Přijaté faktury 9900001 UNIREX-D, s.r.o 45276749 98/0575 FAK 980575 189000.00 CZK 189000.00 10.12.1998 10.12.1998 24.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900001 PROZNAK 18409121 8926/98 FAK 892698 22680.00 CZK 22680.00 31.12.1998 31.12.1998 15.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900002 ZERO spol. s r.o. 45240256 98-379 FAK 98379 245490.00 CZK 245490.00 23.12.1998 23.12.1998 30.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900003 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 383/98 FAK 38398 2960.00 CZK 2960.00 18.12.1998 18.12.1998 28.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900004 JUDr. Oldřich Horák 00000011 95010 FAK 95010 68390.00 CZK 68390.00 21.12.1998 21.12.1998 28.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900004 TJ Bohemians 15887456 98210752 FAK 98210752 11975.00 CZK 11975.00 21.12.1998 21.12.1998 04.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900006 JUDr. Oldřich Horák 00000011 934567 FAK 934567 60900.00 CZK 60900.00 21.12.1998 21.12.1998 28.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900007 Irena Murasová 18695507 43/98 FAK 4398 600.00 CZK 600.00 18.12.1998 18.12.1998 30.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900008 PhDr. Blanka Schwarzerová 00000012 37/98 FAK 3798 2500.00 CZK 2500.00 16.12.1998 16.12.1998 31.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900009 UNIREX-D, s.r.o 45276749 98/0576 FAK 980576 433174.50 CZK 433174.50 14.12.1998 14.12.1998 28.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900010 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485115308 FAK 2485115308 6410.40 CZK 6410.40 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900011 Pack Centrum 41113802 980008 FAK 980008 5400.00 CZK 5400.00 16.12.1998 16.12.1998 30.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900012 JUDr. František Scholz 66222494 76/98 FAK 7698 33600.00 CZK 33600.00 02.12.1998 02.12.1998 23.12.1998 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900012 Bezp.agentura GOLEM 25136372 FO-0797/98 FAK 79798001 87885.00 CZK 87885.00 23.12.1998 23.12.1998 07.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900013 JUDr. Miroslav Křiváček 47569247 39/98 FAK 3998 49300.00 CZK 49300.00 11.12.1998 11.12.1998 02.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900013 Ing. František Lhotský 00000001 498 FAK 498 16117.50 CZK 16117.50 29.12.1998 29.12.1998 15.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900014 SPT Telecom, a.s. 60193336 1014900000 FAK 1014900000 485100.00 CZK 485100.00 11.12.1998 11.12.1998 31.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900015 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 258170 FAK 258170 4130.70 CZK 4130.70 15.12.1998 15.12.1998 29.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900015 česká pojištovna 45272956 8300000342 FAK 8300000342 2025.00 CZK 2025.00 04.01.1999 04.01.1999 14.01.1999 11.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900016 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400981203 FAK 400981203 6661.20 CZK 6661.20 17.12.1998 17.12.1998 31.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900017 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 201233 FAK 201233 6398.90 CZK 6398.90 16.12.1998 16.12.1998 30.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900018 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485137022 FAK 2485137022 7185.60 CZK 7185.60 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900019 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485137033 FAK 2485137033 3263.00 CZK 3263.00 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900020 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485128035 FAK 2485128035 717.40 CZK 717.40 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900021 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485135119 FAK 2485135119 2117.60 CZK 2117.60 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900022 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485136736 FAK 2485136736 6549.20 CZK 6549.20 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900023 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485136791 FAK 2485136791 8724.60 CZK 8724.60 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900024 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485136890 FAK 2485136890 1712.60 CZK 1712.60 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900025 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485136901 FAK 2485136901 752.20 CZK 752.20 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900026 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485136912 FAK 2485136912 590.20 CZK 590.20 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900027 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485136923 FAK 2485136923 948.80 CZK 948.80 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900028 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485136934 FAK 2485136934 208.40 CZK 208.40 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900029 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485136956 FAK 2485136956 486.00 CZK 486.00 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900030 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485136967 FAK 2485136967 451.30 CZK 451.30 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900031 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485136978 FAK 2485136978 381.90 CZK 381.90 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900032 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485136989 FAK 2485136989 393.50 CZK 393.50 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900033 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485137000 FAK 2485137000 867.90 CZK 867.90 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900034 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485137011 FAK 2485137011 277.80 CZK 277.80 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900035 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8412083 FAK 8412083 4148.00 CZK 4148.00 04.12.1998 04.12.1998 31.12.1998 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900037 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8412082 FAK 8412082 4743.40 CZK 4743.40 17.12.1998 17.12.1998 31.12.1998 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900038 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 159/98 FAK 15998 207458.50 CZK 207458.50 21.12.1998 21.12.1998 04.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900039 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1983377670 FAK 1983377670 13997.47 CZK 13997.47 16.12.1998 16.12.1998 03.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900040 Havlík Karel 12273431 8598 FAK 8598 2955.00 CZK 2955.00 17.12.1998 17.12.1998 31.12.1998 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900041 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9891101121 FAK 9891101121 3344.50 CZK 3344.50 17.12.1998 17.12.1998 28.12.1998 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900042 Institut měst.informatiky 00251119 390/98/10 FAK 3909810 44525.60 CZK 44525.60 21.12.1998 21.12.1998 04.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900043 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 393/98 FAK 39398 7860.00 CZK 7860.00 22.12.1998 22.12.1998 06.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900044 AREA, s.r.o. 45244456 3326/98 FAK 332698 1073.60 CZK 1073.60 10.12.1998 10.12.1998 25.12.1998 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900045 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 4331998 FAK 4331998 7560.00 CZK 7560.00 23.12.1998 23.12.1998 04.01.1999 11.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900046 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 98/514 FAK 98514 129291.30 CZK 129291.30 22.12.1998 22.12.1998 10.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900047 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1688/98 FAK 168898 1464.00 CZK 1464.00 21.12.1998 21.12.1998 06.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900048 Konstruktiva GROUP 18630197 4280171 FAK 4280171 10673.30 CZK 10673.30 23.12.1998 23.12.1998 02.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900049 Tomáš KALTMEYER 15912281 812231064 FAK 812231064 3793.00 CZK 3793.00 23.12.1998 23.12.1998 06.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900050 ECONOMIA, a.s. 00499153 110313800 FAK 110313800 696.00 CZK 696.00 17.12.1998 17.12.1998 01.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900051 NEKO KLIMA, s.r.o. 46344306 FAK/1998/715 FAK 1998715 6422.50 CZK 6422.50 18.12.1998 18.12.1998 28.12.1998 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900052 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8804688 FAK 8804688 2903.35 CZK 2903.35 21.12.1998 21.12.1998 04.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900053 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8804806 FAK 8804806 8910.40 CZK 8910.40 22.12.1998 22.12.1998 05.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900054 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 17320/98 FAK 1732098 68302.50 CZK 68302.50 21.12.1998 21.12.1998 04.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900055 Jiří Škop 40679004 49/98 FAK 4998 1375.00 CZK 1375.00 29.12.1998 29.12.1998 13.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900056 RadioMobil, a.s. 64949681 2019851298 FAK 2019851298 13744.50 CZK 13744.50 20.12.1998 20.12.1998 07.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900057 RadioMobil, a.s. 64949681 2019921298 FAK 2019921298 6922.10 CZK 6922.10 20.12.1998 20.12.1998 07.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900058 RadioMobil, a.s. 64949681 2024011298 FAK 2024011298 3312.80 CZK 3312.80 20.12.1998 20.12.1998 07.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900059 RadioMobil, a.s. 64949681 2049711298 FAK 2049711298 1378.70 CZK 1378.70 20.12.1998 20.12.1998 07.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900060 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1986520349 FAK 1986520349 4264.58 CZK 4264.58 23.12.1998 23.12.1998 10.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900061 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 48/98 FAK 4898 94698.00 CZK 94698.00 21.12.1998 21.12.1998 10.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900062 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 49/98 FAK 4998 83917.00 CZK 83917.00 31.12.1998 31.12.1998 10.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900063 ARAMARK, s.r.o. 45794707 148/00430 FAK 14800430 4447.00 CZK 4447.00 22.12.1998 22.12.1998 06.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900064 ARAMARK, s.r.o. 45794707 148/00429 FAK 14800429 736.00 CZK 736.00 29.12.1998 29.12.1998 14.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900065 ARAMARK, s.r.o. 45794707 148/00431 FAK 14800431 1849.00 CZK 1849.00 29.12.1998 29.12.1998 14.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900067 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 28016519 FAK 28016519 225.00 CZK 225.00 22.12.1998 22.12.1998 05.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900068 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 7011034 FAK 7011034 346.50 CZK 346.50 23.12.1998 23.12.1998 29.12.1998 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900069 RadioMobil, a.s. 64949681 2049701298 FAK 2049701298 2829.00 CZK 2829.00 20.12.1998 20.12.1998 07.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900070 RadioMobil, a.s. 64949681 2290241298 FAK 2290241298 4904.00 CZK 4904.00 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900071 RadioMobil, a.s. 64949681 2287581298 FAK 2287581298 1026.50 CZK 1026.50 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900072 RadioMobil, a.s. 64949681 2341231298 FAK 2341231298 875.20 CZK 875.20 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900073 RadioMobil, a.s. 64949681 2286301298 FAK 2286301298 575.90 CZK 575.90 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900074 RadioMobil, a.s. 64949681 2358601298 FAK 2358601298 534.50 CZK 534.50 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900075 RadioMobil, a.s. 64949681 2358561298 FAK 2358561298 548.60 CZK 548.60 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900076 Solid, s.r.o. 00909335 982871 FAK 982871 1288.20 CZK 1288.20 21.12.1998 21.12.1998 05.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900077 Solid, s.r.o. 00909335 982668 FAZ 982668 132405.00 CZK 132405.00 16.12.1998 16.12.1998 05.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900078 Solid, s.r.o. 00909335 982659 FAZ 982659 3292.00 CZK 3292.00 16.12.1998 16.12.1998 05.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900079 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 38898 FAK 38898 2365.50 CZK 2365.50 22.12.1998 22.12.1998 06.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900081 SPT Telecom, a.s. 60193336 5007075796 FAK 5007075796 33847.90 CZK 33847.90 08.12.1998 08.12.1998 28.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900082 VOX 47110970 98014673 FAK 98014673 790.00 CZK 790.00 15.12.1998 15.12.1998 29.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900083 plochý miloš 18901243 101 FAK 101 4500.00 CZK 4500.00 04.01.1999 04.01.1999 18.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900084 ELTEST 10142541 98/07/237 FAK 9807237 1260.00 CZK 1260.00 18.12.1998 18.12.1998 01.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900085 Pražská energetika, a.s. 60193913 101920252 FAK 101920252 124000.00 CZK 124000.00 07.12.1998 07.12.1998 08.01.1999 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900086 Pražské vodovody a kanal. 25656635 98020848 FAK 98020848 12491.20 CZK 12491.20 29.12.1998 29.12.1998 17.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900087 Pražská energetika, a.s. 60193913 10126319 FAK 10126319 26660.00 CZK 26660.00 23.12.1998 23.12.1998 07.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900088 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800192 FAK 2219800192 237000.00 CZK 237000.00 16.12.1998 16.12.1998 31.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900089 LYNDE TECHNOPLYN 00227099 695220 FAK 695220 1032.20 CZK 1032.20 30.11.1998 30.11.1998 30.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900090 Kutička Martin 18672043 99/001 FAK 99001 38200.00 CZK 38200.00 04.01.1999 04.01.1999 18.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900091 RadioMobil, a.s. 64949681 2286251298 FAK 2286251298 1372.60 CZK 1372.60 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900092 RadioMobil, a.s. 64949681 2341191298 FAK 2341191298 1187.00 CZK 1187.00 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900093 RadioMobil, a.s. 64949681 2292081298 FAK 2292081298 40384.40 CZK 40384.40 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900094 RadioMobil, a.s. 64949681 2329821298 FAK 2329821298 970.20 CZK 970.20 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900095 RadioMobil, a.s. 64949681 2329851298 FAK 2329851298 2539.60 CZK 2539.60 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900096 RadioMobil, a.s. 64949681 2830691298 FAK 2830691298 4430.70 CZK 4430.70 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900097 RadioMobil, a.s. 64949681 2828531298 FAK 2828531298 3280.40 CZK 3280.40 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900098 RadioMobil, a.s. 64949681 2131261298 FAK 2131261298 893.00 CZK 893.00 27.12.1998 27.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900099 SPT Telecom, a.s. 60193336 5007108175 FAK 5007108175 1791.10 CZK 1791.10 08.12.1998 08.12.1998 28.12.1998 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900100 RadioMobil, a.s. 64949681 0964581298 FAK 964581298 2847.70 CZK 2847.70 13.12.1998 13.12.1998 31.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900101 SPT Telecom, a.s. 60193336 6007080508 FAK 6007080508 3636.40 CZK 3636.40 11.12.1998 11.12.1998 26.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900102 RadioMobil, a.s. 64949681 0790431298 FAK 790431298 704.80 CZK 704.80 13.12.1998 13.12.1998 31.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900103 RadioMobil, a.s. 64949681 1254441298 FAK 1254441298 630.10 CZK 630.10 13.12.1998 13.12.1998 31.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900104 RadioMobil, a.s. 64949681 1257191298 FAK 1257191298 1635.20 CZK 1635.20 13.12.1998 13.12.1998 31.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900105 RadioMobil, a.s. 64949681 1254451298 FAK 1254451298 930.40 CZK 930.40 13.12.1998 13.12.1998 31.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900106 SEVT, a.s. 45274851 8133101473 FAK 8133101473 104395.00 CZK 104395.00 11.12.1998 11.12.1998 25.12.1998 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900107 LOBKOWICZKÉ VINAŘSTVÍ 47008172 235 FAK 235 5133.00 CZK 5133.00 16.12.1998 16.12.1998 29.12.1998 06.01.1999 0.00 Přijaté dobropisy 9900108 RATIO 41692993 2908/98 DOB 290898 1875.00 CZK 1875.00 14.12.1998 14.12.1998 28.12.1998 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900109 briza maxima 00123123 1/99 FAK 199 4295.00 CZK 4295.00 05.01.1999 05.01.1999 20.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900110 chaloupka j 41103408 16/98 FAK 1698 3970.00 CZK 3970.00 04.01.1999 04.01.1999 19.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900111 b-computer 6511020912 9900000002 FAK 9900000002 7700.00 CZK 7700.00 05.01.1999 05.01.1999 12.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900112 b-computer 6511020912 9900000001 FAK 9900000001 93950.00 CZK 93950.00 05.01.1999 05.01.1999 12.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900113 b-computer 6511020912 9900000003 FAK 9900000003 28040.00 CZK 28040.00 05.01.1999 05.01.1999 12.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900114 SPT Telecom, a.s. 60193336 5007226301 FAK 5007226301 14211.80 CZK 14211.80 08.12.1998 08.12.1998 28.12.1998 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900115 Pražské služby, a.s. 60194120 9807004258 FAK 9807004258 1463.90 CZK 1463.90 03.12.1998 03.12.1998 20.12.1998 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900116 TREZORA SERVIS 13133195 584 FAK 584 1409.10 CZK 1409.10 16.12.1998 16.12.1998 30.12.1998 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900117 IMC AUDIO 47585188 1612-52/98 FAK 16125298 5092.50 CZK 5092.50 18.12.1998 18.12.1998 31.12.1998 11.01.1999 0.00 Přijaté faktury 9900121 JUDR OPPELT 00333444 87/98 FAK 8798 18700.00 CZK 18700.00 31.12.1998 31.12.1998 15.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100122 Pražská energetika, a.s. 60193913 10128840 FAK 10128840 46550.00 CZK 46550.00 17.12.1998 17.12.1998 01.01.1999 08.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100123 KAREL MRÁZ 00333321 10/98 FAK 1098 25000.00 CZK 25000.00 10.12.1998 10.12.1998 10.01.1999 11.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100124 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900009911 FAK 9900009911 51580.00 CZK 51580.00 31.12.1998 31.12.1998 14.01.1999 11.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100125 KLIHAVEC 44292554 1/99 FAK 199 46422.00 CZK 46422.00 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 11.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100126 ACE 61860441 98/01/0906 FAK 98010906 1464.00 CZK 1464.00 17.12.1998 17.12.1998 28.12.1998 11.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100127 b-computer 6511020912 9900000004 FAK 9900000004 73425.00 CZK 73425.00 01.01.1999 01.01.1999 14.01.1999 11.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100128 PRO-ARK 62579452 2/01/99 FAK 20199 1541.50 CZK 1541.50 01.01.1999 01.01.1999 16.01.1999 11.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100129 ALFA CLASSIC 13261134 87/99 FAK 8799 24101.60 CZK 24101.60 06.01.1999 06.01.1999 03.02.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100130 MAJA 16910893 990012 FAK 990012 35205.00 CZK 35205.00 08.01.1999 08.01.1999 18.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100131 b-computer 6511020912 9900000006 FAK 9900000006 38790.00 CZK 38790.00 08.01.1999 08.01.1999 15.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100132 FOTO WORLD 48116858 83024857 FAK 83024857 1368.00 CZK 1368.00 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100133 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F98/003 FAK 98003 3200.00 CZK 3200.00 05.01.1999 05.01.1999 18.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100135 concord paper 48024406 89/99 FAK 8999 4451.00 CZK 4451.00 11.01.1999 11.01.1999 21.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100137 FOTO WORLD 48116858 83024896 FAK 83024896 340.00 CZK 340.00 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100138 ČEDOK 60192755 21069405 FAK 21069405 4330.00 CZK 4330.00 07.01.1999 07.01.1999 21.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100139 Ing MÄNDL 10143271 F8256 FAK 8256 500.00 CZK 500.00 29.12.1998 29.12.1998 18.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100140 SARA GROUP 40767311 99/0041 FAK 990041 14500.00 CZK 14500.00 06.01.1999 06.01.1999 13.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100141 BRIZA MAXIMA 00099999 2/99 FAK 299 6275.00 CZK 6275.00 12.01.1999 12.01.1999 19.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100142 FOTO WORLD 48116858 83024880 FAK 83024880 2673.00 CZK 2673.00 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100144 Marie Kubešová 00077777 01/99 FAK 199 5600.00 CZK 5600.00 05.01.1999 05.01.1999 19.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100147 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9901205473 FAK 9901205473 785.20 CZK 785.20 29.12.1998 29.12.1998 22.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100148 KANTECO 41692063 4/99 FAK 499 15177.00 CZK 15177.00 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100149 KANTECO 41692063 3/99 FAK 399 39967.00 CZK 39967.00 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100150 gemini 15269574 982821 FAK 982821 19000.00 CZK 19000.00 30.12.1998 30.12.1998 14.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100151 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 98087 FAK 98087 17000.00 CZK 17000.00 07.12.1998 07.12.1998 21.12.1998 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100152 REPRO international 18620434 890038 FAK 890038 5234.00 CZK 5234.00 11.01.1999 11.01.1999 21.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100153 CAN SERVIS 49396307 3 FAK 3 10975.00 CZK 10975.00 12.01.1999 12.01.1999 26.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100154 b-computer 6511020912 9900000008 FAK 9900000008 99235.00 CZK 99235.00 12.01.1999 12.01.1999 19.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100155 TECH COM SERVIS 10155279 s002/99 FAK 299 13800.00 CZK 13800.00 12.01.1999 12.01.1999 26.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100156 Elektroinsta Praha 48077780 9900100001 FAK 9900100001 4969.00 CZK 4969.00 05.01.1999 05.01.1999 15.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100158 U R S PRAHA 47115645 84131970 FAK 84131970 271.60 CZK 271.60 15.12.1998 15.12.1998 30.12.1998 15.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100159 TRIADA 43871020 9967595 FAK 9967595 290.00 CZK 290.00 27.11.1998 27.11.1998 10.12.1998 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100160 ZODIAK,aukční síň 25268112 1/99 FAK 199 1496.00 CZK 1496.00 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 14.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100161 MBM -autoservis 18578705 99017 FAK 99017 1688.00 CZK 1688.00 11.01.1999 11.01.1999 25.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100162 Psychiatrická léčebna 00064220 90021 FAK 90021 604.20 CZK 604.20 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100163 Pražské vodovody a kanal. 25656635 98015837 FAK 98015837 654.70 CZK 654.70 15.12.1998 15.12.1998 03.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100164 HAPINES 15288820 9800001103 FAK 9800001103 4678.00 CZK 4678.00 22.10.1998 22.10.1998 09.11.1998 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100165 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECH 61384089 140199 FAK 59012 700.00 CZK 700.00 12.01.1999 12.01.1999 27.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100166 EDUKA 12266272 120199 FAK 910 3318.00 CZK 3318.00 12.01.1999 12.01.1999 27.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100167 INSTITUT TRANSFERO 13143492 120199 FAK 112 1440.00 CZK 1440.00 12.01.1999 12.01.1999 27.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100168 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8/412557 FAK 8412557 1244.40 CZK 1244.40 30.12.1998 30.12.1998 13.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100169 INSTITUT TRANSFERO 13143492 120199 FAK 112 3600.00 CZK 3600.00 14.01.1999 14.01.1999 29.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100170 SaSch 45274959 981462 FAK 981462 21923.40 CZK 21923.40 31.12.1998 31.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100171 Jan SODOMKA 48571938 1/99 FAK 199 2982.00 CZK 2982.00 04.01.1999 04.01.1999 18.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100172 Jan SODOMKA 48571938 3/99 FAK 399 4153.00 CZK 4153.00 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100173 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 25/98 FAK 2598 2107.00 CZK 2107.00 06.01.1999 06.01.1999 21.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100174 STOPAS 45311820 174075 FAK 174075 2294.00 CZK 2294.00 31.12.1998 31.12.1998 15.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100175 REPRO international 18620434 693006 FAK 693006 3066.00 CZK 3066.00 11.01.1999 11.01.1999 26.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100176 PEMEBA 45272336 98202 FAK 98202 2696.60 CZK 2696.60 31.12.1998 31.12.1998 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100177 ECOTONER 41691491 5709 FAK 5709 4512.00 CZK 4512.00 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100178 GASTRO-EIS-TECHNIK 00565806 8130000355 FAK 8130000355 883.00 CZK 883.00 31.12.1998 31.12.1998 11.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100179 CITUS PRAHA 00571911 98181377 FAK 98181377 7849.00 CZK 7849.00 30.12.1998 30.12.1998 19.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100180 AutoCont CZ a.s. 47676795 9300235 FAK 9300235 2806.00 CZK 2806.00 12.01.1999 12.01.1999 27.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100181 CAN SERVIS 49396307 1 FAK 1 30730.00 CZK 30730.00 07.01.1999 07.01.1999 21.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100182 FABEX 67277233 003/99 FAK 399 18484.60 CZK 18484.60 07.01.1999 07.01.1999 14.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100183 CAN SERVIS 49396307 2 FAK 2 21144.00 CZK 21144.00 11.01.1999 11.01.1999 25.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100184 FIDES 14936194 99001 FAK 99001 39105.60 CZK 39105.60 04.01.1999 04.01.1999 18.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100185 MAJA 16910893 990016 FAK 990016 26710.00 CZK 26710.00 13.01.1999 13.01.1999 23.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100186 b-computer 6511020912 9900000009 FAK 9900000009 84950.00 CZK 84950.00 13.01.1999 13.01.1999 20.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100187 b-computer 6511020912 9900000011 FAK 9900000011 5800.00 CZK 5800.00 13.01.1999 13.01.1999 20.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100188 concord paper 48024406 11/99 FAK 1199 44427.00 CZK 44427.00 07.01.1999 07.01.1999 17.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100189 Ing MÄNDL 10143271 F9006 FAK 9006 620.00 CZK 620.00 12.01.1999 12.01.1999 02.02.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100190 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 17321/98 FAK 1732198 2625.00 CZK 2625.00 21.12.1998 21.12.1998 04.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100191 PRAGONET A.S. 61059382 400980783 FAK 400980783 33948.30 CZK 33948.30 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100192 PRAGONET A.S. 61059382 400980785 FAK 400980785 2484.30 CZK 2484.30 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100193 PRAGONET A.S. 61059382 400980795 FAK 400980795 40238.10 CZK 40238.10 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100194 PRAGONET A.S. 61059382 400980797 FAK 400980797 2484.30 CZK 2484.30 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100195 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1981384370 FAK 1981384370 1044.75 CZK 1044.75 01.01.1999 01.01.1999 19.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100196 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1981385254 FAK 1981385254 2173.99 CZK 2173.99 01.01.1999 01.01.1999 16.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100197 RadioMobil, a.s. 64949681 2866731298 FAK 2866731298 4558.90 CZK 4558.90 27.12.1998 27.12.1998 08.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100198 KREO PLUS 25143263 180299 FAK 180299 2940.00 CZK 2940.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100199 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 103/1998 FAK 1031998 22000.00 CZK 22000.00 30.12.1998 30.12.1998 14.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100200 JUDr. František Scholz 66222494 2/99 FAK 299 19500.00 CZK 19500.00 04.01.1999 04.01.1999 25.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100201 COCA COLA 41189698 111554660 FAK 111554660 3705.10 CZK 3705.10 23.12.1998 23.12.1998 06.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100202 RATIO 41692993 0055/99 FAK 5599 3983.00 CZK 3983.00 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100203 Česká správa letišť, s.p. 62413376 86026431 FAK 86026431 2890.00 CZK 2890.00 22.12.1998 22.12.1998 05.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100204 vinárna u golema 41834798 1/99 FAK 199 736.00 CZK 736.00 30.12.1998 30.12.1998 15.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100205 Restaur.U sv.Valentina 67295436 01/98 FAK 198 253.00 CZK 253.00 28.12.1998 28.12.1998 11.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100206 LYNDE TECHNOPLYN 00227099 716860 FAK 716860 1066.60 CZK 1066.60 31.12.1998 31.12.1998 30.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100207 Pražská energetika, a.s. 60193913 12820252 FAK 12820252 7855.00 CZK 7855.00 08.01.1999 08.01.1999 21.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100208 CAN SERVIS 49396307 4 FAK 4 24695.00 CZK 24695.00 14.01.1999 14.01.1999 28.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100209 ERICSSON 48583456 900011 FAK 900011 73.20 CZK 73.20 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100210 AUTO JAROV 45789584 829530 FAK 829530 12823.00 CZK 12823.00 11.01.1999 11.01.1999 19.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100211 SARA GROUP 40767311 99/0135 FAK 990135 58290.00 CZK 58290.00 12.01.1999 12.01.1999 19.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100212 SPT Telecom, a.s. 60193336 1007782870 FAK 1007782870 454.70 CZK 454.70 11.01.1999 11.01.1999 26.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100213 SPT Telecom, a.s. 60193336 19513564 FAK 19513564 592.60 CZK 592.60 11.01.1999 11.01.1999 26.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100214 IMPASS 64946215 99000034 FAK 99000034 1528.50 CZK 1528.50 11.01.1999 11.01.1999 21.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100215 Ing MÄNDL 10143271 F-9004 FAK 9004 465.00 CZK 465.00 08.01.1999 08.01.1999 29.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100217 b-computer 6511020912 9900000012 FAK 9900000012 81970.00 CZK 81970.00 18.01.1999 18.01.1999 25.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100218 PORSCHE INTER AUTO 47124652 75023 FAK 75023 3834.00 CZK 3834.00 01.02.1999 01.02.1999 18.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100219 ARAMARK, s.r.o. 45794707 148/00432 FAK 14800432 9108.00 CZK 9108.00 31.12.1998 31.12.1998 18.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100220 OZ VAKUS Vítkov 47114983 982437 FAK 982437 1050.00 CZK 1050.00 13.01.1999 13.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100221 briza maxima 00123123 5/99 FAK 599 7746.00 CZK 7746.00 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100222 MOSTY s.r.o. 48906492 0199 FAK 199 624.00 CZK 624.00 11.01.1999 11.01.1999 25.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100223 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41000185 FAK 41000185 1350.60 CZK 1350.60 11.01.1999 11.01.1999 25.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100224 LINDE PRAHA 41196287 790017 FAK 790017 12964.00 CZK 12964.00 13.01.1999 13.01.1999 27.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100225 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 07/99 FAK 799 1690.00 CZK 1690.00 11.01.1999 11.01.1999 25.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100226 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 08/99 FAK 899 760.00 CZK 760.00 11.01.1999 11.01.1999 25.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100227 DUPRESS 10256032 22021274 FAK 22021274 900.00 CZK 900.00 30.12.1998 30.12.1998 15.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100228 AKANT s.r.o. 63677156 00012/99 FAK 1299 1096.00 CZK 1096.00 12.01.1999 12.01.1999 19.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100229 OMNICO 15344525 990001 FAK 990001 18487.30 CZK 18487.30 06.01.1999 06.01.1999 21.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100230 OMNICO 49822241 990001 FAK 990001 95353.40 CZK 95353.40 06.01.1999 06.01.1999 21.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100231 B COMPUTER 61045152 9900000013 FAK 9900000013 34380.00 CZK 34380.00 18.01.1999 18.01.1999 25.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100232 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00001 FAK 14900001 320000.00 CZK 320000.00 13.01.1999 13.01.1999 28.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100233 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604359 FAK 8604359 4392.00 CZK 4392.00 08.01.1999 08.01.1999 23.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100234 HOTEL SKÁLA 15599990 9 FAK 9 2700.00 CZK 2700.00 30.12.1998 30.12.1998 14.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100235 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604360 FAK 8604360 5692.60 CZK 5692.60 08.01.1999 08.01.1999 23.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100236 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604361 FAK 8604361 947.40 CZK 947.40 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100237 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604362 FAK 8604362 10920.30 CZK 10920.30 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100238 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604363 FAK 8604363 75810.80 CZK 75810.80 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100239 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604364 FAK 8604364 14609.30 CZK 14609.30 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100240 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604365 FAK 8604365 30678.20 CZK 30678.20 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100241 Eleonora Švárová 61289752 4-012-8 FAK 40128 27048.00 CZK 27048.00 04.01.1999 04.01.1999 20.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100242 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604366 FAK 8604366 2052.40 CZK 2052.40 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100243 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604367 FAK 8604367 26213.00 CZK 26213.00 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100244 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604368 FAK 8604368 6839.40 CZK 6839.40 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100245 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604369 FAK 8604369 394.10 CZK 394.10 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100246 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604370 FAK 8604370 135421.30 CZK 135421.30 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100247 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604371 FAK 8604371 61000.00 CZK 61000.00 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100248 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604372 FAK 8604372 7551.80 CZK 7551.80 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100249 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604373 FAK 8604373 91335.30 CZK 91335.30 08.01.1999 08.01.1999 23.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100250 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604374 FAK 8604374 29877.80 CZK 29877.80 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100251 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604375 FAK 8604375 37251.50 CZK 37251.50 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100252 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604376 FAK 8604376 20032.40 CZK 20032.40 08.01.1999 08.01.1999 23.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100253 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8604377 FAK 8604377 56978.90 CZK 56978.90 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100254 AČKO 41750471 6/99 FAK 699 7745.90 CZK 7745.90 18.01.1999 18.01.1999 01.02.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100255 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 013/99 FAK 1399 445.30 CZK 445.30 11.01.1999 11.01.1999 25.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100256 AČKO 41750471 4/99 FAK 499 25355.40 CZK 25355.40 12.01.1999 12.01.1999 26.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100257 CAN SERVIS 49396307 5 FAK 5 15400.00 CZK 15400.00 14.01.1999 14.01.1999 28.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100258 B COMPUTER 61045152 9900000007 FAK 9900000007 40840.00 CZK 40840.00 12.01.1999 12.01.1999 19.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté dobropisy 990100259 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219801281 DOB 2219801281 2528.00 CZK 2528.00 14.01.1999 14.01.1999 22.01.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100260 PRE 601939913 11812228 FAK 11812228 74543.00 CZK 74543.00 07.12.1998 07.12.1998 21.12.1998 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100261 Pražská energetika, a.s. 60193913 101912228 FAZ 101912228 155000.00 CZK 155000.00 07.12.1998 07.12.1998 08.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100262 Pražská energetika, a.s. 60193913 12843305 FAK 12843305 6509.00 CZK 6509.00 08.01.1999 08.01.1999 21.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100263 PRE 601939913 102943305 FAZ 102943305 190000.00 CZK 190000.00 08.01.1999 08.01.1999 23.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100264 PRE 601939913 102912228 FAZ 102912228 209000.00 CZK 209000.00 08.01.1999 08.01.1999 08.02.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100265 PRE 601939913 12812228 FAK 12812228 110039.00 CZK 110039.00 08.01.1999 08.01.1999 21.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100266 MBM -autoservis 18578705 99019 FAK 99019 3577.00 CZK 3577.00 18.01.1999 18.01.1999 01.02.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100269 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100001 FAK 9991100001 4739.00 CZK 4739.00 06.01.1999 06.01.1999 18.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100270 zk 61008320 2989 FAK 2989 6300.00 CZK 6300.00 04.01.1999 04.01.1999 25.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100271 zk 61008320 699 FAK 699 19200.00 CZK 19200.00 04.01.1999 04.01.1999 25.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100272 zk 61008320 599 FAK 599 13700.00 CZK 13700.00 04.01.1999 04.01.1999 25.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100273 zk 61008320 499 FAK 499 8400.00 CZK 8400.00 04.01.1999 04.01.1999 25.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100274 zk 61008320 799 FAK 799 3500.00 CZK 3500.00 04.01.1999 04.01.1999 25.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100275 zk 61008320 399 FAK 399 7300.00 CZK 7300.00 04.01.1999 04.01.1999 25.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100276 zk 61008320 199 FAK 199 8480.00 CZK 8480.00 04.01.1999 04.01.1999 25.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100277 quatro 48041637 153/98 FAK 15398 9397.50 CZK 9397.50 17.12.1998 17.12.1998 30.12.1998 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100278 quatro 48041637 15798 FAK 15798 6510.00 CZK 6510.00 21.12.1998 21.12.1998 10.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100279 quatro 48041637 15498 FAK 15498 21105.00 CZK 21105.00 17.12.1998 17.12.1998 30.12.1998 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100280 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 199 FAK 199 5400.00 CZK 5400.00 04.01.1999 04.01.1999 25.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100281 MAJA 16910893 990030 FAK 990030 49810.00 CZK 49810.00 20.01.1999 20.01.1999 30.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100282 RadioMobil, a.s. 64949681 006950199 FAK 6950199 509.30 CZK 509.30 06.01.1999 06.01.1999 24.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100283 SPT Telecom, a.s. 60193336 8007897665 FAK 8007897665 3720.00 CZK 3720.00 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100284 SPT Telecom, a.s. 60193336 670274 FAK 9007863258 1166.80 CZK 1166.80 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100286 SPT Telecom, a.s. 60193336 548623 FAK 3007753292 148.30 CZK 148.30 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100287 SPT Telecom, a.s. 60193336 4558 FAK 6019417781 108.70 CZK 108.70 11.01.1999 11.01.1999 25.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100288 SPT Telecom, a.s. 60193336 331743 FAK 2007585739 14978.40 CZK 14978.40 12.01.1999 12.01.1999 05.02.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100289 SPT Telecom, a.s. 60193336 77895 FAK 7007359386 10436.80 CZK 10436.80 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100290 SPT Telecom, a.s. 60193336 477094 FAK 8007702176 18837.80 CZK 18837.80 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100291 SPT Telecom, a.s. 60193336 521823 FAK 7732656 106.30 CZK 106.30 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100292 SPT Telecom, a.s. 60193336 524016 FAK 2007734229 6856.50 CZK 6856.50 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100293 SPT Telecom, a.s. 60193336 532080 FAK 5007740203 7334.80 CZK 7334.80 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100294 SPT Telecom, a.s. 60193336 710901 FAK 9007894928 2388.70 CZK 2388.70 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100295 SPT Telecom, a.s. 60193336 524287 FAK 7007734406 652862.40 CZK 652862.40 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100296 SPT Telecom, a.s. 60193336 72031 FAK 5007354156 349556.80 CZK 349556.80 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100297 SPT Telecom, a.s. 60193336 444628 FAK 8007684191 2429.80 CZK 2429.80 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100298 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1987586666 FAK 1987586666 37075.29 CZK 37075.29 08.01.1999 08.01.1999 26.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100300 VÝCHODOČESKÉ MUZEUM 14450542 16/99 FAK 1699 76.00 CZK 76.00 14.01.1999 14.01.1999 28.01.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100301 PRAGONET A.S. 61059382 400980796 FAK 400980796 51685.20 CZK 51685.20 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100302 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00003 FAK 14900003 1654.00 CZK 1654.00 12.01.1999 12.01.1999 28.01.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100303 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00005 FAK 14900005 4447.00 CZK 4447.00 13.01.1999 13.01.1999 28.01.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100304 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00004 FAK 14900004 951.00 CZK 951.00 13.01.1999 13.01.1999 28.01.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100305 OKRESNÍ MUZEUM DĚČÍN 00360210 50/99 FAK 5099 45.00 CZK 45.00 13.01.1999 13.01.1999 27.01.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100306 MILRÁD PAVEL 15111512 990016 FAK 990016 10176.00 CZK 10176.00 14.01.1999 14.01.1999 28.01.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100307 CAN SERVIS 49396307 6 FAK 6 36526.00 CZK 36526.00 19.01.1999 19.01.1999 02.02.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100309 METRO ČR 25090593 150/99 FAK 15099 3711.24 CZK 3711.24 12.01.1999 12.01.1999 26.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100310 VOGEL PUBLISHING 45280681 17229701 FAZ 17229701 960.00 CZK 960.00 06.01.1999 06.01.1999 13.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100311 BMSS Start 48535176 899001875 FAZ 899001875 936.00 CZK 936.00 01.10.1998 01.10.1998 15.10.1998 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100312 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 17/99 FAK 1799 2030.00 CZK 2030.00 14.01.1999 14.01.1999 24.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100313 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 22/99 FAK 2299 4820.00 CZK 4820.00 19.01.1999 19.01.1999 29.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100314 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 21/99 FAK 2199 1520.00 CZK 1520.00 19.01.1999 19.01.1999 29.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100315 LINDE PRAHA 41196287 790032 FAK 790032 280.00 CZK 280.00 20.01.1999 20.01.1999 03.02.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100316 LINDE PRAHA 41196287 790031 FAK 790031 15742.00 CZK 15742.00 20.01.1999 20.01.1999 03.02.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100317 SPT Telecom, a.s. 60193336 6007694107 FAK 6007694107 4970.80 CZK 4970.80 14.01.1999 14.01.1999 05.02.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100318 SPT Telecom, a.s. 60193336 2007735015 FAK 2007735015 106.30 CZK 106.30 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100319 RadioMobil, a.s. 64949681 1232680199 FAK 1232680199 937.50 CZK 937.50 13.01.1999 13.01.1999 31.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100320 RadioMobil, a.s. 64949681 1232690199 FAK 1232690199 610.10 CZK 610.10 13.01.1999 13.01.1999 31.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100321 RadioMobil, a.s. 64949681 0834170199 FAK 834170199 2190.40 CZK 2190.40 13.01.1999 13.01.1999 31.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100322 RadioMobil, a.s. 64949681 1100860199 FAK 1100860199 1518.90 CZK 1518.90 13.01.1999 13.01.1999 31.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100323 RadioMobil, a.s. 64949681 0759320199 FAK 759320199 478.30 CZK 478.30 13.01.1999 13.01.1999 31.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100324 VÍTOŠ 45276765 99/1036 FAK 991036 1591.00 CZK 1591.00 20.01.1999 20.01.1999 04.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100325 B COMPUTER 61045152 9900000017 FAK 9900000017 5300.00 CZK 5300.00 21.01.1999 21.01.1999 01.02.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100326 plochý miloš 18901243 102 FAK 102 6460.00 CZK 6460.00 20.01.1999 20.01.1999 02.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100327 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9600005 FAK 9600005 78080.00 CZK 78080.00 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100328 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9600006 FAK 9600006 11408.30 CZK 11408.30 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100329 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9600007 FAK 9600007 32264.20 CZK 32264.20 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100330 ČADES 13152491 3/99 FAK 399 396.00 CZK 396.00 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100331 B COMPUTER 61045152 9900000019 FAK 9900000019 39790.00 CZK 39790.00 22.01.1999 22.01.1999 01.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100332 DOKODENTÁL 13307703 99034 FAK 99034 630.00 CZK 630.00 18.01.1999 18.01.1999 01.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100333 Jan SODOMKA 48571938 5/99 FAK 599 5663.00 CZK 5663.00 14.01.1999 14.01.1999 28.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100334 HERMO 25145983 151/98 FAK 15198 49993.80 CZK 49993.80 14.01.1999 14.01.1999 31.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100335 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100024 FAK 9991100024 5097.70 CZK 5097.70 13.01.1999 13.01.1999 25.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100338 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 99FV10006 FAK 9910006 40000.00 CZK 40000.00 18.01.1999 18.01.1999 01.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100339 RANGL MILOSLAV 11224789 99/5015 FAK 995015 6346.20 CZK 6346.20 18.01.1999 18.01.1999 01.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100340 Pražské služby, a.s. 60194120 9911000163 FAK 9911000163 4610.30 CZK 4610.30 13.01.1999 13.01.1999 27.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100341 Pražské služby, a.s. 60194120 9911000420 FAK 9911000420 12395.90 CZK 12395.90 13.01.1999 13.01.1999 27.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100342 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 81999 FAK 81999 7560.00 CZK 7560.00 15.01.1999 15.01.1999 27.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100344 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/12/8 FAK 2992022 21100.00 CZK 21100.00 15.12.1998 15.12.1998 25.12.1998 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100345 JUDr Kubát Jiří 62431668 134/98 FAK 13498 15000.00 CZK 15000.00 31.12.1998 31.12.1998 10.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100346 COMAC 15887111 1 FAK 1 20453.30 CZK 20453.30 08.01.1999 08.01.1999 22.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100347 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/5 FAK 995 189000.00 CZK 189000.00 13.01.1999 13.01.1999 27.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100348 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 823112 FAK 823112 632.00 CZK 632.00 31.12.1998 31.12.1998 22.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100349 LINDE TECHNOPLYN 717006 FAK 717006 711.10 CZK 711.10 31.12.1998 31.12.1998 30.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100350 Pražská energetika, a.s. 60193913 102911016 FAZ 102911016 217000.00 CZK 217000.00 08.01.1999 08.01.1999 08.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100351 Pražská energetika, a.s. 60193913 12811016 FAK 12811016 4877.00 CZK 4877.00 08.01.1999 08.01.1999 21.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100352 Pražská energetika, a.s. 60193913 102911511 FAZ 102911511 84000.00 CZK 84000.00 08.01.1999 08.01.1999 08.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100354 ERICSSON 48583456 873534 FAK 873534 56730.00 CZK 56730.00 06.01.1999 06.01.1999 17.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100355 OMNICO 49822241 990003 FAK 990003 33203.10 CZK 33203.10 07.01.1999 07.01.1999 22.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100356 SPT Telecom, a.s. 60193336 2052966327 FAK 2052966327 415.90 CZK 415.90 13.01.1999 13.01.1999 30.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100357 SPT Telecom, a.s. 60193336 6007839711 FAK 6007839711 22089.20 CZK 22089.20 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100359 3D PRODUCTION 49685473 991020 FAK 991020 39040.00 CZK 39040.00 21.01.1999 21.01.1999 31.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100362 briza maxima 00123123 6/99 FAK 699 2645.00 CZK 2645.00 21.01.1999 21.01.1999 05.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100363 TICHÁ OLGA 12266213 9MA2101 FAK 92101 300.00 CZK 300.00 21.01.1999 21.01.1999 21.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100364 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1401 FAK 91401 300.00 CZK 300.00 14.01.1999 14.01.1999 14.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100365 TICHÁ OLGA 12266213 9MA0701 FAK 90701 300.00 CZK 300.00 07.01.1999 07.01.1999 07.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100366 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100051 FAK 9991100051 4158.00 CZK 4158.00 22.01.1999 22.01.1999 01.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100367 ALFA CLASSIC 13261134 573/3/99 FAK 573399 5011.80 CZK 5011.80 25.01.1999 25.01.1999 08.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100368 I.M.C. AUDIO 5406283432 221-2/99 FAK 221299 4100.00 CZK 4100.00 25.01.1999 25.01.1999 07.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100369 DOKODENTÁL 13307703 99024 FAK 99024 756.40 CZK 756.40 12.01.1999 12.01.1999 26.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100370 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9800303 FAK 9800303 42944.00 CZK 42944.00 22.01.1999 22.01.1999 05.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100371 Solid, s.r.o. 00909335 990047 FAK 990047 132405.00 CZK 132405.00 23.01.1999 23.01.1999 05.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100372 Solid, s.r.o. 00909335 990038 FAK 990038 3292.00 CZK 3292.00 23.01.1999 23.01.1999 05.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100373 Kovoslužba a.s. 25065084 6369 FAK 6369 7429.50 CZK 7429.50 22.01.1999 22.01.1999 05.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100374 Tomáš KALTMEYER 15912281 901221119 FAK 901221119 6353.00 CZK 6353.00 22.01.1999 22.01.1999 05.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100376 Kovoslužba a.s. 25065084 6389 FAK 6389 22680.00 CZK 22680.00 22.01.1999 22.01.1999 06.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100378 briza maxima 00123123 7/99 FAK 799 8575.00 CZK 8575.00 26.01.1999 26.01.1999 10.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100379 Institut pro míst. správu 00007030 9900194 FAK 9900194 550.00 CZK 550.00 22.01.1999 22.01.1999 06.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100380 Institut pro míst. správu 00007030 9900192 FAK 9900192 8800.00 CZK 8800.00 22.01.1999 22.01.1999 05.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100381 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 2/99 FAK 299 189000.00 CZK 189000.00 04.01.1999 04.01.1999 15.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100384 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9400176 FAK 9400176 3318.40 CZK 3318.40 20.01.1999 20.01.1999 03.02.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100385 JUDr. Petr Toman 42426570 177/98 FAK 170019700 21000.00 CZK 21000.00 06.01.1999 06.01.1999 21.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100386 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1984463970 FAK 1984463970 1054.24 CZK 1054.24 16.01.1999 16.01.1999 03.02.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100387 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1019/99 FAK 101999 28560.00 CZK 28560.00 22.01.1999 22.01.1999 05.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100388 Pražská energetika, a.s. 60193913 101911511 FAZ 101911511 88000.00 CZK 88000.00 07.12.1998 07.12.1998 08.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100389 SPT Telecom, a.s. 60193336 3007721183 FAK 3007721183 2359.90 CZK 2359.90 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100390 RadioMobil, a.s. 64949681 2047270199 FAK 2047270199 1193.30 CZK 1193.30 20.01.1999 20.01.1999 07.02.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100391 RadioMobil, a.s. 64949681 2047260199 FAK 2047260199 2679.60 CZK 2679.60 20.01.1999 20.01.1999 07.02.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100392 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 699 FAK 699 49190.00 CZK 49190.00 25.01.1999 25.01.1999 08.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100393 PRAšEK MILAN 10146067 199 FAK 199 53000.00 CZK 53000.00 26.01.1999 26.01.1999 08.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100394 IH TRANSIT A.S. 60193956 400018 FAK 400018 520.00 CZK 520.00 21.01.1999 21.01.1999 28.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100395 Ing MÄNDL 10143271 f-9018 FAK 9018 650.00 CZK 650.00 25.01.1999 25.01.1999 15.02.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100396 Ing MÄNDL 10143271 f-9010 FAK 9010 7228.00 CZK 7228.00 22.01.1999 22.01.1999 12.02.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100397 Ing MÄNDL 10143271 f-9015 FAK 9015 650.00 CZK 650.00 22.01.1999 22.01.1999 12.02.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100398 Ing MÄNDL 10143271 f-9011 FAK 9011 1115.00 CZK 1115.00 22.01.1999 22.01.1999 12.02.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100399 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1983414449 FAK 1983414449 5745.01 CZK 5745.01 16.01.1999 16.01.1999 03.02.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100400 MOTS Ludvík Kučera 16521021 0199 FAK 199 35722.50 CZK 35722.50 26.01.1999 26.01.1999 02.02.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100401 Pražská energetika, a.s. 60193913 102920252 FAZ 102920252 116000.00 CZK 116000.00 08.01.1999 08.01.1999 08.02.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100402 CTIBOR Jiří 13820427 2/99 FAK 299 6890.00 CZK 6890.00 14.01.1999 14.01.1999 29.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100403 SPT Telecom, a.s. 60193336 4007689413 FAK 4007689413 33799.90 CZK 33799.90 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100404 SPT Telecom, a.s. 60193336 8007698778 FAK 8007698778 2627.70 CZK 2627.70 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100405 SPT Telecom, a.s. 60193336 5007855703 FAK 5007855703 824.80 CZK 824.80 11.01.1999 11.01.1999 29.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 990100406 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 99000559 FAK 99000559 182.40 CZK 182.40 14.01.1999 14.01.1999 04.02.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100407 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800292 FAK 2219800292 207000.00 CZK 207000.00 16.12.1998 16.12.1998 03.02.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100408 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 003/99 FAK 399 2043.50 CZK 2043.50 25.01.1999 25.01.1999 07.02.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100409 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/2 FAK 992 16425.00 CZK 16425.00 25.01.1999 25.01.1999 05.02.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100410 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/3 FAK 993 1700.00 CZK 1700.00 25.01.1999 25.01.1999 05.02.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100413 ARGO s.r.o. 15063852 990010 FAK 990010 1437.00 CZK 1437.00 18.01.1999 18.01.1999 01.02.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100414 IDG Czechoslovakia 00565211 0299009929 FAK 299009929 852.00 CZK 852.00 09.01.1999 09.01.1999 30.01.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100415 C.E.I. 14962527 990023 FAK 990023 14742.00 CZK 14742.00 16.01.1999 16.01.1999 21.01.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100416 AUTORADIA SERVIS 47097761 12/99/V FAK 1299 29856.00 CZK 29856.00 25.01.1999 25.01.1999 05.02.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100418 Kadleček František 01122012 4102849/99 FAK 410284999 41515.00 CZK 41515.00 31.01.1999 31.01.1999 15.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100419 MAJA 16910893 990026 FAK 990026 18715.00 CZK 18715.00 19.01.1999 19.01.1999 29.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100420 MAJA 16910893 990024 FAK 990024 18642.00 CZK 18642.00 19.01.1999 19.01.1999 29.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100421 MAJA 16910893 990027 FAK 990027 17812.00 CZK 17812.00 19.01.1999 19.01.1999 29.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100422 OMNICO 49822241 990006 FAK 990006 25808.00 CZK 25808.00 15.01.1999 15.01.1999 25.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100423 ŠIMEK PETR 16505271 2/99 FAK 299 4300.00 CZK 4300.00 20.01.1999 20.01.1999 03.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100424 IMC AUDIO 47585188 141-1/99 FAK 141199 5376.00 CZK 5376.00 20.01.1999 20.01.1999 02.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100425 ZITKO PETR ING. 62406159 399 FAK 399 4800.00 CZK 4800.00 27.01.1999 27.01.1999 10.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100426 ŠIMEK ROBERT 44356056 1/1999 FAK 11999 9360.00 CZK 9360.00 08.01.1999 08.01.1999 14.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100427 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9800031 FAK 9800031 64416.00 CZK 64416.00 18.01.1999 18.01.1999 02.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100428 B COMPUTER 61045152 9900000016 FAK 9900000016 98500.00 CZK 98500.00 21.01.1999 21.01.1999 01.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100429 B COMPUTER 61045152 9900000015 FAK 9900000015 96700.00 CZK 96700.00 20.01.1999 20.01.1999 01.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100430 B COMPUTER 61045152 9900000018 FAK 9900000018 86310.00 CZK 86310.00 22.01.1999 22.01.1999 01.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100431 MAJA 16910893 990033 FAK 990033 25480.00 CZK 25480.00 21.01.1999 21.01.1999 31.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100432 ALFA CLASSIC 13261134 409/99 FAK 40999 25681.50 CZK 25681.50 19.01.1999 19.01.1999 02.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100433 concord paper 48024406 244/99 FAK 24499 19918.00 CZK 19918.00 19.01.1999 19.01.1999 29.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100434 B COMPUTER 61045152 9900000026 FAK 9900000026 34675.00 CZK 34675.00 28.01.1999 28.01.1999 04.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100435 DeCe DATA 61465593 69013 FAK 69013 50613.60 CZK 50613.60 25.01.1999 25.01.1999 02.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100436 DM SYSTEM 67372341 10 FAK 10 21585.00 CZK 21585.00 20.01.1999 20.01.1999 31.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100437 B COMPUTER 61045152 9900000021 FAK 9900000021 54215.00 CZK 54215.00 22.01.1999 22.01.1999 01.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100438 BURO SYSTEM 49397729 1 FAK 1 20130.00 CZK 20130.00 20.01.1999 20.01.1999 03.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100439 FIDES 14936194 99005 FAK 99005 52826.00 CZK 52826.00 22.01.1999 22.01.1999 05.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100440 DROGERIE V +V 1500089975 99/A/01 FAK 9901 26830.00 CZK 26830.00 19.01.1999 19.01.1999 01.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100441 PAVELKA NĚMEC 00677159 0270199 FAK 270199 101847.90 CZK 101847.90 28.01.1999 28.01.1999 11.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100442 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485129355 FAK 2485129355 21267.60 CZK 21267.60 22.01.1999 22.01.1999 03.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100443 ARAMARK, s.r.o. 45794707 148/00440 FAK 14800440 121140.00 CZK 121140.00 31.12.1998 31.12.1998 18.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100444 MAPUT 13257561 99/1/1 FAK 9911 26220.00 CZK 26220.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100445 HARTIG spol s.r.o. 47121891 990053 FAK 990053 73500.00 CZK 73500.00 21.01.1999 21.01.1999 31.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100446 briza maxima 00123123 8/99 FAK 899 4463.00 CZK 4463.00 26.01.1999 26.01.1999 02.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100447 REST.U SV.DUCHA 62583921 1 FAK 1 1198.00 CZK 1198.00 01.01.1999 01.01.1999 15.01.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100448 KV BANKET SERVIS 12617407 99104 FAK 99104 4568.90 CZK 4568.90 26.01.1999 26.01.1999 09.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100452 PNS 45795533 F0808/63599 FAK 800018599 13152.00 CZK 13152.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100453 ŠIMEK PETR 16505271 3/99 FAK 399 4851.00 CZK 4851.00 22.01.1999 22.01.1999 06.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100454 PNS 45795533 F080863699 FAK 800018699 4219.00 CZK 4219.00 15.01.1909 15.01.1909 30.01.1909 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990100455 PRE 601939913 10458400 FAZ 10458400 249455.00 CZK 249455.00 25.01.1999 25.01.1999 09.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100456 Pražská energetika, a.s. 60193913 10458/400 FAK 10458400 52454.10 CZK 52454.10 25.01.1999 25.01.1999 11.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100457 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 3/99 FAK 399 79715.00 CZK 79715.00 29.01.1999 29.01.1999 13.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100458 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 2/99 FAK 299 93932.00 CZK 93932.00 29.01.1999 29.01.1999 13.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100459 PNS 45795533 F080863399 FAK 800018399 10756.00 CZK 10756.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100460 Spol. pro Divadelní novin 66001056 99039 FAK 99039 330.00 CZK 330.00 25.01.1999 25.01.1999 09.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100461 3D PRODUCTION 49685473 991026 FAK 991026 55632.00 CZK 55632.00 29.01.1999 29.01.1999 13.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100463 Pack Centrum 41113802 990101 FAK 990101 15300.00 CZK 15300.00 27.01.1999 27.01.1999 10.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100464 KUDR Milan ing. 11201151 99001 FAK 99001 25200.00 CZK 25200.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100465 U R S PRAHA 47115645 941120053 FAZ 941120053 133.70 CZK 133.70 26.01.1999 26.01.1999 10.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100466 chaloupka j 41103408 1/99 FAK 199 9420.00 CZK 9420.00 02.02.1999 02.02.1999 17.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100467 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 46/99 FAK 4699 1860.00 CZK 1860.00 28.01.1999 28.01.1999 12.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100468 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 40/99 FAK 4099 2960.00 CZK 2960.00 27.01.1999 27.01.1999 11.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100469 PNS 45795533 F080863499 FAK 800018499 8766.00 CZK 8766.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990100470 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 51/99 FAK 5199 960.00 CZK 960.00 01.02.1999 01.02.1999 10.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100471 Kutička Martin 18672043 99/006 FAK 99006 42820.00 CZK 42820.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100472 Kovoslužba a.s. 25065084 8639 FAK 8639 22375.50 CZK 22375.50 29.01.1999 29.01.1999 12.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100473 Kovoslužba a.s. 25065084 8469 FAK 8469 5874.70 CZK 5874.70 29.01.1999 29.01.1999 12.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100474 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 9 FAK 9 84882.00 CZK 84882.00 29.01.1999 29.01.1999 12.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100475 SEVT, a.s. 45274851 9132103002 FAK 9132103002 752.50 CZK 752.50 29.01.1999 29.01.1999 12.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100476 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457946 FAK 10457946 16524.40 CZK 16524.40 25.01.1999 25.01.1999 11.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100477 Pražská energetika, a.s. 60193913 104557946 FAZ 104557946 5390.00 CZK 5390.00 25.01.1999 25.01.1999 11.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100478 BOZP - SERVIS 13102699 38/99 FAK 3899 2800.00 CZK 2800.00 28.01.1999 28.01.1999 11.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100479 COMAC 15887111 11 FAK 11 15355.60 CZK 15355.60 29.01.1999 29.01.1999 11.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100480 briza maxima 00123123 10/99 FAK 1099 7664.00 CZK 7664.00 02.02.1999 02.02.1999 09.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100481 Novotný Pavel 63620939 18 FAK 18 3570.00 CZK 3570.00 02.01.1999 02.01.1999 15.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100482 KNIHAŘSTVÍ PŘIBÍKOVA 43215009 10 FAK 10 1440.00 CZK 1440.00 25.01.1999 25.01.1999 08.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100483 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00035 FAK 14900035 1363.00 CZK 1363.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100484 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00034 FAK 14900034 1579.00 CZK 1579.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100485 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00033 FAK 14900033 1022.00 CZK 1022.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100486 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00032 FAK 14900032 3761.00 CZK 3761.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100487 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00031 FAK 14900031 7142.00 CZK 7142.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100488 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00030 FAK 14900030 6179.00 CZK 6179.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100489 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00029 FAK 14900029 16695.00 CZK 16695.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100490 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00028 FAK 14900028 320.00 CZK 320.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100491 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00027 FAK 14900027 460.00 CZK 460.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100492 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00026 FAK 14900026 1712.00 CZK 1712.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100493 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00025 FAK 14900025 135768.00 CZK 135768.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100494 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00024 FAK 14900024 8690.00 CZK 8690.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100495 ALTER EGO 465519025 99001 FAK 99001 2750.00 CZK 2750.00 24.01.1999 24.01.1999 04.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100496 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96025023 FAK 96025023 5780.00 CZK 5780.00 22.01.1999 22.01.1999 06.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100497 JUDR OPPELT 00333444 5/99 FAK 599 12750.00 CZK 12750.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100498 MBM -autoservis 18578705 99025 FAK 99025 12278.00 CZK 12278.00 28.01.1999 28.01.1999 11.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100499 B COMPUTER 61045152 9900000029 FAK 9900000029 32560.00 CZK 32560.00 02.02.1999 02.02.1999 09.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100500 CAN SERVIS 49396307 8 FAK 8 35184.00 CZK 35184.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100501 CAN SERVIS 49396307 9 FAK 9 43220.00 CZK 43220.00 02.02.1999 02.02.1999 16.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100502 CAN SERVIS 49396307 7 FAK 7 44820.00 CZK 44820.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100503 RadioMobil, a.s. 64949681 1947680199 FAK 1947680199 5391.70 CZK 5391.70 20.01.1999 20.01.1999 04.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100504 RadioMobil, a.s. 64949681 1949360199 FAK 1949360199 2845.50 CZK 2845.50 20.01.1999 20.01.1999 04.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100505 RadioMobil, a.s. 64949681 1945510199 FAK 1945510199 10733.60 CZK 10733.60 20.01.1999 20.01.1999 04.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100506 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1996009087 FAK 1996009087 2879.25 CZK 2879.25 23.01.1999 23.01.1999 07.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100507 PNS 45795533 F081092699 FAK 81092699 4865.00 CZK 4865.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990100508 MILRÁD PAVEL 15111512 990044 FAK 990044 2642.00 CZK 2642.00 02.02.1999 02.02.1999 16.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100509 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700054 FAK 700054 439.20 CZK 439.20 29.01.1999 29.01.1999 12.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100510 AAA spol.s r.o. 17047421 899 FAK 899 94500.00 CZK 94500.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100511 C.E.I. 14962527 990050 FAK 990050 3087.00 CZK 3087.00 29.01.1999 29.01.1999 13.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100512 C.E.I. 14962527 990051 FAK 990051 2236.50 CZK 2236.50 29.01.1999 29.01.1999 03.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100513 RadioMobil, a.s. 64949681 2925690199 FAK 2925690199 2610.50 CZK 2610.50 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100514 RadioMobil, a.s. 64949681 2745460199 FAK 2745460199 2364.50 CZK 2364.50 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100515 RadioMobil, a.s. 64949681 2232170199 FAK 2232170199 1153.20 CZK 1153.20 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100516 C.E.I. 14962527 990052 FAK 990052 11308.50 CZK 11308.50 29.01.1999 29.01.1999 03.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100517 SEVT, a.s. 45274851 9133100262 FAK 9133100262 173730.00 CZK 173730.00 05.02.1999 05.02.1999 19.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100518 IMC AUDIO 47585188 281-5/99 FAK 281599 3199.00 CZK 3199.00 02.02.1999 02.02.1999 15.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100519 RadioMobil, a.s. 64949681 2747470199 FAK 2747470199 1815.50 CZK 1815.50 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100520 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 54 FAK 54 3100.00 CZK 3100.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100521 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 31 FAK 31 6727.00 CZK 6727.00 20.01.1999 20.01.1999 03.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100522 HEMPL ZDENĚK 40666071 1/99 FAK 199 2860.00 CZK 2860.00 01.02.1999 01.02.1999 16.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100523 SDRUŽENÍ VYTAHY KLADNO 41145488 3899 FAK 3899 51702.00 CZK 51702.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100524 LIBRI s r.o. 48110396 990095 FAK 990095 8000.00 CZK 8000.00 29.01.1999 29.01.1999 12.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100525 RadioMobil, a.s. 64949681 2228550199 FAK 2228550199 566.00 CZK 566.00 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100526 RadioMobil, a.s. 64949681 2229530199 FAK 2229530199 1003.30 CZK 1003.30 27.01.1999 27.01.1999 11.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100527 RadioMobil, a.s. 64949681 2186330199 FAK 2186330199 984.10 CZK 984.10 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100528 RadioMobil, a.s. 64949681 2186360199 FAK 2186360199 590.60 CZK 590.60 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100529 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343025/99 FAK 34302599 292.00 CZK 292.00 02.02.1999 02.02.1999 16.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100530 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99103651 FAK 99103651 523.70 CZK 523.70 29.01.1999 29.01.1999 17.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100531 KVĚTINÁŘSTVÍ ZLATNICKÁ 16899075 3/99 FAK 399 1310.00 CZK 1310.00 02.02.1999 02.02.1999 17.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100532 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/39 FAK 9939 500715.80 CZK 500715.80 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100533 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 17/1999 FAK 171999 20680.00 CZK 20680.00 03.02.1999 03.02.1999 17.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100534 RadioMobil, a.s. 64949681 2341900199 FAK 2341900199 36856.40 CZK 36856.40 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100535 RadioMobil, a.s. 64949681 2973250199 FAK 2973250199 566.00 CZK 566.00 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100536 RadioMobil, a.s. 64949681 2340360199 FAK 2340360199 2924.30 CZK 2924.30 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100537 RadioMobil, a.s. 64949681 2540240199 FAK 2540240199 488.60 CZK 488.60 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100538 RadioMobil, a.s. 64949681 2973290199 FAK 2973290199 534.40 CZK 534.40 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100539 RadioMobil, a.s. 64949681 2812580199 FAK 2812580199 805.90 CZK 805.90 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100540 RadioMobil, a.s. 64949681 2232130199 FAK 2232130199 1550.30 CZK 1550.30 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100542 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 955413 FAK 955413 936.00 CZK 936.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100543 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 3/1-99 FAK 3199 46941.00 CZK 46941.00 02.02.1999 02.02.1999 16.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100544 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 004/99 FAK 499 15198.80 CZK 15198.80 29.01.1999 29.01.1999 15.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100545 AREA, s.r.o. 47547537 3/99 FAK 399 10374.00 CZK 10374.00 25.01.1999 25.01.1999 15.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100546 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F99/001 FAK 99001 4800.00 CZK 4800.00 02.02.1999 02.02.1999 15.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100547 EKONOMIK PROJEKT 10193146 06/99 FAK 699 19425.00 CZK 19425.00 03.02.1999 03.02.1999 16.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100548 Pražská energetika, a.s. 60193913 11122802 FAK 11122802 5212.30 CZK 5212.30 25.01.1999 25.01.1999 11.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100549 JUDr Kubát Jiří 62431668 010/99 FAK 1099 15000.00 CZK 15000.00 31.01.1999 31.01.1999 10.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100550 RadioMobil, a.s. 64949681 2228500199 FAK 2228500199 3040.80 CZK 3040.80 27.01.1999 27.01.1999 14.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100551 Šaroun Tom 62378198 FA00001/99 FAK 199 45593.00 CZK 45593.00 28.01.1999 28.01.1999 12.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100552 Mařinec Zdeněk 13262548 010199 FAK 10199 29133.00 CZK 29133.00 28.01.1999 28.01.1999 12.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100553 PROŠEK VÁCLAV 04383552 2/99 FAK 299 6100.00 CZK 6100.00 01.02.1999 01.02.1999 16.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100554 PRAGONET A.S. 61059382 400980784 FAK 400980784 51685.20 CZK 51685.20 06.01.1999 06.01.1999 20.01.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100555 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 Mg01/99 FAK 199 4800.00 CZK 4800.00 29.01.1999 29.01.1999 12.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100556 concord paper 48024406 329/99 FAK 32999 33854.00 CZK 33854.00 25.01.1999 25.01.1999 04.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100557 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM-99-001 FAK 99001 15100.00 CZK 15100.00 25.01.1999 25.01.1999 10.03.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100558 Obecní úřad 372249827 FAK 372249827 175.00 CZK 175.00 03.02.1999 03.02.1999 17.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100559 FOTO WORLD 48116858 93001582 FAK 93001582 342.00 CZK 342.00 04.02.1999 04.02.1999 18.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100560 FOTO WORLD 48116858 93001600 FAK 93001600 7438.00 CZK 7438.00 04.02.1999 04.02.1999 18.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100561 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 259016 FAK 259016 15667.10 CZK 15667.10 03.02.1999 03.02.1999 17.02.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100562 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00036 FAZ 14900036 320000.00 CZK 320000.00 05.02.1999 05.02.1999 20.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100563 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457871 FAK 10457871 262255.00 CZK 262255.00 01.02.1999 01.02.1999 18.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100565 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9800536 FAK 9800536 42944.00 CZK 42944.00 03.02.1999 03.02.1999 17.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100566 ELBES s.r.o. 62577107 990132 FAK 990132 10709.20 CZK 10709.20 04.02.1999 04.02.1999 18.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100567 Eleonora Švárová 61289752 4-001-9 FAK 40019 35650.00 CZK 35650.00 01.02.1999 01.02.1999 18.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100568 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 898525 FAK 898525 1411.20 CZK 1411.20 15.01.1999 15.01.1999 04.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100569 AMBRA-Jiří Musil 49263731 120/99 FAK 12099 958.00 CZK 958.00 21.01.1999 21.01.1999 28.01.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100571 Mapy a učební pomůcky 45835004 88429 FAK 88429 888.00 CZK 888.00 03.02.1999 03.02.1999 17.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100572 Verlag Dashöfer 45245681 21003489 FAZ 21003489 1612.40 CZK 1612.40 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100573 U R S PRAHA 47115645 94807080 FAZ 94807080 976.00 CZK 976.00 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100574 U R S PRAHA 47115645 94007080 FAK 94007080 52.50 CZK 52.50 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100575 MAGISTRAT MĚSTA PLZNĚ 00075370 508/0013/99 FAK 508001399 361.00 CZK 361.00 20.01.1999 20.01.1999 03.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100576 Jihočeské muzeum 00073539 99/102 FAK 99102 111.00 CZK 111.00 02.02.1999 02.02.1999 16.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100577 Státní okresní archiv 00084948 008/99-Sb FAK 899 75.00 CZK 75.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100578 FIDES 14936194 99006 FAK 99006 12961.20 CZK 12961.20 03.02.1999 03.02.1999 17.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100579 DM SYSTEM 67372341 12 FAK 12 63789.00 CZK 63789.00 04.02.1999 04.02.1999 11.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100580 B COMPUTER 61045152 9900000032 FAK 9900000032 66810.00 CZK 66810.00 08.02.1999 08.02.1999 15.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100581 B COMPUTER 61045152 9900000031 FAK 9900000031 34450.00 CZK 34450.00 08.02.1999 08.02.1999 15.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100582 briza maxima 00123123 13/99 FAK 1399 5090.00 CZK 5090.00 09.02.1999 09.02.1999 16.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100583 FLUX s.r.o. 16979613 0002099 FAK 2099 65908.50 CZK 65908.50 29.01.1999 29.01.1999 19.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100584 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 1/99 FAK 199 3326.00 CZK 3326.00 04.02.1999 04.02.1999 24.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100585 SEVT, a.s. 45274851 9132104025 FAK 9132104025 1165.00 CZK 1165.00 05.02.1999 05.02.1999 20.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100586 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 991060001 FAK 991060001 8439.10 CZK 8439.10 29.01.1999 29.01.1999 15.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100587 FLOD PRAHA 61673374 996040 FAK 996040 14134.00 CZK 14134.00 29.01.1999 29.01.1999 08.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100588 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 66/99 FAK 6699 1791.00 CZK 1791.00 08.02.1999 08.02.1999 18.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100589 FLOD PRAHA 61673374 996034 FAK 996034 1940.00 CZK 1940.00 31.01.1999 31.01.1999 07.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100590 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 56 FAK 9904000056 7750.00 CZK 7750.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100591 PRAGONET A.S. 61059382 400990017 FAK 400990017 2484.30 CZK 2484.30 04.02.1999 04.02.1999 18.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100592 PRAGONET A.S. 61059382 400990029 FAK 400990029 2484.30 CZK 2484.30 04.02.1999 04.02.1999 18.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100593 OMNICO 49822241 990009 FAK 990009 66843.50 CZK 66843.50 21.01.1999 21.01.1999 10.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100594 MBM -autoservis 18578705 99033 FAK 99033 1720.00 CZK 1720.00 03.02.1999 03.02.1999 17.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100595 ŠIMEK PETR 16505271 5/99 FAK 599 2499.00 CZK 2499.00 04.02.1999 04.02.1999 18.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100596 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991013189 FAK 1991013189 1322.16 CZK 1322.16 01.02.1999 01.02.1999 19.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100600 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991012340 FAK 1991012340 1046.76 CZK 1046.76 01.02.1999 01.02.1999 19.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100601 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 4/1999 FAK 41999 22000.00 CZK 22000.00 01.02.1999 01.02.1999 16.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100602 AREA, s.r.o. 47547537 4/99 FAK 499 25599.00 CZK 25599.00 26.01.1999 26.01.1999 16.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100603 Ing. Moresová Marie 42523427 6/1999 FAK 61999 3800.00 CZK 3800.00 28.01.1999 28.01.1999 28.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100604 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99102189 FAK 99102189 4302.70 CZK 4302.70 27.01.1999 27.01.1999 15.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100605 RATIO 41692993 0203/99 FAK 20399 9540.00 CZK 9540.00 22.01.1999 22.01.1999 05.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100606 RATIO 41692993 0133/99 FAK 13399 8685.00 CZK 8685.00 14.01.1999 14.01.1999 28.01.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100607 LAUTIA S 44382961 5 FAK 5 3904.00 CZK 3904.00 25.01.1999 25.01.1999 08.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100608 LAUTIA S 44382961 2 FAK 2 6566.00 CZK 6566.00 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100609 LAUTIA S 44382961 3 FAK 3 3904.00 CZK 3904.00 22.01.1999 22.01.1999 05.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100610 COCA COLA 41189698 111669187 FAK 111669187 2759.10 CZK 2759.10 13.01.1999 13.01.1999 27.01.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100611 briza maxima 00123123 11/99 FAK 1199 1710.00 CZK 1710.00 02.02.1999 02.02.1999 17.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100612 briza maxima 00123123 12/99 FAK 1299 2489.00 CZK 2489.00 08.02.1999 08.02.1999 23.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100613 NOVOTNÁ JANA 44829639 399 FAK 399 1200.00 CZK 1200.00 03.02.1999 03.02.1999 18.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100614 NOVOTNÁ JANA 44829639 299 FAK 299 6440.00 CZK 6440.00 03.02.1999 03.02.1999 18.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100615 Ing MÄNDL 10143271 F-9023 FAK 9023 675.00 CZK 675.00 05.02.1999 05.02.1999 26.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100616 Pragosoft 00460087 509001 FAK 509001 88858.00 CZK 88858.00 29.01.1999 29.01.1999 09.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100618 HERMO 25145983 11/99 FAK 1199 95029.80 CZK 95029.80 11.02.1999 11.02.1999 28.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100619 SPT Telecom, a.s. 60193336 7008350353 FAK 7008350353 141.30 CZK 141.30 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100620 SPT Telecom, a.s. 60193336 5008347997 FAK 5008347997 141.30 CZK 141.30 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100621 LINDE TECHNOPLYN 754906 FAK 754906 756.40 CZK 756.40 31.01.1999 31.01.1999 15.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100622 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700096 FAK 700096 988.20 CZK 988.20 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100623 Pražská energetika, a.s. 60193913 10458009 FAK 10458009 676.60 CZK 676.60 04.02.1999 04.02.1999 22.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100624 Institut pro míst. správu 00007030 9900448 FAK 9900448 7200.00 CZK 7200.00 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100625 SPT Telecom, a.s. 60193336 5053302918 FAK 5053302918 380.50 CZK 380.50 05.02.1999 05.02.1999 23.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100626 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9400854 FAK 9400854 695.40 CZK 695.40 29.01.1999 29.01.1999 23.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100627 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2238360191 FAK 2238360191 359707.00 CZK 359707.00 11.02.1999 11.02.1999 19.02.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100629 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2270230191 FAK 2270230191 7396.00 CZK 7396.00 11.02.1999 11.02.1999 19.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté dobropisy 990100631 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800191 DOB 2219800191 71851.00 CZK 71851.00 11.02.1999 11.02.1999 19.02.1999 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100632 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 371999 FAK 371999 3780.00 CZK 3780.00 10.02.1999 10.02.1999 22.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100633 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960211 FAK 960211 4392.00 CZK 4392.00 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100634 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960212 FAK 960212 5692.60 CZK 5692.60 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100635 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960213 FAK 960213 416.80 CZK 416.80 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100636 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960214 FAK 960214 10920.30 CZK 10920.30 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100637 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960215 FAK 960215 75810.80 CZK 75810.80 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100638 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960216 FAK 960216 15052.20 CZK 15052.20 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100639 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960217 FAK 960217 30678.20 CZK 30678.20 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100640 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960218 FAK 960218 3611.40 CZK 3611.40 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100641 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960219 FAK 960219 26213.00 CZK 26213.00 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100642 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960220 FAK 960220 6839.40 CZK 6839.40 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100643 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960221 FAK 960221 573.70 CZK 573.70 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100644 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960222 FAK 960222 135421.30 CZK 135421.30 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100645 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960223 FAK 960223 61000.00 CZK 61000.00 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100646 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960224 FAK 960224 7551.80 CZK 7551.80 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100647 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960225 FAK 960225 91335.30 CZK 91335.30 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100648 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960226 FAK 960226 29877.80 CZK 29877.80 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100649 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960227 FAK 960227 37251.50 CZK 37251.50 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100650 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960228 FAK 960228 20032.40 CZK 20032.40 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100651 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960229 FAK 960229 56978.90 CZK 56978.90 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100652 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960230 FAK 960230 78080.00 CZK 78080.00 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100653 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960231 FAK 960231 11408.30 CZK 11408.30 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100654 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960232 FAK 960232 32264.20 CZK 32264.20 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100655 PRO-ARK 62579452 2/02/99 FAK 20299 406463.10 CZK 406463.10 02.02.1999 02.02.1999 23.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100656 CAN SERVIS 49396307 13 FAK 13 29393.00 CZK 29393.00 10.02.1999 10.02.1999 24.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100657 CAN SERVIS 49396307 12 FAK 12 27240.00 CZK 27240.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100658 CAN SERVIS 49396307 11 FAK 11 31530.00 CZK 31530.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100659 IMPASS 64946215 99000137 FAK 99000137 1528.50 CZK 1528.50 08.02.1999 08.02.1999 18.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100660 REIN 48109339 9409/99003 FAK 940999003 383100.00 CZK 383100.00 08.02.1999 08.02.1999 18.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100661 Kovoslužba a.s. 25065084 6779 FAK 6779 5217.20 CZK 5217.20 25.01.1999 25.01.1999 09.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100662 Kovoslužba a.s. 25065084 6739 FAK 6739 5260.50 CZK 5260.50 25.01.1999 25.01.1999 09.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100663 AČKO 41750471 27/99 FAK 2799 8813.70 CZK 8813.70 28.01.1999 28.01.1999 11.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100664 HAPINES 25700022 990100061 FAK 990100061 6948.00 CZK 6948.00 26.01.1999 26.01.1999 09.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100665 Jiří Škop 40679004 3/99 FAK 399 1100.00 CZK 1100.00 27.01.1999 27.01.1999 11.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100666 ALERT 49101102 998026 FAK 998026 2318.00 CZK 2318.00 26.01.1999 26.01.1999 10.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100667 PRINTUS 16170725 025/99 FAK 2599 6093.00 CZK 6093.00 28.01.1999 28.01.1999 11.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100668 MORAVIAPRESS 00543411 3972/RS FAK 3972 3125.30 CZK 3125.30 07.01.1998 07.01.0298 21.01.1998 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100669 MORAVIAPRESS 00543411 3990/RS FAK 3990 3177.70 CZK 3177.70 07.01.1998 07.01.0298 21.01.1998 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100670 LINDE PRAHA 41196287 790092 FAK 790092 10638.50 CZK 10638.50 10.02.1999 10.02.1999 24.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100671 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 2/99/28430 FAK 29928430 2364.00 CZK 2364.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100672 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 2/99/2830 FAK 2992830 720.00 CZK 720.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100673 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 99009 FAK 99009 19500.00 CZK 19500.00 06.02.1999 06.02.1999 20.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100674 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-015 FAK 99015 231394.00 CZK 231394.00 26.01.1999 26.01.1999 02.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100675 SPT Telecom, a.s. 60193336 9008349740 FAK 9008349740 728135.10 CZK 728135.10 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100676 ECONOMIA, a.s. 00499153 49054647 FAK 49054647 15960.00 CZK 15960.00 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100677 OZ VAKUS Vítkov 47114983 990099 FAK 990099 1050.00 CZK 1050.00 10.02.1999 10.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100678 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 68/99 FAK 6899 2620.00 CZK 2620.00 11.02.1999 11.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100679 RENDL-PIANA 14952858 FV9900005 FAK 9900005 829.60 CZK 829.60 10.02.1999 10.02.1999 20.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100681 XEROX 48109193 5207051 FAK 5207051 10138.20 CZK 10138.20 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100682 SPT Telecom, a.s. 60193336 5007969345 FAK 5007969345 311930.10 CZK 311930.10 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100683 RadioMobil, a.s. 64949681 0678950299 FAK 678950299 561.70 CZK 561.70 06.02.1999 06.02.1999 24.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100684 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100112 FAK 9991100112 3465.00 CZK 3465.00 10.02.1999 10.02.1999 22.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100685 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/50 FAK 9950 189000.00 CZK 189000.00 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100686 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 04/99 FAK 499 4200.00 CZK 4200.00 10.02.1999 10.02.1999 26.02.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100687 ŠIMEK ROBERT 44356056 4/99 FAK 499 11115.00 CZK 11115.00 11.02.1999 11.02.1999 17.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100688 ALFA CLASSIC 13261134 991/99 FAK 99199 847.90 CZK 847.90 10.02.1999 10.02.1999 24.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100689 GNAD Rudolf 40039412 1/99 FAK 199 1715.00 CZK 1715.00 08.02.1999 08.02.1999 28.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100690 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 006/99 FAK 699 4501.80 CZK 4501.80 12.02.1999 12.02.1999 24.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100691 B COMPUTER 61045152 9900000034 FAK 9900000034 39555.00 CZK 39555.00 12.02.1999 12.02.1999 26.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100692 B COMPUTER 61045152 9900000033 FAK 9900000033 41795.00 CZK 41795.00 12.02.1999 12.02.1999 26.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100693 SPT Telecom, a.s. 60193336 0019790026 FAK 19790026 538.40 CZK 538.40 08.02.1999 08.02.1999 24.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100694 SPT Telecom, a.s. 60193336 9008396944 FAK 9008396944 245.10 CZK 245.10 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100695 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM--99-002 FAK 99002 15100.00 CZK 15100.00 02.02.1999 02.02.1999 10.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100696 KODEX VIKTOR BALEJ 13250884 1190284661 FAK 1190284661 1382.00 CZK 1382.00 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100697 PRO-ARK 62579452 6/02/99 FAK 60299 89988.00 CZK 89988.00 03.02.1999 03.02.1999 24.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100698 Pražská energetika, a.s. 60193913 103912228 FAZ 103912228 159000.00 CZK 159000.00 05.02.1999 05.02.1999 08.03.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100699 Pražská energetika, a.s. 60193913 01912228 FAK 1912228 1110.00 CZK 1110.00 05.02.1999 05.02.1999 19.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100700 Pražská energetika, a.s. 60193913 103943305 FAZ 103943305 176000.00 CZK 176000.00 05.02.1999 05.02.1999 08.03.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100701 zk 61008320 10/99 FAK 1099 8400.00 CZK 8400.00 10.02.1999 10.02.1999 25.02.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100702 zk 61008320 8/99 FAK 899 31680.00 CZK 31680.00 10.02.1999 10.02.1999 03.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100703 zk 61008320 11/99 FAK 1199 8400.00 CZK 8400.00 10.02.1999 10.02.1999 03.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100704 zk 61008320 9/99 FAK 999 27000.00 CZK 27000.00 10.02.1999 10.02.1999 03.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100706 SPT Telecom, a.s. 60193336 1014900000 FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100707 SPT Telecom, a.s. 60193336 3008368253 FAK 3008368253 183.30 CZK 183.30 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100708 Kovoslužba a.s. 25065084 10749 FAK 10749 82312.20 CZK 82312.20 05.02.1999 05.02.1999 19.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100709 NTISK a.s. 63080176 199003734 FAK 199003734 8250.00 CZK 8250.00 10.02.1999 10.02.1999 25.02.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100710 IKARIA CZ a.s. 25541501 99100026 FAK 99100026 420.00 CZK 420.00 10.02.1999 10.02.1999 20.02.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990100711 SPT Telecom, a.s. 60193336 0019694641 FAK 19694641 143.90 CZK 143.90 08.02.1999 08.02.1999 24.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100712 SPT Telecom, a.s. 60193336 3008509452 FAK 3008509452 3152.10 CZK 3152.10 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100713 SPT Telecom, a.s. 60193336 0008453446 FAK 8453446 21977.00 CZK 21977.00 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100714 SPT Telecom, a.s. 60193336 0008477800 FAK 8477800 1192.80 CZK 1192.80 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100715 SPT Telecom, a.s. 60193336 0008469894 FAK 8469894 1785.20 CZK 1785.20 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100716 SPT Telecom, a.s. 60193336 5008355460 FAK 5008355460 6079.00 CZK 6079.00 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100717 SPT Telecom, a.s. 60193336 4008512149 FAK 4008512149 165.60 CZK 165.60 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100718 SPT Telecom, a.s. 60193336 3008314609 FAK 3008314609 2839.10 CZK 2839.10 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100719 SPT Telecom, a.s. 60193336 2008349572 FAK 2008349572 8296.70 CZK 8296.70 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100720 SPT Telecom, a.s. 60193336 1008299939 FAK 1008299939 3107.10 CZK 3107.10 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100721 SPT Telecom, a.s. 60193336 0008305130 FAK 8305130 33695.30 CZK 33695.30 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100722 SPT Telecom, a.s. 60193336 3007974521 FAK 3007974521 12595.80 CZK 12595.80 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100723 SPT Telecom, a.s. 60193336 6008318028 FAK 6008318028 23644.80 CZK 23644.80 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100725 HORIZONT 44444079 99-0003 FAZ 990003 300000.00 CZK 300000.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100726 HORIZONT 44444079 99-0004 FAZ 990004 300000.00 CZK 300000.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100727 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 115729 FAK 115729 203.40 CZK 203.40 09.02.1999 09.02.1999 24.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100729 PRAGONET A.S. 61059382 400990016 FAK 400990016 51685.20 CZK 51685.20 04.02.1999 04.02.1999 18.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100730 PRAGONET A.S. 61059382 400990028 FAK 400990028 51685.20 CZK 51685.20 04.02.1999 04.02.1999 18.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100731 PRAGONET A.S. 61059382 400990015 FAK 400990015 33948.30 CZK 33948.30 04.02.1999 04.02.1999 18.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100732 PRAGONET A.S. 61059382 400990027 FAK 400990027 40238.10 CZK 40238.10 04.02.1999 04.02.1999 18.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100733 briza maxima 00123123 14/99 FAK 1499 6740.00 CZK 6740.00 16.02.1999 16.02.1999 23.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100734 B COMPUTER 61045152 9900000035 FAK 9900000035 60648.00 CZK 60648.00 16.02.1999 16.02.1999 23.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100735 OMNICO 15344525 991002 FAK 991002 5118.70 CZK 5118.70 03.02.1999 03.02.1999 14.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100736 TICHÁ OLGA 12266213 9MA2801 FAK 92801 300.00 CZK 300.00 12.02.1999 12.02.1999 27.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100737 ALFA CLASSIC 13261134 1081/99 FAK 108199 4355.40 CZK 4355.40 12.02.1999 12.02.1999 26.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100739 Havlík Karel 12273431 399 FAK 399 967.00 CZK 967.00 10.02.1999 10.02.1999 25.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100740 ŠIMEK PETR 16505271 6/99 FAK 699 10395.00 CZK 10395.00 12.02.1999 12.02.1999 26.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100741 IMC AUDIO 47585188 112-6/99 FAK 112699 3199.00 CZK 3199.00 15.02.1999 15.02.1999 28.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100742 SPT Telecom, a.s. 60193336 3008309906 FAK 3008309906 3652.60 CZK 3652.60 11.02.1999 11.02.1999 08.03.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100743 VEČERNÍK PRAHA 63999595 410001043 FAK 410001043 4952.00 CZK 4952.00 10.02.1999 10.02.1999 24.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100745 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 94001086 FAK 94001086 915.00 CZK 915.00 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100746 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700113 FAK 700113 328.20 CZK 328.20 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100747 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1997041385 FAK 1997041385 39945.05 CZK 39945.05 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100750 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 321999 FAK 321999 11340.00 CZK 11340.00 05.02.1999 05.02.1999 17.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100751 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220199 FAK 220199 18000.00 CZK 18000.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100752 SEVT, a.s. 45274851 9133100469 FAK 9133100469 1398.00 CZK 1398.00 12.02.1999 12.02.1999 26.02.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100753 C.E.I. 14962527 990107 FAK 990107 75505.50 CZK 75505.50 13.02.1999 13.02.1999 18.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100754 Kovoslužba a.s. 25065084 13589 FAK 13589 12448.60 CZK 12448.60 16.02.1999 16.02.1999 02.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100755 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 902395 FAK 902395 4506.00 CZK 4506.00 15.02.1999 15.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100756 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 13 FAK 13 49190.40 CZK 49190.40 15.02.1999 15.02.1999 28.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100757 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 490104 FAK 490104 2837.90 CZK 2837.90 11.02.1999 11.02.1999 28.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100758 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 007/99 FAK 799 17400.00 CZK 17400.00 16.02.1999 16.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100759 Ing MÄNDL 10143271 F-9025 FAK 9025 310.00 CZK 310.00 14.02.1999 14.02.1999 08.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100760 HOUSAROVÁ JANA 61283240 2/99 FAK 299 7200.00 CZK 7200.00 15.02.1999 15.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100761 METRO ČR 25090593 872/99 FAK 87299 9513.56 CZK 9513.56 12.02.1999 12.02.1999 26.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100762 BK PARKET v.o.s. 45307041 00000498 FAK 498 10220.00 CZK 10220.00 16.02.1999 16.02.1999 09.03.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100763 ALFA CLASSIC 13261134 979/99 FAK 97999 11393.40 CZK 11393.40 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100764 CAN SERVIS 49396307 10 FAK 10 47970.00 CZK 47970.00 02.02.1999 02.02.1999 16.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100765 LINDE TECHNOPLYN 754795 FAK 754795 1134.60 CZK 1134.60 31.01.1999 31.01.1999 01.03.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100767 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/01/9 FAK 2992022 23516.00 CZK 23516.00 31.01.1999 31.01.1999 15.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100768 České dráhy 48118664 1930151005 FAZ 1930151005 5200.00 CZK 5200.00 02.02.1999 02.02.1999 16.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100769 JUDr Remešová Ilona 25802909 1399 FAK 1399 4780.00 CZK 4780.00 05.02.1999 05.02.1999 20.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100770 AREA, s.r.o. 47547537 5/99 FAK 599 99120.00 CZK 99120.00 01.02.1999 01.02.1999 21.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100771 Vedralová Eva 61491187 101/99 FAK 10199 7000.00 CZK 7000.00 25.01.1999 25.01.1999 15.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100772 Pospíšilová Jana 17033331 23/1999 FAK 231999 800.00 CZK 800.00 31.01.1999 31.01.1999 01.03.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100773 Pospíšilová Jana 17033331 22/1999 FAK 221999 700.00 CZK 700.00 08.02.1999 08.02.1999 01.03.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100774 Pospíšilová Jana 17033331 24/1999 FAK 241999 3500.00 CZK 3500.00 08.02.1999 08.02.1999 01.03.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100775 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476482 FAK 10476482 7413.40 CZK 7413.40 14.01.1999 14.01.1999 01.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100776 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476482 FAZ 10476482 60710.00 CZK 60710.00 14.01.1999 14.01.1999 29.01.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100777 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476481 FAK 10476481 2355.60 CZK 2355.60 14.01.1999 14.01.1999 01.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100778 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476481 FAZ 10476481 37225.00 CZK 37225.00 14.01.1999 14.01.1999 01.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100779 B COMPUTER 61045152 9900000038 FAK 9900000038 41685.00 CZK 41685.00 17.02.1999 17.02.1999 24.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100780 RadioMobil, a.s. 64949681 1181780299 FAK 1181780299 1217.70 CZK 1217.70 13.02.1999 13.02.1999 03.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100781 RadioMobil, a.s. 64949681 1381010299 FAK 1381010299 458.30 CZK 458.30 13.02.1999 13.02.1999 03.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100782 RadioMobil, a.s. 64949681 0860330299 FAK 860330299 2655.10 CZK 2655.10 13.02.1999 13.02.1999 03.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100783 RadioMobil, a.s. 64949681 1181790299 FAK 1181790299 762.80 CZK 762.80 13.02.1999 13.02.1999 03.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100784 RadioMobil, a.s. 64949681 1369540299 FAK 1369540299 4189.00 CZK 4189.00 13.02.1999 13.02.1999 03.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100785 GNOSIS 45808244 991331 FAK 991331 3843.00 CZK 3843.00 16.02.1999 16.02.1999 02.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100786 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 80/99 FAK 8099 2620.00 CZK 2620.00 17.02.1999 17.02.1999 27.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100787 Institut pro míst. správu 00007030 9900708 FAK 9900708 13200.00 CZK 13200.00 15.02.1999 15.02.1999 28.02.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100788 Foitl Karel 63893185 153/98 FAK 15398 9732.00 CZK 9732.00 19.12.1998 19.12.1998 02.12.1998 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100789 CAN SERVIS 49396307 14 FAK 14 37100.00 CZK 37100.00 16.02.1999 16.02.1999 02.03.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100790 CAN SERVIS 49396307 15 FAK 15 40930.00 CZK 40930.00 17.02.1999 17.02.1999 03.03.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100791 DM SYSTEM 67372341 21 FAK 21 40355.00 CZK 40355.00 19.02.1999 19.02.0199 06.03.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100792 B COMPUTER 61045152 9900000037 FAK 9900000037 11470.00 CZK 11470.00 17.02.1999 17.02.1999 24.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100793 DM SYSTEM 67372341 19 FAK 19 39485.00 CZK 39485.00 16.02.1999 16.02.1999 03.03.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100794 Pražská energetika, a.s. 60193913 103911016 FAZ 103911016 225000.00 CZK 225000.00 05.02.1999 05.02.1999 08.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100797 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457944 FAZ 10457944 2415.00 CZK 2415.00 25.01.1999 25.01.1999 09.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100798 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457949 FAZ 10457949 1360.00 CZK 1360.00 25.01.1999 25.01.1999 09.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100799 ECOTONER 41691491 268-09 FAK 26809 2256.00 CZK 2256.00 02.02.1999 02.02.1999 26.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100801 B COMPUTER 61045152 9900000041 FAK 9900000041 34150.00 CZK 34150.00 20.02.1999 20.02.1999 02.03.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100802 RadioMobil, a.s. 64949681 FA99990030 FAK 99990030 6844.40 CZK 6844.40 18.02.1999 18.02.1999 01.03.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100803 AČKO 41750471 28/99 FAK 2899 6615.40 CZK 6615.40 05.02.1999 05.02.1999 19.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100804 ŠIMEK ROBERT 44356056 5/99 FAK 599 11700.00 CZK 11700.00 19.02.1999 19.02.1999 23.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100805 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457947 FAK 10457947 1005.00 CZK 1005.00 25.01.1999 25.01.1999 09.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100806 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910043 FAK 9910043 1687.00 CZK 1687.00 05.02.1999 05.02.1999 22.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100807 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457944 FAK 10457944 2834.30 CZK 2834.30 25.01.1999 25.01.1999 11.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100808 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457949 FAK 10457949 574.80 CZK 574.80 25.01.1999 25.01.1999 11.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100809 Institut měst.informatiky 00251119 22/99/10 FAK 229910 31074.00 CZK 31074.00 26.01.1999 26.01.1999 08.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100810 SaSch 45274959 990101 FAK 990101 21923.40 CZK 21923.40 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100811 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 259024 FAK 259024 4391.10 CZK 4391.10 12.02.1999 12.02.1999 01.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100812 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700121 FAK 700121 3370.90 CZK 3370.90 16.02.1999 16.02.1999 02.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100814 Pražské služby, a.s. 60194120 9931005589 FAZ 9931005589 4983.00 CZK 4983.00 11.02.1999 11.02.1999 15.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100815 Pražské služby, a.s. 60194120 9931005590 FAZ 9931005590 4983.00 CZK 4983.00 11.02.1999 11.02.1999 15.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100816 Pražské služby, a.s. 60194120 9931002485 FAZ 9931002485 897.00 CZK 897.00 11.02.1999 11.02.1999 15.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100817 Pražské služby, a.s. 60194120 9931005067 FAZ 9931005067 897.00 CZK 897.00 11.02.1999 11.02.1999 15.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100818 ELTES 61504513 005/99 FAK 599 56406.00 CZK 56406.00 18.02.1999 18.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100819 DROGERIE BARVY LAKY V+V 150089975 99/A/03 FAK 9903 50914.50 CZK 50914.50 19.02.1999 19.02.1999 02.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100820 OMNICO 49822241 990019 FAK 990019 59559.10 CZK 59559.10 12.02.1999 12.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100821 KANTECO 41692063 22/99 FAK 2299 2684.00 CZK 2684.00 10.02.1999 10.02.1999 24.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100822 EWI CS s.r.o. 45804621 FAP0064/99 FAK 6499 1903.20 CZK 1903.20 12.02.1999 12.02.1999 26.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100823 KRUP s.r.o. 49358456 1132/99 FAZ 113299 438.00 CZK 438.00 15.02.1999 15.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100824 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910027 FAK 9910027 8293.00 CZK 8293.00 29.01.1999 29.01.1999 15.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100826 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 441999 FAK 441999 3780.00 CZK 3780.00 19.02.1999 19.02.1999 04.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100827 PNS 45795533 F081225199 FAK 81225199 10793.50 CZK 10793.50 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990100828 AUTO JAROV 45789584 833024 FAK 833024 2811.00 CZK 2811.00 18.02.1999 18.02.1999 26.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100829 SPT Telecom, a.s. 60193336 0008200596 FAK 8200596 12756.40 CZK 12756.40 15.02.1999 15.02.1999 08.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100830 Ing MÄNDL 10143271 F-9032 FAK 9032 465.00 CZK 465.00 16.02.1999 16.02.1999 09.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100831 briza maxima 00123123 16/99 FAK 1699 10655.00 CZK 10655.00 23.02.1999 23.02.1999 02.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100832 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1102 FAK 91102 300.00 CZK 300.00 11.02.1999 11.02.1999 26.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100833 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 0299 FAK 299 476.00 CZK 476.00 16.02.1999 16.02.1999 27.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100834 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 08/99 FAK 899 3338.00 CZK 3338.00 15.02.1999 15.02.1999 02.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100835 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 07/99 FAK 799 1200.00 CZK 1200.00 15.02.1999 15.02.1999 02.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100836 OSPAP 16193202 922503 FAK 922503 18972.18 CZK 18972.18 17.02.1999 17.02.1999 04.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100837 ALFA CLASSIC 13261134 991/99 FAK 99199 847.90 CZK 847.90 10.02.1999 10.02.1999 24.02.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100838 VERKON s.r.o. 62968041 9100122 FAK 9100122 872.10 CZK 872.10 18.02.1999 18.02.1999 04.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100839 Tomáš KALTMEYER 15912281 902171200 FAK 902171200 9162.00 CZK 9162.00 17.02.1999 17.02.1999 03.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100840 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700130 FAK 700130 1298.10 CZK 1298.10 19.02.1999 19.02.1999 05.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100841 OMNICO 49822241 990014 FAK 990014 30899.00 CZK 30899.00 05.02.1999 05.02.1999 19.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100842 Solid, s.r.o. 00909335 990283 FAK 990283 3292.00 CZK 3292.00 22.02.1999 22.02.1999 05.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100843 Solid, s.r.o. 00909335 990250 FAK 990250 606.90 CZK 606.90 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100844 Solid, s.r.o. 00909335 990292 FAZ 990292 132405.00 CZK 132405.00 22.02.1999 22.02.1999 05.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100845 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M1/99 FAK 199 2000.00 CZK 2000.00 17.02.1999 17.02.1999 03.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100846 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 0402931281 FAK 402931281 22548.00 CZK 22548.00 19.02.1999 19.02.1999 05.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100847 Institut měst.informatiky 00251119 60/99/20 FAK 609920 2868.00 CZK 2868.00 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100848 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 5353261281 FAK 5353261281 69020.00 CZK 69020.00 19.02.1999 19.02.1999 05.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100849 SEVT, a.s. 45274851 9132104295 FAK 9132104295 167.50 CZK 167.50 19.02.1999 19.02.1999 05.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100850 AQUASPOL s.r.o. 45307679 490177 FAK 490177 3031.00 CZK 3031.00 22.02.1999 22.02.1999 04.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100851 GOLEM s.r.o. 45311617 0398/99 FAK 39899 9619.60 CZK 9619.60 23.02.1999 23.02.1999 05.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100852 Šaroun Tom 62378198 FA00002/99 FAK 299 62892.00 CZK 62892.00 24.02.1999 24.02.1999 03.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100853 Pražské služby, a.s. 60194120 9911010448 FAZ 9911010448 78120.00 CZK 78120.00 10.02.1999 10.02.1999 24.02.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100854 JUDr. Petr Toman 42426570 1-6//1999 FAK 161999 21000.00 CZK 21000.00 22.02.1999 22.02.1999 04.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100855 ERICSSON 48583456 900438 FAK 900438 392.80 CZK 392.80 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100856 SICHER s.r.o. 47534842 59900023 FAK 59900023 5948.00 CZK 5948.00 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100857 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8412761 FAK 8412761 25046.60 CZK 25046.60 31.01.1998 31.01.1998 08.02.1998 01.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100858 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100141 FAK 9991100141 2771.10 CZK 2771.10 18.02.1999 18.02.1999 01.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100859 AREA, s.r.o. 47547537 6/99 FAK 699 23667.00 CZK 23667.00 08.02.1999 08.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100860 LINDE PRAHA 41196287 790152 FAK 790152 4136.00 CZK 4136.00 24.02.1999 24.02.1999 10.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100861 Pospíšilová Jana 17033331 21/1999 FAK 211999 1000.00 CZK 1000.00 08.02.1999 08.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100862 quatro 48041637 015/99 FAK 1599 6195.00 CZK 6195.00 08.02.1999 08.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100863 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 902396 FAK 902396 7321.00 CZK 7321.00 15.02.1999 15.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100864 Pražská energetika, a.s. 60193913 103920252 FAZ 103920252 113000.00 CZK 113000.00 05.02.1999 05.02.1999 08.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100865 PAVELKA NĚMEC 00677159 0490299 FAK 490299 62836.20 CZK 62836.20 15.02.1999 15.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100866 Sodexho Pass 61860476 7016892 FAZ 7016892 460980.00 CZK 460980.00 24.02.1999 24.02.1999 11.03.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100867 DeCe DATA 61465593 69033 FAK 69033 16928.80 CZK 16928.80 19.02.1999 19.02.1999 01.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100868 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-043 FAZ 99043 400000.00 CZK 400000.00 19.02.1999 19.02.1999 26.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100869 ECOTONER 41691491 377-09 FAK 37709 4512.00 CZK 4512.00 17.02.1999 17.02.1999 03.03.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100870 plochý miloš 18901243 203 FAK 203 14000.00 CZK 14000.00 12.02.1999 12.02.1999 26.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100871 Pražská energetika, a.s. 60193913 10458009 FAZ 10458009 5620.00 CZK 5620.00 04.02.1999 04.02.1999 22.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990100872 CHIRONAX ESTRA s.r.o. 49357409 000848-99 FAK 84899 1373.00 CZK 1373.00 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100873 PRAšEK MILAN 10146067 2/99 FAK 299 53000.00 CZK 53000.00 24.02.1999 24.02.1999 10.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100874 Mařinec Zdeněk 13262548 1021999 FAK 1021999 28991.00 CZK 28991.00 24.02.1999 24.02.1999 10.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100875 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1993031186 FAK 1993031186 5731.68 CZK 5731.68 16.02.1999 16.02.1999 06.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100876 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994041491 FAK 1994041491 938.60 CZK 938.60 16.02.1999 16.02.1999 06.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100877 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00044 FAK 14900044 1396.00 CZK 1396.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100878 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00042 FAK 14900042 4447.00 CZK 4447.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100879 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00043 FAK 14900043 4447.00 CZK 4447.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100880 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00041 FAK 14900041 4447.00 CZK 4447.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100881 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00040 FAK 14900040 731.00 CZK 731.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100882 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00045 FAK 14900045 1651.00 CZK 1651.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100883 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00046 FAK 14900046 1494.00 CZK 1494.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100884 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00047 FAK 14900047 240.00 CZK 240.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100885 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00039 FAK 14900039 189.00 CZK 189.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100886 ERICSSON 48583456 900459 FAK 900459 2623.00 CZK 2623.00 24.02.1999 24.02.1999 10.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100887 JULIUS MEINL PRAHA s.r.o. 61456764 9910900001 FAK 9910900001 2557.25 CZK 2557.25 25.01.1999 25.01.1999 09.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100888 DeCe DATA 61465593 69043 FAK 69043 10835.50 CZK 10835.50 02.03.1999 02.03.1999 09.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100889 B COMPUTER 61045152 9900000043 FAK 9900000043 58880.00 CZK 58880.00 01.03.1999 01.03.1999 08.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100890 MAJA 16910893 990109 FAK 990109 18281.00 CZK 18281.00 24.02.1999 24.02.1999 06.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100891 OMNICO 49822241 990030 FAK 990030 41375.20 CZK 41375.20 25.02.1999 25.02.1999 05.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100892 MAJA 16910893 990102 FAK 990102 69955.00 CZK 69955.00 22.02.1999 22.02.1999 04.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100893 MAJA 16910893 990110 FAK 990110 42943.00 CZK 42943.00 24.02.1999 24.02.1999 06.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100894 concord paper 48024406 784/99 FAK 78499 29945.00 CZK 29945.00 24.02.1999 24.02.1999 06.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100895 A-TECH-COM s.r.o. 65409957 FA-AO 4/99 FAK 499 13110.00 CZK 13110.00 24.02.1999 24.02.1999 10.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100896 ALFA CLASSIC 13261134 1227/99 FAK 122799 32209.70 CZK 32209.70 19.02.1999 19.02.1999 05.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100897 B COMPUTER 61045152 9900000039 FAK 9900000039 82940.00 CZK 82940.00 18.02.1999 18.02.1999 25.02.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100898 B COMPUTER 61045152 9900000040 FAK 9900000040 85350.00 CZK 85350.00 19.02.1999 19.02.1999 02.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100899 concord paper 48024406 810/99 FAK 81099 8842.00 CZK 8842.00 25.02.1999 25.02.1999 07.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100900 DeCe DATA 61465593 69042 FAK 69042 39253.50 CZK 39253.50 01.03.1999 01.03.1999 08.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100901 CAN SERVIS 49396307 17 FAK 17 99743.00 CZK 99743.00 01.03.1999 01.03.1999 08.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100902 B COMPUTER 61045152 9900000046 FAK 9900000046 28425.00 CZK 28425.00 02.03.1999 02.03.1999 09.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100903 COCA COLA 41189698 111838790 FAK 111838790 3310.90 CZK 3310.90 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100904 ŠULC JOSEF velkoobch. 13828860 90241 FAK 90241 8511.00 CZK 8511.00 10.02.1999 10.02.1999 24.02.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100905 RATIO 41692993 0384/99 FAK 38499 10213.00 CZK 10213.00 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100906 RATIO 41692993 0469/99 FAK 46999 15871.00 CZK 15871.00 17.02.1999 17.02.1999 03.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100907 ŠANCE s.r.o. 48204650 990106 FAK 990106 13292.00 CZK 13292.00 02.02.1999 02.02.1999 16.02.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100908 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99111500 FAK 99111500 44884.50 CZK 44884.50 22.02.1999 22.02.1999 13.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100909 PAVELKA NĚMEC 00677159 0730299 FAK 730299 123322.50 CZK 123322.50 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100910 Kovoslužba a.s. 25065084 13679 FAK 13679 17083.50 CZK 17083.50 16.02.1999 16.02.1999 02.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100911 CAN SERVIS 49396307 16 FAK 16 41626.00 CZK 41626.00 18.02.1999 18.02.1999 04.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100912 MAJA 16910893 990096 FAK 990096 24925.00 CZK 24925.00 19.02.1999 19.02.1999 01.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100913 MAJA 16910893 990098 FAK 990098 18800.00 CZK 18800.00 22.02.1999 22.02.1999 04.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100914 MAJA 16910893 99097 FAK 99097 20106.00 CZK 20106.00 19.02.1999 19.02.1999 01.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100915 B COMPUTER 61045152 9900000045 FAK 9900000045 35550.00 CZK 35550.00 01.03.1999 01.03.1999 08.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100916 Pražské služby, a.s. 60194120 9931005475 FAZ 9931005475 897.00 CZK 897.00 11.02.1999 11.02.1999 15.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100917 Jiří Škop 40679004 6/99 FAK 699 1100.00 CZK 1100.00 25.02.1999 25.02.1999 12.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100919 HERMO 25145983 1899 FAK 1899 57689.40 CZK 57689.40 28.02.1999 28.02.1999 15.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100920 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14900071 FAK 14900071 120128.00 CZK 120128.00 26.02.1999 26.02.1999 14.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100921 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14900072 FAZ 14900072 320000.00 CZK 320000.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100922 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14900070 FAK 14900070 8404.00 CZK 8404.00 26.02.1999 26.02.1999 14.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100923 Loučka Miloš 44360118 3/02/99 FAK 30299 13800.00 CZK 13800.00 23.02.1999 23.02.1999 18.03.1999 22.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100924 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9800845 FAK 9800845 42944.00 CZK 42944.00 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100925 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 259029 FAK 259029 1797.60 CZK 1797.60 24.02.1999 24.02.1999 11.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100927 HERMO 25145983 19/99 FAK 1999 9114.10 CZK 9114.10 28.02.1999 28.02.1999 15.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100928 HERMO 25145983 17/99 FAK 1799 840.00 CZK 840.00 28.02.1999 28.02.1999 15.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100929 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490458 FAK 490458 12873.50 CZK 12873.50 26.02.1999 26.02.1999 15.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100930 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490460 FAK 490460 6483.10 CZK 6483.10 26.02.1999 26.02.1999 15.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100931 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490459 FAK 490459 26680.20 CZK 26680.20 26.02.1999 26.02.1999 15.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100932 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490456 FAK 490456 7041.90 CZK 7041.90 26.02.1999 26.02.1999 15.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100933 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490455 FAK 490455 17917.00 CZK 17917.00 26.02.1999 26.02.1999 15.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100934 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 15435/99 FAK 1543599 3780.00 CZK 3780.00 17.02.1999 17.02.1999 10.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100935 JUDR OPPELT 00333444 7/99 FAK 799 9350.00 CZK 9350.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100936 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 7/99 FAK 799 94459.00 CZK 94459.00 26.02.1999 26.02.1999 08.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100937 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 8/99 FAK 899 79343.00 CZK 79343.00 26.02.1999 26.02.1999 08.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100938 Kovoslužba a.s. 25065084 16649 FAK 16649 13510.30 CZK 13510.30 24.02.1999 24.02.1999 10.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100939 Kovoslužba a.s. 25065084 16079 FAK 16079 6730.50 CZK 6730.50 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100940 Kovoslužba a.s. 25065084 16109 FAK 16109 1999.40 CZK 1999.40 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100941 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100175 FAK 9991100175 3999.40 CZK 3999.40 26.02.1999 26.02.1999 08.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100943 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100177 FAK 9991100177 4933.90 CZK 4933.90 26.02.1999 26.02.1999 08.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100944 Kutička Martin 18672043 99/012 FAK 99012 39550.00 CZK 39550.00 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100946 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00049 FAK 14900049 17808.00 CZK 17808.00 28.02.1999 28.02.1999 14.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100947 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00050 FAK 14900050 1498.00 CZK 1498.00 26.02.1999 26.02.1999 14.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100948 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00048 FAK 14900048 4447.00 CZK 4447.00 28.02.1999 28.02.1999 14.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100949 LIGA a.s. 25123823 01/99 FAZ 199 2700000.00 CZK 2700000.00 25.02.1999 25.02.1999 11.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100950 HÁNEK Jiří 62918699 20/99 FAK 2099 39093.40 CZK 39093.40 28.02.1999 28.02.1999 15.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100951 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 5/2-99 FAK 5299 43951.00 CZK 43951.00 25.02.1999 25.02.1999 11.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100952 RAPID A.S. 00001040 35190046 FAK 35190046 750.00 CZK 750.00 16.02.1999 16.02.1999 02.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100953 ČKD technické laboratoře 00565504 1000002839 FAK 1000002839 1575.00 CZK 1575.00 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100954 Havlík Karel 12273431 7/99 FAK 799 1990.00 CZK 1990.00 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100955 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 936044 FAK 936044 13404.00 CZK 13404.00 25.02.1999 25.02.1999 11.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100956 ERA s.r.o. 60462132 5199001 FAK 5199001 1495.80 CZK 1495.80 25.02.1999 25.02.1999 11.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100959 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9800823 FAK 9800823 64843.00 CZK 64843.00 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100960 Solid, s.r.o. 00909335 990501 FAK 990501 728.10 CZK 728.10 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100961 Mikulášek a spol. s.r.o. 48036994 15/98 FAK 1598 3280.00 CZK 3280.00 18.02.1999 18.02.1999 28.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100962 KUDR Milan ing. 11201151 99003 FAK 99003 25200.00 CZK 25200.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100963 briza maxima 00123123 15/99 FAK 1599 3476.00 CZK 3476.00 23.02.1999 23.02.1999 02.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100964 PAMIO 62562312 1/99 FAK 199 17080.00 CZK 17080.00 25.02.1999 25.02.1999 05.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100965 Matysová Jana 67766447 990203 FAK 990203 750.00 CZK 750.00 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100966 ARGO s.r.o. 15063852 990125 FAK 990125 1608.00 CZK 1608.00 10.02.1999 10.02.1999 24.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100967 DEFFNER a JOHANN s.r.o. 46969934 750299 FAK 750299 10717.70 CZK 10717.70 17.02.1999 17.02.1999 28.02.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100968 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910059 FAK 9910059 2252.00 CZK 2252.00 22.02.1999 22.02.1999 11.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100969 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/5 FAK 995 15952.00 CZK 15952.00 24.02.1999 24.02.1999 05.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100970 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/4 FAK 994 1700.00 CZK 1700.00 24.02.1999 24.02.1999 05.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100971 SCRIPTORIUM 63838231 62/99 FAK 6299 100000.00 CZK 100000.00 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100972 DM SYSTEM 67372341 25 FAK 25 17900.00 CZK 17900.00 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100973 CAN SERVIS 49396307 20 FAK 20 38070.00 CZK 38070.00 05.03.1999 05.03.1999 19.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100974 CAN SERVIS 49396307 19 FAK 19 17260.00 CZK 17260.00 04.03.1999 04.03.1999 18.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100975 CAN SERVIS 49396307 18 FAK 18 34390.00 CZK 34390.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100976 ZITKO PETR ING. 62406159 699 FAK 699 4200.00 CZK 4200.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100977 briza maxima 00123123 19/99 FAK 1999 7705.00 CZK 7705.00 02.03.1999 02.03.1999 09.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100978 MINOLTA s.r.o. 00176150 92104251 FAK 92104251 915.00 CZK 915.00 19.02.1999 19.02.1999 01.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100979 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800392 FAZ 2219800392 147000.00 CZK 147000.00 16.12.1998 16.12.1998 31.12.1998 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100980 PROŠEK VÁCLAV 04383552 3/99 FAK 399 6995.00 CZK 6995.00 01.03.1999 01.03.1999 16.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100981 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 483938 FAK 483938 9760.00 CZK 9760.00 31.12.1998 31.12.1998 04.01.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100982 DROGERIE 67247776 9902002 FAK 9902002 1230.10 CZK 1230.10 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100983 RATIO 41692993 0606/99 FAK 60699 4047.00 CZK 4047.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100984 ŠIMEK ROBERT 44356056 9/99 FAK 999 7605.00 CZK 7605.00 04.03.1999 04.03.1999 09.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100985 COCA COLA 41189698 111958275 FAK 111958275 2207.30 CZK 2207.30 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100987 Mikulášek a spol. s.r.o. 48036994 22/99 FAK 2299 10980.00 CZK 10980.00 23.02.1999 23.02.1999 02.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100988 DM SYSTEM 67372341 24 FAK 24 34280.00 CZK 34280.00 05.03.1999 05.03.1999 13.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100989 DM SYSTEM 67372341 22 FAK 22 34552.00 CZK 34552.00 02.03.1999 02.03.1999 08.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100990 chaloupka j 41103408 2/99 FAK 299 11960.00 CZK 11960.00 03.02.1999 03.02.1999 18.02.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100991 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220299 FAK 220299 18000.00 CZK 18000.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100992 RadioMobil, a.s. 64949681 2948190299 FAK 2948190299 2689.00 CZK 2689.00 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100993 RadioMobil, a.s. 64949681 2719540299 FAK 2719540299 814.30 CZK 814.30 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100994 RadioMobil, a.s. 64949681 2463770299 FAK 2463770299 1140.30 CZK 1140.30 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100995 RadioMobil, a.s. 64949681 2948160299 FAK 2948160299 1019.90 CZK 1019.90 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100996 RadioMobil, a.s. 64949681 2679270299 FAK 2679270299 456.70 CZK 456.70 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100997 RadioMobil, a.s. 64949681 2675910299 FAK 2675910299 2229.00 CZK 2229.00 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100998 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1996062134 FAK 1996062134 5238.20 CZK 5238.20 23.02.1999 23.02.1999 13.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990100999 SaSch 45274959 990213 FAK 990213 21923.40 CZK 21923.40 28.02.1999 28.02.1999 14.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101000 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 94/99 FAK 9499 3800.00 CZK 3800.00 03.03.1999 03.03.1999 13.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101001 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99113796 FAK 99113796 17231.10 CZK 17231.10 26.02.1999 26.02.1999 17.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101002 AK servis - Kremláček 13832140 20/2 FAK 202 2254.60 CZK 2254.60 28.02.1999 28.02.1999 10.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101003 judr.kadlec,advokát 46630627 9/99 FAK 999 10070.00 CZK 10070.00 03.03.1999 03.03.1999 18.03.1999 22.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101004 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022 FAK 2992022 21588.00 CZK 21588.00 26.02.1999 26.02.1999 10.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101005 AK JUDR.Metzkerová 43009247 99033 FAK 99033 8715.00 CZK 8715.00 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101006 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/79 FAK 9979 485706.00 CZK 485706.00 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101007 ŠIMEK PETR 16505271 9/99 FAK 999 4032.00 CZK 4032.00 03.03.1999 03.03.1999 16.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101008 AREA, s.r.o. 47547537 15/99 FAK 1599 99960.00 CZK 99960.00 03.03.1999 03.03.1999 24.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101009 JUDr. František Scholz 66222494 7/99 FAK 799 19200.00 CZK 19200.00 26.02.1999 26.02.1999 19.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101010 RadioMobil, a.s. 64949681 1845470299 FAK 1845470299 15249.90 CZK 15249.90 20.02.1999 20.02.1999 10.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101011 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-046 FAK 99046 288855.00 CZK 288855.00 25.02.1999 25.02.1999 11.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101012 RadioMobil, a.s. 64949681 1849770299 FAK 1849770299 3862.60 CZK 3862.60 20.02.1999 20.02.1999 10.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101013 RadioMobil, a.s. 64949681 2061410299 FAK 2061410299 3620.70 CZK 3620.70 20.02.1999 20.02.1999 10.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101014 RadioMobil, a.s. 64949681 2061420299 FAK 2061420299 1533.00 CZK 1533.00 20.02.1999 20.02.1999 10.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101015 RadioMobil, a.s. 64949681 1845540299 FAK 1845540299 8065.30 CZK 8065.30 20.02.1999 20.02.1999 10.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101016 SPT Telecom, a.s. 60193336 8008336699 FAK 8008336699 1474.70 CZK 1474.70 08.02.1999 08.02.1999 26.02.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101017 3D PRODUCTION 49685473 991037 FAK 991037 47824.00 CZK 47824.00 24.02.1999 24.02.1999 06.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101018 Verlag Dashöfer 45245681 7100024 FAZ 7100024 3200.00 CZK 3200.00 18.01.1999 18.01.1999 15.02.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101019 ECONOMIA, a.s. 00499153 110235300 FAK 110235300 3744.00 CZK 3744.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101020 U R S PRAHA 47115645 94121473 FAZ 94121473 2323.10 CZK 2323.10 19.02.1999 19.02.1999 05.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101021 PRÁCE VAN 48585718 4499004483 FAZ 4499004483 350.00 CZK 350.00 25.02.1999 25.02.1999 12.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101022 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 111999 FAK 111999 22000.00 CZK 22000.00 01.03.1999 01.03.1999 22.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101023 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 799 FAK 799 7200.00 CZK 7200.00 01.03.1999 01.03.1999 22.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101024 JUDr Remešová Ilona 25802909 3599 FAK 35 4780.00 CZK 4780.00 26.02.1999 26.02.1999 13.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101025 JUDr Remešová Ilona 25802909 3499 FAK 34 9560.00 CZK 9560.00 26.02.1999 26.02.1999 13.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101026 JUDr Remešová Ilona 25802909 3299 FAK 32 9560.00 CZK 9560.00 26.02.1999 26.02.1999 13.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101027 JUDr Remešová Ilona 25802909 3399 FAK 33 9560.00 CZK 9560.00 26.02.1999 26.02.1999 13.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101028 Kadleček František 01122012 4102849/2/99 FAK 4102849299 40900.00 CZK 40900.00 26.02.1999 26.02.1999 10.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101029 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700135 FAK 700135 3370.90 CZK 3370.90 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101030 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM-99-06 FAK 9906 59000.00 CZK 59000.00 01.03.1999 01.03.1999 08.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101031 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM-99-05 FAK 9905 19800.00 CZK 19800.00 01.03.1999 01.03.1999 08.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101032 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM-99-04 FAK 9904 15100.00 CZK 15100.00 01.03.1999 01.03.1999 08.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101033 PRO-ARK 62579452 2/03/99 FAK 20399 440873.70 CZK 440873.70 02.03.1999 02.03.1999 23.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101034 Elektro Baják Václav 13208667 VF 12/99 FAK 1299 29868.00 CZK 29868.00 01.03.1999 01.03.1999 08.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101035 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/01/9 FAK 2992022 14627.30 CZK 14627.30 02.03.1999 02.03.1999 11.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101036 JUDr Kubát Jiří 62431668 016/99 FAK 1699 15000.00 CZK 15000.00 28.02.1999 28.02.1999 10.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101037 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 Mg03/99 FAK 399 6000.00 CZK 6000.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101038 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F99/003 FAK 99003 5200.00 CZK 5200.00 02.03.1999 02.03.1999 15.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101039 VOX 47110970 9900001072 FAZ 9900001072 5780.00 CZK 5780.00 16.02.1999 16.02.1999 02.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101040 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960627 FAK 960627 4392.00 CZK 4392.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101041 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960628 FAK 960628 5692.60 CZK 5692.60 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101042 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960629 FAK 960629 412.50 CZK 412.50 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101043 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960630 FAK 960630 10920.30 CZK 10920.30 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101044 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960631 FAK 960631 75810.80 CZK 75810.80 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101045 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960632 FAK 960632 17632.30 CZK 17632.30 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101046 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960633 FAK 960633 30678.20 CZK 30678.20 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101047 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960634 FAK 960634 2699.40 CZK 2699.40 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101048 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960635 FAK 960635 26213.00 CZK 26213.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101049 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960636 FAK 960636 6839.40 CZK 6839.40 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101050 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960637 FAK 960637 409.10 CZK 409.10 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101051 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960638 FAK 960638 135421.30 CZK 135421.30 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101052 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960639 FAK 960639 61000.00 CZK 61000.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101053 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960640 FAK 960640 7551.80 CZK 7551.80 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101054 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960641 FAK 960641 91335.30 CZK 91335.30 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101055 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960642 FAK 960642 29877.80 CZK 29877.80 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101056 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960643 FAK 960643 37251.50 CZK 37251.50 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101057 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960644 FAK 960644 20032.40 CZK 20032.40 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101058 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960645 FAK 960645 56978.90 CZK 56978.90 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101059 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960646 FAK 960646 78080.00 CZK 78080.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101060 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960647 FAK 960647 11408.30 CZK 11408.30 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101061 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 960648 FAK 960648 32264.20 CZK 32264.20 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101062 ŠIMEK PETR 16505271 10/99 FAK 1099 6300.00 CZK 6300.00 05.03.1999 05.03.1999 19.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101063 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490484 FAK 490484 8066.70 CZK 8066.70 26.02.1999 26.02.1999 13.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101064 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490485 FAK 490485 2745.00 CZK 2745.00 26.02.1999 26.02.1999 13.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101065 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490486 FAK 490486 11371.70 CZK 11371.70 26.02.1999 26.02.1999 13.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101066 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490487 FAK 490487 4438.40 CZK 4438.40 26.02.1999 26.02.1999 13.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101067 PRAGONET A.S. 61059382 400990129 FAK 400990129 33948.30 CZK 33948.30 03.03.1999 03.03.1999 17.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101068 PRAGONET A.S. 61059382 400990130 FAK 400990130 51685.20 CZK 51685.20 03.03.1999 03.03.1999 17.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101069 PRAGONET A.S. 61059382 400990131 FAK 400990131 2484.30 CZK 2484.30 03.03.1999 03.03.1999 17.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101070 PRAGONET A.S. 61059382 400990142 FAK 400990142 40238.10 CZK 40238.10 03.03.1999 03.03.1999 17.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101071 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99115973 FAK 99115973 65506.90 CZK 65506.90 03.03.1999 03.03.1999 22.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101072 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9903351753 FAK 9903351753 36444.90 CZK 36444.90 26.02.1999 26.02.1999 19.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101073 Kovoslužba a.s. 25065084 17879 FAK 17879 2161.90 CZK 2161.90 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101074 RadioMobil, a.s. 64949681 2716210299 FAK 2716210299 192.20 CZK 192.20 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101075 RadioMobil, a.s. 64949681 2414800299 FAK 2414800299 753.00 CZK 753.00 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101076 RadioMobil, a.s. 64949681 2415890299 FAK 2415890299 45187.80 CZK 45187.80 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101077 IDEU 66012431 PZ f 187/99 FAK 18799 890.00 CZK 890.00 26.02.1999 26.02.1999 10.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101078 BOHEMIA SEKT 45358711 91954 FAK 91954 12960.00 CZK 12960.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101079 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/91 FAK 9991 19731.90 CZK 19731.90 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101080 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 3/99 FAK 399 5832.00 CZK 5832.00 03.03.1999 03.03.1999 18.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101081 RANGL MILOSLAV 11224789 99/5045 FAK 995045 3119.60 CZK 3119.60 25.02.1999 25.02.1999 11.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101082 Havlík Karel 12273431 1099 FAK 1099 532.00 CZK 532.00 02.03.1999 02.03.1999 17.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101083 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 1784/99 FAK 178499 68302.50 CZK 68302.50 25.02.1999 25.02.1999 11.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101084 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 1785/99 FAK 178599 2625.00 CZK 2625.00 25.02.1999 25.02.1999 11.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101085 Ing MÄNDL 10143271 F-9034 FAK 9034 1040.00 CZK 1040.00 01.03.1999 01.03.1999 23.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101086 Ing MÄNDL 10143271 F-9039 FAK 9039 400.00 CZK 400.00 01.03.1999 01.03.1999 23.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101087 B COMPUTER 61045152 9900000047 FAK 9900000047 99980.00 CZK 99980.00 05.03.1999 05.03.1999 12.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101088 DM SYSTEM 67372341 23 FAK 23 48535.00 CZK 48535.00 03.03.1999 03.03.1999 11.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101089 briza maxima 00123123 18/99 FAK 1899 2450.00 CZK 2450.00 02.03.1999 02.03.1999 11.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101090 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 0399 FAK 399 1189.50 CZK 1189.50 01.03.1999 01.03.1999 10.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101091 U R S PRAHA 47115645 94120489 FAZ 94120489 2539.40 CZK 2539.40 10.02.1999 10.02.1999 24.02.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101092 Mapy a učební pomůcky 45835004 1010016609 FAK 1010016609 3460.00 CZK 3460.00 09.03.1999 09.03.0999 23.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101093 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 898852 FAK 898852 1747.20 CZK 1747.20 15.02.1999 15.02.1999 08.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101094 VÍTOŠ 45276765 99/1068 FAK 991068 172.30 CZK 172.30 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101095 Verlag Dashöfer 45245681 7100201 FAZ 7100201 1674.80 CZK 1674.80 11.02.1999 11.02.1999 06.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101096 JEDLIČKA 15630650 170399 FAK 170399 37075.50 CZK 37075.50 09.03.1999 09.03.1999 23.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101097 REPROSERVIS 15926273 026/99 FAK 2699 3327.00 CZK 3327.00 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101098 POLYGRAFIA aa.s. 00013749 9910302 FAK 9910302 13185.45 CZK 13185.45 26.02.1999 26.02.1999 15.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101099 KUČEROVÁ Alžběta PhDr 49727389 2/99 FAK 299 15000.00 CZK 15000.00 10.03.1999 10.03.1999 25.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101100 Pospíšilová Jana 17033331 27/1999 FAK 271999 3700.00 CZK 3700.00 08.03.1999 08.03.1999 29.03.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101101 Pospíšilová Jana 17033331 26/1999 FAK 261999 3900.00 CZK 3900.00 08.03.1999 08.03.1999 29.03.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101102 Pospíšilová Jana 17033331 25/1999 FAK 251999 1300.00 CZK 1300.00 08.03.1999 08.03.1999 29.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101103 zk 61008320 12/9 FAK 129 4500.00 CZK 4500.00 08.03.1999 08.03.1999 29.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101104 zk 61008320 13/99 FAK 1399 4750.00 CZK 4750.00 08.03.1999 08.03.1999 29.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101105 zk 61008320 14/99 FAK 1499 6700.00 CZK 6700.00 08.03.1999 08.03.1999 29.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101106 zk 61008320 15/99 FAK 1599 6850.00 CZK 6850.00 08.03.1999 08.03.1999 29.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101107 zk 61008320 16/99 FAK 1699 6850.00 CZK 6850.00 08.03.1999 08.03.1999 29.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101108 HERMO 25145983 28/99 FAK 2899 2695.40 CZK 2695.40 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101109 HERMO 25145983 27/99 FAK 2799 10229.30 CZK 10229.30 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101110 HERMO 25145983 26/99 FAK 2699 79687.50 CZK 79687.50 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101111 JUDr. Miroslav Křiváček 47569247 4/99 FAK 499 47600.00 CZK 47600.00 05.03.1999 05.03.1999 26.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101112 Ing. Moresová Marie 42523427 19/1999 FAK 191999 4750.00 CZK 4750.00 07.03.1999 07.03.1999 22.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101113 AREA, s.r.o. 47547537 10/99 FAK 1099 5985.00 CZK 5985.00 22.02.1999 22.02.1999 15.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101114 COMAC 15887111 35 FAK 35 39034.60 CZK 39034.60 05.03.1999 05.03.1999 19.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101115 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 936211 FAK 936211 504.00 CZK 504.00 04.03.1999 04.03.1999 18.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101116 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100209 FAK 9991100209 11754.00 CZK 11754.00 05.03.1999 05.03.1999 15.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101117 MARI-LENE 25131150 10/99 FAK 1099 2875.00 CZK 2875.00 02.03.1999 02.03.1999 09.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101118 gemini 15269574 990355 FAK 990355 2580.00 CZK 2580.00 04.03.1999 04.03.1999 14.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101119 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99117756 FAK 99117756 53482.90 CZK 53482.90 05.03.1999 05.03.1999 24.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101120 RadioMobil, a.s. 64949681 2919400299 FAK 2919400299 540.80 CZK 540.80 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101121 RadioMobil, a.s. 64949681 2919360299 FAK 2919360299 3041.10 CZK 3041.10 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101122 RadioMobil, a.s. 64949681 3041400299 FAK 3041400299 984.90 CZK 984.90 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101123 RadioMobil, a.s. 64949681 3015520299 FAK 3015520299 1754.30 CZK 1754.30 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101124 RadioMobil, a.s. 64949681 3040820299 FAK 3040820299 562.80 CZK 562.80 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101125 RadioMobil, a.s. 64949681 3040870299 FAK 3040870299 685.60 CZK 685.60 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101126 RadioMobil, a.s. 64949681 2716220299 FAK 2716220299 192.20 CZK 192.20 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101127 RadioMobil, a.s. 64949681 2988420299 FAK 2988420299 3243.90 CZK 3243.90 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101128 RadioMobil, a.s. 64949681 3015480299 FAK 3015480299 1650.60 CZK 1650.60 27.02.1999 27.02.1999 17.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101129 BIOTEC a.s. 04745245 991014 FAK 991014 27916.10 CZK 27916.10 05.03.1999 05.03.1999 19.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101130 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100194 FAK 9991100194 3713.40 CZK 3713.40 03.03.1999 03.03.1999 15.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101131 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 102/99 FAK 10299 7740.00 CZK 7740.00 08.03.1999 08.03.1999 18.03.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101132 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 101/99 FAK 10199 4000.00 CZK 4000.00 08.03.1999 08.03.1999 18.03.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101133 3D PRODUCTION 49685473 991042 FAK 991042 68845.00 CZK 68845.00 04.03.1999 04.03.1999 14.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101134 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 36/1999 FAK 361999 13280.00 CZK 13280.00 19.03.1999 19.03.1999 05.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101135 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 3682079 FAK 3682079 158.10 CZK 158.10 01.03.1999 01.03.1999 16.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101136 XEROX 48109193 5207502 FAK 5207502 854.00 CZK 854.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101137 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 551999 FAK 551999 6825.00 CZK 6825.00 05.03.1999 05.03.1999 17.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101138 BEB s.r.o. 45313814 6/99/BEB FAK 699 6772.50 CZK 6772.50 03.03.1999 03.03.1999 13.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101140 HEMPL ZDENĚK 40666071 2/99 FAK 299 4195.00 CZK 4195.00 03.03.1999 03.03.1999 18.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101141 AXIOS s.r.o. 63993872 1059000199 FAK 1059000199 6300.00 CZK 6300.00 26.02.1999 26.02.1999 20.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101142 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M2/99 FAK 299 2000.00 CZK 2000.00 04.03.1999 04.03.1999 18.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101143 BOZP - SERVIS 13102699 127/99 FAK 12799 1400.00 CZK 1400.00 04.03.1999 04.03.1999 18.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101144 Pragosoft 00460087 509002 FAK 509002 203181.00 CZK 203181.00 28.02.1999 28.02.1999 09.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101145 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000018 FAK 1999000018 4000.00 CZK 4000.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101146 KVĚTINÁŘSTVÍ ZLATNICKÁ 16899075 5/99 FAK 599 1000.00 CZK 1000.00 22.02.1999 22.02.1999 09.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101147 SARA GROUP 40767311 110992 FAK 110992 54200.00 CZK 54200.00 08.03.1999 08.03.1999 15.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101148 SARA GROUP 40767311 110991 FAK 110991 32990.00 CZK 32990.00 08.03.1999 08.03.1999 15.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101149 SARA GROUP 40767311 110990 FAK 110990 81000.00 CZK 81000.00 08.03.1999 08.03.1999 15.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101150 SARA GROUP 40767311 110989 FAK 110989 27600.00 CZK 27600.00 08.03.1999 08.03.1999 15.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101151 SARA GROUP 40767311 110988 FAK 110988 10690.00 CZK 10690.00 08.03.1999 08.03.1999 15.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101152 SARA GROUP 40767311 100951 FAK 100951 43430.00 CZK 43430.00 04.03.1999 04.03.1999 11.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101153 briza maxima 00123123 23/99 FAK 2399 6980.00 CZK 6980.00 09.03.1999 09.03.1999 16.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101154 CZ PRESS 16189361 1111253445 FAK 1111253445 655.00 CZK 655.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101155 CZ PRESS 16189361 1111255284 FAK 1111255284 755.00 CZK 755.00 28.02.1999 28.02.1999 14.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101156 Kadlec František Mgr. 66211581 1/99 FAK 199 13300.00 CZK 13300.00 22.02.1999 22.02.1999 13.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101157 B COMPUTER 61045152 9900000048 FAK 9900000048 44590.00 CZK 44590.00 09.03.1999 09.03.1999 16.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101158 MBM -autoservis 18578705 99060 FAK 99060 10212.00 CZK 10212.00 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101159 MBM -autoservis 18578705 99061 FAK 99061 2697.00 CZK 2697.00 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101160 RATIO 41692993 0605/99 FAK 60599 10037.00 CZK 10037.00 01.03.1999 01.03.1999 16.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101161 concord paper 48024406 923/99 FAK 92399 41304.00 CZK 41304.00 08.03.1999 08.03.1999 18.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101162 CAN SERVIS 49396307 21 FAK 21 25420.00 CZK 25420.00 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101163 BACH s.r.o. 60794097 F9902030 FAK 9902030 139650.00 CZK 139650.00 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101164 FOTO WORLD 48116858 93003202 FAK 93003202 8605.00 CZK 8605.00 04.03.1999 04.03.1999 18.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101165 FOTO WORLD 48116858 93003183 FAK 93003183 198.00 CZK 198.00 04.03.1999 04.03.1999 18.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101166 IMPASS 64946215 99000244 FAK 99000244 1528.50 CZK 1528.50 08.03.1999 08.03.1999 18.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101167 MILRÁD PAVEL 15111512 990080 FAK 990080 1630.00 CZK 1630.00 03.03.1999 03.03.1999 17.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101168 Kovoslužba a.s. 25065084 15479 FAK 15479 33169.40 CZK 33169.40 22.02.1999 22.02.1999 01.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101169 Kovoslužba a.s. 25065084 15489 FAK 15489 78429.00 CZK 78429.00 22.02.1999 22.02.1999 09.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101170 JUDr. Petr Toman 42426570 1-14/1999 FAK 1141999 21000.00 CZK 21000.00 04.03.1999 04.03.1999 18.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101171 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000026 FAK 1999000026 6000.00 CZK 6000.00 03.03.1999 03.03.1999 17.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101172 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000025 FAK 1999000025 24000.00 CZK 24000.00 03.03.1999 03.03.1999 17.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101173 B COMPUTER 61045152 9900000051 FAK 9900000051 29870.00 CZK 29870.00 11.03.1999 11.03.1999 18.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101174 B COMPUTER 61045152 9900000049 FAK 9900000049 6800.00 CZK 6800.00 11.03.1999 11.03.1999 18.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101175 DeCe DATA 61465593 69055 FAK 69055 18469.00 CZK 18469.00 11.03.1999 11.03.1999 17.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101176 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991048619 FAK 1991048619 858.19 CZK 858.19 01.03.1999 01.03.1999 19.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101177 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99117753 FAK 99117753 12144.90 CZK 12144.90 05.03.1999 05.03.1999 24.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101178 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99117754 FAK 99117754 16051.00 CZK 16051.00 05.03.1999 05.03.1999 24.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101179 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99117755 FAK 99117755 27552.40 CZK 27552.40 05.03.1999 05.03.1999 24.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101180 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99117845 FAK 99117845 22055.60 CZK 22055.60 05.03.1999 05.03.1999 24.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101181 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99115974 FAK 99115974 4541.90 CZK 4541.90 03.03.1999 03.03.1999 22.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101184 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99115972 FAK 99115972 4968.40 CZK 4968.40 03.03.1999 03.03.1999 22.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101185 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99115975 FAK 99115975 11861.70 CZK 11861.70 03.03.1999 03.03.1999 22.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101186 PRE 601939913 104911016 FAZ 104911016 206000.00 CZK 206000.00 08.03.1999 08.03.1999 08.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101187 PRE 601939913 02911016 FAK 2911016 12530.00 CZK 12530.00 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101188 PRE 601939913 104911511 FAZ 104911511 76000.00 CZK 76000.00 08.03.1999 08.03.1999 08.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101190 SPT Telecom, a.s. 60193336 2053640037 FAK 2053640037 845.90 CZK 845.90 05.03.1999 05.03.1999 23.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101191 ECONOMIA, a.s. 00499153 110237100 FAK 110237100 20592.00 CZK 20592.00 08.01.1998 08.01.0298 22.12.1998 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101192 LINDE TECHNOPLYN 774446 FAK 774446 683.20 CZK 683.20 28.02.1999 28.02.1999 15.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101193 DOKODENTÁL 13307703 99114 FAK 99114 1071.40 CZK 1071.40 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101194 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 259037 FAK 259037 6071.10 CZK 6071.10 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101195 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490500 FAK 490500 31383.50 CZK 31383.50 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101196 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490501 FAK 490501 2020.20 CZK 2020.20 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101197 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490502 FAK 490502 2314.20 CZK 2314.20 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101198 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490503 FAK 490503 3262.40 CZK 3262.40 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101199 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490504 FAK 490504 787.50 CZK 787.50 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101200 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490505 FAK 490505 5145.00 CZK 5145.00 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101201 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490506 FAK 490506 1860.60 CZK 1860.60 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101202 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490507 FAK 490507 7654.50 CZK 7654.50 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101203 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490508 FAK 490508 3692.90 CZK 3692.90 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101204 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490509 FAK 490509 1575.00 CZK 1575.00 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101205 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490510 FAK 490510 1365.00 CZK 1365.00 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101206 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490499 FAK 490499 1273.70 CZK 1273.70 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101207 VAGNER Ivan 14960711 21/99 FAK 2199 2685.00 CZK 2685.00 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101208 VAGNER Ivan 14960711 22/99 FAK 2299 4831.00 CZK 4831.00 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101209 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 99096 FAK 99096 3437.00 CZK 3437.00 09.03.1903 09.03.1903 29.03.1903 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101211 Pražská energetika, a.s. 60193913 104943305 FAZ 104943305 180000.00 CZK 180000.00 08.03.1999 08.03.1999 08.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101212 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2276960291 FAK 2276960291 30807.00 CZK 30807.00 11.03.1999 11.03.1999 19.03.1999 26.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101213 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2238360291 FAK 2238360291 339181.00 CZK 339181.00 11.03.1999 11.03.1999 19.03.1999 26.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101215 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9801057 FAK 9801057 64416.00 CZK 64416.00 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101216 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490562 FAK 490562 4758.00 CZK 4758.00 09.03.1999 09.03.1999 23.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101218 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 108/99 FAK 10899 760.00 CZK 760.00 11.03.1999 11.03.1999 21.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101219 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 109/99 FAK 10999 1690.00 CZK 1690.00 11.03.1999 11.03.1999 21.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101220 PRAGONET A.S. 61059382 400990222 FAK 400990222 2484.30 CZK 2484.30 09.03.1999 09.03.1999 23.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101221 PRAGONET A.S. 61059382 400990221 FAK 400990221 51685.20 CZK 51685.20 09.03.1999 09.03.1999 23.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101222 GEKON s.r.o. 48028878 4108 FAK 4108 18060.00 CZK 18060.00 08.03.1999 08.03.1999 30.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101223 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00075 FAK 14900075 1255.00 CZK 1255.00 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101224 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00074 FAK 14900074 4447.00 CZK 4447.00 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101225 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00073 FAK 14900073 297.00 CZK 297.00 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101227 SPT Telecom, a.s. 60193336 5008964978 FAK 5008964978 758050.20 CZK 758050.20 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101228 SPT Telecom, a.s. 60193336 5008929755 FAK 5008929755 2641.50 CZK 2641.50 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101229 SPT Telecom, a.s. 60193336 0009125371 FAK 9125371 2270.70 CZK 2270.70 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101230 SPT Telecom, a.s. 60193336 6008964812 FAK 6008964812 11239.90 CZK 11239.90 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101231 SPT Telecom, a.s. 60193336 1008920394 FAK 1008920394 33821.50 CZK 33821.50 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101232 SPT Telecom, a.s. 60193336 4008590123 FAK 4008590123 11600.00 CZK 11600.00 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101233 SPT Telecom, a.s. 60193336 5008933174 FAK 5008933174 23644.80 CZK 23644.80 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101234 SPT Telecom, a.s. 60193336 3009128014 FAK 3009128014 238.40 CZK 238.40 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101235 SPT Telecom, a.s. 60193336 4009068733 FAK 4009068733 29102.70 CZK 29102.70 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101236 SPT Telecom, a.s. 60193336 4009085039 FAK 4009085039 2133.60 CZK 2133.60 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101237 SPT Telecom, a.s. 60193336 9009092766 FAK 9009092766 1185.00 CZK 1185.00 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101238 SPT Telecom, a.s. 60193336 8008915230 FAK 8008915230 3034.30 CZK 3034.30 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101239 SPT Telecom, a.s. 60193336 9008970645 FAK 9008970645 5434.20 CZK 5434.20 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101240 SPT Telecom, a.s. 60193336 8008994354 FAK 8008994354 4383.40 CZK 4383.40 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101241 SPT Telecom, a.s. 60193336 4008584768 FAK 4008584768 316392.90 CZK 316392.90 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101242 SPT Telecom, a.s. 60193336 4008963279 FAK 4008963279 141.30 CZK 141.30 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101243 SPT Telecom, a.s. 60193336 9008965571 FAK 9008965571 141.30 CZK 141.30 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101244 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991047793 FAK 1991047793 1044.75 CZK 1044.75 01.03.1999 01.03.1999 19.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101245 PNS 45795533 F081093699 FAK 81093699 8633.40 CZK 8633.40 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101246 LINDE PRAHA 41196287 790173 FAK 790173 2746.00 CZK 2746.00 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101247 PNS 45795533 F081088799 FAK 800152999 12220.00 CZK 12220.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101248 PNS 45795533 F081089099 FAK 800153299 6009.00 CZK 6009.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101249 PNS 45795533 F081088299 FAK 800152399 16123.00 CZK 16123.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101250 PNS 45795533 F081088199 FAK 800152299 30333.00 CZK 30333.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101251 HOTEL PENZION CITY 5708230110 1056 FAK 1056 2198.00 CZK 2198.00 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101252 PNS 45795533 F081087999 FAK 800151999 23463.00 CZK 23463.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101253 PNS 45795533 F081089199 FAK 800153399 5061.00 CZK 5061.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101254 PNS 45795533 F081088699 FAK 800152899 43955.00 CZK 43955.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101256 Pražská energetika, a.s. 60193913 104912228 FAZ 104912228 187000.00 CZK 187000.00 08.03.1999 08.03.1999 08.04.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101257 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910097 FAK 9910097 3860.00 CZK 3860.00 09.03.1999 09.03.1999 26.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101258 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 99001775 FAK 99001775 1117.40 CZK 1117.40 01.03.1999 01.03.1999 16.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101259 LINDE TECHNOPLYN 774330 FAK 774330 1024.80 CZK 1024.80 28.02.1999 28.02.1999 30.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101260 SPT Telecom, a.s. 60193336 1010068976 FAK 1010068976 551.40 CZK 551.40 08.03.1999 08.03.1999 24.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101261 SPT Telecom, a.s. 60193336 2009011627 FAK 2009011627 216.50 CZK 216.50 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101262 VITRUM PRAHA 63073242 1990609 FAK 1990609 2575.50 CZK 2575.50 09.03.1999 09.03.1999 23.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101263 Pražská energetika, a.s. 60193913 02920252 FAK 2920252 4485.00 CZK 4485.00 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101264 GAPO - TRANS 65720521 199036 FAK 199036 4172.40 CZK 4172.40 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101265 GAPO - TRANS 65720521 199037 FAK 199037 2057.00 CZK 2057.00 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101266 MBM Trans 49612662 71046899 FAZ 71046899 540.00 CZK 540.00 19.10.1998 19.10.1998 02.11.1998 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101267 Ing. Moresová Marie 42523427 15/1999 FAK 151999 9000.00 CZK 9000.00 22.02.1999 22.02.1999 22.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101268 Ing. Poláček 15117014 5/99 FAK 599 3150.00 CZK 3150.00 25.02.1999 25.02.1999 12.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101269 Ing. Moresová Marie 42523427 14/1999 FAK 141999 73625.00 CZK 73625.00 22.02.1999 22.02.1999 22.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101270 Ing. Moresová Marie 42523427 16/1999 FAK 161999 4750.00 CZK 4750.00 22.02.1999 22.02.1999 22.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101271 KANTECO 41692063 29/99 FAK 2999 5801.00 CZK 5801.00 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101272 briza maxima 00123123 24/99 FAK 2499 13080.00 CZK 13080.00 16.03.1999 16.03.1999 23.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101273 ECOTONER 41691491 506-09 FAK 50609 2256.00 CZK 2256.00 03.03.1999 03.03.1999 17.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101274 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9801087 FAK 9801087 56350.15 CZK 56350.15 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101275 gemini 15269574 990394 FAK 990394 7259.00 CZK 7259.00 10.03.1999 10.03.1999 20.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101276 METRO ČR 25090593 1378/99 FAK 137899 4077.24 CZK 4077.24 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101277 SPT Telecom, a.s. 60193336 3019973840 FAK 3019973840 162.10 CZK 162.10 08.03.1999 08.03.1999 24.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101279 OZ VAKUS Vítkov 47114983 990317 FAK 990317 630.00 CZK 630.00 11.03.1999 11.03.1999 22.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101280 METRO ČR 25090593 1341/99 FAK 134199 4077.24 CZK 4077.24 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101281 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41001897 FAK 41001897 1074.90 CZK 1074.90 09.03.1999 09.03.1999 23.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101282 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41001951 FAK 41001951 1050.50 CZK 1050.50 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101283 Dům lahůdek a.s. 25117289 99010072 FAK 99010072 1257.80 CZK 1257.80 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101284 RadioMobil, a.s. 64949681 0508900399 FAK 508900399 584.90 CZK 584.90 06.03.1999 06.03.1999 24.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101285 ŠIMEK PETR 16505271 11/99 FAK 1199 2835.00 CZK 2835.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101286 ŠIMEK PETR 16505271 13/99 FAK 1399 3465.00 CZK 3465.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101287 ŠIMEK PETR 16505271 12/99 FAK 1299 4110.00 CZK 4110.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101288 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100222 FAK 9991100222 3456.80 CZK 3456.80 10.03.1999 10.03.1999 22.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101289 SPT Telecom, a.s. 60193336 4008816986 FAK 4008816986 16084.40 CZK 16084.40 09.03.1999 09.03.1999 08.04.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101290 SPT Telecom, a.s. 60193336 1008983238 FAK 1008983238 141.30 CZK 141.30 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101291 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1997099989 FAK 1997099989 42828.14 CZK 42828.14 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101292 ELTRONIC 10147101 10199 FAK 10199 18300.00 CZK 18300.00 05.03.1999 05.03.1999 23.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101293 ELTRONIC 10147101 10299 FAK 10299 1830.00 CZK 1830.00 05.03.1999 05.03.1999 23.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101294 GEOMAP s.r.o. 60469358 1000000099 FAK 1000000099 8820.00 CZK 8820.00 15.03.1999 15.03.1999 29.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101296 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 27 FAK 27 54168.00 CZK 54168.00 15.03.1999 15.03.1999 28.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101297 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490598 FAK 490598 6004.90 CZK 6004.90 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101298 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490597 FAK 490597 5490.00 CZK 5490.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101299 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490599 FAK 490599 9589.20 CZK 9589.20 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101300 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490600 FAK 490600 7344.40 CZK 7344.40 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101301 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490601 FAK 490601 15262.20 CZK 15262.20 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101302 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490602 FAK 490602 32073.80 CZK 32073.80 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101303 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490603 FAK 490603 21728.20 CZK 21728.20 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101304 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490604 FAK 490604 21728.20 CZK 21728.20 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101305 LINDE PRAHA 41196287 790172 FAK 790172 189.00 CZK 189.00 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101306 Bacílková -DORAPIS 67765289 0900100046 FAK 900100046 2569.00 CZK 2569.00 09.02.1999 09.02.1999 24.02.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101307 ARCUS 61645729 61/99 FAK 6199 148.00 CZK 148.00 04.03.1999 04.03.1999 18.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101308 ACADEMIA 62933752 99700093 FAK 99700093 273.10 CZK 273.10 04.03.1999 04.03.1999 03.04.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101309 SPPaC 00570648 139813 FAK 139813 110.00 CZK 110.00 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101310 ATELIER Michal Vondráček 510806353 44/99MV FAK 4499 1500.00 CZK 1500.00 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101311 KRUML JAN 67795561 99/007 FAK 99007 980.00 CZK 980.00 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101312 S.R.HATTERSLEY 63937492 15/99 FAK 1599 390.00 CZK 390.00 11.03.1999 11.03.1999 26.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101313 Pražské služby, a.s. 60194120 9911011375 FAK 9911011375 106341.40 CZK 106341.40 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101314 SPT Telecom, a.s. 60193336 9009077413 FAK 9009077413 714.80 CZK 714.80 11.03.1999 11.03.1999 08.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101315 SPT Telecom, a.s. 60193336 6008925019 FAK 6008925019 3418.60 CZK 3418.60 11.03.1999 11.03.1999 08.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101317 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 904143 FAK 904143 40034.00 CZK 40034.00 15.03.1999 15.03.1999 29.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101318 quatro 48041637 021/99 FAK 2199 27499.50 CZK 27499.50 05.03.1999 05.03.1999 26.03.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101319 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/108 FAK 99108 189000.00 CZK 189000.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101320 AREA, s.r.o. 47547537 19/99 FAK 1999 98805.00 CZK 98805.00 17.03.1999 17.03.1999 10.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101321 SPT Telecom, a.s. 60193336 109501/99-NTX FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101322 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99120376 FAK 99120376 856.90 CZK 856.90 15.03.1999 15.03.1999 03.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101323 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 119/99 FAK 11999 1860.00 CZK 1860.00 17.03.1999 17.03.1999 27.03.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101324 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 122/99 FAK 12299 930.00 CZK 930.00 17.03.1999 17.03.1999 27.03.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101325 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 15/99 FAK 1599 9674.60 CZK 9674.60 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101326 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 16/99 FAK 1699 16811.60 CZK 16811.60 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101327 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 15/99/28430 FAK 159928430 1506.80 CZK 1506.80 04.03.1999 04.03.1999 18.03.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101328 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 15/99/28430 FAK 159928430 360.00 CZK 360.00 04.03.1999 04.03.1999 18.03.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101329 Tomáš KALTMEYER 15912281 903151265 FAK 903151265 7722.00 CZK 7722.00 15.03.1999 15.03.1999 29.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101330 RadioMobil, a.s. 64949681 1154050399 FAK 1154050399 554.90 CZK 554.90 13.03.1999 13.03.1999 31.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101331 RadioMobil, a.s. 64949681 1348480399 FAK 1348480399 625.80 CZK 625.80 13.03.1999 13.03.1999 31.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101332 RadioMobil, a.s. 64949681 1154040399 FAK 1154040399 580.60 CZK 580.60 13.03.1999 13.03.1999 31.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101333 LIGA a.s. 25123823 01/99 FAK 199 266478.00 CZK 266478.00 25.02.1999 25.02.1999 11.03.1999 22.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101334 KODEX VIKTOR BALEJ 13250884 1190385568 FAK 1190385568 3278.00 CZK 3278.00 18.03.1999 18.03.1999 01.04.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101335 S-Montáže s.r.o. 60715383 99015 FAK 99015 11382.00 CZK 11382.00 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101336 Irena Murasová 18695507 06/99 FAK 699 1400.00 CZK 1400.00 16.03.1999 16.03.1999 30.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101337 NOVOTNÁ JANA 44829639 499 FAK 499 8980.00 CZK 8980.00 15.03.1999 15.03.1999 30.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101338 ČEDOK 60192755 21077616 FAK 21077616 7808.00 CZK 7808.00 15.03.1999 15.03.1999 29.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101339 B COMPUTER 61045152 9900000053 FAK 9900000053 38000.00 CZK 38000.00 16.03.1999 16.03.1999 23.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101340 FIDES 14936194 99010 FAK 99010 6342.80 CZK 6342.80 17.03.1999 17.03.1999 01.04.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101341 POINT X s.r.o. 41694163 99010531 FAK 99010531 3904.00 CZK 3904.00 15.03.1999 15.03.1999 22.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101342 CAN SERVIS 49396307 23 FAK 23 59350.00 CZK 59350.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101343 B COMPUTER 61045152 9900000052 FAK 9900000052 27290.00 CZK 27290.00 15.03.1999 15.03.1999 22.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101344 concord paper 48024406 1006/99 FAK 100699 3222.00 CZK 3222.00 11.03.1999 11.03.1999 05.04.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101345 concord paper 48024406 976/99 FAK 97699 13906.00 CZK 13906.00 10.03.1999 10.03.1999 02.04.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101346 concord paper 48024406 1023/99 FAK 102399 29259.00 CZK 29259.00 15.03.1999 15.03.1999 25.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101347 concord paper 48024406 957/99 FAK 95799 47144.00 CZK 47144.00 09.03.1999 09.03.1999 02.04.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101348 MAJA 16910893 990147 FAK 990147 89206.00 CZK 89206.00 10.03.1999 10.03.1999 21.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101349 DM SYSTEM 67372341 26 FAK 26 31420.00 CZK 31420.00 17.03.1999 17.03.1999 22.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101350 FIDES 14936194 99008 FAK 99008 17054.40 CZK 17054.40 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101351 RadioMobil, a.s. 64949681 1482930399 FAK 1482930399 1959.20 CZK 1959.20 13.03.1999 13.03.1999 31.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101352 RadioMobil, a.s. 64949681 1269680399 FAK 1269680399 3582.40 CZK 3582.40 13.03.1999 13.03.1999 31.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101353 MINOLTA s.r.o. 00176150 92104883 FAK 92104883 1478.70 CZK 1478.70 12.03.1999 12.03.1999 22.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101354 ECONOMIA, a.s. 00499153 49055425 FAK 49055425 8862.00 CZK 8862.00 18.03.1999 18.03.1999 01.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101355 I.M.C. AUDIO 5406283432 179-11/99 FAK 1791199 3199.00 CZK 3199.00 18.03.1999 18.03.1999 31.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101356 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9801147 FAK 9801147 64416.00 CZK 64416.00 17.03.1999 17.03.1999 31.03.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101357 Marček-Jaroš, sdružení 18386326 99006 FAK 99006 9668.50 CZK 9668.50 16.03.1999 16.03.1999 30.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101358 MAJA 16910893 990157 FAK 990157 35343.00 CZK 35343.00 12.03.1999 12.03.1999 22.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101359 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99117855 FAK 99117855 93939.90 CZK 93939.90 05.03.1999 05.03.1999 24.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101360 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 99014 FAK 99014 19500.00 CZK 19500.00 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101361 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490596 FAK 490596 23139.80 CZK 23139.80 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101362 MAJA 16910893 990160 FAK 990160 9390.00 CZK 9390.00 12.03.1999 12.03.1999 22.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101363 MAJA 16910893 990148 FAK 990148 90406.00 CZK 90406.00 11.03.1999 11.03.1999 21.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101364 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-073 FAZ 99073 500000.00 CZK 500000.00 15.03.1999 15.03.1999 22.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101365 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-072 FAZ 99072 450000.00 CZK 450000.00 15.03.1999 15.03.1999 22.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101366 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-071 FAZ 99071 400000.00 CZK 400000.00 15.03.1999 15.03.1999 22.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101367 HORIZONT 44444079 0067-99 FAK 6799 262686.00 CZK 262686.00 15.02.1999 15.02.1999 11.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101368 ALFA CLASSIC 13261134 2006/99 FAK 200699 26783.20 CZK 26783.20 18.03.1999 18.03.1999 01.04.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101369 B COMPUTER 61045152 9900000054 FAK 9900000054 43900.00 CZK 43900.00 22.03.1999 22.03.1999 29.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101370 PNS 45795533 81537499 FAK 81537499 2200.00 CZK 2200.00 25.02.1999 25.02.1999 30.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101371 PNS 45795533 81537199 FAK 81537199 920.00 CZK 920.00 09.03.1999 09.03.1999 30.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101372 PNS 45795533 F081331299 FAK 81537599 2454.00 CZK 2454.00 26.02.1999 26.02.1999 30.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101373 HORIZONT 44444079 0108-99 FAK 10899 682431.20 CZK 682431.20 15.03.1999 15.03.1999 01.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101374 ŠIMEK PETR 16505271 14/99 FAK 1499 3780.00 CZK 3780.00 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101375 TROJAN Jiří 67437206 01/99 FAK 199 5831.00 CZK 5831.00 19.03.1999 19.03.1999 03.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101376 BŘÍZA Antonín 11169010 01/99 FAK 199 4940.00 CZK 4940.00 19.03.1999 19.03.1999 26.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101377 PNS 45795533 F081337199 FAK 81394199 55.00 CZK 55.00 25.02.1999 25.02.1999 30.03.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990101378 3D PRODUCTION 49685473 991053 FAK 991053 32208.00 CZK 32208.00 18.03.1999 18.03.1999 28.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101379 LAUTIA S 44382961 28 FAK 28 3111.00 CZK 3111.00 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101380 Vysoká škola ekonomická 61384399 IKM/05/99/13 FAK 59913 2709.00 CZK 2709.00 15.03.1999 15.03.1999 30.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101381 DeCe DATA 61465593 69027 FAK 69027 39789.10 CZK 39789.10 17.02.1999 17.02.1999 01.04.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101382 SPT Telecom, a.s. 60193336 7008952036 FAK 7008952036 1583.50 CZK 1583.50 08.03.1999 08.03.1999 26.03.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101383 briza maxima 00123123 25/99 FAK 2599 5515.00 CZK 5515.00 23.03.1999 23.03.1999 30.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101384 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800492 FAZ 2219800492 48000.00 CZK 48000.00 16.03.1999 16.03.1999 03.04.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101385 ALBIS kulturní středisko 00083291 32/99 FAK 3299 250.00 CZK 250.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101387 HAVLIN instal. firma 10193031 99/1/58 FAK 99158 5509.40 CZK 5509.40 08.03.1999 08.03.1999 18.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101388 PRE 601939913 10075594 FAZ 10075594 7195.00 CZK 7195.00 17.03.1999 17.03.1999 01.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101389 PRE 601939913 10075594 FAK 10075594 1341.60 CZK 1341.60 17.03.1999 17.03.1999 01.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101390 OMNICO 49822241 990026 FAK 990026 25096.00 CZK 25096.00 18.02.1999 18.02.1999 08.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101391 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 130/99 FAK 13099 262.30 CZK 262.30 17.03.1999 17.03.1999 31.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101392 ECOTONER 41691491 572-09 FAK 57209 2256.00 CZK 2256.00 15.03.1999 15.03.1999 31.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101393 SERRANO Dely PhFDr 63659140 27/99 FAK 2799 300.00 CZK 300.00 21.03.1999 21.03.1999 05.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101394 BELLE EPOQUE s.r.o. 25112783 99/0/006 FAK 990006 22500.00 CZK 22500.00 16.03.1999 16.03.1999 02.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101395 briza maxima 00123123 26/99 FAK 2699 3268.00 CZK 3268.00 23.03.1999 23.03.1999 30.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101396 Mikulášek a spol. s.r.o. 48036994 26/99 FAK 2699 2049.60 CZK 2049.60 10.03.1909 10.03.1909 18.03.1909 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101397 Mikulášek a spol. s.r.o. 48036994 25/99 FAK 2599 2205.00 CZK 2205.00 08.03.1999 08.03.1999 18.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101398 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 001/99 FAK 199 70000.00 CZK 70000.00 11.03.1999 11.03.1999 18.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101399 Mikulášek a spol. s.r.o. 48036994 24/99 FAK 2499 1680.00 CZK 1680.00 06.03.1999 06.03.1999 18.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101400 RATIO 41692993 0825/99 FAK 82599 8512.00 CZK 8512.00 22.03.1999 22.03.1999 05.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101401 RATIO 41692993 0689/99 FAK 68999 10032.00 CZK 10032.00 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101402 ŠULC JOSEF velkoobch. 13828860 20621 FAK 20621 7697.00 CZK 7697.00 17.03.1999 17.03.1999 31.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101403 COCA COLA 41189698 112089609 FAK 112089609 3310.90 CZK 3310.90 18.03.1999 18.03.1999 01.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101404 ČEDOK 60192755 21077658 FAK 21077658 5720.00 CZK 5720.00 15.03.1999 15.03.1999 29.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101405 ASCOM Praha 40767698 14/04/99 FAK 140499 11590.00 CZK 11590.00 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101406 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490719 FAK 490719 70727.10 CZK 70727.10 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101407 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490755 FAK 490755 3203.80 CZK 3203.80 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101408 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490754 FAK 490754 106190.10 CZK 106190.10 17.03.1999 17.03.1999 02.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101409 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700186 FAK 700186 5598.60 CZK 5598.60 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101410 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961065 FAK 961065 6353.80 CZK 6353.80 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101411 C.E.I. 14962527 990181 FAK 990181 3087.00 CZK 3087.00 20.03.1999 20.03.1999 25.03.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101412 PNS 45795533 F081325199 FAK 81325199 1012.00 CZK 1012.00 05.03.1999 05.03.1999 30.03.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101413 Tomáš KALTMEYER 15912281 903181289 FAK 903181289 11246.00 CZK 11246.00 18.03.1999 18.03.1999 01.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101414 RadioMobil, a.s. 64949681 1868440399 FAK 1868440399 1065.30 CZK 1065.30 20.03.1999 20.03.1999 07.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101415 RadioMobil, a.s. 64949681 1715050399 FAK 1715050399 8007.60 CZK 8007.60 20.03.1999 20.03.1999 07.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101416 RadioMobil, a.s. 64949681 1719130399 FAK 1719130399 4207.90 CZK 4207.90 20.03.1999 20.03.1999 07.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101417 RadioMobil, a.s. 64949681 1714980399 FAK 1714980399 14600.30 CZK 14600.30 20.03.1999 20.03.1999 07.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101418 IH TRANSIT A.S. 60193956 400088 FAK 400088 1240.00 CZK 1240.00 19.03.1999 19.03.1999 26.03.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101419 VERKON s.r.o. 62968041 9100237 FAK 9100237 1016.90 CZK 1016.90 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101420 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99122425 FAK 99122425 1126.00 CZK 1126.00 22.03.1999 22.03.1999 10.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101421 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99122424 FAK 99122424 3591.60 CZK 3591.60 22.03.1999 22.03.1999 10.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101423 quatro 48041637 027/99 FAK 2799 7980.00 CZK 7980.00 10.03.1999 10.03.1999 10.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101424 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994089206 FAK 1994089206 1073.28 CZK 1073.28 16.03.1999 16.03.1999 03.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101425 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1993069026 FAK 1993069026 10866.92 CZK 10866.92 16.03.1999 16.03.1999 03.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101426 Eleonora Švárová 61289752 3-004-9 FAK 30049 32844.00 CZK 32844.00 22.03.1999 22.03.1999 23.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101427 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100265 FAK 9991100265 5513.30 CZK 5513.30 22.03.1999 22.03.1999 01.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101428 BOHEMIA SEKT 45358711 92409 FAK 92409 11160.00 CZK 11160.00 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101429 TOMOS PRAHA 45273561 344/99 FAK 34499 36554.00 CZK 36554.00 19.03.1999 19.03.1999 05.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101430 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 831999 FAK 831999 3780.00 CZK 3780.00 23.03.1999 23.03.1999 03.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101431 SCHOLLER INSTRUMENTS 25065939 99109 FAK 99109 976.00 CZK 976.00 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101432 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-082 FAZ 99082 450000.00 CZK 450000.00 22.03.1999 22.03.1999 29.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101433 ARGO s.r.o. 15063852 990254 FAK 990254 1743.00 CZK 1743.00 06.03.1999 06.03.1999 20.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101434 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00081 FAK 14900081 552.00 CZK 552.00 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101435 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00082 FAK 14900082 344.00 CZK 344.00 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101436 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/0008/0 FAK 14900080 1300.00 CZK 1300.00 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101437 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00079 FAK 14900079 1300.00 CZK 1300.00 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101438 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00078 FAK 14900078 5917.00 CZK 5917.00 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101439 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00077 FAK 14900077 17808.00 CZK 17808.00 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101440 RadioMobil, a.s. 64949681 2052390399 FAK 2052390399 4159.30 CZK 4159.30 20.03.1999 20.03.1999 07.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101441 RadioMobil, a.s. 64949681 2052400399 FAK 2052400399 1306.50 CZK 1306.50 20.03.1909 20.03.1909 07.04.1909 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101442 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9801227 FAK 9801227 1329.80 CZK 1329.80 23.03.1999 23.03.1999 06.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101443 PIS 00064491 110013 FAK 110013 300.00 CZK 300.00 23.03.1999 23.03.1999 06.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101444 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9910100087 FAK 9910100087 551.90 CZK 551.90 24.03.1999 24.03.1999 03.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101446 DM SYSTEM v.s.o. 69029814 27 FAK 27 95788.00 CZK 95788.00 29.03.1999 29.03.1999 07.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101447 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 99/A/04 FAK 9904 19984.50 CZK 19984.50 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101448 INTEGRA VD 00030970 990484 FAK 990484 1452.00 CZK 1452.00 18.02.1999 18.02.1999 10.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101449 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910120 FAK 9910120 5375.00 CZK 5375.00 23.03.1999 23.03.1999 09.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101450 DOKODENTÁL 13307703 99142 FAK 99142 38500.00 CZK 38500.00 25.03.1999 25.03.1999 08.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101451 B COMPUTER 61045152 9900000055 FAK 9900000055 75930.00 CZK 75930.00 25.03.1999 25.03.1999 01.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101452 B COMPUTER 61045152 9900000056 FAK 9900000056 81780.00 CZK 81780.00 26.03.1999 26.03.1999 02.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101453 OMNICO 49822241 990039 FAK 990039 73552.10 CZK 73552.10 18.03.1999 18.03.1999 30.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101454 DM SYSTEM 67372341 20 FAK 20 44417.00 CZK 44417.00 18.02.1999 18.02.1999 24.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101455 ELTES 61504513 006/99 FAK 699 389886.00 CZK 389886.00 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101456 ELTES 61504513 007/99 FAK 799 3952.80 CZK 3952.80 08.03.1999 08.03.1999 02.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101457 Sodexho Pass 61860476 0696600561 FAK 696600561 460980.00 CZK 460980.00 26.03.1999 26.03.1999 06.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101458 Muzejní a vlastiověd. spo 00462152 20008 FAK 20008 230.00 CZK 230.00 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101459 Univerzita J.A.Purkyně 44555601 14806 FAK 14806 890.00 CZK 890.00 17.03.1999 17.03.1999 31.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101460 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/6 FAK 996 18422.00 CZK 18422.00 25.03.1999 25.03.1999 05.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101461 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400990360 FAK 400990360 7327.40 CZK 7327.40 25.03.1999 25.03.1999 08.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101462 IMC AUDIO 47585188 263-12/99 FAK 2631299 6398.00 CZK 6398.00 26.03.1999 26.03.1999 08.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101463 SERVIS CHLAZENÍ s.r.o. 47539933 FO-0046/99001 FAK 4699001 4013.80 CZK 4013.80 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101464 HAVLIN instal. firma 10193031 99/1/94 FAK 99194 46620.00 CZK 46620.00 24.03.1999 24.03.1999 05.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101465 LINDE PRAHA 41196287 790213 FAK 790213 7480.00 CZK 7480.00 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101466 Pack Centrum 41113802 990302 FAK 990302 37000.00 CZK 37000.00 24.03.1999 24.03.1999 06.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101467 HAAR 48116718 9200094 FAK 9200094 645.00 CZK 645.00 24.03.1999 24.03.1999 03.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101468 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41001950 FAK 41001950 1500.60 CZK 1500.60 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101469 METRO ČR 25090593 1342/99 FAK 134299 4077.24 CZK 4077.24 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101470 JEDLIČKA 15630650 180399 FAK 180399 27720.00 CZK 27720.00 25.03.1999 25.03.1999 09.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101471 DM SYSTEM v.s.o. 69029814 28 FAK 28 42715.00 CZK 42715.00 29.03.1999 29.03.1999 07.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101472 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-085 FAZ 99085 500000.00 CZK 500000.00 25.03.1999 25.03.1999 01.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101473 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-086 FAK 99086 498225.00 CZK 498225.00 25.03.1999 25.03.1999 01.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990101474 briza maxima 00123123 28/99 FAK 2899 13775.00 CZK 13775.00 30.03.1999 30.03.1999 06.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101475 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 12/99 FAK 1299 2800.00 CZK 2800.00 17.03.1999 17.03.1999 07.03.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101476 HOUSAROVÁ JANA 61283240 6/99 FAK 699 8572.00 CZK 8572.00 25.03.1999 25.03.1999 08.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101477 TICHÁ OLGA 12266213 9MA2603 FAK 92603 300.00 CZK 300.00 26.03.1999 26.03.1999 10.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101478 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1803 FAK 91803 300.00 CZK 300.00 18.03.1999 18.03.1999 02.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101479 Mihaliček Jan 63646404 160399 FAK 160399 2971.50 CZK 2971.50 22.03.1999 22.03.1999 29.03.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101480 TRNKA Pavel 41143484 1/99 FAK 199 5200.00 CZK 5200.00 18.03.1999 18.03.1999 01.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101481 Solid, s.r.o. 00909335 990548 FAK 990548 3292.00 CZK 3292.00 25.03.1999 25.03.1999 05.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101482 AUTO JAROV 45789584 836234 FAK 836234 33621.00 CZK 33621.00 27.03.1999 27.03.1999 03.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101483 GOLEM s.r.o. 45311617 03167/99 FAK 316799 8319.90 CZK 8319.90 29.03.1999 29.03.1999 08.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101484 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490801 FAK 490801 17487.50 CZK 17487.50 26.03.1999 26.03.1999 09.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101485 Solid, s.r.o. 00909335 990556 FAK 990556 132405.00 CZK 132405.00 25.03.1999 25.03.1999 05.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101486 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96025154 FAK 96025154 5780.00 CZK 5780.00 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101487 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41002457 FAK 41002457 5270.40 CZK 5270.40 25.03.1999 25.03.1999 08.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101488 PRAšEK MILAN 10146067 3/99 FAK 399 53000.00 CZK 53000.00 30.03.1999 30.03.1999 09.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101489 Kadleček František 01122012 4102849/3/99 FAK 4102849399 40115.00 CZK 40115.00 31.03.1999 31.03.1999 10.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101490 ŠIMEK PETR 16505271 15/99 FAK 1599 7560.00 CZK 7560.00 26.03.1999 26.03.1999 09.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101491 ŠIMEK PETR 16505271 16/99 FAK 1699 3213.00 CZK 3213.00 26.03.1999 26.03.1999 09.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101492 quatro 48041637 029/99 FAK 2999 4095.00 CZK 4095.00 19.03.1999 19.03.1999 19.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101493 Šaroun Tom 62378198 FA00004/99 FAK 499 80767.00 CZK 80767.00 29.03.1999 29.03.1999 13.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101494 Institut pro míst. správu 00007030 9901318 FAK 9901318 2988.00 CZK 2988.00 24.03.1999 24.03.1999 30.03.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101495 RANGL MILOSLAV 11224789 99/5074 FAK 995074 1242.20 CZK 1242.20 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101496 JUDr Remešová Ilona 25802909 47/99 FAK 4799 9560.00 CZK 9560.00 26.03.1999 26.03.1999 10.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101497 JUDr Remešová Ilona 25802909 49/99 FAK 4999 9560.00 CZK 9560.00 26.03.1999 26.03.1999 10.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101498 JUDr Remešová Ilona 25802909 48/99 FAK 4899 9560.00 CZK 9560.00 26.03.1999 26.03.1999 10.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101499 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 146/99 FAK 14699 262.30 CZK 262.30 29.03.1999 29.03.1999 12.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101500 Jiří Škop 40679004 9/99 FAK 999 1375.00 CZK 1375.00 29.03.1999 29.03.1999 12.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101501 MAPUT 13257561 99/1/2 FAK 9912 48978.00 CZK 48978.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101502 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220399 FAK 220399 3500.00 CZK 3500.00 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101503 Kutička Martin 18672043 99/018 FAK 99018 46020.00 CZK 46020.00 30.03.1999 30.03.1999 13.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101504 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 19/1999 FAK 191999 22000.00 CZK 22000.00 01.04.1999 01.04.1999 21.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101505 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 11/1999 FAK 111999 22000.00 CZK 22000.00 01.03.1999 01.03.1999 21.03.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101506 Mařinec Zdeněk 13262548 010399 FAK 10399 28979.00 CZK 28979.00 29.03.1999 29.03.1999 12.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101507 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 991060003 FAK 991060003 6208.50 CZK 6208.50 23.03.1999 23.03.1999 09.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101508 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1996115710 FAK 1996115710 5200.40 CZK 5200.40 23.03.1999 23.03.1999 10.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101509 METRO ČR 25090593 1707/99 FAK 170799 13590.80 CZK 13590.80 26.03.1999 26.03.1999 09.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101510 ECONOMIA, a.s. 00499153 21174108 FAK 21174108 15030.00 CZK 15030.00 29.03.1999 29.03.1999 15.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101511 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 996560217 FAK 996560217 75.00 CZK 75.00 25.03.1999 25.03.1999 11.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101512 RATIO 41692993 0912/99 FAK 91299 10912.00 CZK 10912.00 30.03.1999 30.03.1999 13.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101513 RATIO 41692993 0913/99 FAK 91399 570.00 CZK 570.00 30.03.1999 30.03.1999 13.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101514 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99210247 FAK 99210247 1000.00 CZK 1000.00 23.03.1999 23.03.1999 06.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101515 Mikulášek a spol. s.r.o. 48036994 35/99 FAK 3599 3123.20 CZK 3123.20 24.03.1999 24.03.1999 31.03.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101516 HEMPL ZDENĚK 40666071 3/99 FAK 399 2730.00 CZK 2730.00 30.03.1999 30.03.1999 14.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101517 AD AQUA sdružení 16151739 990001118 FAK 990001118 6026.80 CZK 6026.80 26.03.1999 26.03.1999 09.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101518 PAVELKA NĚMEC 00677159 1210399 FAK 1210399 26184.10 CZK 26184.10 29.03.1999 29.03.1999 12.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101519 PAVELKA NĚMEC 00677159 1200399 FAK 1200399 133793.10 CZK 133793.10 29.03.1999 29.03.1999 12.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101520 Pražská energetika, a.s. 60193913 104920252 FAZ 104920252 106000.00 CZK 106000.00 08.03.1999 08.03.1999 08.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101521 MBM -autoservis 18578705 99084 FAK 99084 7259.00 CZK 7259.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101522 MBM -autoservis 18578705 99085 FAK 99085 6436.00 CZK 6436.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101523 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 57 FAK 9904000057 1240.00 CZK 1240.00 30.03.1999 30.03.1999 13.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101524 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/123 FAK 99123 145198.50 CZK 145198.50 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101525 AUTO JAROV 45789584 836529 FAK 836529 25088.00 CZK 25088.00 31.03.1999 31.03.1999 07.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101526 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 15/99 FAK 1599 91873.00 CZK 91873.00 31.03.1999 31.03.1999 10.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101527 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 14/99 FAK 1499 107657.00 CZK 107657.00 31.03.1999 31.03.1999 10.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101528 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 09/99 FAK 999 9300.00 CZK 9300.00 01.04.1999 01.04.1999 22.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101529 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00088 FAK 14900088 4606.00 CZK 4606.00 30.03.1999 30.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101530 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00091 FAK 14900091 3456.00 CZK 3456.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101531 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00089 FAK 14900089 4447.00 CZK 4447.00 30.03.1999 30.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101532 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00087 FAK 14900087 1667.00 CZK 1667.00 30.03.1999 30.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101533 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00086 FAK 14900086 17808.00 CZK 17808.00 30.03.1999 30.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101534 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 136/99 FAK 13699 1520.00 CZK 1520.00 31.03.1999 31.03.1999 10.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101535 RadioMobil, a.s. 64949681 3150370399 FAK 3150370399 1295.40 CZK 1295.40 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101536 RadioMobil, a.s. 64949681 2881650399 FAK 2881650399 1085.30 CZK 1085.30 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101537 RadioMobil, a.s. 64949681 2600320399 FAK 2600320399 2473.90 CZK 2473.90 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101538 RadioMobil, a.s. 64949681 2600390399 FAK 2600390399 456.80 CZK 456.80 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101539 RadioMobil, a.s. 64949681 2609080399 FAK 2609080399 1022.20 CZK 1022.20 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101540 RadioMobil, a.s. 64949681 2883050399 FAK 2883050399 482.50 CZK 482.50 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101541 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 3748268 FAK 3748268 640.10 CZK 640.10 29.03.1999 29.03.1999 13.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101542 Havlík Karel 12273431 1999 FAK 1999 1348.00 CZK 1348.00 29.03.1999 29.03.1999 13.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101543 ARTES s.r.o. 18825087 9900016 FAK 9900016 46360.00 CZK 46360.00 24.03.1999 24.03.1999 03.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101544 Ing. Procházka Pavel 15323595 2/99 FAK 299 33120.00 CZK 33120.00 25.03.1999 25.03.1999 10.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101545 U R S PRAHA 47115645 94122614 FAZ 94122614 3207.20 CZK 3207.20 15.03.1999 15.03.1999 29.03.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101546 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41002442 FAK 41002442 5270.40 CZK 5270.40 25.03.1999 25.03.1999 08.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101547 JUDr Kubát Jiří 62431668 030/99 FAK 3099 15000.00 CZK 15000.00 31.03.1999 31.03.1999 10.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101548 KUDR Milan ing. 11201151 99004 FAK 99004 25200.00 CZK 25200.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101549 AVERINA Louisa PhDr 18409750 3/99 FAK 399 250.00 CZK 250.00 17.03.1999 17.03.1999 01.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101550 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 144/99 FAK 14499 2960.00 CZK 2960.00 02.04.1999 02.04.1999 12.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101551 HORIZONT 44444079 0144-99 FAK 14499 953561.10 CZK 953561.10 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101552 TEPLO DOMOVA-SERVIS s.r.o 60470364 075/99 FAK 7599 651.50 CZK 651.50 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101553 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 24/99 FAK 2499 207458.50 CZK 207458.50 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101554 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9402945 FAK 9402945 1226.10 CZK 1226.10 30.03.1999 30.03.1999 13.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101555 MOTS Ludvík Kučera 16521021 040399 FAK 40399 1680.00 CZK 1680.00 01.04.1999 01.04.1999 09.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101556 ŠIMEK PETR 16505271 18/99 FAK 1899 3843.00 CZK 3843.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101557 3D PRODUCTION 49685473 991060 FAK 991060 63440.00 CZK 63440.00 31.03.1999 31.03.1999 10.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101558 OZ VAKUS Vítkov 47114983 9203230100 FAK 9203230100 732.00 CZK 732.00 22.03.1999 22.03.1999 06.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101559 OZ VAKUS Vítkov 47114983 9203230103 FAK 9203230103 732.00 CZK 732.00 22.03.1999 22.03.1999 06.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101560 OZ VAKUS Vítkov 47114983 9203230098 FAK 9203230098 732.00 CZK 732.00 22.03.1909 22.03.1909 06.04.1909 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101561 OZ VAKUS Vítkov 47114983 9203230101 FAK 9203230101 732.00 CZK 732.00 22.03.1999 22.03.1999 06.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101562 OZ VAKUS Vítkov 47114983 9203230102 FAK 9203230102 732.00 CZK 732.00 22.03.1999 22.03.1999 06.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101563 OZ VAKUS Vítkov 47114983 9203230107 FAK 9203230107 732.00 CZK 732.00 22.03.1999 22.03.1999 06.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101564 OZ VAKUS Vítkov 47114983 9203230099 FAK 9203230099 732.00 CZK 732.00 22.03.1999 22.03.1999 06.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101565 OZ VAKUS Vítkov 47114983 9203230104 FAK 9203230104 732.00 CZK 732.00 22.03.1999 22.03.1999 06.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101566 OZ VAKUS Vítkov 47114983 9203230105 FAK 9203230105 732.00 CZK 732.00 22.03.1999 22.03.1999 06.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101567 OZ VAKUS Vítkov 47114983 9203230106 FAK 9203230106 732.00 CZK 732.00 22.03.1999 22.03.1999 06.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101568 RadioMobil, a.s. 64949681 2467960399 FAK 2467960399 1681.80 CZK 1681.80 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101569 RadioMobil, a.s. 64949681 2469350399 FAK 2469350399 36155.10 CZK 36155.10 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101570 RadioMobil, a.s. 64949681 3042590399 FAK 3042590399 38.30 CZK 38.30 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101571 RadioMobil, a.s. 64949681 2823920399 FAK 2823920399 602.10 CZK 602.10 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101572 RadioMobil, a.s. 64949681 2822080399 FAK 2822080399 1118.60 CZK 1118.60 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101573 RadioMobil, a.s. 64949681 3057890399 FAK 3057890399 897.40 CZK 897.40 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101574 RadioMobil, a.s. 64949681 3057810399 FAK 3057810399 755.00 CZK 755.00 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101575 RadioMobil, a.s. 64949681 2645340399 FAK 2645340399 565.90 CZK 565.90 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101576 RadioMobil, a.s. 64949681 2969470399 FAK 2969470399 1591.30 CZK 1591.30 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101577 RadioMobil, a.s. 64949681 2645330399 FAK 2645330399 643.10 CZK 643.10 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101578 RadioMobil, a.s. 64949681 2969510399 FAK 2969510399 772.80 CZK 772.80 27.03.1999 27.03.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101579 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 990260031 FAK 990260031 150.00 CZK 150.00 30.03.1999 30.03.1999 16.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101580 concord paper 48024406 1262/99 FAK 126299 63832.00 CZK 63832.00 30.03.1999 30.03.1999 09.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101581 Nemocnice na Žižkově 47124733 3036/99 FAK 303699 1396.40 CZK 1396.40 24.03.1999 24.03.1999 08.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101582 Pospíšilová Jana 17033331 18/1999 FAK 181999 1400.00 CZK 1400.00 15.03.1999 15.03.1999 06.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101583 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9403042 FAK 9403042 195000.00 CZK 195000.00 25.03.1999 25.03.1999 08.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101584 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9403041 FAK 9403041 195000.00 CZK 195000.00 25.03.1999 25.03.1999 08.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101585 briza maxima 00123123 30/99 FAK 3099 5430.00 CZK 5430.00 06.04.1999 06.04.1999 13.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101588 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00095 FAK 14900095 230.00 CZK 230.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101589 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00112 FAZ 14900112 320000.00 CZK 320000.00 02.04.1999 02.04.1999 16.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101590 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00106 FAK 14900106 199064.00 CZK 199064.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101591 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00105 FAK 14900105 9900.00 CZK 9900.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101592 PIS 00064491 110017 FAK 110017 300.00 CZK 300.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101593 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100292 FAK 9991100292 3111.20 CZK 3111.20 31.03.1999 31.03.1999 12.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101595 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961072 FAK 961072 638.00 CZK 638.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101596 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961071 FAK 961071 1222.50 CZK 1222.50 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101597 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900080 FAK 9900080 2698499.70 CZK 2698499.70 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101600 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 3451/99 FAK 345199 2625.00 CZK 2625.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101601 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 3450/99 FAK 345099 68302.50 CZK 68302.50 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101602 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/153 FAK 99153 488152.50 CZK 488152.50 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101603 ERICSSON 48583456 900826 FAK 900826 56730.00 CZK 56730.00 01.04.1999 01.04.1999 13.05.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101604 SaSch 45274959 990341 FAK 990341 21923.40 CZK 21923.40 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101605 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9904429891 FAK 9904429891 1413.30 CZK 1413.30 30.03.1999 30.03.1999 20.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101606 METRO ČR 25090593 1847/99 FAK 184799 13590.80 CZK 13590.80 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101607 MAJA 16910893 990192 FAK 990192 65407.00 CZK 65407.00 26.03.1999 26.03.1999 05.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101608 OMNICO 49822241 990035 FAK 990035 18485.00 CZK 18485.00 09.03.1999 09.03.1999 26.03.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101609 HORIZONT 44444079 990007 FAZ 990007 350000.00 CZK 350000.00 01.02.1999 01.02.1999 21.02.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101610 HORIZONT 44444079 990006 FAZ 990006 350000.00 CZK 350000.00 01.02.1999 01.02.1999 21.02.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101611 HORIZONT 44444079 990005 FAZ 990005 350000.00 CZK 350000.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101612 KORPEKO 10194142 08/99 FAK 899 8497.00 CZK 8497.00 30.03.1999 30.03.1999 12.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101613 DM SYSTEM 67372341 0004400 FAK 4400 55392.00 CZK 55392.00 02.04.1999 02.04.1999 10.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101614 B COMPUTER 61045152 990000057 FAK 990000057 98140.00 CZK 98140.00 29.03.1999 29.03.1999 13.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101615 DM SYSTEM v.s.o. 69029814 0004396 FAK 4396 50200.00 CZK 50200.00 30.03.1999 30.03.1999 08.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101616 DM SYSTEM v.s.o. 69029814 31 FAK 31 19520.00 CZK 19520.00 01.04.1999 01.04.1999 10.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101617 Pack Centrum 41113802 990403 FAK 990403 45000.00 CZK 45000.00 01.04.1999 01.04.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101618 CAN SERVIS 49396307 22 FAK 22 30088.00 CZK 30088.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101619 concord paper 48024406 1204/99 FAK 120499 37105.00 CZK 37105.00 25.03.1999 25.03.1999 04.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101620 BIOTEC a.s. 47452455 991020 FAK 991020 70657.70 CZK 70657.70 06.04.1999 06.04.1999 16.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101622 RADIOKONTAKT OPERATOR a.s 41195248 275485 FAK 108990 187110.00 CZK 187110.00 01.04.1999 01.04.1999 17.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101623 B COMPUTER 61045152 9900000058 FAK 9900000058 55130.00 CZK 55130.00 31.03.1999 31.03.1999 07.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101624 Lidové noviny a.s. 43874444 5900716 FAK 5900716 14640.00 CZK 14640.00 02.04.1999 02.04.1999 19.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101625 PEMEBA 45272336 99052 FAK 99052 2477.00 CZK 2477.00 02.04.1999 02.04.1999 16.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101626 OASA Computers s.r.o. 00174939 11090691 FAK 11090691 17690.00 CZK 17690.00 25.03.1999 25.03.1999 07.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101627 GASTRO serviss.r.o. 45793905 10292/99 FAK 1029299 2159.40 CZK 2159.40 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101628 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41002673 FAK 41002673 5102.10 CZK 5102.10 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101629 COMAC 15887111 68 FAK 68 34992.35 CZK 34992.35 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101631 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220399 FAK 220399 18000.00 CZK 18000.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101632 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 8/3-99 FAK 8399 39000.00 CZK 39000.00 01.04.1999 01.04.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101633 ELTEST 10142541 99/08/060 FAK 9908060 18543.00 CZK 18543.00 06.04.1999 06.04.1999 20.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101634 SDRUŽENÍ VYTAHY KLADNO 41145488 25599 FAK 25599 73200.00 CZK 73200.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101635 MIROVSKÝ JIŘI 64567214 99/04 FAK 9904 5300.00 CZK 5300.00 02.04.1999 02.04.1999 16.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101636 TICHÁ OLGA 12266213 9MA2903 FAK 92903 300.00 CZK 300.00 29.03.1999 29.03.1999 13.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101637 TICHÁ OLGA 12266213 9MA0104 FAK 90104 300.00 CZK 300.00 01.04.1999 01.04.1999 16.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101638 B COMPUTER 61045152 9900000059 FAK 9900000059 2239.00 CZK 2239.00 02.04.1999 02.04.1999 09.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101639 B COMPUTER 61045152 9900000060 FAK 9900000060 36960.00 CZK 36960.00 06.04.1999 06.04.1999 13.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101640 PETÝREK, spol. s r.o. 48585475 990100026 FAK 990100026 1575.00 CZK 1575.00 06.04.1999 06.04.1999 16.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101641 ŠIMEK ROBERT 44356056 10/99 FAK 1099 19890.00 CZK 19890.00 07.04.1999 07.04.1999 14.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101643 FOTOTECHNIKA A VIDEO 43164536 169 FAZ 169 16400.00 CZK 16400.00 26.03.1999 26.03.1999 09.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101644 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/03/99 FAK 2992022 40616.00 CZK 40616.00 29.03.1999 29.03.1999 29.03.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101645 ABF a.s. 63080575 89005713 FAZ 89005713 320.00 CZK 320.00 23.03.1999 23.03.1999 06.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101646 Prague Busoness Journal 64576868 99050207 FAZ 99050207 2625.00 CZK 2625.00 22.03.1999 22.03.1999 09.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101648 MHF Pražské jaro 00167045 70/99 FAK 7099 24000.00 CZK 24000.00 30.03.1999 30.03.1999 13.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101649 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 0499 FAK 499 1665.30 CZK 1665.30 31.03.1999 31.03.1999 10.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101650 OPPELT MILAN JUDr 66220602 16/99 FAK 1699 5100.00 CZK 5100.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101651 DM SYSTEM v.s.o. 69029814 30 FAK 30 62520.00 CZK 62520.00 31.03.1999 31.03.1999 09.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101652 B COMPUTER 61045152 9900000061 FAK 9900000061 27320.00 CZK 27320.00 07.04.1999 07.04.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101653 directNet-EOS 00572055 9900469 FAK 9900469 6300.00 CZK 6300.00 31.03.1999 31.03.1999 16.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101654 ECOTONER 41691491 691-09 FAK 69109 2256.00 CZK 2256.00 29.03.1999 29.03.1999 12.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101655 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 99015 FAK 99015 19500.00 CZK 19500.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101656 KUČEROVÁ Alžběta PhDr 49727389 3 99 FAK 399 15000.00 CZK 15000.00 07.04.1999 07.04.1999 22.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101657 Eleonora Švárová 61289752 4-003-9 FAK 40039 38180.00 CZK 38180.00 04.04.1999 04.04.1999 18.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101658 CAN SERVIS 49396307 24 FAK 24 40772.00 CZK 40772.00 02.04.1999 02.04.1999 16.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101659 CAN SERVIS 49396307 25 FAK 25 15930.00 CZK 15930.00 05.04.1999 05.04.1999 19.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101660 DM SYSTEM 67372341 27 FAK 27 51420.00 CZK 51420.00 17.03.1999 17.03.1999 08.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101661 B COMPUTER 61045152 9900000062 FAK 9900000062 87870.00 CZK 87870.00 08.04.1999 08.04.1999 15.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101662 ALFA CLASSIC 13261134 2467/99 FAK 246799 12498.90 CZK 12498.90 06.04.1999 06.04.1999 20.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101663 B COMPUTER 61045152 9900000064 FAK 9900000064 78110.00 CZK 78110.00 09.04.1999 09.04.1999 16.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101664 Jan SODOMKA 48571938 13/99 FAK 1399 11384.00 CZK 11384.00 08.04.1999 08.04.1999 22.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101665 Sklenářství Stupka 13131923 990081 FAK 990081 7976.40 CZK 7976.40 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101666 PhDr Schwarcerová Blanka 11209704 02/99 FAK 299 2500.00 CZK 2500.00 07.04.1999 07.04.1999 25.04.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101667 ŠIMEK PETR 16505271 20/99 FAK 2099 5124.00 CZK 5124.00 07.04.1999 07.04.1999 21.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101668 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490013860 FAK 2490013860 7000.80 CZK 7000.80 31.03.1999 31.03.1999 18.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101669 RKS 48300241 99043 FAK 99043 39830.00 CZK 39830.00 01.04.1999 01.04.1999 12.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101670 AREA, s.r.o. 47547537 21/99 FAK 2199 79695.00 CZK 79695.00 07.04.1999 07.04.1999 28.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101671 IKARIA CZ a.s. 25541501 993253 FAK 993253 504.00 CZK 504.00 06.04.1999 06.04.1999 16.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101672 ŠIMEK PETR 16505271 19/99 FAK 1999 6615.00 CZK 6615.00 06.04.1999 06.04.1999 20.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101673 Institut měst.informatiky 00251119 20000112 FAK 20000112 47406.90 CZK 47406.90 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101674 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991084035 FAK 1991084035 1044.75 CZK 1044.75 01.04.1999 01.04.1999 19.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101675 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991083242 FAK 1991083242 1044.75 CZK 1044.75 01.04.1999 01.04.1999 19.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101676 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 4990261985 FAK 4990261985 765.00 CZK 765.00 02.04.1999 02.04.1999 20.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101677 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 49/1999 FAK 491999 9640.00 CZK 9640.00 07.04.1999 07.04.1999 21.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101678 Sklenářství Stupka 13131923 990075 FAK 990075 61530.50 CZK 61530.50 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101680 Kříž Miloš 990309 FAK 990309 18900.00 CZK 18900.00 06.04.1999 06.04.1999 20.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101681 AUTO JAROV 45789584 837095 FAK 837095 29472.00 CZK 29472.00 06.04.1999 06.04.1999 14.04.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101682 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8804563 FAK 8804563 13054.80 CZK 13054.80 16.12.1998 16.12.1998 30.12.1998 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101683 VITRUM PRAHA 63073242 1990932 FAK 1990932 5385.70 CZK 5385.70 06.04.1999 06.04.1999 20.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101684 P-LAB a.s. 63078601 99/04/01162 FAK 990401162 1394.80 CZK 1394.80 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101685 BACH s.r.o. 60794097 F9904051 FAK 9904051 111300.00 CZK 111300.00 06.04.1999 06.04.1999 16.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101686 BACH s.r.o. 60794097 F9904052 FAK 9904052 15750.00 CZK 15750.00 06.04.1999 06.04.1999 16.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101687 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM-99-09 FAK 9909 15500.00 CZK 15500.00 02.04.1999 02.04.1999 09.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101688 Pragosoft 00460087 509003 FAK 509003 212293.00 CZK 212293.00 31.03.1999 31.03.1999 09.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101689 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F99/004 FAK 9 5500.00 CZK 5500.00 01.04.1999 01.04.1999 14.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101690 Oskar spol s r.o. 49283031 30320001 FAK 30320001 182091.00 CZK 182091.00 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101691 ZITKO PETR ING. 62406159 1399 FAK 1399 8250.00 CZK 8250.00 29.03.1999 29.03.1999 12.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101692 ATLAS consulting s.r.o 46578706 9949733299 FAZ 9949733299 12860.00 CZK 12860.00 18.01.1999 18.01.1999 26.01.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101693 ATLAS consulting s.r.o 46578706 9949753299 FAZ 9949753299 6434.00 CZK 6434.00 18.01.1999 18.01.1999 26.01.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101694 ATLAS consulting s.r.o 46578706 9949743299 FAZ 9949743299 14078.00 CZK 14078.00 18.01.1999 18.01.1999 26.01.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101695 ANTIKVARIÁT VALENTINSKÁ 16460537 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 02.04.1999 02.04.1999 14.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101696 IMPASS 64946215 99000348 FAK 99000348 1528.50 CZK 1528.50 05.04.1999 05.04.1999 20.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101697 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM-99-08 FAK 9908 15100.00 CZK 15100.00 02.04.1999 02.04.1999 09.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101698 PROŠEK VÁCLAV 04383552 5/99 FAK 599 6630.00 CZK 6630.00 06.04.1999 06.04.1999 21.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101699 Opus musicum 44992149 7/99 FAK 799 180.00 CZK 180.00 25.03.1999 25.03.1999 12.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101700 SUPRAPHON A.S. 45274231 996310011 FAK 996310011 27201.20 CZK 27201.20 08.04.1999 08.04.1999 19.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101701 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 29/99 FAK 2999 3515.00 CZK 3515.00 30.03.1999 30.03.1999 06.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101702 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 33/99 FAK 3399 7095.00 CZK 7095.00 13.04.1999 13.04.1999 20.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101703 SORINEm s.r.o. 25056174 990401 FAK 990401 16800.00 CZK 16800.00 08.04.1999 08.04.1999 22.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101704 TOMSA Michal 16072375 26/04/99 FAK 260499 15323.20 CZK 15323.20 08.04.1999 08.04.1999 15.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101705 REIN 48109339 9409/99006 FAK 940999006 945000.00 CZK 945000.00 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101706 Dr.Procházková Ivana 16178963 1 FAK 1 3700.00 CZK 3700.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101707 Malinovská Libuše 65445546 54/99 FAK 5499 6900.00 CZK 6900.00 06.04.1999 06.04.1999 21.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101708 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M3/99 FAK 399 2000.00 CZK 2000.00 08.04.1999 08.04.1999 22.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101709 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 Mg 04/99 FAK 499 6000.00 CZK 6000.00 07.04.1999 07.04.1999 22.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101710 Ing.Václav Damašek 40083110 70007 FAK 70007 5000.00 CZK 5000.00 02.04.1999 02.04.1999 25.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101711 IMC AUDIO 47585188 124-14/99 FAK 1241499 3199.00 CZK 3199.00 12.04.1999 12.04.1999 25.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101712 ŠIMEK PETR 16505271 21/99 FAK 2199 5040.00 CZK 5040.00 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101713 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9801528 FAK 9801528 21472.00 CZK 21472.00 07.04.1999 07.04.1999 21.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101714 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490918 FAK 490918 11236.20 CZK 11236.20 07.04.1999 07.04.1999 21.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101715 IMC AUDIO 47585188 48-13/99 FAK 481399 4672.50 CZK 4672.50 09.04.1999 09.04.1999 22.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101716 OTIS A.S. 42324254 13005962 FAK 13005962 4227.30 CZK 4227.30 08.04.1999 08.04.1999 25.04.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101717 RANGL MILOSLAV 11224789 99/5096 FAK 995096 2007.60 CZK 2007.60 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101718 Martin Karlík 63659867 5/99 FAK 599 3000.00 CZK 3000.00 08.04.1999 08.04.1999 28.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101719 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900088 FAK 9900088 218678.90 CZK 218678.90 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101721 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 5/99 FAK 599 2498.00 CZK 2498.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101722 HERMO 25145983 39/99 FAK 3999 105551.20 CZK 105551.20 12.04.1999 12.04.1999 28.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101723 KLIHAVEC 44292554 9/99 FAK 999 47553.00 CZK 47553.00 12.04.1999 12.04.1999 23.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101724 HERMO 25145983 38/99 FAK 3899 10452.30 CZK 10452.30 12.04.1999 12.04.1999 28.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101726 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8804564 FAK 8804564 7744.00 CZK 7744.00 16.12.1998 16.12.1998 30.12.1998 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101727 ARTES s.r.o. 18825087 9900026 FAK 9900026 46360.00 CZK 46360.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101728 LIGA a.s. 25123823 04/99 FAZ 499 3270000.00 CZK 3270000.00 06.04.1999 06.04.1999 20.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101729 Economia a.s. 00499153 21174109 FAK 21174109 15030.00 CZK 15030.00 29.03.1999 29.03.1999 15.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101730 LIDOVÉ NOVINY 438744444 5900717 FAK 5900717 14640.00 CZK 14640.00 02.04.1999 02.04.1999 19.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101731 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910159 FAK 9910159 999.00 CZK 999.00 12.04.1999 12.04.1999 29.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101732 DANIEL knihkupectví 10154132 19/99 FAK 1999 1470.00 CZK 1470.00 08.04.1999 08.04.1999 22.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101733 JEDLIČKA 15630650 230499 FAK 230499 11340.00 CZK 11340.00 09.04.1999 09.04.1999 09.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101734 METRO ČR 25090593 1708/99 FAK 170899 13590.80 CZK 13590.80 26.03.1999 26.03.1999 09.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101735 C.E.I. 14962527 990230 FAK 990230 3087.00 CZK 3087.00 09.04.1999 09.04.1999 14.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101736 Jan SODOMKA 48571938 15/99 FAK 1599 3135.00 CZK 3135.00 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101737 Ing MÄNDL 10143271 F-9063 FAK 9063 910.00 CZK 910.00 10.04.1999 10.04.1999 30.04.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101738 LEZAH s.r.o. 25108620 102/99/MHMP FAK 10299 71080.00 CZK 71080.00 29.03.1999 29.03.1999 18.04.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101739 Pospíšilová Jana 17033331 29/1999 FAK 291999 1500.00 CZK 1500.00 13.04.1999 13.04.1999 04.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101740 Ing. Moresová Marie 42523427 28/1999 FAK 281999 4750.00 CZK 4750.00 09.04.1999 09.04.1999 09.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101741 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900100 FAK 9900100 354288.00 CZK 354288.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101742 OZ VAKUS Vítkov 47114983 990548 FAK 990548 420.00 CZK 420.00 09.04.1999 09.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101743 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100324 FAK 9991100324 7566.70 CZK 7566.70 13.04.1999 13.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101744 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490984 FAK 490984 6638.10 CZK 6638.10 12.04.1999 12.04.1999 27.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101745 SPT Telecom, a.s. 60193336 9053979086 FAK 9053979086 674.30 CZK 674.30 08.04.1999 08.04.1999 30.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101747 Pražská energetika, a.s. 60193913 03943305 FAK 3943305 5363.00 CZK 5363.00 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101748 Pražská energetika, a.s. 60193913 105943305 FAZ 105943305 181000.00 CZK 181000.00 09.04.1999 09.04.1999 10.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101749 RadioMobil, a.s. 64949681 0486400499 FAK 486400499 1643.00 CZK 1643.00 06.04.1999 06.04.1999 24.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101750 LINDE TECHNOPLYN 402422 FAK 402422 756.40 CZK 756.40 31.03.1999 31.03.1999 30.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101751 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9801577 FAK 9801577 235.35 CZK 235.35 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101754 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2172790391 FAK 2172790391 24389.00 CZK 24389.00 14.04.1999 14.04.1999 22.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101755 JUDr Nussbergerová Zuzana 66209331 57 FAK 57 9990.00 CZK 9990.00 21.10.1998 21.10.1998 26.10.1998 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101757 JUDr Nussbergerová Zuzana 66209331 56 FAK 56 2150.00 CZK 2150.00 21.10.1998 21.10.1998 26.10.1998 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101759 JUDr Nussbergerová Zuzana 66209331 61 FAK 61 26000.00 CZK 26000.00 19.11.1998 19.11.1998 28.11.1998 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101760 JUDr Nussbergerová Zuzana 66209331 62 FAK 62 26000.00 CZK 26000.00 19.11.1998 19.11.1998 29.11.1998 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101761 JUDr Nussbergerová Zuzana 66209331 60 FAK 60 26000.00 CZK 26000.00 19.11.1998 19.11.1998 29.11.1998 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101763 Pražská energetika, a.s. 60193913 105911016 FAZ 105911016 203000.00 CZK 203000.00 09.04.1999 09.04.1999 10.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101764 Pražská energetika, a.s. 60193913 03911511 FAK 3911511 3430.00 CZK 3430.00 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101765 Pražská energetika, a.s. 60193913 105911511 FAZ 105911511 76000.00 CZK 76000.00 09.04.1999 09.04.1999 10.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101766 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961133 FAK 961133 2226.30 CZK 2226.30 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101767 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961132 FAK 961132 36908.70 CZK 36908.70 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101768 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961131 FAK 961131 8540.00 CZK 8540.00 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101769 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961130 FAK 961130 2257.00 CZK 2257.00 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101770 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961129 FAK 961129 78080.00 CZK 78080.00 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101771 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961128 FAK 961128 56978.90 CZK 56978.90 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101772 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961127 FAK 961127 20032.40 CZK 20032.40 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101773 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961126 FAK 961126 37251.50 CZK 37251.50 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101774 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961125 FAK 961125 29877.80 CZK 29877.80 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101775 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961124 FAK 961124 91335.30 CZK 91335.30 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101776 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961123 FAK 961123 7551.80 CZK 7551.80 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101777 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961122 FAK 961122 3740.80 CZK 3740.80 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101778 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961121 FAK 961121 61000.00 CZK 61000.00 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101779 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961120 FAK 961120 110799.20 CZK 110799.20 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101780 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961119 FAK 961119 658.40 CZK 658.40 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101781 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961118 FAK 961118 6839.40 CZK 6839.40 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101782 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961117 FAK 961117 26213.00 CZK 26213.00 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101783 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961116 FAK 961116 4808.40 CZK 4808.40 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101784 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961115 FAK 961115 30678.20 CZK 30678.20 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101785 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961114 FAK 961114 26284.70 CZK 26284.70 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101786 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961113 FAK 961113 74352.90 CZK 74352.90 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101787 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961112 FAK 961112 10920.30 CZK 10920.30 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101788 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961111 FAK 961111 792.30 CZK 792.30 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101789 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961110 FAK 961110 5692.60 CZK 5692.60 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101790 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961109 FAK 961109 6280.60 CZK 6280.60 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101791 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490988 FAK 490988 2489.60 CZK 2489.60 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101792 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490987 FAK 490987 3223.50 CZK 3223.50 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101793 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490985 FAK 490985 5016.90 CZK 5016.90 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101794 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490983 FAK 490983 2107.40 CZK 2107.40 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101795 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490982 FAK 490982 20290.20 CZK 20290.20 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101796 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490981 FAK 490981 6233.90 CZK 6233.90 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101797 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490980 FAK 490980 1723.10 CZK 1723.10 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101798 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490979 FAK 490979 9201.20 CZK 9201.20 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101799 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490978 FAK 490978 4378.50 CZK 4378.50 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101800 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490989 FAK 490989 2751.00 CZK 2751.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101801 AXIOS s.r.o. 63993872 1059000309 FAK 1059000309 18900.00 CZK 18900.00 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101802 PRO-ARK 62579452 6/04/99 FAK 60499 117863.00 CZK 117863.00 07.04.1999 07.04.1999 27.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101803 PRO-ARK 62579452 2/04/99 FAK 20499 434311.60 CZK 434311.60 02.04.1999 02.04.1999 23.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101804 Computer help 49617320 41990205 FAK 41990205 10269.00 CZK 10269.00 02.04.1999 02.04.1999 17.05.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101805 FOTO WORLD 48116858 93005430 FAK 93005430 11364.00 CZK 11364.00 07.04.1999 07.04.1999 28.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101806 FOTO WORLD 48116858 93005405 FAK 93005405 186.00 CZK 186.00 07.04.1999 07.04.1999 21.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101807 FIDES 14936194 99014 FAK 99014 24204.80 CZK 24204.80 14.04.1999 14.04.1999 28.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101808 DM SYSTEM 67372341 32 FAK 32 39112.00 CZK 39112.00 12.04.1999 12.04.1999 19.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101809 chaloupka j 41103408 3/99 FAK 399 13360.00 CZK 13360.00 14.04.1999 14.04.1999 14.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101810 concord paper 48024406 1484/99 FAK 148499 31870.00 CZK 31870.00 14.04.1999 14.04.1999 24.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101811 concord paper 48024406 1336/99 FAK 133699 65734.00 CZK 65734.00 06.04.1999 06.04.1999 16.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101812 concord paper 48024406 1457/99 FAK 145799 11075.00 CZK 11075.00 13.04.1999 13.04.1999 28.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101813 AD Centrum 63118459 991138 FAK 991138 19983.60 CZK 19983.60 14.04.1999 14.04.1999 24.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101814 MAJA 16910893 990238 FAK 990238 34785.00 CZK 34785.00 13.04.1999 13.04.1999 23.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101815 HAVLIN instal. firma 10193031 99/1/134 FAK 991134 73420.00 CZK 73420.00 13.04.1999 13.04.1999 23.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101816 Pražská energetika, a.s. 60193913 03920252 FAK 3920252 6330.00 CZK 6330.00 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101817 LINDE TECHNOPLYN 402314 FAK 402314 1134.60 CZK 1134.60 31.03.1999 31.03.1999 30.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101818 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 229015 FAK 229015 28393.10 CZK 28393.10 02.04.1999 02.04.1999 16.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101819 COCA COLA 41189698 112213258 FAK 112213258 3310.90 CZK 3310.90 02.04.1999 02.04.1999 16.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101820 ŠANCE s.r.o. 48204650 990312 FAK 990312 13292.00 CZK 13292.00 26.03.1999 26.03.1999 09.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101821 Irena Murasová 18695507 08/99 FAK 899 800.00 CZK 800.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101822 S.R.HATTERSLEY 63937492 17/99 FAK 1799 5265.00 CZK 5265.00 12.04.1999 12.04.1999 27.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101823 Computer help 49617320 11990530 FAK 11990530 11319.00 CZK 11319.00 02.04.1999 02.04.1999 12.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101824 P-LAB a.s. 63078601 99/04/01271 FAK 990401271 567.00 CZK 567.00 08.04.1999 08.04.1999 22.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101825 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2276960492 FAZ 2276960492 28000.00 CZK 28000.00 22.03.1999 22.03.1999 13.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101826 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2172790492 FAK 2172790492 28000.00 CZK 28000.00 22.03.1999 22.03.1999 13.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101827 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2238360492 FAK 2238360492 270000.00 CZK 270000.00 22.03.1999 22.03.1999 13.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101828 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 899197 FAK 899197 2209.20 CZK 2209.20 12.03.1999 12.03.1999 01.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101829 Ing MÄNDL 10143271 F-9068 FAK 9068 390.00 CZK 390.00 13.04.1999 13.04.1999 04.05.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101830 SPT Telecom, a.s. 60193336 1014900000 FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101831 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1997160169 FAK 1997160169 44910.13 CZK 44910.13 08.04.1999 08.04.1999 26.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101832 PRAGONET A.S. 61059382 400990333 FAK 400990333 40238.10 CZK 40238.10 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101833 PRAGONET A.S. 61059382 400990334 FAK 400990334 51685.20 CZK 51685.20 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101834 PRAGONET A.S. 61059382 400990335 FAK 400990335 2484.30 CZK 2484.30 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101835 PRAGONET A.S. 61059382 400990322 FAK 400990322 33948.30 CZK 33948.30 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101836 PRAGONET A.S. 61059382 400990323 FAK 400990323 51685.20 CZK 51685.20 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101837 PRAGONET A.S. 61059382 400990324 FAK 400990324 2484.30 CZK 2484.30 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101840 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/161 FAK 99161 189000.00 CZK 189000.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101841 MICHAL GINTER 48443697 2499 FAK 2499 3000.00 CZK 3000.00 12.04.1999 12.04.1999 27.04.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101843 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 153/99 FAK 15399 3069.00 CZK 3069.00 14.04.1999 14.04.1999 24.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101844 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 152/99 FAK 15299 760.00 CZK 760.00 14.04.1999 14.04.1999 24.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101845 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 31/99 FAK 3199 1400.00 CZK 1400.00 12.04.1999 12.04.1999 20.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101846 B COMPUTER 61045152 9900000065 FAK 9900000065 62992.20 CZK 62992.20 15.04.1999 15.04.1999 30.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101847 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8804561 FAK 8804561 3905.90 CZK 3905.90 16.12.1998 16.12.1998 31.12.1998 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101848 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 8804563 FAK 8804563 72394.80 CZK 72394.80 16.12.1998 16.12.1998 30.12.1998 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101849 HORIZONT 44444079 0142-99 FAK 14299 1307013.15 CZK 1307013.15 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101850 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 011/99 FAK 1199 11900.00 CZK 11900.00 30.03.1999 30.03.1999 15.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101852 ECOTONER 41691491 805-09 FAK 80509 2257.00 CZK 2257.00 14.04.1999 14.04.1999 28.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101853 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490986 FAK 490986 6233.90 CZK 6233.90 12.04.1999 12.04.1999 27.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101854 OMNICO 49822241 990044 FAK 990044 70747.30 CZK 70747.30 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101855 Adbvokátní kanc. O.Horák 66198194 99100 FAK 99100 20450.00 CZK 20450.00 07.04.1999 07.04.1999 14.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101856 Adbvokátní kanc. O.Horák 66198194 934567 FAK 934567 60900.00 CZK 60900.00 07.04.1999 07.04.1999 14.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101857 AD Centrum 63118459 991143 FAK 991143 69308.20 CZK 69308.20 16.04.1999 16.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101858 B COMPUTER 61045152 9900000066 FAK 9900000066 66780.00 CZK 66780.00 16.04.1999 16.04.1999 23.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101859 REPROSERVIS 15926273 041/99 FAK 4199 885.00 CZK 885.00 14.04.1999 14.04.1999 28.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101860 VITRUM PRAHA 63073242 1991022 FAK 1991022 222.10 CZK 222.10 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101861 SPT Telecom, a.s. 60193336 7010349589 FAK 7010349589 616.40 CZK 616.40 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101862 SPT Telecom, a.s. 60193336 400962330 FAK 400962330 486.90 CZK 486.90 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101863 ANTIKVARIÁT Mak.-Gregor 13830988 3/99 FAK 399 4400.00 CZK 4400.00 13.04.1999 13.04.1999 30.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101864 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910161 FAK 9910161 2965.00 CZK 2965.00 13.04.1999 13.04.1999 30.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101865 B COMPUTER 61045152 9900000067 FAK 9900000067 31550.00 CZK 31550.00 19.04.1999 19.04.1999 26.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101866 SPT Telecom, a.s. 60193336 7009435181 FAK 7009435181 20236.60 CZK 20236.60 13.04.1999 13.04.1999 04.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101867 SPT Telecom, a.s. 60193336 1009601045 FAK 1009601045 141.30 CZK 141.30 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101868 SPT Telecom, a.s. 60193336 6009534038 FAK 6009534038 3330.70 CZK 3330.70 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101869 SPT Telecom, a.s. 60193336 7009711290 FAK 7009711290 1185.00 CZK 1185.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101870 SPT Telecom, a.s. 60193336 9009687951 FAK 9009687951 40163.70 CZK 40163.70 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101871 SPT Telecom, a.s. 60193336 1009582937 FAK 1009582937 11983.50 CZK 11983.50 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101872 SPT Telecom, a.s. 60193336 5009703822 FAK 5009703822 1574.60 CZK 1574.60 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101873 SPT Telecom, a.s. 60193336 6010254761 FAK 6010254761 141.30 CZK 141.30 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101874 SPT Telecom, a.s. 60193336 9009552055 FAK 9009552055 18665.80 CZK 18665.80 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101875 SPT Telecom, a.s. 60193336 2009744042 FAK 2009744042 1616.40 CZK 1616.40 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101876 SPT Telecom, a.s. 60193336 6009209772 FAK 6009209772 16420.40 CZK 16420.40 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101877 SPT Telecom, a.s. 60193336 6009539284 FAK 6009539284 34297.30 CZK 34297.30 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101878 SPT Telecom, a.s. 60193336 4009741476 FAK 4009741476 2811.50 CZK 2811.50 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101879 SPT Telecom, a.s. 60193336 7009583686 FAK 7009583686 141.30 CZK 141.30 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101880 SPT Telecom, a.s. 60193336 5009581408 FAK 5009581408 141.30 CZK 141.30 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101881 SPT Telecom, a.s. 60193336 3009548687 FAK 3009548687 2222.90 CZK 2222.90 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101882 SPT Telecom, a.s. 60193336 2009583100 FAK 2009583100 930054.80 CZK 930054.80 12.04.1999 12.04.1999 27.04.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101883 SPT Telecom, a.s. 60193336 5009204462 FAK 5009204462 364352.70 CZK 364352.70 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101884 plochý miloš 18901243 404 FAK 404 1850.00 CZK 1850.00 16.04.1999 16.04.1999 30.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101885 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9801632 FAK 9801632 64416.00 CZK 64416.00 15.04.1999 15.04.1999 29.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101887 MOSLA v.o.s. 47115092 990022 FAK 990022 33308.10 CZK 33308.10 31.03.1999 31.03.1999 20.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101888 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 1001999 FAK 1001999 10027.50 CZK 10027.50 16.04.1999 16.04.1999 28.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101889 ALSYS s.r.o 48585327 99100021 FAK 99100021 44654.40 CZK 44654.40 16.04.1999 16.04.1999 30.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101890 PRÁCE VAN 48585718 4499004567 FAK 4499004567 3150.00 CZK 3150.00 14.04.1999 14.04.1999 29.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101891 PNS 45795533 F081417199 FAK 81682499 2561.90 CZK 2561.90 02.04.1999 02.04.1999 27.04.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101893 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490990 FAK 490990 8677.90 CZK 8677.90 14.04.1999 14.04.1999 28.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101894 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490991 FAK 490991 2196.00 CZK 2196.00 14.04.1999 14.04.1999 28.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101895 RadioMobil, a.s. 64949681 1104380499 FAK 1104380499 680.90 CZK 680.90 13.04.1999 13.04.1999 03.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101896 RadioMobil, a.s. 64949681 1104390499 FAK 1104390499 774.50 CZK 774.50 13.04.1999 13.04.1999 03.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101897 RadioMobil, a.s. 64949681 1307070499 FAK 1307070499 560.70 CZK 560.70 13.04.1999 13.04.1999 03.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101898 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900101 FAK 9900101 118608.40 CZK 118608.40 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101900 Pražská energetika, a.s. 60193913 105912228 FAZ 105912228 147000.00 CZK 147000.00 09.04.1999 09.04.1999 10.05.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101901 Mikulášek a spol. s.r.o. 48036994 40/99 FAK 4099 10500.00 CZK 10500.00 07.04.1999 07.04.1999 22.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101902 Mikulášek a spol. s.r.o. 48036994 41/99 FAK 4199 15750.00 CZK 15750.00 07.04.1999 07.04.1999 14.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101903 AMBRA-Jiří Musil 49263731 584/99 FAK 58499 1482.00 CZK 1482.00 15.04.1999 15.04.1999 22.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101904 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 37/99 FAK 3799 8560.00 CZK 8560.00 20.04.1999 20.04.1999 27.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101905 AK-atelier s.r.o 0048586901 99079 FAK 99079 5270.40 CZK 5270.40 15.04.1999 15.04.1999 25.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101906 U R S PRAHA 47115645 94124079 FAZ 94124079 811.80 CZK 811.80 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101907 Verlag Dashöfer 45245681 21016595 FAZ 21016595 1612.40 CZK 1612.40 03.03.1999 03.03.1999 17.03.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101908 Verlag Dashöfer 45245681 21025665 FAZ 21025665 1612.40 CZK 1612.40 17.03.1999 17.03.1999 31.03.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101909 Verlag Dashöfer 45245681 21018939 FAZ 21018939 1622.90 CZK 1622.90 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101910 SEND s.r.o 61061409 5299022740 FAZ 5299022740 529.00 CZK 529.00 09.01.1999 09.01.1999 29.01.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101911 GOPAS 63911035 9920497 FAK 9920497 19555.20 CZK 19555.20 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101912 Sklenářství - rámařství 68864060 03/99 FAK 399 14034.00 CZK 14034.00 15.04.1999 15.04.1999 05.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101913 chaloupka j 41103408 4/99 FAK 499 8055.00 CZK 8055.00 20.04.1999 20.04.1999 05.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101914 DeCe DATA 61465593 69090 FAK 69090 36158.40 CZK 36158.40 20.04.1999 20.04.1999 26.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101915 DM SYSTEM 67372341 33 FAK 33 30290.00 CZK 30290.00 19.04.1999 19.04.1999 26.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101916 DM SYSTEM 67372341 34 FAK 34 21561.00 CZK 21561.00 20.04.1999 20.04.1999 27.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101917 Kortánová Helena 64589684 01-03/99 FAK 10399 11600.00 CZK 11600.00 15.03.1999 15.03.1999 06.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101918 RATIO 41692993 1118/99 FAK 111899 1113.00 CZK 1113.00 16.04.1999 16.04.1999 30.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101919 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99130606 FAK 99130606 292.00 CZK 292.00 14.04.1999 14.04.1999 03.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101920 gemini 15269574 990701 FAK 990701 30888.00 CZK 30888.00 16.04.1999 16.04.1999 26.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101921 RadioMobil, a.s. 64949681 1392410499 FAK 1392410499 2571.10 CZK 2571.10 13.04.1999 13.04.1999 28.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101922 Institut pro míst. správu 00007030 9901710 FAK 9901710 9600.00 CZK 9600.00 15.04.1999 15.04.1999 28.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101923 Institut pro míst. správu 00007030 9901712 FAK 9901712 3000.00 CZK 3000.00 15.04.1999 15.04.1999 28.04.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101924 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 39 FAK 39 54168.00 CZK 54168.00 15.04.1999 15.04.1999 28.04.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101925 Institut pro míst. správu 00007030 9901708 FAK 9901708 6000.00 CZK 6000.00 15.04.1999 15.04.1999 28.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101926 quatro 48041637 037/99 FAK 3799 18585.00 CZK 18585.00 08.04.1999 08.04.1999 03.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101927 JUDr Remešová Ilona 25802909 57/99 FAK 5799 9800.00 CZK 9800.00 16.04.1999 16.04.1999 01.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101928 JUDr Remešová Ilona 25802909 55/99 FAK 55 9560.00 CZK 9560.00 16.04.1999 16.04.1999 01.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101929 JUDr Remešová Ilona 25802909 56/99 FAK 56 4780.00 CZK 4780.00 16.04.1999 16.04.1999 01.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101930 Institut měst.informatiky 00251119 20000118 FAK 20000118 10264.00 CZK 10264.00 14.04.1999 14.04.1999 28.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101931 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00113 FAK 14900113 600.00 CZK 600.00 16.04.1999 16.04.1999 26.04.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101932 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00117 FAK 14900117 4447.00 CZK 4447.00 16.04.1999 16.04.1999 24.04.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101933 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00118 FAK 14900118 4236.00 CZK 4236.00 16.04.1999 16.04.1999 24.04.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101934 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00120 FAK 14900120 743.40 CZK 743.40 16.04.1999 16.04.1999 24.04.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101935 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00119 FAK 14900119 1452.00 CZK 1452.00 16.04.1999 16.04.1999 24.04.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101936 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00121 FAK 14900121 316.00 CZK 316.00 16.04.1999 16.04.1999 24.04.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101937 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00115 FAK 14900115 787.50 CZK 787.50 16.04.1999 16.04.1999 26.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101938 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00116 FAK 14900116 315.00 CZK 315.00 16.04.1999 16.04.1999 26.04.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101940 DOKODENTÁL 13307703 99155 FAK 99155 1793.40 CZK 1793.40 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101941 GEOMAP s.r.o. 60469358 1000000179 FAK 1000000179 10290.00 CZK 10290.00 20.04.1999 20.04.1999 11.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101942 DOKODENTÁL 13307703 99156 FAK 99156 630.00 CZK 630.00 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101943 ERICSSON 48583456 901019 FAK 901019 70448.20 CZK 70448.20 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101945 PRINTUS 16170725 065/99 FAK 6599 3625.00 CZK 3625.00 07.04.1999 07.04.1999 21.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101946 GNOSIS 45808244 991789 FAK 991789 6790.50 CZK 6790.50 06.04.1999 06.04.1999 21.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101947 RadioMobil, a.s. 64949681 1028030499 FAK 1028030499 12260.60 CZK 12260.60 13.04.1999 13.04.1999 03.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101948 PhDr Veronika Hutarová 60454172 010499 FAK 10499 1200.00 CZK 1200.00 19.04.1999 19.04.1999 10.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101949 SPT Telecom, a.s. 60193336 6009543940 FAK 6009543940 5600.00 CZK 5600.00 15.04.1999 15.04.1999 04.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101953 Pražské služby, a.s. 60194120 9911012177 FAK 9911012177 46.10 CZK 46.10 07.04.1999 07.04.1999 28.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101956 Kadlec František Mgr. 66211581 4/99 FAK 499 13300.00 CZK 13300.00 29.03.1999 29.03.1999 20.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101957 JUDr WIEGANDOVÁ 43680844 18/99 FAK 1899 5000.00 CZK 5000.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101958 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-108 FAZ 99108 500000.00 CZK 500000.00 19.04.1999 19.04.1999 30.04.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101959 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-107 FAK 99107 410650.00 CZK 410650.00 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101960 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-097 FAZ 99097 500000.00 CZK 500000.00 08.04.1999 08.04.1999 15.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101961 DM SYSTEM 67372341 35 FAK 35 8100.00 CZK 8100.00 21.04.1999 21.04.1999 28.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101962 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910172 FAK 9910172 1728.00 CZK 1728.00 20.04.1999 20.04.1999 07.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101963 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM-99-13 FAK 9913 94960.00 CZK 94960.00 20.04.1999 20.04.1999 27.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101964 B COMPUTER 61045152 9900000070 FAK 9900000070 99660.00 CZK 99660.00 21.04.1999 21.04.1999 28.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101965 OBIS 62415603 FO-004/9904 FAK 49904 12474.00 CZK 12474.00 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101966 ZAVŘEL 17044529 51/99 FAK 5199 650.00 CZK 650.00 19.04.1999 19.04.1999 30.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101967 HOTEL SKÁLA 15599990 10 FAK 10 1500.00 CZK 1500.00 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101968 AMEX 14974673 3/003/99 FAK 300399 5000.00 CZK 5000.00 30.03.1999 30.03.1999 25.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101969 J.Šourek-Naklad.ARTFOTO 13797565 41799 FAK 41799 2350.00 CZK 2350.00 15.04.1999 15.04.1999 29.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101970 TICHÁ OLGA 12266213 9MA0704 FAK 90704 600.00 CZK 600.00 07.04.1999 07.04.1999 22.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101971 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 32/99 FAK 3299 1885.00 CZK 1885.00 12.04.1999 12.04.1999 20.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101972 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 38/99 FAK 3899 924.00 CZK 924.00 20.04.1999 20.04.1999 27.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101973 Jan Bárta 48059358 2899 FAK 2899 52872.00 CZK 52872.00 14.04.1999 14.04.1999 28.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101974 OMNICO 49822241 990046 FAK 990046 30225.00 CZK 30225.00 06.04.1999 06.04.1999 16.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101975 B COMPUTER 61045152 9900000069 FAK 9900000069 48820.00 CZK 48820.00 20.04.1999 20.04.1999 28.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101976 SPT Telecom, a.s. 60193336 0009588633 FAK 9588633 7155.40 CZK 7155.40 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101977 Sklenářství Stupka 13131923 990090 FAK 990090 6549.70 CZK 6549.70 14.04.1999 14.04.1999 28.04.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101978 Pokrývačské práce 40620492 99/04 FAK 9904 31800.00 CZK 31800.00 20.04.1999 20.04.1999 30.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101979 TCHIBO café service 624413015 9954392 FAK 9954392 11854.13 CZK 11854.13 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101981 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 259047 FAK 259047 1493.10 CZK 1493.10 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101985 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1993107780 FAK 1993107780 2268.09 CZK 2268.09 16.04.1999 16.04.1999 04.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101986 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994138227 FAK 1994138227 1323.17 CZK 1323.17 16.04.1999 16.04.1999 04.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101987 PIS 00064491 100055 FAK 100055 976.00 CZK 976.00 20.04.1999 20.04.1999 04.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101988 EIFLER s.r.o 45308373 99105 FAK 99105 1365.00 CZK 1365.00 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101989 S.R.HATTERSLEY 63937492 19/99 FAK 1999 390.00 CZK 390.00 20.04.1999 20.04.1999 04.05.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101990 Okresní muzeum Orl.hor 00371149 99011 FAK 99011 900.00 CZK 900.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101991 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9801735 FAK 9801735 42944.00 CZK 42944.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101992 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9801722 FAK 9801722 42944.00 CZK 42944.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990101994 RadioMobil, a.s. 64949681 1636950499 FAK 1636950499 4114.70 CZK 4114.70 20.04.1999 20.04.1999 08.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101995 RadioMobil, a.s. 64949681 1633620499 FAK 1633620499 7854.00 CZK 7854.00 20.04.1999 20.04.1999 08.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101996 RadioMobil, a.s. 64949681 1633550499 FAK 1633550499 13940.00 CZK 13940.00 20.04.1999 20.04.1999 08.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101997 RadioMobil, a.s. 64949681 1710460499 FAK 1710460499 1284.30 CZK 1284.30 20.04.1999 20.04.1999 08.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101998 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994146265 FAK 1994146265 2078.00 CZK 2078.00 20.04.1999 20.04.1999 08.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990101999 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96025207 FAK 96025207 2890.00 CZK 2890.00 20.04.1999 20.04.1999 04.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102000 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00123 FAK 14900123 1225.00 CZK 1225.00 16.04.1999 16.04.1999 05.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102001 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00122 FAK 14900122 2124.00 CZK 2124.00 22.04.1999 22.04.1999 05.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102002 ŠIMEK PETR 16505271 25/99 FAK 2599 15351.00 CZK 15351.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102003 ŠIMEK PETR 16505271 24/99 FAK 2499 18690.00 CZK 18690.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102004 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 990100107 FAK 990100107 6317.10 CZK 6317.10 21.04.1999 21.04.1999 01.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102005 KOVÁCS Lászlo 10191194 29/1999 FAK 291999 4000.00 CZK 4000.00 20.04.1999 20.04.1999 04.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102006 A.T.A. Glas s.r.o. 60466138 38/99 FAK 3899 23058.00 CZK 23058.00 20.04.1999 20.04.1999 04.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102007 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 1121999 FAK 1121999 3780.00 CZK 3780.00 23.04.1999 23.04.1999 04.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102008 METRO ČR 25090593 2381/99 FAK 238199 12370.80 CZK 12370.80 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102009 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 169/99 FAK 16999 4060.00 CZK 4060.00 23.04.1999 23.04.1999 03.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102010 Václav Sochor 16945093 696 FAK 696 10800.00 CZK 10800.00 23.04.1999 23.04.1999 07.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102011 DeCe DATA 61465593 69095 FAK 69095 19626.80 CZK 19626.80 22.04.1999 22.04.1999 30.04.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102012 B COMPUTER 61045152 9900000073 FAK 9900000073 13650.00 CZK 13650.00 26.04.1999 26.04.1999 03.05.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102013 Loučka Miloš 44360118 6/03/99 FAK 60399 19100.00 CZK 19100.00 30.03.1999 30.03.1999 20.04.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102014 I.M.C. AUDIO 5406283432 23254-16/99 FAK 232541699 8449.35 CZK 8449.35 26.04.1999 26.04.1999 09.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102015 DEMA a.s. 49240455 99007 FAZ 99007 200000.00 CZK 200000.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102016 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99210260 FAK 99210260 1300.00 CZK 1300.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102017 RadioMobil, a.s. 64949681 2017080499 FAK 2017080499 1817.50 CZK 1817.50 20.04.1999 20.04.1999 03.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102018 RadioMobil, a.s. 64949681 2017070499 FAK 2017070499 3153.90 CZK 3153.90 20.04.1999 20.04.1999 03.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102019 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900120 FAK 9900120 30928.30 CZK 30928.30 23.04.1999 23.04.1999 07.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102020 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 40/99 FAK 4099 4655.00 CZK 4655.00 27.04.1999 27.04.1999 04.05.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102021 AXIOS s.r.o. 63993872 1058110108 FAK 1058110108 6300.00 CZK 6300.00 21.10.1998 21.10.1998 04.11.1998 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102022 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41003431 FAK 41003431 900.40 CZK 900.40 21.04.1999 21.04.1999 05.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102023 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41003402 FAK 41003402 6588.00 CZK 6588.00 21.04.1999 21.04.1999 05.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102024 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491124 FAK 491124 31707.90 CZK 31707.90 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102025 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491123 FAK 491123 294.00 CZK 294.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102026 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491122 FAK 491122 1296.80 CZK 1296.80 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102027 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491120 FAK 491120 1747.20 CZK 1747.20 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102028 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491119 FAK 491119 758.10 CZK 758.10 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102029 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491118 FAK 491118 5822.30 CZK 5822.30 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102030 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491117 FAK 491117 30403.80 CZK 30403.80 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102031 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491116 FAK 491116 14784.00 CZK 14784.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102032 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491115 FAK 491115 7498.10 CZK 7498.10 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102033 Kortánová Helena 64589684 02-03/99 FAK 20399 6200.00 CZK 6200.00 17.03.1999 17.03.1999 08.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102034 RKS Jiří Nahodil 483300241 99045 FAK 99045 20770.00 CZK 20770.00 21.04.1999 21.04.1999 12.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102035 DEFFNER a JOHANN s.r.o. 46969934 1800499 FAK 1800499 7678.90 CZK 7678.90 19.04.1999 19.04.1999 29.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102036 TOMSA Michal 16072375 28/04/99 FAK 280499 15323.20 CZK 15323.20 23.04.1999 23.04.1999 30.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102037 MOTS Ludvík Kučera 00060499 060499 FAK 60499 25704.00 CZK 25704.00 23.04.1999 23.04.1999 30.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102038 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/8 FAK 998 17425.00 CZK 17425.00 26.04.1999 26.04.1999 05.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102039 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/7 FAK 997 1700.00 CZK 1700.00 30.03.1999 30.03.1999 05.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102040 MBM -autoservis 18578705 99104 FAK 99104 17251.00 CZK 17251.00 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102041 Sportcentrum N.Butovice 60197871 19/99 FAK 1999 12200.00 CZK 12200.00 20.04.1999 20.04.1999 30.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102042 Honcová Veronika 67970371 0016 FAK 16 2500.00 CZK 2500.00 21.04.1999 21.04.1999 05.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102043 REST.U SV.DUCHA 62583921 17 FAK 17 1713.00 CZK 1713.00 15.04.1999 15.04.1999 29.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102044 Sodexho Pass 61860476 06696600733 FAK 669660073 460980.00 CZK 460980.00 27.04.1999 27.04.1999 06.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102045 SPT Telecom, a.s. 60193336 6009696419 FAK 6009696419 961.80 CZK 961.80 15.04.1999 15.04.1999 04.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102046 SPT Telecom, a.s. 60193336 3009570507 FAK 3009570507 2498.70 CZK 2498.70 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102047 JUDr. Petr Toman 42426570 1-26/1999 FAK 1261999 21000.00 CZK 21000.00 02.04.1999 02.04.1999 12.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102048 Mikulášek a spol. s.r.o. 48036994 45/99 FAK 4599 1572.90 CZK 1572.90 16.04.1999 16.04.1999 26.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102049 COCA COLA 41189698 112296758 FAK 112296758 3678.80 CZK 3678.80 15.04.1999 15.04.1999 30.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102050 RATIO 41692993 1097/99 FAK 109799 13151.00 CZK 13151.00 16.04.1999 16.04.1999 30.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102051 ŠANCE s.r.o. 48204650 990389 FAK 990389 13292.00 CZK 13292.00 15.04.1999 15.04.1999 29.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102052 MBM -autoservis 18578705 99111 FAK 99111 15308.00 CZK 15308.00 28.04.1999 28.04.1999 12.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102053 MBM -autoservis 18578705 99110 FAK 99110 11005.00 CZK 11005.00 27.04.1999 27.04.1999 11.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102054 LEGSYS AV ČR 68378122 07/99 FAK 799 45000.00 CZK 45000.00 09.04.1999 09.04.1999 27.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102055 Mihaliček Jan 63646404 220499 FAK 220499 2927.40 CZK 2927.40 22.04.1999 22.04.1999 29.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102056 Mihaliček Jan 63646404 230499 FAK 230499 4935.00 CZK 4935.00 22.04.1999 22.04.1999 29.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102057 Mihaliček Jan 63646404 260499 FAK 260499 1449.00 CZK 1449.00 23.04.1999 23.04.1999 30.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102058 Mihaliček Jan 63646404 250499 FAK 250499 6951.00 CZK 6951.00 23.04.1999 23.04.1999 30.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102059 Mihaliček Jan 63646404 240499 FAK 240499 3087.00 CZK 3087.00 22.04.1999 22.04.1999 29.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990102060 Konstruktiva GROUP 18630197 4290057 FAK 4290057 21683.60 CZK 21683.60 28.04.1999 28.04.1999 13.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102061 PRAšEK MILAN 10146067 4/99 FAK 499 53000.00 CZK 53000.00 29.04.1999 29.04.1999 10.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102062 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1996171945 FAK 1996171945 3764.46 CZK 3764.46 23.04.1999 23.04.1999 11.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102064 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9403897 FAK 9403897 7076.00 CZK 7076.00 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102065 PRAGENSIA 14937093 56/99 FAK 5699 12500.00 CZK 12500.00 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102066 Mařinec Zdeněk 13262548 010499 FAK 10499 30713.00 CZK 30713.00 29.04.1999 29.04.1999 10.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102067 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00126 FAK 14900126 920.00 CZK 920.00 27.04.1999 27.04.1999 12.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102068 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00127 FAK 14900127 4447.00 CZK 4447.00 27.04.1999 27.04.1999 12.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102069 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00128 FAK 14900128 5864.00 CZK 5864.00 27.04.1999 27.04.1999 12.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102070 KATES PLUS s.r.o 25656716 990375 FAK 990375 2192.00 CZK 2192.00 26.04.1999 26.04.1999 06.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102071 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 490021 FAK 490021 1614.90 CZK 1614.90 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102072 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 990100109 FAK 990100109 5014.30 CZK 5014.30 22.04.1999 22.04.1999 02.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102073 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700295 FAK 700295 806.50 CZK 806.50 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102074 Kovoslužba a.s. 25065084 38519 FAK 38519 5229.00 CZK 5229.00 23.04.1999 23.04.1999 07.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102075 Lidové noviny a.s. 43874444 5900994 FAK 5900994 12200.00 CZK 12200.00 26.04.1999 26.04.1999 13.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102078 Solid, s.r.o. 00909335 990742 FAK 990742 1887.80 CZK 1887.80 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102079 Atelier Michal Vondráček 17033900 51/99MV FAK 5199 2000.00 CZK 2000.00 30.04.1999 30.04.1999 15.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102080 JEDLIČKA 15630650 280499 FAK 280499 7276.50 CZK 7276.50 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102081 Mapy a učební pomůcky 45835004 88435 FAK 88435 456.00 CZK 456.00 23.04.1999 23.04.1999 07.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102082 PRAGOEDUCA 12636860 41077294 FAK 41077294 247.00 CZK 247.00 17.04.1999 17.04.1999 01.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102083 LINDE PRAHA 41196287 790271 FAK 790271 8814.00 CZK 8814.00 21.04.1999 21.04.1999 05.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102084 Prague Busoness Journal 64576868 99010177 FAK 99010177 56472.60 CZK 56472.60 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102085 KODEX VIKTOR BALEJ 13250884 1190486679 FAK 1190486679 5423.00 CZK 5423.00 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102086 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910181 FAK 9910181 2830.00 CZK 2830.00 27.04.1999 27.04.1999 14.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102087 ZODIAK,aukční síň 25268112 02/99 FAK 299 616.00 CZK 616.00 17.04.1999 17.04.1999 01.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102088 DEFFNER a JOHANN s.r.o. 46969934 1700499 FAK 1700499 4473.00 CZK 4473.00 15.04.1999 15.04.1999 25.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102089 Institut pro míst. správu 00007030 9901713 FAK 9901713 4200.00 CZK 4200.00 15.04.1999 15.04.1999 28.04.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102090 DeCe DATA 61465593 69101 FAK 69101 10245.40 CZK 10245.40 28.04.1999 28.04.1999 04.05.1999 03.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102091 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402034 FAK 2402034 10920.00 CZK 10920.00 19.04.1999 19.04.1999 10.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102092 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-114 FAK 99114 523425.00 CZK 523425.00 26.04.1999 26.04.1999 03.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102093 Pražská energetika, a.s. 60193913 105920252 FAZ 105920252 103000.00 CZK 103000.00 09.04.1999 09.04.1999 10.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102094 MAPUT 13257561 99/1/3 FAK 9913 41152.00 CZK 41152.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102095 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 0599 FAK 599 951.60 CZK 951.60 26.04.1999 26.04.1999 07.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102096 CTT s.r.o. 60709090 991041 FAZ 991041 114000.00 CZK 114000.00 27.04.1999 27.04.1999 04.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102097 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 37/99/28430 FAK 379928430 540.00 CZK 540.00 20.04.1999 20.04.1999 05.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102098 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 379928430 FAK 379928430 533.00 CZK 533.00 20.04.1999 20.04.1999 05.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102099 ZITKO PETR ING. 62406159 1999 FAK 1999 7500.00 CZK 7500.00 27.04.1999 27.04.1999 11.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102100 KUDR Milan ing. 11201151 99006 FAK 99006 25200.00 CZK 25200.00 30.04.1999 30.04.1999 20.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102101 Judr. Renata Scholzová 13158660 012/04/99 FAK 120499 16275.00 CZK 16275.00 27.04.1999 27.04.1999 14.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102102 Solid, s.r.o. 00909335 990798 FAK 990798 3292.00 CZK 3292.00 27.04.1999 27.04.1999 05.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102103 Solid, s.r.o. 00909335 990806 FAK 990806 132405.00 CZK 132405.00 27.04.1999 27.04.1999 05.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102104 Malířské a rest. práce 13826361 041099 FAK 41099 483988.40 CZK 483988.40 27.04.1999 27.04.1999 11.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102105 GOLEM s.r.o. 45311617 03264/99 FAK 326499 19360.00 CZK 19360.00 28.04.1999 28.04.1999 08.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102107 Šaroun Tom 62378198 FA 00006/99 FAK 699 85250.00 CZK 85250.00 30.04.1999 30.04.1999 07.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102108 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 21/99 FAK 2199 91748.00 CZK 91748.00 30.04.1999 30.04.1999 15.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102109 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 20/99 FAK 2099 108278.00 CZK 108278.00 30.04.1999 30.04.1999 15.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102110 MAFRA a.s. 45313351 9035798 FAK 9035798 26123.80 CZK 26123.80 27.04.1999 27.04.1999 11.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102112 TOMOS PRAHA 45273561 523/99 FAK 52399 13650.00 CZK 13650.00 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102113 TOMOS PRAHA 45273561 524/99 FAK 52499 8452.50 CZK 8452.50 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102114 ECONOMIA, a.s. 00499153 21175628 FAK 21175628 9582.00 CZK 9582.00 27.04.1999 27.04.1999 14.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102115 PhDr Mark Anfilov 61480843 4/99 FAK 499 4500.00 CZK 4500.00 30.04.1999 30.04.1999 15.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102116 PhDr Jaromír Teichman 15907511 99FV20001 FAK 9920001 89600.00 CZK 89600.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102117 Marie Procházková - Liga 40810925 2/99 FAZ 299 300000.00 CZK 300000.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102118 Marie Procházková - Liga 40810925 1/99 FAZ 199 200000.00 CZK 200000.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102119 Kadleček František 11220112 4102849/4/99 FAK 4102849499 40110.00 CZK 40110.00 30.04.1999 30.04.1999 15.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102120 LIGA a.s. 25123823 05/99 FAK 599 454729.80 CZK 454729.80 15.04.1999 15.04.1999 29.04.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102121 Tom-computer 60465832 390/99/237 FAK 39099237 22050.00 CZK 22050.00 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102122 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491226 FAK 491226 1024.80 CZK 1024.80 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102123 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491225 FAK 491225 4520.10 CZK 4520.10 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102124 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491224 FAK 491224 6004.90 CZK 6004.90 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102125 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491223 FAK 491223 5627.90 CZK 5627.90 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102126 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491222 FAK 491222 20296.00 CZK 20296.00 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102127 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 1241999 FAK 1241999 3780.00 CZK 3780.00 30.04.1999 30.04.1999 12.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102128 HEWLETT PACKARD 17048851 9111945 FAK 9111945 10299.56 CZK 10299.56 29.04.1999 29.04.1999 29.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102129 GASTRO-EIS-TECHNIK 00565806 9130000152 FAK 9130000152 911.00 CZK 911.00 29.04.1999 29.04.1999 10.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102130 3D PRODUCTION 49685473 991071 FAK 991071 39303.00 CZK 39303.00 30.04.1999 30.04.1999 10.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102131 KORPEKO 10194142 010/99 FAK 1099 46427.00 CZK 46427.00 29.04.1999 29.04.1999 10.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102132 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00131 FAK 14900131 5707.00 CZK 5707.00 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102133 Tomáš KALTMEYER 15912281 904291395 FAK 904291395 4519.00 CZK 4519.00 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102134 Jaroslav Pecka - Galerie 42542944 23/99 FAK 2399 28060.00 CZK 28060.00 27.04.1999 27.04.1999 07.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102135 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99137580 FAK 99137580 4760.60 CZK 4760.60 28.04.1999 28.04.1999 17.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102136 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 42/99 FAK 4299 4470.00 CZK 4470.00 04.05.1999 04.05.1999 11.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102137 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/04/99 FAK 2992022049 52616.00 CZK 52616.00 29.04.1999 29.04.1999 06.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102138 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 011/99 FAK 1199 19500.00 CZK 19500.00 30.04.1999 30.04.1999 20.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102139 JUDr. František Scholz 66222494 19/99 FAK 1999 17700.00 CZK 17700.00 30.04.1999 30.04.1999 21.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102140 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 5117/99 FAK 511799 2625.00 CZK 2625.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102141 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 5116/99 FAK 511699 68302.50 CZK 68302.50 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102142 GNOSIS 45808244 92/99/P FAK 9299 6790.50 CZK 6790.50 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102143 PRE 601939913 10126319 FAK 10126319 19183.80 CZK 19183.80 27.04.1999 27.04.1999 14.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102144 OPPELT MILAN JUDr 66220602 23/99 FAK 2399 14450.00 CZK 14450.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102145 PRE 601939913 10126319 FAZ 10126319 35255.00 CZK 35255.00 27.04.1999 27.04.1999 14.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102146 PROŠEK VÁCLAV 04383552 6/99 FAK 699 9217.00 CZK 9217.00 02.05.1999 02.05.1999 17.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102147 MAGISTRAT MĚSTA PLZNĚ 00075370 508/0328/99 FAK 508032899 119.00 CZK 119.00 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102148 DOPRAVNÍ SLUŽBY PETRJÁNOŠ 40659372 990103 FAK 990103 1449.00 CZK 1449.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102149 Okresní úřad Znojmo 00092746 9810 FAK 9810 66.00 CZK 66.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102150 RadioMobil, a.s. 64949681 2511710499 FAK 2511710499 509.30 CZK 509.30 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102151 RadioMobil, a.s. 64949681 2917910499 FAK 2917910499 1001.20 CZK 1001.20 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102152 Muzeum okr. Benešov 00065048 11/99 FAK 1199 75.00 CZK 75.00 03.03.1999 03.03.1999 17.03.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102153 RadioMobil, a.s. 64949681 2521150499 FAK 2521150499 34553.20 CZK 34553.20 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102154 RadioMobil, a.s. 64949681 2519760499 FAK 2519760499 812.30 CZK 812.30 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102155 RadioMobil, a.s. 64949681 3046390499 FAK 3046390499 1116.20 CZK 1116.20 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102156 RadioMobil, a.s. 64949681 2710410499 FAK 2710410499 649.40 CZK 649.40 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102157 Archivforschung M.Dostál 40864413 23/99 FAK 2399 520.00 CZK 520.00 30.04.1999 30.04.1999 15.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102158 RadioMobil, a.s. 64949681 2443830499 FAK 2443830499 665.20 CZK 665.20 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102159 RadioMobil, a.s. 64949681 2710370499 FAK 2710370499 572.80 CZK 572.80 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102160 RadioMobil, a.s. 64949681 2795840499 FAK 2795840499 668.90 CZK 668.90 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102161 RadioMobil, a.s. 64949681 3045250499 FAK 3045250499 664.10 CZK 664.10 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102162 Česká tisková kancelář 47115068 5620296 FAK 5620296 9388.20 CZK 9388.20 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102163 RadioMobil, a.s. 64949681 2443820499 FAK 2443820499 703.50 CZK 703.50 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102164 RadioMobil, a.s. 64949681 3079670499 FAK 3079670499 899.30 CZK 899.30 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102165 RadioMobil, a.s. 64949681 3509040499 FAK 3509040499 704.00 CZK 704.00 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102166 RadioMobil, a.s. 64949681 2509550499 FAK 2509550499 2842.90 CZK 2842.90 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102167 Pospíšilová Jana 17033331 301999 FAK 301999 7300.00 CZK 7300.00 03.05.1999 03.05.1999 24.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102168 Kortánová Helena 64589684 30599 FAK 30599 11400.00 CZK 11400.00 03.05.1999 03.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102169 MAFRA a.s. 45313351 9028471 FAK 9028471 28060.00 CZK 28060.00 02.04.1999 02.04.1999 16.04.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102170 MAFRA a.s. 45313351 9026892 FAK 9026892 28060.00 CZK 28060.00 30.03.1999 30.03.1999 14.04.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102171 PNS 45795533 FO80863299 FAK 80863299 15364.00 CZK 15364.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102172 DLASK SERVIS 43697011 75/99 FAK 7599 1253.00 CZK 1253.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102173 ECOTONER 41691491 941-09 FAK 94109 2257.00 CZK 2257.00 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102174 Jiří Škop 40679004 13/99 FAK 1399 1100.00 CZK 1100.00 28.04.1999 28.04.1999 12.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102175 IMPASS 64946215 99000458 FAK 99000458 1528.50 CZK 1528.50 03.05.1999 03.05.1999 13.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102176 TOMSA Michal 16072375 32/04/99 FAK 320499 15323.20 CZK 15323.20 30.04.1999 30.04.1999 07.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102177 SORINEm s.r.o. 25056174 990501 FAK 990501 16800.00 CZK 16800.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102178 PRO-ARK 62579452 2/05/99 FAK 20599 478705.10 CZK 478705.10 03.05.1999 03.05.1999 24.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102179 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 10/4-99 FAK 10499 42558.00 CZK 42558.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102180 PNS 45795533 F081087899 FAK 800151899 9081.00 CZK 9081.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102181 PNS 45795533 F081088899 FAK 800153099 7197.00 CZK 7197.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102182 PNS 45795533 F081088599 FAK 800152799 17649.00 CZK 17649.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102183 PNS 45795533 F081088099 FAK 800152099 11132.00 CZK 11132.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102184 PNS 45795533 F 081088499 FAK 800152699 12101.00 CZK 12101.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102185 PNS 45795533 F081088999 FAK 800153199 13547.00 CZK 13547.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102186 PNS 45795533 FO 81093999 FAK 800169199 22067.00 CZK 22067.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102187 Evropark Praha a.s. 63999803 F-99/003 FAK 99003 324.80 CZK 324.80 28.04.1999 28.04.1999 12.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102188 RadioMobil, a.s. 64949681 990071 FAK 990071 83668.90 CZK 83668.90 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102189 Evropark Praha a.s. 63999803 F-99/002 FAK 99002 1392.00 CZK 1392.00 28.04.1999 28.04.1999 12.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102190 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220599 FAK 220599 18000.00 CZK 18000.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102191 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 018/99 FAK 1899 2196.00 CZK 2196.00 04.05.1999 04.05.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102192 RadioMobil, a.s. 64949681 2795870499 FAK 2795870499 675.70 CZK 675.70 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102193 Autobusová doprava 40787281 99/065 FAK 99065 7392.00 CZK 7392.00 02.05.1999 02.05.1999 17.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102195 Dostál Luboš 18684513 990100087 FAK 990100087 2394.00 CZK 2394.00 03.05.1999 03.05.1999 20.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102196 Kortánová Helena 64589684 04-05/99 FAK 40599 6200.00 CZK 6200.00 04.05.1999 04.05.1999 26.05.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102198 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/201 FAK 99201 491758.60 CZK 491758.60 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102199 PIS 00064491 100064 FAK 100064 976.00 CZK 976.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102200 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491254 FAK 491254 2642.60 CZK 2642.60 30.04.1999 30.04.1999 18.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102201 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 182/99 FAK 18299 1520.00 CZK 1520.00 05.05.1999 05.05.1999 15.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102202 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 183/99 FAK 18399 1738.00 CZK 1738.00 05.05.1999 05.05.1999 15.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102204 FIRMA ROKOS 41171110 63/R FAK 63 14897.00 CZK 14897.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102205 PIS 00064491 110032 FAK 110032 600.00 CZK 600.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102206 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 27/1999 FAK 271999 22000.00 CZK 22000.00 03.05.1999 03.05.1999 24.05.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102208 AREA, s.r.o. 47547537 25/99 FAK 2599 7035.00 CZK 7035.00 26.04.1999 26.04.1999 17.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102209 Ateliér Kafka 13815016 200399 FAK 200399 2805.00 CZK 2805.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102210 Pražské služby, a.s. 60194120 99121296 FAK 99121296 2601.90 CZK 2601.90 03.05.1999 03.05.1999 20.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102211 Jan Vlasák 44365357 23/99 FAK 2399 9534.00 CZK 9534.00 04.05.1999 04.05.1999 14.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102212 SaSch 45274959 990445 FAK 990445 21923.40 CZK 21923.40 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102213 Kutička Martin 18672043 99/023 FAK 99023 42600.00 CZK 42600.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102214 C.E.I. 14962527 990291 FAK 990291 6583.50 CZK 6583.50 28.04.1999 28.04.1999 03.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102215 RadioMobil, a.s. 64949681 2838380499 FAK 2838380499 393.30 CZK 393.30 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102216 RadioMobil, a.s. 64949681 2917870499 FAK 2917870499 1808.00 CZK 1808.00 27.04.1999 27.04.1999 15.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102218 GEKON s.r.o. 48028878 4119 FAK 4119 23520.00 CZK 23520.00 04.05.1999 04.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102219 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00156 FAK 14900156 320000.00 CZK 320000.00 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102221 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00133 FAK 14900133 1270.00 CZK 1270.00 30.04.1999 30.04.1999 17.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102222 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00132 FAK 14900132 17808.00 CZK 17808.00 30.04.1999 30.04.1999 17.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102223 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00153 FAK 14900153 9196.00 CZK 9196.00 30.04.1999 30.04.1999 17.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102225 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491233 FAK 491233 26137.30 CZK 26137.30 30.04.1999 30.04.1999 17.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102226 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491234 FAK 491234 51532.80 CZK 51532.80 30.04.1999 30.04.1999 17.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102228 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-119 FAK 99119 540547.50 CZK 540547.50 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102229 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-120 FAZ 99120 80000.00 CZK 80000.00 03.05.1999 03.05.1999 10.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102230 ALFA CLASSIC 13261134 2698/99 FAK 269899 48122.20 CZK 48122.20 14.04.1999 14.04.1999 28.04.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102231 concord paper 48024406 1524/99 FAK 152499 88268.00 CZK 88268.00 19.04.1999 19.04.1999 29.04.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102232 concord paper 48024406 1773/99 FAK 177399 38726.00 CZK 38726.00 05.05.1999 05.05.1999 15.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102233 CAN SERVIS 49396307 29 FAK 29 89225.00 CZK 89225.00 05.05.1999 05.05.1999 12.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102234 AD Centrum 63118459 991157 FAK 991157 5050.80 CZK 5050.80 26.04.1999 26.04.1999 06.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102235 ALFA CLASSIC 13261134 3099/99 FAK 309999 4816.60 CZK 4816.60 27.04.1999 27.04.1999 11.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102236 CAN SERVIS 49396307 27 FAK 27 13410.00 CZK 13410.00 04.05.1999 04.05.1999 11.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102237 OMNICO 49822241 990058 FAK 990058 94756.70 CZK 94756.70 21.04.1999 21.04.1999 01.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102238 B COMPUTER 61045152 9900000079 FAK 9900000079 55610.00 CZK 55610.00 05.05.1999 05.05.1999 12.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102239 OMNICO 49822241 990063 FAK 990063 60693.20 CZK 60693.20 27.04.1999 27.04.1999 07.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102240 B COMPUTER 61045152 9900000078 FAK 9900000078 53700.00 CZK 53700.00 04.05.1999 04.05.1999 11.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102241 CAN SERVIS 49396307 26 FAK 26 21329.00 CZK 21329.00 03.05.1999 03.05.1999 10.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102242 DM SYSTEM 67372341 36 FAK 36 36755.00 CZK 36755.00 22.04.1999 22.04.1999 29.04.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102243 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 99A06 FAK 9906 45971.00 CZK 45971.00 20.04.1999 20.04.1999 02.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102244 B COMPUTER 61045152 9900000071 FAK 9900000071 49400.00 CZK 49400.00 22.04.1999 22.04.1999 01.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102245 AD Centrum 63118459 991174 FAK 991174 62012.60 CZK 62012.60 06.05.1999 06.05.1999 10.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102246 MAJA 16910893 990242 FAK 990242 42520.00 CZK 42520.00 15.04.1999 15.04.1999 25.04.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102247 DeCe DATA 61465593 69119 FAK 69119 28152.20 CZK 28152.20 06.05.1999 06.05.1999 12.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102248 DM SYSTEM 67372341 37 FAK 37 51865.00 CZK 51865.00 06.05.1999 06.05.1999 13.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102249 CAN SERVIS 49396307 30 FAK 30 33900.00 CZK 33900.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102250 FIDES 14936194 99017 FAK 99017 6822.30 CZK 6822.30 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102251 PAVELKA NĚMEC 00677159 1670499 FAK 1670499 163123.30 CZK 163123.30 30.04.1999 30.04.1999 12.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102252 HEMPL ZDENĚK 40666071 4/99 FAK 499 2990.00 CZK 2990.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102253 BVV FAIR TRAVEL 47909579 013490/02 FAK 1349002 13000.00 CZK 13000.00 23.04.1999 23.04.1999 08.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102254 Mgr. Tamara Gorroňová 15937269 3/99 FAK 399 2000.00 CZK 2000.00 30.04.1999 30.04.1999 21.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102255 SARA GROUP 40767311 111774 FAK 111774 26900.00 CZK 26900.00 29.04.1999 29.04.1999 06.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102256 B COMPUTER 61045152 9900000080 FAK 9900000080 79470.00 CZK 79470.00 06.05.1999 06.05.1999 13.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102257 MAJA 16910893 990268 FAK 990268 52985.00 CZK 52985.00 22.04.1999 22.04.1999 02.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102258 CAN SERVIS 49396307 35 FAK 35 31648.00 CZK 31648.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102259 RATIO 41692993 1210/99 FAK 121099 11741.00 CZK 11741.00 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102260 RATIO 41692993 1330/99 FAK 133099 3174.00 CZK 3174.00 05.05.1999 05.05.1999 19.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102261 RATIO 41692993 1329/99 FAK 132999 4181.00 CZK 4181.00 05.05.1999 05.05.1999 19.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102262 ECOTONER 41691491 970-09 FAK 97009 2257.00 CZK 2257.00 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102263 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 111/99 FAK 11199 326.00 CZK 326.00 27.04.1999 27.04.1999 12.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102264 SCRIPTORIUM 63838231 086099 FAK 86099 78000.00 CZK 78000.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102265 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000058 FAK 1999000058 40000.00 CZK 40000.00 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102266 Sun Microsystems Czech 25646150 9930077 FAK 9930077 31500.00 CZK 31500.00 26.04.1999 26.04.1999 26.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102267 LIGA a.s. 25123823 06/99 FAK 699 1913419.00 CZK 1913419.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102268 Sodexho Pass 61860476 0696600796 FAK 696600796 460980.00 CZK 460980.00 04.05.1999 04.05.1999 13.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102269 Mgr. Václav Lojka 49523236 8/99 FAK 899 37500.00 CZK 37500.00 29.04.1999 29.04.1999 14.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102270 Globe Internet s.r.o 255115804 99/2085 FAK 992085 2572.50 CZK 2572.50 03.05.1999 03.05.1999 13.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102271 LIGA a.s. 25123823 99/06 FAZ 9906 4000000.00 CZK 4000000.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102272 Marie Procházková - Liga 40810925 3/99 FAZ 399 500000.00 CZK 500000.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102273 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2276960592 FAK 2276960592 17000.00 CZK 17000.00 22.03.1999 22.03.1999 13.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102274 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2172790592 FAK 2172790592 17000.00 CZK 17000.00 22.03.1999 22.03.1999 13.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102275 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2238360592 FAK 2238360592 162000.00 CZK 162000.00 22.03.1999 22.03.1999 13.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102276 Atelier Michal Vondráček 17033900 52/99MV FAK 5299 2000.00 CZK 2000.00 07.05.1999 07.05.1999 20.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102277 ČEDOK 60192755 21085194 FAK 21085194 5484.00 CZK 5484.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102278 Petra Nováková 67661041 001/99 FAK 199 2750.00 CZK 2750.00 30.04.1999 30.04.1999 20.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102279 Ing. Gabriel Štoffan 44381361 9914 FAK 9914 12600.00 CZK 12600.00 28.04.1999 28.04.1999 18.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102280 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 21/99 FAK 2199 2400.00 CZK 2400.00 07.04.1999 07.04.1999 30.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102281 FLUX s.r.o. 16979613 0098999 FAK 98999 68103.00 CZK 68103.00 30.04.1999 30.04.1999 21.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102283 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 7/99 FAK 799 2474.00 CZK 2474.00 04.05.1999 04.05.1999 19.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102284 BIOTEC a.s. 47452455 991030 FAK 991030 176652.00 CZK 176652.00 09.05.1999 09.05.1999 24.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102285 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 990100136 FAK 990100136 4693.50 CZK 4693.50 30.04.1999 30.04.1999 10.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102286 MARI-LENE 25131150 15/99 FAK 1599 3760.00 CZK 3760.00 07.05.1999 07.05.1999 14.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102287 gemini 15269574 990839 FAK 990839 19340.00 CZK 19340.00 04.05.1999 04.05.1999 17.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102288 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000045 FAK 3399000045 315.00 CZK 315.00 06.05.1999 06.05.1999 16.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102289 ERICSSON 48583456 966055 FAZ 966055 462280.00 CZK 462280.00 06.05.1999 06.05.1999 22.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102290 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 1351999 FAK 1351999 7665.00 CZK 7665.00 07.05.1999 07.05.1999 19.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102291 IMC AUDIO 47585188 75-20/99 FAK 752099 3199.00 CZK 3199.00 07.05.1999 07.05.1999 20.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102292 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 184/99 FAK 18499 271.00 CZK 271.00 07.05.1999 07.05.1999 17.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102293 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991120355 FAK 1991120355 1044.75 CZK 1044.75 01.05.1999 01.05.1999 19.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102294 DOKODENTÁL 13307703 99192 FAK 99192 3885.00 CZK 3885.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102295 I.M.C. AUDIO 5406283432 55-19/99 FAK 551999 3199.00 CZK 3199.00 06.05.1999 06.05.1999 19.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102296 Galerie ELEPHANT s.r.o. 45313636 99/1/149 FAK 991149 3141.30 CZK 3141.30 04.05.1999 04.05.1999 14.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102298 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 9900102 FAK 9900102 7476.00 CZK 7476.00 04.05.1999 04.05.1999 14.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102299 ŠIMEK ROBERT 44356056 14/99 FAK 1499 5265.00 CZK 5265.00 11.05.1999 11.05.1999 17.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102300 MAJA 16910893 990301 FAK 990301 25660.00 CZK 25660.00 11.05.1999 11.05.1999 21.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102301 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 45/99 FAK 4599 5350.00 CZK 5350.00 11.05.1999 11.05.1999 18.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102302 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991119585 FAK 1991119585 1044.75 CZK 1044.75 01.05.1999 01.05.1999 19.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102303 Jan SODOMKA 48571938 18/99 FAK 1899 4075.00 CZK 4075.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102304 ŠIMEK ROBERT 44356056 13/99 FAK 1399 4680.00 CZK 4680.00 10.05.1999 10.05.1999 17.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102305 AQUA-TERMO 43002528 99/18/33 FAK 991833 6737.00 CZK 6737.00 07.05.1999 07.05.1999 17.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102306 Institut pro míst. správu 00007030 9901714 FAK 9901714 10800.00 CZK 10800.00 05.05.1999 05.05.1999 26.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102307 SPT Telecom, a.s. 60193336 7054319788 FAK 7054319788 497.50 CZK 497.50 05.05.1999 05.05.1999 21.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102308 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 99021 FAK 99021 19500.00 CZK 19500.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102309 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900140 FAK 9900140 113400.00 CZK 113400.00 07.05.1999 07.05.1999 22.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102310 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961564 FAK 961564 14152.00 CZK 14152.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102311 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961565 FAK 961565 5692.60 CZK 5692.60 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102312 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961566 FAK 961566 267.00 CZK 267.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102313 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961567 FAK 961567 10920.30 CZK 10920.30 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102314 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961568 FAK 961568 74352.90 CZK 74352.90 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102315 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961569 FAK 961569 17208.80 CZK 17208.80 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102316 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961570 FAK 961570 30678.20 CZK 30678.20 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102317 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961571 FAK 961571 3962.20 CZK 3962.20 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102318 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961572 FAK 961572 26213.00 CZK 26213.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102319 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961573 FAK 961573 6839.40 CZK 6839.40 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102320 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961574 FAK 961574 358.00 CZK 358.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102321 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961575 FAK 961575 110799.20 CZK 110799.20 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102322 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961576 FAK 961576 61000.00 CZK 61000.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102323 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961577 FAK 961577 7551.80 CZK 7551.80 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102324 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961578 FAK 961578 86097.90 CZK 86097.90 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102325 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961579 FAK 961579 1022.40 CZK 1022.40 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102326 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961580 FAK 961580 29877.80 CZK 29877.80 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102327 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961581 FAK 961581 37251.50 CZK 37251.50 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102328 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961582 FAK 961582 20032.40 CZK 20032.40 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102329 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961583 FAK 961583 56978.90 CZK 56978.90 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102330 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961584 FAK 961584 78080.00 CZK 78080.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102331 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961585 FAK 961585 2257.00 CZK 2257.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102332 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961586 FAK 961586 8540.00 CZK 8540.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102333 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961587 FAK 961587 36908.70 CZK 36908.70 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102334 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 961588 FAK 961588 979.60 CZK 979.60 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102335 B COMPUTER 61045152 9900000084 FAK 9900000084 99930.00 CZK 99930.00 11.05.1999 11.05.1999 18.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102336 HAVLIN instal. firma 10193031 99/1/171 FAK 991171 61580.00 CZK 61580.00 03.05.1999 03.05.1999 13.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102337 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 2935/9923 FAK 29359923 45489.00 CZK 45489.00 05.05.1999 05.05.1999 20.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102338 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 2929/9923 FAK 29299923 73532.00 CZK 73532.00 05.05.1999 05.05.1999 20.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102339 Mikrografie s.r.o 45793743 990044 FAK 990044 10370.00 CZK 10370.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102340 ARGO s.r.o. 15063852 990407 FAK 990407 1743.00 CZK 1743.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102341 VITRUM PRAHA 63073242 1991303 FAK 1991303 1171.20 CZK 1171.20 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102342 St.okr.archiv v Lounech 00080446 1/1999 FAK 11999 65.00 CZK 65.00 05.05.1999 05.05.1999 19.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102343 JUDr Kubát Jiří 62431668 036/99 FAK 3699 15000.00 CZK 15000.00 30.04.1999 30.04.1999 10.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102344 B A S s.r.o 48114545 2/10/99 FAK 21099 677.00 CZK 677.00 23.04.1999 23.04.1999 15.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102345 MAFRA a.s. 45313351 9038252 FAK 9038252 2284.80 CZK 2284.80 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102346 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-137 FAZ 99137 500000.00 CZK 500000.00 07.05.1999 07.05.1999 14.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102347 Verlag Dashöfer 45245681 21031834 FAZ 21031834 1612.40 CZK 1612.40 19.04.1999 19.04.1999 26.04.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102348 MBM -autoservis 18578705 99114 FAK 99114 1225.00 CZK 1225.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102349 MBM -autoservis 18578705 99115 FAK 99115 3011.00 CZK 3011.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102350 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/99 FAK 2992022 31500.00 CZK 31500.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102351 KUČEROVÁ Alžběta PhDr 49727389 4 99 FAK 499 15000.00 CZK 15000.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102352 MBM -autoservis 18578705 99116 FAK 99116 1312.00 CZK 1312.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102353 MBM -autoservis 18578705 99117 FAK 99117 2024.00 CZK 2024.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102354 MBM -autoservis 18578705 99118 FAK 99118 8388.00 CZK 8388.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102355 MBM -autoservis 18578705 99119 FAK 99119 7996.00 CZK 7996.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102356 GEKON s.r.o. 48028878 4101 FAK 4101 17220.00 CZK 17220.00 29.04.1999 29.04.1999 20.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102357 PRE 601939913 04911016 FAK 4911016 1500.00 CZK 1500.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102358 PRE 601939913 106911016 FAZ 106911016 211000.00 CZK 211000.00 10.05.1999 10.05.1999 08.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102359 PRE 601939913 04911511 FAK 4911511 391.00 CZK 391.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102360 PRE 601939913 106911511 FAZ 106911511 77000.00 CZK 77000.00 10.05.1999 10.05.1999 08.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté dobropisy 990102361 PRE 601939913 04943305 DOB 4943305 3893.00 CZK 3893.00 10.05.1999 10.05.1999 20.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102362 PRE 601939913 106943305 FAZ 106943305 176000.00 CZK 176000.00 10.05.1909 10.05.1909 08.06.1909 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102364 PRE 601939913 106912228 FAZ 106912228 102000.00 CZK 102000.00 10.05.1999 10.05.1999 08.06.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102365 RadioMobil, a.s. 64949681 FA 99 990065 FAK 99990065 21958.80 CZK 21958.80 28.04.1999 28.04.1999 28.04.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102366 HERMO 25145983 53/99 FAK 5399 93321.20 CZK 93321.20 10.05.1999 10.05.1999 28.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102367 SPT Telecom, a.s. 60193336 8000152967 FAK 8000152967 3840.90 CZK 3840.90 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102368 SPT Telecom, a.s. 60193336 2000372767 FAK 2000372767 100800.00 CZK 100800.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102369 SPT Telecom, a.s. 60193336 6000372770 FAK 6000372770 100800.00 CZK 100800.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102370 SPT Telecom, a.s. 60193336 4000372772 FAK 4000372772 100800.00 CZK 100800.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102371 SPT Telecom, a.s. 60193336 3000372773 FAK 3000372773 50400.00 CZK 50400.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102372 SPT Telecom, a.s. 60193336 4000202093 FAK 4000202093 10326.90 CZK 10326.90 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102373 SPT Telecom, a.s. 60193336 1000158212 FAK 1000158212 34452.30 CZK 34452.30 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102374 SPT Telecom, a.s. 60193336 5000372764 FAK 5000372764 50400.00 CZK 50400.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102375 SPT Telecom, a.s. 60193336 5000372771 FAK 5000372771 100800.00 CZK 100800.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102376 SPT Telecom, a.s. 60193336 0000372769 FAK 372769 100800.00 CZK 100800.00 10.05.1909 10.05.1909 24.05.1909 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102377 SPT Telecom, a.s. 60193336 1000372768 FAK 1000372768 100800.00 CZK 100800.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102378 SPT Telecom, a.s. 60193336 3000372766 FAK 3000372766 100800.00 CZK 100800.00 10.05.1909 10.05.1909 24.05.1909 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102379 SPT Telecom, a.s. 60193336 6000305424 FAK 6000305424 44691.90 CZK 44691.90 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102380 Institut pro míst. správu 00007030 9905 FAK 9905 7800.00 CZK 7800.00 07.05.1999 07.05.1999 22.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102381 Mgr. Tamara Gorroňová 15937269 5/99 FAK 599 2000.00 CZK 2000.00 13.05.1999 13.05.1999 03.06.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102382 SARA GROUP 40767311 111968 FAK 111968 48800.00 CZK 48800.00 12.05.1999 12.05.1999 19.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102383 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 14/99 FAK 1499 6000.00 CZK 6000.00 12.05.1999 12.05.1999 22.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102384 TRNKA Pavel 41143484 4/99 FAK 499 5200.00 CZK 5200.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102385 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 47/99 FAK 4799 5098.00 CZK 5098.00 12.05.1999 12.05.1999 19.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102387 PhDr Jaromír Teichman 15907511 99FV20002 FAK 9920002 78100.00 CZK 78100.00 13.05.1999 13.05.1999 27.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102388 SPT Telecom, a.s. 60193336 9000328958 FAK 9000328958 1236.00 CZK 1236.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102389 SPT Telecom, a.s. 60193336 5000321382 FAK 5000321382 1288.60 CZK 1288.60 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102390 SPT Telecom, a.s. 60193336 8000359502 FAK 8000359502 3005.50 CZK 3005.50 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102391 SPT Telecom, a.s. 60193336 8000207702 FAK 8000207702 7525.40 CZK 7525.40 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102392 SPT Telecom, a.s. 60193336 3000202836 FAK 3000202836 192.30 CZK 192.30 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102393 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 899579 FAK 899579 554.40 CZK 554.40 14.04.1999 14.04.1999 04.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102394 RadioMobil, a.s. 64949681 0401200599 FAK 401200599 2026.10 CZK 2026.10 06.05.1999 06.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102395 I.M.C. AUDIO 5406283432 105-21/99 FAK 1052199 3199.00 CZK 3199.00 11.05.1999 11.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102396 ELTES 61504513 022/99 FAK 2299 20239.80 CZK 20239.80 04.05.1999 04.05.1999 20.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102397 Kortánová Helena 64589684 05-05/99 FAK 50599 6400.00 CZK 6400.00 11.05.1999 11.05.1999 01.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102398 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/211 FAK 99211 189000.00 CZK 189000.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102399 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 188/99 FAK 18899 930.00 CZK 930.00 12.05.1999 12.05.1999 22.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102400 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9802070 FAK 9802070 43885.10 CZK 43885.10 12.05.1999 12.05.0299 26.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102401 TOMOS PRAHA 45273561 590/99 FAK 59099 12912.00 CZK 12912.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102402 Kovoslužba a.s. 25065084 43989 FAK 43989 3108.00 CZK 3108.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102403 LINDE TECHNOPLYN 424669 FAK 424669 732.00 CZK 732.00 30.04.1999 30.04.1999 15.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102404 COMAC 15887111 102 FAK 102 27587.30 CZK 27587.30 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102405 Institut pro míst. správu 00007030 9902072 FAK 9902072 13200.00 CZK 13200.00 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102406 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700344 FAK 700344 2586.40 CZK 2586.40 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102407 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700352 FAK 700352 2391.20 CZK 2391.20 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102408 PRAGONET A.S. 61059382 400990417 FAK 400990417 40238.10 CZK 40238.10 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102409 PRAGONET A.S. 61059382 400990418 FAK 400990418 51685.20 CZK 51685.20 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102410 PRAGONET A.S. 61059382 400990419 FAK 400990419 2484.30 CZK 2484.30 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102411 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41003911 FAK 41003911 2100.90 CZK 2100.90 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102412 HAVLIN instal. firma 10193031 99/1/218 FAK 991218 5363.80 CZK 5363.80 11.05.1999 11.05.1999 21.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102413 I.M.C. AUDIO 5406283432 125-22/99 FAK 1252299 3199.00 CZK 3199.00 13.05.1999 13.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102414 Institut měst.informatiky 00251119 20000151 FAK 20000151 19900.00 CZK 19900.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102415 HAVLIN instal. firma 10193031 99/1/217 FAK 991217 30681.70 CZK 30681.70 11.05.1999 11.05.1999 21.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102416 SPT Telecom, a.s. 60193336 0009824610 FAK 9824610 360741.70 CZK 360741.70 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102417 SPT Telecom, a.s. 60193336 1000200593 FAK 1000200593 141.30 CZK 141.30 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102418 SPT Telecom, a.s. 60193336 0000202255 FAK 202255 796034.00 CZK 796034.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102419 DM SYSTEM 67372341 38 FAK 38 48000.00 CZK 48000.00 13.05.1999 13.05.1999 20.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102420 SPT Telecom, a.s. 60193336 5010538426 FAK 5010538426 228.70 CZK 228.70 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102421 concord paper 48024406 1852/99 FAK 185299 25427.00 CZK 25427.00 11.05.1999 11.05.1999 21.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté dobropisy 990102424 Pražské služby, a.s. 60194120 9911015125 DOB 9911015125 46.10 CZK 46.10 05.05.1999 05.05.1999 26.05.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102425 DM SYSTEM 67372341 39 FAK 39 51460.00 CZK 51460.00 14.05.1999 14.05.1999 21.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102428 DeCe DATA 61465593 69126 FAK 69126 23499.80 CZK 23499.80 13.05.1999 13.05.1999 19.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102430 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 99A08 FAK 9908 49770.00 CZK 49770.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102431 PRAGONET A.S. 61059382 400990407 FAK 400990407 33948.30 CZK 33948.30 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102432 PRAGONET A.S. 61059382 400990408 FAK 400990408 51685.20 CZK 51685.20 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102433 PRAGONET A.S. 61059382 400990409 FAK 400990409 2484.30 CZK 2484.30 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102434 OMNICO 49822241 990053 FAK 990053 29462.10 CZK 29462.10 15.04.1999 15.04.1999 03.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102435 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM 99-14 FAK 9914 15100.00 CZK 15100.00 08.05.1999 08.05.1999 15.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102436 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM 99-15 FAK 9915 24100.00 CZK 24100.00 08.05.1999 08.05.1999 15.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102437 ACADEMIA 62933752 99-0219 FAK 990219 923.00 CZK 923.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102438 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2270230491 FAK 2270230491 31790.00 CZK 31790.00 13.05.1999 13.05.1999 21.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102439 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 0010201 FAK 10201 5070.00 CZK 5070.00 11.05.1999 11.05.1999 28.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102440 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2219800491 FAK 2219800491 3223.00 CZK 3223.00 13.05.1999 13.05.1999 21.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102441 Tomáš KALTMEYER 15912281 905101444 FAK 905101444 2600.00 CZK 2600.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté dobropisy 990102442 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2238360491 DOB 2238360491 26181.00 CZK 26181.00 13.05.1999 13.05.1999 21.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102443 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 41/99 FAK 4199 6009.00 CZK 6009.00 03.05.1999 03.05.1999 10.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté dobropisy 990102444 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2172790491 DOB 2172790491 14509.00 CZK 14509.00 13.05.1999 13.05.1999 21.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102445 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491236 FAK 491236 105981.40 CZK 105981.40 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102446 B COMPUTER 61045152 9900000085 FAK 9900000085 67670.00 CZK 67670.00 13.05.1999 13.05.1999 20.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté dobropisy 990102447 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2276960491 DOB 2276960491 18935.00 CZK 18935.00 13.05.1999 13.05.1999 21.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102448 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491235 FAK 491235 110524.70 CZK 110524.70 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102449 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 43/99 FAK 4399 10820.00 CZK 10820.00 10.05.1999 10.05.1999 17.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102450 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 44/99 FAK 4499 3324.00 CZK 3324.00 10.05.1999 10.05.1999 17.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102451 CAN SERVIS 49396307 36 FAK 36 42985.00 CZK 42985.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102452 CAN SERVIS 49396307 37 FAK 37 31795.00 CZK 31795.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102453 B COMPUTER 61045152 9900000087 FAK 9900000087 46640.00 CZK 46640.00 17.05.1999 17.05.1999 24.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102454 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 2930/9923 FAK 29309923 19571.00 CZK 19571.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102455 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 2962/9923 FAK 29629923 16893.00 CZK 16893.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102456 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 2936/9923 FAK 29369923 35415.00 CZK 35415.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102457 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 2931/9923 FAK 29319923 2428.00 CZK 2428.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102458 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 2934/9923 FAK 29349923 24025.00 CZK 24025.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102459 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 2933/9923 FAK 29339923 37285.00 CZK 37285.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102460 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00159 FAK 14900159 131168.00 CZK 131168.00 11.05.1999 11.05.1999 26.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102461 Eleonora Švárová 61289752 4-004-9 FAK 40049 30130.00 CZK 30130.00 10.05.1999 10.05.1999 20.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102462 Mgr ZAJÍČEK Zdeněk 6705100765 1999 FAK 1999 25000.00 CZK 25000.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102463 PNS 45795533 F0811136099 FAK 81313699 161091.50 CZK 161091.50 17.01.1999 17.01.1999 09.02.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102466 NEKO KLIMA, s.r.o. 46344306 1999/246 FAK 1999246 4048.50 CZK 4048.50 13.05.1999 13.05.1999 23.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102467 Nakladatelství ORAC s.r.o 45808937 2427/99 FAK 242799 2800.00 CZK 2800.00 16.10.1998 16.10.1998 16.11.1998 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102468 Agentura ANY 25093649 69/99MAG FAK 6999 20794.90 CZK 20794.90 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102469 gemini 15269574 990903 FAK 990903 8940.00 CZK 8940.00 12.05.1999 12.05.1999 22.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102470 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00160 FAK 14900160 3269.00 CZK 3269.00 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102471 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1997222169 FAK 1997222169 48259.89 CZK 48259.89 08.05.1999 08.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102472 AXIOS s.r.o. 63993872 1059000369 FAK 1059000369 6300.00 CZK 6300.00 06.05.1999 06.05.1999 16.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102473 Jan SODOMKA 48571938 20/99 FAK 2099 8146.00 CZK 8146.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102475 ADORE s.r.o 61251275 993100379 FAK 993100379 987.00 CZK 987.00 13.05.1999 13.05.1999 27.05.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102476 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100276 FAK 9911100276 3226.90 CZK 3226.90 14.05.1999 14.05.1999 24.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102477 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99141627 FAK 99141627 28111.30 CZK 28111.30 13.05.1999 13.05.1999 01.06.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102478 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476481 FAZ 10476481 37225.00 CZK 37225.00 11.05.1999 11.05.1999 28.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102479 quatro 48041637 049/99 FAK 4999 20947.50 CZK 20947.50 07.05.1999 07.05.1999 31.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102480 quatro 48041637 040/99 FAK 4099 22974.00 CZK 22974.00 29.04.1999 29.04.1999 30.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102481 SPT Telecom, a.s. 60193336 1000162916 FAK 1000162916 3738.40 CZK 3738.40 13.05.1999 13.05.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102482 SPT Telecom, a.s. 60193336 3000313938 FAK 3000313938 873.40 CZK 873.40 13.05.1999 13.05.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102483 SPT Telecom, a.s. 60193336 3000053975 FAK 3000053975 15513.20 CZK 15513.20 12.05.1999 12.05.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102484 SPT Telecom, a.s. 60193336 120099/99NXT FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102485 SPT Telecom, a.s. 60193336 4000362098 FAK 4000362098 1004.40 CZK 1004.40 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102486 SPT Telecom, a.s. 60193336 4000372765 FAK 4000372765 100800.00 CZK 100800.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102487 SPT Telecom, a.s. 60193336 5009830094 FAK 5009830094 16524.10 CZK 16524.10 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102488 SPT Telecom, a.s. 60193336 6000170941 FAK 6000170941 29491.50 CZK 29491.50 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102489 SPT Telecom, a.s. 60193336 6000167590 FAK 6000167590 2795.10 CZK 2795.10 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102490 LINDE TECHNOPLYN 424534 FAK 424534 1098.00 CZK 1098.00 30.04.1999 30.04.1999 30.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102491 DM SYSTEM 67372341 40 FAK 40 61160.00 CZK 61160.00 18.05.1999 18.05.1999 25.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102492 B COMPUTER 61045152 9900000088 FAK 9900000088 49990.00 CZK 49990.00 18.05.1999 18.05.1999 25.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102493 ALFA CLASSIC 13261134 3584/99 FAK 358499 30211.40 CZK 30211.40 13.05.1999 13.05.1999 27.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102494 chaloupka j 41103408 5/99 FAK 599 10758.00 CZK 10758.00 17.05.1999 17.05.1999 01.06.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102495 concord paper 48024406 1896/99 FAK 189699 18487.00 CZK 18487.00 14.05.1999 14.05.1999 24.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102496 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 48/99 FAK 4899 7429.00 CZK 7429.00 18.05.1999 18.05.1999 25.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102497 concord paper 48024406 1880/99 FAK 188099 85800.00 CZK 85800.00 12.05.1999 12.05.1999 22.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102499 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 117056 FAK 117056 456.00 CZK 456.00 14.05.1999 14.05.1999 01.06.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102500 SPT Telecom, a.s. 60193336 8000248448 FAK 8000248448 934.10 CZK 934.10 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102501 REPROSERVIS 15926273 051/99 FAK 5199 1075.00 CZK 1075.00 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102502 OKRESNÍ MUZEUM DĚČÍN 00360210 132 FAZ 132 45.00 CZK 45.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102503 FOTO WORLD 48116858 93007468 FAK 93007468 973.00 CZK 973.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102504 FOTO WORLD 48116858 93007489 FAK 93007489 8691.00 CZK 8691.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102505 SPT Telecom, a.s. 60193336 2010632923 FAK 2010632923 509.80 CZK 509.80 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102506 Dr.Procházková Ivana 16178963 2/1999 FAK 21999 2000.00 CZK 2000.00 05.05.1999 05.05.1999 20.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102507 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F 99/005 FAK 99005 5500.00 CZK 5500.00 04.05.1999 04.05.1999 14.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102508 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M 4/99 FAK 499 2500.00 CZK 2500.00 05.05.1999 05.05.1999 18.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102509 Pragosoft 00460087 509004 FAK 509004 223710.00 CZK 223710.00 30.04.1999 30.04.1999 09.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102510 Oskar spol s r.o. 49283031 30320002 FAK 30320002 87481.80 CZK 87481.80 29.04.1999 29.04.1999 07.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102511 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 Mg5/99 FAK 599 5500.00 CZK 5500.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102512 Computer help 49617320 41990259 FAK 41990259 4620.00 CZK 4620.00 04.05.1999 04.05.1999 21.06.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102513 Computer help 49617320 11990657 FAK 11990657 9240.00 CZK 9240.00 04.05.1999 04.05.1999 17.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102514 Hurych Bohumil 18644171 42-06/049 FAK 4206049 2430.00 CZK 2430.00 23.04.1999 23.04.1999 14.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102515 DeCe DATA 61465593 69133 FAK 69133 2549.80 CZK 2549.80 18.05.1999 18.05.1999 24.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102516 CAN SERVIS 49396307 38 FAK 38 16017.00 CZK 16017.00 19.05.1999 19.05.1999 02.06.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102517 MBM -autoservis 18578705 99127 FAK 99127 325.00 CZK 325.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102518 MBM -autoservis 18578705 99128 FAK 99128 4345.00 CZK 4345.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102519 LEGSYS AV ČR 68378122 9/99 FAK 999 7000.00 CZK 7000.00 23.04.1999 23.04.1999 10.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102520 Mihaliček Jan 63646404 380599 FAK 380599 7171.50 CZK 7171.50 11.05.1999 11.05.1999 21.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102521 SPT Telecom, a.s. 60193336 3000189409 FAK 3000189409 2504.10 CZK 2504.10 19.05.1999 19.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102522 Mihaliček Jan 63646404 370599 FAK 370599 8190.00 CZK 8190.00 11.05.1999 11.05.1999 21.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102523 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 22/99 FAK 2299 2865.00 CZK 2865.00 13.05.1999 13.05.1999 30.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102524 Mihaliček Jan 63646404 360599 FAK 360599 4032.00 CZK 4032.00 11.05.1999 11.05.1999 21.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102525 Institut pro míst. správu 00007030 9902477 FAK 9902477 600.00 CZK 600.00 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102526 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 908478 FAK 908478 4506.00 CZK 4506.00 15.05.1999 15.05.1999 29.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102527 P-LAB a.s. 63078601 99/05/01763 FAK 990501763 328.00 CZK 328.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102528 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476482 FAK 10476482 5381.80 CZK 5381.80 11.05.1999 11.05.1999 28.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102529 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476482 FAZ 10476482 60710.00 CZK 60710.00 11.05.1999 11.05.1999 28.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102530 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 46 FAK 46 54168.00 CZK 54168.00 15.05.1999 15.05.1999 28.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102532 VAGNER Ivan 14960711 43/99 FAK 4399 6938.00 CZK 6938.00 18.05.1999 18.05.1999 01.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102533 IMC AUDIO 47585188 17185-22/99 FAK 171852299 6398.70 CZK 6398.70 18.05.1999 18.05.1999 31.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102534 RadioMobil, a.s. 64949681 1522650599 FAK 1522650599 936.00 CZK 936.00 13.05.1999 13.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102535 RadioMobil, a.s. 64949681 1014560599 FAK 1014560599 71.40 CZK 71.40 13.05.1999 13.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102536 RadioMobil, a.s. 64949681 1017610599 FAK 1017610599 17.90 CZK 17.90 13.05.1999 13.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102537 RadioMobil, a.s. 64949681 1522640599 FAK 1522640599 645.20 CZK 645.20 13.05.1999 13.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102538 RadioMobil, a.s. 64949681 1055510599 FAK 1055510599 555.50 CZK 555.50 13.05.1999 13.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102539 Pražská asoc. kongres.tur 60444371 95/99 FAK 9599 300000.00 CZK 300000.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102540 Kadlec František Mgr. 66211581 5/99 FAK 599 13300.00 CZK 13300.00 23.04.1999 23.04.1999 08.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102541 quatro 48041637 041/99 FAK 4199 41674.50 CZK 41674.50 29.04.1999 29.04.1999 30.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102542 JUDr. Petr Toman 42426570 1-41/1999 FAK 1411999 21000.00 CZK 21000.00 05.05.1999 05.05.1999 15.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102543 PRAGOEDUCA 12636860 938699 FAK 938699 315.00 CZK 315.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102544 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 243/99 FAK 24399 689.30 CZK 689.30 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102545 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 230/99 FAK 23099 689.30 CZK 689.30 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102546 CAN SERVIS 49396307 39 FAK 39 28860.00 CZK 28860.00 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102547 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1228/99 FAK 122899 4700.70 CZK 4700.70 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102548 Mihaliček Jan 63646404 350599 FAK 350599 5444.25 CZK 5444.25 11.05.1999 11.05.1999 21.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102549 Semena a zahr. potřeby 60216905 101/99 FAK 10199 12344.00 CZK 12344.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102550 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 908479 FAK 908479 9830.00 CZK 9830.00 15.05.1999 15.05.1999 29.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102551 Výtahy Crkal Zdeněk 4011999 FAK 4011999 6517.00 CZK 6517.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102552 MAJA 16910893 990291 FAK 990291 61530.00 CZK 61530.00 07.05.1999 07.05.1999 17.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102553 FREE WAY 17337305 1999002671 FAK 1999002671 4135.00 CZK 4135.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102555 LINDE PRAHA 41196287 790353 FAK 790353 7247.00 CZK 7247.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102556 York International s.r.o 15888606 99300282 FAK 99300282 6118.30 CZK 6118.30 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102557 CZ PRESS 16189361 1111259248 FAK 1111259248 1171.00 CZK 1171.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102558 Pavel Hurt 11253908 99/1/65 FAK 99165 5585.00 CZK 5585.00 13.05.1999 13.05.1999 27.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102559 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00165 FAK 14900165 1712.00 CZK 1712.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102560 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00166 FAK 14900166 4263.00 CZK 4263.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102561 U R S PRAHA 47115645 94124877 FAK 94124877 2897.40 CZK 2897.40 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102562 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00164 FAK 14900164 1313.00 CZK 1313.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102565 SEVT, a.s. 45274851 9132110233 FAK 9132110233 14949.00 CZK 14949.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102566 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00167 FAK 14900167 4447.00 CZK 4447.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102567 RadioMobil, a.s. 64949681 1585770599 FAK 1585770599 2797.10 CZK 2797.10 13.05.1999 13.05.1999 26.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102568 RadioMobil, a.s. 64949681 1389890599 FAK 1389890599 4345.50 CZK 4345.50 13.05.1999 13.05.1999 26.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102569 Mapy a učební pomůcky 45835004 88438 FAK 1010016609 15230.00 CZK 15230.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102571 Irena Murasová 18695507 10/99 FAK 1099 750.00 CZK 750.00 04.05.1999 04.05.1999 28.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102572 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99141440 FAK 99141440 13733.40 CZK 13733.40 13.05.1999 13.05.1999 01.06.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102573 ECOTONER 41691491 1090-09 FAK 109009 4288.00 CZK 4288.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102574 ECOTONER 41691491 1094-09 FAK 109409 4288.00 CZK 4288.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102575 ECOTONER 41691491 1096-09 FAK 109609 4288.00 CZK 4288.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102576 ECOTONER 41691491 1097-09 FAK 109709 4288.00 CZK 4288.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102577 OMNICO 49822241 990067 FAK 990067 34230.10 CZK 34230.10 10.05.1999 10.05.1999 22.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102578 BATTEX s r o 25672363 990416 FAK 990416 1288.40 CZK 1288.40 06.05.1999 06.05.1999 05.06.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102579 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 70/1999 FAK 701999 10880.00 CZK 10880.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102580 AREA, s.r.o. 47547537 35/99 FAK 3599 53445.00 CZK 53445.00 19.05.1999 19.05.1999 09.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102581 AREA, s.r.o. 47547537 40/99 FAK 4099 6195.00 CZK 6195.00 20.05.1999 20.05.1999 10.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102582 Institut měst.informatiky 00251119 20000155 FAK 20000155 4400.00 CZK 4400.00 18.05.1999 18.05.1999 31.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102583 Havlík Karel 12273431 28/99 FAK 2899 960.00 CZK 960.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102584 SAN PIETRO I - Mikulka P 40671542 4/99 FAK 499 1615.00 CZK 1615.00 18.05.1999 18.05.1999 28.05.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102586 BACH s.r.o. 60794097 F9905074 FAK 9905074 111300.00 CZK 111300.00 17.05.1999 17.05.1999 27.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102587 Univerzita Karlova 00216208 9901920589 FAK 9901920589 227.00 CZK 227.00 11.05.1999 11.05.1999 26.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102588 BACH s.r.o. 60794097 F9905075 FAK 9905075 15750.00 CZK 15750.00 17.05.1999 17.05.1999 27.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102589 Univerzita J.A.Purkyně 44555601 510199 FAK 510199 95.00 CZK 95.00 11.05.1999 11.05.1999 26.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102590 ACADEMIA 62933752 99-0225 FAK 990225 450.00 CZK 450.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102591 Obecní úřad Ždírec 00268842 372219929 FAK 372219929 187.30 CZK 187.30 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102592 SIGNET s.r.o 49713787 995147 FAK 995147 1890.00 CZK 1890.00 18.05.1999 18.05.1999 01.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102593 SPT Telecom, a.s. 60193336 1000220061 FAK 1000220061 141.30 CZK 141.30 14.05.1999 14.05.1999 24.05.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102594 CAN SERVIS 49396307 40 FAK 40 9960.00 CZK 9960.00 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102595 CAN SERVIS 49396307 41 FAK 41 3920.00 CZK 3920.00 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102596 JUDr Remešová Ilona 25802909 79/99 FAK 7999 9560.00 CZK 9560.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102597 JUDr Remešová Ilona 25802909 80/99 FAK 8099 9560.00 CZK 9560.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102598 JUDr Remešová Ilona 25802909 81/99 FAK 8199 9740.00 CZK 9740.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102599 JUDr Remešová Ilona 25802909 82/99 FAK 8299 4780.00 CZK 4780.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102600 HORIZONT 44444079 0192-99 FAK 19299 472491.50 CZK 472491.50 15.05.1999 15.05.1999 30.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102601 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 98002228 FAK 98002228 58096.40 CZK 58096.40 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102602 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9802230 FAK 9802230 42944.00 CZK 42944.00 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102603 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99210279 FAK 99210279 1000.00 CZK 1000.00 19.05.1999 19.05.1999 02.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102604 PIS 00064491 100101 FAK 100101 976.00 CZK 976.00 18.05.1999 18.05.1999 01.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102605 PIS 00064491 110038 FAK 110038 600.00 CZK 600.00 18.05.1999 18.05.1999 01.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102606 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994187793 FAK 1994187793 5987.04 CZK 5987.04 16.05.1999 16.05.1999 03.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102607 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1993147715 FAK 1993147715 1963.50 CZK 1963.50 16.05.1999 16.05.1999 03.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102608 MINOLTA s.r.o. 00176150 12100309 FAZ 12100309 6563.60 CZK 6563.60 21.05.1999 21.05.1999 21.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102609 HAVLIN instal. firma 10193031 99/1/233 FAK 991233 7143.70 CZK 7143.70 19.05.1999 19.05.1999 31.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102610 B COMPUTER 61045152 9900000089 FAK 9900000089 75710.00 CZK 75710.00 20.05.1999 20.05.1999 27.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102611 B COMPUTER 61045152 9900000092 FAK 9900000092 4640.00 CZK 4640.00 20.05.1999 20.05.1999 27.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102612 Verlag Dashöfer 45245681 21036499 FAZ 21036499 1622.90 CZK 1622.90 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102613 SARA GROUP 40767311 112026 FAK 112026 58400.00 CZK 58400.00 17.05.1999 17.05.1999 24.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102614 SARA GROUP 40767311 112155 FAK 112155 18630.00 CZK 18630.00 24.05.1999 24.05.1999 31.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102615 SARA GROUP 40767311 112070 FAK 112070 13000.00 CZK 13000.00 18.05.1999 18.05.1999 25.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102616 NOVOTNÁ JANA 44829639 699 FAK 699 5280.00 CZK 5280.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102617 NOVOTNÁ JANA 44829639 799 FAK 799 400.00 CZK 400.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102618 František Jelínek 44295791 3/99 FAK 399 3600.00 CZK 3600.00 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102619 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476481 FAK 10476481 621.80 CZK 621.80 11.05.1999 11.05.1999 28.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102620 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 4999 FAK 4999 8020.00 CZK 8020.00 25.05.1999 25.05.1999 31.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102621 Pražská energetika, a.s. 60193913 106920252 FAZ 106920252 133000.00 CZK 133000.00 10.05.1999 10.05.1999 08.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102622 DM SYSTEM 67372341 41 FAK 41 11649.00 CZK 11649.00 25.05.1999 25.05.1999 01.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102623 B COMPUTER 61045152 9900000094 FAK 9900000094 24388.00 CZK 24388.00 21.05.1999 21.05.1999 28.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102624 I.M.C. AUDIO 5406283432 235-24/99 FAK 2352499 5092.50 CZK 5092.50 24.05.1999 24.05.1999 06.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102626 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99144802 FAK 99144802 10520.30 CZK 10520.30 20.05.1999 20.05.1999 08.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102627 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99144793 FAK 99144793 11649.00 CZK 11649.00 20.05.1999 20.05.1999 08.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102628 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99144792 FAK 99144792 10061.90 CZK 10061.90 20.05.1999 20.05.1999 08.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102629 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99144794 FAK 99144794 14643.60 CZK 14643.60 20.05.1999 20.05.1999 08.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102630 Povýšil A-EFEKT 67999727 23/99 FAK 2399 2440.00 CZK 2440.00 21.05.1999 21.05.1999 01.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102631 3D PRODUCTION 49685473 991089 FAK 991089 66368.00 CZK 66368.00 21.05.1999 21.05.1999 31.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102632 EWI CS s.r.o. 45804621 FA 0240/99 FAK 24099 29599.70 CZK 29599.70 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102633 Národní Knihovna ČR 00023221 99/2/381 FAK 992381 2790.00 CZK 2790.00 13.05.1999 13.05.1999 14.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102634 KODEX VIKTOR BALEJ 13250884 1190587205 FAK 1190587205 71.00 CZK 71.00 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102635 B COMPUTER 61045152 9900000095 FAK 9900000095 26970.00 CZK 26970.00 25.05.1999 25.05.1999 01.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102636 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000064 FAK 1999000064 18000.00 CZK 18000.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102637 Malinovská Libuše 65445546 83/99 FAK 8399 1600.00 CZK 1600.00 18.05.1999 18.05.1999 18.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102638 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 2932/9923 FAK 29329923 23998.00 CZK 23998.00 14.05.1999 14.05.1999 31.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102639 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 6737/99 FAK 673799 68302.50 CZK 68302.50 21.05.1999 21.05.1999 04.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102640 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00169 FAK 14900169 4447.00 CZK 4447.00 25.05.1999 25.05.1999 08.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102641 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00171 FAK 14900171 1230.00 CZK 1230.00 25.05.1999 25.05.1999 08.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102642 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00170 FAK 14900170 331.00 CZK 331.00 25.05.1999 25.05.1999 08.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102643 RadioMobil, a.s. 64949681 2391340599 FAK 2391340599 2714.10 CZK 2714.10 20.05.1999 20.05.1999 01.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102644 RadioMobil, a.s. 64949681 2334940599 FAK 2334940599 17553.40 CZK 17553.40 20.05.1999 20.05.1999 01.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102645 RadioMobil, a.s. 64949681 2335010599 FAK 2335010599 10111.50 CZK 10111.50 20.05.1999 20.05.1999 01.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102646 RadioMobil, a.s. 64949681 2338040599 FAK 2338040599 5436.40 CZK 5436.40 20.05.1999 20.05.1999 01.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102647 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1992148538 FAK 1992148538 866.25 CZK 866.25 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102648 Solid, s.r.o. 00909335 991004 FAK 991004 3292.00 CZK 3292.00 21.05.1999 21.05.1999 05.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102650 Solid, s.r.o. 00909335 991012 FAK 991012 132405.00 CZK 132405.00 21.05.1999 21.05.1999 05.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102651 Jan SODOMKA 48571938 22/99 FAK 2299 5716.00 CZK 5716.00 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102652 Jan SODOMKA 48571938 21/99 FAK 2199 3524.00 CZK 3524.00 25.05.1999 25.05.1999 08.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102653 ŠEBEK Jaroslav 16127528 01 FAK 1 7800.00 CZK 7800.00 21.05.1999 21.05.1999 05.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102654 KATES PLUS s.r.o 25656716 990483 FAK 990483 150.00 CZK 150.00 25.05.1999 25.05.1999 04.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102655 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 49/28530/99 FAK 492853099 4400.00 CZK 4400.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102656 RATIO 41692993 1559/99 FAK 155999 3042.00 CZK 3042.00 24.05.1999 24.05.1999 07.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102657 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 31/28530/99 FAK 312853099 2921.48 CZK 2921.48 22.04.1999 22.04.1999 07.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102658 RATIO 41692993 1558/99 FAK 155899 4483.00 CZK 4483.00 24.05.1999 24.05.1999 07.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102659 RATIO 41692993 1474/99 FAK 147499 21075.00 CZK 21075.00 18.05.1999 18.05.1999 01.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102660 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 31/28530/99 FAK 312853099 4400.00 CZK 4400.00 22.04.1999 22.04.1999 07.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102661 B COMPUTER 61045152 9900000097 FAK 9900000097 39650.00 CZK 39650.00 26.05.1999 26.05.1999 08.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102662 GP s.r.o 48113310 590 FAK 590 2440.00 CZK 2440.00 25.05.1999 25.05.1999 04.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102663 Kortánová Helena 64589684 06-05/99 FAK 60599 3400.00 CZK 3400.00 25.05.1999 25.05.1999 15.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102664 quatro 48041637 053/99 FAK 5399 4935.00 CZK 4935.00 13.05.1999 13.05.1999 10.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102665 RadioMobil, a.s. 64949681 2068280599 FAK 2068280599 1669.00 CZK 1669.00 20.05.1999 20.05.1999 01.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102666 RadioMobil, a.s. 64949681 2068270599 FAK 2068270599 3533.30 CZK 3533.30 20.05.1999 20.05.1999 01.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102667 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 206/99 FAK 20699 11540.00 CZK 11540.00 26.05.1999 26.05.0499 04.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102668 AUTO JAROV 45789584 841540 FAK 841540 23209.00 CZK 23209.00 24.05.1999 24.05.1999 01.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102669 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343178/99 FAK 34317899 7889.00 CZK 7889.00 24.05.1999 24.05.1999 07.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102670 PORSCHE INTER AUTO 47124652 81127 FAK 81127 3215.00 CZK 3215.00 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102671 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402074 FAK 2402074 12285.00 CZK 12285.00 14.05.1999 14.05.1999 04.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102672 MAJA 16910893 990336 FAK 990336 20496.00 CZK 20496.00 26.05.1999 26.05.1999 05.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102673 Rollpa s.r.o 62917382 0009100303 FAK 9100303 12285.00 CZK 12285.00 25.05.1999 25.05.1999 08.06.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102674 Vedralová Eva 61491187 108/99 FAK 10899 11000.00 CZK 11000.00 07.05.1999 07.05.1999 30.05.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102675 Vedralová Eva 61491187 109/99 FAK 10999 4000.00 CZK 4000.00 07.05.1999 07.05.1999 30.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990102676 Jiří Škop 40679004 17/99 FAK 1799 1100.00 CZK 1100.00 25.05.1999 25.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102677 Tchibo Praha k.s. 62413015 9956064 FAK 9956064 4255.60 CZK 4255.60 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102679 Pražská energetika, a.s. 60193913 10458400 FAZ 10458400 234110.00 CZK 234110.00 24.05.1999 24.05.1999 10.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102680 I.M.C. AUDIO 5406283432 265-25/99 FAK 2652599 3199.00 CZK 3199.00 27.05.1999 27.05.1999 09.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102681 SVING s.r.o 00572128 921584 FAK 921584 36789.10 CZK 36789.10 24.05.1999 24.05.1999 07.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102682 Copyfax - servis, prodej 67310652 142/99 FAK 14299 3257.40 CZK 3257.40 27.05.1999 27.05.1999 11.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102683 NONO STOP SERVIS 14979586 00143/99 001 FAK 14399001 1998.40 CZK 1998.40 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102684 Šaroun Tom 62378198 FA00008/99 FAK 899 36043.00 CZK 36043.00 28.05.1999 28.05.1999 04.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102685 PhDr Schwarcerová Blanka 11209704 22/99 FAK 2299 2500.00 CZK 2500.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102686 Václav Sochor 16945093 703 FAK 703 6450.00 CZK 6450.00 24.05.1999 24.05.1999 07.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102687 DeCe DATA 61465593 69144 FAK 69144 1921.50 CZK 1921.50 27.05.1999 27.05.1999 02.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102688 PETRJÁNOŠ DS 370511434 990128 FAK 990128 1572.00 CZK 1572.00 27.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102689 JUDr Remešová Ilona 25802909 92/99 FAK 9299 9560.00 CZK 9560.00 28.05.1999 28.05.1999 28.05.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102690 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/11 FAK 9911 17425.00 CZK 17425.00 24.05.1999 24.05.1999 05.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102691 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/10 FAK 9910 1700.00 CZK 1700.00 24.05.1999 24.05.1999 05.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102692 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 6738/99 FAK 673899 2625.00 CZK 2625.00 21.05.1999 21.05.1999 04.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102693 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M5/99 FAK 599 2000.00 CZK 2000.00 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102694 AXIOS s.r.o. 63993872 FO-900040/99 FAK 1059000409 6300.00 CZK 6300.00 26.05.1999 26.05.1999 05.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102695 ZITKO PETR ING. 62406159 2199 FAK 2199 6750.00 CZK 6750.00 24.05.1999 24.05.1999 07.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102696 DEMA a.s. 49240455 99010 FAK 99010 141600.00 CZK 141600.00 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102697 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476481 FAZ 10476481 37225.00 CZK 37225.00 11.05.1999 11.05.1999 28.05.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102698 JUDr Remešová Ilona 25802909 91/99 FAK 9199 9560.00 CZK 9560.00 28.05.1999 28.05.1999 28.05.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102699 JUDr Remešová Ilona 25802909 90/99 FAK 9099 9560.00 CZK 9560.00 28.05.1999 28.05.1999 28.05.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102700 JUDr Remešová Ilona 25802909 89/99 FAK 8999 9560.00 CZK 9560.00 28.05.1999 28.05.1999 28.05.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102701 JUDr Remešová Ilona 25802909 88/99 FAK 8899 9560.00 CZK 9560.00 28.05.1999 28.05.1999 28.05.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102702 JUDr Remešová Ilona 25802909 95/99 FAK 9599 9560.00 CZK 9560.00 28.05.1999 28.05.1999 28.05.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102703 JUDr Remešová Ilona 25802909 94/99 FAK 9499 9560.00 CZK 9560.00 28.05.1999 28.05.1999 28.05.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102704 JUDr Remešová Ilona 25802909 96/99 FAK 9699 4780.00 CZK 4780.00 28.05.1999 28.05.1999 28.05.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102705 JUDr Remešová Ilona 25802909 93/99 FAK 9399 9560.00 CZK 9560.00 28.05.1999 28.05.1999 28.05.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102706 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1996229172 FAK 1996229172 3181.58 CZK 3181.58 23.05.1999 23.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102707 NONET s.r.o 14890194 121 FAK 121 1675.00 CZK 1675.00 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102708 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 33/1999 FAK 331999 22000.00 CZK 22000.00 01.06.1999 01.06.1999 21.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102709 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9802246 FAK 9802246 1043.10 CZK 1043.10 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102711 Dům lahůdek a.s. 25117289 99010153 FAK 99010153 1317.30 CZK 1317.30 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102712 PRAšEK MILAN 10146067 5/99 FAK 599 53000.00 CZK 53000.00 28.05.1999 28.05.1999 07.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102713 Mařinec Zdeněk 13262548 010599 FAK 10599 30674.00 CZK 30674.00 28.05.1999 28.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102714 Kadleček František 11220112 4102849/5/99 FAK 4102849599 41815.00 CZK 41815.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102715 CENTROPEN a.s. 00142492 19101839 FAK 19101839 30342.70 CZK 30342.70 27.05.1999 27.05.1999 13.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102716 MAPUT 13257561 99/1/4 FAK 9914 40586.00 CZK 40586.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102717 AK Polák,Machková 66230446 990010020 FAK 990010020 12600.00 CZK 12600.00 04.05.1999 04.05.1999 14.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102718 GSK Konsorcium 12505196 99123 FAK 99123 3675.00 CZK 3675.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102719 BURO SYSTEM 49397729 4 FAK 4 20764.40 CZK 20764.40 27.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102720 CAN SERVIS 49396307 28 FAK 28 27670.00 CZK 27670.00 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102721 JUDr Oppelt Milan 22231738 30/99 FAK 3099 8500.00 CZK 8500.00 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102722 B COMPUTER 61045152 9900000091 FAK 9900000091 99940.00 CZK 99940.00 20.05.1999 20.05.1999 27.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102723 concord paper 48024406 1983/99 FAK 198399 15289.00 CZK 15289.00 20.05.1999 20.05.1999 30.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102724 B COMPUTER 61045152 9900000093 FAK 9900000093 38715.00 CZK 38715.00 21.05.1999 21.05.1999 28.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102725 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700381 FAK 700381 1882.50 CZK 1882.50 19.05.1999 19.05.1999 27.05.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102726 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41004487 FAK 41004487 1500.60 CZK 1500.60 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102727 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 52/99 FAK 5299 4485.00 CZK 4485.00 01.06.1999 01.06.1999 07.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102728 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96025303 FAK 96025303 5780.00 CZK 5780.00 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102730 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 209028 FAK 209028 77700.00 CZK 77700.00 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102731 IMC AUDIO 47585188 285-27/99 FAK 2852799 3199.00 CZK 3199.00 31.05.1999 31.05.1999 13.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102732 Jan SODOMKA 48571938 23/99 FAK 2399 6107.80 CZK 6107.80 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102733 zk 61008320 22/99 FAK 2299 5400.00 CZK 5400.00 31.05.1999 31.05.1999 21.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102734 zk 61008320 21/99 FAK 2199 4500.00 CZK 4500.00 31.05.1999 31.05.1999 21.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102735 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 25/99 FAK 2599 92099.00 CZK 92099.00 31.05.1999 31.05.1999 10.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102736 Pragosoft 00460087 999004 FAZ 999004 100000.00 CZK 100000.00 20.05.1999 20.05.1999 30.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102737 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 24/99 FAK 2499 101333.00 CZK 101333.00 31.05.1999 31.05.1999 10.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102738 LINDE PRAHA 41196287 790352 FAK 790352 380.00 CZK 380.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102739 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-152 FAK 99152 592512.50 CZK 592512.50 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102740 PRINTUS 16170725 095/99 FAK 9599 6987.00 CZK 6987.00 27.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102741 DM SYSTEM 67372341 42 FAK 42 44727.00 CZK 44727.00 01.06.1999 01.06.1999 08.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102742 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99144795 FAK 99144795 59892.00 CZK 59892.00 20.05.1999 20.05.1999 08.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102743 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF9304138 FAK 9304138 1220.00 CZK 1220.00 25.05.1999 25.05.1999 08.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102744 REPROSERVIS 15926273 061/99 FAK 6199 415.00 CZK 415.00 27.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102745 MOTS Ludvík Kučera 16521021 020599 FAK 20599 26460.00 CZK 26460.00 31.05.1999 31.05.1999 07.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102746 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM-99-18 FAK 9918 12000.00 CZK 12000.00 23.05.1999 23.05.1999 30.05.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102747 SLOVÁCKÉ MUZEUM 00092126 FU 86/99 FAK 8699 66.00 CZK 66.00 19.05.1999 19.05.1999 03.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102748 IMPASS 64946215 99000564 FAK 99000564 1528.50 CZK 1528.50 29.05.1999 29.05.1999 08.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102749 Okresní úřad Beroun 00065307 74/99 FAK 7499 201.00 CZK 201.00 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102750 REIN 48109339 9409/99008 FAK 940999008 724500.00 CZK 724500.00 31.05.1999 31.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102751 PROŠEK VÁCLAV 04383552 8/99 FAK 899 9260.00 CZK 9260.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102752 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 2980/1 FAZ 29801 150000.00 CZK 150000.00 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102753 B COMPUTER 61045152 9900000100 FAK 9900000100 30200.00 CZK 30200.00 27.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102754 B COMPUTER 61045152 9900000101 FAK 9900000101 32870.00 CZK 32870.00 28.05.1999 28.05.1999 04.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102755 Jan Vlasák 44365357 30/99 FAK 3099 13681.50 CZK 13681.50 28.05.1999 28.05.1999 10.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102756 Kutička Martin 18672043 99/030 FAK 99030 41600.00 CZK 41600.00 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102757 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 9-A/99 FAK 999 18300.00 CZK 18300.00 24.05.1999 24.05.1999 07.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102758 SaSch 45274959 990561 FAK 990561 21923.40 CZK 21923.40 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102759 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9802321 FAK 9802321 21472.00 CZK 21472.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102760 PIS 00064491 110045 FAK 110045 300.00 CZK 300.00 28.05.1999 28.05.1999 11.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102761 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9906576083 FAK 9906576083 9865.00 CZK 9865.00 29.05.1999 29.05.1999 18.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102762 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00177 FAK 14900177 17808.00 CZK 17808.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102763 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00181 FAK 14900181 810.00 CZK 810.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102764 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00176 FAK 14900176 4447.00 CZK 4447.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102765 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00179 FAK 14900179 92.00 CZK 92.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102766 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00178 FAK 14900178 923.08 CZK 923.08 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102767 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00180 FAK 14900180 3386.00 CZK 3386.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102768 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 209030 FAK 209030 100800.00 CZK 100800.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102769 Mihaliček Jan 63646404 400599 FAK 400599 2858.10 CZK 2858.10 27.05.1999 27.05.1999 06.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102770 RATIO 41692993 1646/99 FAK 164699 2353.00 CZK 2353.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102771 RATIO 41692993 1640/99 FAK 164099 18232.00 CZK 18232.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102772 RadioMobil, a.s. 64949681 2645340599 FAK 2645340599 1444.20 CZK 1444.20 28.05.1999 28.05.1999 17.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102773 RadioMobil, a.s. 64949681 2416950599 FAK 2416950599 702.50 CZK 702.50 28.05.1999 28.05.1999 17.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102774 RadioMobil, a.s. 64949681 2630530599 FAK 2630530599 2593.90 CZK 2593.90 28.05.1999 28.05.1999 17.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102775 RadioMobil, a.s. 64949681 2630590599 FAK 2630590599 456.80 CZK 456.80 28.05.1999 28.05.1999 17.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102776 RadioMobil, a.s. 64949681 2859070599 FAK 2859070599 755.40 CZK 755.40 28.05.1999 28.05.1999 17.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102777 RadioMobil, a.s. 64949681 2859100599 FAK 2859100599 1056.00 CZK 1056.00 28.05.1999 28.05.1999 17.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102778 RadioMobil, a.s. 64949681 3256920599 FAK 3256920599 570.20 CZK 570.20 28.05.1999 28.05.1999 17.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102779 VVS - české výtahy 452433379 350990003 FAK 350990003 26327.60 CZK 26327.60 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102780 LANDIS a STAEFA s.r.o 47123982 BC00032630 FAK 32630 48590.20 CZK 48590.20 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102781 Tomáš KALTMEYER 15912281 905311528 FAK 905311528 8812.00 CZK 8812.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102782 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 213/99 FAK 21399 5251.00 CZK 5251.00 02.06.1999 02.06.1999 12.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102783 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022 FAK 2992022 38300.00 CZK 38300.00 28.05.1999 28.05.1999 04.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102784 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/238 FAK 99238 542788.50 CZK 542788.50 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102785 MILRÁD PAVEL 15111512 990182 FAK 990182 4015.00 CZK 4015.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102786 Kříž a Bělina AK 0066205956 980493 FAK 980493 8400.00 CZK 8400.00 18.06.1998 18.06.1998 02.07.1998 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102787 Kortánová Helena 64589684 07-06/99 FAK 70699 7600.00 CZK 7600.00 01.06.1999 01.06.1999 22.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102788 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 490379 FAK 490379 2742.90 CZK 2742.90 31.05.1999 31.05.1999 17.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102789 PIS 00064491 110059 FAK 110059 300.00 CZK 300.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102790 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99148644 FAK 99148644 20962.20 CZK 20962.20 31.05.1999 31.05.1999 19.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102791 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99148882 FAK 99148882 2575.40 CZK 2575.40 31.05.1999 31.05.1999 19.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102792 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99148880 FAK 99148880 29796.30 CZK 29796.30 31.05.1999 31.05.1999 19.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102793 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99148879 FAK 99148879 4941.10 CZK 4941.10 31.05.1999 31.05.1999 19.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102794 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99148881 FAK 99148881 4372.10 CZK 4372.10 31.05.1999 31.05.1999 19.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102795 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99148647 FAK 99148647 4042.70 CZK 4042.70 31.05.1999 31.05.1999 19.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102796 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99148648 FAK 99148648 1259.30 CZK 1259.30 31.05.1999 31.05.1999 19.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102797 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99148654 FAK 99148654 49410.90 CZK 49410.90 31.05.1999 31.05.1999 19.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102798 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00200 FAK 14900200 165714.00 CZK 165714.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102799 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00201 FAZ 14900201 320000.00 CZK 320000.00 02.06.1999 02.06.1999 17.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102800 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00198 FAK 14900198 8778.00 CZK 8778.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102801 SEACOM s.r.o 16193636 23900308 FAK 23900308 600.00 CZK 600.00 01.06.1999 01.06.1999 11.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102802 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220699 FAK 220699 18000.00 CZK 18000.00 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102803 Urbia s.r.o. 49687514 99108 FAK 99108 7875.00 CZK 7875.00 28.05.1999 28.05.1999 11.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102804 AUTO JAROV 45789584 842037 FAK 842037 17121.00 CZK 17121.00 28.05.1999 28.05.1999 05.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102805 MBM -autoservis 18578705 99133 FAK 99133 7296.00 CZK 7296.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102806 MBM -autoservis 18578705 99135 FAK 99135 6746.00 CZK 6746.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102807 MBM -autoservis 18578705 99134 FAK 99134 5127.00 CZK 5127.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102808 MBM -autoservis 18578705 99138 FAK 99138 7724.00 CZK 7724.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102809 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 50/99 FAK 5099 4310.00 CZK 4310.00 31.05.1999 31.05.1999 07.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102810 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 31/99 FAK 3199 10880.00 CZK 10880.00 28.05.1999 28.05.1999 08.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102811 RadioMobil, a.s. 64949681 2564570599 FAK 2564570599 671.00 CZK 671.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102812 RadioMobil, a.s. 64949681 2751140599 FAK 2751140599 680.90 CZK 680.90 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102813 RadioMobil, a.s. 64949681 3155600599 FAK 3155600599 1947.80 CZK 1947.80 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102814 RadioMobil, a.s. 64949681 2751220599 FAK 2751220599 1082.00 CZK 1082.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102815 RadioMobil, a.s. 64949681 3155640599 FAK 3155640599 962.30 CZK 962.30 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102816 RadioMobil, a.s. 64949681 2564610599 FAK 2564610599 607.40 CZK 607.40 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102817 RadioMobil, a.s. 64949681 2928530599 FAK 2928530599 1133.30 CZK 1133.30 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102818 RadioMobil, a.s. 64949681 2581700599 FAK 2581700599 1455.30 CZK 1455.30 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102819 RadioMobil, a.s. 64949681 2928520599 FAK 2928520599 733.40 CZK 733.40 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102820 RadioMobil, a.s. 64949681 2581740599 FAK 2581740599 33948.60 CZK 33948.60 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102821 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457947 FAK 10457947 137.50 CZK 137.50 27.05.1999 27.05.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102822 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457947 FAZ 10457947 1070.00 CZK 1070.00 27.05.1999 27.05.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102823 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457946 FAZ 10457946 350.00 CZK 350.00 27.05.1999 27.05.1999 11.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102824 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457944 FAZ 10457944 625.00 CZK 625.00 27.05.1999 27.05.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102825 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457949 FAZ 10457949 820.00 CZK 820.00 27.05.1999 27.05.1999 11.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102826 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 14/6/1999 FAK 1461999 1390.00 CZK 1390.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102827 CZ PRESS 16189361 1111261222 FAK 1111261222 1090.00 CZK 1090.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102828 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 29/99 FAK 2999 6000.00 CZK 6000.00 25.05.1999 25.05.1999 05.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102829 KORPEKO 10194142 013/99 FAK 1399 31651.20 CZK 31651.20 03.06.1999 03.06.1999 14.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102830 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 11/5-99 FAK 11599 28008.00 CZK 28008.00 01.06.1999 01.06.1999 14.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102831 FOMA Bohemia s r o 62024078 991500590 FAK 991500590 26628.30 CZK 26628.30 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102832 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 017/99 FAK 1799 3600.00 CZK 3600.00 31.05.1999 31.05.1999 21.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102833 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 990100169 FAK 990100169 11038.70 CZK 11038.70 31.05.1999 31.05.1999 10.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102834 AUTORADIA SERVIS 47097761 69/99/V FAK 6999 8036.80 CZK 8036.80 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102835 VOX 47110970 99002530 FAK 99002530 15210.00 CZK 15210.00 02.06.1999 02.06.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102836 PAVELKA NĚMEC 00677159 2050599 FAK 2050599 77621.30 CZK 77621.30 28.05.1999 28.05.1999 11.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102837 PAVELKA NĚMEC 00677159 2040599 FAK 2040599 144356.50 CZK 144356.50 28.05.1999 28.05.1999 11.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102838 Sodexho Pass 61860476 0696600932 FAK 696600932 460980.00 CZK 460980.00 28.05.1999 28.05.1999 08.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102839 Tomáš KALTMEYER 15912281 905311519 FAK 905311519 2202.00 CZK 2202.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102840 Václav Baják ELEKTRO 460921453 VF-22/99 FAK 2299 34358.00 CZK 34358.00 03.06.1999 03.06.1999 10.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102841 SORINEm s.r.o. 25056174 990601 FAK 990601 16800.00 CZK 16800.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102842 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 724994 FAK 724994 1929.00 CZK 1929.00 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102843 ADORE s.r.o 61251275 993100380 FAZ 993100380 1050.00 CZK 1050.00 13.05.1999 13.05.1999 27.05.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102844 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 Mg 06/99 FAK 699 6000.00 CZK 6000.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102845 Pragosoft 00460087 509008 FAK 509008 99252.00 CZK 99252.00 31.05.1999 31.05.1999 09.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102846 ŠIMEK ROBERT 44356056 16/99 FAK 1699 9945.00 CZK 9945.00 04.06.1999 04.06.1999 10.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102847 LINDE PRAHA 41196287 790407 FAK 790407 8418.00 CZK 8418.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102848 KUDR Milan ing. 11201151 99006 FAK 99006 25200.00 CZK 25200.00 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102849 PRO-ARK 62579452 2/06/99 FAK 20699 475596.50 CZK 475596.50 01.06.1999 01.06.1999 22.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102850 MOSLA v.o.s. 47115092 990052 FAK 990052 3542.70 CZK 3542.70 24.05.1999 24.05.1999 07.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102851 U R S PRAHA 47115645 94125814 FAZ 94125814 161.30 CZK 161.30 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102852 Pack Centrum 41113802 990504 FAK 990504 9400.00 CZK 9400.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102853 I.M.C. AUDIO 5406283432 36-28/99 FAK 362899 9086.70 CZK 9086.70 04.06.1999 04.06.1999 17.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102854 Jan SODOMKA 48571938 24/99 FAK 2499 9901.00 CZK 9901.00 04.06.1999 04.06.1999 18.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102855 Ing. Moresová Marie 42523427 45/1999 FAK 451999 50961.00 CZK 50961.00 02.06.1999 02.06.1999 02.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990102856 COMAC 15887111 130 FAK 130 18964.90 CZK 18964.90 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102857 Oskar spol s r.o. 49283031 30320003 FAK 30320003 53446.30 CZK 53446.30 26.05.1999 26.05.1999 03.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102858 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 219/99 FAK 21999 760.00 CZK 760.00 04.06.1999 04.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102859 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 217/99 FAK 21799 760.00 CZK 760.00 04.06.1999 04.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102860 ŠIMEK PETR 16505271 27/99 FAK 2799 5932.50 CZK 5932.50 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102861 C.E.I. 14962527 990400 FAK 990400 87948.00 CZK 87948.00 04.06.1999 04.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102862 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000076 FAK 1999000076 18000.00 CZK 18000.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102863 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F99/006 FAK 99006 5500.00 CZK 5500.00 03.06.1999 03.06.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102864 Univerzita J.A.Purkyně 44555601 23406 FAK 23406 95.00 CZK 95.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102865 REPROSERVIS 15926273 065/99 FAK 6599 1836.00 CZK 1836.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102866 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 55/99 FAK 5599 5765.00 CZK 5765.00 08.06.1999 08.06.1999 15.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102867 RATIO 41692993 1696/99 FAK 169699 7215.00 CZK 7215.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102868 SYSCOM SOFTWARE s.r.o. 61498084 917077 FAK 917077 1500.00 CZK 1500.00 27.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102869 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-157 FAK 99157 80860.00 CZK 80860.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102870 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-156 FAK 99156 398160.00 CZK 398160.00 31.05.1999 31.05.1999 07.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102871 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 12/6/1999 FAK 1261999 1980.00 CZK 1980.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102872 MONTÁŽ DETEKTORU PLYNU 14925893 13/6/1999 FAK 1361999 1100.00 CZK 1100.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102873 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 285/99 FAK 28599 689.30 CZK 689.30 04.06.1999 04.06.1999 18.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102874 VOX 47110970 99002529 FAK 99002529 15210.00 CZK 15210.00 02.06.1999 02.06.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102875 VOX 47110970 99002528 FAK 99002528 15210.00 CZK 15210.00 02.06.1999 02.06.1999 14.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102876 TICHÁ OLGA 12266213 9MA2605 FAK 92605 300.00 CZK 300.00 26.05.1999 26.05.1999 10.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102877 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 51/99 FAK 5199 1955.00 CZK 1955.00 31.05.1999 31.05.1999 07.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102878 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 0899 FAK 899 6661.20 CZK 6661.20 31.05.1999 31.05.1999 04.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102879 HOUSAROVÁ JANA 61283240 12/99 FAK 1299 12000.00 CZK 12000.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102880 BIOTEC a.s. 47452455 991039 FAK 991039 23796.10 CZK 23796.10 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990102881 U R S PRAHA 47115645 94126583 FAK 94126583 1590.20 CZK 1590.20 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102882 LINDE PRAHA 41196287 790449 FAK 790449 2284.00 CZK 2284.00 09.06.1999 09.06.1999 23.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102883 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 99029 FAK 99029 19500.00 CZK 19500.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102884 METRO ČR 25090593 3176/99 FAK 317699 3954.92 CZK 3954.92 20.05.1999 20.05.1999 20.05.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102886 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 54/99 FAK 5499 4604.00 CZK 4604.00 08.06.1999 08.06.1999 15.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102887 KVĚTINÁŘSTVÍ ZLATNICKÁ 16899075 6/99 FAK 699 2250.00 CZK 2250.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102888 LAUTIA S 44382961 65 FAK 65 14640.00 CZK 14640.00 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102889 S.R.HATTERSLEY 63937492 27/99 FAK 2799 1014.00 CZK 1014.00 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102890 SARA GROUP 40767311 112381 FAK 112381 15400.00 CZK 15400.00 04.06.1999 04.06.1999 11.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102891 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962042 FAK 962042 14152.00 CZK 14152.00 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102892 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962044 FAK 962044 5692.60 CZK 5692.60 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102893 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962046 FAK 962046 10920.30 CZK 10920.30 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102894 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962047 FAK 962047 74352.90 CZK 74352.90 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102895 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9622049 FAK 9622049 30678.20 CZK 30678.20 08.06.1999 08.06.1999 23.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102896 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962051 FAK 962051 26213.00 CZK 26213.00 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102897 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962052 FAK 962052 6839.40 CZK 6839.40 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102898 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962054 FAK 962054 110799.20 CZK 110799.20 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102899 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962055 FAK 962055 61000.00 CZK 61000.00 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102900 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962056 FAK 962056 7551.80 CZK 7551.80 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102901 Anopress s.r.o. 65415558 208/1999 FAK 2081999 7140.00 CZK 7140.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102902 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962057 FAK 962057 86681.00 CZK 86681.00 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102903 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962059 FAK 962059 29877.80 CZK 29877.80 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102904 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962060 FAK 962060 37251.50 CZK 37251.50 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102905 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962061 FAK 962061 20032.40 CZK 20032.40 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102906 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962062 FAK 962062 56978.90 CZK 56978.90 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102907 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962058 FAK 962058 19991.40 CZK 19991.40 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102908 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962053 FAK 962053 646.10 CZK 646.10 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102909 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962050 FAK 962050 3375.50 CZK 3375.50 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102910 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962048 FAK 962048 15964.00 CZK 15964.00 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102911 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962045 FAK 962045 380.80 CZK 380.80 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102912 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962043 FAK 962043 484.10 CZK 484.10 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102913 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991157493 FAK 1991157493 1044.75 CZK 1044.75 01.06.1999 01.06.1999 19.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102914 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991156742 FAK 1991156742 1044.75 CZK 1044.75 01.06.1999 01.06.1999 19.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102915 FOTOPLUS s.r.o 64940951 9800208 FAK 9800208 2500.00 CZK 2500.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102916 Bartoloměj Glaubic s.r.o 61061077 99031 FAK 99031 2784.00 CZK 2784.00 07.06.1999 07.06.1999 17.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102917 gemini 15269574 991116 FAK 991116 27500.00 CZK 27500.00 07.06.1999 07.06.1999 17.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102918 Kortánová Helena 64589684 08-06/99 FAK 80699 6400.00 CZK 6400.00 08.06.1999 08.06.1999 29.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102919 Tchibo Praha k.s. 62413015 9956911 FAK 9956911 8511.21 CZK 8511.21 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102920 Argo 49366076 191034 FAK 191034 20000.00 CZK 20000.00 04.06.1999 04.06.1999 18.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102921 PRO-ARK 62579452 6/05/99 FAK 60599 187110.00 CZK 187110.00 07.06.1999 07.06.1999 27.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102922 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 100/8-99 FAK 100899 150.00 CZK 150.00 04.06.1999 04.06.1999 19.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102923 FOTO WORLD 48116858 93010036 FAK 93010036 2569.00 CZK 2569.00 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102924 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM 99-22 FAK 9922 6200.00 CZK 6200.00 04.06.1999 04.06.1999 11.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102925 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM 99-20 FAK 9920 15100.00 CZK 15100.00 04.06.1999 04.06.1999 11.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102926 ECOTONER 41691491 1252-09 FAK 125209 2257.00 CZK 2257.00 04.06.1999 04.06.1999 18.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102927 KATES PLUS s.r.o 25656716 990529 FAK 990529 1180.00 CZK 1180.00 07.06.1999 07.06.1999 17.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102928 Star Lux s.r.o 25743210 399304 FAK 399304 37695.00 CZK 37695.00 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102930 St.Johan s.r.o 47052171 211 FAK 211 1122.40 CZK 1122.40 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102931 HEMPL ZDENĚK 40666071 5/99 FAK 599 1980.00 CZK 1980.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102932 MAJA 16910893 990370 FAK 990370 23820.00 CZK 23820.00 10.06.1999 10.06.1999 20.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102933 MAJA 16910893 990345 FAK 990345 16950.00 CZK 16950.00 01.06.1999 01.06.1999 11.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102934 REPRO international 18620434 890857 FAK 890857 8667.00 CZK 8667.00 07.06.1999 07.06.1999 17.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102935 PhDr Jaromír Teichman 15907511 99FV20003 FAK 9920003 95600.00 CZK 95600.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102936 Adbvokátní kanc. O.Horák 66198194 934567 FAK 934567 520300.00 CZK 520300.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102937 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000079 FAK 1999000079 12000.00 CZK 12000.00 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102938 HERMO 25145983 55/99 FAK 5599 3545.90 CZK 3545.90 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102939 HERMO 25145983 57/99 FAK 5799 36336.90 CZK 36336.90 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102940 HERMO 25145983 60/99 FAK 6099 103902.20 CZK 103902.20 08.06.1999 08.06.1999 26.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102941 VAGNER Ivan 14960711 63/99 FAK 6399 2685.00 CZK 2685.00 10.06.1999 10.06.1999 24.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102942 VAGNER Ivan 14960711 64/99 FAK 6499 4831.00 CZK 4831.00 10.06.1999 10.06.1999 24.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102944 GEOMAP s.r.o. 60469358 FO-000029/99 FAK 1000000299 6510.00 CZK 6510.00 10.06.1999 10.06.1999 01.07.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102946 Pražská energetika, a.s. 60193913 107943305 FAZ 107943305 148000.00 CZK 148000.00 07.06.1999 07.06.1999 08.07.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102947 Pražská energetika, a.s. 60193913 05911511 FAK 5911511 5134.00 CZK 5134.00 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102948 Pražská energetika, a.s. 60193913 107911511 FAZ 107911511 83000.00 CZK 83000.00 07.06.1999 07.06.1999 08.07.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102950 Pražská energetika, a.s. 60193913 107912228 FAZ 107912228 77000.00 CZK 77000.00 07.06.1999 07.06.1999 08.07.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102951 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457871 FAK 10457871 207100.00 CZK 207100.00 04.06.1999 04.06.1999 19.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102953 PRAGONET A.S. 61059382 400990563 FAK 400990563 40238.10 CZK 40238.10 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102954 PRAGONET A.S. 61059382 400990549 FAK 400990549 33948.30 CZK 33948.30 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102955 SPT Telecom, a.s. 60193336 8010824728 FAK 8010824728 141.30 CZK 141.30 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102956 SPT Telecom, a.s. 60193336 9054661506 FAK 9054661506 793.90 CZK 793.90 07.06.1999 07.06.1999 23.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102957 SPT Telecom, a.s. 60193336 8000445186 FAK 8000445186 330834.00 CZK 330834.00 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102958 SPT Telecom, a.s. 60193336 0000820929 FAK 820929 749554.00 CZK 749554.00 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102960 I.M.C. AUDIO 5406283432 786-29/99 FAK 7862999 11025.00 CZK 11025.00 09.06.1999 09.06.1999 22.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102961 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 9/99 FAK 999 2351.00 CZK 2351.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102962 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 225/99 FAK 22599 11400.00 CZK 11400.00 09.06.1999 09.06.1999 19.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102963 LINDE TECHNOPLYN 457660 FAK 457660 756.40 CZK 756.40 31.05.1999 31.05.1999 30.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102964 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491602 FAK 491602 5627.90 CZK 5627.90 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102965 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491603 FAK 491603 1613.90 CZK 1613.90 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102966 Povýšil A-EFEKT 67999727 28/99 FAK 2899 7490.00 CZK 7490.00 08.06.1999 08.06.1999 18.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102967 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/271 FAK 99271 189000.00 CZK 189000.00 10.06.1999 10.06.1999 24.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102968 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96025353 FAK 96025353 12190.00 CZK 12190.00 04.06.1999 04.06.1999 24.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102969 MINOLTA s.r.o. 00176150 92111823 FAK 92111823 1198.10 CZK 1198.10 31.05.1999 31.05.1999 10.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102970 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 99254 FAK 99254 3437.00 CZK 3437.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102971 CHIRONAX ESTRA s.r.o. 49357409 002875-99 FAK 287599 5749.00 CZK 5749.00 09.06.1999 09.06.1999 23.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102972 CAN SERVIS 49396307 45 FAK 45 41200.00 CZK 41200.00 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102973 DM SYSTEM 67372341 44 FAK 44 39520.00 CZK 39520.00 04.06.1999 04.06.1999 18.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102974 DM SYSTEM 67372341 45 FAK 45 33540.00 CZK 33540.00 07.06.1999 07.06.1999 14.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102975 REST.U SV.DUCHA 62583921 34 FAK 34 2882.00 CZK 2882.00 28.05.1999 28.05.1999 11.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102976 REST.U SV.DUCHA 62583921 41 FAK 41 1071.00 CZK 1071.00 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102977 SARA GROUP 40767311 112452 FAK 112452 28620.00 CZK 28620.00 09.06.1999 09.06.1999 16.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102978 ELTRONIC 10147101 10399 FAK 10399 18300.00 CZK 18300.00 07.06.1999 07.06.1999 24.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102979 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99147317 FAK 99147317 55736.60 CZK 55736.60 26.05.1999 26.05.1999 14.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102980 CTT s.r.o. 60709090 990158 FAK 990158 113902.60 CZK 113902.60 07.06.1999 07.06.1999 17.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102981 B COMPUTER 61045152 9900000109 FAK 9900000109 58790.00 CZK 58790.00 14.06.1999 14.06.1999 21.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102982 JUDr. Petr Toman 42426570 1-65/1999 FAK 1651999 21000.00 CZK 21000.00 03.06.1999 03.06.1999 13.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102983 B COMPUTER 61045152 9900000110 FAK 9900000110 39450.00 CZK 39450.00 11.06.1999 11.06.1999 18.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102984 KLIHAVEC 44292554 13/99 FAK 1399 41427.00 CZK 41427.00 14.06.1999 14.06.1999 25.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102985 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2270230591 FAK 2270230591 13797.00 CZK 13797.00 11.06.1999 11.06.1999 21.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102990 DOKODENTÁL 13307703 99263 FAK 99263 735.00 CZK 735.00 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102991 Jan SODOMKA 48571938 26/99 FAK 2699 10133.00 CZK 10133.00 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102992 CIBIS s.r.o 62912038 99/9 FAK 999 3166.00 CZK 3166.00 06.05.1999 06.05.1999 24.05.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102993 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 490407 FAK 490407 1453.10 CZK 1453.10 09.06.1999 09.06.1999 26.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102994 BOHEMIA SEKT 45358711 94906 FAK 94906 12456.00 CZK 12456.00 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102995 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 990100172 FAK 990100172 4089.80 CZK 4089.80 08.06.1999 08.06.1999 18.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102996 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 1771999 FAK 1771999 3780.00 CZK 3780.00 11.06.1999 11.06.1999 23.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102997 TOMOS PRAHA 45273561 711/99 FAK 71199 2362.50 CZK 2362.50 10.06.1999 10.06.1999 24.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102998 Pražské pivovary a.s. 45273693 6957899 FAK 6957899 2669.72 CZK 2669.72 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990102999 MOSLA v.o.s. 47115092 990073 FAK 990073 35673.40 CZK 35673.40 10.06.1999 10.06.1999 24.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103000 ŠIMEK PETR 16505271 29/99 FAK 2999 17136.00 CZK 17136.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103001 ŠIMEK PETR 16505271 30/99 FAK 3099 4131.75 CZK 4131.75 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103002 SPT Telecom, a.s. 60193336 0000947637 FAK 947637 1192.80 CZK 1192.80 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103003 SPT Telecom, a.s. 60193336 1000977792 FAK 1000977792 2704.90 CZK 2704.90 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103004 SPT Telecom, a.s. 60193336 0000772493 FAK 772493 3403.50 CZK 3403.50 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103005 SPT Telecom, a.s. 60193336 5000940165 FAK 5000940165 1613.60 CZK 1613.60 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103006 SPT Telecom, a.s. 60193336 7000924505 FAK 7000924505 45836.90 CZK 45836.90 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103007 SPT Telecom, a.s. 60193336 1000826537 FAK 1000826537 7457.00 CZK 7457.00 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103008 SPT Telecom, a.s. 60193336 4000820767 FAK 4000820767 8468.30 CZK 8468.30 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103009 SPT Telecom, a.s. 60193336 3000980385 FAK 3000980385 1307.00 CZK 1307.00 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103010 SPT Telecom, a.s. 60193336 9000786813 FAK 9000786813 2571.30 CZK 2571.30 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103011 SPT Telecom, a.s. 60193336 3000450554 FAK 3000450554 9914.10 CZK 9914.10 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103012 SPT Telecom, a.s. 60193336 0000790138 FAK 790138 23518.50 CZK 23518.50 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103013 SPT Telecom, a.s. 60193336 9000777619 FAK 9000777619 34305.10 CZK 34305.10 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103014 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457872 FAZ 10457872 13370.00 CZK 13370.00 04.06.1999 04.06.1999 21.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103015 Pražská energetika, a.s. 60193913 10458009 FAZ 10458009 5605.00 CZK 5605.00 04.06.1999 04.06.1999 21.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103017 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-161 FAZ 99161 395640.00 CZK 395640.00 08.06.1999 08.06.1999 15.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103018 ŠIMEK PETR 16505271 31/99 FAK 3199 2520.00 CZK 2520.00 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103022 SPT Telecom, a.s. 60193336 9000819247 FAK 9000819247 141.30 CZK 141.30 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103023 SPT Telecom, a.s. 60193336 2000821517 FAK 2000821517 141.30 CZK 141.30 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103024 SPT Telecom, a.s. 60193336 1014900000 FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103025 RadioMobil, a.s. 64949681 0671430699 FAK 671430699 2382.60 CZK 2382.60 07.06.1999 07.06.1999 28.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103026 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9405261 FAK 9405261 3538.00 CZK 3538.00 10.06.1999 10.06.1999 24.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103027 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 227/99 FAK 22799 2790.00 CZK 2790.00 14.06.1999 14.06.1999 24.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103028 ANTIKVARIÁT Pařížská 45757011 1/99 FAK 199 16250.00 CZK 16250.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103029 Konstruktiva GROUP 18630197 6990054 FAZ 6990054 300000.00 CZK 300000.00 14.06.1999 14.06.1999 30.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103030 B COMPUTER 61045152 9900000111 FAK 9900000111 48990.00 CZK 48990.00 14.06.1999 14.06.1999 21.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103031 CAN SERVIS 49396307 46 FAK 46 27702.00 CZK 27702.00 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103032 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000077 FAK 1999000077 3500.00 CZK 3500.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103033 Eleonora Švárová 61289752 5-005-9 FAK 50059 34776.00 CZK 34776.00 08.06.1999 08.06.1999 20.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103034 SPT Telecom, a.s. 60193336 4000868035 FAK 4000868035 255.50 CZK 255.50 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103035 SPT Telecom, a.s. 60193336 5010918950 FAK 5010918950 483.80 CZK 483.80 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103036 AUTO JAROV 45789584 842838 FAK 842838 5653.00 CZK 5653.00 07.06.1999 07.06.1999 15.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103037 REPROSERVIS 15926273 067/99 FAK 6799 1002.00 CZK 1002.00 09.06.1999 09.06.1999 23.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103038 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 56/99 FAK 5699 5045.00 CZK 5045.00 15.06.1999 15.06.1999 22.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103039 Ewropa s.r.o 45792691 191 FAK 191 8784.00 CZK 8784.00 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103040 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 57/99 FAK 5799 3015.00 CZK 3015.00 14.06.1999 14.06.1999 21.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103041 Amalaine Diabová 13094211 99/1713 FAK 991713 3000.00 CZK 3000.00 10.06.1999 10.06.1999 10.07.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103042 Lucie Malá 66052165 00001399 FAK 1399 600.00 CZK 600.00 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103043 ČEDOK 60192755 21091470 FAK 21091470 6370.00 CZK 6370.00 11.06.1999 11.06.1999 26.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103044 SARA GROUP 40767311 112514 FAK 112514 39930.00 CZK 39930.00 11.06.1999 11.06.1999 18.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103045 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9405368 FAK 9405368 5211.90 CZK 5211.90 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103046 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9802421 FAK 9802421 1329.80 CZK 1329.80 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103047 SEVT, a.s. 45274851 9132116606 FAK 9132116606 21462.00 CZK 21462.00 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990103048 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491636 FAK 491636 11224.00 CZK 11224.00 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103049 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491635 FAK 491635 2546.30 CZK 2546.30 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103050 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491638 FAK 491638 63448.60 CZK 63448.60 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103051 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491657 FAK 491657 18202.80 CZK 18202.80 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103052 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491637 FAK 491637 8876.80 CZK 8876.80 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103053 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491634 FAK 491634 3220.40 CZK 3220.40 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103054 Institut měst.informatiky 00251119 20000186 FAK 20000186 3190.00 CZK 3190.00 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103055 SPT Telecom, a.s. 60193336 3000673513 FAK 3000673513 14326.80 CZK 14326.80 10.06.1999 10.06.1999 30.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103057 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1997284905 FAK 1997284905 47984.48 CZK 47984.48 08.06.1999 08.06.1999 26.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103058 Ing. Miloš Vacek 40594190 9910103 FAK 9910103 14083.70 CZK 14083.70 09.06.1999 09.06.1999 21.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103060 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000167 FAK 3399000167 315.00 CZK 315.00 11.06.1999 11.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103061 3D PRODUCTION 49685473 991104 FAK 991104 42944.00 CZK 42944.00 15.06.1999 15.06.1999 25.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103062 TOMOS PRAHA 45273561 740/99 FAK 74099 7169.40 CZK 7169.40 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103064 MAJA 16910893 990382 FAK 990382 40084.00 CZK 40084.00 16.06.1999 16.06.1999 26.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103065 DM SYSTEM 67372341 46 FAK 46 45620.00 CZK 45620.00 16.06.1999 16.06.1999 23.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103066 B COMPUTER 61045152 9900000113 FAK 9900000113 45640.00 CZK 45640.00 16.06.1999 16.06.1999 23.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103067 AutoCont CZ a.s. 47676795 9304742 FAK 9304742 10907.30 CZK 10907.30 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103068 DeCe DATA 61465593 69163 FAK 69163 26144.60 CZK 26144.60 14.06.1999 14.06.1999 23.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103069 B COMPUTER 61045152 9900000112 FAK 9900000112 11920.00 CZK 11920.00 15.06.1999 15.06.1999 23.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103070 chaloupka j 41103408 6/99 FAK 699 12150.00 CZK 12150.00 16.06.1999 16.06.1999 01.07.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103071 METRO ČR 25090593 8536/98 FAK 853698 3440.40 CZK 3440.40 23.11.1998 23.11.1998 07.12.1998 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103072 PRAGONET A.S. 61059382 400990565 FAK 400990565 51685.20 CZK 51685.20 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103073 LUKEŠ Zdeněk 67787096 03/99 FAK 399 14000.00 CZK 14000.00 04.03.1999 04.03.1999 19.03.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103074 PLOS Jiří JUDr 61468452 02/1999 FAK 21999 17000.00 CZK 17000.00 04.03.1999 04.03.1999 25.03.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103075 NADACE ECO TERRA 40614727 6/99 FAK 699 10000.00 CZK 10000.00 05.05.1999 05.05.1999 15.05.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103076 PRAGONET A.S. 61059382 400990551 FAK 400990551 2484.30 CZK 2484.30 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103077 PRAGONET A.S. 61059382 400990566 FAK 400990566 2484.30 CZK 2484.30 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103078 PRAGONET A.S. 61059382 400990550 FAK 400990550 51685.20 CZK 51685.20 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103079 zk 61008320 23/99 FAK 2399 2700.00 CZK 2700.00 31.05.1999 31.05.1999 21.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103080 LANDIS a STAEFA s.r.o 47123982 4695 FAK 4695 23908.40 CZK 23908.40 09.06.1999 09.06.1999 23.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103081 LINDE TECHNOPLYN 457549 FAK 457549 1134.60 CZK 1134.60 31.05.1999 31.05.1999 30.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103082 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910256 FAK 9910256 2657.00 CZK 2657.00 15.06.1999 15.06.1999 02.07.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103083 DENTAL-BRUS 63632250 6 FAK 6 2800.00 CZK 2800.00 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103084 Kortánová Helena 64589684 09-06/99 FAK 90699 5600.00 CZK 5600.00 15.06.1999 15.06.1999 06.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103086 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962498 FAK 962498 78080.00 CZK 78080.00 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103087 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962499 FAK 962499 2257.00 CZK 2257.00 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103088 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962500 FAK 962500 8540.00 CZK 8540.00 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103089 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962501 FAK 962501 36908.70 CZK 36908.70 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103090 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962502 FAK 962502 505.10 CZK 505.10 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103091 AMBRA-Jiří Musil 49263731 878/99 FAK 87899 1572.00 CZK 1572.00 08.06.1999 08.06.1999 15.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103092 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910251 FAK 9910251 2260.00 CZK 2260.00 10.06.1999 10.06.1999 27.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103093 Mapy a učební pomůcky 45835004 88440 FAK 1010016609 9650.00 CZK 9650.00 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103094 KUČEROVÁ Alžběta PhDr 49727389 5-99 FAK 599 15000.00 CZK 15000.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103095 DAGUAS s.r.o 14616947 99001007 FAZ 99001007 1800.00 CZK 1800.00 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103096 RadioMobil, a.s. 64949681 FA 99990336 FAK 99990336 2892.00 CZK 2892.00 17.06.1999 17.06.1999 30.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103097 Pražská energetika, a.s. 60193913 107911016 FAZ 107911016 188000.00 CZK 188000.00 08.06.1999 08.06.1999 08.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103098 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 308/99 FAK 30899 445.30 CZK 445.30 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103099 ECOTONER 41691491 1341-09 FAK 134109 4514.00 CZK 4514.00 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103100 B COMPUTER 61045152 9900000114 FAK 9900000114 24840.00 CZK 24840.00 17.06.1999 17.06.1999 24.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103101 CAN SERVIS 49396307 47 FAK 47 38009.00 CZK 38009.00 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103102 ECOTONER 41691491 2624-99 FAK 262499 1354.00 CZK 1354.00 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103103 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491692 FAK 491692 128527.00 CZK 128527.00 16.06.1999 16.06.1999 20.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103104 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491693 FAK 491693 36872.90 CZK 36872.90 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103105 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00211 FAK 14900211 1760.00 CZK 1760.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103106 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00210 FAK 14900210 1626.00 CZK 1626.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103107 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00203 FAK 14900203 6359.00 CZK 6359.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103108 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00208 FAK 14900208 6022.00 CZK 6022.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103109 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00207 FAK 14900207 4447.00 CZK 4447.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103110 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00209 FAK 14900209 4447.00 CZK 4447.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103111 Institut pro míst. správu 00007030 9902616 FAK 9902616 10200.00 CZK 10200.00 15.06.1999 15.06.1999 28.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103112 Institut pro míst. správu 00007030 9902615 FAK 9902615 10200.00 CZK 10200.00 15.06.1999 15.06.1999 28.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103113 Institut pro míst. správu 00007030 9902617 FAK 9902617 9000.00 CZK 9000.00 15.06.1999 15.06.1999 28.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103115 Miroslava Valová 66051011 2/99 FAK 299 1000.00 CZK 1000.00 18.06.1999 18.06.1999 03.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103116 LINDE nakladatelství 62585541 99000356 FAK 99000356 1598.00 CZK 1598.00 17.12.1998 17.12.1998 31.12.1998 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990103117 Artlingua a.s. 00298638 01586 FAK 1586 3412.50 CZK 3412.50 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103118 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9802547 FAK 9802547 1329.80 CZK 1329.80 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103119 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 910198 FAK 910198 44502.00 CZK 44502.00 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103120 AAA spol.s r.o. 17047421 4199 FAK 4199 98175.00 CZK 98175.00 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103121 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700450 FAK 700450 475.80 CZK 475.80 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103122 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 58 FAK 58 54168.00 CZK 54168.00 15.06.1999 15.06.1999 28.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103123 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99155666 FAK 99155666 2036.30 CZK 2036.30 14.06.1999 14.06.1999 03.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103124 gemini 15269574 990079 FAK 991179 20415.00 CZK 20415.00 15.06.1999 15.06.1999 25.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103125 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 230/99 FAK 23099 1955.00 CZK 1955.00 17.06.1999 17.06.1999 02.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103126 Verlag Dashöfer 45245681 21051278 FAZ 21051278 1622.90 CZK 1622.90 15.06.1999 15.06.1999 02.07.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990103127 RNDr. Oldřich Mikulík CSc 42695830 4699 FAK 4699 405.00 CZK 405.00 25.05.1999 25.05.1999 09.06.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990103128 Pražské pivovary a.s. 45273693 6969772 FAK 6969772 1849.99 CZK 1849.99 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103129 PhDr Veronika Hutarová 60454172 010699 FAK 10699 2400.00 CZK 2400.00 16.06.1999 16.06.1999 07.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103132 Pražská energetika, a.s. 60193913 10075594 FAK 10075594 825.00 CZK 825.00 11.06.1999 11.06.1999 26.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103133 IH TRANSIT A.S. 60193956 400190 FAK 400190 1650.00 CZK 1650.00 31.05.1999 31.05.1999 09.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103134 METRO ČR 25090593 3960/99 FAK 396099 8154.48 CZK 8154.48 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103135 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491706 FAK 491706 2427.80 CZK 2427.80 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103136 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491707 FAK 491707 696.20 CZK 696.20 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103137 CODEX Bohemia s.r.o. 63077639 99313983 FAZ 99313983 507.00 CZK 507.00 17.06.1999 17.06.1999 02.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103138 CODEX Bohemia s.r.o. 63077639 99313984 FAK 99313984 507.00 CZK 507.00 17.06.1999 17.06.1999 27.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103139 CODEX Bohemia s.r.o. 63077639 99313985 FAK 99313985 2535.00 CZK 2535.00 17.06.1999 17.06.1999 27.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103140 RadioMobil, a.s. 64949681 1640770699 FAK 1640770699 1845.50 CZK 1845.50 14.06.1999 14.06.1999 02.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103141 RadioMobil, a.s. 64949681 1638360699 FAK 1638360699 1403.50 CZK 1403.50 14.06.1999 14.06.1999 02.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103142 RadioMobil, a.s. 64949681 1040270699 FAK 1040270699 838.70 CZK 838.70 14.06.1999 14.06.1999 02.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103143 RadioMobil, a.s. 64949681 1040280699 FAK 1040280699 906.70 CZK 906.70 14.06.1999 14.06.1999 02.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103144 RadioMobil, a.s. 64949681 1204760699 FAK 1204760699 664.70 CZK 664.70 14.06.1999 14.06.1999 02.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103145 DeCe DATA 61465593 69165 FAK 69165 2440.00 CZK 2440.00 17.06.1999 17.06.1999 23.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103146 MBM -autoservis 18578705 99145 FAK 99145 3440.00 CZK 3440.00 18.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103147 MBM -autoservis 18578705 99142 FAK 99142 13232.00 CZK 13232.00 18.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103148 MBM -autoservis 18578705 99144 FAK 99144 10989.00 CZK 10989.00 18.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103149 AutoCont CZ a.s. 47676795 9304805 FAK 9304805 2054.00 CZK 2054.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103150 Vedralová Eva 61491187 113/99 FAK 11399 4000.00 CZK 4000.00 01.06.1999 01.06.1999 21.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103152 ASCOM Praha 40767698 173/6/99/F FAK 173699 26718.00 CZK 26718.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103153 PAVELKA NĚMEC 00677159 2230699 FAK 2230699 147891.60 CZK 147891.60 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103154 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 61/99 FAK 6199 8960.00 CZK 8960.00 22.06.1999 22.06.1999 29.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103155 AHREND s.r.o 45270813 890172 FAK 890172 25546.80 CZK 25546.80 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103156 KANTECO 41692063 38/99 FAK 3899 6454.00 CZK 6454.00 15.03.1999 15.03.1999 22.03.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103157 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910241 FAK 9910241 1280.00 CZK 1280.00 04.06.1999 04.06.1999 21.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103158 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 35/99 FAK 3599 1290.00 CZK 1290.00 07.06.1999 07.06.1999 17.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103159 ČEDOK 60192755 21092499 FAK 21092499 4660.00 CZK 4660.00 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103161 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41005451 FAK 41005451 2401.00 CZK 2401.00 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103162 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100468 FAK 9991100468 1862.70 CZK 1862.70 16.06.1999 16.06.1999 28.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103163 TUkas spol. s r.o. 15269272 99/01/254 FAK 9901254 519819.00 CZK 519819.00 22.06.1999 22.06.1999 03.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103164 PIS 00064491 110071 FAK 110071 300.00 CZK 300.00 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103165 Ing. Moresová Marie 42523427 48/1999 FAK 481999 50870.00 CZK 50870.00 16.06.1999 16.06.1999 16.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103166 TUkas spol. s r.o. 15269272 99/01/255 FAK 9901255 511441.00 CZK 511441.00 22.06.1999 22.06.1999 03.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103167 zk 61008320 26/99 FAK 2699 5900.00 CZK 5900.00 21.06.1999 21.06.1999 12.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103168 AREA, s.r.o. 47547537 43/99 FAK 4399 11445.00 CZK 11445.00 21.06.1999 21.06.1999 12.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103169 MINOLTA s.r.o. 00176150 92111823 FAK 92111823 1198.10 CZK 1198.10 31.05.1999 31.05.1999 10.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103170 SPT Telecom, a.s. 60193336 8000932833 FAK 8000932833 855.20 CZK 855.20 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103171 SPT Telecom, a.s. 60193336 8000782193 FAK 8000782193 5230.80 CZK 5230.80 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103172 RadioMobil, a.s. 64949681 1266870699 FAK 1266870699 1651.90 CZK 1651.90 14.06.1999 14.06.1999 02.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103173 B COMPUTER 61045152 9900000115 FAK 9900000115 44970.00 CZK 44970.00 22.06.1999 22.06.1999 29.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103174 ECOTONER 41691491 1374-09 FAK 137409 1678.00 CZK 1678.00 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103175 MAJA 16910893 990385 FAK 990385 15990.00 CZK 15990.00 16.06.1999 16.06.1999 26.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103176 SPT Telecom, a.s. 60193336 3000808333 FAK 3000808333 2308.90 CZK 2308.90 08.06.1999 08.06.1999 21.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103177 NVCOM 44334575 23/99 FAK 2399 27450.00 CZK 27450.00 21.06.1999 21.06.1999 07.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103178 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 59/99 FAK 5999 2540.00 CZK 2540.00 21.06.1999 21.06.1999 28.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103179 Atelier Michal Vondráček 17033900 60/99MV FAK 6099 1500.00 CZK 1500.00 21.06.1999 21.06.1999 07.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103180 I.PET s.r.o. 25645099 1000000049 FAK 1000000049 3500.00 CZK 3500.00 04.06.1999 04.06.1999 04.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103181 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 60/99 FAK 6099 3023.00 CZK 3023.00 21.06.1999 21.06.1999 28.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103182 Petra Nováková 67661041 002/99 FAK 299 1000.00 CZK 1000.00 22.06.1999 22.06.1999 15.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103183 Lucie Malá 66052165 000099 FAK 99 600.00 CZK 600.00 18.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103184 JUDr Kubát Jiří 62431668 050/99 FAK 5099 15000.00 CZK 15000.00 31.05.1999 31.05.1999 10.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103185 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99258 FAK 99258 1653.80 CZK 1653.80 15.06.1999 15.06.1999 25.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103186 Kortánová Helena 64589684 10-06/99 FAK 100699 11800.00 CZK 11800.00 22.06.1999 22.06.1999 13.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103187 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 41/99 FAK 4199 12000.00 CZK 12000.00 21.06.1999 21.06.1999 06.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103188 LAUTIA S 44382961 75 FAK 75 15677.00 CZK 15677.00 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103189 KOURA publishing 00278183 519190 FAK 519190 2130.00 CZK 2130.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990103190 Pražská energetika, a.s. 60193913 10075594 FAK 10075594 7041.50 CZK 7041.50 16.06.1999 16.06.1999 07.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103191 Povýšil A-EFEKT 67999727 35/99 FAK 3599 2090.00 CZK 2090.00 18.06.1999 18.06.1999 28.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103192 PIS 00064491 100154 FAK 100154 976.00 CZK 976.00 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103194 ERICSSON 48583456 901667 FAK 901667 41770.40 CZK 41770.40 22.06.1999 22.06.1999 06.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103195 CIBIS s.r.o 62912038 99/12 FAK 9912 2056.00 CZK 2056.00 15.06.1999 15.06.1999 02.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103196 ŠIMEK PETR 16505271 32/99 FAK 3299 5801.25 CZK 5801.25 23.06.1999 23.06.1999 07.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103197 ČADES 13152491 134/99 FAK 13499 2436.00 CZK 2436.00 23.06.1999 23.06.1999 07.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103199 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994237802 FAK 1994237802 1546.94 CZK 1546.94 16.06.1999 16.06.1999 04.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103200 RadioMobil, a.s. 64949681 1583530699 FAK 1583530699 19103.90 CZK 19103.90 14.06.1999 14.06.1999 27.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103201 Pražské pivovary a.s. 45273693 6971906 FAK 6971906 1070.00 CZK 1070.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103202 Institut pro míst. správu 00007030 9902735 FAK 9902735 2988.00 CZK 2988.00 16.06.1999 16.06.1999 29.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103203 RATIO 41692993 1771/99 FAK 177199 6011.00 CZK 6011.00 10.06.1999 10.06.1999 24.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103204 RATIO 41692993 1774/99 FAK 177499 2219.00 CZK 2219.00 10.06.1999 10.06.1999 25.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103205 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 333/99 FAK 33399 445.30 CZK 445.30 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103206 ING GED 13792318 99051 FAK 99051 42840.00 CZK 42840.00 10.06.1999 10.06.1999 25.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103207 Ateliér Kafka 13815016 200599 FAK 200599 423.00 CZK 423.00 20.06.1999 20.06.1999 04.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103208 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 410990168 FAK 410990168 7327.40 CZK 7327.40 22.06.1999 22.06.1999 06.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103209 Solid, s.r.o. 00909335 991216 FAK 991216 132405.00 CZK 132405.00 23.06.1999 23.06.1999 05.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103210 PRAšEK MILAN 10146067 6/99 FAK 699 53000.00 CZK 53000.00 24.06.1999 24.06.1999 07.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103211 zk 61008320 24/99 FAK 2499 4800.00 CZK 4800.00 23.06.1999 23.06.1999 14.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103212 quatro 48041637 063/99 FAK 6399 25725.00 CZK 25725.00 27.06.1999 27.06.1999 20.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103214 Jan Vlasák 44365357 37/99 FAK 3799 4503.00 CZK 4503.00 23.06.1999 23.06.1999 02.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103215 Solid, s.r.o. 00909335 991208 FAK 991208 3292.00 CZK 3292.00 23.06.1999 23.06.1999 05.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103216 IMC AUDIO 47585188 216-30/99 FAK 2163099 3199.00 CZK 3199.00 23.06.1999 23.06.1999 07.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103217 Povýšil A - EFEKT 679999727 36/99 FAK 3699 1580.00 CZK 1580.00 22.06.1999 22.06.1999 02.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103218 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1992186304 FAK 1992186304 866.25 CZK 866.25 20.06.1999 20.06.1999 08.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103219 RadioMobil, a.s. 64949681 2594680699 FAK 2594680699 10233.60 CZK 10233.60 21.06.1999 21.06.1999 06.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103220 RadioMobil, a.s. 64949681 2170390699 FAK 2170390699 3766.30 CZK 3766.30 21.06.1999 21.06.1999 04.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103221 RadioMobil, a.s. 64949681 2594610699 FAK 2594610699 17464.10 CZK 17464.10 21.06.1999 21.06.1999 04.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103222 RadioMobil, a.s. 64949681 2594860699 FAK 2594860699 5597.80 CZK 5597.80 21.06.1999 21.06.1999 04.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103223 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1993188516 FAK 1993188516 1965.51 CZK 1965.51 16.06.1999 16.06.1999 04.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103224 Magistrát Ústí n.Lab. 00081531 OER/141/99/IS FAK 14199 130.00 CZK 130.00 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103225 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/13 FAK 9913 17425.00 CZK 17425.00 22.06.1999 22.06.1999 05.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103226 Moravské zemské muzeum 00094862 8990192 FAK 8990192 134.00 CZK 134.00 18.06.1999 18.06.1999 05.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103227 EWI CS s.r.o. 45804621 FAP 0305/99 FAK 30599 16061.30 CZK 16061.30 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103228 Antikvariát K.Křenek 10212094 6/99 FAK 699 13500.00 CZK 13500.00 21.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103229 Malinovská Libuše 65445546 92/99 FAK 9299 1350.00 CZK 1350.00 16.06.1999 16.06.1999 16.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103230 HORIZONT 44444079 99-0042 FAZ 990042 500000.00 CZK 500000.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103231 BOLARDT Pavel 13096567 6299 FAK 6299 25754.00 CZK 25754.00 23.06.1999 23.06.1999 07.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103232 BOLARDT Pavel 13096567 6199 FAK 6199 34205.00 CZK 34205.00 23.06.1999 23.06.1999 07.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103233 J.I.P. Dopravní značení 62415760 9100686 FAK 9100686 1539.60 CZK 1539.60 31.05.1999 31.05.1999 09.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103234 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 89900123 FAK 89900123 894.60 CZK 894.60 10.05.1999 10.05.1999 30.05.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103235 LINDE PRAHA 41196287 790482 FAK 790482 2240.00 CZK 2240.00 23.06.1999 23.06.1999 08.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103236 SEVT, a.s. 45274851 9133100991 FAK 9133100991 195.00 CZK 195.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103237 LINDE PRAHA 41196287 790450 FAK 790450 1540.00 CZK 1540.00 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103238 RadioMobil, a.s. 64949681 2145940699 FAK 2145940699 4490.90 CZK 4490.90 21.06.1999 21.06.1999 04.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103239 RadioMobil, a.s. 64949681 2145950699 FAK 2145950699 1705.80 CZK 1705.80 21.06.1999 21.06.1999 04.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103240 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491756 FAK 491756 1296.80 CZK 1296.80 23.06.1999 23.06.1999 07.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103241 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491755 FAK 491755 4520.10 CZK 4520.10 23.06.1999 23.06.1999 08.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103242 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491754 FAK 491754 6458.60 CZK 6458.60 23.06.1999 23.06.1999 07.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103243 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491753 FAK 491753 22511.50 CZK 22511.50 23.06.1999 23.06.1999 07.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103244 LOXIA nakladatelství 44491522 126/99 FAK 12699 530.00 CZK 530.00 23.06.1999 23.06.1999 09.07.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990103245 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41005628 FAK 41005628 1650.70 CZK 1650.70 23.06.1999 23.06.1999 07.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103246 AXIOS s.r.o. 63993872 1059000439 FAK 1059000439 12600.00 CZK 12600.00 23.06.1999 23.06.1999 06.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103247 ŠIMEK PETR 16505271 33/99 FAK 3399 2520.00 CZK 2520.00 25.06.1999 25.06.1999 08.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103248 Kutička Martin 18672043 99/037 FAK 99037 38400.00 CZK 38400.00 24.06.1999 24.06.1999 08.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103249 Institut pro míst. správu 00007030 9903097 FAK 9903097 12000.00 CZK 12000.00 21.06.1999 21.06.1999 01.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103250 Institut pro míst. správu 00007030 9903051 FAK 9903051 1244.00 CZK 1244.00 21.06.1999 21.06.1999 01.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103251 ŠIMEK PETR 16505271 34/99 FAK 3499 22680.00 CZK 22680.00 25.06.1999 25.06.1999 09.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté dobropisy 990103252 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 2129003384 DOB 2129003384 1365.40 CZK 1365.40 25.06.1999 25.06.1999 12.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103253 METRO ČR 25090593 4161/99 FAK 416199 8154.48 CZK 8154.48 24.06.1999 24.06.1999 08.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103254 Pražské služby, a.s. 60194120 431 FAK 9911009342 15624.00 CZK 15624.00 13.01.1999 13.01.1999 27.01.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103255 Pražské služby, a.s. 60194120 432 FAK 9915004607 3099.00 CZK 3099.00 13.01.1999 13.01.1999 27.01.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103256 Pražské služby, a.s. 60194120 433 FAK 9915000376 34088.70 CZK 34088.70 13.01.1999 13.01.1999 27.01.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103257 Pražské služby, a.s. 60194120 434 FAK 9915004411 24791.80 CZK 24791.80 23.06.1999 23.06.1999 20.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103258 Pražské služby, a.s. 60194120 435 FAK 9915000343 9870.00 CZK 9870.00 23.06.1999 23.06.1999 20.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103259 Pražské služby, a.s. 60194120 436 FAK 9915000596 30989.70 CZK 30989.70 23.06.1999 23.06.1999 20.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103260 Pražské služby, a.s. 60194120 437 FAK 9915004723 2536.80 CZK 2536.80 23.06.1999 23.06.1999 20.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103261 Pražské služby, a.s. 60194120 458 FAK 9915000066 5399.90 CZK 5399.90 23.06.1999 23.06.1999 20.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103262 ŠANCE s.r.o. 48204650 990649 FAK 990649 8872.00 CZK 8872.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103263 RATIO 41692993 1872/99 FAK 187299 6021.00 CZK 6021.00 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103264 RATIO 41692993 1873/99 FAK 187399 3133.00 CZK 3133.00 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103265 HEMPL ZDENĚK 40666071 6/99 FAK 699 3055.00 CZK 3055.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103266 Pražská energetika, a.s. 60193913 107920252 FAZ 107920252 138000.00 CZK 138000.00 07.06.1999 07.06.1999 08.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103267 York International s.r.o 15888606 99300426 FAK 99300426 25912.80 CZK 25912.80 25.06.1999 25.06.1999 09.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103268 ZITKO PETR ING. 62406159 3399 FAK 3399 6000.00 CZK 6000.00 25.06.1999 25.06.1999 09.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103269 JUDr Kubát Jiří 62431668 054/99 FAK 5499 15000.00 CZK 15000.00 30.06.1999 30.06.1999 10.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103270 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 64/99 FAK 6499 5775.00 CZK 5775.00 29.06.1999 29.06.1999 07.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990103271 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 1881999 FAK 1881999 7560.00 CZK 7560.00 26.06.1999 26.06.1999 08.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103272 Mařinec Zdeněk 13262548 010699 FAK 10699 30765.00 CZK 30765.00 28.06.1999 28.06.1999 09.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103273 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00214 FAK 14900214 370.00 CZK 370.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103274 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00216 FAK 14900216 329.00 CZK 329.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103275 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00217 FAK 14900217 1458.00 CZK 1458.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103276 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00220 FAK 14900220 4447.00 CZK 4447.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103277 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00221 FAK 14900221 17808.00 CZK 17808.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103278 KLIHAVEC 44292554 15/99 FAK 1599 55280.00 CZK 55280.00 29.06.1999 29.06.1999 14.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103279 Kortánová Helena 64589684 11-06/99 FAK 110699 1800.00 CZK 1800.00 28.06.1999 28.06.1999 19.07.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990103280 KATES PLUS s.r.o 25656716 990600 FAK 990600 2629.00 CZK 2629.00 24.06.1999 24.06.1999 04.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103282 PIS 00064491 110076 FAK 110076 300.00 CZK 300.00 24.06.1999 24.06.1999 08.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103283 PIS 00064491 110080 FAK 110080 300.00 CZK 300.00 24.06.1999 24.06.1999 08.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103284 Šaroun Tom 62378198 00009/99 FAK 999 54867.00 CZK 54867.00 29.06.1999 29.06.1999 06.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103285 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00219 FAK 14900219 17808.00 CZK 17808.00 24.06.1999 24.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103286 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1996287277 FAK 1996287277 5641.01 CZK 5641.01 23.06.1999 23.06.1999 11.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103287 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 243/99 FAK 24399 3800.00 CZK 3800.00 29.06.1999 29.06.1999 08.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103288 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 242/99 FAK 24299 4600.00 CZK 4600.00 29.06.1999 29.06.1999 14.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103289 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 241/99 FAK 24199 1040.00 CZK 1040.00 29.06.1999 29.06.1999 08.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103290 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 244/99 FAK 24499 1140.00 CZK 1140.00 29.06.1999 29.06.1999 08.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103291 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 27/99 FAK 2799 103675.00 CZK 103675.00 30.06.1999 30.06.1999 10.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103292 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 28/99 FAK 2899 95068.00 CZK 95068.00 30.06.1999 30.06.1999 10.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103293 Kadleček František 11220112 4102849/5/99 FAK 4102849599 41245.00 CZK 41245.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103294 Sodexho Pass 61860476 0696601092 FAK 696601092 460980.00 CZK 460980.00 28.06.1999 28.06.1999 07.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103295 MOTS Ludvík Kučera 16521021 050699 FAK 50699 3801.00 CZK 3801.00 25.06.1999 25.06.1999 08.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103296 BURO SYSTEM 49397729 10 FAK 10 25613.90 CZK 25613.90 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103297 BURO SYSTEM 49397729 11 FAK 11 2183.80 CZK 2183.80 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103298 B COMPUTER 61045152 9900000106 FAK 9900000106 90280.00 CZK 90280.00 10.06.1999 10.06.1999 29.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103299 B COMPUTER 61045152 9900000103 FAK 9900000103 58420.00 CZK 58420.00 04.06.1999 04.06.1999 14.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103300 B COMPUTER 61045152 9900000104 FAK 9900000104 98250.00 CZK 98250.00 05.06.1999 05.06.1999 15.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103301 DM SYSTEM 67372341 43 FAK 43 55240.00 CZK 55240.00 02.06.1999 02.06.1999 09.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103302 concord paper 48024406 2179/99 FAK 217999 27640.00 CZK 27640.00 07.06.1999 07.06.1999 02.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103303 BURO SYSTEM 49397729 5 FAK 5 39913.60 CZK 39913.60 18.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103304 BURO SYSTEM 49397729 8 FAK 8 33696.40 CZK 33696.40 22.06.1999 22.06.1999 06.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103305 ALFA CLASSIC 13261134 4805/99 FAK 480599 23582.70 CZK 23582.70 24.06.1999 24.06.1999 08.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103306 AD Centrum 63118459 991252 FAK 991252 64452.60 CZK 64452.60 25.06.1999 25.06.1999 05.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103307 MAJA 16910893 990384 FAK 990384 50760.00 CZK 50760.00 16.06.1999 16.06.1999 28.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103308 concord paper 48024406 2203/99 FAK 220399 41504.00 CZK 41504.00 08.06.1999 08.06.1999 03.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103309 Mihaliček Jan 63646404 470699 FAK 470699 3643.50 CZK 3643.50 07.06.1999 07.06.1999 17.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103310 ALFA CLASSIC 13261134 4265/99 FAK 426599 25768.10 CZK 25768.10 04.06.1999 04.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103311 Mihaliček Jan 63646404 480699 FAK 480699 5766.60 CZK 5766.60 18.06.1999 18.06.1999 28.06.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103312 Mihaliček Jan 63646404 500699 FAK 500699 2898.00 CZK 2898.00 18.06.1999 18.06.1999 28.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103313 concord paper 48024406 2367/99 FAK 236799 28330.00 CZK 28330.00 21.06.1999 21.06.1999 06.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103314 Mihaliček Jan 63646404 490699 FAK 490699 3969.00 CZK 3969.00 18.06.1999 18.06.1999 28.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103315 Mihaliček Jan 63646404 460699 FAK 460699 5224.80 CZK 5224.80 07.06.1999 07.06.1999 17.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103316 B COMPUTER 61045152 9900000105 FAK 9900000105 81020.00 CZK 81020.00 07.06.1999 07.06.1999 17.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103317 B COMPUTER 61045152 9900000119 FAK 9900000119 77455.00 CZK 77455.00 01.06.1999 01.06.1999 23.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103318 B COMPUTER 61045152 9900000118 FAK 9900000118 85170.00 CZK 85170.00 24.06.1999 24.06.1999 01.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103319 B COMPUTER 61045152 9900000120 FAK 9900000120 33000.00 CZK 33000.00 25.06.1999 25.06.1999 01.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103320 OMNICO 49822241 990082 FAK 990082 80040.10 CZK 80040.10 14.06.1999 14.06.1999 02.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103321 OMNICO 49822241 990070 FAK 990070 88856.40 CZK 88856.40 19.05.1999 19.05.1999 29.05.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103322 CAN SERVIS 49396307 43 FAK 43 50962.00 CZK 50962.00 04.06.1999 04.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103323 CAN SERVIS 49396307 42 FAK 42 48370.00 CZK 48370.00 03.06.1999 03.06.1999 10.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103324 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 99A10 FAK 9910 30538.50 CZK 30538.50 02.06.1999 02.06.1999 06.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103325 KATES PLUS s.r.o 25656716 990515 FAK 990515 70179.00 CZK 70179.00 02.06.1999 02.06.1999 12.06.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103326 FIDES 14936194 99021 FAK 99021 49961.00 CZK 49961.00 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103327 concord paper 48024406 2137/99 FAK 213799 79496.00 CZK 79496.00 03.06.1999 03.06.1999 02.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103328 concord paper 48024406 2244/99 FAK 224499 31641.00 CZK 31641.00 10.06.1999 10.06.1999 02.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103329 concord paper 48024406 2421/99 FAK 242199 22960.00 CZK 22960.00 24.06.1999 24.06.1999 04.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103330 MAJA 16910893 990367 FAK 990367 60110.00 CZK 60110.00 09.06.1999 09.06.1999 22.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103331 MAJA 16910893 990397 FAK 990397 17980.00 CZK 17980.00 23.06.1999 23.06.1999 03.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103332 MAJA 16910893 990400 FAK 990400 40345.00 CZK 40345.00 24.06.1999 24.06.1999 04.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103333 ECOTONER 41691491 1478-09 FAK 147809 1678.00 CZK 1678.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103334 Pražské služby, a.s. 60194120 9915000725 FAK 9915000725 18593.90 CZK 18593.90 23.06.1999 23.06.1999 20.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103335 ECOTONER 41691491 1479-09 FAK 147909 1678.00 CZK 1678.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103336 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 990151 FAK 990151 3738.00 CZK 3738.00 21.06.1999 21.06.1999 01.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103337 Okresní muzeum Chrudim 00370941 24/99 FAK 2499 90.00 CZK 90.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103338 IMPASS 64946215 99000671 FAK 99000671 1528.50 CZK 1528.50 28.06.1999 28.06.1999 08.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103339 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 996560585 FAK 996560585 150.00 CZK 150.00 29.06.1999 29.06.1999 16.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103340 REIN 48109339 9409/99009 FAK 940999009 1260000.00 CZK 1260000.00 01.07.1999 01.07.1999 14.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103341 Jan Bárta 48059358 3299 FAK 3299 23129.00 CZK 23129.00 28.06.1999 28.06.1999 12.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103342 Jan Bárta 48059358 3199 FAK 3199 8352.00 CZK 8352.00 21.06.1999 21.06.1999 12.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103343 Václav Baják ELEKTRO 460921453 VF-26/99 FAK 2699 3096.00 CZK 3096.00 22.06.1999 22.06.1999 02.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103344 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7129607474 FAZ 7129607474 18190.00 CZK 18190.00 21.06.1999 21.06.1999 08.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103345 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 1199 FAK 1199 7850.70 CZK 7850.70 19.06.1999 19.06.1999 28.06.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103346 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 63/99 FAK 6399 5511.00 CZK 5511.00 29.06.1999 29.06.1999 07.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103347 Lucie Malá 66052165 00001799 FAK 1799 1200.00 CZK 1200.00 24.06.1999 24.06.1999 07.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103348 Pavel Novotný 63620839 90 FAK 90 900.00 CZK 900.00 18.06.1999 18.06.1999 03.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103349 CAN SERVIS 49396307 48 FAK 48 17662.00 CZK 17662.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103350 S.P.S. architekti s.r.o. 25094122 99011 FAK 99011 26250.00 CZK 26250.00 18.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103351 Jiří Škop 40679004 21/99 FAK 2199 1375.00 CZK 1375.00 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103352 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 365/99 FAK 36599 1977.70 CZK 1977.70 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103353 JUDr Oppelt Milan 22231738 41/99 FAK 4199 6800.00 CZK 6800.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103355 PROTE s.r.o 25112295 510191/LO FAK 510191 2639.00 CZK 2639.00 23.06.1999 23.06.1999 07.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103356 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9802891 FAK 9802891 21472.00 CZK 21472.00 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103357 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700485 FAK 700485 1875.20 CZK 1875.20 24.06.1999 24.06.1999 12.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103358 SERVIS CHLAZENÍ s.r.o. 47539933 FO-0117/99001 FAK 11799001 7686.00 CZK 7686.00 28.06.1999 28.06.1999 08.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103359 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/06/99 FAK 2992022 39126.00 CZK 39126.00 28.06.1999 28.06.1999 05.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103360 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 79/99 FAK 7999 207458.50 CZK 207458.50 29.06.1999 29.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103361 Pavel Novotný 63620839 102 FAK 102 300.00 CZK 300.00 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103362 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 10-A/99 FAK 1099 18600.00 CZK 18600.00 28.06.1999 28.06.1999 19.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103363 JUDr Remešová Ilona 25802909 115/99 FAK 11599 9560.00 CZK 9560.00 29.06.1999 29.06.1999 29.06.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103364 JUDr Remešová Ilona 25802909 116/99 FAK 11699 9560.00 CZK 9560.00 29.06.1999 29.06.1999 29.06.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103365 JUDr Remešová Ilona 25802909 117/99 FAK 11799 9560.00 CZK 9560.00 29.06.1999 29.06.1999 29.06.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103366 JUDr Remešová Ilona 25802909 118/99 FAK 11899 9860.00 CZK 9860.00 29.06.1999 29.06.1999 29.06.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103367 JUDr Remešová Ilona 25802909 119/99 FAK 11999 10280.00 CZK 10280.00 29.06.1999 29.06.1999 29.06.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103368 JUDr Remešová Ilona 25802909 120/99 FAK 12099 5260.00 CZK 5260.00 29.06.1999 29.06.1999 29.06.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103369 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490046035 FAK 2490046035 7277.10 CZK 7277.10 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103370 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490054681 FAK 2490054681 810.30 CZK 810.30 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103371 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490057981 FAK 2490057981 2355.30 CZK 2355.30 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103372 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058795 FAK 2490058795 7299.20 CZK 7299.20 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103373 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058817 FAK 2490058817 9720.20 CZK 9720.20 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103374 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058872 FAK 2490058872 1905.00 CZK 1905.00 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103375 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058883 FAK 2490058883 836.70 CZK 836.70 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103376 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058894 FAK 2490058894 655.90 CZK 655.90 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103377 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058905 FAK 2490058905 1068.40 CZK 1068.40 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103378 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058916 FAK 2490058916 218.70 CZK 218.70 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103379 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058927 FAK 2490058927 527.70 CZK 527.70 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103380 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058938 FAK 2490058938 501.40 CZK 501.40 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103381 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058949 FAK 2490058949 437.30 CZK 437.30 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103382 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058971 FAK 2490058971 450.40 CZK 450.40 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103383 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058982 FAK 2490058982 964.90 CZK 964.90 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103384 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490058993 FAK 2490058993 320.60 CZK 320.60 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103385 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490059004 FAK 2490059004 7994.40 CZK 7994.40 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103386 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490059015 FAK 2490059015 3630.70 CZK 3630.70 30.06.1999 30.06.1999 18.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103387 ZERO spol. s r.o. 45240256 99182 FAZ 99182 395640.00 CZK 395640.00 23.06.1999 23.06.1999 30.06.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103388 DM SYSTEM 67372341 47 FAK 47 91090.00 CZK 91090.00 02.07.1999 02.07.1999 09.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103389 CAN SERVIS 49396307 49 FAK 49 89340.00 CZK 89340.00 01.06.1999 01.06.1999 19.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103390 B COMPUTER 61045152 9900000121 FAK 9900000121 55240.00 CZK 55240.00 02.07.1999 02.07.1999 08.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103391 OMNICO 49822241 990087 FAK 990087 80574.00 CZK 80574.00 29.06.1999 29.06.1999 05.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103392 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 99A11 FAK 9911 87604.50 CZK 87604.50 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103393 Verlag Dashöfer 45245681 1106518 FAK 1106518 3200.00 CZK 3200.00 30.06.1999 30.06.1999 16.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103394 Verlag Dashöfer 45245681 1106543 FAK 1106543 3200.00 CZK 3200.00 01.07.1999 01.07.1999 17.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103395 PRINTUS 16170725 109/99 FAK 10999 3723.00 CZK 3723.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103396 MAPUT 13257561 99/1/5 FAK 9915 54844.00 CZK 54844.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103397 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 65/99 FAK 6599 4675.00 CZK 4675.00 07.07.1999 07.07.1999 14.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103398 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 89900537 FAK 89900537 599.60 CZK 599.60 10.06.1999 10.06.1999 30.06.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103399 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491826 FAK 491826 46439.40 CZK 46439.40 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103400 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491825 FAK 491825 161873.30 CZK 161873.30 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103401 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 42/1999 FAK 421999 22000.00 CZK 22000.00 01.07.1999 01.07.1999 16.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103402 SaSch 45274959 990676 FAK 990676 21923.40 CZK 21923.40 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103403 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 245/99 FAK 24599 2280.00 CZK 2280.00 01.07.1999 01.07.1999 11.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103404 Ing MÄNDL 10143271 F-9105 FAK 9105 260.00 CZK 260.00 28.06.1999 28.06.1999 19.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103405 ECONOMIA, a.s. 00499153 49060079 FAK 49060079 13272.00 CZK 13272.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103406 Havlík Karel 12273431 3599 FAK 3599 460.00 CZK 460.00 28.06.1999 28.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103407 POTUŽNÍK Petr 43660185 13/99 FAK 1399 6000.00 CZK 6000.00 29.06.1999 29.06.1999 10.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103408 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 12/6-99 FAK 12699 23325.00 CZK 23325.00 29.06.1999 29.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103409 AREA, s.r.o. 47547537 16/99 FAK 1699 82005.00 CZK 82005.00 01.07.1999 01.07.1999 16.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103410 RadioMobil, a.s. 64949681 FA99990041 FAK 99990041 3455.00 CZK 3455.00 04.03.1999 04.03.1999 18.03.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103411 RadioMobil, a.s. 64949681 FA99990338 FAK 99990338 8676.00 CZK 8676.00 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103412 PEMEBA 45272336 99093 FAK 99093 1952.00 CZK 1952.00 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103413 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2001999 FAK 2001999 6825.00 CZK 6825.00 02.07.1999 02.07.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103414 Dům lahůdek a.s. 25117289 99010183 FAK 99010183 4392.00 CZK 4392.00 01.09.1909 01.09.1909 15.09.1909 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103415 Dům lahůdek a.s. 25117289 99010182 FAK 99010182 1671.30 CZK 1671.30 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103416 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 91/1999 FAK 911999 10800.00 CZK 10800.00 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103418 JUDr. František Scholz 66222494 27/99 FAK 2799 13200.00 CZK 13200.00 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103419 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 8374/99 FAK 837499 68302.50 CZK 68302.50 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103420 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 8375/99 FAK 837599 2625.00 CZK 2625.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103421 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/249 FAK 99249 198682.50 CZK 198682.50 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103422 GASTRO serviss.r.o. 45793905 10594/99 FAK 1059499 5160.70 CZK 5160.70 28.06.1999 28.06.1999 12.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103423 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9802924 FAK 9802924 42944.00 CZK 42944.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103424 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700500 FAK 700500 219.60 CZK 219.60 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103425 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/296 FAK 99296 509640.00 CZK 509640.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103426 ELTES 61504513 033/99 FAK 3399 84912.00 CZK 84912.00 02.07.1999 02.07.1999 19.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103427 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00229 FAK 14900229 4447.00 CZK 4447.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103428 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00230 FAK 14900230 384.00 CZK 384.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103429 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00232 FAK 14900232 1162.00 CZK 1162.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103430 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00237 FAK 14900237 8712.00 CZK 8712.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103431 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14900247 FAK 14900247 133560.00 CZK 133560.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103432 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00236 FAK 14900236 212.00 CZK 212.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103433 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00250 FAZ 14900250 320000.00 CZK 320000.00 03.07.1999 03.07.1999 17.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103434 JUDr Remešová Ilona 25802909 114/99 FAK 11499 5740.00 CZK 5740.00 25.06.1999 25.06.1999 10.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103435 JUDr Remešová Ilona 25802909 113/99 FAK 11399 9560.00 CZK 9560.00 25.06.1999 25.06.1999 10.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103436 JUDr Remešová Ilona 25802909 112/99 FAK 11299 9560.00 CZK 9560.00 25.06.1999 25.06.1999 10.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103437 IMC AUDIO 47585188 37-36/99 FAK 373699 3199.00 CZK 3199.00 07.07.1999 07.07.1999 20.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103438 IMC AUDIO 47585188 17-34/99 FAK 173499 4462.50 CZK 4462.50 02.07.1999 02.07.1999 15.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103439 FOTOTECHNIKA A VIDEO 43164536 410 FAK 410 4900.00 CZK 4900.00 02.07.1907 02.07.1907 16.07.1907 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103440 ARGO s.r.o. 15063852 990599 FAK 990599 1743.00 CZK 1743.00 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103441 PRO-ARK 62579452 2/07/99 FAK 20799 482831.00 CZK 482831.00 01.07.1999 01.07.1999 22.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103442 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910284 FAK 9910284 2467.00 CZK 2467.00 01.07.1999 01.07.1999 18.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103443 MBM -autoservis 18578705 99162 FAK 99162 597.00 CZK 597.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103444 MBM -autoservis 18578705 99154 FAK 99154 2855.00 CZK 2855.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103445 MBM -autoservis 18578705 99163 FAK 99163 1591.00 CZK 1591.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103446 MBM -autoservis 18578705 99165 FAK 99165 2926.00 CZK 2926.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103447 KAUTSKÝ Petr 12594326 9939 FAK 9939 1050.00 CZK 1050.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103448 SARA GROUP 40767311 112855 FAK 112855 14950.00 CZK 14950.00 01.07.1999 01.07.1999 08.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103449 Atelier Michal Vondráček 17033900 61/99MV FAK 6199 1650.00 CZK 1650.00 30.06.1999 30.06.1999 13.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103450 TICHÁ OLGA 12266213 9MA2806 FAK 92806 400.00 CZK 400.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103451 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 2/99 FAK 299 12600.00 CZK 12600.00 06.07.1907 06.07.1907 21.07.1907 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103452 KUDR Milan ing. 11201151 99009 FAK 99009 25200.00 CZK 25200.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103453 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220799 FAK 220799 18000.00 CZK 18000.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103454 RATIO 41692993 1987/99 FAK 198799 8372.00 CZK 8372.00 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103455 HOTEL SKÁLA 15599990 11 FAK 11 6000.00 CZK 6000.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103456 Star Lux s.r.o 25743210 399411 FAK 399411 2745.00 CZK 2745.00 28.06.1999 28.06.1999 12.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103457 PAVELKA NĚMEC 00677159 2500699 FAK 2500699 33516.00 CZK 33516.00 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103458 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 965616 FAK 965616 5113.00 CZK 5113.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103459 Tomáš KALTMEYER 15912281 906301651 FAK 906301651 9080.00 CZK 9080.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103460 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 990100200 FAK 990100200 12213.60 CZK 12213.60 01.07.1999 01.07.1999 11.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103461 AREA, s.r.o. 47547537 51/99 FAK 5199 3465.00 CZK 3465.00 08.07.1999 08.07.1999 29.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103462 ŠIMEK PETR 16505271 36/99 FAK 3699 4179.00 CZK 4179.00 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103463 KORPEKO 10194142 017/99 FAK 1799 6626.60 CZK 6626.60 08.07.1999 08.07.1999 19.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103464 Sklenářství Stupka 13131923 990145 FAK 990145 94159.50 CZK 94159.50 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103465 gemini 15269574 991283 FAK 991283 4400.00 CZK 4400.00 01.07.1999 01.07.1999 11.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103466 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9907653560 FAK 9907653560 1459.80 CZK 1459.80 28.06.1999 28.06.1999 19.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103467 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 991060006 FAK 991060006 11200.20 CZK 11200.20 29.06.1999 29.06.1999 16.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103468 Pražská energetika, a.s. 60193913 1992100380 FAK 1992100380 1764.00 CZK 1764.00 22.06.1999 22.06.1999 15.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103469 BOHEMIA SEKT 45358711 95700 FAK 95700 8793.00 CZK 8793.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103470 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 99256 FAK 99256 6300.00 CZK 6300.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103471 RadioMobil, a.s. 64949681 2743760699 FAK 2743760699 4458.80 CZK 4458.80 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103472 RadioMobil, a.s. 64949681 3361650699 FAK 3361650699 940.40 CZK 940.40 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103473 RadioMobil, a.s. 64949681 2746220699 FAK 2746220699 456.80 CZK 456.80 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103474 RadioMobil, a.s. 64949681 2713930699 FAK 2713930699 3345.30 CZK 3345.30 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103475 RadioMobil, a.s. 64949681 3428300699 FAK 3428300699 847.40 CZK 847.40 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103476 CZ PRESS 16189361 1111263212 FAK 1111263212 1091.00 CZK 1091.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103477 RadioMobil, a.s. 64949681 3007910699 FAK 3007910699 832.70 CZK 832.70 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103478 RadioMobil, a.s. 64949681 3007920699 FAK 3007920699 878.50 CZK 878.50 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103479 RadioMobil, a.s. 64949681 2970820699 FAK 2970820699 1553.30 CZK 1553.30 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103480 Mgr. Václav Lojka 49523236 16 FAK 16 37845.00 CZK 37845.00 02.07.1999 02.07.1999 12.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103481 BACH s.r.o. 60794097 F9906096 FAK 9906096 39900.00 CZK 39900.00 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103482 BACH s.r.o. 60794097 F9906097 FAK 9906097 7875.00 CZK 7875.00 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103483 MBM -autoservis 18578705 99168 FAK 99168 24973.00 CZK 24973.00 09.07.1999 09.07.1999 23.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103484 MBM -autoservis 18578705 99169 FAK 99169 11417.00 CZK 11417.00 09.07.1999 09.07.1999 23.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103485 MBM -autoservis 18578705 99170 FAK 99170 2607.00 CZK 2607.00 09.07.1999 09.07.1999 23.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103486 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 247/99 FAK 24799 2960.00 CZK 2960.00 08.07.1999 08.07.1999 18.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103487 York International s.r.o 15888606 99300458 FAK 99300458 12838.10 CZK 12838.10 07.07.1999 07.07.1999 21.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103489 RadioMobil, a.s. 64949681 2678730699 FAK 2678730699 602.70 CZK 602.70 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103490 RadioMobil, a.s. 64949681 3267020699 FAK 3267020699 903.50 CZK 903.50 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103491 RadioMobil, a.s. 64949681 2746690699 FAK 2746690699 35578.20 CZK 35578.20 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103492 RadioMobil, a.s. 64949681 2895890699 FAK 2895890699 823.50 CZK 823.50 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103493 RadioMobil, a.s. 64949681 2895810699 FAK 2895810699 708.80 CZK 708.80 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103494 RadioMobil, a.s. 64949681 2746650699 FAK 2746650699 324.70 CZK 324.70 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103495 RadioMobil, a.s. 64949681 2678770699 FAK 2678770699 1852.00 CZK 1852.00 28.06.1999 28.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103496 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991194699 FAK 1991194699 1044.75 CZK 1044.75 01.07.1999 01.07.1999 19.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103497 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991195414 FAK 1991195414 1044.75 CZK 1044.75 01.07.1999 01.07.1999 19.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103498 I.M.C. AUDIO 5406283432 77-38/99 FAK 773899 3199.00 CZK 3199.00 08.07.1999 08.07.1999 21.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103499 AAA spol.s r.o. 17047421 5199 FAK 5199 56490.00 CZK 56490.00 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103500 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190000075 FAK 190000075 13969.50 CZK 13969.50 01.07.1999 01.07.1999 14.07.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103501 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99210511 FAK 99210511 650.00 CZK 650.00 07.07.1999 07.07.1999 21.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103502 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491848 FAK 491848 139409.40 CZK 139409.40 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103503 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491849 FAK 491849 39994.50 CZK 39994.50 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103504 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491846 FAK 491846 31856.70 CZK 31856.70 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103505 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491847 FAK 491847 9139.20 CZK 9139.20 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103506 KVĚTINÁŘSTVÍ ZLATNICKÁ 16899075 7/99 FAK 799 3505.00 CZK 3505.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103507 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491844 FAK 491844 142801.00 CZK 142801.00 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103508 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491845 FAK 491845 40967.90 CZK 40967.90 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103509 Ing.Václav Damašek 40083110 70014 FAK 70014 22000.00 CZK 22000.00 30.06.1999 30.06.1999 09.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103510 Pavel Trnka 41143485 8/99 FAK 899 5200.00 CZK 5200.00 03.07.1999 03.07.1999 17.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103511 Pavel Trnka 41143485 7/99 FAK 799 5200.00 CZK 5200.00 03.07.1999 03.07.1999 17.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103512 PRAGENSIA 14937093 134/99 FAK 13499 12900.00 CZK 12900.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103513 Ondřej Staněk 44333790 990100059 FAK 990100059 6000.00 CZK 6000.00 23.06.1999 23.06.1999 10.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103514 Václav Sochor 16945093 719 FAK 719 1350.00 CZK 1350.00 30.06.1999 30.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103515 B COMPUTER 61045152 9900000124 FAK 9900000124 99490.00 CZK 99490.00 08.07.1999 08.07.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103516 DeCe DATA 61465593 69176 FAK 69176 20427.10 CZK 20427.10 02.07.1999 02.07.1999 12.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103517 chaloupka j 41103408 7/99 FAK 799 13500.00 CZK 13500.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103518 B COMPUTER 61045152 9900000099 FAK 9900000099 42450.00 CZK 42450.00 27.05.1999 27.05.1999 12.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103519 MAJA 16910893 990416 FAK 990416 21520.00 CZK 21520.00 09.07.1999 09.07.1999 19.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103520 SIGNET s.r.o 49713787 995186 FAK 995186 4015.00 CZK 4015.00 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103521 Okresní úřad Rokycany 00076091 88/99 FAK 8899 25.00 CZK 25.00 22.06.1999 22.06.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103522 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM99-28 FAK 9928 25000.00 CZK 25000.00 01.07.1999 01.07.1999 13.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103523 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM99-27 FAK 9927 7200.00 CZK 7200.00 01.07.1999 01.07.1999 13.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103524 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM99-25 FAK 9925 15100.00 CZK 15100.00 30.06.1999 30.06.1999 13.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103525 PROŠEK VÁCLAV 04383552 11/99 FAK 1199 7709.00 CZK 7709.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103526 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F99/007 FAK 99007 4500.00 CZK 4500.00 02.07.1999 02.07.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103527 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M6/99 FAK 699 2000.00 CZK 2000.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103528 Pragosoft 00460087 509009 FAK 509009 78074.00 CZK 78074.00 30.06.1999 30.06.1999 09.07.1999 15.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103529 ELVIA s.r.o 44269277 1790003649 FAK 1790003649 7273.70 CZK 7273.70 01.07.1999 01.07.1999 11.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103530 ŠIMEK PETR 16505271 37/99 FAK 3799 2782.50 CZK 2782.50 09.07.1999 09.07.1999 23.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103531 ŠIMEK PETR 16505271 38/99 FAK 3899 2651.25 CZK 2651.25 09.07.1999 09.07.1999 23.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103532 ŠIMEK PETR 16505271 39/99 FAK 3999 2520.00 CZK 2520.00 09.07.1999 09.07.1999 23.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103533 Pavlína Rajchlová 6357090476 1/7/99 FAK 1799 300.00 CZK 300.00 09.07.1999 09.07.1999 23.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103534 HERMO 25145983 68/99 FAK 6899 94003.60 CZK 94003.60 08.07.1999 08.07.1999 26.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103535 COMAC 15887111 153 FAK 153 11925.50 CZK 11925.50 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103536 RadioMobil, a.s. 64949681 3266980699 FAK 3266980699 1804.00 CZK 1804.00 26.06.1999 26.06.1999 11.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103538 ERICSSON 48583456 901788 FAK 901788 56730.00 CZK 56730.00 07.07.1999 07.07.1999 12.08.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103539 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457872 FAK 10457872 693739.70 CZK 693739.70 02.07.1999 02.07.1999 23.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103540 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 12/99 FAK 1299 2575.00 CZK 2575.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103542 DOKODENTÁL 13307703 99306 FAK 99306 525.00 CZK 525.00 08.07.1999 08.07.1999 22.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103543 TUkas spol. s r.o. 15269272 99/01/292 FAK 9901292 516679.00 CZK 516679.00 12.07.1999 12.07.1999 18.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103544 TUkas spol. s r.o. 15269272 99/01/293 FAK 9901293 516679.00 CZK 516679.00 12.07.1999 12.07.1999 18.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103545 LIGA a.s. 25123823 99/08 FAZ 9908 1580000.00 CZK 1580000.00 01.07.1999 01.07.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103546 AAA spol.s r.o. 17047421 4699 FAK 4699 105000.00 CZK 105000.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103547 MAJA 16910893 990413 FAK 990413 16530.00 CZK 16530.00 07.07.1999 07.07.1999 17.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103548 Sklenářství - rámařství 68864060 06/1999 FAK 61999 23356.00 CZK 23356.00 07.07.1999 07.07.1999 23.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103549 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 66/99 FAK 6699 6485.00 CZK 6485.00 13.07.1999 13.07.1999 20.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103550 B COMPUTER 61045152 9900000126 FAK 9900000126 46140.00 CZK 46140.00 13.07.1999 13.07.1999 20.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103551 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000097 FAK 1999000097 5000.00 CZK 5000.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103552 DM SYSTEM 67372341 48 FAK 48 25580.00 CZK 25580.00 15.07.1999 15.07.1999 22.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103553 CAN SERVIS 49396307 50 FAK 50 37795.00 CZK 37795.00 06.07.1999 06.07.1999 20.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103554 B COMPUTER 61045152 9900000123 FAK 9900000123 31170.00 CZK 31170.00 08.07.1999 08.07.1999 15.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103555 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 259065 FAK 259065 27092.10 CZK 27092.10 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103556 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100427 FAK 9911100427 2766.20 CZK 2766.20 09.07.1999 09.07.1999 19.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103557 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100426 FAK 9911100426 3034.80 CZK 3034.80 09.07.1999 09.07.1999 24.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103558 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100425 FAK 9911100425 1356.80 CZK 1356.80 09.07.1999 09.07.1999 19.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103559 Pospíšilová Jana 17033331 32/1999 FAK 321999 1600.00 CZK 1600.00 12.07.1999 12.07.1999 03.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103560 RadioMobil, a.s. 64949681 0370530799 FAK 370530799 541.80 CZK 541.80 07.07.1999 07.07.1999 20.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103561 PRAGONET A.S. 61059382 400990667 FAK 400990667 33948.30 CZK 33948.30 07.07.1999 07.07.1999 21.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103562 PRAGONET A.S. 61059382 400990668 FAK 400990668 51685.20 CZK 51685.20 07.07.1999 07.07.1999 21.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103563 PRAGONET A.S. 61059382 400990669 FAK 400990669 2484.30 CZK 2484.30 07.07.1999 07.07.1999 21.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103564 HIGH-END AUDIO STUDIO 15949184 090/99 FAK 9099 1630.00 CZK 1630.00 02.07.1999 02.07.1999 09.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103565 CODEX Bohemia s.r.o. 63077639 99313984 FAK 99313984 507.00 CZK 507.00 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 15.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103566 CODEX Bohemia s.r.o. 63077639 99313983 FAK 99313983 507.00 CZK 507.00 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 15.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103567 CODEX Bohemia s.r.o. 63077639 99313985 FAK 99313985 2535.00 CZK 2535.00 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 15.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103568 AutoCont CZ a.s. 47676795 9305303 FAK 9305303 14960.10 CZK 14960.10 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103569 B COMPUTER 61045152 9900000128 FAK 9900000128 76210.00 CZK 76210.00 14.07.1999 14.07.1999 21.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103570 concord paper 48024406 2608/99 FAK 260899 19167.00 CZK 19167.00 13.07.1999 13.07.1999 23.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103571 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910294 FAK 9910294 389.00 CZK 389.00 13.07.1999 13.07.1999 30.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103572 Dr PERNES Zdeněk 62928015 31/1999 FAK 311999 7500.00 CZK 7500.00 28.06.1999 28.06.1999 08.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103573 BURO SYSTEM 49397729 16 FAK 16 54481.60 CZK 54481.60 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103574 BURO SYSTEM 49397729 18 FAK 18 48922.00 CZK 48922.00 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103575 BURO SYSTEM 49397729 17 FAK 17 46113.60 CZK 46113.60 15.07.1999 15.07.1999 29.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103576 BURO SYSTEM 49397729 20 FAK 20 41076.20 CZK 41076.20 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103578 Pražská energetika, a.s. 60193913 108911016 FAZ 108911016 184000.00 CZK 184000.00 12.07.1999 12.07.1999 09.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103580 Pražská energetika, a.s. 60193913 108943305 FAZ 108943305 153000.00 CZK 153000.00 12.07.1999 12.07.1999 09.08.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103581 Pražská energetika, a.s. 60193913 06911511 FAK 6911511 1693.00 CZK 1693.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103582 Pražská energetika, a.s. 60193913 108911511 FAZ 108911511 75000.00 CZK 75000.00 12.07.1999 12.07.1999 09.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103583 quatro 48041637 071/99 FAK 7199 9765.00 CZK 9765.00 01.07.1999 01.07.1999 30.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103584 Brandl s.r.o 41188292 17/99 FAK 1799 404250.00 CZK 404250.00 09.07.1999 09.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103585 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 479809 FAK 479809 732.00 CZK 732.00 30.06.1999 30.06.1999 30.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103586 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1997348376 FAK 1997348376 45625.97 CZK 45625.97 08.07.1999 08.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103587 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 32/99 FAK 3299 5852.00 CZK 5852.00 08.07.1999 08.07.1999 22.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103588 Pavel Novotný 63620839 108 FAK 108 660.00 CZK 660.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103589 MAFRA a.s. 45313351 9060919 FAK 9060919 1691.00 CZK 1691.00 09.07.1999 09.07.1999 23.07.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103590 MAFRA a.s. 45313351 9026891 FAK 9026891 28060.00 CZK 28060.00 30.03.1999 30.03.1999 14.04.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103591 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962551 FAK 962551 14152.00 CZK 14152.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103592 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962553 FAK 962553 5692.60 CZK 5692.60 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103593 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962555 FAK 962555 10920.30 CZK 10920.30 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103594 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962556 FAK 962556 74352.90 CZK 74352.90 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103595 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962558 FAK 962558 30678.20 CZK 30678.20 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103596 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962560 FAK 962560 26213.00 CZK 26213.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103597 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962561 FAK 962561 6839.40 CZK 6839.40 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103598 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962563 FAK 962563 110799.20 CZK 110799.20 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103599 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962564 FAK 962564 61000.00 CZK 61000.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103600 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962566 FAK 962566 7551.80 CZK 7551.80 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103601 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962567 FAK 962567 86681.00 CZK 86681.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103602 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962569 FAK 962569 29877.80 CZK 29877.80 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103603 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962570 FAK 962570 37251.50 CZK 37251.50 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103604 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962571 FAK 962571 20032.40 CZK 20032.40 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103605 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962572 FAK 962572 56978.90 CZK 56978.90 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103606 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962573 FAK 962573 78080.00 CZK 78080.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103607 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962574 FAK 962574 2257.00 CZK 2257.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103608 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962575 FAK 962575 8540.00 CZK 8540.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103609 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962576 FAK 962576 36908.70 CZK 36908.70 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103610 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962568 FAK 962568 741.30 CZK 741.30 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103611 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962565 FAK 962565 2387.60 CZK 2387.60 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103612 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962562 FAK 962562 473.60 CZK 473.60 12.07.1999 12.07.1999 29.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103613 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962559 FAK 962559 2986.60 CZK 2986.60 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103614 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962554 FAK 962554 424.70 CZK 424.70 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103615 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962557 FAK 962557 17767.90 CZK 17767.90 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103616 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 962552 FAK 962552 561.60 CZK 561.60 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103617 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491944 FAK 491944 30458.40 CZK 30458.40 12.07.1999 12.07.1999 25.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103618 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491951 FAK 491951 50564.20 CZK 50564.20 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103619 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491950 FAK 491950 31163.00 CZK 31163.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103620 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491949 FAK 491949 108626.40 CZK 108626.40 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103621 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491948 FAK 491948 40027.10 CZK 40027.10 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103622 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491947 FAK 491947 139524.10 CZK 139524.10 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103623 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491946 FAK 491946 44993.60 CZK 44993.60 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103624 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491945 FAK 491945 156835.90 CZK 156835.90 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103625 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491952 FAK 491952 14505.80 CZK 14505.80 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103626 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491943 FAK 491943 106170.50 CZK 106170.50 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103627 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491942 FAK 491942 919.80 CZK 919.80 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103628 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 491940 FAK 491940 3203.80 CZK 3203.80 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103629 RadioMobil, a.s. 64949681 0571990799 FAK 571990799 2211.00 CZK 2211.00 07.07.1999 07.07.1999 20.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103630 Irena Murasová 18695507 13/99 FAK 1399 6550.00 CZK 6550.00 12.07.1999 12.07.1999 19.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103633 Pragosoft 00460087 509009 FAK 509009 35000.00 CZK 35000.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103634 DM SYSTEM 67372341 50 FAK 50 10364.00 CZK 10364.00 16.07.1999 16.07.1999 23.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103635 DM SYSTEM 67372341 49 FAK 49 27465.00 CZK 27465.00 16.07.1999 16.07.1999 23.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103636 DIGITAL EQUIPMENT s.r.o 18629571 991280 FAK 991280 8243.30 CZK 8243.30 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103637 Lesoškolky s.r.o. 45534888 50200735 FAK 50200735 3589.70 CZK 3589.70 12.07.1999 12.07.1999 22.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103638 PRO-ARK 62579452 6/07/99 FAK 60799 42769.20 CZK 42769.20 30.06.1999 30.06.1999 31.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103639 Nakladatelství PASEKA 10176152 99003421 FAK 99003421 144.00 CZK 144.00 07.07.1999 07.07.1999 21.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103640 FOTO WORLD 48116858 93012361 FAK 93012361 10752.00 CZK 10752.00 08.07.1999 08.07.1999 22.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103641 FOTO WORLD 48116858 93012331 FAK 93012331 423.00 CZK 423.00 08.07.1999 08.07.1999 22.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103642 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 52/99 FAK 5299 5000.00 CZK 5000.00 30.06.1999 30.06.1999 10.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103643 TICHÁ OLGA 12266213 9MA0707 FAK 90707 400.00 CZK 400.00 07.07.1999 07.07.1999 22.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103644 PRAGONET A.S. 61059382 400990681 FAK 400990681 2484.30 CZK 2484.30 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103645 JUDr. Petr Toman 42426570 1-83/1999 FAK 1831999 21000.00 CZK 21000.00 02.07.1999 02.07.1999 12.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103646 PRAGONET A.S. 61059382 400990679 FAK 400990679 40238.10 CZK 40238.10 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103647 PRAGONET A.S. 61059382 400990680 FAK 400990680 51685.20 CZK 51685.20 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103648 SARA GROUP 40767311 113029 FAK 113029 88000.00 CZK 88000.00 14.07.1999 14.07.1999 21.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103649 ČEDOK 60192755 21098576 FAK 21098576 9040.00 CZK 9040.00 15.07.1999 15.07.1999 29.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103650 Pražské vodovody a kanal. 25656635 8090658 FAK 8090658 375.00 CZK 375.00 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103651 Solid, s.r.o. 00909335 991422 FAK 991422 1648.60 CZK 1648.60 15.07.1999 15.07.1999 30.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103652 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2276960691 FAK 2276960691 1848.00 CZK 1848.00 15.07.1999 15.07.1999 23.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103653 Ing. KOŘÍNKOVÁ-KOŘÍNEK 67646573 99098 FAK 99098 3931.20 CZK 3931.20 05.07.1999 05.07.1999 19.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103654 SPT Telecom, a.s. 60193336 1001600109 FAK 1001600109 3088.00 CZK 3088.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103655 SPT Telecom, a.s. 60193336 7001609489 FAK 7001609489 937.00 CZK 937.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103656 B COMPUTER 61045152 9900000129 FAK 9900000129 70030.00 CZK 70030.00 19.07.1999 19.07.1999 26.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103657 SPT Telecom, a.s. 60193336 1001065579 FAK 1001065579 379161.80 CZK 379161.80 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103658 SPT Telecom, a.s. 60193336 800144921 FAK 800144921 862768.60 CZK 862768.60 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103659 SPT Telecom, a.s. 60193336 4001442515 FAK 4001442515 141.30 CZK 141.30 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103660 SPT Telecom, a.s. 60193336 1001070942 FAK 1001070942 14088.10 CZK 14088.10 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103661 SPT Telecom, a.s. 60193336 4001410224 FAK 4001410224 23518.50 CZK 23518.50 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103662 SPT Telecom, a.s. 60193336 6001447460 FAK 6001447460 7163.20 CZK 7163.20 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103663 SPT Telecom, a.s. 60193336 4001441750 FAK 4001441750 12144.70 CZK 12144.70 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103664 SPT Telecom, a.s. 60193336 1001397515 FAK 1001397515 34271.30 CZK 34271.30 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103665 SPT Telecom, a.s. 60193336 2001392337 FAK 2001392337 3840.30 CZK 3840.30 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103666 SPT Telecom, a.s. 60193336 9001597465 FAK 9001597465 2936.30 CZK 2936.30 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103667 SPT Telecom, a.s. 60193336 3001566629 FAK 3001566629 1185.00 CZK 1185.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103668 SPT Telecom, a.s. 60193336 9001559111 FAK 9001559111 1907.40 CZK 1907.40 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103669 SPT Telecom, a.s. 60193336 3001543336 FAK 3001543336 36931.90 CZK 36931.90 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103670 SPT Telecom, a.s. 60193336 4001406805 FAK 4001406805 3143.30 CZK 3143.30 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103671 SPT Telecom, a.s. 60193336 131574/99-NTX FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103672 SPT Telecom, a.s. 60193336 7011113116 FAK 7011113116 146.50 CZK 146.50 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103673 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000245 FAK 3399000245 420.00 CZK 420.00 13.07.1999 13.07.1999 23.07.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103674 Kortánová Helena 64589684 12-07/99 FAK 120799 10800.00 CZK 10800.00 15.07.1999 15.07.1999 15.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103675 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2172790691 FAK 2172790691 934.00 CZK 934.00 15.07.1999 15.07.1999 23.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103678 3D PRODUCTION 49685473 991121 FAK 991121 19520.00 CZK 19520.00 14.07.1999 14.07.1999 24.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103679 3D PRODUCTION 49685473 991120 FAK 991120 58560.00 CZK 58560.00 14.07.1999 14.07.1999 24.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103680 PAVELKA NĚMEC 00677159 2610799 FAK 2610799 130190.00 CZK 130190.00 15.07.1999 15.07.1999 29.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103681 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 479694 FAK 479694 1098.00 CZK 1098.00 30.06.1999 30.06.1999 30.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté dobropisy 990103682 Pražská energetika, a.s. 60193913 06920252 DOB 6920252 2411.00 CZK 2411.00 12.07.1999 12.07.1999 22.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103683 M.A.D. spol. s r.o. 60913614 FO-0550/9901 FAK 5509901 4525.50 CZK 4525.50 15.07.1999 15.07.1999 25.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103684 SPT Telecom, a.s. 60193336 9001488093 FAK 9001488093 291.90 CZK 291.90 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103685 SPT Telecom, a.s. 60193336 5011206991 FAK 5011206991 580.00 CZK 580.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103687 Pražská energetika, a.s. 60193913 108912228 FAZ 108912228 58000.00 CZK 58000.00 12.07.1999 12.07.1999 09.08.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103688 DeCe DATA 61465593 69187 FAK 69187 19458.40 CZK 19458.40 19.07.1999 19.07.1999 25.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103689 BURO SYSTEM 49397729 22 FAK 22 34334.50 CZK 34334.50 20.07.1999 20.07.1999 03.08.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103690 concord paper 48024406 2650/99 FAK 265099 9570.00 CZK 9570.00 19.07.1999 19.07.1999 29.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103691 SARA GROUP 40767311 113050 FAK 113050 25650.00 CZK 25650.00 16.07.1907 16.07.1907 23.07.1907 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103692 LIGA a.s. 25123823 99/09 FAZ 9909 1800000.00 CZK 1800000.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103693 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 Mg 07/99 FAK 799 7000.00 CZK 7000.00 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103694 IKARIA CZ a.s. 25541501 993313 FAK 993313 294.00 CZK 294.00 17.05.1999 17.05.1999 27.05.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103695 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/315 FAK 99315 20370.00 CZK 20370.00 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103696 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/314 FAK 99314 189000.00 CZK 189000.00 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103697 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 67/99 FAK 6799 6690.00 CZK 6690.00 20.07.1999 20.07.1999 27.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103698 AGFA s.r.o. 25730169 00295176 FAK 295176 4819.00 CZK 4819.00 15.07.1999 15.07.1999 01.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103700 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2051999 FAK 20519999 3780.00 CZK 3780.00 16.07.1999 16.07.1999 28.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103701 DOPRAVNÍ SLUŽBY PETRJÁNOŠ 40659372 990174 FAK 990174 1392.00 CZK 1392.00 15.07.1999 15.07.1999 29.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103702 SPT Telecom, a.s. 60193336 1001440194 FAK 100144194 141.30 CZK 141.30 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103703 SPT Telecom, a.s. 60193336 3001460165 FAK 3001460165 141.30 CZK 141.30 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103704 SPT Telecom, a.s. 60193336 1001294003 FAK 1001294003 18681.20 CZK 18681.20 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103705 SPT Telecom, a.s. 60193336 800371449 FAK 800371449 895.00 CZK 895.00 01.07.1999 01.07.1999 16.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103706 SPT Telecom, a.s. 60193336 500989645 FAK 500989645 937.00 CZK 937.00 01.07.1999 01.07.1999 16.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103707 SPT Telecom, a.s. 60193336 4009753244 FAK 4009753244 104.00 CZK 104.00 01.07.1999 01.07.1999 16.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103708 ŠTAMBACH Petr 04850111 129/99 FAK 12999 25200.00 CZK 25200.00 21.07.1999 21.07.1999 09.08.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103709 DM SYSTEM 67372341 53 FAK 53 48640.00 CZK 48640.00 21.07.1999 21.07.1999 28.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103710 ŠIMEK ROBERT 44356056 20/99 FAK 2099 21645.00 CZK 21645.00 21.07.1999 21.07.1999 28.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103711 SCRIPTORIUM 63838231 089099 FAK 89099 85750.00 CZK 85750.00 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103712 MINERVA 25619551 100000945 FAK 100000945 1248.12 CZK 1248.12 16.07.1999 16.07.1999 23.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103713 Jan Bárta 48059358 3399 FAK 3399 8351.00 CZK 8351.00 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103714 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00251 FAK 14900251 1221.00 CZK 1221.00 16.07.1999 16.07.1999 02.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103715 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00252 FAK 14900252 1080.00 CZK 1080.00 16.07.1999 16.07.1999 02.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103716 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00253 FAK 14900253 6022.00 CZK 6022.00 16.07.1999 16.07.1999 02.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103717 Havlík Karel 12273431 4199 FAK 4199 740.00 CZK 740.00 15.07.1999 15.07.1999 30.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103718 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41006123 FAK 41006123 1950.80 CZK 1950.80 15.07.1999 15.07.1999 29.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103719 SPT Telecom, a.s. 60193336 0055004628 FAK 55004628 796.50 CZK 796.50 12.07.1999 12.07.1999 29.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103720 TOMOS PRAHA 45273561 826/99 FAK 82699 7930.00 CZK 7930.00 15.07.1999 15.07.1999 30.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103721 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 71 FAK 71 54168.00 CZK 54168.00 15.07.1999 15.07.1999 28.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103722 RadioMobil, a.s. 64949681 1399650799 FAK 1399650799 534.70 CZK 534.70 14.07.1999 14.07.1999 01.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103723 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 180094899 FAK 180094899 116.90 CZK 116.90 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103724 RadioMobil, a.s. 64949681 1420520799 FAK 1420520799 515.00 CZK 515.00 12.07.1999 12.07.1999 01.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103725 RadioMobil, a.s. 64949681 1601760799 FAK 1601760799 972.20 CZK 972.20 12.07.1999 12.07.1999 01.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103726 RadioMobil, a.s. 64949681 1601770799 FAK 1601770799 912.90 CZK 912.90 12.07.1999 12.07.1999 01.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103727 RadioMobil, a.s. 64949681 1011660799 FAK 1011660799 554.40 CZK 554.40 12.07.1999 12.07.1999 01.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103728 RadioMobil, a.s. 64949681 1672580799 FAK 1672580799 524.80 CZK 524.80 12.07.1999 12.07.1999 01.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103729 RadioMobil, a.s. 64949681 1672570799 FAK 1672570799 176.50 CZK 176.50 12.07.1999 12.07.1999 01.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103730 RadioMobil, a.s. 64949681 1672550799 FAK 1672550799 176.50 CZK 176.50 12.07.1999 12.07.1999 01.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103731 RadioMobil, a.s. 64949681 1656500799 FAK 1656500799 945.10 CZK 945.10 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103732 RadioMobil, a.s. 64949681 1417020799 FAK 1417020799 330.80 CZK 330.80 12.07.1999 12.07.1999 01.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103733 SPT Telecom, a.s. 60193336 6001402151 FAK 6001402151 5373.80 CZK 5373.80 15.07.1999 15.07.1999 04.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103734 SPT Telecom, a.s. 60193336 0001551747 FAK 1551747 694.00 CZK 694.00 15.07.1999 15.07.1999 04.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103735 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 978157 FAZ 978157 44042.00 CZK 44042.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103736 SANATORIUM FLORENCIE 25205986 99/01/152 FAK 9901152 2462.60 CZK 2462.60 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103737 ŠIMEK ROBERT 44356056 21/99 FAK 2199 4095.00 CZK 4095.00 21.07.1999 21.07.1999 28.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103738 Autobusová doprava 40787281 99/139 FAK 99139 3864.00 CZK 3864.00 19.07.1999 19.07.1999 03.08.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103739 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9180035299 FAK 180095399 126.00 CZK 126.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103740 BURO SYSTEM 49397729 19 FAK 19 39387.70 CZK 39387.70 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103741 BURO SYSTEM 49397729 21 FAK 21 36848.90 CZK 36848.90 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103742 DM SYSTEM 67372341 51 FAK 51 24360.00 CZK 24360.00 19.07.1999 19.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103743 DM SYSTEM 67372341 52 FAK 52 32310.00 CZK 32310.00 20.07.1999 20.07.1999 27.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103744 SORINEm s.r.o. 25056174 990701 FAK 990701 33600.00 CZK 33600.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103745 ECOTONER 41691491 1503-09 FAK 150309 1678.00 CZK 1678.00 08.07.1999 08.07.1999 22.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103746 ECOTONER 41691491 1542-09 FAK 154209 1678.00 CZK 1678.00 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103747 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200607 FAK 200607 6398.90 CZK 6398.90 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103748 REPRO international 18620434 690144 FAK 690144 2187.00 CZK 2187.00 20.07.1999 20.07.1999 04.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103749 ECOTONER 41691491 1541-09 FAK 154109 1678.00 CZK 1678.00 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103750 HAAR 48116718 9200217 FAK 9200217 519.80 CZK 519.80 07.07.1999 07.07.1999 17.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103751 V.I.P. SERVIS s.r.o 25291734 990078 FAK 990078 8270.00 CZK 8270.00 20.07.1999 20.07.1999 30.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103752 RATIO 41692993 2091/99 FAK 209199 12702.00 CZK 12702.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103753 RATIO 41692993 2184/99 FAK 218499 11488.00 CZK 11488.00 21.07.1999 21.07.1999 04.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103754 MILRÁD PAVEL 15111512 00213 FAK 213 458.00 CZK 458.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103755 BURO SYSTEM 49397729 23 FAK 23 16775.00 CZK 16775.00 21.07.1999 21.07.1999 04.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103756 BURO SYSTEM 49397729 24 FAK 24 18659.90 CZK 18659.90 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103757 DM SYSTEM 67372341 54 FAK 54 16390.00 CZK 16390.00 22.07.1999 22.07.1999 29.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103758 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99163314 FAK 99163314 299.50 CZK 299.50 15.07.1999 15.07.1999 03.08.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103759 Kortánová Helena 64589684 13-07/99 FAK 130799 12400.00 CZK 12400.00 20.07.1999 20.07.1999 10.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103760 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000105 FAK 1999000105 9000.00 CZK 9000.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103761 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000104 FAK 1999000104 10000.00 CZK 10000.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103762 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994287919 FAK 1994287919 3838.39 CZK 3838.39 16.07.1999 16.07.1999 03.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103763 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1993229812 FAK 1993229812 1993.55 CZK 1993.55 16.07.1999 16.07.1999 03.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103764 RadioMobil, a.s. 64949681 1381170799 FAK 1381170799 4581.70 CZK 4581.70 14.07.1999 14.07.1999 27.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103765 RadioMobil, a.s. 64949681 0999620799 FAK 999620799 1790.60 CZK 1790.60 14.07.1999 14.07.1999 27.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103766 quatro 48041637 082/99 FAK 8299 18889.50 CZK 18889.50 20.07.1999 20.07.1999 20.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103767 quatro 48041637 080/99 FAK 8099 19530.00 CZK 19530.00 12.07.1999 12.07.1999 12.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103768 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 258/99 FAK 25899 1090.00 CZK 1090.00 22.07.1999 22.07.1999 02.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103769 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 259/99 FAK 25999 3840.00 CZK 3840.00 22.07.1999 22.07.1999 02.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103770 ELTES 61504513 035/99 FAK 3599 8503.40 CZK 8503.40 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103771 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99165789 FAK 99165789 7765.10 CZK 7765.10 19.07.1999 19.07.1999 07.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103772 JUDr Remešová Ilona 25802909 126/99 FAK 12699 9560.00 CZK 9560.00 21.07.1999 21.07.1999 21.07.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103773 T CC s.r.o 25726943 1000000599 FAK 1000000599 399.00 CZK 399.00 21.07.1999 21.07.1999 31.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103774 JUDr Remešová Ilona 25802909 127/99 FAK 12799 4980.00 CZK 4980.00 21.07.1999 21.07.1999 21.07.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103775 JUDr. Miroslav Křiváček 47569247 12/99 FAK 1299 31400.00 CZK 31400.00 22.07.1999 22.07.1999 12.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103776 Institut měst.informatiky 00251119 20000219 FAK 20000219 36922.80 CZK 36922.80 20.07.1999 20.07.1999 03.08.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103777 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402123 FAK 2402123 18690.00 CZK 18690.00 02.07.1999 02.07.1999 22.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103778 TOMSA Michal 16072375 56/07/99 FAK 560799 17934.00 CZK 17934.00 21.07.1999 21.07.1999 31.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103779 Národní Knihovna ČR 00023221 99/2/511 FAK 992511 2225.00 CZK 2225.00 19.07.1999 19.07.1999 18.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103780 MBM -autoservis 18578705 99177 FAK 99177 1358.00 CZK 1358.00 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103781 MBM -autoservis 18578705 99176 FAK 99176 18330.00 CZK 18330.00 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103782 MBM -autoservis 18578705 99178 FAK 99178 4987.00 CZK 4987.00 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103783 MBM -autoservis 18578705 99175 FAK 99175 567.00 CZK 567.00 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103784 PRINTUS 16170725 122/99 FAK 12299 5012.00 CZK 5012.00 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103785 B COMPUTER 61045152 9900000131 FAK 9900000131 34930.00 CZK 34930.00 26.07.1999 26.07.1999 02.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103786 PhDr Jaromír Teichman 15907511 99FV20004 FAK 9920004 9560.00 CZK 9560.00 25.07.1999 25.07.1999 08.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103787 SPT Telecom, a.s. 60193336 5001429018 FAK 5001429018 2644.30 CZK 2644.30 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103788 Ing.Miroslav Sochor 68272111 9 FAK 9 7000.00 CZK 7000.00 02.07.1999 02.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103789 Pražské služby, a.s. 60194120 9911016439 FAK 9911016439 4686.70 CZK 4686.70 13.07.1999 13.07.1999 03.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103790 directNet-EOS 00572055 9901480 FAK 9901480 525.00 CZK 525.00 23.07.1999 23.07.1999 30.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103791 ŠTAMBACH Petr 48540111 132/99 FAK 13299 34970.00 CZK 34970.00 26.07.1999 26.07.1999 10.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103792 OKRESNÍ MUZEUM DĚČÍN 00360210 206 FAZ 206 45.00 CZK 45.00 20.07.1999 20.07.1999 30.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103793 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/14 FAK 9914 16400.00 CZK 16400.00 26.07.1999 26.07.1999 05.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103794 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/15 FAK 9915 1700.00 CZK 1700.00 26.07.1999 26.07.1999 05.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103795 VAMA s.r.o. železářství 64050980 920160 FAK 920160 1315.00 CZK 1315.00 19.07.1999 19.07.1999 29.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103796 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 68/99 FAK 6899 6355.00 CZK 6355.00 27.07.1999 27.07.1999 03.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103797 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492101 FAK 492101 1976.10 CZK 1976.10 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103798 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492100 FAK 492100 6888.20 CZK 6888.20 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103799 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492099 FAK 492099 3357.90 CZK 3357.90 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103800 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492098 FAK 492098 11703.50 CZK 11703.50 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103801 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492097 FAK 492097 8662.50 CZK 8662.50 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103802 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492096 FAK 492096 30195.00 CZK 30195.00 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103803 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492092 FAK 492092 31036.80 CZK 31036.80 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103804 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492095 FAK 492095 4099.20 CZK 4099.20 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103805 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492094 FAK 492094 14289.90 CZK 14289.90 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103806 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492091 FAK 492091 2064.30 CZK 2064.30 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103807 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492090 FAK 492090 7195.60 CZK 7195.60 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103808 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492089 FAK 492089 1057.40 CZK 1057.40 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103809 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492093 FAK 492093 8904.00 CZK 8904.00 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103810 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492088 FAK 492088 3684.40 CZK 3684.40 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103811 Kortánová Helena 64589684 14-07/99 FAK 140799 6400.00 CZK 6400.00 26.07.1999 26.07.1999 16.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103812 Pražské pivovary a.s. 45273693 7028145 FAK 7028145 750.00 CZK 750.00 21.07.1999 21.07.1999 04.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103813 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100448 FAK 9911100448 3403.60 CZK 3403.60 22.07.1999 22.07.1999 01.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103814 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100444 FAK 9911100444 3410.40 CZK 3410.40 21.07.1999 21.07.1999 31.07.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103815 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9803174 FAK 9803174 21472.00 CZK 21472.00 23.07.1999 23.07.1999 06.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103816 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9803135 FAK 9803135 64416.00 CZK 64416.00 21.07.1999 21.07.1999 04.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103818 Solid, s.r.o. 00909335 991485 FAK 991485 133915.00 CZK 133915.00 21.07.1999 21.07.1999 05.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103819 Solid, s.r.o. 00909335 991477 FAK 991477 3495.00 CZK 3495.00 21.07.1999 21.07.1999 05.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103820 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991221087 FAK 1991221087 866.25 CZK 866.25 20.07.1999 20.07.1999 07.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103821 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/289 FAK 99289 11769.10 CZK 11769.10 26.07.1999 26.07.1999 09.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103822 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1907 FAK 91907 300.00 CZK 300.00 19.07.1999 19.07.1999 03.08.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103823 TUMA Stanislav 500711373 0024/ST/99 FAK 2499 10500.00 CZK 10500.00 19.07.1999 19.07.1999 26.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103824 Pospíšilová Jana 17033331 31/1999 FAK 311999 2700.00 CZK 2700.00 29.06.1999 29.06.1999 21.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103825 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 1599 FAK 1599 475.80 CZK 475.80 22.07.1999 22.07.1999 30.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103826 HOUSAROVÁ JANA 61283240 17/99 FAK 1799 12000.00 CZK 12000.00 26.07.1999 26.07.1999 09.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103827 HOUSAROVÁ JANA 61283240 18/99 FAK 1899 5960.00 CZK 5960.00 26.07.1999 26.07.1999 09.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103828 Atelier Michal Vondráček 17033900 63/99MV FAK 6399 1800.00 CZK 1800.00 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103829 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 63/99/28430 FAK 639928430 1581.20 CZK 1581.20 26.07.1999 26.07.1999 09.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103830 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 63/99/28430 FAK 639928430 448.80 CZK 448.80 26.07.1999 26.07.1999 09.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103831 LINDE PRAHA 41196287 790561 FAK 790561 6150.00 CZK 6150.00 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103832 DIDEROT s.r.o. 25087975 0102990084 FAK 102990084 1999.00 CZK 1999.00 27.07.1999 27.07.1999 10.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103833 TYPOS tiskařské záv.a.s. 00013803 1921630 FAK 1921630 8930.40 CZK 8930.40 20.07.1999 20.07.1999 03.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103834 ECOTONER 41691491 1597-09 FAK 159709 1678.00 CZK 1678.00 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103835 ECOTONER 41691491 1624-09 FAK 162409 1678.00 CZK 1678.00 27.07.1999 27.07.1999 10.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103836 ECOTONER 41691491 1620-09 FAK 162009 1678.00 CZK 1678.00 27.07.1999 27.07.1999 10.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103837 SERVIS STIEBELELTRON s.r.o. 64939561 3399 FAK 3399 549.00 CZK 549.00 26.07.1999 26.07.1999 09.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103838 ECOTONER 41691491 1644-09 FAK 164409 1678.00 CZK 1678.00 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103839 ECOTONER 41691491 1645-09 FAK 164509 1678.00 CZK 1678.00 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103840 B COMPUTER 61045152 9900000132 FAK 9900000132 88470.00 CZK 88470.00 27.07.1999 27.07.1999 03.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103841 B COMPUTER 61045152 9900000133 FAK 9900000133 25990.00 CZK 25990.00 28.07.1999 28.07.1999 12.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103842 IMPASS 64946215 99000773 FAK 99000773 1528.50 CZK 1528.50 26.07.1999 26.07.1999 05.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103843 AHREND s.r.o 45270813 890214 FAK 890214 115775.60 CZK 115775.60 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103844 ČECHOVÁ Alena 64901394 004/1999 FAK 41999 5000.00 CZK 5000.00 15.07.1999 15.07.1999 29.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103845 quatro 48041637 092/99 FAK 9299 22155.00 CZK 22155.00 02.08.1999 02.08.1999 31.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103846 quatro 48041637 093/99 FAK 9399 7980.00 CZK 7980.00 02.08.1999 02.08.1999 31.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103847 AREA, s.r.o. 47547537 54/99 FAK 5499 4935.00 CZK 4935.00 28.07.1999 28.07.1999 18.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103848 RadioMobil, a.s. 64949681 2158280799 FAK 2158280799 3106.00 CZK 3106.00 21.07.1999 21.07.1999 09.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103849 RadioMobil, a.s. 64949681 2158290799 FAK 2158290799 2228.60 CZK 2228.60 21.07.1999 21.07.1999 09.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103850 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 29/99 FAK 2999 96225.00 CZK 96225.00 30.07.1999 30.07.1999 10.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103851 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 30/99 FAK 3099 83692.00 CZK 83692.00 30.07.1999 30.07.1999 09.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103852 zk 61008320 27/99 FAK 2799 1700.00 CZK 1700.00 28.07.1999 28.07.1999 18.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103853 zk 61008320 28/99 FAK 2899 10460.00 CZK 10460.00 28.07.1999 28.07.1999 18.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103854 zk 61008320 29/99 FAK 2999 32100.00 CZK 32100.00 28.07.1999 28.07.1999 18.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103855 zk 61008320 32/99 FAK 3299 40500.00 CZK 40500.00 28.07.1999 28.07.1999 18.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103856 zk 61008320 30/99 FAK 3099 2700.00 CZK 2700.00 28.07.1999 28.07.1999 18.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103857 zk 61008320 31/99 FAK 3199 4600.00 CZK 4600.00 28.07.1999 28.07.1999 18.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103858 Kortánová Helena 64589684 15-07/99 FAK 150799 11200.00 CZK 11200.00 27.07.1999 27.07.1999 17.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103859 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96025538 FAK 96025538 2890.00 CZK 2890.00 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103860 GAMMAPRESS 14961750 990598 FAK 990598 2745.00 CZK 2745.00 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103861 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1996345565 FAK 1996345565 4405.36 CZK 4405.36 23.07.1999 23.07.1999 10.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103862 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 990168 FAK 990168 7476.00 CZK 7476.00 28.07.1999 28.07.1999 07.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103863 PRAšEK MILAN 10146067 7/99 FAK 799 53000.00 CZK 53000.00 28.07.1999 28.07.1999 09.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103864 FLUX s.r.o. 16979613 0135299 FAK 135299 3202.50 CZK 3202.50 26.07.1999 26.07.1999 16.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103865 FLUX s.r.o. 16979613 0135599 FAK 135599 68103.00 CZK 68103.00 26.07.1999 26.07.1999 16.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103866 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 018/99 FAK 1899 6000.00 CZK 6000.00 30.07.1999 30.07.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103867 JUDr Remešová Ilona 25802909 129/99 FAK 12999 4400.00 CZK 4400.00 22.07.1999 22.07.1999 06.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103868 AUTO JAROV 45789584 847265 FAK 847265 570.00 CZK 570.00 26.07.1999 26.07.1999 03.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103869 York International s.r.o 15888606 99300521 FAK 99300521 5926.80 CZK 5926.80 23.07.1999 23.07.1999 06.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103870 TCHIBO café service 624413015 500379 FAK 500379 3826.70 CZK 3826.70 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103871 RadioMobil, a.s. 64949681 2197510799 FAK 2197510799 8741.30 CZK 8741.30 21.07.1999 21.07.1999 09.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103872 RadioMobil, a.s. 64949681 2203090799 FAK 2203090799 4818.20 CZK 4818.20 21.07.1999 21.07.1999 09.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103873 RadioMobil, a.s. 64949681 2197440799 FAK 2197440799 15197.40 CZK 15197.40 21.07.1999 21.07.1999 09.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103874 RadioMobil, a.s. 64949681 2483050799 FAK 2483050799 4048.10 CZK 4048.10 21.07.1999 21.07.1999 09.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103875 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 9984/99 FAK 998499 2625.00 CZK 2625.00 26.07.1999 26.07.1999 09.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103876 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 9983/99 FAK 998399 68302.50 CZK 68302.50 26.07.1999 26.07.1999 09.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103877 TUkas spol. s r.o. 15269272 99/01/321 FAK 9901321 57079.00 CZK 57079.00 26.07.1999 26.07.1999 01.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103878 RATIO 41692993 2247/99 FAK 224799 16018.00 CZK 16018.00 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103879 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-196 FAZ 99196 395640.00 CZK 395640.00 08.07.1999 08.07.1999 15.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990103880 HAAR 48116718 9200235 FAK 9200235 293.00 CZK 293.00 29.07.1999 29.07.1999 08.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103881 ŠTAMBACH Petr 48540111 136/99 FAK 13699 32372.00 CZK 32372.00 30.07.1999 30.07.1999 18.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103882 ŠTAMBACH Petr 48540111 138/99 FAK 13899 1260.00 CZK 1260.00 30.07.1999 30.07.1999 18.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103883 U R S PRAHA 47115645 94126950 FAZ 94126950 228.50 CZK 228.50 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103884 KVĚTINÁŘSTVÍ ZLATNICKÁ 16899075 10 FAK 10 3538.00 CZK 3538.00 29.07.1999 29.07.1999 13.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103885 B COMPUTER 61045152 9900000135 FAK 9900000135 86640.00 CZK 86640.00 30.07.1999 30.07.1999 06.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103886 EXPERT A PARTNER 44793642 99202429 FAK 99202429 208925.00 CZK 208925.00 29.07.1999 29.07.1999 28.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103887 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 270/99 FAK 27099 2400.00 CZK 2400.00 29.07.1999 29.07.1999 08.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103888 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 269/99 FAK 26999 1520.00 CZK 1520.00 29.07.1999 29.07.1999 08.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103889 SPT Telecom, a.s. 60193336 4001610873 FAK 4001610873 192.00 CZK 192.00 30.06.1999 30.06.1999 04.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103890 SPT Telecom, a.s. 60193336 3000991006 FAK 3000991006 150.00 CZK 150.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103892 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700535 FAK 700535 2962.20 CZK 2962.20 27.07.1999 27.07.1999 10.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103893 NOVATO s.r.o 62910370 906941 FAK 906941 8931.70 CZK 8931.70 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990103894 IH TRANSIT a.s. 60493956 400275 FAK 400275 470.00 CZK 470.00 22.07.1999 22.07.1999 29.07.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103895 Kadleček František 11220112 4102849/7/99 FAK 4102849799 42040.00 CZK 42040.00 30.07.1999 30.07.1999 15.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103896 Mařinec Zdeněk 13262548 010799 FAK 10799 30830.00 CZK 30830.00 28.07.1999 28.07.1999 09.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103897 zk 61008320 34/99 FAK 3499 15600.00 CZK 15600.00 29.07.1999 29.07.1999 19.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103898 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00255 FAK 14900255 6022.00 CZK 6022.00 29.07.1999 29.07.1999 14.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103899 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00254 FAK 14900254 1028.00 CZK 1028.00 29.07.1999 29.07.1999 14.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103900 Mgr ZAJÍČEK Zdeněk 6705100765 1999 FAK 1999 75000.00 CZK 75000.00 29.07.1999 29.07.1999 13.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103901 Šaroun Tom 62378198 FA00011/99 FAK 1199 38475.00 CZK 38475.00 30.07.1999 30.07.1999 06.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103902 HERMO 25145983 74/99 FAK 7499 4314.90 CZK 4314.90 30.07.1999 30.07.1999 16.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103903 HERMO 25145983 76/99 FAK 7699 40653.50 CZK 40653.50 30.07.1999 30.07.1999 16.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103904 HERMO 25145983 75/99 FAK 7599 20749.90 CZK 20749.90 30.07.1999 30.07.1999 16.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103905 AD Centrum 63118459 991290 FAK 991290 22923.80 CZK 22923.80 27.07.1999 27.07.1999 02.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103906 CAN SERVIS 49396307 51 FAK 51 46108.00 CZK 46108.00 02.08.1999 02.08.1999 09.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103907 B COMPUTER 61045152 9900000130 FAK 9900000130 39470.00 CZK 39470.00 23.07.1999 23.07.1999 01.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103908 JUDr Oppelt Milan 22231738 45/99 FAK 4599 23800.00 CZK 23800.00 01.08.1999 01.08.1999 16.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103909 Sodexho Pass 61860476 0696601290 FAK 696601290 460980.00 CZK 460980.00 29.07.1999 29.07.1999 09.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103910 Pražská energetika, a.s. 60193913 108920252 FAZ 108920252 131000.00 CZK 131000.00 12.07.1999 12.07.1999 09.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103911 B COMPUTER 61045152 9900000136 FAK 9900000136 73960.00 CZK 73960.00 02.08.1999 02.08.1999 17.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103912 CAN SERVIS 49396307 52 FAK 52 55450.00 CZK 55450.00 03.08.1999 03.08.1999 10.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103913 Rejchlová Pavlína 63939011 2/7/99 FAK 2799 3520.00 CZK 3520.00 27.07.1999 27.07.1999 10.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103914 ALFA CLASSIC 13261134 5695/99 FAK 569599 22275.90 CZK 22275.90 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103916 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 426/99 FAK 42699 695.40 CZK 695.40 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103918 OMNICO 49822241 990078 FAK 990078 29270.00 CZK 29270.00 08.06.1999 08.06.1999 06.07.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103919 Jiří Škop 40679004 25/99 FAK 2599 1100.00 CZK 1100.00 28.07.1999 28.07.1999 12.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103920 ALFA CLASSIC 13261134 5470/99 FAK 547099 23863.20 CZK 23863.20 21.07.1999 21.07.1999 04.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103921 LIGA a.s. 25123823 16/99 FAK 1699 725518.40 CZK 725518.40 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103922 ing.arch.Doc.Rejchl CSc 10170243 1/7/99 FAK 1799 4000.00 CZK 4000.00 02.08.1999 02.08.1999 17.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103923 B COMPUTER 61045152 9900000137 FAK 9900000137 42940.00 CZK 42940.00 03.08.1999 03.08.1999 10.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103924 Mihaliček Jan 63646404 610799 FAK 610799 99015.00 CZK 99015.00 24.07.1999 24.07.1999 30.07.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103925 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 6999 FAK 6999 6210.00 CZK 6210.00 03.08.1999 03.08.1999 10.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103927 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100451 FAK 9911100451 10091.10 CZK 10091.10 26.07.1999 26.07.1999 05.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103928 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2191999 FAK 2191999 7560.00 CZK 7560.00 30.07.1999 30.07.1999 10.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103929 FRACTAL s.r.o 63979578 803/99 FAK 80399 6960.00 CZK 6960.00 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103930 C.E.I. 14962527 990510 FAK 990510 104265.00 CZK 104265.00 29.07.1999 29.07.1999 03.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103931 ŠANCE s.r.o. 48204650 990805 FAK 990805 13292.00 CZK 13292.00 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103932 AAA spol.s r.o. 17047421 5599 FAK 5599 31500.00 CZK 31500.00 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103933 MEPOL a.s. 00660574 1890219 FAK 1890219 50528.00 CZK 50528.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103934 MAPUT 13257561 99/1/6 FAK 9916 42742.00 CZK 42742.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103935 MAJA 16910893 990461 FAK 990461 18060.00 CZK 18060.00 03.08.1999 03.08.1999 13.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103936 MAJA 16910893 990460 FAK 990460 52720.00 CZK 52720.00 03.08.1999 03.08.1999 13.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103937 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00274 FAK 14900274 710.00 CZK 710.00 30.07.1999 30.07.1999 16.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103938 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00272 FAK 14900272 6424.00 CZK 6424.00 30.07.1999 30.07.1999 16.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103939 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00273 FAK 14900273 27530.00 CZK 27530.00 30.07.1999 30.07.1999 16.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103940 York International s.r.o 15888606 99300544 FAK 99300544 5336.30 CZK 5336.30 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103941 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 99031 FAK 99031 19500.00 CZK 19500.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103942 Malinovská Libuše 65445546 117/99 FAK 11799 2800.00 CZK 2800.00 28.07.1999 28.07.1999 12.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103943 Obecní úřad Ždírec 00268542 372229925 FAK 372229925 180.00 CZK 180.00 29.07.1999 29.07.1999 13.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103944 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM 99-30 FAK 9930 84000.00 CZK 84000.00 29.07.1999 29.07.1999 06.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103945 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM 99-31 FAK 9931 15100.00 CZK 15100.00 30.07.1999 30.07.1999 08.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103946 DM SYSTEM 67372341 55 FAK 55 50650.00 CZK 50650.00 04.08.1999 04.08.1999 11.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103947 B COMPUTER 61045152 9900000138 FAK 9900000138 57540.00 CZK 57540.00 04.08.1999 04.08.1999 11.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103948 GRISOFT/SOFTWARE s.r.o 44017774 996608 FAK 996608 57792.00 CZK 57792.00 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103949 APC Boj proti škpůdcům s.r.o 63987775 996628 FAK 996628 5759.50 CZK 5759.50 29.07.1999 29.07.1999 09.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103950 Václav Martínek-MARTE 12269816 214 FAK 214 622.20 CZK 622.20 21.07.1999 21.07.1999 04.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103951 Pragosoft 00460087 509010 FAK 509010 6470.00 CZK 6470.00 29.07.1999 29.07.1999 09.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103952 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F99/009 FAK 99009 4500.00 CZK 4500.00 02.08.1999 02.08.1999 14.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103953 Gilmon data s.r.o 25647130 99001 FAK 99001 10865.00 CZK 10865.00 02.08.1999 02.08.1999 31.12.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103954 SaSch 45274959 990775 FAK 990775 21923.40 CZK 21923.40 31.07.1999 31.07.1999 14.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103955 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100478 FAK 9911100478 9701.90 CZK 9701.90 03.08.1999 03.08.1999 13.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103956 Konstruktiva GROUP 18630197 6990076 FAZ 6990076 200000.00 CZK 200000.00 04.08.1999 04.08.1999 31.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103957 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492207 FAK 492207 85278.00 CZK 85278.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103958 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492208 FAK 492208 24465.00 CZK 24465.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103959 SPT Telecom, a.s. 60193336 9932810175 FAK 9932810175 14182.00 CZK 14182.00 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103960 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 47/1999 FAK 471999 22000.00 CZK 22000.00 02.08.1999 02.08.1999 23.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103961 Kortánová Helena 64589684 16-08/99 FAK 160899 2800.00 CZK 2800.00 03.08.1999 03.08.1999 24.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103962 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/07/99 FAK 2992022 42236.00 CZK 42236.00 28.07.1999 28.07.1999 05.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103963 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9180074199 FAK 9180074199 6983.00 CZK 6983.00 24.07.1999 24.07.1999 13.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103964 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/353 FAK 99353 490971.00 CZK 490971.00 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103965 Kominictví Tříska 630518116 7/05/99T FAK 70599 3150.00 CZK 3150.00 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103966 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 084/99 FAK 8499 896.00 CZK 896.00 03.08.1999 03.08.1999 18.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103967 IMC AUDIO 47585188 38-39/99 FAK 383999 3199.35 CZK 3199.35 04.08.1999 04.08.1999 17.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103968 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 13/99 FAK 1399 796.00 CZK 796.00 05.08.1999 05.08.1999 19.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103969 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 13/7-99 FAK 13799 12958.00 CZK 12958.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103970 KAUTSKÝ Petr 12594326 9943 FAK 9943 1300.00 CZK 1300.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103972 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 990100233 FAK 990100233 252.00 CZK 252.00 02.08.1999 02.08.1999 12.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103974 RadioMobil, a.s. 64949681 3380450799 FAK 3380450799 1343.70 CZK 1343.70 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103975 RadioMobil, a.s. 64949681 3380410799 FAK 3380410799 616.40 CZK 616.40 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103976 RadioMobil, a.s. 64949681 3386360799 FAK 3386360799 962.30 CZK 962.30 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103977 RadioMobil, a.s. 64949681 3386370799 FAK 3386370799 1690.80 CZK 1690.80 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103978 RadioMobil, a.s. 64949681 2692220799 FAK 2692220799 45075.40 CZK 45075.40 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103979 RadioMobil, a.s. 64949681 2692180799 FAK 2692180799 782.70 CZK 782.70 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103980 RadioMobil, a.s. 64949681 3355870799 FAK 3355870799 1771.90 CZK 1771.90 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103981 RadioMobil, a.s. 64949681 3300310799 FAK 3300310799 570.20 CZK 570.20 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103982 RadioMobil, a.s. 64949681 3303090799 FAK 3303090799 1204.50 CZK 1204.50 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103983 RadioMobil, a.s. 64949681 3355910799 FAK 3355910799 1839.20 CZK 1839.20 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103984 RadioMobil, a.s. 64949681 3038690799 FAK 3038690799 1055.40 CZK 1055.40 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103985 RadioMobil, a.s. 64949681 2984790799 FAK 2984790799 1089.40 CZK 1089.40 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103986 RadioMobil, a.s. 64949681 2849080799 FAK 2849080799 650.50 CZK 650.50 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103987 RadioMobil, a.s. 64949681 3038630799 FAK 3038630799 9572.00 CZK 9572.00 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103988 RadioMobil, a.s. 64949681 3152850799 FAK 3152850799 935.60 CZK 935.60 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103989 RadioMobil, a.s. 64949681 3357790799 FAK 3357790799 609.80 CZK 609.80 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103990 RadioMobil, a.s. 64949681 3357760799 FAK 3357760799 395.90 CZK 395.90 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103991 B COMPUTER 61045152 9900000139 FAK 9900000139 98400.00 CZK 98400.00 05.08.1999 05.08.1999 12.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103992 OMNICO 49822241 990092 FAK 990092 98704.00 CZK 98704.00 15.07.1999 15.07.1999 09.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103993 concord paper 48024406 2842/99 FAK 284299 24501.00 CZK 24501.00 05.08.1999 05.08.1999 15.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103994 KUDR Milan ing. 11201151 99010 FAK 99010 25200.00 CZK 25200.00 01.08.1999 01.08.1999 15.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103995 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220899 FAK 220899 18000.00 CZK 18000.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103997 PROŠEK VÁCLAV 04383552 13/99 FAK 1399 8565.00 CZK 8565.00 03.08.1999 03.08.1999 18.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103998 PRO-ARK 62579452 4/08/99 FAK 40899 92034.20 CZK 92034.20 02.08.1999 02.08.1999 23.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990103999 PRO-ARK 62579452 2/08/99 FAK 20899 480420.20 CZK 480420.20 02.08.1999 02.08.1999 23.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104000 B COMPUTER 61045152 9900000141 FAK 9900000141 76580.00 CZK 76580.00 06.08.1999 06.08.1999 13.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104001 AD Centrum 63118459 991306 FAK 991306 21718.50 CZK 21718.50 06.08.1999 06.08.1999 16.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104002 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 12-A/99 FAK 1299 15600.00 CZK 15600.00 04.08.1999 04.08.1999 26.08.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104004 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 021/99 FAK 2199 6600.00 CZK 6600.00 30.07.1999 30.07.1999 20.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104005 KALTMEYER s.r.o 25753681 908020054 FAK 908020054 983.00 CZK 983.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104006 Anopress s.r.o. 65415558 334/1999 FAK 3341999 5040.00 CZK 5040.00 03.08.1999 03.08.1999 17.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104007 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41006508 FAK 41006508 900.40 CZK 900.40 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104008 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41006513 FAK 41006513 1050.50 CZK 1050.50 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104009 Artlingua a.s. 00298638 01951 FAK 1951 1481.10 CZK 1481.10 03.08.1999 03.08.1999 17.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104012 LIGA a.s. 25123823 15/99 FAK 1599 3359037.00 CZK 3359037.00 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 12.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104013 Ing. Martonová Kateřina 16148701 990727 FAK 990727 1200.00 CZK 1200.00 27.07.1999 27.07.1999 11.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104014 B COMPUTER 61045152 9900000142 FAK 9900000142 28980.00 CZK 28980.00 09.08.1999 09.08.1999 16.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104015 FOTO WORLD 48116858 93014621 FAK 93014621 2093.00 CZK 2093.00 05.08.1999 05.08.1999 19.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104016 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343242/99 FAK 34324299 292.00 CZK 292.00 05.08.1999 05.08.1999 19.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104017 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190000519 FAK 190000519 210.00 CZK 210.00 04.08.1999 04.08.1999 18.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104019 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 95/1999 FAK 951999 12930.00 CZK 12930.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104020 Eleonora Švárová 61289752 4-006-9 FAK 40069 35742.00 CZK 35742.00 16.07.1999 16.07.1999 28.07.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104021 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 89900832 FAK 89900832 1046.90 CZK 1046.90 12.07.1999 12.07.1999 02.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104023 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 70/99 FAK 7099 9945.00 CZK 9945.00 10.08.1999 10.08.1999 17.08.1999 12.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104024 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991232880 FAK 1991232880 1044.75 CZK 1044.75 01.08.1999 01.08.1999 19.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104025 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2281999 FAK 2281999 12915.00 CZK 12915.00 09.08.1999 09.08.1999 21.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104026 Autobusová doprava 40787281 99/147 FAK 99147 5040.00 CZK 5040.00 30.07.1999 30.07.1999 06.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104027 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41006685 FAK 41006685 1500.60 CZK 1500.60 05.08.1999 05.08.1999 19.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104028 Galerie ELEPHANT s.r.o. 45313636 99/1/251 FAK 991251 1350.90 CZK 1350.90 29.07.1999 29.07.1999 09.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104029 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900263 FAK 9900263 39535.40 CZK 39535.40 30.07.1999 30.07.1999 20.08.1999 12.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104030 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991233590 FAK 1991233590 1044.75 CZK 1044.75 01.08.1999 01.08.1999 19.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté dobropisy 990104031 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00277 DOB 14900277 782.00 CZK 782.00 10.08.1999 10.08.1999 25.08.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104032 concord paper 48024406 2869/99 FAK 286999 20074.00 CZK 20074.00 09.08.1999 09.08.1999 19.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104033 B COMPUTER 61045152 9900000144 FAK 9900000144 43010.00 CZK 43010.00 11.08.1999 11.08.1999 18.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104035 Pražská energetika, a.s. 60193913 07943305 FAK 7943305 599.00 CZK 599.00 06.08.1999 06.08.1999 20.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104036 Pražská energetika, a.s. 60193913 109943305 FAZ 109943305 152000.00 CZK 152000.00 06.08.1999 06.08.1999 08.09.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104037 Kortánová Helena 64589684 17-08/99 FAK 170899 7400.00 CZK 7400.00 09.08.1999 09.08.1999 28.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104038 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1385/99 FAK 138599 61710.10 CZK 61710.10 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104040 Pražská energetika, a.s. 60193913 109911016 FAZ 109911016 216000.00 CZK 216000.00 06.08.1999 06.08.1999 08.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104042 PALLAS s.r.o. 06020928 9914216 FAK 9914216 4990.90 CZK 4990.90 12.08.1999 12.08.1999 22.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104043 Pražská energetika, a.s. 60193913 109911511 FAZ 109911511 87000.00 CZK 87000.00 06.08.1999 06.08.1999 08.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104044 PRAGONET A.S. 61059382 400990768 FAK 400990768 2484.30 CZK 2484.30 06.08.1999 06.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104045 PRAGONET A.S. 61059382 400990754 FAK 400990754 33948.30 CZK 33948.30 06.08.1999 06.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104046 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 279/99 FAK 27999 2280.00 CZK 2280.00 10.08.1999 10.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104047 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400990853 FAK 400990853 1315.20 CZK 1315.20 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104048 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2276960791 FAK 2276960791 1645.00 CZK 1645.00 12.08.1999 12.08.1999 20.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104049 Josef Jílek 13100416 991260 FAK 991260 9341.50 CZK 9341.50 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104050 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 503158 FAK 503158 756.40 CZK 756.40 31.07.1999 31.07.1999 30.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104051 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9803351 FAK 9803351 42944.00 CZK 42944.00 10.08.1999 10.08.1999 24.08.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104053 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2172790791 FAK 2172790791 800.00 CZK 800.00 12.08.1999 12.08.1999 20.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104054 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2238360791 FAK 2238360791 4892.00 CZK 4892.00 12.08.1999 12.08.1999 20.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104055 PRAGONET A.S. 61059382 400990767 FAK 400990767 51685.20 CZK 51685.20 06.08.1999 06.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104056 PRAGONET A.S. 61059382 400990756 FAK 400990756 2484.30 CZK 2484.30 06.08.1999 06.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104057 PRAGONET A.S. 61059382 400990755 FAK 400990755 51685.20 CZK 51685.20 06.08.1999 06.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104058 PRAGONET A.S. 61059382 400990766 FAK 400990766 40238.10 CZK 40238.10 06.08.1999 06.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104059 MBM -autoservis 18578705 99187 FAK 99187 13830.00 CZK 13830.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104060 MBM -autoservis 18578705 99188 FAK 99188 792.00 CZK 792.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104061 MBM -autoservis 18578705 99183 FAK 99183 20904.00 CZK 20904.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104062 Irena Murasová 18695507 18/99 FAK 1899 250.00 CZK 250.00 10.08.1999 10.08.1999 24.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104063 RAMBALL Fr. Rambala 43027580 10099 FAK 10099 6300.00 CZK 6300.00 08.08.1999 08.08.1999 22.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104064 HERMO 25145983 80/99 FAK 8099 79225.90 CZK 79225.90 08.08.1999 08.08.1999 26.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104065 Kortánová Helena 64589684 18-08/99 FAK 180899 14800.00 CZK 14800.00 12.08.1999 12.08.1999 02.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104067 GEOMAP s.r.o. 60469358 1000000339 FAK 1000000339 15498.00 CZK 15498.00 12.08.1999 12.08.1999 02.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104068 MARI-LENE 25131150 24/99 FAK 2499 750.00 CZK 750.00 11.08.1999 11.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104069 Pavel Novotný 63620839 123 FAK 123 300.00 CZK 300.00 11.08.1999 11.08.1999 26.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104070 RadioMobil, a.s. 64949681 0232280899 FAK 232280899 10341.80 CZK 10341.80 07.08.1999 07.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104071 SPT Telecom, a.s. 60193336 2001692013 FAK 2001692013 9692.50 CZK 9692.50 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104072 SPT Telecom, a.s. 60193336 5002163115 FAK 5002163115 19441.70 CZK 19441.70 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104073 SPT Telecom, a.s. 60193336 4002067975 FAK 4002067975 6123.20 CZK 6123.20 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104074 SPT Telecom, a.s. 60193336 0002012890 FAK 2012890 3408.70 CZK 3408.70 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104075 SPT Telecom, a.s. 60193336 0002017998 FAK 2017998 34302.50 CZK 34302.50 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104076 SPT Telecom, a.s. 60193336 7002062214 FAK 7002062214 9456.30 CZK 9456.30 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104077 SPT Telecom, a.s. 60193336 4002179045 FAK 4002179045 1886.60 CZK 1886.60 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104078 SPT Telecom, a.s. 60193336 6002217307 FAK 6002217307 4662.70 CZK 4662.70 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104079 SPT Telecom, a.s. 60193336 6002186610 FAK 6002186610 1185.00 CZK 1185.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104080 SPT Telecom, a.s. 60193336 5001686734 FAK 5001686734 318079.70 CZK 318079.70 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104081 SPT Telecom, a.s. 60193336 1002062382 FAK 1002062382 608692.40 CZK 608692.40 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104082 SPT Telecom, a.s. 60193336 3002030714 FAK 3002030714 23518.50 CZK 23518.50 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104083 SPT Telecom, a.s. 60193336 5002219959 FAK 5002219959 2152.00 CZK 2152.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104084 SPT Telecom, a.s. 60193336 9002229347 FAK 9002229347 937.00 CZK 937.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104085 SPT Telecom, a.s. 60193336 1002027255 FAK 1002027255 2202.10 CZK 2202.10 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104087 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1997412174 FAK 1997412174 51919.98 CZK 51919.98 08.08.1999 08.08.1999 26.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104089 SPT Telecom, a.s. 60193336 5055349144 FAK 5055349144 1586.90 CZK 1586.90 10.08.1999 10.08.1999 26.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104090 SPT Telecom, a.s. 60193336 9011403752 FAK 9011403752 159.50 CZK 159.50 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104092 SPT Telecom, a.s. 60193336 4002060635 FAK 4002060635 141.30 CZK 141.30 09.08.1999 09.08.1999 24.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104093 SPT Telecom, a.s. 60193336 8002062990 FAK 8002062990 141.30 CZK 141.30 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104094 SPT Telecom, a.s. 60193336 1014900000 FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 10.08.1999 10.08.1999 24.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104095 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 80 FAK 80 54168.00 CZK 54168.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104096 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 282/99 FAK 28299 1260.00 CZK 1260.00 12.08.1999 12.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104098 ŠIMEK PETR 16505271 45/99 FAK 4599 32697.00 CZK 32697.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104100 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/300 FAK 99300 19171.30 CZK 19171.30 10.08.1999 10.08.1999 24.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104101 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000348 FAK 3399000348 735.00 CZK 735.00 12.08.1999 12.08.1999 22.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104103 Verlag Dashöfer 45245681 21063781 FAZ 21063781 1622.90 CZK 1622.90 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104104 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 914470 FAK 914470 7915.00 CZK 7915.00 15.08.1999 15.08.1999 29.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104105 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 503041 FAK 503041 1134.60 CZK 1134.60 31.07.1999 31.07.1999 15.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104106 Ctibor Jiří 13820472 11/98 FAK 1198 7050.00 CZK 7050.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104107 directNet-EOS 00572055 9901897 FAK 9901897 525.05 CZK 525.05 06.08.1999 06.08.1999 20.08.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104108 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00275 FAK 14900275 320000.00 CZK 320000.00 03.08.1999 03.08.1999 18.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104109 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 71/99 FAK 7199 5410.00 CZK 5410.00 17.08.1999 17.08.1999 24.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104111 FOTO WORLD 48116858 93014580 FAK 93014580 629.00 CZK 629.00 05.08.1999 05.08.1999 19.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104112 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3222/9923 FAK 32229923 8418.00 CZK 8418.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104113 Pražská energetika, a.s. 60193913 109912228 FAZ 109912228 55000.00 CZK 55000.00 06.08.1999 06.08.1999 08.09.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104115 SEVT, a.s. 45274851 9144100259 FAK 9144100259 1960.00 CZK 1960.00 17.08.1999 17.08.1999 31.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104116 FOTO WORLD 48116858 93014598 FAK 93014598 7047.00 CZK 7047.00 05.08.1999 05.08.1999 19.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104117 PRO-ARK 62579452 8/08/99 FAK 80899 73396.90 CZK 73396.90 13.08.1999 13.08.1999 03.09.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104118 EWI CS s.r.o. 45804621 FAPO 406/99 FAK 40699 32707.00 CZK 32707.00 11.08.1999 11.08.1999 23.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104119 SPT Telecom, a.s. 60193336 2011497301 FAK 2011497301 504.60 CZK 504.60 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104120 FIRMA ROKOS 41171110 107/K FAK 107 14300.00 CZK 14300.00 13.08.1999 13.08.1999 31.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104121 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492336 FAK 492336 17742.90 CZK 17742.90 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104123 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492327 FAK 492327 19593.20 CZK 19593.20 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104124 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492333 FAK 492333 23397.20 CZK 23397.20 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104125 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492334 FAK 492334 6569.90 CZK 6569.90 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104126 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492332 FAK 492332 3445.10 CZK 3445.10 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104127 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492328 FAK 492328 5620.70 CZK 5620.70 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104128 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492329 FAK 492329 1000.40 CZK 1000.40 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104129 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492330 FAK 492330 286.70 CZK 286.70 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104130 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492331 FAK 492331 12009.70 CZK 12009.70 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104131 COMAC 15887111 179 FAK 179 54111.65 CZK 54111.65 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104132 SPT Telecom, a.s. 60193336 9001914804 FAK 9001914804 15008.00 CZK 15008.00 11.08.1999 11.08.1999 01.09.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104133 TCHIBO café servis 16190793 200503 FAK 200503 4255.60 CZK 4255.60 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104134 SARA GROUP 40767311 113443 FAK 113443 72920.00 CZK 72920.00 16.08.1999 16.08.1999 23.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104135 CZ PRESS 16189361 1111265329 FAK 1111265329 1181.00 CZK 1181.00 31.07.1999 31.07.1999 14.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104136 C.E.I. 14962527 990542 FAK 990542 6772.50 CZK 6772.50 17.08.1999 17.08.1999 22.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104137 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 118412 FAK 118412 662.60 CZK 662.60 12.08.1999 12.08.1999 30.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104138 SPT Telecom, a.s. 60193336 1002107979 FAK 1002107979 221.70 CZK 221.70 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104139 KALTMEYER s.r.o 25753681 908160094 FAK 908160094 5606.00 CZK 5606.00 16.08.1999 16.08.1999 30.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104140 RadioMobil, a.s. 64949681 1675280899 FAK 1675280899 1437.50 CZK 1437.50 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104141 RadioMobil, a.s. 64949681 1433860899 FAK 1433860899 2039.90 CZK 2039.90 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104142 RadioMobil, a.s. 64949681 1670870899 FAK 1670870899 510.80 CZK 510.80 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104143 RadioMobil, a.s. 64949681 1081670899 FAK 1081670899 521.90 CZK 521.90 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104144 RadioMobil, a.s. 64949681 1650740899 FAK 1650740899 1091.00 CZK 1091.00 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104145 RadioMobil, a.s. 64949681 1227370899 FAK 1227370899 482.00 CZK 482.00 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104146 RadioMobil, a.s. 64949681 1431130899 FAK 1431130899 482.00 CZK 482.00 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104147 RadioMobil, a.s. 64949681 1433850899 FAK 1433850899 709.30 CZK 709.30 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104148 RadioMobil, a.s. 64949681 1577080899 FAK 1577080899 1221.10 CZK 1221.10 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104149 RadioMobil, a.s. 64949681 1577070899 FAK 1577070899 1164.10 CZK 1164.10 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104150 SPT Telecom, a.s. 60193336 1002171503 FAK 1002171503 577.00 CZK 577.00 12.08.1999 12.08.1999 01.09.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104151 SPT Telecom, a.s. 60193336 3002022557 FAK 3002022557 2326.60 CZK 2326.60 12.08.1999 12.08.1999 01.09.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104152 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492343 FAK 492343 36368.70 CZK 36368.70 16.08.1999 16.08.1999 30.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104153 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492342 FAK 492342 126770.70 CZK 126770.70 16.08.1999 16.08.1999 30.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104154 TUkas spol. s r.o. 15269272 99/05/1366 FAK 99051366 16158.00 CZK 16158.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104155 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99171761 FAK 99171761 8384.90 CZK 8384.90 12.08.1999 12.08.1999 31.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104156 quatro 48041637 104/99 FAK 10499 20055.00 CZK 20055.00 19.08.1999 19.08.1999 20.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104157 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963491 FAK 963491 5692.60 CZK 5692.60 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104158 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963492 FAK 963492 10920.30 CZK 10920.30 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104159 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963493 FAK 963493 74352.90 CZK 74352.90 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104160 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963494 FAK 963494 19887.60 CZK 19887.60 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104161 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963495 FAK 963495 30678.20 CZK 30678.20 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104162 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963496 FAK 963496 3528.40 CZK 3528.40 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104163 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963497 FAK 963497 26213.00 CZK 26213.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104164 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963498 FAK 963498 6839.40 CZK 6839.40 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104165 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963499 FAK 963499 548.40 CZK 548.40 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104166 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963500 FAK 963500 110799.20 CZK 110799.20 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104167 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963501 FAK 963501 61000.00 CZK 61000.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104168 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963502 FAK 963502 7551.80 CZK 7551.80 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104169 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963503 FAK 963503 86681.00 CZK 86681.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104170 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963504 FAK 963504 620.80 CZK 620.80 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104171 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963505 FAK 963505 29877.80 CZK 29877.80 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104172 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963506 FAK 963506 37251.50 CZK 37251.50 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104173 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963507 FAK 963507 20032.40 CZK 20032.40 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104174 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963508 FAK 963508 56978.90 CZK 56978.90 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104175 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963510 FAK 963510 2257.00 CZK 2257.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104176 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963509 FAK 963509 78080.00 CZK 78080.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104177 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963511 FAK 963511 8540.00 CZK 8540.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104178 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963512 FAK 963512 36908.70 CZK 36908.70 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104179 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963513 FAK 963513 3804.50 CZK 3804.50 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104180 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963490 FAK 963490 14152.00 CZK 14152.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104181 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99170678 FAK 99170678 32401.60 CZK 32401.60 10.08.1999 10.08.1999 29.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104182 PAVELKA NĚMEC 00677159 3100899 FAK 3100899 2168.10 CZK 2168.10 16.08.1999 16.08.1999 30.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104183 Malinovská Libuše 65445546 99/99 FAK 9999 9200.00 CZK 9200.00 27.07.1999 27.07.1999 11.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104184 RadioMobil, a.s. 64949681 FA 990347 FAK 990347 2892.00 CZK 2892.00 18.08.1999 18.08.1999 02.09.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104185 SPT Telecom, a.s. 60193336 8002049391 FAK 8002049391 1726.50 CZK 1726.50 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104186 PRINTUS 16170725 135/99 FAK 13599 8116.00 CZK 8116.00 19.08.1999 19.08.1999 02.09.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104187 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 016/99 FAK 1699 18200.00 CZK 18200.00 19.08.1999 19.08.1999 02.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104188 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700614 FAK 700614 1085.80 CZK 1085.80 16.08.1999 16.08.1999 30.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104189 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99171471 FAK 99171471 4731.50 CZK 4731.50 12.08.1999 12.08.1999 31.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104190 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99171474 FAK 99171474 8744.20 CZK 8744.20 12.08.1999 12.08.1999 31.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104191 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/373 FAK 99373 189000.00 CZK 189000.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104192 RadioMobil, a.s. 64949681 0927610899 FAK 927610899 1728.80 CZK 1728.80 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104193 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700630 FAK 700630 752.80 CZK 752.80 17.08.1999 17.08.1999 31.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104194 Autobusová doprava 40787281 99/152 FAK 99152 4599.00 CZK 4599.00 16.08.1999 16.08.1999 31.08.1999 27.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104196 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99171522 FAK 99171522 17758.00 CZK 17758.00 12.08.1999 12.08.1999 31.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104197 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99171479 FAK 99171479 30.00 CZK 30.00 12.08.1999 12.08.1999 31.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104198 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99171473 FAK 99171473 6618.10 CZK 6618.10 12.08.1999 12.08.1999 31.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104199 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99171472 FAK 99171472 30245.50 CZK 30245.50 12.08.1999 12.08.1999 31.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104200 MBM -autoservis 18578705 99196 FAK 99196 2706.00 CZK 2706.00 23.08.1999 23.08.1999 07.09.1999 27.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104201 MBM -autoservis 18578705 99197 FAK 99197 12922.00 CZK 12922.00 23.08.1999 23.08.1999 07.09.1999 27.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104202 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 030/99 FAK 3099 16714.00 CZK 16714.00 17.08.1999 17.08.1999 30.08.1999 27.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104203 RadioMobil, a.s. 64949681 1652880899 FAK 1652880899 5296.10 CZK 5296.10 14.08.1999 14.08.1999 27.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104204 Pražská energetika, a.s. 60193913 10126319 FAZ 10126319 20280.00 CZK 20280.00 16.08.1999 16.08.1999 02.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104205 Kortánová Helena 64589684 19-08/99 FAK 190899 12600.00 CZK 12600.00 18.08.1999 18.08.1999 08.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104206 ČADES 13152491 159/99 FAK 15999 1862.70 CZK 1862.70 19.08.1999 19.08.1999 02.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104207 AREA, s.r.o. 47547537 62/99 FAK 6299 64890.00 CZK 64890.00 18.08.1999 18.08.1999 08.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104209 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 99014 FAK 99014 4800.00 CZK 4800.00 16.08.1999 16.08.1999 30.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104210 GEODET a LES a.s. 25289187 991628 FAK 991628 5250.00 CZK 5250.00 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104211 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100477 FAK 9911100477 1667.50 CZK 1667.50 03.08.1999 03.08.1999 13.08.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104212 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 73/99 FAK 7399 5595.00 CZK 5595.00 24.08.1999 24.08.1999 31.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104213 JUDr Kubát Jiří 62431668 066/99 FAK 6699 15000.00 CZK 15000.00 31.07.1999 31.07.1999 10.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104214 Výtahy M.SCHMITT a DOHN s.r.o 45348537 4021699 FAK 4021699 4729.00 CZK 4729.00 16.08.1999 16.08.1999 30.08.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104215 Bartůněk - Stylba 60188529 8099 FAK 8099 4740.80 CZK 4740.80 24.08.1999 24.08.1999 31.08.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104216 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994337749 FAK 1994337749 2302.84 CZK 2302.84 16.08.1999 16.08.1999 03.09.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104217 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1993271201 FAK 1993271201 1987.52 CZK 1987.52 16.08.1999 16.08.1999 03.09.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104218 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99174847 FAK 99174847 14014.70 CZK 14014.70 20.08.1999 20.08.1999 08.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104219 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99174858 FAK 99174858 7636.20 CZK 7636.20 20.08.1999 20.08.1999 08.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104220 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99174849 FAK 99174849 20213.60 CZK 20213.60 20.08.1999 20.08.1999 08.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104221 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99174848 FAK 99174848 21111.90 CZK 21111.90 20.08.1999 20.08.1999 08.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104222 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99174850 FAK 99174850 59892.00 CZK 59892.00 20.08.1999 20.08.1999 08.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104223 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 75/99/28430 FAK 759928430 411.40 CZK 411.40 20.08.1999 20.08.1999 04.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104224 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 75/99/28430 FAK 759928430 448.40 CZK 448.40 20.08.1999 20.08.1999 04.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104225 GAMMAPRESS 14961750 990960 FAK 990960 3172.00 CZK 3172.00 23.08.1999 23.08.1999 06.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104226 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 89901067 FAK 89901067 522.90 CZK 522.90 10.08.1999 10.08.1999 25.08.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104227 RadioMobil, a.s. 64949681 1963690899 FAK 1963690899 10413.40 CZK 10413.40 21.08.1999 21.08.1999 03.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104228 RadioMobil, a.s. 64949681 2328100899 FAK 2328100899 2580.20 CZK 2580.20 21.08.1999 21.08.1999 03.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104229 RadioMobil, a.s. 64949681 1972270899 FAK 1972270899 5478.40 CZK 5478.40 21.08.1999 21.08.1999 03.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104230 RadioMobil, a.s. 64949681 2044620899 FAK 2044620899 11254.30 CZK 11254.30 21.08.1999 21.08.1999 03.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104231 RadioMobil, a.s. 64949681 1963620899 FAK 1963620899 17874.90 CZK 17874.90 21.08.1999 21.08.1999 03.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104232 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991259581 FAK 1991259581 1688.34 CZK 1688.34 20.08.1999 20.08.1999 07.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104235 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 297/99 FAK 29799 1496.00 CZK 1496.00 24.08.1999 24.08.1999 03.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104236 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 294/99 FAK 29499 2450.00 CZK 2450.00 24.08.1999 24.08.1999 03.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104238 gemini 15269574 991647 FAK 991647 3035.00 CZK 3035.00 24.08.1999 24.08.1999 03.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104239 Solid, s.r.o. 00909335 991687 FAK 991687 3495.00 CZK 3495.00 24.08.1999 24.08.1999 05.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104240 Solid, s.r.o. 00909335 991695 FAK 991695 133915.00 CZK 133915.00 24.08.1999 24.08.1999 05.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104242 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99174547 FAK 99174547 1261.40 CZK 1261.40 19.08.1999 19.08.1999 07.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104243 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99174546 FAK 99174546 4042.70 CZK 4042.70 19.08.1999 19.08.1999 07.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104244 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99174552 FAK 99174552 27101.10 CZK 27101.10 19.08.1999 19.08.1999 03.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104245 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99174543 FAK 99174543 21501.20 CZK 21501.20 19.08.1999 19.08.1999 07.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104246 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00279 FAK 14900279 4867.80 CZK 4867.80 23.08.1999 23.08.1999 05.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104247 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00280 FAK 14900280 1491.00 CZK 1491.00 24.08.1999 24.08.1999 07.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104248 Verlag Dashöfer 45245681 21071741 FAZ 21071741 1622.90 CZK 1622.90 17.08.1999 17.08.1999 31.08.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104249 Verlag Dashöfer 45245681 21071742 FAZ 21071742 1622.90 CZK 1622.90 17.08.1999 17.08.1999 31.08.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104250 Verlag Dashöfer 45245681 21066457 FAZ 21066457 1622.90 CZK 1622.90 30.07.1999 30.07.1999 14.08.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104251 RadioMobil, a.s. 64949681 2328090899 FAK 2328090899 4348.30 CZK 4348.30 21.08.1999 21.08.1999 03.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104252 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9407385 FAK 9407385 9058.50 CZK 9058.50 23.08.1999 23.08.1999 06.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104253 KORPEKO 10194142 020/99 FAK 2099 9193.00 CZK 9193.00 24.08.1999 24.08.1999 03.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104254 ELINK - M.Krákorová 61256951 9908032 FAK 9908032 6300.00 CZK 6300.00 26.08.1999 26.08.1999 09.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104255 PIS 00064491 110097 FAK 110097 600.00 CZK 600.00 24.08.1999 24.08.1999 07.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104256 COLDEN CLEAN a.s. 61858463 930359 FAK 930359 7458.00 CZK 7458.00 16.08.1999 16.08.1999 26.08.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104257 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402168 FAK 2402168 14490.00 CZK 14490.00 23.08.1999 23.08.1999 14.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104258 Verlag Dashöfer 45245681 21046094 FAZ 21046094 2006.20 CZK 2006.20 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104259 Verlag Dashöfer 45245681 21054675 FAZ 21054675 1612.40 CZK 1612.40 15.06.1999 15.06.1999 02.07.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104260 Verlag Dashöfer 45245681 1106517 FAZ 1106517 3200.00 CZK 3200.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104261 MAJA 16910893 990497 FAK 990497 51075.00 CZK 51075.00 24.08.1999 24.08.1999 03.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104262 MAJA 16910893 990498 FAK 990498 23117.00 CZK 23117.00 24.08.1999 24.08.1999 03.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104263 DM SYSTEM v.s.o. 69029814 18 FAK 18 53330.00 CZK 53330.00 20.08.1999 20.08.1999 30.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104264 DM SYSTEM v.s.o. 69029814 19 FAK 19 80225.00 CZK 80225.00 23.08.1999 23.08.1999 02.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104265 DM SYSTEM v.s.o. 69029814 17 FAK 17 67205.00 CZK 67205.00 19.08.1999 19.08.1999 29.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104266 MAJA 16910893 990496 FAK 990496 56760.00 CZK 56760.00 24.08.1999 24.08.1999 03.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104267 DM SYSTEM 67372341 59 FAK 59 20960.00 CZK 20960.00 24.08.1999 24.08.1999 31.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104268 B COMPUTER 61045152 9900000147 FAK 9900000147 99260.00 CZK 99260.00 26.08.1999 26.08.1999 02.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104269 B COMPUTER 61045152 9900000145 FAK 9900000145 82400.00 CZK 82400.00 25.08.1999 25.08.1999 01.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104270 CAN SERVIS 49396307 61 FAK 61 62880.00 CZK 62880.00 27.08.1999 27.08.1999 03.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104271 Mihaliček Jan 63646404 690899 FAK 690899 98175.00 CZK 98175.00 24.08.1999 24.08.1999 30.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104272 TICHÁ OLGA 12266213 9 MA 0308 FAK 90308 300.00 CZK 300.00 03.08.1999 03.08.1999 18.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104273 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 72/99 FAK 7299 2026.00 CZK 2026.00 24.08.1999 24.08.1999 31.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104274 SARA GROUP 40767311 113563 FAK 113563 29700.00 CZK 29700.00 25.08.1999 25.08.1999 09.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104275 Pražská energetika, a.s. 60193913 109920252 FAZ 109920252 105000.00 CZK 105000.00 06.08.1999 06.08.1999 08.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990104276 HERMO 25145983 85/99 FAK 8599 1470.00 CZK 1470.00 27.08.1999 27.08.1999 16.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104277 HERMO 25145983 86/99 FAK 8699 2521.30 CZK 2521.30 27.08.1999 27.08.1999 16.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104278 HERMO 25145983 87/99 FAK 8799 502.60 CZK 502.60 27.08.1999 27.08.1999 16.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104279 TCHIBO café servis 16190793 201460 FAK 201460 11854.20 CZK 11854.20 23.08.1999 23.08.1999 06.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104280 PRAšEK MILAN 10146067 8/99 FAK 899 53000.00 CZK 53000.00 30.08.1999 30.08.1999 10.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104281 IH TRANSIT A.S. 60193956 400304 FAK 400304 790.00 CZK 790.00 23.08.1999 23.08.1999 30.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104282 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9909796801 FAK 9909796801 7156.20 CZK 7156.20 25.08.1999 25.08.1999 17.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104283 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 302/99 FAK 30299 3156.00 CZK 3156.00 30.08.1999 30.08.1999 09.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104284 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 301/99 FAK 30199 3040.00 CZK 3040.00 30.08.1999 30.08.1999 09.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104285 REPROSERVIS 15926273 085/99 FAK 8599 19540.00 CZK 19540.00 25.08.1999 25.08.1999 08.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104286 František Kalhous 49231154 21/99 FAK 2199 57423.00 CZK 57423.00 06.08.1999 06.08.1999 21.08.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104287 BACH s.r.o. 60794097 F9908117 FAK 9908117 79800.00 CZK 79800.00 20.08.1999 20.08.1999 31.08.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104288 KORPEKO 10194142 019/99 FAK 1999 11802.50 CZK 11802.50 25.08.1999 25.08.1999 03.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104289 KORPEKO 10194142 021/99 FAK 2199 8548.00 CZK 8548.00 26.08.1999 26.08.1999 06.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104290 IMPASS 64946215 99000881 FAK 99000881 1528.50 CZK 1528.50 23.08.1999 23.08.1999 02.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104291 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/16 FAK 9916 18450.00 CZK 18450.00 23.08.1999 23.08.1999 05.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104292 SORINEm s.r.o. 25056174 990801 FAK 990801 16800.00 CZK 16800.00 18.08.1999 18.08.1999 01.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104293 Salman AL SALMAN 65439139 99/120/S+YB FAK 99120 11654.00 CZK 11654.00 23.08.1999 23.08.1999 06.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104294 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7129607475 FAZ 7129607475 26710.00 CZK 26710.00 21.06.1999 21.06.1999 08.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104295 RadioMobil, a.s. 64949681 FA 99 990349 FAK 99990349 43913.90 CZK 43913.90 30.08.1999 30.08.1999 14.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104296 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 74/99 FAK 7499 4370.00 CZK 4370.00 31.08.1999 31.08.1999 07.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104297 DM SYSTEM 67372341 57 FAK 57 50890.00 CZK 50890.00 16.08.1999 16.08.1999 23.08.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104298 DM SYSTEM 67372341 58 FAK 58 42280.00 CZK 42280.00 23.08.1999 23.08.1999 30.08.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104299 CAN SERVIS 49396307 59 FAK 59 12340.00 CZK 12340.00 19.08.1999 19.08.1999 26.08.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104300 CAN SERVIS 49396307 60 FAK 60 44420.00 CZK 44420.00 26.08.1999 26.08.1999 02.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104301 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 99A14 FAK 9914 62212.50 CZK 62212.50 06.08.1999 06.08.1999 20.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104302 ALFA CLASSIC 13261134 6497/99 FAK 649799 22437.40 CZK 22437.40 26.08.1999 26.08.1999 09.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104303 C.E.I. 14962527 990591 FAK 990591 146727.00 CZK 146727.00 01.09.1999 01.09.1999 16.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104304 AUTO JAROV 45789584 850231 FAK 850231 23092.00 CZK 23092.00 27.08.1999 27.08.1999 04.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104305 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9803566 FAK 9803566 42944.00 CZK 42944.00 27.08.1999 27.08.1999 10.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104306 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492335 FAK 492335 61846.70 CZK 61846.70 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104307 METRO ČR 25090593 5642/99 FAK 564299 4077.24 CZK 4077.24 27.08.1999 27.08.1999 10.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104309 KALTMEYER s.r.o 25753681 908260127 FAK 908260127 1495.00 CZK 1495.00 26.08.1999 26.08.1999 09.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104310 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9180085999 FAK 9180085999 330.00 CZK 330.00 05.08.1999 05.08.1999 07.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104311 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9180085899 FAK 9180085899 1011.00 CZK 1011.00 20.08.1999 20.08.1999 07.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104312 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 54/1999 FAK 541999 22000.00 CZK 22000.00 02.09.1999 02.09.1999 17.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104313 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1996403920 FAK 1996403920 7959.83 CZK 7959.83 23.08.1999 23.08.1999 10.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104314 Kadleček František 01122012 4102849/8/99 FAK 4102849899 40295.00 CZK 40295.00 31.08.1999 31.08.1999 10.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104315 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 11591/99 FAK 1159199 68302.50 CZK 68302.50 27.08.1999 27.08.1999 10.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104316 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 34/99 FAK 3499 90010.00 CZK 90010.00 31.08.1999 31.08.1999 10.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104317 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 33/99 FAK 3399 98433.00 CZK 98433.00 31.08.1999 31.08.1999 10.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104318 Šaroun Tom 62378198 FA 00013/99 FAK 1399 15178.00 CZK 15178.00 31.08.1999 31.08.1999 07.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104319 Ing. Moresová Marie 42523427 76/1999 FAK 761999 61510.00 CZK 61510.00 29.08.1999 29.08.1999 29.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104320 MAJA 16910893 990503 FAK 990503 16780.00 CZK 16780.00 25.08.1999 25.08.1999 04.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104321 Ing MÄNDL 10143271 F9138 FAK 9138 800.00 CZK 800.00 23.08.1999 23.08.1999 14.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104322 HAVLIN instal. firma 10193031 99/1/371 FAK 991371 16980.00 CZK 16980.00 26.08.1999 26.08.1999 06.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104323 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900298 FAK 9900298 219209.60 CZK 219209.60 26.08.1999 26.08.1999 09.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104324 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 978406 FAK 978406 44042.00 CZK 44042.00 30.08.1999 30.08.1999 13.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104325 Mařinec Zdeněk 13262548 010899 FAK 10899 30735.00 CZK 30735.00 30.08.1999 30.08.1999 10.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104326 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/08/99 FAK 2992022 62196.00 CZK 62196.00 30.08.1999 30.08.1999 06.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104327 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 1159299 FAK 1159299 2625.00 CZK 2625.00 27.08.1999 27.08.1999 10.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104328 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 915958 FAK 915958 1698.00 CZK 1698.00 27.08.1999 27.08.1999 10.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104329 gemini 15269574 991669 FAK 991669 11150.00 CZK 11150.00 27.08.1999 27.08.1999 06.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104331 CEBIA s.r.o 18628443 1000023919 FAK 1000023919 6459.60 CZK 6459.60 31.08.1999 31.08.1999 10.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104332 RadioMobil, a.s. 64949681 2943220899 FAK 2943220899 890.70 CZK 890.70 25.08.1999 25.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104333 RadioMobil, a.s. 64949681 2943190899 FAK 2943190899 852.60 CZK 852.60 25.08.1999 25.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104334 RadioMobil, a.s. 64949681 3316230899 FAK 3316230899 3127.70 CZK 3127.70 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104335 RadioMobil, a.s. 64949681 3455220899 FAK 3455220899 482.00 CZK 482.00 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104336 RadioMobil, a.s. 64949681 3427870899 FAK 3427870899 1728.40 CZK 1728.40 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104337 RadioMobil, a.s. 64949681 2960580899 FAK 2960580899 1421.70 CZK 1421.70 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104338 RadioMobil, a.s. 64949681 3427930899 FAK 3427930899 1122.30 CZK 1122.30 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104339 Advok. kancelář Praha 5 510604059 188 FAK 188 5250.00 CZK 5250.00 17.08.1999 17.08.1999 27.08.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104340 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9407564 FAK 9407564 4167.60 CZK 4167.60 27.08.1999 27.08.1999 10.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104341 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 99036 FAK 99036 19500.00 CZK 19500.00 18.08.1999 18.08.1999 01.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104342 LINDE PRAHA 41196287 760649 FAK 760649 5763.00 CZK 5763.00 01.09.1999 01.09.1999 16.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104343 B COMPUTER 61045152 9900000150 FAK 9900000150 88668.00 CZK 88668.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104344 B COMPUTER 61045152 9900000149 FAK 9900000149 99640.00 CZK 99640.00 31.08.1999 31.08.1999 07.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104345 Pack Centrum 41113802 990805 FAK 990805 89250.00 CZK 89250.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104346 ZITKO PETR ING. 62406159 5099 FAK 5099 5500.00 CZK 5500.00 26.08.1999 26.08.1999 09.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104347 IKOS s.r.o. 45242712 9082004 FAK 9082004 9450.00 CZK 9450.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104348 MAPUT 13257561 99/1/7 FAK 9917 53508.00 CZK 53508.00 30.08.1999 30.08.1999 13.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104349 TOCOEN s.r.o 49435892 990109 FAK 990109 286.00 CZK 286.00 15.06.1999 15.06.1999 22.06.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104350 RATIO 41692993 2401/99 FAK 240199 6848.00 CZK 6848.00 19.08.1999 19.08.1999 02.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104351 RATIO 41692993 2505/99 FAK 250599 15688.00 CZK 15688.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104352 RATIO 41692993 2354/99 FAK 235499 13106.00 CZK 13106.00 12.08.1999 12.08.1999 26.08.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104353 Tchibo Praha k.s. 62413015 9953238 FAK 9953238 7809.78 CZK 7809.78 22.03.1999 22.03.1999 05.04.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104354 Ing.Zbigniev Klimko CSc 10213031 99/1/50 FAK 99150 5250.00 CZK 5250.00 29.08.1999 29.08.1999 06.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104355 Petra Nováková 67661041 003/99 FAK 399 2500.00 CZK 2500.00 01.09.1999 01.09.1999 20.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104356 PIS 00064491 110099 FAK 110099 300.00 CZK 300.00 30.08.1999 30.08.1999 13.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104357 KVĚTINÁŘSTVÍ ZLATNICKÁ 16899075 12 FAK 12 500.00 CZK 500.00 31.08.1999 31.08.1999 10.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104359 Anopress s.r.o. 65415558 408/1999 FAK 4081999 7665.00 CZK 7665.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104360 RadioMobil, a.s. 64949681 2684120899 FAK 2684120899 52938.60 CZK 52938.60 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104361 RadioMobil, a.s. 64949681 2783770899 FAK 2783770899 1227.50 CZK 1227.50 26.08.1999 26.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104362 RadioMobil, a.s. 64949681 2653370899 FAK 2653370899 1793.40 CZK 1793.40 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104363 RadioMobil, a.s. 64949681 3260690899 FAK 3260690899 2470.30 CZK 2470.30 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104364 RadioMobil, a.s. 64949681 2783780899 FAK 2783780899 2378.60 CZK 2378.60 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104365 RadioMobil, a.s. 64949681 2653410899 FAK 2653410899 844.70 CZK 844.70 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104366 RadioMobil, a.s. 64949681 2924380899 FAK 2924380899 668.30 CZK 668.30 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104367 RadioMobil, a.s. 64949681 3260730899 FAK 3260730899 646.30 CZK 646.30 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104368 RadioMobil, a.s. 64949681 2924460899 FAK 2924460899 689.30 CZK 689.30 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104369 RadioMobil, a.s. 64949681 2684080899 FAK 2684080899 615.60 CZK 615.60 28.08.1999 28.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104370 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00295 FAK 14900295 6248.00 CZK 6248.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104371 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00283 FAK 14900283 4447.00 CZK 4447.00 26.08.1999 26.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104372 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00285 FAK 14900285 673.00 CZK 673.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104373 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00303 FAK 14900303 72932.00 CZK 72932.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104374 IMC AUDIO 47585188 2331-40/99 FAK 23314099 8239.35 CZK 8239.35 01.09.1999 01.09.1999 14.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104375 ŠIMEK PETR 16505271 46/99 FAK 4699 20317.50 CZK 20317.50 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104376 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 14/8-99 FAK 14899 29279.00 CZK 29279.00 30.08.1999 30.08.1999 13.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104377 COMAC 15887111 208 FAK 208 24383.00 CZK 24383.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104379 chaloupka j 41103408 9/99 FAK 999 8100.00 CZK 8100.00 02.09.1999 02.09.1999 17.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104380 chaloupka j 41103408 8/99 FAK 899 13500.00 CZK 13500.00 02.09.1999 02.09.1999 17.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104381 CAN SERVIS 49396307 62 FAK 62 38720.00 CZK 38720.00 02.09.1909 02.09.1909 01.10.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104382 DM SYSTEM 67372341 62 FAK 62 31850.00 CZK 31850.00 03.09.1999 03.09.1999 10.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104383 DM SYSTEM 67372341 61 FAK 61 55220.00 CZK 55220.00 02.09.1999 02.09.1999 09.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104385 OPPELT MILAN JUDr 66220602 49/99 FAK 4999 5950.00 CZK 5950.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104386 Ing. KOŘÍNKOVÁ-KOŘÍNEK 67646573 99122 FAK 99122 3914.40 CZK 3914.40 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104387 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00305 FAZ 14900305 320000.00 CZK 320000.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104388 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900300 FAK 9900300 171776.00 CZK 171776.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104389 Eleonora Švárová 61289752 4-007-9 FAK 40079 20976.00 CZK 20976.00 06.08.1999 06.08.1999 24.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104390 TERARISTICKÁ SPOLEČ. 47606045 2/99 FAK 299 656.00 CZK 656.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104391 ECOTONER 41691491 1881-09 FAK 188109 1196.00 CZK 1196.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104392 ECOTONER 41691491 1882-09 FAK 188209 1678.00 CZK 1678.00 01.09.1909 01.09.1909 15.09.1909 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104393 Ing.FERDUS Petr-PF Cont 49130676 99009 FAK 99009 69800.00 CZK 69800.00 30.08.1999 30.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104394 TICHÁ OLGA 12266213 9MA3108 FAK 93108 600.00 CZK 600.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104395 TICHÁ OLGA 12266213 9MA3008 FAK 93008 300.00 CZK 300.00 26.08.1999 26.08.1999 10.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104396 ŠIMEK ROBERT 44356056 25/99 FAK 2599 14040.00 CZK 14040.00 06.09.1999 06.09.1999 13.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104397 CZ PRESS 16189361 1111267473 FAK 1111267473 882.00 CZK 882.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104398 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41007092 FAK 41007092 1200.50 CZK 1200.50 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104399 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41007094 FAK 41007094 1350.60 CZK 1350.60 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104401 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/414 FAK 99414 508138.50 CZK 508138.50 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104402 MEDIATEL s.r.o. 17047595 4213275/99 FAK 421327599 9446.40 CZK 9446.40 27.08.1999 27.08.1999 10.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104403 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492547 FAK 492547 3102.50 CZK 3102.50 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104404 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492546 FAK 492546 10499.40 CZK 10499.40 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104405 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492548 FAK 492548 7942.20 CZK 7942.20 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104406 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492549 FAK 492549 2278.50 CZK 2278.50 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104407 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492550 FAK 492550 10743.40 CZK 10743.40 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104408 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492551 FAK 492551 3081.80 CZK 3081.80 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104409 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492552 FAK 492552 9367.60 CZK 9367.60 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104410 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492553 FAK 492553 3445.10 CZK 3445.10 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104411 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492554 FAK 492554 5612.00 CZK 5612.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104412 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492555 FAK 492555 1609.70 CZK 1609.70 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104413 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492556 FAK 492556 4438.40 CZK 4438.40 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104414 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492557 FAK 492557 1273.70 CZK 1273.70 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104415 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492558 FAK 492558 5069.10 CZK 5069.10 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104416 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492559 FAK 492559 1454.30 CZK 1454.30 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104417 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492560 FAK 492560 15884.40 CZK 15884.40 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104418 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492561 FAK 492561 4557.00 CZK 4557.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104419 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492562 FAK 492562 2574.20 CZK 2574.20 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104420 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492563 FAK 492563 738.20 CZK 738.20 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104421 TERARISTICKÁ SPOLEČ. 47606045 3/99 FAK 399 2244.00 CZK 2244.00 31.08.1999 31.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104422 B COMPUTER 61045152 9900000152 FAK 9900000152 74780.00 CZK 74780.00 02.09.1999 02.09.1999 09.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104423 B COMPUTER 61045152 9900000153 FAK 9900000153 34145.00 CZK 34145.00 06.09.1999 06.09.1999 13.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104424 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 76/99 FAK 7699 6775.00 CZK 6775.00 07.09.1999 07.09.1999 14.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104425 ACADEMIA nakladatelství 629933752 99700257 FAK 99700257 179.10 CZK 179.10 21.07.1999 21.07.1999 20.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104426 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 9905592 FAK 9905592 1017.40 CZK 1017.40 16.08.1999 16.08.1999 06.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104427 PATRIA archiv 66318289 53/99 FAK 5399 80.00 CZK 80.00 01.09.1999 01.09.1999 16.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104428 Restaurátorské dílny Zbraslav 25768450 99008 FAK 99008 65599.00 CZK 65599.00 01.09.1999 01.09.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104429 Mgr. Václav Lojka 49523236 28 FAK 28 15000.00 CZK 15000.00 30.08.1999 30.08.1999 08.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104430 Antikvariát K.Křenek 10212094 10/99 FAK 1099 18100.00 CZK 18100.00 01.09.1999 01.09.1999 16.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104431 Národní galerie 00023281 9420215 FAK 9420215 4000.00 CZK 4000.00 23.08.1999 23.08.1999 06.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104432 Sodexho Pass 61860476 0696601429 FAK 696601429 460980.00 CZK 460980.00 30.08.1999 30.08.1999 08.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104433 Marina Bačkovská 14960214 019/1999 FAK 191999 5600.00 CZK 5600.00 01.09.1999 01.09.1999 16.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104434 COMPUTER PRESS A.S. 25652931 7399006260 FAZ 7399006260 566.00 CZK 566.00 21.04.1999 21.04.1999 05.05.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104435 Pražské služby, a.s. 60194120 9807003296 FAK 9807003296 5970.80 CZK 5970.80 07.09.1999 07.09.1999 25.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104436 Pražské služby, a.s. 60194120 9807003296 FAK 9807003296 363.00 CZK 363.00 07.09.1999 07.09.1999 25.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104437 Pražské služby, a.s. 60194120 9807003296 FAK 9807003296 2512.00 CZK 2512.00 07.09.1999 07.09.1999 25.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104438 Pražské služby, a.s. 60194120 9807003296 FAK 9807003296 363.00 CZK 363.00 07.09.1999 07.09.1999 25.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104439 Pražské služby, a.s. 60194120 9807003296 FAK 9807003296 2927.70 CZK 2927.70 07.09.1999 07.09.1999 25.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104440 IMC AUDIO 47585188 49-41/99 FAK 494199 3199.35 CZK 3199.35 06.09.1999 06.09.1999 19.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104441 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00307 FAK 14900307 5707.00 CZK 5707.00 31.08.1999 31.08.1999 17.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104442 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00306 FAK 14900306 230.00 CZK 230.00 31.08.1999 31.08.1999 17.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104443 AREA, s.r.o. 47547537 64/99 FAK 6499 44625.00 CZK 44625.00 06.09.1999 06.09.1999 27.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104444 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 308/99 FAK 30899 1520.00 CZK 1520.00 06.09.1999 06.09.1999 16.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104445 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2571999 FAK 2571999 8610.00 CZK 8610.00 06.09.1999 06.09.1999 18.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104446 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M7/99 FAK 799 2000.00 CZK 2000.00 02.09.1999 02.09.1999 16.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104447 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M8/99 FAK 899 1500.00 CZK 1500.00 02.09.1999 02.09.1999 16.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104449 CAN SERVIS 49396307 63 FAK 63 34556.00 CZK 34556.00 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104450 OMNICO 49822241 990097 FAK 990097 40240.00 CZK 40240.00 10.08.1999 10.08.1999 10.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104451 OMNICO 49822241 990073 FAK 990073 23416.00 CZK 23416.00 26.05.1999 26.05.1999 09.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104452 PROŠEK VÁCLAV 04383552 16/99 FAK 1699 7470.00 CZK 7470.00 05.09.1999 05.09.1999 20.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104453 Restaurace Ve Zlaté 63940396 99068 FAK 99068 3419.00 CZK 3419.00 03.09.1999 03.09.1999 10.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104454 Restaurace Ve Zlaté 63940396 99062 FAK 99062 2908.00 CZK 2908.00 20.08.1999 20.08.1999 10.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104455 DOKODENTÁL 13307703 99395 FAK 99395 630.00 CZK 630.00 07.09.1999 07.09.1999 21.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104456 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 024/99 FAK 2499 6600.00 CZK 6600.00 01.09.1999 01.09.1999 20.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104457 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1998491703 FAK 1998491703 1727.04 CZK 1727.04 01.09.1999 01.09.1999 19.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104458 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991272438 FAK 1991272438 519.24 CZK 519.24 01.09.1999 01.09.1999 19.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104459 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190000868 FAK 190000868 157.50 CZK 157.50 03.09.1999 03.09.1999 17.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104460 AAA spol.s r.o. 17047421 7299 FAK 7299 36750.00 CZK 36750.00 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104461 MAG CONSULTING s.r.o 62586378 09299 FAK 9299 1417.50 CZK 1417.50 02.09.1999 02.09.1999 16.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104462 SaSch 45274959 990894 FAK 990894 21923.40 CZK 21923.40 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104463 gemini 15269574 991746 FAK 991746 7625.00 CZK 7625.00 06.09.1999 06.09.1999 16.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104464 Artlingua a.s. 00298638 02215 FAK 2215 4866.30 CZK 4866.30 03.09.1999 03.09.1999 17.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104465 Národní galerie v Praze 00023281 8120/99 FAK 812099 2000.00 CZK 2000.00 19.08.1999 19.08.1999 30.08.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104466 SCRIPTORIUM 63838231 090099 FAK 90099 85750.00 CZK 85750.00 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104467 MOTS Ludvík Kučera 16521021 020999 FAK 20999 8295.00 CZK 8295.00 08.09.1999 08.09.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104468 PRO-ARK 62579452 4/09/99 FAK 40999 135550.10 CZK 135550.10 02.09.1999 02.09.1999 23.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104469 PRO-ARK 62579452 2/09/99 FAK 20999 482831.60 CZK 482831.60 01.09.1999 01.09.1999 22.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104470 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910335 FAK 9910335 2746.00 CZK 2746.00 07.09.1999 07.09.1999 24.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104471 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3301/9923 FAK 33019923 8418.00 CZK 8418.00 01.09.1999 01.09.1999 16.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104472 REIN 48109339 9409/99015 FAK 940999015 598500.00 CZK 598500.00 08.09.1999 08.09.1999 18.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104473 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F 99/010 FAK 99010 4000.00 CZK 4000.00 06.09.1999 06.09.1999 14.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104474 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 75/99 FAK 7599 2051.00 CZK 2051.00 06.09.1999 06.09.1999 13.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104475 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 220999 FAK 220999 18000.00 CZK 18000.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104476 KUDR Milan ing. 11201151 99008 FAK 99008 25200.00 CZK 25200.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104477 JUDr. Václav Plachý 500417142 7/1999 FAK 71999 19875.00 CZK 19875.00 22.07.1999 22.07.1999 06.08.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104478 JUDr Kubát Jiří 62431668 073/99 FAK 7399 15000.00 CZK 15000.00 25.08.1999 25.08.1999 05.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104479 CAN SERVIS 49396307 55 FAK 55 3940.00 CZK 3940.00 04.08.1999 04.08.1999 14.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104480 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF9306968 FAK 6209306968 1220.00 CZK 1220.00 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104481 DeCe DATA 61465593 69237 FAK 69237 12923.50 CZK 12923.50 07.09.1999 07.09.1999 13.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104482 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900312 FAK 9900312 39535.40 CZK 39535.40 07.09.1999 07.09.1999 21.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104484 PRAGONET A.S. 61059382 400990908 FAK 400990908 2484.30 CZK 2484.30 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104485 PRAGONET A.S. 61059382 400990907 FAK 400990907 51685.20 CZK 51685.20 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104486 PRAGONET A.S. 61059382 400990906 FAK 400990906 33948.30 CZK 33948.30 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104487 PRAGONET A.S. 61059382 400990918 FAK 400990918 40238.10 CZK 40238.10 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104488 PRAGONET A.S. 61059382 400990919 FAK 400990919 51685.20 CZK 51685.20 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104489 PRAGONET A.S. 61059382 400990920 FAK 400990920 2484.30 CZK 2484.30 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104490 quatro 48041637 116/99 FAK 11699 7980.00 CZK 7980.00 10.09.1999 10.09.1999 10.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104491 MOTS Ludvík Kučera 16521021 030999 FAK 30999 9052.40 CZK 9052.40 08.09.1999 08.09.1999 18.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104492 AQUACON s.r.o. 47051795 9909403 FAK 9909403 1222.00 CZK 1222.00 06.09.1909 06.09.1909 16.09.1909 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104493 IH TRANSIT A.S. 60193956 400324 FAK 400324 860.00 CZK 860.00 31.08.1999 31.08.1999 10.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104494 Verlag Dashöfer 45245681 810274 FAZ 810274 2068.50 CZK 2068.50 07.09.1999 07.09.1999 06.10.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104495 Loučka Miloš 44360118 16/8/99 FAK 16899 12350.00 CZK 12350.00 08.09.1999 08.09.1999 29.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104496 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991271735 FAK 1991271735 519.24 CZK 519.24 01.09.1909 01.09.1909 19.09.1909 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104497 Jiří Škop 40679004 29/99 FAK 2999 1375.00 CZK 1375.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104498 Kříž a Bělina AK 0066205956 990737 FAK 990737 48300.00 CZK 48300.00 11.08.1999 11.08.1999 25.08.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104499 Star Lux s.r.o 25743210 399695 FAK 399695 1073.60 CZK 1073.60 30.08.1999 30.08.1999 13.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104500 PAVELKA NĚMEC 00677159 3340899 FAK 3340899 127196.00 CZK 127196.00 30.08.1999 30.08.1999 13.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104501 PAVELKA NĚMEC 00677159 3350899 FAK 3350899 21924.50 CZK 21924.50 30.08.1999 30.08.1999 13.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104502 AD Centrum 63118459 991238 FAK 991238 29060.40 CZK 29060.40 14.06.1999 14.06.1999 14.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104503 AD Centrum 63118459 991346 FAK 991346 14487.50 CZK 14487.50 13.09.1909 13.09.1909 23.09.1909 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104504 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963583 FAK 963583 14152.00 CZK 14152.00 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104505 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963584 FAK 963584 335.30 CZK 335.30 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104506 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963585 FAK 963585 5692.60 CZK 5692.60 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104507 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963586 FAK 963586 342.10 CZK 342.10 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104508 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963587 FAK 963587 10920.30 CZK 10920.30 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104509 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963588 FAK 963588 74352.90 CZK 74352.90 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104510 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963589 FAK 963589 10182.60 CZK 10182.60 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104511 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963590 FAK 963590 30678.20 CZK 30678.20 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104512 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963591 FAK 963591 1589.50 CZK 1589.50 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104513 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963592 FAK 963592 26213.00 CZK 26213.00 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104514 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963593 FAK 963593 6839.40 CZK 6839.40 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104515 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963594 FAK 963594 101.50 CZK 101.50 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104516 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963595 FAK 963595 110799.20 CZK 110799.20 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104517 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963596 FAK 963596 61000.00 CZK 61000.00 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104518 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963597 FAK 963597 7551.80 CZK 7551.80 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104519 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963598 FAK 963598 86681.00 CZK 86681.00 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104520 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963599 FAK 963599 89.10 CZK 89.10 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104521 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963600 FAK 963600 29877.80 CZK 29877.80 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104522 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963601 FAK 963601 38840.00 CZK 38840.00 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104523 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963602 FAK 963602 20032.40 CZK 20032.40 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104524 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963603 FAK 963603 57441.30 CZK 57441.30 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104525 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963604 FAK 963604 78080.00 CZK 78080.00 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104526 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963605 FAK 963605 2257.00 CZK 2257.00 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104527 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963606 FAK 963606 8540.00 CZK 8540.00 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104528 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 963607 FAK 963607 8052.00 CZK 8052.00 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104529 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00310 FAK 14900310 558.00 CZK 558.00 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104530 DOKODENTÁL 13307703 99400 FAK 99400 525.00 CZK 525.00 09.09.1999 09.09.1999 23.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104531 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00311 FAK 14900311 4447.00 CZK 4447.00 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104532 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 17/99 FAK 1799 1801.00 CZK 1801.00 08.09.1999 08.09.1999 23.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104533 Solid, s.r.o. 00909335 991879 FAK 991879 2743.20 CZK 2743.20 08.09.1909 08.09.1909 23.09.1909 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104534 SPT Telecom, a.s. 60193336 8002315757 FAK 8002315757 5748.30 CZK 5748.30 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104535 SPT Telecom, a.s. 60193336 2002842264 FAK 2002842264 1756.80 CZK 1756.80 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104536 SPT Telecom, a.s. 60193336 8002652939 FAK 8002652939 23518.50 CZK 23518.50 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104537 SPT Telecom, a.s. 60193336 3002851539 FAK 3002851539 895.00 CZK 895.00 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104538 SPT Telecom, a.s. 60193336 3002685176 FAK 3002685176 141.30 CZK 141.30 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104539 SPT Telecom, a.s. 60193336 3002682887 FAK 3002682887 183.30 CZK 183.30 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104540 SPT Telecom, a.s. 60193336 1002538160 FAK 1002538160 16279.40 CZK 16279.40 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104541 SPT Telecom, a.s. 60193336 6002684583 FAK 6002684583 627900.70 CZK 627900.70 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104542 SPT Telecom, a.s. 60193336 2002310545 FAK 2002310545 330713.30 CZK 330713.30 06.09.1999 06.09.1999 21.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104543 SPT Telecom, a.s. 60193336 0002800741 FAK 2800741 1098.80 CZK 1098.80 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104544 SPT Telecom, a.s. 60193336 3002634952 FAK 3002634952 3143.50 CZK 3143.50 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104545 SPT Telecom, a.s. 60193336 4002640165 FAK 4002640165 33839.70 CZK 33839.70 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104546 SPT Telecom, a.s. 60193336 1002684423 FAK 1002684423 7787.10 CZK 7787.10 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104547 SPT Telecom, a.s. 60193336 6002690034 FAK 6002690034 6695.20 CZK 6695.20 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104548 SPT Telecom, a.s. 60193336 5002839645 FAK 5002839645 6508.70 CZK 6508.70 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104549 SPT Telecom, a.s. 60193336 6002808486 FAK 6002808486 1185.00 CZK 1185.00 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104550 SPT Telecom, a.s. 60193336 5002793190 FAK 5002793190 644.60 CZK 644.60 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104551 SPT Telecom, a.s. 60193336 2002644826 FAK 2002644826 3473.20 CZK 3473.20 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104552 SPT Telecom, a.s. 60193336 5002649581 FAK 5002649581 2285.30 CZK 2285.30 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104553 SPT Telecom, a.s. 60193336 8002784670 FAK 8002784670 19725.10 CZK 19725.10 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104554 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100578 FAK 9911100578 3203.50 CZK 3203.50 07.09.1999 07.09.1999 17.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104555 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/338 FAK 99338 258640.00 CZK 258640.00 09.09.1999 09.09.1999 23.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104556 Pražská energetika, a.s. 60193913 08911016 FAK 8911016 1770.00 CZK 1770.00 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104557 Pražská energetika, a.s. 60193913 110911016 FAZ 110911016 211000.00 CZK 211000.00 08.09.1909 08.09.1909 08.10.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104558 Pražská energetika, a.s. 60193913 08911511 FAK 8911511 2245.00 CZK 2245.00 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104559 Pražská energetika, a.s. 60193913 110911511 FAZ 110911511 84000.00 CZK 84000.00 08.09.1999 08.09.1999 08.10.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104560 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9803744 FAK 9803744 64416.00 CZK 64416.00 09.09.1999 09.09.1999 23.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104561 HQ Kontakt s.r.o. 47544023 0199001119 FAZ 199001119 2499.00 CZK 2499.00 07.09.1909 07.09.1909 21.09.1909 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104562 3D PRODUCTION 49685473 991157 FAK 991157 22448.00 CZK 22448.00 10.09.1999 10.09.1999 20.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104563 KORPEKO 10194142 023-99 FAK 2399 15468.20 CZK 15468.20 09.09.1999 09.09.1999 20.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104564 Vedralová Eva 61491187 123/99 FAK 12399 2000.00 CZK 2000.00 07.09.1999 07.09.1999 28.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104565 Vedralová Eva 61491187 122/99 FAK 12299 2000.00 CZK 2000.00 07.09.1999 07.09.1999 28.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104566 Vedralová Eva 61491187 120/99 FAK 12099 2000.00 CZK 2000.00 07.09.1999 07.09.1999 28.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104567 Vedralová Eva 61491187 121/99 FAK 12199 2000.00 CZK 2000.00 07.09.1999 07.09.1999 28.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104568 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00312 FAK 14900312 1273.00 CZK 1273.00 09.09.1999 09.09.1999 24.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104569 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00313 FAK 14900313 20034.00 CZK 20034.00 09.09.1999 09.09.1999 24.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104570 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700711 FAK 700711 1436.00 CZK 1436.00 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104571 SPT Telecom, a.s. 60193336 2002702414 FAK 2002702414 141.30 CZK 141.30 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104572 SPT Telecom, a.s. 60193336 4011696588 FAK 4011696588 169.90 CZK 169.90 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104573 Pražská energetika, a.s. 60193913 08943305 FAK 8943305 14810.00 CZK 14810.00 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104574 Pražská energetika, a.s. 60193913 110943305 FAZ 110943305 171000.00 CZK 171000.00 08.09.1999 08.09.1999 08.10.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104575 Malinovská Libuše 65445546 134/99 FAK 13499 400.00 CZK 400.00 06.09.1909 06.09.1909 21.09.1909 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104576 DM SYSTEM 67372341 60 FAK 60 89387.00 CZK 89387.00 09.09.1999 09.09.1999 18.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104577 FIDES 14936194 99024 FAK 99024 49575.90 CZK 49575.90 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104578 B COMPUTER 61045152 9900000155 FAK 9900000155 79450.00 CZK 79450.00 13.09.1999 13.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104579 B COMPUTER 61045152 990000154 FAK 990000154 96952.00 CZK 96952.00 10.09.1999 10.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104580 concord paper 48024406 3380/99 FAK 338099 3003.00 CZK 3003.00 13.09.1999 13.09.1999 23.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104581 concord paper 48024406 3263/99 FAK 326399 75639.00 CZK 75639.00 06.09.1909 06.09.1909 02.10.1909 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104582 concord paper 48024406 3187/99 FAK 318799 37687.00 CZK 37687.00 01.09.1999 01.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104583 OMNICO 49822241 990105 FAK 990105 78638.90 CZK 78638.90 06.09.1999 06.09.1999 03.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104584 ŠTAMBACH Petr 48540111 165/99 FAK 16599 7170.00 CZK 7170.00 14.09.1999 14.09.1999 05.10.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104585 ŠTAMBACH Petr 48540111 162/99 FAK 16299 86385.00 CZK 86385.00 13.09.1999 13.09.1999 04.10.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104586 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 525/99 FAK 52599 445.30 CZK 445.30 09.09.1999 09.09.1999 23.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104587 SPT Telecom, a.s. 60193336 5002729982 FAK 5002729982 245.10 CZK 245.10 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104588 SPT Telecom, a.s. 60193336 5011789841 FAK 5011789841 512.40 CZK 512.40 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104589 Pražská energetika, a.s. 60193913 110912228 FAZ 110912228 53000.00 CZK 53000.00 08.09.1999 08.09.1999 08.10.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104591 Karmelitské nakladat. 63906953 40992369 FAK 40992369 180.00 CZK 180.00 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104592 Antikvariát K.Křenek 10212094 11/99 FAK 1199 2400.00 CZK 2400.00 09.09.1999 09.09.1999 24.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104593 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3177/9923 FAK 31779923 8418.00 CZK 8418.00 19.07.1999 19.07.1999 03.08.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104594 MBM -autoservis 18578705 99210 FAK 99210 35584.00 CZK 35584.00 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104595 MBM -autoservis 18578705 99211 FAK 99211 33999.00 CZK 33999.00 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104596 Havlík Karel 12273431 5499 FAK 5499 1640.00 CZK 1640.00 09.09.1999 09.09.1999 24.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104597 SERVIS TREZOR 41176162 017/99 FAK 1799 2095.00 CZK 2095.00 13.09.1999 13.09.1999 20.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104599 SPT Telecom, a.s. 60193336 1014900000 FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 10.09.1999 10.09.1999 25.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104600 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 79/99 FAK 7999 7018.00 CZK 7018.00 14.09.1999 14.09.1999 21.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104601 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96025635 FAK 96025635 8670.00 CZK 8670.00 06.09.1999 06.09.1999 22.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104602 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2276960891 FAK 2276960891 1675.00 CZK 1675.00 13.09.1999 13.09.1999 21.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104603 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2172790891 FAK 2172790891 810.00 CZK 810.00 13.09.1999 13.09.1999 21.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104604 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2238360891 FAK 2238360891 3499.00 CZK 3499.00 13.09.1999 13.09.1999 21.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104605 VSB a.s. 46678468 1739240521 FAK 1739240521 29182.00 CZK 29182.00 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104606 BARRISTEaPRINCIPAL s.r.o. 60724269 135/1999 FAK 1351999 182.00 CZK 182.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104607 LINDE PRAHA 41196287 790670 FAK 790670 581.00 CZK 581.00 15.09.1909 15.09.1909 29.09.1909 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104608 Atelier Michal Vondráček 17033900 68/99 FAK 6899 1500.00 CZK 1500.00 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104609 Lucie Malá 66052165 2799 FAK 2799 600.00 CZK 600.00 08.09.1999 08.09.1999 01.10.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104610 ECOTONER 41691491 1986-09 FAK 198609 5277.00 CZK 5277.00 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104611 ECOTONER 41691491 1987-09 FAK 198709 1208.00 CZK 1208.00 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104612 ECOTONER 41691491 1985-09 FAK 198509 1678.00 CZK 1678.00 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104613 Institut měst.informatiky 00251119 20000259 FAK 20000259 3251.10 CZK 3251.10 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104614 I.M.C. AUDIO 5406283432 10-42/99 FAK 104299 3199.35 CZK 3199.35 12.09.1999 12.09.1999 25.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104615 Artlingua a.s. 00298638 02294 FAK 2294 846.30 CZK 846.30 10.09.1999 10.09.1999 24.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104616 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 315/99 FAK 31599 1680.00 CZK 1680.00 14.09.1999 14.09.1999 24.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104617 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 314/99 FAK 31499 3760.00 CZK 3760.00 14.09.1999 14.09.1999 24.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104618 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000439 FAK 3399000439 420.00 CZK 420.00 13.09.1999 13.09.1999 23.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104619 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700725 FAK 700725 1305.40 CZK 1305.40 08.09.1999 08.09.1999 13.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104620 Výtahy M.SCHMITT a DOHN s.r.o 45348537 4024699 FAK 4024699 3129.00 CZK 3129.00 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104621 ČADES 13152491 180/99 FAK 18099 867.30 CZK 867.30 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104622 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 533818 FAK 533818 1134.60 CZK 1134.60 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104623 BERINGER 48049506 30/99 FAK 3099 5534.00 CZK 5534.00 07.09.1999 07.09.1999 21.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104625 AREA, s.r.o. 47547537 59/99 FAK 5999 77595.00 CZK 77595.00 12.08.1999 12.08.1999 02.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104626 SPT Telecom, a.s. 60193336 8002671604 FAK 8002671604 2350.50 CZK 2350.50 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104627 PRINTUS 16170725 146/99 FAK 14699 4927.00 CZK 4927.00 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104628 ŠIMEK ROBERT 44356056 26/99 FAK 2699 7020.00 CZK 7020.00 16.09.1999 16.09.1999 23.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104629 Ing SIMANDLOVÁ Jana 7553254346 1/99 FAK 199 6800.00 CZK 6800.00 09.09.1999 09.09.1999 23.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104630 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 77/99 FAK 7799 2810.00 CZK 2810.00 13.09.1999 13.09.1999 20.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104631 AVERINA Louisa PhDr 18409750 15/99 FAK 1599 1200.00 CZK 1200.00 06.09.1999 06.09.1999 14.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104632 SARA GROUP 40767311 113794 FAK 113794 16700.00 CZK 16700.00 09.09.1999 09.09.1999 16.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104633 SARA GROUP 40767311 113793 FAK 113793 62100.00 CZK 62100.00 09.09.1999 09.09.1999 16.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104634 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3325/9923 FAK 33259923 33486.00 CZK 33486.00 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104635 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3324/9923 FAK 33249923 35420.00 CZK 35420.00 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104636 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3323/9923 FAK 33239923 39893.00 CZK 39893.00 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104637 RadioMobil, a.s. 64949681 0152180999 FAK 152180999 4729.30 CZK 4729.30 07.09.1999 07.09.1999 26.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104638 ARTCOM 17019664 99010114 FAK 99010114 62055.00 CZK 62055.00 10.09.1999 10.09.1999 19.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104639 Pražská energetika, a.s. 60193913 10458400 FAZ 10458400 172275.00 CZK 172275.00 09.09.1999 09.09.1999 24.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104640 directNet-EOS 00572055 9902361 FAK 9902361 525.05 CZK 525.05 08.09.1909 08.09.1909 22.09.1909 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104641 AREA, s.r.o. 47547537 67/99 FAK 6799 33705.00 CZK 33705.00 15.09.1999 15.09.1999 05.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104642 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/429 FAK 99429 189000.00 CZK 189000.00 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104643 VAGNER Ivan 14960711 90/99 FAK 9099 2685.00 CZK 2685.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104644 VAGNER Ivan 14960711 91/99 FAK 9199 4831.00 CZK 4831.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104645 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 991060007 FAK 991060007 10881.10 CZK 10881.10 31.08.1999 31.08.1999 17.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104646 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41007330 FAK 41007330 1350.60 CZK 1350.60 09.09.1909 09.09.1909 23.09.1909 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104647 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 533927 FAK 533927 756.40 CZK 756.40 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104648 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1997475702 FAK 1997475702 53664.98 CZK 53664.98 08.09.1999 08.09.1999 26.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104649 EWI CS s.r.o. 45804621 FAP0445/99 FAK 44599 4323.70 CZK 4323.70 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104650 Marie Procházková - Liga 40810925 83/99 FAK 8399 103530.00 CZK 103530.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104651 Marie Procházková - Liga 40810925 82/99 FAK 8299 1070802.60 CZK 1070802.60 10.09.1999 10.09.1999 24.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104652 Verlag Dashöfer 45245681 21083816 FAK 21083816 1622.90 CZK 1622.90 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104653 Verlag Dashöfer 45245681 21075585 FAK 21075585 2006.20 CZK 2006.20 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104654 TOMSA Michal 16072375 70/09/99 FAK 700999 17934.00 CZK 17934.00 10.09.1999 10.09.1999 17.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104655 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 78/99 FAK 7899 15180.00 CZK 15180.00 13.09.1999 13.09.1999 20.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104656 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 003/99 FAK 399 5800.00 CZK 5800.00 02.09.1999 02.09.1999 17.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104657 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 91 FAK 91 54168.00 CZK 54168.00 15.09.1999 15.09.1999 28.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104658 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 916186 FAK 916186 39161.00 CZK 39161.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104659 ALERT 49101102 998219 FAK 998219 2074.00 CZK 2074.00 15.09.1999 15.09.1999 22.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104660 SPT Telecom, a.s. 60193336 2055694074 FAK 2055694074 1196.90 CZK 1196.90 13.09.1999 13.09.1999 30.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104661 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 99404 FAK 99404 3437.00 CZK 3437.00 15.09.1999 15.09.1999 30.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104663 Kortánová Helena 64589684 20-09/99 FAK 200999 9600.00 CZK 9600.00 15.09.1999 15.09.1999 06.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104664 ŠIMEK PETR 16505271 47/99 FAK 4799 6615.00 CZK 6615.00 10.09.1999 10.09.1999 24.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104665 Pražské služby, a.s. 60194120 99123412 FAK 99123412 13975.50 CZK 13975.50 15.09.1999 15.09.1999 02.10.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104666 Verlag Dashöfer 45245681 810274 FAZ 810274 2068.50 CZK 2068.50 07.09.1999 07.09.1999 06.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104667 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 99041 FAK 99041 19500.00 CZK 19500.00 03.09.1999 03.09.1999 17.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104668 CAN SERVIS 49396307 66 FAK 66 32320.00 CZK 32320.00 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104669 CAN SERVIS 49396307 65 FAK 65 35365.00 CZK 35365.00 10.09.1999 10.09.1999 24.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104670 CAN SERVIS 49396307 67 FAK 67 28940.00 CZK 28940.00 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104671 BURO SYSTEM 49397729 25 FAK 25 49446.60 CZK 49446.60 30.08.1999 30.08.1999 14.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104672 RATIO 41692993 2638/99 FAK 263899 15238.00 CZK 15238.00 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104673 Pražské pivovary a.s. 45273693 7088309 FAK 7088309 1630.00 CZK 1630.00 30.08.1999 30.08.1999 13.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104674 AMBRA-Jiří Musil 49263731 1253/99 FAK 125399 464.00 CZK 464.00 02.09.1999 02.09.1999 09.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104675 HAVLIN instal. firma 10193031 99/1/395 FAK 991395 11793.80 CZK 11793.80 17.09.1999 17.09.1999 27.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104676 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 80/99 FAK 8099 8920.00 CZK 8920.00 21.09.1999 21.09.1999 28.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104677 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/361 FAK 99361 341587.80 CZK 341587.80 20.09.1999 20.09.1999 04.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104678 Vedralová Eva 61491187 125/99 FAK 12599 6000.00 CZK 6000.00 13.09.1999 13.09.1999 03.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104679 Vedralová Eva 61491187 124/99 FAK 12499 3000.00 CZK 3000.00 07.09.1999 07.09.1999 28.09.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104680 HERMO 25145983 92/99 FAK 9299 82792.00 CZK 82792.00 15.09.1999 15.09.1999 30.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104681 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 13-A/99 FAK 1399 17700.00 CZK 17700.00 20.09.1999 20.09.1999 12.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104682 PIS 00064491 100237 FAK 100237 976.00 CZK 976.00 16.09.1999 16.09.1999 30.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104683 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-001670/99 FAK 1000016709 262300.00 CZK 262300.00 16.09.1999 16.09.1999 30.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104684 JULIUS MEINL Pramen a.s. 60193476 9910900004 FAK 9910900004 1393.05 CZK 1393.05 20.08.1999 20.08.1999 01.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104686 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100487 FAK 9911100487 3103.70 CZK 3103.70 06.08.1999 06.08.1999 16.08.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104687 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99182552 FAK 99182552 1976.40 CZK 1976.40 15.09.1999 15.09.1999 04.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104688 PIS 00064491 110106 FAK 110106 600.00 CZK 600.00 16.09.1999 16.09.1999 30.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104689 Irena Murasová 18695507 21/99 FAK 2199 350.00 CZK 350.00 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104691 Vedralová Eva 61491187 126/99 FAK 12699 2000.00 CZK 2000.00 13.09.1999 13.09.1999 03.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104692 IMC AUDIO 47585188 17199-44/99 FAK 171994499 7609.35 CZK 7609.35 20.09.1999 20.09.1999 03.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104693 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 117/99 FAK 11799 8809.50 CZK 8809.50 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104694 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 118/99 FAK 11899 2226.00 CZK 2226.00 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104695 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 116/99 FAK 11699 34114.50 CZK 34114.50 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104696 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00316 FAK 14900316 1281.00 CZK 1281.00 17.09.1999 17.09.1999 02.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104697 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00315 FAK 14900315 4447.00 CZK 4447.00 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104698 RadioMobil, a.s. 64949681 1384410999 FAK 1384410999 666.90 CZK 666.90 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104699 RadioMobil, a.s. 64949681 1345690999 FAK 1345690999 1491.40 CZK 1491.40 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104700 RadioMobil, a.s. 64949681 1388210999 FAK 1388210999 616.90 CZK 616.90 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104701 RadioMobil, a.s. 64949681 1005040999 FAK 1005040999 609.50 CZK 609.50 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104702 RadioMobil, a.s. 64949681 1173100999 FAK 1173100999 1246.80 CZK 1246.80 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104703 RadioMobil, a.s. 64949681 1501460999 FAK 1501460999 446.40 CZK 446.40 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104704 RadioMobil, a.s. 64949681 1181490999 FAK 1181490999 1498.00 CZK 1498.00 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104705 RadioMobil, a.s. 64949681 1173080999 FAK 1173080999 482.00 CZK 482.00 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104706 RadioMobil, a.s. 64949681 1763850999 FAK 1763850999 482.00 CZK 482.00 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104707 RadioMobil, a.s. 64949681 1447660999 FAK 1447660999 4140.70 CZK 4140.70 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104708 RadioMobil, a.s. 64949681 1619150999 FAK 1619150999 751.30 CZK 751.30 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104709 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1993313472 FAK 1993313472 1993.54 CZK 1993.54 16.09.1999 16.09.1999 04.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104710 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994388170 FAK 1994388170 2085.84 CZK 2085.84 16.09.1999 16.09.1999 04.10.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104711 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457949 FAZ 10457949 330.00 CZK 330.00 14.09.1999 14.09.1999 29.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104712 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457871 FAK 10457871 151285.80 CZK 151285.80 14.09.1999 14.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104713 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457871 FAZ 10457871 417625.00 CZK 417625.00 14.09.1999 14.09.1999 29.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104714 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457947 FAZ 10457947 845.00 CZK 845.00 14.09.1999 14.09.1999 29.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104715 LIGA a.s. 25123823 19/99 FAK 1999 3153236.10 CZK 3153236.10 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104716 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457944 FAZ 10457944 1715.00 CZK 1715.00 14.09.1999 14.09.1999 29.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104717 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457946 FAZ 10457946 5205.00 CZK 5205.00 14.09.1999 14.09.1999 29.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104718 LEONARDO s.r.o 48266418 1000016839 FAK 1000016839 4315.50 CZK 4315.50 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104719 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457872 FAK 10457872 166723.60 CZK 166723.60 14.09.1999 14.09.1999 01.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104720 Pražská energetika, a.s. 60193913 10457872 FAZ 10457872 40285.00 CZK 40285.00 14.09.1999 14.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104721 EKOTERN Jan Krejcar 15632202 99279 FAK 99279 3453.90 CZK 3453.90 17.09.1999 17.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104722 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400991037 FAK 400991037 7327.40 CZK 7327.40 20.09.1999 20.09.1999 04.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104724 Ing. Miloš Vacek 40594190 9910153 FAK 9910153 13975.10 CZK 13975.10 14.09.1999 14.09.1999 24.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104725 ANTIKVARIÁT Pařížská 45757011 2/99 FAK 299 34300.00 CZK 34300.00 21.09.1999 21.09.1999 11.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104726 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM99-39 FAK 9939 50400.00 CZK 50400.00 13.09.1999 13.09.1999 23.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104727 LINDE PRAHA 41196287 790664 FAK 790664 5750.00 CZK 5750.00 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104728 SARA GROUP 40767311 113981 FAK 113981 183000.00 CZK 183000.00 20.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104729 DeCe DATA 61465593 69249 FAK 69249 25490.70 CZK 25490.70 23.09.1999 23.09.1999 30.09.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104730 Eleonora Švárová 61289752 4-002-9 FAK 40029 874.00 CZK 874.00 21.09.1999 21.09.1999 30.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104731 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 89901345 FAK 89901345 669.90 CZK 669.90 10.09.1999 10.09.1999 30.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104732 B A S s.r.o 48114545 2/106/99 FAK 210699 677.00 CZK 677.00 23.04.1999 23.04.1999 15.05.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104733 MAJA 16910893 990552 FAK 990552 38608.00 CZK 38608.00 21.09.1999 21.09.1999 01.10.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104734 B COMPUTER 61045152 9900000157 FAK 9900000157 39890.00 CZK 39890.00 22.09.1999 22.09.1999 07.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104735 Sklenářství - rámařství 68864060 9/99 FAK 999 9259.00 CZK 9259.00 15.09.1999 15.09.1999 30.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104736 ALFA CLASSIC 13261134 7291/99 FAK 729199 524.60 CZK 524.60 17.09.1999 17.09.1999 08.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104737 ALFA CLASSIC 13261134 7286/99 FAK 728699 17250.60 CZK 17250.60 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104738 ALFA CLASSIC 13261134 7148/99 FAK 714899 24265.80 CZK 24265.80 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104739 chaloupka j 41103408 10/99 FAK 1099 8100.00 CZK 8100.00 20.09.1999 20.09.1999 05.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104740 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9307334 FAK 9307334 610.00 CZK 610.00 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104741 Verlag Dashöfer 45245681 21086722 FAZ 21086722 1622.90 CZK 1622.90 20.09.1999 20.09.1999 04.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104743 quatro 48041637 125/99 FAK 12599 35647.50 CZK 35647.50 20.09.1999 20.09.1999 20.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104745 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00320 FAK 14900320 2805.00 CZK 2805.00 21.09.1999 21.09.1999 05.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104746 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00319 FAK 14900319 1998.00 CZK 1998.00 21.09.1999 21.09.1999 05.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104747 Ing MÄNDL 10143271 F-9155 FAK 9155 300.00 CZK 300.00 18.09.1999 18.09.1999 09.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104748 ERICSSON 48583456 902751 FAK 902751 27124.00 CZK 27124.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104749 Solid, s.r.o. 00909335 991939 FAZ 991939 3495.00 CZK 3495.00 20.09.1999 20.09.1999 05.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104751 Solid, s.r.o. 00909335 991947 FAZ 991947 133915.00 CZK 133915.00 20.09.1999 20.09.1999 05.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104752 AREA, s.r.o. 47547537 71/99 FAK 7199 48405.00 CZK 48405.00 21.09.1999 21.09.1999 12.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104753 Gilmon data s.r.o 25647130 99002 FAK 99002 13660.00 CZK 13660.00 20.09.1999 20.09.1999 31.12.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104754 quatro 48041637 126/99 FAK 12699 7350.00 CZK 7350.00 20.09.1999 20.09.1999 20.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104755 IMC AUDIO 47585188 21229-46/99 FAK 212294699 7609.35 CZK 7609.35 23.09.1999 23.09.1999 06.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104756 Artlingua a.s. 00298638 02358 FAK 2358 634.80 CZK 634.80 20.09.1999 20.09.1999 04.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104757 AUTO JAROV 45789584 852392 FAK 852392 13364.00 CZK 13364.00 21.09.1999 21.09.1999 29.09.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104758 ECONOMIA, a.s. 00499153 49065545 FAK 49065545 10164.00 CZK 10164.00 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104759 BOHEMIA SEKT 45358711 98372 FAK 98372 9540.00 CZK 9540.00 21.09.1999 21.09.1999 05.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104760 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9803983 FAK 9803983 64416.00 CZK 64416.00 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104761 ELTRONIC 10147101 10499 FAK 10499 18300.00 CZK 18300.00 21.09.1999 21.09.1999 05.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104762 ŠTAMBACH Petr 48540111 189/99 FAK 18999 82225.00 CZK 82225.00 23.09.1999 23.09.1999 10.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104763 ŠTAMBACH Petr 48540111 181/99 FAK 18199 54511.00 CZK 54511.00 21.09.1999 21.09.1999 08.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104764 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900327 FAK 9900327 927200.00 CZK 927200.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104765 Pack Centrum 41113802 990906 FAK 990906 42400.00 CZK 42400.00 17.09.1999 17.09.1999 30.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104766 U R S PRAHA 47115645 94128786 FAK 94128786 149.50 CZK 149.50 21.09.1999 21.09.1999 05.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104767 MOSLA v.o.s. 47115092 990103 FAK 990103 9128.00 CZK 9128.00 20.09.1999 20.09.1999 04.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104768 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900335 FAK 9900335 36180.40 CZK 36180.40 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104769 Institut měst.informatiky 00251119 200000274 FAK 200000274 4338.00 CZK 4338.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104770 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100610 FAK 9911100610 1862.70 CZK 1862.70 23.09.1999 23.09.1999 03.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104771 RadioMobil, a.s. 64949681 2616900999 FAK 2616900999 8251.10 CZK 8251.10 21.09.1999 21.09.1999 04.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104772 RadioMobil, a.s. 64949681 1796560999 FAK 1796560999 6330.20 CZK 6330.20 21.09.1999 21.09.1999 04.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104773 RadioMobil, a.s. 64949681 1787310999 FAK 1787310999 17109.80 CZK 17109.80 21.09.1999 21.09.1999 04.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104774 RadioMobil, a.s. 64949681 1787380999 FAK 1787380999 10594.50 CZK 10594.50 21.09.1999 21.09.1999 04.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104775 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991298498 FAK 1991298498 866.25 CZK 866.25 20.09.1999 20.09.1999 08.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104776 Artlingua a.s. 00298638 02398 FAK 2398 4095.00 CZK 4095.00 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104777 IMC AUDIO 47585188 279-49/99 FAK 2794999 3199.35 CZK 3199.35 27.09.1999 27.09.1999 09.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104778 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00322 FAK 14900322 4447.00 CZK 4447.00 23.09.1999 23.09.1999 08.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104785 PANORAMA GROUP a.s. 25664409 FV98051 FAK 98051 588000.00 CZK 588000.00 30.08.1999 30.08.1999 06.09.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104786 Marie Machejová 48565601 009/99 FAK 999 1490.00 CZK 1490.00 22.09.1999 22.09.1999 30.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104787 Pavel Trnka 41143485 9/99 FAK 999 5200.00 CZK 5200.00 17.09.1999 17.09.1999 27.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104788 Pavel Trnka 41143485 11/99 FAK 1199 5200.00 CZK 5200.00 17.09.1999 17.09.1999 06.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104789 ČEDOK 60192755 21112229 FAK 21112229 1029.00 CZK 1029.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104790 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 83/99 FAK 8399 6515.00 CZK 6515.00 28.09.1999 28.09.1999 05.10.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104792 LIGA a.s. 25123823 99/10 FAZ 9910 2900000.00 CZK 2900000.00 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104793 RadioMobil, a.s. 64949681 FA 99990365 FAK 99990365 9874.70 CZK 9874.70 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104794 MAJA 16910893 990551 FAK 990551 49500.00 CZK 49500.00 21.09.1999 21.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104795 BURO SYSTEM 49397729 32 FAK 32 17368.00 CZK 17368.00 27.09.1999 27.09.1999 05.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104796 B COMPUTER 61045152 9900000156 FAK 9900000156 96580.00 CZK 96580.00 23.09.1999 23.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104797 B COMPUTER 61045152 9900000158 FAK 9900000158 8980.00 CZK 8980.00 27.09.1999 27.09.1999 04.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104798 Verlag Dashöfer 45245681 21077260 FAZ 21077260 1622.90 CZK 1622.90 17.09.1999 17.09.1999 03.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104799 Marie Procházková - Liga 40810925 93/99 FAK 9399 143135.20 CZK 143135.20 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104800 Marie Procházková - Liga 40810925 92/99 FAK 9299 147000.00 CZK 147000.00 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104801 ŠTAMBACH Petr 48540111 191/99 FAK 19199 36640.00 CZK 36640.00 24.09.1999 24.09.1999 10.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104802 IMPASS 64946215 99000987 FAK 99000987 1528.50 CZK 1528.50 22.09.1999 22.09.1999 02.10.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104803 REPROSERVIS 15926273 101/99 FAK 10199 1291.50 CZK 1291.50 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104804 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/22 FAK 9922 17425.00 CZK 17425.00 27.09.1999 27.09.1999 05.10.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104805 Hotel Košík - TRIO s.r.o 49612476 200582 FAZ 200582 2940.00 CZK 2940.00 24.09.1999 24.09.1999 27.09.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990104806 TCHIBO café servis 16190793 202857 FAK 202857 4255.60 CZK 4255.60 21.09.1999 21.09.1999 05.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104807 Kortánová Helena 64589684 21-09/99 FAK 210999 6200.00 CZK 6200.00 23.09.1999 23.09.1999 14.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104808 PhDr Veronika Hutarová 60454172 020999 FAK 20999 4200.00 CZK 4200.00 23.09.1999 23.09.1999 14.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104809 Výtahy M.SCHMITT a DOHN s.r.o 45348537 4025799 FAK 4025799 5149.00 CZK 5149.00 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104810 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964079 FAK 964079 1118.30 CZK 1118.30 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104811 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700760 FAK 700760 4773.90 CZK 4773.90 23.09.1999 23.09.1999 13.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104813 Konstruktiva GROUP 18630197 4290212 FAK 4290212 100000.50 CZK 100000.50 27.09.1999 27.09.1999 07.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104814 LAUTIA S 44382961 109 FAK 109 56486.00 CZK 56486.00 27.09.1999 27.09.1999 11.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104815 Mašinda Stanislav U Zlaté studny 48060429 382/99 FAK 38299 4254.00 CZK 4254.00 24.09.1999 24.09.1999 01.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104816 B COMPUTER 61045152 9900000159 FAK 9900000159 95720.00 CZK 95720.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104817 Archivforschung M.Dostál 40864413 23/99 FAK 2399 330.00 CZK 330.00 20.09.1999 20.09.1999 05.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104818 Sun Microsystems Czech 25646150 9910060 FAK 9910060 34512.60 CZK 34512.60 08.09.1999 08.09.1999 23.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104819 Pražská energetika, a.s. 60193913 110920252 FAZ 110920252 116000.00 CZK 116000.00 29.09.1999 29.09.1999 08.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104820 ELTES 61504513 FAV 57/98 FAK 5798 8857.20 CZK 8857.20 22.09.1999 22.09.1999 30.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104821 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 81/99 FAK 8199 3060.00 CZK 3060.00 23.09.1999 23.09.1999 30.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104822 Prostor-architektura 25703153 20/99 FAK 2099 24500.00 CZK 24500.00 21.09.1999 21.09.1999 30.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104823 ŠANCE s.r.o. 48204650 990996 FAK 990996 13292.00 CZK 13292.00 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104824 RATIO 41692993 2720/99 FAK 272099 2212.00 CZK 2212.00 21.09.1999 21.09.1999 05.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104825 RATIO 41692993 2721/99 FAK 272199 579.00 CZK 579.00 21.09.1999 21.09.1999 05.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104826 ECOTONER 41691491 2090-09 FAK 209009 1678.00 CZK 1678.00 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104827 ECOTONER 41691491 2089-09 FAK 208909 1678.00 CZK 1678.00 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104828 B COMPUTER 61045152 9900000160 FAK 9900000160 97800.00 CZK 97800.00 28.09.1999 28.09.1999 04.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104829 B COMPUTER 61045152 9900000161 FAK 9900000161 67210.00 CZK 67210.00 30.09.1999 30.09.1999 06.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104830 GSK Konsorcium 12505196 99271 FAK 99271 13209.00 CZK 13209.00 23.09.1999 23.09.1999 14.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104831 DM SYSTEM 67372341 63 FAK 63 57780.00 CZK 57780.00 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104832 GSK Konsorcium 12505196 99267 FAK 99267 13345.50 CZK 13345.50 22.09.1999 22.09.1999 13.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104833 GSK Konsorcium 12505196 99269 FAK 99269 26281.50 CZK 26281.50 22.09.1999 22.09.1999 13.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104834 GSK Konsorcium 12505196 99268 FAK 99268 79254.00 CZK 79254.00 22.09.1999 22.09.1999 13.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104835 GSK Konsorcium 12505196 99265 FAK 99265 20496.00 CZK 20496.00 22.09.1999 22.09.1999 13.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104836 GSK Konsorcium 12505196 99266 FAK 99266 71694.00 CZK 71694.00 22.09.1999 22.09.1999 13.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104837 SEVT, a.s. 45274851 9132124574 FAK 9132124574 4780.00 CZK 4780.00 29.09.1999 29.09.1999 14.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104839 PRAšEK MILAN 10146067 9/99 FAK 999 53000.00 CZK 53000.00 29.09.1999 29.09.1999 08.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104840 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 026/99 FAK 2699 6600.00 CZK 6600.00 29.09.1999 29.09.1999 20.10.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990104841 RadioMobil, a.s. 64949681 2293830999 FAK 2293830999 91.10 CZK 91.10 21.09.1999 21.09.1999 04.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104843 RadioMobil, a.s. 64949681 2293840999 FAK 2293840999 3117.30 CZK 3117.30 21.09.1999 21.09.1999 04.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104844 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9307804 FAK 9307804 4556.90 CZK 4556.90 29.09.1999 29.09.1999 13.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104845 SERVIS TREZOR 41176162 021/99 FAK 2199 2650.00 CZK 2650.00 29.09.1999 29.09.1999 05.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104846 BURO SYSTEM 49397729 30 FAK 30 26492.30 CZK 26492.30 20.09.1999 20.09.1999 04.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104847 ŠTAMBACH Petr 48540111 195/99 FAK 19599 14250.00 CZK 14250.00 27.09.1999 27.09.1999 14.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104848 OMNICO 49822241 990102 FAK 990102 24302.10 CZK 24302.10 23.08.1999 23.08.1999 04.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104849 Jiří Škop 40679004 33/99 FAK 3399 1100.00 CZK 1100.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104850 Institut pro míst. správu 00007030 9903630 FAK 9903630 1494.00 CZK 1494.00 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104851 DeCe DATA 61465593 69259 FAK 69259 6997.20 CZK 6997.20 30.09.1999 30.09.1999 06.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104852 B COMPUTER 61045152 9900000162 FAK 9900000162 20020.00 CZK 20020.00 30.09.1999 30.09.1999 07.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104853 CAN SERVIS 49396307 68 FAK 68 26010.00 CZK 26010.00 01.10.1999 01.10.1999 08.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104854 Mikrografie s.r.o 45793743 990089 FAK 990089 10370.00 CZK 10370.00 29.09.1999 29.09.1999 13.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104855 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM99-34 FAK 9934 15855.00 CZK 15855.00 03.09.1999 03.09.1999 10.09.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104856 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM99-35 FAK 9935 14175.00 CZK 14175.00 20.03.1999 20.03.1999 10.04.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104857 Muzejní a vlastiověd. spo 00462152 23499052 FAK 23499052 330.00 CZK 330.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104858 Ústav historických věd Pdf VŠP 62690094 21/99 FAK 2199 75.00 CZK 75.00 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104859 Salman AL SALMAN 65439139 99/187/S FAK 99187 8256.00 CZK 8256.00 23.09.1999 23.09.1999 06.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104860 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910360 FAK 9910360 3102.00 CZK 3102.00 28.09.1999 28.09.1999 15.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104861 RadioMobil, a.s. 64949681 990369 FAK 990369 12187.80 CZK 12187.80 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104862 RadioMobil, a.s. 64949681 FA 99990370 FAK 99990370 5650.00 CZK 5650.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104863 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 82/99 FAK 8299 1139.00 CZK 1139.00 28.09.1999 28.09.1999 05.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104864 ATELIER Michal Vondráček 510806353 70/99/MV FAK 7099 4800.00 CZK 4800.00 29.09.1999 29.09.1999 12.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104865 MAJA 16910893 990568 FAK 990568 43670.00 CZK 43670.00 24.09.1999 24.09.1999 04.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104866 CAN SERVIS 49396307 69 FAK 69 31745.00 CZK 31745.00 04.10.1999 04.10.1999 11.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104867 MAJA 16910893 990569 FAK 990569 7389.00 CZK 7389.00 24.09.1999 24.09.1999 04.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104868 LEONARDO s.r.o 48266418 1000017409 FAK 1000017409 109434.00 CZK 109434.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104869 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/99 FAK 2992022 50580.00 CZK 50580.00 28.09.1999 28.09.1999 06.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104870 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 125/99 FAK 12599 258402.00 CZK 258402.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104871 Artlingua a.s. 00298638 02437 FAK 2437 634.80 CZK 634.80 27.09.1999 27.09.1999 11.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104872 REST.U SV.DUCHA 62583921 70 FAK 70 2020.00 CZK 2020.00 24.08.1999 24.08.1999 07.09.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104873 Havlík Karel 12273431 5799 FAK 5799 310.00 CZK 310.00 28.09.1999 28.09.1999 13.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104874 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00325 FAK 14900325 4447.00 CZK 4447.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104875 PROCHÁZKA LADISLAV 15320731 113/1999 FAK 1131999 14500.00 CZK 14500.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104876 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 35/99 FAK 3599 91822.00 CZK 91822.00 30.09.1999 30.09.1999 10.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104877 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 36/99 FAK 3699 103023.00 CZK 103023.00 30.09.1999 30.09.1999 10.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104878 Kortánová Helena 64589684 22-09/99 FAK 220999 7000.00 CZK 7000.00 29.09.1999 29.09.1999 20.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104879 Mařinec Zdeněk 13262548 010999 FAK 10999 30711.00 CZK 30711.00 30.09.1999 30.09.1999 11.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104880 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 61/1999 FAK 611999 22000.00 CZK 22000.00 01.10.1999 01.10.1999 16.10.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990104881 OPPELT MILAN JUDr 66220602 59/99 FAK 5999 4250.00 CZK 4250.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104882 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400991219 FAK 400991219 993.10 CZK 993.10 29.09.1999 29.09.1999 13.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104883 SUNDRAPE s.r.o 44851936 990636 FAK 990636 2257.00 CZK 2257.00 29.09.1999 29.09.1999 13.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104884 MAPUT 13257561 99/1/8 FAK 9918 47680.00 CZK 47680.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104885 MAJA 16910893 990579 FAK 990579 16482.00 CZK 16482.00 30.09.1999 30.09.1999 10.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104886 Anopress s.r.o. 65415558 266/1999 FAK 2661999 7665.00 CZK 7665.00 30.06.1999 30.06.1999 17.07.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104887 METEOPRESS s.r.o 47125381 092/99 FAK 9299 27468.00 CZK 27468.00 18.05.1999 18.05.1999 01.06.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104888 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9910874574 FAK 9910874574 1573.90 CZK 1573.90 27.09.1999 27.09.1999 18.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104889 Šaroun Tom 62378198 FA00014/99 FAK 1499 33662.00 CZK 33662.00 30.09.1999 30.09.1999 07.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104890 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1996462911 FAK 1996462911 3780.87 CZK 3780.87 23.09.1999 23.09.1999 11.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104892 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476482 FAK 10476482 6086.00 CZK 6086.00 22.09.1999 22.09.1999 11.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104893 Mihaliček Jan 63646404 780999 FAK 780999 5594.40 CZK 5594.40 12.09.1999 12.09.1999 22.09.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104894 Pražská energetika, a.s. 60193913 10476482 FAZ 10476482 65505.00 CZK 65505.00 22.09.1999 22.09.1999 11.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104895 Mihaliček Jan 63646404 770999 FAK 770999 2709.00 CZK 2709.00 12.09.1999 12.09.1999 22.09.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104896 Mihaliček Jan 63646404 090299 FAK 90299 8190.00 CZK 8190.00 28.02.1999 28.02.1999 08.03.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104897 Mihaliček Jan 63646404 390599 FAK 390599 3710.70 CZK 3710.70 17.05.1999 17.05.1999 27.05.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104898 Mihaliček Jan 63646404 150399 FAK 150399 7171.50 CZK 7171.50 18.03.1999 18.03.1999 25.03.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104899 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00323 FAK 14900323 1495.00 CZK 1495.00 28.09.1999 28.09.1999 13.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104900 Kadleček František 01122012 4102849/9/99 FAK 4102849999 40950.00 CZK 40950.00 30.09.1999 30.09.1999 10.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104901 SPT Telecom, a.s. 60193336 5002080487 FAK 5002080487 183.30 CZK 183.30 23.09.1999 23.09.1999 08.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104902 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9804084 FAK 9804084 5917.00 CZK 5917.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104903 MILRÁD PAVEL 15111512 00266 FAK 266 1195.00 CZK 1195.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104904 OMNICO 49822241 990108 FAK 990108 62662.90 CZK 62662.90 17.09.1999 17.09.1999 07.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104905 OMNICO 15344525 991003 FAK 991003 9470.00 CZK 9470.00 30.09.1999 30.09.1999 10.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104906 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00328 FAK 14900328 17808.00 CZK 17808.00 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104907 AMBRA-Jiří Musil 49263731 1407/99 FAK 140799 1072.00 CZK 1072.00 01.10.1999 01.10.1999 08.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104908 HOTEL SKÁLA 15599990 12 FAK 12 900.00 CZK 900.00 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104909 KUDR Milan ing. 11201151 99011 FAK 99011 25200.00 CZK 25200.00 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104910 JUDr Kubát Jiří 62431668 083/99 FAK 8399 15000.00 CZK 15000.00 27.09.1999 27.09.1999 05.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104911 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221099 FAK 221099 18000.00 CZK 18000.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104912 RATIO 41692993 2802/99 FAK 280299 10917.00 CZK 10917.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104913 Ferrarová Eva 62405853 10/99 FAK 1099 18000.00 CZK 18000.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104914 ČEDOK 60192755 21113736 FAK 21113736 52360.00 CZK 52360.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104915 Sodexho Pass 61860476 0696601594 FAK 696601594 460980.00 CZK 460980.00 28.09.1999 28.09.1999 05.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104916 KALTMEYER s.r.o 25753681 909280226 FAK 909280226 603.00 CZK 603.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104917 Rollpa s.r.o 62917382 0009100499 FAK 9100499 38745.00 CZK 38745.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104918 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/377 FAK 99377 207632.20 CZK 207632.20 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104919 MOSLA v.o.s. 47115092 990117 FAK 990117 4156.90 CZK 4156.90 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104920 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402175 FAK 2402175 10920.00 CZK 10920.00 06.09.1999 06.09.1999 27.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104921 ŠIMEK PETR 16505271 50/99 FAK 5099 8946.00 CZK 8946.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104922 ŠIMEK PETR 16505271 49/99 FAK 4999 32865.00 CZK 32865.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104923 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00344 FAK 14900344 132134.00 CZK 132134.00 30.09.1999 30.09.1999 18.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104924 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00345 FAK 14900345 138.00 CZK 138.00 30.09.1999 30.09.1999 18.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104925 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00342 FAK 14900342 7436.00 CZK 7436.00 30.09.1999 30.09.1999 18.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104926 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 15/9-99 FAK 15999 33105.00 CZK 33105.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104927 KLIHAVEC 44292554 18/99 FAK 1899 56120.00 CZK 56120.00 04.10.1999 04.10.1999 15.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104928 Pražská energetika, a.s. 60193913 1992100675 FAK 1992100675 1764.00 CZK 1764.00 28.09.1999 28.09.1999 15.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104929 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9180135899 FAK 180363899 105.60 CZK 105.60 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104930 DOKODENTÁL 13307703 99423 FAK 99423 420.00 CZK 420.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104932 MINOLTA s.r.o. 00176150 92121542 FAK 92121542 1234.70 CZK 1234.70 28.09.1999 28.09.1999 08.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104933 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9180135999 FAK 180363999 519.50 CZK 519.50 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104934 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700798 FAK 700798 1229.80 CZK 1229.80 29.09.1999 29.09.1999 13.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104935 Telecom Alarm, s.r.o. 44268351 200810 FAK 200810 6398.90 CZK 6398.90 29.09.1999 29.09.1999 13.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104936 Ing. Moresová Marie 42523427 77/1999 FAK 771999 5300.00 CZK 5300.00 06.09.1999 06.09.1999 06.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104937 Hurych Bohumil 18644171 93-03/089 FAK 9303089 4374.00 CZK 4374.00 24.08.1999 24.08.1999 09.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104938 AXIOS s.r.o. 63993872 1059000729 FAK 1059000729 6300.00 CZK 6300.00 29.09.1999 29.09.1999 09.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104939 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 990100297 FAK 990100297 20936.00 CZK 20936.00 30.09.1999 30.09.1999 10.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104941 TOP.SPIRIT a.s. 49240137 490564 FAK 490564 911.00 CZK 911.00 30.09.1999 30.09.1999 17.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104942 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 85/99 FAK 8599 7145.00 CZK 7145.00 05.10.1999 05.10.1999 12.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104943 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100623 FAK 9911100623 3263.30 CZK 3263.30 30.09.1999 30.09.1999 10.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104944 IMC AUDIO 47585188 110-50/99 FAK 1105099 3199.35 CZK 3199.35 02.10.1999 02.10.1999 15.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104945 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492857 FAK 492857 120048.00 CZK 120048.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104946 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492858 FAK 492858 25180.80 CZK 25180.80 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104947 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 994-94,99 FAK 9949499 2500.00 CZK 2500.00 22.09.1999 22.09.1999 07.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104948 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100572 FAK 9991100572 4991.50 CZK 4991.50 30.09.1999 30.09.1999 11.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104949 Kutička Martin 18672043 99/051 FAK 99051 47320.00 CZK 47320.00 03.10.1999 03.10.1999 17.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104950 C.E.I. 14962527 990678 FAK 990678 63819.00 CZK 63819.00 05.10.1999 05.10.1999 10.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104951 Dům techniky s.r.o 48201979 40342013 FAK 40342013 226.00 CZK 226.00 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104952 CZ PRESS 16189361 1111257266 FAK 1111257266 759.00 CZK 759.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104953 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 1437599 FAK 1437599 2625.00 CZK 2625.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104954 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 105/99 FAK 10599 1446.00 CZK 1446.00 30.09.1999 30.09.1999 10.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104955 OTOUPALOVA Jana Dr. 12618985 48 FAK 48 1000.00 CZK 1000.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104956 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/458 FAK 99458 520421.40 CZK 520421.40 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104957 FIRMA ROKOS 41171110 153/R FAK 153 6600.00 CZK 6600.00 05.10.1999 05.10.1999 20.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104958 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00346 FAK 14900346 320000.00 CZK 320000.00 01.10.1999 01.10.1999 19.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104959 Institut měst.informatiky 00251119 20000297 FAK 20000297 3013.60 CZK 3013.60 05.10.1999 05.10.1999 15.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104960 BMSS Start 48535176 900001601 FAZ 899015568 986.70 CZK 986.70 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104961 RadioMobil, a.s. 64949681 3206670999 FAK 3206670999 482.00 CZK 482.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104962 RadioMobil, a.s. 64949681 3342100999 FAK 3342100999 2413.90 CZK 2413.90 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104963 RadioMobil, a.s. 64949681 3110010999 FAK 3110010999 646.30 CZK 646.30 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104964 RadioMobil, a.s. 64949681 3109970999 FAK 3109970999 1854.50 CZK 1854.50 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104965 RadioMobil, a.s. 64949681 3484910999 FAK 3484910999 1394.90 CZK 1394.90 28.09.1999 28.09.1999 18.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104966 RadioMobil, a.s. 64949681 2893640999 FAK 2893640999 980.70 CZK 980.70 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104967 RadioMobil, a.s. 64949681 2893560999 FAK 2893560999 836.20 CZK 836.20 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104968 RadioMobil, a.s. 64949681 2745670999 FAK 2745670999 31.00 CZK 31.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104969 RadioMobil, a.s. 64949681 3342040999 FAK 3342040999 2759.50 CZK 2759.50 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104970 RadioMobil, a.s. 64949681 2826750999 FAK 2826750999 1922.00 CZK 1922.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104971 RadioMobil, a.s. 64949681 2826720999 FAK 2826720999 1311.00 CZK 1311.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104972 RadioMobil, a.s. 64949681 2815730999 FAK 2815730999 1689.20 CZK 1689.20 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104973 RadioMobil, a.s. 64949681 3125280999 FAK 3125280999 4112.20 CZK 4112.20 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104974 RadioMobil, a.s. 64949681 3538970999 FAK 3538970999 1140.80 CZK 1140.80 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104975 RadioMobil, a.s. 64949681 2745710999 FAK 2745710999 49763.50 CZK 49763.50 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104976 RadioMobil, a.s. 64949681 3484950999 FAK 3484950999 1108.80 CZK 1108.80 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104977 RadioMobil, a.s. 64949681 3538980999 FAK 3538980999 1365.50 CZK 1365.50 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104978 CZ PRESS 16189361 1111269473 FAK 1111269473 1126.00 CZK 1126.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104979 CZ PRESS 16189361 1111222049 FAK 1111222049 635.00 CZK 635.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104980 CZ PRESS 16189361 1111251521 FAK 1111251521 610.00 CZK 610.00 31.12.1998 31.12.1998 14.01.2000 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104981 AUTOSKLO-servis 16193971 915809 FAK 915809 7841.00 CZK 7841.00 06.10.1999 06.10.1999 11.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104982 Institut měst.informatiky 00251119 20000296 FAK 20000296 8319.90 CZK 8319.90 05.10.1999 05.10.1999 15.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104983 TONER EXPRES s.r.o 47547588 996550 FAK 996550 23119.00 CZK 23119.00 04.10.1999 04.10.1999 15.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104984 Martin Karlík 63659867 25/99 FAK 2599 3000.00 CZK 3000.00 22.09.1999 22.09.1999 12.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104985 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 990252 FAK 990252 3738.00 CZK 3738.00 06.10.1999 06.10.1999 16.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104986 ERICSSON 48583456 902997 FAK 902997 56730.00 CZK 56730.00 05.10.1999 05.10.1999 16.11.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104987 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9408746 FAK 9408746 11041.00 CZK 11041.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104988 PEMEBA 45272336 99151 FAK 99151 2477.00 CZK 2477.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104989 TCHIBO café servis 16190793 203169 FAK 203169 2155.90 CZK 2155.90 27.09.1999 27.09.1999 12.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104990 KRAUPNER s.r.o 61060551 99243 FAK 99243 8757.00 CZK 8757.00 05.10.1999 05.10.1999 15.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104991 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99210584 FAK 99210584 2000.00 CZK 2000.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104992 Vedralová Eva 61491187 129/99 FAK 12999 6000.00 CZK 6000.00 30.09.1999 30.09.1999 20.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104993 Vedralová Eva 61491187 130/99 FAK 13099 9000.00 CZK 9000.00 30.09.1999 30.09.1999 20.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104994 Vedralová Eva 61491187 128/99 FAK 12899 8000.00 CZK 8000.00 30.09.1999 30.09.1999 20.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104995 Verlag Dashöfer 45245681 41019355 FAZ 41019355 1784.00 CZK 1784.00 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104996 Anopress s.r.o. 65415558 490/1999 FAK 4901999 7665.00 CZK 7665.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104997 ŠTAMBACH Petr 48540111 202/99 FAK 20299 57023.00 CZK 57023.00 05.10.1999 05.10.1999 19.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104998 ŠTAMBACH Petr 48540111 200/99 FAK 20099 59990.00 CZK 59990.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990104999 gemini 15269574 991980 FAK 991980 2775.00 CZK 2775.00 30.09.1999 30.09.1999 10.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105000 KVĚTINÁŘSTVÍ ZLATNICKÁ 16899075 13 FAK 13 500.00 CZK 500.00 27.09.1999 27.09.1999 04.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105001 St.Johan s.r.o 109205472 338 FAK 338 1122.40 CZK 1122.40 24.09.1999 24.09.1999 07.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105002 PAVELKA NĚMEC 00677159 3670999 FAK 3670999 99602.00 CZK 99602.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105003 PAVELKA NĚMEC 00677159 3940999 FAK 3940999 5674.20 CZK 5674.20 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105004 PAVELKA NĚMEC 00677159 3930999 FAK 3930999 9557.10 CZK 9557.10 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105005 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F99/011 FAK 99011 3000.00 CZK 3000.00 04.10.1999 04.10.1999 15.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105006 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 99045 FAK 99045 19500.00 CZK 19500.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105007 DeCe DATA 61465593 69268 FAK 69268 6399.90 CZK 6399.90 07.10.1999 07.10.1999 13.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105009 FOTO WORLD 48116858 93016647 FAK 93016647 4554.00 CZK 4554.00 03.09.1999 03.09.1999 17.09.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105010 FOTO WORLD 48116858 93016627 FAK 93016627 145.00 CZK 145.00 03.09.1999 03.09.1999 17.09.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105011 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910370 FAK 9910370 3765.00 CZK 3765.00 05.10.1999 05.10.1999 22.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105012 PRO-ARK 62579452 2/10/99 FAK 21099 482831.60 CZK 482831.60 04.10.1999 04.10.1999 25.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105013 Martin Hanousek 45329311 10/1999 FAK 101999 3660.00 CZK 3660.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105014 PROŠEK VÁCLAV 04383552 19/9 FAK 199 7535.00 CZK 7535.00 06.10.1999 06.10.1999 21.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105015 B COMPUTER 61045152 9900000164 FAK 9900000164 39990.00 CZK 39990.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105016 B COMPUTER 61045152 9900000163 FAK 9900000163 99652.00 CZK 99652.00 08.10.1999 08.10.1999 15.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105017 CAN SERVIS 49396307 71 FAK 71 49312.00 CZK 49312.00 08.10.1999 08.10.1999 18.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105018 DM SYSTEM 67372341 65 FAK 65 32200.00 CZK 32200.00 04.10.1999 04.10.1999 11.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105019 DM SYSTEM 67372341 64 FAK 64 27250.00 CZK 27250.00 01.10.1999 01.10.1999 08.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105020 REPRO international 18620434 690192 FAK 690192 1031.00 CZK 1031.00 07.10.1999 07.10.1999 22.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105021 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991310922 FAK 1991310922 483.00 CZK 483.00 01.10.1999 01.10.1999 19.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105022 MAJA 16910893 990604 FAK 990604 12174.00 CZK 12174.00 08.10.1999 08.10.1999 18.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105023 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 343/99 FAK 34399 1520.00 CZK 1520.00 07.10.1999 07.10.1999 22.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105024 3D PRODUCTION 49685473 991181 FAK 991181 24400.00 CZK 24400.00 06.10.1999 06.10.1999 16.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105025 PIS 00064491 110115 FAK 110115 300.00 CZK 300.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105026 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190001385 FAK 190001385 157.50 CZK 157.50 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105027 IMC AUDIO 47585188 6710-51/99 FAK 67105199 6510.00 CZK 6510.00 07.10.1999 07.10.1999 20.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105028 IMC AUDIO 47585188 710-52/99 FAK 7105299 3199.35 CZK 3199.35 08.10.1999 08.10.1999 21.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105029 SaSch 45274959 991010 FAK 991010 21923.40 CZK 21923.40 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105030 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991311602 FAK 1991311602 483.00 CZK 483.00 01.10.1999 01.10.1999 19.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105031 IH TRANSIT A.S. 60193956 400371 FAK 400371 840.00 CZK 840.00 30.09.1999 30.09.1999 11.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105032 SERVIS CHLAZENÍ s.r.o. 47539933 FO-0204/99001 FAK 20499001 7617.70 CZK 7617.70 28.09.1999 28.09.1999 08.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105033 PSJ holding a.s. 25337220 9100052 FAZ 9100052 161864.50 CZK 161864.50 07.10.1999 07.10.1999 23.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105034 EUROSIGNAL divize CHW 44684266 1000007099 FAK 1000007099 15435.00 CZK 15435.00 05.10.1999 05.10.1999 12.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105035 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 2971999 FAK 2971999 6930.00 CZK 6930.00 08.10.1999 08.10.1999 20.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105036 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000481 FAK 3399000481 630.00 CZK 630.00 07.10.1999 07.10.1999 17.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105037 METRO ČR 25090593 6875/99 FAK 687599 3294.00 CZK 3294.00 07.10.1999 07.10.1999 21.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105038 ŠTAMBACH Petr 48540111 206/99 FAK 20699 33276.00 CZK 33276.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105039 ŠIMEK ROBERT 44356056 28/99 FAK 2899 14625.00 CZK 14625.00 11.10.1999 11.10.1999 15.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105040 SARA GROUP 40767311 114266 FAK 114266 49400.00 CZK 49400.00 06.10.1999 06.10.1999 13.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105041 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 1999 FAK 1999 1427.40 CZK 1427.40 04.10.1999 04.10.1999 10.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105042 CAN SERVIS 49396307 70 FAK 70 42480.00 CZK 42480.00 06.10.1999 06.10.1999 16.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105043 CAN SERVIS 49396307 33 FAK 33 51953.70 CZK 51953.70 07.10.1999 07.10.1999 21.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105044 DM SYSTEM 67372341 66 FAK 66 32635.00 CZK 32635.00 05.10.1999 05.10.1999 12.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105045 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 86/99 FAK 8699 8790.00 CZK 8790.00 12.10.1999 12.10.1999 19.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105046 Nováková Michaela 42514975 6/99 FAK 699 15000.00 CZK 15000.00 27.09.1999 27.09.1999 12.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105047 chaloupka j 41103408 11/99 FAK 1199 10800.00 CZK 10800.00 10.10.1999 10.10.1999 25.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105048 PORINGS s.r.o 44267681 1/291/99 FAK 129199 4488.80 CZK 4488.80 12.10.1999 12.10.1999 26.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105049 IKOS s.r.o. 45242712 9099131 FAK 9099131 8400.00 CZK 8400.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105050 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00327 FAK 14900327 4004.00 CZK 4004.00 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105051 IMC AUDIO 47585188 910-54/99 FAK 9105499 3199.35 CZK 3199.35 11.10.1999 11.10.1999 24.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105052 DOKODENTÁL 13307703 99439 FAK 99439 420.00 CZK 420.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105053 Oskar spol s r.o. 49283031 30320004 FAK 30320004 36232.60 CZK 36232.60 29.09.1999 29.09.1999 10.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105054 directNet-EOS 00572055 9902859 FAK 9902859 525.05 CZK 525.05 05.10.1999 05.10.1999 19.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105055 Artlingua a.s. 00298638 02553 FAK 2553 846.30 CZK 846.30 06.10.1999 06.10.1999 20.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105056 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100580 FAK 9991100580 3545.10 CZK 3545.10 06.10.1999 06.10.1999 18.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105057 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9180140899 FAK 9180140899 970.00 CZK 970.00 06.10.1999 06.10.1999 20.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105058 Jan Bárta 48059358 3699 FAK 3699 31480.00 CZK 31480.00 27.09.1999 27.09.1999 10.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105059 St.okr.archiv v Lounech 00080446 7/1999 FAK 71999 66.00 CZK 66.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105060 PRO-ARK 62579452 4/10/99 FAK 41099 34016.00 CZK 34016.00 04.10.1999 04.10.1999 25.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105061 TOMSA Michal 16072375 85/10/99 FAK 851099 18160.00 CZK 18160.00 08.10.1999 08.10.1999 15.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105062 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3389/9923 FAK 33899923 8418.00 CZK 8418.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105063 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2490084601 FAK 2490084601 7277.10 CZK 7277.10 30.09.1999 30.09.1999 18.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105064 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964103 FAK 964103 14152.00 CZK 14152.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105065 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964104 FAK 964104 3602.00 CZK 3602.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105066 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964105 FAK 964105 5692.60 CZK 5692.60 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105067 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964106 FAK 964106 479.00 CZK 479.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105068 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964107 FAK 964107 10920.30 CZK 10920.30 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105069 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964108 FAK 964108 72895.00 CZK 72895.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105070 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964109 FAK 964109 15746.80 CZK 15746.80 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105071 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964110 FAK 964110 30678.20 CZK 30678.20 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105072 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964111 FAK 964111 3258.30 CZK 3258.30 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105073 PRAGONET A.S. 61059382 400991060 FAK 400991060 2484.30 CZK 2484.30 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105074 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964113 FAK 964113 6839.40 CZK 6839.40 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105075 PRAGONET A.S. 61059382 400991048 FAK 400991048 2484.30 CZK 2484.30 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105076 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00348 FAK 14900348 540.00 CZK 540.00 07.10.1999 07.10.1999 12.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105077 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00347 FAK 14900347 92.00 CZK 92.00 12.10.1999 12.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105079 Pražská energetika, a.s. 60193913 111911511 FAZ 111911511 86000.00 CZK 86000.00 08.10.1999 08.10.1999 08.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105080 Pražská energetika, a.s. 60193913 09911016 FAK 9911016 6745.00 CZK 6745.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105081 Pražská energetika, a.s. 60193913 111911016 FAZ 111911016 235000.00 CZK 235000.00 08.10.1999 08.10.1999 08.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105082 Pražská energetika, a.s. 60193913 111943305 FAZ 111943305 148000.00 CZK 148000.00 08.10.1999 08.10.1999 08.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105084 Autobusová doprava 40787281 99/187 FAK 99187 5035.80 CZK 5035.80 09.10.1999 09.10.1999 11.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105085 COMAC 15887111 244 FAK 244 16946.80 CZK 16946.80 06.10.1999 06.10.1999 20.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105086 LINDE PRAHA 41196287 790713 FAK 790713 10306.00 CZK 10306.00 13.10.1999 13.10.1999 27.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105087 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 607/99 FAK 60799 811.30 CZK 811.30 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105088 ECOTONER 41691491 2238-09 FAK 223809 1678.00 CZK 1678.00 12.10.1999 12.10.1999 26.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105089 KAST s.r.o 45307741 2199003413 FAK 2199003413 1024.80 CZK 1024.80 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105090 Pragosoft 00460087 509011 FAK 509011 179875.00 CZK 179875.00 30.09.1999 30.09.1999 07.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105091 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964112 FAK 964112 26213.00 CZK 26213.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105092 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964114 FAK 964114 276.70 CZK 276.70 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105093 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964115 FAK 964115 110799.20 CZK 110799.20 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105094 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964116 FAK 964116 61000.00 CZK 61000.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105095 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964117 FAK 964117 7551.80 CZK 7551.80 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105096 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964118 FAK 964118 86681.00 CZK 86681.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105097 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964119 FAK 964119 23213.70 CZK 23213.70 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105098 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964120 FAK 964120 29877.80 CZK 29877.80 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105099 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964122 FAK 964122 451.20 CZK 451.20 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105100 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964121 FAK 964121 41402.00 CZK 41402.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105101 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964123 FAK 964123 20032.40 CZK 20032.40 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105102 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964124 FAK 964124 59028.50 CZK 59028.50 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105103 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964125 FAK 964125 781.30 CZK 781.30 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105104 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964126 FAK 964126 78080.00 CZK 78080.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105105 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964127 FAK 964127 2257.00 CZK 2257.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105106 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964128 FAK 964128 8540.00 CZK 8540.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105107 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964129 FAK 964129 8052.00 CZK 8052.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105108 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964130 FAK 964130 1514.10 CZK 1514.10 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105110 MAJA 16910893 990612 FAK 990612 34498.00 CZK 34498.00 13.10.1999 13.10.1999 23.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105111 CAN SERVIS 49396307 73 FAK 73 9325.00 CZK 9325.00 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105112 CAN SERVIS 49396307 72 FAK 72 33265.00 CZK 33265.00 11.10.1999 11.10.1999 21.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105113 INTERPAP s.r.o 25013483 3359905529 FAK 3359905529 9904.00 CZK 9904.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105114 PRAGONET A.S. 61059382 400991047 FAK 400991047 51685.20 CZK 51685.20 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105115 PRAGONET A.S. 61059382 400991046 FAK 400991046 33948.30 CZK 33948.30 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105116 PRAGONET A.S. 61059382 400991058 FAK 400991058 40238.10 CZK 40238.10 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105117 PRAGONET A.S. 61059382 400991059 FAK 400991059 51685.20 CZK 51685.20 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105118 ŠTAMBACH Petr 48540111 209/99 FAK 20999 44550.00 CZK 44550.00 12.10.1999 12.10.1999 26.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105119 GIGA s.r.o 44268785 9901195 FAK 9901195 15969.60 CZK 15969.60 12.10.1999 12.10.1999 26.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105120 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00350 FAK 14900350 560.00 CZK 560.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105121 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00349 FAK 14900349 17808.00 CZK 17808.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105122 Eleonora Švárová 61289752 4-009-9 FAK 40099 32108.00 CZK 32108.00 12.10.1999 12.10.1999 24.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105123 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00351 FAK 14900351 3124.00 CZK 3124.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105124 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00352 FAK 14900352 8164.00 CZK 8164.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105125 DOKODENTÁL 13307703 99447 FAK 99447 525.00 CZK 525.00 15.10.1999 15.10.1999 29.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105126 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00354 FAK 14900354 1948.00 CZK 1948.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105127 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 20/99 FAK 2099 3850.00 CZK 3850.00 11.10.1999 11.10.1999 26.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105128 Vedralová Eva 61491187 133/99 FAK 13399 1000.00 CZK 1000.00 09.10.1999 09.10.1999 29.10.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105129 ERICSSON 48583456 903159 FAK 903159 28275.90 CZK 28275.90 12.10.1999 12.10.1999 26.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105130 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 492961 FAK 492961 13883.60 CZK 13883.60 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105131 FLOD PRAHA 61673374 993927 FAK 993927 988.00 CZK 988.00 30.09.1999 30.09.1999 10.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105135 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700828 FAK 700828 7257.80 CZK 7257.80 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105136 PORSCHE INTER AUTO 47124652 87914 FAK 87914 1450.90 CZK 1450.90 13.10.1999 13.10.1999 27.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105137 Unibind cs, s.r.o 40766624 991014376 FAK 991014376 18397.60 CZK 18397.60 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105138 SPT Telecom, a.s. 60193336 7012200001 FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105139 SPT Telecom, a.s. 60193336 1014900000 FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105140 SPT Telecom, a.s. 60193336 7003305860 FAK 7003305860 141.30 CZK 141.30 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105141 SPT Telecom, a.s. 60193336 6003408191 FAK 6003408191 25824.70 CZK 25824.70 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105142 SPT Telecom, a.s. 60193336 1003423906 FAK 1003423906 1561.60 CZK 1561.60 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105143 SPT Telecom, a.s. 60193336 4003431294 FAK 4003431294 1185.00 CZK 1185.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105144 SPT Telecom, a.s. 60193336 0003461323 FAK 3461323 4387.10 CZK 4387.10 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105145 SPT Telecom, a.s. 60193336 8003312821 FAK 8003312821 6297.40 CZK 6297.40 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105146 SPT Telecom, a.s. 60193336 3003307336 FAK 3003307336 9791.70 CZK 9791.70 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105147 SPT Telecom, a.s. 60193336 4011991276 FAK 4011991276 141.30 CZK 141.30 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105148 SPT Telecom, a.s. 60193336 4003308066 FAK 4003308066 141.30 CZK 141.30 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105149 SPT Telecom, a.s. 60193336 8003264247 FAK 8003264247 1207.30 CZK 1207.30 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105150 SPT Telecom, a.s. 60193336 9003307495 FAK 9003307495 904872.70 CZK 904872.70 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105151 SPT Telecom, a.s. 60193336 9002934395 FAK 9002934395 381115.70 CZK 381115.70 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105152 SPT Telecom, a.s. 60193336 9056040156 FAK 9056040156 1385.70 CZK 1385.70 12.10.1999 12.10.1999 26.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105153 SPT Telecom, a.s. 60193336 5003259145 FAK 5003259145 3523.10 CZK 3523.10 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105154 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00353 FAK 14900353 1300.00 CZK 1300.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105155 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1997539651 FAK 1997539651 59597.16 CZK 59597.16 08.10.1999 08.10.1999 26.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105156 RadioMobil, a.s. 64949681 0845571099 FAK 845571099 27489.30 CZK 27489.30 07.10.1999 07.10.1999 20.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105157 MAFRA a.s. 45313351 9088079 FAK 9088079 2327.80 CZK 2327.80 12.10.1999 12.10.1999 26.10.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105158 HERMO 25145983 101/99 FAK 10199 102791.10 CZK 102791.10 14.10.1999 14.10.1999 30.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105159 HERMO 25145983 100/99 FAK 10099 3856.40 CZK 3856.40 14.10.1999 14.10.1999 30.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105160 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9409027 FAK 9409027 4758.00 CZK 4758.00 12.10.1999 12.10.1999 26.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105161 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100646 FAK 9911100646 1771.90 CZK 1771.90 08.10.1999 08.10.1999 18.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105162 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 560054 FAK 560054 732.00 CZK 732.00 30.09.1999 30.09.1999 30.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105163 IH TRANSIT A.S. 60193956 400389 FAK 400389 410.00 CZK 410.00 11.10.1999 11.10.1999 18.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105164 Pražské služby, a.s. 60194120 9911020752 FAK 9911020752 1327.10 CZK 1327.10 08.10.1999 08.10.1999 29.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105165 Vedralová Eva 61491187 132/99 FAK 13299 4000.00 CZK 4000.00 08.10.1999 08.10.1999 23.10.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105166 Vedralová Eva 61491187 115/99 FAK 11599 3000.00 CZK 3000.00 21.08.1999 21.08.1999 05.09.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105167 Vedralová Eva 61491187 116/99 FAK 11699 9000.00 CZK 9000.00 01.06.1999 01.06.1999 21.06.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105168 Vedralová Eva 61491187 131/99 FAK 13199 8000.00 CZK 8000.00 08.10.1999 08.10.1999 29.10.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105170 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2172790991 FAK 2172790991 797.00 CZK 797.00 13.10.1999 13.10.1999 21.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105171 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 358/99 FAK 35899 1569.00 CZK 1569.00 14.10.1999 14.10.1999 24.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105172 ECONOMIA, a.s. 00499153 49066652 FAK 49066652 4200.00 CZK 4200.00 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105173 KOURA publishing 43278183 519219 FAK 519219 2718.00 CZK 2718.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105174 AD Centrum 63118459 991411 FAK 991411 77726.20 CZK 77726.20 15.10.1999 15.10.1999 25.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105175 DOPRAVOPROJEKT Brno a.s. 46347488 996426 FAK 996426 298.60 CZK 298.60 12.10.1999 12.10.1999 26.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105176 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM99-43 FAK 9943 62830.00 CZK 62830.00 12.10.1999 12.10.1999 19.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105177 Hospodářská komora hl.m. 49709771 2/23/99 FAK 22399 89800.00 CZK 89800.00 27.09.1999 27.09.1999 07.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105178 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1998557746 FAK 1998557746 2096.46 CZK 2096.46 01.10.1999 01.10.1999 19.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105179 Pražská energetika, a.s. 60193913 09920252 FAK 9920252 26892.00 CZK 26892.00 08.10.1999 08.10.1999 23.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105180 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 71/99 FAK 7199 24644.00 CZK 24644.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105181 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 47/99 FAK 4799 2506.00 CZK 2506.00 04.10.1999 04.10.1999 20.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105182 Petra Nováková 67661041 004/99 FAK 499 750.00 CZK 750.00 11.10.1999 11.10.1999 29.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105183 RATIO 41692993 2888/99 FAK 288899 15071.00 CZK 15071.00 07.10.1999 07.10.1999 22.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105184 PRINTUS 16170725 162/99 FAK 16299 4209.00 CZK 4209.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105185 Pražská energetika, a.s. 60193913 09912228 FAK 9912228 3943.00 CZK 3943.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105186 Pražská energetika, a.s. 60193913 111912228 FAZ 111912228 60000.00 CZK 60000.00 08.10.1999 08.10.1999 08.11.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105187 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 559919 FAK 559919 1098.00 CZK 1098.00 30.09.1999 30.09.1999 30.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105188 S copiers V. Hubáček 68390866 350 FAK 350 546.60 CZK 546.60 05.10.1999 05.10.1999 19.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105189 JAN JANU 45911746 006720 FAK 6720 1165.00 CZK 1165.00 11.10.1999 11.10.1999 18.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105190 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910388 FAK 9910388 2706.00 CZK 2706.00 14.10.1999 14.10.1999 31.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105191 HISTORICKY KLUB Hradec K 00175927 81/99 FAK 8199 125.00 CZK 125.00 12.10.1999 12.10.1999 26.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105192 FOTO WORLD 48116858 93018839 FAK 93018839 13823.00 CZK 13823.00 05.10.1999 05.10.1999 19.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105193 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM 99-44 FAK 9944 5250.00 CZK 5250.00 12.10.1999 12.10.1999 19.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105194 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3411/9923 FAK 34119923 16563.00 CZK 16563.00 13.10.1999 13.10.1999 27.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105195 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/412 FAK 99412 361681.20 CZK 361681.20 18.10.1999 18.10.1999 01.11.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105196 SPT Telecom, a.s. 60193336 0003295128 FAK 3295128 2168.50 CZK 2168.50 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105197 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 31910459 FAK 31910459 5533.00 CZK 5533.00 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105199 SPT Telecom, a.s. 60193336 1003268862 FAK 1003268862 3452.40 CZK 3452.40 13.10.1999 13.10.1999 03.11.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105200 SPT Telecom, a.s. 60193336 5003416548 FAK 5003416548 704.40 CZK 704.40 13.10.1999 13.10.1999 03.11.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105201 SPT Telecom, a.s. 60193336 2002939689 FAK 2002939689 7612.50 CZK 7612.50 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105202 SPT Telecom, a.s. 60193336 2003276860 FAK 2003276860 23688.50 CZK 23688.50 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105203 SPT Telecom, a.s. 60193336 2003463879 FAK 2003463879 2919.00 CZK 2919.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105204 SPT Telecom, a.s. 60193336 1003325042 FAK 1003325042 183.30 CZK 183.30 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105205 SPT Telecom, a.s. 60193336 6003473016 FAK 6003473016 895.00 CZK 895.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105206 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 88/99 FAK 8899 10185.00 CZK 10185.00 19.10.1999 19.10.1999 26.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105207 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 87/99 FAK 8799 9080.00 CZK 9080.00 19.10.1999 19.10.1999 26.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105208 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41007985 FAK 41007985 1950.80 CZK 1950.80 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105209 Pražská energetika, a.s. 60193913 10075594 FAZ 10075594 2005.00 CZK 2005.00 11.10.1999 11.10.1999 29.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105210 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/483 FAK 99483 189000.00 CZK 189000.00 13.10.1999 13.10.1999 27.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105211 PIS 00064491 100267 FAK 100267 1952.00 CZK 1952.00 13.10.1999 13.10.1999 27.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105212 Institut pro míst. správu 00007030 9903798 FAK 9903798 1200.00 CZK 1200.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105213 FLUX s.r.o. 16979613 0167699 FAK 167699 68103.00 CZK 68103.00 12.10.1999 12.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105214 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 361/99 FAK 36199 1520.00 CZK 1520.00 15.10.1999 15.10.1999 25.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105215 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 360/99 FAK 36099 760.00 CZK 760.00 15.10.1999 15.10.1999 25.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105217 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2238360991 FAK 2238360991 2982.00 CZK 2982.00 13.10.1999 13.10.1999 21.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105218 gemini 15269574 992150 FAK 992150 10070.00 CZK 10070.00 15.10.1999 15.10.1999 25.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105219 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9804393 FAK 9804393 28121.00 CZK 28121.00 13.10.1999 13.10.1999 27.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105220 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9804392 FAK 9804392 21472.00 CZK 21472.00 13.10.1999 13.10.1999 27.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105221 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 3041999 FAK 3041999 10080.00 CZK 10080.00 15.10.1999 15.10.1999 27.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105225 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2276960991 FAK 2276960991 1636.00 CZK 1636.00 13.10.1999 13.10.1999 21.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105226 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00355 FAK 14900355 432.00 CZK 432.00 15.10.1999 15.10.1999 29.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105227 SPT Telecom, a.s. 60193336 5003161532 FAK 5003161532 28281.40 CZK 28281.40 13.10.1999 13.10.1999 03.11.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105228 MAVES s.r.o 49282972 1/990569 FAK 1990569 22454.00 CZK 22454.00 14.10.1999 14.10.1999 24.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105229 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 651 FAK 651 650.00 CZK 650.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105230 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 1462499 FAK 1462499 559492.50 CZK 559492.50 12.10.1999 12.10.1999 30.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105231 HOTEL LAPARK s.r.o 47537591 990127 FAK 990127 65242.00 CZK 65242.00 14.10.1999 14.10.1999 24.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105232 HOTEL LAPARK s.r.o 47537591 990126 FAK 990126 3000.00 CZK 3000.00 14.10.1999 14.10.1999 24.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105233 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 98 FAK 98 54168.00 CZK 54168.00 15.10.1999 15.10.1999 28.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105234 B COMPUTER 61045152 9900000166 FAK 9900000166 87950.00 CZK 87950.00 15.10.1999 15.10.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105235 B COMPUTER 61045152 9900000165 FAK 9900000165 20480.00 CZK 20480.00 15.10.1999 15.10.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105236 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100652 FAK 9911100652 758.80 CZK 758.80 12.10.1999 12.10.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105237 SPT Telecom, a.s. 60193336 0003273504 FAK 3273504 3377.30 CZK 3377.30 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105238 DM SYSTEM 67372341 67 FAK 67 49515.00 CZK 49515.00 13.10.1999 13.10.1999 27.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105239 DM SYSTEM 67372341 68 FAK 68 32400.00 CZK 32400.00 15.10.1999 15.10.1999 29.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105240 Mihaliček Jan 63646404 891099 FAK 891099 98175.00 CZK 98175.00 14.10.1999 14.10.1999 24.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105241 OMNICO 49822241 990120 FAK 990120 37269.70 CZK 37269.70 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105242 MAJA 16910893 990620 FAK 990620 48250.00 CZK 48250.00 18.10.1999 18.10.1999 28.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105243 B COMPUTER 61045152 9900000167 FAK 9900000167 96630.00 CZK 96630.00 20.10.1999 20.10.1999 27.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105244 ALFA CLASSIC 13261134 8324/99 FAK 832499 29257.10 CZK 29257.10 18.10.1999 18.10.1999 01.11.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105245 ECOTONER 41691491 2255-09 FAK 225509 1775.00 CZK 1775.00 13.10.1999 13.10.1999 27.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105246 MBM -autoservis 18578705 99235 FAK 99235 4220.00 CZK 4220.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105247 MBM -autoservis 18578705 99224 FAK 99224 3134.00 CZK 3134.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105248 MBM -autoservis 18578705 99223 FAK 99223 2282.00 CZK 2282.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105249 MBM -autoservis 18578705 99222 FAK 99222 7744.00 CZK 7744.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105250 LINDE PRAHA 41196287 790733 FAK 790733 2253.00 CZK 2253.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105251 LINDE PRAHA 41196287 790735 FAK 790735 11585.00 CZK 11585.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105252 Atelier Michal Vondráček 17033900 71/99MV FAK 7199 1500.00 CZK 1500.00 18.10.1999 18.10.1999 30.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105253 SARA GROUP 40767311 114413 FAK 114413 23180.00 CZK 23180.00 15.10.1999 15.10.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105254 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM99-42 FAK 9942 15855.00 CZK 15855.00 04.10.1999 04.10.1999 11.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105255 SPT Telecom, a.s. 60193336 4012084151 FAK 4012084151 611.20 CZK 611.20 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105256 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99025 FAK 99025 28350.00 CZK 28350.00 15.10.1999 15.10.1999 29.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105257 RadioMobil, a.s. 64949681 1773581099 FAK 1773581099 1630.50 CZK 1630.50 14.10.1999 14.10.1999 27.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105258 RadioMobil, a.s. 64949681 1759911099 FAK 1759911099 1632.80 CZK 1632.80 14.10.1999 14.10.1999 27.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105259 RadioMobil, a.s. 64949681 1158991099 FAK 1158991099 378.50 CZK 378.50 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105260 RadioMobil, a.s. 64949681 1025291099 FAK 1025291099 778.10 CZK 778.10 14.10.1999 14.10.1999 27.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105261 RadioMobil, a.s. 64949681 1759891099 FAK 1759891099 703.50 CZK 703.50 14.10.1999 14.10.1999 27.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105262 RadioMobil, a.s. 64949681 1294671099 FAK 1294671099 27198.20 CZK 27198.20 14.10.1999 14.10.1999 27.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105263 RadioMobil, a.s. 64949681 1477041099 FAK 1477041099 2446.00 CZK 2446.00 14.10.1999 14.10.1999 27.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105264 RadioMobil, a.s. 64949681 1759921099 FAK 1759921099 3223.30 CZK 3223.30 14.10.1999 14.10.1999 27.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105265 RadioMobil, a.s. 64949681 1699151099 FAK 1699151099 482.00 CZK 482.00 14.10.1999 14.10.1999 27.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105266 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 9203296200 FAZ 9203296200 115000.00 CZK 115000.00 12.10.1999 12.10.1999 19.10.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105268 ŠIMEK PETR 16505271 54/99 FAK 5499 5932.50 CZK 5932.50 19.10.1999 19.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105269 ŠIMEK PETR 16505271 53/99 FAK 5399 41475.00 CZK 41475.00 19.10.1999 19.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105270 quatro 48041637 134/99 FAK 13499 6195.00 CZK 6195.00 20.10.1999 20.10.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105271 Jan SODOMKA 48571938 36/99 FAK 3699 4414.00 CZK 4414.00 19.10.1999 19.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105272 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96025751 FAK 96025751 5780.00 CZK 5780.00 08.10.1999 08.10.1999 26.10.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105273 RESAR s.r.o 62909746 28099 FAK 28099 2057.00 CZK 2057.00 19.10.1999 19.10.1999 26.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105274 Dům lahůdek a.s. 25117289 99010281 FAK 99010281 1095.30 CZK 1095.30 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105275 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 363/99 FAK 36399 1140.00 CZK 1140.00 20.10.1999 20.10.1999 30.10.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105276 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9803173 FAK 9803173 21472.00 CZK 21472.00 23.07.1999 23.07.1999 06.08.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105277 SARA GROUP 40767311 114508 FAK 114508 24100.00 CZK 24100.00 20.10.1999 20.10.1999 27.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105278 Atelier Michal Vondráček 17033900 72/99MV FAK 7299 3600.00 CZK 3600.00 22.10.1999 22.10.1999 04.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105279 concord paper 48024406 3971/99 FAK 397199 51352.00 CZK 51352.00 21.10.1999 21.10.1999 31.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105280 DM SYSTEM 67372341 69 FAK 69 38490.00 CZK 38490.00 18.10.1999 18.10.1999 01.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105281 LIGA a.s. 25123823 99/12 FAZ 9912 1800000.00 CZK 1800000.00 19.10.1999 19.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105283 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 990100305 FAK 990100305 13786.50 CZK 13786.50 20.10.1999 20.10.1999 30.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105285 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994438350 FAK 1994438350 2076.95 CZK 2076.95 16.10.1999 16.10.1999 03.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105286 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1993356032 FAK 1993356032 1995.56 CZK 1995.56 16.10.1999 16.10.1999 03.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105287 TCHIBO café servis 16190793 204173 FAK 204173 2694.90 CZK 2694.90 15.10.1999 15.10.1999 01.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105288 JUDr Remešová Ilona 25802909 175/99 FAK 17599 10040.00 CZK 10040.00 19.10.1999 19.10.1999 03.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105289 JUDr Remešová Ilona 25802909 157/99 FAK 15799 9560.00 CZK 9560.00 16.09.1999 16.09.1999 01.10.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105290 JUDr Remešová Ilona 25802909 156/99 FAK 15699 9560.00 CZK 9560.00 16.09.1999 16.09.1999 01.10.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105291 JUDr Remešová Ilona 25802909 155/99 FAK 15599 10040.00 CZK 10040.00 16.09.1999 16.09.1999 01.10.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105292 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00365 FAK 14900365 1396.00 CZK 1396.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105293 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00362 FAK 14900362 4447.00 CZK 4447.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105294 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00363 FAK 14900363 4337.00 CZK 4337.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105295 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00364 FAK 14900364 4447.00 CZK 4447.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105296 ARGO s.r.o. 15063852 990793 FAK 990793 1743.00 CZK 1743.00 26.09.1999 26.09.1999 10.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105297 BACH s.r.o. 60794097 F9910145 FAK 9910145 23625.00 CZK 23625.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105298 BACH s.r.o. 60794097 F9910144 FAK 9910144 78750.00 CZK 78750.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105299 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910403 FAK 9910403 4947.00 CZK 4947.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105300 Intercontact Praha s.r.o 00551163 8006014 FAK 8006014 8717.00 CZK 8717.00 21.10.1999 21.10.1999 31.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105301 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 89/99 FAK 8999 3292.00 CZK 3292.00 21.10.1999 21.10.1999 28.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105302 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 89901601 FAK 89901601 2689.10 CZK 2689.10 12.10.1999 12.10.1999 01.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105305 RadioMobil, a.s. 64949681 9787481099 FAK 9787481099 51.00 CZK 51.00 14.10.1999 14.10.1999 27.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105306 Sklenářství Stupka 13131923 990221 FAK 990221 42494.70 CZK 42494.70 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105307 Sklenářství Stupka 13131923 990230 FAK 990230 13313.00 CZK 13313.00 20.10.1999 20.10.1999 03.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105308 HELLMANN PKZ s.r.o 25605666 99811600 FAK 99811600 450.00 CZK 450.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105310 IMC AUDIO 47585188 2010-57/99 FAK 20105799 3199.35 CZK 3199.35 22.10.1999 22.10.1999 05.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105311 KORPEKO 10194142 031/99 FAK 3199 12130.10 CZK 12130.10 22.10.1999 22.10.1999 01.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105312 Jan SODOMKA 48571938 38/99 FAK 3899 6560.00 CZK 6560.00 22.10.1999 22.10.1999 05.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105313 MAJA 16910893 990631 FAK 990631 11300.00 CZK 11300.00 22.10.1999 22.10.1999 01.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105314 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-281 FAK 99281 435204.00 CZK 435204.00 22.10.1999 22.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105315 Ing. VALEŠ Václav 450830016 990004 FAK 990004 4500.00 CZK 4500.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105316 zk 61008320 41/99 FAK 4199 2700.00 CZK 2700.00 25.10.1999 25.10.1999 15.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105317 zk 61008320 39/99 FAK 3999 18000.00 CZK 18000.00 25.10.1999 25.10.1999 15.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105318 zk 61008320 40/99 FAK 4099 2700.00 CZK 2700.00 25.10.1999 25.10.1999 15.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105319 zk 61008320 36/99 FAK 3699 5400.00 CZK 5400.00 25.10.1999 25.10.1999 15.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105320 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 958910 FAK 958910 495.00 CZK 495.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105321 RadioMobil, a.s. 64949681 2581781099 FAK 2581781099 11408.30 CZK 11408.30 21.10.1999 21.10.1999 03.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105322 RadioMobil, a.s. 64949681 2575041099 FAK 2575041099 18167.60 CZK 18167.60 21.10.1999 21.10.1999 03.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105323 RadioMobil, a.s. 64949681 1153991099 FAK 1153991099 759.10 CZK 759.10 14.10.1999 14.10.1999 27.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105324 RadioMobil, a.s. 64949681 2581961099 FAK 2581961099 6881.40 CZK 6881.40 21.10.1999 21.10.1999 03.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105325 RadioMobil, a.s. 64949681 2310301099 FAK 2310301099 2993.80 CZK 2993.80 21.10.1999 21.10.1999 03.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105326 RadioMobil, a.s. 64949681 2580421099 FAK 2580421099 5890.60 CZK 5890.60 21.10.1999 21.10.1999 03.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105327 Ústav územního rozvoje Brno 60556552 321/99 FAK 32199 510.00 CZK 510.00 18.10.1999 18.10.1999 08.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105328 SPT Telecom, a.s. 60193336 2003352571 FAK 2003352571 221.70 CZK 221.70 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105329 IMPASS 64946215 99001091 FAK 99001091 1528.50 CZK 1528.50 19.10.1999 19.10.1999 29.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105330 OKRESNÍ MUZEUM DĚČÍN 00360210 999000283 FAK 999000283 45.00 CZK 45.00 18.10.1999 18.10.1999 01.11.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105331 Státní okresní archiv 00084948 008/99-Sb FAK 899 86.00 CZK 86.00 18.10.1999 18.10.1999 01.11.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105332 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M 9/99 FAK 999 2000.00 CZK 2000.00 19.10.1999 19.10.1999 03.11.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105333 B COMPUTER 61045152 9900000168 FAK 9900000168 97610.00 CZK 97610.00 27.10.1999 27.10.1999 03.11.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105334 B COMPUTER 61045152 9900000169 FAK 9900000169 29760.00 CZK 29760.00 27.10.1999 27.10.1999 03.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105335 MAJA 16910893 990638 FAK 990638 33635.00 CZK 33635.00 26.10.1999 26.10.1999 05.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105336 concord paper 48024406 4068/99 FAK 406899 11242.00 CZK 11242.00 27.10.1999 27.10.1999 06.11.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990105337 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 40/99 FAK 4099 86933.00 CZK 86933.00 29.10.1999 29.10.1999 08.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105338 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 39/99 FAK 3999 99896.00 CZK 99896.00 29.10.1999 29.10.1999 08.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105339 Mařinec Zdeněk 13262548 011099 FAK 11099 30655.00 CZK 30655.00 27.10.1999 27.10.1999 10.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105340 PRAšEK MILAN 10146067 10/99 FAK 1099 53000.00 CZK 53000.00 27.10.1999 27.10.1999 08.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105341 Šaroun Tom 62378198 FA00017/99 FAK 1799 34684.00 CZK 34684.00 27.10.1999 27.10.1999 03.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105342 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9409467 FAK 9409467 3538.00 CZK 3538.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105343 CITUS PRAHA 00571911 99181338 FAK 99181338 2818.00 CZK 2818.00 21.10.1999 21.10.1999 01.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105344 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991337719 FAK 1991337719 866.25 CZK 866.25 20.10.1999 20.10.1999 07.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105345 Jan Vlasák 44365357 63/99 FAK 6399 17357.60 CZK 17357.60 25.10.1999 25.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105346 INTEX a.s. 00174386 990867 FAK 990867 50727.60 CZK 50727.60 26.10.1999 26.10.1999 09.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105347 Pražské služby, a.s. 60194120 99124030 FAK 99124030 2251.20 CZK 2251.20 25.10.1999 25.10.1999 11.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105348 Solid, s.r.o. 00909335 992147 FAZ 992147 3495.00 CZK 3495.00 25.10.1999 25.10.1999 05.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105349 Solid, s.r.o. 00909335 992155 FAK 992155 133915.00 CZK 133915.00 25.10.1999 25.10.1999 05.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105350 HAPINES 25700022 990100999 FAK 990100999 4505.00 CZK 4505.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105351 HAPINES 25700022 990101000 FAK 990101000 5544.00 CZK 5544.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105352 ZITKO PETR ING. 62406159 6199 FAK 6199 6500.00 CZK 6500.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105353 MAPUT 13257561 99/1/9 FAK 9919 55382.00 CZK 55382.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105354 ARTES s.r.o. 18825087 9900073 FAK 9900073 14469.20 CZK 14469.20 26.10.1999 26.10.1999 09.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105355 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 369/99 FAK 36999 930.00 CZK 930.00 27.10.1999 27.10.1999 06.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105356 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00373 FAK 14900373 2389.00 CZK 2389.00 27.10.1999 27.10.1999 12.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105357 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00368 FAK 14900368 1312.00 CZK 1312.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105358 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00366 FAK 14900366 3395.00 CZK 3395.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105359 Sodexho Pass 61860476 0696601792 FAK 696601792 460980.00 CZK 460980.00 27.10.1999 27.10.1999 03.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105360 Pospíšilová Jana 17033331 33/1999 FAK 331999 7500.00 CZK 7500.00 12.10.1999 12.10.1999 01.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105361 SARA GROUP 40767311 114594 FAK 114594 22600.00 CZK 22600.00 25.10.1999 25.10.1999 01.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105362 PRO-ARK 62579452 9/10/99 FAK 91099 277743.00 CZK 277743.00 21.10.1999 21.10.1999 12.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105363 ATLANTIS Petr Kučera 16487842 399 FAK 399 16800.00 CZK 16800.00 20.10.1999 20.10.1999 27.10.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105364 KODEX VIKTOR BALEJ 13250884 1191090813 FAK 1191090813 15351.00 CZK 15351.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105365 Antikvariát K.Křenek 10212094 14/99 FAK 1499 11000.00 CZK 11000.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105366 PRINTUS 16170725 166/99 FAK 16699 957.00 CZK 957.00 22.10.1999 22.10.1999 05.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105367 RATIO 41692993 3017/99 FAK 301799 14872.00 CZK 14872.00 18.10.1999 18.10.1999 01.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105368 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M 10/99 FAK 1099 2500.00 CZK 2500.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105369 Jiří Škop 40679004 37/99 FAK 3799 1100.00 CZK 1100.00 27.10.1999 27.10.1999 10.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105370 Česká pedagogická společn 00444618 9972 FAK 9972 810.00 CZK 810.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105371 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00376 FAK 14900376 276.00 CZK 276.00 27.10.1999 27.10.1999 12.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105372 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00367 FAK 14900367 17808.00 CZK 17808.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105373 HORIZONT 44444079 99-0078 FAZ 990078 500000.00 CZK 500000.00 27.10.1999 27.10.1999 03.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105374 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9911100693 FAK 9911100693 10253.90 CZK 10253.90 26.10.1999 26.10.1999 05.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105375 EUROSIGNAL divize CHW 44684266 1000007519 FAK 1000007519 10290.00 CZK 10290.00 25.10.1999 25.10.1999 01.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105376 Kadleček František 01122012 4102849/11/99 FAK 4102849119 41490.00 CZK 41490.00 31.10.1999 31.10.1999 10.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105377 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700868 FAK 700868 328.20 CZK 328.20 26.10.1999 26.10.1999 09.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105378 Ondřej Staněk 44333790 990100090 FAK 990100090 5600.00 CZK 5600.00 24.10.1999 24.10.1999 10.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105380 Alena Hanusová 16884876 75/99 FAK 7599 3000.00 CZK 3000.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105381 MOSLA v.o.s. 47115092 990129 FAK 990129 1973.20 CZK 1973.20 26.10.1999 26.10.1999 09.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105382 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1996521978 FAK 1996521978 4460.47 CZK 4460.47 23.10.1999 23.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105383 ŠTAMBACH Petr 48540111 22599 FAK 22599 89105.00 CZK 89105.00 27.10.1999 27.10.1999 14.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105384 ŠTAMBACH Petr 48540111 22699 FAK 22699 74015.00 CZK 74015.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105385 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 93/99 FAK 9399 6040.00 CZK 6040.00 02.11.1999 02.11.1999 09.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105386 Pack Centrum 41113802 991007 FAK 991007 2725.00 CZK 2725.00 22.10.1999 22.10.1999 04.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105387 PRINTUS 16170725 176/99 FAK 17699 1476.00 CZK 1476.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105388 OPPELT MILAN JUDr 66220602 71/99 FAK 7199 5950.00 CZK 5950.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105389 KONSTAV-Ing. Skála Jiří 42498431 1842 FAK 1842 6000.00 CZK 6000.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105390 B COMPUTER 61045152 9900000170 FAK 9900000170 85570.00 CZK 85570.00 02.11.1999 02.11.1999 09.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105391 B COMPUTER 61045152 9900000171 FAK 9900000171 74630.00 CZK 74630.00 03.11.1999 03.11.1999 10.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105392 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 3201999 FAK 3201999 7560.00 CZK 7560.00 29.10.1999 29.10.1999 09.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105393 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/10/99 FAK 2992022 47820.00 CZK 47820.00 27.10.1999 27.10.1999 03.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105396 HAPINES 25700022 990101016 FAK 990101016 1292.00 CZK 1292.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105398 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41008277 FAK 41008277 1650.70 CZK 1650.70 26.10.1999 26.10.1999 09.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105399 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 65/1999 FAK 651999 22000.00 CZK 22000.00 01.11.1999 01.11.1999 22.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105400 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00392 FAK 14900392 84800.00 CZK 84800.00 31.10.1999 31.10.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105401 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00383 FAK 14900383 7700.00 CZK 7700.00 31.10.1999 31.10.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105402 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00394 FAK 14900394 320000.00 CZK 320000.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105403 Anopress s.r.o. 65415558 572/1999 FAK 5721999 7665.00 CZK 7665.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105405 ERICSSON 48583456 950756 FAK 950756 728656.30 CZK 728656.30 27.10.1999 27.10.1999 14.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105406 RadioMobil, a.s. 64949681 3016151099 FAK 3016151099 686.00 CZK 686.00 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105407 RadioMobil, a.s. 64949681 2893481099 FAK 2893481099 1256.60 CZK 1256.60 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105408 RadioMobil, a.s. 64949681 2893401099 FAK 2893401099 705.10 CZK 705.10 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105409 RadioMobil, a.s. 64949681 2838291099 FAK 2838291099 49625.80 CZK 49625.80 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105410 RadioMobil, a.s. 64949681 3016191099 FAK 3016191099 624.20 CZK 624.20 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105411 RadioMobil, a.s. 64949681 3466931099 FAK 3466931099 2749.10 CZK 2749.10 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105412 RadioMobil, a.s. 64949681 2838251099 FAK 2838251099 339.20 CZK 339.20 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105413 RadioMobil, a.s. 64949681 3004271099 FAK 3004271099 520.00 CZK 520.00 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105414 RadioMobil, a.s. 64949681 3466971099 FAK 3466971099 1734.50 CZK 1734.50 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105415 RadioMobil, a.s. 64949681 3294081099 FAK 3294081099 2394.40 CZK 2394.40 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105416 RadioMobil, a.s. 64949681 2732201099 FAK 2732201099 5018.10 CZK 5018.10 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105417 RadioMobil, a.s. 64949681 2711661099 FAK 2711661099 1311.50 CZK 1311.50 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105418 RadioMobil, a.s. 64949681 2732171099 FAK 2732171099 1047.90 CZK 1047.90 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105419 RadioMobil, a.s. 64949681 2955191099 FAK 2955191099 1617.30 CZK 1617.30 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105420 RadioMobil, a.s. 64949681 3476181099 FAK 3476181099 2336.10 CZK 2336.10 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105421 RadioMobil, a.s. 64949681 3476171099 FAK 3476171099 1555.10 CZK 1555.10 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105422 RadioMobil, a.s. 64949681 2501731099 FAK 2501731099 471.40 CZK 471.40 21.10.1999 21.10.1999 03.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105423 RadioMobil, a.s. 64949681 3288781099 FAK 3288781099 2454.20 CZK 2454.20 28.10.1999 28.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105425 AMEX 14974673 13/99 FAK 1399 2000.00 CZK 2000.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105426 SICHER s.r.o. 47534842 59900163 FAK 59900163 2861.00 CZK 2861.00 21.10.1999 21.10.1999 06.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105427 LINDE PRAHA 41196287 790765 FAK 790765 17739.00 CZK 17739.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105428 Pragosoft 00460087 509013 FAK 509013 276029.00 CZK 276029.00 29.10.1999 29.10.1999 08.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105429 Kutička Martin 18672043 99/057 FAK 99057 38660.00 CZK 38660.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105430 ALTMAN Zdeněk 62567784 164/99 FAK 16499 18000.00 CZK 18000.00 25.10.1999 25.10.1999 04.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105431 Solid, s.r.o. 00909335 992368 FAK 992368 2077.60 CZK 2077.60 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105432 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99210601 FAK 99210601 1000.00 CZK 1000.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105433 Pražská energetika, a.s. 60193913 111920252 FAZ 111920252 124000.00 CZK 124000.00 08.10.1999 08.10.1999 08.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105434 Pražské pivovary a.s. 45273693 7176742 FAK 7176742 2030.00 CZK 2030.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105435 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221199 FAK 221199 18000.00 CZK 18000.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105436 Pavel Trnka 41143485 15/99 FAK 1599 5200.00 CZK 5200.00 31.10.1999 31.10.1999 14.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105438 KUDR Milan ing. 11201151 99012 FAK 99012 25200.00 CZK 25200.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105439 TOMOS PRAHA 45273561 1292/99 FAK 129299 4447.80 CZK 4447.80 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105440 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 990100335 FAK 990100335 337.00 CZK 337.00 31.10.1999 31.10.1999 10.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105441 Mgr.BURIAN David 66018595 1 FAK 1 60000.00 CZK 60000.00 29.10.1999 29.10.1999 10.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105442 Heraldická spol. v Praze 18628982 1 FAK 1 282177.00 CZK 282177.00 26.10.1999 26.10.1999 11.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105443 JURIDIKUM 00216208 210/99/012 FAK 21099012 16500.00 CZK 16500.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105444 Nakladatelství ORAC s.r.o 45808937 3601/2000 FAK 36012000 1920.00 CZK 1920.00 15.10.1999 15.10.1999 12.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105445 PNEU ADAMEC SERVIS 16871049 044/99 FAK 4499 53875.20 CZK 53875.20 01.11.1999 01.11.1999 14.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105447 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 108/99/28430 FAK 1089928430 2750.00 CZK 2750.00 15.10.1999 15.10.1999 29.10.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105448 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 108/99/28430 FAK 1089928430 667.20 CZK 667.20 15.10.1999 15.10.1999 29.10.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105449 FORMSERVIS 64587428 990075 FAK 990075 54294.00 CZK 54294.00 03.11.1999 03.11.1999 17.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105450 RadioMobil, a.s. 64949681 FA 99990381 FAK 99990381 17565.60 CZK 17565.60 03.11.1999 03.11.1999 17.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105451 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 91/99 FAK 9199 3965.00 CZK 3965.00 01.11.1999 01.11.1999 08.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105452 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 92/99 FAK 9299 1082.00 CZK 1082.00 01.11.1999 01.11.1999 08.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105453 JAN JANU 45911746 03/99 FAK 399 370.00 CZK 370.00 25.10.1999 25.10.1999 01.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105454 PRO-ARK 62579452 2/11/99 FAK 21199 478008.80 CZK 478008.80 01.11.1999 01.11.1999 22.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105455 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/25 FAK 9925 16400.00 CZK 16400.00 26.10.1999 26.10.1999 05.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105456 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910420 FAK 9910420 3118.00 CZK 3118.00 02.11.1999 02.11.1999 19.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105457 PRO-ARK 62579452 4/11/99 FAK 41199 37741.00 CZK 37741.00 01.11.1999 01.11.1999 22.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105458 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F99/012 FAK 9 5500.00 CZK 5500.00 02.11.1999 02.11.1999 15.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105459 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000134 FAK 1999000134 16500.00 CZK 16500.00 27.10.1999 27.10.1999 10.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105460 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000135 FAK 1999000135 18000.00 CZK 18000.00 27.10.1999 27.10.1999 10.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105461 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99197899 FAK 99197899 11688.30 CZK 11688.30 26.10.1999 26.10.1999 14.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105462 RadioMobil, a.s. 64949681 1121941099 FAK 1121941099 912.20 CZK 912.20 14.10.1999 14.10.1999 27.10.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105463 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 1600899 FAK 1600899 191100.00 CZK 191100.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105464 Výtahy M.SCHMITT a DOHN s.r.o 45348537 4028999 FAK 4028999 3337.00 CZK 3337.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105465 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9804708 FAK 9804708 64416.00 CZK 64416.00 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105466 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9804733 FAK 9804733 42944.00 CZK 42944.00 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105468 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000037899 FAK 1000037899 2280.00 CZK 2280.00 02.11.1999 02.11.1999 12.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105469 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00397 FAK 14900397 1167.00 CZK 1167.00 31.10.1999 31.10.1999 17.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105470 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 16/10-99 FAK 161099 25371.00 CZK 25371.00 01.11.1999 01.11.1999 12.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105471 Malířské a rest. práce 13826361 114999 FAK 114999 682500.00 CZK 682500.00 03.11.1999 03.11.1999 17.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105472 JUDr. František Scholz 66222494 45/1999 FAK 451999 21600.00 CZK 21600.00 02.11.1999 02.11.1999 23.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105473 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/529 FAK 99529 478507.50 CZK 478507.50 31.10.1999 31.10.1999 14.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105474 METRO ČR 25090593 7573/99 FAK 757399 3711.24 CZK 3711.24 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105475 ECOTONER 41691491 2413-09 FAK 241309 1678.00 CZK 1678.00 02.11.1999 02.11.1999 16.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105476 Verlag Dashöfer 45245681 21094723 FAZ 21094723 1622.90 CZK 1622.90 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105477 Verlag Dashöfer 45245681 21094724 FAZ 21094724 1622.90 CZK 1622.90 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105478 B COMPUTER 61045152 9900000174 FAK 9900000174 78960.00 CZK 78960.00 05.11.1999 05.11.1999 12.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105479 B COMPUTER 61045152 9900000173 FAK 9900000173 92528.00 CZK 92528.00 04.11.1999 04.11.1999 11.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105480 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 1600999 FAK 1600999 2625.00 CZK 2625.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105481 Drogerie-barvy-laky V+V 15089975 99A16 FAK 9916 97204.00 CZK 97204.00 20.10.1999 20.10.1999 03.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105482 concord paper 48024406 4163/99 FAK 416399 63106.00 CZK 63106.00 04.11.1999 04.11.1999 14.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105483 concord paper 48024406 4164/99 FAK 416499 39186.00 CZK 39186.00 04.11.1999 04.11.1999 14.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105484 OMNICO 15344525 991005 FAK 991005 35850.10 CZK 35850.10 27.10.1999 27.10.1999 06.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105485 OMNICO 15344525 991004 FAK 991004 87509.70 CZK 87509.70 26.10.1999 26.10.1999 05.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105486 OMNICO 15344525 991006 FAK 991006 73801.50 CZK 73801.50 28.10.1999 28.10.1999 07.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105487 POSPÍŠIL Vladimír 00111111 2312197 FAK 2312197 117089.34 CZK 117089.34 19.08.1999 19.08.1999 03.09.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105489 RAFIC 47565551 3/99 FAK 399 34250.00 CZK 34250.00 05.11.1999 05.11.1999 05.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105490 SaSch 45274959 991141 FAK 991141 21923.40 CZK 21923.40 31.10.1999 31.10.1999 14.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105491 B COMPUTER 61045152 9900000175 FAK 9900000175 80880.00 CZK 80880.00 06.11.1999 06.11.1999 13.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105492 Eleonora Švárová 61289752 4-010-9 FAK 40109 28934.00 CZK 28934.00 02.11.1999 02.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105493 AD Centrum 63118459 991442 FAK 991442 53039.50 CZK 53039.50 08.11.1999 08.11.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105494 Sklenářství - rámařství 68864060 11/99 FAK 1199 13500.00 CZK 13500.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105495 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 15-A/99 FAK 1599 18600.00 CZK 18600.00 02.11.1999 02.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105496 TCHIBO café servis 16190793 204560 FAK 204560 4255.60 CZK 4255.60 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105497 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 2899 FAK 2899 1427.40 CZK 1427.40 02.11.1999 02.11.1999 17.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105499 Unibind cs, s.r.o 40766624 FA991102391 FAK 991102391 18458.60 CZK 18458.60 02.11.1999 02.11.1999 16.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105500 PAVELKA NĚMEC 00677159 4251099 FAK 4251099 119584.50 CZK 119584.50 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105501 HAVLIN instal. firma 10193031 99/1/454 FAK 991454 5594.40 CZK 5594.40 04.11.1999 04.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105502 Pracovní oděvy 48556785 24199 FAK 24199 3784.00 CZK 3784.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105503 REPROSERVIS 15926273 115/99 FAK 11599 10439.50 CZK 10439.50 04.11.1999 04.11.1999 18.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105504 MEGA BOOKS INTERNATIONAL 48117196 9904390 FAK 9904390 818.00 CZK 818.00 03.11.1999 03.11.1999 17.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105505 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3450/9923 FAK 34509923 8418.00 CZK 8418.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105506 SIGNET s.r.o 49713787 501099 FAK 501099 9600.00 CZK 9600.00 20.10.1999 20.10.1999 03.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105507 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM 99-50 FAK 9950 15855.00 CZK 15855.00 01.11.1999 01.11.1999 08.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105508 ŠTAMBACH Petr 48540111 233/99 FAK 23399 3459.00 CZK 3459.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105509 Malinovská Libuše 65445546 142/99 FAK 14299 4250.00 CZK 4250.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105510 ECOTONER 41691491 2466-09 FAK 246609 1678.00 CZK 1678.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105511 DOKODENTÁL 13307703 99485 FAK 99485 420.00 CZK 420.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105512 KALTMEYER s.r.o 25753681 911020323 FAK 911020323 4856.00 CZK 4856.00 02.11.1999 02.11.1999 16.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105513 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9409676 FAK 9409676 2427.80 CZK 2427.80 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105514 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 029/99 FAK 2999 15300.00 CZK 15300.00 01.11.1999 01.11.1999 22.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105515 ČECHOVÁ Alena 64901394 005/1999 FAK 51999 4500.00 CZK 4500.00 07.11.1999 07.11.1999 22.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105516 B COMPUTER 61045152 9900000176 FAK 9900000176 94030.00 CZK 94030.00 08.11.1999 08.11.1999 15.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105517 MYSTAV s.r.o 40765903 178/99 FAZ 17899 4000000.00 CZK 4000000.00 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105518 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 95/99 FAK 9599 6160.00 CZK 6160.00 09.11.1999 09.11.1999 16.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105519 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192726 FAZ 192726 105042.00 CZK 105042.00 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105520 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192722 FAZ 192722 156345.50 CZK 156345.50 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105521 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192716 FAZ 192716 129339.60 CZK 129339.60 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105522 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192721 FAZ 192721 89128.40 CZK 89128.40 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105523 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192720 FAZ 192720 74400.50 CZK 74400.50 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105524 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192656 FAZ 192656 121765.80 CZK 121765.80 02.11.1999 02.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105525 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192719 FAZ 192719 63898.80 CZK 63898.80 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105526 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192718 FAZ 192718 115890.30 CZK 115890.30 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105527 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192717 FAZ 192717 118432.80 CZK 118432.80 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105528 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192712 FAZ 192712 80549.30 CZK 80549.30 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105529 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192725 FAZ 192725 800.40 CZK 800.40 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105530 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192713 FAZ 192713 149923.40 CZK 149923.40 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105531 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192724 FAZ 192724 65597.00 CZK 65597.00 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105532 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192715 FAZ 192715 118925.60 CZK 118925.60 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105533 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192714 FAZ 192714 115753.60 CZK 115753.60 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105534 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192651 FAZ 192651 106071.70 CZK 106071.70 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105535 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192636 FAZ 192636 142827.90 CZK 142827.90 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105536 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192650 FAZ 192650 149738.00 CZK 149738.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105537 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192649 FAZ 192649 99347.10 CZK 99347.10 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105538 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192637 FAZ 192637 7320.00 CZK 7320.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105539 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192635 FAZ 192635 112513.30 CZK 112513.30 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105540 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192647 FAZ 192647 160464.20 CZK 160464.20 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105541 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192638 FAZ 192638 168438.10 CZK 168438.10 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105542 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192644 FAZ 192644 103534.10 CZK 103534.10 29.10.1999 29.10.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105543 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192639 FAZ 192639 174342.90 CZK 174342.90 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105544 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192643 FAZ 192643 113889.50 CZK 113889.50 29.10.1999 29.10.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105545 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192642 FAZ 192642 88591.60 CZK 88591.60 29.10.1999 29.10.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105546 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192640 FAZ 192640 169053.00 CZK 169053.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105547 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192641 FAZ 192641 109478.00 CZK 109478.00 29.10.1999 29.10.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105548 CZ PRESS 16189361 1111271588 FAK 1111271588 1200.00 CZK 1200.00 31.10.1999 31.10.1999 14.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105549 AutoCont CZ a.s. 47676795 620-PF9309354 FAK 6209309354 2049.60 CZK 2049.60 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105550 PRAGONET A.S. 61059382 400991202 FAK 400991202 51685.20 CZK 51685.20 04.11.1999 04.11.1999 18.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105551 PRAGONET A.S. 61059382 400991189 FAK 400991189 33948.30 CZK 33948.30 04.11.1999 04.11.1999 28.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105552 PRAGONET A.S. 61059382 400991203 FAK 400991203 2484.30 CZK 2484.30 04.11.1999 04.11.1999 18.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105553 PRAGONET A.S. 61059382 400991201 FAK 400991201 40238.10 CZK 40238.10 04.11.1999 04.11.1999 18.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105554 PRAGONET A.S. 61059382 400991190 FAK 400991190 51685.20 CZK 51685.20 04.11.1999 04.11.1999 28.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105555 directNet-EOS 00572055 9903370 FAK 9903370 525.05 CZK 525.05 04.11.1999 04.11.1999 18.11.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105556 ANAG sdružení Jiří Vítek 12079146 990134 FAK 990134 894.00 CZK 894.00 04.11.1999 04.11.1999 18.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105557 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 991060008 FAK 991060008 9019.90 CZK 9019.90 29.10.1999 29.10.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105558 Ing MÄNDL 10143271 F-9162 FAK 9162 810.00 CZK 810.00 03.11.1999 03.11.1999 24.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105559 NOVOTNÁ JANA 44829639 999 FAK 999 2400.00 CZK 2400.00 01.11.1999 01.11.1999 16.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105560 ARTES s.r.o. 18825087 9900075 FAK 9900075 95373.50 CZK 95373.50 08.11.1999 08.11.1999 12.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105561 Ing MÄNDL 10143271 F-9169 FAK 9169 690.00 CZK 690.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105562 Ing. Zdeněk Mašek 12272019 99024 FAK 99024 1600.00 CZK 1600.00 03.11.1999 03.11.1999 15.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105564 AREA, s.r.o. 47547537 64/99 FAK 6499 36435.00 CZK 36435.00 04.11.1999 04.11.1999 25.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105565 AD Centrum 63118459 991448 FAK 991448 50922.80 CZK 50922.80 09.11.1999 09.11.1999 16.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105566 ČEDOK 60192755 21119055 FAK 21119055 4631.00 CZK 4631.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105567 SARA GROUP 40767311 114805 FAK 114805 23200.00 CZK 23200.00 05.11.1999 05.11.1999 12.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105568 PRAGONET A.S. 61059382 400991191 FAK 400991191 2484.30 CZK 2484.30 04.11.1999 04.11.1999 28.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105569 Mihaliček Jan 63646404 861099 FAK 861099 3150.00 CZK 3150.00 06.10.1999 06.10.1999 16.10.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105570 Zuzana Ambrosová 455604014 1/99 FAK 199 5000.00 CZK 5000.00 13.10.1999 13.10.1999 22.10.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105571 Judr. Jiří Vodička 470520051 104/99 FAK 10499 19000.00 CZK 19000.00 02.11.1999 02.11.1999 12.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105572 RATIO 41692993 3107/99 FAK 310799 24083.00 CZK 24083.00 27.10.1999 27.10.1999 10.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105573 Státní okresní archiv Příbram 00068187 010 FAK 6211000010 75.00 CZK 75.00 01.11.1999 01.11.1999 14.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105574 HORIZONT 44444079 99-0076 FAZ 990076 300000.00 CZK 300000.00 05.11.1999 05.11.1999 22.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105575 HORIZONT 44444079 99-0075 FAZ 990075 300000.00 CZK 300000.00 05.11.1999 05.11.1999 22.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105576 Mgr. Jan Županič 67653197 1 FAK 1 25000.00 CZK 25000.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105577 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1549/99 FAK 154999 1464.00 CZK 1464.00 29.10.1999 29.10.1999 16.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105578 MAJA 16910893 990680 FAK 990680 27718.00 CZK 27718.00 10.11.1999 10.11.1999 20.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105579 LINDE PRAHA 41196287 790797 FAK 790797 2049.00 CZK 2049.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105580 Elektroinsta Praha 48077780 9900100365 FAK 9900100365 8024.00 CZK 8024.00 04.11.1999 04.11.1999 14.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105581 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991351131 FAK 1991351131 483.00 CZK 483.00 01.11.1999 01.11.1999 19.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105582 PRÁCE VAN 48585718 4420001778 FAZ 4420001778 3150.00 CZK 3150.00 03.11.1999 03.11.1999 18.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105583 KLIHAVEC 44292554 20/99 FAK 2099 12827.00 CZK 12827.00 09.11.1999 09.11.1999 22.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105584 IMC AUDIO 47585188 2910-60/99 FAK 29106099 3199.35 CZK 3199.35 09.11.1999 09.11.1999 22.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105585 Vedralová Eva 61491187 134/99 FAK 13499 3000.00 CZK 3000.00 19.10.1999 19.10.1999 14.11.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105586 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00398 FAK 14900398 250.00 CZK 250.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105587 HERMO 25145983 104/99 FAK 10499 118357.00 CZK 118357.00 08.11.1999 08.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105588 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000038999 FAK 1000038999 760.10 CZK 760.10 09.11.1999 09.11.1999 19.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105589 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96025813 FAK 96025813 5780.00 CZK 5780.00 24.10.1999 24.10.1999 16.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105590 PRÁCE VAN 48585718 4420000862 FAZ 4420000862 350.00 CZK 350.00 03.11.1999 03.11.1999 18.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105591 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190002377 FAK 190002377 157.50 CZK 157.50 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105592 CAN SERVIS 49396307 77 FAK 77 38270.00 CZK 38270.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105593 NAGAJ Vladimír 490223269 9908 FAK 9908 50000.00 CZK 50000.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105594 REPRO international 18620434 693075 FAK 693075 628.00 CZK 628.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105595 NAGAJ Vladimír 490223269 9907 FAK 9907 72000.00 CZK 72000.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105596 Institut pro míst. správu 00007030 9904501 FAK 9904501 10200.00 CZK 10200.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105597 Institut pro míst. správu 00007030 9904500 FAK 9904500 7200.00 CZK 7200.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105598 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991350461 FAK 1991350461 483.00 CZK 483.00 01.11.1999 01.11.1999 19.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105599 AREA, s.r.o. 47547537 81/99 FAK 8199 68670.00 CZK 68670.00 10.11.1999 10.11.1999 01.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105600 Kortánová Helena 64589684 24-11/99 FAK 241199 4800.00 CZK 4800.00 02.11.1999 02.11.1999 23.11.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105601 Pražská energetika, a.s. 60193913 10912228 FAK 10912228 39806.00 CZK 39806.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105602 Pražská energetika, a.s. 60193913 112912228 FAZ 112912228 95000.00 CZK 95000.00 08.11.1999 08.11.1999 08.12.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105603 Pražská energetika, a.s. 60193913 10911511 FAK 10911511 3377.00 CZK 3377.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105604 Pražská energetika, a.s. 60193913 112911511 FAZ 112911511 94000.00 CZK 94000.00 08.11.1999 08.11.1999 08.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105606 Pražská energetika, a.s. 60193913 112943305 FAZ 112943305 163000.00 CZK 163000.00 08.11.1999 08.11.1999 08.12.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105607 Pražská energetika, a.s. 60193913 10911016 FAK 10911016 2716.00 CZK 2716.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105608 Pražská energetika, a.s. 60193913 112911016 FAZ 112911016 241000.00 CZK 241000.00 08.11.1999 08.11.1999 08.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105609 JÍŠA Autoservis 14929261 111/11/99 FAK 1111199 1178.80 CZK 1178.80 10.11.1999 10.11.1999 17.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105610 NOVOTNÁ JANA 44829639 899 FAK 899 6180.00 CZK 6180.00 01.11.1999 01.11.1999 16.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105611 ČEDOK 60192755 21119468 FAK 21119468 1030.00 CZK 1030.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105612 ČEDOK 60192755 21119472 FAK 21119472 780.00 CZK 780.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105613 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 94/99 FAK 9499 3960.00 CZK 3960.00 09.11.1999 09.11.1999 16.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105614 JUDr Kubát Jiří 62431668 089/99 FAK 8999 15000.00 CZK 15000.00 22.10.1999 22.10.1999 05.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105615 Prof. ing. arch. Krejčí Z 280728407 3/99 FAK 399 7140.00 CZK 7140.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 15.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105616 Kortánová Helena 64589684 23-10/99 FAK 231099 10800.00 CZK 10800.00 19.10.1999 19.10.1999 09.11.1999 15.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105617 Kříž a Bělina AK 0066205956 991004 FAK 991004 44100.00 CZK 44100.00 03.11.1999 03.11.1999 17.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105618 ŠANCE s.r.o. 48204650 991190 FAK 991190 13292.00 CZK 13292.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105619 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00401 FAK 14900401 4447.00 CZK 4447.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105620 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00402 FAK 14900402 1335.00 CZK 1335.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105621 B COMPUTER 61045152 9900000180 FAK 9900000180 82300.00 CZK 82300.00 11.11.1999 11.11.1999 19.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105622 B COMPUTER 61045152 9900000181 FAK 9900000181 99110.00 CZK 99110.00 12.11.1999 12.11.1999 19.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105623 DeCe DATA 61465593 69294 FAK 69294 25961.60 CZK 25961.60 11.11.1999 11.11.1999 17.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105624 KALTMEYER s.r.o 25753681 911090354 FAK 911090354 5379.00 CZK 5379.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105626 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000694 FAK 3399000694 315.00 CZK 315.00 10.11.1999 10.11.1999 20.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105627 HORIZONT 44444079 99-0087 FAZ 990087 800000.00 CZK 800000.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105628 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 112/99 FAK 11299 1436.00 CZK 1436.00 06.11.1999 06.11.1999 20.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105629 MAVES s.r.o 49282972 1/990626 FAK 1990626 5712.00 CZK 5712.00 09.11.1999 09.11.1999 19.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105630 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 259090 FAK 259090 3951.20 CZK 3951.20 04.11.1999 04.11.1999 12.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105631 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402203 FAK 2402203 5250.00 CZK 5250.00 20.10.1999 20.10.1999 11.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105632 Jasta 18907610 118099 FAK 118099 4200.00 CZK 4200.00 02.11.1999 02.11.1999 16.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105633 Ing SIMANDLOVÁ Jana 7553254346 2/99 FAK 299 4800.00 CZK 4800.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105634 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9804820 FAK 9804820 64416.00 CZK 64416.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105635 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964658 FAK 964658 14152.00 CZK 14152.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105636 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964659 FAK 964659 69.80 CZK 69.80 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105637 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964660 FAK 964660 5692.60 CZK 5692.60 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105638 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964661 FAK 964661 604.70 CZK 604.70 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105639 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964662 FAK 964662 10920.30 CZK 10920.30 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105640 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964663 FAK 964663 72895.00 CZK 72895.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105641 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964664 FAK 964664 20087.90 CZK 20087.90 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105642 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964665 FAK 964665 30678.20 CZK 30678.20 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105643 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964666 FAK 964666 3473.30 CZK 3473.30 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105644 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964667 FAK 964667 26213.00 CZK 26213.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105645 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964668 FAK 964668 6839.40 CZK 6839.40 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105646 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964669 FAK 964669 493.90 CZK 493.90 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105647 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964670 FAK 964670 110799.20 CZK 110799.20 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105648 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964671 FAK 964671 61000.00 CZK 61000.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105649 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964672 FAK 964672 7551.80 CZK 7551.80 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105650 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964673 FAK 964673 86681.00 CZK 86681.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105651 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96025845 FAK 96025845 2890.00 CZK 2890.00 01.11.1999 01.11.1999 29.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105652 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964674 FAK 964674 1867.30 CZK 1867.30 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105653 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964675 FAK 964675 29877.80 CZK 29877.80 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105654 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964676 FAK 964676 43793.20 CZK 43793.20 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105655 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964677 FAK 964677 20032.40 CZK 20032.40 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105656 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964678 FAK 964678 59028.50 CZK 59028.50 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105657 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964679 FAK 964679 668.30 CZK 668.30 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105658 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964680 FAK 964680 2257.00 CZK 2257.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105659 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964681 FAK 964681 8540.00 CZK 8540.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105660 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964682 FAK 964682 8052.00 CZK 8052.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105661 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964683 FAK 964683 1233.70 CZK 1233.70 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105662 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 964684 FAK 964684 78080.00 CZK 78080.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105663 SPT Telecom, a.s. 60193336 2003932135 FAK 2003932135 9414.70 CZK 9414.70 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105664 SPT Telecom, a.s. 60193336 2003883806 FAK 2003883806 3263.10 CZK 3263.10 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105665 SPT Telecom, a.s. 60193336 1004032059 FAK 1004032059 28619.70 CZK 28619.70 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105666 SPT Telecom, a.s. 60193336 3003889081 FAK 3003889081 2608.70 CZK 2608.70 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105667 SPT Telecom, a.s. 60193336 8003776625 FAK 8003776625 4458.00 CZK 4458.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105668 SPT Telecom, a.s. 60193336 9004086179 FAK 9004086179 3654.80 CZK 3654.80 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105669 SPT Telecom, a.s. 60193336 5004055829 FAK 5004055829 1185.00 CZK 1185.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105670 SPT Telecom, a.s. 60193336 3004048230 FAK 3004048230 1613.60 CZK 1613.60 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105671 SPT Telecom, a.s. 60193336 2003937611 FAK 2003937611 5995.80 CZK 5995.80 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105672 SPT Telecom, a.s. 60193336 2003932290 FAK 2003932290 718466.00 CZK 718466.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105673 SPT Telecom, a.s. 60193336 6003932863 FAK 6003932863 141.30 CZK 141.30 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105674 SPT Telecom, a.s. 60193336 3012288044 FAK 3012288044 141.30 CZK 141.30 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105675 SPT Telecom, a.s. 60193336 7003930675 FAK 7003930675 141.30 CZK 141.30 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105676 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000039699 FAK 1000039699 2280.00 CZK 2280.00 12.11.1999 12.11.1999 22.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105681 Institut pro míst. správu 00007030 9913 FAK 9913 1638.00 CZK 1638.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105682 Artlingua a.s. 00298638 02911 FAK 2911 1801.80 CZK 1801.80 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105683 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/545 FAK 99545 189000.00 CZK 189000.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105684 Milan Pecháček 12614645 317/99 FAK 31799 1550.00 CZK 1550.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105685 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 21/99 FAK 2199 2201.00 CZK 2201.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105687 REPRO international 18620434 693078 FAK 693078 860.00 CZK 860.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105688 Pražská ped.-psych.p. 49678515 990498 FAK 990498 779.70 CZK 779.70 11.11.1999 11.11.1999 21.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105689 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 98/99 FAK 9899 7410.00 CZK 7410.00 16.11.1999 16.11.1999 23.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105690 SPT Telecom, a.s. 60193336 1003919977 FAK 1003919977 1713.50 CZK 1713.50 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105691 SPT Telecom, a.s. 60193336 0004097923 FAK 4097923 895.00 CZK 895.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105692 SPT Telecom, a.s. 60193336 8004088790 FAK 8004088790 659.60 CZK 659.60 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105693 SPT Telecom, a.s. 60193336 4003901724 FAK 4003901724 23518.50 CZK 23518.50 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105694 SPT Telecom, a.s. 60193336 1003566306 FAK 1003566306 5844.50 CZK 5844.50 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105695 SPT Telecom, a.s. 60193336 7003561109 FAK 7003561109 337907.90 CZK 337907.90 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105696 SPT Telecom, a.s. 60193336 1014900000 FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105697 SPT Telecom, a.s. 60193336 7012200001 FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105698 SPT Telecom, a.s. 60193336 6003949540 FAK 6003949540 141.30 CZK 141.30 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105699 SPT Telecom, a.s. 60193336 2003786446 FAK 2003786446 22215.20 CZK 22215.20 10.11.1999 10.11.1999 03.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105700 COMAC 15887111 280 FAK 280 22890.30 CZK 22890.30 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105701 COMAC 15887111 281 FAK 281 27996.70 CZK 27996.70 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105702 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 493385 FAK 493385 42124.20 CZK 42124.20 12.11.1999 12.11.1999 26.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105703 York International s.r.o 15888606 99300864 FAK 99300864 15542.80 CZK 15542.80 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105704 TEPLO DOMOVA-SERVIS s.r.o 60470364 273/99 FAK 27399 1073.60 CZK 1073.60 12.11.1999 12.11.1999 25.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105705 AQUA-TERMO 43002528 99/18/115 FAK 9918115 12080.00 CZK 12080.00 12.11.1999 12.11.1999 22.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105706 MBM -autoservis 18578705 99243 FAK 99243 2068.00 CZK 2068.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105707 MBM -autoservis 18578705 99241 FAK 99241 3580.00 CZK 3580.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105708 MBM -autoservis 18578705 99244 FAK 99244 3512.00 CZK 3512.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105709 DM SYSTEM 67372341 73 FAK 73 37730.00 CZK 37730.00 17.11.1999 17.11.1999 01.12.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105710 ALFA CLASSIC 13261134 9295/99 FAK 929599 5314.40 CZK 5314.40 12.11.1999 12.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105711 ALFA CLASSIC 13261134 9037/99 FAK 903799 8198.40 CZK 8198.40 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105712 ALFA CLASSIC 13261134 9074/99 FAK 907499 12924.70 CZK 12924.70 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105713 ALFA CLASSIC 13261134 9312/99 FAK 931299 32798.10 CZK 32798.10 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105714 ŠIMEK PETR 16505271 56/99 FAK 5699 21945.00 CZK 21945.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105715 IMC AUDIO 47585188 1112-61/99 FAK 11126199 6398.70 CZK 6398.70 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105716 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 942021 FAK 942021 749.00 CZK 749.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105717 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 4375013 FAK 4375013 1682.00 CZK 1682.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105718 Institut pro míst. správu 00007030 9904717 FAK 9904717 2488.00 CZK 2488.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105719 B COMPUTER 61045152 9900000183 FAK 9900000183 80980.00 CZK 80980.00 16.11.1999 16.11.1999 23.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105720 B COMPUTER 61045152 9900000182 FAK 9900000182 96210.00 CZK 96210.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105721 Obecní úřad Ždírec 00268542 372239932 FAK 372239932 200.40 CZK 200.40 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105722 Salman AL SALMAN 65439139 99/226/S FAK 99226 16635.00 CZK 16635.00 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105723 Vojenské stavby CZ, a.s. 0025684965 189VN01278 FAK 18901278 1575.00 CZK 1575.00 12.11.1999 12.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105724 Kominík Mouca Jan 48085294 243/99/11 FAK 2439911 1100.00 CZK 1100.00 14.11.1999 14.11.1999 28.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105725 MINOLTA s.r.o. 00176150 12100782 FAZ 12100782 4684.80 CZK 4684.80 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105727 ELTEST 10142541 99/08/257 FAK 9908257 48762.00 CZK 48762.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105728 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 97/99 FAK 9799 955.00 CZK 955.00 16.11.1999 16.11.1999 23.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105729 Lucie Malá 66052165 00047/99 FAK 4799 600.00 CZK 600.00 12.11.1999 12.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105730 JUDr MEDUNA Petr 66213070 120/1999 FAK 1201999 21840.00 CZK 21840.00 04.11.1999 04.11.1999 18.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105731 JUDr MEDUNA Petr 66213070 119/1999 FAK 1191999 38850.00 CZK 38850.00 04.11.1999 04.11.1999 18.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105732 Advok. kancelář Praha 5 510604059 264 FAK 264 7350.00 CZK 7350.00 15.11.1999 15.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105733 MAC s.r.o. 62581571 99/3/278 FAK 993278 6300.00 CZK 6300.00 15.09.1999 15.09.1999 01.10.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105734 C.E.I. 14962527 990827 FAK 990827 11308.50 CZK 11308.50 14.11.1999 14.11.1999 19.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105735 Marie Procházková - Liga 40810925 111/99 FAK 11199 12724.00 CZK 12724.00 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105736 C.E.I. 14962527 990826 FAK 990826 110911.50 CZK 110911.50 14.11.1999 14.11.1999 19.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105737 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1997603945 FAK 1997603945 51698.43 CZK 51698.43 08.11.1999 08.11.1999 26.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105738 SPT Telecom, a.s. 60193336 5003898410 FAK 5003898410 2688.30 CZK 2688.30 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105739 SPT Telecom, a.s. 60193336 7056386537 FAK 7056386537 1511.50 CZK 1511.50 10.11.1999 10.11.1999 26.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105740 Ing MÄNDL 10143271 9173 FAK 9173 2025.00 CZK 2025.00 15.11.1999 15.11.1999 06.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105741 AXIOS s.r.o. 63993872 1059000849 FAK 1059000849 12600.00 CZK 12600.00 11.11.1999 11.11.1999 21.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105742 ERICSSON 48583456 903504 FAK 903504 63745.00 CZK 63745.00 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105743 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 105 FAK 105 54168.00 CZK 54168.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105744 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 699 FAK 699 646.00 CZK 646.00 12.11.1999 12.11.1999 27.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105745 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 920484 FAK 920484 2623.00 CZK 2623.00 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105746 Výtahy M.SCHMITT a DOHN s.r.o 45348537 4032699 FAK 4032699 6517.00 CZK 6517.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105747 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 192847 FAZ 192847 851979.70 CZK 851979.70 15.11.1999 15.11.1999 19.11.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105748 REPRO international 18620434 690025 FAK 690025 470.00 CZK 470.00 03.02.1999 03.02.1999 18.02.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105749 OMNICO 15344525 991008 FAK 991008 82433.70 CZK 82433.70 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105750 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9410102 FAK 9410102 2379.00 CZK 2379.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105751 RadioMobil, a.s. 64949681 0965441199 FAK 965441199 557.00 CZK 557.00 14.11.1999 14.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105752 RadioMobil, a.s. 64949681 1822561199 FAK 1822561199 3436.30 CZK 3436.30 14.11.1999 14.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105753 RadioMobil, a.s. 64949681 1776621199 FAK 1776621199 4378.50 CZK 4378.50 14.11.1999 14.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105754 RadioMobil, a.s. 64949681 1776611199 FAK 1776611199 2159.50 CZK 2159.50 14.11.1999 14.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105755 RadioMobil, a.s. 64949681 1776591199 FAK 1776591199 799.60 CZK 799.60 14.11.1999 14.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105756 RadioMobil, a.s. 64949681 1476451199 FAK 1476451199 482.00 CZK 482.00 14.11.1999 14.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105757 RadioMobil, a.s. 64949681 1071841199 FAK 1071841199 1014.90 CZK 1014.90 14.11.1999 14.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105758 RadioMobil, a.s. 64949681 1830181199 FAK 1830181199 508.70 CZK 508.70 14.11.1999 14.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105759 RadioMobil, a.s. 64949681 1830381199 FAK 1830381199 409.00 CZK 409.00 14.11.1999 14.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105760 Jan SODOMKA 48571938 43/99 FAK 4399 9741.00 CZK 9741.00 17.11.1999 17.11.1999 01.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105761 SPT Telecom, a.s. 60193336 4003976216 FAK 4003976216 229.50 CZK 229.50 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105762 SPT Telecom, a.s. 60193336 6012380530 FAK 6012380530 481.20 CZK 481.20 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105763 BACH s.r.o. 60794097 F9911170 FAK 9911170 47250.00 CZK 47250.00 12.11.1999 12.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105764 Česká tisková kancelář 47115068 5620986 FAK 5620986 4816.10 CZK 4816.10 17.11.1999 17.11.1999 01.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105765 Heraldická spol. v Praze 18628982 2 FAK 2 10500.00 CZK 10500.00 16.10.1999 16.10.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105766 REPROSERVIS 15926273 117/99 FAK 11799 7266.50 CZK 7266.50 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105767 VODOVODY a KAN.HAVL.BROD 48173002 119746 FAK 119746 994.00 CZK 994.00 09.11.1999 09.11.1999 26.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105768 FOTO WORLD 48116858 93021030 FAK 93021030 10242.00 CZK 10242.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105769 FOTO WORLD 48116858 93021003 FAK 93021003 589.00 CZK 589.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105770 Jan KNÍŽE 41162684 60/99 FAK 6099 8782.00 CZK 8782.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105771 RadioMobil, a.s. 64949681 1332681199 FAK 1332681199 3127.50 CZK 3127.50 14.11.1999 14.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105772 RadioMobil, a.s. 64949681 1620871199 FAK 1620871199 393.80 CZK 393.80 14.11.1999 14.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105773 SPT Telecom, a.s. 60193336 6004040668 FAK 6004040668 987.80 CZK 987.80 12.11.1999 12.11.1999 03.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105774 SPT Telecom, a.s. 60193336 3003893833 FAK 3003893833 3184.60 CZK 3184.60 12.11.1999 12.11.1999 03.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105775 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 990014252 FAK 990014252 5768.40 CZK 5768.40 17.11.1999 17.11.1999 01.12.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105776 AUTO JAROV 45789584 401188 FAK 401188 2458.00 CZK 2458.00 17.11.1999 17.11.1999 25.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105777 Strojírenský zkušební ústav, s.p. 00001490 89901840 FAK 89901840 1255.80 CZK 1255.80 10.11.1999 10.11.1999 30.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105779 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00404 FAK 14900404 4447.00 CZK 4447.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105780 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00405 FAK 14900405 1113.00 CZK 1113.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105781 Pospíšilová Jana 17033331 34/1999 FAK 341999 1200.00 CZK 1200.00 17.11.1999 17.11.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105782 Pospíšilová Jana 17033331 35/1999 FAK 351999 5900.00 CZK 5900.00 17.11.1999 17.11.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105783 JUDr Remešová Ilona 25802909 188/99 FAK 18899 9740.00 CZK 9740.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105784 JUDr Remešová Ilona 25802909 189/99 FAK 18999 9560.00 CZK 9560.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105785 JUDr Remešová Ilona 25802909 190/99 FAK 190 5260.00 CZK 5260.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105787 Verlag Dashöfer 45245681 21095196 FAZ 21095196 1622.90 CZK 1622.90 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105788 Verlag Dashöfer 45245681 21098926 FAZ 21098926 1622.90 CZK 1622.90 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105789 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000041499 FAK 1000041499 6840.00 CZK 6840.00 18.11.1999 18.11.1999 28.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105790 Artlingua a.s. 00298638 02954 FAK 2954 846.30 CZK 846.30 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105791 SICHER s.r.o. 47534842 59900177 FAK 59900177 9446.00 CZK 9446.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105792 HERMO 25145983 114/99 FAK 11499 9765.00 CZK 9765.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105793 HAPINES 25700022 990101015 FAK 990101015 1465.00 CZK 1465.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105794 Institut měst.informatiky 00251119 20000344 FAK 20000344 1180.00 CZK 1180.00 17.11.1999 17.11.1999 27.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105795 PhDr Veronika Hutarová 60454172 011199 FAK 11199 2400.00 CZK 2400.00 15.11.1999 15.11.1999 06.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105796 Atelier Michal Vondráček 17033900 76/99 MV FAK 7699 5800.00 CZK 5800.00 16.11.1999 16.11.1999 29.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105797 ENVI s.r.o 47217731 FO 0115/99001 FAK 11599001 21000.00 CZK 21000.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105798 IMC AUDIO 47585188 1811-62/99 FAK 18116299 6398.70 CZK 6398.70 19.11.1999 19.11.1999 02.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105804 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99202430 FAK 99202430 4551.80 CZK 4551.80 13.11.1999 13.11.1999 02.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105805 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99202429 FAK 99202429 32401.60 CZK 32401.60 13.11.1999 13.11.1999 02.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105806 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99202428 FAK 99202428 4432.00 CZK 4432.00 13.11.1999 13.11.1999 02.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105807 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99202435 FAK 99202435 59.90 CZK 59.90 13.11.1999 13.11.1999 02.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105808 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99202431 FAK 99202431 9492.90 CZK 9492.90 13.11.1999 13.11.1999 02.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105809 ADONAJ 64558517 990800110 FAZ 990800110 5495.00 CZK 5495.00 18.11.1999 18.11.1999 25.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105811 ELTES 61504513 049/99 FAK 4999 50085.00 CZK 50085.00 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105812 ELTES 61504513 053/99 FAK 5399 41265.00 CZK 41265.00 18.11.1999 18.11.1999 02.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105813 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 100/99 FAK 10099 6435.00 CZK 6435.00 23.11.1999 23.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105814 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 008/99 FAK 899 7900.00 CZK 7900.00 16.11.1999 16.11.1999 02.12.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105815 PRINTUS 16170725 186/99 FAK 18699 4563.00 CZK 4563.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105816 Pack Centrum 41113802 991008 FAK 991008 25500.00 CZK 25500.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105817 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1998624439 FAK 1998624439 2288.06 CZK 2288.06 01.11.1999 01.11.1999 19.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105818 RadioMobil, a.s. 64949681 1125201199 FAK 1125201199 4378.00 CZK 4378.00 14.11.1999 14.11.1999 02.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105819 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 181002700 FAZ 181002700 43956.00 CZK 43956.00 06.11.1999 06.11.1999 23.11.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105821 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 181002400 FAK 181002400 31705.60 CZK 31705.60 06.11.1999 06.11.1999 23.11.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105825 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 181001800 FAZ 181001800 23494.00 CZK 23494.00 06.11.1999 06.11.1999 23.11.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105826 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 181002000 FAZ 181002000 31883.00 CZK 31883.00 06.11.1999 06.11.1999 23.11.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105828 Artlingua a.s. 00298638 02979 FAK 2979 982.80 CZK 982.80 18.11.1999 18.11.1999 02.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105829 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9805056 FAK 9805056 21472.00 CZK 21472.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105831 ŠIMEK ROBERT 44356056 34/99 FAK 3499 7020.00 CZK 7020.00 22.11.1999 22.11.1999 29.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105832 KORPEKO 10194142 037/99 FAK 3799 28278.20 CZK 28278.20 22.11.1999 22.11.1999 30.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105833 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400991412 FAK 400991412 2961.00 CZK 2961.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105834 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 33819999 FAK 33819999 7560.00 CZK 7560.00 22.11.1999 22.11.1999 04.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105835 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 99052 FAK 99052 19500.00 CZK 19500.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105837 ATLANTIS Petr Kučera 16487842 499 FAK 499 16800.00 CZK 16800.00 17.11.1999 17.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105838 VÝTAHY SCHINDLER 45274011 920485 FAK 920485 7321.00 CZK 7321.00 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105839 Tamara Kroupová KLP-Konia 44694521 184/99 FAK 18499 300000.00 CZK 300000.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105840 Státní okresní archiv Břeclav 00089621 40/99 FAK 4099 100.00 CZK 100.00 09.11.1999 09.11.1999 21.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105841 ZITKO PETR ING. 62406159 6699 FAK 6699 3500.00 CZK 3500.00 23.11.1999 23.11.1999 07.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105842 Ing HAVLAS Pavel 63965267 10/99 FAK 1099 28670.00 CZK 28670.00 18.11.1999 18.11.1999 30.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105844 Adbvokátní kanc. O.Horák 66198194 99100 FAK 99100 20450.00 CZK 20450.00 01.11.1999 01.11.1999 16.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105847 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99203585 FAK 99203585 7157.10 CZK 7157.10 14.11.1999 14.11.1999 03.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105848 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99204233 FAK 99204233 23058.40 CZK 23058.40 14.11.1999 14.11.1999 03.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105849 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99205490 FAK 99205490 6198.80 CZK 6198.80 17.11.1999 17.11.1999 06.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105850 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99205482 FAK 99205482 49890.00 CZK 49890.00 17.11.1999 17.11.1999 06.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105851 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99205479 FAK 99205479 14673.60 CZK 14673.60 17.11.1999 17.11.1999 06.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105852 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99205480 FAK 99205480 17338.70 CZK 17338.70 17.11.1999 17.11.1999 06.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105853 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99205481 FAK 99205481 20513.00 CZK 20513.00 17.11.1999 17.11.1999 06.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105854 ŠIMEK PETR 16505271 58/99 FAK 5899 18112.50 CZK 18112.50 17.11.1999 17.11.1999 03.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105855 Plzeňský Prazdroj, a.s. 45357366 4411508 FAK 4411508 2290.00 CZK 2290.00 19.11.1999 19.11.1999 04.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105856 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1993398924 FAK 1993398924 2111.59 CZK 2111.59 16.11.1999 16.11.1999 04.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105857 PIS 00064491 110142 FAK 110142 600.00 CZK 600.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105858 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 229058 FAK 229058 136650.00 CZK 136650.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105859 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9805059 FAK 9805059 49115.75 CZK 49115.75 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105860 gemini 15269574 992502 FAK 992502 14900.00 CZK 14900.00 22.11.1999 22.11.1999 02.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105861 RATIO 41692993 3239/99 FAK 323999 13653.00 CZK 13653.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105862 Pražská energetika, a.s. 60193913 112920252 FAZ 112920252 128000.00 CZK 128000.00 08.11.1999 08.11.1999 08.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105863 RATIO 41692993 3240/99 FAK 324099 3734.00 CZK 3734.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105864 RATIO 41692993 3334/99 FAK 333499 11791.00 CZK 11791.00 18.11.1999 18.11.1999 02.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105865 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF 9306481 FAK 9306481 14091.70 CZK 14091.70 17.08.1999 17.08.1999 31.08.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105866 Marie Procházková - Liga 40810925 113/99 FAK 11399 53655.00 CZK 53655.00 18.11.1999 18.11.1999 02.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105867 Marie Procházková - Liga 40810925 114/99 FAK 11499 67914.00 CZK 67914.00 18.11.1999 18.11.1999 02.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105868 LINDE PRAHA 41196287 790849 FAK 790849 1670.00 CZK 1670.00 24.11.1999 24.11.1999 08.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105869 LINDE PRAHA 41196287 790850 FAK 790850 8170.00 CZK 8170.00 24.11.1999 24.11.1999 08.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105870 LINDE PRAHA 41196287 790851 FAK 790851 1630.00 CZK 1630.00 24.11.1999 24.11.1999 08.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105871 SARA GROUP 40767311 115023 FAK 115023 90990.00 CZK 90990.00 19.11.1999 19.11.1999 26.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105872 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 101/99 FAK 10199 3342.00 CZK 3342.00 23.11.1999 23.11.1999 30.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105873 BŘENDA Velkoobchod 63995743 2/111/99 FAK 211199 6294.00 CZK 6294.00 24.11.1999 24.11.1999 04.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105874 LIGA a.s. 25123823 14/99 FAZ 1499 3000000.00 CZK 3000000.00 17.11.1999 17.11.1999 01.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105875 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/26 FAK 9926 18450.00 CZK 18450.00 24.11.1999 24.11.1999 05.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105876 JUDr RUŽIČKA Květoslav CS 66230811 5299 FAK 5299 20000.00 CZK 20000.00 21.11.1999 21.11.1999 06.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105877 Mikrografie s.r.o 45793743 990118 FAK 990118 10370.00 CZK 10370.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105878 RadioMobil, a.s. 64949681 2445511199 FAK 2445511199 7556.10 CZK 7556.10 21.11.1999 21.11.1999 04.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105879 RadioMobil, a.s. 64949681 2445331199 FAK 2445331199 11952.90 CZK 11952.90 21.11.1999 21.11.1999 04.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105880 RadioMobil, a.s. 64949681 2439511199 FAK 2439511199 19226.30 CZK 19226.30 21.11.1999 21.11.1999 04.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105881 RadioMobil, a.s. 64949681 2334041199 FAK 2334041199 6756.60 CZK 6756.60 21.11.1999 21.11.1999 04.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105882 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00407 FAK 14900407 4447.00 CZK 4447.00 22.11.1999 22.11.1999 08.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105883 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00408 FAK 14900408 1627.00 CZK 1627.00 22.11.1999 22.11.1999 08.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105884 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 181208700 FAZ 181208700 12877.50 CZK 12877.50 06.11.1999 06.11.1999 23.11.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105886 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994488448 FAK 1994488448 2474.25 CZK 2474.25 16.11.1999 16.11.1999 04.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105887 TCHIBO café servis 16190793 205592 FAK 205592 7598.60 CZK 7598.60 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105888 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41008780 FAK 41008780 1500.60 CZK 1500.60 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105889 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100649 FAK 9991100649 6004.00 CZK 6004.00 18.11.1999 18.11.1999 29.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105890 BOHEMIA SEKT 45358711 100505 FAK 100505 14400.00 CZK 14400.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105891 RESAR s.r.o 62909746 31399 FAK 31399 2057.00 CZK 2057.00 23.11.1999 23.11.1999 30.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105892 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41008697 FAK 41008697 2401.00 CZK 2401.00 18.11.1999 18.11.1999 02.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105893 AGREZETCENTRUM 61676985 93090226 FAK 93090226 7900.00 CZK 7900.00 25.11.1999 25.11.1999 05.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105894 AGREZETCENTRUM 61676985 93090225 FAK 93090225 97344.00 CZK 97344.00 25.11.1999 25.11.1999 05.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105895 Mihaliček Jan 63646404 1001199 FAK 1001199 13748.70 CZK 13748.70 22.11.1999 22.11.1999 29.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105898 IMPASS 64946215 99001197 FAK 99001197 1528.50 CZK 1528.50 18.11.1999 18.11.1999 28.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105899 KODEX VIKTOR BALEJ 13250884 1191191696 FAK 1191191696 3114.00 CZK 3114.00 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105900 RHODOS spol. s r.o. 44846533 9301179 FAK 9301179 4951.00 CZK 4951.00 25.11.1999 25.11.1999 06.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105901 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1589/99 FAK 158999 2562.00 CZK 2562.00 18.11.1999 18.11.1999 02.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105902 Pala s.r.o 44041683 91722 FAZ 91722 15262.20 CZK 15262.20 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105903 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9804083 FAK 9804083 54839.00 CZK 54839.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105904 Sodexho Pass 61860476 0696601975 FAK 696601975 460980.00 CZK 460980.00 24.11.1999 24.11.1999 01.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105905 BMSS Start 48535176 300003311 FAZ 300003311 80.00 CZK 80.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105906 BMSS Start 48535176 300003465 FAZ 300003465 150.00 CZK 150.00 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105907 Archiv města Brna 44992785 8362112742 FAK 8362112742 160.00 CZK 160.00 24.11.1999 24.11.1999 08.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105908 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 99007324 FAK 99007324 1117.40 CZK 1117.40 03.11.1999 03.11.1999 24.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105909 ATLAS consulting s.r.o 46578706 2048563299 FAZ 2048563299 6434.00 CZK 6434.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105910 ATLAS consulting s.r.o 46578706 2048553299 FAZ 2048553299 14078.00 CZK 14078.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105911 ATLAS consulting s.r.o 46578706 2048543299 FAZ 2048543299 12860.00 CZK 12860.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105912 DEFFNER a JOHANN s.r.o. 46969934 6301199 FAK 6301199 4896.00 CZK 4896.00 24.11.1999 24.11.1999 15.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105913 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910462 FAK 9910462 8019.00 CZK 8019.00 23.11.1999 23.11.1999 10.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990105914 Firma Havlíček 13832247 390-99 FAK 39099 570.00 CZK 570.00 25.11.1999 25.11.1999 05.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105915 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 181002300 FAZ 181002300 178694.00 CZK 178694.00 23.11.1999 23.11.1999 06.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105916 KALTMEYER s.r.o 25753681 911240401 FAK 911240401 8940.00 CZK 8940.00 24.11.1999 24.11.1999 08.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105917 Solid, s.r.o. 00909335 992422 FAK 992422 133915.00 CZK 133915.00 23.11.1999 23.11.1999 05.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105918 Artlingua a.s. 00298638 03042 FAK 3042 8661.00 CZK 8661.00 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105919 LAUTIA S 44382961 148 FAK 148 10218.72 CZK 10218.72 24.11.1999 24.11.1999 08.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105920 Solid, s.r.o. 00909335 992414 FAK 992414 3495.00 CZK 3495.00 23.11.1999 23.11.1999 05.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105921 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991377105 FAK 1991377105 866.25 CZK 866.25 20.11.1999 20.11.1999 08.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105922 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 149/99 FAK 14999 19824.00 CZK 19824.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105923 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 150/99 FAK 15099 7644.00 CZK 7644.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105924 NTISK a.s. 63080176 200001589 FAZ 200001589 8232.00 CZK 8232.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105925 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9805151 FAK 9805151 21472.00 CZK 21472.00 24.11.1999 24.11.1999 08.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105926 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9805115 FAK 9805115 21472.00 CZK 21472.00 24.11.1999 24.11.1999 08.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105927 Malířské a rest. práce 13826361 115599 FAK 115599 203639.00 CZK 203639.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105928 IMC AUDIO 47585188 24-65/99 FAK 246599 6398.70 CZK 6398.70 25.11.1999 25.11.1999 08.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105929 Šaroun Tom 62378198 FA00018/99 FAK 1899 38334.00 CZK 38334.00 29.11.1999 29.11.1999 06.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105930 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00416 FAK 14900416 600.00 CZK 600.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105931 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00414 FAK 14900414 4373.00 CZK 4373.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105932 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00415 FAK 14900415 360.00 CZK 360.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105933 Institut pro míst. správu 00007030 9904958 FAK 9904958 15600.00 CZK 15600.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105935 ŠIMEK PETR 16505271 59/99 FAK 5999 5748.75 CZK 5748.75 28.11.1999 28.11.1999 12.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105936 DOKODENTÁL 13307703 99523 FAK 99523 549.00 CZK 549.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105937 NORD-TRADING s.r.o 25612867 990101 FAK 990101 7139.00 CZK 7139.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105938 chaloupka j 41103408 12/99 FAK 1299 9450.00 CZK 9450.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105939 chaloupka j 41103408 13/99 FAK 1399 9450.00 CZK 9450.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105940 FIDES 14936194 99033 FAK 99033 49726.30 CZK 49726.30 23.11.1999 23.11.1999 07.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105941 ALFA CLASSIC 13261134 9356/99 FAK 935699 4833.60 CZK 4833.60 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105942 OMNICO 15344525 991010 FAK 991010 24754.80 CZK 24754.80 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105943 BURO SYSTEM 49397729 34 FAK 34 43327.10 CZK 43327.10 23.11.1999 23.11.1999 01.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105944 MAJA 16910893 990750 FAK 990750 28389.00 CZK 28389.00 29.11.1999 29.11.1999 09.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105945 OMNICO 49822241 990124 FAK 990124 74049.90 CZK 74049.90 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105946 MBM -autoservis 18578705 99248 FAK 99248 6929.00 CZK 6929.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105947 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000043699 FAK 1000043699 7600.00 CZK 7600.00 30.11.1999 30.11.1999 10.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105949 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 102/99 FAK 10299 4430.00 CZK 4430.00 30.11.1999 30.11.1999 07.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105950 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000043499 FAK 1000043499 13230.10 CZK 13230.10 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105951 BOLARDT Pavel 13096567 11399 FAK 11399 42983.00 CZK 42983.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105952 RadioMobil, a.s. 64949681 2327931199 FAK 2327931199 1306.20 CZK 1306.20 21.11.1999 21.11.1999 04.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105953 PRAšEK MILAN 10146067 11/99 FAK 1199 53000.00 CZK 53000.00 29.11.1999 29.11.1999 08.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105954 IMC AUDIO 47585188 26-66/99 FAK 266699 3199.35 CZK 3199.35 29.11.1999 29.11.1999 12.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105955 Kadleček František 01122012 4102849/12/99 FAK 4102849129 38305.00 CZK 38305.00 30.11.1999 30.11.1999 10.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105956 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00417 FAK 14900417 17808.00 CZK 17808.00 25.11.1999 25.11.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105957 Havlík Karel 12273431 7499 FAK 7499 560.00 CZK 560.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105959 NEKO KLIMA, s.r.o. 46344306 1999/779 FAK 1999779 1584.10 CZK 1584.10 26.11.1999 26.11.1999 06.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105960 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100652 FAK 9991100652 3524.30 CZK 3524.30 23.11.1999 23.11.1999 03.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105961 Artlingua a.s. 00298638 03058 FAK 3058 3869.80 CZK 3869.80 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105962 MYVA-Ivan Vápenka 12620149 990100339 FAK 990100339 5544.00 CZK 5544.00 24.11.1999 24.11.1999 04.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105963 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700964 FAK 700964 673.50 CZK 673.50 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105964 Kovoslužba Praha, a.s. 45274495 700984 FAK 700984 1467.70 CZK 1467.70 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105965 Mařinec Zdeněk 13262548 011199 FAK 11199 30718.00 CZK 30718.00 29.11.1999 29.11.1999 09.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105966 KALTMEYER s.r.o 25753681 911260408 FAK 911260408 4401.00 CZK 4401.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105967 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 44/99 FAK 4499 109061.00 CZK 109061.00 29.11.1999 29.11.1999 09.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105968 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 43/99 FAK 4399 97873.00 CZK 97873.00 30.11.1999 30.11.1999 10.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105969 ŠIMEK ROBERT 44356056 35/99 FAK 3599 26325.00 CZK 26325.00 29.11.1999 29.11.1999 06.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105970 B COMPUTER 61045152 9900000188 FAK 9900000188 10070.00 CZK 10070.00 30.11.1999 30.11.1999 07.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105971 LUKEŠ Zdeněk 67787096 09/99 FAK 999 10500.00 CZK 10500.00 17.11.1999 17.11.1999 01.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105972 NADACE ECO TERRA 40614727 11/99 FAK 1199 10500.00 CZK 10500.00 09.09.1999 09.09.1999 19.09.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105973 PLOS Jiří JUDr 61468452 16/1999 FAK 161999 49000.00 CZK 49000.00 13.09.1999 13.09.1999 28.09.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105974 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 990328 FAK 990328 7854.00 CZK 7854.00 29.11.1999 29.11.1999 09.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105975 Kortánová Helena 64589684 25-11/99 FAK 251199 8000.00 CZK 8000.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105976 Loučka Miloš 44360118 24/11/99 FAK 241199 11250.00 CZK 11250.00 18.11.1999 18.11.1999 10.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105977 AMBRA-Jiří Musil 49263731 1682/99 FAK 168299 1048.00 CZK 1048.00 25.11.1999 25.11.1999 02.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105978 MAPUT 13257561 99/1/10 FAK 99110 19096.00 CZK 19096.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105979 B COMPUTER 61045152 9900000189 FAK 9900000189 61100.00 CZK 61100.00 01.12.1999 01.12.1999 08.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105980 Studio W H.Tycová 11218631 19991011255 FAZ 1999101125 2980.00 CZK 2980.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105981 OPPELT MILAN JUDr 66220602 76/99 FAK 7699 8500.00 CZK 8500.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105982 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9805150 FAK 9805150 2362.00 CZK 2362.00 24.11.1999 24.11.1999 08.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105983 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 71/1999 FAK 711999 22000.00 CZK 22000.00 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105984 Jan SODOMKA 48571938 45/99 FAK 4599 2648.00 CZK 2648.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105985 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 9912014802 FAK 9912014802 12904.20 CZK 12904.20 25.11.1999 25.11.1999 17.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105986 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1996580736 FAK 1996580736 3538.48 CZK 3538.48 23.11.1999 23.11.1999 11.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105987 Ing MÄNDL 10143271 F-9176 FAK 9176 675.00 CZK 675.00 26.11.1999 26.11.1999 18.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105988 EUROSIGNAL divize CHW 44684266 1000008629 FAK 1000008629 10290.00 CZK 10290.00 26.11.1999 26.11.1999 03.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105989 Předplatné tisku s.r.o. 25773801 9180397199 FAK 180815099 2315.00 CZK 2315.00 23.11.1999 23.11.1999 07.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105991 METRO ČR 25090593 8527/99 FAK 852799 4187.04 CZK 4187.04 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105992 ŠIMEK PETR 16505271 61/99 FAK 6199 49318.50 CZK 49318.50 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105993 ŠIMEK PETR 16505271 62/99 FAK 6299 7497.00 CZK 7497.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105994 Giordanová Helena 61827382 9936 FAK 9936 250.00 CZK 250.00 23.11.1999 23.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105995 Pospíšil - DAV 5904271087 52/99 FAK 5299 3000.00 CZK 3000.00 26.11.1999 26.11.1999 06.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105996 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 104/99 FAK 10499 3719.00 CZK 3719.00 30.11.1999 30.11.1999 07.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105997 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 103/99 FAK 10399 2556.00 CZK 2556.00 30.11.1999 30.11.1999 07.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105998 HOŠEK Zdeněk ak. soch. 1/99 FAK 199 36600.00 CZK 36600.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990105999 MBM -autoservis 18578705 99255 FAK 99255 24913.00 CZK 24913.00 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106000 C.E.I. 14962527 990888 FAK 990888 34524.00 CZK 34524.00 28.11.1999 28.11.1999 03.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106001 OZ VAKUS Vítkov 47114983 9906072 FAK 3159000 2261.70 CZK 2261.70 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106002 J.B. proj. a inž. činnost 61452262 051199 FAK 51199 6000.00 CZK 6000.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106003 PORINGS s.r.o 44267681 1/317/99 FAK 131799 4725.00 CZK 4725.00 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106004 JULIUS MEINL Pramen a.s. 60193476 9910900005 FAK 9910900005 684.01 CZK 684.01 16.11.1999 16.11.1999 02.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106005 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000043899 FAK 1000043899 3720.10 CZK 3720.10 01.12.1999 01.12.1999 11.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106006 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965202 FAK 965202 4174.90 CZK 4174.90 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106007 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965203 FAK 965203 470.00 CZK 470.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106008 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965205 FAK 965205 1004.70 CZK 1004.70 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106009 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965204 FAK 965204 1068.80 CZK 1068.80 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106010 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900417 FAK 9900417 169736.20 CZK 169736.20 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106011 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9900418 FAK 9900418 3050.00 CZK 3050.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106012 RadioMobil, a.s. 64949681 2773361199 FAK 2773361199 1259.50 CZK 1259.50 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106014 zk 61008320 45/99 FAK 4599 5490.00 CZK 5490.00 01.12.1999 01.12.1999 21.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106017 GNAD Rudolf 40039412 4/99 FAK 499 1130.00 CZK 1130.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106018 Strategie Praha 14891956 0399012519 FAZ 399012519 990.00 CZK 990.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106019 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00442 FAK 14900442 344.00 CZK 344.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106020 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00438 FAK 14900438 320000.00 CZK 320000.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106021 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00439 FAK 14900439 4447.00 CZK 4447.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106022 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00428 FAK 14900428 8734.00 CZK 8734.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106023 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00437 FAK 14900437 147590.00 CZK 147590.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106024 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00440 FAK 14900440 1126.00 CZK 1126.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106027 PSJ holding a.s. 25337220 790114 FAK 790114 225021.40 CZK 225021.40 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106028 System Technology a.s. 25613642 1900088 FAK 1900088 104688.20 CZK 104688.20 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106029 SARA GROUP 40767311 115145 FAK 115145 22000.00 CZK 22000.00 29.11.1999 29.11.1999 06.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106030 LAUTIA S 44382961 147 FAK 147 4880.00 CZK 4880.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106031 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 105/99 FAK 10599 73319.60 CZK 73319.60 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106032 Mgr. Ivan Henn 15304418 86/130 FAK 86130 1000.00 CZK 1000.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106033 ADONAJ 64558517 990200267 FAK 990200267 7918.00 CZK 7918.00 30.11.1999 30.11.1999 10.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106034 Ministerstvo vnitra ČR 00007064 162/8-99 FAK 162899 50.00 CZK 50.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106035 SKIP 40765407 188 FAK 188 70.00 CZK 70.00 24.11.1999 24.11.1999 08.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106036 BACH s.r.o. 60794097 F9911175 FAK 9911175 71400.00 CZK 71400.00 24.11.1999 24.11.1999 06.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106037 RATIO 41692993 3433/99 FAK 343399 22610.00 CZK 22610.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106038 PAVELKA NĚMEC 00677159 4721199 FAK 4721199 105272.00 CZK 105272.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106039 INTERNATIONAL RESEARCH 62509071 2368/2369 FAK 23682369 21197.90 CZK 21197.90 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106040 INTERNATIONAL RESEARCH 62509071 2370/2371 FAK 23702371 21197.90 CZK 21197.90 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106041 Oskar spol s r.o. 49283031 30320007 FAK 30320007 116923.80 CZK 116923.80 22.11.1999 22.11.1999 30.11.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106042 ECONOMIA, a.s. 00499153 49068004 FAK 49068004 15960.00 CZK 15960.00 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106043 LIGA a.s. 25123823 18/99 FAZ 1899 3000000.00 CZK 3000000.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106044 LIGA a.s. 25123823 17/99 FAZ 1799 1580000.00 CZK 1580000.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106046 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF 9310566 FAK 9310566 7524.50 CZK 7524.50 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106047 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF 9310568 FAK 9310568 2540.50 CZK 2540.50 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106048 Zuzana Ambrosová 62554204 2/99 FAK 299 5000.00 CZK 5000.00 01.12.1999 01.12.1999 07.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106050 RadioMobil, a.s. 64949681 2816141199 FAK 2816141199 51680.10 CZK 51680.10 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106051 RadioMobil, a.s. 64949681 3166741199 FAK 3166741199 2303.50 CZK 2303.50 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106052 RadioMobil, a.s. 64949681 3285631199 FAK 3285631199 2163.50 CZK 2163.50 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106053 RadioMobil, a.s. 64949681 3285621199 FAK 3285621199 1626.40 CZK 1626.40 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106054 RadioMobil, a.s. 64949681 3166681199 FAK 3166681199 2044.80 CZK 2044.80 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106055 RadioMobil, a.s. 64949681 3583651199 FAK 3583651199 4166.60 CZK 4166.60 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106056 RadioMobil, a.s. 64949681 3580021199 FAK 3580021199 1094.60 CZK 1094.60 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106057 RadioMobil, a.s. 64949681 3563371199 FAK 3563371199 1364.40 CZK 1364.40 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106058 RadioMobil, a.s. 64949681 2816101199 FAK 2816101199 286.70 CZK 286.70 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106059 RadioMobil, a.s. 64949681 2757771199 FAK 2757771199 3660.00 CZK 3660.00 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106060 RadioMobil, a.s. 64949681 2870621199 FAK 2870621199 843.10 CZK 843.10 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106061 RadioMobil, a.s. 64949681 2870661199 FAK 2870661199 573.80 CZK 573.80 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106062 RadioMobil, a.s. 64949681 2810431199 FAK 2810431199 698.80 CZK 698.80 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106063 RadioMobil, a.s. 64949681 2814711199 FAK 2814711199 1028.20 CZK 1028.20 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106064 RadioMobil, a.s. 64949681 3355961199 FAK 3355961199 1916.30 CZK 1916.30 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106065 RadioMobil, a.s. 64949681 3356001199 FAK 3356001199 1264.40 CZK 1264.40 28.11.1999 28.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106066 SaSch 45274959 991254 FAK 991254 21923.40 CZK 21923.40 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106067 DOPRAVNÍ SLUŽBY PETRJÁNOŠ 40659372 990333 FAK 990333 735.00 CZK 735.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106068 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20022611 FAZ 20022611 230000.00 CZK 230000.00 29.11.1999 29.11.1999 06.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106069 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/475 FAK 99475 27552.10 CZK 27552.10 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106070 Instalace Praha, s.r.o. 45804371 259117 FAK 259117 1150.80 CZK 1150.80 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106071 Anopress s.r.o. 65415558 666/1999 FAK 6661999 7665.00 CZK 7665.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106072 Pražské pivovary a.s. 45273693 7219571 FAK 7219571 1610.40 CZK 1610.40 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106073 Pražské pivovary a.s. 45273693 7219572 FAK 7219572 1610.40 CZK 1610.40 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106074 VEČERNÍK PRAHA 63999595 410089930 FAK 410089930 1950.80 CZK 1950.80 29.11.1999 29.11.1999 14.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106075 FOTOGRAFIA PRAHA 00027758 991060009 FAK 991060009 6974.50 CZK 6974.50 29.11.1999 29.11.1999 16.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106076 Dopravní agentura J.Hubáček 48056626 990331 FAK 990331 7287.00 CZK 7287.00 02.12.1999 02.12.1999 13.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106077 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/579 FAK 99579 555430.50 CZK 555430.50 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106078 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9805360 FAK 9805360 42944.00 CZK 42944.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106079 ŠIMEK PETR 16505271 64/99 FAK 6499 5460.00 CZK 5460.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106080 ŠIMEK PETR 16505271 63/99 FAK 6399 20044.50 CZK 20044.50 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106081 DM SYSTEM 67372341 74 FAK 74 38570.00 CZK 38570.00 19.11.1999 19.11.1999 29.11.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106082 DM SYSTEM 67372341 56 FAK 56 46600.00 CZK 46600.00 12.08.1999 12.08.1999 10.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106083 Jiří Škop 40679004 41/99 FAK 4199 1375.00 CZK 1375.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106084 LUKEŠ Zdeněk 67787096 010/99 FAK 1099 6000.00 CZK 6000.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106085 DOKODENTÁL 13307703 99537 FAK 99537 420.00 CZK 420.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106086 ČALOUNICTVÍ Lepšík 14990539 18/11-99 FAK 181199 30438.00 CZK 30438.00 30.11.1999 30.11.1999 10.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106087 JUDr.Ladislav Mifek 66223008 030/99 FAK 3099 9300.00 CZK 9300.00 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106088 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99210511 FAK 99210511 24495.80 CZK 24495.80 29.11.1999 29.11.1999 18.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106089 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99210518 FAK 99210518 2725.10 CZK 2725.10 29.11.1999 29.11.1999 18.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106090 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99210520 FAK 99210520 21201.80 CZK 21201.80 29.11.1999 29.11.1999 18.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106091 MAFRA a.s. 45313351 9105861 FAK 9105861 1844.70 CZK 1844.70 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106092 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000045099 FAK 1000045099 2450.10 CZK 2450.10 03.12.1999 03.12.1999 13.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106093 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100676 FAK 9991100676 1555.30 CZK 1555.30 01.12.1999 01.12.1999 13.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106094 Oskar spol s r.o. 49283031 30320008 FAK 30320008 139944.00 CZK 139944.00 26.11.1999 26.11.1999 06.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106095 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99210515 FAK 99210515 89.80 CZK 89.80 29.11.1999 29.11.1999 18.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106096 KAISER + KRAFT 48593591 598266 FAK 598266 60878.00 CZK 60878.00 29.11.1999 29.11.1999 14.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106097 KLIHAVEC 44292554 23/99 FAK 2399 6721.00 CZK 6721.00 06.12.1999 06.12.1999 22.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106098 PRO-ARK 62579452 2/12/99 FAK 21299 485242.90 CZK 485242.90 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106099 Mgr. Jan Županič 676553197 2 FAK 2 45000.00 CZK 45000.00 29.11.1999 29.11.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106100 TOMOS PRAHA 45273561 1440/99 FAK 144099 30000.00 CZK 30000.00 29.11.1999 29.11.1999 04.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106101 Jan Tomsa 49271059 D 01/11/99 FAK 11199 21700.00 CZK 21700.00 30.11.1999 30.11.1999 10.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106102 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910478 FAK 9910478 5834.00 CZK 5834.00 01.12.1999 01.12.1999 18.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106103 SIGNET s.r.o 49713787 995354 FAK 995354 26600.00 CZK 26600.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106104 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 2270231292 FAZ 2270231292 180000.00 CZK 180000.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106105 VČE HRADEC KRÁLOVÉ 60108720 7129607476 FAZ 7129607476 26800.00 CZK 26800.00 25.06.1999 25.06.1999 08.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106106 TOMOS PRAHA 45273561 1444/99 FAK 144499 7930.00 CZK 7930.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106107 INTEX a.s. 00174386 990962 FAK 990962 133407.00 CZK 133407.00 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106108 LIGA a.s. 25123823 28/99 VYD 2899 1129987.10 CZK 1129987.10 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106109 Ing FRIC Ferdinand 10146741 799 FAK 799 5800.00 CZK 5800.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106110 Ing FRIC Ferdinand 10146741 899 FAK 899 1900.00 CZK 1900.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106111 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 493358 FAK 493358 4636.00 CZK 4636.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106112 PLOS Jiří JUDr 61468452 21/1999 FAK 211999 14000.00 CZK 14000.00 03.12.1999 03.12.1999 18.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106113 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221299 FAK 221299 18000.00 CZK 18000.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106114 KUDR Milan ing. 11201151 99013 FAK 99013 25200.00 CZK 25200.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106115 JUDr Kubát Jiří 62431668 100/99 FAK 10099 15000.00 CZK 15000.00 26.11.1999 26.11.1999 05.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106116 Ing. VALEŠ Václav 450830016 990005 FAK 990005 4500.00 CZK 4500.00 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106117 FOTOTECHNIKA A VIDEO 43164536 903 FAK 903 4140.00 CZK 4140.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106118 Galerie Nový Svět 15073033 14/99 FAK 1499 42750.00 CZK 42750.00 01.12.1999 01.12.1999 07.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106119 TUMA Stanislav 500711373 038/ST/99 FAK 3899 52500.00 CZK 52500.00 29.11.1999 29.11.1999 08.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106120 Studio W H.Tycová 11218631 1999101327 FAK 1999101327 990.00 CZK 990.00 23.11.1999 23.11.1999 07.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106121 ALTMAN Zdeněk 62567784 173/99 FAK 17399 24000.00 CZK 24000.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106122 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000154 FAK 1999000154 18000.00 CZK 18000.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106123 Pragosoft 00460087 509014 FAK 509014 345592.00 CZK 345592.00 30.11.1999 30.11.1999 09.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106124 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99034 FAK 99034 8505.00 CZK 8505.00 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106125 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 025/99 FAK 2599 8800.00 CZK 8800.00 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106126 DOPRAVOPROJEKT Brno a.s. 46347488 996657 FAK 996657 1070.70 CZK 1070.70 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106127 IKOS s.r.o. 45242712 9112006 FAK 9112006 8925.00 CZK 8925.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106128 B COMPUTER 61045152 9900000195 FAK 9900000195 97280.00 CZK 97280.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106129 B COMPUTER 61045152 9900000193 FAK 9900000193 74970.00 CZK 74970.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106130 B COMPUTER 61045152 9900000194 FAK 9900000194 49810.00 CZK 49810.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106131 ŠTAMBACH Petr 48540111 260/99 FAK 26099 1298.00 CZK 1298.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106132 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99210565 FAK 99210565 1261.40 CZK 1261.40 30.11.1999 30.11.1999 19.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106133 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99210566 FAK 99210566 4042.70 CZK 4042.70 30.11.1999 30.11.1999 19.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106134 CAN SERVIS 49396307 84 FAK 84 41996.00 CZK 41996.00 01.12.1999 01.12.1999 08.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106135 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000607347 FAK 607347 756.40 CZK 756.40 31.10.1999 31.10.1999 30.11.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106137 Sdruž.Zemanová-Václavíková 43664091 122/99 FAK 12299 1457.00 CZK 1457.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106138 ESGAS s.r.o 00569453 0000680 FAK 680 10567.70 CZK 10567.70 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106139 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 343335/99 FAK 34333599 2640.00 CZK 2640.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106140 JUDr. František Scholz 66222494 48/1999 FAK 481999 16800.00 CZK 16800.00 01.12.1999 01.12.1999 21.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106141 JUDr. Miroslav Křiváček 47569247 28/99 FAK 2899 19200.00 CZK 19200.00 06.12.1999 06.12.1999 27.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106142 ING.BARTOŠ KAREL 10173871 027/99 FAK 2799 10000.00 CZK 10000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106144 RadioMobil, a.s. 64949681 0792651199 FAK 792651199 5723.40 CZK 5723.40 07.11.1999 07.11.1999 20.11.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106146 CAN SERVIS 49396307 80 FAK 80 40180.00 CZK 40180.00 01.12.1999 01.12.1999 08.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106147 JUDr. Jan Hrdlička 66209323 74/1999 FAK 741999 22000.00 CZK 22000.00 06.12.1999 06.12.1999 27.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106149 Institut pro míst. správu 00007030 9905297 FAK 9905297 12000.00 CZK 12000.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106150 DM SYSTEM 67372341 76 FAK 76 45861.00 CZK 45861.00 02.12.1999 02.12.1999 09.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106151 CAN SERVIS 49396307 79 FAK 79 42880.00 CZK 42880.00 22.11.1999 22.11.1999 02.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106152 MAJA 16910893 990775 FAK 990775 2160.00 CZK 2160.00 07.12.1999 07.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106153 GIGA s.r.o 44268785 903776 FAK 903776 8646.00 CZK 8646.00 16.11.1999 16.11.1999 16.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106154 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 493523 FAK 493523 29143.40 CZK 29143.40 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106155 Jan Tomsa 49271059 D02/12/99 FAK 21299 29200.00 CZK 29200.00 06.12.1999 06.12.1999 16.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106156 NADACE ECO TERRA 40614727 18/99 FAK 1899 20500.00 CZK 20500.00 03.12.1999 03.12.1999 10.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106157 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 3628/9923 FAK 36289923 8418.00 CZK 8418.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106158 ARGO s.r.o. 15063852 991020 FAK 991020 1743.00 CZK 1743.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106159 JEDLIČKA 15630650 671299 FAK 671299 94972.50 CZK 94972.50 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106160 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM99-57 FAK 9957 15855.00 CZK 15855.00 01.12.1999 01.12.1999 08.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106161 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM99-58 FAK 9958 91287.00 CZK 91287.00 01.12.1999 01.12.1999 08.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106162 ING.RADEK KUBIČÍK 66938236 RDM99-59 FAK 9959 85836.30 CZK 85836.30 01.12.1999 01.12.1999 09.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106163 SCRIPTORIUM 63838231 100099 FAK 100099 50000.00 CZK 50000.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106164 SCRIPTORIUM 63838231 098099 FAK 98099 332340.00 CZK 332340.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106166 Mgr. Jan Županič 676553197 3 FAK 3 15000.00 CZK 15000.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106167 Mgr. Tamara Gorroňová 15937269 7/99 FAK 799 2000.00 CZK 2000.00 03.12.1999 03.12.1999 22.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106168 CODEX Bohemia s.r.o. 63077639 203003435 FAZ 203003435 3050.00 CZK 3050.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106169 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F99/013 FAK 99013 5000.00 CZK 5000.00 02.12.1999 02.12.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106170 ALTMAN Zdeněk 62567784 174/99 FAK 17499 1000.00 CZK 1000.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106171 LIGA a.s. 25123823 26/99 FAK 2699 1730000.00 CZK 1730000.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106172 LIGA a.s. 25123823 27/99 FAK 2799 1751229.90 CZK 1751229.90 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106173 RNDr.A.Langr AMD Media 00431577 241/99 FAK 24199 94500.00 CZK 94500.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106174 LINDE PRAHA 41196287 790902 FAK 790902 11514.00 CZK 11514.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106175 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 760/99 FAK 76099 445.30 CZK 445.30 03.12.1999 03.12.1999 18.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106176 Artlingua a.s. 00298638 03142 FAK 3142 1269.50 CZK 1269.50 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106177 Artlingua a.s. 00298638 03126 FAK 3126 634.80 CZK 634.80 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106178 3D PRODUCTION 49685473 991231 FAK 991231 37088.00 CZK 37088.00 06.12.1999 06.12.1999 16.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106179 JUDr Ilona Mirvaldová 66238340 16-A/99 FAK 1699 10800.00 CZK 10800.00 06.12.1999 06.12.1999 27.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106182 CAN SERVIS 49396307 76 FAK 76 55730.00 CZK 55730.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106183 CAN SERVIS 49396307 81 FAK 81 4690.00 CZK 4690.00 01.12.1999 01.12.1999 14.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106184 CAN SERVIS 49396307 83 FAK 83 5730.00 CZK 5730.00 01.12.1999 01.12.1999 14.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106186 CAN SERVIS 49396307 82 FAK 82 2030.00 CZK 2030.00 01.12.1999 01.12.1999 14.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106187 GNOSIS 45808244 993522 FAK 993522 1195.60 CZK 1195.60 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106188 BEB s.r.o. 45313814 130/99BEB FAK 13099 2314.20 CZK 2314.20 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106189 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 18420/99 FAK 1842099 191100.00 CZK 191100.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106190 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 18421/99 FAK 1842199 2625.00 CZK 2625.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106191 FOTO WORLD 48116858 93022944 FAK 93022944 718.00 CZK 718.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106192 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000045699 FAK 1000045699 500.00 CZK 500.00 07.12.1999 07.12.1999 17.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106193 AAA spol.s r.o. 17047421 9699 FAK 9699 126000.00 CZK 126000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106194 AAA spol.s r.o. 17047421 9799 FAK 9799 42000.00 CZK 42000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106195 AAA spol.s r.o. 17047421 9899 FAK 9899 75600.00 CZK 75600.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106196 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 129/99/28430 FAK 1299928430 1451.40 CZK 1451.40 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106197 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 129/99/28430 FAK 1299928430 222.40 CZK 222.40 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106198 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 118/99/28430 FAK 1189928430 188.40 CZK 188.40 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106199 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 118/99/28430 FAK 1189928430 111.20 CZK 111.20 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106200 METRO ČR 25090593 8825/99 FAK 882599 3934.50 CZK 3934.50 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106201 B COMPUTER 61045152 9900000196 FAK 9900000196 47200.00 CZK 47200.00 08.12.1999 08.12.1999 15.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106202 AK Brož a Sokol 63108143 121867 FAK 121867 16450.00 CZK 16450.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106203 MGR. JIŘÍ PETRU advokát 61263753 221399 FAK 221399 18000.00 CZK 18000.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106204 JUDr.Jiří Vodička 15909395 106/99 FAK 10699 19000.00 CZK 19000.00 02.12.1999 02.12.1999 12.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106209 quatro 48041637 165/99 FAK 16599 64228.50 CZK 64228.50 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106210 Havlík Karel 12273431 7799 FAK 7799 2975.00 CZK 2975.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106211 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991390736 FAK 1991390736 483.00 CZK 483.00 01.12.1999 01.12.1999 19.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106212 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1991390077 FAK 1991390077 1448.74 CZK 1448.74 01.12.1999 01.12.1999 19.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106213 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000045999 FAK 1000045999 9460.10 CZK 9460.10 08.12.1999 08.12.1999 18.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106214 OZ VAKUS Vítkov 47114983 190003331 FAK 190003331 157.50 CZK 157.50 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106215 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711003895 FAK 1711003895 94681.90 CZK 94681.90 07.12.1999 07.12.1999 27.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106216 gemini 15269574 992623 FAK 992623 10140.00 CZK 10140.00 08.12.1999 08.12.1999 16.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106217 AXIOS s.r.o. 63993872 1059000909 FAK 1059000909 6300.00 CZK 6300.00 06.12.1999 06.12.1999 16.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106218 HERMO 25145983 117/99 FAK 11799 103314.50 CZK 103314.50 08.12.1999 08.12.1999 25.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106219 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 493651 FAK 493651 93344.70 CZK 93344.70 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106220 RHODOS spol. s r.o. 44846533 9301196 FAK 9301196 28875.00 CZK 28875.00 09.12.1999 09.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106221 Verlag Dashöfer 45245681 21106783 FAZ 21106783 1622.90 CZK 1622.90 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106222 Verlag Dashöfer 45245681 21097176 FAZ 21097176 2006.20 CZK 2006.20 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106223 Verlag Dashöfer 45245681 21102766 FAZ 21102766 1622.90 CZK 1622.90 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106224 Verlag Dashöfer 45245681 21113187 FAZ 21113187 1622.90 CZK 1622.90 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106225 PROŠEK VÁCLAV 04383552 25/99 FAK 2599 12980.00 CZK 12980.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106226 AVERINA Louisa PhDr 18409750 24/99 FAK 2499 4000.00 CZK 4000.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106227 Atelier Michal Vondráček 17033900 79/99MV FAK 7999 1500.00 CZK 1500.00 08.12.1999 08.12.1999 21.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106228 KUBEŠOVÁ MARIE 42548748 01/99-00 FAK 19900 8500.00 CZK 8500.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106229 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M11/99 FAK 1199 2500.00 CZK 2500.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106230 SARA GROUP 40767311 115297 FAK 115297 19500.00 CZK 19500.00 07.12.1999 07.12.1999 14.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106231 SARA GROUP 40767311 115298 FAK 115298 9500.00 CZK 9500.00 07.12.1999 07.12.1999 14.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106232 PAVELKA NĚMEC 00677159 4841299 FAK 4841299 59121.70 CZK 59121.70 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106233 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000607236 FAK 607236 1134.60 CZK 1134.60 31.10.1999 31.10.1999 30.11.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106234 Pavel Trnka 41143485 18/99 FAK 1899 5200.00 CZK 5200.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106235 STYLE Hejtmánek Jan 41144597 3199 FAK 3199 1427.40 CZK 1427.40 01.12.1999 01.12.1999 10.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106236 System Technology a.s. 25613642 1900091 FAK 1900091 1208.00 CZK 1208.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106237 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 12/99 FAK 1299 9500.00 CZK 9500.00 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106238 Ing. František Čermák 450109002 127/99 FAK 12799 7400.00 CZK 7400.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106239 Jan SODOMKA 48571938 48/99 FAK 4899 7069.00 CZK 7069.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106240 IMC AUDIO 47585188 8-67/99 FAK 86799 3199.35 CZK 3199.35 09.12.1999 09.12.1999 20.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106241 HOUSAROVÁ JANA 61283240 27/99 FAK 2799 43790.00 CZK 43790.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106243 OZ VAKUS Vítkov 47114983 3399000815 FAK 3399000815 840.00 CZK 840.00 08.12.1999 08.12.1999 18.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106244 ELTRONIC 10147101 10699 FAK 10699 4392.00 CZK 4392.00 09.12.1999 09.12.1999 28.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106245 ELTRONIC 10147101 10599 FAK 10599 18300.00 CZK 18300.00 09.12.1999 09.12.1999 28.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106246 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965292 FAK 965292 3821.10 CZK 3821.10 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106247 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965289 FAK 965289 8540.00 CZK 8540.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106248 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965290 FAK 965290 8052.00 CZK 8052.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106249 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965291 FAK 965291 279.90 CZK 279.90 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106250 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965293 FAK 965293 806.50 CZK 806.50 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106251 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965269 FAK 965269 1780.30 CZK 1780.30 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106252 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965268 FAK 965268 14152.00 CZK 14152.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106253 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965270 FAK 965270 10920.30 CZK 10920.30 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106254 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965271 FAK 965271 71437.10 CZK 71437.10 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106255 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965272 FAK 965272 14594.30 CZK 14594.30 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106256 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965273 FAK 965273 30678.20 CZK 30678.20 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106257 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965274 FAK 965274 2392.60 CZK 2392.60 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106258 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965275 FAK 965275 26213.00 CZK 26213.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106259 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965276 FAK 965276 6839.40 CZK 6839.40 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106260 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965277 FAK 965277 362.60 CZK 362.60 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106261 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965278 FAK 965278 110799.20 CZK 110799.20 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106262 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965279 FAK 965279 61000.00 CZK 61000.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106263 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965280 FAK 965280 7551.80 CZK 7551.80 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106264 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965281 FAK 965281 89182.00 CZK 89182.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106265 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965282 FAK 965282 15988.30 CZK 15988.30 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106266 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965283 FAK 965283 29877.80 CZK 29877.80 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106267 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965284 FAK 965284 43793.20 CZK 43793.20 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106268 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965285 FAK 965285 583.10 CZK 583.10 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106269 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965286 FAK 965286 20032.40 CZK 20032.40 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106270 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965287 FAK 965287 59028.50 CZK 59028.50 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106271 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 965288 FAK 965288 2257.00 CZK 2257.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106272 Mařinec Zdeněk 13262548 01121999 FAK 1121999 27463.00 CZK 27463.00 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106273 Atelier Michal Vondráček 17033900 80/99MV FAK 8099 3000.00 CZK 3000.00 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106274 PRAšEK MILAN 10146067 12/99 FAK 1299 53000.00 CZK 53000.00 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106275 IH TRANSIT A.S. 60193956 400477 FAK 400477 650.00 CZK 650.00 30.11.1999 30.11.1999 09.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106276 Šaroun Tom 62378198 FA00019/99 FAK 1999 29802.00 CZK 29802.00 13.12.1999 13.12.1999 20.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106277 Inst. městs. inf. 00251119 20000403 FAK 20000403 16909.80 CZK 16909.80 09.12.1999 09.12.1999 18.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106278 Sedlák Vladimír, SVMO 13836897 45/99 FAK 4599 97131.00 CZK 97131.00 14.12.1999 14.12.1999 25.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106280 PRE 601939913 101011511 FAZ 101011511 87000.00 CZK 87000.00 08.12.1999 08.12.1999 10.01.2000 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106281 PRE 601939913 11911511 FAK 11911511 9428.00 CZK 9428.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106282 PRE 601939913 101011016 FAZ 101011016 234000.00 CZK 234000.00 08.12.1999 08.12.1999 10.01.2000 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106283 ČADES 13152491 272/99 FAK 27299 1520.40 CZK 1520.40 12.12.1999 12.12.1999 27.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106284 MAJA 16910893 990795 FAK 990795 27512.00 CZK 27512.00 10.12.1999 10.12.1999 20.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106285 HERMO 25145983 123/99 FAK 12399 49841.50 CZK 49841.50 12.12.1999 12.12.1999 30.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106286 FELGR-Zdeněk Felgr 13178717 3621999 FAK 3621999 7560.00 CZK 7560.00 10.12.1999 10.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106287 chaloupka j 41103408 14/99 FAK 1499 12150.00 CZK 12150.00 12.12.1999 12.12.1999 27.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106288 RESAR s.r.o 62909746 32899 FAK 32899 2057.00 CZK 2057.00 08.12.1999 08.12.1999 15.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106289 MBM -autoservis 18578705 99259 FAK 99259 3050.00 CZK 3050.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106290 KORPEKO 10194142 038/99 FAK 3899 5349.80 CZK 5349.80 10.12.1999 10.12.1999 20.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106291 MBM -autoservis 18578705 99260 FAK 99260 3461.00 CZK 3461.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106292 AREA, s.r.o. 47547537 94/99 FAK 9499 2625.00 CZK 2625.00 07.12.1999 07.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106293 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/608 FAK 99608 439888.50 CZK 439888.50 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106294 UNIREX-D, s.r.o 45276749 99/607 FAK 99607 189000.00 CZK 189000.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106295 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 123/99 FAK 12399 7178.50 CZK 7178.50 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106296 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 106/99 FAK 10699 70615.00 CZK 70615.00 13.12.1999 13.12.1999 20.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106297 Eleonora Švárová 61289752 4-011-99 FAK 401199 35052.00 CZK 35052.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106298 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 1499005013 FAK 2276961191 13748.00 CZK 13748.00 13.12.1999 13.12.1999 21.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106303 LIBRI s r.o. 48110396 991686 FAK 991686 18000.00 CZK 18000.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106304 GALLERY s.r.o. 63993163 130/99 FAK 13099 126000.00 CZK 126000.00 07.12.1999 07.12.1999 15.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106305 Český výbor pro UNICEF 15888177 FO-000918/99 FAK 1000009189 7545.90 CZK 7545.90 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106306 Artlingua a.s. 00298638 03193 FAK 3193 368.60 CZK 368.60 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106307 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41009080 FAK 41009080 2250.90 CZK 2250.90 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106308 ALWITRONIC SERVICE 16190505 9991100687 FAK 9991100687 6981.10 CZK 6981.10 07.12.1999 07.12.1999 17.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106309 CITUS PRAHA 00571911 99181485 FAK 99181485 1258.00 CZK 1258.00 30.11.1999 30.11.1999 27.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106312 JUDr Bohumír Krajíček 12258997 99055 FAK 99055 19500.00 CZK 19500.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106313 PRAGONET A.S. 61059382 400991379 FAK 400991379 33948.30 CZK 33948.30 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106314 PRAGONET A.S. 61059382 400991392 FAK 400991392 2484.30 CZK 2484.30 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106315 PRAGONET A.S. 61059382 400991380 FAK 400991380 51685.20 CZK 51685.20 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106316 PRAGONET A.S. 61059382 400991390 FAK 400991390 40238.10 CZK 40238.10 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106317 PRAGONET A.S. 61059382 400991391 FAK 400991391 51685.20 CZK 51685.20 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106318 PRAGONET A.S. 61059382 400991381 FAK 400991381 2484.30 CZK 2484.30 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106319 CZ PRESS 16189361 1111273770 FAK 1111273770 1171.00 CZK 1171.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106320 PRO-ARK 62579452 4/12/99 FAK 41299 441941.00 CZK 441941.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106321 PRO-ARK 62579452 9/12/99 FAK 91299 475597.60 CZK 475597.60 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106322 Mikrografie s.r.o 45793743 990129 FAK 990129 10370.00 CZK 10370.00 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106323 FOTOTECHNIKA A VIDEO 43164536 929 FAK 929 8290.00 CZK 8290.00 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106324 Studio W H.Tycová 11218631 1999101319 FAK 1999101319 5440.00 CZK 5440.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106325 Gilmon data s.r.o 25647130 99004 FAK 99004 54862.50 CZK 54862.50 08.12.1999 08.12.1999 31.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106326 Kadleček František 11220112 4102849/12/99 FAK 4102849129 32695.00 CZK 32695.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106327 J.B. proj. a inž. činnost 61452262 061299 FAK 61299 7000.00 CZK 7000.00 10.12.1999 10.12.1999 23.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106328 FOTOTECHNIKA A VIDEO 43164536 934 FAK 934 4790.00 CZK 4790.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106329 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 009/99 FAK 999 9400.00 CZK 9400.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106330 SERVIS TREZOR 41176162 30/99 FAK 3099 2149.00 CZK 2149.00 14.12.1999 14.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106331 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-315 FAK 99315 435204.00 CZK 435204.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106332 ZERO spol. s r.o. 45240256 99-314 FAK 99314 435204.00 CZK 435204.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106333 ŠANCE s.r.o. 48204650 991311 FAK 991311 13292.00 CZK 13292.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106334 RATIO 41692993 3516/99 FAK 351699 6619.00 CZK 6619.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106335 Malířské a rest. práce 13826361 125999 FAK 125999 441926.00 CZK 441926.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106336 RATIO 41692993 3515/99 FAK 351599 21685.00 CZK 21685.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106337 LIGA a.s. 25123823 32/99 FAK 3299 267750.00 CZK 267750.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106338 Marie Procházková - Liga 40810925 131/99 FAK 13199 228892.40 CZK 228892.40 10.12.1999 10.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106339 Marie Procházková - Liga 40810925 128/99 FAK 12899 34125.00 CZK 34125.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106340 Marie Procházková - Liga 40810925 129/99 FAK 12999 5040.00 CZK 5040.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106341 LIGA a.s. 25123823 30/99 FAK 3099 2181090.80 CZK 2181090.80 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106342 B COMPUTER 61045152 9900000198 FAK 9900000198 98350.00 CZK 98350.00 11.12.1999 11.12.1999 20.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106343 B COMPUTER 61045152 9900000199 FAK 9900000199 97420.00 CZK 97420.00 13.12.1999 13.12.1999 21.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106344 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 138/99/28430 FAK 1389928430 17309.30 CZK 17309.30 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106345 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 138/99/28430 FAK 1389928430 2668.80 CZK 2668.80 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106346 Sklenářství Stupka 13131923 990285 FAK 990285 41080.30 CZK 41080.30 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106347 Český výbor pro UNICEF 15888177 1000009179 FAK 1000009179 2100.00 CZK 2100.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106348 REPROGRAFIA s.r.o 47537833 970410 FAK 970410 2829.20 CZK 2829.20 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106351 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 99157 FAK 99157 700.00 CZK 700.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106352 Kadlec František Mgr. 66211581 7/99 FAK 799 13300.00 CZK 13300.00 27.04.1999 27.04.1999 12.05.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106353 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00446 FAK 14900446 2176.00 CZK 2176.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106354 Marie Procházková - Liga 40810925 132/99 FAK 13299 287353.90 CZK 287353.90 10.12.1999 10.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106355 B COMPUTER 61045152 9900000200 FAK 9900000200 98110.00 CZK 98110.00 14.12.1999 14.12.1999 21.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106356 MAJA 16910893 990804 FAK 990804 18790.00 CZK 18790.00 14.12.1999 14.12.1999 24.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106357 Ing. Výborná Miloslava 415529081 1000/0077/99 FAK 1000007799 2000.00 CZK 2000.00 08.12.1999 08.12.1999 28.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106358 Ing. Výborná Miloslava 415529081 1001/0078/99 FAK 1001007899 2000.00 CZK 2000.00 08.12.1999 08.12.1999 28.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106359 Ing. Výborná Miloslava 415529081 1002/0079/99 FAK 1002007999 1000.00 CZK 1000.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106360 ŠIMEK ROBERT 44356056 38/99 FAK 3899 23580.00 CZK 23580.00 15.12.1999 15.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106361 ŠTAMBACH Petr 48540111 263/99 FAK 26399 48491.00 CZK 48491.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106362 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 124 FAK 124 68605.50 CZK 68605.50 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106363 SPT Telecom, a.s. 60193336 7056733764 FAK 7056733764 341.50 CZK 341.50 09.12.1999 09.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106364 Ing MÄNDL 10143271 F-9189 FAK 9189 1350.00 CZK 1350.00 13.12.1999 13.12.1999 04.01.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106365 COMAC 15887111 303 FAK 303 17298.15 CZK 17298.15 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106366 RATIO 41692993 3579/99 FAK 357999 18374.00 CZK 18374.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106367 Pražské výtahy s.r.o. 60201282 99563 FAK 99563 3437.00 CZK 3437.00 09.12.1999 09.12.1999 30.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106368 KUDR Milan ing. 11201151 99014 FAK 99014 25200.00 CZK 25200.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106369 ASCOM Praha 40767698 99410716 FAK 99410716 3323.90 CZK 3323.90 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106370 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 55/99 FAK 5599 5635.00 CZK 5635.00 13.12.1999 13.12.1999 31.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106371 L. Hainz spol. s r.o. 49354965 120 FAK 120 245226.10 CZK 245226.10 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106372 BOHEMIA SEKT 45358711 101638 FAK 101638 22590.00 CZK 22590.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106373 PRE 601939913 11943305 FAK 11943305 35765.00 CZK 35765.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106374 PRE 601939913 101043305 FAZ 101043305 187000.00 CZK 187000.00 08.12.1999 08.12.1999 10.01.2000 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106375 ŠIMEK PETR 16505271 67/99 FAK 6799 9786.00 CZK 9786.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106376 ŠIMEK PETR 16505271 68/99 FAK 6899 2520.00 CZK 2520.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106377 JUDr ZIKA-výroba klíčů 12599280 23/99 FAK 2399 1710.00 CZK 1710.00 10.12.1999 10.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106378 Rollpa s.r.o 62917382 0009100608 FAK 9100608 127943.00 CZK 127943.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106379 INTEX - SERVIS s.r.o. 60280549 1298 FAK 1298 36600.80 CZK 36600.80 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106380 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 FO-00467/99 FAK 1000046799 1520.00 CZK 1520.00 14.12.1999 14.12.1999 24.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106381 GAPO - TRANS 65720521 199205 FAK 199205 2093.60 CZK 2093.60 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106383 DLOUHÁ Zdenka - AD servis 14970287 60/1999 FAK 601999 9000.00 CZK 9000.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106384 Ing.Václav Damašek 40083110 70027 FAK 70027 9000.00 CZK 9000.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106385 AMETYST REALITY s.r.o. 63671778 1/99 FAK 199 61000.00 CZK 61000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106386 FOTO WORLD 48116858 93022976 FAK 93022976 13562.00 CZK 13562.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106387 ing.Kolvek Pavel 41804490 100/9900 FAK 1009900 23200.00 CZK 23200.00 14.12.1999 14.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106388 B COMPUTER 61045152 9900000201 FAK 9900000201 50560.00 CZK 50560.00 15.12.1999 15.12.1999 22.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106389 B COMPUTER 61045152 9900000202 FAK 9900000202 50380.00 CZK 50380.00 15.12.1999 15.12.1999 22.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106390 MAJA 16910893 990807 FAK 990807 29885.00 CZK 29885.00 15.12.1999 15.12.1999 25.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106391 LIGA a.s. 25123823 34/99 FAK 3499 757327.00 CZK 757327.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106392 Pražská energetika, a.s. 60193913 101012228 FAZ 101012228 135000.00 CZK 135000.00 08.12.1999 08.12.1999 10.01.2000 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106393 Pražská energetika, a.s. 60193913 11912228 FAK 11912228 72160.00 CZK 72160.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106394 DEFFNER a JOHANN s.r.o. 46969934 6691299 FAK 6691299 6588.70 CZK 6588.70 10.12.1999 10.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106395 JUDr WIEGANDOVÁ 43680844 69/99 FAK 6999 1000.00 CZK 1000.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106396 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/11/99 FAK 2992022 43262.00 CZK 43262.00 29.11.1999 29.11.1999 14.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106398 ECONOMIA, a.s. 00499153 117721101 FAK 117721101 4160.00 CZK 4160.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106400 Kříž a Bělina AK 0066205956 991159 FAK 991159 7350.00 CZK 7350.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106401 chaloupka j 41103408 15/99 FAK 1599 5400.00 CZK 5400.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106403 AREA, s.r.o. 47547537 84/99 FAK 8499 69405.00 CZK 69405.00 23.11.1999 23.11.1999 14.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106404 SEDLÁK Jan ing. arch. 16882881 14/99 FAK 1499 31000.00 CZK 31000.00 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106405 RadioMobil, a.s. 64949681 0732651299 FAK 732651299 7642.50 CZK 7642.50 07.12.1999 07.12.1999 25.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106406 SPT Telecom, a.s. 60193336 7012200001 FAK 7012200001 29767.50 CZK 29767.50 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106407 SPT Telecom, a.s. 60193336 1014900000 FAK 1014900000 35280.00 CZK 35280.00 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106408 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00452 FAK 14900452 938.00 CZK 938.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106409 SPT Telecom, a.s. 60193336 7004657933 FAK 7004657933 21568.50 CZK 21568.50 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106410 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00451 FAK 14900451 2736.00 CZK 2736.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106411 SPT Telecom, a.s. 60193336 0004681236 FAK 4681236 1185.00 CZK 1185.00 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106412 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00450 FAK 14900450 4447.00 CZK 4447.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106413 SPT Telecom, a.s. 60193336 0004673828 FAK 4673828 1704.60 CZK 1704.60 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106414 SPT Telecom, a.s. 60193336 5004401741 FAK 5004401741 4122.60 CZK 4122.60 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106415 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00449 FAK 14900449 6022.00 CZK 6022.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106416 SPT Telecom, a.s. 60193336 5004556885 FAK 5004556885 7524.50 CZK 7524.50 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106417 SPT Telecom, a.s. 60193336 2004562267 FAK 2004562267 7961.40 CZK 7961.40 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106418 EMBA s.r.o 15044572 9100472 FAK 9100472 79058.50 CZK 79058.50 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106419 SPT Telecom, a.s. 60193336 4004411426 FAK 4004411426 25920.60 CZK 25920.60 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106420 SPT Telecom, a.s. 60193336 1004711033 FAK 1004711033 5523.30 CZK 5523.30 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106421 TOMOS PRAHA 45273561 1538/99 FAK 153899 3399.90 CZK 3399.90 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106422 SPT Telecom, a.s. 60193336 6012586279 FAK 6012586279 149.10 CZK 149.10 10.12.1999 10.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106423 SPT Telecom, a.s. 60193336 4004509709 FAK 4004509709 3369.70 CZK 3369.70 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106424 Kortánová Helena 64589684 26-12/99 FAK 261299 11800.00 CZK 11800.00 14.12.1999 14.12.1999 30.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106425 SPT Telecom, a.s. 60193336 5004514762 FAK 5004514762 1771.50 CZK 1771.50 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106426 CERBERUS, s.r.o. 41695046 38211 FAK 38211 9451.40 CZK 9451.40 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106427 CERBERUS, s.r.o. 41695046 38212 FAK 38212 39138.80 CZK 39138.80 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106428 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00453 FAK 14900453 933.00 CZK 933.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106430 Pražské vodovody a kanal. 25656635 99212602 FAK 99212602 239.60 CZK 239.60 09.12.1999 09.12.1999 28.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106431 PRINTUS 16170725 206/99 FAK 20699 8900.00 CZK 8900.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106432 MAFRA a.s. 45313351 9109091 FAK 9109091 2510.80 CZK 2510.80 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106433 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1997668691 FAK 1997668691 58947.42 CZK 58947.42 08.12.1999 08.12.1999 26.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106434 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96025996 FAK 96025996 5780.00 CZK 5780.00 06.12.1999 06.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106435 TCHIBO café servis 16190793 207008 FAK 207008 4255.00 CZK 4255.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106436 KALTMEYER s.r.o 25753681 912130459 FAK 912130459 1325.00 CZK 1325.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106437 Artlingua a.s. 00298638 03236 FAK 3236 1290.00 CZK 1290.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106438 Atelier BRIZA MAXIMA 47090022 105/99 FAK 10599 4402.00 CZK 4402.00 13.12.1999 13.12.1999 21.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106439 B COMPUTER 61045152 9900000205 FAK 9900000205 41470.00 CZK 41470.00 17.12.1999 17.12.1999 24.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106440 FORMSERVIS 64587428 990091 FAK 990091 35685.00 CZK 35685.00 16.12.1999 16.12.1999 30.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106441 TISKOVÝ SERVIS s.r.o. 61056235 187/4-99 FAK 187499 15750.00 CZK 15750.00 09.01.1999 09.01.0299 16.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106442 TAX AZ KORT 66096162 10233 FAK 10233 800.00 CZK 800.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106443 PAVELKA NĚMEC 00677159 4861299 FAK 4861299 124739.00 CZK 124739.00 16.11.1999 16.11.1999 29.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106444 Portál - knihkupectví 49623354 99330100 FAK 99330100 1463.00 CZK 1463.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106445 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 153/99/28430 FAK 1539928430 3970.00 CZK 3970.00 16.12.1999 16.12.1999 30.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106446 Úřad vlády České republiky - ood. polygrafie 00006599 153/99/28430 FAK 1539928430 444.80 CZK 444.80 16.12.1999 16.12.1999 30.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106447 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910518 FAK 9910518 1335.00 CZK 1335.00 14.12.1999 14.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106448 KNIHKUPECTVÍ FIŠER 12587851 9910512 FAK 9910512 30332.00 CZK 30332.00 13.12.1999 13.12.1999 30.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106449 Mgr. Jan Županič 676553197 4 FAK 4 15000.00 CZK 15000.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106450 ATLANTIS Petr Kučera 16487842 599 FAK 599 25000.00 CZK 25000.00 16.12.1999 16.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106451 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940001 FAK 9940001 78080.00 CZK 78080.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106452 Océ-ČR, s.r.o. 41695933 9940002 FAK 9940002 19105.20 CZK 19105.20 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106453 SPT Telecom, a.s. 60193336 3004557044 FAK 3004557044 824748.20 CZK 824748.20 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106454 SPT Telecom, a.s. 60193336 7004187063 FAK 7004187063 356733.20 CZK 356733.20 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106455 SPT Telecom, a.s. 60193336 7004555444 FAK 7004555444 141.30 CZK 141.30 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106456 gemini 15269574 992681 FAZ 992681 85000.00 CZK 85000.00 16.12.1999 16.12.1999 20.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106457 VVS-Výtahy Praha, s.r.o. 45243379 400991590 FAK 400991590 7327.40 CZK 7327.40 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106458 DeCe DATA 61465593 69335 FAK 69335 22692.00 CZK 22692.00 17.12.1999 17.12.1999 23.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106459 MAJA 16910893 990671 FAK 990671 81395.00 CZK 81395.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106460 IMPASS 64946215 99001308 FAK 99001308 1528.50 CZK 1528.50 15.12.1999 15.12.1999 25.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106461 COLORMAT s.r.o 49972723 9920341 FAK 9920341 249222.80 CZK 249222.80 10.12.1999 10.12.1999 26.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106462 SIGNET s.r.o 49713787 995398 FAK 995398 9250.00 CZK 9250.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106463 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/519 FAK 99519 169968.00 CZK 169968.00 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106464 BACH s.r.o. 60794097 F9912194 FAK 9912194 23625.00 CZK 23625.00 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106465 BACH s.r.o. 60794097 F9912195 FAK 9912195 15750.00 CZK 15750.00 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106466 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/507 FAZ 99507 500000.00 CZK 500000.00 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106467 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 99/518 FAK 99518 87291.00 CZK 87291.00 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106468 VR ATELIER 40791017 149/99 FAK 14999 25620.00 CZK 25620.00 16.12.1999 16.12.1999 30.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106469 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4688/9922 FAK 46889922 21605.00 CZK 21605.00 16.12.1999 16.12.1999 23.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106470 ELTES 61504513 01/061/99 FAZ 106199 880000.00 CZK 880000.00 20.12.1999 20.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106471 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4748/9922 FAK 47489922 107958.00 CZK 107958.00 16.12.1999 16.12.1999 23.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106472 VIKOMT CZ s.r.o 49791338 4749/9922 FAK 47499922 39900.00 CZK 39900.00 16.12.1999 16.12.1999 23.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106473 EWI CS s.r.o. 45804621 FAP0657/99 FAK 65799 13910.80 CZK 13910.80 16.12.1999 16.12.1999 30.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106476 INTERIOR PFD s.r.o. 41197071 193174 FAZ 193174 38259.20 CZK 38259.20 16.12.1999 16.12.1999 20.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106477 JUDr MEDUNA Petr 66213070 132/1999 FAK 1321999 34912.50 CZK 34912.50 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106479 CERBERUS, s.r.o. 41695046 1638/99 FAK 163899 4745.80 CZK 4745.80 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106480 LIGA a.s. 25123823 99/19 FAZ 9919 4620000.00 CZK 4620000.00 17.12.1999 17.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106481 SPT Telecom, a.s. 60193336 1004544884 FAK 1004544884 2680.10 CZK 2680.10 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106482 CODEX Bohemia s.r.o. 63077639 203010477 FAZ 203010477 2440.00 CZK 2440.00 15.12.1999 15.12.1999 25.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106483 Pragosoft 00460087 509015 FAK 509015 189529.00 CZK 189529.00 16.12.1999 16.12.1999 30.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106484 KONSTAV-Ing. Skála Jiří 42498431 00854 FAK 854 6500.00 CZK 6500.00 15.12.1999 15.12.1999 31.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106485 KOLÁČNÝ Jan 15916294 01-1990-99 FAK 1199099 4500.00 CZK 4500.00 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106487 SPT Telecom, a.s. 60193336 1004722716 FAK 1004722716 895.00 CZK 895.00 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106488 SPT Telecom, a.s. 60193336 0004557597 FAK 4557597 141.30 CZK 141.30 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106489 SPT Telecom, a.s. 60193336 4004519304 FAK 4004519304 4474.20 CZK 4474.20 13.12.1999 13.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106490 SPT Telecom, a.s. 60193336 0004713599 FAK 4713599 519.20 CZK 519.20 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106491 SPT Telecom, a.s. 60193336 8004666394 FAK 8004666394 870.80 CZK 870.80 13.12.1999 13.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106492 SPT Telecom, a.s. 60193336 0004523796 FAK 4523796 2579.10 CZK 2579.10 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106493 SPT Telecom, a.s. 60193336 6004527088 FAK 6004527088 27182.20 CZK 27182.20 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106494 SPT Telecom, a.s. 60193336 6004192217 FAK 6004192217 5519.50 CZK 5519.50 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106495 Artlingua a.s. 00298638 03261 FAK 3261 423.20 CZK 423.20 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106496 Česká spořitelna, a.s. 45244782 VFUU 768 FAK 768 640.00 CZK 640.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106497 B COMPUTER 61045152 9900000207 FAK 9900000207 6818.00 CZK 6818.00 20.12.1999 20.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106498 Inženýrink dopravních sta 60194260 6190750 FAK 6190750 21000.00 CZK 21000.00 16.12.1999 16.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106499 KRÁLÍK Miroslav 66443628 99/1/62 FAK 99162 8148.00 CZK 8148.00 20.12.1999 20.12.1999 06.01.2000 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106500 Advokátní kancelář 66225159 99/1/216 FAK 991216 99960.00 CZK 99960.00 15.12.1999 15.12.1999 22.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106501 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 120/99 FAK 12099 14000.00 CZK 14000.00 17.12.1999 17.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106502 MIKULÁŠEK a SPOL.. 64561721 119/99 FAK 11999 80000.00 CZK 80000.00 16.12.1999 16.12.1999 26.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106503 gemini 15269574 992682 FAK 992682 85000.00 CZK 85000.00 16.12.1999 16.12.1999 20.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106504 Jan Tomsa 49271059 011199 FAK 11199 15000.00 CZK 15000.00 20.12.1999 20.12.1999 10.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106505 SPT Telecom, a.s. 60193336 8003474374 FAK 8003474374 150.00 CZK 150.00 26.11.1999 26.11.1999 13.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106506 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/12/99 FAK 2992022 49620.00 CZK 49620.00 16.12.1999 16.12.1999 23.12.1999 27.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106507 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00460 FAK 14900460 374.00 CZK 374.00 17.12.1999 17.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106509 PIS 00064491 110152 FAK 110152 300.00 CZK 300.00 16.12.1999 16.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106511 SPT Telecom, a.s. 60193336 4012678550 FAK 4012678550 483.80 CZK 483.80 10.12.1999 10.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106512 SPT Telecom, a.s. 60193336 900461509 FAK 900461509 216.50 CZK 216.50 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106513 Pražské pivovary a.s. 45273693 7239450 FAK 7239450 1280.03 CZK 1280.03 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106515 SPOAS s.r.o. 43003214 300258/99 FAK 30025899 4872.80 CZK 4872.80 15.12.1999 15.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106516 TOMOS PRAHA 45273561 1587/99 FAK 158799 10422.30 CZK 10422.30 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106517 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99210631 FAK 99210631 500.00 CZK 500.00 16.12.1999 16.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106518 Ing MÄNDL 10143271 F-9132 FAK 9132 800.00 CZK 800.00 18.08.1999 18.08.1999 08.09.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106519 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/27 FAK 9927 17425.00 CZK 17425.00 21.12.1999 21.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106520 ČISTO Čeněk Polák 64906949 99/28 FAK 9928 1700.00 CZK 1700.00 21.12.1999 21.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106521 AXIOS s.r.o. 63993872 FO-900094/99 FAK 1059000949 12600.00 CZK 12600.00 16.12.1999 16.12.1999 26.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106522 Katastrál. úřad P-východ 00213683 0099009 FAK 99009 1250.00 CZK 1250.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106523 RadioMobil, a.s. 64949681 1559931299 FAK 1559931299 698.80 CZK 698.80 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106524 RadioMobil, a.s. 64949681 1559961299 FAK 1559961299 3039.70 CZK 3039.70 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106525 RadioMobil, a.s. 64949681 1559951299 FAK 1559951299 1856.40 CZK 1856.40 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106526 RadioMobil, a.s. 64949681 1374751299 FAK 1374751299 3715.50 CZK 3715.50 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106527 RadioMobil, a.s. 64949681 1251311299 FAK 1251311299 482.00 CZK 482.00 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106528 RadioMobil, a.s. 64949681 1746921299 FAK 1746921299 609.00 CZK 609.00 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106529 RadioMobil, a.s. 64949681 1871941299 FAK 1871941299 1162.40 CZK 1162.40 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106530 RadioMobil, a.s. 64949681 1817411299 FAK 1817411299 562.80 CZK 562.80 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106531 RadioMobil, a.s. 64949681 1714881299 FAK 1714881299 4101.30 CZK 4101.30 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106532 RadioMobil, a.s. 64949681 1743421299 FAK 1743421299 483.00 CZK 483.00 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106536 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000049399 FAK 1000049399 1707.10 CZK 1707.10 21.12.1999 21.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106537 F.B.BATOVEC. s.r.o 48036269 1000049299 FAK 1000049299 2450.10 CZK 2450.10 21.12.1999 21.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106539 LINDE PRAHA 41196287 790969 FAK 790969 11010.00 CZK 11010.00 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106540 LINDE PRAHA 41196287 790968 FAK 790968 7915.00 CZK 7915.00 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106541 Ing.Miroslav Sochor 68272111 F99/014 FAK 99014 3500.00 CZK 3500.00 20.12.1999 20.12.1999 14.01.2000 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106542 ŘÍŠOVÁ JANA 47712791 M12/99 FAK 1299 2000.00 CZK 2000.00 21.12.1999 21.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106544 LIGA a.s. 25123823 35/99 FAK 3599 417774.00 CZK 417774.00 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106545 RATIO 41692993 3650/99 FAK 365099 6736.00 CZK 6736.00 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106546 RATIO 41692993 3649/99 FAK 364999 7520.00 CZK 7520.00 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106547 Coming s.r.o 14890119 911389 FAK 911389 40803.00 CZK 40803.00 21.12.1999 21.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106548 LINDE PRAHA 41196287 790974 FAK 790974 34652.00 CZK 34652.00 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106549 JUDr MACHÁČEK Jiří 72/99 FAK 7299 13000.00 CZK 13000.00 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106550 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/99 FAK 2992022 69593.75 CZK 69593.75 13.12.1999 13.12.1999 20.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106551 Kříž a Bělina AK 0066205956 991149 FAK 991149 55650.00 CZK 55650.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106553 PALLATA- Dr.Osvald Schorm 44291019 F990063 FAK 990063 63000.00 CZK 63000.00 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106554 HLB HAYEK s.r.o 43875092 990100475 FAK 990100475 15750.00 CZK 15750.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106555 PORINGS s.r.o 44267681 1/365/99 FAK 136599 4725.00 CZK 4725.00 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106557 HORIZONT 44444079 0616-99 FAK 61699 1079291.00 CZK 1079291.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106560 RadioMobil, a.s. 64949681 0991371299 FAK 991371299 4824.40 CZK 4824.40 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106564 RadioMobil, a.s. 64949681 1240241299 FAK 1240241299 1792.40 CZK 1792.40 14.12.1999 14.12.1999 27.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106566 Obecní dům 00064483 996805 FAK 996805 106450.00 CZK 106450.00 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106568 RadioMobil, a.s. 64949681 FA99990400 FAK 99990400 14125.00 CZK 14125.00 22.12.1999 22.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106569 Advokátní kancelář 66225159 99/1/217 FAK 991217 63000.00 CZK 63000.00 22.12.1999 22.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106570 JUDr MEDUNA Petr 66213070 134/1999 FAK 1341999 31500.00 CZK 31500.00 21.12.1999 21.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106571 ARAMARK, s.r.o. 45794707 29/00103 FAK 2900103 52000.00 CZK 52000.00 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106572 LAMIJA a.s. 60197188 1000000269 FAK 1000000269 21000.00 CZK 21000.00 03.12.1999 03.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106573 B COMPUTER 61045152 9900000208 FAK 9900000208 89140.00 CZK 89140.00 22.12.1999 22.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106574 MYSTAV s.r.o 40765903 225/99 FAZ 22599 1170000.00 CZK 1170000.00 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106575 Mihaliček Jan 63646404 1131299 FAK 1131299 6615.00 CZK 6615.00 16.12.1999 16.12.1999 26.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106576 Mihaliček Jan 63646404 1091299 FAK 1091299 2835.00 CZK 2835.00 09.12.1999 09.12.1999 16.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106577 LINKLATERS a ALLIANCE 12262005 1-292/1999 FAK 12921999 99948.80 CZK 99948.80 15.08.1999 15.08.1999 06.10.1999 28.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106578 AMBRA-Jiří Musil 49263731 1816/99 FAK 181699 1537.00 CZK 1537.00 21.12.1999 21.12.1999 28.12.1999 28.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106579 RadioMobil, a.s. 64949681 1432081299 FAK 1432081299 393.80 CZK 393.80 14.12.1999 14.12.1999 01.01.2000 28.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106580 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1993442014 FAK 1993442014 2310.90 CZK 2310.90 16.12.1999 16.12.1999 03.01.2000 28.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106581 EuroTel Praha, s.r.o. 15268306 1994538449 FAK 1994538449 1859.36 CZK 1859.36 16.12.1999 16.12.1999 03.01.2000 28.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106582 PLÁŠIL Stanislav 62560034 1 FAK 1 15000.00 CZK 15000.00 23.11.1999 23.11.1999 26.11.1999 29.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106584 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-002261/99 FAK 1000022619 328546.00 CZK 328546.00 23.12.1999 23.12.1999 06.01.2000 31.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106585 LEONARDO s.r.o 48266418 FO-002263/99 FAK 1000022639 516670.00 CZK 516670.00 27.12.1999 27.12.1999 10.01.2000 31.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106586 GABAL,ANALYSIS a CONSULTN 12598224 8 FAK 8 89250.00 CZK 89250.00 20.08.1999 20.08.1999 30.08.1999 31.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990106588 LINKLATERS a ALLIANCE 12262005 1-822/1999 FAK 18221999 99750.00 CZK 99750.00 15.12.1999 15.12.1999 31.12.1999 31.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990400001 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 99380001 FAK 99380001 617471.00 CZK 617471.00 18.03.1999 18.03.1999 02.04.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990400003 ABT Michal 00752802 6799 FAK 6799 60.00 CZK 60.00 24.05.1999 24.05.1999 08.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990400004 Obecní dům 00064483 996248 FAK 996248 202490.00 CZK 202490.00 26.05.1999 26.05.1999 04.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990400005 Fakultní nemocnice Motol 00064203 750113/99 FAK 75011399 247.00 CZK 247.00 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990400006 SANIMA-zdrav. zařízení 45771294 57/99 FAK 5799 367.00 CZK 367.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990400008 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 99380011 FAK 99380011 463625.00 CZK 463625.00 22.06.1999 22.06.1999 07.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990400010 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 99380016 FAK 99380016 457827.60 CZK 457827.60 26.08.1999 26.08.1999 10.09.1999 27.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990400017 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 99380047 FAK 99380047 695730.00 CZK 695730.00 22.12.1999 22.12.1999 06.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990400018 Fak.nemocnice Král.Vinohr 00064173 99380049 FAK 99380049 520000.00 CZK 520000.00 22.12.1999 22.12.1999 06.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500001 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 78/98 FAK 7898 4068.75 CZK 4068.75 04.12.1998 04.12.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500002 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 79/98 FAK 7998 4987.50 CZK 4987.50 04.12.1998 04.12.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500003 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 80/98 FAK 8098 4725.00 CZK 4725.00 04.12.1998 04.12.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500004 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 77/98 FAK 7798 4200.00 CZK 4200.00 16.11.1998 16.11.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500005 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 71/98 FAK 7198 4331.25 CZK 4331.25 08.10.1998 08.10.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500006 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 74/98 FAK 7498 4462.50 CZK 4462.50 29.10.1998 29.10.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500007 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 70/98 FAK 7098 4200.00 CZK 4200.00 08.10.1998 08.10.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500008 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 68/98 FAK 6898 5250.00 CZK 5250.00 08.10.1998 08.10.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500009 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 73/98 FAK 7398 5906.25 CZK 5906.25 29.10.1998 29.10.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500010 Ing. Václav Myslík 43008861 398/98 FAK 39898 3150.00 CZK 3150.00 11.12.1998 11.12.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500011 Ing.ar. Bedřich Vysokočil 10184432 24/98 FAK 2498 4725.00 CZK 4725.00 28.11.1998 28.11.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500012 Ing. Hauf Ivo 12632767 11598 FAK 11598 3000.00 CZK 3000.00 14.12.1998 14.12.1998 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500013 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 1/99 FAK 199 19698.00 CZK 19698.00 06.01.1999 06.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500014 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 5/99 FAK 599 10395.00 CZK 10395.00 14.01.1999 14.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500015 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2401953 FAK 2401953 20580.00 CZK 20580.00 12.01.1999 12.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500016 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2401951 FAK 2401951 19740.00 CZK 19740.00 12.01.1999 12.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500017 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2401952 FAK 2401952 60270.00 CZK 60270.00 12.01.1999 12.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500018 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006012-99 FAK 601299 28812.00 CZK 28812.00 14.01.1999 14.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500019 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006011-99 FAK 601199 25368.00 CZK 25368.00 14.01.1999 14.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500020 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006010-99 FAK 601099 14931.00 CZK 14931.00 14.01.1999 14.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500021 Ing. Petr Vyskočil 18410120 2 FAK 2 11950.00 CZK 11950.00 14.01.1999 14.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500022 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 03/99 FAK 399 5118.75 CZK 5118.75 28.01.1999 28.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500023 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 04/99 FAK 499 5775.00 CZK 5775.00 28.01.1999 28.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500024 J.Nohejl - RENO 12546666 0001 FAK 1 1837.50 CZK 1837.50 13.01.1999 13.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500025 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2401960 FAK 2401960 3780.00 CZK 3780.00 25.01.1999 25.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500026 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2401959 FAK 2401959 3780.00 CZK 3780.00 25.01.1999 25.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500027 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2401957 FAK 2401957 32340.00 CZK 32340.00 25.01.1999 25.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500028 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2401958 FAK 2401958 18060.00 CZK 18060.00 25.01.1999 25.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500029 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 06/99 FAK 699 5118.75 CZK 5118.75 10.02.1999 10.02.1999 26.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500030 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 07/99 FAK 799 4331.25 CZK 4331.25 10.02.1999 10.02.1999 26.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500031 Geometra s.r.o. 41194128 3099 FAK 3099 29227.80 CZK 29227.80 01.02.1999 01.02.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500032 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 7/99 FAK 799 3087.00 CZK 3087.00 08.02.1999 08.02.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500033 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 8/99 FAK 899 25221.00 CZK 25221.00 10.02.1999 10.02.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500034 Ing. Jiří Fanta 42498937 04/99 FAK 499 8905.00 CZK 8905.00 30.01.1999 30.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500035 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 14/99 FAK 1499 5250.00 CZK 5250.00 15.02.1999 15.02.1999 02.03.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500036 Ing. Petr Vyskočil 18410120 6 FAK 6 38420.00 CZK 38420.00 22.02.1999 22.02.1999 05.03.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500037 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006023-99 FAK 602399 5985.00 CZK 5985.00 25.01.1999 25.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500038 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006028-99 FAK 602899 3318.00 CZK 3318.00 26.01.1999 26.01.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990500039 AREA-Geodet. kancelář 43754732 199 FAK 199 6968.40 CZK 6968.40 24.02.1999 24.02.1999 10.03.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500040 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2401980 FAK 2401980 25200.00 CZK 25200.00 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500041 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2401982 FAK 2401982 14322.00 CZK 14322.00 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500042 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2401983 FAK 2401983 1890.00 CZK 1890.00 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500043 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2401984 FAK 2401984 3780.00 CZK 3780.00 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500044 Geometra s.r.o. 41194128 3199 FAK 3199 26701.50 CZK 26701.50 01.02.1999 01.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500045 Ing. Karel Tejral 40636429 1/99 FAK 199 42100.00 CZK 42100.00 01.03.1999 01.03.1999 16.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500046 Geoline, spol. s r.o. 44264992 991019 FAK 991019 22433.44 CZK 22433.44 24.02.1999 24.02.1999 10.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500047 Geometra s.r.o. 41194128 6099 FAK 6099 10614.50 CZK 10614.50 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500048 Geoprogres s.r.o. 45317551 990063 FAK 990063 20160.00 CZK 20160.00 26.02.1999 26.02.1999 16.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500049 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2401991 FAK 2401991 90510.00 CZK 90510.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500050 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2401992 FAK 2401992 42714.00 CZK 42714.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500051 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2401993 FAK 2401993 3801.00 CZK 3801.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500052 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2401994 FAK 2401994 6720.00 CZK 6720.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500053 Gepard, spol. s r.o. 61499552 39/99 FAK 3999 113295.00 CZK 113295.00 17.03.1999 17.03.1999 31.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500054 Gepard, spol. s r.o. 61499552 38/99 FAK 3899 57813.00 CZK 57813.00 17.03.1999 17.03.1999 31.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500055 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402002 FAK 2402002 4053.00 CZK 4053.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500056 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402004 FAK 2402004 14070.00 CZK 14070.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500057 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402003 FAK 2402003 86289.00 CZK 86289.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500058 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402001 FAK 2402001 36771.00 CZK 36771.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500059 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006083-99 FAK 608399 25158.00 CZK 25158.00 14.03.1999 14.03.1999 31.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500060 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006079-99 FAK 607999 115080.00 CZK 115080.00 16.03.1999 16.03.1999 30.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500061 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006080-99 FAK 608099 99414.00 CZK 99414.00 16.03.1999 16.03.1999 30.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500062 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006078-99 FAK 607899 119994.00 CZK 119994.00 16.03.1999 16.03.1999 30.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500063 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006076-99 FAK 607699 24927.00 CZK 24927.00 16.03.1999 16.03.1999 30.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500064 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006077-99 FAK 607799 29589.00 CZK 29589.00 16.03.1999 16.03.1999 30.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500065 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402014 FAK 2402014 48594.00 CZK 48594.00 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500066 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402015 FAK 2402015 55062.00 CZK 55062.00 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990500067 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006098-99 FAK 609899 64533.00 CZK 64533.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500068 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006091-99 FAK 609199 4221.00 CZK 4221.00 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500069 Ing. Petr Vyskočil 18410120 7 FAK 7 13960.00 CZK 13960.00 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500070 Katastrál. úřad P-východ 00213683 140/13 FAK 14013 65.00 CZK 65.00 25.03.1999 25.03.1999 08.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500071 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402021 FAK 2402021 66843.00 CZK 66843.00 02.04.1999 02.04.1999 16.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500072 Geod.kanc. ing.K.Benda 12583154 991100005 FAK 991100005 17131.00 CZK 17131.00 07.04.1999 07.04.1999 21.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500073 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 14/99 FAK 1499 4068.75 CZK 4068.75 14.04.1999 14.04.1999 30.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500074 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 16/99 FAK 1699 4987.50 CZK 4987.50 14.04.1999 14.04.1999 30.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500075 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 15/99 FAK 1599 4725.00 CZK 4725.00 14.04.1999 14.04.1999 30.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500076 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006120-99 FAK 612099 21420.00 CZK 21420.00 15.04.1999 15.04.1999 29.04.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500077 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006108-99 FAK 610899 22869.00 CZK 22869.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500078 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006118-99 FAK 611899 3780.00 CZK 3780.00 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500079 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006111-99 FAK 611199 14490.00 CZK 14490.00 07.04.1999 07.04.1999 21.04.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500080 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402035 FAK 2402035 18711.00 CZK 18711.00 15.04.1999 15.04.1999 29.04.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500081 Geometra s.r.o. 41194128 9399 FAK 9399 33106.50 CZK 33106.50 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500082 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 22/99 FAK 2299 61267.50 CZK 61267.50 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500083 VÚGTK 00025615 21-755/99 FAK 2175599 5827.50 CZK 5827.50 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500084 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 30/99 FAK 3099 85491.00 CZK 85491.00 27.04.1999 27.04.1999 11.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500085 Geoline, spol. s r.o. 44264992 991053 FAK 991053 29286.00 CZK 29286.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990500088 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402054 FAK 2402054 3885.00 CZK 3885.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990500089 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402049 FAK 2402049 16107.00 CZK 16107.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990500090 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402050 FAK 2402050 22302.00 CZK 22302.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990500091 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402048 FAK 2402048 11109.00 CZK 11109.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990500092 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402053 FAK 2402053 99225.00 CZK 99225.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990500093 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 9852/5 FAK 98525 102165.00 CZK 102165.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500094 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 9852/4 FAK 98524 88830.00 CZK 88830.00 03.05.1999 03.05.1999 19.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500095 Rochovanská Milena geo.p. 40804321 01/1999 FAK 11999 85900.00 CZK 85900.00 03.05.1999 03.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500096 Rochovanská Milena geo.p. 40804321 02/1999 FAK 21999 76200.00 CZK 76200.00 03.05.1999 03.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500097 Geometra s.r.o. 41194128 11499 FAK 11499 10185.00 CZK 10185.00 04.05.1999 04.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500098 Gepard, spol. s r.o. 61499552 84/99 FAK 8499 52069.50 CZK 52069.50 12.05.1999 12.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500099 Gepard, spol. s r.o. 61499552 85/99 FAK 8599 24066.00 CZK 24066.00 12.05.1999 12.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500100 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402063 FAK 2402063 25641.00 CZK 25641.00 07.05.1999 07.05.1999 19.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500101 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402064 FAK 2402064 24717.00 CZK 24717.00 07.05.1999 07.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500102 Geoline, spol. s r.o. 44264992 991066 FAK 991066 10209.00 CZK 10209.00 06.05.1999 06.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500103 Geoline, spol. s r.o. 44264992 991067 FAK 991067 12118.20 CZK 12118.20 06.05.1999 06.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500104 Geoline, spol. s r.o. 44264992 991068 FAK 991068 18046.20 CZK 18046.20 06.05.1999 06.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500105 Geoline, spol. s r.o. 44264992 991069 FAK 991069 15268.20 CZK 15268.20 06.05.1999 06.05.1999 19.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500106 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 17/99 FAK 1799 4200.00 CZK 4200.00 10.05.1999 10.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500107 Ing. Štěpán POHL 13735217 1/99 FAK 199 19230.00 CZK 19230.00 22.04.1999 22.04.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500108 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402083 FAK 2402083 48174.00 CZK 48174.00 21.05.1999 21.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500109 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402076 FAK 2402076 19656.00 CZK 19656.00 21.05.1999 21.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500110 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402072 FAK 2402072 8148.00 CZK 8148.00 21.05.1999 21.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500111 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402075 FAK 2402075 3885.00 CZK 3885.00 21.05.1999 21.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500112 Ing. Petr Vyskočil 18410120 12 FAK 12 27260.00 CZK 27260.00 19.05.1999 19.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500113 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006177-99 FAK 617799 5376.00 CZK 5376.00 28.05.1999 28.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500114 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006176-99 FAK 617699 70980.00 CZK 70980.00 28.05.1999 28.05.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500115 Geoline, spol. s r.o. 44264992 991088 FAK 991088 1680.00 CZK 1680.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500116 Geometra s.r.o. 41194128 15999 FAK 15999 30765.00 CZK 30765.00 08.06.1999 08.06.1999 22.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500117 AREA-Geodet. kancelář 43754732 299 FAK 299 5535.00 CZK 5535.00 01.06.1999 01.06.1999 18.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500118 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006195-99 FAK 619599 2415.00 CZK 2415.00 10.06.1999 10.06.1999 24.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500119 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402103 FAK 2402103 21189.00 CZK 21189.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500120 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402104 FAK 2402104 10437.00 CZK 10437.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500121 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402102 FAK 2402102 2877.00 CZK 2877.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500122 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402106 FAK 2402106 18879.00 CZK 18879.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500123 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006213-99 FAK 621399 25998.00 CZK 25998.00 22.06.1999 22.06.1999 06.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500124 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006204-99 FAK 620499 4410.00 CZK 4410.00 18.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500125 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402108 FAK 2402108 40635.00 CZK 40635.00 21.06.1999 21.06.1999 04.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500126 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402107 FAK 2402107 11151.00 CZK 11151.00 17.06.1999 17.06.1999 30.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500127 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402109 FAK 2402109 20223.00 CZK 20223.00 17.06.1999 17.06.1999 30.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500128 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402110 FAK 2402110 5187.00 CZK 5187.00 17.06.1999 17.06.1999 30.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500129 Gepard, spol. s r.o. 61499552 120/99 FAK 12099 21850.50 CZK 21850.50 22.06.1999 22.06.1999 07.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500130 Ing. Petr Vyskočil 18410120 16 FAK 16 21900.00 CZK 21900.00 20.06.1999 20.06.1999 04.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500131 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 47/99 FAK 4799 9891.00 CZK 9891.00 22.06.1999 22.06.1999 06.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990500132 Geometra s.r.o. 41194128 17399 FAK 17399 11340.00 CZK 11340.00 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990500133 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 22/99 FAK 2299 3675.00 CZK 3675.00 30.06.1999 30.06.1999 19.07.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500134 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402136 FAK 2402136 35175.00 CZK 35175.00 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500135 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402135 FAK 2402135 27825.00 CZK 27825.00 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500136 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402134 FAK 2402134 37632.00 CZK 37632.00 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500137 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402133 FAK 2402133 32991.00 CZK 32991.00 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500138 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006259-99 FAK 625999 9114.00 CZK 9114.00 27.07.1999 27.07.1999 10.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500139 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006261-99 FAK 626199 80598.00 CZK 80598.00 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500140 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006254-99 FAK 625499 5670.00 CZK 5670.00 21.07.1999 21.07.1999 04.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500141 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006242-99 FAK 624299 48510.00 CZK 48510.00 09.07.1999 09.07.1999 23.07.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500142 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006240-99 FAK 624099 16716.00 CZK 16716.00 09.07.1999 09.07.1999 23.07.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500143 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006241-99 FAK 624199 15750.00 CZK 15750.00 09.07.1999 09.07.1999 24.07.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500144 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 51/99 FAK 5199 18837.00 CZK 18837.00 23.07.1999 23.07.1999 06.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500145 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 54/99 FAK 5499 23152.50 CZK 23152.50 23.07.1999 23.07.1999 06.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500146 Gepard, spol. s r.o. 61499552 150/99 FAK 15099 22134.00 CZK 22134.00 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500147 Gepard, spol. s r.o. 61499552 169/99 FAK 16999 104727.00 CZK 104727.00 28.07.1999 28.07.1999 10.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500148 Gepard, spol. s r.o. 61499552 168/99 FAK 16899 23530.50 CZK 23530.50 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500149 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006262-99 FAK 626299 15151.50 CZK 15151.50 03.08.1999 03.08.1999 17.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500150 AREA-Geodet. kancelář 43754732 994 FAK 994 7140.00 CZK 7140.00 01.06.1999 01.06.1999 11.06.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500151 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 9913 FAK 9913 6720.00 CZK 6720.00 02.08.1999 02.08.1999 17.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500152 R.Paul-zeměměř.činnosti 62606018 475/1999 FAK 94475 8826.00 CZK 8826.00 02.08.1999 02.08.1999 23.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500153 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402152 FAK 2402152 6636.00 CZK 6636.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500154 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402153 FAK 2402153 36204.00 CZK 36204.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500155 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402154 FAK 2402154 6930.00 CZK 6930.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500156 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402155 FAK 2402155 13440.00 CZK 13440.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500157 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402156 FAK 2402156 2205.00 CZK 2205.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500158 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402157 FAK 2402157 7938.00 CZK 7938.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500159 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402158 FAK 2402158 8820.00 CZK 8820.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500160 Ing. Petr Vyskočil 18410120 21 FAK 21 71760.00 CZK 71760.00 12.08.1999 12.08.1999 27.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500161 Ing. Petr Vyskočil 18410120 22 FAK 22 50910.00 CZK 50910.00 12.08.1999 12.08.1999 27.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500162 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006267-99 FAK 626799 9324.00 CZK 9324.00 04.08.1999 04.08.1999 18.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500163 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006268-99 FAK 626899 9933.00 CZK 9933.00 04.08.1999 04.08.1999 18.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500164 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402166 FAK 2402166 4200.00 CZK 4200.00 16.08.1999 16.08.1999 30.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500165 Geometra s.r.o. 41194128 19899 FAK 19899 16443.00 CZK 16443.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500166 Geometra s.r.o. 41194128 19799 FAK 19799 34503.00 CZK 34503.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500167 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 34/99 FAK 3499 4593.75 CZK 4593.75 18.08.1999 18.08.1999 10.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500168 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 32/99 FAK 3299 9318.75 CZK 9318.75 18.08.1999 18.08.1999 10.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500169 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 30/99 FAK 3099 4068.75 CZK 4068.75 18.08.1999 18.08.1999 10.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500170 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 29/99 FAK 2999 3412.50 CZK 3412.50 18.08.1999 18.08.1999 10.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500171 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 33/99 FAK 3399 3937.50 CZK 3937.50 18.08.1999 18.08.1999 10.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500172 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 31/99 FAK 3199 3937.50 CZK 3937.50 18.08.1999 18.08.1999 10.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500173 AREA-Geodet. kancelář 43754732 993 FAK 993 5535.00 CZK 5535.00 01.08.1999 01.08.1999 11.08.1999 24.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500174 AREA-Geodet. kancelář 43754732 995 FAK 995 49295.00 CZK 49295.00 20.08.1999 20.08.1999 30.08.1999 24.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990500175 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 68/99 FAK 6899 69699.00 CZK 69699.00 31.08.1999 31.08.1999 13.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500176 Gepard, spol. s r.o. 61499552 188/99 FAK 18899 7980.00 CZK 7980.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500177 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006305-99 FAK 630599 38367.00 CZK 38367.00 07.09.1999 07.09.1999 21.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500178 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006304-99 FAK 630499 7434.00 CZK 7434.00 07.09.1999 07.09.1999 21.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500179 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006288-99 FAK 628899 3885.00 CZK 3885.00 17.08.1999 17.08.1999 31.08.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500180 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006306-99 FAK 630699 25641.00 CZK 25641.00 07.09.1999 07.09.1999 21.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500181 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990251 FAK 990251 8685.40 CZK 8685.40 06.09.1999 06.09.1999 16.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500182 Gepard, spol. s r.o. 61499552 222/99 FAK 22299 17913.00 CZK 17913.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500183 Gepard, spol. s r.o. 61499552 219/99 FAK 21999 4872.00 CZK 4872.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500184 Gepard, spol. s r.o. 61499552 221/99 FAK 22199 26166.00 CZK 26166.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500185 Gepard, spol. s r.o. 61499552 217/99 FAK 21799 9628.50 CZK 9628.50 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500186 Gepard, spol. s r.o. 61499552 216/99 FAK 21699 23163.00 CZK 23163.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500187 Gepard, spol. s r.o. 61499552 218/99 FAK 21899 12054.00 CZK 12054.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500188 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 72/99 FAK 7299 23898.00 CZK 23898.00 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500189 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990266 FAK 990266 27107.60 CZK 27107.60 23.09.1999 23.09.1999 03.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500190 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990265 FAK 990265 17160.80 CZK 17160.80 23.09.1999 23.09.1999 03.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990500191 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006354-99 FAK 635499 106470.00 CZK 106470.00 27.09.1999 27.09.1999 11.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500192 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006353-99 FAK 635399 42357.00 CZK 42357.00 27.09.1999 27.09.1999 11.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500193 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006344-99 FAK 634499 36309.00 CZK 36309.00 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500194 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006343-99 FAK 634399 4221.00 CZK 4221.00 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500195 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006342-99 FAK 634299 18795.00 CZK 18795.00 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500196 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006341-99 FAK 634199 3150.00 CZK 3150.00 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500197 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006340-99 FAK 634099 18438.00 CZK 18438.00 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500198 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402192 FAK 2402192 24360.00 CZK 24360.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500199 Geoline, spol. s r.o. 44264992 991143 FAK 991143 3150.00 CZK 3150.00 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500200 J.Nohejl - RENO 12546666 0136 FAK 136 1260.00 CZK 1260.00 20.09.1999 20.09.1999 04.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500201 J.Nohejl - RENO 12546666 0138 FAK 138 2493.80 CZK 2493.80 24.09.1999 24.09.1999 07.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500202 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 38/99 FAK 3899 4725.00 CZK 4725.00 28.09.1999 28.09.1999 15.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500203 J.Nohejl - RENO 12546666 0145 FAK 145 1260.00 CZK 1260.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500204 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402193 FAK 2402193 100590.00 CZK 100590.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500205 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990295 FAK 990295 21961.20 CZK 21961.20 20.10.1999 20.10.1999 30.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500206 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990296 FAK 990296 36859.20 CZK 36859.20 20.10.1999 20.10.1999 30.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500207 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990298 FAK 990298 30812.20 CZK 30812.20 20.10.1999 20.10.1999 30.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500208 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990297 FAK 990297 23598.20 CZK 23598.20 20.10.1999 20.10.1999 30.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990500209 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402210 FAK 2402210 3885.00 CZK 3885.00 22.10.1999 22.10.1999 05.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500210 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402209 FAK 2402209 25347.00 CZK 25347.00 22.10.1999 22.10.1999 05.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500211 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402208 FAK 2402208 28728.00 CZK 28728.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500213 Geometra s.r.o. 41194128 28699 FAK 28699 22491.00 CZK 22491.00 18.11.1999 18.11.1999 02.12.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500214 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990323 FAK 990323 17941.60 CZK 17941.60 10.11.1999 10.11.1999 20.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500215 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402226 FAK 2402226 7161.00 CZK 7161.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500216 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402225 FAK 2402225 21651.00 CZK 21651.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500217 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402228 FAK 2402228 5439.00 CZK 5439.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500218 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402227 FAK 2402227 5271.00 CZK 5271.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500219 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402224 FAK 2402224 22155.00 CZK 22155.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500220 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006399-99 FAK 639999 21756.00 CZK 21756.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500221 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006400-99 FAK 640099 31101.00 CZK 31101.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500222 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006403-99 FAK 640399 13377.00 CZK 13377.00 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500223 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 00639199 FAK 639199 4221.00 CZK 4221.00 04.11.1999 04.11.1999 18.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500224 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006390-99 FAK 639099 5670.00 CZK 5670.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500225 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006398-99 FAK 639899 32088.00 CZK 32088.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500226 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006397-99 FAK 639799 41727.00 CZK 41727.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500227 Geoline, spol. s r.o. 44264992 991150 FAK 991150 8641.50 CZK 8641.50 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500228 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 41/99 FAK 4199 6037.50 CZK 6037.50 10.11.1999 10.11.1999 26.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500229 Geometra s.r.o. 41194128 28599 FAK 28599 28791.00 CZK 28791.00 18.11.1999 18.11.1999 02.12.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500230 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402223 FAK 2402223 22680.00 CZK 22680.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500231 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402222 FAK 2402222 19320.00 CZK 19320.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500232 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402249 FAK 2402249 26922.00 CZK 26922.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500233 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402250 FAK 2402250 5271.00 CZK 5271.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500234 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402248 FAK 2402248 15540.00 CZK 15540.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500235 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990342 FAK 990342 55970.60 CZK 55970.60 22.11.1999 22.11.1999 02.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990500236 Ing. Petr Vyskočil 18410120 35 FAK 35 10970.00 CZK 10970.00 27.11.1999 27.11.1999 13.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500237 Ing. Vladislav Šimánek 63664151 12/99 FAK 1299 8200.00 CZK 8200.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500238 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006419-99 FAK 641999 4389.00 CZK 4389.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500239 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006418-99 FAK 641899 33012.00 CZK 33012.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500240 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006415-99 FAK 641599 18123.00 CZK 18123.00 24.11.1999 24.11.1999 08.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500241 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006406-99 FAK 640699 9324.00 CZK 9324.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500242 Geoline, spol. s r.o. 44264992 991174 FAK 991174 10758.00 CZK 10758.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500243 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402261 FAK 2402261 39501.00 CZK 39501.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500244 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402262 FAK 2402262 7707.00 CZK 7707.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500245 Ing. Petra Jechová 61455768 99013 FAK 99013 1750.00 CZK 1750.00 30.11.1999 30.11.1999 21.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500246 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 45/99 FAK 4599 3806.25 CZK 3806.25 01.12.1999 01.12.1999 27.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500247 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 43/99 FAK 4399 3937.50 CZK 3937.50 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500248 R.O.N.servis- J.Richter 12625418 42/99 FAK 4299 3675.00 CZK 3675.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500249 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006439-99 FAK 643999 67347.00 CZK 67347.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500250 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990373 FAK 990373 27498.00 CZK 27498.00 07.12.1999 07.12.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500251 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402273 FAK 2402273 4725.00 CZK 4725.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500252 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402271 FAK 2402271 14952.00 CZK 14952.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500253 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402272 FAK 2402272 19278.00 CZK 19278.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500254 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006460-99 FAK 646099 5271.00 CZK 5271.00 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500255 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006461-99 FAK 646199 5439.00 CZK 5439.00 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500256 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402288 FAK 2402288 27951.00 CZK 27951.00 11.12.1999 11.12.1999 25.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500257 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402289 FAK 2402289 33705.00 CZK 33705.00 11.12.1999 11.12.1999 26.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500258 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402290 FAK 2402290 17829.00 CZK 17829.00 11.12.1999 11.12.1999 25.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500259 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402286 FAK 2402286 35322.00 CZK 35322.00 11.12.1999 11.12.1999 25.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500260 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 2402287 FAK 2402287 19320.00 CZK 19320.00 11.12.1999 11.12.1999 25.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500261 Ing. Jaroslav Klášterka 18410146 5/1999 FAK 51999 48800.00 CZK 48800.00 13.12.1999 13.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500262 AREA G.K. s.r.o. 0025094459 990384 FAK 990384 122783.00 CZK 122783.00 14.12.1999 14.12.1999 24.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500263 Ing. Petr Holý,Geod.práce 16885741 90/99 FAK 9099 29484.00 CZK 29484.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500264 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 9853 FAK 9853 86993.00 CZK 86993.00 05.12.1999 05.12.1999 20.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500265 BLABOL Ing.geodet..kanc. 12624713 9940 FAK 9940 14175.00 CZK 14175.00 05.12.1999 05.12.1999 20.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500266 Rochovanská Milena geo.p. 40804321 05/1999 FAK 51999 94950.00 CZK 94950.00 05.12.1999 05.12.1999 20.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500267 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006441-99 FAK 644199 92652.00 CZK 92652.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500268 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006442-99 FAK 644299 74823.00 CZK 74823.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500269 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006443-99 FAK 644399 45066.00 CZK 45066.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500270 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006444-99 FAK 644499 92505.00 CZK 92505.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500271 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 00644599 FAK 644599 29589.00 CZK 29589.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500272 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006446-99 FAK 644699 34524.00 CZK 34524.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500273 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006447-99 FAK 644799 73164.00 CZK 73164.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500274 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006448-99 FAK 644899 65478.00 CZK 65478.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500275 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006449-99 FAK 644999 18900.00 CZK 18900.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500276 Gepard, spol. s r.o. 61499552 291/99 FAK 29199 32550.00 CZK 32550.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500277 Gepard, spol. s r.o. 61499552 290/99 FAK 29099 48510.00 CZK 48510.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500278 Gepard, spol. s r.o. 61499552 288/99 FAK 28899 34177.50 CZK 34177.50 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990500279 Gepard, spol. s r.o. 61499552 289/99 FAK 28999 55702.50 CZK 55702.50 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990700001 Verlag Dashöfer 45245681 21003672 FAK 21003672 1612.40 CZK 1612.40 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990700002 RAPID A.S. 00001040 35197002 FAZ 35197002 750.00 CZK 750.00 01.02.1999 01.02.1999 16.02.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 990700003 Grosamová Nada PhDr. 42516773 1199 FAK 1199 12600.00 CZK 12600.00 25.03.1999 25.03.1999 05.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990700004 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 14/99 FAK 1499 3040.00 CZK 3040.00 30.03.1999 30.03.1999 14.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990700005 Verlag Dashöfer 45245681 21032005 FAK 21032005 1612.40 CZK 1612.40 19.04.1999 19.04.1999 04.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990700006 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41003651 FAK 41003651 3623.40 CZK 3623.40 27.04.1999 27.04.1999 11.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990700008 Lidové noviny a.s. 43874444 5901042 FAK 5901042 6100.00 CZK 6100.00 29.04.1999 29.04.1999 16.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990700009 Spol. pro Divadelní novin 66001056 99109 FAK 99109 2500.00 CZK 2500.00 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990700010 MAFRA a.s. 45313351 9035797 FAK 9035797 15994.20 CZK 15994.20 27.04.1999 27.04.1999 12.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990700011 Verlag Dashöfer 45245681 21063932 FAZ 21063932 1622.90 CZK 1622.90 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990700012 MAFRA a.s. 45313351 9073523 FAK 9073523 2576.10 CZK 2576.10 30.08.1999 30.08.1999 14.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990700013 Lidové noviny a.s. 43874444 5902281 FAK 5902281 7320.00 CZK 7320.00 27.08.1999 27.08.1999 13.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990700014 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41007048 FAK 41007048 5856.00 CZK 5856.00 27.08.1999 27.08.1999 14.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990700015 MAFRA a.s. 45313351 9075595 FAK 9075595 16355.80 CZK 16355.80 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990700016 Spol. pro Divadelní novin 66001056 99125 FAK 99125 2500.00 CZK 2500.00 07.09.1999 07.09.1999 17.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990700018 MEDIAteam s.r.o 62583409 001445/99 FAK 1000014459 138073.50 CZK 138073.50 27.09.1999 27.09.1999 11.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990700020 Spol. pro Divadelní novin 66001056 99131 FAK 99131 5000.00 CZK 5000.00 05.10.1999 05.10.1999 15.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990700022 Lidové noviny a.s. 43874444 5902995 FAK 5902995 8540.00 CZK 8540.00 26.10.1999 26.10.1999 12.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990700023 Grosamová Nada PhDr. 42516773 50/99 FAK 5099 16800.00 CZK 16800.00 20.10.1999 20.10.1999 01.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990700024 Verlag Dashöfer 45245681 21095331 FAK 21095331 1622.90 CZK 1622.90 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990700025 VEČERNÍK PRAHA 63999595 41008301 FAK 41008301 3952.80 CZK 3952.80 26.10.1999 26.10.1999 09.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990700026 MAFRA a.s. 45313351 9094344 FAK 9094344 10662.80 CZK 10662.80 26.10.1999 26.10.1999 11.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990700028 MEDIAteam s.r.o 62583409 FO-001703/99 FAK 1000017039 33281.60 CZK 33281.60 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800001 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900010626 FAK 9900010626 51580.00 CZK 51580.00 01.02.1999 01.02.1999 16.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 990800005 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900011560 FAK 9900011560 51580.00 CZK 51580.00 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990800007 Základní umělecká škola 61385433 1/99 FAK 61385433 400.00 CZK 400.00 10.04.1999 10.04.1999 25.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990800008 SOŠ a SOU 49625462 399 FAK 399 1450.00 CZK 1450.00 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990800009 Tenis. škola Tallent 25663437 99-005 FAK 99005 7500.00 CZK 7500.00 16.04.1999 16.04.1999 03.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 990800010 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96035012 FAK 96035012 2430.00 CZK 2430.00 15.04.1999 15.04.1999 05.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800011 ZŠ Vlastina 49624474 5006/99 FAK 500699 11340.00 CZK 11340.00 30.04.1999 30.04.1999 15.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800012 MŠ Meziškolská 63834359 6/99 FAK 699 900.00 CZK 900.00 30.04.1999 30.04.1999 13.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800013 ZŠ B.Juáreze 48133833 99006 FAK 99006 1500.00 CZK 1500.00 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800014 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900012234 FAK 9900012234 51580.00 CZK 51580.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800015 Mateř.škola a ŠD 62930591 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 03.05.1999 03.05.1999 20.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800016 ZŠ Petřiny-sever 48133795 301/99 FAK 30199 1500.00 CZK 1500.00 03.05.1999 03.05.1999 23.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800017 ZŠ s rozšíř.výukou jazyků 60435917 5/99 FAK 599 1200.00 CZK 1200.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800018 Mateřská škola 61385191 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 25.03.1999 25.03.1999 09.04.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800019 Masteřská škola 47611391 31031999 FAK 31031999 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800020 MŠ Mírového hnutí 63833344 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 25.03.1999 25.03.1999 09.04.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800021 Mateřská škola 61384615 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800022 Mateřská škola 61384453 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800023 Mateřská škola 61384119 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800024 Mateřská škola 63833352 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 31.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800025 Speciál. mateř.škola 60446633 1/99 FAK 8003377 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800026 Mateřská škola 47611308 66/99 FAK 6699 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800027 Speciální mateř.škola 61386561 1/99 FAK 199 400.00 CZK 400.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800028 Mateřská škola 49624628 1/99 FAK 49624628 600.00 CZK 600.00 29.03.1999 29.03.1999 15.04.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800029 Mateřská škola 61384445 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800030 Mateř. škola Kaplická 61384437 399 FAK 399 700.00 CZK 700.00 29.03.1999 29.03.1999 13.04.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800031 Mateřská škola 63109701 6/99 FAK 699 700.00 CZK 700.00 01.05.1999 01.05.1999 15.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800032 MŠ pro zrak.postiž. děti 61384917 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 22.03.1999 22.03.1999 06.04.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800033 Mateřská škola 61386448 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 23.03.1999 23.03.1999 07.04.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800034 Mateřská škola 47611669 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800035 Mateřská škola 63109735 10/99 FAK 1099 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800036 Mateřská škola 61384658 1/99 FAK 199 2500.00 CZK 2500.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800037 Mateřská škola 61384011 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800038 Mateřská škola 61384631 1/99 FAK 199 2500.00 CZK 2500.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800039 Mateřská škola 61384640 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800040 Mateřská škola 64936911 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800041 MŠ Pastelka 63832313 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800042 MŠ romská internátní 65993705 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800043 Mateřská škola 61384666 4/99 FAK 499 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800044 Mateřská škola 61384488 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800045 Mateřská škola 61384402 50/99 FAK 5099 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800046 Mateřská škola Oáza 48135542 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800047 Základ. šk. Prof. Švejcar 61387363 6/99 FAK 699 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800048 MŠ Malovická 61384232 31/99 FAK 3199 700.00 CZK 700.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800049 Mateřská škola 61384241 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800050 Základní škola 60435941 118/99 FAK 11899 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800051 Mateřská škola 47611588 499 FAK 499 900.00 CZK 900.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800052 Zvláštní škola 60446170 10/99 FAK 1099 700.00 CZK 700.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800053 Základní škola 61388343 1/99 FAK 199 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800054 Základní škola 61388483 10/99 FAK 1099 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800055 Základní škola 60437197 ZŠZ/413/99 FAK 41399 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800056 Mateřská škola 61384526 1/1999 FAK 11999 600.00 CZK 600.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800057 Základní škola 61386782 03/99 FAK 399 1500.00 CZK 1500.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800058 Základní škola 61388441 2599 FAK 2599 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800059 Základ.šk. CAMPANUS 48132306 2/99 FAK 299 1450.00 CZK 1450.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800060 Mateřská škola 47611375 5/99 FAK 599 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800061 Základní škola 61388564 2/ZŠ/99 FAK 299 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800062 Mateřská škola 63833387 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800063 Základní škola 61388459 02/99 FAK 299 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800064 Základní škola 60435674 19/99 FAK 1999 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800065 MŠ Alšovy sady 61385026 7/99 FAK 799 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800066 Základní škola 61386685 07/99 FAK 799 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800067 Mateřská škola 65993373 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800068 Základní škola 47611634 4014/99 FAK 401499 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800069 Mateřská škola 64936350 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800070 Základní škola TGM 49367609 3/99 FAK 399 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800071 Mateřská škola 61384836 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800072 Základní škola 60435909 06/1999 FAK 61999 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800073 Základní škola 60437073 8/1999 FAK 81999 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800074 Základní škola 60435348 399 FAK 399 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800075 Zvláštní škola v Praze 48135411 3/1999 FAK 31999 700.00 CZK 700.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800076 Základní škola 61388840 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800077 Modřanská ZŠ 49367463 49/00012 FAK 4900012 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800078 Základní škola 61384704 01/1999 FAK 11999 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800079 Základní škola 62931377 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800080 Základní škola 60437910 1/99 FAK 199 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800081 Základní školy 60437936 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800082 Základní škola 60435640 10/99 FAK 1099 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800083 Základní škola 47611243 6009/99 FAK 600999 2700.00 CZK 2700.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800084 Základní škola 60436913 6020/99 FAK 602099 1000.00 CZK 1000.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800085 Základní škola 61388254 6/1999 FAK 61999 700.00 CZK 700.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800086 Základní škola 48132900 4/99 FAK 499 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800087 Internátní mateř. škola 61384798 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800088 ZŠ U Krčského lesa 47611642 7/1999 FAK 71999 1450.00 CZK 1450.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800089 MŠ se spec. třídami 47611685 0399 FAK 399 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800090 Minister práce a soc.věc. ČR 00551023 8156 FAK 8156 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800091 Mateřská škola 60437961 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800092 Gymnázium v Praze 4 00335533 1/CO/99 FAK 199 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800093 Mateřská škola 61384411 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800094 SZŠ a VZŠ 00638722 01/99 FAK 199 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800095 Mateřská škola 61385212 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800096 Mateřská škola 61384259 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800097 Mateřská škola 61385204 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800098 Mateřská škola 60447842 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800099 Diagnostický ústav 61386308 001/99 FAK 199 400.00 CZK 400.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800100 Základní škola 61388564 1 FAK 1 700.00 CZK 700.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800101 MŠ II MADOLINKA 63108259 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800102 SPŠ stavební J. Gočára 49624059 4990002 FAK 4990002 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800103 Gymnásium V Praze 4 00335479 18/3 FAK 183 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800104 Národní Knihovna ČR 00023221 244/99 FAK 24499 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800105 Mateřská škola 60447869 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800106 Mateřská škola 64936929 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800107 Gymnázium Praha 4 00335487 5199 FAK 5199 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800108 Mateřská škola 61385221 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800109 MŠ Plamínkové 61384429 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800110 MŠ Plamínkové 61384429 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800111 Mateřská škola 60437944 1/1999 FAK 11999 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800112 Mateřská škola 61384771 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800113 Základní škola 60447354 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800114 Základní škola 61388432 8/99 FAK 899 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800115 Gymnázium v Praze 6 61386022 14/99 FAK 1499 1200.00 CZK 1200.00 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800116 Základní škola 45242801 1/1999 FAK 11999 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800117 ZŠ Na Smetance 47611928 9900008 FAK 9900008 1100.00 CZK 1100.00 06.05.1999 06.05.1999 31.07.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800118 Základní škola 61388424 4/99 FAK 499 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800119 PAPIROGRAFIA 14892219 90700 FAK 90700 900.00 CZK 900.00 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800120 Základní škola 48133892 19/99 FAK 1999 1500.00 CZK 1500.00 05.05.1999 05.05.1999 19.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800121 Zvláštní škola 60446161 38/99 FAK 3899 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800122 Základní škola 47611413 0299 FAK 299 5130.00 CZK 5130.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800123 Základní škola 61388530 š99/26 FAK 9926 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800124 Základní škola 45242810 12 FAK 12 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800125 Zvláštní a praktická šk. 48137731 2/1999 FAK 21999 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800126 MŠ Libická 63831287 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800127 Střední odborná škola 45248001 3/99 FAK 399 1700.00 CZK 1700.00 05.05.1999 05.05.1999 20.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800128 Gymn.Christiana Dopplera 61385701 499 FAK 499 1100.00 CZK 1100.00 04.05.1999 04.05.1999 25.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800129 Dět.diagnostický ústav 48134333 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 01.05.1999 01.05.1999 16.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800130 ZŠ Laudova 48133841 25/99 FAK 2599 1200.00 CZK 1200.00 04.05.1999 04.05.1999 20.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800131 Základní škola 60433248 12/99 FAK 1299 1100.00 CZK 1100.00 05.05.1999 05.05.1999 20.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800132 ZŠ Jana Wericha 48133884 16/99 FAK 1699 1200.00 CZK 1200.00 05.05.1999 05.05.1999 30.06.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800133 LEROS s.r.o. 61465810 1000034/30 FAK 1000034 600.00 CZK 600.00 05.05.1999 05.05.1999 19.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800134 Školský úřad Praha 6 45251231 16/99 FAK 1699 62000.00 CZK 62000.00 05.05.1999 05.05.1999 19.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800135 Školský úřad Praha 6 45251231 17/99 FAK 1799 9440.00 CZK 9440.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800136 Fakult.MŠ se spec. péčí 65994027 940002 FAK 940002 900.00 CZK 900.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800137 Obchodní akademie 00638447 6/99 FAK 699 1200.00 CZK 1200.00 05.05.1999 05.05.1999 20.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800138 Obchodní akademie P.3 00638471 6/99 FAK 699 1200.00 CZK 1200.00 06.05.1999 06.05.1999 28.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800139 ZŠ Dědina 48133914 99146 FAK 99146 1200.00 CZK 1200.00 07.05.1999 07.05.1999 14.06.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800140 Hudební škola hl.m.P. 45247307 2029/99 FAK 202999 900.00 CZK 900.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800141 ZŠ Strašnice 47611073 20/99 FAK 2099 1440.00 CZK 1440.00 10.05.1999 10.05.1999 30.06.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800142 Základní škola 60433230 23/99 FAK 2399 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 15.06.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800143 MŠ Praha 8 - Karlín 68402104 2 FAK 299 400.00 CZK 400.00 08.05.1999 08.05.1999 28.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800144 ZŚ Chmelnice 63831350 1/99 FAK 199 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800145 ZŠ v Praze 4 Podolí 61384224 17/99 FAK 1799 1100.00 CZK 1100.00 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800146 Základní jazyková škola 63831368 27/99 FAK 100 1450.00 CZK 1450.00 06.05.1999 06.05.1999 30.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800147 ZŠ J. Seiferta 63831431 691/99 FAK 69199 1450.00 CZK 1450.00 10.05.1999 10.05.1999 28.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800148 Elektrotechnika 00565024 435/99 FAK 43599 600.00 CZK 600.00 07.05.1999 07.05.1999 14.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800149 Pedag.psych. poradna 60461144 2/99 FAK 299 400.00 CZK 400.00 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800150 SOU stavební 14891522 10426 FAK 10426 1200.00 CZK 1200.00 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800151 ZŠ Molákova 60461853 12/99 FAK 1299 900.00 CZK 900.00 11.05.1999 11.05.1999 11.06.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800152 SOU Praha 6 00639192 03001299 FAK 3001299 1200.00 CZK 1200.00 05.05.1999 05.05.1999 20.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800153 Gymnázium Praha 8 60460784 199 FAK 199 1100.00 CZK 1100.00 04.05.1999 04.05.1999 19.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800154 Základní škola 62931008 99/01/0001 FAK 99010001 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800155 Zoologická zahrada 00064459 65 FAK 65 900.00 CZK 900.00 11.05.1999 11.05.1999 26.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800156 Fakultní ZŠ 63831325 004/99 FAK 499 1450.00 CZK 1450.00 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800157 EPA 45274347 997063 FAK 997063 600.00 CZK 600.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800158 ZŠ Perunova 63831414 99116 FAK 99116 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800160 Základní škola 60436131 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 11.05.1999 11.05.1999 26.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800161 Univerzita Karlova 00216208 54 FAK 99000154 2100.00 CZK 2100.00 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800162 ZŠ Botičská 48134201 1799 FAK 1799 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800163 Univerzita Karlova 00216208 1990300166 FAK 1990300166 5800.00 CZK 5800.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800164 Základní škola 63831333 20/99 FAK 2099 1450.00 CZK 1450.00 14.05.1999 14.05.1999 29.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800165 MŠ Sauerova 63831261 63831261 FAK 63831261 700.00 CZK 700.00 14.05.1999 14.05.1999 29.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800166 ZŠ krále J. z Poděbrad 63831392 010/99 FAK 1099 1450.00 CZK 1450.00 10.05.1999 10.05.1999 28.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800167 Mateřská škola 63832259 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 05.05.1999 05.05.1999 20.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800168 MŠ Pohádka 63832267 0599 FAK 599 700.00 CZK 700.00 14.05.1999 14.05.1999 29.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800169 Školská úřad Praha 4 45251436 09/99 FAK 999 400.00 CZK 400.00 14.05.1999 14.05.1999 29.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800170 Základní škola 61384755 10 FAK 10 4560.00 CZK 4560.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800171 Mateřská škola 47611570 99/1/3 FAK 9913 700.00 CZK 700.00 26.03.1999 26.03.1999 30.06.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800172 SPŠ strojnická 61386251 28/99 FAK 2899 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800173 Základní škola 49625128 06/99 FAK 699 1200.00 CZK 1200.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800174 ZŠ v Praze 10 47611880 24/1999 FAK 241999 3050.00 CZK 3050.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800175 ZŠ Estonská 65993241 1-1999 FAK 11999 900.00 CZK 900.00 03.05.1999 03.05.1999 31.07.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800176 ZŠ v Praze 10 65993225 16/1999 FAK 161999 1102.00 CZK 1102.00 11.05.1999 11.05.1999 21.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800177 Výz.ústav odbor. školství 00022179 00022179 FAK 851 600.00 CZK 600.00 14.05.1999 14.05.1999 29.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800178 Masarykova základní škola 63833956 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 17.05.1999 17.05.1999 01.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800179 BARVY A LAKY 48584533 3099000340 FAK 3099000340 450.00 CZK 450.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800180 Gymnázium Praha 3 61385131 1/99 FAK 61385131 1200.00 CZK 1200.00 17.05.1999 17.05.1999 01.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800181 Základní škola 60433272 9/99 FAK 999 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 30.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800182 Mateřská škola 63831520 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 11.05.1999 11.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800183 Zvlášt.škola a Prakt.škol 61389447 16/99 FAK 1699 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800184 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 990439 FAK 990439 960.00 CZK 960.00 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800185 Základní škola 60435500 256/99 FAK 25699 3273.20 CZK 3273.20 17.05.1999 17.05.1999 01.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800186 Základní škola 60435500 175/99 FAK 17599 2000.00 CZK 2000.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800187 ZŠ Sdružení 1080,P4 61384518 3/99 FAK 399 2900.00 CZK 2900.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800188 Spec.školy pro zrak.post. 48133035 88/99 FAK 8899 1800.00 CZK 1800.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800189 ZŠ s rozšíř.výukou jazyků 62930729 007/99 FAK 799 1200.00 CZK 1200.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800190 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 1/99 FAK 199 2500.00 CZK 2500.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800191 Základní škola 48132926 81-9 FAK 819 6060.00 CZK 6060.00 13.05.1999 13.05.1999 27.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800192 ZŠ Praha 3 63831406 99072 FAK 99072 1200.00 CZK 1200.00 13.05.1999 13.05.1999 23.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800193 ZŠ Praha 7 61389838 99/01/0001 FAK 99010001 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800195 ZŠ Fr. Plaminkové 62930958 99/01/5 FAK 99015 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800196 ZŠ Mikoláše Alše 60434651 12/99 FAK 1299 1200.00 CZK 1200.00 12.05.1999 12.05.1999 27.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800197 MČ Vinoř 00240982 2/99/CO FAK 299 1200.00 CZK 1200.00 13.05.1999 13.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800198 ZŠ Praha 7 61389820 99/01/0014 FAK 99010014 1200.00 CZK 1200.00 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800199 Zvláštní a praktická škol 60461969 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800200 Školský úřad Praha 10 45251371 514969 FAK 514969 28431.00 CZK 28431.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800201 Základní škola 61381276 66/99 FAK 6699 1450.00 CZK 1450.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800202 VOŠ a SPŠ elektrotech. 00638323 15/99 FAK 1599 1100.00 CZK 1100.00 14.05.1999 14.05.1999 29.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800203 ZŠ Praha 6 68407122 2/99/CO FAK 299 8490.00 CZK 8490.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800204 SOŠ,SOU Praha 9 00300268 810015 FAK 810015 1500.00 CZK 1500.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800206 Integrov.SŠT 14891247 742149100 FAK 742149100 2900.00 CZK 2900.00 18.05.1999 18.05.1999 01.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800207 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 11/99-Li FAK 1199 6480.00 CZK 6480.00 17.05.1999 17.05.1999 15.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800208 Střední odborné učiliště 00638625 4/99 FAK 499 700.00 CZK 700.00 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800209 SOU autoopravárenské 00639176 99580007 FAK 99580007 1200.00 CZK 1200.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800210 Hotel Ambassador 45794898 400021 FAK 400021 900.00 CZK 900.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800211 Mateřská škola 63831538 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 19.05.1999 19.05.1999 03.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800212 Církevní mateřská škola 49625918 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800213 Mateřská škola 65993152 1/99 FAK 65993152 700.00 CZK 700.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800214 ZŠ Socháňova 48133876 30/99 FAK 3099 1200.00 CZK 1200.00 13.05.1999 13.05.1999 26.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800215 VOŠ uměleckoprůmyslová 61388025 5/99 FAK 599 900.00 CZK 900.00 13.05.1999 13.05.1999 27.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800216 Gymnázium 60459085 4/99 FAK 499 900.00 CZK 900.00 14.05.1999 14.05.1999 29.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800217 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 3000.00 CZK 3000.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800218 Základní škola 65992911 040/99 FAK 4099 1728.00 CZK 1728.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800219 Gymnázium Praha 8 61387509 2/99 FAK 299 1100.00 CZK 1100.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800220 Základní umělecká škola 68407289 99/0/1 FAK 9901 480.00 CZK 480.00 17.05.1999 17.05.1999 24.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800221 Střední zdravotnická škol 00638731 2/99 FAK 299 1100.00 CZK 1100.00 18.05.1999 18.05.1999 01.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800222 Zdravot.zařízení Smíchov 00639567 0000991500 FAK 991500 900.00 CZK 900.00 18.05.1999 18.05.1999 01.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800223 SOU Technické 00639133 99024 FAK 99024 1000.00 CZK 1000.00 18.05.1999 18.05.1999 01.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800224 ZŠ Červený vrch 48133809 58/99 FAK 5899 1200.00 CZK 1200.00 20.05.1999 20.05.1999 30.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800225 ZUŠ Ch. Masarykové 60446889 99/0/1 FAK 9901 480.00 CZK 480.00 17.05.1999 17.05.1999 24.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800226 Základní škola 60433281 38/99 FAK 3899 700.00 CZK 700.00 21.05.1999 21.05.1999 04.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800227 MÚ Nedvězí 00240516 FV-00059/99 FAK 5999 600.00 CZK 600.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800228 Gymnázium Na Pražačce 60461675 60461675 FAK 60461675 1100.00 CZK 1100.00 24.05.1999 24.05.1999 08.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800229 Školské sestry de Notre 63828459 63828459 FAK 63828459 900.00 CZK 900.00 24.05.1999 24.05.1999 08.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800230 VOŠ ekonomická 61388548 3/99 FAK 399 1100.00 CZK 1100.00 19.05.1999 19.05.1999 04.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800231 Mateřská škola 45248273 00002/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 19.05.1999 19.05.1999 02.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800232 ZŠ Břevnovská 48133817 CO/1/99 FAK 199 1200.00 CZK 1200.00 19.05.1999 19.05.1999 31.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800233 Angloněmecká obchodní aka 25133501 3/1999 FAK 31999 900.00 CZK 900.00 24.05.1999 24.05.1999 30.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800234 Mateřská škola 61384631 2/99 FAK 299 7234.00 CZK 7234.00 24.05.1999 24.05.1999 08.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800235 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 39/99 FAK 3999 8490.00 CZK 8490.00 19.05.1999 19.05.1999 30.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800236 Spec.škola pro sl.postiž. 61388149 17/99 FAK 1799 900.00 CZK 900.00 24.05.1999 24.05.1999 08.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800237 Gymnázium 61388106 199 FAK 199 1100.00 CZK 1100.00 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800238 Gymnázium Prosek 61387061 036/99 FAK 3699 900.00 CZK 900.00 19.05.1999 19.05.1999 04.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800239 ZŠ na Hanspaulce 48133787 03/99 FAK 399 1500.00 CZK 1500.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800240 SPŠ stavební 61388726 1/99/Co FAK 199 1100.00 CZK 1100.00 18.05.1999 18.05.1999 05.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800241 ZŠ Jílovská 61384216 0199 FAK 199 1100.00 CZK 1100.00 24.05.1999 24.05.1999 08.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800242 ZŠ Hostivař 47611332 1/99 FAK 199 1100.00 CZK 1100.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800243 Vodní zdroje a.s. 45274428 6290076 FAK 6290076 900.00 CZK 900.00 13.05.1999 13.05.1999 27.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800244 SPŠ zeměměřická 61386278 61386278 FAK 61386278 900.00 CZK 900.00 24.05.1999 24.05.1999 08.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800245 MŠ Parmská 47610182 47610182 FAK 47610182 600.00 CZK 600.00 25.05.1999 25.05.1999 09.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800246 ZŠ Marjánka 63834341 5/99 FAK 599 1200.00 CZK 1200.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800247 Základní umělecká škola 60444509 8/99 FAK 899 600.00 CZK 600.00 25.05.1999 25.05.1999 09.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800248 ZŠ Zenklova 63113961 3/99 FAK 399 1100.00 CZK 1100.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800249 ZŠ l.-5.roč. 67774750 01/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 18.05.1999 18.05.1999 28.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800250 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96035016 FAK 96035016 810.00 CZK 810.00 14.05.1999 14.05.1999 02.06.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800251 Univerzita Karlova 00216208 9900040 FAK 9900040 250.00 CZK 250.00 18.05.1999 18.05.1999 25.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800252 Filmový podnik hl.m.P. 00064114 990068 FAK 990068 600.00 CZK 600.00 21.05.1999 21.05.1999 03.06.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800253 Univerzita Karlova 00216208 201 FAK 201 3300.00 CZK 3300.00 19.05.1999 19.05.1999 02.06.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800254 Výz.ústav potravinářský 00027022 288/99 FAK 28899 900.00 CZK 900.00 26.05.1999 26.05.1999 10.06.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800255 Mateřská škola 63833361 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 24.05.1999 24.05.1999 08.06.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 990800256 SOUz 00069604 87 FAK 87 900.00 CZK 900.00 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800257 Integrovaná MŠ 63832909 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800258 Gymnázium 61385361 4/99 FAK 499 1200.00 CZK 1200.00 27.05.1999 27.05.1999 11.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800259 ZŠ Pražačka 63831376 286/99 FAK 596455 1200.00 CZK 1200.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800260 VŠCHT PRAHA 60461373 0001990282 FAK 1990282 4740.00 CZK 4740.00 25.05.1999 25.05.1999 09.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800261 Gymnázium v Praze 6 49625446 419/99 FAK 41999 1200.00 CZK 1200.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800262 Parkhotel Praha a.s. 45273553 500060 FAK 500060 900.00 CZK 900.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800263 DDM Praha 3 45241848 1/99 FAK 596827 400.00 CZK 400.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800264 Český úřad bezpeč. práce 00025968 214/99 FAK 21499 300.00 CZK 300.00 25.05.1999 25.05.1999 09.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800265 Základní škola 60433345 1599 FAK 1599 1200.00 CZK 1200.00 25.05.1999 25.05.1999 09.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800266 Základní škola Ústavní 60433337 346/99 FAK 34699 700.00 CZK 700.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800267 Základní škola 61384780 1/99 FAK 199 4200.00 CZK 4200.00 27.05.1999 27.05.1999 11.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800268 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 590297 FAK 590297 7200.00 CZK 7200.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800269 Fakultní ZŠ 61386618 13/99 FAK 1399 1728.00 CZK 1728.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800270 VOŠ pedagogická a soc. 61388068 126 FAK 126 1200.00 CZK 1200.00 01.06.1999 01.06.1999 16.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800271 VŠCHT PRAHA 60461373 2099/146 FAK 2099146 1500.00 CZK 1500.00 26.05.1999 26.05.1999 10.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800272 ZŠ Pernerova 60433353 3/99 FAK 399 1100.00 CZK 1100.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800273 Základní škola 47611057 1/99 FAK 199 1000.00 CZK 1000.00 01.06.1999 01.06.1999 16.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800274 Domov mládeže 65992717 165/99 FAK 699 400.00 CZK 400.00 01.06.1999 01.06.1999 16.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800275 Center Ost spol. s.r.o. 00674613 990385 FAK 990385 4026.00 CZK 4026.00 25.05.1999 25.05.1999 09.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800276 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900012709 FAK 9900012709 51580.00 CZK 51580.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800277 Základní škola 60433264 28 FAK 28 900.00 CZK 900.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800278 Církevní speciální škola 45770301 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800279 ZŠ Praha-D.Počernice 45246025 9/99 FAK 999 900.00 CZK 900.00 28.05.1999 28.05.1999 06.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800280 Keramoprojekt Praha 60193581 110427 FAK 110427 900.00 CZK 900.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800281 Střední odborné učiliště 41190726 99210053 FAK 99210053 1500.00 CZK 1500.00 27.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800282 ZŠ Táborská 47611456 1983/99 FAK 198399 1100.00 CZK 1100.00 26.05.1999 26.05.1999 10.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800283 Mateřská škola 61384470 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 17.05.1999 17.05.1999 01.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800284 Základní škola 48132012 1/99 FAK 199 1100.00 CZK 1100.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800285 SOU a Učiliště 00638871 90316 FAK 90316 900.00 CZK 900.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800286 Vyšší odb.škola soc.práv. 61385395 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800287 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 3/99 FAK 399 6400.00 CZK 6400.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800289 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711002736 FAK 1711002736 6546.20 CZK 6546.20 26.05.1999 26.05.1999 10.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800290 MŠ INVALIDOVNA 63113970 1899 FAK 1899 700.00 CZK 700.00 02.06.1999 02.06.1999 17.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800291 Obchodní akademie 61388017 3/99 FAK 399 600.00 CZK 600.00 02.06.1999 02.06.1999 17.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800292 PRAGONET A.S. 61059382 400990473 FAK 400990473 22617.00 CZK 22617.00 26.05.1999 26.05.1999 07.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800293 PRAGONET A.S. 61059382 400990481 FAK 400990481 226170.00 CZK 226170.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800294 Mateřská škola 60433370 499 FAK 499 700.00 CZK 700.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800295 Základní čkola 60461811 99038 FAK 99038 700.00 CZK 700.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800296 Základní škola 63831384 1/99 FAK 199 1200.00 CZK 1200.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800297 KRÁTKÝ FILM PRAHA 00023574 90614 FAK 90614 450.00 CZK 450.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800298 Zvláštní škola a OU 60435593 1/99 FAK 199 700.00 CZK 700.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800299 Spe. školy K. Herforta 60436107 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800300 ZŠ Nebušice 49624539 1/99 FAK 199 2700.00 CZK 2700.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800301 Základní škola 60433299 18/1999 FAK 181999 1100.00 CZK 1100.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800302 Školský úřad 45251908 1486/99 FAK 148699 600.00 CZK 600.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800303 Vyšší zdravot. škola 00638749 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800304 Školský úřad Praha 5 45251226 14/99 FAK 5601 170790.00 CZK 170790.00 08.06.1999 08.06.1999 23.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800305 Školský úřad Praha 3 45251274 115/99 FAK 11599 62352.00 CZK 62352.00 04.06.1999 04.06.1999 19.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800306 Školský úřad 45251908 1487/99 FAK 148799 12300.00 CZK 12300.00 08.06.1999 08.06.1999 23.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800307 Univerzita Karlova 00216208 990100 FAK 990100 3300.00 CZK 3300.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800308 Pedafog. -psycholog. pora 60461926 299 FAK 299 330.00 CZK 330.00 01.06.1999 01.06.1999 16.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800309 Akademie výtvar.umění 60461446 9/99 FAK 999 900.00 CZK 900.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800310 Základní škola 60433329 5007 FAK 5007 1100.00 CZK 1100.00 02.06.1999 02.06.1999 17.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800311 Základní škola 47611243 9013/99 FAK 901399 6961.40 CZK 6961.40 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800312 Základní škola 47611413 1099 FAK 1099 10500.00 CZK 10500.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800313 Základní umělecká škola 61387894 998/99 FAK 99899 400.00 CZK 400.00 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800314 Škoda Praha a.s. 00128201 301010 FAK 301010 900.00 CZK 900.00 04.06.1999 04.06.1999 19.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800315 Základní škola 499 FAK 499 900.00 CZK 900.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800316 Konzervatoř 00638242 1/99 FAK 199 1100.00 CZK 1100.00 04.06.1999 04.06.1999 19.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800317 Konzervatoř a Ladič.škola 61387339 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 08.06.1999 08.06.1999 23.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800318 Základní škola 48132381 9953 FAK 9953 900.00 CZK 900.00 04.06.1999 04.06.1999 19.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800319 Základní škola 60433302 4012/99 FAK 401299 900.00 CZK 900.00 08.06.1999 08.06.1999 23.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800320 Základní škola 67365213 653ú99 FAK 65399 1450.00 CZK 1450.00 08.06.1999 08.06.1999 23.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800321 Základní škola 47611898 5/99 FAK 599 2800.00 CZK 2800.00 08.06.1999 08.06.1999 23.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800322 GymnáziumJ. Keplera 61388246 999 FAK 999 1200.00 CZK 1200.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800323 DD Bořanovice 00879321 879321 FAK 879321 900.00 CZK 900.00 11.06.1999 11.06.1999 26.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800324 Školský úřad P1 45251487 1/99 FAK 5112 4200.00 CZK 4200.00 11.06.1999 11.06.1999 26.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800325 PRAGONET A.S. 61059382 400990538 FAK 400990538 248787.00 CZK 248787.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800326 Data Desingn L.Dobeš 46379801 4030699 FAK 4030699 1082.90 CZK 1082.90 11.06.1999 11.06.1999 26.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800327 ZŠ Barrandov 65993527 35/99 FAK 3599 1150.00 CZK 1150.00 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800328 OU a Praktická škola 60436735 16/99 FAK 1699 900.00 CZK 900.00 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800329 VOŠG a SPŠ grafická 00638595 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 08.06.1999 08.06.1999 23.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800330 Gymnázium 61384992 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 08.06.1999 08.06.1999 23.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800331 ZŠ Barrandov 65993527 36/99 FAK 3699 900.00 CZK 900.00 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800332 Inspektorát bezpeč.práce 00025861 9 FAK 9 600.00 CZK 600.00 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800333 Obch. akademie pro SPZ 61387029 1/99 FAK 199 400.00 CZK 400.00 11.06.1999 11.06.1999 26.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800334 Základní škola 61388408 7/99 FAK 799 1100.00 CZK 1100.00 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800335 Waldorfská MŠ 63831309 1/99 FAK 199 400.00 CZK 400.00 11.06.1999 11.06.1999 26.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800336 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 1 FAK 1 900.00 CZK 900.00 11.06.1999 11.06.1999 26.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800337 Univerzita Karlova 00216208 9915/2/99 FAK 9915299 12297.80 CZK 12297.80 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800338 Zákl. jazyková škola 49624911 07/99 FAK 799 1200.00 CZK 1200.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800339 ZŠ u sv. Štěpána 47610361 229/99 FAK 22999 1100.00 CZK 1100.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800340 Základní škola 62933540 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800341 Střední zdrav. škola 00638765 105/99 FAK 10599 1500.00 CZK 1500.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800342 MÚ v Praze 9 00231304 16/99 FAK 1699 6048.00 CZK 6048.00 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800343 Státní těsnopisný ústav 00334286 37/99 FAK 3799 600.00 CZK 600.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800344 GEOFOND ČR 00117650 0149/99 FAK 14999 600.00 CZK 600.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800345 Místní úřad Kunratice 00231134 27/99 FAK 2799 4158.00 CZK 4158.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800346 ZŠ v Praze 2 47609842 800011 FAK 800011 1200.00 CZK 1200.00 17.06.1999 17.06.1999 02.07.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800347 Integrov.škola poštovní 00639516 13/99 FAK 1399 900.00 CZK 900.00 17.06.1999 17.06.1999 02.07.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800348 ZŠ Na Slovance 60433256 1022/99 FAK 102299 700.00 CZK 700.00 14.06.1999 14.06.1999 30.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800349 Základní škola č. 2 63831589 2/99 FAK 299 1100.00 CZK 1100.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800350 Gymnázium Praha 5 61385298 6/99 FAK 699 1000.00 CZK 1000.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800351 Integrovaná škola obchod. 61386626 18/99 FAK 1899 1200.00 CZK 1200.00 11.06.1999 11.06.1999 26.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800352 DDM Praha 10 45241945 45241945 FAK 45241945 330.00 CZK 330.00 17.06.1999 17.06.1999 02.07.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800353 Obchodní akademie 61386774 001 FAK 1 1200.00 CZK 1200.00 11.06.1999 11.06.1999 30.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800354 VOŠ oděv.návrhářství 61385891 12/1999 FAK 121999 900.00 CZK 900.00 17.06.1999 17.06.1999 02.07.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800355 BARVY TEBAS 45794316 94500011 FAK 94500011 600.00 CZK 600.00 10.06.1999 10.06.1999 10.07.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800356 Domov mládeže Praha 2 65992351 199 FAK 199 400.00 CZK 400.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800357 Integrovaná stř. škola 61388262 4/1999 FAK 41999 1200.00 CZK 1200.00 18.06.1999 18.06.1999 03.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800358 SOU URANIE 00638862 023/99 FAK 2399 600.00 CZK 600.00 14.06.1999 14.06.1999 24.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800359 ČKD DUKLA 00011011 154007 FAK 154007 900.00 CZK 900.00 18.06.1999 18.06.1999 03.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800360 SOU nábytkář. a technické 14891263 40017 FAK 40017 18898.40 CZK 18898.40 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800361 ZŠ Jana Masaryka 47610859 12/99 FAK 1299 900.00 CZK 900.00 14.06.1999 14.06.1999 30.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800362 TESLAMP Holešovice 00009784 22100649 FAK 22100649 1800.00 CZK 1800.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800363 Střední průmyslová škola 61385417 97/99 FAK 52101 798.00 CZK 798.00 16.06.1999 16.06.1999 01.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800364 Střední průmyslová škola 61385417 96/99 FAK 52101 1200.00 CZK 1200.00 16.06.1999 16.06.1999 01.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800365 Agrozet-Centrum Praha 48538761 07900350 FAK 7900350 600.00 CZK 600.00 05.06.1999 05.06.1999 20.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800366 Základní škola 60461837 5/99 FAK 599 2000.00 CZK 2000.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800367 TESLA Karlín a.s. 45273758 34-181 FAK 34181 900.00 CZK 900.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800368 Základní škola T.G.M. 62931016 5/99 FAK 599 1200.00 CZK 1200.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800369 ZŠ Na Balabence 61387525 99003 FAK 99003 6528.00 CZK 6528.00 16.06.1999 16.06.1999 01.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800370 Základní škola 61381861 99041 FAK 99041 900.00 CZK 900.00 18.06.1999 18.06.1999 03.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800371 Data Desingn L.Dobeš 46379801 4050699 FAK 4050699 297.90 CZK 297.90 21.06.1999 21.06.1999 06.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800372 COP-technickohospodářské 14891212 1099000024 FAK 1099000024 1450.00 CZK 1450.00 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800373 VZP 4119751819 10 FAK 9901000010 900.00 CZK 900.00 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800374 NAREX PRAHA 00177008 9440647 FAK 9440647 900.00 CZK 900.00 17.06.1999 17.06.1999 02.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800375 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96035019 FAK 96035019 810.00 CZK 810.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800376 SOU technické 14451051 99100 FAK 99100 1000.00 CZK 1000.00 25.06.1999 25.06.1999 15.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800377 ZŠ Španielova 48133868 19/99 FAK 1999 1200.00 CZK 1200.00 25.06.1999 25.06.1999 10.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800378 SPŠ elektrotechnická 61385301 010/99 FAK 1099 1740.00 CZK 1740.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800379 BARRANDOV STUDIO 64948722 9101000058 FAK 9101000058 2700.00 CZK 2700.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800380 ZŠ Praha 10 47611014 15 FAK 15 1100.00 CZK 1100.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800381 Základní škola 65993284 1-8/99 FAK 1899 1120.00 CZK 1120.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800382 České vysoké účení tech. 68407700 799000288 FAK 799000288 600.00 CZK 600.00 23.06.1999 23.06.1999 30.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800383 MÚ Dolní Měcholupy 00231347 6/99 FAK 699 1200.00 CZK 1200.00 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800384 Sdružené zdrav.zař. JM I. 44846231 326/99 FAK 32699 600.00 CZK 600.00 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800385 ZŠ Petřiny - jih 48133779 5015/99 FAK 501599 1200.00 CZK 1200.00 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 990800386 Univerzita Karlova 00216208 01/1999 FAK 11999 9999.00 CZK 9999.00 29.06.1999 29.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800387 Národní divadlo v Praze 00023337 4801029 FAK 480102999 1200.00 CZK 1200.00 28.06.1999 28.06.1999 12.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800388 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711002879 FAK 1711002879 29446.00 CZK 29446.00 14.06.1999 14.06.1999 04.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800389 MČ Klánovice 00240281 30/99 FAK 3099 1200.00 CZK 1200.00 21.06.1999 21.06.1999 07.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800390 MŠ Libkovská 48132365 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 22.06.1999 22.06.1999 07.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800391 Univerzita Karlova 00216208 900470 FAK 9915900470 1500.00 CZK 1500.00 23.06.1999 23.06.1999 07.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800392 AAA-Záchr.techn.služba 25077422 17 FAK 17 5612.00 CZK 5612.00 08.02.1999 08.02.1999 07.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800393 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900013207 FAK 9900013207 51580.00 CZK 51580.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800394 Ministerstvo dopravy a sp 660030080 00029209 FAK 29209 54600.00 CZK 54600.00 02.07.1999 02.07.1999 17.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800395 Gymnázium Na Zatlance 61385271 281/99 FAK 28199 1100.00 CZK 1100.00 29.06.1999 29.06.1999 10.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800396 SOU telekomunikační 00639508 020/99 FAK 2099 1000.00 CZK 1000.00 28.06.1999 28.06.1999 09.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800397 Obchodní akademie 61385387 5/99 FAK 599 1200.00 CZK 1200.00 22.06.1999 22.06.1999 09.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800398 ČEDOK 60192755 160388 FAK 160388 900.00 CZK 900.00 24.06.1999 24.06.1999 09.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800399 Zvláštní škola 61385450 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 24.06.1999 24.06.1999 09.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800400 IDS a.s. 65993390 30040 FAK 30040 1800.00 CZK 1800.00 24.06.1999 24.06.1999 09.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800401 ZŠ Velká ohrada 62934309 99076 FAK 99076 900.00 CZK 900.00 25.06.1999 25.06.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800402 ZŠ Lužiny 10 62934368 99/07 FAK 9907 1200.00 CZK 1200.00 07.07.1999 07.07.1999 22.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800403 ZŠ v Praze 10 65993250 99062 FAK 99062 22400.00 CZK 22400.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800404 ZŠ v Praze 10 47611880 30/99 FAK 3099 12000.00 CZK 12000.00 24.06.1999 24.06.1999 09.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800405 ZŠ Praha 15 63831678 799 FAK 799 1400.00 CZK 1400.00 16.06.1999 16.06.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800406 Zlatý lihovar a.s. 25740504 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800407 Školský úřad Praha 10 45251371 44010 FAK 44010 56897.00 CZK 56897.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800408 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 911231 FAK 911231 3600.00 CZK 3600.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800409 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 000001 FAK 1 600.00 CZK 600.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800410 Bes Net Praque s.r.o. 25627422 98013/99 FAK 9801399 900.00 CZK 900.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800411 Hydroprojekt a.s. 45274576 12900345 FAK 12900345 900.00 CZK 900.00 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800412 České vysoké účení tech. 68407700 2511 FAK 2511 3889.00 CZK 3889.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800413 České vysoké účení tech. 68407700 6840770009 FAK 6840770009 3600.00 CZK 3600.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800414 Státní tiskárna cenin 00001279 1/99 FAK 199 900.00 CZK 900.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800415 ZŠ Hostýnská 47611171 9921 FAK 9921 1320.00 CZK 1320.00 28.06.1999 28.06.1999 12.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800416 Ústav mezinár. vztahů 48546054 1099 FAK 1099 550.00 CZK 550.00 01.07.1999 01.07.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800417 DOMOV PRAHA a.s. 60193352 50 FAK 50 900.00 CZK 900.00 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800418 TEPELNÁ TECHNIKA PRAHA 00196657 91225 FAK 91225 600.00 CZK 600.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800419 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 1/10/99 FAK 11099 900.00 CZK 900.00 01.07.1999 01.07.1999 20.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800420 ZŠ Nad Přehradou 63831686 990000020 FAK 990000020 1200.00 CZK 1200.00 28.06.1999 28.06.1999 12.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800421 Školský úřad Praha 6 45251231 30/99 FAK 3099 35927.00 CZK 35927.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800422 Školský úřad Praha 6 45251231 32/99 FAK 3299 36150.00 CZK 36150.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800423 Školský úřad Praha 6 45251231 31/99 FAK 3199 31173.00 CZK 31173.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800424 Školský úřad Praha 6 45251231 27/99 FAK 2799 2064.00 CZK 2064.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800425 Školský úřad Praha 6 45251231 29/99 FAK 2999 43054.00 CZK 43054.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800426 Školský úřad Praha 6 45251231 28/99 FAK 2899 39849.00 CZK 39849.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800427 Dopravní podnik 00005886 1990100683 FAK 1990100683 23625.00 CZK 23625.00 29.06.1999 29.06.1999 15.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800428 PRAGA Hostivař 60193786 1950009499 FAK 1950009499 3700.00 CZK 3700.00 09.07.1999 09.07.1999 13.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800429 ZŠ Košík 47611651 47611651 FAK 47611651 1000.00 CZK 1000.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800430 První čes.soukr. SOU 25100289 25100289 FAK 25100289 700.00 CZK 700.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800431 MŠ a školní družina 47611731 4/99 FAK 499 600.00 CZK 600.00 07.07.1999 07.07.1999 22.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800432 ZŠ při PedF UK 60436115 7/99 FAK 799 1100.00 CZK 1100.00 29.06.1999 29.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800433 LETOV a.s. 00010626 2298 FAK 2298 3240.00 CZK 3240.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800434 Domov důchodců Ďáblice 00879266 14/1999 FAK 141999 900.00 CZK 900.00 01.07.1999 01.07.1999 31.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800435 Základní škola 60461845 051999 FAK 51999 700.00 CZK 700.00 30.06.1999 30.06.1999 10.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800436 ZŠ při PedF UK 60436115 8/99 FAK 899 900.00 CZK 900.00 29.06.1999 29.06.1999 14.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800437 Školský úřad 45251908 1235/99 FAK 123599 29902.00 CZK 29902.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800438 Čes.správa soc. zabezpeč. 00696300 1-1999/ÚO FAK 11999 3600.00 CZK 3600.00 01.07.1999 01.07.1999 16.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800439 Český hydrometeorol.ústav 00020699 9/99 FAK 999 900.00 CZK 900.00 29.06.1999 29.06.1999 31.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800440 Univerzita Karlova 00216208 1990400197 FAK 1990400197 7620.00 CZK 7620.00 08.07.1999 08.07.1999 22.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800441 PRAGONET A.S. 61059382 400990703 FAK 400990703 248787.00 CZK 248787.00 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 15.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800442 TESLA Vršovice s.r.o. 45799938 009152 FAK 9152 900.00 CZK 900.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800443 Hvězdárana a planetárium 00064441 6012 FAK 6012 5265.00 CZK 5265.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800444 Státní veterinární ústav 00019305 1826/99 FAK 182699 900.00 CZK 900.00 09.07.1999 09.07.1999 24.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800445 SPŠE 61385409 99009 FAK 99009 3900.00 CZK 3900.00 13.07.1999 13.07.1999 28.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800446 TERPLAN a.s. 45275025 9 FAK 9 900.00 CZK 900.00 19.07.1999 19.07.1999 03.08.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800447 Elektrosignál Praha 16193105 990002 FAK 990002 900.00 CZK 900.00 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800448 Výz.a zkuš. letecký ústav 00010669 05/99 FAK 599 900.00 CZK 900.00 19.07.1999 19.07.1999 03.08.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800449 ZŠ Petrovice 60434139 11/99 FAK 1199 1000.00 CZK 1000.00 08.07.1999 08.07.1999 31.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800450 Základní škola 60461896 11/99 FAK 1199 1100.00 CZK 1100.00 13.07.1999 13.07.1999 30.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800451 SVOBODA a.s. 00013757 993141 FAK 993141 1200.00 CZK 1200.00 15.07.1999 15.07.1999 30.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800452 CinemArt a.s. 45272514 45272514 FAK 45272514 900.00 CZK 900.00 22.07.1999 22.07.1999 06.08.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800453 Základní škola v Praze 10 65993276 9/99 FAK 999 1090.00 CZK 1090.00 16.07.1999 16.07.1999 31.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800454 ZŠ Omská 65993233 36/99 FAK 3699 12802.00 CZK 12802.00 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800455 Inklemo 00027723 901900343 FAK 901900343 900.00 CZK 900.00 14.07.1999 14.07.1999 31.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800456 Dopravní podnik 00005886 1990100751 FAK 1990100751 68722.00 CZK 68722.00 14.07.1999 14.07.1999 30.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800457 MÚ Újezd nad Lesy 00240923 35/99 FAK 3599 1200.00 CZK 1200.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800458 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711002994 FAK 1711002994 3900.00 CZK 3900.00 30.06.1999 30.06.1999 20.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800459 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2690070697 FAK 2690070697 5370.00 CZK 5370.00 16.07.1999 16.07.1999 03.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800460 Geoindustria a.s. 45271844 611305 FAK 611305 1200.00 CZK 1200.00 20.07.1999 20.07.1999 03.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800461 Vodní stavby 45273375 1309090036 FAK 1309090036 900.00 CZK 900.00 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800462 Centrum soc. a oš. pomoci 00163180 43455112 FAK 43455112 1800.00 CZK 1800.00 23.07.1999 23.07.1999 07.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800463 Záklaldní škola 65993268 39/99 FAK 3999 996.00 CZK 996.00 16.07.1999 16.07.1999 31.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800464 MÚ Libuš 00231142 4572/99 FAK 457299 3024.00 CZK 3024.00 23.07.1999 23.07.1999 07.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800465 TOP EKO s.r.o. 14891379 9900200097 FAK 9900200097 900.00 CZK 900.00 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800466 MÚ Letňany 00231321 99021 FAK 99021 11340.00 CZK 11340.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800467 Střed.záchr.brig. kynolog 61100731 61100731 FAK 61100731 10000.00 CZK 10000.00 23.07.1999 23.07.1999 07.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800468 LIGNA a.s. 00000914 438/1053/99 FAK 438105399 1200.00 CZK 1200.00 23.07.1999 23.07.1999 15.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800469 Českoslovanská AO 00638463 99/01/4 FAK 99014 1200.00 CZK 1200.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800470 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96035023 FAK 96035023 810.00 CZK 810.00 15.07.1999 15.07.1999 02.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800471 Center Ost spol. s.r.o. 00674613 990558 FAK 990558 1098.00 CZK 1098.00 22.07.1999 22.07.1999 06.08.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800472 TIMO s.r.o. 45276773 66209 FAK 66209 600.00 CZK 600.00 28.07.1999 28.07.1999 28.07.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800473 IRAPA 00012408 990355 FAK 990355 600.00 CZK 600.00 20.07.1999 20.07.1999 30.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800474 Gymnázium J. Nerudy 00334324 6/99 FAK 699 900.00 CZK 900.00 22.07.1999 22.07.1999 02.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 990800475 Stavoděl Praha 00027693 10003599 FAK 10003599 600.00 CZK 600.00 27.07.1999 27.07.1999 10.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800476 MÚ Kolovraty 00240346 990017 FAK 990017 1200.00 CZK 1200.00 27.07.1999 27.07.1999 10.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800477 Státní zkušebna zem.str. 00020362 3100419993 FAK 3100419993 600.00 CZK 600.00 29.07.1999 29.07.1999 15.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800478 SPŠ sdělovací techniky 61388866 10990004 FAK 10990004 1200.00 CZK 1200.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800479 Výzk.ústav zem. ekonomiky 00027251 119/99 FAK 11999 750.00 CZK 750.00 28.07.1999 28.07.1999 11.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800480 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900013870 FAK 9900013870 51580.00 CZK 51580.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800481 Kartografie Praha a.s. 45272395 45272395 FAK 45272395 900.00 CZK 900.00 05.08.1999 05.08.1999 20.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800482 FERONA a. s. 60197277 35 FAK 35 1050.00 CZK 1050.00 29.07.1999 29.07.1999 16.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800483 Základní škola 60433230 33/99 FAK 3399 1100.00 CZK 1100.00 02.08.1999 02.08.1999 02.09.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800484 PRAGONET A.S. 61059382 400990790 FAK 400990790 248787.00 CZK 248787.00 06.08.1999 06.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800485 Univerzita Karlova 00216208 7534/99 FAK 753499 3300.00 CZK 3300.00 16.08.1999 16.08.1999 31.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800486 REGULA PRAHA a.s. 00659967 9900005 FAK 9900005 1500.00 CZK 1500.00 17.08.1999 17.08.1999 01.09.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800487 Zlatý lihovar a.s. 25740504 25740504 FAK 25740504 150.00 CZK 150.00 20.08.1999 20.08.1999 04.09.1999 24.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800488 Ministerstvo dopravy a sp 660030080 00023448 FAK 23448 1008.00 CZK 1008.00 23.08.1999 23.08.1999 07.09.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800489 Univerzita Karlova 00216208 0199 FAK 199 900.00 CZK 900.00 24.08.1999 24.08.1999 08.09.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800490 Bes Net Praque s.r.o. 25627422 98025/99 FAK 9802599 9996.00 CZK 9996.00 24.08.1999 24.08.1999 08.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800491 Konzervatoř a VOŠ J.J. 63834286 0026/99 FAK 2699 400.00 CZK 400.00 23.08.1999 23.08.1999 07.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 990800492 Ministerstvo dopravy a sp 660030080 00026787 FAK 26787 136545.00 CZK 136545.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800493 BIOTECH, L. Šáral 12492680 99042 FAK 99042 3283.90 CZK 3283.90 02.09.1999 02.09.1999 06.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800494 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900014312 FAK 9900014312 51580.00 CZK 51580.00 02.09.1999 02.09.1999 14.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800495 Svaz českých a mor. spotř.druž 00032743 99/430 FAK 99430 900.00 CZK 900.00 31.08.1999 31.08.1999 09.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800496 Gymn.Christiana Dopplera 61385701 61385701 FAK 61385701 7400.00 CZK 7400.00 28.06.1999 28.06.1999 15.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800497 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96035031 FAK 96035031 810.00 CZK 810.00 30.08.1999 30.08.1999 06.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800498 Školský úřad Praha 6 45251231 39/99 FAK 3999 10000.00 CZK 10000.00 01.09.1999 01.09.1999 08.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800499 Základní škola 61384755 25 FAK 25 49980.00 CZK 49980.00 01.09.1999 01.09.1999 08.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800501 SPŠ potr. ,techn. a SOU 61385930 99/02/5 FAK 99025 900.00 CZK 900.00 02.09.1999 02.09.1999 17.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800502 Základní škola 61384755 26 FAK 26 19000.00 CZK 19000.00 26.08.1999 26.08.1999 10.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800503 Mateřská škola 61384631 3/99 FAK 399 7500.00 CZK 7500.00 03.09.1999 03.09.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800504 Základní škola 47611219 8/99 FAK 899 900.00 CZK 900.00 03.09.1999 03.09.1999 25.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800505 VOŠ uměleckoprůmyslová 61388025 31/1999 FAK 100 900.00 CZK 900.00 06.09.1999 06.09.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800506 Ústav sociálních služeb 47606380 17/99 FAK 1799 1200.00 CZK 1200.00 06.09.1999 06.09.1999 16.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800508 Základní škola 68407904 68407904 FAK 68407904 63000.00 CZK 63000.00 06.08.1999 06.08.1999 21.08.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800509 ZŠ Lužiny 10 62934368 211/99 FAK 21199 57000.00 CZK 57000.00 07.09.1999 07.09.1999 22.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800510 ZŠ Jana Wericha 48133884 645/99 FAK 64599 123500.00 CZK 123500.00 06.09.1999 06.09.1999 21.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800511 MU Praha Dolní Počernice 00240150 80/99 FAK 8099 900.00 CZK 900.00 08.09.1999 08.09.1999 21.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800512 VOŠ oděv.návrhářství 61385891 13/1999 FAK 131999 900.00 CZK 900.00 08.09.1999 08.09.1999 23.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800513 Základní škola 67365213 20/99 FAK 2099 96000.00 CZK 96000.00 06.09.1999 06.09.1999 21.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800514 Základní škola 62931008 99/01/0002 FAK 99010002 85000.00 CZK 85000.00 14.09.1999 14.09.1999 27.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800515 Gymnásium V Praze 4 00335479 19/99 FAK 1999 900.00 CZK 900.00 10.09.1999 10.09.1999 15.10.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800516 základní škola 47610425 26/99 FAK 2699 1098.00 CZK 1098.00 15.09.1999 15.09.1999 30.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800517 PRAGONET A.S. 61059382 400990953 FAK 400990953 248787.00 CZK 248787.00 14.09.1999 14.09.1999 21.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800518 ARAMARK, s.r.o. 45794707 149/00314 FAK 14900314 3900.00 CZK 3900.00 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 21.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800519 Základní škola 47611898 47611898 FAK 47611898 39000.00 CZK 39000.00 10.09.1999 10.09.1999 25.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800520 ZŠ Španielova 48133868 28/99 FAK 2899 117000.00 CZK 117000.00 16.09.1999 16.09.1999 28.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800521 ZŠ Laudova 48133841 48133841 FAK 48133841 64000.00 CZK 64000.00 14.09.1999 14.09.1999 29.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800522 základní škola 47610425 47610425 FAK 47610425 45500.00 CZK 45500.00 21.09.1999 21.09.1999 06.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800523 Základní škola 65993284 1-10/99 FAK 11099 45500.00 CZK 45500.00 22.09.1999 22.09.1999 08.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800524 Školský úřad Praha 6 45251231 44/99 FAK 4499 30000.00 CZK 30000.00 21.09.1999 21.09.1999 04.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800525 základní škola 47610425 27/99 FAK 2799 1098.00 CZK 1098.00 22.09.1999 22.09.1999 07.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800526 Masarykova stř.chem.škola 00638307 10/1999 FAK 101999 2000.00 CZK 2000.00 16.09.1999 16.09.1999 01.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800527 Základní škola 60437073 15/1999 FAK 151999 900.00 CZK 900.00 16.09.1999 16.09.1999 01.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800528 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96035033 FAK 96035033 810.00 CZK 810.00 20.09.1999 20.09.1999 29.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800529 Základní umělecká škola 61385433 2/99 FAK 61385433 400.00 CZK 400.00 21.09.1999 21.09.1999 06.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800530 Elektropřístroj 49356313 100991680 FAK 100991680 800.00 CZK 800.00 20.09.1999 20.09.1999 04.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800531 Základní škola 67798543 299/1999 FAK 2991999 1500.00 CZK 1500.00 20.09.1999 20.09.1999 05.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800532 Základní škola 63832836 27/99 FAK 2799 2100.00 CZK 2100.00 22.09.1999 22.09.1999 04.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800533 DDM Praha 3 45241848 2/99 FAK 596827 400.00 CZK 400.00 27.09.1999 27.09.1999 12.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800534 ZŠ J. Seiferta 63831431 1198/99 FAK 119899 1450.00 CZK 1450.00 24.09.1999 24.09.1999 08.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800535 ZŠ J. Seiferta 63831431 1177/99 FAK 117799 6500.00 CZK 6500.00 27.09.1999 27.09.1999 12.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800536 ZŠ v Praze 10 47611880 32/99 FAK 3299 15000.00 CZK 15000.00 22.09.1999 22.09.1999 07.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800537 ZŠ Červený vrch 48133809 83/99 FAK 8399 7700.00 CZK 7700.00 27.09.1999 27.09.1999 14.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800538 Masospol a. s. 45274738 500350 FAK 500350 2400.00 CZK 2400.00 27.09.1999 27.09.1999 05.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800539 VPZ s.p.Praha v likvidaci 00002453 191020 FAK 191020 900.00 CZK 900.00 23.09.1999 23.09.1999 08.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800540 Gymnázium 61385361 6/99 FAK 699 12630.00 CZK 12630.00 23.09.1999 23.09.1999 06.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800541 ZŠ Sdružení 1080,P4 61384518 4/99 FAK 499 9819.40 CZK 9819.40 23.09.1999 23.09.1999 08.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800542 Základní škola 60436131 4/99 FAK 499 700.00 CZK 700.00 28.09.1999 28.09.1999 13.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800543 Školský úřad 45251509 001/1999 FAK 11999 16600.00 CZK 16600.00 27.09.1999 27.09.1999 12.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 990800544 BARVY A LAKY 48584533 3099000659 FAK 3099000659 450.00 CZK 450.00 29.09.1999 29.09.1999 07.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800545 MŠ Balkán 63831295 63831295 FAK 63831295 700.00 CZK 700.00 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800546 Gymnázium Prosek 61387061 037/99 FAK 3799 900.00 CZK 900.00 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800547 ZŠ s rozšíř.výukou jazyků 60435917 19/99 FAK 1999 1200.00 CZK 1200.00 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800548 Centrum soc. a oš. pomoci 00163180 43455171 FAK 43455171 6545.90 CZK 6545.90 23.09.1999 23.09.1999 08.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800549 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900014863 FAK 9900014863 42325.00 CZK 42325.00 01.10.1999 01.10.1999 14.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800550 Gymnázium v Praze 6 61386022 38/99 FAK 3899 6500.00 CZK 6500.00 04.10.1999 04.10.1999 19.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800551 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 17/99 FAK 1799 6500.00 CZK 6500.00 04.10.1999 04.10.1999 15.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800552 Spec.škola pro sl.postiž. 61388149 27/99 FAK 2799 900.00 CZK 900.00 04.10.1999 04.10.1999 19.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800553 Obchodní akademie 00638447 42 FAK 42 26000.00 CZK 26000.00 04.10.1999 04.10.1999 19.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800554 Agmeco 15889050 99/435 FAK 99435 2400.00 CZK 2400.00 06.10.1999 06.10.1999 22.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800555 Domov důchodců 00879568 00879568 FAK 879568 1800.00 CZK 1800.00 06.10.1999 06.10.1999 21.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800556 LEROS s.r.o. 61465810 1999/1000065/30 FAK 1000065 600.00 CZK 600.00 06.10.1999 06.10.1999 18.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800557 Sdružené zdrav.zař. JM I. 44846231 493/99 FAK 49399 600.00 CZK 600.00 06.10.1999 06.10.1999 14.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800558 Nestlé čokoládovny a.s. 25702149 5052050239 FAK 5052050239 2400.00 CZK 2400.00 06.10.1999 06.10.1999 25.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800559 ZŠ Marjánka 63834341 6/99 FAK 699 6500.00 CZK 6500.00 05.10.1999 05.10.1999 19.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800560 ZŠ Petřiny - jih 48133779 5022/99 FAK 502299 13000.00 CZK 13000.00 05.10.1999 05.10.1999 14.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800561 Základní škola 60436913 6050/99 FAK 605099 1200.00 CZK 1200.00 05.10.1999 05.10.1999 14.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800562 PAPIROGRAFIA 14892219 91550 FAK 91550 900.00 CZK 900.00 05.10.1999 05.10.1999 18.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800563 Základní škola 60433302 4024/99 FAK 402499 900.00 CZK 900.00 05.10.1999 05.10.1999 30.11.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800564 Obchodní akademie 61386774 012/99 FAK 1299 1200.00 CZK 1200.00 05.10.1999 05.10.1999 11.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800565 Místní úřad 00241717 4/99 FAK 499 1800.00 CZK 1800.00 07.10.1999 07.10.1999 20.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800566 Místní úřad Kunratice 00231134 40/99 FAK 4099 4158.00 CZK 4158.00 06.10.1999 06.10.1999 21.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800567 Český hydrometeorol.ústav 00020699 9-14/99 FAK 91499 900.00 CZK 900.00 07.10.1999 07.10.1999 22.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800568 Základní škola 68407904 68407904 FAK 68407904 2900.00 CZK 2900.00 07.10.1999 07.10.1999 22.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800569 LOM Praha 00000515 990744 FAK 990744 61740.00 CZK 61740.00 07.10.1999 07.10.1999 22.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800570 ZŠ Estonská 65993241 6/1999 FAK 61999 26900.00 CZK 26900.00 07.10.1999 07.10.1999 22.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800571 ZŠ 60436166 13/99 FAK 1399 52000.00 CZK 52000.00 07.10.1999 07.10.1999 22.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800572 ZŠ Petřiny-sever 48133795 269/99 FAK 26999 6500.00 CZK 6500.00 07.10.1999 07.10.1999 20.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800573 SOU Praha 6 00639192 03005299 FAK 3005299 1200.00 CZK 1200.00 08.10.1999 08.10.1999 21.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800574 Výz.ústav potravinářský 00027022 9130000658 FAK 9130000658 900.00 CZK 900.00 08.10.1999 08.10.1999 16.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800575 Základní škola 60435674 37/99 FAK 3799 900.00 CZK 900.00 08.10.1999 08.10.1999 15.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800576 MÚ Libuš 00231142 6440/99 FAK 644099 3024.00 CZK 3024.00 08.10.1999 08.10.1999 23.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800577 PRAGA Hostivař 60193786 1950013599 FAK 1950013599 4050.00 CZK 4050.00 08.10.1999 08.10.1999 23.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800578 ZŠ 63830817 63830817 FAK 63830817 1728.00 CZK 1728.00 08.10.1999 08.10.1999 23.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800579 ASCOM Praha 40767698 79/04/99 FAK 790499 85029.10 CZK 85029.10 08.10.1999 08.10.1999 21.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800580 Obchodní akademie 67384534 4299 FAK 4299 6500.00 CZK 6500.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800581 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 66/99 FAK 6699 8490.00 CZK 8490.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800582 Obchodní akademie 67384534 130 FAK 130 1200.00 CZK 1200.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800583 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 67/99 FAK 6799 6500.00 CZK 6500.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800584 Místní úřad 00241784 12/99 FAK 1299 2400.00 CZK 2400.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800585 Mateřská škola 63831252 63831252 FAK 63831252 1400.00 CZK 1400.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800586 SOU stavební 14891522 10891 FAK 10891 600.00 CZK 600.00 12.10.1999 12.10.1999 22.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800587 ZŠ B.Juáreze 48133833 99010 FAK 99010 1500.00 CZK 1500.00 11.10.1999 11.10.1999 19.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800588 SOU a Učiliště 00638871 90509 FAK 90509 900.00 CZK 900.00 11.10.1999 11.10.1999 17.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800589 Mateřská škola 49624415 019/99 FAK 1999 1800.00 CZK 1800.00 11.10.1999 11.10.1999 21.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800590 DDM Praha 7 45242879 99/34 FAK 9934 800.00 CZK 800.00 11.10.1999 11.10.1999 20.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800591 ZŠ Břevnovská 48133817 5002/99 FAK 500299 6500.00 CZK 6500.00 07.10.1999 07.10.1999 22.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800592 ZŠ Socháňova 48133876 40/99 FAK 4099 36500.00 CZK 36500.00 08.10.1999 08.10.1999 23.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800593 SZŠ a VZŠ 00638722 12/99 FAK 1299 1200.00 CZK 1200.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800594 Diagnostický ústav 61386308 002/99 FAK 299 400.00 CZK 400.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800595 Mateřská škola 61384526 136/99 FAK 13699 1300.00 CZK 1300.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800596 Školská úřad Praha 4 45251436 17/99 FAK 1799 400.00 CZK 400.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800597 MŠ Pohádka 63832267 0699 FAK 699 700.00 CZK 700.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800598 Mateřská škola 61384631 4/99 FAK 499 2500.00 CZK 2500.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800599 Mateřská škola 61384658 3/99 FAK 399 6500.00 CZK 6500.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800600 Mateřská škola 61384658 2/99 FAK 299 2500.00 CZK 2500.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800601 ZŠ Mikoláše Alše 60434651 25/99 FAK 2599 1200.00 CZK 1200.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800602 ZŠ Mikoláše Alše 60434651 24/99 FAK 2499 6500.00 CZK 6500.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800603 MŠ Sudoměřská 63831317 63831317 FAK 63831317 600.00 CZK 600.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800604 Národní Knihovna ČR 00023221 51599 FAK 51599 1200.00 CZK 1200.00 12.10.1999 12.10.1999 21.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800605 Mateřská škola 61384241 61384241 FAK 61384241 600.00 CZK 600.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800606 MŠ Pastelka 63832313 3/99 FAK 399 700.00 CZK 700.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800607 Mateřská škola 64936911 02/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800608 Mateřská škola 61385204 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800609 Mateřská škola 61384771 02/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800610 MŠ romská internátní 65993705 03/99 FAK 399 600.00 CZK 600.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800611 Speciální mateř.škola 61386561 61386561 FAK 61386561 400.00 CZK 400.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800612 Mateřská škola 61384411 3/99 FAK 399 700.00 CZK 700.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800613 Mateřská škola 61384119 61384119 FAK 61384119 700.00 CZK 700.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800614 Mateřská škola 47611570 99/1/4 FAK 9914 700.00 CZK 700.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800615 Mateřská škola 63833387 02/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800616 Mateřská škola 61384259 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800617 Mateřská škola 61385212 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800618 Základní škola 60435909 16/1999 FAK 161999 1100.00 CZK 1100.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800619 gymnázium a sportovní gym 61385379 31/99 FAK 3199 5800.00 CZK 5800.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800620 mateřská škola 60461888 904 FAK 904 1200.00 CZK 1200.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800621 Mateřská škola 61384402 167/99 FAK 16799 700.00 CZK 700.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800622 PRAGONET A.S. 61059382 400991082 FAK 400991082 248787.00 CZK 248787.00 13.10.1999 13.10.1999 25.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800623 Základní škola 47611243 9013/99 FAK 901399 12000.00 CZK 12000.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800624 Základní škola 47611413 1799 FAK 1799 5130.00 CZK 5130.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800625 Základ. šk. Prof. Švejcar 61387363 17/99 FAK 1799 900.00 CZK 900.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800626 Zvláštní škola 60446170 33/99 FAK 3399 700.00 CZK 700.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800627 Střední zdravotnická škol 00638731 1732/99 FAK 173299 6500.00 CZK 6500.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800628 ZŠ v Praze 4 Podolí 61384224 18/99 FAK 1899 1100.00 CZK 1100.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800629 Základ.šk. CAMPANUS 48132306 3/99 FAK 399 1450.00 CZK 1450.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800630 Základní škola 45242810 13 FAK 13 1100.00 CZK 1100.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800631 Základní škola 45242801 2/1999 FAK 21999 900.00 CZK 900.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800632 Základní škola 61388424 5/99 FAK 599 1200.00 CZK 1200.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800633 Základní škola 60437197 zšz/541/99 FAK 54199 1200.00 CZK 1200.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800634 Základní škola 48132900 10/99 FAK 1099 900.00 CZK 900.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800635 Základní škola TGM 49367609 8/99 FAK 899 900.00 CZK 900.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800636 Základní škola 60435500 341/99 FAK 34199 2000.00 CZK 2000.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800637 Základní škola 60435941 448/99 FAK 44899 1100.00 CZK 1100.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800638 Základní škola 61384755 32 FAK 32 3040.00 CZK 3040.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800639 Gymnázium Praha 3 61385131 61385131 FAK 61385131 1200.00 CZK 1200.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800640 MŠ Pražačka 65993161 65993161 FAK 65993161 600.00 CZK 600.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800641 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 65993110 FAK 65993110 2500.00 CZK 2500.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800642 Katolická mateřská škola 49625063 1999 FAK 1999 800.00 CZK 800.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800643 Mateřská škola 64936368 8/99 FAK 899 1400.00 CZK 1400.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800644 Základní škola T.G.M. 62931016 7/99 FAK 799 1200.00 CZK 1200.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800645 ZŠ Praha 10 47611014 24 FAK 24 1100.00 CZK 1100.00 13.10.1999 13.10.1999 22.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800646 Mateřská škola 60447842 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800647 Státní tiskárna cenin 00001279 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800648 Gymnázium Praha 4 00335487 8299 FAK 8299 900.00 CZK 900.00 13.10.1999 13.10.1999 28.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800649 SOU spol. strav SČMSD 49615378 99210592 FAK 99210592 2200.00 CZK 2200.00 13.10.1999 13.10.1999 22.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800650 ZŠ Botičská 48134201 43/99 FAK 4399 1000.00 CZK 1000.00 14.10.1999 14.10.1999 25.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800651 Základní škola 61388408 17/99 FAK 1799 1100.00 CZK 1100.00 14.10.1999 14.10.1999 25.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800652 Vyšší odborná škola grafi 00438595 4/99 FAK 499 900.00 CZK 900.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800653 Střední odborné učiliště 00638625 9/99 FAK 999 700.00 CZK 700.00 15.10.1999 15.10.1999 26.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800654 Základní škola 61388530 š99/57 FAK 9957 1100.00 CZK 1100.00 14.10.1999 14.10.1999 22.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800655 Univerzita Karlova 00216208 95/1999 FAK 951999 3000.00 CZK 3000.00 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800656 Gymn.Christiana Dopplera 61385701 799 FAK 799 1100.00 CZK 1100.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800657 Ferona a.s.oz praha 25792075 10969113734 FAK 1096911373 750.00 CZK 750.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800658 aroco s.r.o. 43870571 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800659 aroco s.r.o. 43870571 1/99 FAK 199 600.00 CZK 600.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800660 ZŠ Zenklova 63113961 8/99 FAK 899 1100.00 CZK 1100.00 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800661 Mateřská škola 63831538 63831538 FAK 63831538 600.00 CZK 600.00 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800662 Fakultní ZŠ 63831325 008/99 FAK 899 1450.00 CZK 1450.00 15.10.1999 15.10.1999 28.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800663 Střední zdravotnická škol 00638731 4/1999 FAK 41999 1100.00 CZK 1100.00 15.10.1999 15.10.1999 22.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800664 Vysoká škola ekonomická 61384399 4170000273 FAK 4170000273 20000.00 CZK 20000.00 15.10.1999 15.10.1999 21.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800665 MÚ v Praze 9 00231304 22/99 FAK 2299 300000.00 CZK 300000.00 13.10.1999 13.10.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800666 Konzervatoř 00638242 00638242 FAK 638242 1100.00 CZK 1100.00 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800667 základ.škola t.g.masaryka 49624521 2/99 FAK 299 2400.00 CZK 2400.00 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800668 Gymnázium Praha 8 60460784 299 FAK 299 1100.00 CZK 1100.00 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800669 MECHANIKA Praha 00027545 00027545 FAK 27545 1800.00 CZK 1800.00 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800670 mateřská škola 60461101 60461101 FAK 60461101 1400.00 CZK 1400.00 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800671 Zvlášt.škola a Prakt.škol 61389447 27/99 FAK 2799 900.00 CZK 900.00 15.10.1999 15.10.1999 27.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800672 VŠCHT PRAHA 60461373 2099/303 FAK 2099303 1500.00 CZK 1500.00 18.10.1999 18.10.1999 25.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800673 mateřská škola 61386162 1/99 FAK 199 1200.00 CZK 1200.00 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800674 Nemocnice na Žižkově 47124733 155/99 FAK 15599 1800.00 CZK 1800.00 18.10.1999 18.10.1999 31.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800675 ZŠ na Hanspaulce 48133787 8/99/B FAK 899 1500.00 CZK 1500.00 18.10.1999 18.10.1999 02.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800676 Mateřská škola 65993179 65993179 FAK 65993179 700.00 CZK 700.00 18.10.1999 18.10.1999 02.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800677 Základní škola 60435500 396/99 FAK 39699 4850.00 CZK 4850.00 18.10.1999 18.10.1999 02.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800678 Základní škola 60433248 15/99 FAK 1599 1100.00 CZK 1100.00 15.10.1999 15.10.1999 27.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800679 ZŠ Praha 7 61389820 99/01/0021 FAK 99010021 1200.00 CZK 1200.00 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800680 ZŠ Na Balabence 61387525 99003 FAK 99003 6528.00 CZK 6528.00 18.10.1999 18.10.1999 30.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800681 základní škola 68133809 87/99 FAK 8799 39000.00 CZK 39000.00 19.10.1999 19.10.1999 03.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800682 ZŠ B.Juáreze 48133833 99013 FAK 99013 19500.00 CZK 19500.00 18.10.1999 18.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800683 střední odborné učiliště 14891531 99/01/0612 FAK 99010612 1800.00 CZK 1800.00 19.10.1999 19.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800684 ZŠ Petřiny-sever 48133795 302/99 FAK 30299 1500.00 CZK 1500.00 18.10.1999 18.10.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800685 drupol, v. d. 00028185 0110900058 FAK 110900058 1200.00 CZK 1200.00 19.10.1999 19.10.1999 29.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800686 ZŠ na Hanspaulce 48133787 9/99/B FAK 999 6500.00 CZK 6500.00 18.10.1999 18.10.1999 02.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800687 školský úřad praha 5 45251266 20/99 FAK 2099 119000.00 CZK 119000.00 19.10.1999 19.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800688 Angloněmecká obchodní aka 25133501 7/1999 FAK 71999 900.00 CZK 900.00 19.10.1999 19.10.1999 27.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800689 místní úřad čakovice 00231291 99146 FAK 99146 5500.00 CZK 5500.00 18.10.1999 18.10.1999 28.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800690 MŠ Sauerova 63831261 63831261 FAK 63831261 700.00 CZK 700.00 19.10.1999 19.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800691 ZŚ Chmelnice 63831350 co/2/99 FAK 299 1200.00 CZK 1200.00 19.10.1999 19.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800692 ZŠ Pražačka 63831376 482/99 FAK 48299 1200.00 CZK 1200.00 19.10.1999 19.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800693 Základní umělecká škola 60444509 9/99 FAK 999 600.00 CZK 600.00 19.10.1999 19.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800694 ZŠ l.-5.roč. 67774750 136/99 FAK 13699 900.00 CZK 900.00 19.10.1999 19.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800695 MČ Vinoř 00240982 3/99/co FAK 399 1200.00 CZK 1200.00 20.10.1999 20.10.1999 31.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800696 SOU Technické 00639133 99050 FAK 99050 1000.00 CZK 1000.00 19.10.1999 19.10.1999 28.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800697 ZŠ Fr. Plaminkové 62930958 99/01/6 FAK 99016 1100.00 CZK 1100.00 19.10.1999 19.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800698 základní škola 47611863 99012 FAK 99012 2200.00 CZK 2200.00 18.10.1999 18.10.1999 02.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800699 štuko družstvo umělec. vý 00027715 219/00106 FAK 21900106 1200.00 CZK 1200.00 19.10.1999 19.10.1999 18.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800700 Gymnázium J. Nerudy 00334324 10/99 FAK 1099 900.00 CZK 900.00 19.10.1999 19.10.1999 02.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800701 základní škola k. v. rais 61386341 1599 FAK 1599 2200.00 CZK 2200.00 18.10.1999 18.10.1999 31.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800702 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 18.10.1999 18.10.1999 02.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800703 ZŠ Jarov 63831449 63831449 FAK 63831449 900.00 CZK 900.00 18.10.1999 18.10.1999 02.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800704 mateřská škola 60461098 60461098 FAK 60461098 1400.00 CZK 1400.00 18.10.1999 18.10.1999 02.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800705 Základní škola 48133892 52/99 FAK 5299 1500.00 CZK 1500.00 20.10.1999 20.10.1999 27.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800706 SOŠ a SOU 49625462 2/99 FAK 299 1450.00 CZK 1450.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800707 Základní škola 47611057 3/99 FAK 399 52000.00 CZK 52000.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800708 sou uměleckořemeselné s.r 25641018 990009 FAK 990009 1800.00 CZK 1800.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800709 zš jižní 61384828 49/99 FAK 4999 2400.00 CZK 2400.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800710 České vysoké účení tech. 68407700 2990200075 FAK 2990200075 13770.00 CZK 13770.00 21.10.1999 21.10.1999 29.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800711 zuš i.hurníka 00639338 246/99 FAK 24699 800.00 CZK 800.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800712 Gymnázium 61388106 599 FAK 599 1100.00 CZK 1100.00 20.10.1999 20.10.1999 01.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800713 Masarykova základní škola 63833956 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800714 základní škola 63830809 06/99 FAK 699 1800.00 CZK 1800.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800715 Základní škola 48132012 48132012 FAK 48132012 1100.00 CZK 1100.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800716 Základní škola 47611057 2/99 FAK 299 1000.00 CZK 1000.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800717 Základní škola 49625128 12/99 FAK 1299 1200.00 CZK 1200.00 20.10.1999 20.10.1999 02.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800718 ZŠ 63832151 22/99 FAK 2299 1800.00 CZK 1800.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800719 Univerzita Karlova 00216208 99000178 FAK 99000178 2100.00 CZK 2100.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800720 ZŠ U Krčského lesa 47611642 9/1999 FAK 91999 1450.00 CZK 1450.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800721 Základní jazyková škola 63831368 054/99 FAK 100 1450.00 CZK 1450.00 20.10.1999 20.10.1999 30.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800722 Zvláštní a praktická škol 60461969 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800723 Mateřská škola 63108232 3/99 FAK 399 1200.00 CZK 1200.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800724 Zvláštní škola 60446161 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800725 odkolek, a. s. 60193344 2100714 FAK 2100714 3000.00 CZK 3000.00 22.10.1999 22.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800726 MŠ Plamínkové 61384429 2/1999 FAK 21999 700.00 CZK 700.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800727 Mateřská škola 47611375 17/99 FAK 1799 700.00 CZK 700.00 21.10.1999 21.10.1999 30.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800728 Stavoděl Praha 00027693 9220047/99 FAK 922004799 600.00 CZK 600.00 21.10.1999 21.10.1999 30.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800729 SOU obchodní 00549185 549185 FAK 549185 1800.00 CZK 1800.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800730 Základní škola 63831333 9935 FAK 9935 1450.00 CZK 1450.00 21.10.1999 21.10.1999 31.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800731 Mateřská škola 65993152 65993152 FAK 65993152 700.00 CZK 700.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800732 Sou elektrotechnické 14891409 820099 FAK 820099 1800.00 CZK 1800.00 21.10.1999 21.10.1999 30.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800733 Sou elektrotechnické 14891409 820099 FAK 820099 3600.00 CZK 3600.00 21.10.1999 21.10.1999 30.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800734 MŠ Plamínkové 61384429 61384429 FAK 61384429 700.00 CZK 700.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800735 základní škola 60446005 111999 FAK 111999 2400.00 CZK 2400.00 20.10.1999 20.10.1999 31.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800736 Základní škola 61381276 67/99 FAK 6799 1450.00 CZK 1450.00 21.10.1999 21.10.1999 30.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800737 Střední odborné učiliště 41190726 99210104 FAK 99210104 1500.00 CZK 1500.00 21.10.1999 21.10.1999 01.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800738 Základní škola 61388459 0999 FAK 999 1100.00 CZK 1100.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800739 Mateřská škola 63833361 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 21.10.1999 21.10.1999 31.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800740 Základní škola 47611243 6024/99 FAK 602499 2700.00 CZK 2700.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800741 základní škola 61386201 5/99 FAK 599 2200.00 CZK 2200.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800742 mateřská škola 63833379 4/99 FAK 499 1400.00 CZK 1400.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800743 mateřská škola 47611383 9938 FAK 9938 1200.00 CZK 1200.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800744 Školský úřad Praha 6 45251231 48/99 FAK 4899 25989.00 CZK 25989.00 22.10.1999 22.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800745 Školský úřad Praha 6 45251231 49/99 FAK 4999 10000.00 CZK 10000.00 22.10.1999 22.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800746 Školský úřad Praha 6 45251231 50/99 FAK 5099 440.00 CZK 440.00 22.10.1999 22.10.1999 03.11.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800747 ZŠ Socháňova 48133876 45/99 FAK 4599 1200.00 CZK 1200.00 21.10.1999 21.10.1999 30.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800748 ZŠ Socháňova 48133876 44/99 FAK 4499 6500.00 CZK 6500.00 21.10.1999 21.10.1999 01.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800749 ZŠ nám. Interbrigády 48133850 70/99 FAK 7099 19500.00 CZK 19500.00 21.10.1999 21.10.1999 30.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800750 Základní škola 47611413 1999 FAK 1999 3669.70 CZK 3669.70 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800751 ZŠ Dědina 48133914 99276 FAK 99276 1200.00 CZK 1200.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800752 ZŠ Dědina 48133914 99266 FAK 99266 6500.00 CZK 6500.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800753 Místní úřad 00240915 9 FAK 9 2400.00 CZK 2400.00 22.10.1999 22.10.1999 30.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800754 VOŠ pedagogická a soc. 61388068 61388068 FAK 61388068 13000.00 CZK 13000.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800755 ZŠ Nebušice 49624539 3/99 FAK 399 6500.00 CZK 6500.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800756 mateřská škola 49367820 13/99 FAK 1399 1200.00 CZK 1200.00 25.10.1999 25.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800757 mateřská škola 63832372 1/99 FAK 199 1200.00 CZK 1200.00 25.10.1999 25.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800758 ZŠ Masarykova 47608579 69/99 FAK 6999 3375.00 CZK 3375.00 22.10.1999 22.10.1999 02.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800759 Základ. škola Vinoř 60460865 131/99 FAK 13199 1800.00 CZK 1800.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800760 SPŠ zeměměřická 61386278 61386278 FAK 61386278 900.00 CZK 900.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800761 Základní umělecká škola 61387894 zuš1012/99 FAK 101299 400.00 CZK 400.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800762 Cukrspol P-Modřany 16193679 49000286 FAK 49000286 1800.00 CZK 1800.00 22.10.1999 22.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800763 AMT měřící technika 14917947 990109 FAK 990109 9747.80 CZK 9747.80 25.10.1999 25.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 990800764 Hvězdárana a planetárium 00064441 6031 FAK 6031 15000.00 CZK 15000.00 25.10.1999 25.10.1999 05.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800765 Hvězdárana a planetárium 00064441 6030 FAK 6030 5265.00 CZK 5265.00 26.10.1999 26.10.1999 04.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800766 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 991025 FAK 991025 960.00 CZK 960.00 25.10.1999 25.10.1999 03.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800767 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 19/99-li FAK 1999 32500.00 CZK 32500.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800768 Základní škola 60435640 2399 FAK 2399 1100.00 CZK 1100.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800769 Mateřská škola 61386448 02/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800770 Zvláštní škola v Praze 48135411 11/99 FAK 1199 700.00 CZK 700.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800771 Základní škola 47611634 4031/99 FAK 403199 1100.00 CZK 1100.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800772 SPŠ stavební 02741160 4990007 FAK 4990007 1200.00 CZK 1200.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800773 Mateřská škola 63832259 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800774 Základní škola 61388343 5/99 FAK 599 1100.00 CZK 1100.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800775 Zákl. jazyková škola 49624911 14/99 FAK 1499 1200.00 CZK 1200.00 25.10.1999 25.10.1999 05.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800776 základ. škola 60460318 19/99 FAK 1999 2200.00 CZK 2200.00 25.10.1999 25.10.1999 31.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800777 Univerzita Karlova 00216208 1990400254 FAK 1990400254 7000.00 CZK 7000.00 25.10.1999 25.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800778 Dětský výchovný ústav 65993381 65993381 FAK 65993381 800.00 CZK 800.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800779 Tesla, a. s. 00009709 1700191437 FAK 1700191437 3000.00 CZK 3000.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800780 Střední odborná škola 00300268 810026 FAK 810026 1500.00 CZK 1500.00 26.10.1999 26.10.1999 08.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800781 Mateřská škola 65993896 65993896 FAK 65993896 1800.00 CZK 1800.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800782 Česko-italské jaz. gym.sr 64578917 99007 FAK 99007 6000.00 CZK 6000.00 26.10.1999 26.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800783 SOU služeb 00639265 00639265 FAK 639265 2200.00 CZK 2200.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800784 ZŠ Praha-D.Počernice 45246025 16/99 FAK 1699 900.00 CZK 900.00 21.10.1999 21.10.1999 31.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800785 základní škola 61381233 72/99 FAK 7299 2050.00 CZK 2050.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800786 Základní škola 62931008 99/01/0004 FAK 99010004 1100.00 CZK 1100.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800787 ZŠ Praha 7 61389838 99/01/0002 FAK 99010002 1200.00 CZK 1200.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800788 TOP EKO s.r.o. 14891379 9900220039 FAK 9900220039 900.00 CZK 900.00 25.10.1999 25.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800789 Církevní speciální škola 45770301 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800790 ZŠ Praha 3 63831406 99094 FAK 99094 1200.00 CZK 1200.00 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800791 Základní škola 63831384 63831384 FAK 63831384 1200.00 CZK 1200.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800792 Inklemo 00027723 901900541 FAK 901900541 900.00 CZK 900.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800793 MŠ Libická 63831287 003/99 FAK 399 900.00 CZK 900.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800794 ZŠ krále J. z Poděbrad 63831392 017/99 FAK 1799 1450.00 CZK 1450.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800795 Základní škola 63831341 63831341 FAK 63831341 1450.00 CZK 1450.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800796 ZŠ u sv. Štěpána 47610361 402/99 FAK 40299 1100.00 CZK 1100.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800797 VOŠ a OA 49627619 1899 FAK 1899 800.00 CZK 800.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800798 Základní škola 48132381 9962 FAK 9962 900.00 CZK 900.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800799 Domov mládeže 65992717 6/99 FAK 699 400.00 CZK 400.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800800 ZŠ Londýnská 47609737 10/0/99 FAK 10099 2200.00 CZK 2200.00 22.10.1999 22.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800801 Českoslovanská OA 61386138 09/99 FAK 999 2200.00 CZK 2200.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800802 TZU Praha 00015679 1215090050 FAK 1215090050 1800.00 CZK 1800.00 25.10.1999 25.10.1999 04.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800803 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96035036 FAK 96035036 810.00 CZK 810.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800804 Základní škola 60435500 403/99 FAK 40399 5376.80 CZK 5376.80 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800805 Základní škola 61384780 2/99 FAK 299 4200.00 CZK 4200.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800806 Elektrotechnika 00565024 688/99 FAK 68899 600.00 CZK 600.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800807 Domov mládeže Praha 2 65992351 699 FAK 699 400.00 CZK 400.00 26.10.1999 26.10.1999 05.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800808 MŠ Jeseniova 65992971 65992971 FAK 65992971 1100.00 CZK 1100.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800809 Zvláštní škola 61388882 204/99 FAK 20499 900.00 CZK 900.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800810 Vodní zdroje a.s. 45274428 6290274 FAK 6290274 900.00 CZK 900.00 27.10.1999 27.10.1999 05.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800811 Základní škola 60433345 4299 FAK 4299 1200.00 CZK 1200.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800812 ZŠ Perunova 63831414 99123 FAK 99123 1200.00 CZK 1200.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800813 Základní umělecká škola 61387452 59/99 FAK 5999 400.00 CZK 400.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800814 ZŠ Horní Počernice 63830825 315/99/rat FAK 31599 2200.00 CZK 2200.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800815 COP-technickohospodářské 14891212 1099000036 FAK 1099000036 1450.00 CZK 1450.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800816 SPŠ strojnická 61386251 50/99 FAK 5099 1100.00 CZK 1100.00 26.10.1999 26.10.1999 05.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800817 Integrov.škola poštovní 00639516 17/99 FAK 1799 900.00 CZK 900.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800818 Letov Praha 25113445 214/99 FAK 21499 3240.00 CZK 3240.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800819 Školský úřad Praha 9 45251495 3/99 FAK 399 170639.00 CZK 170639.00 26.10.1999 26.10.1999 04.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800820 Tesla, a. s. 00009709 1700191438 FAK 1700191438 39999.96 CZK 39999.96 29.10.1999 29.10.1999 13.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800821 obvodní úřad městské část 00063517 28/1999-01 FAK 28199901 78653.40 CZK 78653.40 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800822 VOŠ ekonomická 61388548 6/99 FAK 699 1100.00 CZK 1100.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800823 ZŠ Jana Masaryka 47610859 15/99 FAK 1599 900.00 CZK 900.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800824 Konzervatoř a VOŠ J.J. 63834286 990029 FAK 990029 400.00 CZK 400.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800825 Mateřská škola 47611740 1/99 FAK 199 11000.00 CZK 11000.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800826 Základní umělecká škola 68407289 99/1/2 FAK 9912 480.00 CZK 480.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800827 ZUŠ Ch. Masarykové 60446889 99/0/4 FAK 9904 480.00 CZK 480.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800828 ZŠ Nebušice 49624539 4/99 FAK 499 13000.00 CZK 13000.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800829 MŠ Meziškolská 63834359 7/7/99 FAK 7799 900.00 CZK 900.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800830 ZŠ Vlastina 49624474 0399 FAK 399 6500.00 CZK 6500.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800831 ZŠ Praha 6 68407122 3/99 FAK 399 6500.00 CZK 6500.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800832 Základní škola 48407122 4/99/co FAK 499 8490.00 CZK 8490.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800833 Vysoká škola ekonomická 61384399 4190000621 FAK 4190000621 22050.00 CZK 22050.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800834 Drůbežář. podnik Libuš,a. 45273072 45273073 FAK 45273073 1800.00 CZK 1800.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800835 Základní škola 60447354 3/99 FAK 399 600.00 CZK 600.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800836 základní škola 61382213 990009 FAK 990009 2200.00 CZK 2200.00 29.10.1999 29.10.1999 08.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800837 Základní škola 60445939 99/4/13 FAK 99413 2100.00 CZK 2100.00 29.10.1999 29.10.1999 08.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800838 Dětský domov 61389293 16/19Ne FAK 1619 1400.00 CZK 1400.00 01.11.1999 01.11.1999 16.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800839 Základní škola 60433272 15/99 FAK 1599 1200.00 CZK 1200.00 29.10.1999 29.10.1999 13.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800840 ZŠ Jana Wericha 48133884 035/99 FAK 3599 1200.00 CZK 1200.00 29.10.1999 29.10.1999 13.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800841 Gymnázium v Praze 6 61386022 41/99 FAK 4199 1200.00 CZK 1200.00 29.10.1999 29.10.1999 13.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800842 Českoslovanská AO 00638463 99/01/0008 FAK 99010008 1200.00 CZK 1200.00 01.11.1999 01.11.1999 12.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800843 základní škola 60436123 86/99 FAK 8699 2400.00 CZK 2400.00 29.10.1999 29.10.1999 13.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800844 ZŠ v Praze 10 47611880 31/99 FAK 3199 3050.00 CZK 3050.00 29.10.1999 29.10.1999 13.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800845 mateřská škola 67774351 599 FAK 599 1400.00 CZK 1400.00 01.11.1999 01.11.1999 16.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800846 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 20/99/Li FAK 2099 6480.00 CZK 6480.00 29.10.1999 29.10.1999 13.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800847 základní škola 61387568 39/99 FAK 3999 2256.00 CZK 2256.00 29.10.1999 29.10.1999 13.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800848 Gymnázium Na Pražačce 60461675 0011 FAK 11 1100.00 CZK 1100.00 29.10.1999 29.10.1999 06.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800849 Základ. umělecká škola 61387312 40/99 FAK 4099 1200.00 CZK 1200.00 29.10.1999 29.10.1999 13.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800850 NAREX PRAHA 00177008 9441075 FAK 9441075 900.00 CZK 900.00 01.11.1999 01.11.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800851 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900015481 FAK 9900015481 42325.00 CZK 42325.00 02.11.1999 02.11.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800852 ZŠ Marjánka 63834341 6/99 FAK 699 1200.00 CZK 1200.00 02.11.1999 02.11.1999 17.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800853 Základní škola 67365213 26/99 FAK 2699 1450.00 CZK 1450.00 04.11.1999 04.11.1999 12.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800854 TEPELNÁ TECHNIKA PRAHA 00196657 91380 FAK 91380 600.00 CZK 600.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800855 Gymnázium 60459085 8/99 FAK 899 900.00 CZK 900.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800856 České vysoké účení tech. 68407700 co8/99 FAK 899 6545.90 CZK 6545.90 21.10.1999 21.10.1999 05.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800857 Mateřská škola 61384470 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800858 Mateřská škola 60437944 2/1999 FAK 21999 700.00 CZK 700.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800859 Speciál. mateř.škola 60446633 02/99 FAK 8003377 600.00 CZK 600.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800860 Mateřská škola 61385221 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800861 Mateřská škola 61384836 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800862 Základní škola 61384704 08/1999 FAK 81999 1100.00 CZK 1100.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800863 Mateřská škola Oáza 48135542 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800864 Modřanská ZŠ 49367463 49/00045 FAK 4900045 900.00 CZK 900.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800865 Mateřská škola 61384666 9/99 FAK 999 600.00 CZK 600.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800866 Základní škola 60435348 1499 FAK 1499 1100.00 CZK 1100.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800867 Mateřská škola 47611588 111999 FAK 111999 900.00 CZK 900.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800868 Masteřská škola 47611391 30091999 FAK 30091999 600.00 CZK 600.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800869 Zvláštní a praktická šk. 48137731 4/1999 FAK 41999 900.00 CZK 900.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800870 Základní škola 61388483 27/99 FAK 2799 1100.00 CZK 1100.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800871 SOU URANIE 00638862 045/99 FAK 4599 600.00 CZK 600.00 02.11.1999 02.11.1999 17.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800872 Parkhotel Praha a.s. 45273553 500137 FAK 500137 900.00 CZK 900.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800873 Obch. akademie pro SPZ 61387029 2/99 FAK 299 400.00 CZK 400.00 02.11.1999 02.11.1999 17.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800874 IKOS s.r.o. 45242712 9109136 FAK 9109136 1200.00 CZK 1200.00 02.11.1999 02.11.1999 17.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800875 PRAGONET A.S. 61059382 400991225 FAK 400991225 248787.00 CZK 248787.00 09.11.1999 09.11.1999 18.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800876 ZŠ Dědina 48133914 386 FAK 386 13000.00 CZK 13000.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800877 Keramoprojekt Praha 60193581 110809 FAK 110809 900.00 CZK 900.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800878 TERPLAN a.s. 45275025 9 FAK 9 900.00 CZK 900.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800879 Inspektorát bezpeč.práce 00025861 9 FAK 9 600.00 CZK 600.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800880 Mateř.škola a ŠD 62930591 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800881 Pedafog. -psycholog. pora 60461926 299 FAK 299 330.00 CZK 330.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800882 ZŠ Petrovice 60434139 1699 FAK 1699 1000.00 CZK 1000.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800883 Národní technické muzeum 00023299 28399 FAK 28399 1800.00 CZK 1800.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800884 Integrovaná škola obchod. 61386626 39/99 FAK 3999 1200.00 CZK 1200.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800885 Gymnázium 61385476 15/326/99 FAK 1532699 2900.00 CZK 2900.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800886 Geofond ČR 00117650 0318/99 FAK 31899 600.00 CZK 600.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800887 Základní škola 62930991 62930991 FAK 62930991 2400.00 CZK 2400.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800888 Vyšší odb.škola soc.práv. 61385395 609/99 FAK 60999 900.00 CZK 900.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800889 ZŠ Lužiny 10 62934368 99/13 FAK 9913 1200.00 CZK 1200.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800890 Mateřská škola 63833352 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800891 FMŠ Sluníčko 65991001 65991001 FAK 65991001 1400.00 CZK 1400.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800892 MÚ Zbraslav 00241857 1/1999 FAK 11999 7188.00 CZK 7188.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800893 PRAGA Hostivař 60193786 263/1999 FAK 2631999 24728.00 CZK 24728.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800894 BARVY TEBAS 45794316 94500027 FAK 94500027 600.00 CZK 600.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800895 Obchodní akademie 61388017 4/99 FAK 499 600.00 CZK 600.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800896 MŠ Praha 8 - Karlín 68402104 4 FAK 4 400.00 CZK 400.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800897 Základní škola 62930991 62930991 FAK 62930991 1800.00 CZK 1800.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800898 Domov mládeže 63832208 12/99 FAK 1299 960.00 CZK 960.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800899 ZŠ Nebušice 49624539 5/99 FAK 599 2700.00 CZK 2700.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800900 VOŠ pedagogická a soc. 61388068 126 FAK 126 1200.00 CZK 1200.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800901 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 2/10/99 FAK 21099 900.00 CZK 900.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800902 Spec. ZŠ pro žáky se spec 67774172 1/99 FAK 199 1400.00 CZK 1400.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800903 Stř. tech. škola hl. m. P 60446242 3-268 FAK 3268 5800.00 CZK 5800.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800904 Technometra Radotín 00238856 6099330 FAK 6099330 1800.00 CZK 1800.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800905 Hydroprojekt a.s. 45274576 12900584 FAK 12900584 900.00 CZK 900.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800906 Elektropřístroj 49356313 100991948 FAK 100991948 1000.00 CZK 1000.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800907 Záklaldní škola 65993268 42/99 FAK 4299 996.00 CZK 996.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800908 ZŠ v Praze 10 65993225 31/1999 FAK 311999 1098.00 CZK 1098.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800909 Státní veter. ústav 00019305 1894/99 FAK 189499 900.00 CZK 900.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800910 Obchodní akademie P.3 00638471 19/99 FAK 1999 1200.00 CZK 1200.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800911 Minister práce a soc.věc. ČR 00551023 8156 FAK 8156 1200.00 CZK 1200.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800912 Univerzita Karlova 00216208 9915/3/99 FAK 9915399 6983.00 CZK 6983.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800913 Český úřad bezpeč. práce 00025968 466/99 FAK 46699 300.00 CZK 300.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800914 České muzeum výtvar. uměn 00069922 044/99 FAK 4499 600.00 CZK 600.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800915 Základní škola 47611898 18/99 FAK 1899 2800.00 CZK 2800.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800916 Spec. ZŠ s vad. řeči 61385425 99187 FAK 99187 1200.00 CZK 1200.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800917 ZŠ Strašnice 47611073 49/99 FAK 4999 960.00 CZK 960.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800918 Školský úřad P1 45251487 10/99 FAK 5112 4200.00 CZK 4200.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800919 školský úřad praha 5 45251266 11/99 FAK 1199 49150.00 CZK 49150.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800920 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 25632141 FAK 25632141 5400.00 CZK 5400.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800921 Gymnázium 61384992 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800922 Základ. škola 61386961 166/99 FAK 16699 1800.00 CZK 1800.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800923 Střední odborná škola 45248001 7/99 FAK 799 1700.00 CZK 1700.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800924 ZŠ Petřiny - jih 48133779 5026/99 FAK 502699 1200.00 CZK 1200.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800925 Voš a Spš dopravní 00638293 1099 FAK 1099 2400.00 CZK 2400.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800926 ZŠ s rozšíř.výukou jazyků 62930729 018/99 FAK 1899 1200.00 CZK 1200.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800927 Akademie výtvar.umění 60461446 16/99-J FAK 1699 900.00 CZK 900.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800928 Základní škola v Praze 10 65993276 16/99 FAK 1699 1110.00 CZK 1110.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800929 Základní škola Ústavní 60433337 587/99 FAK 58799 700.00 CZK 700.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800930 ZŠ Pernerova 60433353 6/99 FAK 699 1100.00 CZK 1100.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800931 MŠ INVALIDOVNA 63113970 27 FAK 2799 700.00 CZK 700.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800932 Zvláštní škola a OU 60435593 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800933 Centrum pro studium VŠ 00237752 149/99 FAK 14999 1200.00 CZK 1200.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800934 Fakult.MŠ se spec. péčí 65994027 940012 FAK 940012 900.00 CZK 900.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800935 ZŠ Vlastina 49624474 5114 FAK 5114 11340.00 CZK 11340.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800936 GymnáziumJ. Keplera 61388246 1799 FAK 1799 1200.00 CZK 1200.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800937 Státní zkušebna zem.str. 00020362 3100629993 FAK 3100629993 600.00 CZK 600.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800938 Základní škola 49625195 18/99 FAK 1899 1728.00 CZK 1728.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800939 Gymnázium Praha 8 61387509 4/99 FAK 499 1100.00 CZK 1100.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800940 Kolektory Praha 60461471 1900275 FAK 1900275 32000.00 CZK 32000.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800941 Kolektory Praha 60461471 19/00276 FAK 1900276 360143.00 CZK 360143.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800942 ZŠ Španielova 48133868 38/99 FAK 3899 1200.00 CZK 1200.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800943 ZŠ Laudova 48133841 47/99 FAK 4799 1200.00 CZK 1200.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800944 Škoda Praha a.s. 00128201 301019 FAK 301019 900.00 CZK 900.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800945 Univerzita Karlova 00216208 0299 FAK 299 900.00 CZK 900.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800946 Smíchovská střed prům. šk 61386855 38/99 FAK 3899 2200.00 CZK 2200.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800947 MÚ Praha-Lipence 00241431 5212 FAK 5212 2400.00 CZK 2400.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800948 Vyšší zdravot. škola 00638749 4/99 FAK 499 600.00 CZK 600.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800949 Domovní správa 00639591 61 FAK 61 5600.00 CZK 5600.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800950 OU a Praktická škola 60436735 27/099 FAK 27099 900.00 CZK 900.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800951 STŘEDOČESKÁ ENERGETICKÁ 60193140 000001 FAK 1 600.00 CZK 600.00 05.11.1999 05.11.1999 16.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800952 Akademické gymnázium 00334669 6/99 FAK 699 2000.00 CZK 2000.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800953 Výz.ústav odbor. školství 00022179 0851 FAK 851 600.00 CZK 600.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800954 Integrovaná stř. škola 61388262 9/1999 FAK 91999 1200.00 CZK 1200.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800955 Výz.a zkuš. letecký ústav 00010669 06/99 FAK 699 900.00 CZK 900.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800956 Základní škola 60461896 16/99 FAK 1699 1100.00 CZK 1100.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800957 Základní škola 60461845 101999 FAK 101999 700.00 CZK 700.00 09.11.1999 09.11.1999 20.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800958 Výzk. ústav zeměděl. tech 00027031 089/99 FAK 8999 1200.00 CZK 1200.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800959 Obchodní akademie 00638447 16/99 FAK 1699 1200.00 CZK 1200.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800960 Waldorfská MŠ 63831309 63831309 FAK 63831309 400.00 CZK 400.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800961 Zákl. um. škola 61385093 05/99 FAK 599 800.00 CZK 800.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800962 ZŠ Molákova 60461853 37/99 FAK 3799 900.00 CZK 900.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800963 Obchodní akademie 61385387 11/99 FAK 1199 1200.00 CZK 1200.00 09.11.1999 09.11.1999 22.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800964 SPŠ elektrotechnická 61385301 011/99 FAK 1199 1160.00 CZK 1160.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800965 Základní škola 44851987 4/99 FAK 499 2000.00 CZK 2000.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800966 České vysoké účení tech. 68407700 2511 FAK 2511 4393.00 CZK 4393.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800967 Místní úřad 00231215 30 FAK 30 2400.00 CZK 2400.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800968 Čes.správa soc. zabezpeč. 00696300 2-1999 FAK 21999 3600.00 CZK 3600.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800969 Mateř. škola Kaplická 61384437 499 FAK 499 700.00 CZK 700.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800970 Mateřská škola 64936929 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800971 Gymnázium v Praze 4 00335533 2/co/199 FAK 2199 1100.00 CZK 1100.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800972 Mateřská škola 65993373 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800973 MŠ pro zrak.postiž. děti 61384917 3/99 FAK 399 600.00 CZK 600.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800974 VOŠ oděv.návrhářství 61385891 23 FAK 23 900.00 CZK 900.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800975 MŠ se spec. třídami 47611685 1099 FAK 1099 700.00 CZK 700.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800976 Základní škola 61386782 011/99 FAK 1199 1500.00 CZK 1500.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800977 MŠ Mírového hnutí 63833344 5/99 FAK 599 700.00 CZK 700.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800978 MŠ II MADOLINKA 63108259 3 FAK 3 700.00 CZK 700.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800979 MŠ Alšovy sady 61385026 12/99 FAK 1299 600.00 CZK 600.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800980 Internátní mateř. škola 61384798 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800981 Mateřská škola 60447869 2/1999 FAK 21999 900.00 CZK 900.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800982 Mateřská škola 61384615 299 FAK 299 700.00 CZK 700.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800983 Mateřská škola 61384011 08/99 FAK 899 600.00 CZK 600.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800984 Diagnost. úst. pro mládež 49625357 L/99 FAK 99 800.00 CZK 800.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800985 Základní škola 60433299 30/1999 FAK 301999 1100.00 CZK 1100.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800986 ZŠ Hostýnská 47611171 9935 FAK 9935 880.00 CZK 880.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800987 VOŠ a SPŠ elektrotech. 00638323 36/99 FAK 3699 1100.00 CZK 1100.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800988 IRAPA 00012408 990505 FAK 990505 600.00 CZK 600.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800989 VOŠ oděv.návrhářství 61385891 22 FAK 22 900.00 CZK 900.00 11.11.1999 11.11.1999 23.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800990 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1711003629 FAK 1711003629 3900.00 CZK 3900.00 10.11.1999 10.11.1999 18.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800991 Sempra Praha 45797439 990398 FAK 990398 1800.00 CZK 1800.00 11.11.1999 11.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800992 Mateřská škola 60437961 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800993 Mateřská škola 64936350 13/99 FAK 1399 700.00 CZK 700.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800994 ZŠ Praha 6 68407122 5/99/LEDIC FAK 599 6500.00 CZK 6500.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800995 Mateřská škola 63829908 1/1999 FAK 11999 800.00 CZK 800.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800996 Spec.ZŠ pro sluch. postiž 48134058 699 FAK 699 1400.00 CZK 1400.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800997 Gymnázium Praha 5 61385298 14/99 FAK 1499 1000.00 CZK 1000.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800998 ZŠ Hostivař 47611332 3/99 FAK 399 1100.00 CZK 1100.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990800999 Gymnázium v Praze 6 49625446 4599 FAK 4599 6500.00 CZK 6500.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801000 Mateřská škola 63831520 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801001 Sp.š.aš.zař.pro sluch.p. 48134368 19/99 FAK 1999 1800.00 CZK 1800.00 05.11.1999 05.11.1999 17.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801002 VŠCHT PRAHA 60461373 1990690 FAK 1990690 4740.00 CZK 4740.00 10.11.1999 10.11.1999 22.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801003 Int.stř.škola technická 14891239 991022 FAK 991022 1800.00 CZK 1800.00 11.11.1999 11.11.1999 19.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801004 Základní škola 65993284 1-14/99 FAK 11499 1080.00 CZK 1080.00 10.11.1999 10.11.1999 17.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801005 České vysoké účení tech. 68407700 675/99 FAK 67599 3600.00 CZK 3600.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801006 Školský úřad Praha 6 45251231 52/99 FAK 5299 18288.10 CZK 18288.10 12.11.1999 12.11.1999 27.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801007 Školský úřad Praha 6 45251231 51/99 FAK 5199 14291.00 CZK 14291.00 12.11.1999 12.11.1999 27.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801008 ČKD DUKLA 00011011 154013 FAK 154013 900.00 CZK 900.00 12.11.1999 12.11.1999 27.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801009 SVOBODA a.s. 00013757 995038 FAK 995038 1200.00 CZK 1200.00 12.11.1999 12.11.1999 25.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801010 Základní škola 62933540 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 12.11.1999 12.11.1999 27.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801011 Univerzita Karlova 00216208 9900094 FAK 9900094 1500.00 CZK 1500.00 12.11.1999 12.11.1999 27.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801012 ZŠ Břevnovská 48133817 500399 FAK 500399 1200.00 CZK 1200.00 12.11.1999 12.11.1999 18.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801013 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 3000.00 CZK 3000.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801014 Základní škola 60433264 57 FAK 57 900.00 CZK 900.00 12.11.1999 12.11.1999 27.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801015 Univerzita Karlova 00216208 606 FAK 606 3300.00 CZK 3300.00 12.11.1999 12.11.1999 27.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801016 Univerzita Karlova 00216208 990204 FAK 990204 3300.00 CZK 3300.00 12.11.1999 12.11.1999 27.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801017 VPZ s.p.Praha v likvidaci 00002453 191286 FAK 191286 900.00 CZK 900.00 15.11.1999 15.11.1999 23.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801018 Geoindustria a.s. 45271844 611842 FAK 611842 1200.00 CZK 1200.00 14.11.1999 14.11.1999 29.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801019 MÚ Řeporyje 00241628 33/99 FAK 3399 3000.00 CZK 3000.00 15.11.1999 15.11.1999 25.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801020 SOU dopravní 00639494 18/99 FAK 1899 5400.00 CZK 5400.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801021 Pomocná škola 68407157 68407157 FAK 68407157 1200.00 CZK 1200.00 09.11.1999 09.11.1999 24.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801022 školský úřad praha 5 45251266 12/99 FAK 1299 121964.00 CZK 121964.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801023 Mateřská škola 45248273 00003/99 FAK 399 700.00 CZK 700.00 15.11.1999 15.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801024 MŠ Libkovská 48132365 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801025 Olšanská poliklinika 48025437 10 FAK 10 1200.00 CZK 1200.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801026 Mateřská škola 60433370 1099 FAK 1099 700.00 CZK 700.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801027 Základní škola 60433281 90/99 FAK 9099 700.00 CZK 700.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801028 MÚ Kolovraty 00240346 990030 FAK 990030 1200.00 CZK 1200.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801029 Gymnázium 63831562 1/347 FAK 1347 1800.00 CZK 1800.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801030 ČEZ 45274649 80004317 FAK 80004317 2400.00 CZK 2400.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801031 ČEDOK 60192755 160396 FAK 160396 900.00 CZK 900.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801032 Integrovaná MŠ 63832909 63832909 FAK 63832909 700.00 CZK 700.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801033 Filmový podnik hl.m.P. 00064114 990141 FAK 990141 600.00 CZK 600.00 15.11.1999 15.11.1999 25.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801034 SPŠ sdělovací techniky 61388866 10990011 FAK 10990011 1200.00 CZK 1200.00 15.11.1999 15.11.1999 24.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801035 Hotel Ambassador 45794898 400046 FAK 400046 900.00 CZK 900.00 15.11.1999 15.11.1999 25.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801036 Církevní mateřská škola 49625918 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801037 Bratrská škola - círk.ZŠ 48546119 99/99 FAK 9999 1200.00 CZK 1200.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801038 FZŠ PedF UK Umělecká 60435216 1150000109 FAK 1150000109 3800.00 CZK 3800.00 16.11.1999 16.11.1999 25.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801039 Gymnázium v Praze 6 49625446 568/99 FAK 56899 1200.00 CZK 1200.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801040 Mateřská šk. Revoluční 26 63832917 1199 FAK 1199 1200.00 CZK 1200.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801041 První čes.soukr. SOU 25100289 25100289 FAK 25100289 700.00 CZK 700.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801042 TESLA Vršovice s.r.o. 45799938 009246 FAK 9246 900.00 CZK 900.00 16.11.1999 16.11.1999 27.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801043 Souk.MŠ OPUS 25637941 1/99 FAK 199 800.00 CZK 800.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801044 Stř.um.š.text.řem. 61387002 9/1999 FAK 91999 1800.00 CZK 1800.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801045 Základní škola 61388432 24/99 FAK 2499 900.00 CZK 900.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801046 Mateřská škola 61384445 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801047 Mateřská škola 61385191 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801048 ZŠ Sdružení 1080,P4 61384518 14/99 FAK 1499 2900.00 CZK 2900.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801049 Mateřská škola Rosnička 61386171 1999/1CO FAK 19991 1400.00 CZK 1400.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801050 ZŠ Sdružení 1080,P4 61384518 15/99 FAK 1599 14000.00 CZK 14000.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801051 Základní škola 61388840 5/99 FAK 599 900.00 CZK 900.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801052 Mateřská škola 61384640 3/99 FAK 399 700.00 CZK 700.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801053 Mateřská škola 67365957 1/99 FAK 199 1400.00 CZK 1400.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801054 SPŠ techn.masa 00638315 3099 FAK 3099 2200.00 CZK 2200.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801055 Pražs.záchr. br. kynologů 60460571 60460571 FAK 60460571 10000.00 CZK 10000.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801056 Ministerstvo financí ČR 48137430 45/99 FAK 4599 15976.00 CZK 15976.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801057 Spec. š. při FN Motol 60461683 1/99 FAK 199 800.00 CZK 800.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801058 Česká zeměd.universita 60460709 9901000788 FAK 9901000788 19410.00 CZK 19410.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801059 Elektrosignál Praha 16193105 990003 FAK 990003 900.00 CZK 900.00 17.11.1999 17.11.1999 29.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801060 MÚ v Praze 9 00231304 29/99 FAK 2999 12096.00 CZK 12096.00 17.11.1999 17.11.1999 29.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801061 MŠ a školní družina 47611731 9/99 FAK 999 600.00 CZK 600.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801062 ZŠ Barrandov 65993527 71/99 FAK 7199 900.00 CZK 900.00 17.11.1999 17.11.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801063 ZŠ Barrandov 65993527 70/99 FAK 7099 1150.00 CZK 1150.00 17.11.1999 17.11.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801064 Institut dětí a mládeže 00022217 71/99 FAK 7199 1200.00 CZK 1200.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801065 základ.škola t.g.masaryka 49624521 4/99 FAK 499 6500.00 CZK 6500.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801066 ZŠ Velká ohrada 62934309 99105 FAK 99105 26000.00 CZK 26000.00 16.11.1999 16.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801067 ZŠ Velká ohrada 62934309 99104 FAK 99104 900.00 CZK 900.00 16.11.1999 16.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801068 MÚ Újezd nad Lesy 00240923 64/99 FAK 6499 1200.00 CZK 1200.00 16.11.1999 16.11.1999 28.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801069 Základní školy 60437936 2 FAK 2 700.00 CZK 700.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801070 Metrostav a.s. 00014915 40792353 FAK 40792353 9720.00 CZK 9720.00 16.11.1999 16.11.1999 26.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801071 Základní škola 61388441 52/99 FAK 5299 900.00 CZK 900.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801072 Mateřská škola 61384488 02/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801073 Český telekom. úřad 66003008 00024391 FAK 24391 6600.00 CZK 6600.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801074 Český telekom. úřad 66003008 00026238 FAK 26238 97200.00 CZK 97200.00 18.11.1999 18.11.1999 03.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801075 MČ Přední kopanina 00241571 04/99 FAK 499 1800.00 CZK 1800.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801076 Školský úřad Praha 6 45251231 62/99 FAK 6299 31172.00 CZK 31172.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801077 Školský úřad Praha 6 45251231 63/99 FAK 6399 36900.00 CZK 36900.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801078 Školský úřad Praha 6 45251231 55/99 FAK 5599 12326.00 CZK 12326.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801079 Školský úřad Praha 6 45251231 60/99 FAK 6099 21498.80 CZK 21498.80 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801080 Školský úřad Praha 6 45251231 59/99 FAK 5999 15000.00 CZK 15000.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801081 Školský úřad Praha 6 45251231 58/99 FAK 5899 170.00 CZK 170.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801082 Školský úřad Praha 6 45251231 57/99 FAK 5799 28500.00 CZK 28500.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801083 Školský úřad Praha 6 45251231 56/99 FAK 5699 472.00 CZK 472.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801084 Školský úřad Praha 6 45251231 61/99 FAK 6199 7692.30 CZK 7692.30 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801085 Kartografie Praha a.s. 45272395 199100222 FAK 199100222 900.00 CZK 900.00 18.11.1999 18.11.1999 29.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801086 MČ P-H.Počernice 00240192 336/99 FAK 33699 3600.00 CZK 3600.00 18.11.1999 18.11.1999 26.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801087 SOUz 00069604 217 FAK 217 900.00 CZK 900.00 18.11.1999 18.11.1999 29.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801088 Základní škola 47611871 15/99 FAK 1599 2400.00 CZK 2400.00 18.11.1999 18.11.1999 03.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801089 Vodní stavby 45273375 1309090087 FAK 1309090087 900.00 CZK 900.00 18.11.1999 18.11.1999 03.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801090 Gymnázium 60445475 99/043 FAK 99043 2400.00 CZK 2400.00 22.11.1999 22.11.1999 01.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801091 ZŠ Petřiny-sever 48133795 402/99 FAK 40299 19500.00 CZK 19500.00 22.11.1999 22.11.1999 29.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801092 AGROPOL a.s. 00541788 9099360837 FAK 9099360837 2400.00 CZK 2400.00 18.11.1999 18.11.1999 01.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801093 SPŠ strojnická 00638285 33/1999 FAK 331999 2400.00 CZK 2400.00 23.11.1999 23.11.1999 05.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801094 České vysoké účení tech. 68407700 7990000549 FAK 7990000549 600.00 CZK 600.00 19.11.1999 19.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801095 MŠ 67365949 1/99 FAK 199 1400.00 CZK 1400.00 19.11.1999 19.11.1999 04.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801096 SOU energetické 00639486 196120 FAK 196120 1200.00 CZK 1200.00 19.11.1999 19.11.1999 04.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801097 MŠ 49371665 3001 FAK 3001 900.00 CZK 900.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801098 MŠ Vinoř 25143646 FAV1-0008 FAK 10008 1100.00 CZK 1100.00 18.11.1999 18.11.1999 30.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801099 České vysoké účení tech. 68407700 3910/99 FAK 391099 20000.00 CZK 20000.00 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801100 České vysoké účení tech. 68407700 3910/99 FAK 391099 35820.00 CZK 35820.00 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801101 Univerzita Karlova 00216208 67 FAK 67 3000.00 CZK 3000.00 22.11.1999 22.11.1999 02.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801102 MÚ Nedvězí 00240516 FV-00148/99 FAK 14899 600.00 CZK 600.00 22.11.1999 22.11.1999 29.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801103 KONTINUA s.r.o 18628630 906783 FAK 906783 1200.00 CZK 1200.00 22.11.1999 22.11.1999 30.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801104 TESLA Karlín a.s. 45273758 33-010 FAK 33010 900.00 CZK 900.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801105 PRAKAB Pražská kabelovna 43873189 911053/0 FAK 9110530 1800.00 CZK 1800.00 19.11.1999 19.11.1999 29.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801106 Školský úřad Prahy 2 45250961 45250961 FAK 45250961 53858.00 CZK 53858.00 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801107 Školský úřad Praha 10 45251371 44010 FAK 44010 70688.00 CZK 70688.00 19.11.1999 19.11.1999 04.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801108 ZŠ v Praze 10 65993250 99075 FAK 99075 35305.10 CZK 35305.10 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801109 ZŠ v Praze 10 65993250 99076 FAK 99076 13000.00 CZK 13000.00 19.11.1999 19.11.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801110 MITAS a.s. 00012190 922455 FAK 922455 1800.00 CZK 1800.00 19.11.1999 19.11.1999 13.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801111 DDM Praha 10 45241945 45241945 FAK 45241945 330.00 CZK 330.00 19.11.1999 19.11.1999 04.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801112 EPA 45274347 997142 FAK 997142 600.00 CZK 600.00 19.11.1999 19.11.1999 29.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801113 Zoologická zahrada 00064459 190235 FAK 190235 900.00 CZK 900.00 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801114 Základní škola 48133892 9972 FAK 9972 52000.00 CZK 52000.00 19.11.1999 19.11.1999 04.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801115 Zákl. círk.škola 45246751 5/99 FAK 599 1800.00 CZK 1800.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801116 MŠ 67774679 1/1999 FAK 11999 1400.00 CZK 1400.00 19.11.1999 19.11.1999 04.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801117 Mateřská škola 49624628 2/99 FAK 49624628 600.00 CZK 600.00 19.11.1999 19.11.1999 04.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801118 Mateřská škola 63109735 11/99 FAK 1199 600.00 CZK 600.00 19.11.1999 19.11.1999 04.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801119 Školský úřad Praha 3 45251274 200 FAK 200 74304.00 CZK 74304.00 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801120 MÚ Letňany 00231321 99024 FAK 99024 22942.50 CZK 22942.50 19.11.1999 19.11.1999 29.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801121 Česká správa letišť, s.p. 62413376 96035039 FAK 96035039 2430.00 CZK 2430.00 18.11.1999 18.11.1999 29.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801122 Bes Net Praque s.r.o. 25627422 98037/99 FAK 9803799 900.00 CZK 900.00 18.11.1999 18.11.1999 01.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801123 Gymn.Christiana Dopplera 61385701 61385701 FAK 61385701 1600.00 CZK 1600.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801124 MÚ Křeslice 00240389 400/99 FAK 40099 1800.00 CZK 1800.00 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801125 Stř. hotel. škola 60461713 93 FAK 93 2200.00 CZK 2200.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801126 Národní muzeum Praha 00023272 990000451 FAK 990000451 1800.00 CZK 1800.00 23.11.1999 23.11.1999 30.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801127 Základní škola 62931377 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801128 ZŠ Táborská 47611456 3516399 FAK 3516399 1100.00 CZK 1100.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801129 Základní škola 61388564 7/ZŠ/99 FAK 799 1200.00 CZK 1200.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801130 Základní škola 61388564 2 FAK 2 700.00 CZK 700.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801131 Mateřská škola 47611669 47611669 FAK 47611669 600.00 CZK 600.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801132 SPŠ stavební 61388726 2/99/co FAK 299 1100.00 CZK 1100.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801133 Základní škola č. 2 63831589 3/99 FAK 399 1100.00 CZK 1100.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801134 Základní škola 61388254 31/99 FAK 311999 700.00 CZK 700.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801135 Základní škola 61386685 29/99 FAK 2999 900.00 CZK 900.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801136 Mateřská škola 61384453 2/99 FAK 299 700.00 CZK 700.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801137 Základní škola 60437910 0715/99 FAK 71599 1100.00 CZK 1100.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801138 MŠ 63829916 63829916 FAK 63829916 1400.00 CZK 1400.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801139 Hvězdárana a planetárium 00064441 6035 FAK 6035 12000.00 CZK 12000.00 23.11.1999 23.11.1999 06.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801140 Střední průmyslová škola 61385417 52101 FAK 52101 1200.00 CZK 1200.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801141 Střední průmyslová škola 61385417 52101 FAK 52101 802.00 CZK 802.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801142 ZŠ Na Slovance 60433256 1046/99 FAK 104699 700.00 CZK 700.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801143 Základní škola 60461837 13/99 FAK 1399 2000.00 CZK 2000.00 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801144 Základní škola 60461837 14/99 FAK 1499 7000.00 CZK 7000.00 22.11.1999 22.11.1999 30.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801145 MČ Klánovice 00240281 69/99 FAK 6999 1200.00 CZK 1200.00 23.11.1999 23.11.1999 30.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801146 Zvláštní škola 61385450 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 17.11.1999 17.11.1999 26.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801147 Dopravní podnik hl. m. Pr 00005886 1990101293 FAK 1990101293 78140.00 CZK 78140.00 24.11.1999 24.11.1999 05.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801148 Základní škola 67798543 344 FAK 344 6500.00 CZK 6500.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801149 Základní škola 67798543 345/1999 FAK 3451999 1500.00 CZK 1500.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801150 Zdravot.zařízení Smíchov 00639567 0000992103 FAK 992103 900.00 CZK 900.00 25.11.1999 25.11.1999 07.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801151 DOMOV PRAHA a.s. 60193352 64 FAK 64 900.00 CZK 900.00 25.11.1999 25.11.1999 07.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801152 ZŠ Jílovská 61384216 9902 FAK 9902 1100.00 CZK 1100.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801153 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 65993110 FAK 65993110 6500.00 CZK 6500.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801154 Církevní stř. zdrav.škola 00638714 412/99 FAK 41299 1800.00 CZK 1800.00 25.11.1999 25.11.1999 06.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801155 COP-technickohospodářské 14891212 14891212 FAK 14891212 10500.00 CZK 10500.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801156 gymnázium a sportovní gym 61385379 32/99 FAK 3299 14000.00 CZK 14000.00 24.11.1999 24.11.1999 30.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801157 Polygr. SOU SVOBODA s.r.o 25687344 25687344 FAK 25687344 2400.00 CZK 2400.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801158 MŠ 63831571 63831571 FAK 63831571 1200.00 CZK 1200.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801159 Záchranná služba hl.m.Pra 00638927 590711 FAK 590711 7200.00 CZK 7200.00 24.11.1999 24.11.1999 07.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801160 SOU technické 14451051 99101 FAK 99101 1000.00 CZK 1000.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801161 Domov důchodců 00879371 82/99 FAK 8299 1800.00 CZK 1800.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801162 MŠ 67774342 67774342 FAK 67774342 1200.00 CZK 1200.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801163 Základní škola 68407904 68407904 FAK 68407904 1000.00 CZK 1000.00 24.11.1999 24.11.1999 24.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801164 Všeobecná zdr. pojišťovn 41197518 25 FAK 9901000025 900.00 CZK 900.00 23.11.1999 23.11.1999 07.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801165 Domov důchodců Ďáblice 00879266 24/1999 FAK 241999 900.00 CZK 900.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801166 LINDE TECHNOPLYN a.s. 00011754 0000032548 FAK 32548 3600.00 CZK 3600.00 24.11.1999 24.11.1999 23.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801167 Základní škola 65993497 9902 FAK 9902 44776.80 CZK 44776.80 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801168 Základní škola 67799612 600005 FAK 600005 1800.00 CZK 1800.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801169 SPŠE 61385409 99017 FAK 99017 18900.00 CZK 18900.00 25.11.1999 25.11.1999 03.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801170 ZŠ Omská 65993233 53/99 FAK 5399 2768.00 CZK 2768.00 25.11.1999 25.11.1999 07.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801171 ZŠ Nad Přehradou 63831686 990000021 FAK 990000021 1200.00 CZK 1200.00 25.11.1999 25.11.1999 08.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801172 Mateřská škola 63109701 13/99 FAK 1399 700.00 CZK 700.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801173 Dět.diagnostický ústav 48134333 2/99 FAK 299 600.00 CZK 600.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801174 Mateřská škola 47611308 191/99 FAK 19199 600.00 CZK 600.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801175 MU Praha Dolní Počernice 00240150 104/99 FAK 10499 900.00 CZK 900.00 25.11.1999 25.11.1999 06.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 990801177 ASCOM Praha 40767698 99800029 FAZ 99800029 60000000.00 CZK 60000000.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801178 Gymnázium 61385361 8/99 FAK 899 1200.00 CZK 1200.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801179 SOU telekomunikační 00639508 040/99 FAK 4099 1000.00 CZK 1000.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801180 ČSAD ÚAN Praha - Florenc 45275190 2391085 FAK 2391085 1800.00 CZK 1800.00 26.11.1999 26.11.1999 06.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801181 Univerzita Karlova 00216208 900992 FAK 9915900992 1500.00 CZK 1500.00 26.11.1999 26.11.1999 08.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801182 Střední zdrav. škola 00638765 00638765 FAK 638765 1500.00 CZK 1500.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801183 ZŠ Košík 47611651 47611651 FAK 47611651 1000.00 CZK 1000.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801184 REGULA PRAHA a.s. 00659967 9900007 FAK 9900007 1500.00 CZK 1500.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801185 Školský úřad 45251509 002/1999 FAK 21999 71298.00 CZK 71298.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801186 ZŠ Na Smetance 47611928 9900009 FAK 9900009 1100.00 CZK 1100.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801187 Stavby silnic a železnic 45274924 740076 FAK 740076 2400.00 CZK 2400.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801188 Dopravní podnik hl. m. Pr 00005886 1990101298 FAK 1990101298 3150.00 CZK 3150.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801189 ASCOM Praha 40767698 99410034 FAK 99410034 3399469.00 CZK 3399469.00 29.11.1999 29.11.1999 06.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801190 ZVL Š a Prakt. škola 63834383 1245/99 FAK 124599 1400.00 CZK 1400.00 29.11.1999 29.11.1999 14.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801191 Mototechna s.p. v likvidaci 00009334 941138 FAK 941138 2400.00 CZK 2400.00 29.11.1999 29.11.1999 08.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801192 VD IGRA Praha 00028380 990063 FAK 990063 1200.00 CZK 1200.00 26.11.1999 26.11.1999 09.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801193 IDS a.s. 65993390 30089 FAK 30089 1800.00 CZK 1800.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801194 Základní škola 60435500 458/99 FAK 45899 7000.00 CZK 7000.00 29.11.1999 29.11.1999 14.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801195 POLYGRAFIA aa.s. 00013749 9912144 FAK 9912144 1800.00 CZK 1800.00 26.11.1999 26.11.1999 08.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801196 Výzk.ústav zem. ekonomiky 00027251 181/99 FAK 18199 900.00 CZK 900.00 29.11.1999 29.11.1999 09.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801197 SPŠ potr. ,techn. a SOU 61385930 99/02/7 FAK 99027 900.00 CZK 900.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801198 Český svaz bojovníků 00442755 00442755 FAK 442755 1200.00 CZK 1200.00 29.11.1999 29.11.1999 14.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801199 Školský úřad P1 45251487 12/99 FAK 1299 6588.00 CZK 6588.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801200 Ústav mezinár. vztahů 48546054 1999 FAK 1999 550.00 CZK 550.00 29.11.1999 29.11.1999 05.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801201 MŠ Parmská 47610182 47610182 FAK 47610182 600.00 CZK 600.00 29.11.1999 29.11.1999 14.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801202 školský úřad praha 5 45251266 13/99 FAK 1399 6588.00 CZK 6588.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801203 Místní úřad Běchovice 00240044 135/99 FAK 13599 1200.00 CZK 1200.00 29.11.1999 29.11.1999 14.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801204 DAEWOO AVIA a.s. 45273227 19924308 FAK 19924308 197660.00 CZK 197660.00 29.11.1999 29.11.1999 12.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801205 TESLAMP Holešovice 00009784 22101419 FAK 22101419 19425.00 CZK 19425.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801206 TESLAMP Holešovice 00009784 22101399 FAK 22101399 1800.00 CZK 1800.00 26.11.1999 26.11.1999 09.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801207 MTX RS s.r.o 62411802 654/99/RS FAK 65499 1200.00 CZK 1200.00 29.11.1999 29.11.1999 03.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801208 Základní škola 60436158 7/99 FAK 799 2200.00 CZK 2200.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801209 Škola Jarosl. Ježka 48134546 004/99 FAK 499 1400.00 CZK 1400.00 26.11.1999 26.11.1999 03.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801210 Školský úřad 45251908 28/99 FAK 2899 13004.00 CZK 13004.00 29.11.1999 29.11.1999 12.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801211 Univerzita Karlova 00216208 1990300458/1 FAK 1990300458 6800.00 CZK 6800.00 26.11.1999 26.11.1999 08.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801212 České vysoké účení tech. 68407700 1791/99-912 FAK 179199912 2400.00 CZK 2400.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801213 Školský úřad 45251908 2822/99 FAK 282299 27171.00 CZK 27171.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801214 Školský úřad 45251908 2826/99 FAK 282699 12300.00 CZK 12300.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801215 Školský úřad 45251908 2827/99 FAK 282799 600.00 CZK 600.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801216 ZUŠ 68403704 2/1999 FAK 21999 660.00 CZK 660.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801217 Sezam 48137693 91/99 FAK 9199 9577.80 CZK 9577.80 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801218 Sezam 48137693 92/99 FAK 9299 92232.00 CZK 92232.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801219 Sezam 48137693 93/99 FAK 9399 23014.30 CZK 23014.30 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801220 Sezam 48137693 94/99 FAK 9499 24495.00 CZK 24495.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801221 Sezam 48137693 96/99 FAK 9699 23247.10 CZK 23247.10 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801222 Sezam 48137693 97/99 FAK 9799 181364.40 CZK 181364.40 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801223 ZŠ v Praze 2 47609842 800022 FAK 800022 1000.00 CZK 1000.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801224 Místní úřad Praha Zličín 00241881 2167/99 FAK 216799 3000.00 CZK 3000.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801225 České vysoké účení tech. 68407700 4990000714 FAK 4990000714 2400.00 CZK 2400.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801226 Mateřská škola 63832925 1/99 FAK 199 1400.00 CZK 1400.00 29.11.1999 29.11.1999 14.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801227 SRP ZŠ Josefská 60436093 1/99 FAK 199 2200.00 CZK 2200.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801228 Pedagog. centrum 45768455 9939 FAK 9939 1200.00 CZK 1200.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801229 Svaz českých a mor. spotř.druž 00032743 99/606 FAK 99606 900.00 CZK 900.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801230 International Business 46966927 991130 FAK 991130 490440.00 CZK 490440.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801231 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900016021 FAK 9900016021 42325.00 CZK 42325.00 02.12.1999 02.12.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801232 Soukr.gymnázium Minerva 25146769 5/99 FAK 599 41400.00 CZK 41400.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801233 Univerzita Karlova 00216208 03/1999 FAK 31999 10371.00 CZK 10371.00 30.11.1999 30.11.0999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801234 Mateřská škola 48132489 48132489 FAK 48132489 1400.00 CZK 1400.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801235 Školské sestry de Notre 63828459 63828459 FAK 63828459 900.00 CZK 900.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801236 Univerzita Karlova 00216208 0100043/99 FAK 10004399 1800.00 CZK 1800.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801237 ZŠ 60436140 528/99 FAK 52899 2200.00 CZK 2200.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801238 ZŠ 60436140 0-529/99 FAK 52999 2400.00 CZK 2400.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801239 Pražské pivovary a.s. 45273693 7222509 FAK 7222509 1600.00 CZK 1600.00 03.12.1999 03.12.1999 18.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801240 Poliklinika Spořilov 60490209 1406/99 FAK 140699 1800.00 CZK 1800.00 02.12.1999 02.12.1999 11.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801241 Centrum soc. a oš. pomoci 00163180 43455112 FAK 43455112 1800.00 CZK 1800.00 03.12.1999 03.12.1999 18.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801242 ZŠ Dědina 48133914 99436 FAK 99436 13000.00 CZK 13000.00 03.12.1999 03.12.1999 18.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801243 Pérovna 62578308 900164/c FAK 900164 1835.00 CZK 1835.00 03.12.1999 03.12.1999 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801244 obvodní úřad městské část 00063517 8298 FAK 8298 40350.00 CZK 40350.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801245 Městská část Praha 10 00063941 1/1999 FAK 11999 1800.00 CZK 1800.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801246 Školský úřad Praha 6 45251231 69/99 FAK 6999 13000.00 CZK 13000.00 02.12.1999 02.12.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801247 ZŠ Laudova 48133841 48133841 FAK 48133841 13000.00 CZK 13000.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801248 ZŠ Jana Wericha 48133884 985/99 FAK 98599 52000.00 CZK 52000.00 01.12.1999 01.12.0989 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801249 Sezam 48137693 95/99 FAK 9599 223243.20 CZK 223243.20 02.12.1999 02.12.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801250 Ústav zam. a potrav. inf. 48135470 48135470 FAK 48135470 1800.00 CZK 1800.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801251 Soukr. EKO Gymnázium 25088246 25088246 FAK 25088246 1400.00 CZK 1400.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801252 SOU nábytkář. a technické 14891263 40031 FAK 40031 5130.62 CZK 5130.62 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801253 LIREAL a.s. 25705318 490570 FAK 490570 1800.00 CZK 1800.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801254 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5192736 FAK 5192736 1200.00 CZK 1200.00 02.12.1999 02.12.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801255 TESLAMP Holešovice 00009784 22101469 FAK 22101469 988.80 CZK 988.80 06.12.1999 06.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801256 Mateřská škola 47610140 47610140 FAK 47610140 1200.00 CZK 1200.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801257 Křesťanský domov mládeže 45251657 331 FAK 331 800.00 CZK 800.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801258 Křesťanské gymnázium 60162961 306/99 FAK 30699 1200.00 CZK 1200.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801259 Bytové družstvo 25073508 25073508 FAK 25073508 9520.00 CZK 9520.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801260 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 22-LI/99 FAK 2299 13000.00 CZK 13000.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801261 Pérovna 62578308 900164/B FAK 900164 3600.00 CZK 3600.00 07.12.1999 07.12.1999 16.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801262 CinemArt a.s. 45272514 45272514 FAK 45272514 900.00 CZK 900.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801263 MÚ Dolní Měcholupy 00231347 7/99 FAK 799 1200.00 CZK 1200.00 07.12.1999 07.12.1999 16.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801264 LIGNA a.s. 00000914 438/155553/99 FAK 4381555539 1200.00 CZK 1200.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801265 Základní škola 60433329 5017/99 FAK 501799 1100.00 CZK 1100.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801266 ZŠ 60436166 19/99 FAK 1999 2200.00 CZK 2200.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801267 Koh-i-noor a.s. 60193034 6890052 FAK 6890052 350.00 CZK 350.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801268 Sezam 48137693 100/99 FAK 10099 41600.00 CZK 41600.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801269 Sezam 48137693 101/99 FAK 10199 11090.20 CZK 11090.20 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801270 Sezam 48137693 99/99 FAK 9999 3050.00 CZK 3050.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801271 Sezam 48137693 98/99 FAK 9899 85400.00 CZK 85400.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801272 Základní škola 48132926 81-17 FAK 8117 39830.00 CZK 39830.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801273 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2690102355 FAK 2690102355 5170.00 CZK 5170.00 07.12.1999 07.12.1999 24.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801274 ZŠ při PedF UK 60436115 11/99 FAK 1199 2000.00 CZK 2000.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801275 Agrozet-Centrum Praha 48538761 07900698 FAK 7900698 600.00 CZK 600.00 08.12.1999 08.12.1999 15.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801276 Základní škola 61381861 99082 FAK 99082 900.00 CZK 900.00 08.12.1999 08.12.1999 15.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801277 Zákl. um. škola 63830167 1/99 FAK 199 800.00 CZK 800.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801278 školský úřad praha 5 45251266 15/99 FAK 1599 143000.00 CZK 143000.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801279 ZŠ Petřiny - jih 48133779 5034/99 FAK 503499 13000.00 CZK 13000.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801280 Konzervatoř a Ladič.škola 61387339 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801281 SOŠ a SOU 00497070 9950049 FAK 9950049 2000.00 CZK 2000.00 07.12.1999 07.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801282 Výzk ústav živočišné výr 00027014 99000512 FAK 99000512 1800.00 CZK 1800.00 06.12.1999 06.12.1999 12.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801283 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 26000.00 CZK 26000.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801284 ZŠ Petřiny-sever 48133795 403/99 FAK 40399 13000.00 CZK 13000.00 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801285 BARRANDOV STUDIO 64948722 9101000114 FAK 9101000114 16700.00 CZK 16700.00 09.12.1999 09.12.1999 20.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801286 Církevní mateř. škola 60437171 01/99 FAK 199 800.00 CZK 800.00 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801287 ZŠ Praha 15 63831678 13/99 FAK 1399 1400.00 CZK 1400.00 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801288 Základní škola 60460041 1/99 FAK 199 800.00 CZK 800.00 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801289 VŠ umělecko průmyslová 60461071 1/99 FAK 199 1800.00 CZK 1800.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801290 Dům módy 60193361 181/HS/99 FAK 18199 7632.00 CZK 7632.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801291 DD Bořanovice 00879321 2/99 FAK 299 900.00 CZK 900.00 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801292 Univerzita Karlova 00216208 1990400309 FAK 1990400309 6000.00 CZK 6000.00 09.12.1999 09.12.1999 22.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801293 Univerzita Karlova 00216208 1990400310 FAK 1990400310 7867.70 CZK 7867.70 09.12.1999 09.12.1999 17.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801294 IPS, a.s. 16189400 8200417 FAK 8200417 1800.00 CZK 1800.00 10.12.1999 10.12.1999 23.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801295 Gymnázium Na Zatlance 61385271 451/99 FAK 45199 1100.00 CZK 1100.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801296 Církevní mateřská škola 60447338 1/99 FAK 199 1200.00 CZK 1200.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801297 Základní čkola 60461811 99087 FAK 99087 700.00 CZK 700.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801298 MÚ v Praze 9 00231304 36/99 FAK 3699 1508.00 CZK 1508.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801299 ČKD Doprav. systémy a.s. 00565253 91000500 FAK 91000500 1000.00 CZK 1000.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801300 KOTVA a.s. 60193808 201912 FAK 201912 3600.00 CZK 3600.00 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801301 Záklaní škola 62933671 62933671 FAK 62933671 1800.00 CZK 1800.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801302 LOM Praha 00000515 991195 FAK 991195 21482.00 CZK 21482.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801303 Základní škola 47611898 33/99 FAK 3399 12000.00 CZK 12000.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801304 MČ Praha Štěrboholy 00231371 231371 FAK 231371 450.00 CZK 450.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801305 Výzk.ústav zem. ekonomiky 00027251 201/99 FAK 20199 2940.00 CZK 2940.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801306 Spe. školy K. Herforta 60436107 60436107 FAK 60436107 900.00 CZK 900.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801307 Sezam 48137693 104/99 FAK 10499 50415.00 CZK 50415.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801308 Sezam 48137693 105/99 FAK 10599 6297.90 CZK 6297.90 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801309 Data Desingn L.Dobeš 46379801 4201299 FAK 4201299 661.50 CZK 661.50 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801310 PRAGONET A.S. 61059382 400991419 FAK 400991419 248787.00 CZK 248787.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801311 Univerzita Karlova 00216208 00216208 FAK 216208 1200.00 CZK 1200.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801312 Ferona a.s.oz praha 25792075 03199 FAK 3199 1800.00 CZK 1800.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801313 MÚ Praha-Petrovice 00231363 231363 FAK 231363 1800.00 CZK 1800.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801314 Sezam 48137693 106/99 FAK 10699 5555.00 CZK 5555.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801315 Sezam 48137693 107/99 FAK 10799 3990.00 CZK 3990.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801316 Sezam 48137693 109/99 FAK 10999 12000.00 CZK 12000.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801317 Sezam 48137693 108/99 FAK 10899 71711.60 CZK 71711.60 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801318 TLP spol. s r.o. 43003923 6060/99 FAK 606099 96000.00 CZK 96000.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801319 Národní divadlo v Praze 00023337 4801898 FAK 480189899 1200.00 CZK 1200.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801320 Fakultní Thomayerova nemo 00064190 22/99 FAK 2299 97999.70 CZK 97999.70 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801321 Sezam 48137693 110/99 FAK 11099 5630.00 CZK 5630.00 17.12.1999 17.12.1999 01.01.2000 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801322 EZ Praha a.s. 45273324 99106035 FAK 99106035 2400.00 CZK 2400.00 17.12.1999 17.12.1999 01.01.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801323 TTC Tesla Telekomunikace 41194403 980062 FAK 980062 1800.00 CZK 1800.00 17.12.1999 17.12.1999 01.01.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801324 Škola Jarosl. Ježka 48134546 006/99 FAK 699 1400.00 CZK 1400.00 17.12.1999 17.12.1999 01.01.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801325 Městská část Praha 5 00063631 oob/56/99 FAK 5699 261613.00 CZK 261613.00 20.12.1999 20.12.1999 04.01.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801326 Městská část Praha 4 00063584 172/99 FAK 17299 75865.10 CZK 75865.10 20.12.1999 20.12.1999 04.01.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801327 LINDE PRAHA 41196287 790961 FAK 790961 20116.00 CZK 20116.00 20.12.1999 20.12.1999 04.01.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801328 ASCOM Praha 40767698 99411109 FAK 99411109 2399209.50 CZK 2399209.50 20.12.1999 20.12.1999 04.01.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801329 ASCOM Praha 40767698 99700471 FAZ 99700471 9345000.00 CZK 9345000.00 20.12.1999 20.12.1999 04.01.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801330 Česká typografie 17046581 971109 FAK 971109 2400.00 CZK 2400.00 20.12.1999 20.12.1999 04.01.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801331 T-SOFT s.r.o. 40766314 99000454 FAK 99000454 5250.00 CZK 5250.00 22.12.1999 22.12.1999 06.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801332 Dräger s.r.o. 49242423 FV2000589/99 FAK 1210005899 39691.10 CZK 39691.10 22.12.1999 22.12.1999 06.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801333 Dräger s.r.o. 49242423 FV2000590/99 FAK 1210005909 12963.30 CZK 12963.30 22.12.1999 22.12.1999 06.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801334 Dräger s.r.o. 49242423 FV2000591/99 FAK 1210005919 39691.10 CZK 39691.10 22.12.1999 22.12.1999 06.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801335 ASCOM Praha 40767698 99411234 FAK 99411234 13420.00 CZK 13420.00 22.12.1999 22.12.1999 06.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 990801336 LINDE PRAHA 41196287 790976 FAK 790976 18528.00 CZK 18528.00 23.12.1999 23.12.1999 07.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991000001 MMATIS 14917459 90014 FAK 90014 1780.00 CZK 1780.00 13.01.1999 13.01.1999 28.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991000003 MMATIS 14917459 99016 FAK 99016 1980.00 CZK 1980.00 13.01.1999 13.01.1999 28.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991000004 MMATIS 14917459 99015 FAK 99015 2970.00 CZK 2970.00 13.01.1999 13.01.1999 28.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991000005 VOX 47110970 99001541 FAK 99001541 2145.00 CZK 2145.00 12.04.1999 12.04.1999 27.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991000006 VOX 47110970 99001542 FAK 99001542 3668.00 CZK 3668.00 12.04.1999 12.04.1999 27.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991000007 VOX 47110970 99001738 FAK 99001738 1790.00 CZK 1790.00 14.04.1999 14.04.1999 29.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991000008 CORTEX s.r.o. 47125616 1041/99 FAK 104199 3660.00 CZK 3660.00 04.05.1999 04.05.1999 19.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991000009 Help SerivceProject s.r.o 48582620 15/99 FAK 1599 1995.00 CZK 1995.00 10.06.1999 10.06.1999 25.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991000010 VOX 47110970 99020174 FAK 99020174 307.00 CZK 307.00 10.06.1999 10.06.1999 25.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991000011 VOX 47110970 99020346 FAK 99020346 775.00 CZK 775.00 10.06.1999 10.06.1999 25.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991000012 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5191369 FAK 5191369 47600.00 CZK 47600.00 22.06.1999 22.06.1999 07.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991000013 Centrum dopr.výzkumu Brno 44994575 990110 FAK 990110 7050.00 CZK 7050.00 21.06.1999 21.06.1999 06.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991000015 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 990593 FAK 990593 50000.00 CZK 50000.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991000016 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 990596 FAK 990596 13800.00 CZK 13800.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991000017 Institut měst.informatiky 00251119 20000180 FAK 20000180 2458.10 CZK 2458.10 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991000018 ČSAD SVT Praha s.r.o. 45805202 32900250 FAK 32900250 3660.00 CZK 3660.00 29.06.1999 29.06.1999 14.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991000019 MMATIS 14917459 99068 FAK 99068 790.00 CZK 790.00 21.09.1999 21.09.1999 06.10.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991000020 TENET 13781511 7209/99 FAK 720999 29804.60 CZK 29804.60 21.09.1999 21.09.1999 06.10.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991000021 HS TRADE a.s. 25135023 47/99 FAK 4799 30500.00 CZK 30500.00 27.09.1999 27.09.1999 12.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991000022 TAX AZ KORT 66096162 9904952 FAK 9904952 461.80 CZK 461.80 28.09.1999 28.09.1999 13.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991000023 Ing. František Chaloupka 16050339 5 FAK 5 6700.00 CZK 6700.00 01.10.1999 01.10.1999 16.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 991000024 M.O.Z. Consult 43078753 37/99 FAK 3799 97650.00 CZK 97650.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 991000025 Silniční společnost 00506958 228840 FAK 228840 2256.00 CZK 2256.00 22.10.1999 22.10.1999 06.11.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 991000026 Ing. František Chaloupka 16050339 6/99 FAK 699 6700.00 CZK 6700.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991000027 TAX AZ KORT 66096162 9905504 FAK 9905504 3450.50 CZK 3450.50 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991000028 ND-Kul.dům železničářů 45789053 0 FAK 606 2400.00 CZK 2400.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991000029 TAX AZ KORT 66096162 9905704 FAK 9905704 2934.10 CZK 2934.10 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991000030 Oživení 67365353 99/0009 FAK 990009 8000.00 CZK 8000.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991000031 CORTEX s.r.o. 47125616 3662/99 FAK 366299 3660.00 CZK 3660.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991000032 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 991179 FAK 991179 40000.00 CZK 40000.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991000033 Ústav sil.a měst.dopravy 49240188 991210 FAK 991210 9200.00 CZK 9200.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991000034 Ústav pro výzkum mot.voz. 63993040 5192750 FAK 5192750 42500.00 CZK 42500.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991000035 ARAMARK, s.r.o. 45794707 14900455 FAK 14900455 12325.00 CZK 12325.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991000036 MMATIS 14917459 99139 FAK 99139 2970.00 CZK 2970.00 22.12.1999 22.12.1999 06.01.2000 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991100001 JUDr.Zbořilová Drahoslava 00008327 0299 FAK 299 15000.00 CZK 15000.00 01.03.1999 01.03.1999 16.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991100002 Zbořilová Drahoslava JUDr 15307077 0399 FAK 399 20000.00 CZK 20000.00 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991100003 Trojánek Jaroslav 41969430 199 FAK 199 62000.00 CZK 62000.00 24.04.1999 24.04.1999 09.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991100004 Lajčík Jiří JUDr. 380707438 15C10198 FAK 1065 2150.00 CZK 2150.00 07.05.1999 07.05.1999 22.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991100005 Trojánek Jaroslav 41969430 499 FAK 499 1500.00 CZK 1500.00 04.08.1999 04.08.1999 15.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 991100006 Obvodní soud pro Prahu 9 00024465 5100002799 FAK 5100002799 150.00 CZK 150.00 23.09.1999 23.09.1999 08.10.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991100007 Trojánek Jaroslav 41969430 5/99 FAK 599 2000.00 CZK 2000.00 23.09.1999 23.09.1999 08.10.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991100008 Trojánek Jaroslav 41969430 5/99 FAK 599 500.00 CZK 500.00 20.10.1999 20.10.1999 25.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 991100009 Trojánek Jaroslav 41949430 799 FAK 799 3000.00 CZK 3000.00 15.12.1999 15.12.1999 27.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991200001 BELGOPRINT POSTER CS a.s. 25139410 9900108 FAK 9900108 41480.00 CZK 41480.00 05.03.1999 05.03.1999 19.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991200002 Klub Domino 45771529 699 FAK 699 40000.00 CZK 40000.00 10.03.1999 10.03.1999 25.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991200003 DAWN , Textil velkoobchod 25103113 18/3 FAK 183 7500.00 CZK 7500.00 18.03.1999 18.03.1999 02.04.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991200004 SITOS Josef Randa 48930539 02/1999 FAK 21999 58560.00 CZK 58560.00 22.03.1999 22.03.1999 27.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991200005 GNOSIS 45808244 991489 FAK 991489 12200.00 CZK 12200.00 09.03.1999 09.03.1999 23.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991200006 Základní umělecká škola 61387894 9904 FAK 9904 2237.80 CZK 2237.80 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991200007 CULIPRESS Petr Jurčík 16950666 990057 FAK 990057 29390.00 CZK 29390.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991200008 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 9902 FAK 9902 18000.00 CZK 18000.00 06.04.1999 06.04.1999 21.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991200009 SITOS Josef Randa 48930539 0/3 1999 FAK 31999 1379.90 CZK 1379.90 08.04.1999 08.04.1999 26.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991200010 DDM hl.m. Prahy 00064289 0005310099 FAK 5310099 9995.00 CZK 9995.00 16.04.1999 16.04.1999 01.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991200011 DDM hl.m. Prahy 00064289 0005610099 FAK 5610099 8103.90 CZK 8103.90 16.04.1999 16.04.1999 03.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991200012 DDM hl.m. Prahy 00064289 0005410099 FAK 5410099 17621.60 CZK 17621.60 16.04.1999 16.04.1999 03.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991200013 Výtvarná škola V. Hollara 61386871 799 FAK 799 8000.00 CZK 8000.00 16.04.1999 16.04.1999 01.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991200014 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 9904 FAK 9904 3860.00 CZK 3860.00 22.04.1999 22.04.1999 07.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991200015 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 9903 FAK 9903 4033.00 CZK 4033.00 22.04.1999 22.04.1999 07.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991200016 DDM hl.m. Prahy 00064289 0005510099 FAK 5510099 30000.00 CZK 30000.00 16.04.1999 16.04.1999 03.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991200017 Dopravní podnik 00005886 9952845 FAK 9952845 4216.80 CZK 4216.80 27.05.1999 27.05.1999 07.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991200018 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 9905 FAK 9905 2580.00 CZK 2580.00 07.06.1999 07.06.1999 31.05.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991200020 Radio Classic 60196815 37/99 FAK 3799 50000.00 CZK 50000.00 12.08.1999 12.08.1999 26.08.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991200021 Výstaviště Praha 00064505 291300122 FAK 291300122 120000.00 CZK 120000.00 17.08.1999 17.08.1999 07.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991200022 KRUMPHANZLOVÁ Věra 68377711 1/1999 FAK 11999 867.40 CZK 867.40 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991200023 KRUMPHANZLOVÁ Věra 68377711 2/1999 FAK 21999 372.70 CZK 372.70 03.12.1999 03.12.1999 18.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991200024 Rakouský kultur. institut 00466743 2/99 FAK 299 50000.00 CZK 50000.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991200025 KRUMPHANZLOVÁ Věra 68377711 1999/3 FAK 1999 300.00 CZK 300.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991300002 Agentura Bis 14920891 21299 FAK 21299 25920.00 CZK 25920.00 26.01.1999 26.01.1999 10.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300003 Dům dětí a mládeže 45242950 198 FAK 198 2050.00 CZK 2050.00 28.01.1999 28.01.1999 03.02.1999 04.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300004 Junák, 27. stř. OHEŇ 63834910 1-1/99 FAK 1199 1000.00 CZK 1000.00 28.01.1999 28.01.1999 12.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300005 ZV Vojenské stavaby, a.s. 67776281 000199 FAK 855131 1000.00 CZK 1000.00 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300006 Česká tábornická unie 43774148 3/99 FAK 399 1600.00 CZK 1600.00 03.02.1999 03.02.1999 09.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300007 Klub přátel dětí a mládeže Petrovice 49626779 9003 FAK 9003 1950.00 CZK 1950.00 28.01.1999 28.01.1999 11.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300008 Frýdová Stanislava 64900576 9901 FAK 9901 2250.00 CZK 2250.00 12.02.1999 12.02.1999 27.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300009 Agentura Bis 14920891 103 FAK 103 11115.00 CZK 11115.00 17.02.1999 17.02.1999 19.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300010 ČEDOK 60192755 24031031 FAK 24031031 2460.00 CZK 2460.00 17.02.1999 17.02.1999 24.02.1999 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300011 Star line 60191414 41014/99 FAK 4101499 2429.00 CZK 2429.00 09.02.1999 09.02.1999 22.02.1999 23.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300012 Jana Vosyková 42510899 7/99 FAK 799 3190.00 CZK 3190.00 22.02.1999 22.02.1999 01.03.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300013 121.PS BOR 45248966 899 FAK 899 1500.00 CZK 1500.00 19.02.1999 19.02.1999 02.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300014 Sokol Staré Město 00553905 100399 FAK 100399 2800.00 CZK 2800.00 18.02.1999 18.02.1999 25.02.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300015 Jan Šír 48189561 99004 FAK 99004 4200.00 CZK 4200.00 15.02.1999 15.02.1999 02.03.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991300016 Studio Luisa 64560830 99-01-02 FAK 990102 4000.00 CZK 4000.00 25.02.1999 25.02.1999 11.03.1999 01.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991300017 TUDOR s.r.o. 47237104 5899 FAK 5899 6000.00 CZK 6000.00 15.02.1999 15.02.1999 02.03.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991300020 ing. Topinka 18891012 05015999 FAK 5015999 5796.00 CZK 5796.00 26.02.1999 26.02.1999 13.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991300021 ETM Tour s.r.o. 48588792 420002 FAK 420002 2300.00 CZK 2300.00 08.03.1999 08.03.1999 20.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991300022 Lázně Bechyně s.r.o. 46678654 1010000019 FAZ 1010000019 7180.00 CZK 7180.00 16.03.1999 16.03.1999 30.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991300023 ing. Topinka 18891012 07915799 FAK 7915799 2998.00 CZK 2998.00 11.03.1999 11.03.1999 26.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991300024 SK Slavia Praha 49629191 08/1999 FAK 8753240496 1500.00 CZK 1500.00 18.03.1999 18.03.1999 02.04.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991300025 Pedos 47583649 5 FAK 5 3990.00 CZK 3990.00 25.03.1999 25.03.1999 08.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300026 Studio Luisa 64560830 99-02-03 FAK 990203 4750.00 CZK 4750.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300027 Canaria Travel 49689428 9950482 FAZ 9950482 13200.00 CZK 13200.00 25.03.1999 25.03.1999 02.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300030 Junák-39. středisko VATRA 17047889 99004 FAK 99004 1750.00 CZK 1750.00 12.04.1999 12.04.1999 22.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300031 ENKO - cestovní kancelář 49385461 22482249 FAK 22482249 7770.00 CZK 7770.00 13.04.1999 13.04.1999 28.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300032 Vlasta Zemanová 600078189 991001 FAK 991001 1800.00 CZK 1800.00 16.04.1999 16.04.1999 01.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300033 Vlasta Zemanová 600078189 991000 FAK 991000 1800.00 CZK 1800.00 16.04.1999 16.04.1999 01.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300034 121.PS BOR 45248966 230 FAK 230 2300.00 CZK 2300.00 14.04.1999 14.04.1999 15.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300035 ENKO - cestovní kancelář 49385461 4476 FAK 4476 3675.00 CZK 3675.00 22.04.1999 22.04.1999 10.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300036 Zelený strom 65401387 99/001 FAK 9928 2700.00 CZK 2700.00 26.04.1999 26.04.1999 11.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300037 ENKO - cestovní kancelář 49385461 4478 FAK 4478 3675.00 CZK 3675.00 22.04.1999 22.04.1999 10.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300038 SDM Albatros 62931776 3,4 FAK 34 6800.00 CZK 6800.00 27.04.1999 27.04.1999 22.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991300039 Agentura Bis 14920891 10899 FAK 500 71370.00 CZK 71370.00 28.04.1999 28.04.1999 13.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300040 Lingvia 66763380 3/99 FAK 399 2500.00 CZK 2500.00 23.04.1999 23.04.1999 20.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300041 NEV - DAMA a.s. 25682474 992226 FAK 992226 4150.00 CZK 4150.00 21.04.1999 21.04.1999 05.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300042 TJ Aster 04532078 1799 FAK 46621 4950.00 CZK 4950.00 28.04.1999 28.04.1999 13.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300043 Alexandria,cest.kancelář 45786267 6610085 FAK 6610085 21200.00 CZK 21200.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300044 Ing. Josef Syka 60455047 4/99 FAK 499 3290.00 CZK 3290.00 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300045 ENKO - cestovní kancelář 49385461 4442 FAK 4442 3675.00 CZK 3675.00 15.04.1999 15.04.1999 10.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300046 VZP 4119751819 850212/0495 FAK 8502120495 8100.00 CZK 8100.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300047 Jiří Řebíček-jazyk.agent. 15945910 99/22 FAK 2091 3490.00 CZK 3490.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300048 TOSCA 48135755 992046 FAK 992046 8295.00 CZK 8295.00 23.04.1999 23.04.1999 13.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300049 Frýdová Stanislava 64900576 9902 FAK 9902 3300.00 CZK 3300.00 03.05.1999 03.05.1999 30.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300051 TJ Sokol Motol 14890160 9/99 FAK 8661080417 3450.00 CZK 3450.00 17.05.1999 17.05.1999 21.06.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300052 Česká televize 00027383 47190094 FAK 47190094 7560.00 CZK 7560.00 13.05.1999 13.05.1999 28.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300053 121.PS BOR 45248966 106 FAK 106 2350.00 CZK 2350.00 17.05.1999 17.05.1999 10.06.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300054 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 9901 FAK 9901 2800.00 CZK 2800.00 11.05.1999 11.05.1999 26.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300056 Soukr.rekreační zařízení 67992471 7112299 FAK 7112299 3950.00 CZK 3950.00 14.05.1999 14.05.1999 04.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300057 Klub potápěčů Aqis 04524780 2199 FAK 2199 6500.00 CZK 6500.00 15.05.1999 15.05.1999 15.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300058 Zařízení služeb pro MV 67779999 03200181 FAK 3200181 7600.00 CZK 7600.00 05.05.1999 05.05.1999 21.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300059 DDM Praha 7 45242879 99/20 FAK 9920 2800.00 CZK 2800.00 24.05.1999 24.05.1999 07.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300060 GOLD ENGLISH LINE 16911199 499 FAK 499 4480.00 CZK 4480.00 05.05.1999 05.05.1999 30.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300061 Penzion Eva-M.Havel 63092239 18/99 FAK 1899 1120.00 CZK 1120.00 18.05.1999 18.05.1999 05.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300062 Sportpropag 00067024 1032/99 FAK 103299 2625.00 CZK 2625.00 18.05.1999 18.05.1999 01.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991300063 DDM Praha 7 45242879 99/11 FAK 9911 4400.00 CZK 4400.00 30.05.1999 30.05.1999 14.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300064 AŠK Mazurská 68404158 1 FAK 1 3600.00 CZK 3600.00 30.05.1999 30.05.1999 14.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300065 Staša Matějovská 66445191 2/99 FAK 299 5400.00 CZK 5400.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300066 ing. Topinka 18891012 08116899 FAK 8116899 2898.00 CZK 2898.00 25.05.1999 25.05.1999 09.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300067 CK INTERCITY 1 44863730 1/052/99 FAK 105299 3000.00 CZK 3000.00 24.05.1999 24.05.1999 08.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300068 Česká cesta-via Bohemica 62423118 51/99 FAK 5199 3000.00 CZK 3000.00 28.05.1999 28.05.1999 12.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300069 Vojenský lázeňský ústav 00000582 180/05/99 FAK 1800599 8820.00 CZK 8820.00 19.05.1999 19.05.1999 31.05.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300070 Řízení letového provozu 49710371 399710015P FAK 399710015 2600.00 CZK 2600.00 19.05.1999 19.05.1999 31.05.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300071 Synodní rada ČCE 00445223 9915503 FAK 994324 1710.00 CZK 1710.00 31.05.1999 31.05.1999 10.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300072 Studio Luisa 64560830 99-04-05 FAK 990405 4250.00 CZK 4250.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300073 Klub Harcovníků 60446552 8/99 FAK 899 3200.00 CZK 3200.00 17.05.1999 17.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300074 Skandera Přemysl 13803077 99/22/2 FAK 99222 5540.00 CZK 5540.00 24.05.1999 24.05.1999 03.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300075 Agentura Bis 14920891 20899 FAK 500 5490.00 CZK 5490.00 28.05.1999 28.05.1999 04.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300076 Sokol Staré Město 00553905 00899 FAK 899 4600.00 CZK 4600.00 01.06.1999 01.06.1999 16.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300077 JUNÁK, 73 oddíl 47005670 1 FAK 9157260156 1742.00 CZK 1742.00 01.06.1999 01.06.1999 16.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300079 JAMATOUR s.r.o. 45313016 1199 FAK 1199 2690.00 CZK 2690.00 27.05.1999 27.05.1999 11.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300080 ZV Vojenské stavaby, a.s. 67776281 000299 FAK 299 1910.00 CZK 1910.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300081 Happy Kids 47369710 99045 FAK 99045 2850.00 CZK 2850.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300082 BC Sparta Praha 14937271 8907310159 FAK 8907310159 2400.00 CZK 2400.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300084 Klub přátel dětí a mládeže Petrovice 49626779 9008 FAK 9008 4150.00 CZK 4150.00 25.05.1999 25.05.1999 09.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300085 Junák-svaz skautů a skaut 61882241 991 FAK 991 4100.00 CZK 4100.00 03.06.1999 03.06.1999 18.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300086 Sdrižení ROCK 68406576 9901 FAK 9901 7600.00 CZK 7600.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300087 DUHA Střelka 65993080 99003 FAK 99003 2400.00 CZK 2400.00 01.06.1999 01.06.1999 16.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300088 Odbor.org.při Metroprojek 49367072 11/99 FAK 9153260270 3600.00 CZK 3600.00 10.06.1999 10.06.1999 25.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300089 Nadační fond sv. Ludmily 60445629 2/99 FAK 299 1500.00 CZK 1500.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300090 Nadační fond sv. Ludmily 60445629 1/99 FAK 199 1500.00 CZK 1500.00 07.06.1999 07.06.1999 22.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300091 Synodní rada ČCE 00445223 9915505 FAK 994323 1710.00 CZK 1710.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300092 Synodní rada ČCE 00445223 9915505 FAK 994322 1710.00 CZK 1710.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300093 Dopravní podnik 00005886 1910100731 FAK 1910100731 4030.00 CZK 4030.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300094 SK Slavia Praha 49629191 08A/1999 FAK 8462190484 2300.00 CZK 2300.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300095 HC Sparta Praha 61860785 1/99 FAK 199 6600.00 CZK 6600.00 10.06.1999 10.06.1999 25.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300096 Ing. Michal Pastrnek Teni 49288288 02-99 FAK 299 7200.00 CZK 7200.00 08.06.1999 08.06.1999 23.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300097 Česká spořitelna, a.s. 45244782 9111779 FAK 9111779 1451.80 CZK 1451.80 18.06.1999 18.06.1999 03.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300098 Česká spořitelna, a.s. 45244782 9111769 FAK 9111769 1244.40 CZK 1244.40 18.06.1999 18.06.1999 03.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300099 Lucie Nesvadbová 68499973 9111769,9111779 FAK 9111769911 1440.00 CZK 1440.00 18.06.1969 18.06.1969 03.07.1969 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300100 MAGIC Horní Měcholupy 60459875 16/1999 FAK 161999 3500.00 CZK 3500.00 18.06.1999 18.06.1999 03.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300101 TJ-JM Chodov -odd. kopané 00140003 1/99 FAK 341 2000.00 CZK 2000.00 14.06.1999 14.06.1999 22.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300102 Římskokatolická farnost 63110091 9156030510 FAK 9156030510 1900.00 CZK 1900.00 21.06.1999 21.06.1999 06.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300103 Římskokatolická farnost 63110091 8958310515 FAK 8958310515 1900.00 CZK 1900.00 21.06.1999 21.06.1999 06.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300104 SOŠ Blatná 60650486 4431199 FAK 4431199 1995.00 CZK 1995.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300105 121.PS BOR 45248966 202 FAK 202 2300.00 CZK 2300.00 21.06.1999 21.06.1999 06.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300106 TJ Sokol Radotín 00674346 1/99 FAK 199 2500.00 CZK 2500.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300107 Agentura Bis 14920891 30899 FAK 500 5690.00 CZK 5690.00 21.06.1999 21.06.1999 06.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300108 rekr. stř. NADĚJE 11025506 150699 FAK 150699 3900.00 CZK 3900.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300109 OS pro volný čas 48135925 T-6/99 FAK 699 3000.00 CZK 3000.00 18.06.1999 18.06.1999 03.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300110 JUNÁK, svaz skautů 60460628 476 FAK 476 2200.00 CZK 2200.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300111 STŘELKA,turist.vodák.odd. 65993861 2/99 FAK 299 3200.00 CZK 3200.00 25.06.1999 25.06.1999 28.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991300112 SK Smíchov-veslování 49661043 1/99 FAK 199 2200.00 CZK 2200.00 29.06.1999 29.06.1999 14.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300113 ASQUA spol. s r.o. 61501352 235/1999 FAK 2351999 12480.00 CZK 12480.00 10.06.1999 10.06.1999 25.06.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300114 FC PATENIDIS MOTORLET 61505196 8904250080 FAK 8904250080 1800.00 CZK 1800.00 28.06.1999 28.06.1999 12.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300115 TOSCA 48135755 992061 FAK 992061 8495.00 CZK 8495.00 26.05.1999 26.05.1999 19.06.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300116 ALEMI s.r.o. 25074075 VF 995085 FAK 995085 2500.00 CZK 2500.00 29.06.1999 29.06.1999 08.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300117 147. PS Galaxie 68402279 147048 FAK 147048 2500.00 CZK 2500.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300118 Škola PLUS 66001005 77/99 FAK 7799 5700.00 CZK 5700.00 01.07.1999 01.07.1999 16.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300119 JUDO CLUB ŠTOLA 45249245 11/99 FAK 1199 5500.00 CZK 5500.00 02.07.1999 02.07.1999 17.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300120 Studio Luisa 64560830 99-05-06 FAK 990506 4500.00 CZK 4500.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300121 Sbor dobrovol. hasičů 04638259 3/99 FAK 399 2500.00 CZK 2500.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300122 Tábory-rekreace Údolí mlo 16930410 194/0699 FAK 990600066 7320.00 CZK 7320.00 10.07.1999 10.07.1999 19.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300123 Agentura ČÁSEK 69312141 911024/2284 FAK 9110242284 3500.00 CZK 3500.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300124 Dům dětí a mládeže 45241295 92/99 FAK 801819 13000.00 CZK 13000.00 15.07.1999 15.07.1999 30.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991300125 Vodácký turist. klub 00507016 2/99 FAK 299 7200.00 CZK 7200.00 29.07.1999 29.07.1999 13.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 991300126 ETM Tour s.r.o. 48588792 990012 FAK 990012 3600.00 CZK 3600.00 02.08.1999 02.08.1999 17.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 991300127 Studio Luisa 64560830 99-08-08 FAK 990808 690.00 CZK 690.00 25.08.1999 25.08.1999 09.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991300128 Léčebné Lázně a.s. 45359113 99-138 FAZ 99138 7170.00 CZK 7170.00 16.09.1999 16.09.1999 01.10.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991300129 ASQUA spol. s r.o. 61501352 379/1999 FAK 3791999 35100.00 CZK 35100.00 24.09.1999 24.09.1999 29.09.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 991300130 Ústřední správa YMCA 60472529 25990249 FAK 25990249 16450.00 CZK 16450.00 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 991300131 Studio Luisa 64560830 99-10-09 FAK 991009 4000.00 CZK 4000.00 03.10.1999 03.10.1999 18.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 991300132 Kozlík Š.f.MAR-KOZ 13815911 FO 00260/99 FAK 26099 5512.50 CZK 5512.50 12.10.1999 12.10.1999 26.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 991300133 Yveta Zahrádková SHR 10313907 015/99 FAK 1599 6615.00 CZK 6615.00 15.10.1999 15.10.1999 27.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 991300134 Studio Luisa 64560830 99-12-10 FAK 991210 3750.00 CZK 3750.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991300135 Junák, 27. stř. OHEŇ 63834910 1-10/99 FAK 8904190064 400.00 CZK 400.00 01.11.1999 01.11.1999 16.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991300136 Agentura Bis 14920891 FA1410 FAK 400 14100.00 CZK 14100.00 06.12.1999 06.12.1999 07.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991300137 Studio Luisa 64560830 99-14-11 FAK 991411 4500.00 CZK 4500.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991300138 Marie Procházková - Liga 40810925 110/99 FAK 11099 49150.10 CZK 49150.10 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991500001 Grebner s.r.o. 25076655 40134129840 FAK 4013412984 10500.00 CZK 10500.00 31.12.1998 31.12.1998 18.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991500002 BIOTECH, L. Šáral 12492680 992 FAK 992 20759.70 CZK 20759.70 18.01.1999 18.01.1999 01.02.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 991500003 GEOCHEM s.r.o. 25783181 9905 FAK 9905 13960.90 CZK 13960.90 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991500004 GEOCHEM s.r.o. 25783181 9906 FAK 9906 14104.90 CZK 14104.90 18.11.1999 18.11.1999 01.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991500005 Ochrana podzem. vod 48117617 99339 FAK 99339 92518.20 CZK 92518.20 26.11.1999 26.11.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991600029 jan pražák jílové u prahy 40058557 981762 FAK 981762 109263.00 CZK 109263.00 31.12.1998 31.12.1998 15.01.1999 15.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600031 a.s.a. praha 8 45809712 102357 FAK 102357 188119.00 CZK 188119.00 31.12.1998 31.12.1998 21.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600033 zdeněk kříž pha 4 12612031 98032 FAK 98032 199020.00 CZK 199020.00 31.12.1998 31.12.1998 21.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600034 judr.kadlec,advokát 46630627 49/98 FAK 4998 10426.40 CZK 10426.40 01.01.1999 01.01.1999 15.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600035 luma 0048035017 223 FAK 223 4765.40 CZK 4765.40 31.12.1998 31.12.1998 14.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600039 AK JUDR.Metzkerová 43009247 98220 FAK 98220 8715.00 CZK 8715.00 31.12.1998 31.12.1998 31.12.1998 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600040 ACONSULT, s.r.o. 41186907 1761298 FAK 1761298 9450.00 CZK 9450.00 30.12.1998 30.12.1998 14.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600041 Blanka Bayerová 305717112 498 FAK 498 16117.50 CZK 16117.50 29.12.1998 29.12.1998 15.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600045 Pražské služby, a.s. 60194120 98100214 FAK 98100214 2619882.90 CZK 2619882.90 11.01.1999 11.01.1999 01.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600046 Pražské služby, a.s. 60194120 98100213 FAK 98100213 8117008.80 CZK 8117008.80 11.01.1999 11.01.1999 01.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600047 Pražské služby, a.s. 60194120 98100211 FAK 98100211 413363.70 CZK 413363.70 11.01.1999 11.01.1999 01.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600048 Pražské služby, a.s. 60194120 98100212 FAK 98100212 20046083.40 CZK 20046083.40 11.01.1999 11.01.1999 01.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600049 Pražské služby, a.s. 60194120 98100210 FAK 98100210 1427796.30 CZK 1427796.30 11.01.1999 11.01.1999 01.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600050 Pražské služby, a.s. 60194120 98100209 FAK 98100209 161967.80 CZK 161967.80 11.01.1999 11.01.1999 01.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600054 SPT Telecom, a.s. 60193336 5028212150 FAK 5028212150 106.30 CZK 106.30 11.01.1999 11.01.1999 22.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600055 COMPAG VOTICE S.R.O. 47542080 9810112 FAK 9810112 8583.00 CZK 8583.00 14.01.1999 14.01.1999 28.01.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600056 AMI communication, s.r.o 63077370 98fo00540 FAZ 9800540 550000.00 CZK 550000.00 15.12.1998 15.12.1998 05.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600057 Český statistický úřad 00025593 1037-4-99 FAK 1037499 25200.00 CZK 25200.00 27.01.1999 27.01.1999 11.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 991600059 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 60193671 9900011091 FAK 9900011091 51580.00 CZK 51580.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991600060 JAGR TEAM, s.r.o. 0064943321 9002 FAK 9002 5000.00 CZK 5000.00 23.02.1999 23.02.1999 08.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991600061 PricewaterhouseCoopers 40765521 60063 FAK 60063 2500000.00 CZK 2500000.00 25.01.1999 25.01.1999 23.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991600063 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000016 FAK 1999000016 4400000.00 CZK 4400000.00 01.03.1999 01.03.1999 16.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 991600065 PPF banka, a.s. 47116129 26499 FAK 26499 84000.00 CZK 84000.00 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991600066 KON TIKI s.r.o. 63986612 19/99 FAK 1999 10160.00 CZK 10160.00 13.04.1999 13.04.1999 16.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991600067 KPMG ČR 00553115 3086899 FAK 3086899 99750.00 CZK 99750.00 12.04.1999 12.04.1999 27.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991600068 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022 FAK 2992022 26250.00 CZK 26250.00 16.04.1999 16.04.1999 01.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991600069 Mil. Rovný - účetnictví 13127896 6009003 FAK 6009003 98000.00 CZK 98000.00 10.04.1999 10.04.1999 25.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991600070 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000045 FAK 1999000045 3300000.00 CZK 3300000.00 10.04.1999 10.04.1999 25.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991600071 PPF banka, a.s. 47116129 27499 FAK 27499 84000.00 CZK 84000.00 13.04.1999 13.04.1999 28.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 991600075 PPF banka, a.s. 47116129 37599 FAK 37599 8400.00 CZK 8400.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 991600076 PricewaterhouseCoopers 40765521 60380 FAK 60380 2500000.00 CZK 2500000.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991600077 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000048 FAK 1999000048 555000.00 CZK 555000.00 13.04.1999 13.04.1999 28.04.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991600080 PPF banka, a.s. 47116129 43699 FAK 43699 8400.00 CZK 8400.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 991600081 PricewaterhouseCoopers 40765521 60587 FAK 60587 3500000.00 CZK 3500000.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991600082 Evropark Praha a.s. 63999803 M-99/06 FAK 9906 2976254.00 CZK 2976254.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991600083 PPF banka, a.s. 47116129 50/7/99 FAK 50799 8400.00 CZK 8400.00 22.07.1999 22.07.1999 06.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991600084 Advokátní kancelář 66225159 99/1/98 FAK 99198 99750.00 CZK 99750.00 22.07.1999 22.07.1999 06.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991600085 Evropark Praha a.s. 63999803 M-99/07 FAK 9907 39483.20 CZK 39483.20 15.07.1999 15.07.1999 25.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991600086 Evropark Praha a.s. 63999803 M-99/08 FAK 9908 2889591.60 CZK 2889591.60 15.07.1999 15.07.1999 30.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 991600087 Advokátní kancelář 66225159 99/1/57 FAK 99157 84000.00 CZK 84000.00 02.08.1999 02.08.1999 17.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 991600088 PPF banka, a.s. 47116129 57/8/99 FAK 57899 8400.00 CZK 8400.00 05.08.1999 05.08.1999 20.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 991600089 PPF banka, a.s. 47116129 68999 FAK 68999 8400.00 CZK 8400.00 16.09.1999 16.09.1999 01.10.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991600090 Evropark Praha a.s. 63999803 M-99/10 FAK 9910 2935908.00 CZK 2935908.00 21.09.1999 21.09.1999 06.10.1999 21.09.1999 0.00 Přijaté faktury 991600091 Evropark Praha a.s. 63999803 M-99/11 FAK 9911 2899990.00 CZK 2899990.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 991600092 PPF banka, a.s. 47116129 801099 FAK 801099 8400.00 CZK 8400.00 20.10.1999 20.10.1999 04.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 991600096 Svaz měst a obcí ČR 63113074 1532-D/99 FAK 153299 1909232.00 CZK 1909232.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991600097 PPF banka, a.s. 47116129 871199 FAK 871199 8400.00 CZK 8400.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991600098 Evropark Praha a.s. 63999803 99/12 FAK 9912 2949528.00 CZK 2949528.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991600099 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000140 FAK 1999000140 1623375.00 CZK 1623375.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 991600100 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000178 FAK 1999000178 1587913.00 CZK 1587913.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991600101 PricewaterhouseCoopers 40765521 61410 FAK 61410 2572500.00 CZK 2572500.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991600102 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000182 FAK 1999000182 593000.00 CZK 593000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991600103 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000183 FAK 1999000183 717000.00 CZK 717000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991600104 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000184 FAK 1999000184 38000.00 CZK 38000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991600105 Evropark Praha a.s. 63999803 M-99/13 FAK 9913 2901700.00 CZK 2901700.00 17.12.1999 17.12.1999 01.01.2000 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 991900001 Garny 62411411 280/1125/98 FAK 280112598 2338864.00 CZK 2338864.00 19.05.1999 19.05.1999 03.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100003 A.D.O. 15932257 199 FAK 199 127260.00 CZK 127260.00 04.01.1999 04.01.1999 19.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100004 BOPA-TAXI 18905340 014/989 FAK 14989 6850.00 CZK 6850.00 21.12.1998 21.12.1998 05.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100005 IPS, a.s. 16189400 8060678 FAK 8060678 40140.40 CZK 40140.40 21.12.1998 21.12.1998 05.01.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100006 Vodní stavby 45273375 1108400174 FAK 1108400174 5270941.58 CZK 5270941.58 04.12.1998 04.12.1998 19.12.1998 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100007 JUDr Oppelt Milan 22231738 8698 FAK 8698 14000.00 CZK 14000.00 31.12.1998 31.12.1998 15.01.1999 15.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100008 Interprojekt 45805628 9810185 FAK 9810185 22869.00 CZK 22869.00 31.12.1998 31.12.1998 15.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100009 Vodní stavby 45273375 1108400163 FAK 1108400163 3852249.66 CZK 3852249.66 13.11.1998 13.11.1998 28.11.1998 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100011 Vodní stavby 45273375 1109400007 FAK 1109400007 1160113.53 CZK 1160113.53 05.01.1999 05.01.1999 20.01.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100012 Ing. Michal Řehák 47001925 24199 FAK 24199 36290.00 CZK 36290.00 05.01.1999 05.01.1999 20.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100014 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1298 FAK 1298 22880.00 CZK 22880.00 04.01.1999 04.01.1999 19.01.1999 15.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100017 IPS, a.s. 16189400 10602085 FAK 10602085 21724.50 CZK 21724.50 11.12.1998 11.12.1998 26.12.1998 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100018 IPS, a.s. 16189400 10602084 FAK 10602084 88515.00 CZK 88515.00 11.12.1998 11.12.1998 26.12.1998 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100019 IS s.r.o. 41196988 10298 FAK 10298 20475.00 CZK 20475.00 21.12.1998 21.12.1998 05.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100020 KO- VELKOM a.s. 18629580 98611 FAK 98611 124282.20 CZK 124282.20 31.12.1998 31.12.1998 15.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100021 Arkáda s.r.o. 25626825 98085 FAK 98085 50925.00 CZK 50925.00 31.12.1998 31.12.1998 15.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100022 Špačková Zdenka 67782299 1198 FAK 1198 13082.00 CZK 13082.00 04.01.1999 04.01.1999 19.01.1999 15.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100023 LOOK s.r.o. 62580850 18498 FAK 18498 66956.74 CZK 66956.74 03.01.1999 03.01.1999 18.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100024 LOOK s.r.o. 62580850 19898 FAK 19898 5000.00 CZK 5000.00 03.01.1999 03.01.1999 18.01.1999 12.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100025 Baňské stavby, a.s. 365660001 9150001 FAK 9150001 200000.00 CZK 200000.00 11.01.1999 11.01.1999 26.01.1999 11.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100026 Hydroprojekt a.s. 45274576 10801432 FAK 10801432 141750.00 CZK 141750.00 21.12.1998 21.12.1998 05.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100028 PÚDIS a.s. 45272891 83000420 FAK 83000420 12285.00 CZK 12285.00 10.12.1998 10.12.1998 25.12.1998 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100029 GRID s.r.o. 61251437 29/12/98 FAK 291298 9030.00 CZK 9030.00 29.12.1998 29.12.1998 13.01.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100030 Svoboda Tomáš 00000976 22/22/96 FAZ 222296 2163810.00 CZK 2163810.00 14.01.1999 14.01.1999 29.01.1999 21.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992100031 Poprová Milada 00000977 416 FAK 416 2163810.00 CZK 2163810.00 14.01.1999 14.01.1999 29.01.1999 21.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992100032 Dalniční stavby a.s. 40614948 62308022 FAK 32308022 850262.40 CZK 850262.40 31.12.1998 31.12.1998 15.01.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100033 Pražské pivovary a.s. 45273693 416 FAK 416 6276480.00 CZK 6276480.00 14.01.1999 14.01.1999 29.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100034 PÚDIS a.s. 45272891 81000093 FAK 81000093 417690.00 CZK 417690.00 10.12.1998 10.12.1998 25.12.1998 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100035 Stavby silnic a železnic 45274924 83860168 FAK 83860168 15636394.20 CZK 15636394.20 31.10.1998 31.10.1998 15.11.1998 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100036 Stavby silnic a železnic 45274924 13860149 FAK 13860149 6428021.25 CZK 6428021.25 30.09.1998 30.09.1998 15.10.1998 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100037 Metroprojekt a.s. 45271895 29301001 FAK 29301001 27300.00 CZK 27300.00 06.01.1999 06.01.1999 21.01.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100038 České dráhy 48118664 2151003686 FAK 2151003686 865.20 CZK 865.20 06.01.1999 06.01.1999 21.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100039 Pražské služby, a.s. 60194120 98125129 FAK 98125129 14492.10 CZK 14492.10 05.01.1999 05.01.1999 20.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100040 Pražská energetika, a.s. 60193913 12860001 FAK 12860001 63910.00 CZK 63910.00 08.01.1999 08.01.1999 23.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100041 Ing. Jaroslav Šťastný 00000975 412 FAK 412 58587.00 CZK 58587.00 12.01.1999 12.01.1999 27.01.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100042 Pražská energetika, a.s. 60193913 12860823 FAK 12860823 87825.00 CZK 87825.00 08.01.1999 08.01.1999 23.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100043 Pražská energetika, a.s. 60193913 12852185 FAK 12852185 27797.00 CZK 27797.00 08.01.1999 08.01.1999 23.01.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100044 Stonex s.r.o 45271500 001-0199 FAK 10199 989993.00 CZK 989993.00 04.01.1999 04.01.1999 26.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100045 Hydroprojekt a.s. 45274576 10801209 FAK 108901209 41873.00 CZK 41873.00 20.11.1998 20.11.1998 03.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100046 Vodní stavby a.s. 425273375 1108400211 FAK 1108400211 9770372.65 CZK 9770372.65 07.01.1999 07.01.1999 28.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100047 Novák Jan 12495140 4998 FAK 4998 1840.00 CZK 1840.00 21.12.1998 21.12.1998 25.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100048 Novák Jan 12495140 4998 FAK 4998 2530.00 CZK 2530.00 21.12.1998 21.12.1998 25.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100049 Vodní stavby 45273375 1108400209 FAK 1108400209 1233910.52 CZK 1233910.52 07.01.1999 07.01.1999 28.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100050 IPS, a.s. 16189400 9100184 FAK 9100184 600673.50 CZK 600673.50 04.12.1998 04.12.1998 31.12.1998 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100051 Šewfrová Venuše 00000938 2160604798 FAK 2160604798 1455910.00 CZK 1455910.00 24.09.1998 24.09.1998 08.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100052 Šewfrová Venuše 00000938 6632809 FAK 6632809 180.00 CZK 180.00 28.07.1998 28.07.1998 08.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100053 Ing. Kašpar Vlastimil 00000939 2160604798 FAK 2160604798 1455910.00 CZK 1455910.00 24.09.1998 24.09.1998 08.08.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100054 Ing. Kašpar Vlastimil 00000939 6632810 FAK 6632810 180.00 CZK 180.00 28.07.1998 28.07.1998 08.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100055 Atelier 2J s.r.o. 45314331 355-002/99 FAK 35500299 41590.00 CZK 41590.00 06.01.1999 06.01.1999 03.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100056 Atelier 2J s.r.o. 45314331 355-001/99 FAK 35500199 15175.00 CZK 15175.00 06.01.1999 06.01.1999 03.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100057 Ing.Jan Němec 41202368 19/98 FAK 1998 30431.00 CZK 30431.00 25.11.1998 25.11.1998 17.12.1998 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100058 HMH geodetická kancelář s 45309345 98213 FAK 98213 7770.00 CZK 7770.00 03.12.1998 03.12.1998 28.12.1998 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100059 Magistrát hl.m. Prahy 00064581 5012927688 FAK 5012927688 77010.00 CZK 77010.00 14.01.1999 14.01.1999 24.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100060 Dr Alan Gintel 00000978 3990 FAK 3990 3990.00 CZK 3990.00 14.01.1999 14.01.1999 04.02.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100061 AA Héta s.r.o. 15890627 993/01 FAK 99301 2373848.40 CZK 2373848.40 18.01.1999 18.01.1999 08.02.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100062 AA Héta s.r.o. 15890627 993/02 FAK 99302 10500.00 CZK 10500.00 18.01.1999 18.01.1999 08.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100063 manželé Blažkovi 00000979 24899 FAK 24899 173820.00 CZK 173820.00 15.01.1999 15.01.1999 08.02.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100064 Magistrát hl.m. Prahy 00064581 1343060032 FAK 1343060032 4228.00 CZK 4228.00 13.01.1999 13.01.1999 01.02.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100065 Geoprogres s.r.o. 45317551 990005 FAK 990005 14700.00 CZK 14700.00 13.01.1999 13.01.1999 27.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100066 Ingutis s.r.o. 48112828 140/98 FAK 14098 30838.50 CZK 30838.50 28.12.1998 28.12.1998 05.02.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100067 K+K průzkum s.r.o. 64940098 999 FAK 999 3150.00 CZK 3150.00 12.01.1999 12.01.1999 04.02.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100068 IPS, a.s. 16189400 10602176 FAK 10602176 4026597.10 CZK 4026597.10 12.01.1999 12.01.1999 09.02.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100069 IPS, a.s. 16189400 9700512 FAK 9700512 80418.50 CZK 80418.50 11.01.1999 11.01.1999 09.02.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100070 IPS, a.s. 16189400 10602170 FAK 10602170 232634.90 CZK 232634.90 11.01.1999 11.01.1999 09.02.1999 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100071 Pramak s.r.o 61458970 308/087 FAK 308087 32130.00 CZK 32130.00 31.12.1998 31.12.1998 09.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100072 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900005 FAK 11900005 34965.00 CZK 34965.00 14.01.1999 14.01.1999 09.02.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100073 Novák Jan 12495140 2/99 FAK 299 1840.00 CZK 1840.00 13.01.1999 13.01.1999 09.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100074 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 21212001 FAK 21212001 87229.80 CZK 87229.80 14.12.1998 14.12.1998 30.12.1998 26.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100075 AA Héta s.r.o. 15890627 99201 FAK 99201 57540.00 CZK 57540.00 18.01.1999 18.01.1999 02.02.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100076 Novák Jan 12495140 199 FAK 199 2760.00 CZK 2760.00 13.01.1999 13.01.1999 10.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100077 Archeologický ústav 67985912 203 FAK 203 1806.00 CZK 1806.00 18.01.1992 18.01.1992 09.02.1992 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100078 MHMP 00064588 5012927440 FAK 5012927440 128140.00 CZK 128140.00 28.09.1998 28.09.1998 04.02.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100079 Bettas Engineering s.r.o 15046443 99002 FAK 99002 623417.79 CZK 623417.79 20.01.1999 20.01.1999 04.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100080 Pražská energetika, a.s. 60193913 6112860001 FAK 6112860001 36000.00 CZK 36000.00 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100081 MČ Praha 4 Libuš 00000980 1343 FAK 1343 29610.00 CZK 29610.00 21.01.1999 21.01.1999 04.02.1999 25.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100082 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 779008 FAK 779008 49140.00 CZK 49140.00 14.01.1999 14.01.1999 11.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100083 Zbyšek sedláček 13122304 299 FAK 299 41156.80 CZK 41156.80 22.01.1999 22.01.1999 12.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100084 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1099 FAK 1099 3150.00 CZK 3150.00 12.01.1999 12.01.1999 12.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100085 Kominíci 12372803 132991 FAK 132991 500.00 CZK 500.00 21.01.1999 21.01.1999 04.02.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100086 IPS, a.s. 16189400 10000163 FAK 10000163 769474.70 CZK 769474.70 21.01.1999 21.01.1999 14.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100087 IPS, a.s. 16189400 10000164 FAK 10000164 1369983.30 CZK 1369983.30 21.01.1999 21.01.1999 14.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100090 České dráhy 48118664 2460086897 FAK 2460086897 2775.00 CZK 2775.00 15.01.1999 15.01.1999 05.02.1999 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100091 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99006 FAK 99006 921650.90 CZK 921650.90 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100092 VIS a.s. 60192712 96001 FAK 96001 2400000.00 CZK 2400000.00 25.01.1999 25.01.1999 08.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100093 ZAVOS s.r.o. 60203013 1199 FAK 1199 1200000.00 CZK 1200000.00 21.01.1999 21.01.1999 11.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100094 Ing. Baxa Miloš 5607022168 499 FAK 499 1900.00 CZK 1900.00 22.01.1999 22.01.1999 15.02.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100095 Ing. Baxa Miloš 5607022168 599 FAK 599 3650.00 CZK 3650.00 22.01.1999 22.01.1999 15.02.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100096 Pragis Holding s.r.o. 41194861 680647 FAK 680647 13700.00 CZK 13700.00 10.12.1998 10.12.1998 30.12.1998 27.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100097 Ing. Baxa Miloš 5607022168 399 FAK 399 1900.00 CZK 1900.00 22.01.1999 22.01.1999 15.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100098 Obvodní úřad Praha 1 00063410 1110180902 FAK 1110180902 288.00 CZK 288.00 21.01.1999 21.01.1999 10.02.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100099 Stavby silnic a železnic 45274924 83860133 FAK 83860133 4879299.00 CZK 4879299.00 31.08.1998 31.08.1998 15.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100100 Pragis Holding s.r.o. 41194861 360021 FAK 360021 2037914.46 CZK 2037914.46 04.12.1998 04.12.1998 15.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100101 PÚDIS a.s. 45272891 81000094 FAK 81000094 494093.30 CZK 494093.30 10.12.1998 10.12.1998 25.01.1998 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100102 AA Héta s.r.o. 15890627 99601 FAK 99601 352747.50 CZK 352747.50 15.12.1998 15.12.1998 15.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100103 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99002 FAK 99002 10395.00 CZK 10395.00 25.01.1999 25.01.1999 09.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100104 IPS, a.s. 16189400 10000165 FAK 10000165 1042209.00 CZK 1042209.00 22.01.1999 22.01.1999 16.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100108 Povodí Vltavy a.s. 60193433 330879 FAK 330879 27246.00 CZK 27246.00 25.01.1999 25.01.1999 15.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100109 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99003 FAK 99003 39994.50 CZK 39994.50 25.01.1999 25.01.1999 16.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100110 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99001 FAK 99001 7150.50 CZK 7150.50 25.01.1999 25.01.1999 16.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100111 Vodní stavby 45273375 1308301055 FAK 1308301055 13207.60 CZK 13207.60 25.01.1999 25.01.1999 03.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100112 Vodní stavby 45273375 1308301054 FAK 1308301054 19877.30 CZK 19877.30 11.01.1999 11.01.1999 03.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100113 Vodní stavby 45273375 1308301056 FAK 1308301056 273.90 CZK 273.90 11.01.1999 11.01.1999 03.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100114 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2485144557 FAK 2485144557 145956.70 CZK 145956.70 22.01.1999 22.01.1999 19.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100115 Ing.Pejša Rudolf 00000981 3204012901 FAK 3204012901 38074.70 CZK 38074.70 29.01.1999 29.01.1999 13.02.1999 29.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992100116 LOOK s.r.o. 62580850 99032 FAK 99032 66956.74 CZK 66956.74 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100117 Ekos s.r.o. 18626084 9911 FAK 9911 1546894.00 CZK 1546894.00 27.01.1999 27.01.1999 18.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100118 LOOK s.r.o. 62580850 99036 FAK 99036 5000.00 CZK 5000.00 31.01.1999 31.01.1999 14.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100119 Špačková Zdenka 67782299 199 FAK 199 10480.00 CZK 10480.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100120 Hurych Bohumil 18644171 0606019 FAK 606019 1258.00 CZK 1258.00 01.02.1999 01.02.1999 16.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100121 Bílková Emilie 27812762 FAK 27812762 18498.60 CZK 18498.60 21.01.1999 21.01.1999 11.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100122 Slunéčková Zdeňka 00000775 27812762 FAK 27812762 18498.60 CZK 18498.60 21.01.1999 21.01.1999 11.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100123 Výstavba inženýr.staveb 25131087 16099 FAK 16099 9000.00 CZK 9000.00 25.01.1999 25.01.1999 24.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100124 Bene stavební společnost 45310173 99000008 FAK 99000008 1941828.00 CZK 1941828.00 01.02.1999 01.02.0199 22.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100125 d plus 10161899 1421599 FAK 1421599 546000.00 CZK 546000.00 28.01.1999 28.01.1999 22.02.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100126 Ing.Jaroslav Knotek 12586358 11999 FAK 11999 22180.00 CZK 22180.00 29.01.1999 29.01.1999 22.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100127 KO- VELKOM a.s. 18629580 990010 FAK 990010 124282.20 CZK 124282.20 29.01.1999 29.01.1999 19.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100128 Obvodní úřad Praha 1 00063410 1110074901 FAK 1110074901 18600.00 CZK 18600.00 01.02.1999 01.02.1999 21.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100129 Obvodní úřad Praha 1 00063410 1110076901 FAK 1110076901 1200.00 CZK 1200.00 01.02.1999 01.02.1999 21.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100130 Obvodní úřad Praha 1 00063410 1110077901 FAK 1110077901 42600.00 CZK 42600.00 01.02.1999 01.02.1999 21.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100132 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309005 FAK 32309005 1911012.30 CZK 1911012.30 03.02.1999 03.02.1999 24.02.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100133 Ing. Šabart Ladislav 43038000 199 FAK 199 22620.00 CZK 22620.00 03.02.1999 03.02.0199 17.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100134 JUDr Oppelt Milan 22231738 499 FAK 499 12950.00 CZK 12950.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100135 Česká zeměd.universita 60460709 31592956 FAK 31592956 27000.00 CZK 27000.00 29.01.1999 29.01.1999 24.02.1999 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100136 Stonex s.r.o 45271500 20199 FAK 20199 5000121.00 CZK 5000121.00 25.01.1999 25.01.1999 17.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100137 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 799 FAK 799 207190.00 CZK 207190.00 26.01.1999 26.01.1999 24.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100138 ECONOMIA, a.s. 00499153 49054135 FAK 49054135 15960.00 CZK 15960.00 21.01.1999 21.01.1999 05.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100139 Urbia s.r.o. 49687514 9904 FAK 9904 2751787.50 CZK 2751787.50 03.02.1999 03.02.1999 10.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100140 Grigar Jan 17003741 898 FAK 898 5010.00 CZK 5010.00 04.02.1999 04.02.1999 19.02.1999 10.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100141 České dráhy 48118664 6038297031 FAK 6038297031 11000000.00 CZK 11000000.00 05.02.1999 05.02.1999 15.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100143 Doc.ing.Frant.Draxler 12487635 699 FAK 699 10878.00 CZK 10878.00 12.01.1999 12.01.1999 27.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100144 ILF Consulting Engineers 45799016 037/99/044 FAK 3799044 52500.00 CZK 52500.00 04.02.1999 04.02.1999 03.03.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100145 PÚDIS a.s. 45272891 93000037 FAK 93000037 3843417.50 CZK 3843417.50 29.01.1999 29.01.1999 03.03.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100146 PÚDIS a.s. 45272891 93000038 FAK 93000038 177534.00 CZK 177534.00 29.01.1999 29.01.1999 03.03.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100147 PÚDIS a.s. 45272891 93000005 FAK 93000005 1093470.00 CZK 1093470.00 28.01.1999 28.01.1999 03.03.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100148 Ing. Baxa Miloš 5607022168 8/99 FAK 899 1900.00 CZK 1900.00 04.02.1999 04.02.1999 26.02.1999 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100149 Novák Jan 12495140 399 FAK 399 7820.00 CZK 7820.00 05.02.1999 05.02.1999 20.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100150 Nováková Marie 06257314 199 FAK 199 1840.00 CZK 1840.00 05.02.1999 05.02.1999 01.03.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100151 OPPOS s.r.o. 45801037 19910001 FAK 19910001 398020.60 CZK 398020.60 01.02.1999 01.02.1999 24.02.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100152 Jirásková Zdeňka 63835592 199 FAK 199 10000.00 CZK 10000.00 03.02.1999 03.02.1999 24.02.1999 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100153 IPS, a.s. 16189400 9100011 FAK 9100011 54381.00 CZK 54381.00 04.02.1999 04.02.1999 03.03.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100154 Vekra s.r.o. 43005021 98102728 FAK 98102728 487000.00 CZK 487000.00 09.02.1999 09.02.1999 03.03.1999 11.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100155 Envisystem, s.r.o. 48585904 40043 FAK 4043 10500.00 CZK 10500.00 26.11.1998 26.11.1998 01.03.1998 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100156 AŽD Praha s.r.o. 48029483 9 FAK 9 165920.00 CZK 165920.00 10.09.1998 10.09.1998 01.03.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100157 Metrostav a.s. 00014915 5590009 FAK 5590009 110428.50 CZK 110428.50 31.01.1999 31.01.1999 02.03.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100158 Metrostav a.s. 00014915 5590010 FAK 5590010 2864320.20 CZK 2864320.20 31.01.1999 31.01.1999 02.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100159 Metrostav a.s. 00014915 5590011 FAK 5590011 25519.20 CZK 25519.20 31.01.1999 31.01.1999 03.02.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100160 Metrostav a.s. 00014915 05590012 FAK 5590012 185923.50 CZK 185923.50 31.01.1999 31.01.1999 15.02.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100161 IPS, a.s. 16189400 10000168 FAK 10000168 300841.80 CZK 300841.80 05.02.1999 05.02.1999 01.03.1999 01.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100162 IPS, a.s. 16189400 10000167 FAK 10000167 354825.50 CZK 354825.50 04.02.1999 04.02.1999 01.03.1999 01.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100163 Interprojekt 45805628 99102 FAK 99102 17671.50 CZK 17671.50 02.02.1999 02.02.1999 17.02.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100164 Pražské služby, a.s. 60194120 99120263 FAK 99120263 17543.40 CZK 17543.40 09.02.1999 09.02.0199 02.03.1999 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100165 IPS, a.s. 16189400 10000172 FAK 10000172 2880.10 CZK 2880.10 08.02.1999 08.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100166 IPS, a.s. 16189400 10000173 FAK 10000173 14399.70 CZK 14399.70 08.02.1999 08.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100167 IPS, a.s. 16189400 10000174 FAK 10000174 17279.80 CZK 17279.80 08.02.1999 08.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100168 IPS, a.s. 16189400 10000175 FAK 10000175 17279.80 CZK 17279.80 08.02.1999 08.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100169 IPS, a.s. 16189400 10000176 FAK 10000176 14399.70 CZK 14399.70 08.02.1999 08.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100170 IPS, a.s. 16189400 10000177 FAK 10000177 43200.10 CZK 43200.10 08.02.1999 08.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100171 IPS, a.s. 16189400 10000178 FAK 10000178 14399.70 CZK 14399.70 08.02.1999 08.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100172 IPS, a.s. 16189400 10000179 FAK 10000179 86400.30 CZK 86400.30 08.02.1999 08.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100173 IPS, a.s. 16189400 10000169 FAK 10000169 351002.40 CZK 351002.40 08.02.1999 08.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100174 IPS, a.s. 16189400 10000170 FAK 10000170 185944.50 CZK 185944.50 08.02.1999 08.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100175 IPS, a.s. 16189400 10000171 FAK 10000171 1211313.60 CZK 1211313.60 08.02.1999 08.02.1999 04.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100176 Ing. Libuše Šroubová 16470591 499* FAK 499 3618.50 CZK 3618.50 08.02.1999 08.02.1999 05.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100177 PROZNAK 18409121 9022/99 FAK 902299 11340.00 CZK 11340.00 09.02.1999 09.02.1999 05.03.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100178 Ivana Petásková 00000791 9620 FAK 9620 2292.00 CZK 2292.00 11.02.1999 11.02.1999 19.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100179 Šimon Karel 00000937 9620 FAK 9620 73380.00 CZK 73380.00 12.02.1999 12.02.1999 19.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100180 Příroda s.r.o. 61677922 992100002 FAK 992100002 5932.50 CZK 5932.50 07.02.1999 07.02.1999 02.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100181 Ingutis s.r.o. 48112828 299 FAK 299 27334.10 CZK 27334.10 04.02.1999 04.02.1999 02.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100182 GRID s.r.o. 61251437 50299 FAK 50299 80640.00 CZK 80640.00 11.02.1999 11.02.1999 03.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100183 GRID s.r.o. 61251437 60299 FAK 60299 11523.80 CZK 11523.80 11.02.1999 11.02.1999 03.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100184 Novák Jan 12495140 499 FAK 499 2760.00 CZK 2760.00 12.02.1999 12.02.1999 05.03.1999 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100185 Hurych Bohumil 18644171 1203029 FAK 1203029 3013.00 CZK 3013.00 11.02.1999 11.02.1999 06.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100186 Hurych Bohumil 18644171 1203029 FAK 1203029 4587.00 CZK 4587.00 11.02.1999 11.02.1999 06.03.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100187 PSP PROTO s.r.o 25693905 9007 FAK 9007 683176.00 CZK 683176.00 05.02.1999 05.02.1999 26.02.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100188 D.E.S. projekční kancelář 12889369 1280299 FAK 1280299 2802500.00 CZK 2802500.00 11.02.1999 11.02.1999 05.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100189 MČ Praha 13 00241687 134306109 FAK 134306109 21150.00 CZK 21150.00 16.02.1999 16.02.1999 09.03.1999 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992100190 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2401966 FAK 2401966 4935.00 CZK 4935.00 15.02.1999 15.02.1999 10.03.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100191 Proarch s.r.o 44847181 3909899 FAK 3909899 255759.00 CZK 255759.00 12.02.1999 12.02.1999 08.02.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100192 ing. Tvrdík Vít 62590944 499 FAK 499 17940.00 CZK 17940.00 16.02.1999 16.02.1999 09.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100193 ZAVOS s.r.o. 60203013 3299 FAK 3299 2183333.10 CZK 2183333.10 19.02.1999 19.02.1999 06.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100194 Geodeta Petr Bálek 13834991 1399 FAK 1399 17220.00 CZK 17220.00 15.02.1999 15.02.1999 11.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100195 Geodeta Petr Bálek 13834991 1699 FAK 1699 7613.00 CZK 7613.00 15.02.1999 15.02.1999 11.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100196 Geodeta Petr Bálek 13834991 1499 FAK 1499 21147.00 CZK 21147.00 15.02.1999 15.02.1999 11.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100197 Geodeta Petr Bálek 13834991 1599 FAK 1599 13314.00 CZK 13314.00 15.02.1999 15.02.1999 11.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100199 Projekt IV s.r.o. 25601172 10599 FAK 10599 50400.00 CZK 50400.00 17.02.1999 17.02.1999 11.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100200 Stěhov. - autodopr. Hrubý 48967556 403399 FAK 403399 12663.60 CZK 12663.60 22.02.1999 22.02.1999 16.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100201 Atelier 2J s.r.o. 45314331 35500999 FAK 35500999 5460.00 CZK 5460.00 17.02.1999 17.02.1999 14.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100202 IPS, a.s. 16189400 10700624 FAK 10700624 10000000.00 CZK 10000000.00 17.02.1999 17.02.1999 14.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100203 IPS, a.s. 16189400 10700623 FAK 10700623 4000000.00 CZK 4000000.00 17.02.1999 17.02.1999 14.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100204 ECONOMIA, a.s. 00499153 49054855 FAK 49054855 1050.00 CZK 1050.00 18.02.1999 18.02.1999 16.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100205 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 6042-99 FAK 604299 17850.00 CZK 17850.00 17.02.1999 17.02.1999 16.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100206 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 604399 FAK 604399 5250.00 CZK 5250.00 17.02.1999 17.02.1999 04.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100207 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99015 FAK 99015 995015.75 CZK 995015.75 19.02.1999 19.02.1999 05.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100208 Jiří Knotek 12514951 599 FAK 599 2500.00 CZK 2500.00 24.02.1999 24.02.1999 20.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100209 Geodeta Petr Bálek 13834991 1999 FAK 1999 15698.00 CZK 15698.00 22.02.1999 22.02.1999 18.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100210 Stonex s.r.o 45271500 30299 FAK 30299 5600117.00 CZK 5600117.00 23.02.1999 23.02.1999 18.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100211 Vodní stavby 45273375 11094400013 FAK 1109440001 1919304.69 CZK 1919304.69 04.02.1999 04.02.1999 26.02.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100214 Obvodní úřad Praha 1 00063410 1110555903 FAK 1110555903 477.00 CZK 477.00 04.03.1999 04.03.1999 25.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100215 PÚDIS a.s. 45272891 93000040 FAK 93000040 637192.50 CZK 637192.50 26.02.1999 26.02.1999 29.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100216 PÚDIS a.s. 45272891 93000041 FAK 93000041 1834549.50 CZK 1834549.50 26.02.1999 26.02.1999 13.03.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100217 PÚDIS a.s. 45272891 93000042 FAK 93000042 71148.00 CZK 71148.00 26.02.1999 26.02.1999 29.03.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100218 Pragis Holding s.r.o. 41194861 360022 FAK 360022 2183133.86 CZK 2183133.86 05.02.1999 05.02.1999 26.03.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100219 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309007 FAK 32309007 2880111.20 CZK 2880111.20 03.03.1999 03.03.1999 29.03.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100220 JUDr Oppelt Milan 22231738 899 FAK 899 3500.00 CZK 3500.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100221 Špačková Zdenka 67782299 299 FAK 299 12240.00 CZK 12240.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100222 KO- VELKOM a.s. 18629580 990044 FAK 990044 124282.20 CZK 124282.20 01.03.1999 01.03.1999 22.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100223 LOOK s.r.o. 62580850 99049 FAK 99049 5000.00 CZK 5000.00 28.02.1999 28.02.1999 14.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100224 LOOK s.r.o. 62580850 99040 FAK 99040 62358.02 CZK 62358.02 28.02.1999 28.02.1999 14.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100225 Urbia s.r.o. 49687514 99043 FAK 99043 2348212.50 CZK 2348212.50 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100226 Geodeta Petr Bálek 13834991 2199 FAK 2199 97178.00 CZK 97178.00 01.03.1999 01.03.1999 29.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100227 B Consult 44847131 99800233 FAK 99800233 17000.00 CZK 17000.00 25.02.1999 25.02.1999 29.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100228 Bene stavební společnost 45310173 99000021 FAK 99000021 1951509.00 CZK 1951509.00 02.03.1999 02.03.1999 29.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100229 Stein M-KSK 10174095 99013 FAK 99013 1646814.90 CZK 1646814.90 26.02.1999 26.02.1999 29.03.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100230 OPPOS s.r.o. 45801037 19910003 FAK 19910003 474222.00 CZK 474222.00 19.02.1999 19.02.1999 24.03.1999 26.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100231 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 4799001 FAK 4799001 714000.00 CZK 714000.00 28.02.1999 28.02.1999 22.03.1999 26.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100232 Geodeta Petr Bálek 13834991 1799 FAK 1799 96758.00 CZK 96758.00 15.02.1999 15.02.1999 17.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100233 Komprin s.r.o. 48038482 299 FAK 299 15697.50 CZK 15697.50 19.02.1999 19.02.1999 16.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100234 WIPRO 14909529 199 FAK 199 186004.00 CZK 186004.00 22.02.1999 22.02.1999 17.03.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100235 Ekos s.r.o. 18626084 9917 FAK 9917 102900.00 CZK 102900.00 08.02.1999 08.02.1999 17.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100236 Novák Jan 12495140 699 FAK 699 3910.00 CZK 3910.00 26.02.1999 26.02.1999 22.03.1999 26.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100237 Novák Jan 12495140 799 FAK 799 2070.00 CZK 2070.00 26.02.1999 26.02.1999 22.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100239 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99004 FAK 99004 10815.00 CZK 10815.00 05.03.1999 05.03.1999 23.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100241 Rekontstrukcion 63073773 99016 FAK 99016 79325.00 CZK 79325.00 05.03.1999 05.03.1999 26.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100242 Rekontstrukcion 63073773 99015 FAK 99015 135731.90 CZK 135731.90 05.03.1999 05.03.1999 26.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100243 Jasta 18907610 29099 FAK 29099 3200.00 CZK 3200.00 16.02.1999 16.02.1999 03.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100244 Hurych Bohumil 18644171 2414029 FAK 2414029 500.00 CZK 500.00 25.02.1999 25.02.1999 26.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100245 ing. Milan Železný 11229624 44999 FAK 44999 43000.00 CZK 43000.00 03.03.1999 03.03.1999 26.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100246 Krušinová Jana 00000914 2159203 FAK 2159203 17895.00 CZK 17895.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100247 IPS, a.s. 16189400 9400008 FAK 9400008 15000000.00 CZK 15000000.00 05.03.1999 05.03.1999 27.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100248 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 605699 FAK 605699 22344.00 CZK 22344.00 01.03.1999 01.03.1999 22.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100250 IPS, a.s. 16189400 10700627 FAK 10700627 7740000.00 CZK 7740000.00 03.03.1999 03.03.1999 27.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100251 IPS, a.s. 16189400 10700628 FAK 10700628 40000000.00 CZK 40000000.00 03.03.1999 03.03.1999 27.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100252 VIS a.s. 60192712 93003 FAK 93003 2433332.00 CZK 2433332.00 08.03.1999 08.03.1999 22.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100253 Metroprojekt a.s. 45271895 29302001 FAK 29302001 174090.00 CZK 174090.00 25.02.1999 25.02.1999 26.03.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100254 A.D.O. 15932257 499 FAK 499 13230.00 CZK 13230.00 15.02.1999 15.02.1999 22.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100255 Metrostav a.s. 00014915 05590043 FAK 5590043 71248.80 CZK 71248.80 26.02.1999 26.02.1999 31.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100256 Metrostav a.s. 00014915 5590044 FAK 5590044 626.90 CZK 626.90 26.02.1999 26.02.1999 30.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100257 Metrostav a.s. 00014915 5590052 FAK 5590052 1204472.90 CZK 1204472.90 28.02.1999 28.02.1999 30.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100258 Metrostav a.s. 00014915 5590053 FAK 5590053 433780.20 CZK 433780.20 28.02.1999 28.02.1999 30.03.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100259 Jasta 18907610 40099 FAK 40099 3800.00 CZK 3800.00 02.03.1999 02.03.1999 23.03.1999 12.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100260 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8799 FAK 8799 3150.00 CZK 3150.00 26.02.1999 26.02.1999 31.03.1999 26.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100261 Ing. Šabart Ladislav 43038000 299 FAK 299 22880.00 CZK 22880.00 05.03.1999 05.03.1999 17.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100262 PSP PROTO s.r.o 25693905 9013 FAK 9013 1207438.00 CZK 1207438.00 08.03.1999 08.03.1999 29.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100263 ČKD 00565997 98000790 FAK 98000790 1500000.00 CZK 1500000.00 10.03.1999 10.03.1999 25.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100264 Hurych Bohumil 18644171 4402128 FAK 4402128 750.00 CZK 750.00 08.12.1998 08.12.1998 25.03.1999 19.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100265 Česká spořitelna, a.s. 45244782 1502556038 FAK 1502556038 75.00 CZK 75.00 18.03.1999 18.03.1999 02.04.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100266 VIS a.s. 60192712 93005 FAK 93005 2416666.00 CZK 2416666.00 19.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100267 Urbia s.r.o. 49687514 99049 FAK 99049 2550000.00 CZK 2550000.00 15.03.1999 15.03.1999 05.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100268 Jiří Knotek 12514951 599 FAK 599 2500.00 CZK 2500.00 17.03.1999 17.03.1999 01.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100269 IPS, a.s. 16189400 9100024 FAK 9100024 3445487.90 CZK 3445487.90 15.03.1999 15.03.1999 30.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100270 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99005 FAK 99005 12600.00 CZK 12600.00 15.03.1999 15.03.1999 30.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100271 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99006 FAK 99006 40425.00 CZK 40425.00 15.03.1999 15.03.1999 30.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100272 Vodní stavby 45273375 11094000 FAK 11094000 3411114.63 CZK 3411114.63 15.03.1999 15.03.1999 30.03.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100273 Český hydrometeorol.ústav 00020699 6190007 FAK 6190007 8100.00 CZK 8100.00 15.03.1999 15.03.1999 30.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100274 Interprojekt 45805628 991013 FAK 991013 7623.00 CZK 7623.00 15.03.1999 15.03.1999 30.03.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100275 Transgas, s.p. 00000267 2509900086 FAK 2509900086 1890.00 CZK 1890.00 15.03.1999 15.03.1999 30.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100276 Ingutis s.r.o. 48112828 1399 FAK 1399 45556.90 CZK 45556.90 17.03.1999 17.03.1999 01.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100277 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 25129 FAK 25129 214000.00 CZK 214000.00 10.03.1999 10.03.1999 07.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100279 IPS, a.s. 16189400 10602278 FAK 10602278 1577940.00 CZK 1577940.00 17.03.1999 17.03.1999 04.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100280 IPS, a.s. 16189400 10602279 FAK 10602279 122430.00 CZK 122430.00 17.03.1999 17.03.1999 04.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100281 IPS, a.s. 16189400 10602280 FAK 10602280 203784.00 CZK 203784.00 17.03.1999 17.03.1999 04.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100282 IPS, a.s. 16189400 10602281 FAK 10602281 1491210.00 CZK 1491210.00 17.03.1999 17.03.1999 04.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100283 IPS, a.s. 16189400 9100032 FAK 9100032 295727.90 CZK 295727.90 17.03.1999 17.03.1999 04.04.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100284 IPS, a.s. 16189400 9100030 FAK 9100030 163025.90 CZK 163025.90 11.03.1999 11.03.1999 30.03.1999 30.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100285 AŽD Praha s.r.o. 48029483 1010035095 FAK 1010035095 2596252.00 CZK 2596252.00 17.03.1999 17.03.1999 07.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100286 Pražská energetika, a.s. 60193913 8825104498 FAK 8825104498 360420.00 CZK 360420.00 22.03.1999 22.03.1999 31.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992100287 Hydroform a.s. 64948200 990072 FAK 990072 91770.00 CZK 91770.00 16.03.1999 16.03.1999 06.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100288 PÚDIS a.s. 45272891 91000024 FAK 91000024 519261.40 CZK 519261.40 16.03.1999 16.03.1999 06.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100289 PÚDIS a.s. 45272891 91000019 FAK 91000019 513766.10 CZK 513766.10 15.03.1999 15.03.1999 05.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100290 Vodní stavby 45273375 1109400066 FAK 1109400066 3001578.20 CZK 3001578.20 05.03.1999 05.03.1999 26.03.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100291 PPS s.r.o. 44267762 00414 FAK 414 25000.00 CZK 25000.00 17.03.1999 17.03.1999 07.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100292 Ing. Libuše Šroubová 16470591 16/99 FAK 1699 2322.00 CZK 2322.00 11.03.1999 11.03.1999 01.04.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100293 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 0004999 FAK 4999 458650.00 CZK 458650.00 24.03.1999 24.03.1999 12.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100294 ZAVOS, s.r.o. 60203113 3399 FAK 3399 1691666.55 CZK 1691666.55 23.03.1999 23.03.1999 10.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100295 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99022 FAK 99022 958333.32 CZK 958333.32 23.03.1999 23.03.1999 06.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100296 GEKON s.r.o. 48028878 4098 FAK 4098 29967.00 CZK 29967.00 03.03.1999 03.03.1999 12.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100297 Geodeta Petr Bálek 13834991 2599 FAK 2599 28623.00 CZK 28623.00 23.03.1999 23.03.1999 13.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100298 INPROS v.o.s 47114444 50399 FAK 50399 695341.50 CZK 695341.50 25.03.1999 25.03.1999 15.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100299 Geodeta Petr Bálek 13834991 2499 FAK 2499 22628.00 CZK 22628.00 23.03.1999 23.03.1999 13.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100300 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99007 FAK 99007 7245.00 CZK 7245.00 10.03.1999 10.03.1999 31.03.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100301 Pražská energetika, a.s. 60193913 8824111197 FAK 8824111197 110220.00 CZK 110220.00 26.03.1999 26.03.1999 10.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100302 GEKON s.r.o. 48028878 4103 FAK 4103 4515.00 CZK 4515.00 29.03.1999 29.03.1999 18.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100303 GEKON s.r.o. 48028878 4122 FAK 4122 68134.50 CZK 68134.50 29.03.1999 29.03.1999 18.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100304 IPS, a.s. 16189400 9700077 FAK 9700077 134777.00 CZK 134777.00 29.03.1999 29.03.1999 17.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100305 Urbia s.r.o. 49687514 99061 FAK 99061 157500.00 CZK 157500.00 23.03.1999 23.03.1999 13.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100306 IKA v.o.s. 00551716 1105 FAK 1105 440370.00 CZK 440370.00 16.03.1999 16.03.1999 05.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100307 IKA v.o.s. 00551716 1107 FAK 1107 24994.70 CZK 24994.70 16.03.1999 16.03.1999 05.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100308 B Consult 44847131 9985924 FAK 9985924 121900.00 CZK 121900.00 26.03.1999 26.03.1999 10.04.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100309 K+K průzkum s.r.o. 64940098 00010599 FAK 10599 3307.50 CZK 3307.50 24.03.1999 24.03.1999 14.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100310 Ing. Baxa Miloš 5607022168 2299 FAK 2299 6410.00 CZK 6410.00 26.03.1999 26.03.1999 16.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100311 Ing. Baxa Miloš 5607022168 2199 FAK 2199 3150.00 CZK 3150.00 26.03.1999 26.03.1999 16.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100312 Envisystem, s.r.o. 48585904 400007 FAK 40007 61320.00 CZK 61320.00 31.03.1999 31.03.1999 21.04.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100313 Ekos s.r.o. 18626084 1889420072 FAK 1889420072 10000000.00 CZK 10000000.00 30.03.1999 30.03.1999 19.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100314 IKE 48111244 18 FAK 18 436275.00 CZK 436275.00 02.04.1999 02.04.1999 22.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100315 Ingutis s.r.o. 48112828 1999 FAK 1999 627900.00 CZK 627900.00 30.03.1999 30.03.1999 19.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100316 Interprojekt 45805628 991016 FAK 991016 63094.50 CZK 63094.50 30.03.1999 30.03.1999 19.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100317 Interprojekt 45805628 991017 FAK 991017 52801.90 CZK 52801.90 30.03.1999 30.03.1999 19.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100318 Interprojekt 45805628 991022 FAK 991022 95550.00 CZK 95550.00 30.03.1999 30.03.1999 19.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100319 Interprojekt 45805628 991020 FAK 991020 40251.80 CZK 40251.80 30.03.1999 30.03.1999 19.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100320 Interprojekt 45805628 991021 FAK 991021 382703.50 CZK 382703.50 30.03.1999 30.03.1999 19.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100321 pro-consult 12604097 001999 FAK 1999 84000.00 CZK 84000.00 16.03.1999 16.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100322 Špačková Zdenka 67782299 399 FAK 399 15600.00 CZK 15600.00 02.04.1999 02.04.1999 16.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100323 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0399 FAK 399 24180.00 CZK 24180.00 02.04.1999 02.04.1999 17.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100324 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 425888 FAK 425888 2385.20 CZK 2385.20 29.03.1999 29.03.1999 19.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100325 d plus 10161899 06021593 FAK 6021593 44730.00 CZK 44730.00 29.03.1999 29.03.1999 21.04.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100326 Bene stavební společnost 45310173 99000036 FAK 99000036 2094670.94 CZK 2094670.94 31.03.1999 31.03.1999 22.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100328 A.D.O. 15932257 599 FAK 599 92925.00 CZK 92925.00 08.03.1999 08.03.1999 13.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100329 PÚDIS a.s. 45272891 91000025 FAK 91000025 799785.00 CZK 799785.00 10.03.1999 10.03.1999 19.04.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100330 VIS a.s. 60192712 93008 FAK 93008 22500.00 CZK 22500.00 31.03.1999 31.03.1999 27.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100331 VIS a.s. 60192712 93007 FAK 93007 27500.00 CZK 27500.00 31.03.1999 31.03.1999 27.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100332 Interprojekt 45805628 991030 FAK 991030 7969.50 CZK 7969.50 31.03.1999 31.03.1999 27.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100333 Interprojekt 45805628 991025 FAK 991025 58881.40 CZK 58881.40 26.03.1999 26.03.1999 27.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100334 SIN s.r.o 49707221 1299 FAK 1299 62370.00 CZK 62370.00 01.04.1999 01.04.1999 22.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100335 INEK s.r.o. 25075306 39002 FAK 39002 58117.50 CZK 58117.50 31.03.1999 31.03.1999 25.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100336 Proarch s.r.o 44847181 4199 FAK 4199 682500.00 CZK 682500.00 06.04.1999 06.04.1999 25.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100337 IPS, a.s. 16189400 10700635 FAZ 10700635 5000000.00 CZK 5000000.00 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100338 IPS, a.s. 16189400 10602307 FAK 10602307 36960.60 CZK 36960.60 30.03.1999 30.03.1999 25.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100339 D.E.S- 12889366 1320399 FAK 1320399 1522500.00 CZK 1522500.00 31.03.1999 31.03.1999 21.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100340 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 031999 FAK 31999 3360.00 CZK 3360.00 01.04.1999 01.04.1999 22.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100341 Arkáda s.r.o. 25626825 99021 FAK 99021 17062.50 CZK 17062.50 30.03.1999 30.03.1999 14.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100342 LOOK s.r.o. 62580850 99055 FAK 99055 5000.00 CZK 5000.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100343 LOOK s.r.o. 62580850 99054 FAK 99054 66836.66 CZK 66836.66 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100344 JUDr Oppelt Milan 22231738 1299 FAK 1299 18900.00 CZK 18900.00 01.04.1999 01.04.1999 16.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100345 PSP PROTO s.r.o 25693905 9021 FAK 9021 1236870.00 CZK 1236870.00 01.04.1999 01.04.1999 19.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100346 Grebner s.r.o. 25076655 4042049940 FAK 4042049940 19425.00 CZK 19425.00 01.04.1999 01.04.1999 27.04.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100347 Ekos s.r.o. 18626084 3899 FAK 3899 1911350.00 CZK 1911350.00 31.03.1999 31.03.1999 23.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100348 WIPRO 14909529 0399 FAK 399 6300.00 CZK 6300.00 01.04.1999 01.04.1999 23.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100349 WIPRO 14909529 0299 FAK 299 154665.00 CZK 154665.00 01.04.1999 01.04.1999 23.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100350 Nováková Marie 06257314 499 FAK 499 3680.00 CZK 3680.00 25.03.1999 25.03.1999 23.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100351 Hartman 14918412 399 FAK 399 1945214.20 CZK 1945214.20 31.03.1999 31.03.1999 23.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100352 Nováková Marie 06257314 599 FAK 599 2070.00 CZK 2070.00 26.03.1999 26.03.1999 23.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100353 B Consult s.r.o. 44817131 9986925 FAK 9986925 90000.00 CZK 90000.00 25.03.1999 25.03.1999 06.04.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100354 Novák Jan 12495140 999 FAK 999 3450.00 CZK 3450.00 02.04.1999 02.04.1999 27.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100355 Nováková Marie 06257314 399 FAK 399 2990.00 CZK 2990.00 23.03.1999 23.03.1999 23.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100356 Ekospol a.s. 63999854 12299 FAK 12299 566866.00 CZK 566866.00 07.04.1999 07.04.1999 28.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100357 IPS, a.s. 16189400 9400014 FAZ 9400014 10000000.00 CZK 10000000.00 06.04.1999 06.04.1999 26.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100358 IPS, a.s. 16189400 9100035 FAK 9100035 3499996.50 CZK 3499996.50 06.04.1999 06.04.1999 28.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100359 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309010 FAK 32309010 8433017.30 CZK 8433017.30 07.04.1999 07.04.1999 28.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100361 Hurych Bohumil 18644171 2111029 FAK 2111029 2319.00 CZK 2319.00 17.03.1999 17.03.1999 19.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100362 Hurych Bohumil 18644171 3207039 FAK 3207039 2791.00 CZK 2791.00 17.03.1999 17.03.1999 19.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100363 Vodní stavby 45273375 1109400099 FAK 1109400099 6877837.59 CZK 6877837.59 06.04.1999 06.04.1999 28.04.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100364 IKA v.o.s. 00551716 11011 FAK 11011 48930.00 CZK 48930.00 29.03.1999 29.03.1999 28.04.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100365 Dopravní stavby Praha 45474281 98300037 FAK 98300037 1097250.00 CZK 1097250.00 07.04.1999 07.04.1999 28.04.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100366 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 041999 FAK 41999 12600.00 CZK 12600.00 07.04.1999 07.04.1999 28.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100367 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 21999 FAK 21999 2940.00 CZK 2940.00 07.04.1999 07.04.1999 28.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100368 IPS, a.s. 16189400 9100036 FAK 9100036 199320.30 CZK 199320.30 07.04.1999 07.04.1999 28.04.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100369 Pražské služby, a.s. 60194120 99120864 FAK 99120864 38532.90 CZK 38532.90 06.04.1999 06.04.1999 30.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100371 IPS, a.s. 16189400 16189400 FAZ 9400016 4000000.00 CZK 4000000.00 09.04.1999 09.04.1999 01.05.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100372 Ing. Vladimír Minsk 16095774 191999 FAK 191999 34875.80 CZK 34875.80 08.04.1999 08.04.1999 28.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100373 Jasta 18907610 058099 FAK 58099 8600.00 CZK 8600.00 01.04.1999 01.04.1999 03.05.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100374 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 3103001 FAK 3103001 105000.00 CZK 105000.00 31.03.1999 31.03.1999 03.05.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100375 Pražská energetika, a.s. 60193913 8824111197 FAK 8824111197 2326130.00 CZK 2326130.00 31.08.1998 31.08.1998 19.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100377 OPPOS s.r.o. 45801037 19910007 FAK 19910007 1044818.30 CZK 1044818.30 01.04.1999 01.04.1999 06.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100378 AGA- Letiště 4635765365 340099 FAK 340099 37999.50 CZK 37999.50 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100379 AGA- Letiště 4635765365 320099 FAK 320099 66150.00 CZK 66150.00 31.03.1999 31.03.1999 29.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100380 AGA- Letiště 4635765365 330099 FAK 330099 41000.00 CZK 41000.00 31.03.1999 31.03.1999 29.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100381 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 2903001 FAK 2903001 39391.60 CZK 39391.60 31.03.1999 31.03.1999 03.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100382 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 3103001 FAK 3403001 87229.80 CZK 87229.80 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100383 Stonex s.r.o 45271500 0040399 FAK 40399 4700541.00 CZK 4700541.00 24.03.1999 24.03.1999 03.05.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100384 Transgas s.p. 00002674 2509900118 FAK 2509900118 4336.50 CZK 4336.50 02.04.1999 02.04.1999 28.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100385 arch.stav. F. Jindřich 15287254 11220499 FAK 11220499 7580.00 CZK 7580.00 11.04.1999 11.04.1999 04.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100386 Černý Pavel 4711278 FAK 21998 2835.00 CZK 2835.00 07.04.1999 07.04.1999 22.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100387 IPS, a.s. 16189400 10700641 FAZ 10700641 8000000.00 CZK 8000000.00 13.04.1999 13.04.1999 02.05.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100388 IPS, a.s. 16189400 10700642 FAZ 10700642 47000000.00 CZK 47000000.00 13.04.1999 13.04.1999 02.05.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100390 J.L.T stavební společnos 45792348 99015 FAK 99015 328721.40 CZK 328721.40 01.04.1999 01.04.1999 22.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100391 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 051999 FAK 51999 19320.00 CZK 19320.00 12.04.1999 12.04.1999 04.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100392 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 06199 FAK 6199 43260.00 CZK 43260.00 12.04.1999 12.04.1999 04.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100393 Stein M-KSK 10174095 99019 FAK 99019 2280403.60 CZK 2280403.60 31.03.1999 31.03.1999 21.04.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992100394 Novák Jan 12495140 0899 FAK 899 2070.00 CZK 2070.00 31.03.1999 31.03.1999 21.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100395 Projekt IV s.r.o. 25601172 114/99 FAK 11499 19845.00 CZK 19845.00 12.04.1999 12.04.1999 03.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100396 Vodní stavby 45273375 1109400095 FAK 1109400095 2626950.96 CZK 2626950.96 01.04.1999 01.04.1999 28.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100398 Metrostav a.s. 00014915 5590124 FAK 5590124 371044.80 CZK 371044.80 31.03.1999 31.03.1999 05.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100399 Metrostav a.s. 00014915 5590123 FAK 5590123 7287372.80 CZK 7287372.80 31.03.1999 31.03.1999 05.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100400 PÚDIS a.s. 45272891 93000109 FAK 93000109 73710.00 CZK 73710.00 31.03.1999 31.03.1999 05.05.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100401 PÚDIS a.s. 45272891 93000107 FAK 93000107 199092.60 CZK 199092.60 31.03.1999 31.03.1999 05.05.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100402 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900176 FAK 11900176 238955.90 CZK 238955.90 23.03.1999 23.03.1999 22.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100403 Místní úřad 00241717 399 FAK 399 4200.00 CZK 4200.00 12.04.1999 12.04.1999 23.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100404 KHOL 42202868 399 FAK 399 66960.00 CZK 66960.00 31.03.1999 31.03.1999 21.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100405 APZ s.r.o 62959271 010399 FAK 10399 360767.30 CZK 360767.30 05.04.1999 05.04.1999 25.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100406 Urbia s.r.o. 49687514 99065 FAK 99065 2550000.00 CZK 2550000.00 15.04.1999 15.04.1999 05.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100407 Interprojekt 45805628 991026 FAK 991026 406350.00 CZK 406350.00 26.03.1999 26.03.1999 06.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100408 Interprojekt 45805628 991034 FAK 991034 5044.40 CZK 5044.40 07.04.1999 07.04.1999 06.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100409 IDS 60194260 6190148 FAK 6190148 143252.00 CZK 143252.00 31.03.1999 31.03.1999 06.05.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100410 Geodeta Petr Bálek 13834991 2799 FAK 2799 97283.00 CZK 97283.00 08.04.1999 08.04.1999 10.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100411 Prockert a Hynek stav. s 45314357 990005 FAK 990005 153694.05 CZK 153694.05 08.04.1999 08.04.1999 23.04.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100412 Novák Jan 12495140 1099 FAK 1099 4370.00 CZK 4370.00 12.04.1999 12.04.1999 10.05.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100414 WIPRO 14909529 0599 FAK 599 104265.00 CZK 104265.00 12.04.1999 12.04.1999 04.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100415 Stamet s.r.o 48589829 01899 FAK 1899 1239884.33 CZK 1239884.33 02.04.1999 02.04.1999 17.04.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100416 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 071999 FAK 71999 17500.00 CZK 17500.00 16.04.1999 16.04.1999 07.05.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100418 IPS, a.s. 16189400 2000022 FAZ 2000022 2000000.00 CZK 2000000.00 13.04.1999 13.04.1999 09.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100419 IPS, a.s. 16189400 10602337 FAK 10602337 16310.50 CZK 16310.50 14.04.1999 14.04.1999 09.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100420 IPS, a.s. 16189400 10602335 FAK 10602335 2024044.30 CZK 2024044.30 14.04.1999 14.04.1999 09.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100421 IPS, a.s. 16189400 10602336 FAK 10602336 1626188.80 CZK 1626188.80 14.04.1999 14.04.1999 09.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100422 IPS, a.s. 16189400 10602341 FAK 1062341 127344.00 CZK 127344.00 15.04.1999 15.04.1999 09.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100423 WIPRO 14909529 0499 FAK 499 36000.00 CZK 36000.00 12.04.1999 12.04.1999 04.05.1999 26.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100424 VIS a.s. 60192712 93011 FAK 93011 2416666.00 CZK 2416666.00 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100425 ECONOMIA, a.s. 00499153 49056257 FAK 49056257 15960.00 CZK 15960.00 15.04.1999 15.04.1999 11.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100427 ZAVOS s.r.o. 60203013 1499 FAK 1499 1691666.55 CZK 1691666.55 21.04.1999 21.04.1999 02.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100428 IPS, a.s. 16189400 8100014 FAK 8100014 211068.90 CZK 211068.90 02.04.1999 02.04.1999 23.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100429 Manus s.r.o. 62587129 1000001129 FAK 1000001129 8174.00 CZK 8174.00 03.04.1999 03.04.1999 12.05.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100430 IKA v.o.s. 00551716 11020 FAK 11020 68250.00 CZK 68250.00 16.04.1999 16.04.1999 13.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100431 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99008 FAK 99008 7875.00 CZK 7875.00 19.04.1999 19.04.1999 11.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100432 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900241 FAK 11900241 73710.00 CZK 73710.00 16.04.1999 16.04.1999 12.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100433 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 23 FAK 23 220540.00 CZK 220540.00 16.04.1999 16.04.1999 12.05.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100434 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99009 FAK 99009 27867.00 CZK 27867.00 19.04.1999 19.04.1999 12.05.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100435 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900237 FAK 11900237 52500.00 CZK 52500.00 14.04.1999 14.04.1999 10.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100436 PÚDIS a.s. 45272891 93000110 FAK 93000110 54941.30 CZK 54941.30 20.04.1999 20.04.1999 15.05.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992100437 INPROS v.o.s 47114444 100499 FAK 100499 312807.00 CZK 312807.00 20.04.1999 20.04.1999 13.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100438 pro-consult 12604097 2999 FAK 2999 96600.00 CZK 96600.00 20.04.1999 20.04.1999 05.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100439 pro-consult 12604097 2899 FAK 2899 68250.00 CZK 68250.00 15.04.1999 15.04.1999 11.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100440 pro-consult 12604097 3099 FAK 3099 99750.00 CZK 99750.00 20.04.1999 20.04.1999 12.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100441 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99010 FAK 99010 3150.00 CZK 3150.00 19.04.1999 19.04.1999 12.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100442 Vodní stavby 45273375 1309300308 FAK 1309300308 11395.00 CZK 11395.00 16.04.1999 16.04.1999 12.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100443 Vodní stavby 45273375 1309300307 FAK 1309300307 26303.40 CZK 26303.40 16.04.1999 16.04.1999 12.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100444 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99032 FAK 99032 958333.32 CZK 958333.32 23.04.1999 23.04.1999 05.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100445 Pražské vodovody a kanal. 25656635 3028 FAK 3028 34146.00 CZK 34146.00 22.04.1999 22.04.1999 14.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100446 A.D.O. 15932257 1099 FAK 1099 162758.50 CZK 162758.50 23.04.1999 23.04.1999 16.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100447 PROZNAK 18409121 911999 FAK 911999 47256.30 CZK 47256.30 08.04.1999 08.04.1999 23.04.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100448 Archaia 45245932 5299 FAK 5299 6650.00 CZK 6650.00 22.04.1999 22.04.1999 18.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100449 Jasta 18907610 071099 FAK 71099 19000.00 CZK 19000.00 20.04.1999 20.04.1999 17.05.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100450 Stonex s.r.o 45271500 0060499 FAK 60499 4100208.00 CZK 4100208.00 22.04.1999 22.04.1999 14.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100451 Ingutis s.r.o. 48112828 2499 FAK 2499 38781.80 CZK 38781.80 12.04.1999 12.04.1999 27.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100452 Dopravní podnik 00005886 9002450 FAK 9002450 408114.00 CZK 408114.00 22.04.1999 22.04.1999 16.05.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100453 Ing, Martin Reichl 16473957 9 FAK 9 16500.00 CZK 16500.00 21.04.1999 21.04.1999 18.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100454 Pragis Holding s.r.o. 41194861 190016 FAK 190016 751729.19 CZK 751729.19 16.04.1999 16.04.1999 08.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100455 Bettas Engineering s.r.o 15046443 99041 FAK 99041 118293.00 CZK 118293.00 14.04.1999 14.04.1999 24.04.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992100456 AA Héta s.r.o. 15890627 99306 FAK 99306 367605.00 CZK 367605.00 21.04.1999 21.04.1999 17.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100457 ECONOMIA, a.s. 00499153 49056545 FAK 49056545 15960.00 CZK 15960.00 22.04.1999 22.04.1999 17.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100458 IPS, a.s. 16189400 10700648 FAZ 10700648 1800000.00 CZK 1800000.00 20.04.1999 20.04.1999 17.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100459 ECONOMIA, a.s. 00499153 49056544 FAK 49056544 15960.00 CZK 15960.00 22.04.1999 22.04.1999 07.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100460 Interprojekt 45805628 991036 FAK 991036 104346.40 CZK 104346.40 19.04.1999 19.04.1999 11.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100461 GEKON s.r.o. 48028878 4095 FAK 4095 57435.00 CZK 57435.00 19.04.1999 19.04.1999 17.05.1999 05.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100462 Astra projekt 14897512 00699 FAK 699 36225.00 CZK 36225.00 20.04.1999 20.04.1999 12.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100463 Astra projekt 14897512 00899 FAK 899 10500.00 CZK 10500.00 27.04.1999 27.04.1999 19.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100464 Astra projekt 14897512 00799 FAK 799 16695.00 CZK 16695.00 20.04.1999 20.04.1999 19.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100465 Metroprojekt a.s. 45271895 29204005 FAK 29204005 58485.00 CZK 58485.00 23.04.1999 23.04.1999 19.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100466 Zbyšek sedláček 13122304 999 FAK 999 50798.00 CZK 50798.00 22.04.1999 22.04.1999 19.05.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100467 Satra s.r.o. 18584209 4005299 FAK 4005299 129554.50 CZK 129554.50 26.04.1999 26.04.1999 20.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100468 Satra s.r.o. 18584209 4005399 FAK 4005399 129554.50 CZK 129554.50 26.04.1999 26.04.1999 20.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100469 Satra s.r.o. 18584209 4005499 FAK 4005499 259110.00 CZK 259110.00 26.04.1999 26.04.1999 20.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100474 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309011 FAK 32309011 18668131.70 CZK 18668131.70 30.04.1999 30.04.1999 21.05.1999 19.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100476 Pragis Holding s.r.o. 41194861 190021 FAK 190021 123189.39 CZK 123189.39 28.04.1999 28.04.1999 20.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100477 Ing. Baxa Miloš 5607022168 3099 FAK 3099 2140.00 CZK 2140.00 27.04.1999 27.04.1999 20.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100478 Ing. Baxa Miloš 5607022168 2999 FAK 2999 2360.00 CZK 2360.00 27.04.1999 27.04.1999 20.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100479 Jiří Knotek 12514951 3499 FAK 3499 800.00 CZK 800.00 27.04.1999 27.04.1999 18.05.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992100480 Jiří Knotek 12514951 3299 FAK 3299 800.00 CZK 800.00 27.04.1999 27.04.1999 18.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100481 Jiří Knotek 12514951 3399 FAK 3399 800.00 CZK 800.00 27.04.1999 27.04.1999 18.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100482 Envisystem s.r.o. 485859054 40012 FAK 40012 33600.00 CZK 33600.00 22.04.1999 22.04.1999 21.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100483 AREA, s.r.o. 47547537 2999 FAK 2999 46620.00 CZK 46620.00 29.04.1999 29.04.1999 19.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100484 AREA, s.r.o. 47547537 2899 FAK 2899 4620.00 CZK 4620.00 29.04.1999 29.04.1999 21.05.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100485 D.E.S. projekční kancelář 12889369 1360499 FAK 1360499 34545.00 CZK 34545.00 29.04.1999 29.04.1999 19.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100486 GRID s.r.o. 61251437 90499 FAK 90499 221457.60 CZK 221457.60 28.04.1999 28.04.1999 20.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100487 LOOK s.r.o. 62580850 99067 FAK 99067 64797.00 CZK 64797.00 02.05.1999 02.05.1999 16.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100488 LOOK s.r.o. 62580850 99068 FAK 99068 5000.00 CZK 5000.00 02.05.1999 02.05.1999 16.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100489 Špačková Zdenka 67782299 599 FAK 599 14240.00 CZK 14240.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100490 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0499 FAK 499 23660.00 CZK 23660.00 02.05.1999 02.05.1999 17.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100491 ČTS s.r.o. 47125641 1N99 FAK 199 73500.00 CZK 73500.00 28.04.1999 28.04.1999 24.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100492 A.D.O. 15932257 1299 FAK 1299 34450.00 CZK 34450.00 30.04.1999 30.04.1999 25.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100493 Urbia s.r.o. 49687514 99080 FAK 99080 910.00 CZK 910.00 26.04.1999 26.04.1999 23.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100494 IPS, a.s. 16189400 9400023 FAZ 9400023 10000000.00 CZK 10000000.00 04.05.1999 04.05.1999 23.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100495 IPS, a.s. 16189400 9100065 FAK 9100065 3497885.00 CZK 3497885.00 03.05.1999 03.05.1999 25.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100496 VIS a.s. 60192712 93009 FAK 93009 787966.30 CZK 787966.30 13.04.1999 13.04.1999 26.04.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100497 Ing. Mařík Pavel 48093785 20 FAK 20 617400.00 CZK 617400.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100498 PÚDIS a.s. 45272891 9100053 FAK 9100053 465675.00 CZK 465675.00 30.04.1999 30.04.1999 27.05.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100499 KHOL 42202868 499 FAK 499 64800.00 CZK 64800.00 30.04.1999 30.04.1999 21.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100500 JUDr Oppelt Milan 22231738 2499 FAK 2499 14350.00 CZK 14350.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100501 PSP PROTO s.r.o 25693905 9028 FAK 9028 1800256.00 CZK 1800256.00 30.04.1999 30.04.1999 25.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100502 Ekospol a.s. 63999854 00024299 FAK 24299 2091587.00 CZK 2091587.00 03.05.1999 03.05.1999 28.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100503 HMH geodetická kancelář s 45309345 99069 FAK 99069 202125.00 CZK 202125.00 04.05.1999 04.05.1999 19.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100504 GEKON s.r.o. 48028878 4148 FAK 4148 117858.30 CZK 117858.30 30.04.1999 30.04.1999 20.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100505 GEKON s.r.o. 48028878 4143 FAK 4143 11392.50 CZK 11392.50 30.04.1999 30.04.1999 20.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100506 GEKON s.r.o. 48028878 4149 FAK 4149 117202.00 CZK 117202.00 30.04.1999 30.04.1999 20.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100507 ECONOMIA, a.s. 00499153 66159 FAK 49056800 15960.00 CZK 15960.00 29.04.1999 29.04.1999 25.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100508 AA Héta s.r.o. 15890627 99208 FAK 99208 348364.80 CZK 348364.80 30.04.1999 30.04.1999 24.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100509 Novák Jan 12495140 1199 FAK 1199 6440.00 CZK 6440.00 03.05.1999 03.05.1999 27.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100510 Vodní stavby 45273375 1109400148 FAK 1109400148 8746094.39 CZK 8746094.39 05.05.1999 05.05.1999 21.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100511 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 0005199001 FAK 5199001 31500.00 CZK 31500.00 29.04.1999 29.04.1999 27.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100512 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900256 FAK 11900256 48825.00 CZK 48825.00 28.04.1999 28.04.1999 26.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100514 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 0005399001 FAK 5399001 36750.00 CZK 36750.00 30.04.1999 30.04.1999 27.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100515 Bene stavební společnost 45310173 99000046 FAK 99000046 4091591.85 CZK 4091591.85 04.05.1999 04.05.1999 27.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100516 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 0005099001 FAK 5099001 36750.00 CZK 36750.00 29.04.1999 29.04.1999 14.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100517 Dopravní stavby Praha 45474281 99300069 FAK 99300069 409500.00 CZK 409500.00 03.05.1999 03.05.1999 24.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100518 Ing. Libuše Šroubová 16470591 2699 FAK 2699 280250.00 CZK 280250.00 30.04.1999 30.04.1999 27.05.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100519 Ing. Libuše Šroubová 16470591 2799 FAK 2799 5067.10 CZK 5067.10 29.04.1999 29.04.1999 27.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100520 Vodní stavby 45273375 1109300204 FAK 1109300204 44541.80 CZK 44541.80 30.04.1999 30.04.1999 26.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100521 VIS a.s. 60192712 96002 FAZ 96002 400000.00 CZK 400000.00 05.05.1999 05.05.1999 28.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100522 Kamil Pešek 11237588 06/99 FAZ 699 50000.00 CZK 50000.00 03.05.1999 03.05.1999 28.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100523 AAA spol.s r.o. 17047421 2999 FAK 2999 88200.00 CZK 88200.00 05.05.1999 05.05.1999 17.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100524 AAA spol.s r.o. 17047421 2099 FAK 2099 71400.00 CZK 71400.00 02.04.1999 02.04.1999 28.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100525 IDOS S.R.O. 43870660 9040006 FAK 9040006 946619.10 CZK 946619.10 26.04.1999 26.04.1999 28.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100526 IDOS S.R.O. 43870660 9040007 FAK 9040007 947680.60 CZK 947680.60 26.04.1999 26.04.1999 28.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100527 Proarch s.r.o 44847181 3919899 FAK 3919899 756378.00 CZK 756378.00 07.05.1999 07.05.1999 29.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100528 IPS, a.s. 16189400 9400025 FAZ 9400025 7000000.00 CZK 7000000.00 07.05.1999 07.05.1999 29.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100529 IPS, a.s. 16189400 10700650 FAZ 10700650 5500000.00 CZK 5500000.00 06.05.1999 06.05.1999 29.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100530 IPS, a.s. 16189400 10700649 FAZ 10700649 55000000.00 CZK 55000000.00 06.05.1999 06.05.1999 29.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100531 Stavby silnic a železnic 45274924 19913960033 FAK 1991396003 33966119.00 CZK 33966119.00 03.05.1999 03.05.1999 30.05.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100532 MILAN Bálek Stěhování 63665107 1 FAK 1 24480.00 CZK 24480.00 28.04.1999 28.04.1999 28.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100533 Manus s.r.o. 62587129 1000001289 FAK 1000001289 7515.20 CZK 7515.20 01.05.1999 01.05.1999 27.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100534 IPS, a.s. 16189400 10602379 FAK 10602379 36235.50 CZK 36235.50 06.05.1999 06.05.1999 29.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100535 Grebner s.r.o. 25076655 4054059940 FAK 4054059940 61893.60 CZK 61893.60 06.05.1999 06.05.1999 31.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100536 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1999 FAK 1999 1596525.00 CZK 1596525.00 04.05.1999 04.05.1999 28.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100537 Projekt IV s.r.o. 25601172 12099 FAK 12099 1312.50 CZK 1312.50 06.05.1999 06.05.1999 31.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100538 IPS, a.s. 16189400 9100068 FAK 9100068 2527750.10 CZK 2527750.10 05.05.1999 05.05.1999 31.05.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100539 IPS, a.s. 16189400 9100067 FAK 9100067 599999.40 CZK 599999.40 05.09.1909 05.09.1909 31.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100540 Hurych Bohumil 18644171 4904059 FAK 4904059 3000.00 CZK 3000.00 07.05.1999 07.05.1999 22.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100541 Metrostav a.s. 00014915 5590146 FAK 5590146 1001822.20 CZK 1001822.20 30.04.1999 30.04.1999 01.06.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100542 Metrostav a.s. 00014915 5590127 FAK 5590127 184983.80 CZK 184983.80 30.04.1999 30.04.1999 01.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100543 Metrostav a.s. 00014915 5590152 FAK 5590152 13763180.60 CZK 13763180.60 30.04.1999 30.04.1999 01.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100544 Metrostav a.s. 00014915 5590153 FAK 5590153 1192857.80 CZK 1192857.80 30.01.1999 30.01.1999 01.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100545 Rekonstav 12600181 110499 FAK 110499 91497.00 CZK 91497.00 15.04.1999 15.04.1999 20.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100546 PÚDIS a.s. 45272891 93000113 FAK 93000113 2068680.60 CZK 2068680.60 21.04.1999 21.04.1999 01.06.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100547 PÚDIS a.s. 45272891 93000114 FAK 93000114 86940.00 CZK 86940.00 26.04.1999 26.04.1999 01.06.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100548 HMH geodetická kancelář s 45309345 99073 FAK 99073 5250.00 CZK 5250.00 11.05.1999 11.05.1999 02.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100549 IPS, a.s. 16189400 8200104 FAK 8200104 79644.60 CZK 79644.60 05.09.1909 05.09.1909 01.06.1909 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100550 Zazvonil a Mužík 15297063 z-27/99 FAK 2799 10000.00 CZK 10000.00 07.05.1999 07.05.1999 22.05.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100551 Subtera a.s. 45309612 1051027049 FAK 1051027049 5067102.60 CZK 5067102.60 05.09.1909 05.09.1909 31.05.1909 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100552 IDOS S.R.O. 43870660 9040004 FAK 9040004 198555.00 CZK 198555.00 26.04.1999 26.04.1999 01.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100553 IDOS S.R.O. 43870660 9040005 FAK 9040005 47200.00 CZK 47200.00 26.04.1999 26.04.1999 01.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100554 IDOS S.R.O. 43870660 9040008 FAK 9040008 1942588.10 CZK 1942588.10 26.04.1999 26.04.1999 01.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100555 Novák Jan 12495140 12/99 FAK 1299 5750.00 CZK 5750.00 08.05.1999 08.05.1999 31.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100556 Geodetická kancelář 13154290 39-05/99 FAK 390599 14994.00 CZK 14994.00 10.05.1999 10.05.1999 01.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100557 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900175 FAK 11900175 36697.50 CZK 36697.50 23.03.1999 23.03.1999 28.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100558 IPS, a.s. 16189400 9100077 FAK 9100077 119551.20 CZK 119551.20 07.05.1999 07.05.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100559 IPS, a.s. 16189400 9100078 FAK 9100078 538175.40 CZK 538175.40 07.05.1999 07.05.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100560 IPS, a.s. 16189400 9100079 FAK 9100079 942087.30 CZK 942087.30 07.05.1999 07.05.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100561 PSVS a.s. 45273910 9904830025 FAK 9904830025 2860639.98 CZK 2860639.98 12.05.1999 12.05.1999 02.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100562 Nováková Marie 06257314 06/99 FAK 699 2530.00 CZK 2530.00 21.04.1999 21.04.1999 02.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100563 Pragis Holding s.r.o. 41194861 190025 FAK 190025 492512.00 CZK 492512.00 05.05.1999 05.05.1999 20.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100564 Projekt IV s.r.o. 25601172 121/99 FAK 12199 40950.00 CZK 40950.00 10.05.1999 10.05.1999 01.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100565 Ing. Naděžda Váchová 11212128 05/99 FAK 599 27254.00 CZK 27254.00 05.05.1999 05.05.1999 02.06.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992100566 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080001859 FAK 1080001859 3150.00 CZK 3150.00 05.05.1999 05.05.1999 01.06.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100567 d plus 10161899 089/1029/99 FAK 89102999 33285.00 CZK 33285.00 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100568 Nováková Marie 06257314 07/99 FAK 799 3910.00 CZK 3910.00 04.05.1999 04.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100569 ČKD 00565997 99000653 FAK 99000653 1986115.00 CZK 1986115.00 06.05.1999 06.05.1999 04.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100570 ČKD 00565997 99000654 FAK 99000654 1663772.00 CZK 1663772.00 11.05.1999 11.05.1999 26.05.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100571 DaDa, a.s. 990110 VYD 990110 83000.00 CZK 83000.00 05.05.1999 05.05.1999 26.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100572 Vodní stavby 45273375 1109400150 FAK 1109400150 2800030.66 CZK 2800030.66 06.05.1999 06.05.1999 28.05.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100573 VPÚ DECO a.s. 60193280 28020505 FAK 28020505 16841.10 CZK 16841.10 13.05.1999 13.05.1999 28.05.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100574 VPÚ DECO a.s. 60193280 28020506 FAK 28020506 47250.00 CZK 47250.00 13.05.1999 13.05.1999 03.06.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100575 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080001849 FAK 1080001849 3675.00 CZK 3675.00 05.05.1999 05.05.1999 31.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100576 Prockert a Hynek stav. s 45314357 990012 FAK 990012 1114991.40 CZK 1114991.40 06.05.1999 06.05.1999 01.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100577 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99011 FAK 99011 5985.00 CZK 5985.00 14.05.1999 14.05.1999 04.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100578 Hurych Bohumil 18644171 55-10/059 FAK 5510059 1500.00 CZK 1500.00 11.05.1999 11.05.1999 07.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100579 PROZNAK 18409121 9084/99 FAK 908499 11340.00 CZK 11340.00 09.03.1999 09.03.1999 23.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100580 PROZNAK 18409121 9115/99 FAK 911599 11340.00 CZK 11340.00 06.04.1999 06.04.1999 21.04.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100581 PROZNAK 18409121 9219/99 FAK 921999 11340.00 CZK 11340.00 30.04.1999 30.04.1999 21.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100582 PÚDIS a.s. 45272891 93000147 FAK 93000147 330750.00 CZK 330750.00 30.04.1999 30.04.1999 08.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100583 PÚDIS a.s. 45272891 93000150 FAK 93000150 79968.00 CZK 79968.00 11.05.1999 11.05.1999 08.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100584 Urbia s.r.o. 49687514 99085 FAK 99085 2550000.00 CZK 2550000.00 15.05.1909 15.05.1909 05.06.1909 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100585 Dopravní podnik 00005886 9003630 FAK 9003630 544647.60 CZK 544647.60 13.05.1999 13.05.1999 08.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100586 PÚDIS a.s. 45272891 92000007 FAK 92000007 62580.00 CZK 62580.00 12.05.1999 12.05.1999 08.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100587 Pražské služby, a.s. 60194120 99121595 FAK 99121595 35001.80 CZK 35001.80 11.05.1999 11.05.1999 08.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100588 ZAVOS s.r.o. 60203013 4/5/99 FAK 1599 1691666.55 CZK 1691666.55 19.05.1999 19.05.1999 10.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100589 GARTENSTA s.r.o. 62586904 57/99 FAK 5799 76970.20 CZK 76970.20 30.04.1999 30.04.1999 15.05.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100590 IPS, a.s. 16189400 10700655 FAZ 10700655 10000000.00 CZK 10000000.00 13.05.1999 13.05.1999 30.05.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100591 Ing. arch Krejčí 04010427 4/99 FAK 499 5920.00 CZK 5920.00 14.05.1999 14.05.1999 13.05.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100592 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900267 FAK 11900267 6300.00 CZK 6300.00 30.04.1999 30.04.1999 21.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100593 Novák Jan 12495140 13/98 FAK 1398 2530.00 CZK 2530.00 12.05.1999 12.05.1999 07.06.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100594 Novák Jan 12495140 15/99 FAK 1599 5060.00 CZK 5060.00 17.05.1999 17.05.1999 07.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100595 Nováková Marie 06257314 08/99 FAK 899 3450.00 CZK 3450.00 10.05.1999 10.05.1999 07.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100596 Novák Jan 12495140 14/99 FAK 1499 3220.00 CZK 3220.00 14.05.1999 14.05.1999 07.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100597 Nováková Marie 06257314 09/99 FAK 999 3450.00 CZK 3450.00 12.05.1999 12.05.1999 07.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100598 Nováková Marie 06257314 10/99 FAK 1099 2300.00 CZK 2300.00 17.05.1999 17.05.1999 07.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100599 OPPOS s.r.o. 45801037 19910016 FAK 19910016 333018.00 CZK 333018.00 03.05.1999 03.05.1999 05.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100600 Stein M-KSK 10174095 99031 FAK 99031 1853631.20 CZK 1853631.20 30.04.1999 30.04.1999 08.06.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992100601 d plus 10161899 088/1054/99 FAK 88105499 2625.00 CZK 2625.00 10.05.1999 10.05.1999 08.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100602 d plus 10161899 097/1054/99 FAK 97105499 19215.00 CZK 19215.00 10.05.1999 10.05.1999 08.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100603 AA Héta s.r.o. 15890627 9 FAK 9 514500.00 CZK 514500.00 14.05.1999 14.05.1999 08.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100604 Geodezie Engineer s.r.o. 45241104 1009399 FAK 1009399 6825.00 CZK 6825.00 17.05.1999 17.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100605 Hurych Bohumil 18644171 56-11/059 FAK 5611059 3000.00 CZK 3000.00 17.05.1999 17.05.1999 09.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100606 Urbia s.r.o. 49687514 99107 FAK 99107 136500.00 CZK 136500.00 15.05.1999 15.05.1999 11.05.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100607 IDOS S.R.O. 43870660 9050001 FAK 9050001 1115011.90 CZK 1115011.90 10.05.1999 10.05.1999 09.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100608 IDOS S.R.O. 43870660 9050002 FAK 9050002 969819.90 CZK 969819.90 10.05.1999 10.05.1999 09.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100609 Interprojekt 45805628 991044 FAK 991044 3675.00 CZK 3675.00 07.05.1999 07.05.0989 09.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100610 GRID s.r.o. 61251437 07/05/99 FAK 70599 10500.00 CZK 10500.00 17.05.1999 17.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100612 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 00054/99 FAK 5499 31500.00 CZK 31500.00 10.05.1999 10.05.1999 10.06.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100613 PÚDIS a.s. 45272891 91000058 FAK 91000058 258090.00 CZK 258090.00 20.05.1999 20.05.1999 14.06.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992100614 OPPOS s.r.o. 45801037 19910018 FAK 19910018 158639.83 CZK 158639.83 07.05.1999 07.05.1999 04.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100615 Stamet s.r.o 48589829 036/99 FAK 3699 280360.98 CZK 280360.98 10.05.1999 10.05.1999 11.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100616 Satra s.r.o. 18584209 4006699 FAK 4006699 591495.00 CZK 591495.00 21.05.1999 21.05.1999 14.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100617 Satra s.r.o. 18584209 4006899 FAK 4006899 330750.00 CZK 330750.00 21.05.1999 21.05.1999 14.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100618 Satra s.r.o. 18584209 4006799 FAK 4006799 458325.00 CZK 458325.00 21.05.1999 21.05.1999 14.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100619 Stonex s.r.o 45271500 007-0599 FAK 70599 4300152.00 CZK 4300152.00 21.05.1999 21.05.1999 11.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100620 WIPRO 14909529 0799 FAK 799 34860.00 CZK 34860.00 19.05.1999 19.05.1999 09.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992100621 VIS a.s. 60192712 93013 FAK 93013 2416666.00 CZK 2416666.00 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100622 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99039 FAK 99039 958333.32 CZK 958333.32 20.05.1999 20.05.1999 05.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100623 Ing. Baxa Miloš 5607022168 39/99 FAK 3999 2970.00 CZK 2970.00 18.05.1999 18.05.1999 15.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100624 Geodeta Petr Bálek 13834991 41/99 FAK 4199 12180.00 CZK 12180.00 14.05.1999 14.05.1999 15.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100625 Novák Jan 12495140 38/99 FAK 3899 2990.00 CZK 2990.00 21.05.1999 21.05.1999 11.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100626 pro-consult 12604097 0039899/F FAK 39899 26250.00 CZK 26250.00 20.05.1999 20.05.1999 14.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100627 Geodeta Petr Bálek 13834991 46/99 FAK 4699 3150.00 CZK 3150.00 16.05.1999 16.05.1999 15.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100628 Geodeta Petr Bálek 13834991 47/99 FAK 4799 3150.00 CZK 3150.00 16.05.1999 16.05.1999 15.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100629 Geodeta Petr Bálek 13834991 44/99 FAK 4499 19215.00 CZK 19215.00 14.05.1999 14.05.1999 15.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100630 Nováková Marie 06257314 14/99 FAK 1499 2760.00 CZK 2760.00 22.05.1999 22.05.1999 14.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100631 Nováková Marie 06257314 12/99 FAK 1299 3680.00 CZK 3680.00 17.05.1999 17.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100632 Novák Jan 12495140 17/99 FAK 1799 4830.00 CZK 4830.00 20.05.1999 20.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100633 Nováková Marie 06257314 13/99 FAK 1399 3450.00 CZK 3450.00 20.05.1999 20.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100634 Novák Jan 12495140 16/99 FAK 1699 3220.00 CZK 3220.00 18.05.1999 18.05.1999 02.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100635 pro-consult 12604097 0038/99/F FAK 3899 99750.00 CZK 99750.00 14.05.1999 14.05.1999 04.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100636 pro-consult 12604097 0037/99/f FAK 3799 99750.00 CZK 99750.00 14.05.1999 14.05.1999 04.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100637 Ing. arch Krejčí 04010427 1/99 FAK 199 3040.00 CZK 3040.00 25.05.1999 25.05.1999 18.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100638 HMH geodetická kancelář s 45309345 99076 FAK 99076 51975.00 CZK 51975.00 17.05.1999 17.05.1999 18.06.1999 04.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100639 Novák Jan 12495140 19/99 FAK 1999 5520.00 CZK 5520.00 24.05.1999 24.05.1999 18.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100640 Astra projekt 14897512 021/99 FAK 2199 26775.00 CZK 26775.00 31.05.1999 31.05.1999 21.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100641 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 11/1999 FAK 111999 3600.00 CZK 3600.00 26.05.1999 26.05.1999 21.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100642 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 1081999 FAK 1081999 15960.00 CZK 15960.00 26.05.1999 26.05.1999 21.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100643 Nováková Marie 06257314 15/99 FAK 1599 2530.00 CZK 2530.00 24.05.1999 24.05.1999 18.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100644 Nováková Marie 06257314 11/99 FAK 1199 1840.00 CZK 1840.00 17.05.1999 17.05.1999 18.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100645 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 4199 FAK 4199 2200.00 CZK 2200.00 28.05.1999 28.05.1999 21.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100646 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 3799 FAK 3799 2950.00 CZK 2950.00 28.05.1999 28.05.1999 21.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100647 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 3999 FAK 3999 3950.00 CZK 3950.00 28.05.1999 28.05.1999 21.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100648 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 4099 FAK 4099 1100.00 CZK 1100.00 28.05.1999 28.05.1999 21.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100649 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 3899 FAK 3899 1500.00 CZK 1500.00 28.05.1999 28.05.1999 21.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100650 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 4299 FAK 4299 3300.00 CZK 3300.00 28.05.1999 28.05.1999 21.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100651 Ing. Jaroslava Hromádková 10200000 3699 FAK 3699 4150.00 CZK 4150.00 28.05.1999 28.05.1999 21.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100652 Ing. Spilka Tomáš 12599603 F 25/99 S FAK 2599 16170.00 CZK 16170.00 24.05.1999 24.05.1999 18.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100653 IKE 48111244 32 FAK 32 483405.30 CZK 483405.30 28.05.1999 28.05.1999 17.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100654 Ingutis s.r.o. 48112828 34/99 FAK 3499 32941.10 CZK 32941.10 07.05.1999 07.05.1999 22.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100655 GRID s.r.o. 61251437 21/08/99 FAK 210899 94542.00 CZK 94542.00 31.05.1999 31.05.1999 22.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100656 GRID s.r.o. 61251437 20/05/99 FAK 200599 22050.00 CZK 22050.00 31.05.1999 31.05.1999 22.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100657 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0599 FAK 599 24440.00 CZK 24440.00 01.06.1999 01.06.1999 17.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100658 Ekospol a.s. 63999854 00028699 FAK 28699 1150318.00 CZK 1150318.00 31.05.1999 31.05.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100659 Pragoprojekt 45272387 370/99 FAK 37099 4924841.25 CZK 4924841.25 14.05.1999 14.05.1999 07.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100662 PÚDIS a.s. 45272891 93000154 FAK 93000154 176830.50 CZK 176830.50 27.05.1999 27.05.1999 23.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100663 PÚDIS a.s. 45272891 93000153 FAK 93000153 740696.30 CZK 740696.30 27.05.1999 27.05.1999 23.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100664 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309015 FAK 32309015 26395299.00 CZK 26395299.00 31.05.1999 31.05.1999 23.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100665 IDS a.s. 40194260 6190263 FAK 6190263 523400.00 CZK 523400.00 24.05.1999 24.05.1999 23.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100666 IDS 60194260 6190262 FAK 6190262 2410800.00 CZK 2410800.00 24.05.1999 24.05.1999 23.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100668 LOOK s.r.o. 62580850 99079 FAK 99079 66956.66 CZK 66956.66 01.06.1999 01.06.1999 14.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100669 LOOK s.r.o. 62580850 99080 FAK 99080 5000.00 CZK 5000.00 01.06.1999 01.06.1999 14.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100670 Iveta Mašínová-EP 44337205 599 FAK 599 100000.00 CZK 100000.00 31.05.1999 31.05.1999 21.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100671 PSP PROTO s.r.o 25693905 9043 FAK 9043 1694468.00 CZK 1694468.00 31.05.1999 31.05.1999 21.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100672 PSP PROTO s.r.o 25693905 9042 FAK 9042 99015.00 CZK 99015.00 31.05.1999 31.05.1999 18.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100673 Subtera a.s. 45309612 1051014059 FAK 1051014059 8661457.80 CZK 8661457.80 31.05.1999 31.05.1999 22.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100674 Energo s.r.o. 62916513 1050599 FAK 1050599 2625.00 CZK 2625.00 31.05.1999 31.05.1999 23.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100675 ČKD 00565997 19990011 FAK 19990011 821983.00 CZK 821983.00 20.05.1999 20.05.1999 24.06.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100676 ČKD 00565997 19990012 FAK 19990012 332560.00 CZK 332560.00 28.05.1999 28.05.1999 24.06.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100677 Nováková Marie 06257314 16/99 FAK 1699 2990.00 CZK 2990.00 31.05.1999 31.05.1999 21.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100678 Interprojekt 45805628 99/10/39 FAK 991039 12127.50 CZK 12127.50 03.05.1999 03.05.1999 22.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100679 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006181-99 FAK 618199 40677.00 CZK 40677.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100680 Novák Jan 12495140 20/99 FAK 2099 2760.00 CZK 2760.00 25.05.1999 25.05.1999 21.06.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992100681 Novák Jan 12495140 23/99 FAK 2399 2530.00 CZK 2530.00 30.05.1999 30.05.1999 21.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100682 Novák Jan 12495140 22/99 FAK 2299 2530.00 CZK 2530.00 28.05.1999 28.05.1999 21.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100683 WIPRO 14909529 0899 FAK 899 182028.00 CZK 182028.00 31.05.1999 31.05.1999 22.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100684 Dopravní stavby Praha 45474281 99,300,092 FAK 99300092 2521680.00 CZK 2521680.00 31.05.1999 31.05.1999 23.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100686 Vodní stavby 45273375 1109300237 FAK 1109300237 1372025.00 CZK 1372025.00 26.05.1999 26.05.1999 24.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100688 IPS, a.s. 16189400 9400034 FAZ 9400034 5000000.00 CZK 5000000.00 03.06.1999 03.06.1999 25.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100689 PÚDIS a.s. 45272891 91000057 FAK 91000057 301350.00 CZK 301350.00 18.05.1999 18.05.1999 03.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100690 Bene stavební společnost 45310173 F 99000054 FAK 99000054 1191497.11 CZK 1191497.11 01.06.1999 01.06.1999 28.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100691 INPROS v.o.s 47114444 170599 FAK 170599 539014.00 CZK 539014.00 28.05.1999 28.05.1999 25.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100692 IPS, a.s. 16189400 9100092 FAK 9100092 3462082.10 CZK 3462082.10 02.06.1999 02.06.1999 25.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100694 Novák Jan 12495140 24899 FAK 24899 2070.00 CZK 2070.00 01.06.1999 01.06.1999 25.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100695 Novák Jan 12495140 21/99 FAK 2199 2760.00 CZK 2760.00 27.05.1999 27.05.1999 11.06.1999 16.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100696 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 00055/99 FAK 5599 65310.00 CZK 65310.00 02.06.1999 02.06.1999 25.06.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992100697 Subtera a.s. 45309612 1051001069 FAK 1051001069 4997204.10 CZK 4997204.10 01.06.1999 01.06.1999 23.06.1999 11.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100698 Vodní stavby 45273375 1109400196 FAK 1109400196 6892026.45 CZK 6892026.45 04.06.1999 04.06.1999 28.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100699 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900335 FAK 11900335 19729.50 CZK 19729.50 31.05.1999 31.05.1999 25.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100700 Jasta 18907610 089099 FAK 89099 3800.00 CZK 3800.00 31.05.1999 31.05.1999 30.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100701 B Consult 44847131 9987526 FAK 9987526 370000.00 CZK 370000.00 07.06.1999 07.06.1999 29.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100702 Vodní stavby 45273375 1109400181 FAK 1109400181 2852766.16 CZK 2852766.16 02.06.1999 02.06.1999 17.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100703 ZAVOS s.r.o. 60203013 12/6/99 FAK 12699 44075.00 CZK 44075.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100704 ZAVOS s.r.o. 60203013 5/9/99 FAK 5999 293750.00 CZK 293750.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100705 ZAVOS s.r.o. 60203013 6/6/99 FAK 6699 195000.00 CZK 195000.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100706 ZAVOS s.r.o. 60203013 8/6/99 FAK 8699 141147.50 CZK 141147.50 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100707 ZAVOS s.r.o. 60203013 10/6/99 FAK 10699 78750.00 CZK 78750.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100708 ZAVOS s.r.o. 60203013 7/6/99 FAK 7699 166500.00 CZK 166500.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100709 ZAVOS s.r.o. 60203013 4/6/99 FAK 4699 202500.00 CZK 202500.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100710 ZAVOS s.r.o. 60203013 1/6/99 FAK 1699 1225500.00 CZK 1225500.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100711 ZAVOS s.r.o. 60203013 13/6/99 FAK 13699 141000.00 CZK 141000.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100712 ZAVOS s.r.o. 60203013 9/6/99 FAK 9699 222075.00 CZK 222075.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100713 ZAVOS s.r.o. 60203013 3/6/99 FAK 3699 293750.00 CZK 293750.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100714 ZAVOS s.r.o. 60203013 2/6/99 FAK 2699 484100.00 CZK 484100.00 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100715 ZAVOS s.r.o. 60203013 1/6/99 FAK 1699 140000.00 CZK 140000.00 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100716 Ekospol a.s. 63999854 00029499 FAK 29499 992854.00 CZK 992854.00 09.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100717 GRID s.r.o. 61251437 19/05/99 FAK 190599 7381.50 CZK 7381.50 31.05.1999 31.05.1999 29.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100718 Interprojekt 45805628 99/10/51 FAK 991051 8316.00 CZK 8316.00 01.06.1999 01.06.1999 29.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100719 ILF Consulting Engineers 45799016 199/99/201 FAK 19999201 48930.00 CZK 48930.00 09.06.1999 09.06.1999 30.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100720 Stavby silnic a železnic 45274924 13960061 FAK 13960061 30807562.00 CZK 30807562.00 01.06.1999 01.06.1999 30.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100721 IPS, a.s. 16189400 8200138 FAK 8200138 80168.60 CZK 80168.60 07.06.1999 07.06.1999 28.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100722 JUDr Oppelt Milan 22231738 29/99 FAK 2999 1050.00 CZK 1050.00 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100723 Špačková Zdenka 67782299 5/99 FAK 599 5040.00 CZK 5040.00 04.06.1999 04.06.1999 19.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100724 Hurych Bohumil 18644171 64-02/069 FAK 6402069 3000.00 CZK 3000.00 04.06.1999 04.06.1999 01.07.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100725 Nováková Marie 06257314 18/99 FAK 1899 2070.00 CZK 2070.00 07.06.1999 07.06.1999 30.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100726 Novák Jan 12495140 25/99 FAK 2599 4370.00 CZK 4370.00 08.06.1999 08.06.1999 30.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100727 Nováková Marie 06257314 17/99 FAK 1799 2300.00 CZK 2300.00 08.06.1999 08.06.1999 30.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100728 KHOL 42202868 5/99 FAK 599 66960.00 CZK 66960.00 31.05.1999 31.05.1999 21.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100729 Satra s.r.o. 18584209 40/073/99 FAK 4007399 99750.00 CZK 99750.00 10.06.1999 10.06.1999 01.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100730 Ekospol a.s. 63999854 00029899 FAK 29899 247858.00 CZK 247858.00 10.06.1999 10.06.1999 01.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100731 Metrostav a.s. 00014915 05590191 FAK 5590191 868080.20 CZK 868080.20 31.05.1999 31.05.1999 05.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100732 Metrostav a.s. 00014915 05590192 FAK 5590192 324098.30 CZK 324098.30 31.05.1999 31.05.1999 05.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100733 Metrostav a.s. 00014915 05590187 FAK 5590187 5059109.00 CZK 5059109.00 31.05.1999 31.05.1999 05.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100734 Metrostav a.s. 00014915 05590188 FAK 5590188 386126.00 CZK 386126.00 31.05.1999 31.05.1999 05.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100735 Metrostav a.s. 00014915 05590189 FAK 5590189 1658226.20 CZK 1658226.20 31.05.1999 31.05.1999 05.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100736 Metrostav a.s. 00014915 05590193 FAK 5590193 4760.70 CZK 4760.70 31.05.1999 31.05.1999 05.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100737 Ingutis s.r.o. 48112828 37/99 FAK 3799 28969.50 CZK 28969.50 31.05.1999 31.05.1999 11.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100738 Hurych Bohumil 18644171 67-05/069 FAK 6705069 3000.00 CZK 3000.00 09.06.1999 09.06.1999 05.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100739 Pražské služby, a.s. 60194120 99122085 FAK 99122085 30684.20 CZK 30684.20 08.06.1999 08.06.1999 05.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100740 KMS 00551171 23/99 FAK 2399 418347.00 CZK 418347.00 10.06.1999 10.06.1999 05.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100741 KMS 00551171 24/99 FAK 2499 516477.00 CZK 516477.00 10.06.1999 10.06.1999 05.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100742 KMS 00551171 25/99 FAK 2599 117982.00 CZK 117982.00 10.06.1999 10.06.1999 05.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100743 KMS 00551171 26/99 FAK 2699 25200.00 CZK 25200.00 10.06.1999 10.06.1999 05.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100744 KMS 00551171 27/99 FAK 2799 210000.00 CZK 210000.00 10.06.1999 10.06.1999 05.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100745 KMS 00551171 28/99 FAK 2899 210000.00 CZK 210000.00 10.06.1999 10.06.1999 05.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100746 KMS 00551171 29/99 FAK 2999 191465.00 CZK 191465.00 10.06.1999 10.06.1999 05.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100747 Envisystem, s.r.o. 48585904 40017 FAK 40017 8505.00 CZK 8505.00 31.05.1999 31.05.1999 05.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100748 Projekt IV s.r.o. 25601172 128/99 FAK 12899 44100.00 CZK 44100.00 08.06.1999 08.06.1999 02.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100749 PSVS a.s. 45273910 9905830033 FAK 9905830033 2066718.08 CZK 2066718.08 09.06.1999 09.06.1999 01.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100750 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 720008 FAK 720008 4545358.70 CZK 4545358.70 18.05.1999 18.05.1999 05.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100751 IPS, a.s. 16189400 9100101 FAK 9100101 48709.50 CZK 48709.50 04.06.1999 04.06.1999 05.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100752 IPS, a.s. 16189400 9100100 FAK 9100100 105110.30 CZK 105110.30 04.06.1999 04.06.1999 05.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100753 Bettas Engineering s.r.o 15046443 99042 FAK 99042 488918.00 CZK 488918.00 14.04.1999 14.04.1999 30.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100754 Ing. Spilka Tomáš 12599603 F 29/99 S FAK 2999 49350.00 CZK 49350.00 15.06.1999 15.06.1999 06.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100755 Pražská energetika, a.s. 60193913 1996160036 FAK 1996160036 2047.50 CZK 2047.50 10.06.1999 10.06.1999 05.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100756 Fotolab 49241338 9930122 FAK 9930122 910108.50 CZK 910108.50 07.06.1999 07.06.1999 08.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100757 Pražská energetika, a.s. 60193913 8824111197 FAK 8824111197 2326130.00 CZK 2326130.00 08.06.1999 08.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100758 Rekontstrukcion 63073773 99040 FAK 99040 113505.00 CZK 113505.00 14.06.1999 14.06.1999 07.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100759 IPS, a.s. 16189400 10700664 FAZ 10700664 10000000.00 CZK 10000000.00 11.06.1999 11.06.1999 06.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100760 IPS, a.s. 16189400 2000025 FAZ 2000025 3000000.00 CZK 3000000.00 08.06.1999 08.06.1999 05.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100761 IPS, a.s. 16189400 9400035 FAZ 9400035 6800000.00 CZK 6800000.00 07.06.1999 07.06.1999 29.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100762 IPS, a.s. 16189400 10700662 FAZ 10700662 35000000.00 CZK 35000000.00 08.06.1999 08.06.1999 05.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100763 IPS, a.s. 16189400 10700661 FAZ 10700661 6000000.00 CZK 6000000.00 08.06.1999 08.06.1999 05.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100765 Babtie s.r.o. 49613481 FO-0075/99001 FAK 7599001 20475.00 CZK 20475.00 03.06.1999 03.06.1999 24.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100766 Babtie s.r.o. 49613481 FO-0074/99001 FAK 7499001 81144.00 CZK 81144.00 03.06.1999 03.06.1999 24.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100767 IPS, a.s. 16189400 10802439 FAK 10602439 698.90 CZK 698.90 08.06.1999 08.06.1999 05.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100768 IPS, a.s. 16189400 1060441 FAK 10602440 1697.20 CZK 1697.20 08.06.1999 08.06.1999 05.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100769 IPS, a.s. 16189400 10602441 FAK 10602441 889.10 CZK 889.10 08.06.1999 08.06.1999 05.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100770 IPS, a.s. 16189400 10602442 FAK 10602442 29198.40 CZK 29198.40 08.06.1999 08.06.1999 05.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100771 IPS, a.s. 16189400 10602443 FAK 10602443 22066.80 CZK 22066.80 08.06.1999 08.06.1999 05.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100773 IPS, a.s. 16189400 10602445 FAK 10602445 185014.20 CZK 185014.20 08.06.1999 08.06.1999 07.05.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100774 IPS, a.s. 16189400 10602446 FAK 10602446 26362.40 CZK 26362.40 08.06.1999 08.06.1999 05.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100775 IPS, a.s. 16189400 10602447 FAK 10602447 131352.90 CZK 131352.90 08.06.1999 08.06.1999 05.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100776 Urbia s.r.o. 49687514 99113 FAK 99113 1000.00 CZK 1000.00 14.06.1999 14.06.1999 07.07.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992100777 Hurych Bohumil 18644171 65-03/069 FAK 6503069 8775.00 CZK 8775.00 08.06.1999 08.06.1999 06.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100778 AREA, s.r.o. 47547537 41/99 FAK 4199 14175.00 CZK 14175.00 14.06.1999 14.06.1999 06.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100779 Ing. Krch Jiří 10174583 76 FAK 76 6825.00 CZK 6825.00 09.06.1999 09.06.1999 07.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100780 Ing. Baxa Miloš 5607022168 49/99 FAK 4999 2450.00 CZK 2450.00 15.06.1999 15.06.1999 07.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100781 Pražská energetika, a.s. 60193913 1992100374 FAK 1992100374 1197.00 CZK 1197.00 10.06.1999 10.06.1999 07.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100782 Novák Jan 12495140 26/99 FAK 2699 6210.00 CZK 6210.00 14.06.1999 14.06.1999 06.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100783 Ing. Baxa Miloš 5607022168 44/99 FAK 4499 2470.00 CZK 2470.00 09.06.1999 09.06.1999 06.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100784 Nováková Marie 06257314 19/99 FAK 1999 2070.00 CZK 2070.00 10.06.1999 10.06.1999 02.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100785 Vekra s.r.o. 43005021 OF99101339 FAK 99101339 66525.00 CZK 66525.00 15.06.1999 15.06.1999 30.06.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100786 SÚPR ing. Chmelka 10157000 1239/1999 FAK 12391999 1095000.00 CZK 1095000.00 10.06.1999 10.06.1999 08.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100787 SÚPR ing. Chmelka 10157000 1240/1999 FAK 12401999 54807.90 CZK 54807.90 15.06.1999 15.06.1999 08.09.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100788 Prockert a Hynek stav. s 45314357 990015 FAK 990015 514568.77 CZK 514568.77 28.05.1999 28.05.1999 02.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100789 Antonín Kubr 10210000 1/1999 FAK 11999 6210.00 CZK 6210.00 03.06.1999 03.06.1999 09.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100790 IPS, a.s. 16189400 9100106 FAK 9100106 2700149.60 CZK 2700149.60 16.06.1999 16.06.1999 01.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100791 IPS, a.s. 16189400 9100107 FAK 9100107 299833.80 CZK 299833.80 28.05.1999 28.05.1999 09.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100792 Urbia s.r.o. 49687514 99118 FAK 99118 2550000.00 CZK 2550000.00 15.06.1999 15.06.1999 05.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100794 VIS a.s. 60192712 93014 FAK 93014 2416666.00 CZK 2416666.00 18.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100795 GEKON s.r.o. 48028878 4168 FAK 4168 92935.50 CZK 92935.50 09.06.1999 09.06.1999 24.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100796 GEKON s.r.o. 48028878 4169 FAK 4169 106013.20 CZK 106013.20 09.06.1999 09.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100797 GEKON s.r.o. 48028878 4164 FAK 4164 15267.00 CZK 15267.00 10.06.1999 10.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100798 PROZNAK 18409121 9328/99 FAK 932899 11340.00 CZK 11340.00 14.06.1999 14.06.1999 12.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100799 VIS a.s. 60192712 93015 FAK 93015 27500.00 CZK 27500.00 18.06.1999 18.06.1999 12.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100800 VIS a.s. 60192712 93016 FAK 93016 22500.00 CZK 22500.00 18.06.1999 18.06.1999 12.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100801 Ing. Jindra Ladislav 10215557 302999 FAK 302999 3000.00 CZK 3000.00 31.05.1999 31.05.1999 25.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100802 AA Héta s.r.o. 15890627 9 FAK 9 38707.20 CZK 38707.20 18.06.1999 18.06.1999 12.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100803 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 00056/99 001 FAK 5699001 96600.00 CZK 96600.00 15.06.1999 15.06.1999 18.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100804 Ekos s.r.o. 18626084 09/74 FAK 974 1143895.00 CZK 1143895.00 14.06.1999 14.06.1999 05.07.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100805 ÚSTAV DOPR.INˇYENŹRSTVÍ 00063266 230/99 FAK 23099 98400.00 CZK 98400.00 02.06.1999 02.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100806 A.D.O. 15932257 19/99 FAK 1999 68250.00 CZK 68250.00 23.06.1999 23.06.1999 14.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100807 A.D.O. 15932257 18/99 FAK 1899 370650.00 CZK 370650.00 22.06.1999 22.06.1999 07.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100808 A.D.O. 15932257 17/99 FAK 1799 49245.00 CZK 49245.00 21.06.1999 21.06.1999 14.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100809 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006211-99 FAK 621199 13650.00 CZK 13650.00 22.06.1999 22.06.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100810 Baxa Miloš 5607022168 05/99 FAK 599 6110.00 CZK 6110.00 27.05.1999 27.05.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100812 Stonex s.r.o 45271500 008-0699 FAK 80699 4100099.00 CZK 4100099.00 21.06.1999 21.06.1999 11.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100813 Ekospol a.s. 63999854 00032399 FAK 32399 1956443.10 CZK 1956443.10 23.06.1999 23.06.1999 08.07.1999 08.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100814 B Consult 44847131 9985927 FAK 9985927 26000.00 CZK 26000.00 17.06.1999 17.06.1999 14.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992100815 Pražské vodovody a kanal. 25656635 8590126 FAK 8590126 4356.00 CZK 4356.00 23.06.1999 23.06.1999 15.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100816 Pešek Kamil 11237589 8/99 FAK 899 39989.00 CZK 39989.00 01.06.1999 01.06.1999 07.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100817 Atelier Penta s.r.o. 42386781 7299 FAK 7299 14490.00 CZK 14490.00 18.06.1999 18.06.1999 07.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100818 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99047 FAK 99047 958333.32 CZK 958333.32 20.06.1999 20.06.1999 05.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100819 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99012 FAK 99012 3150.00 CZK 3150.00 18.06.1999 18.06.1999 15.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100820 pro-consult 12604097 0046/99/F FAK 4699 14700.00 CZK 14700.00 18.06.1999 18.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100821 pro-consult 12604097 0045/99/f FAK 4599 14700.00 CZK 14700.00 18.06.1999 18.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100822 pro-consult 12604097 0044/99/F FAK 4499 14700.00 CZK 14700.00 18.06.1999 18.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100823 Stein M-KSK 10174095 99047 FAK 99047 73014.90 CZK 73014.90 21.06.1999 21.06.1999 15.07.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992100824 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 777008 FAK 13699 4473146.00 CZK 4473146.00 17.06.1999 17.06.1999 15.07.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992100825 d plus 10161899 120/1029/99 FAK 120102999 39690.00 CZK 39690.00 25.06.1999 25.06.1999 16.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100826 REPO s.r.o. 25131851 4699 FAK 4699 105000.00 CZK 105000.00 22.06.1999 22.06.1999 19.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100827 REPO s.r.o. 25131851 4599 FAK 4599 99750.00 CZK 99750.00 22.06.1999 22.06.1999 19.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100828 Novák Jan 12495140 30/99 FAK 3099 4370.00 CZK 4370.00 28.06.1999 28.06.1999 19.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100829 AGA- Letiště 4635765365 0680099 FAK 680099 43050.00 CZK 43050.00 22.06.1999 22.06.1999 19.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100830 Pragis Holding s.r.o. 41194861 190036 FAK 190036 749127.00 CZK 749127.00 21.06.1999 21.06.1999 19.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100831 ZAVOS s.r.o. 60203013 15/6/99 FAK 15699 1691666.55 CZK 1691666.55 20.06.1999 20.06.1999 05.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100832 Novák Jan 12495140 29/99 FAK 2999 4370.00 CZK 4370.00 24.06.1999 24.06.1999 19.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100833 Novák Jan 12495140 28/99 FAK 2899 5060.00 CZK 5060.00 22.06.1999 22.06.1999 19.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100834 Pragis Holding s.r.o. 41194861 360024 FAK 360024 5993711.50 CZK 5993711.50 17.06.1999 17.06.1999 19.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100835 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309019 FAK 32309019 12859387.80 CZK 12859387.80 25.06.1999 25.06.1999 20.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100836 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309020 FAK 32309020 37146665.90 CZK 37146665.90 30.06.1999 30.06.1999 20.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100837 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309001 FAK 32309001 1205447.40 CZK 1205447.40 08.01.1999 08.01.1999 21.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100838 Pražské vodovody a kanal. 25656635 8590136 FAK 8590136 17747.00 CZK 17747.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100839 ing. Milan Železný 11229624 445/99 FAK 44599 69300.00 CZK 69300.00 25.06.1999 25.06.1999 21.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100840 WIPRO 14909529 1499 FAK 1499 35994.00 CZK 35994.00 28.06.1999 28.06.1999 20.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100841 WIPRO 14909529 1399 FAK 1399 7612.50 CZK 7612.50 01.07.1999 01.07.1999 20.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100842 WIPRO 14909529 1599 FAK 1599 5250.00 CZK 5250.00 28.06.1999 28.06.1999 20.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100843 pro-consult 12604097 0055/99/F FAK 5599 26250.00 CZK 26250.00 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100844 Ekos s.r.o. 18626084 76/99 FAK 7699 1950025.90 CZK 1950025.90 29.06.1999 29.06.1999 14.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100845 pro-consult 12604097 0054/99 FAK 5499 42000.00 CZK 42000.00 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100846 Obermayer Stavoplan 45787867 91035 FAK 91035 159022.50 CZK 159022.50 22.06.1999 22.06.1999 19.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100847 Stamet s.r.o 48589829 038/99 FAK 3899 924050.00 CZK 924050.00 29.06.1999 29.06.1999 22.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100848 Stamet s.r.o 48589829 041/99 FAK 4199 3840531.00 CZK 3840531.00 29.06.1999 29.06.1999 22.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100849 IPS, a.s. 16189400 10200836 FAK 10200836 862781.90 CZK 862781.90 22.06.1999 22.06.1999 21.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100850 IPS, a.s. 16189400 10200837 FAK 10200837 986358.50 CZK 986358.50 24.06.1999 24.06.1999 21.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100853 ERBE geodet.kancelář 62894978 00055/99 001 FAK 5599001 56889.00 CZK 56889.00 28.06.1999 28.06.1999 21.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100854 Obermayer Stavoplan 45787867 91034 FAK 91034 142726.50 CZK 142726.50 22.06.1999 22.06.1999 19.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100855 Subtera a.s. 45309612 1051002079 FAK 1051002079 4987865.40 CZK 4987865.40 01.07.1999 01.07.1999 22.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100856 GRID s.r.o. 61251437 990100101 FAK 990100101 84050.40 CZK 84050.40 30.06.1999 30.06.1999 23.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100857 ČKD 00565997 19990010 FAK 19990010 5812815.00 CZK 5812815.00 20.05.1999 20.05.1999 22.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100858 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900423 FAK 11900423 177355.50 CZK 177355.50 29.06.1999 29.06.1999 22.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100859 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900399 FAK 11900399 9607.50 CZK 9607.50 24.06.1999 24.06.1999 22.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100860 Nováková Marie 06257314 20/99 FAK 2099 4370.00 CZK 4370.00 30.06.1999 30.06.1999 22.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100861 Nováková Marie 06257314 21/99 FAK 2199 2530.00 CZK 2530.00 02.07.1999 02.07.1999 17.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100862 IDS 60194260 6190336 FAK 6190336 251265.00 CZK 251265.00 12.07.1999 12.07.1999 02.08.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992100863 IDS 60194260 6190334 FAK 6190334 222002.00 CZK 222002.00 12.07.1999 12.07.1999 02.08.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100864 Pražské služby, a.s. 60194120 99122342 FAK 99122342 29817.90 CZK 29817.90 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100865 Metrostav a.s. 00014915 05590228 FAK 5590228 989047.50 CZK 989047.50 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100866 Metrostav a.s. 00014915 05590229 FAK 5590229 6821.90 CZK 6821.90 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100867 Metrostav a.s. 00014915 5590208 FAK 5590208 1738110.20 CZK 1738110.20 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100868 Metrostav a.s. 00014915 005590209 FAK 5590209 297688.70 CZK 297688.70 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100869 Metrostav a.s. 00014915 05590210 FAK 5590210 218447.30 CZK 218447.30 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100870 Metrostav a.s. 00014915 05590211 FAK 5590211 247999.50 CZK 247999.50 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100871 Metrostav a.s. 00014915 05590230 FAK 5590230 30210024.80 CZK 30210024.80 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100872 Metrostav a.s. 00014915 05590232 FAK 5590232 730406.30 CZK 730406.30 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100873 Satra s.r.o. 18584209 40/083/99 FAK 4008399 599025.00 CZK 599025.00 07.07.1999 07.07.1999 28.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100874 PÚDIS a.s. 45272891 92000015 FAK 92000015 43375.50 CZK 43375.50 07.07.1999 07.07.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100875 PÚDIS a.s. 45272891 92000013 FAK 92000013 404512.50 CZK 404512.50 07.07.1999 07.07.1999 22.07.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100876 Stavby silnic a železnic 45274924 83960138 FAK 83960138 31575969.60 CZK 31575969.60 01.07.1999 01.07.1999 22.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100877 AREA, s.r.o. 47547537 48/99 FAK 4899 7329.00 CZK 7329.00 09.07.1999 09.07.1999 28.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100878 AREA, s.r.o. 47547537 50/99 FAK 5099 18060.00 CZK 18060.00 09.07.1999 09.07.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100879 Grigar Jan 17003741 4/99 FAK 499 13965.00 CZK 13965.00 09.07.1999 09.07.1999 28.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100880 IPS, a.s. 16189400 102009839 FAK 102009839 441349.70 CZK 441349.70 01.07.1999 01.07.1999 27.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100881 IPS, a.s. 16189400 10200838 FAK 10200838 210457.80 CZK 210457.80 01.07.1999 01.07.1999 27.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100882 ECONOMIA, a.s. 00499153 490599974 FAK 490599974 9702.00 CZK 9702.00 01.07.1999 01.07.1999 28.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100883 D.E.S. projekční kancelář 12889369 1410798 FAK 1410798 24000.00 CZK 24000.00 02.07.1999 02.07.1999 28.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100884 D.E.S. projekční kancelář 12889369 1390799 FAK 1390799 295000.00 CZK 295000.00 02.07.1999 02.07.1999 28.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100885 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855362699 FAK 8855362699 27000.00 CZK 27000.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100886 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855362799 FAK 8855362799 101700.00 CZK 101700.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100887 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855362899 FAK 8855362899 101700.00 CZK 101700.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100888 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855363099 FAK 8855363099 18000.00 CZK 18000.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100889 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855363399 FAK 8855363399 45000.00 CZK 45000.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100890 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855362999 FAK 8855362999 45000.00 CZK 45000.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100891 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855363499 FAK 8855363499 18000.00 CZK 18000.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100892 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855363599 FAK 8855363599 450.00 CZK 450.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100893 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855363699 FAK 8855363699 180.00 CZK 180.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100894 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855363799 FAK 8855363799 450.00 CZK 450.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100895 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855363899 FAK 8855363899 450.00 CZK 450.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100896 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866326799 FAK 8866326799 450.00 CZK 450.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100897 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866326899 FAK 8866326899 450.00 CZK 450.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100898 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866326999 FAK 8866326999 450.00 CZK 450.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100899 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866327099 FAK 8866327099 450.00 CZK 450.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100900 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866327199 FAK 8866327199 450.00 CZK 450.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100901 Pražská energetika, a.s. 60193913 5566327299 FAK 8866327299 180.00 CZK 180.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100902 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866327399 FAK 8866327399 450.00 CZK 450.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100903 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866327499 FAK 8866327499 450.00 CZK 450.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100904 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866327599 FAK 8866327599 450.00 CZK 450.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100905 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866327699 FAK 8866327699 450.00 CZK 450.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100906 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866327799 FAK 8866327799 450.00 CZK 450.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100907 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866327899 FAK 8866327899 450.00 CZK 450.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100908 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866327999 FAK 8866327999 450.00 CZK 450.00 18.06.1999 18.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100909 SIN s.r.o 49707221 30/99 FAK 3099 62370.00 CZK 62370.00 01.07.1999 01.07.1999 29.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100910 Pramak s.r.o 61458970 309/041 FAK 309041 33705.00 CZK 33705.00 30.06.1999 30.06.1999 27.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100911 INEK s.r.o. 25075306 99014 FAK 99014 31132.50 CZK 31132.50 01.07.1999 01.07.1999 28.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100912 IPS, a.s. 16189400 9400048 FAZ 9400048 5000000.00 CZK 5000000.00 02.07.1999 02.07.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100913 Nováková Marie 06257314 23/99 FAK 2399 2530.00 CZK 2530.00 08.07.1999 08.07.1999 30.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100914 Novák Jan 12495140 32/99 FAK 3299 5060.00 CZK 5060.00 08.07.1999 08.07.1999 30.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100915 Novák Jan 12495140 31/99 FAK 3199 5520.00 CZK 5520.00 07.07.1999 07.07.1999 30.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100916 Nováková Marie 06257314 22/99 FAK 2299 3680.00 CZK 3680.00 05.07.1999 05.07.1999 30.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100917 IPS, a.s. 16189400 9100138 FAK 9100138 3305120.70 CZK 3305120.70 07.07.1999 07.07.1999 29.07.1999 08.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100918 IPS, a.s. 16189400 9100127 FAK 9100127 507901.80 CZK 507901.80 02.07.1999 02.07.1999 29.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100919 IPS, a.s. 16189400 9100128 FAK 9100128 631215.90 CZK 631215.90 02.07.1999 02.07.1999 29.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100920 IPS, a.s. 16189400 9100129 FAK 9100129 439405.10 CZK 439405.10 02.07.1999 02.07.1999 29.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100921 OPPOS s.r.o. 45801037 19910027 FAK 19910027 2439423.00 CZK 2439423.00 07.07.1999 07.07.1999 28.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100922 Ekos s.r.o. 18626084 80/99 FAK 8099 1232434.70 CZK 1232434.70 30.06.1999 30.06.1999 23.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100923 Bene stavební společnost 45310173 F99000072 FAK 99000072 809668.45 CZK 809668.45 01.07.1999 01.07.1999 16.07.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100924 Geodeta Petr Bálek 13834991 57/99 FAK 5799 95498.00 CZK 95498.00 01.07.1999 01.07.1999 23.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100925 Ing. Libuše Šroubová 16470591 58/99 FAK 5899 82250.00 CZK 82250.00 02.07.1999 02.07.1999 28.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100926 Ing. Libuše Šroubová 16470591 59/99 FAK 5999 2065.30 CZK 2065.30 02.07.1999 02.07.1999 28.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100927 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 149/99 FAZ 14999 3000000.00 CZK 3000000.00 29.06.1999 29.06.1999 02.08.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100928 IDS 60194260 6190337 FAK 6190337 76999.65 CZK 76999.65 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100929 KHOL 42202868 6/99 FAK 699 64800.00 CZK 64800.00 01.07.1999 01.07.1999 21.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100930 LOOK s.r.o. 62580850 EV99 094 FAK 99094 5000.00 CZK 5000.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100931 LOOK s.r.o. 62580850 FV99/093 FAK 99093 64796.76 CZK 64796.76 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100932 PSP PROTO s.r.o 25693905 9056 FAK 9056 700718.00 CZK 700718.00 02.07.1999 02.07.1999 20.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100933 JUDr Oppelt Milan 22231738 40/99 FAK 4099 8050.00 CZK 8050.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100934 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0699 FAK 699 22880.00 CZK 22880.00 07.07.1999 07.07.1999 20.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100935 Stonex s.r.o 45271500 37 FAZ 37 2000000.00 CZK 2000000.00 28.06.1999 28.06.1999 23.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100936 Interprojekt 45805628 99/10/60 FAK 991060 6583.50 CZK 6583.50 30.06.1999 30.06.1999 30.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100937 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402122 FAK 2402122 28875.00 CZK 28875.00 07.07.1999 07.07.1999 29.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100938 OMNISORT s.r.o. 45276269 1029 FAK 1029 162900.00 CZK 162900.00 08.07.1999 08.07.1999 02.08.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100939 Stavby silnic a železnic 45274924 3/1999/13960154 FAK 3199913960 6747024.00 CZK 6747024.00 12.07.1999 12.07.1999 02.08.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100940 Pragoprojekt 45272387 651/99 FAK 65199 119070.00 CZK 119070.00 01.07.1999 01.07.1999 22.07.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992100941 Pragoprojekt 45272387 652/99 FAK 65299 257218.50 CZK 257218.50 01.07.1999 01.07.1999 22.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100942 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 111/06/001 FAK 11106001 87229.80 CZK 87229.80 30.06.1999 30.06.1999 26.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100943 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 110/06/001 FAK 11006001 39391.60 CZK 39391.60 30.06.1999 30.06.1999 26.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100944 Sokol Pražská TJ 00505714 229/0699 FAK 2290699 205287.00 CZK 205287.00 30.06.1999 30.06.1999 28.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100945 IPS, a.s. 16189400 9100130 FAK 9100130 631464.60 CZK 631464.60 02.07.1999 02.07.1999 27.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100946 Ekologické a inž. stavby 618626084 79/99 FAK 7999 4490657.40 CZK 4490657.40 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100947 Novák Jan 12495140 33/99 FAK 3399 2070.00 CZK 2070.00 12.07.1999 12.07.1999 02.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100948 REPO s.r.o. 25131851 4899 FAK 4899 68250.00 CZK 68250.00 30.06.1999 30.06.1999 25.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100949 Vodní stavby 45273375 1109400262 FAK 1109400262 2159997.49 CZK 2159997.49 07.07.1999 07.07.1999 02.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100950 SÚPR ing. Chmelka 10157000 125481999 FAK 12541999 195300.00 CZK 195300.00 01.06.1999 01.06.1999 02.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100951 PSVS a.s. 45273910 9906840040 FAK 9906840040 1276405.85 CZK 1276405.85 08.07.1999 08.07.1999 02.08.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992100953 PROZNAK 18409121 9424/99 FAK 942499 11340.00 CZK 11340.00 02.07.1999 02.07.1999 04.08.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100954 Křístek Trčka s.r.o. 44850999 99/1/108 FAK 991108 8400.00 CZK 8400.00 12.07.1999 12.07.1999 04.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100955 PÚDIS a.s. 45272891 93000196 FAK 93000196 657142.50 CZK 657142.50 29.06.1999 29.06.1999 04.08.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100956 PÚDIS a.s. 45272891 93000230 FAK 93000230 172901.40 CZK 172901.40 30.06.1999 30.06.1999 04.08.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100957 IPS, a.s. 16189400 10200853 FAK 10200853 5159657.00 CZK 5159657.00 09.07.1999 09.07.1999 02.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100958 IPS, a.s. 16189400 10200852 FAK 10200852 16668327.90 CZK 16668327.90 09.07.1999 09.07.1999 02.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100959 IPS, a.s. 16189400 10200854 FAK 10200854 1739997.00 CZK 1739997.00 09.07.1999 09.07.1999 02.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100960 IPS, a.s. 16189400 10602505 FAK 10602505 121059.80 CZK 121059.80 08.07.1999 08.07.1999 02.08.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100961 IPS, a.s. 16189400 10602507 FAK 10602507 44826.20 CZK 44826.20 08.07.1999 08.07.1999 02.08.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100962 IPS, a.s. 16189400 10700673 FAZ 10700673 5700000.00 CZK 5700000.00 09.07.1999 09.07.1999 02.08.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100963 IPS, a.s. 16189400 10700672 FAZ 10700672 35000000.00 CZK 35000000.00 09.07.1999 09.07.1999 02.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100964 IPS, a.s. 16189400 2000027 FAZ 2000027 2000000.00 CZK 2000000.00 09.07.1999 09.07.1999 02.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100965 Arkáda s.r.o. 25626825 99045 FAK 99045 23974.70 CZK 23974.70 07.07.1999 07.07.1999 02.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100966 AREA, s.r.o. 47547537 52/99 FAK 5299 14175.00 CZK 14175.00 14.07.1999 14.07.1999 02.08.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100971 IPS, a.s. 16189400 9100145 FAK 9100145 210000.00 CZK 210000.00 08.07.1999 08.07.1999 02.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100972 IPS, a.s. 16189400 9100147 FAK 9100147 3023995.80 CZK 3023995.80 13.07.1999 13.07.1999 02.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100973 IPS, a.s. 16189400 9100144 FAK 9100144 2781549.80 CZK 2781549.80 08.07.1999 08.07.1999 02.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100974 Satra s.r.o. 18584209 40/087/99 FAK 4008799 60320.40 CZK 60320.40 12.07.1999 12.07.1999 04.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100975 PÚDIS a.s. 45272891 81000090 FAK 81000090 94290.00 CZK 94290.00 10.12.1998 10.12.1998 31.12.1998 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100976 Ekospol a.s. 63999854 00036199 FAK 36199 311031.00 CZK 311031.00 13.07.1999 13.07.1999 04.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100977 Vodní stavby 45273375 1109300299 FAK 1109300299 1840487.30 CZK 1840487.30 30.06.1999 30.06.1999 04.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100978 Dopravní stavby Praha 45474281 99.330.119 FAK 99330119 1097213.30 CZK 1097213.30 30.06.1999 30.06.1999 04.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100979 B Consult 44847131 9985928 FAK 9985928 84000.00 CZK 84000.00 08.07.1999 08.07.1999 04.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100980 Ekospol a.s. 63999854 00036299 FAK 36299 37204.70 CZK 37204.70 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992100981 KO- VELKOM a.s. 18629580 990200 FAK 990200 88601.00 CZK 88601.00 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100982 Navatyp a.s. 25110977 900054 FAK 900054 21889787.40 CZK 21889787.40 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100983 Pramak s.r.o 61458970 309040 FAK 309040 13545.00 CZK 13545.00 30.06.1999 30.06.1999 27.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100984 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900458 FAK 11900458 49980.00 CZK 49980.00 30.06.1999 30.06.1999 02.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100985 Stonex s.r.o 45271500 0100699 FAK 100699 1040453.00 CZK 1040453.00 30.06.1999 30.06.1999 22.07.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100986 Ingutis s.r.o. 48112828 53/99 FAK 5399 57939.00 CZK 57939.00 30.06.1999 30.06.1999 04.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100987 Pražská energetika, a.s. 60193913 3992100430 FAK 1992100430 1575.00 CZK 1575.00 02.07.1999 02.07.1999 05.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100988 Vodní stavby 45273375 1109400261 FAK 1109400261 5222074.46 CZK 5222074.46 02.07.1999 02.07.1999 23.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100989 Ekospol a.s. 63999854 00039199 FAK 39199 1996360.00 CZK 1996360.00 13.07.1999 13.07.1999 09.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100990 VIS a.s. 60192712 93018 FAK 93018 2416666.00 CZK 2416666.00 02.07.1999 02.07.1999 02.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100991 pro-consult 12604097 0059/99/F FAK 5999 64575.00 CZK 64575.00 07.07.1999 07.07.1999 28.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100992 Stamet s.r.o 48589829 045/99 FAK 4599 1926381.88 CZK 1926381.88 09.07.1999 09.07.1999 02.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100993 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 17/1999 FAK 171999 61740.00 CZK 61740.00 14.07.1999 14.07.1999 05.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100994 Pražské vodovody a kanal. 25656635 7991000071 FAK 7991000071 1050.00 CZK 1050.00 28.06.1999 28.06.1999 28.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100995 Novák Jan 12495140 34/99 FAK 3499 2300.00 CZK 2300.00 16.07.1999 16.07.1999 06.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100996 d plus 10161899 135/1054/99 FAK 135105499 8400.00 CZK 8400.00 13.07.1999 13.07.1999 09.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100997 A.D.O. 15932257 20/99 FAK 2099 16435.44 CZK 16435.44 16.07.1999 16.07.1999 06.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992100998 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080003009 FAK 1080003009 3465.00 CZK 3465.00 16.07.1999 16.07.1999 20.07.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992100999 Urbia s.r.o. 49687514 99139 FAK 99139 2550000.00 CZK 2550000.00 15.07.1999 15.07.1999 05.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101000 Vodní stavby 45273375 1109300310 FAK 1109300310 1794983.00 CZK 1794983.00 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992101001 JUDr Šmídová Jitka 66229804 7.1. FAK 71 48000.00 CZK 48000.00 14.07.1999 14.07.1999 05.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992101002 Pragoprojekt 45272387 670/99 FAK 67099 2897343.75 CZK 2897343.75 16.07.1999 16.07.1999 31.07.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101003 Vodní stavby 45273375 1109300314 FAK 1109300314 995926.00 CZK 995926.00 30.06.1999 30.06.1999 30.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992101004 A.D.O. 15932257 24/99 FAK 2499 128142.00 CZK 128142.00 20.07.1999 20.07.1999 11.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992101005 IPS, a.s. 16189400 10602529 FAK 10602529 47100.90 CZK 47100.90 30.06.1999 30.06.1999 08.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101006 IPS, a.s. 16189400 10602530 FAK 10602530 1988847.00 CZK 1988847.00 30.06.1999 30.06.1999 08.08.1999 08.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101007 IPS, a.s. 16189400 10602531 FAK 10602531 88144.40 CZK 88144.40 30.06.1999 30.06.1999 08.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992101008 IPS, a.s. 16189400 10200918 FAK 10200918 615148.30 CZK 615148.30 16.07.1999 16.07.1999 08.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992101009 IPS, a.s. 16189400 10200844 FAK 10200844 3600000.00 CZK 3600000.00 08.07.1999 08.07.1999 08.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101010 IPS, a.s. 16189400 8200178 FAK 8200178 74687.60 CZK 74687.60 07.07.1999 07.07.1999 28.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101011 IDS 60194260 6190335 FAK 6190335 612173.55 CZK 612173.55 30.06.1999 30.06.1999 09.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992101012 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080002939 FAK 1080002939 5460.00 CZK 5460.00 16.07.1999 16.07.1999 10.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992101013 ZAVOS s.r.o. 60203013 1/7/99 FAK 1799 1691666.55 CZK 1691666.55 20.07.1999 20.07.1999 10.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101014 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99055 FAK 99055 958333.32 CZK 958333.32 19.07.1999 19.07.1999 05.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101015 Ing. Pertras Vladislav 12275310 07/99/AD FAK 799 21600.00 CZK 21600.00 19.07.1999 19.07.1999 11.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101016 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 159/99 FAK 15999 9476349.80 CZK 9476349.80 19.07.1999 19.07.1999 12.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992101017 Ing. Vladimír Minsk 16095774 45/1999 FAK 451999 9655.80 CZK 9655.80 20.07.1999 20.07.1999 10.08.1999 08.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101018 Rekontstrukcion 63073773 99056 FAK 99056 31993.50 CZK 31993.50 10.07.1999 10.07.1999 13.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101019 Stonex s.r.o 45271500 011-0799 FAK 110799 4098440.00 CZK 4098440.00 20.07.1999 20.07.1999 04.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101020 Interprojekt 45805628 99/10/67 FAK 9967 170556.75 CZK 170556.75 13.07.1999 13.07.1999 11.08.1999 08.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101022 IPS, a.s. 16189400 2000069 FAK 2000069 472471.90 CZK 472471.90 27.07.1999 27.07.1999 17.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101023 IPS, a.s. 16189400 2000067 FAK 2000067 53557.40 CZK 53557.40 27.07.1999 27.07.1999 17.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101024 IPS, a.s. 16189400 2000066 FAK 2000066 52807.70 CZK 52807.70 27.07.1999 27.07.1999 17.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101025 IPS, a.s. 16189400 2000068 FAK 2000068 5227164.60 CZK 5227164.60 27.07.1999 27.07.1999 17.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101026 VIS a.s. 60192712 93019 FAK 93019 4324932.60 CZK 4324932.60 19.07.1999 19.07.1999 18.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101027 VIS a.s. 60192712 93020 FAK 93020 324976.70 CZK 324976.70 19.07.1999 19.07.1999 18.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101028 Vodní stavby 45273375 1109300317 FAK 1109300317 1009520.40 CZK 1009520.40 26.07.1999 26.07.1999 16.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101029 Ing. Baxa Miloš 5607022168 57/99 FAK 5799 2440.00 CZK 2440.00 16.07.1999 16.07.1999 16.07.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101030 Prockert a Hynek stav. s 45314357 990017 FAK 990017 671232.26 CZK 671232.26 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101031 PROZNAK 18409121 9473/99 FAK 947399 68042.70 CZK 68042.70 26.07.1999 26.07.1999 18.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101032 Navatyp a.s. 25110977 900060 FAK 900060 7702555.40 CZK 7702555.40 23.07.1999 23.07.1999 19.08.1999 08.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101033 Interprojekt 45805628 99/10/70 FAK 991070 23215.50 CZK 23215.50 22.07.1999 22.07.1999 17.08.1999 08.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101034 Pragoprojekt 45272387 755/99 FAK 75599 40066.74 CZK 40066.74 21.07.1999 21.07.1999 10.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101036 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 152/9 FAK 15299 2518590.90 CZK 2518590.90 13.07.1999 13.07.1999 17.07.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101037 Dopravní stavby Praha 45474281 99.300.139 FAK 99300139 362903.10 CZK 362903.10 30.07.1999 30.07.1999 19.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101038 Hurych Bohumil 18644171 83-12/079 FAK 8312079 3929.00 CZK 3929.00 22.07.1999 22.07.1999 17.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101039 Babtie s.r.o. 49613481 FO-0102/99001 FAK 10299001 72384.00 CZK 72384.00 27.07.1999 27.07.1999 18.08.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101040 Vodní stavby 45273375 1109300323 FAK 1109300323 2135759.00 CZK 2135759.00 22.07.1999 22.07.1999 19.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101041 Vodní stavby 45273375 1109300324 FAK 1109300324 1831080.00 CZK 1831080.00 19.07.1999 19.07.1999 19.08.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101042 APA atelier 12607568 131999 FAK 131999 49689.61 CZK 49689.61 26.07.1999 26.07.1999 21.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101043 D.E.S. projekční kancelář 12889369 1430799 FAK 1430799 51807.00 CZK 51807.00 28.09.1977 28.09.1977 21.10.1977 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101044 Ing. Hromádková Jaroslava 07814997 6599 FAK 6599 10500.00 CZK 10500.00 27.07.1999 27.07.1999 23.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101045 Centrum stav.inž. a.s. 45274860 91990123 FAK 91990123 8400.00 CZK 8400.00 27.07.1999 27.07.1999 24.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101046 Stavby silnic a železnic 45274924 83960167 FAK 83960167 29464700.00 CZK 29464700.00 01.08.1999 01.08.1999 24.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101047 pro-consult 12604097 0066/99/F FAK 6699 73500.00 CZK 73500.00 26.07.1999 26.07.1999 12.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101048 pro-consult 12604097 0064/99/F FAK 6499 44100.00 CZK 44100.00 26.07.1999 26.07.1999 16.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101049 pro-consult 12604097 0070/99/F FAK 7099 29400.00 CZK 29400.00 02.08.1999 02.08.1999 19.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101050 pro-consult 12604097 0069/99/F FAK 6999 31500.00 CZK 31500.00 30.07.1999 30.07.1999 16.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101051 Ekos s.r.o. 18626084 90/99 FAK 9099 1205809.50 CZK 1205809.50 30.07.1999 30.07.1999 24.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101052 IPS, a.s. 16189400 9100158 FAK 9100158 640000.00 CZK 640000.00 02.08.1999 02.08.1999 17.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101053 IPS, a.s. 16189400 9400060 FAZ 9400060 5000000.00 CZK 5000000.00 03.08.1999 03.08.1999 23.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101054 IPS, a.s. 16189400 9100159 FAK 9100159 984123.00 CZK 984123.00 04.08.1999 04.08.1999 25.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101055 IPS, a.s. 16189400 9100160 FAK 9100160 2404006.50 CZK 2404006.50 04.08.1999 04.08.1999 25.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101056 Mesin 12595993 233 FAK 233 15120.00 CZK 15120.00 01.08.1999 01.08.1999 23.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101057 Mesin 12595993 232 FAK 232 7875.00 CZK 7875.00 01.08.1999 01.08.1999 23.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101058 Mesin 12595993 231 FAK 231 17640.00 CZK 17640.00 01.08.1999 01.08.1999 23.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101059 IPS, a.s. 16189400 9100157 FAK 9100157 4252812.90 CZK 4252812.90 30.07.1999 30.07.1999 25.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101060 Jiří Knotek 12514951 54/99 FAK 5499 1400.00 CZK 1400.00 29.07.1999 29.07.1999 26.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101061 GRID s.r.o. 61251437 990100130 FAK 990100130 59203.20 CZK 59203.20 30.07.1999 30.07.1999 25.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101062 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900481 FAK 11900481 40162.50 CZK 40162.50 29.07.1999 29.07.1999 25.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101063 Interprojekt 45805628 99/10/73 FAK 991073 3811.50 CZK 3811.50 02.08.1999 02.08.1999 26.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101064 Subtera a.s. 45309612 1051002089 FAZ 1051002089 30000000.00 CZK 30000000.00 02.08.1999 02.08.1999 26.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101065 IDOS S.R.O. 43870660 9060003 FAK 9060003 143850.00 CZK 143850.00 28.06.1999 28.06.1999 10.08.1999 08.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101066 IDOS S.R.O. 43870660 9050009 FAK 9050009 3193945.00 CZK 3193945.00 02.06.1999 02.06.1999 10.08.1999 08.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101067 IDOS S.R.O. 43870660 9060010 FAK 9060010 540542.10 CZK 540542.10 28.06.1999 28.06.1999 10.08.1999 08.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101068 PÚDIS a.s. 45272891 93000235 FAK 93000235 46200.00 CZK 46200.00 16.07.1999 16.07.1999 26.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101069 IPS, a.s. 16189400 2000073 FAK 2000073 67989.60 CZK 67989.60 06.08.1999 06.08.1999 27.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101070 IPS, a.s. 16189400 2000074 FAK 2000074 4789601.30 CZK 4789601.30 06.08.1999 06.08.1999 07.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101071 IPS, a.s. 16189400 2000075 FAK 2000075 197085.00 CZK 197085.00 06.08.1999 06.08.1999 27.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101072 IPS, a.s. 16189400 2000076 FAK 2000076 52416.00 CZK 52416.00 06.08.1999 06.08.1999 27.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101073 IPS, a.s. 16189400 2000077 FAK 2000077 254971.50 CZK 254971.50 06.08.1999 06.08.1999 27.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101074 Ekos s.r.o. 18626084 91/99 FAK 9199 1406607.30 CZK 1406607.30 30.07.1999 30.07.1999 25.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101075 IPS, a.s. 16189400 9100163 FAK 9100163 635420.10 CZK 635420.10 04.08.1999 04.08.1999 26.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101076 IPS, a.s. 16189400 9100164 FAK 9100164 252641.60 CZK 252641.60 04.08.1999 04.08.1999 26.08.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101077 IPS, a.s. 16189400 9100162 FAK 9100162 666451.80 CZK 666451.80 04.08.1999 04.08.1999 26.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101078 VIS a.s. 60192712 93021 FAK 93021 1202880.00 CZK 1202880.00 05.08.1999 05.08.1999 26.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101079 PÚDIS a.s. 45272891 91000081 FAK 91000081 10523225.00 CZK 10523225.00 30.07.1999 30.07.1999 30.08.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101080 PÚDIS a.s. 45272891 93000266 FAK 93000266 314916.00 CZK 314916.00 30.07.1999 30.07.1999 30.08.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101081 PÚDIS a.s. 45272891 93000267 FAK 93000267 101745.00 CZK 101745.00 30.07.1999 30.07.1999 30.08.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101082 Pražské služby, a.s. 60194120 99122715 FAK 99122715 34400.10 CZK 34400.10 03.08.1999 03.08.1999 30.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101084 IPS, a.s. 16189400 2000031 FAZ 2000031 2000000.00 CZK 2000000.00 06.08.1999 06.08.1999 27.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101085 Vodní stavby 45273375 1109300329 FAK 1109300329 769948.00 CZK 769948.00 04.08.1999 04.08.0999 25.09.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101086 Vodní stavby 45273375 1109300330 FAK 1109300330 62055.00 CZK 62055.00 04.08.1999 04.08.1999 25.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101087 ASAI s.r.o. 25729861 07/99-L FAK 799 40000.00 CZK 40000.00 05.08.1999 05.08.1999 27.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101088 LOOK s.r.o. 62580850 FV99/105 FAK 99105 66956.66 CZK 66956.66 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101089 JUDr Oppelt Milan 22231738 44/99 FAK 4499 15400.00 CZK 15400.00 01.08.1999 01.08.1999 16.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101090 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0799 FAK 799 24960.00 CZK 24960.00 03.08.1999 03.08.1999 17.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101091 Špačková Zdenka 67782299 6/99 FAK 699 10320.00 CZK 10320.00 02.08.1999 02.08.1999 17.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101092 IPS, a.s. 16189400 8200210 FAK 8200210 74901.80 CZK 74901.80 03.08.1999 03.08.1999 24.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101093 KHOL 42202868 7/99 FAK 799 66960.00 CZK 66960.00 02.08.1999 02.08.1999 21.08.1999 10.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101094 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309024 FAK 32309024 21659647.80 CZK 21659647.80 30.07.1999 30.07.1999 31.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101095 Metrostav a.s. 00014915 05590270 FAK 5590270 27709848.60 CZK 27709848.60 03.08.1999 03.08.1999 01.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101096 Metrostav a.s. 00014915 05590271 FAK 5590271 84377.00 CZK 84377.00 30.07.1999 30.07.1999 01.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101097 Metrostav a.s. 00014915 05590272 FAK 5590272 651164.90 CZK 651164.90 30.07.1999 30.07.1999 01.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101098 Metrostav a.s. 00014915 05590273 FAK 5590273 116728.50 CZK 116728.50 30.07.1999 30.07.1999 01.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101099 Metrostav a.s. 00014915 05590274 FAK 5590274 232545.60 CZK 232545.60 30.07.1999 30.07.1999 01.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101100 Metrostav a.s. 00014915 05590275 FAK 5590275 730406.30 CZK 730406.30 30.07.1999 30.07.1999 01.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101101 Metrostav a.s. 00014915 05590267 FAK 5590267 60817.10 CZK 60817.10 30.07.1999 30.07.1999 01.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101102 Metrostav a.s. 00014915 05590269 FAK 5590269 899.90 CZK 899.90 30.07.1999 30.07.1999 01.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101103 Metrostav a.s. 00014915 05590253 FAK 5590253 349104.00 CZK 349104.00 30.07.1999 30.07.1999 01.09.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101104 Metrostav a.s. 00014915 05590268 FAK 5590268 102225.90 CZK 102225.90 30.07.1999 30.07.1999 01.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101105 IPS, a.s. 16189400 10200930 FAK 10200930 358671.60 CZK 358671.60 04.08.1999 04.08.1999 30.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101106 IPS, a.s. 16189400 10200931 FAK 10200931 464505.30 CZK 464505.30 04.08.1999 04.08.1999 30.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101107 IPS, a.s. 16189400 10200932 FAK 10200932 358671.60 CZK 358671.60 04.08.1999 04.08.1999 30.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101108 IPS, a.s. 16189400 10200938 FAK 10200938 1438193.40 CZK 1438193.40 06.08.1999 06.08.1999 29.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101109 IPS, a.s. 16189400 10200939 FAK 10200939 699044.90 CZK 699044.90 06.08.1999 06.08.1999 29.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101110 IPS, a.s. 16189400 10602579 FAK 10602579 416354.40 CZK 416354.40 06.08.1999 06.08.1999 29.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101111 IPS, a.s. 16189400 10602583 FAK 10602583 146790.00 CZK 146790.00 06.08.1999 06.08.1999 29.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101112 IPS, a.s. 16189400 10602580 FAK 10602580 444570.00 CZK 444570.00 06.08.1999 06.08.1999 29.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101113 IPS, a.s. 16189400 10602581 FAK 10602581 109011.00 CZK 109011.00 06.08.1999 06.08.1999 29.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101114 IPS, a.s. 16189400 10602582 FAK 10602582 109011.00 CZK 109011.00 06.08.1999 06.08.1999 29.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101115 IPS, a.s. 16189400 10602584 FAK 10602584 93114.00 CZK 93114.00 06.08.1999 06.08.1999 29.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101116 IPS, a.s. 16189400 10700677 FAZ 10700677 40490000.00 CZK 40490000.00 02.08.1999 02.08.1999 28.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101117 IPS, a.s. 16189400 10700678 FAZ 10700678 38850000.00 CZK 38850000.00 02.08.1999 02.08.1999 28.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101118 IPS, a.s. 16189400 10200937 FAK 10200937 6040342.40 CZK 6040342.40 04.08.1999 04.08.1999 19.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101119 Vodní stavby 45273375 1109400306 FAK 1109400306 6421920.96 CZK 6421920.96 03.08.1999 03.08.1999 25.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101120 Ingutis s.r.o. 48112828 5999 FAK 5999 32473.90 CZK 32473.90 04.08.1999 04.08.1999 25.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101121 Geodeta Petr Bálek 13834991 64/99 FAK 6499 21157.00 CZK 21157.00 05.08.1999 05.08.1999 30.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101122 Geodeta Petr Bálek 13834991 66/99 FAK 6699 17745.00 CZK 17745.00 05.08.1999 05.08.1999 30.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101123 Geodeta Petr Bálek 13834991 67/99 FAK 6799 45308.00 CZK 45308.00 05.08.1999 05.08.1999 30.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101124 Geodeta Petr Bálek 13834991 63/99 FAK 6399 35543.00 CZK 35543.00 05.08.1999 05.08.1999 30.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101125 Geodeta Petr Bálek 13834991 65/99 FAK 6599 7980.00 CZK 7980.00 05.08.1999 05.08.1999 30.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101126 Pragis Holding s.r.o. 41194861 190047 FAK 190047 1259844.60 CZK 1259844.60 06.08.1999 06.08.1999 30.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101127 Vodní stavby 45273375 1109400301 FAK 1109400301 2250734.73 CZK 2250734.73 02.08.1999 02.08.1999 25.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101128 OPPOS s.r.o. 45801037 19910032 FAK 19910032 834660.80 CZK 834660.80 02.08.1999 02.08.1999 27.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101129 AREA, s.r.o. 47547537 58/99 FAK 5899 68460.00 CZK 68460.00 11.08.1999 11.08.1999 30.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101130 KMS 00551171 34/99 FAK 3499 710850.00 CZK 710850.00 09.08.1999 09.08.1999 01.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101131 PSP PROTO s.r.o 25693905 9072 FAK 9072 541007.00 CZK 541007.00 30.07.1999 30.07.1999 19.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101132 LOOK s.r.o. 62580850 FV99/106 FAK 99106 5000.00 CZK 5000.00 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101133 GRID s.r.o. 61251437 990100132 FAK 990100132 21840.00 CZK 21840.00 11.08.1999 11.08.1999 03.09.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101134 Pragis Holding s.r.o. 41194861 360025 FAK 360025 3641419.51 CZK 3641419.51 02.08.1999 02.08.1999 03.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101135 Pontex 40763439 99463 FAK 99463 78330.00 CZK 78330.00 11.08.1999 11.08.1999 03.09.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101136 Ing.Jaroslav Knotek 12586358 181999 FAK 181999 8000.00 CZK 8000.00 12.08.1999 12.08.1999 02.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101137 Novák Jan 12495140 3699 FAK 3699 2530.00 CZK 2530.00 09.08.1999 09.08.1999 02.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101138 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 201999 FAK 201999 16800.00 CZK 16800.00 12.08.1999 12.08.1999 02.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101139 Novák Jan 12495140 3899 FAK 3899 2760.00 CZK 2760.00 16.08.1999 16.08.1999 06.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101140 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 231999 FAK 231999 2000.00 CZK 2000.00 13.08.1999 13.08.1999 03.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101141 Novák Jan 12495140 3599 FAK 3599 2530.00 CZK 2530.00 03.08.1999 03.08.1999 24.08.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101142 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 221999 FAK 221999 2800.00 CZK 2800.00 13.08.1999 13.08.1999 03.09.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101143 Pražská energetika, a.s. 60193913 8855411299 FAK 8855411299 144000.00 CZK 144000.00 13.08.1999 13.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101144 Pražská energetika, a.s. 60193913 8844421399 FAK 8844421399 113400.00 CZK 113400.00 13.08.1999 13.08.1999 20.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101145 Urbia s.r.o. 49687514 99160 FAK 99160 273000.00 CZK 273000.00 13.08.1999 13.08.1999 08.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101146 Stamet s.r.o 48589829 5799 FAK 5799 2265391.00 CZK 2265391.00 09.08.1999 09.08.1999 06.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101147 Ekospol a.s. 63999854 00041599 FAK 41599 1048735.00 CZK 1048735.00 12.08.1999 12.08.1999 06.09.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101149 Subtera a.s. 45309612 1051003089 FAK 1051003089 4996838.70 CZK 4996838.70 02.08.1999 02.08.1999 01.09.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101150 Urbia s.r.o. 49687514 99161 FAK 99161 2550000.00 CZK 2550000.00 16.08.1999 16.08.1999 05.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101151 ČKD 00565997 99001150 FAK 99001150 1700251.00 CZK 1700251.00 12.08.1999 12.08.1999 08.09.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101152 PÚDIS a.s. 45272891 91000084 FAK 91000084 178500.00 CZK 178500.00 16.08.1999 16.08.1999 08.09.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101153 IPS, a.s. 16189400 9700262 FAK 9700262 38430.00 CZK 38430.00 12.08.1999 12.08.1999 08.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101154 Metrostav a.s. 00014915 5990010 FAZ 5990010 110000000.00 CZK 110000000.00 19.08.1999 19.08.1999 30.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101155 ELTODO 25755811 4199340226 FAK 4199340226 9894.00 CZK 9894.00 19.08.1999 19.08.1999 09.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101156 Pražská energetika, a.s. 60193913 1996160097 FAK 1996160097 2047.50 CZK 2047.50 19.08.1999 19.08.1999 09.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101157 VIS a.s. 60192712 93022 FAK 93022 2416666.00 CZK 2416666.00 19.08.1999 19.08.1999 02.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101158 Ing. Spilka Tomáš 12599603 4499 FAK 4499 87150.00 CZK 87150.00 18.08.1999 18.08.1999 08.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101159 Grigar Jan 17003741 799 FAK 799 18620.00 CZK 18620.00 19.08.1999 19.08.1999 09.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101160 Ing.Vladislav Vodička 45721742 199 FAK 199 36750.00 CZK 36750.00 18.08.1999 18.08.1999 04.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101161 IPS, a.s. 16189400 10700676 FAK 10700676 10000000.00 CZK 10000000.00 26.07.1999 26.07.1999 14.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101162 IPS, a.s. 16189400 10700682 FAK 10700682 10000000.00 CZK 10000000.00 17.08.1999 17.08.1999 05.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101163 Nováková Marie 06257314 2499 FAK 2499 3910.00 CZK 3910.00 17.08.1999 17.08.1999 07.09.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101164 Novák Jan 12495140 3799 FAK 3799 3220.00 CZK 3220.00 18.08.1999 18.08.1999 08.09.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101165 Novák Jan 12495140 3999 FAK 3999 2300.00 CZK 2300.00 18.08.1999 18.08.1999 08.09.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101166 OPPOS s.r.o. 45801037 19910006 FAK 19910006 232428.00 CZK 232428.00 19.08.1999 19.08.1999 09.09.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101167 OPPOS s.r.o. 45801037 19910004 FAK 19910004 655255.80 CZK 655255.80 19.08.1999 19.08.1999 09.09.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101168 IDS 60194260 6999 FAK 6999 4800.00 CZK 4800.00 17.08.1999 17.08.1999 07.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101169 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99064 FAK 99064 958333.32 CZK 958333.32 19.08.1999 19.08.1999 03.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101170 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900509 FAK 11900509 1056400.00 CZK 1056400.00 09.08.1999 09.08.1999 30.08.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101171 ZAVOS s.r.o. 60203013 2899 FAK 2899 1691666.55 CZK 1691666.55 20.08.1999 20.08.1999 10.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101172 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 1144029 FAK 1144029 42851.00 CZK 42851.00 18.08.1999 18.08.1999 10.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101174 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 211999 FAK 211999 2800.00 CZK 2800.00 13.08.1999 13.08.1999 03.09.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101175 Ekos s.r.o. 18626084 99/103 FAK 99103 1418680.90 CZK 1418680.90 16.08.1999 16.08.1999 09.09.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101176 Vodní stavby 45273375 1889350041 FAZ 1889350041 6000000.00 CZK 6000000.00 16.08.1999 16.08.1999 13.09.1999 25.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101177 Vodní stavby 45273375 1109300349 FAK 1109300349 330525.00 CZK 330525.00 16.08.1999 16.08.1999 13.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101178 Stonex s.r.o 45271500 012-0899 FAK 120899 2198706.00 CZK 2198706.00 20.08.1999 20.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101180 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402159 FAK 2402159 3675.00 CZK 3675.00 16.08.1999 16.08.1999 09.09.1999 06.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101181 Ing. Mařík Pavel 48093785 36 FAK 36 639523.50 CZK 639523.50 16.07.1999 16.07.1999 11.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992101182 ELTODO, a.s. 64949982 1199342079 FAK 1199342079 4773.00 CZK 4773.00 26.08.1999 26.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101183 Dopravní podnik 00005886 9006060 FAK 9006060 2125641.00 CZK 2125641.00 24.08.1999 24.08.1999 17.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101184 ART studio 14990482 9/92/II-VIS FAK 992 5700.00 CZK 5700.00 27.08.1999 27.08.1999 11.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101185 TIM Praha a.s. 64949711 70000567 FAK 70000567 123884.30 CZK 123884.30 06.08.1999 06.08.1999 26.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101186 DAP Provmex 15061183 2990545 FAK 2990545 79154.30 CZK 79154.30 09.08.1999 09.08.1999 15.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101187 Ing. Kadlecová Věra 16121604 963-63.99 FAK 9636399 4000.00 CZK 4000.00 05.08.1999 05.08.1999 13.09.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101188 Pontex 40763439 99489 FAK 99489 21840.00 CZK 21840.00 26.08.1999 26.08.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101189 Jan Wagner ak.soch. 46885877 160899 FAK 160899 1738000.00 CZK 1738000.00 17.08.1999 17.08.1999 10.09.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101190 Herčík Kříž spol. s r.o 49356607 000/001334-99 FAK 13349 22302.00 CZK 22302.00 11.08.1999 11.08.1999 21.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101191 Bene stavební společnost 45310173 99000094 FAK 99000094 4937145.62 CZK 4937145.62 13.08.1999 13.08.1999 16.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101192 Vodní stavby 45273375 1109400300 FAK 1109400300 2623307.69 CZK 2623307.69 30.07.1999 30.07.1999 17.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101193 Vodní stavby 45273375 1109400305 FAK 1109400305 3700142.57 CZK 3700142.57 03.08.1999 03.08.1999 17.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101194 Nováková Marie 06257314 25/99 FAK 2599 3680.00 CZK 3680.00 23.08.1999 23.08.1999 16.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101195 Vodní stavby 45273375 1309300585 FAK 1309300585 30078.60 CZK 30078.60 25.08.1999 25.08.1999 16.09.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101196 Vodní stavby 45273375 1309300584 FAK 1309300584 1216.40 CZK 1216.40 25.08.1999 25.08.1999 16.09.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101197 Grebner s.r.o. 25076655 40116089940 FAK 4011608994 69037.50 CZK 69037.50 23.08.1999 23.08.1999 15.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101198 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99013 FAK 99013 23016.00 CZK 23016.00 21.08.1999 21.08.1999 15.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101199 Pragis Holding s.r.o. 41194861 490029 FAZ 490029 2000000.00 CZK 2000000.00 23.08.1999 23.08.1999 14.09.1999 01.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101200 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 00057/99 001 FAK 5799001 595350.00 CZK 595350.00 25.08.1999 25.08.1999 18.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101201 Hurych Bohumil 18644171 96-06/089 FAK 9606089 4096.00 CZK 4096.00 30.08.1999 30.08.1999 20.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101202 WIPRO 14909529 1799 FAK 1799 88893.00 CZK 88893.00 23.08.1999 23.08.1999 13.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101203 IPS, a.s. 16189400 2000032 FAZ 2000032 800000.00 CZK 800000.00 31.08.1999 31.08.1999 20.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101204 ECONOMIA, a.s. 00499153 49064242 FAK 49064242 4200.00 CZK 4200.00 26.08.1999 26.08.1999 19.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101205 Novák Jan 12495140 40/99 FAK 4099 8970.00 CZK 8970.00 27.08.1999 27.08.1999 17.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101206 Vodní stavby 45273375 1109300351 FAK 1109300351 107111.00 CZK 107111.00 23.08.1999 23.08.1999 07.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101207 Vodní stavby 45273375 1109300352 FAK 1109300352 1883893.00 CZK 1883893.00 23.08.1999 23.08.1999 20.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101208 Vodní stavby 45273375 1109300353 FAK 1109300353 547094.00 CZK 547094.00 25.08.1999 25.08.1999 20.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101209 Vodní stavby 45273375 1109300360 FAK 1109300360 581495.00 CZK 581495.00 27.08.1999 27.08.1999 17.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101210 Vodní stavby 45273375 1109300361 FAK 1109300361 1254566.00 CZK 1254566.00 27.08.1999 27.08.1999 17.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101211 Ing. Hromádková Jaroslava 07814997 7099 FAK 7099 2900.00 CZK 2900.00 12.08.1999 12.08.1999 07.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101212 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 24/1999 FAK 241999 43470.00 CZK 43470.00 31.08.1999 31.08.1999 21.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101213 Ing. Jiří Abrhám 15927067 99005 FAK 99005 36600.00 CZK 36600.00 31.08.1999 31.08.1999 21.09.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101214 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 35/99 FAK 3599 12915.00 CZK 12915.00 25.08.1999 25.08.1999 22.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101215 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 24/99 FAK 2499 119070.00 CZK 119070.00 20.05.1999 20.05.1999 22.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101217 Subtera a.s. 45309612 1051034079 FAK 1051034079 16409818.00 CZK 16409818.00 30.07.1999 30.07.1999 20.08.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101218 Stavby silnic a železnic 45274924 83960193 FAK 83960193 4495184.40 CZK 4495184.40 31.08.1999 31.08.1999 23.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101219 IPS, a.s. 16189400 2000087 FAK 2000087 4136521.20 CZK 4136521.20 02.09.1999 02.09.1999 22.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101220 ERBE geodet.kancelář 62894978 00083/99001 FAK 8399001 6615.00 CZK 6615.00 27.08.1999 27.08.1999 20.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101221 Komprin s.r.o. 48038482 F 15/99 FAK 1599 52500.00 CZK 52500.00 31.08.1999 31.08.1999 22.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101222 Hurych Bohumil 18644171 9701/099 FAK 9701099 6543.00 CZK 6543.00 31.08.1999 31.08.1999 23.09.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101223 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99014 FAK 99014 3780.00 CZK 3780.00 28.08.1999 28.08.1999 23.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101224 Pražská energetika, a.s. 60193913 1992100597 FAK 1992100597 17787.00 CZK 17787.00 25.08.1999 25.08.1999 23.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101225 AGA - Letiště 76357653 0970099 FAK 970099 89999.70 CZK 89999.70 31.08.1999 31.08.1999 22.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101226 WIPRO 14909529 1899 FAK 1899 31500.00 CZK 31500.00 30.08.1999 30.08.1999 22.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101227 Hurych Bohumil 18644171 59-14/059 FAK 5914059 5978.00 CZK 5978.00 20.05.1999 20.05.1999 22.08.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101228 Špačková Zdenka 67782299 7/99 FAK 799 12480.00 CZK 12480.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101229 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0899 FAK 899 24700.00 CZK 24700.00 03.09.1999 03.09.1999 17.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101230 APZ s.r.o 62959271 0104/99 FAK 1010499 57881.30 CZK 57881.30 15.08.1999 15.08.1999 27.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101231 Ing. Spilka Tomáš 12599603 46/99s FAK 4699 65450.70 CZK 65450.70 23.08.1999 23.08.1999 13.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101232 Pragis Holding s.r.o. 41194861 190049 FAK 190049 4999651.43 CZK 4999651.43 02.09.1999 02.09.1999 27.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101233 ing. Milan Železný 11229624 470/99 FAK 47099 19500.00 CZK 19500.00 26.07.1999 26.07.1999 24.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101236 Prockert a Hynek stav. s 45314357 990019 FAK 990019 443160.10 CZK 443160.10 04.08.1999 04.08.1999 07.09.1999 21.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101237 INOS a.s. 25725459 139/99 FAK 13999 132173.40 CZK 132173.40 31.08.1999 31.08.1999 24.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101238 Ing. Jiří Abrhám 15927067 99006 FAK 99006 35200.00 CZK 35200.00 03.09.1999 03.09.1999 27.09.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101239 Novák Jan 12495140 41/99 FAK 4199 4830.00 CZK 4830.00 03.09.1999 03.09.1999 27.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101240 Nováková Marie 06257314 26/99 FAK 2699 2760.00 CZK 2760.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101241 Subtera a.s. 45309612 2077026089 FAK 2077026089 629707.20 CZK 629707.20 02.09.1999 02.09.1999 27.09.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101242 Ekos s.r.o. 18626084 114/99 FAK 11499 1086121.05 CZK 1086121.05 01.09.1999 01.09.1999 27.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101243 Vodní stavby 45273375 1109400341 FAK 1109400341 453940.11 CZK 453940.11 06.09.1999 06.09.1999 21.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101244 Vodní stavby 45273375 1109400343 FAK 1109400343 921850.99 CZK 921850.99 06.09.1999 06.09.1999 21.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101245 Vodní stavby 45273375 1109400342 FAK 1109400342 5502883.80 CZK 5502883.80 06.09.1999 06.09.1999 27.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101246 Volcocm s.r.o. 44794274 FVO8002499 FAK 8002499 17188.50 CZK 17188.50 24.08.1999 24.08.1999 27.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101247 ASAI s.r.o. 25729861 08/99-L FAK 899 10000.00 CZK 10000.00 06.09.1999 06.09.1999 27.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101248 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900555 FAK 11900555 715441.00 CZK 715441.00 31.08.1999 31.08.1999 24.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101249 Interprojekt 45805628 99/10985 FAK 9910985 2425.50 CZK 2425.50 31.08.1999 31.08.1999 27.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101250 Interprojekt 45805628 99/10/88 FAK 991088 245673.75 CZK 245673.75 01.09.1999 01.09.1999 27.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101251 Interprojekt 45805628 99/10/89 FAK 991089 24630.40 CZK 24630.40 01.09.1999 01.09.1999 27.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101252 JUDr Oppelt Milan 22231738 51/99 FAK 5199 7350.00 CZK 7350.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101253 PSP PROTO s.r.o 25693905 9086 FAK 9086 302190.00 CZK 302190.00 31.08.1999 31.08.1999 17.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101254 AA Héta s.r.o. 15890627 9 FAK 9 103358.85 CZK 103358.85 31.08.1999 31.08.1999 26.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101255 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309029 FAK 32309029 14494267.20 CZK 14494267.20 01.09.1999 01.09.1999 28.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101256 Metrostav a.s. 00014915 599011 FAZ 599011 20000000.00 CZK 20000000.00 02.09.1999 02.09.1999 23.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101257 Satra s.r.o. 18584209 4010899 FAK 4010899 150528.00 CZK 150528.00 02.09.1999 02.09.1999 27.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101258 Satra s.r.o. 18584209 40/109/99 FAK 4010999 112896.00 CZK 112896.00 02.09.1999 02.09.1999 27.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101259 Satra s.r.o. 18584209 4011099 FAK 4011099 112896.00 CZK 112896.00 02.09.1999 02.09.1999 27.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101260 Stavby silnic a železnic 45274924 83960204 FAK 83960204 16483866.00 CZK 16483866.00 01.09.1999 01.09.1999 26.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101261 PÚDIS a.s. 45272891 92000022 FAK 92000022 10080.00 CZK 10080.00 06.09.1999 06.09.1999 28.09.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101262 GRID s.r.o. 61251437 990100156 FAK 990100156 543375.00 CZK 543375.00 07.09.1999 07.09.1999 29.09.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101263 IPS, a.s. 16189400 8200251 FAK 8200251 68024.30 CZK 68024.30 03.09.1999 03.09.1999 24.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101264 IPS, a.s. 16189400 10201005 FAK 10201005 258457.50 CZK 258457.50 03.09.1999 03.09.1999 27.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101265 IPS, a.s. 16189400 10201003 FAK 10201003 877025.10 CZK 877025.10 03.09.1999 03.09.1999 27.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101266 IPS, a.s. 16189400 10201004 FAK 10201004 602032.20 CZK 602032.20 03.09.1999 03.09.1999 27.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101267 IPS, a.s. 16189400 10201006 FAK 10201006 283870.70 CZK 283870.70 03.09.1999 03.09.1999 27.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101268 IPS, a.s. 16189400 10201007 FAK 10201007 6851671.10 CZK 6851671.10 03.09.1999 03.09.1999 27.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101269 IPS, a.s. 16189400 9100189 FAK 9100189 1464120.00 CZK 1464120.00 06.09.1999 06.09.1999 29.09.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101270 IPS, a.s. 16189400 9100188 FAK 9100188 1100746.50 CZK 1100746.50 06.09.1999 06.09.1999 29.09.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101271 ČKD 00565997 19990013 FAK 19990013 308493.00 CZK 308493.00 08.06.1999 08.06.1999 28.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101272 IPS, a.s. 16189400 9100191 FAK 9100191 3763946.60 CZK 3763946.60 06.09.1999 06.09.1999 29.09.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101273 Vodní stavby 45273375 1889420454 FAZ 1889420454 8000000.00 CZK 8000000.00 27.08.1999 27.08.1999 23.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101274 d plus 10161899 158/1029/99 FAK 158102999 3570.00 CZK 3570.00 02.09.1999 02.09.1999 28.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101275 AGA- Letiště 4635765365 0880099 FAK 880099 50998.50 CZK 50998.50 28.08.1999 28.08.1999 28.09.1999 21.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101276 AGA- Letiště 4635765365 0980099 FAK 980099 68499.90 CZK 68499.90 31.08.1999 31.08.1999 28.09.1999 21.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101277 Ekostav s.r.o. 45795479 9900046 FAK 9900046 3291693.00 CZK 3291693.00 31.08.1999 31.08.1999 23.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101278 Ekostav s.r.o. 45795479 9900042 FAK 9900042 3013500.00 CZK 3013500.00 30.08.1999 30.08.1999 23.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101279 Nováková Marie 06257314 27/99 FAK 2799 2070.00 CZK 2070.00 03.09.1999 03.09.1999 18.09.1999 15.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101280 LOOK s.r.o. 62580850 FV99/119 FAK 99119 66956.66 CZK 66956.66 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101281 LOOK s.r.o. 62580850 99/126 FAK 99126 5000.00 CZK 5000.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101282 Metrostav a.s. 00014915 5590303 FAK 5590303 104876.10 CZK 104876.10 31.08.1999 31.08.1999 30.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101283 Metrostav a.s. 00014915 5590304 FAK 5590304 205209.90 CZK 205209.90 31.08.1999 31.08.1999 30.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101284 Metrostav a.s. 00014915 5590307 FAK 5590307 2587.20 CZK 2587.20 31.08.1999 31.08.1999 30.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101285 Metrostav a.s. 00014915 5590305 FAK 5590305 570807.30 CZK 570807.30 31.08.1999 31.08.1999 30.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101286 Metrostav a.s. 00014915 5590306 FAK 5590306 1344000.00 CZK 1344000.00 31.08.1999 31.08.1999 30.09.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101287 Metrostav a.s. 00014915 5590308 FAK 5590308 4947.60 CZK 4947.60 31.08.1999 31.08.1999 30.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101288 IPS, a.s. 16189400 10201009 FAK 10201009 771904.40 CZK 771904.40 06.09.1999 06.09.1999 28.09.1999 21.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101289 IPS, a.s. 16189400 10201010 FAK 10201010 6154826.00 CZK 6154826.00 06.09.1999 06.09.1999 21.09.1999 21.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101290 IPS, a.s. 16189400 10201011 FAK 10201011 5962134.20 CZK 5962134.20 06.09.1999 06.09.1999 28.09.1999 21.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101291 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309030 FAK 32309030 7498710.50 CZK 7498710.50 02.09.1999 02.09.1999 28.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101292 IPS, a.s. 16189400 9400078 FAZ 9400078 4500000.00 CZK 4500000.00 08.09.1999 08.09.1999 28.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101293 IPS, a.s. 16189400 9100196 FAK 9100196 467022.20 CZK 467022.20 08.09.1999 08.09.1999 30.09.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101294 Rekontstrukcion 63073773 99062 FAK 99062 21976.50 CZK 21976.50 09.09.1999 09.09.1999 04.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101296 ing. arch. Stašek 12608793 14/99 FAK 1499 21000.00 CZK 21000.00 08.09.1999 08.09.1999 04.10.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101297 IPS, a.s. 16189400 10700685 FAZ 10700685 40000000.00 CZK 40000000.00 08.09.1999 08.09.1999 02.10.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101298 IPS, a.s. 16189400 10700684 FAZ 10700684 15000000.00 CZK 15000000.00 08.09.1999 08.09.1999 02.10.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101299 ing.arch.Vojtěch Vojtěch 10340000 09/99 FAK 699 19000.00 CZK 19000.00 07.09.1999 07.09.1999 05.10.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101300 PÚDIS a.s. 45272891 91000094 FAK 91000094 153397.20 CZK 153397.20 10.09.1999 10.09.1999 05.10.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101301 Komprin s.r.o. 48038482 F16/99 FAK 1699 4830.00 CZK 4830.00 10.09.1999 10.09.1999 05.10.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101302 IPS, a.s. 16189400 10201017 FAK 10201017 44742.60 CZK 44742.60 10.09.1999 10.09.1999 03.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101303 IPS, a.s. 16189400 9100197 FAK 9100197 239391.60 CZK 239391.60 08.09.1999 08.09.1999 05.10.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101304 IPS, a.s. 16189400 9100199 FAK 9100199 235929.80 CZK 235929.80 08.09.1999 08.09.1999 05.10.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101305 IPS, a.s. 16189400 9100198 FAK 9100198 519956.90 CZK 519956.90 08.09.1999 08.09.1999 05.10.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101306 ASAI s.r.o. 25729861 09/99-L FAK 999 31000.00 CZK 31000.00 13.09.1999 13.09.1999 04.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101307 KHOL 42202868 8/99 FAK 899 66960.00 CZK 66960.00 01.09.1999 01.09.1999 21.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101308 Pražské služby, a.s. 60194120 99123268 FAK 99123268 32504.90 CZK 32504.90 06.09.1999 06.09.1999 06.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101309 Gepard, spol. s r.o. 61499552 195/99 FAK 19599 8400.00 CZK 8400.00 06.09.1999 06.09.1999 29.09.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101310 Ing. Hromádková Jaroslava 07814997 8199 FAK 8199 2300.00 CZK 2300.00 13.09.1999 13.09.1999 06.10.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101311 Ing. Hromádková Jaroslava 07814997 8299 FAK 8299 2000.00 CZK 2000.00 13.09.1999 13.09.1999 06.10.1999 29.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101312 Hurych Bohumil 18644171 104-08/099 FAK 10408099 6045.00 CZK 6045.00 16.09.1999 16.09.1999 08.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101313 AREA, s.r.o. 47547537 70/99 FAK 7099 11340.00 CZK 11340.00 16.09.1999 16.09.1999 05.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101314 Urbia s.r.o. 49687514 99194 FAK 99194 2550000.00 CZK 2550000.00 15.09.1999 15.09.1999 05.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101315 Nováková Marie 06257314 29/99 FAK 2999 2300.00 CZK 2300.00 09.09.1999 09.09.1999 30.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101316 Nováková Marie 06257314 28/99 FAK 2899 2070.00 CZK 2070.00 06.09.1999 06.09.1999 30.09.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101317 Novák Jan 12495140 42/99 FAK 4299 4830.00 CZK 4830.00 09.09.1999 09.09.1999 30.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101318 PSVS a.s. 45273910 9908830073 FAK 9908830073 2326504.41 CZK 2326504.41 10.09.1999 10.09.1999 04.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101319 Arkáda s.r.o. 25626825 99062 FAK 99062 99750.00 CZK 99750.00 16.09.1999 16.09.1999 12.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101320 Radmonit 45533628 1299 FAK 1299 4950.00 CZK 4950.00 05.09.1999 05.09.1999 07.10.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101321 Povodí Vltavy a.s. 60193433 2930260 FAK 2930260 20475.00 CZK 20475.00 31.08.1999 31.08.1999 11.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101322 ing.arch.Vl.Picek 45769371 01/99 FAK 199 20000.00 CZK 20000.00 14.09.1999 14.09.1999 06.10.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101323 PROZNAK 18409121 9632/99 FAK 963299 11999.40 CZK 11999.40 14.09.1999 14.09.1999 12.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101324 Dopravní podnik 00005886 9006440 FAK 9006440 952163.10 CZK 952163.10 14.09.1999 14.09.1999 12.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101325 Envisystem, s.r.o. 48585904 40030 FAK 40030 18900.00 CZK 18900.00 12.08.1999 12.08.1999 12.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101326 REPO s.r.o. 25131851 7799 FAK 7799 8400.00 CZK 8400.00 10.09.1999 10.09.1999 08.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101327 Ekos s.r.o. 18626084 124/99 FAK 12499 2117994.90 CZK 2117994.90 17.09.1999 17.09.1999 11.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101328 VPÚ DECO a.s. 60193280 28020913 FAK 28020913 114397.50 CZK 114397.50 16.09.1999 16.09.1999 08.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101329 VPÚ DECO a.s. 60193280 28020914 FAK 28020914 320775.00 CZK 320775.00 16.09.1999 16.09.1999 08.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101330 VPÚ DECO a.s. 60193280 28020915 FAK 28020915 14763.00 CZK 14763.00 16.09.1999 16.09.1999 08.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101331 NIKA 43763316 F13N99 FAK 1399 4620.00 CZK 4620.00 16.09.1999 16.09.1999 12.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101332 AREA, s.r.o. 47547537 72/99 FAK 7299 14705.00 CZK 14705.00 21.09.1999 21.09.1999 12.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101333 Subtera a.s. 45309612 2077003089 FAK 2077003089 22924725.60 CZK 22924725.60 13.09.1999 13.09.1999 13.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101334 Novák Jan 12495140 43/99 FAK 4399 7820.00 CZK 7820.00 20.09.1999 20.09.1999 11.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101335 Svoboda 45690723 011/99 FAK 1199 15058.10 CZK 15058.10 09.07.1999 09.07.1999 13.10.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101336 Svoboda 45690723 010/99 FAK 1099 13114.50 CZK 13114.50 09.07.1999 09.07.1999 13.10.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992101337 Geodezie s.r.o 25677594 10152 FAK 10152 43470.00 CZK 43470.00 20.09.1999 20.09.1999 13.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101338 ing.arch. Švec Stanislav 10380000 02/99 FAK 299 18000.00 CZK 18000.00 21.09.1999 21.09.1999 13.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101339 A+R system s.r.o. 45792437 70/99 FAK 7099 13125.00 CZK 13125.00 20.09.1999 20.09.1999 14.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101341 ZAVOS s.r.o. 60203013 2/9/99 FAK 2999 1691666.55 CZK 1691666.55 20.09.1999 20.09.1999 10.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101343 IPS, a.s. 16189400 10700689 FAZ 10700689 8000000.00 CZK 8000000.00 23.09.1999 23.09.1999 18.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101344 VIS a.s. 60192712 93023 FAK 93023 2416666.00 CZK 2416666.00 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101345 Metrostav a.s. 00014915 759279 FAK 759279 462653.10 CZK 462653.10 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101346 Metrostav a.s. 00014915 759280 FAK 759280 51405.90 CZK 51405.90 23.09.1999 23.09.1999 18.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101347 Metroprojekt a.s. 45271895 29209008 FAK 29209008 10500.00 CZK 10500.00 22.09.1999 22.09.1999 18.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101348 Stonex s.r.o 45271500 013-0999 FAK 130999 861163.00 CZK 861163.00 20.09.1999 20.09.1999 11.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101349 ECONOMIA, a.s. 00499153 49065450 FAK 49065450 11256.00 CZK 11256.00 23.09.1999 23.09.1999 11.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101350 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 26/1999 FAK 261999 52150.00 CZK 52150.00 25.09.1999 25.09.1999 18.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101351 Babtie s.r.o. 49613481 FO-0139/99001 FAK 13999001 345534.00 CZK 345534.00 22.09.1999 22.09.1999 13.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101352 Babtie s.r.o. 49613481 FO-140/99001 FAK 14099001 221844.00 CZK 221844.00 22.09.1999 22.09.1999 13.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101353 Babtie s.r.o. 49613481 FO-0141/99001 FAK 14199001 57750.00 CZK 57750.00 22.09.1999 22.09.1999 13.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101354 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99071 FAK 99071 958333.32 CZK 958333.32 20.09.1999 20.09.1999 05.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101355 PÚDIS a.s. 45272891 93000308 FAK 93000308 298998.00 CZK 298998.00 21.09.1999 21.09.1999 18.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101356 Česká zeměd.universita 60460709 31592956 FAK 31592956 27000.00 CZK 27000.00 23.09.1999 23.09.1999 19.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101357 VIS a.s. 60192712 93024 FAK 93024 22500.00 CZK 22500.00 27.09.1999 27.09.1999 18.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101358 Stavby silnic a železnic 45274924 83960244 FAK 83960244 2346871.80 CZK 2346871.80 24.09.1999 24.09.1999 19.10.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101359 VIS a.s. 60192712 93025 FAK 93025 27500.00 CZK 27500.00 27.09.1999 27.09.1999 18.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101360 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 241/99 FAK 24199 16065.00 CZK 16065.00 20.05.1999 20.05.1999 21.06.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101361 Prockert a Hynek stav. s 45314357 990020 FAK 990020 892152.68 CZK 892152.68 07.09.1999 07.09.1999 20.09.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101362 GEKON s.r.o. 48028878 4213-99 FAK 4213 110869.50 CZK 110869.50 13.09.1999 13.09.1999 30.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101363 Ingutis s.r.o. 48112828 68/99 FAK 6899 22661.60 CZK 22661.60 08.09.1999 08.09.1999 06.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101364 Pražský ústav pam. péče 00064408 66/99 FAK 6699 13738.00 CZK 13738.00 21.09.1999 21.09.1999 20.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101365 Ing. arch Krejčí 04010427 5/991a/99 FAK 599199 5780.00 CZK 5780.00 29.09.1999 29.09.1999 08.10.1999 05.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101366 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 100299001 FAK 100299001 43932.00 CZK 43932.00 21.09.1999 21.09.1999 12.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101367 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 00058/99001 FAK 5899001 207900.00 CZK 207900.00 24.09.1999 24.09.1999 20.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101368 Prockert a Hynek stav. s 45314357 990021 FAK 990021 1319514.80 CZK 1319514.80 14.09.1999 14.09.1999 23.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101369 OPPOS s.r.o. 45801037 19910038 FAK 19910038 398385.80 CZK 398385.80 09.09.1999 09.09.1999 13.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101370 Dopravní stavby Praha 45474281 99300195 FAK 99300195 423144.80 CZK 423144.80 30.09.1999 30.09.1999 20.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101371 Ekos s.r.o. 18626084 130/99 FAK 13099 11572033.00 CZK 11572033.00 27.09.1999 27.09.1999 20.10.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101372 ZAVOS s.r.o. 60203013 131099 FAK 131099 44075.00 CZK 44075.00 01.10.1999 01.10.0199 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101373 ZAVOS s.r.o. 60203013 61099 FAK 61099 293750.00 CZK 293750.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101374 ZAVOS s.r.o. 60203013 71099 FAK 71099 195000.00 CZK 195000.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101375 ZAVOS s.r.o. 60203013 91099 FAK 91099 141147.50 CZK 141147.50 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101376 ZAVOS s.r.o. 60203013 111099 FAK 111099 78750.00 CZK 78750.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101377 ZAVOS s.r.o. 60203013 81099 FAK 81099 166500.00 CZK 166500.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101378 ZAVOS s.r.o. 60203013 51099 FAK 51099 202500.00 CZK 202500.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101379 ZAVOS s.r.o. 60203013 21099 FAK 21099 1100550.00 CZK 1100550.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101380 ZAVOS s.r.o. 60203013 11099 FAK 11099 124950.00 CZK 124950.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101381 ZAVOS s.r.o. 60203013 141099 FAK 141099 141000.00 CZK 141000.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101382 ZAVOS s.r.o. 60203013 101099 FAK 101099 222075.00 CZK 222075.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101383 ZAVOS s.r.o. 60203013 41099 FAK 41099 293750.00 CZK 293750.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101384 ZAVOS s.r.o. 60203013 31099 FAK 31099 484100.00 CZK 484100.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101385 ZAVOS s.r.o. 60203013 121099 FAK 121099 140000.00 CZK 140000.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101387 SIN s.r.o 49707221 43/99 FAK 4399 62370.00 CZK 62370.00 30.09.1999 30.09.1999 22.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101388 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309032 FAK 32309032 6874818.30 CZK 6874818.30 30.09.1999 30.09.1999 25.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101389 Ing. Šabart Ladislav 43038000 0999 FAK 999 23140.00 CZK 23140.00 04.10.1999 04.10.1999 19.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101390 IPS, a.s. 16189400 10602684 FAK 10602684 2381.90 CZK 2381.90 28.09.1999 28.09.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101391 IPS, a.s. 16189400 10602683 FAK 10602683 1732.50 CZK 1732.50 28.09.1999 28.09.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101392 IPS, a.s. 16189400 10602662 FAK 10602682 4599.90 CZK 4599.90 28.09.1999 28.09.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101393 IPS, a.s. 16189400 10602681 FAK 10602681 175161.00 CZK 175161.00 28.09.1999 28.09.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101394 Babtie s.r.o. 49613481 FO-0143/99001 FAK 14399001 6113.70 CZK 6113.70 28.09.1999 28.09.1999 22.10.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101395 IPS, a.s. 16189400 9100079 FAZ 9400079 3000000.00 CZK 3000000.00 04.10.1999 04.10.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101396 Dopravní podnik 00005886 9006930 FAK 9006930 783003.90 CZK 783003.90 30.09.1999 30.09.1999 25.10.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101397 JUDr Oppelt Milan 22231738 61/99 FAK 6199 7000.00 CZK 7000.00 01.10.1999 01.10.1999 16.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101398 Stonex s.r.o 45271500 014-0999 FAK 140999 1009919.00 CZK 1009919.00 20.09.1999 20.09.1999 15.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101399 Vodní stavby 45273375 1109400377 FAK 1109400377 4077145.28 CZK 4077145.28 30.09.1999 30.09.1999 22.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101400 Vodní stavby 45273375 1109400378 FAK 1109400378 1729211.48 CZK 1729211.48 30.09.1999 30.09.1999 11.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101401 GRID s.r.o. 61251437 990100168 FAK 990100168 423782.10 CZK 423782.10 30.09.1997 30.09.1997 22.10.1997 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101402 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900596 FAK 11900596 2677.50 CZK 2677.50 28.09.1999 28.09.1999 21.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101403 GOESAN group a.s. 25671464 6019087 FAK 6019087 8076000.00 CZK 8076000.00 17.09.1999 17.09.1999 26.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101404 Jan Vrana ak. arch 12261947 18/99 FAK 1899 15750.00 CZK 15750.00 30.09.1999 30.09.1999 26.10.1999 08.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101405 PSP PROTO s.r.o 25693905 9101 FAK 9101 376734.00 CZK 376734.00 30.09.1999 30.09.1999 05.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101406 Vodní stavby 45273375 1109400379 FAK 1109400379 10784030.54 CZK 10784030.54 30.09.1999 30.09.1999 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101407 Svaz podnik. ve stavebn. 00537624 500019 FAK 500019 26000.00 CZK 26000.00 04.03.1996 04.03.1996 22.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101408 Průmstav a.s. 25105825 99222450 FAK 99222450 2450845.00 CZK 2450845.00 30.09.1999 30.09.1999 25.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101409 Ekos s.r.o. 18626084 133/99 FAK 13399 2087646.75 CZK 2087646.75 30.09.1999 30.09.1999 25.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101410 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99015 FAK 99015 4725.00 CZK 4725.00 09.09.1999 09.09.1999 25.09.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101411 Prockert a Hynek stav. s 45314357 990022 FAK 990022 650787.96 CZK 650787.96 29.09.1999 29.09.1999 22.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101413 Hurych Bohumil 18644171 112-03/109 FAK 11203109 5672.00 CZK 5672.00 05.10.1999 05.10.1999 27.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101414 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 47/99 FAK 4799 29400.00 CZK 29400.00 06.10.1999 06.10.1999 27.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101415 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 46/99 FAK 4699 71221.50 CZK 71221.50 06.10.1999 06.10.1999 27.10.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101416 ACER ing. Buršíková 18640036 3832/99 FAK 383299 25000.00 CZK 25000.00 01.10.1999 01.10.1999 27.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101417 d plus 10161899 176971/99 FAK 17697199 543375.00 CZK 543375.00 01.10.1999 01.10.1999 27.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101418 Geodeta Petr Bálek 13834991 79/99 FAK 7999 17010.00 CZK 17010.00 01.10.1999 01.10.1999 25.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101419 Geodeta Petr Bálek 13834991 78/99 FAK 7899 13388.00 CZK 13388.00 01.10.1999 01.10.1999 25.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101420 Ekostav s.r.o. 45795479 9900047 FAK 9900047 3040055.00 CZK 3040055.00 30.09.1999 30.09.1999 25.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101421 Hartman 14918412 10/99 FAK 1099 5616661.00 CZK 5616661.00 01.10.1999 01.10.1999 26.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101422 Hartman stavební firma 25072447 35/99 FAK 3599 878363.40 CZK 878363.40 01.10.1999 01.10.1999 26.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101424 Špačková Zdenka 67782299 8/99 FAK 899 10000.00 CZK 10000.00 06.10.1999 06.10.1999 21.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101425 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 27109999 FAK 27109999 230.00 CZK 230.00 30.09.1999 30.09.1999 26.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101426 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900597 FAK 11900597 406336.00 CZK 406336.00 28.09.1999 28.09.1999 21.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101427 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900608 FAK 11900608 95823.00 CZK 95823.00 30.09.1999 30.09.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101428 IDS 60194260 6190524 FAK 6190524 52500.00 CZK 52500.00 30.09.1999 30.09.1999 27.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101429 A.D.O. 15932257 32/99 FAK 3299 169680.00 CZK 169680.00 06.10.1999 06.10.1999 27.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101430 Hurych Bohumil 18644171 110-01/109 FAK 11001109 2375.00 CZK 2375.00 04.10.1999 04.10.1999 26.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101431 Ing. arch Krejčí 04010427 6a/99 FAK 699 4680.00 CZK 4680.00 17.09.1999 17.09.1999 24.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101432 Ing. arch Krejčí 04010427 7/99 FAK 799 3960.00 CZK 3960.00 04.10.1999 04.10.1999 24.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101433 Hurych Bohumil 18644171 103-07/099 FAK 10307099 1500.00 CZK 1500.00 16.09.1999 16.09.1999 21.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101434 INEK s.r.o. 25075306 99020 FAK 99020 31657.50 CZK 31657.50 04.10.1999 04.10.1999 26.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101435 IPS, a.s. 16189400 9100211 FAK 9100211 4349710.10 CZK 4349710.10 07.10.1999 07.10.1999 28.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101436 Ing. Baxa Miloš 5607022168 7499 FAK 7499 2540.00 CZK 2540.00 05.10.1999 05.10.1999 28.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101437 Ing. Baxa Miloš 5607022168 75/99 FAK 7599 2460.00 CZK 2460.00 05.10.1999 05.10.1999 28.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101438 Stein M-KSK Prha 101174095 99089 FAK 99089 873334.40 CZK 873334.40 06.10.1999 06.10.1999 28.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101439 Vodní stavby 45273375 1109400344 FAK 1109400344 1870536.81 CZK 1870536.81 06.09.1999 06.09.1999 27.09.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101440 KHOL 42202868 9/99 FAK 999 64800.00 CZK 64800.00 01.10.1999 01.10.1999 21.10.1999 12.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101442 Metrostav a.s. 00014915 05590336 FAK 5590336 236737.20 CZK 236737.20 30.09.1999 30.09.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101443 Metrostav a.s. 00014915 5590337 FAK 5590337 138584.30 CZK 138584.30 30.09.1999 30.09.1999 29.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101444 IDS 60194260 14119386 FAK 14119386 5130642.70 CZK 5130642.70 06.10.1999 06.10.1999 01.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101445 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 150/09/001 FAK 15009001 87229.80 CZK 87229.80 30.09.1999 30.09.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101446 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 149/09/001 FAK 14909001 39391.60 CZK 39391.60 30.09.1999 30.09.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101448 Vodní stavby 45273375 1109300394 FAK 1109300394 1534663.00 CZK 1534663.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101449 Vodní stavby 45273375 1109300418 FAK 1109300418 1040478.00 CZK 1040478.00 01.10.1999 01.10.1999 22.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101450 Vodní stavby 45273375 1309400617 FAK 1309400617 13461.00 CZK 13461.00 27.09.1999 27.09.1999 19.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101451 ASAI s.r.o. 25729861 10/99-L FAK 1099 10000.00 CZK 10000.00 07.10.1999 07.10.1999 29.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101452 ČKD 00565997 19990028 FAK 19990028 3242859.00 CZK 3242859.00 01.10.1999 01.10.1999 29.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101453 ČKD 00565997 19990029 FAK 19990029 947354.00 CZK 947354.00 01.10.1999 01.10.1999 29.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101454 ČKD 00565997 1990030 FAK 1990030 6112693.00 CZK 6112693.00 05.10.1999 05.10.1999 29.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101455 POZIMOS a.s. 00147389 992037 FAK 992037 73470.60 CZK 73470.60 30.09.1999 30.09.1999 21.10.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101456 IPS, a.s. 16189400 2000101 FAK 2000101 851636.10 CZK 851636.10 11.10.1999 11.10.1999 01.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101457 IPS, a.s. 16189400 2000102 FAK 2000102 619605.00 CZK 619605.00 11.10.1999 11.10.1999 01.11.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101458 Pražská energetika, a.s. 60193913 88251001199 FAK 8825100119 93844.80 CZK 93844.80 06.10.1999 06.10.1999 21.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101459 ECONOMIA, a.s. 00499153 49066225 FAK 49066225 13230.00 CZK 13230.00 07.10.1999 07.10.1999 27.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101461 Astra projekt 14897512 045/99 FAK 4599 12810.00 CZK 12810.00 06.10.1999 06.10.1999 28.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101462 Pragis Holding s.r.o. 41194861 190057 FAK 190057 3506383.88 CZK 3506383.88 06.10.1999 06.10.1999 29.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101463 Navatyp a.s. 25110977 910018 FAK 910018 8411722.20 CZK 8411722.20 17.09.1999 17.09.1999 01.11.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101464 Stavby silnic a železnic 45274924 83960280 FAK 83960280 17589773.00 CZK 17589773.00 01.10.1999 01.10.1999 16.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101465 Navatyp a.s. 25110977 900084 FAK 900084 7887922.40 CZK 7887922.40 23.09.1999 23.09.1999 01.11.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101466 IPS, a.s. 16189400 9100212 FAK 9100212 1437529.80 CZK 1437529.80 08.10.1999 08.10.1999 01.11.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101467 Interprojekt 45805628 99/10/102 FAK 9910102 11434.50 CZK 11434.50 04.10.1999 04.10.1999 01.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101468 SIN s.r.o 49707221 45/99 FAK 4599 252800.00 CZK 252800.00 08.10.1999 08.10.1999 01.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101469 IPS, a.s. 16189400 9400089 FAZ 9400089 2500000.00 CZK 2500000.00 08.10.1999 08.10.1999 01.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101470 IPS, a.s. 16189400 9400090 FAZ 9400090 7000000.00 CZK 7000000.00 08.10.1999 08.10.1999 01.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101471 PSVS a.s. 45273910 9909830080 FAK 9909830080 2325095.50 CZK 2325095.50 05.10.1999 05.10.1999 27.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101472 Ekospol a.s. 63999854 00046499 FAK 46499 3748851.80 CZK 3748851.80 08.10.1999 08.10.1999 29.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101473 Ing. Libuše Šroubová 16470591 I-88/99 FAK 8899 82250.00 CZK 82250.00 06.10.1999 06.10.1999 29.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101474 ČKD 00565997 99001413 FAK 99001414 11609020.00 CZK 11609020.00 07.10.1999 07.10.1999 22.10.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101475 ČKD 00565997 99001414 FAK 99001414 408222.00 CZK 408222.00 07.10.1999 07.10.1999 22.10.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101476 IPS, a.s. 16189400 8200302 FAK 8200302 73591.10 CZK 73591.10 05.10.1999 05.10.1999 26.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101477 Pragis s.r.o 62411179 190096 FAK 190096 1661106.00 CZK 1661106.00 11.10.1999 11.10.1999 02.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101478 Stein M-KSK 10174095 99042 FAK 99042 2767911.30 CZK 2767911.30 08.06.1999 08.06.0699 21.11.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101479 Stein M-KSK 10174095 99092 FAK 99092 402809.40 CZK 402809.40 11.10.1999 11.10.1999 02.11.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101480 IPS, a.s. 16189400 10201059 FAK 10201059 2152864.40 CZK 2152864.40 07.10.1999 07.10.1999 01.11.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101481 IPS, a.s. 16189400 10201062 FAK 10201062 5395881.80 CZK 5395881.80 07.10.1999 07.10.1999 01.11.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101482 IPS, a.s. 16189400 10201060 FAK 10201060 879501.00 CZK 879501.00 07.10.1999 07.10.1999 01.11.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101483 IPS, a.s. 16189400 10201061 FAK 10201061 1905263.90 CZK 1905263.90 07.10.1909 07.10.1909 22.10.1909 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101484 IPS, a.s. 16189400 102010693 FAK 10201063 9158517.90 CZK 9158517.90 07.10.1999 07.10.1999 01.11.1999 13.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101485 Ing. Vladimír Minsk 16095774 95/1999 FAK 951999 19981.50 CZK 19981.50 11.10.1999 11.10.1999 01.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101486 IPS, a.s. 16189400 9100225 FAK 9100225 9402838.20 CZK 9402838.20 11.10.1999 11.10.1999 02.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101487 Grigar Jan 17003741 9/99 FAK 999 8400.00 CZK 8400.00 13.10.1999 13.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101488 Proarch s.r.o 44847181 392/98/99 FAK 3929899 84042.00 CZK 84042.00 13.10.1999 13.10.1999 03.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101489 Proarch s.r.o 44847181 121/99 FAK 12199 413070.00 CZK 413070.00 13.10.1999 13.10.1999 03.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101490 Ing. arch Krejčí 04010427 9 FAK 9 4680.00 CZK 4680.00 11.10.1999 11.10.1999 21.10.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101491 Urbia s.r.o. 49687514 99212 FAK 99212 595980.00 CZK 595980.00 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101492 Urbia s.r.o. 49687514 99213 FAK 99213 763350.00 CZK 763350.00 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101493 IPS, a.s. 16189400 13201590 FAK 13201590 0.10 CZK 0.10 11.10.1999 11.10.1999 02.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101494 Urbia s.r.o. 49687514 99214 FAK 99214 2550000.00 CZK 2550000.00 15.10.1999 15.10.1999 04.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101495 Pražské služby, a.s. 60194120 99123570 FAK 99123570 35209.70 CZK 35209.70 30.09.1999 30.09.1999 04.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101496 IDS 60194260 6190541 FAK 6190541 182686.00 CZK 182686.00 30.09.1999 30.09.1999 04.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101497 INOS a.s. 25725459 148/99 FAK 14899 289270.80 CZK 289270.80 04.10.1999 04.10.1999 19.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101498 Nováková Marie 06257314 30/99 FAK 3099 5060.00 CZK 5060.00 11.10.1999 11.10.1999 01.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101499 D Z vodovody kanalizace 00196304 9910027 FAK 9910027 40484.40 CZK 40484.40 08.10.1999 08.10.1999 02.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101500 Ekos s.r.o. 18626084 144/99 FAK 14499 1461441.70 CZK 1461441.70 11.10.1999 11.10.1999 05.11.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101501 GK Straka 12613436 99027 FAK 99027 41265.00 CZK 41265.00 11.10.1999 11.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101502 Subtera a.s. 45309612 2077026099 FAK 2077026099 1059427.95 CZK 1059427.95 05.10.1999 05.10.1999 04.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101503 IDS 60194260 6190547 FAK 6190547 144694.20 CZK 144694.20 30.09.1999 30.09.1999 04.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101504 IDS 60194260 6190546 FAK 6190546 80696.70 CZK 80696.70 30.09.1999 30.09.1999 04.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101505 WIPRO 14909529 1999 FAK 1999 161322.00 CZK 161322.00 06.10.1999 06.10.1999 02.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101506 EMU s.r.o. 48585564 9920130 FAK 9920130 26250.00 CZK 26250.00 30.09.1999 30.09.1999 02.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101507 IDS 60194260 6190544 FAK 6190544 80695.65 CZK 80695.65 30.09.1999 30.09.1999 04.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101508 Novák Jan 12495140 44/99 FAK 4499 5520.00 CZK 5520.00 11.10.1999 11.10.1999 02.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101509 OPPOS s.r.o. 45801037 19910041 FAK 19910041 208667.60 CZK 208667.60 14.10.1999 14.10.1999 08.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101510 Interprojekt 45805628 991098 FAK 991098 43627.50 CZK 43627.50 04.10.1999 04.10.1999 02.11.1999 22.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101511 IPS, a.s. 16189400 10602728 FAK 10602728 20685.00 CZK 20685.00 13.10.1999 13.10.1999 04.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101512 IPS, a.s. 16189400 10602729 FAK 10602729 163542.80 CZK 163542.80 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101513 IPS, a.s. 16189400 10602730 FAK 10602730 50900.90 CZK 50900.90 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101514 IPS, a.s. 16189400 10602731 FAK 10602731 77192.90 CZK 77192.90 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101515 IPS, a.s. 16189400 10602732 FAK 10602732 5902.70 CZK 5902.70 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101516 IPS, a.s. 16189400 10602733 FAK 10602733 5902.70 CZK 5902.70 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101517 IPS, a.s. 16189400 10602734 FAK 10602734 5696.90 CZK 5696.90 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101518 IPS, a.s. 16189400 10602735 FAK 10602735 48275.90 CZK 48275.90 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101519 IPS, a.s. 16189400 10602736 FAK 10602736 21875.70 CZK 21875.70 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101520 IPS, a.s. 16189400 10602737 FAK 10602737 115069.50 CZK 115069.50 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101521 IPS, a.s. 16189400 10602738 FAK 10602738 5696.90 CZK 5696.90 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101522 IPS, a.s. 16189400 10602739 FAK 10602739 3407.50 CZK 3407.50 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101523 IPS, a.s. 16189400 10602740 FAK 10602740 4256.70 CZK 4256.70 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101524 IPS, a.s. 16189400 10602741 FAK 10602741 285.60 CZK 285.60 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101525 IPS, a.s. 16189400 10602742 FAK 10602742 369.60 CZK 369.60 13.10.1999 13.10.1999 06.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101526 Novák Jan 12495140 45/99 FAK 4599 4600.00 CZK 4600.00 13.10.1999 13.10.1999 09.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101527 OPPOS s.r.o. 45801037 19910043 FAK 19910043 717318.00 CZK 717318.00 14.10.1999 14.10.1999 08.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101528 United Architect studio s 25734695 14/99 FAK 1499 97650.00 CZK 97650.00 15.10.1999 15.10.1999 09.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101529 Pražská energetika, a.s. 60193913 11182459 FAK 11182459 683.90 CZK 683.90 16.09.1999 16.09.1999 09.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101530 Pražská energetika, a.s. 60193913 11182446 FAK 11182446 512.60 CZK 512.60 16.09.1999 16.09.1999 01.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101531 Pražská energetika, a.s. 60193913 11182448 FAZ 11182448 3000.00 CZK 3000.00 16.09.1999 16.09.0999 09.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101532 Pražská energetika, a.s. 60193913 11182459 FAZ 11182459 3000.00 CZK 3000.00 16.09.1999 16.09.1999 09.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101533 Zdenek SOBOTÍK 12620246 99014 FAK 99014 2625.00 CZK 2625.00 12.10.1999 12.10.1999 10.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101534 CENTROPROJEKT ZLIN a.s. 46345272 1444029 FAK 1444029 82950.00 CZK 82950.00 14.09.1999 14.09.1999 09.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101535 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99083 FAK 99083 958333.32 CZK 958333.32 19.10.1999 19.10.1999 05.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101536 VIS a.s. 60192712 93026 FAK 93026 2416666.00 CZK 2416666.00 19.10.1999 19.10.1999 02.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101537 Ing. Daňková Dana 13511891 99/01 FAZ 9901 100000.00 CZK 100000.00 16.10.1999 16.10.1999 08.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101538 IPS, a.s. 16189400 10700693 FAZ 10700693 140000000.00 CZK 140000000.00 19.10.1999 19.10.1999 08.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101539 IPS, a.s. 16189400 10700694 FAZ 10700694 25000000.00 CZK 25000000.00 19.10.1999 19.10.1999 08.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101540 Ing. Hromádková Jaroslava 07814997 9499 FAK 9499 2000.00 CZK 2000.00 11.10.1999 11.10.1999 11.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101541 Novák Jan 12495140 46/99 FAK 4699 2070.00 CZK 2070.00 15.10.1999 15.10.1999 09.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101542 pro-consult 12604097 0077/99/F FAK 7799 88200.00 CZK 88200.00 05.10.1999 05.10.1999 10.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101543 Nováková Marie 06257314 33/99 FAK 3399 2530.00 CZK 2530.00 18.10.1999 18.10.1999 09.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101544 Nováková Marie 06257314 32/99 FAK 3299 2300.00 CZK 2300.00 18.10.1999 18.10.1999 09.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101545 Novák Jan 12495140 49/99 FAK 4999 2760.00 CZK 2760.00 19.10.1999 19.10.1999 09.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101546 Novák Jan 12495140 48/99 FAK 4899 3680.00 CZK 3680.00 18.10.1999 18.10.1999 09.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101547 Novák Jan 12495140 47/99 FAK 4799 2070.00 CZK 2070.00 16.10.1999 16.10.1999 09.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101548 Nováková Marie 06257314 31/99 FAK 3199 2760.00 CZK 2760.00 14.10.1999 14.10.1999 09.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101549 d plus 10161899 175/972/99 FAK 17597299 1921500.00 CZK 1921500.00 01.10.1999 01.10.1999 10.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101550 Geodeta Petr Bálek 13834991 82/99 FAK 8299 24570.00 CZK 24570.00 15.10.1999 15.10.1999 11.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101551 Ingutis s.r.o. 48112828 78/99 FAK 7899 37847.30 CZK 37847.30 04.10.1999 04.10.1999 11.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101552 Ekospol a.s. 63999854 00054999 FAK 54999 1250516.00 CZK 1250516.00 21.10.1999 21.10.1999 12.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101553 Ing. Vladimír Minsk 16095774 149/1999 FAK 1491999 11873.30 CZK 11873.30 11.10.1909 11.10.1909 01.11.1909 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101554 GEKON s.r.o. 48028878 4231 FAK 4231 141215.60 CZK 141215.60 14.10.1999 14.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101555 GEKON s.r.o. 48028878 4232 FAK 4232 109903.50 CZK 109903.50 14.10.1999 14.10.1999 05.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101556 PÚDIS a.s. 45272891 91000113 FAK 91000113 641655.00 CZK 641655.00 01.10.1999 01.10.1999 18.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101557 ZAVOS s.r.o. 60203013 15/10/99 FAK 151099 1691666.55 CZK 1691666.55 20.10.1999 20.10.1999 01.11.1999 01.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101558 Subtera a.s. 45309612 1051006099 FAK 1051006099 3994195.80 CZK 3994195.80 08.09.1999 08.09.1999 11.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101559 Interprojekt 45805628 99/10/106 FAK 9910106 193183.20 CZK 193183.20 18.10.1999 18.10.1999 15.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101560 Hurych Bohumil 18644171 117-08/109 FAK 11708109 865.00 CZK 865.00 22.10.1999 22.10.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101561 PÚDIS a.s. 45272891 93000354 FAK 93000354 406560.00 CZK 406560.00 14.10.1999 14.10.1999 16.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101562 Hurych Bohumil 18644171 116-07/100 FAK 11607100 12138.00 CZK 12138.00 18.10.1999 18.10.1999 10.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992101563 IDOS S.R.O. 43870660 9090026 FAK 9090026 1575000.00 CZK 1575000.00 18.10.1999 18.10.1999 11.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101564 ČKD 00565997 19990025 FAK 19990025 323220.00 CZK 323220.00 20.10.1999 20.10.1999 16.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101565 ČKD 00565997 19990019 FAK 19990019 1046216.00 CZK 1046216.00 12.08.1999 12.08.1999 16.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101566 d plus 10161899 19592699 FAK 19592699 78750.00 CZK 78750.00 21.10.1999 21.10.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101567 ing. Tvrdík Vít 62590944 22/99 FAK 2299 37830.00 CZK 37830.00 25.10.1999 25.10.1999 22.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101568 Subtera a.s. 45309612 1051012109 FAK 1051012109 51796940.40 CZK 51796940.40 27.10.1999 27.10.1999 17.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101569 Ing. arch Krejčí 04010427 6/99 FAK 699 3840.00 CZK 3840.00 15.10.1999 15.10.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101570 Ing. arch Krejčí 04010427 8/99 FAK 899 2520.00 CZK 2520.00 27.10.1999 27.10.1999 08.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101571 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309035 FAK 32309035 2100772.80 CZK 2100772.80 31.10.1999 31.10.1999 22.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101572 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309034 FAK 32309034 5830640.60 CZK 5830640.60 30.10.1999 30.10.1999 22.11.1999 15.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101573 Dopravní podnik 00005886 9007630 FAK 9007630 288850.80 CZK 288850.80 26.10.1999 26.10.1999 22.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101574 Ing. Mertl Miloš 15324371 99438 FAK 99438 84000.00 CZK 84000.00 27.10.1999 27.10.1999 22.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101575 PROZNAK 18409121 9684/99 FAK 968499 34020.00 CZK 34020.00 14.10.1999 14.10.1999 29.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101576 GRID s.r.o. 61251437 990100184 FAK 990100184 12390.00 CZK 12390.00 22.10.1999 22.10.1999 17.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101577 Špačková Zdenka 67782299 9/99 FAK 999 13440.00 CZK 13440.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101578 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99016 FAK 99016 15561.00 CZK 15561.00 26.10.1999 26.10.1999 22.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101579 Ekospol a.s. 63999854 00062299 FAK 62299 2531520.90 CZK 2531520.90 04.11.1999 04.11.1999 27.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101580 Nováková Marie 06257314 34/99 FAK 3499 2760.00 CZK 2760.00 25.10.1999 25.10.1999 15.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101581 VPÚ DECO a.s. 60193280 28021011 FAK 28021011 21000.00 CZK 21000.00 14.10.1999 14.10.1999 29.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101582 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 52/99 FAK 5299 1631164.50 CZK 1631164.50 21.10.1999 21.10.1999 17.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101583 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 51/99 FAK 5199 312228.00 CZK 312228.00 21.10.1999 21.10.1999 17.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101584 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 169/99 FAK 16999 295780.90 CZK 295780.90 29.07.1999 29.07.1999 08.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101585 IPS, a.s. 16189400 9100240 FAK 9100240 3893866.20 CZK 3893866.20 02.11.1999 02.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101586 Hartman stavební firma 25072447 41/99 FAK 4199 4996534.70 CZK 4996534.70 29.10.1999 29.10.1999 22.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101587 Hartman 14918412 12/99 FAK 1299 1573376.30 CZK 1573376.30 29.10.1999 29.10.1999 22.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101588 B Consult 44847131 9987034 FAK 9987034 132530.00 CZK 132530.00 29.10.1999 29.10.1999 23.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101589 B Consult 44847131 9985930 FAK 9985930 9000.00 CZK 9000.00 01.11.1999 01.11.1999 22.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101590 B Consult 44847131 9985929 FAK 9985929 96000.00 CZK 96000.00 29.10.1999 29.10.1999 13.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101591 Dopravně inž.servis 66783071 9911001 FAK 9911001 4410.00 CZK 4410.00 05.10.1999 05.10.1999 22.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101592 Ing. Baxa Miloš 5607022168 88/99 FAK 8899 2450.00 CZK 2450.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101593 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99017 FAK 99017 37264.50 CZK 37264.50 30.10.1999 30.10.1999 24.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101594 D Z vodovody kanalizace 00196304 9911001 FAK 9911001 2208215.10 CZK 2208215.10 01.11.1999 01.11.1999 24.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101595 Ing. Spilka Tomáš 12599603 45/99 FAK 4599 99750.00 CZK 99750.00 29.10.1999 29.10.1999 24.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101596 ASAI s.r.o. 25729861 11/99-L FAK 1199 10000.00 CZK 10000.00 01.11.1999 01.11.1999 22.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101597 IPS, a.s. 16189400 9100235 FAK 9100235 896594.00 CZK 896594.00 02.11.1999 02.11.1999 24.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101598 IPS, a.s. 16189400 9100236 FAK 9100236 1079135.40 CZK 1079135.40 02.11.1999 02.11.1999 24.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101599 IPS, a.s. 16189400 9100237 FAK 9100237 194922.00 CZK 194922.00 02.11.1999 02.11.1999 17.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101600 JUDr Oppelt Milan 22231738 64/99 FAK 6499 13300.00 CZK 13300.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101601 Vodní stavby 45273375 1109400478 FAK 1109400478 11130736.27 CZK 11130736.27 03.11.1999 03.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101602 Vodní stavby 45273375 1109400477 FAK 1109400477 625855.00 CZK 625855.00 03.11.1999 03.11.1999 24.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101603 Subtera a.s. 45309612 2077039109 FAK 2077039109 1120178.85 CZK 1120178.85 03.11.1999 03.11.1999 25.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101604 Nováková Marie 06257314 3699 FAK 3699 2300.00 CZK 2300.00 31.10.1999 31.10.1999 24.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101605 Nováková Marie 06257314 35/99 FAK 3599 2530.00 CZK 2530.00 29.10.1999 29.10.1999 24.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101606 Subtera a.s. 45309612 2077038109 FAK 2077038109 1686450.15 CZK 1686450.15 03.11.1999 03.11.1999 25.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101607 Novák Jan 12495140 51/99 FAK 5199 2990.00 CZK 2990.00 26.10.1999 26.10.1999 24.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101609 KHOL 42202868 10/99 FAK 1099 66960.00 CZK 66960.00 01.11.1999 01.11.1999 21.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101610 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1099 FAK 1099 24440.00 CZK 24440.00 04.11.1999 04.11.1999 17.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101611 IPS, a.s. 16189400 10201099 FAK 10201099 1729291.20 CZK 1729291.20 04.11.1999 04.11.1999 25.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101612 Arkáda s.r.o. 25626825 99076 FAK 99076 98700.00 CZK 98700.00 01.11.1999 01.11.1999 23.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101613 IPS, a.s. 16189400 10700695 FAZ 10700695 5000000.00 CZK 5000000.00 01.11.1999 01.11.1999 23.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101614 Výstavba inženýr.staveb 25131087 119099 FAK 119099 38000.00 CZK 38000.00 01.11.1999 01.11.1999 26.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101615 KO- VELKOM a.s. 18629580 990355 FAK 990355 958.30 CZK 958.30 04.11.1999 04.11.1999 18.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101618 ZAVOS s.r.o. 60203013 6/11/99 FAK 61199 989000.00 CZK 989000.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101619 ZAVOS s.r.o. 60203013 10/11/99 FAK 101199 301000.00 CZK 301000.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101620 ZAVOS s.r.o. 60203013 3/11/99 FAK 31199 172200.00 CZK 172200.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101621 ZAVOS s.r.o. 60203013 8/11/99 FAK 81199 688000.00 CZK 688000.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101622 ZAVOS s.r.o. 60203013 4/11/99 FAK 41199 935300.00 CZK 935300.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101623 ZAVOS s.r.o. 60203013 2/11/99 FAK 21199 912856.00 CZK 912856.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101624 ZAVOS s.r.o. 60203013 7/11/99 FAK 71199 632273.00 CZK 632273.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101625 ZAVOS s.r.o. 60203013 5/11/99 FAK 51199 103500.00 CZK 103500.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101626 ZAVOS s.r.o. 60203013 1/11/99 FAK 11199 149923.00 CZK 149923.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101627 ZAVOS s.r.o. 60203013 9/11/99 FAK 91199 610953.00 CZK 610953.00 05.11.1999 05.11.1999 25.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101628 Novák Jan 12495140 50/99 FAK 5099 5290.00 CZK 5290.00 25.10.1999 25.10.1999 25.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101629 Vodní stavby 45273375 1109300445 FAK 1109300445 1556191.00 CZK 1556191.00 05.11.1999 05.11.1999 25.11.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101630 Vodní stavby 45273375 1109300446 FAK 1109300446 214221.00 CZK 214221.00 05.11.1999 05.11.1999 25.11.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101631 Vodní stavby 45273375 1109300450 FAK 1109300450 590795.00 CZK 590795.00 05.11.1999 05.11.1999 25.11.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101632 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900653 FAK 11900653 50085.00 CZK 50085.00 26.10.1999 26.10.1999 22.11.1999 11.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101633 Pražské služby, a.s. 60194120 99124092 FAK 99124092 29911.40 CZK 29911.40 02.11.1999 02.11.1999 29.11.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101634 Rada Zdeněk 14456711 1252-52/99/R FAK 12525299 21034.00 CZK 21034.00 01.11.1999 01.11.1999 30.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101635 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402220 FAK 2402220 36750.00 CZK 36750.00 02.11.1999 02.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101636 PSP PROTO s.r.o 25693905 9117 FAK 9117 87998.00 CZK 87998.00 31.10.1999 31.10.1999 18.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101637 Pragis Holding s.r.o. 41194861 190059 FAK 190059 1967491.73 CZK 1967491.73 04.11.1999 04.11.1999 25.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101638 IDS 60194260 6190596 FAK 6190596 1400.00 CZK 1400.00 31.10.1999 31.10.1999 29.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101639 Choděra, Zahrad.služby 13812505 79/10/99 FAK 791099 6318.90 CZK 6318.90 27.10.1999 27.10.1999 27.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101640 Stamet s.r.o 48589829 080/99 FAK 8099 2389935.69 CZK 2389935.69 01.11.1999 01.11.1999 26.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101641 Ekostav s.r.o. 45795479 9900050 FAK 9900050 3841724.30 CZK 3841724.30 01.11.1999 01.11.1999 26.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101642 Vodní stavby 45273375 1109300393 FAK 1109300393 580127.00 CZK 580127.00 01.10.1999 01.10.1999 25.10.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101643 Pragoprojekt 45272387 1166/99 FAK 116699 102900.00 CZK 102900.00 05.11.1999 05.11.1999 26.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101644 Stonex s.r.o 45271500 015-1099 FAK 151099 399982.00 CZK 399982.00 20.10.1999 20.10.1999 10.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101645 Ingutis s.r.o. 48112828 82/99 FAK 8299 22428.00 CZK 22428.00 02.11.1999 02.11.1999 26.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101646 Arkáda s.r.o. 25626825 99077 FAK 99077 818575.00 CZK 818575.00 05.11.1999 05.11.1999 30.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101647 IPS, a.s. 16189400 10201101 FAK 10201101 13047032.30 CZK 13047032.30 04.11.1999 04.11.1999 28.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101648 IPS, a.s. 16189400 9400095 FAZ 9400095 15000000.00 CZK 15000000.00 08.11.1999 08.11.1999 29.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101649 IPS, a.s. 16189400 9100230 FAK 9100230 156711.10 CZK 156711.10 26.10.1999 26.10.1999 28.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101650 IPS, a.s. 16189400 9100234 FAK 9100234 514538.80 CZK 514538.80 29.10.1999 29.10.1999 29.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101651 PÚDIS a.s. 45272891 93000390 FAK 93000390 21420.00 CZK 21420.00 29.10.1999 29.10.1999 30.11.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101652 VIS a.s. 60192712 93027 FAK 93027 6166488.70 CZK 6166488.70 22.10.1999 22.10.1999 30.11.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101653 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 006389-99 FAK 638999 41207.30 CZK 41207.30 04.11.1999 04.11.1999 28.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101654 ing. Milan Železný 11229624 483/99 FAK 48399 95000.00 CZK 95000.00 01.11.1999 01.11.1999 01.12.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101655 Stavby silnic a železnic 45274924 83960299 FAK 83960299 13950999.00 CZK 13950999.00 01.11.1999 01.11.1999 01.12.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101656 Pražská energetika, a.s. 60193913 1996160154 FAK 1996160154 6595.00 CZK 6595.00 03.11.1999 03.11.1999 01.12.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101657 Ekos s.r.o. 18626084 530/99 FAK 53099 1065489.60 CZK 1065489.60 27.09.1999 27.09.1999 01.12.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101658 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 00060/99001 FAK 6099001 642411.00 CZK 642411.00 09.11.1999 09.11.1999 29.11.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101659 Ing. arch Krejčí 04010427 5/99 FAK 599 1530.00 CZK 1530.00 10.11.1999 10.11.1999 29.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101660 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900691 FAK 11900691 146370.00 CZK 146370.00 29.10.1999 29.10.1999 22.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101661 IPS, a.s. 16189400 8200357 FAK 8200357 5101.50 CZK 5101.50 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101662 MRáZ MIROSLAV 10587144 45/99 FAK 4599 2000.00 CZK 2000.00 09.11.1999 09.11.1999 02.12.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101663 Subtera a.s. 45309612 1051004119 FAK 1051004119 5956750.80 CZK 5956750.80 08.11.1999 08.11.1999 29.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101664 Ing. Bursík Jaroslav 43674071 28199 FAK 28199 55650.00 CZK 55650.00 08.11.1999 08.11.1999 01.12.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101665 Novák Jan 12495140 52/99 FAK 5299 3680.00 CZK 3680.00 08.11.1999 08.11.1999 29.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101666 Novák Jan 12495140 53/99 FAK 5399 3450.00 CZK 3450.00 08.11.1999 08.11.1999 29.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101667 Nováková Marie 06257314 37/99 FAK 3799 2300.00 CZK 2300.00 08.11.1999 08.11.1999 29.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101668 Subtera a.s. 45309612 1051006119 FAK 1051006119 519016.10 CZK 519016.10 10.11.1999 10.11.1999 02.12.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101669 A.D.O. 15932257 36/99 FAK 3699 668934.00 CZK 668934.00 05.11.1999 05.11.1999 01.12.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101670 Pražské vodovody a kanal. 25656635 8590238 FAK 8590238 640.00 CZK 640.00 05.11.1999 05.11.1999 04.12.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101671 VIS a.s. 60192712 93028 FAK 93028 9261.00 CZK 9261.00 12.11.1999 12.11.1999 04.11.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101672 Hurych Bohumil 18644171 129-05/199 FAK 12905199 5000.00 CZK 5000.00 12.11.1999 12.11.1999 27.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101673 IPS, a.s. 16189400 10201105 FAK 10201105 613672.50 CZK 613672.50 08.11.1999 08.11.1999 30.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101674 IPS, a.s. 16189400 10201106 FAK 10201106 2669138.90 CZK 2669138.90 08.11.1999 08.11.1999 30.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101675 IPS, a.s. 16189400 10201107 FAK 10201107 572838.00 CZK 572838.00 08.11.1999 08.11.1999 30.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101676 IPS, a.s. 16189400 1010608 FAK 10100608 2393630.40 CZK 2393630.40 08.11.1999 08.11.1999 30.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101677 IPS, a.s. 16189400 10201104 FAK 10201104 465806.30 CZK 465806.30 08.11.1999 08.11.1999 30.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101678 IPS, a.s. 16189400 10602791 FAK 10602791 88183.20 CZK 88183.20 09.11.1999 09.11.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101679 IPS, a.s. 16189400 10602794 FAK 10602794 1804414.50 CZK 1804414.50 09.11.1999 09.11.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101680 IPS, a.s. 16189400 10602793 FAK 10602793 1686047.00 CZK 1686047.00 09.11.1999 09.11.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101681 IPS, a.s. 16189400 10201103 FAK 10201103 2099295.50 CZK 2099295.50 08.11.1999 08.11.1999 30.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101682 Babtie s.r.o. 49613481 FO-0163/99001 FAK 16399001 56070.00 CZK 56070.00 08.11.1999 08.11.1999 30.11.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101683 IPS, a.s. 16189400 2000114 FAK 2000114 1525330.80 CZK 1525330.80 12.11.1999 12.11.1999 04.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101684 IPS, a.s. 16189400 2000115 FAK 2000115 247568.00 CZK 247568.00 12.11.1999 12.11.1999 04.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101685 IPS, a.s. 16189400 2000116 FAK 2000116 3439686.60 CZK 3439686.60 12.11.1999 12.11.1999 01.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101686 IPS, a.s. 16189400 2000117 FAK 2000117 66837.80 CZK 66837.80 12.11.1999 12.11.1999 01.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101687 Ing. Valničková Ludmila 40872114 02699 FAK 2699 24000.00 CZK 24000.00 10.11.1999 10.11.1999 03.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101689 Geodeta Petr Bálek 13834991 94/99 FAK 9499 27563.00 CZK 27563.00 10.11.1999 10.11.1999 03.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101690 Geodeta Petr Bálek 13834991 95/99 FAK 9599 25988.00 CZK 25988.00 10.11.1999 10.11.1999 03.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101691 WIPRO 14909529 2199 FAK 2199 42499.80 CZK 42499.80 08.11.1999 08.11.1999 29.11.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101692 Novák Jan 12495140 55/99 FAK 5599 3220.00 CZK 3220.00 12.11.1999 12.11.1999 03.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101693 Ekospol a.s. 63999854 00062199 FAK 62199 1302629.00 CZK 1302629.00 03.11.1999 03.11.1999 25.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101694 Geodeta Petr Bálek 13834991 93/99 FAK 9399 11445.00 CZK 11445.00 10.11.1999 10.11.1999 03.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101695 INOS a.s. 25725459 156/99 FAK 15699 991504.50 CZK 991504.50 05.11.1999 05.11.1999 03.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101696 Prockert a Hynek stav. s 45314357 990023 FAK 990023 2076412.14 CZK 2076412.14 08.11.1999 08.11.1999 03.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101697 Hartman 14918412 1/99 FAZ 199 2500000.00 CZK 2500000.00 11.11.1999 11.11.1999 03.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101698 Interprojekt 45805628 99/10/112 FAK 9910112 7276.50 CZK 7276.50 02.11.1999 02.11.1999 03.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101699 Ingutis s.r.o. 48112828 84/99 FAK 8499 934500.00 CZK 934500.00 09.11.1999 09.11.1999 03.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101700 Subtera a.s. 45309612 1051007119 FAK 1051007119 13943161.10 CZK 13943161.10 10.11.1999 10.11.1999 02.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101701 IPS, a.s. 16189400 10602801 FAK 10602801 442650.60 CZK 442650.60 10.11.1999 10.11.1999 01.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101702 IPS, a.s. 16189400 10602802 FAK 10602802 442650.60 CZK 442650.60 10.11.1999 10.11.1999 01.12.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101703 IPS, a.s. 16189400 9100239 FAK 9100239 454140.20 CZK 454140.20 02.11.1999 02.11.1999 01.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101704 Průmstav a.s. 25105825 99222456 FAK 99222456 5822654.40 CZK 5822654.40 09.11.1999 09.11.1999 06.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101705 PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ 60193492 99107418 FAZ 99107418 16000000.00 CZK 16000000.00 10.11.1999 10.11.1999 06.12.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101706 Metrostav a.s. 00014915 5590383 FAK 5590383 54575.90 CZK 54575.90 31.10.1999 31.10.1999 06.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101707 Metrostav a.s. 00014915 5590416 FAK 5590416 12705.00 CZK 12705.00 29.10.1999 29.10.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101708 Metrostav a.s. 00014915 5590415 FAK 5590415 415162.70 CZK 415162.70 29.10.1999 29.10.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101709 Metrostav a.s. 00014915 5590414 FAK 5590414 200437.70 CZK 200437.70 29.10.1999 29.10.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101710 Metrostav a.s. 00014915 5590413 FAK 5590413 83232.50 CZK 83232.50 29.10.1999 29.10.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101711 Metrostav a.s. 00014915 5590412 FAK 5590412 137465.00 CZK 137465.00 29.10.1999 29.10.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101712 Metrostav a.s. 00014915 5590411 FAK 5590411 37136.40 CZK 37136.40 29.10.1999 29.10.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101713 Metrostav a.s. 00014915 5590410 FAK 5590410 4349.10 CZK 4349.10 29.10.1999 29.10.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101714 Metrostav a.s. 00014915 5590409 FAK 5590409 346180.80 CZK 346180.80 29.10.1999 29.10.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101715 Metrostav a.s. 00014915 5590408 FAK 5590408 201633.60 CZK 201633.60 29.10.1999 29.10.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101716 Metrostav a.s. 00014915 5590407 FAK 5590407 360406.20 CZK 360406.20 29.10.1999 29.10.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101718 Urbia s.r.o. 49687514 99238 FAK 99238 2550000.00 CZK 2550000.00 15.11.1999 15.11.1999 30.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101719 Subtera a.s. 45309612 1051008119 FAZ 1051008119 18000000.00 CZK 18000000.00 15.11.1999 15.11.1999 06.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101721 GRID s.r.o. 61251437 990100207 FAK 990100207 898872.50 CZK 898872.50 11.11.1999 11.11.1999 06.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101722 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99018 FAK 99018 26775.00 CZK 26775.00 15.11.1999 15.11.1999 06.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101723 JUDr Šmídová Jitka 66229804 10,1, FAK 101 52000.00 CZK 52000.00 11.11.1999 11.11.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101724 Geodeta Petr Bálek 13834991 96/99 FAK 9699 8925.00 CZK 8925.00 10.11.1999 10.11.1999 06.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101725 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 720008 FAK 720008 277712.40 CZK 277712.40 11.11.1999 11.11.1999 07.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101726 Ekos s.r.o. 18626084 162/99 FAK 16299 3770673.90 CZK 3770673.90 15.11.1999 15.11.1999 07.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101727 ZAVOS s.r.o. 60203013 121199 FAK 121199 520000.00 CZK 520000.00 18.11.1999 18.11.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101728 ZAVOS s.r.o. 60203013 131199 FAK 131199 350000.00 CZK 350000.00 18.11.1999 18.11.1999 06.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101729 AA Héta s.r.o. 15890627 9 FAK 99213 11103749.10 CZK 11103749.10 12.11.1999 12.11.1999 06.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101730 ERBE geodet.kancelář 62894978 00136/99001 FAK 13699001 19950.00 CZK 19950.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101732 Ekos s.r.o. 18626084 99/164 FAK 99164 1052195.00 CZK 1052195.00 16.11.1999 16.11.1999 09.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101733 Projekt IV s.r.o. 25601172 158/99 FAK 15899 3987.90 CZK 3987.90 15.11.1999 15.11.1999 06.12.1999 23.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101734 Pražský ústav pam. péče 00064408 99/99 FAK 9999 15650.00 CZK 15650.00 11.11.1999 11.11.1999 03.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101735 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900697 FAK 11900697 32865.00 CZK 32865.00 12.11.1999 12.11.1999 08.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101736 VIS a.s. 60192712 93029 FAK 93029 2416666.00 CZK 2416666.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101737 IPS Brno 46980806 77911214 FAK 77911214 1129909.00 CZK 1129909.00 08.11.1999 08.11.1999 07.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101738 Subtera a.s. 45309612 2077023109 FAK 2077023109 3203944.80 CZK 3203944.80 12.11.1999 12.11.1999 08.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101739 Novák Jan 12495140 56/99 FAK 5699 2530.00 CZK 2530.00 15.11.1999 15.11.1999 09.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101740 Ing. Naděžda Váchová 11212128 09/99 FAK 999 31500.00 CZK 31500.00 19.11.1999 19.11.1999 10.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101741 OPPOS s.r.o. 45801037 19910049 FAK 19910049 592945.50 CZK 592945.50 11.11.1999 11.11.1999 09.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101742 SÚPR ing. Chmelka 10157000 1294/1999 FAK 12941999 94500.00 CZK 94500.00 30.09.1999 30.09.1999 09.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101743 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 322/99 FAK 32299 1417129.40 CZK 1417129.40 15.11.1999 15.11.1999 09.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101744 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 323/99 FAK 32399 268634.10 CZK 268634.10 15.11.1999 15.11.1999 09.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101745 Novák Jan 12495140 57/99 FAK 5799 5060.00 CZK 5060.00 19.11.1999 19.11.1999 10.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101746 WIPRO 14909529 2399 FAK 2399 24570.00 CZK 24570.00 17.11.1999 17.11.1999 08.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101747 Ivan Černý PEAL 14965071 44699 FAK 44699 97650.00 CZK 97650.00 15.11.1999 15.11.1999 10.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101750 H V H s.r.o. 47454873 99000059 FAK 99000059 580000.00 CZK 580000.00 18.11.1999 18.11.1999 13.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101751 IPS, a.s. 16189400 10700702 FAZ 10700702 140000000.00 CZK 140000000.00 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101752 ECENA 60203561 105119 FAK 105119 29977.50 CZK 29977.50 16.11.1999 16.11.1999 07.12.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101753 Geodezie s.r.o 25677594 10167 FAK 10167 51188.00 CZK 51188.00 17.11.1999 17.11.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101755 iNG. lUBOMÍR wAIC 15296385 274/1199/f FAK 2741199 3172.00 CZK 3172.00 22.11.1999 22.11.1999 14.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101756 Pontex 40763439 99681 FAK 99681 29400.00 CZK 29400.00 17.11.1999 17.11.1999 17.12.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101757 ZAVOS s.r.o. 60203013 161199 FAK 161199 1691666.55 CZK 1691666.55 19.11.1999 19.11.1999 10.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101758 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99093 FAK 99093 1916666.65 CZK 1916666.65 22.11.1999 22.11.1999 07.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101759 Všeobecná stavební společ 47117125 4013099 FAK 4013099 1465044.00 CZK 1465044.00 17.11.1999 17.11.1999 08.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101760 AREA, s.r.o. 47547537 85/99 FAK 8599 64890.00 CZK 64890.00 23.11.1999 23.11.1999 11.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101761 ECONOMIA, a.s. 00499153 49067582 FAK 49067582 11256.00 CZK 11256.00 18.11.1999 18.11.1999 11.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101762 ECONOMIA, a.s. 00499153 4906758/4 FAK 49067584 4200.00 CZK 4200.00 18.11.1999 18.11.1999 11.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101763 AREA, s.r.o. 47547537 86/99 FAK 8699 34545.00 CZK 34545.00 23.11.1999 23.11.1999 14.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101764 Nováková Marie 06257314 38/99 FAK 3899 1840.00 CZK 1840.00 15.11.1999 15.11.1999 15.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101765 Novák Jan 12495140 58/99 FAK 5899 7360.00 CZK 7360.00 23.11.1999 23.11.1999 15.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101766 Tevos ing.Mollnar 43919154 14099 FAK 14099 61215.00 CZK 61215.00 31.10.1999 31.10.1999 22.11.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101768 Geodetické služby 18897878 85/99 FAK 8599 15200.00 CZK 15200.00 24.11.1999 24.11.1999 15.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101769 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99019 FAK 99019 25221.00 CZK 25221.00 22.11.1999 22.11.1999 14.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101770 Interprojekt 45805628 99/10/117 FAK 9910117 17199.00 CZK 17199.00 18.11.1999 18.11.1999 14.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101771 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309036 FAK 32309036 2676044.70 CZK 2676044.70 23.11.1999 23.11.1999 15.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101772 PÚDIS a.s. 45272891 100199 FAZ 100199 1900000.00 CZK 1900000.00 24.11.1999 24.11.1999 15.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101773 PÚDIS a.s. 45272891 100399 FAZ 100399 2300000.00 CZK 2300000.00 24.11.1999 24.11.1999 15.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101774 PÚDIS a.s. 45272891 100299 FAZ 100299 3900000.00 CZK 3900000.00 24.11.1999 24.11.1999 15.12.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101775 VIS a.s. 60192712 96003 FAZ 96003 23000000.00 CZK 23000000.00 23.11.1999 23.11.1999 09.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101776 Arkáda s.r.o. 25626825 99079 FAK 99079 88979.10 CZK 88979.10 23.11.1999 23.11.1999 16.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101777 ČKD 00565997 99001668 FAK 99001668 1732635.00 CZK 1732635.00 22.11.1999 22.11.1999 16.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101778 ISLA 64562484 9958 FAK 9958 96822.00 CZK 96822.00 12.11.1999 12.11.1999 04.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101779 Rekontstrukcion 63073773 99077 FAK 99077 84777.00 CZK 84777.00 04.11.1999 04.11.1999 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101780 I.V.projekt 61062961 2599 FAZ 2599 20000000.00 CZK 20000000.00 18.11.1999 18.11.1999 16.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101781 Pragis Holding s.r.o. 41194861 360026 FAK 360026 8994011.74 CZK 8994011.74 12.11.1999 12.11.1999 12.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101782 PÚDIS a.s. 45272891 91000134 FAK 91000134 926306.70 CZK 926306.70 29.10.1999 29.10.1999 30.11.1999 29.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101783 ing. Milan Železný 11229624 484/99 FAK 48499 149000.00 CZK 149000.00 15.11.1999 15.11.1999 14.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101784 AREA, s.r.o. 47547537 89/99 FAK 8999 33600.00 CZK 33600.00 25.11.1999 25.11.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101785 INOS a.s. 25725459 164/99 FAK 16499 1412185.40 CZK 1412185.40 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101786 INOS a.s. 25725459 163/99 FAK 16399 194073.20 CZK 194073.20 24.11.1999 24.11.1999 17.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101787 Ing. Mařík Pavel 48093785 55 FAK 55 659190.00 CZK 659190.00 23.11.1999 23.11.1999 20.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101788 Geodezie s.r.o 25677594 10168 FAK 10168 79023.00 CZK 79023.00 25.11.1999 25.11.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101789 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900718 FAK 11900718 3523.00 CZK 3523.00 24.11.1999 24.11.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101790 NIKA 43763316 F18N99 FAZ 1899 335000.00 CZK 335000.00 11.11.1999 11.11.1999 16.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101791 Vodní stavby 45273375 1889420531 FAZ 1889420531 10000000.00 CZK 10000000.00 26.11.1999 26.11.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101792 Pragis Holding s.r.o. 41194861 49061 FAZ 49061 4000000.00 CZK 4000000.00 26.11.1999 26.11.1999 20.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101793 Vodní stavby 45273375 1889420532 FAZ 1889420532 14000000.00 CZK 14000000.00 26.11.1999 26.11.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101794 Ekos s.r.o. 18626084 990176 FAZ 990176 4200000.00 CZK 4200000.00 19.11.1999 19.11.1999 20.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101795 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 720008 FAZ 720008 4050000.00 CZK 4050000.00 19.11.1999 19.11.1999 20.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101796 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 425888 FAZ 425888 850000.00 CZK 850000.00 19.11.1999 19.11.1999 20.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101797 Ekostav s.r.o. 45795479 9900057 FAZ 9900057 3000000.00 CZK 3000000.00 26.11.1999 26.11.1999 20.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101798 Vodní stavby 45273375 1889420530 FAZ 1889420530 8000000.00 CZK 8000000.00 26.11.1999 26.11.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101799 Ekos s.r.o. 18626084 99/180 FAZ 99180 7000000.00 CZK 7000000.00 25.11.1999 25.11.1999 20.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101800 Bene stavební společnost 45310173 P99000032 FAZ 99000032 2500000.00 CZK 2500000.00 26.11.1999 26.11.1999 20.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101801 VIDOS, projekce 12590118 8/99 FAK 899 14500.00 CZK 14500.00 12.11.1999 12.11.1999 02.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101802 Nováková Marie 06257314 40/99 FAK 4099 3220.00 CZK 3220.00 24.11.1999 24.11.1999 20.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101803 WIPRO 14909529 2499 FAK 2499 29925.00 CZK 29925.00 22.11.1999 22.11.1999 13.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101804 PSVS a.s. 45273910 9910830100 FAK 9910830100 2495505.63 CZK 2495505.63 10.11.1999 10.11.1999 16.11.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101805 PSVS a.s. 45273910 9911830107 FAK 9911830107 3349903.64 CZK 3349903.64 25.11.1999 25.11.1999 19.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101806 d plus 10161899 218129699 FAK 218129699 349650.00 CZK 349650.00 25.11.1999 25.11.1999 20.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101807 Rekontstrukcion 63073773 99084 FAK 99084 119910.00 CZK 119910.00 25.11.1999 25.11.1999 21.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101808 Pražské SBD 00033243 6045/99 FAK 604599 1347744.80 CZK 1347744.80 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101809 Muzeum hl.m.Prahy 00064432 160 FAK 160 98631.00 CZK 98631.00 17.11.1999 17.11.1999 19.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101810 WIPRO 14909529 2599 FAK 2599 11497.50 CZK 11497.50 23.11.1999 23.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101811 Describo, s.r.o. 44846321 46/99 FAK 4699 15000.00 CZK 15000.00 24.11.1999 24.11.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101812 ČKD 00565997 99001697 FAZ 99001697 27000000.00 CZK 27000000.00 26.11.1999 26.11.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101813 Pragoprojekt 45272387 17/99 FAZ 1799 3490000.00 CZK 3490000.00 10.11.1999 10.11.1999 19.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101814 Ingutis s.r.o. 48112828 87/99 FAK 8799 28969.50 CZK 28969.50 26.11.1999 26.11.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101815 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309001 FAK 32309001 167872.80 CZK 167872.80 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992101816 Stavby silnic a železnic 45274924 1/99 FAZ 199 110000000.00 CZK 110000000.00 29.11.1999 29.11.1999 30.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101817 Metrostav a.s. 00014915 5990013 FAZ 5990013 346000000.00 CZK 346000000.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101818 Ústav arch. péče Čech 49276433 00140 FAK 140 53975.00 CZK 53975.00 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101819 Ing. Jiří Abrhám 15927067 99014 FAK 99014 24750.00 CZK 24750.00 30.11.1999 30.11.1999 21.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101820 REPO s.r.o. 25131851 11399 FAK 11399 47250.00 CZK 47250.00 22.11.1999 22.11.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101821 Bene stavební společnost 45310173 99000128 FAK 99000128 2263068.03 CZK 2263068.03 25.11.1999 25.11.1999 20.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101822 D Z vodovody kanalizace 00196304 199911040 FAK 199911040 2500480.50 CZK 2500480.50 29.11.1999 29.11.1999 20.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101823 D Z vodovody kanalizace 00196304 199911904 FAZ 199911904 4800000.00 CZK 4800000.00 29.11.1999 29.11.1999 21.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101824 Novák Jan 12495140 59/99 FAK 5999 3220.00 CZK 3220.00 26.11.1999 26.11.1999 21.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101825 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 777008 FAK 777008 870934.00 CZK 870934.00 26.10.1999 26.10.1999 21.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101826 PROZNAK 18409121 9804/99 FAK 980499 52569.30 CZK 52569.30 15.11.1999 15.11.1999 21.11.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101827 ČKD 00565997 19990038 FAK 19990038 639944.00 CZK 639944.00 23.11.1999 23.11.1999 20.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101828 A.D.O. 15932257 39/99 FAK 3999 105000.00 CZK 105000.00 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101829 AREA, s.r.o. 47547537 90/99 FAK 9099 55125.00 CZK 55125.00 01.12.1999 01.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101830 AREA, s.r.o. 47547537 91/99 FAK 9199 55755.00 CZK 55755.00 01.12.1999 01.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101831 Sefimota 25138189 FVO1971999 FAZ 1971999 7000000.00 CZK 7000000.00 30.11.1999 30.11.1999 19.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101832 Metrostav a.s. 00014915 5990012 FAZ 5990012 101000000.00 CZK 101000000.00 26.11.1999 26.11.1999 22.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101833 KO- VELKOM a.s. 18629580 990372 FAK 990372 658.80 CZK 658.80 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101834 Špačková Zdenka 67782299 10/99 FAK 1099 17360.00 CZK 17360.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101835 HOKI s.r.o. 60464704 1199-05 FAK 119905 133835.00 CZK 133835.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101837 Satra s.r.o. 18584209 4016099 FAK 4016099 339675.00 CZK 339675.00 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101838 ČKD 00565997 99001758 FAK 99001758 189829.00 CZK 189829.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101839 ČKD 00565997 99001751 FAK 99001751 323989.00 CZK 323989.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101840 ČKD 00565997 99001752 FAK 99001752 43377.00 CZK 43377.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101841 ČKD 00565997 99001753 FAK 99001753 170766.00 CZK 170766.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101842 ČKD 00565997 99001754 FAK 99001754 899813.00 CZK 899813.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101843 ČKD 00565997 99001755 FAK 99001755 327825.00 CZK 327825.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101844 ČKD 00565997 99001756 FAK 99001756 164668.00 CZK 164668.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101845 ČKD 00565997 99001757 FAK 99001757 282651.00 CZK 282651.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101846 ČKD 00565997 117808 FAK 117808 117808.00 CZK 117808.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101847 ČKD 00565997 99001750 FAK 99001750 1257815.00 CZK 1257815.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101848 ZAVOS s.r.o. 60203013 61299 FAK 61299 1691666.55 CZK 1691666.55 01.12.1999 01.12.1999 21.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101849 Pontex 40763439 99705 FAK 99705 27930.00 CZK 27930.00 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101850 Skelet 17034001 4599 FAK 4599 99939.00 CZK 99939.00 26.11.1999 26.11.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101851 Skelet 17034001 4499 FAK 4499 99789.00 CZK 99789.00 26.11.1999 26.11.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101852 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004689 FAK 1080004689 12600.00 CZK 12600.00 29.11.1999 29.11.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101853 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004679 FAK 1080004679 11550.00 CZK 11550.00 29.11.1999 29.11.1999 22.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101854 Subtera a.s. 45309612 2077024119 FAZ 2077024119 8000000.00 CZK 8000000.00 30.11.1999 30.11.1999 24.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101855 Subtera a.s. 45309612 2077023119 FAK 2077023119 228000.00 CZK 228000.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101856 d plus 10161899 002126199 FAZ 2126199 350000.00 CZK 350000.00 29.11.1999 29.11.1999 21.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101857 Kankol s.r.o. 47538848 96205 FAZ 96205 5500000.00 CZK 5500000.00 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101858 Ekos s.r.o. 18626084 99/186 FAZ 99186 4000000.00 CZK 4000000.00 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101859 ZAVOS s.r.o. 60203013 2/12/99 FAK 21299 213347.00 CZK 213347.00 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101860 ZAVOS s.r.o. 60203013 1/12/99 FAK 11299 46000.00 CZK 46000.00 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101861 ZAVOS s.r.o. 60203013 5/12/99 FAK 51299 164500.00 CZK 164500.00 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101862 ZAVOS s.r.o. 60203013 4/12/99 FAK 41299 450000.00 CZK 450000.00 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101863 ZAVOS s.r.o. 60203013 3/12/99 FAK 31299 517500.00 CZK 517500.00 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101864 Ekostav s.r.o. 45795479 9900052 FAK 9900052 627566.10 CZK 627566.10 12.11.1999 12.11.1999 22.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101865 Ing. Josef Filinger - pro 12610143 255 FAK 255 65000.00 CZK 65000.00 13.10.1999 13.10.1999 22.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101867 ASAI s.r.o. 25729861 1299-L FAK 1299 10000.00 CZK 10000.00 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101868 Výstavba inženýr.staveb 25131087 99102 FAK 99102 199185.00 CZK 199185.00 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101869 Novák Jan 12495140 5499 FAK 5499 2300.00 CZK 2300.00 12.11.1999 12.11.1999 22.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101870 IPS, a.s. 16189400 9400112 FAZ 9400112 13400000.00 CZK 13400000.00 30.11.1999 30.11.1999 21.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101871 AREA, s.r.o. 47547537 92/99 FAK 9299 55545.00 CZK 55545.00 02.12.1999 02.12.1999 21.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101872 AREA, s.r.o. 47547537 93/99 FAK 9399 80430.00 CZK 80430.00 02.12.1999 02.12.1999 21.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101873 Stoprp,s.r.o. 48034614 990205 FAK 990205 95000.00 CZK 95000.00 29.11.1999 29.11.1999 21.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101875 AA Héta s.r.o. 15890627 9 FAK 9 177030.00 CZK 177030.00 29.11.1999 29.11.1999 21.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101876 ELTODO 25755811 4199340804 FAK 4199340804 5626.00 CZK 5626.00 29.11.1999 29.11.1999 23.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101877 Sefimota 25138189 1981999 FAZ 1981999 2500000.00 CZK 2500000.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101878 VIS a.s. 60192712 93030 FAK 93030 2416674.00 CZK 2416674.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101879 Subtera a.s. 45309612 2077014119 FAK 2077014119 4609507.35 CZK 4609507.35 25.11.1999 25.11.1999 24.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101880 Akmest 10156232 10631 FAK 10631 15000.00 CZK 15000.00 02.12.1999 02.12.1999 23.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101881 Vekra s.r.o. 43005021 FO99400782 FAZ 99400782 2915910.00 CZK 2915910.00 02.12.1999 02.12.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101882 Dosta a.s. 46901175 910006 FAZ 910006 8000000.00 CZK 8000000.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101883 Dosta a.s. 46901175 910005 FAZ 910005 3000000.00 CZK 3000000.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101884 JUDr Oppelt Milan 22231738 80/99 FAK 8099 4900.00 CZK 4900.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101885 Ing. Šabart Ladislav 43038000 1199 FAK 1199 23660.00 CZK 23660.00 03.11.1999 03.11.1999 17.11.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101886 PSP PROTO s.r.o 25693905 9129 FAK 9129 141026.00 CZK 141026.00 30.11.1999 30.11.1999 18.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101887 PSP PROTO s.r.o 25693905 9132 FAK 9132 300000.00 CZK 300000.00 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101888 Babtie s.r.o. 49613481 018299001 FAK 18299001 11550.00 CZK 11550.00 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101889 Babtie s.r.o. 49613481 018499001 FAK 18499001 27168.80 CZK 27168.80 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101890 IPS, a.s. 16189400 10201133 FAK 10201133 1949999.10 CZK 1949999.10 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101891 IPS, a.s. 16189400 10201134 FAK 10201134 4072314.80 CZK 4072314.80 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101892 Proarch s.r.o 44847181 4299 FAK 4299 774900.00 CZK 774900.00 26.11.1999 26.11.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101893 Navatyp a.s. 25110977 900133 FAK 900133 6493908.80 CZK 6493908.80 16.11.1999 16.11.1999 01.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101894 ČKD 00565997 99001659 FAK 99001659 179494.00 CZK 179494.00 19.11.1999 19.11.1999 23.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101895 ČKD 00565997 99001660 FAK 99001660 1211164.00 CZK 1211164.00 19.11.1999 19.11.1999 23.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101896 ČKD 00565997 99001661 FAK 99001661 159933.00 CZK 159933.00 19.11.1999 19.11.1999 23.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101897 ČKD 00565997 199990039 FAK 199990039 642094.00 CZK 642094.00 02.11.1999 02.11.1999 23.11.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101898 ČKD 00565997 19990041 FAK 19990041 470646.00 CZK 470646.00 02.11.1999 02.11.1999 23.11.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101899 ČKD 00565997 19990046 FAK 19990046 2952.00 CZK 2952.00 12.11.1999 12.11.1999 23.11.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101900 ČKD 00565997 19990047 FAK 19990047 24607.00 CZK 24607.00 12.11.1999 12.11.1999 23.11.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101901 Interprojekt 45805628 9910125 FAK 9910125 7035.00 CZK 7035.00 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101902 Interprojekt 45805628 9910127 FAK 9910127 2079.00 CZK 2079.00 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101903 IPS, a.s. 16189400 10201137 FAK 10201137 14999999.70 CZK 14999999.70 02.12.1999 02.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101904 IPS, a.s. 16189400 10201139 FAK 10201139 1999999.10 CZK 1999999.10 03.12.1999 03.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101905 IPS, a.s. 16189400 10201138 FAK 10201138 9999999.50 CZK 9999999.50 03.12.1999 03.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101906 IPS, a.s. 16189400 10201136 FAK 10201136 1999990.70 CZK 1999990.70 02.12.1999 02.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101907 IPS, a.s. 16189400 9400114 FAZ 9400114 8000000.00 CZK 8000000.00 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101908 IPS, a.s. 16189400 9100250 FAK 9100250 26199.80 CZK 26199.80 19.11.1999 19.11.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101909 IPS, a.s. 16189400 9400116 FAZ 9400116 500000.00 CZK 500000.00 03.12.1999 03.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101910 IPS, a.s. 16189400 9100265 FAK 9100265 1992481.10 CZK 1992481.10 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101911 OMNISORT s.r.o. 45276269 1039 FAK 1039 165600.00 CZK 165600.00 10.11.1999 10.11.0299 24.11.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101912 Vodní stavby 45273375 1109400830 FAK 1109400830 737933.89 CZK 737933.89 02.12.1999 02.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101913 Vodní stavby 45273375 1109400829 FAK 1109400829 10712953.60 CZK 10712953.60 02.12.1999 02.12.1999 23.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101914 Novák Jan 12495140 66099 FAK 66099 2530.00 CZK 2530.00 30.11.1999 30.11.1999 24.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101915 Pragis Holding s.r.o. 41194861 190068 FAK 190068 1926868.92 CZK 1926868.92 02.12.1999 02.12.1999 24.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101917 Ing. Libuše Šroubová 16470591 104/99 FAK 10499 41125.00 CZK 41125.00 01.12.1999 01.12.1999 27.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101918 Ing. Libuše Šroubová 16470591 10499 FAK 10499 41125.00 CZK 41125.00 01.12.1999 01.12.1999 27.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101919 IPS, a.s. 16189400 77911252 FAK 77911252 1220090.80 CZK 1220090.80 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 08.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101920 SIN s.r.o 49707221 54/99 FAK 5499 62370.00 CZK 62370.00 06.12.1999 06.12.1999 27.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101922 Urbia s.r.o. 49687514 99266 FAK 99266 294000.00 CZK 294000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101924 Urbia s.r.o. 49687514 99265 FAK 99265 236490.00 CZK 236490.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101925 Ing. Vladimír Minsk 16095774 182/1999 FAK 1821999 19635.00 CZK 19635.00 01.12.1999 01.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101926 Ing. Vladimír Minsk 16095774 1881999 FAK 1881999 3307.50 CZK 3307.50 01.12.1999 01.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101927 GEKON s.r.o. 48028878 4259--99 FAK 425999 159519.20 CZK 159519.20 30.11.1999 30.11.1999 21.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101928 GEKON s.r.o. 48028878 4528 FAK 4258 185931.90 CZK 185931.90 30.11.1999 30.11.1999 21.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101929 GEKON s.r.o. 48028878 4260 FAK 4260 111720.00 CZK 111720.00 30.11.1999 30.11.1999 21.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101930 Komprin s.r.o. 48038482 25/99 FAK 2599 52500.00 CZK 52500.00 30.11.1999 30.11.1999 21.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101931 IPS, a.s. 16189400 2000038 FAZ 2000038 5800000.00 CZK 5800000.00 03.12.1999 03.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101932 Stopro, s.r.o. 48034614 5700000 FAZ 990208 5700000.00 CZK 5700000.00 30.11.1999 30.11.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101933 VIS a.s. 60192712 93031 FAK 93031 18921.00 CZK 18921.00 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101934 Urbia s.r.o. 49687514 99264 FAK 99264 2550000.00 CZK 2550000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101935 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309042 FAK 32309042 3121890.50 CZK 3121890.50 03.12.1999 03.12.1999 27.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101936 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309043 FAK 32309043 650000.40 CZK 650000.40 03.12.1999 03.12.1999 27.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101937 Hartman 14918412 17/99 FAK 1799 6423997.70 CZK 6423997.70 03.12.1999 03.12.1999 27.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101938 WIPRO 14909529 2699 FAK 2699 31972.50 CZK 31972.50 02.12.1999 02.12.1999 27.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101939 OPPOS s.r.o. 45801037 19910056 FAK 19910056 1498037.92 CZK 1498037.92 03.12.1999 03.12.1999 27.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101940 pro-consult 12604097 0093/99/F FAK 9399 85155.00 CZK 85155.00 03.12.1999 03.12.1999 24.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101941 Ing. Valničková Ludmila 40872114 02899 FAK 2899 99000.00 CZK 99000.00 06.12.1999 06.12.1999 27.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101942 IKE 48111244 76 FAK 76 372716.40 CZK 372716.40 03.12.1999 03.12.1999 27.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101943 ČKD 00565997 19990027 FAK 19990027 1050440.00 CZK 1050440.00 21.10.1999 21.10.1999 27.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101944 ČKD 00565997 99001692 FAK 99001692 15144.00 CZK 15144.00 24.11.1999 24.11.1999 27.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101945 ČKD 00565997 99001693 FAK 99001693 105490.00 CZK 105490.00 24.11.1999 24.11.1999 27.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101946 Dosta a.s. 46901175 200174 FAK 200174 2149513.80 CZK 2149513.80 30.11.1999 30.11.1999 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101947 Dosta a.s. 46901175 200175 FAK 200175 1729756.00 CZK 1729756.00 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101948 Ing. Mařík Pavel 48093785 56 FAK 56 23782.50 CZK 23782.50 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101949 IPS, a.s. 16189400 13201651 FAK 13201651 1702805.00 CZK 1702805.00 24.11.1999 24.11.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101950 ČKD 00565997 99001699 FAK 99001699 4857754.00 CZK 4857754.00 26.11.1999 26.11.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101951 IPS, a.s. 16189400 10201145 FAK 10201145 5257996.70 CZK 5257996.70 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101952 IPS, a.s. 16189400 10201143 FAK 10201143 4600000.00 CZK 4600000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101953 IPS, a.s. 16189400 10201147 FAK 10201147 2986327.50 CZK 2986327.50 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101954 IPS, a.s. 16189400 10201147 FAK 10201144 3800000.00 CZK 3800000.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101955 IPS, a.s. 16189400 10201146 FAK 10201146 3027161.90 CZK 3027161.90 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101956 IPS, a.s. 16189400 10201142 FAK 10201142 3800000.00 CZK 3800000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101957 Průmstav a.s. 25105825 1190370101 FAZ 1190370101 3390000.00 CZK 3390000.00 06.12.1999 06.12.1999 31.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101958 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 777008 FAK 777008 190482.60 CZK 190482.60 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101959 Ekostav s.r.o. 45795479 9900053 FAK 9900053 5504426.70 CZK 5504426.70 12.11.1999 12.11.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101960 d plus 10161899 003129999 FAZ 3129999 110000.00 CZK 110000.00 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101961 Vodní stavby 45273375 1889420555 FAZ 1889420555 12600000.00 CZK 12600000.00 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101962 PSVS a.s. 45273910 744121299 FAZ 744121299 4800000.00 CZK 4800000.00 07.12.1999 07.12.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101963 Vodní stavby 45273375 1309300839 FAK 1309300839 1644.60 CZK 1644.60 30.11.1999 30.11.1999 24.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101964 Vodní stavby 45273375 1309300840 FAK 1309300840 29136.10 CZK 29136.10 30.11.1999 30.11.1999 24.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101965 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 65700799 FAZ 65700799 3000000.00 CZK 3000000.00 07.12.1999 07.12.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101966 Ingutis s.r.o. 48112828 9199 FAZ 9199 300000.00 CZK 300000.00 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101967 Ingutis s.r.o. 48112828 9299 FAZ 9299 300000.00 CZK 300000.00 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101968 Ingutis s.r.o. 48112828 9399 FAK 9399 300000.00 CZK 300000.00 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101969 FASS s.r.o. 43378382 011299 FAK 11299 4836518.00 CZK 4836518.00 03.12.1999 03.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101970 Arkáda s.r.o. 25626825 99081 FAK 99081 883.20 CZK 883.20 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101971 Balíková Monika 16109457 03599 FAK 3599 16455.00 CZK 16455.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101972 Arch.atelier Lang Špinar 49625365 0006199001 FAZ 6199001 3200000.00 CZK 3200000.00 02.12.1999 02.12.1999 20.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101973 IPS, a.s. 16189400 9100266 FAK 9100266 99894.90 CZK 99894.90 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101974 IPS, a.s. 16189400 9100267 FAK 9100267 99747.90 CZK 99747.90 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101975 VIS a.s. 60192712 93032 FAK 93032 27500.00 CZK 27500.00 08.12.1999 08.12.1999 29.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101976 VIS a.s. 60192712 93033 FAK 93033 22500.00 CZK 22500.00 08.12.1999 08.12.1999 29.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101977 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309044 FAK 32309044 21351639.80 CZK 21351639.80 08.12.1999 08.12.1999 29.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101978 VIS a.s. 60192712 96004 FAZ 96004 120000.00 CZK 120000.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101979 VIS a.s. 60192712 96005 FAZ 96005 430000.00 CZK 430000.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101980 IPS, a.s. 16189400 10700710 FAZ 10700710 19000000.00 CZK 19000000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101982 Metrostav a.s. 00014915 699038 FAZ 699038 34500000.00 CZK 34500000.00 07.12.1999 07.12.1999 29.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101983 IPS, a.s. 16189400 10700709 FAK 10700709 2548350.00 CZK 2548350.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101984 IPS, a.s. 16189400 2000126 FAK 2000126 289564.80 CZK 289564.80 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101985 IPS, a.s. 16189400 2000128 FAK 2000128 79874.60 CZK 79874.60 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101986 IPS, a.s. 16189400 2000129 FAK 2000129 2738100.80 CZK 2738100.80 06.12.1999 06.12.1999 29.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101987 IPS, a.s. 16189400 2000127 FAK 2000127 192220.40 CZK 192220.40 06.12.1999 06.12.1999 29.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101988 H V H s.r.o. 47454873 99000062 FAK 99000062 9600.00 CZK 9600.00 26.11.1999 26.11.1999 29.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101989 Doubner s.r.o. 62909231 07099 FAK 7099 178699.50 CZK 178699.50 02.12.1999 02.12.1999 20.12.1999 29.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101991 NIKA 43763316 17N99 FAK 1799 210000.00 CZK 210000.00 08.12.1999 08.12.1999 29.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101992 Centrum stav.inž. a.s. 45274860 91990221 FAK 91990221 2100.00 CZK 2100.00 08.12.1999 08.12.1999 29.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101993 IPS, a.s. 16189400 8200414 FAK 8200414 132297.40 CZK 132297.40 03.12.1999 03.12.1999 18.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101994 Subtera a.s. 45309612 2077028119 FAK 2077028119 4523516.55 CZK 4523516.55 01.12.1999 01.12.1999 27.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101995 Pragoprojekt 45272387 130099 FAK 130099 541800.00 CZK 541800.00 08.12.1999 08.12.1999 29.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101996 Pontex 40763439 99742 FAK 99742 20212.50 CZK 20212.50 06.12.1999 06.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101997 ing.arch.Z.Kabelík 11203714 20/99 FAK 2099 3752.00 CZK 3752.00 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101998 Všeobecná stavební společ 47117125 4014899 FAK 4014899 2309736.50 CZK 2309736.50 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992101999 Ekospol a.s. 63999854 2810000039 FAZ 2810000039 10600000.00 CZK 10600000.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102000 Envisystem, s.r.o. 48585904 40055 FAK 40055 18543.00 CZK 18543.00 03.12.1999 03.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102001 Envisystem, s.r.o. 48585904 40052 FAK 40052 391230.00 CZK 391230.00 30.11.1999 30.11.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102002 Envisystem, s.r.o. 48585904 40032 FAK 40032 8820.00 CZK 8820.00 31.08.1999 31.08.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102003 d plus 10161899 004131899 FAZ 4131899 900000.00 CZK 900000.00 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102004 Stamet s.r.o 48589829 0159 FAZ 159 4000000.00 CZK 4000000.00 07.12.1999 07.12.1999 28.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102005 AGA- Letiště 4635765365 1450099 FAZ 1450099 370000.00 CZK 370000.00 07.12.1999 07.12.1999 27.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102006 Ekospol a.s. 63999854 2810000019 FAK 2810000019 3000000.00 CZK 3000000.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102007 Ekospol a.s. 63999854 2810000049 FAZ 2810000049 6000000.00 CZK 6000000.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102008 Ekospol a.s. 63999854 2810000029 FAZ 2810000029 10000000.00 CZK 10000000.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102009 Stamet s.r.o 48589829 086/99 FAK 8699 1400626.34 CZK 1400626.34 08.12.1999 08.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102010 D Z vodovody kanalizace 00196304 199912004 FAK 199912004 35490.00 CZK 35490.00 07.12.1999 07.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102011 OPPOS s.r.o. 45801037 19910050 FAK 19910050 1136040.20 CZK 1136040.20 19.11.1999 19.11.1999 29.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102012 OPPOS s.r.o. 45801037 19910053 FAK 19910053 514620.80 CZK 514620.80 25.11.1999 25.11.1999 29.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102013 Prockert a Hynek stav. s 45314357 990026 FAK 990026 916469.09 CZK 916469.09 26.11.1999 26.11.1999 29.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102014 Prockert a Hynek stav. s 45314357 990025 FAK 990025 843673.41 CZK 843673.41 26.11.1999 26.11.1999 29.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102015 Nováková Marie 06257314 41/99 FAK 4199 5290.00 CZK 5290.00 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102016 Bene stavební společnost 45310173 99000163 FAK 99000163 3418009.35 CZK 3418009.35 06.12.1999 06.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102017 Navatyp a.s. 25110977 900136 FAK 900136 2035676.00 CZK 2035676.00 26.11.1999 26.11.1999 28.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102018 Stonex s.r.o 45271500 0191199 FAK 191199 272199.00 CZK 272199.00 25.11.1999 25.11.1999 28.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102019 ing. Petr Válaveka 66438071 99004 FAK 99004 480000.00 CZK 480000.00 09.12.1999 09.12.1999 30.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102020 NIKA 43763316 19N99 FAK 1999 60000.00 CZK 60000.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102021 ing. Milan Železný 11229624 485/99 FAK 48599 45000.00 CZK 45000.00 30.11.1999 30.11.1999 30.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102022 GEKON s.r.o. 48028878 4217 FAK 4217 94815.00 CZK 94815.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102023 GEKON s.r.o. 48028878 4215 FAK 4215 343875.00 CZK 343875.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102024 GEKON s.r.o. 48028878 4262 FAK 4262 104887.60 CZK 104887.60 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102025 GEKON s.r.o. 48028878 4254 FAK 4254 54180.00 CZK 54180.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102026 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 00645199 FAK 645199 29673.00 CZK 29673.00 08.12.1999 08.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102027 Mesin 12595993 257 FAK 257 65929.50 CZK 65929.50 29.11.1999 29.11.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102028 APA atelier 12607568 191999 FAK 191999 78330.00 CZK 78330.00 07.12.1999 07.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102029 PSP PROTO s.r.o 25693905 9137 FAK 9137 214263.00 CZK 214263.00 09.12.1999 09.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102030 PSP PROTO s.r.o 25693905 9136 FAZ 9136 4500000.00 CZK 4500000.00 09.12.1999 09.12.1999 17.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102031 IPS, a.s. 16189400 13201688 FAK 13201688 889460.00 CZK 889460.00 07.12.1999 07.12.1999 30.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102032 IPS, a.s. 16189400 13201687 FAK 13201687 354111.28 CZK 354111.28 07.12.1999 07.12.1999 30.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102033 PÚDIS a.s. 45272891 91000159 FAK 91000159 1575000.00 CZK 1575000.00 09.12.1999 09.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102034 IDS 60194260 6190684 FAK 6190684 80696.70 CZK 80696.70 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102035 IDS 60194260 6190683 FAK 6190683 80696.70 CZK 80696.70 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102036 IDS 60194260 6190680 FAK 6190680 77000.20 CZK 77000.20 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102038 IPS, a.s. 16189400 9100276 FAK 9100276 1171975.40 CZK 1171975.40 09.12.1999 09.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102039 IPS, a.s. 16189400 9100277 FAK 9100277 2691077.60 CZK 2691077.60 09.12.1999 09.12.1999 31.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102040 IPS, a.s. 16189400 9100278 FAK 9100278 5783895.60 CZK 5783895.60 09.12.1999 09.12.1999 31.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102041 Stavby silnic a železnic 45274924 83960358 FAK 83960358 3066844.20 CZK 3066844.20 06.12.1999 06.12.1999 30.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102042 IDS 60194260 6190681 FAK 6190681 156685.20 CZK 156685.20 10.12.1999 10.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102043 Pražské služby, a.s. 60194120 99124654 FAK 99124654 26796.00 CZK 26796.00 01.12.1999 01.12.1999 23.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102044 VIS a.s. 60192712 96006 FAZ 96006 2000000.00 CZK 2000000.00 10.12.1999 10.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102045 IPS, a.s. 16189400 10201150 FAK 10201150 827475.60 CZK 827475.60 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102046 IPS, a.s. 16189400 10201149 FAK 10201149 505806.00 CZK 505806.00 07.12.1999 07.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102047 IPS, a.s. 16189400 102011172 FAK 10201172 965517.40 CZK 965517.40 07.12.1999 07.12.1999 29.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102048 IPS, a.s. 16189400 10201173 FAK 10201173 1847324.80 CZK 1847324.80 07.12.1999 07.12.1999 29.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102049 IPS, a.s. 16189400 10201148 FAK 10201148 1503876.20 CZK 1503876.20 07.12.1999 07.12.1999 29.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102050 IPS, a.s. 16189400 10700711 FAZ 10700711 670000.00 CZK 670000.00 09.12.1999 09.12.1999 20.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102051 VIA projektový atelier 12609447 56 FAK 56 9450.00 CZK 9450.00 07.12.1999 07.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102052 IPS, a.s. 16189400 10201151 FAK 10201151 117314.40 CZK 117314.40 07.12.1999 07.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102053 IPS, a.s. 16189400 102011152 FAK 10201152 152351.90 CZK 152351.90 07.12.1999 07.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102054 Ekospol a.s. 63999854 00071999 FAK 71999 4619896.60 CZK 4619896.60 07.12.1999 07.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102055 Ekospol a.s. 63999854 2810000059 FAZ 2810000059 13000000.00 CZK 13000000.00 08.12.1999 08.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102056 IPS, a.s. 16189400 9100268 FAK 9100268 82518.00 CZK 82518.00 07.12.1999 07.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102058 ing. Jan Majer 10780000 3/99 FAK 399 300000.00 CZK 300000.00 09.12.1999 09.12.1999 30.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102059 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900781 FAK 11900781 244650.00 CZK 244650.00 07.12.1999 07.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102060 Subtera a.s. 45309612 1051007129 FAK 1051007129 1454947.20 CZK 1454947.20 09.12.1999 09.12.1999 30.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102061 Vodní stavby 45273375 1109400961 FAK 1109400961 609553.41 CZK 609553.41 09.12.1999 09.12.1999 30.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102062 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900780 FAK 11900780 23783.00 CZK 23783.00 07.12.1999 07.12.1999 30.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102063 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900779 FAK 11900779 6615.00 CZK 6615.00 07.12.1999 07.12.1999 30.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102064 Metrostav a.s. 00014915 05590483 FAK 5590483 630000.00 CZK 630000.00 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102065 IDS 60194260 6190685 FAK 6190685 166876.00 CZK 166876.00 10.12.1999 10.12.1999 23.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102066 Metrostav a.s. 00014915 05590467 FAK 5590467 15667855.30 CZK 15667855.30 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102067 Metrostav a.s. 00014915 05590474 FAK 5590474 548932.70 CZK 548932.70 30.11.1999 30.11.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102068 Prockert a Hynek stav. s 45314357 999001 FAZ 999001 2500000.00 CZK 2500000.00 06.12.1999 06.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102069 Ekos s.r.o. 18626084 0196/99 FAK 19699 2784232.50 CZK 2784232.50 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102070 INOS a.s. 25725459 167/99 FAK 16799 1704745.30 CZK 1704745.30 06.12.1999 06.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102071 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99020 FAK 99020 29977.50 CZK 29977.50 09.12.1999 09.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102072 Dalniční stavby a.s. 40614948 52309001 FAZ 52309001 4200000.00 CZK 4200000.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102073 Dalniční stavby a.s. 40614948 32309045 FAK 32309045 132709.80 CZK 132709.80 09.12.1999 09.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102074 Kankol s.r.o. 47538848 96207 FAK 96207 137999.00 CZK 137999.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102075 Pražské vodovody a kanal. 25656635 2690102322 FAK 2690102322 99251.30 CZK 99251.30 06.12.1999 06.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102076 Projekt IV s.r.o. 25601172 165/99 FAK 16599 34200.00 CZK 34200.00 30.11.1999 30.11.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102077 K+K průzkum s.r.o. 64940098 1080004849 FAK 1080004849 2940.00 CZK 2940.00 09.12.1999 09.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102078 Ekospol a.s. 63999854 00073999 FAK 73999 968000.00 CZK 968000.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102079 PPS s.r.o. 44267762 00435 FAK 435 16000.00 CZK 16000.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102080 Ekospol a.s. 63999854 0074899 FAK 74899 200000.00 CZK 200000.00 08.12.1999 08.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102081 IS s.r.o. 41196988 6399 FAK 6399 54900.00 CZK 54900.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102082 Ing. KADLECOVÁ Věra 16121902 10/99 FAK 1099 3150.00 CZK 3150.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102083 A.D.O. 15932257 46/99 FAK 4699 201285.00 CZK 201285.00 13.12.1999 13.12.1999 31.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102084 Pragis Holding s.r.o. 41194861 360027 FAK 360027 947245.20 CZK 947245.20 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 13.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102085 IPS, a.s. 16189400 9100274 FAK 9100274 3974776.10 CZK 3974776.10 09.12.1999 09.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102086 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 990007 FAZ 990007 915692.00 CZK 915692.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102087 IDS 60194260 6190728 FAK 6190728 144693.20 CZK 144693.20 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102088 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 180009 FAZ 180009 12000000.00 CZK 12000000.00 29.11.1999 29.11.1999 31.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102089 Proarch s.r.o 44847181 122/99 FAK 12299 1068795.00 CZK 1068795.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102090 Proarch s.r.o 44847181 181/99 FAK 18199 87140.00 CZK 87140.00 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102091 H V H s.r.o. 47454873 99400003 FAZ 99400003 900000.00 CZK 900000.00 08.12.1999 08.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102092 Proarch s.r.o 44847181 123/99 FAK 12399 52500.00 CZK 52500.00 08.12.1999 08.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102093 Proarch s.r.o 44847181 22/99 FAK 2299 93765.00 CZK 93765.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102094 Průmstav a.s. 25105825 99222463 FAK 99222463 7405000.10 CZK 7405000.10 08.12.1999 08.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102095 Společná advok. kanc 66225124 589/99 FAK 58999 6930.00 CZK 6930.00 12.12.1999 12.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102097 Dalniční stavby a.s. 40614948 52309003 FAZ 52309003 24000000.00 CZK 24000000.00 13.12.1999 13.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102098 ERBE geodet.kancelář 62894978 00157/99001 FAK 15799001 16516.50 CZK 16516.50 10.12.1999 10.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102099 PÚDIS a.s. 45272891 91000135 FAK 91000135 50000.00 CZK 50000.00 19.11.1999 19.11.1999 24.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102100 PROZNAK 18409121 9516/99 FAK 951699 7071.80 CZK 7071.80 13.09.1999 13.09.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102102 Geodetic.kancelář Nedoma 15307875 2402280 FAK 2402280 36750.00 CZK 36750.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102103 PÚDIS a.s. 45272891 91000161 FAK 91000161 484415.40 CZK 484415.40 09.12.1999 09.12.1999 31.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102104 PÚDIS a.s. 45272891 91000163 FAK 91000163 2538438.00 CZK 2538438.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102105 Vodní stavby 45273375 1889350071 FAZ 1889350071 6000000.00 CZK 6000000.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102106 Babtie s.r.o. 49613481 019499001 FAZ 19499001 780000.00 CZK 780000.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102107 d plus 10161899 005129799 FAZ 5129799 220000.00 CZK 220000.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102108 Ekos s.r.o. 18626084 99/201 FAZ 99201 5760000.00 CZK 5760000.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102109 Vodní stavby 45273375 1889350069 FAZ 1889350069 4000000.00 CZK 4000000.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102110 REPO s.r.o. 25131851 13199 FAK 13199 45150.00 CZK 45150.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102111 PSVS a.s. 45273910 9912830121 FAK 9912830121 1558833.52 CZK 1558833.52 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102112 Nováková Marie 06257314 39/99 FAK 3999 2300.00 CZK 2300.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102115 REPO s.r.o. 25131851 10699 FAK 10699 42000.00 CZK 42000.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102116 Ekos s.r.o. 18626084 0195/99 FAK 19599 2244251.70 CZK 2244251.70 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102117 REPO s.r.o. 25131851 13299 FAK 13299 33600.00 CZK 33600.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102118 Geodetické služby 18897878 94/99 FAK 9499 14400.00 CZK 14400.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102119 REPO s.r.o. 25131851 10799 FAK 10799 47250.00 CZK 47250.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102120 Ing. arch Krejčí 04010427 9999 FAK 999 3960.00 CZK 3960.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102121 Ing. arch Krejčí 04010427 9999 FAK 999 1980.00 CZK 1980.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102122 Stavby silnic a železnic 45274924 1/99 FAZ 199 17800000.00 CZK 17800000.00 09.12.1999 09.12.1999 29.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102123 Arkáda s.r.o. 25626825 99083 FAZ 99083 277830.00 CZK 277830.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102124 Arkáda s.r.o. 25626825 99084 FAK 99084 341250.00 CZK 341250.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102125 PÚDIS a.s. 45272891 93000441 FAK 93000441 446134.50 CZK 446134.50 09.12.1999 09.12.1999 29.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102126 IPS, a.s. 16189400 10602859 FAK 10602859 153231.80 CZK 153231.80 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102127 Urbia s.r.o. 49687514 9910 FAK 9910 2100000.00 CZK 2100000.00 14.12.1999 14.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102128 Průmstav a.s. 25105825 99222466 FAK 99222466 49199.90 CZK 49199.90 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102129 IPS, a.s. 16189400 9300002 FAK 9300002 999999.00 CZK 999999.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102130 Pražské služby, a.s. 60194120 99124972 FAK 99124972 26176.50 CZK 26176.50 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102131 IPS, a.s. 16189400 9300001 FAK 9300001 999999.00 CZK 999999.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102133 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900795 FAK 11900795 82215.00 CZK 82215.00 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102135 Geodeta Petr Bálek 13834991 105/99 FAK 10599 4157.50 CZK 4157.50 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102136 Geodeta Petr Bálek 13834991 104/99 FAK 10499 26145.00 CZK 26145.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102137 Subtera a.s. 45309612 2077041119 FAK 2077041119 3588276.30 CZK 3588276.30 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102138 Stamet s.r.o 48589829 089/99 FAK 8999 2845032.80 CZK 2845032.80 13.12.1999 13.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102139 Babtie s.r.o. 49613481 0190/99001 FAZ 19099001 900000.00 CZK 900000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102140 Babtie s.r.o. 49613481 191/99001 FAK 19199001 559212.30 CZK 559212.30 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102141 BAK a.s. 25289390 9912200068 FAZ 9912200068 2679000.00 CZK 2679000.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102142 Sefimota 25138189 2141999 FAK 2141999 1117418.40 CZK 1117418.40 09.12.1999 09.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102143 Geodet.práce J. Hamerník 40036944 99021 FAK 99021 44016.00 CZK 44016.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102144 IPS, a.s. 16189400 9400125 FAZ 9400125 67900000.00 CZK 67900000.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102148 ČKD 00565997 99001861 FAK 99001861 733031.00 CZK 733031.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102149 PÚDIS a.s. 45272891 93000448 FAK 93000448 12600.00 CZK 12600.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102150 ČKD 00565997 99001862 FAK 99001862 258521.00 CZK 258521.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102151 ČKD 00565997 99001863 FAK 99001863 271736.00 CZK 271736.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102152 PÚDIS a.s. 45272891 93000442 FAK 93000442 10500.00 CZK 10500.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102153 d plus 10161899 006132699 FAZ 6132699 1000000.00 CZK 1000000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102154 ZAVOS s.r.o. 60203013 71299 FAZ 71299 450000.00 CZK 450000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102155 Grebner s.r.o. 25076655 40178129940 FAK 4017812994 35700.00 CZK 35700.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102156 pro-consult 12604097 009699F FAK 9699 43575.00 CZK 43575.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102157 IPS, a.s. 16189400 9100280 FAK 9100280 5250000.00 CZK 5250000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102158 Prockert a Hynek stav. s 45314357 99029 FAK 99029 185584.77 CZK 185584.77 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102159 Ekospol a.s. 63999854 0075099 FAK 75099 2968824.00 CZK 2968824.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102160 pro-consult 12604097 009599F FAK 9599 35700.00 CZK 35700.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102161 Subtera a.s. 45309612 2077025119 FAK 2077025119 5625450.60 CZK 5625450.60 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102162 Subtera a.s. 45309612 2077007129 FAK 2077007129 7061250.00 CZK 7061250.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102163 WIPRO 14909529 2799 FAK 2799 27993.00 CZK 27993.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102164 Čermák a Hrachovec s.r.o. 60199342 657007 FAK 657007 139022.10 CZK 139022.10 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102165 SÚPR ing. Chmelka 10157000 00041999 FAZ 41999 880000.00 CZK 880000.00 06.12.1999 06.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102166 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 23212001 FAK 23212001 39391.60 CZK 39391.60 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102167 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 23312001 FAK 23312001 87229.80 CZK 87229.80 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102168 Subtera a.s. 45309612 1051015129 FAK 1051015129 6015484.70 CZK 6015484.70 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102169 ČKD 00565997 99001841 FAK 99001841 430188.00 CZK 430188.00 09.12.1999 09.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102170 ČKD 00565997 99001842 FAK 99001842 55633.00 CZK 55633.00 09.12.1999 09.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102171 ČKD 00565997 99001843 FAK 99001843 3680801.00 CZK 3680801.00 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102172 ČKD 00565997 99001844 FAK 99001844 3070552.00 CZK 3070552.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102173 ČKD 00565997 99001845 FAK 99001845 3835757.00 CZK 3835757.00 08.12.1999 08.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102174 ČKD 00565997 99001849 FAK 99001849 565863.00 CZK 565863.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102175 ČKD 00565997 99001850 FAK 99001850 711711.00 CZK 711711.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102176 ČKD 00565997 99001851 FAK 99001851 221760.00 CZK 221760.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102177 ČKD 00565997 99001852 FAK 99001852 254645.00 CZK 254645.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102178 ČKD 00565997 99001853 FAK 99001853 4757172.00 CZK 4757172.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102179 ČKD 00565997 99001854 FAK 99001854 393300.00 CZK 393300.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102180 ČKD 00565997 99001855 FAK 99001855 15380362.00 CZK 15380362.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102181 ČKD 00565997 99001857 FAK 99001857 264391.00 CZK 264391.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102182 ČKD 00565997 99001857 FAK 99001857 104303.00 CZK 104303.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102183 ČKD 00565997 99001858 FAK 99001858 438856.00 CZK 438856.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102184 ČKD 00565997 19990040 FAK 19990040 265283.00 CZK 265283.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102185 ČKD 00565997 99001833 FAK 99001833 649868.00 CZK 649868.00 08.12.1999 08.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102186 Vodní stavby 45273375 1109300479 FAK 1109300479 534261.00 CZK 534261.00 30.11.1999 30.11.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102187 Vodní stavby 45273375 1109300480 FAK 1109300480 805874.00 CZK 805874.00 30.11.1999 30.11.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102188 Vodní stavby 45273375 1109300481 FAK 1109300481 517549.00 CZK 517549.00 30.11.1999 30.11.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102189 IPS, a.s. 16189400 9100284 FAK 9100284 4994974.00 CZK 4994974.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102190 Dr. Froňka 14910829 2221299 FAK 2221299 38010.00 CZK 38010.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102191 IPS, a.s. 16189400 2000040 FAZ 2000040 9700000.00 CZK 9700000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102192 Ekospol a.s. 63999854 73799 FAK 73799 1000000.00 CZK 1000000.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102193 IPS, a.s. 16189400 9400123 FAZ 9400123 10600000.00 CZK 10600000.00 09.12.1999 09.12.1999 22.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102194 IPS, a.s. 16189400 9400124 FAZ 9400124 2436000.00 CZK 2436000.00 14.12.1999 14.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102195 IPS, a.s. 16189400 13201691 FAK 13201691 367284.10 CZK 367284.10 09.12.1999 09.12.1999 27.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102197 ZERPIS 25117947 68 FAK 68 18249972.30 CZK 18249972.30 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102198 Česká žula 47238518 9124 FAZ 9124 900000.00 CZK 900000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102199 Česká žula 47238518 9123 FAK 9123 757134.00 CZK 757134.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102200 Mgr Jiří Rathauský 240420134 20899 FAK 20899 68250.00 CZK 68250.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102201 Mgr Jiří Rathauský 240420134 20799 FAK 20799 1019000.00 CZK 1019000.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 28.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102202 AA Héta s.r.o. 15890627 992/14 FAK 99214 1233749.90 CZK 1233749.90 01.12.1999 01.12.1999 30.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102203 AA Héta s.r.o. 15890627 992/16 FAK 99216 40124.00 CZK 40124.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102204 AA Héta s.r.o. 15890627 992/15 FAK 99215 361115.60 CZK 361115.60 10.12.1999 10.12.1999 30.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102205 IPS, a.s. 16189400 10700717 FAK 10700717 3973650.00 CZK 3973650.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102206 IPS, a.s. 16189400 10700716 FAZ 10700716 50245835.00 CZK 50245835.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102210 IPS, a.s. 16189400 9100285 FAK 9100285 937827.50 CZK 937827.50 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102211 IPS, a.s. 16189400 10700714 FAZ 10700714 7200000.00 CZK 7200000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102213 A.D.O. 15932257 51899 FAK 51899 588000.00 CZK 588000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102214 A.D.O. 15932257 52/99 FAK 5299 178500.00 CZK 178500.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102215 A.D.O. 15932257 50/99 FAK 5099 441000.00 CZK 441000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102216 Česká žula 47238518 9109 FAK 9109 224280.00 CZK 224280.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102217 Metrostav a.s. 00014915 699039 FAZ 699039 1200000.00 CZK 1200000.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102218 IS s.r.o. 41196988 7199 FAK 7199 69615.00 CZK 69615.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102219 IPS, a.s. 16189400 2000132 FAK 2000132 980305.32 CZK 980305.32 29.11.1999 29.11.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102220 Satra s.r.o. 18584209 40/177-ZL/99 FAZ 4017799 11500000.00 CZK 11500000.00 20.12.1999 20.12.1999 30.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102221 Stamet s.r.o 48589829 05799 FAK 5799 315905.84 CZK 315905.84 20.12.1999 20.12.1999 30.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102222 PS Zlín a.s. 00171255 8903981 FAK 8903981 1000000.00 CZK 1000000.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102223 A.D.O. 15932257 45/99 FAK 4599 71400.00 CZK 71400.00 10.12.1999 10.12.1999 30.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102226 Geodeta Petr Bálek 13834991 106/99 FAK 10699 23100.00 CZK 23100.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102227 Dopravní stavby Praha 45474281 99300275 FAK 99300275 798735.00 CZK 798735.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102228 Subtera a.s. 45309612 2077014129 FAK 2077014129 8634900.75 CZK 8634900.75 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102229 Průmstav a.s. 25105825 223607 FAK 223607 6812931.30 CZK 6812931.30 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102230 Průmstav a.s. 25105825 223606 FAK 223606 5632167.70 CZK 5632167.70 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102231 Ing. arch Krejčí 04010427 999b FAK 999 2160.00 CZK 2160.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102232 Subtera a.s. 45309612 1051021129 FAK 1051021129 4897675.70 CZK 4897675.70 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102233 OPPOS s.r.o. 45801037 19910058 FAK 19910058 999993.80 CZK 999993.80 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102235 PÚDIS a.s. 45272891 100499 FAZ 100499 1800000.00 CZK 1800000.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102236 Metroprojekt a.s. 45271895 29312031 FAZ 29312031 3500000.00 CZK 3500000.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102237 Urbia s.r.o. 49687514 Z9911 FAK 9911 392254.00 CZK 392254.00 21.12.1999 21.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102238 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900860 FAK 11900860 96364.00 CZK 96364.00 20.12.1999 20.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102240 Svoboda 45690723 021/99 FAK 2199 18156.60 CZK 18156.60 21.12.1999 21.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102241 Svoboda 45690723 027/99 FAK 2799 5974.30 CZK 5974.30 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102242 Svoboda 45690723 028/99 FAK 2899 5446.60 CZK 5446.60 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102243 Svoboda 45690723 022/99 FAK 2299 4158.00 CZK 4158.00 21.12.1999 21.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102244 Metrostav a.s. 00014915 05590519 FAK 5590519 748122.90 CZK 748122.90 21.12.1999 21.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102245 Metrostav a.s. 00014915 05990015 FAZ 5990015 2000000.00 CZK 2000000.00 22.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102246 Vodní stavby 45273375 1109300527 FAK 1109300527 2716526.00 CZK 2716526.00 16.12.1999 16.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102247 Jan Wagner ak.soch. 46885877 201299 FAK 201299 571900.00 CZK 571900.00 22.12.1999 22.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102249 Erilens 45306371 21900055 FAK 21900055 4270.00 CZK 4270.00 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102250 Metrostav a.s. 00014915 669041 FAZ 669041 2830000.00 CZK 2830000.00 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992102251 Urbia s.r.o. 49687514 9912 FAZ 9912 1100000.00 CZK 1100000.00 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300002 Stanislav Novotný 16143574 35 FAZ 35 60000.00 CZK 60000.00 05.01.1998 05.01.1998 20.01.1998 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992300003 ProThermic,v.o.s. 47114827 812815 FAK 812815 73451.30 CZK 73451.30 15.12.1998 15.12.1998 29.12.1998 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992300004 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1733060101 FAK 1733060101 20706.00 CZK 20706.00 18.12.1998 18.12.1998 07.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992300005 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1733060102 FAK 1733060102 21089.30 CZK 21089.30 18.12.1998 18.12.1998 07.01.1999 18.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992300006 Dopravní podnik 00005886 903041 FAK 903041 50000.00 CZK 50000.00 12.01.1999 12.01.1999 01.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992300008 Římskokatolická farnost 47005688 01/98 FAK 198 243159.00 CZK 243159.00 07.12.1998 07.12.1998 22.12.1998 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992300009 Kovošrot Praha, a.s. 45805962 214046 FAK 214046 807765.00 CZK 807765.00 14.12.1998 14.12.1998 28.12.1998 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 992300010 Jar.Koukal TOPmont 15286096 99001 FAK 99001 1058215.00 CZK 1058215.00 19.01.1999 19.01.1999 08.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992300011 PPS a.s. 45316571 FVH9910010 FAK 9910010 53522.00 CZK 53522.00 05.01.1999 05.01.1999 15.01.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992300012 PPS a.s. 45316571 FVH9910012 FAK 9910012 5250.00 CZK 5250.00 05.01.1999 05.01.1999 15.01.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992300013 PPS a.s. 45316571 FVH9910011 FAK 9910011 3631.00 CZK 3631.00 05.01.1999 05.01.1999 15.01.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992300016 Kovošrot Praha, a.s. 45805962 201033 FAK 201033 182546.70 CZK 182546.70 25.01.1999 25.01.1999 08.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992300019 TJ Bohemians 15887456 99210080 FAK 99210080 16338.20 CZK 16338.20 20.01.1999 20.01.1999 03.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992300020 Jindrová Anežka 15932098 E19099 FAK 19099 450.00 CZK 450.00 29.01.1999 29.01.1999 15.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992300021 Stanislav Novotný 16143574 2 FAK 2 27900.00 CZK 27900.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992300022 Sport.areál Strahov 48039926 98001160 FAK 98001160 580.30 CZK 580.30 31.12.1998 31.12.1998 20.01.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300023 judr.kadlec,advokát 46630627 5/99 FAK 599 11162.50 CZK 11162.50 02.02.1999 02.02.1999 17.02.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992300024 Herčík Kříž spol. s r.o 49356607 P000/000086-99 FAK 869 12705.00 CZK 12705.00 26.01.1999 26.01.1999 09.02.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 992300025 Pražská energetika, a.s. 60193913 11104403 FAZ 11104403 34750.00 CZK 34750.00 17.02.1999 17.02.1999 04.03.1999 01.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300026 Dopravní podnik 00005886 1910100156 FAK 1910100156 50000.00 CZK 50000.00 11.02.1999 11.02.1999 31.03.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300027 zdeněk kříž pha 4 12612031 99001 FAK 99001 199020.00 CZK 199020.00 01.02.1999 01.02.1999 21.02.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300028 POZIMOS a.s. 00147389 991007 FAK 991007 100814.50 CZK 100814.50 09.02.1999 09.02.1999 22.02.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300029 OTIS A.S. 42324254 12000014 FAK 12000014 1356.40 CZK 1356.40 26.01.1999 26.01.1999 09.02.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300030 OTIS A.S. 42324254 12000015 FAK 12000015 145083.80 CZK 145083.80 26.01.1999 26.01.1999 09.02.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300031 Jar.Koukal TOPmont 15286096 99003 FAK 99003 359840.00 CZK 359840.00 01.02.1999 01.02.1999 22.02.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300032 Jar.Koukal TOPmont 15286096 99004 FAK 99004 211643.00 CZK 211643.00 05.02.1999 05.02.1999 02.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300033 zdeněk kříž pha 4 12612031 99002 FAK 99002 179760.00 CZK 179760.00 01.03.1999 01.03.1999 21.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300034 ZUŠ PHA 4 45246211 9901 FAK 9901 40269.00 CZK 40269.00 05.03.1999 05.03.1999 20.03.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300035 J.I.P. Dopravní značení 62415760 9100166 FAK 9100166 1050.00 CZK 1050.00 28.02.1999 28.02.1999 09.03.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300037 JCDecaux 45241538 899 FAK 899 450798.40 CZK 450798.40 11.03.1999 11.03.1999 11.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300038 TJ Bohemians 15887456 99210122 FAK 99210122 4163.50 CZK 4163.50 22.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300039 Rožníček Luboš a spol. 12524077 299 FAK 299 7000.00 CZK 7000.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300040 Rožníček Luboš a spol. 12524077 199 FAK 199 9000.00 CZK 9000.00 01.03.1999 01.03.1999 16.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300042 OTIS A.S. 42324254 14100107 FAK 14100107 2089.10 CZK 2089.10 12.02.1999 12.02.1999 01.03.1999 22.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300043 Dopravní podnik 00005886 1910100261 FAK 1910100261 50000.00 CZK 50000.00 08.03.1999 08.03.1999 28.03.1999 24.03.1999 0.00 Přijaté faktury 992300044 luma 0048035017 47 FAK 47 998.00 CZK 998.00 16.03.1999 16.03.1999 30.03.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300047 TJ Bohemians 15887456 99210190 FAK 99210190 1072.10 CZK 1072.10 15.03.1999 15.03.1999 29.03.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300049 luma 0048035017 57 FAK 57 313992.00 CZK 313992.00 22.03.1999 22.03.1999 05.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300050 Vladimír Prchal 42558905 2/99 FAK 299 18597.00 CZK 18597.00 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300052 Jindrová Anežka 15932098 2 FAK 2 3500.00 CZK 3500.00 01.04.1999 01.04.1999 16.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300053 Krajský obchodní soud 44847700 86Ro433/99 FAK 1886043399 77352.00 CZK 77352.00 24.03.1999 24.03.1999 08.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300054 Martin Pražák 13149661 M4/99 FAK 499 20290.00 CZK 20290.00 06.04.1999 06.04.1999 21.04.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300055 Martin Pražák 13149661 M3/99 FAK 399 16800.00 CZK 16800.00 07.04.1999 07.04.1999 22.04.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300056 J.I.P. Dopravní značení 62415760 9100290 FAK 9100290 3255.00 CZK 3255.00 31.03.1999 31.03.1999 06.04.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300057 Pražská energetika, a.s. 60193913 11109090 FAK 11109090 198892.20 CZK 198892.20 23.02.1999 23.02.1999 12.03.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300058 Pražská energetika, a.s. 60193913 11118856 FAK 11118856 513434.40 CZK 513434.40 02.03.1999 02.03.1999 15.03.1999 14.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300059 M.K.C.Mgr.Michal Kubát 18649432 08039924 FAK 8039924 10997.00 CZK 10997.00 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300060 luma 0048035017 63 FAK 63 14000.00 CZK 14000.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300061 judr.kadlec,advokát 46630627 1499 FAK 1499 10189.00 CZK 10189.00 07.04.1999 07.04.1999 20.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300062 OTIS A.S. 42324254 14100423 FAK 14100423 1416.50 CZK 1416.50 14.04.1999 14.04.1999 01.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300063 VLTAVÍN HOLDING 48026921 1000000089 FAZ 1000000089 1244067.30 CZK 1244067.30 08.04.1999 08.04.1999 15.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300064 Koubová Jiřina 225816113 23/000340/98 FAK 2300034098 154700.00 CZK 154700.00 19.04.1999 19.04.1999 04.05.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300065 LEZAH s.r.o. 25108620 101/99/MHMP FAK 10199 65568.00 CZK 65568.00 13.04.1999 13.04.1999 18.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300067 zdeněk kříž pha 4 12612031 99004 FAK 99004 199020.00 CZK 199020.00 01.04.1999 01.04.1999 22.04.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300069 Dopravní podnik 00005886 1910100432 FAK 1910100432 50000.00 CZK 50000.00 14.04.1999 14.04.1999 29.04.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 992300070 OTIS A.S. 42324254 13007066 FAK 13007066 4227.30 CZK 4227.30 26.04.1999 26.04.1999 13.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300072 PRO LOB s.r.o. 25692852 9901001 FAK 9901001 33846.80 CZK 33846.80 23.04.1999 23.04.1999 26.04.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300073 Knotek Jan 480403185 2300029398 FAK 2300029398 1551760.00 CZK 1551760.00 26.04.1999 26.04.1999 11.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300074 Zámečnické práce 11264586 004 FAK 4 5981.00 CZK 5981.00 20.04.1999 20.04.1999 05.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300075 zdeněk kříž pha 4 12612031 99006 FAK 99006 192600.00 CZK 192600.00 01.05.1999 01.05.1999 21.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300076 TJ Bohemians 15887456 99210180 FAK 99210180 268.70 CZK 268.70 29.04.1999 29.04.1999 13.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300077 J. Pešička - GARPEN 04653497 990129 FAZ 990129 272000.00 CZK 272000.00 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300078 ACTON s.r.o. 49679279 Z 99056 FAZ 99056 500000.00 CZK 500000.00 28.04.1999 28.04.1999 18.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300080 MEPRO s.r.o. 48025721 29/99 FAK 2999 99225.00 CZK 99225.00 07.05.1999 07.05.1999 21.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300081 J.I.P. Dopravní značení 62415760 9100439 FAK 9100439 3150.00 CZK 3150.00 30.04.1999 30.04.1999 05.05.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300087 VLTAVÍN HOLDING 48026921 1000000149 FAZ 1000000149 1843248.40 CZK 1843248.40 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300088 Dopravní podnik 00005886 1910100578 FAK 1910100578 50000.00 CZK 50000.00 07.05.1999 07.05.1999 27.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300090 FORTIN-Ing.Nitkulinec 13306634 01099 FAZ 1099 993200.00 CZK 993200.00 15.05.1999 15.05.1999 18.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300092 Tom-computer 60465832 40199237 FAK 40199237 152964.00 CZK 152964.00 15.05.1999 15.05.1999 21.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 992300093 luma 0048035017 78 FAK 78 9000.00 CZK 9000.00 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300094 TJ Bohemians 15887456 99210313 FAK 99210313 141.30 CZK 141.30 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300095 LEZAH s.r.o. 25108620 103/99/MHMP FAK 10399 32613.00 CZK 32613.00 24.05.1999 24.05.1999 07.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300097 Starokatolická církev 00445304 02/05/99 FAZ 20599 264000.00 CZK 264000.00 24.05.1999 24.05.1999 08.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300098 Starokatolická církev 00445304 0105/99 FAZ 10599 650000.00 CZK 650000.00 24.05.1999 24.05.1999 08.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300099 Vladimír Prchal 42558905 5/99 FAK 599 99960.00 CZK 99960.00 19.05.1999 19.05.1999 02.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300100 Stanislav Novotný 16143574 10 FAK 10 86000.00 CZK 86000.00 26.05.1999 26.05.1999 10.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300101 MS-REAL s.r.o. 63668866 4/99 FAK 499 98012.00 CZK 98012.00 20.05.1999 20.05.1999 30.05.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300102 Pražská energetika, a.s. 60193913 11104403 FAK 11104403 39058.40 CZK 39058.40 21.05.1999 21.05.1999 07.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300103 Pražská energetika, a.s. 60193913 11104403 FAZ 11104403 41435.00 CZK 41435.00 21.05.1999 21.05.1999 07.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300104 luma 0048035017 100 FAK 100 27956.00 CZK 27956.00 27.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300105 judr.kadlec,advokát 46630627 1799 FAK 1799 12403.40 CZK 12403.40 18.05.1999 18.05.1999 31.05.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300106 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1735020214 FAK 1735020214 20252.00 CZK 20252.00 09.04.1999 09.04.1999 20.04.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300107 MCT spol. s r.o. 16555881 99/10/152 FAK 9910152 15855.00 CZK 15855.00 06.04.1999 06.04.1999 14.04.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300109 FORTIN-Ing.Nitkulinec 13306634 01399 FAZ 1399 993200.00 CZK 993200.00 08.07.1999 08.07.1999 21.06.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300110 zdeněk kříž pha 4 12612031 99008 FAK 99008 199020.00 CZK 199020.00 01.06.1999 01.06.1999 21.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300111 Loučka Miloš 44360118 10/05/99 FAK 100599 7800.00 CZK 7800.00 20.05.1999 20.05.1999 11.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300112 Šustr Pavel SATR 65753992 4002799 FAK 4002799 36120.00 CZK 36120.00 06.05.1999 06.05.1999 15.05.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300113 J.I.P. Dopravní značení 62415760 9100561 FAK 9100561 2151.00 CZK 2151.00 02.06.1999 02.06.1999 16.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300114 J. Pešička - GARPEN 04653497 990131 VYD 990131 648977.70 CZK 648977.70 13.05.1999 13.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300115 studio ABS s.r.o. 63077426 1/E FAK 1 79485.00 CZK 79485.00 10.06.1999 10.06.1999 21.04.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300116 Dopravní podnik 00005886 1910100694 FAK 1910100694 50000.00 CZK 50000.00 07.06.1999 07.06.1999 27.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300117 Pražská energetika, a.s. 60193913 5944315 FAK 5944315 197420.00 CZK 197420.00 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300118 Pražská energetika, a.s. 60193913 107944315 FAZ 107944315 193000.00 CZK 193000.00 07.06.1999 07.06.1999 08.07.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300119 JEŽ 49551281 495/99/226 FAZ 49599226 2400000.00 CZK 2400000.00 09.06.1999 09.06.1999 23.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300122 ACTON s.r.o. 49679279 A 99072 FAK 99072 1220425.00 CZK 1220425.00 23.06.1999 23.06.1999 21.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300123 Jaroš Jan, Ing.arch. 10148345 2920199 FAK 2920199 9000.00 CZK 9000.00 23.06.1999 23.06.1999 14.06.1999 24.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300124 Šustr Pavel SATR 65753992 4004199 FAK 4004199 16611.00 CZK 16611.00 25.06.1999 25.06.1999 15.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300125 Šustr Pavel SATR 65753992 4003399 FAK 4003399 45791.00 CZK 45791.00 25.06.1999 25.06.1999 02.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300126 SEKO Praha, spol. s r.o. 15888321 1000000889 FAK 1000000889 53049.20 CZK 53049.20 28.06.1999 28.06.1999 09.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300128 VLTAVÍN HOLDING 48026921 FO-000022/99 FAK 1000000229 912684.30 CZK 912684.30 10.06.1999 10.06.1999 23.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300129 TJ Bohemians 15887456 99210371 FAK 99210371 149.10 CZK 149.10 22.06.1999 22.06.1999 06.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300130 OREL a DRAK Trading 48116572 95/99 FAK 9599 97398.00 CZK 97398.00 18.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300131 Šustr Pavel SATR 65753992 4003599 FAK 4003599 45220.00 CZK 45220.00 27.05.1999 27.05.1999 15.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300132 luma 0048035017 116 FAK 116 7500.00 CZK 7500.00 28.06.1999 28.06.1999 12.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300133 Firma Žák, inženýr.kancel 13301349 47/99 FAK 4799 4410.00 CZK 4410.00 16.06.1999 16.06.1999 20.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300134 Stein M-KSK 10174095 99043 FAK 99043 104636.20 CZK 104636.20 09.06.1999 09.06.1999 23.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 992300135 Nádvorník Pavel 0018639143 3299 FAZ 3299 409981.70 CZK 409981.70 29.06.1999 29.06.1999 14.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300136 Malý Pavel 49395149 1199 FAZ 1199 85806.00 CZK 85806.00 29.06.1999 29.06.1999 09.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300137 Starokatolická církev 00445304 2/6/98 FAK 2698 1056250.00 CZK 1056250.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300138 Starokatolická církev 00445304 1/6/99 FAK 1699 380000.00 CZK 380000.00 28.06.1999 28.06.1999 13.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300139 Firma Žák, inženýr.kancel 13301349 62/99 FAK 6299 4725.00 CZK 4725.00 25.06.1999 25.06.1999 15.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300140 BEKO 48113221 1190047 FAZ 1190047 250000.00 CZK 250000.00 03.06.1999 03.06.1999 10.07.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300143 Jaroš Jan, Ing.arch. 10148345 2930199 FAZ 2930199 15000.00 CZK 15000.00 21.06.1999 21.06.1999 06.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300145 zdeněk kříž pha 4 12612031 99009 FAK 99009 192600.00 CZK 192600.00 01.07.1999 01.07.1999 21.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300146 Vladimír Prchal 42558905 7/99 FAK 799 17020.00 CZK 17020.00 25.06.1999 25.06.1999 08.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300147 Dopravní podnik 00005886 1910100811 FAK 1910100811 50000.00 CZK 50000.00 30.06.1999 30.06.1999 20.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300148 FORTIN-Ing.Nitkulinec 13306634 01199 FAZ 1199 988000.00 CZK 988000.00 08.07.1999 08.07.1999 18.06.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300149 judr.kadlec,advokát 46630627 20/99 FAK 2099 10800.40 CZK 10800.40 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300150 judr.kadlec,advokát 46630627 25/99 FAK 2599 11936.00 CZK 11936.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300151 FORTIN-Ing.Nitkulinec 13306634 16/99 FAZ 1699 988000.00 CZK 988000.00 09.07.1999 09.07.1999 25.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300152 FORTIN-Ing.Nitkulinec 13306634 15/99 FAK 1599 620750.00 CZK 620750.00 01.07.1999 01.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300154 PRO LOB s.r.o. 25692852 9901002 FAK 9901002 22564.50 CZK 22564.50 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 22.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300155 BEKO 48113221 1190056 FAK 1190056 77000.00 CZK 77000.00 23.06.1999 23.06.1999 08.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300156 TJ Bohemians 15887456 99210457 FAK 99210457 141.30 CZK 141.30 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300157 studio ABS s.r.o. 63077426 2/10/99/ST FAZ 21099 142050.00 CZK 142050.00 15.07.1999 15.07.1999 07.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300159 BEKO 48113221 1190048-z FAZ 1190048 453600.00 CZK 453600.00 01.07.1999 01.07.1999 16.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300160 Místní úřad Běchovice 00240044 80 FAK 80 60000.00 CZK 60000.00 29.06.1999 29.06.1999 12.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300161 Pražská energetika, a.s. 60193913 108944315 FAZ 108944315 237000.00 CZK 237000.00 23.07.1999 23.07.1999 09.08.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300162 Pražská energetika, a.s. 60193913 06944315 FAK 6944315 242282.00 CZK 242282.00 07.07.1999 07.07.1999 26.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300163 RELASTAV, s.r.o. 48036552 9904599 FAK 9904599 3897.60 CZK 3897.60 16.07.1999 16.07.1999 31.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300164 RELASTAV, s.r.o. 48036552 9904499 FAK 9904499 7247.10 CZK 7247.10 13.07.1999 13.07.1999 28.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300165 Vojenské stavby CZ, a.s. 0025684965 119VF00035 z FAZ 11900035 2500000.00 CZK 2500000.00 12.07.1999 12.07.1999 21.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300166 Josef Brožík - INZETO 12625680 127/1999 FAK 1271999 16535.00 CZK 16535.00 27.07.1999 27.07.1999 26.07.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300167 ing. arch Anna Kocourová 505517298 39/06/99 FAK 390699 42300.00 CZK 42300.00 27.07.1999 27.07.1999 26.07.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300168 BEKO 48113221 1190065-z FAZ 1190065 50000.00 CZK 50000.00 27.07.1999 27.07.1999 11.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300170 Jaroš Jan, Ing.arch. 10148345 2920299 FAK 2920299 87400.00 CZK 87400.00 21.06.1999 21.06.1999 12.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 992300171 Nádvorník Pavel 0018639143 3799 FAZ 3799 409981.70 CZK 409981.70 29.07.1999 29.07.1999 06.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300173 judr.kadlec,advokát 46630627 28/99 FAK 2899 12833.00 CZK 12833.00 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300174 zdeněk kříž pha 4 12612031 99010 FAK 99010 199020.00 CZK 199020.00 02.08.1999 02.08.1999 21.08.1999 19.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300175 VLTAVÍN HOLDING 48026921 FO-000029/99 FAZ 1000000299 1616201.70 CZK 1616201.70 03.08.1999 03.08.1999 13.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300176 Jaroš Jan, Ing.arch. 10148345 2930299 FAK 2930299 156000.00 CZK 156000.00 03.08.1999 03.08.1999 18.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300177 Vojenské stavby CZ, a.s. 0025684965 119VF00034 FAZ 11900034 2500000.00 CZK 2500000.00 03.08.1999 03.08.1999 21.07.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300178 BGP s.r.o. 47118385 3299 FAK 3299 469198.80 CZK 469198.80 03.08.1999 03.08.1999 11.08.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300179 JEŽ 49551281 49599307 FAZ 49599307 3920000.00 CZK 3920000.00 03.08.1999 03.08.1999 29.07.1999 04.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300180 POZIMOS a.s. 00147389 991034 FAK 991034 23170.40 CZK 23170.40 03.08.1999 03.08.1999 28.07.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300181 Starokatolická církev 00445304 1/07/99 FAK 10799 378000.00 CZK 378000.00 04.08.1999 04.08.1999 19.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300183 Vladimír Prchal 42558905 11/99 FAK 1199 19990.00 CZK 19990.00 06.08.1999 06.08.1999 21.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300185 Dopravní podnik 00005886 1910101026 FAK 1910101026 50000.00 CZK 50000.00 06.08.1999 06.08.1999 26.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300186 Vladimír Prchal 42558905 13/99 FAZ 1399 300000.00 CZK 300000.00 09.08.1999 09.08.1999 23.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300187 ACTON s.r.o. 49679279 A99/101 FAZ 99101 1000000.00 CZK 1000000.00 10.08.1999 10.08.1999 10.08.1999 17.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300188 Montované stavby a.s. 00171697 93/3 FAK 171697 500000.00 CZK 500000.00 09.08.1999 09.08.1999 24.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300189 Kovošrot Praha, a.s. 45805962 201366 FAK 201366 122010.00 CZK 122010.00 10.08.1999 10.08.1999 12.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300192 Šustr Pavel SATR 65753992 4005699 FAK 4005699 11222.00 CZK 11222.00 04.08.1999 04.08.1999 27.08.1999 18.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300193 Grant Thornton ACI a.s. 60193301 344 FAK 344 24937.50 CZK 24937.50 30.07.1999 30.07.1999 14.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300194 Nádvorník Pavel 0018639143 3999 FAZ 3999 409981.70 CZK 409981.70 16.08.1999 16.08.1999 27.08.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300195 Okresní soud v Domažlicích 00024716 5C131/96 FAK 513196 1375.00 CZK 1375.00 19.08.1999 19.08.1999 03.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300196 Krajský obchodní soud 44847700 28Cm303/98-22 FAK 2228030398 5000.00 CZK 5000.00 19.08.1999 19.08.1999 03.09.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300197 Firma Žák, inženýr.kancel 13301349 82/99 FAK 8299 3360.00 CZK 3360.00 11.08.1999 11.08.1999 25.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 992300199 Roland spol s r.o. 44269293 990468 FAK 990468 102102.00 CZK 102102.00 29.07.1999 29.07.1999 11.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300200 JUDr. Novák Zdeněk 66201373 190/99 FAK 19099 21450.00 CZK 21450.00 02.08.1999 02.08.1999 06.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300201 BGP s.r.o. 47118385 38/99 FAK 3899 642756.50 CZK 642756.50 04.08.1999 04.08.1999 24.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300202 Vojenské stavby CZ, a.s. 0025684965 119VF00043 FAZ 1197000043 2000000.00 CZK 2000000.00 06.08.1999 06.08.1999 18.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300204 judr.kadlec,advokát 46630627 32/99 FAK 3299 10672.80 CZK 10672.80 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 21.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300205 zdeněk kříž pha 4 12612031 99011 FAK 99011 199020.00 CZK 199020.00 01.09.1999 01.09.1999 21.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300206 TJ Bohemians 15887456 99210486 FAK 99210486 141.30 CZK 141.30 30.08.1999 30.08.1999 13.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300207 Malý Pavel 49395149 1599 FAK 1599 340212.70 CZK 340212.70 03.09.1999 03.09.1999 20.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300208 Loučka Miloš 44360118 15899 FAK 15899 47899.50 CZK 47899.50 18.08.1999 18.08.1999 10.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300209 BGP s.r.o. 47118385 44/99 FAK 4499 291044.70 CZK 291044.70 25.08.1999 25.08.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300210 RESTIO s.r.o. 45270716 48/99 FAK 4899 46200.00 CZK 46200.00 01.09.1999 01.09.1999 16.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300211 MCT spol. s r.o. 16555881 99/10/413 FAK 9910413 90300.00 CZK 90300.00 12.08.1999 12.08.1999 24.08.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300212 Dopravní podnik 00005886 1910101137 FAK 1910101137 50000.00 CZK 50000.00 08.09.1999 08.09.1999 28.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300213 Vladimír Prchal 42558905 14/99 FAK 1499 66000.00 CZK 66000.00 09.09.1999 09.09.1999 23.09.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300215 APZ s.r.o 62959271 STKC08/03/P/99 FAK 80399 1173120.90 CZK 1173120.90 29.07.1999 29.07.1999 14.08.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300216 BEKO 48113221 1190089 VYD 1190089 99750.00 CZK 99750.00 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300219 Stanislav Novotný 16143574 13 FAK 13 55585.00 CZK 55585.00 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300220 Ing.arch.JanBárta-AQUA 12579661 F 990274 FAK 990274 14700.00 CZK 14700.00 27.09.1999 27.09.1999 14.07.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300221 RELASTAV, s.r.o. 48036552 99060 Z/99 FAZ 9906099 65937.90 CZK 65937.90 27.09.1999 27.09.1999 11.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300222 Jaroslav Vich - STAVICH 17035503 2499 FAZ 2499 641351.00 CZK 641351.00 27.09.1999 27.09.1999 15.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300223 IPOK s.r.o. 48110647 99106 FAZ 99106 106962.00 CZK 106962.00 27.09.1999 27.09.1999 22.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300224 Vojenské stavby CZ a.s. 25684965 119VF00051 FAZ 1197000051 1100000.00 CZK 1100000.00 27.09.1999 27.09.1999 17.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300225 Firma Žák, inženýr.kancel 13301349 86/99 FAK 8699 4830.00 CZK 4830.00 27.09.1999 27.09.1999 12.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300226 Mgr. Ladislav Valtr 45874760 1099 FAK 1099 12200.00 CZK 12200.00 27.09.1999 27.09.1999 30.08.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300227 Nádvorník Pavel 0018639143 4699 FAK 4699 233966.00 CZK 233966.00 23.09.1999 23.09.1999 01.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300228 RELASTAV, s.r.o. 48036552 99062 Z/99 FAZ 9906299 130000.00 CZK 130000.00 28.09.1999 28.09.1999 19.09.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300229 JEŽ 49551281 49599410 FAZ 49599410 3920000.00 CZK 3920000.00 28.09.1999 28.09.1999 29.09.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 992300230 Stanislav Novotný 16143574 14 FAK 14 94754.00 CZK 94754.00 26.09.1999 26.09.1999 10.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300231 Česká všeob.stavební 49356534 9920000053 FAK 9920000053 1996451.10 CZK 1996451.10 29.09.1999 29.09.1999 12.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300232 FORTIN-Ing.Nitkulinec 13306634 017/99 FAK 1799 723319.63 CZK 723319.63 01.10.1999 01.10.1999 15.09.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300233 zdeněk kříž pha 4 12612031 99013 FAK 99013 192600.00 CZK 192600.00 01.10.1999 01.10.1999 21.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300234 Pražská teplárenská a.s. 45273600 1724025758 FAK 1724025758 96448.80 CZK 96448.80 24.09.1999 24.09.1999 14.09.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300235 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 990004 FAK 990004 800000.00 CZK 800000.00 01.10.1999 01.10.1999 24.09.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300236 InCon s.r.o. 45800421 99/00149 FAZ 9900149 200000.00 CZK 200000.00 27.09.1999 27.09.1999 21.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300237 ing. Milan Železný 11229624 46599 FAK 46599 12660.00 CZK 12660.00 01.10.1999 01.10.1999 18.08.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300238 Jaroslav Vich - STAVICH 17035503 2799 FAK 2799 1924053.30 CZK 1924053.30 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300239 ARR s.r.o. 43874061 9909052 FAZ 9909052 238097.00 CZK 238097.00 01.10.1999 01.10.1999 16.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300240 IKC spol. s r.o. 63675455 2899032 FAK 2899032 14982.50 CZK 14982.50 01.10.1999 01.10.1999 30.09.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300241 INOS Zličín, a.s. 00014299 14299 FAK 14299 48019.70 CZK 48019.70 04.10.1999 04.10.1999 20.09.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300242 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 991035 FAK 991035 69615.00 CZK 69615.00 04.10.1999 04.10.1999 19.10.1999 11.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300244 Dopravní podnik 00005886 1910101197 FAK 1910101197 50000.00 CZK 50000.00 05.10.1999 05.10.1999 25.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300245 Koželuh Miroslav ak.malíř 6611100386 24/99 FAK 2499 33250.00 CZK 33250.00 08.10.1999 08.10.1999 23.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300246 Martin Pražák 13149661 M12/99 FAK 1299 48000.00 CZK 48000.00 12.10.1999 12.10.1999 30.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300247 judr.kadlec,advokát 46630627 43/99 FAK 4399 15455.00 CZK 15455.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300248 Vladimír Prchal 42558905 15/99 FAZ 1599 300000.00 CZK 300000.00 29.09.1999 29.09.1999 14.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300250 INPROS v.o.s 47114444 150999 FAK 150999 8064.00 CZK 8064.00 15.10.1999 15.10.1999 12.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300251 ACTON s.r.o. 49679279 A99143 FAK 99143 1289630.00 CZK 1289630.00 15.10.1999 15.10.1999 18.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300252 Vojenské stavby CZ, a.s. 0025684965 119VF00055 FAZ 11900055 1006567.00 CZK 1006567.00 15.10.1999 15.10.1999 04.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300253 ARR s.r.o. 43874061 9909053 FAZ 9909053 985000.00 CZK 985000.00 15.10.1999 15.10.1999 13.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300254 Nádvorník Pavel 0018639143 4899 FAK 4899 204991.00 CZK 204991.00 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300255 Květ-Josef Lohmann 12272949 1000001859 FAK 1000001859 5000.00 CZK 5000.00 13.10.1999 13.10.1999 27.10.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300256 Šustr Pavel SATR 65753992 4008299 FAK 4008299 23426.00 CZK 23426.00 19.10.1999 19.10.1999 07.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300257 Šustr Pavel SATR 65753992 4008299 FAK 4008299 64412.30 CZK 64412.30 19.10.1999 19.10.1999 19.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300258 studio ABS s.r.o. 63077426 31099ST FAZ 31099 142050.00 CZK 142050.00 19.10.1999 19.10.1999 25.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300259 Vojenské stavby CZ, a.s. 0025684965 119VF00059 FAZ 11900059 2000000.00 CZK 2000000.00 19.10.1999 19.10.1999 15.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300260 Vojenské stavby CZ a.s. 25684965 119VF00060 FAZ 11900060 1000000.00 CZK 1000000.00 19.10.1999 19.10.1999 18.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300261 Vojenské stavby CZ a.s. 25684965 119VF00054 FAZ 11900054 181756.00 CZK 181756.00 19.10.1999 19.10.1999 04.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300262 Vojenské stavby CZ a.s. 25684965 119VF00058 FAZ 11900058 500000.00 CZK 500000.00 19.10.1999 19.10.1999 15.10.1999 21.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300263 Společnost DUHA 45247439 1199 FAK 1199 226240.00 CZK 226240.00 19.10.1999 19.10.1999 07.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300264 Loučka Miloš 44360118 211099 FAK 211099 25348.70 CZK 25348.70 19.10.1999 19.10.1999 28.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300265 BEKO 48113221 1190096 FAZ 1190096 1880000.00 CZK 1880000.00 19.10.1999 19.10.1999 03.11.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300266 studio ABS s.r.o. 63077426 2 FAK 2 91875.00 CZK 91875.00 18.10.1999 18.10.1999 05.11.1999 15.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300267 studio ABS s.r.o. 63077426 3 FAK 3 21000.00 CZK 21000.00 18.10.1999 18.10.1999 05.11.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300268 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9920 FAK 9920 91680.00 CZK 91680.00 22.10.1999 22.10.1999 02.11.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300269 VLTAVÍN HOLDING 48026921 FO000037/99 FAK 1000000379 1144981.90 CZK 1144981.90 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300270 Pražská energetika, a.s. 60193913 0005625473 FAK 11104403 3628.20 CZK 3628.20 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300271 Pražská energetika, a.s. 60193913 11104403 FAZ 11104403 41435.00 CZK 41435.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300272 Jaroslav Vich - STAVICH 17035503 3299 FAZ 3299 1000000.00 CZK 1000000.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 992300273 JEŽ 49551281 495/99/416 FAK 49599416 250040.00 CZK 250040.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300274 IKC spol. s r.o. 63675455 31-99032 FAK 3199032 9693.60 CZK 9693.60 29.10.1999 29.10.1999 04.11.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300276 ARR s.r.o. 43874061 9910061 FAZ 9910061 570000.00 CZK 570000.00 29.10.1999 29.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300277 D Z vodovody kanalizace 00196304 9910002 FAK 9910002 1196371.10 CZK 1196371.10 25.10.1999 25.10.1999 05.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300278 RELASTAV, s.r.o. 48036552 99075Z/99 FAZ 9907599 150000.00 CZK 150000.00 25.10.1999 25.10.1999 24.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300279 Tom-computer 60465832 158499471 FAK 158499471 49350.00 CZK 49350.00 25.10.1999 25.10.1999 02.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300280 Česká všeob.stavební 49356534 9920000059 FAK 9920000059 2014289.60 CZK 2014289.60 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 15.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300281 HS,spol.s r.o. 25618652 95/99 FAK 9599 43027.00 CZK 43027.00 25.10.1999 25.10.1999 15.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300282 JEŽ 49551281 495/99/471 FAZ 49599471 4900000.00 CZK 4900000.00 30.10.1999 30.10.1999 13.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300283 zdeněk kříž pha 4 12612031 99015 FAK 99015 199020.00 CZK 199020.00 01.11.1999 01.11.1999 22.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300284 BEKO 48113221 1190097 FAK 1190097 41600.00 CZK 41600.00 01.11.1999 01.11.1999 18.10.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300285 TERMONTA PRAHA a.s. 47116234 FO-00026799 FAK 1000002679 21000.00 CZK 21000.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 08.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300286 Dopravní podnik 00005886 1910101373 FAK 1910101373 50000.00 CZK 50000.00 03.11.1999 03.11.1999 23.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300287 Nožička Josef Ing. 68416326 001/99 FAK 199 50000.00 CZK 50000.00 08.11.1999 08.11.1999 20.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300288 judr.kadlec,advokát 46630627 45/99 FAK 4599 11733.60 CZK 11733.60 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300289 Vojenské stavby CZ, a.s. 0025684965 119VF00067 FAZ 11900067 3000000.00 CZK 3000000.00 08.11.1999 08.11.1999 04.11.1999 15.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300290 Vojenské stavby CZ a.s. 25684965 119VF00066 FAZ 11900066 500000.00 CZK 500000.00 08.11.1999 08.11.1999 04.11.1999 15.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300291 BEKO 48113221 1190109 FAK 1190109 117010.00 CZK 117010.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300293 Roland spol s r.o. 44269293 990666 FAK 990666 77815.50 CZK 77815.50 22.10.1999 22.10.1999 29.10.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300294 BEKO 48113221 1190102 Z FAZ 1190102 1880000.00 CZK 1880000.00 15.11.1999 15.11.1999 15.11.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300295 BEKO 48113221 1190090 FAK 1190090 128760.00 CZK 128760.00 15.11.1999 15.11.1999 29.09.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300296 OZ VAKUS Vítkov 47114983 602291 FAK 602291 600.00 CZK 600.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 17.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300297 KM PROFI Karel Muhlheim 14839024 99/33 FAK 9933 132090.00 CZK 132090.00 21.10.1999 21.10.1999 08.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300298 KM PROFI Karel Muhlheim 14839024 99/34 FAK 9934 86730.00 CZK 86730.00 21.10.1999 21.10.1999 08.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300299 Stein M-KSK 10174095 99104 FAK 99104 8925.00 CZK 8925.00 11.11.1999 11.11.1999 16.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300300 FARA s.r.o 44848765 11299 FAK 11299 35070.00 CZK 35070.00 15.11.1999 15.11.1999 22.11.1999 22.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300301 ARR s.r.o. 43874061 9911069 FAZ 9911069 357000.00 CZK 357000.00 15.11.1999 15.11.1999 22.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300302 ARR s.r.o. 43874061 9911070 FAZ 9911070 225000.00 CZK 225000.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300303 Družstvo Nájemníků 48031151 9907 FAK 9907 137506.60 CZK 137506.60 22.11.1999 22.11.1999 02.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300307 JUDr KONDYSEK Petr 12589888 0999 FAK 999 98300.00 CZK 98300.00 23.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300308 APZ s.r.o 62959271 OOM003-P/1999 FAK 31999 368445.00 CZK 368445.00 14.09.1999 14.09.1999 30.09.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300309 D Z vodovody kanalizace 00196304 199911903 FAK 199911903 290000.00 CZK 290000.00 29.11.1999 29.11.1999 09.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300310 APZ s.r.o 62959271 OOM004-K/1999 FAK 41999 297759.00 CZK 297759.00 14.09.1999 14.09.1999 30.09.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300311 D Z vodovody kanalizace 00196304 199911902 FAK 199911902 130000.00 CZK 130000.00 29.11.1999 29.11.1999 09.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 992300313 InCon s.r.o. 45800421 99/00/184 FAK 9900184 309947.20 CZK 309947.20 18.11.1999 18.11.1999 25.11.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300315 BEKO 48113221 1190122 VYD 1190122 1194227.20 CZK 1194227.20 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300316 JEŽ 49551281 495/99/521 FAZ 49599521 2500000.00 CZK 2500000.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300317 Loučka Miloš 44360118 231199 FAK 231199 7624.80 CZK 7624.80 29.11.1999 29.11.1999 10.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300318 Jaroslav Vich - STAVICH 17035503 4199 FAZ 4199 1000000.00 CZK 1000000.00 29.11.1999 29.11.1999 24.11.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300319 Vojenské stavby CZ a.s. 25684965 119VG00280 FAK 11900280 2100000.00 CZK 2100000.00 29.11.1999 29.11.1999 22.11.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300321 EKOPRAG družstvo 00407984 990023 FAK 990023 46607.80 CZK 46607.80 29.11.1999 29.11.1999 30.11.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300322 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866566999 FAK 8866566999 45000.00 CZK 45000.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300323 Jaroslav Vich - STAVICH 17035503 50/99 FAK 5099 507087.00 CZK 507087.00 02.12.1999 02.12.1999 23.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300324 Brandl s.r.o 41188292 74/99 FAZ 7499 900000.00 CZK 900000.00 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300325 BEKO 48113221 1190126 FAZ 1190126 705000.00 CZK 705000.00 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300326 Česká všeob.stavební 49356534 9920000074 FAK 9920000074 1440305.10 CZK 1440305.10 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300327 Česká všeob.stavební 49356534 9920000075 FAK 9920000075 396270.00 CZK 396270.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300328 JEŽ 49551281 495/99/527 VYD 49599527 20592496.00 CZK 20592496.00 03.12.1999 03.12.1999 24.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300329 Dopravní podnik 00005886 1910101463 FAK 1910101463 50000.00 CZK 50000.00 02.12.1999 02.12.1999 22.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300330 Vladimír Prchal 42558905 18/99 VYD 1899 944472.00 CZK 944472.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300331 Coplan Projekt s.r.o. 45805385 04999 FAK 4999 50400.00 CZK 50400.00 09.12.1999 09.12.1999 18.10.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300332 judr.kadlec,advokát 46630627 48/99 FAK 4899 13507.00 CZK 13507.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300334 ARR s.r.o. 43874061 9911077 FAK 9911077 728071.10 CZK 728071.10 10.12.1999 10.12.1999 19.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300335 ARR s.r.o. 43874061 9911076 FAK 9911076 30870.40 CZK 30870.40 10.12.1999 10.12.1999 19.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300336 STAVOSAN s.r.o. 45354201 990247 FAK 990247 147089.00 CZK 147089.00 10.12.1999 10.12.1999 10.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300337 RELASTAV, s.r.o. 48036552 9908599 FAK 9908599 313441.10 CZK 313441.10 09.12.1999 09.12.1999 19.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300338 Vojenské stavby CZ a.s. 25684965 119VG00287 FAK 11900287 385809.00 CZK 385809.00 09.12.1999 09.12.1999 10.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300339 IPOK s.r.o. 48110647 99048 FAK 99048 267407.10 CZK 267407.10 09.12.1999 09.12.1999 08.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300340 D Z vodovody kanalizace 00196304 199911045 FAK 199911045 724668.60 CZK 724668.60 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300341 D Z vodovody kanalizace 00196304 19991146 FAK 19991146 337023.90 CZK 337023.90 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 14.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300349 Vojenské stavby CZ a.s. 25684965 119VF00077 FAZ 11900077 300000.00 CZK 300000.00 09.12.1999 09.12.1999 09.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300350 Jaroslav Vich - STAVICH 17035503 4499 FAK 4499 790039.20 CZK 790039.20 08.12.1999 08.12.1999 10.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300351 Jaroslav Vich - STAVICH 17035503 4799 FAK 4799 76727.90 CZK 76727.90 08.12.1999 08.12.1999 10.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300352 Jaroslav Vich - STAVICH 17035503 4699 FAK 4699 117136.10 CZK 117136.10 08.12.1999 08.12.1999 10.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300353 Jaroslav Vich - STAVICH 17035503 4599 FAK 4599 524203.90 CZK 524203.90 08.12.1999 08.12.1999 10.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300354 Vojenské stavby CZ a.s. 25684965 119VF00078 FAZ 11900078 2809005.00 CZK 2809005.00 09.12.1999 09.12.1999 09.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300355 Vojenské stavby CZ a.s. 25684965 119VG00289 VYD 11900289 4094629.10 CZK 4094629.10 09.12.1999 09.12.1999 10.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300356 Vojenské stavby CZ, a.s. 0025684965 119VG00288 VYD 11900288 7720942.90 CZK 7720942.90 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300366 Tom-computer 60465832 1838/99/237 FAK 183899237 89911.50 CZK 89911.50 16.12.1999 16.12.1999 22.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300367 Aleš Frel 15074447 1399 FAK 1399 98813.00 CZK 98813.00 17.12.1999 17.12.1999 23.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300368 zk 61008320 42/99 FAK 4299 92445.00 CZK 92445.00 01.12.1999 01.12.1999 21.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300369 zk 61008320 43/99 FAK 4399 98870.00 CZK 98870.00 01.12.1999 01.12.1999 21.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300370 zk 61008320 44/99 FAK 4499 19950.00 CZK 19950.00 01.12.1999 01.12.1999 21.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300378 Coplan Projekt s.r.o. 45805385 FA-V 067/99 FAK 6799 23100.00 CZK 23100.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 27.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300380 GRAMAS, spol. s r.o. 15268322 991044 FAK 991044 1839694.80 CZK 1839694.80 13.12.1999 13.12.1999 24.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300381 JUDr.Sýkora a Krylová 66205425 0887 FAK 887689 6150.00 CZK 6150.00 13.12.1999 13.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300382 Tom-computer 60465832 195599237 FAK 195599237 7980.00 CZK 7980.00 21.12.1999 21.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300383 Česká všeob.stavební 49356534 9920000084 FAK 9920000084 195159.70 CZK 195159.70 20.12.1999 20.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300384 Česká všeob.stavební 49356534 9920000085 FAK 9920000085 224576.10 CZK 224576.10 20.12.1999 20.12.1999 23.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300385 Šustr Pavel SATR 65753992 4010799 FAK 4010799 102165.00 CZK 102165.00 21.12.1999 21.12.1999 28.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300389 Krejsa Miloš-INVESTIKA 49306006 1199 FAZ 1199 212625.00 CZK 212625.00 22.12.1999 22.12.1999 27.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300390 BEKO 48113221 1190133 FAK 1190133 477487.40 CZK 477487.40 22.12.1999 22.12.1999 27.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300391 Krejsa Miloš-INVESTIKA 49306006 1299 FAZ 1299 127575.00 CZK 127575.00 22.12.1999 22.12.1999 27.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300392 ACTON s.r.o. 49679279 99199 FAZ 99199 1000000.00 CZK 1000000.00 22.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300393 Pr.bazény a koupaliště 25795147 996055 FAK 996055 156000.00 CZK 156000.00 22.12.1999 22.12.1999 06.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300394 Montservis Praha a.s. 00551899 17099 FAZ 17099 400000.00 CZK 400000.00 22.12.1999 22.12.1999 27.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300395 EKOPRAG družstvo 00407984 990030 FAZ 990030 41798.00 CZK 41798.00 22.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300396 EKOPRAG družstvo 00407984 990029 FAZ 990029 123640.00 CZK 123640.00 22.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300397 APZ s.r.o 62959271 0799 FAK 799 1300000.00 CZK 1300000.00 23.12.1999 23.12.1999 07.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300398 EKOPRAG družstvo 00407984 990028 FAK 990028 1230139.00 CZK 1230139.00 22.12.1999 22.12.1999 06.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300399 EKOPRAG družstvo 00407984 99027 FAK 99027 1442721.00 CZK 1442721.00 22.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300400 MEPRO s.r.o. 48025721 49/99 FAZ 4999 80000.00 CZK 80000.00 14.12.1999 14.12.1999 04.01.2000 27.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300401 MEPRO s.r.o. 48025721 50/99 FAZ 5099 380320.00 CZK 380320.00 14.12.1999 14.12.1999 04.01.2000 27.12.1999 0.00 Přijaté faktury 992300402 Urbia s.r.o. 49687514 99273 FAK 99273 330750.00 CZK 330750.00 16.12.1999 16.12.1999 22.12.1999 27.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900001 ACONSULT, s.r.o. 41186907 080199 FAK 80199 5250.00 CZK 5250.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900002 ACONSULT, s.r.o. 41186907 090199 FAK 90199 4200.00 CZK 4200.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900003 ACONSULT, s.r.o. 41186907 070199 FAK 70199 9450.00 CZK 9450.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900004 ACONSULT, s.r.o. 41186907 100199 FAK 100199 4200.00 CZK 4200.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900005 ACONSULT, s.r.o. 41186907 130199 FAK 130199 9450.00 CZK 9450.00 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900006 ACONSULT, s.r.o. 41186907 120199 FAK 120199 9450.00 CZK 9450.00 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900008 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 990002 FAK 990002 4284.00 CZK 4284.00 18.01.1999 18.01.1999 02.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900009 NOVOTA a.s. 25640046 98/00353 FAK 9800353 2940.00 CZK 2940.00 18.12.1998 18.12.1998 02.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900010 NOVOTA a.s. 25640046 9900002 FAK 9900002 2625.00 CZK 2625.00 06.01.1999 06.01.1999 21.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900011 NOVOTA a.s. 25640046 9900003 FAK 9900003 5355.00 CZK 5355.00 06.01.1999 06.01.1999 21.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900012 NOVOTA a.s. 25640046 9900004 FAK 9900004 3780.00 CZK 3780.00 12.01.1999 12.01.1999 27.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900013 NOVOTA a.s. 25640046 9900005 FAK 9900005 2625.00 CZK 2625.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900014 NOVOTA a.s. 25640046 9900010 FAK 9900010 3255.00 CZK 3255.00 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900015 NOVOTA a.s. 25640046 9900015 FAK 9900015 1680.00 CZK 1680.00 25.01.1999 25.01.1999 09.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900016 NOVOTA a.s. 25640046 9900016 FAK 9900016 4095.00 CZK 4095.00 25.01.1999 25.01.1999 09.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900017 NOVOTA a.s. 25640046 9900017 FAK 9900017 3255.00 CZK 3255.00 25.01.1999 25.01.1999 09.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900018 NOVOTA a.s. 25640046 9900014 FAK 9900014 3255.00 CZK 3255.00 25.01.1999 25.01.1999 04.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 993900019 NOVOTA a.s. 25640046 9900023 FAK 9900023 7140.00 CZK 7140.00 29.01.1999 29.01.1999 08.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900020 NOVOTA a.s. 25640046 9900022 FAK 9900022 2625.00 CZK 2625.00 29.01.1999 29.01.1999 08.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900021 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99030 FAK 99030 65980.30 CZK 65980.30 25.01.1999 25.01.1999 04.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900022 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99031 FAK 99031 6768.20 CZK 6768.20 27.01.1999 27.01.1999 06.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900023 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99036 FAK 99036 5864.40 CZK 5864.40 28.01.1999 28.01.1999 08.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900024 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99033 FAK 99033 9396.10 CZK 9396.10 28.01.1999 28.01.1999 12.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900025 NOVOTA a.s. 25640046 9900024 FAK 9900024 5880.00 CZK 5880.00 29.01.1999 29.01.1999 08.02.1999 03.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900026 NOVOTA a.s. 25640046 9900026 FAK 9900026 7350.00 CZK 7350.00 01.02.1999 01.02.1999 11.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900027 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99042 FAK 99042 5865.60 CZK 5865.60 02.02.1999 02.02.1999 12.02.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900028 ELTODO, a.s. 64949982 1199340193 FAK 1199340193 26735000.00 CZK 26735000.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900029 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 2/99 FAK 299 189000.00 CZK 189000.00 02.02.1999 02.02.1999 12.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900030 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 195000399 FAZ 195000399 500000.00 CZK 500000.00 03.02.1999 03.02.1999 10.02.1999 18.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900031 Český hydrometeorol.ústav 00020699 5190069 FAK 5190069 2000.00 CZK 2000.00 08.02.1999 08.02.1999 18.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900032 AK JUDR.Metzkerová 43009247 99002 FAK 99002 8715.00 CZK 8715.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900033 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99052 FAK 99052 8520.10 CZK 8520.10 08.02.1999 08.02.1999 18.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900034 NOVOTA a.s. 25640046 9900041 FAK 9900041 3045.00 CZK 3045.00 22.02.1999 22.02.1999 04.03.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900035 NOVOTA a.s. 25640046 9900044 FAK 9900044 3465.00 CZK 3465.00 22.02.1999 22.02.1999 04.03.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900036 NOVOTA a.s. 25640046 9900040 FAK 9900040 2625.00 CZK 2625.00 22.02.1999 22.02.1999 04.03.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900037 NOVOTA a.s. 25640046 9900042 FAK 9900042 2520.00 CZK 2520.00 22.02.1999 22.02.1999 04.03.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900038 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99073 FAK 99073 126000.00 CZK 126000.00 22.02.1999 22.02.1999 04.03.1999 25.02.1999 0.00 Přijaté faktury 993900039 NOVOTA a.s. 25640046 9900048 FAK 9900048 3045.00 CZK 3045.00 24.02.1999 24.02.1999 06.03.1999 01.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900040 NOVOTA a.s. 25640046 9900047 FAK 9900047 3150.00 CZK 3150.00 24.02.1999 24.02.1999 06.03.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900041 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 195000499 FAZ 195000499 500000.00 CZK 500000.00 01.03.1999 01.03.1999 10.03.1999 04.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900042 Institut měst.informatiky 00251119 699920 FAK 699920 235860.00 CZK 235860.00 26.02.1999 26.02.1999 11.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900043 Institut měst.informatiky 00251119 619920 FAK 619920 118033.00 CZK 118033.00 24.02.1999 24.02.1999 10.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900044 ELTODO, a.s. 64949982 1199340417 FAK 1199340417 26735000.00 CZK 26735000.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900045 NOVOTA a.s. 25640046 9900050 FAK 9900050 3255.00 CZK 3255.00 02.03.1999 02.03.1999 12.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900046 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 399 FAK 399 840000.00 CZK 840000.00 02.03.1999 02.03.1999 12.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900047 NOVOTA a.s. 25640046 9900053 FAK 9900053 3675.00 CZK 3675.00 04.03.1999 04.03.1999 14.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900048 NOVOTA a.s. 25640046 9900043 FAK 9900043 2100.00 CZK 2100.00 22.02.1999 22.02.1999 04.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900049 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99087 FAK 99087 2904.80 CZK 2904.80 02.03.1999 02.03.1999 12.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900050 ACONSULT, s.r.o. 41186907 410399 FAK 410399 9450.00 CZK 9450.00 09.03.1999 09.03.1999 23.03.1999 25.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900051 DOLMEN servis s.r.o. 61501107 990017 FAK 990017 1071.00 CZK 1071.00 08.03.1999 08.03.1999 18.03.1999 22.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900052 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99102 FAK 99102 7564.40 CZK 7564.40 11.03.1999 11.03.1999 21.03.1999 22.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900053 NOVOTA a.s. 25640046 9900066 FAK 9900066 5145.00 CZK 5145.00 16.03.1999 16.03.1999 26.03.1999 22.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900054 NOVOTA a.s. 25640046 9900067 FAK 9900067 2625.00 CZK 2625.00 16.03.1999 16.03.1999 26.03.1999 22.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900055 NOVOTA a.s. 25640046 9900068 FAK 9900068 1680.00 CZK 1680.00 16.03.1999 16.03.1999 26.03.1999 22.03.1999 0.00 Přijaté faktury 993900056 INZERTservis 48110752 1000000309 FAK 1000000309 74613.15 CZK 74613.15 23.03.1999 23.03.1999 06.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900057 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 195000799 FAZ 195000799 500000.00 CZK 500000.00 25.03.1999 25.03.1999 01.04.1999 01.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900058 NOVOTA a.s. 25640046 9900086 FAK 9900086 2625.00 CZK 2625.00 01.04.1999 01.04.1999 16.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900059 NOVOTA a.s. 25640046 9900084 FAK 9900084 2625.00 CZK 2625.00 01.04.1999 01.04.1999 10.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900060 NOVOTA a.s. 25640046 9900085 FAK 9900085 2625.00 CZK 2625.00 31.03.1999 31.03.1999 10.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900061 NOVOTA a.s. 25640046 9900083 FAK 9900083 2940.00 CZK 2940.00 31.03.1999 31.03.1999 10.04.1999 07.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900062 NOVOTA a.s. 25640046 9900087 FAK 9900087 5040.00 CZK 5040.00 06.04.1999 06.04.1999 16.04.1999 09.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900063 AK JUDR.Metzkerová 43009247 99057 FAK 99057 8715.00 CZK 8715.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900064 METRO ČR 25090593 159199 FAK 159199 20386.20 CZK 20386.20 25.03.1999 25.03.1999 06.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900065 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 499 FAK 499 189000.00 CZK 189000.00 02.04.1999 02.04.1999 12.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900067 ELTODO, a.s. 64949982 1199340833 FAK 1199340833 26785011.00 CZK 26785011.00 07.04.1999 07.04.1999 15.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900068 NOVOTA a.s. 25640046 9900089 FAK 9900089 2625.00 CZK 2625.00 09.04.1999 09.04.1999 19.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900069 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99140 FAK 99140 6786.10 CZK 6786.10 08.04.1999 08.04.1999 18.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900070 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99141 FAK 99141 7460.00 CZK 7460.00 08.04.1999 08.04.1999 18.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900071 Erich Chalupa 430512450 1/1352,1353 FAK 113521353 3000.00 CZK 3000.00 19.04.1999 19.04.1999 29.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900072 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 599 FAK 599 189000.00 CZK 189000.00 16.04.1999 16.04.1999 01.05.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900073 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99154 FAK 99154 7240.00 CZK 7240.00 22.04.1999 22.04.1999 24.04.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900074 NOVOTA a.s. 25640046 9900097 FAK 9900097 26145.00 CZK 26145.00 22.04.1999 22.04.1999 01.05.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900075 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 195001299 FAZ 195001299 500000.00 CZK 500000.00 26.04.1999 26.04.1999 01.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900076 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99168 FAK 99168 63046.10 CZK 63046.10 22.04.1999 22.04.1999 02.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 993900077 NOVOTA a.s. 25640046 9900103 FAK 9900103 4305.00 CZK 4305.00 28.04.1999 28.04.1999 07.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900078 NOVOTA a.s. 25640046 9900101 FAK 9900101 4620.00 CZK 4620.00 28.04.1999 28.04.1999 06.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900079 NOVOTA a.s. 25640046 9900102 FAK 9900102 14805.00 CZK 14805.00 28.04.1999 28.04.1999 07.05.1999 04.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900080 ELTODO, a.s. 64949982 1199341067 FAK 1199341067 26785011.00 CZK 26785011.00 01.05.1999 01.05.1999 15.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900081 Pražská elektro B.L.M. 48583596 990132 FAK 990132 1500000.00 CZK 1500000.00 05.05.1999 05.05.1999 20.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900082 NOVOTA a.s. 25640046 9900114 FAK 9900114 6405.00 CZK 6405.00 06.05.1999 06.05.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900083 NOVOTA a.s. 25640046 9900116 FAK 9900116 5355.00 CZK 5355.00 06.05.1999 06.05.1999 15.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900084 NOVOTA a.s. 25640046 9900118 FAK 9900118 3360.00 CZK 3360.00 06.05.1999 06.05.1999 16.05.1999 10.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900085 Ing.arch.Musálek 48547531 1399 FAK 1399 55020.00 CZK 55020.00 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900086 Ing.arch.Musálek 48547531 1899 FAK 1899 26880.00 CZK 26880.00 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900087 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99185 FAK 99185 11011.90 CZK 11011.90 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900088 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99192 FAK 99192 3416.70 CZK 3416.70 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900089 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 699 FAK 699 189000.00 CZK 189000.00 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900090 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 799 FAK 799 945000.00 CZK 945000.00 12.05.1999 12.05.1999 27.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900091 NOVOTA a.s. 25640046 9900113 FAK 9900113 3780.00 CZK 3780.00 12.05.1999 12.05.1999 15.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900092 NOVOTA a.s. 25640046 9900112 FAK 9900112 3360.00 CZK 3360.00 12.05.1999 12.05.1999 15.05.1999 18.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900093 NOVOTA a.s. 25640046 9900122 FAK 9900122 7770.00 CZK 7770.00 17.05.1999 17.05.1999 01.06.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900094 NOVOTA a.s. 25640046 9900123 FAK 9900123 2835.00 CZK 2835.00 17.05.1999 17.05.1999 01.06.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900095 NOVOTA a.s. 25640046 9900124 FAK 9900124 6825.00 CZK 6825.00 14.05.1999 14.05.1999 29.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900096 NOVOTA a.s. 25640046 9900125 FAK 9900125 3885.00 CZK 3885.00 17.05.1999 17.05.1999 01.06.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900097 Kříž Miloš 990417 FAK 990417 23100.00 CZK 23100.00 14.05.1999 14.05.1999 29.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900098 ACONSULT, s.r.o. 41186907 710599 FAK 710599 26250.00 CZK 26250.00 13.05.1999 13.05.1999 28.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900099 Zdenek SOBOTÍK 12620246 99005 FAK 99005 4589.00 CZK 4589.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900100 AK JUDR.Metzkerová 43009247 99072 FAK 99072 8715.00 CZK 8715.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 25.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900101 NOVOTA a.s. 25640046 9900141 FAK 9900141 6825.00 CZK 6825.00 21.05.1999 21.05.1999 31.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900102 NOVOTA a.s. 25640046 9900142 FAK 9900142 6300.00 CZK 6300.00 21.05.1999 21.05.1999 31.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900103 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99219 FAK 99219 6003.40 CZK 6003.40 20.05.1999 20.05.1999 30.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 993900104 EL-PROM s.r.o. 16188101 00399 FAZ 399 1000000.00 CZK 1000000.00 26.05.1999 26.05.1999 03.06.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900105 NOVOTA a.s. 25640046 9900140 FAK 9900140 3360.00 CZK 3360.00 28.05.1999 28.05.1999 31.05.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900106 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3199340141 FAK 3199340141 26768688.00 CZK 26768688.00 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900107 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99229 FAK 99229 5023.20 CZK 5023.20 27.05.1999 27.05.1999 06.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900108 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99231 FAK 99231 10377.80 CZK 10377.80 27.05.1999 27.05.1999 06.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900109 ACONSULT, s.r.o. 41186907 900699 FAK 900699 5250.00 CZK 5250.00 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900110 NOVOTA a.s. 25640046 9900139 FAK 9900139 5880.00 CZK 5880.00 21.05.1999 21.05.1999 31.05.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900111 NOVOTA a.s. 25640046 9900156 FAK 9900156 3360.00 CZK 3360.00 01.06.1999 01.06.1999 11.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900112 NOVOTA a.s. 25640046 9900157 FAK 9900157 3360.00 CZK 3360.00 01.06.1999 01.06.1999 11.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900113 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 899 FAK 899 189000.00 CZK 189000.00 03.06.1999 03.06.1999 11.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900114 NOVOTA a.s. 25640046 9900159 FAK 9900159 4095.00 CZK 4095.00 10.06.1999 10.06.1999 13.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900115 NOVOTA a.s. 25640046 9900162 FAK 9900162 7560.00 CZK 7560.00 10.06.1999 10.06.1999 17.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900116 NOVOTA a.s. 25640046 9900096 FAK 9900096 9135.00 CZK 9135.00 14.06.1999 14.06.1999 01.05.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900117 NOVOTA a.s. 25640046 9900167 FAK 9900167 10710.00 CZK 10710.00 14.06.1999 14.06.1999 19.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900118 NOVOTA a.s. 25640046 9900170 FAK 9900170 12495.00 CZK 12495.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900119 EPIC Securites a.s. 61858781 98036 FAK 98036 240.00 CZK 240.00 24.06.1999 24.06.1999 14.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900120 EPIC Securites a.s. 61858781 98034 FAK 98034 868616.40 CZK 868616.40 24.06.1999 24.06.1999 14.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900121 NOVOTA a.s. 25640046 9900178 FAK 9900178 10500.00 CZK 10500.00 24.06.1999 24.06.1999 01.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900122 NOVOTA a.s. 25640046 9900177 FAK 9900177 11340.00 CZK 11340.00 24.06.1999 24.06.1999 09.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900123 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99259 FAK 99259 3371.00 CZK 3371.00 24.06.1999 24.06.1999 25.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900124 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 99108 FAK 99108 8715.00 CZK 8715.00 24.06.1999 24.06.1999 23.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900125 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 195001499 FAZ 195001499 500000.00 CZK 500000.00 25.06.1999 25.06.1999 18.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900126 NOVOTA a.s. 25640046 9900184 FAK 9900184 3360.00 CZK 3360.00 25.06.1999 25.06.1999 03.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900127 NOVOTA a.s. 25640046 9900183 FAK 9900183 5775.00 CZK 5775.00 25.06.1999 25.06.1999 03.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900128 NOVOTA a.s. 25640046 9900115 FAK 9900115 3990.00 CZK 3990.00 25.06.1999 25.06.1999 15.05.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900129 Kříž a Bělina AK 0066205956 990529 FAK 990529 27300.00 CZK 27300.00 25.06.1999 25.06.1999 28.06.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900130 JCDecaux 45241538 9/99 FAK 999 1126996.00 CZK 1126996.00 22.06.1999 22.06.1999 25.06.1999 29.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900131 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 1950015/99 FAZ 195001599 500000.00 CZK 500000.00 23.06.1999 23.06.1999 01.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900132 NOVOTA a.s. 25640046 9900185 FAK 9900185 3360.00 CZK 3360.00 29.06.1999 29.06.1999 05.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 993900133 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3199340264 FAK 3199340264 26779570.00 CZK 26779570.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900134 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 99122 FAK 99122 8715.00 CZK 8715.00 01.07.1999 01.07.1999 14.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900135 Erich Chalupa 430512450 1/1373,74 FAK 1137374 3000.00 CZK 3000.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900136 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99276 FAK 99276 5311.80 CZK 5311.80 08.07.1999 08.07.1999 09.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900137 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99271 FAK 99271 4925.40 CZK 4925.40 08.07.1999 08.07.1999 04.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900138 NOVOTA a.s. 25640046 9900189 FAK 9900189 3360.00 CZK 3360.00 08.07.1999 08.07.1999 11.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900139 NOVOTA a.s. 25640046 9900191 FAK 9900191 3360.00 CZK 3360.00 09.07.1999 09.07.1999 18.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900140 NOVOTA a.s. 25640046 9900192 FAK 9900192 4410.00 CZK 4410.00 09.07.1999 09.07.1999 18.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900141 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99277 FAK 99277 11899.00 CZK 11899.00 09.07.1999 09.07.1999 10.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900142 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 9/99 FAK 999 189000.00 CZK 189000.00 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 19.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900144 NOVOTA a.s. 25640046 99/00202 FAK 9900202 2625.00 CZK 2625.00 16.07.1999 16.07.1999 31.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900145 Dopravní podnik 00005886 1990100574 FAK 1990100574 10000.00 CZK 10000.00 27.05.1999 27.05.1999 11.06.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900146 NOVOTA a.s. 25640046 99/00203 FAK 9900203 6510.00 CZK 6510.00 16.07.1999 16.07.1999 31.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900147 Dual consulting s.r.o. 48108049 1399 FAK 1399 25200.00 CZK 25200.00 23.07.1999 23.07.1999 30.06.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900148 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99298 FAK 99298 11010.30 CZK 11010.30 26.07.1999 26.07.1999 29.07.1999 28.07.1999 0.00 Přijaté faktury 993900149 ACONSULT, s.r.o. 41186907 1260799 FAK 1260799 4200.00 CZK 4200.00 27.07.1999 27.07.1999 05.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900150 ACONSULT, s.r.o. 41186907 1250799 FAK 1250799 7350.00 CZK 7350.00 27.07.1999 27.07.1999 05.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900151 ACONSULT, s.r.o. 41186907 1270799 FAK 1270799 4200.00 CZK 4200.00 27.07.1999 27.07.1999 05.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900152 JCDecaux 45241538 1199 FAK 1199 1859543.40 CZK 1859543.40 02.08.1999 02.08.1999 17.07.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900154 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 1950018/99 FAZ 195001899 500000.00 CZK 500000.00 04.08.1999 04.08.1999 14.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900155 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3199340392 FAK 3199340392 26779570.00 CZK 26779570.00 13.08.1999 13.08.1999 25.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900157 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 1099 FAK 1099 189000.00 CZK 189000.00 03.08.1999 03.08.1999 16.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900158 INZERTservis 48110752 FO-000074/99 FAK 1000000749 71675.00 CZK 71675.00 11.08.1999 11.08.1999 24.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900159 INZERTservis 48110752 FO-000075/99 FAK 1000000759 34404.00 CZK 34404.00 12.08.1999 12.08.1999 25.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900160 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 99138 FAK 99138 8715.00 CZK 8715.00 18.08.1999 18.08.1999 17.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900161 NOVOTA a.s. 25640046 99/00235 FAK 9900235 3360.00 CZK 3360.00 20.08.1999 20.08.1999 28.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900162 NOVOTA a.s. 25640046 99/00239 FAK 9900239 4305.00 CZK 4305.00 26.08.1999 26.08.1999 10.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900163 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 1950020/99 FAZ 195002099 500000.00 CZK 500000.00 26.08.1999 26.08.1999 28.08.1999 30.08.1999 0.00 Přijaté faktury 993900164 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3199340443 FAK 3199340443 26779570.00 CZK 26779570.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 14.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900165 Kříž a Bělina AK 0066205956 990828 FAK 990828 128100.00 CZK 128100.00 07.09.1999 07.09.1999 21.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900166 AMI communication, s.r.o 63077370 99FO00575 FAZ 9900575 300000.00 CZK 300000.00 06.09.1999 06.09.1999 17.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900167 NOVOTA a.s. 25640046 99/00243 FAK 9900243 4935.00 CZK 4935.00 31.08.1999 31.08.1999 10.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900168 NOVOTA a.s. 25640046 99/00248 FAK 9900248 9870.00 CZK 9870.00 02.09.1999 02.09.1999 12.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900169 NOVOTA a.s. 25640046 99/00252 FAK 9900252 2016.00 CZK 2016.00 03.09.1999 03.09.1999 13.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900170 NOVOTA a.s. 25640046 99/00253 FAK 9900253 2394.00 CZK 2394.00 03.09.1999 03.09.1999 13.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900171 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99366 FAK 99366 11133.80 CZK 11133.80 01.09.1999 01.09.1999 11.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900172 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99352 FAK 99352 3117.30 CZK 3117.30 25.08.1999 25.08.1999 04.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900173 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99353 FAK 99353 2160.10 CZK 2160.10 26.08.1999 26.08.1999 10.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900174 NOVOTA a.s. 25640046 99/00255 FAK 9900255 7560.00 CZK 7560.00 07.09.1999 07.09.1999 17.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900175 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 11/99 FAK 1199 189000.00 CZK 189000.00 31.08.1999 31.08.1999 16.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900176 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99391 FAK 99391 3187.80 CZK 3187.80 24.09.1999 24.09.1999 09.10.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900177 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99382 FAK 99382 59348.40 CZK 59348.40 24.09.1999 24.09.1999 09.10.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900178 NOVOTA a.s. 25640046 9900261 FAK 9900261 3360.00 CZK 3360.00 24.09.1999 24.09.1999 09.10.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900179 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 99156 FAK 99156 8715.00 CZK 8715.00 24.09.1999 24.09.1999 09.10.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 993900181 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 99180 FAK 99180 8715.00 CZK 8715.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900182 PREmont LHOTKA, s.r.o. 63986400 99000743 FAK 99000743 352000.00 CZK 352000.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900183 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 1950021/99 FAZ 195002199 500000.00 CZK 500000.00 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900184 NOVOTA a.s. 25640046 9900277 FAK 9900277 1680.00 CZK 1680.00 30.09.1999 30.09.1999 03.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900185 NOVOTA a.s. 25640046 9900288 FAK 9900288 9765.00 CZK 9765.00 01.10.1999 01.10.1999 10.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900186 CONSULTING SERVICE Voříše 15903265 990918 FAK 990918 900.00 CZK 900.00 01.10.1999 01.10.1999 06.10.1999 07.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900187 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3199340642 FAK 3199340642 29397583.00 CZK 29397583.00 12.10.1999 12.10.1999 27.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900188 INZERTservis 48110752 1000000889 FAK 1000000889 89228.00 CZK 89228.00 23.09.1999 23.09.1999 20.10.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900189 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 12/99 FAK 1299 189000.00 CZK 189000.00 18.10.1999 18.10.1999 18.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900190 NOVOTA a.s. 25640046 9900244 FAK 9900244 40351.50 CZK 40351.50 18.10.1999 18.10.1999 11.09.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900191 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99426 FAK 99426 2844.50 CZK 2844.50 18.10.1999 18.10.1999 21.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900192 NOVOTA a.s. 25640046 9900303 FAK 9900303 2520.00 CZK 2520.00 21.10.1999 21.10.1999 25.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900193 Zdenek SOBOTÍK 12620246 99015 FAK 99015 3150.00 CZK 3150.00 21.10.1999 21.10.1999 25.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900194 NOVOTA a.s. 25640046 9900307 FAK 9900307 4830.00 CZK 4830.00 21.10.1999 21.10.1999 29.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900195 ECONOMIA, a.s. 00499153 49065933 FAK 49065933 15960.00 CZK 15960.00 21.10.1999 21.10.1999 14.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900196 ECONOMIA, a.s. 00499153 49065934 FAK 49065934 15960.00 CZK 15960.00 21.10.1999 21.10.1999 14.10.1999 25.10.1999 0.00 Přijaté faktury 993900197 ECONOMIA, a.s. 00499153 49066817 FAK 49066817 1050.00 CZK 1050.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900198 Kříž a Bělina AK 0066205956 990972 FAK 990972 14700.00 CZK 14700.00 27.10.1999 27.10.1999 10.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900199 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3199340733 FAK 3199340733 23804997.00 CZK 23804997.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900200 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3199340734 FAK 3199340734 3585501.00 CZK 3585501.00 01.11.1999 01.11.1999 30.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900201 ECONOMIA, a.s. 00499153 49066816 FAK 49066816 1050.00 CZK 1050.00 01.11.1999 01.11.1999 04.11.1999 03.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900202 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 1399 FAK 1399 189000.00 CZK 189000.00 02.11.1999 02.11.1999 12.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900204 EPIC Securites a.s. 61858781 99024 FAK 99024 8565.00 CZK 8565.00 01.11.1999 01.11.1999 30.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900205 JUDr Balcar Petr 66199786 2992022/10/9 FAK 2992022 12703.95 CZK 12703.95 02.11.1999 02.11.1999 29.10.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900206 AMI communication, s.r.o 63077370 99FO00722 FAZ 9900722 300000.00 CZK 300000.00 08.11.1999 08.11.1999 20.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900207 EL-PROM s.r.o. 16188101 46/99 FAK 4699 999980.00 CZK 999980.00 10.11.1999 10.11.1999 05.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900208 INZERTservis 48110752 FO-000102/99 FAK 10299 23385.00 CZK 23385.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900209 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 99188 FAK 99188 8715.00 CZK 8715.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900210 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99452 FAK 99452 22214.00 CZK 22214.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900211 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99458 FAK 99458 3120.50 CZK 3120.50 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900212 NOVOTA a.s. 25640046 99/00331 FAK 9900331 12705.00 CZK 12705.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900213 YBN CONSULT 25614274 055/99 FAK 5599 32190.00 CZK 32190.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900214 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99465 FAK 99465 12838.30 CZK 12838.30 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900215 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99464 FAK 99464 9269.90 CZK 9269.90 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900216 ELEKTROŠTIKA s.r.o. 48041122 990296 FAK 990296 1499525.00 CZK 1499525.00 11.11.1999 11.11.1999 07.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900217 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99472 FAK 99472 16275.80 CZK 16275.80 16.11.1999 16.11.1999 21.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900218 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99471 FAK 99471 3529.80 CZK 3529.80 16.11.1999 16.11.1999 21.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900219 NOVOTA a.s. 25640046 9900340 FAK 9900340 9450.00 CZK 9450.00 16.11.1999 16.11.1999 22.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900220 NOVOTA a.s. 25640046 9900337 FAK 9900337 15750.00 CZK 15750.00 16.11.1999 16.11.1999 22.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900221 NOVOTA a.s. 25640046 9900339 FAK 9900339 3360.00 CZK 3360.00 16.11.1999 16.11.1999 22.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900222 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 1950025/99 FAZ 195002599 500000.00 CZK 500000.00 12.11.1999 12.11.1999 19.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900223 Oliva Michal 15300005 5199 FAK 5199 500.00 CZK 500.00 24.11.1999 24.11.1999 07.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900224 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99482 FAK 99482 8102.70 CZK 8102.70 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900225 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99483 FAK 99483 6674.30 CZK 6674.30 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 26.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900226 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99485 FAK 99485 2704.80 CZK 2704.80 25.11.1999 25.11.1999 03.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 993900227 ACONSULT, s.r.o. 41186907 2031199 FAK 2031199 4200.00 CZK 4200.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900229 JUDr KONDYSEK Petr 12589888 1099 FAK 1099 49000.00 CZK 49000.00 03.12.1999 03.12.1999 08.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900230 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99488 FAK 99488 4152.60 CZK 4152.60 03.12.1999 03.12.1999 04.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900231 NOVOTA a.s. 25640046 9900364 FAK 9900364 3990.00 CZK 3990.00 03.12.1999 03.12.1999 11.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900232 NOVOTA a.s. 25640046 9900363 FAK 9900363 3360.00 CZK 3360.00 03.12.1999 03.12.1999 18.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900233 NOVOTA a.s. 25640046 9900354 FAK 9900354 11445.00 CZK 11445.00 03.12.1999 03.12.1999 09.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900234 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99489 FAK 99489 5181.60 CZK 5181.60 03.12.1999 03.12.1999 05.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900235 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99492 FAK 99492 5329.20 CZK 5329.20 03.12.1999 03.12.1999 09.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900236 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99491 FAK 99491 3379.80 CZK 3379.80 03.12.1999 03.12.1999 09.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900237 AK H+K JUDR.Hrnčíř Jar. 10215689 99208 FAK 99208 8715.00 CZK 8715.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900238 INZERTservis 48110752 FO-000119/99 FAK 1000001199 34774.80 CZK 34774.80 07.12.1999 07.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900239 INZERTservis 48110752 FO-000117/99 FAK 1000001179 10729.30 CZK 10729.30 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900240 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99502 FAK 99502 8954.80 CZK 8954.80 09.12.1999 09.12.1999 12.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900241 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99503 FAK 99503 20684.40 CZK 20684.40 09.12.1999 09.12.1999 12.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900242 NOVOTA a.s. 25640046 9900369 FAK 9900369 3465.00 CZK 3465.00 09.12.1999 09.12.1999 13.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900243 NOVOTA a.s. 25640046 9900370 FAK 9900370 3465.00 CZK 3465.00 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900244 NOVOTA a.s. 25640046 9900360 FAK 9900360 10290.00 CZK 10290.00 09.12.1999 09.12.1999 12.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900245 NOVOTA a.s. 25640046 9900365 FAK 9900365 5985.00 CZK 5985.00 09.12.1999 09.12.1999 12.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900246 NOVOTA a.s. 25640046 9900366 FAK 9900366 4830.00 CZK 4830.00 09.12.1999 09.12.1999 16.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900249 M.I.P.A. s.r.o. 43002480 195002699 FAK 195002699 500000.00 CZK 500000.00 13.12.1999 13.12.1999 22.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900250 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 1599 FAK 1599 1260000.00 CZK 1260000.00 13.12.1999 13.12.1999 14.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900251 J.Lang Wootton a B.I.R.T. Consulting s.r.o. 49357239 1499 FAK 1499 84000.00 CZK 84000.00 13.12.1999 13.12.1999 13.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900252 ECONOMIA, a.s. 00499153 49068193 FAK 49068193 4200.00 CZK 4200.00 14.12.1999 14.12.1999 23.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900253 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99510 FAK 99510 6162.00 CZK 6162.00 13.12.1999 13.12.1999 17.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900254 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99513 FAK 99513 8810.70 CZK 8810.70 13.12.1999 13.12.1999 19.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900255 NOVOTA a.s. 25640046 9900376 FAK 9900376 3360.00 CZK 3360.00 15.12.1999 15.12.1999 24.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900256 NOVOTA a.s. 25640046 9900353 FAK 9900353 5985.00 CZK 5985.00 15.12.1999 15.12.1999 24.12.1999 17.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900257 NOVOTA a.s. 25640046 9900387 FAK 9900387 3675.00 CZK 3675.00 22.12.1999 22.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900258 NOVOTA a.s. 25640046 9900388 FAK 9900388 3570.00 CZK 3570.00 22.12.1999 22.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900259 NOVOTA a.s. 25640046 9900389 FAK 9900389 4305.00 CZK 4305.00 22.12.1999 22.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900260 NOVOTA a.s. 25640046 9900390 FAK 9900390 3570.00 CZK 3570.00 22.12.1999 22.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900261 NOVOTA a.s. 25640046 9900391 FAK 9900391 3570.00 CZK 3570.00 22.12.1999 22.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900262 NOVOTA a.s. 25640046 9900392 FAK 9900392 4830.00 CZK 4830.00 22.12.1999 22.12.1999 31.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900263 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99526 FAK 99526 9400.20 CZK 9400.20 22.12.1999 22.12.1999 26.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900264 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99525 FAK 99525 4761.30 CZK 4761.30 22.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900265 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99524 FAK 99524 5346.00 CZK 5346.00 22.12.1999 22.12.1999 25.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900266 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99518 FAK 99518 5996.20 CZK 5996.20 22.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900267 INZERTservis 48110752 FO-000122/99 FAK 1000001229 40582.10 CZK 40582.10 22.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900268 AMI communication, s.r.o 63077370 99FO00824 FAZ 9900824 300000.00 CZK 300000.00 22.12.1999 22.12.1999 06.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900269 Pilátová Alena 3607/99 FAK 360799 39210.00 CZK 39210.00 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900270 Lachmanová Irena 360799 FAK 360799 19605.00 CZK 19605.00 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900271 Battistová Eva 3607/99 FAK 360799 9802.50 CZK 9802.50 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900272 Battistová Eva, PaedDr. 360799 FAK 360799 9802.50 CZK 9802.50 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 993900273 Ilja Smetana 361003032 360799 FAK 360799 196050.00 CZK 196050.00 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000001 Český statistický úřad 00025593 4292-4-98 FAK 4292498 18000.00 CZK 18000.00 22.12.1998 22.12.1998 07.01.1999 21.01.1999 0.00 Přijaté faktury 994000004 Ing. Boris Fiala 12635731 12/98 FAK 1298 6000.00 CZK 6000.00 29.12.1998 29.12.1998 13.01.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 994000005 Český statistický úřad 00025593 1156-6-99 FAK 1156699 60.00 CZK 60.00 13.01.1999 13.01.1999 29.01.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000006 Jan Jaroš 64928730 990100001 FAK 990100001 14000.00 CZK 14000.00 18.01.1999 18.01.1999 01.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000007 UNICOM J. Vinš 15119777 299 FAK 299 6750.00 CZK 6750.00 14.01.1999 14.01.1999 29.01.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000008 UNICOM J. Vinš 15119777 499 FAK 499 9000.00 CZK 9000.00 14.01.1999 14.01.1999 29.01.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000009 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 98030658 FAK 98030658 25193.00 CZK 25193.00 31.12.1998 31.12.1998 28.01.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000010 ING. PAVEL TALÍŘ 12624942 499 FAK 499 5800.00 CZK 5800.00 20.01.1999 20.01.1999 10.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000011 AFOI 48549258 038/99 FAK 3899 400.00 CZK 400.00 28.01.1999 28.01.1999 11.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000012 Městská knihovna v Praze 00064467 7/99 FAK 799 1500.00 CZK 1500.00 21.01.1999 21.01.1999 31.01.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000013 VÚGTK 00025615 22-203/98 FAK 2220398 3814.40 CZK 3814.40 29.01.1999 29.01.1999 12.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000014 FORESTA SG,a.s. 60735384 99110014 FAK 99110014 3318.50 CZK 3318.50 28.01.1999 28.01.1999 08.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000016 Jan Jaroš 64928730 990100002 FAK 990100002 24050.00 CZK 24050.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000017 RHODOS spol. s r.o. 44846533 8300025 FAK 8300025 45000.00 CZK 45000.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000018 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 149/99 FAK 14999 68302.50 CZK 68302.50 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000019 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 150/99 FAK 15099 2625.00 CZK 2625.00 01.02.1999 01.02.1999 15.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000020 PÍSÍČKO 16473205 21/99 FAK 2199 1700.00 CZK 1700.00 29.01.1999 29.01.1999 13.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000021 T-SOFT s.r.o. 407766314 99000016 FAK 99000016 3675.00 CZK 3675.00 04.02.1999 04.02.1999 11.02.1999 15.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000022 ZONER software 49437381 99100999 FAK 99100999 1340.00 CZK 1340.00 02.02.1999 02.02.1999 12.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000023 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999500065 FAK 1999500065 9450.00 CZK 9450.00 03.02.1999 03.02.1999 17.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000024 T-SOFT s.r.o. 40766314 99000023 FAK 99000023 6825.00 CZK 6825.00 11.02.1999 11.02.1999 19.02.1999 17.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000025 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000003 FAK 1999000003 56730.00 CZK 56730.00 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000026 PETÝREK, spol. s r.o. 48585475 990100006 FAK 990100006 2100.00 CZK 2100.00 16.02.1999 16.02.1999 26.02.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000027 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9301381 FAK 9301381 471.40 CZK 471.40 17.02.1999 17.02.1999 03.03.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000028 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9301380 FAK 9301380 1178.50 CZK 1178.50 17.02.1999 17.02.1999 03.03.1999 24.02.1999 0.00 Přijaté faktury 994000029 Business Data Service 48111937 1010599 FAK 1010599 32283.00 CZK 32283.00 15.02.1999 15.02.1999 01.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000030 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9301614 FAK 9301614 48800.00 CZK 48800.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000031 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9301468 FAK 9301468 44905.80 CZK 44905.80 19.02.1999 19.02.1999 05.03.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000032 ICZ a.s. 25145444 4/99 FAK 499 68250.00 CZK 68250.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 08.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000033 Jan Jaroš 64928730 990100003 FAK 990100003 27200.00 CZK 27200.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000034 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9301684 FAK 9301684 14119.80 CZK 14119.80 25.02.1999 25.02.1999 11.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000035 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000017 FAK 1999000017 229000.00 CZK 229000.00 23.02.1999 23.02.1999 09.03.1999 09.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000036 Exprit, s.r.o. 40766268 990043 FAK 990043 17325.00 CZK 17325.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000037 Institut měst.informatiky 00251119 70/99/20 FAK 709920 126000.00 CZK 126000.00 26.02.1999 26.02.1999 11.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000038 EXPERT A PARTNER 44793642 99200655 FAK 99200655 346003.00 CZK 346003.00 02.03.1999 02.03.1999 16.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000039 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000021 FAK 1999000021 282122.00 CZK 282122.00 24.02.1999 24.02.1999 10.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000040 HP Servis 16882717 1/99 FAK 199 449400.00 CZK 449400.00 03.03.1999 03.03.1999 13.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000041 ELSO-PHILIPS SERVICE, s.r FO-0140/9906 FAK 1409906 1238.00 CZK 1238.00 03.03.1999 03.03.1999 11.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000042 TENEL CZ, s.r.o. Pobočka FO-0086/99002 FAK 8699002 1050.00 CZK 1050.00 05.03.1999 05.03.1999 12.03.1999 16.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000043 LEGSYS AV ČR 68378122 90024 FAZ 90024 15750.00 CZK 15750.00 15.01.1999 15.01.1999 31.01.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000045 Novotný Konzult Servis 16510909 99FV10002 FAK 9910002 1017544.00 CZK 1017544.00 05.03.1999 05.03.1999 19.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000046 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 112/99 FAK 11299 84915.70 CZK 84915.70 09.03.1999 09.03.1999 23.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000047 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9302095 FAK 9302095 3782.00 CZK 3782.00 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000048 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9302081 FAK 9302081 3344.80 CZK 3344.80 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000049 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9302082 FAK 9302082 42487.20 CZK 42487.20 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000050 SilverStream s.r.o. 25625632 199020 FAK 199020 10500.00 CZK 10500.00 03.03.1999 03.03.1999 16.03.1999 22.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000051 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 122/99 FAK 12299 106125.40 CZK 106125.40 12.03.1999 12.03.1999 26.03.1999 22.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000052 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9302249 FAK 9302249 42487.20 CZK 42487.20 17.03.1999 17.03.1999 31.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000053 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 99030093 FAK 99030093 21279.30 CZK 21279.30 18.03.1999 18.03.1999 01.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000054 Schober Direktmarketing 43004008 9900019 FAZ 9900019 2058.00 CZK 2058.00 15.03.1999 15.03.1999 01.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000055 Exprit, s.r.o. 40766268 990028 FAK 990028 169785.00 CZK 169785.00 05.02.1999 05.02.1999 19.02.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000056 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999100215 FAK 1999100215 1050.00 CZK 1050.00 13.03.1999 13.03.1999 27.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000057 RHODOS spol. s r.o. 44846533 9300051 FAK 9300051 17199.00 CZK 17199.00 16.03.1999 16.03.1999 26.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000058 Martin Španinger 64555607 1/99 FAK 199 12990.00 CZK 12990.00 16.03.1999 16.03.1999 30.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000059 HP Servis 16882717 2/99 FAZ 299 200000.00 CZK 200000.00 19.03.1999 19.03.1999 30.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 994000060 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9302478 FAK 9302478 3782.00 CZK 3782.00 25.03.1999 25.03.1999 09.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000061 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000040 FAK 1999000040 64000.00 CZK 64000.00 24.03.1999 24.03.1999 07.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000062 EXPERT A PARTNER 44793642 99200828 FAK 99200828 93222.00 CZK 93222.00 17.03.1999 17.03.1999 16.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000063 EXPERT A PARTNER 44793642 99200894 FAK 99200894 871254.00 CZK 871254.00 23.03.1999 23.03.1999 13.04.1999 06.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000064 FORESTA SG,a.s. 60735384 99110067 FAK 99110067 4158.00 CZK 4158.00 24.03.1999 24.03.1999 05.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000065 Jan Jaroš 64928730 990100004 FAK 990100004 34100.00 CZK 34100.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000066 SAaS s.r.o. 60470658 9831 FAK 9831 31500.00 CZK 31500.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000067 CDSw-City Data Software 45278482 99030 FAK 99030 3200.00 CZK 3200.00 02.04.1999 02.04.1999 17.04.1999 13.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000068 Exprit, s.r.o. 40766268 990084 FAK 990084 12600.00 CZK 12600.00 06.04.1999 06.04.1999 20.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000069 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000044 FAK 1999000044 56730.00 CZK 56730.00 08.04.1999 08.04.1999 22.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000070 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9302588 FAK 9302588 64897.20 CZK 64897.20 30.03.1999 30.03.1999 13.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000071 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9302586 FAK 9302586 10561.80 CZK 10561.80 30.03.1999 30.03.1999 13.04.1999 15.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000072 FLUX s.r.o. 16979613 0085399 FAK 85399 7743.80 CZK 7743.80 30.03.1999 30.03.1999 20.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000073 Český statistický úřad 00025593 2269-6-99 FAK 2269699 60.00 CZK 60.00 14.04.1999 14.04.1999 30.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000074 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000049 FAK 1999000049 116500.00 CZK 116500.00 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000075 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000046 FAK 1999000046 48000.00 CZK 48000.00 12.04.1999 12.04.1999 26.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000076 T-SOFT s.r.o. 40766314 99000075 FAK 99000075 7613.00 CZK 7613.00 14.04.1999 14.04.1999 21.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000077 EXPERT A PARTNER 44793642 99201203 FAK 99201203 41108.00 CZK 41108.00 16.04.1999 16.04.1999 30.04.1999 29.04.1999 0.00 Přijaté faktury 994000078 SAaS s.r.o. 60470658 13731 FAK 13731 31500.00 CZK 31500.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000079 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9303508 FAK 9303508 14420.40 CZK 14420.40 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 07.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000080 Exprit, s.r.o. 40766268 990115 FAK 990115 12600.00 CZK 12600.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000081 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 218/99 FAK 21899 21282.90 CZK 21282.90 05.05.1999 05.05.1999 19.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000082 Jan Jaroš 64928730 990100010 FAK 990100010 27200.00 CZK 27200.00 05.05.1999 05.05.1999 19.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000083 CALLIDA, s.r.o. 65415183 D90380/276 FAK 90380276 41957.10 CZK 41957.10 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000084 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9303714 FAK 9303714 15638.50 CZK 15638.50 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000085 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9303707 FAK 9303707 48800.00 CZK 48800.00 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000086 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9303687 FAK 9303687 3782.00 CZK 3782.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000087 Český statistický úřad 00025593 2573-4-99/16 FAK 257349916 71.00 CZK 71.00 06.05.1999 06.05.1999 22.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000088 Institut měst.informatiky 00251119 20000150 FAK 20000150 11250.00 CZK 11250.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000089 BYLL-SOFTWARE 16489055 9900002 FAK 9900002 26880.00 CZK 26880.00 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000090 KVASAR, spol. s r.o. 00569135 991182 FAK 991182 18900.00 CZK 18900.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000091 FLUX s.r.o. 16979613 0098399 FAK 98399 4935.00 CZK 4935.00 30.04.1999 30.04.1999 21.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000092 FLUX s.r.o. 16979613 0098299 FAK 98299 4935.00 CZK 4935.00 30.04.1999 30.04.1999 21.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000093 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9303994 FAK 9303994 10798.00 CZK 10798.00 20.05.1999 20.05.1999 03.06.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000094 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000063 FAK 1999000063 28000.00 CZK 28000.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000095 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000062 FAK 1999000062 48000.00 CZK 48000.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000096 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9304063 FAK 9304063 3064.20 CZK 3064.20 21.05.1999 21.05.1999 04.06.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000097 Český statistický úřad 00025593 6475-5-99/128 FAK 6475599128 823.00 CZK 823.00 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000098 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000065 FAK 1999000065 9870.00 CZK 9870.00 17.05.1999 17.05.1999 31.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 994000099 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 260/99 FAK 26099 84915.70 CZK 84915.70 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000100 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9304199 FAK 9304199 2121.30 CZK 2121.30 27.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000101 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9304280 FAK 9304280 41106.70 CZK 41106.70 28.05.1999 28.05.1999 11.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000102 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9303659 FAK 9303659 153687.20 CZK 153687.20 10.05.1999 10.05.1999 11.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000103 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9304281 FAK 9304281 62194.90 CZK 62194.90 28.05.1999 28.05.1999 11.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000104 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9304279 FAK 9304279 10798.00 CZK 10798.00 28.05.1999 28.05.1999 11.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000105 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9304200 FAK 9304200 12509.70 CZK 12509.70 27.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000106 RHODOS spol. s r.o. 44846533 9300834 FAK 9300834 175000.00 CZK 175000.00 25.05.1999 25.05.1999 04.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000107 EXPERT A PARTNER 44793642 99201652 FAK 99201652 346003.00 CZK 346003.00 25.05.1999 25.05.1999 08.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000109 Jan Jaroš 64928730 990100011 FAK 990100011 27200.00 CZK 27200.00 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000110 SAaS s.r.o. 60470658 18131 FAK 18131 31500.00 CZK 31500.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000111 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 99107 FAK 99107 112875.00 CZK 112875.00 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000112 Albertina data, s.r.o. 63667321 99/00/0710 FAK 99000710 36600.00 CZK 36600.00 28.05.1999 28.05.1999 14.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000113 Exprit, s.r.o. 40766268 990152 FAK 990152 12600.00 CZK 12600.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 09.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000114 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 9910173 FAK 9910173 22785.00 CZK 22785.00 31.05.1999 31.05.1999 30.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000115 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000075 FAK 1999000075 28000.00 CZK 28000.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000116 Tom-computer 60465832 751/99/237 FAK 75199237 10500.00 CZK 10500.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000117 EXPERT A PARTNER 44793642 99201735 FAK 99201735 873591.00 CZK 873591.00 02.06.1999 02.06.1999 02.07.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000118 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9304639 FAK 9304639 48800.00 CZK 48800.00 09.06.1999 09.06.1999 23.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000119 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9304640 FAK 9304640 39040.00 CZK 39040.00 09.06.1999 09.06.1999 23.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000120 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9304618 FAK 9304618 1908.10 CZK 1908.10 09.06.1999 09.06.1999 23.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000121 HP Servis 16882717 3/99 FAK 399 266750.00 CZK 266750.00 07.06.1999 07.06.1999 17.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000122 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 99209 FAK 99209 346500.00 CZK 346500.00 04.06.1999 04.06.1999 18.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000123 ORACLE Czech s.r.o. 61498483 960357 FAK 960357 7770.00 CZK 7770.00 01.06.1999 01.06.1999 01.07.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000124 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000078 FAK 1999000078 38000.00 CZK 38000.00 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000125 Novotný Konzult Servis 16510909 99FV10004 FAK 9910004 1770915.00 CZK 1770915.00 07.06.1999 07.06.1999 21.06.1999 21.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000126 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99004 FAK 99004 33600.00 CZK 33600.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000127 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99005 FAK 99005 150000.00 CZK 150000.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000128 Sun Microsystems Czech 25646150 9910042 FAK 9910042 27833.10 CZK 27833.10 14.06.1999 14.06.1999 14.07.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000129 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9304923 FAK 9304923 21974.20 CZK 21974.20 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000130 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 99116 FAK 99116 8125.00 CZK 8125.00 22.06.1999 22.06.1999 06.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000131 Exprit, s.r.o. 40766268 990183 FAK 990183 220500.00 CZK 220500.00 21.06.1999 21.06.1999 07.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000132 PAnDA 15916189 0167/99 FAK 16799 15000.00 CZK 15000.00 18.06.1999 18.06.1999 02.07.1999 28.06.1999 0.00 Přijaté faktury 994000133 EXPERT A PARTNER 44793642 99202029 FAK 99202029 53561.00 CZK 53561.00 24.06.1999 24.06.1999 24.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000134 EXPERT A PARTNER 44793642 99202030 FAK 99202030 76478.00 CZK 76478.00 24.06.1999 24.06.1999 24.07.1999 01.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000135 CDSw-City Data Software 45278482 99059 FAK 99059 3200.00 CZK 3200.00 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000136 PÍSÍČKO 16473205 75/99 FAK 7599 7500.00 CZK 7500.00 18.06.1999 18.06.1999 30.06.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000137 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9305135 FAK 9305135 10199.70 CZK 10199.70 28.06.1999 28.06.1999 12.07.1999 02.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000138 EXPERT A PARTNER 44793642 99202075 FAK 99202075 38650.00 CZK 38650.00 29.06.1999 29.06.1999 29.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000139 EXPERT A PARTNER 44793642 99202070 FAK 99202070 185955.00 CZK 185955.00 29.06.1999 29.06.1999 29.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000140 EXPERT A PARTNER 44793642 99202072 FAK 99202072 10816.00 CZK 10816.00 29.06.1999 29.06.1999 29.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000141 EXPERT A PARTNER 44793642 99202074 FAK 99202074 50069.00 CZK 50069.00 29.06.1999 29.06.1999 29.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000142 EXPERT A PARTNER 44793642 99202071 FAK 99202071 50069.00 CZK 50069.00 29.06.1999 29.06.1999 29.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000143 EXPERT A PARTNER 44793642 99202073 FAK 99202073 6576.00 CZK 6576.00 29.06.1999 29.06.1999 29.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000144 FLUX s.r.o. 16979613 0125799 FAK 125799 7743.80 CZK 7743.80 28.06.1999 28.06.1999 19.07.1999 08.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000145 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9305693 FAK 9305693 6397.70 CZK 6397.70 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000146 Exprit, s.r.o. 40766268 990196 FAK 990196 24885.00 CZK 24885.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000147 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000098 FAK 1999000098 41500.00 CZK 41500.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000148 Tom-computer 60465832 907/99/237 FAK 90799237 10500.00 CZK 10500.00 29.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000149 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 900117 FAK 900117 48877.50 CZK 48877.50 30.06.1999 30.06.1999 20.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000150 Český statistický úřad 00025593 3065-6-99 FAK 3065699 60.00 CZK 60.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000151 SAaS s.r.o. 60470658 21331 FAK 21331 31500.00 CZK 31500.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000152 Jan Jaroš 64928730 990100012 FAK 990100012 33500.00 CZK 33500.00 07.07.1999 07.07.1999 26.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000153 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 993604 FAK 993604 3065616.00 CZK 3065616.00 13.07.1999 13.07.1999 12.08.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000154 PRAGONET A.S. 61059382 400990709 FAK 400990709 143330.20 CZK 143330.20 08.07.1999 08.07.1999 22.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000155 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000103 FAK 1999000103 33600.00 CZK 33600.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000156 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000102 FAK 1999000102 35000.00 CZK 35000.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000157 HP Servis 01682717 f4/99 FAK 499 692500.00 CZK 692500.00 01.07.1999 01.07.1999 31.07.1999 26.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000158 FORESTA SG,a.s. 60735384 99110183 FAK 99110183 200.00 CZK 200.00 15.07.1999 15.07.1999 26.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000159 FORESTA SG,a.s. 60735384 99110173 FAK 99110173 200.00 CZK 200.00 14.07.1999 14.07.1999 26.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000160 SAaS s.r.o. 60470658 439 FAK 439 200000.00 CZK 200000.00 08.07.1999 08.07.1999 22.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000161 HP Servis 01682717 f5/99 FAK 599 400000.00 CZK 400000.00 01.07.1999 01.07.1999 31.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000162 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9305296 FAK 9305296 50222.90 CZK 50222.90 02.07.1999 02.07.1999 16.07.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000163 PRAGONET A.S. 61059382 400990746 FAK 400990746 425146.90 CZK 425146.90 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 03.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000164 MMI s.r.o. 61856231 980072 FAK 980072 61490.10 CZK 61490.10 01.12.1998 01.12.1998 15.12.1998 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 994000165 Corpus, spol. s r.o. 47534885 99268 FAK 99268 81900.00 CZK 81900.00 23.07.1999 23.07.1999 06.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000166 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9305882 FAK 9305882 153017.30 CZK 153017.30 26.07.1999 26.07.1999 10.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000167 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9305884 FAK 9305884 11302.60 CZK 11302.60 26.07.1999 26.07.1999 10.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000168 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9305883 FAK 9305883 18306.30 CZK 18306.30 26.07.1999 26.07.1999 10.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000169 Vodní stavby 45273375 1309019270 FAK 1309019270 248233.00 CZK 248233.00 21.07.1999 21.07.1999 28.07.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000170 CALLIDA, s.r.o. 65415183 D90530/276 FAK 90530276 9586.50 CZK 9586.50 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000171 SAaS s.r.o. 60470658 26631 FAK 26631 31500.00 CZK 31500.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000172 Exprit, s.r.o. 40766268 990213 FAK 990213 12600.00 CZK 12600.00 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000173 EXPERT A PARTNER 44793642 99202438 FAK 99202438 78624.00 CZK 78624.00 29.07.1999 29.07.1999 28.08.1999 05.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000174 Jan Jaroš 64928730 990100015 FAK 990100015 22700.00 CZK 22700.00 03.08.1999 03.08.1999 18.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000175 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 993854 FAK 993854 82350.00 CZK 82350.00 23.07.1999 23.07.1999 06.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000176 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 994292 FAK 994292 23156.00 CZK 23156.00 04.08.1999 04.08.1999 18.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000177 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 994008 FAK 994008 115778.00 CZK 115778.00 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000178 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 994007 FAK 994007 170800.00 CZK 170800.00 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000179 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 994279 FAK 994279 76640.00 CZK 76640.00 04.08.1999 04.08.1999 18.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000180 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 994280 FAK 994280 5026.00 CZK 5026.00 04.08.1999 04.08.1999 18.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000181 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 994006 FAK 994006 128897.00 CZK 128897.00 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000182 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 993799 FAK 993799 1233603.00 CZK 1233603.00 22.07.1999 22.07.1999 05.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000183 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99012 FAK 99012 55860.00 CZK 55860.00 27.07.1999 27.07.1999 10.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000184 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99013 FAK 99013 17000.00 CZK 17000.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000185 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99014 FAK 99014 33600.00 CZK 33600.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000186 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306088 FAK 9306088 39040.00 CZK 39040.00 03.08.1999 03.08.1999 17.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000187 Ing. Boris Fiala 12635731 08/99 FAK 899 7500.00 CZK 7500.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000188 EXPERT A PARTNER 44793642 99202441 FAK 99202441 106012.00 CZK 106012.00 29.07.1999 29.07.1999 28.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000189 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 437/99 FAK 43799 42491.40 CZK 42491.40 04.08.1999 04.08.1999 18.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000190 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 443/99 FAK 44399 63701.10 CZK 63701.10 06.08.1999 06.08.1999 21.08.1999 11.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000191 Novotný Konzult Servis 16510909 99FV10007 FAK 9910007 102883.00 CZK 102883.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000192 Novotný Konzult Servis 16510909 99FV10005 FAK 9910005 45394.00 CZK 45394.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000193 PRAGONET A.S. 61059382 400990834 FAK 400990834 1332925.70 CZK 1332925.70 10.08.1999 10.08.1999 24.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000194 PRAGONET A.S. 61059382 402990005 FAK 402990005 2538906.00 CZK 2538906.00 10.08.1999 10.08.1999 24.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000195 PRAGONET A.S. 61059382 400990835 FAK 400990835 80097.20 CZK 80097.20 10.08.1999 10.08.1999 24.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000196 Novotný Konzult Servis 16510909 99FV10006 FAK 9910006 217594.00 CZK 217594.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000197 Novotný Konzult Servis 16510909 99FV10008 FAK 9910008 217594.00 CZK 217594.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000198 Novotný Konzult Servis 16510909 99FV10009 FAK 9910009 217594.00 CZK 217594.00 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 13.08.1999 0.00 Přijaté faktury 994000199 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306234 FAK 9306234 23840.80 CZK 23840.80 09.08.1999 09.08.1999 24.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000200 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306233 FAK 9306233 1122.40 CZK 1122.40 09.08.1999 09.08.1999 24.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000201 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306235 FAK 9306235 1818.30 CZK 1818.30 09.08.1999 09.08.1999 24.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000202 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000109 FAK 1999000109 35000.00 CZK 35000.00 10.08.1999 10.08.1999 24.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000203 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000111 FAK 1999000111 61000.00 CZK 61000.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000204 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000112 FAK 1999000112 56730.00 CZK 56730.00 13.08.1999 13.08.1999 27.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000205 Tom-computer 60465832 1078/99/237 FAK 107899237 10500.00 CZK 10500.00 15.08.1999 15.08.1999 30.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000206 EXPERT A PARTNER 44793642 99202630 FAK 99202630 346003.00 CZK 346003.00 20.08.1999 20.08.1999 03.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000207 EXPERT A PARTNER 44793642 99202661 FAK 99202661 277691.00 CZK 277691.00 24.08.1999 24.08.1999 23.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000208 Jan Jaroš 64928730 990100017 FAK 990100017 30350.00 CZK 30350.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000209 SAaS s.r.o. 60470658 29831 FAK 29831 31500.00 CZK 31500.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000210 FLUX s.r.o. 16979613 0137499 FAK 137499 2047.50 CZK 2047.50 30.07.1999 30.07.1999 20.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000211 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306792 FAK 9306792 15556.50 CZK 15556.50 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000212 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99015 FAK 99015 39165.00 CZK 39165.00 10.08.1999 10.08.1999 24.08.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000213 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306789 FAK 9306789 185143.60 CZK 185143.60 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000214 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306790 FAK 9306790 185143.60 CZK 185143.60 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000215 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306795 FAK 9306795 185143.60 CZK 185143.60 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000216 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306796 FAK 9306796 185143.60 CZK 185143.60 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 08.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000217 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 99132 FAK 99132 112875.00 CZK 112875.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000218 Exprit, s.r.o. 40766268 990252 FAK 990252 12600.00 CZK 12600.00 02.09.1999 02.09.1999 16.09.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000219 Český statistický úřad 00025593 3237-4-99/16 FAK 323749916 76.00 CZK 76.00 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 13.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000220 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99016 FAK 99016 41790.00 CZK 41790.00 07.09.1999 07.09.1999 22.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000221 SWIS 46355308 9910 FAK 9910 311728.00 CZK 311728.00 02.09.1999 02.09.1999 16.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000222 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99017 FAK 99017 89040.00 CZK 89040.00 07.09.1999 07.09.1999 21.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000223 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000119 FAK 1999000119 28000.00 CZK 28000.00 09.09.1999 09.09.1999 23.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000224 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306969 FAK 9306969 17568.00 CZK 17568.00 06.09.1999 06.09.1999 21.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000225 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306986 FAK 9306986 4826.30 CZK 4826.30 07.09.1999 07.09.1999 21.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000226 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9306988 FAK 9306988 28304.00 CZK 28304.00 07.09.1999 07.09.1999 22.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000227 FLUX s.r.o. 16979613 0142899 FAK 142899 2625.00 CZK 2625.00 31.08.1999 31.08.1999 21.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000228 ALWIL Trade s.r.o. 16188641 99410676 FAK 99410676 551239.00 CZK 551239.00 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000229 HP Servis 16882717 6/99 FAK 699 1070000.00 CZK 1070000.00 10.09.1999 10.09.1999 24.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000230 HP Servis 16882717 7/99 FAK 799 300000.00 CZK 300000.00 10.09.1999 10.09.1999 24.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000231 Tom-computer 60465832 1263/99/237 FAK 126399237 10500.00 CZK 10500.00 08.09.1999 08.09.1999 22.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000232 EUROSIGNAL divize CHW 44684266 FO-000654/99 FAK 1000006549 13693.50 CZK 13693.50 10.09.1999 10.09.1999 17.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000233 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 99336 FAK 99336 363825.00 CZK 363825.00 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000234 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9307326 FAK 9307326 37687.80 CZK 37687.80 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000235 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9307325 FAK 9307325 24468.30 CZK 24468.30 17.09.1999 17.09.1999 01.10.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000236 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000117 FAK 1999000117 44000.00 CZK 44000.00 03.09.1999 03.09.1999 17.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000237 Tenel CZ s.r.o. 49689479 FO-0123/99001 FAK 12399001 3990.00 CZK 3990.00 17.09.1999 17.09.1999 24.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000238 PAnDA 15916189 0176/99 FAK 176 12000.00 CZK 12000.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000239 PAnDA 15916189 0175/99 FAK 175 7680.00 CZK 7680.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 994000240 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000125 FAK 1999000125 90000.00 CZK 90000.00 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000241 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000123 FAK 1999000123 79000.00 CZK 79000.00 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000242 Exprit, s.r.o. 40766268 990274 FAK 990274 126000.00 CZK 126000.00 27.09.1999 27.09.1999 11.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000243 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 900133 FAK 900133 47880.00 CZK 47880.00 30.09.1999 30.09.1999 20.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000244 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9307693 FAK 9307693 6779.30 CZK 6779.30 27.09.1999 27.09.1999 12.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000245 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9307694 FAK 9307694 1122.40 CZK 1122.40 27.09.1999 27.09.1999 12.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000246 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 99357 FAK 99357 63000.00 CZK 63000.00 22.09.1999 22.09.1999 06.10.1999 06.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000247 Jan Jaroš 64928730 990100020 FAK 990100020 31700.00 CZK 31700.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000248 Český statistický úřad 00025593 3668-4-99/16 FAK 366849916 76.00 CZK 76.00 27.09.1999 27.09.1999 11.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000249 Exprit, s.r.o. 40766268 990284 FAK 990284 12600.00 CZK 12600.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 13.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000250 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000124 FAK 1999000124 1958650.00 CZK 1958650.00 23.09.1999 23.09.1999 07.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000251 SAaS s.r.o. 60470658 34131 FAK 34131 31500.00 CZK 31500.00 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000252 FLUX s.r.o. 16979613 0159299 FAK 159299 7743.80 CZK 7743.80 27.09.1999 27.09.1999 18.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000253 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99021 FAK 99021 63000.00 CZK 63000.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000254 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99020 FAK 99020 21840.00 CZK 21840.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000255 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99022 FAK 99022 89880.00 CZK 89880.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000256 PRAGONET A.S. 61059382 400991088 FAK 400991088 126945.40 CZK 126945.40 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000257 Český statistický úřad 00025593 3872-6-99 FAK 3872699 60.00 CZK 60.00 06.10.1999 06.10.1999 20.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000258 Tom-computer 60465832 1525/99/237 FAK 152599237 11550.00 CZK 11550.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000259 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9308222 FAK 9308222 3173.00 CZK 3173.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000260 FLUX s.r.o. 16979613 0161999 FAK 161999 892.50 CZK 892.50 28.09.1999 28.09.1999 19.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000261 EXPERT A PARTNER 44793642 99203084 FAK 99203084 67923.00 CZK 67923.00 30.09.1999 30.09.1999 30.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000262 EXPERT A PARTNER 44793642 99203085 FAK 99203085 19215.00 CZK 19215.00 30.09.1999 30.09.1999 30.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000263 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9308220 FAK 9308220 2020.30 CZK 2020.30 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000264 EXPERT A PARTNER 44793642 99203086 FAK 99203086 110110.00 CZK 110110.00 30.09.1999 30.09.1999 30.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000265 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9308258 FAK 9308258 10087.90 CZK 10087.90 11.10.1999 11.10.1999 01.11.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000266 EXPERT A PARTNER 44793642 99203069 FAK 99203069 6100.00 CZK 6100.00 29.09.1999 29.09.1999 29.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000268 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9308505 FAK 9308505 18196.50 CZK 18196.50 18.10.1999 18.10.1999 01.11.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000269 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 99149 FAK 99149 9817.50 CZK 9817.50 15.10.1999 15.10.1999 29.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000270 SAaS s.r.o. 60470658 36931 FAK 36931 220000.00 CZK 220000.00 12.10.1999 12.10.1999 28.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000271 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9308688 FAK 9308688 48800.00 CZK 48800.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000272 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9308686 FAK 9308686 48800.00 CZK 48800.00 21.10.1999 21.10.1999 04.11.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 994000273 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000133 FAK 1999000133 81500.00 CZK 81500.00 29.10.1999 29.10.1999 08.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000275 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 996307 FAK 996307 189405.00 CZK 189405.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000276 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9308959 FAK 9308959 581.20 CZK 581.20 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000277 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 996308 FAK 996308 10449.00 CZK 10449.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 05.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000278 Jan Jaroš 64928730 990100023 FAK 990100023 27200.00 CZK 27200.00 02.11.1999 02.11.1999 16.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000279 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 99455 FAK 99455 68250.00 CZK 68250.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000280 Pavel Weidenhoffer 12274283 990085 FAK 990085 546.00 CZK 546.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000281 HP Servis 16882717 8/99 FAK 899 750000.00 CZK 750000.00 01.11.1999 01.11.1999 14.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000282 HP Servis 16882717 9/99 FAK 999 150000.00 CZK 150000.00 01.11.1999 01.11.1999 14.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000283 SAaS s.r.o. 60470658 37531 FAK 37531 31500.00 CZK 31500.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000284 Exprit, s.r.o. 40766268 990318 FAK 990318 12600.00 CZK 12600.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000285 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000137 FAK 1999000137 35000.00 CZK 35000.00 02.11.1999 02.11.1999 16.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000286 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000139 FAK 1999000139 169050.00 CZK 169050.00 02.11.1999 02.11.1999 16.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000287 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000136 FAK 1999000136 42000.00 CZK 42000.00 27.10.1999 27.10.1999 10.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000288 CDSw-City Data Software 45278482 99117 FAK 99117 3200.00 CZK 3200.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000289 ERICSSON 48583456 950761 FAK 950761 349999.70 CZK 349999.70 27.10.1999 27.10.1999 14.11.1999 10.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000290 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9309113 FAK 9309113 48800.00 CZK 48800.00 02.11.1999 02.11.1999 17.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000291 PRAGONET A.S. 61059382 400991232 FAK 400991232 1332925.70 CZK 1332925.70 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000292 Tom-computer 60465832 1609/99/237 FAK 160999237 945.00 CZK 945.00 22.10.1999 22.10.1999 08.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000293 Tom-computer 60465832 1845/99/237 FAK 184599237 11550.00 CZK 11550.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 16.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000294 D.O.S. Praha 49726838 99010154 FAK 99010154 27844.00 CZK 27844.00 11.11.1999 11.11.1999 19.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000295 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9309318 FAK 9309318 214100.20 CZK 214100.20 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000296 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9309319 FAK 9309319 214100.20 CZK 214100.20 08.11.1999 08.11.1999 22.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000297 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99031 FAK 99031 8400.00 CZK 8400.00 04.11.1999 04.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000298 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99030 FAK 99030 25200.00 CZK 25200.00 04.11.1999 04.11.1999 30.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000299 Tom-computer 60465832 1841/99/237 FAK 184199237 9450.00 CZK 9450.00 05.11.1999 05.11.1999 19.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000300 SAaS s.r.o. 60470658 41131 FAK 41131 63000.00 CZK 63000.00 12.11.1999 12.11.1999 26.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000301 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9309773 FAK 9309773 30080.30 CZK 30080.30 17.11.1999 17.11.1999 01.12.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000302 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9309774 FAK 9309774 4770.20 CZK 4770.20 17.11.1999 17.11.1999 01.12.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000303 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000143 FAK 1999000143 27000.00 CZK 27000.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000304 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000142 FAK 1999000142 38500.00 CZK 38500.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000305 PÍSÍČKO 16473205 125/99 FAK 12599 99600.00 CZK 99600.00 16.11.1999 16.11.1999 29.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000306 PÍSÍČKO 16473205 126/99 FAK 12699 7500.00 CZK 7500.00 18.11.1999 18.11.1999 31.12.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000307 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000146 FAK 1999000146 56730.00 CZK 56730.00 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000308 FORESTA SG,a.s. 60735384 99110371 FAK 99110371 3118.50 CZK 3118.50 10.11.1999 10.11.1999 22.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 994000309 Západočeská univerzita 49777513 516/99 FAK 51699 195.00 CZK 195.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000310 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 019-00336 FAK 1900336 12909.00 CZK 12909.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000311 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9309957 FAK 9309957 210950.20 CZK 210950.20 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000312 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9309956 FAK 9309956 214100.20 CZK 214100.20 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000313 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9309954 FAK 9309954 214100.20 CZK 214100.20 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000314 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9309953 FAK 9309953 214100.20 CZK 214100.20 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000315 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9309958 FAK 9309958 214100.20 CZK 214100.20 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000316 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310020 FAK 9310020 214100.20 CZK 214100.20 23.11.1999 23.11.1999 07.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000317 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310019 FAK 9310019 214100.20 CZK 214100.20 23.11.1999 23.11.1999 07.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000318 D.O.S. Praha 49726838 99010161 FAK 99010161 28844.00 CZK 28844.00 22.11.1999 22.11.1999 30.11.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000319 Corpus, spol. s r.o. 47534885 99463 FAK 99463 42840.00 CZK 42840.00 23.11.1999 23.11.1999 07.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000320 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 99158 FAK 99158 112875.00 CZK 112875.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000321 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310017 FAK 9310017 2087.70 CZK 2087.70 23.11.1999 23.11.1999 08.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000322 Ing. Smutný Miroslav 44724977 990001 FAK 990001 25000.00 CZK 25000.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 01.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000323 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 99157 FAK 99157 78540.00 CZK 78540.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000324 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 02-9-00106 FAK 2900106 6271.00 CZK 6271.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000325 SPARE PARTS s.r.o. 25783408 01-9-00368 FAK 1900368 3135.00 CZK 3135.00 30.11.1999 30.11.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000326 CEDRUS, spol. s r.o. 49706250 FO-000206/99 FAK 1000002069 7731.20 CZK 7731.20 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000327 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000153 FAK 1999000153 21000.00 CZK 21000.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000328 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000155 FAK 1999000155 44000.00 CZK 44000.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000329 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310444 FAK 9310444 48800.00 CZK 48800.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000330 PRAGONET A.S. 61059382 400991318 FAK 400991318 1287435.90 CZK 1287435.90 01.12.1999 01.12.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000331 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 997694 FAK 997694 9181.00 CZK 9181.00 26.11.1999 26.11.1999 11.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000332 EXPERT A PARTNER 44793642 99203869 FAK 99203869 346003.00 CZK 346003.00 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000333 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310451 FAK 9310451 201101.10 CZK 201101.10 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000334 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310450 FAK 9310450 201101.10 CZK 201101.10 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000335 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310446 FAK 9310446 201101.10 CZK 201101.10 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000336 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310453 FAK 9310453 160880.90 CZK 160880.90 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000337 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310449 FAK 9310449 201101.10 CZK 201101.10 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000338 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310445 FAK 9310445 214100.20 CZK 214100.20 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000339 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310452 FAK 9310452 197951.10 CZK 197951.10 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000340 IPS, a.s. 16189400 22701123 FAK 22701123 19287.50 CZK 19287.50 30.11.1999 30.11.1999 11.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000341 Jan Jaroš 64928730 990100025 FAK 990100025 30350.00 CZK 30350.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000342 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99037 FAK 99037 99540.00 CZK 99540.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000343 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99036 FAK 99036 45360.00 CZK 45360.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000344 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 16728/99 FAK 1672899 840.00 CZK 840.00 29.11.1999 29.11.1999 12.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000345 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 16877/99 FAK 1687799 840.00 CZK 840.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000346 EUnet Czechia, s.r.o. 48538701 16746/99 FAK 1674699 840.00 CZK 840.00 29.11.1999 29.11.1999 13.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000347 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000158 FAK 1999000158 450000.00 CZK 450000.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000348 Exprit, s.r.o. 40766268 990392 FAK 990392 12600.00 CZK 12600.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000349 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310441 FAK 9310441 61170.80 CZK 61170.80 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000350 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310018 FAK 9310018 7892.70 CZK 7892.70 23.11.1999 23.11.1999 07.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000351 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 755/99 FAK 75599 84915.70 CZK 84915.70 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000352 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310561 FAK 9310561 2087.70 CZK 2087.70 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000353 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310578 FAK 9310578 201101.10 CZK 201101.10 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000354 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310579 FAK 9310579 199526.10 CZK 199526.10 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000355 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310580 FAK 9310580 201101.10 CZK 201101.10 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000356 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310581 FAK 9310581 201101.10 CZK 201101.10 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000357 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310582 FAK 9310582 201101.10 CZK 201101.10 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000358 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310583 FAK 9310583 80440.40 CZK 80440.40 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000359 EXPERT A PARTNER 44793642 99204002 FAK 99204002 484971.00 CZK 484971.00 03.12.1999 03.12.1999 23.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000360 CDSw-City Data Software 45278482 99141 FAK 99141 3200.00 CZK 3200.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000361 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000156 FAK 1999000156 60000.00 CZK 60000.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000362 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000157 FAK 1999000157 74500.00 CZK 74500.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000363 ENVItech Bohemia s.r.o. 47119209 329 FAK 329 7875.00 CZK 7875.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000364 Mukařovský Jiří 12/99 FAK 1299 16000.00 CZK 16000.00 03.12.1999 03.12.1999 20.01.2000 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000365 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 99599 FAK 99599 68250.00 CZK 68250.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000366 KOMIX s.r.o. 47117087 3292/99 FAK 329299 28350.00 CZK 28350.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000367 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310805 FAK 9310805 201101.10 CZK 201101.10 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000368 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310807 FAK 9310807 201101.10 CZK 201101.10 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000369 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310809 FAK 9310809 193226.10 CZK 193226.10 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000370 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310811 FAK 9310811 120660.70 CZK 120660.70 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000371 Corpus, spol. s r.o. 47534885 99500 FAK 99500 232260.00 CZK 232260.00 30.11.1999 30.11.1999 15.01.2000 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000372 Corpus, spol. s r.o. 47534885 99501 FAK 99501 1240287.90 CZK 1240287.90 30.11.1999 30.11.1999 15.01.2000 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000373 Ing. Boris Fiala 12635731 12/99 FAK 1299 7500.00 CZK 7500.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000374 RHODOS spol. s r.o. 44846533 9301195 FAK 9301195 400000.00 CZK 400000.00 09.12.1999 09.12.1999 20.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000375 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 99161 FAK 99161 26250.00 CZK 26250.00 08.12.1999 08.12.1999 15.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000376 EXPERT A PARTNER 44793642 99204080 FAK 99204080 512394.00 CZK 512394.00 08.12.1999 08.12.1999 28.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000377 PRAGONET A.S. 61059382 402990007 FAK 402990007 1287435.90 CZK 1287435.90 01.12.1999 01.12.1999 20.01.2000 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000378 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000167 FAK 1999000167 59250.00 CZK 59250.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000379 UNICOM J. Vinš 15119777 2199 FAK 2199 1500.00 CZK 1500.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000380 UNICOM J. Vinš 15119777 2299 FAK 2299 27000.00 CZK 27000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000381 UNICOM J. Vinš 15119777 2099 FAK 2099 9000.00 CZK 9000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000382 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 900191 FAK 900191 27930.00 CZK 27930.00 07.12.1999 07.12.1999 31.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000383 Datasys, s.r.o. 61249157 3109900803 FAK 3109900803 57512.70 CZK 57512.70 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000384 TechnoCentrum s.r.o. 48113573 900192 FAK 900192 49875.00 CZK 49875.00 07.12.1999 07.12.1999 31.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000385 PRAGOEDUCA 12636860 9145099 FAK 9145099 32857.50 CZK 32857.50 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000387 CDSw-City Data Software 45278482 99143 FAK 99143 67200.00 CZK 67200.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000388 Jan Jaroš 64928730 990100026 FAK 990100026 4000.00 CZK 4000.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000389 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310976 FAK 9310976 80440.40 CZK 80440.40 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000390 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310974 FAK 9310974 201101.10 CZK 201101.10 10.10.1999 10.10.1999 24.10.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000391 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310972 FAK 9310972 201101.10 CZK 201101.10 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000392 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310930 FAK 9310930 28441.60 CZK 28441.60 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000393 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310933 FAK 9310933 29191.20 CZK 29191.20 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000394 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310932 FAK 9310932 220587.20 CZK 220587.20 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000395 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311128 FAK 9311128 160880.90 CZK 160880.90 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000396 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311130 FAK 9311130 119085.70 CZK 119085.70 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000397 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311125 FAK 9311125 120660.70 CZK 120660.70 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000398 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311036 FAK 9311036 160880.90 CZK 160880.90 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000399 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311093 FAK 9311093 171113.30 CZK 171113.30 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000400 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311038 FAK 9311038 16968.30 CZK 16968.30 10.12.1999 10.12.1999 20.01.2000 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000401 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311037 FAK 9311037 30196.50 CZK 30196.50 10.12.1999 10.12.1999 20.01.2000 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000402 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000170 FAK 1999000170 277200.00 CZK 277200.00 09.12.1999 09.12.1999 15.01.2000 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000403 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000169 FAK 1999000169 150000.00 CZK 150000.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000404 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000176 FAK 1999000176 90000.00 CZK 90000.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000405 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000175 FAK 1999000175 70000.00 CZK 70000.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000406 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000174 FAK 1999000174 84500.00 CZK 84500.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000407 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000172 FAK 1999000172 63000.00 CZK 63000.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000408 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000173 FAK 1999000173 28000.00 CZK 28000.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000409 Jan Jaroš 64928730 990100027 FAK 990100027 24050.00 CZK 24050.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000410 ICZ a.s. 25145444 175/99 FAK 17599 1470000.00 CZK 1470000.00 10.12.1999 10.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000411 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 997623 FAK 997623 456768.00 CZK 456768.00 26.11.1999 26.11.1999 26.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000412 DELL COMPUTER s.r.o. 45272808 997730 FAK 997730 1522560.00 CZK 1522560.00 26.11.1999 26.11.1999 26.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000413 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311123 FAK 9311123 118482.00 CZK 118482.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000414 ARCDATA PRAHA, s.r.o. 14889749 99628 FAK 99628 281811.30 CZK 281811.30 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000415 Exprit, s.r.o. 40766268 990392 FAK 990392 12600.00 CZK 12600.00 09.12.1999 09.12.1999 31.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000416 PRAGONET A.S. 61059382 400991472 FAK 400991472 211680.00 CZK 211680.00 09.12.1999 09.12.1999 09.03.2000 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000417 PJsoft s.r.o. 25676105 92-9-91023 FAK 92991023 119734.00 CZK 119734.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000418 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310927 FAK 9310927 2792.30 CZK 2792.30 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000419 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9310989 FAK 9310989 362486.40 CZK 362486.40 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000420 SAaS s.r.o. 60470658 48331 FAK 48331 420000.00 CZK 420000.00 17.12.1999 17.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000421 SAaS s.r.o. 60470658 48131 FAK 48131 262500.00 CZK 262500.00 17.12.1999 17.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000422 SAaS s.r.o. 60470658 48231 FAK 48231 231000.00 CZK 231000.00 17.12.1999 17.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000423 FLUX s.r.o. 16979613 0193099 FAK 193099 7743.80 CZK 7743.80 13.12.1999 13.12.1999 14.01.2000 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000424 PRAGONET A.S. 61059382 400991483 FAK 400991483 1457295.00 CZK 1457295.00 16.12.1999 16.12.1999 30.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000425 FORESTA SG,a.s. 60735384 99110438 FAK 99110438 200.00 CZK 200.00 13.12.1999 13.12.1999 24.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000426 Novotný Konzult Servis 16510909 99FV10011 FAK 9910011 964776.00 CZK 964776.00 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000427 PAnDA 15916189 0190/99 FAK 19099 5760.00 CZK 5760.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000428 PRAGONET A.S. 61059382 400991476 FAK 400991476 7777000.00 CZK 7777000.00 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000429 EXPERT A PARTNER 44793642 99204233 FAK 99204233 174732.00 CZK 174732.00 16.12.1999 16.12.1999 26.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000430 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99029 FAK 99029 63000.00 CZK 63000.00 29.10.1999 29.10.1999 20.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000431 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99028 FAK 99028 88200.00 CZK 88200.00 29.10.1999 29.10.1999 20.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000432 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99027 FAK 99027 102900.00 CZK 102900.00 29.10.1999 29.10.1999 20.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000433 GORDIC spol. s r.o. 47903783 1999000187 FAK 1999000187 50000.00 CZK 50000.00 17.12.1999 17.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000434 EXPERT A PARTNER 44793642 99204224 FAK 99204224 290312.00 CZK 290312.00 16.12.1999 16.12.1999 26.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000435 EXPERT A PARTNER 44793642 99204260 FAK 99204260 107633.00 CZK 107633.00 17.12.1999 17.12.1999 31.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000436 EXPERT A PARTNER 44793642 99204247 FAK 99204247 635797.00 CZK 635797.00 17.12.1999 17.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000437 EXPERT A PARTNER 44793642 99204235 FAK 99204235 48878.00 CZK 48878.00 17.12.1999 17.12.1999 27.12.1999 22.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000438 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311637 FAK 9311637 419094.40 CZK 419094.40 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000439 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311622 FAK 9311622 70458.40 CZK 70458.40 20.12.1999 20.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000440 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311621 FAK 9311621 1564.50 CZK 1564.50 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000441 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311615 FAK 9311615 611155.70 CZK 611155.70 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000442 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311639 FAK 9311639 282940.90 CZK 282940.90 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000443 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311635 FAK 9311635 110700.40 CZK 110700.40 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000444 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311641 FAK 9311641 898073.10 CZK 898073.10 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000445 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311632 FAK 9311632 1617755.20 CZK 1617755.20 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000446 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311630 FAK 9311630 108619.30 CZK 108619.30 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000447 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311629 FAK 9311629 411395.40 CZK 411395.40 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000448 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311625 FAK 9311625 4388.60 CZK 4388.60 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000449 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311626 FAK 9311626 8159.90 CZK 8159.90 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000450 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311623 FAK 9311623 14658.50 CZK 14658.50 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000451 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311624 FAK 9311624 16858.50 CZK 16858.50 20.12.1999 20.12.1999 03.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000452 FLUX s.r.o. 16979613 0200399 FAK 200399 42000.00 CZK 42000.00 20.12.1999 20.12.1999 10.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000453 FLUX s.r.o. 16979613 0200299 FAK 200299 94500.00 CZK 94500.00 20.12.1999 20.12.1999 10.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000454 Tom-computer 60465832 1960/99/237 FAK 196099237 11550.00 CZK 11550.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000455 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311752 FAK 9311752 76029.60 CZK 76029.60 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000456 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311751 FAK 9311751 393835.20 CZK 393835.20 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000457 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311724 FAK 9311724 3131.50 CZK 3131.50 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000458 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311709 FAK 9311709 12639.20 CZK 12639.20 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000459 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311708 FAK 9311708 10438.30 CZK 10438.30 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000460 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311707 FAK 9311707 87435.00 CZK 87435.00 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000461 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311705 FAK 9311705 707.10 CZK 707.10 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000462 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311701 FAK 9311701 45793.90 CZK 45793.90 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000463 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311704 FAK 9311704 4026.00 CZK 4026.00 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000464 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311703 FAK 9311703 15825.80 CZK 15825.80 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000465 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311702 FAK 9311702 5118.10 CZK 5118.10 21.12.1999 21.12.1999 04.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000466 Impromat-Computer s.r.o. 46992308 1026/99 FAK 102699 92696.00 CZK 92696.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000467 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99039 FAK 99039 47460.00 CZK 47460.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000468 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99042 FAK 99042 80640.00 CZK 80640.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000469 Novotný Konzult Servis 16510909 990800002 FAK 990800002 16700000.00 CZK 16700000.00 21.12.1999 21.12.1999 31.12.1999 31.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000470 Corpus Solutions a.s. 25764616 991003 FAK 991003 6256792.00 CZK 6256792.00 20.12.1999 20.12.1999 15.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000471 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311840 FAK 9311840 171121.10 CZK 171121.10 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000472 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311844 FAK 9311844 8743.50 CZK 8743.50 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000473 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311841 FAK 9311841 24670.40 CZK 24670.40 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000474 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311842 FAK 9311842 20169.50 CZK 20169.50 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000475 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311843 FAK 9311843 1019049.40 CZK 1019049.40 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000476 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311845 FAK 9311845 36791.20 CZK 36791.20 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000477 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311847 FAK 9311847 2290.80 CZK 2290.80 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000479 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311846 FAK 9311846 14108.60 CZK 14108.60 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000480 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311839 FAK 9311839 9966.90 CZK 9966.90 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000481 AutoCont CZ a.s. 47676795 PF9311859 FAK 9311859 9990513.70 CZK 9990513.70 22.12.1999 22.12.1999 05.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 994000482 EXPERT A PARTNER 44793642 99204366 FAK 99204366 3997833.00 CZK 3997833.00 22.12.1999 22.12.1999 11.01.2000 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400001 Sankon - H. Plívová 63629992 108/98 FAK 10898 148603.80 CZK 148603.80 31.12.1998 31.12.1998 14.01.1999 19.01.1999 0.00 Přijaté faktury 995400002 Václav Kalina 15293840 1/99 FAK 199 25200.00 CZK 25200.00 12.01.1999 12.01.1999 27.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 995400003 Václav Kalina 15293840 2/99 FAZ 299 33000.00 CZK 33000.00 15.01.1999 15.01.1999 30.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 995400004 Zahradnické služby 10137424 1 FAZ 1 450000.00 CZK 450000.00 04.01.1999 04.01.1999 19.01.1999 20.01.1999 0.00 Přijaté faktury 995400005 ing. Zdeněk Molcar 67401571 015/98 FAK 1598 118136.00 CZK 118136.00 25.11.1998 25.11.1998 01.02.1999 22.01.1999 0.00 Přijaté faktury 995400006 Ing. Lubomír Poustka 11257202 1/99 FAK 199 7192.50 CZK 7192.50 19.01.1999 19.01.1999 10.02.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 995400007 Lesy hl.m. Prahy 45247650 98421 FAK 98421 31614.50 CZK 31614.50 12.01.1999 12.01.1999 26.01.1999 28.01.1999 0.00 Přijaté faktury 995400008 Lesy hl.m. Prahy 45247650 98425 FAK 98425 26493.60 CZK 26493.60 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400009 Ekoingstav Brno 45478074 900190006 FAK 900190006 107627.10 CZK 107627.10 29.01.1999 29.01.1999 12.02.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400010 Lesy hl.m. Prahy 45247650 98423 FAK 98423 2266502.70 CZK 2266502.70 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400011 Lesy hl.m. Prahy 45247650 98430 FAK 98430 146779.00 CZK 146779.00 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400012 Lesy hl.m. Prahy 45247650 98428 FAK 98428 13961.90 CZK 13961.90 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400013 Lesy hl.m. Prahy 45247650 98427 FAK 98427 58736.00 CZK 58736.00 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400014 Lesy hl.m. Prahy 45247650 98424 FAK 98424 444989.00 CZK 444989.00 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400015 Lesy hl.m. Prahy 45247650 98426 FAK 98426 42805.40 CZK 42805.40 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 01.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400016 Jan Skočovský 13675516 01/99 FAK 199 12496.00 CZK 12496.00 19.01.1999 19.01.1999 03.02.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400017 Lesy hl.m. Prahy 45247650 98429 FAK 98429 1655143.40 CZK 1655143.40 15.01.1999 15.01.1999 29.01.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400018 J. Pešička - GARPEN 04653497 990108 FAK 990108 69822.40 CZK 69822.40 02.02.1999 02.02.1999 15.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400019 Pavel Míka 18905889 0007/99 FAK 799 361504.50 CZK 361504.50 31.01.1999 31.01.1999 17.02.1999 05.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400020 UHUL Brandýs n. Labem 00020681 990035 FAK 990035 70.00 CZK 70.00 22.01.1999 22.01.1999 05.02.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400021 Vaše zahrada spol. s r.o. 49966740 1044/98 FAK 104498 710.00 CZK 710.00 07.01.1999 07.01.1999 21.01.1999 08.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400022 Vaše zahrada spol. s r.o. 49966740 1043/98 FAK 104398 643.90 CZK 643.90 07.01.1999 07.01.1999 21.01.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400023 První Všeob.Člunov.Společnost v.o.s. 48119415 26/98 FAK 2698 9200.00 CZK 9200.00 06.12.1998 06.12.1998 31.12.1998 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400024 První Všeob.Člunov.Společnost v.o.s. 48119415 27/98 FAK 2798 9200.00 CZK 9200.00 07.01.1999 07.01.1999 15.01.1999 09.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400025 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 6200013 FAK 6200013 27983.70 CZK 27983.70 28.01.1999 28.01.1999 14.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400026 GARTENSTA v.o.s. 16556640 1/1999 FAK 11999 104500.20 CZK 104500.20 05.02.1999 05.02.1999 20.02.1999 12.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400027 Zahradnické služby 10137424 6 FAZ 6 100000.00 CZK 100000.00 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400028 fa Rosecký Krajin. úpravy 17030579 0999 FAK 999 36403.00 CZK 36403.00 05.02.1999 05.02.1999 15.02.1999 16.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400029 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99036 FAK 99036 26955.60 CZK 26955.60 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400030 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99002 FAK 99002 92486.00 CZK 92486.00 05.02.1999 05.02.1999 23.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400031 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99035 FAK 99035 458231.60 CZK 458231.60 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400032 Myslivecké sdružení Dubeč 05582955 21/98 FAK 2198 1400.00 CZK 1400.00 03.02.1999 03.02.1999 18.02.1999 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400033 Myslivecké sdružení Dubeč 05582955 22/98 FAK 2298 1400.00 CZK 1400.00 03.02.1999 03.02.1999 18.02.1999 22.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400034 Zahradnické služby 10137424 3 FAZ 3 700000.00 CZK 700000.00 09.02.1999 09.02.1999 23.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400035 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99041 FAK 99041 24980.60 CZK 24980.60 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400036 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99038 FAK 99038 37641.50 CZK 37641.50 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400037 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99037 FAK 99037 5304.60 CZK 5304.60 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400038 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99034 FAK 99034 1365422.10 CZK 1365422.10 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 26.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995400039 Pavel Míka 18905889 0081999 FAK 81999 28056.00 CZK 28056.00 21.02.1999 21.02.1999 10.03.1999 01.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400040 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99039 FAK 99039 1990317.00 CZK 1990317.00 11.02.1999 11.02.1999 25.02.1999 01.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400041 Karmel a.s. 44849214 1999 FAK 1999 19800.00 CZK 19800.00 15.02.1999 15.02.1999 22.02.1999 01.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400042 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 03/02/99 FAK 30299 19656.00 CZK 19656.00 22.02.1999 22.02.1999 10.03.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400043 fa Rosecký Krajin. úpravy 17030579 11/99 FAK 1199 30331.40 CZK 30331.40 26.02.1999 26.02.1999 10.03.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400044 Sdružení ing. Čálek 10223690 2/99 FAK 299 13500.00 CZK 13500.00 16.02.1999 16.02.1999 23.02.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400045 Česká zeměd.universita 60460709 9906000006 FAK 411499 23000.00 CZK 23000.00 28.01.1999 28.01.1999 11.02.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400046 J. Pešička - GARPEN 04653497 990118 FAZ 990118 30000.00 CZK 30000.00 01.03.1999 01.03.1999 14.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400047 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 03/02/99 FAK 30299 230530.00 CZK 230530.00 22.02.1999 22.02.1999 10.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400048 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/013 FAZ 99013 265000.00 CZK 265000.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400049 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/014 FAZ 99014 295000.00 CZK 295000.00 08.02.1999 08.02.1999 22.02.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400050 Pavel Míka 18905889 015/1999 FAK 151999 364739.00 CZK 364739.00 28.02.1999 28.02.1999 17.03.1999 05.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400051 Památník nár. písemnictví 00023311 99503 FAK 99503 5355.00 CZK 5355.00 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400052 Ing. Karin Velísková 48015067 99101 FAZ 99101 8000.00 CZK 8000.00 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400053 Václav Kalina 15293840 3/99 VYD 399 104737.50 CZK 104737.50 01.03.1999 01.03.1999 16.03.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400054 Zahradnické služby 10137424 4 VYD 4 1944787.60 CZK 1944787.60 10.02.1999 10.02.1999 24.02.1999 11.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400055 ing. Zdeněk Molcar 67401571 001/99 FAK 199 10000.00 CZK 10000.00 04.03.1999 04.03.1999 09.03.1999 15.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400056 fa Rosecký Krajin. úpravy 17030579 15/99 FAK 1599 47124.00 CZK 47124.00 10.03.1999 10.03.1999 24.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400057 Martin Pražák 13149661 M/99 FAK 99 99460.00 CZK 99460.00 01.03.1999 01.03.1999 16.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400058 Ekoingstav Brno 45478074 900190041 FAK 900190041 158009.10 CZK 158009.10 26.02.1999 26.02.1999 12.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400059 J. Pešička - GARPEN 04653497 990120 FAZ 990120 110000.00 CZK 110000.00 15.03.1999 15.03.1999 29.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400060 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/019 FAZ 99019 340000.00 CZK 340000.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400061 GARTENSTA v.o.s. 16556640 3/1999 FAK 31999 98811.30 CZK 98811.30 09.03.1999 09.03.1999 24.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400062 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9903 FAK 9903 14960.00 CZK 14960.00 17.03.1999 17.03.1999 24.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400063 Vladimír Prchal 42558905 3/99 FAK 399 99960.00 CZK 99960.00 10.03.1999 10.03.1999 25.03.1999 23.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400064 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 6/99 FAK 699 8400.00 CZK 8400.00 15.03.1999 15.03.1999 29.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400065 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99003 FAK 99003 117662.00 CZK 117662.00 19.03.1999 19.03.1999 25.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400066 HERBA - PET spol. s r.o. 44264429 10/03/99 FAK 100399 49200.00 CZK 49200.00 16.03.1999 16.03.1999 30.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400067 PROGEOK,ing. Vychodil 14959186 00492/99 FAK 49299 11813.00 CZK 11813.00 18.03.1999 18.03.1999 25.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400068 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/037 FAK 99037 840.00 CZK 840.00 23.03.1999 23.03.1999 06.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400069 Václav Kalina 15293840 4/99 FAK 499 57750.00 CZK 57750.00 16.03.1999 16.03.1999 26.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400070 Pavel Míka 18905889 017/1999 FAK 171999 26113.50 CZK 26113.50 21.03.1999 21.03.1999 07.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400071 Ing. Luboš Fendrych 12584428 9/99 FAK 999 70875.00 CZK 70875.00 23.03.1999 23.03.1999 06.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400072 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99076 FAK 99076 2864873.60 CZK 2864873.60 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400073 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99071 FAK 99071 1624403.60 CZK 1624403.60 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400074 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99074 FAK 99074 20082.30 CZK 20082.30 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400075 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99075 FAK 99075 32790.50 CZK 32790.50 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400076 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99072 FAK 99072 418540.50 CZK 418540.50 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400077 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99073 FAK 99073 23410.80 CZK 23410.80 11.03.1999 11.03.1999 25.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400078 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9904 FAK 9904 24340.00 CZK 24340.00 23.03.1999 23.03.1999 30.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400079 Zahradnické služby 10137424 8 FAK 8 676573.00 CZK 676573.00 18.03.1999 18.03.1999 01.04.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995400080 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/038 VYD 99038 727384.00 CZK 727384.00 23.03.1999 23.03.1999 06.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400081 Ekoingstav Brno 45478074 900190073 FAK 900190073 160065.70 CZK 160065.70 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400082 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/040 FAK 99040 1287143.00 CZK 1287143.00 23.03.1999 23.03.1999 06.04.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400083 ing. Zdeněk Molcar 67401571 002/99 FAK 299 7000.00 CZK 7000.00 22.03.1999 22.03.1999 25.03.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400084 Institut měst.informatiky 00251119 20000073 FAK 20000073 1100.00 CZK 1100.00 05.03.1999 05.03.1999 19.03.1999 02.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400085 I.P.SERVIS - A. Černá 41176405 06/99 FAK 699 35338.00 CZK 35338.00 25.03.1999 25.03.1999 08.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400086 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/042 FAZ 99042 141052.00 CZK 141052.00 29.03.1999 29.03.1999 12.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400087 Václav Kalina 15293840 5/99 FAK 599 14973.00 CZK 14973.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400088 Martin Pražák 13149661 M 8/99 FAK 899 48850.00 CZK 48850.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400089 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 22/03/99 FAK 220399 685825.00 CZK 685825.00 24.03.1999 24.03.1999 15.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400090 Pavel Míka 18905889 024/1999 FAK 241999 137966.00 CZK 137966.00 31.03.1999 31.03.1999 16.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400091 Václav Kalina 15293840 6/99 FAZ 699 29925.00 CZK 29925.00 30.03.1999 30.03.1999 09.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400092 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 10499 FAK 10499 10000.00 CZK 10000.00 05.04.1999 05.04.1999 19.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400093 GARTENSTA s.r.o. 62586904 24/99 FAK 2499 59724.00 CZK 59724.00 06.04.1999 06.04.1999 21.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400094 GARTENSTA s.r.o. 62586904 25/99 FAK 2599 80372.20 CZK 80372.20 06.04.1999 06.04.1999 21.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400095 Svaz ochr.přír.a krajiny 67798802 3/99 FAK 399 30000.00 CZK 30000.00 29.03.1999 29.03.1999 15.04.1999 08.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400096 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 21/03/99 FAK 210399 14175.00 CZK 14175.00 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400097 Rybníkářské služby Praha 25705008 9904 FAK 9904 488625.00 CZK 488625.00 08.04.1999 08.04.1999 25.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400098 Pavel Simich 49255401 1/99 FAK 199 15500.00 CZK 15500.00 12.04.1999 12.04.1999 21.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400099 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/052 FAZ 99052 52238.00 CZK 52238.00 06.04.1999 06.04.1999 20.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400100 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/049 FAZ 99049 315000.00 CZK 315000.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400101 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/050 VYD 99050 411692.00 CZK 411692.00 01.04.1999 01.04.1999 15.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400102 Julie Mihalová 265216075 1 FAK 1 20000.00 CZK 20000.00 02.04.1999 02.04.1999 17.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400103 GARTENSTA s.r.o. 62586904 34/99 FAZ 3499 83750.00 CZK 83750.00 12.04.1999 12.04.1999 27.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400104 GARTENSTA v.o.s. 16556640 5/1999 FAK 51999 116534.20 CZK 116534.20 08.04.1999 08.04.1999 23.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400105 J. Pešička - GARPEN 04653497 990126 VYD 990126 299966.60 CZK 299966.60 15.04.1999 15.04.1999 30.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400106 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99107 FAZ 99107 750000.00 CZK 750000.00 08.04.1999 08.04.1999 19.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400107 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99120 FAK 99120 19548.00 CZK 19548.00 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400108 SOCHAŘ, Mgr. Fekar 7306075722 99001 FAK 99001 100000.00 CZK 100000.00 15.04.1999 15.04.1999 29.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400109 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9905 FAK 9905 20800.00 CZK 20800.00 13.03.1999 13.03.1999 20.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400110 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9906 FAK 9906 4000.00 CZK 4000.00 13.03.1999 13.03.1999 20.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400111 REMBRANT s.r.o. 25215850 99157118 FAK 99157118 2892.00 CZK 2892.00 06.04.1999 06.04.1999 20.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400112 Geofyzika, a.s. 46342397 99000521 FAK 99000521 24439.40 CZK 24439.40 09.04.1999 09.04.1999 23.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400113 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99004 FAK 99004 129811.00 CZK 129811.00 09.04.1999 09.04.1999 24.04.1999 19.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400114 JASAN - zahrad. služby 48130371 18/99 FAK 1899 6615.00 CZK 6615.00 30.03.1999 30.03.1999 30.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400115 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99097 FAK 99097 30000.00 CZK 30000.00 31.03.1999 31.03.1999 14.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400116 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99095 FAK 99095 609989.00 CZK 609989.00 25.03.1999 25.03.1999 06.04.1999 21.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400117 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 15 FAK 15 6300.00 CZK 6300.00 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400118 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 14 FAK 14 91591.50 CZK 91591.50 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400119 K.Kurzová, zahrad.služby 49652796 99001 FAK 99001 68560.80 CZK 68560.80 19.04.1999 19.04.1999 03.05.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400120 AQUATEST a.s. 44794843 610082 FAK 610082 13650.00 CZK 13650.00 07.04.1999 07.04.1999 21.04.1999 22.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400121 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99118 FAK 99118 331295.00 CZK 331295.00 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400122 Ing. Magdalena Koščáková 62111680 0499 FAK 499 13800.00 CZK 13800.00 20.04.1999 20.04.1999 04.05.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400123 Vladimír Kouba 43076939 03/99 FAK 399 5000.00 CZK 5000.00 22.04.1999 22.04.1999 06.05.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400124 HORTUS servis s.r.o. 60486791 031/99 FAZ 3199 107850.00 CZK 107850.00 12.04.1999 12.04.1999 04.05.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400125 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99122 FAK 99122 67831.00 CZK 67831.00 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400126 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99121 FAK 99121 103905.90 CZK 103905.90 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400127 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99119 FAK 99119 189801.10 CZK 189801.10 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 27.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400128 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99117 FAK 99117 1909913.30 CZK 1909913.30 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400129 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 99/1/1 FAK 9911 11923.00 CZK 11923.00 22.04.1999 22.04.1999 10.05.1999 28.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400130 Ing. Šimek-Florart 13697126 34 FAK 34 55650.00 CZK 55650.00 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400131 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99123 FAK 99123 2550254.70 CZK 2550254.70 13.04.1999 13.04.1999 27.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400132 GARTENSTA s.r.o. 62586904 42/99 VYD 4299 219866.80 CZK 219866.80 27.04.1999 27.04.1999 12.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400133 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/098 VYD 99098 406951.00 CZK 406951.00 27.04.1999 27.04.1999 11.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400134 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/088 FAK 99088 59164.00 CZK 59164.00 27.04.1999 27.04.1999 11.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400135 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99138 FAK 99138 63035.30 CZK 63035.30 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400136 Zahradnické služby 10137424 12 VYD 12 726681.00 CZK 726681.00 21.04.1999 21.04.1999 06.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400137 Pavel Míka 18905889 031/1999 FAK 311999 5935.80 CZK 5935.80 25.04.1999 25.04.1999 12.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400138 Zahradnické služby 10137424 11 FAZ 11 600000.00 CZK 600000.00 21.04.1999 21.04.1999 05.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995400139 Myslivec. sdružení Halali 45701873 1/99 FAK 199 1100.00 CZK 1100.00 28.04.1999 28.04.1999 19.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400140 fa Rosecký Krajin. úpravy 17030579 28/99 FAK 2899 63330.80 CZK 63330.80 30.04.1999 30.04.1999 10.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400141 ZĆ HB Botič 61387096 8/99 FAK 899 59640.40 CZK 59640.40 29.04.1999 29.04.1999 14.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400142 NKP Vyšehrad 70/99 FAK 7099 387673.00 CZK 387673.00 20.04.1999 20.04.1999 05.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400143 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 830 FAK 830 4500.00 CZK 4500.00 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400144 AKRA, Ing. Dubský 11229870 1/99 FAK 199 5100.00 CZK 5100.00 26.04.1999 26.04.1999 10.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400145 Vladimír Prchal 42558905 4/99 FAK 499 43400.00 CZK 43400.00 27.04.1999 27.04.1999 10.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400146 Praž. spolek ochr. zvířat 16190319 17/1999 FAZ 171999 95000.00 CZK 95000.00 27.04.1999 27.04.1999 11.05.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400147 Václav Kalina 15293840 7/99 VYD 799 104737.50 CZK 104737.50 16.04.1999 16.04.1999 30.04.1999 06.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400148 Mysl.sdružení Zličín 45772576 9901 FAK 9901 950.00 CZK 950.00 27.04.1999 27.04.1999 11.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400149 HORTUS servis s.r.o. 60486791 41/99 VYD 4199 311388.00 CZK 311388.00 01.05.1999 01.05.1999 17.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400150 GARTENSTA v.o.s. 16556640 7/1999 FAK 71999 259389.90 CZK 259389.90 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400151 GARTENSTA s.r.o. 62586904 48/99 FAK 4899 12285.00 CZK 12285.00 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400152 Pavel Míka 18905889 038/1999 FAK 381999 284282.60 CZK 284282.60 02.05.1999 02.05.1999 19.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400153 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 30/04/99 FAK 300499 4725.00 CZK 4725.00 30.04.1999 30.04.1999 15.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400154 GARTENSTA s.r.o. 62586904 49/99 FAK 4999 21582.80 CZK 21582.80 03.05.1999 03.05.1999 18.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400155 Ekoingstav Brno 45478074 900190104 FAK 900190104 74298.00 CZK 74298.00 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400156 Prof.ing. Jiří Škopek 43683207 5/99 FAK 599 16000.00 CZK 16000.00 20.04.1999 20.04.1999 05.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400157 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9910 FAK 9910 12800.00 CZK 12800.00 04.05.1999 04.05.1999 11.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400158 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9911 FAK 9911 16000.00 CZK 16000.00 04.05.1999 04.05.1999 11.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400159 Ekoingstav Brno 45478074 900190112 FAK 900190112 83238.80 CZK 83238.80 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 11.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400160 Václav Kalina 15293840 10/99 FAK 1099 28980.00 CZK 28980.00 30.04.1999 30.04.1999 10.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400161 ing. Zdeněk Molcar 67401571 004/99 FAK 499 5000.00 CZK 5000.00 06.05.1999 06.05.1999 17.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400162 Svaz ochr.přír.a krajiny 67798802 4/99 FAK 499 45000.00 CZK 45000.00 30.04.1999 30.04.1999 15.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400163 Vaše zahrada spol. s r.o. 49966740 99002 FAK 99002 82496.40 CZK 82496.40 04.05.1999 04.05.1999 14.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400164 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99147 FAK 99147 35136.00 CZK 35136.00 05.05.1999 05.05.1999 19.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400165 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99148 FAK 99148 48678.00 CZK 48678.00 05.05.1999 05.05.1999 19.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400166 AKRA, Ing. Dubský 11229870 2/99 FAZ 299 11970.00 CZK 11970.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400167 Václav Kalina 15293840 8/99 FAZ 899 30870.00 CZK 30870.00 30.04.1999 30.04.1999 10.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400168 Václav Kalina 15293840 9/99 FAZ 999 21000.00 CZK 21000.00 30.04.1999 30.04.1999 10.05.1999 12.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400169 ing. Zdeněk Molcar 67401571 003/99 FAK 399 8550.00 CZK 8550.00 30.04.1999 30.04.1999 10.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400170 Josef Zima 66031532 111059 FAK 111059 5230.00 CZK 5230.00 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400171 Ing. Magdalena Koščáková 62111680 0599 FAK 599 14250.00 CZK 14250.00 11.05.1999 11.05.1999 19.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400172 Pavel Simich 49255401 2/99 FAK 299 12800.00 CZK 12800.00 12.05.1999 12.05.1999 21.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400174 ARBONET, ing.Wágner 47097388 0599/14 FAK 59914 1260.00 CZK 1260.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400175 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/102 VYD 99102 419475.00 CZK 419475.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 14.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400176 Lesoškolky s.r.o. 45534888 50200607 FAK 50200607 2118.90 CZK 2118.90 07.05.1999 07.05.1999 17.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400177 Mysl.sdružení H.Počernice 31090901 1 FAK 1 700.00 CZK 700.00 07.04.1999 07.04.1999 19.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400178 Mysl.sdružení Hodov 49368150 1 FAK 1 700.00 CZK 700.00 02.04.1999 02.04.1999 19.05.1999 20.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400179 Stanislav Doležal 5411091246 1 FAK 1 700.00 CZK 700.00 04.05.1999 04.05.1999 19.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400180 Mysl.sdruž. Jestřáb 31041201 1 FAK 1 950.00 CZK 950.00 08.05.1999 08.05.1999 23.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400181 Mysl. sdruž. Koloděje 48549347 1/99 FAK 199 950.00 CZK 950.00 06.05.1999 06.05.1999 21.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400182 Václav Kalina 15293840 11/99 FAK 1199 24969.00 CZK 24969.00 13.05.1999 13.05.1999 21.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400183 Mysl. sdruž. Řeporyje 49628879 1 FAK 1 2100.00 CZK 2100.00 04.05.1999 04.05.1999 19.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400184 Mysl. sdruž. Křeslice 47608196 01/99 FAK 199 950.00 CZK 950.00 10.05.1999 10.05.1999 24.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400185 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99005 FAK 99005 121814.00 CZK 121814.00 05.05.1999 05.05.1999 19.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400186 Firma CHALUPA 11231513 011/99 FAZ 1199 26700.00 CZK 26700.00 17.05.1999 17.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400187 Firma CHALUPA 11231513 010/99 FAZ 1099 30000.00 CZK 30000.00 17.05.1999 17.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400188 Zahradnické služby 10137424 16 FAZ 16 30000.00 CZK 30000.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400189 Zahradnické služby 10137424 17 FAZ 17 30000.00 CZK 30000.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400190 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 10599 FAK 10599 2000.00 CZK 2000.00 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400191 Ing. Karin Velísková 48015067 99102 VYD 99102 25000.00 CZK 25000.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400192 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/122 FAK 99122 104160.00 CZK 104160.00 11.05.1999 11.05.1999 25.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400193 Ing. Luboš Fendrych 12584428 25/99 FAK 2599 89670.00 CZK 89670.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400194 Ing. Luboš Fendrych 12584428 26/99 FAK 2699 16506.00 CZK 16506.00 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400195 Zahradnické služby 10137424 18 FAZ 18 30000.00 CZK 30000.00 06.05.1999 06.05.1999 20.05.1999 21.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400196 Virt Miroslav 360415046 1 FAK 1 950.00 CZK 950.00 11.05.1999 11.05.1999 26.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400197 DAP Petr Louda 16120591 051499 FAK 51499 44478.00 CZK 44478.00 19.05.1999 19.05.1999 29.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400198 DAP Petr Louda 16120591 051399 FAK 51399 97851.60 CZK 97851.60 19.05.1999 19.05.1999 29.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400199 SIPPS s.r.o. 62584332 4/99 FAK 499 11812.50 CZK 11812.50 12.05.1999 12.05.1999 26.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400200 ing. Zdeněk Molcar 67401571 006/99 FAZ 699 30000.00 CZK 30000.00 17.05.1999 17.05.1999 21.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400202 Karel Dřízhal 440228060 5/99 FAK 599 1100.00 CZK 1100.00 10.05.1999 10.05.1999 25.05.1999 27.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400203 Sdružení ing. Čálek 10223690 15/99 FAK 1599 54260.00 CZK 54260.00 11.05.1999 11.05.1999 26.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400204 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99162 FAK 99162 30586.00 CZK 30586.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 26.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400208 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 990501 FAK 990501 2400.20 CZK 2400.20 24.05.1999 24.05.1999 07.06.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400209 Pavel Simich 49255401 3/99 FAZ 399 24000.00 CZK 24000.00 20.05.1999 20.05.1999 04.06.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400210 Špaček Jaroslav 47098465 170/V/99 FAK 17099 550.00 CZK 550.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400211 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99165 FAK 99165 125114.00 CZK 125114.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400212 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99163 FAK 99163 92558.60 CZK 92558.60 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400213 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99159 FAK 99159 2685051.60 CZK 2685051.60 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400214 Vladimír Prchal 42558905 6/99 FAK 699 18000.00 CZK 18000.00 26.05.1999 26.05.1999 09.06.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400215 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99167 FAK 99167 2179656.20 CZK 2179656.20 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400216 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99160 FAK 99160 539578.20 CZK 539578.20 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400217 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99166 FAK 99166 1803813.90 CZK 1803813.90 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400218 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99161 FAK 99161 361454.00 CZK 361454.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 31.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995400219 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99164 FAK 99164 275277.00 CZK 275277.00 14.05.1999 14.05.1999 28.05.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400220 Ekoingstav Brno 45478074 900190105 FAK 900190105 177956.66 CZK 177956.66 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400221 Ekoingstav Brno 45478074 900190106 FAK 900190106 40423.11 CZK 40423.11 30.04.1999 30.04.1999 14.05.1999 01.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400222 Myslivecké sdr.Šárka 61378348 1ú99 FAK 199 10500.00 CZK 10500.00 26.05.1999 26.05.1999 10.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400223 Ekoingstav Brno 45478074 900190151 FAK 900190151 159899.30 CZK 159899.30 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400224 Ekoingstav Brno 45478074 900190152 FAK 900190152 108745.30 CZK 108745.30 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400225 Ekoingstav Brno 45478074 900190153 FAK 900190153 174978.60 CZK 174978.60 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400226 Myslivecké sdr.Satalice 65399749 9 FAK 9 700.00 CZK 700.00 21.05.1999 21.05.1999 05.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400227 ing. Zdeněk Molcar 67401571 005ú99 FAZ 599 30000.00 CZK 30000.00 17.05.1999 17.05.1999 01.06.1999 03.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400228 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99/84 FAK 9984 3491972.80 CZK 3491972.80 31.05.1999 31.05.1999 08.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400229 Pavel Míka 18905889 052/1999 FAK 521999 243892.40 CZK 243892.40 01.06.1999 01.06.1999 18.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400230 fa Rosecký Krajin. úpravy 17030579 38/99 FAK 3899 89579.70 CZK 89579.70 19.05.1999 19.05.1999 29.05.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400231 fa Rosecký Krajin. úpravy 17030579 40/99 FAK 4099 57596.70 CZK 57596.70 31.05.1999 31.05.1999 10.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400232 Pavel Míka 18905889 044/1999 FAK 441999 31784.30 CZK 31784.30 25.05.1999 25.05.1999 09.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400233 Pavel Míka 18905889 043/1999 FAK 431999 12453.30 CZK 12453.30 25.05.1999 25.05.1999 09.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400234 Inženýrská kancelář 13831615 1299 FAK 1299 9500.00 CZK 9500.00 01.06.1999 01.06.1999 10.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400235 J. Pešička - GARPEN 04653497 990131 VYD 990131 102612.30 CZK 102612.30 27.05.1999 27.05.1999 10.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400236 ing. Zdeněk Molcar 67401571 007/99 FAK 799 19940.00 CZK 19940.00 01.06.1999 01.06.1999 15.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400237 Svaz ochr.přír.a krajiny 67798802 5/99 FAK 599 54900.00 CZK 54900.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400238 Firma CHALUPA 11231513 016/99 FAK 1699 19800.00 CZK 19800.00 27.05.1999 27.05.1999 09.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400239 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/150 FAK 99150 41515.00 CZK 41515.00 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 08.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400241 ing. Zdeněk Molcar 67401571 008/99 VYD 899 103609.00 CZK 103609.00 07.06.1999 07.06.1999 23.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400242 Václav Kalina 15293840 12/99 VYD 1299 73500.00 CZK 73500.00 01.06.1999 01.06.1999 09.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400243 ing. Zdeněk Molcar 67401571 009/99 VYD 999 103592.00 CZK 103592.00 03.06.1999 03.06.1999 17.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400244 Irena Nohejlová 42741143 3/99 FAK 399 42614.00 CZK 42614.00 02.06.1999 02.06.1999 17.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400245 Irena Nohejlová 42741143 6/99 FAK 699 8000.00 CZK 8000.00 02.06.1999 02.06.1999 17.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400246 Lesy hl.m. Prahy 45247650 00030/041/99 FAK 3004199 54900.00 CZK 54900.00 26.05.1999 26.05.1999 10.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400247 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 34/05/99 FAK 340599 4725.00 CZK 4725.00 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 10.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400248 Myslivecké sdr.Radotín 45773955 9 FAK 9 2000.00 CZK 2000.00 13.05.1999 13.05.1999 28.05.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400249 Miroslav Říha 430317070 9 FAK 9 700.00 CZK 700.00 02.06.1999 02.06.1999 17.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400250 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99006 FAK 99006 112077.00 CZK 112077.00 31.05.1999 31.05.1999 17.06.1999 15.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400251 Pavel Míka 18905889 055/1999 FAK 551999 29810.40 CZK 29810.40 04.06.1999 04.06.1999 25.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400252 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9907 FAK 9907 4830.00 CZK 4830.00 07.06.1999 07.06.1999 14.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400253 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 9005 FAK 9005 35000.00 CZK 35000.00 06.06.1999 06.06.1999 21.06.1999 18.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400254 GARTENSTA v.o.s. 16556640 9/1999 FAK 91999 345402.80 CZK 345402.80 31.05.1999 31.05.1999 16.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400255 GARTENSTA v.o.s. 16556640 8/1999 FAK 81999 232613.80 CZK 232613.80 31.05.1999 31.05.1999 15.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400256 Pavel Míka 18905889 058/1999 FAK 581999 8048.80 CZK 8048.80 12.06.1999 12.06.1999 02.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400257 Pavel Míka 18905889 054/1999 FAK 541999 70559.80 CZK 70559.80 07.06.1999 07.06.1999 25.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400258 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 990601 FAK 990601 2113.90 CZK 2113.90 14.06.1999 14.06.1999 28.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400259 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9913 FAK 9913 22000.00 CZK 22000.00 16.06.1999 16.06.1999 23.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400260 Václav Kalina 15293840 13/99 FAK 1399 36750.00 CZK 36750.00 07.06.1999 07.06.1999 17.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400261 Zahradnické služby 10137424 31 VYD 31 105000.00 CZK 105000.00 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400262 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99205 FAK 99205 1626930.90 CZK 1626930.90 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400263 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99207 FAK 99207 318695.00 CZK 318695.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400264 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99206 FAK 99206 202346.00 CZK 202346.00 10.06.1999 10.06.1999 25.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400265 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99210 FAK 99210 236921.00 CZK 236921.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400266 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99208 FAK 99208 5207.00 CZK 5207.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400267 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99209 FAK 99209 81894.00 CZK 81894.00 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400268 AQUATEST a.s. 44794843 610159 FAK 610159 15000.00 CZK 15000.00 15.06.1999 15.06.1999 29.06.1999 23.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400270 EKOPRAG družstvo 00407984 990010 FAK 990010 50063.00 CZK 50063.00 28.05.1999 28.05.1999 08.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400271 Václav Kalina 15293840 14/99 VYD 1499 102900.00 CZK 102900.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400272 Zahradnické služby 10137424 32 VYD 32 124458.00 CZK 124458.00 21.06.1999 21.06.1999 07.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400273 Zahradnické služby 10137424 30 VYD 30 660094.00 CZK 660094.00 17.06.1999 17.06.1999 01.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400274 Zahradnické služby 10137424 33 FAZ 33 200000.00 CZK 200000.00 21.06.1999 21.06.1999 07.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400275 Ekoingstav Brno 45478074 500150003 FAZ 500150003 237181.00 CZK 237181.00 14.04.1999 14.04.1999 14.04.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400276 Ekoingstav Brno 45478074 500150004 FAZ 500150004 97630.00 CZK 97630.00 14.04.1999 14.04.1999 28.04.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400277 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99212 FAK 99212 1913884.40 CZK 1913884.40 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400278 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99211 FAK 99211 1327958.10 CZK 1327958.10 11.06.1999 11.06.1999 25.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400279 Benedikt.arciopatství 00408344 62/99 FAK 6299 149530.50 CZK 149530.50 11.06.1999 11.06.1999 01.07.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995400280 Václav Kalina 15293840 15/99 FAZ 1599 21000.00 CZK 21000.00 22.06.1999 22.06.1999 01.07.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400281 Pavel Jeřábek 41443624 10699 FAK 10699 7500.00 CZK 7500.00 16.06.1999 16.06.1999 30.06.1999 07.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400282 fa Rosecký Krajin. úpravy 17030579 055/99 FAK 5599 80809.10 CZK 80809.10 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400283 AKRA, Ing. Dubský 11229870 5/99 VYD 599 54890.00 CZK 54890.00 29.06.1999 29.06.1999 08.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400284 ing. Zdeněk Molcar 67401571 010/99 FAK 1099 23040.00 CZK 23040.00 28.06.1999 28.06.1999 12.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400285 Pavel Míka 18905889 065/1999 FAK 651999 253938.30 CZK 253938.30 30.06.1999 30.06.1999 21.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400286 Pavel Jeřábek 41443624 20699 FAK 20699 20000.00 CZK 20000.00 30.06.1999 30.06.1999 15.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400287 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 10799 FAK 10799 50000.00 CZK 50000.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 09.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400288 Ekoingstav Brno 45478074 900190189 FAK 900190189 210518.81 CZK 210518.81 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400289 Zahradnické služby 10137424 38 FAK 38 52500.00 CZK 52500.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400290 Zahradnické služby 10137424 37 FAK 37 105000.00 CZK 105000.00 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400291 SOCHAŘ, Mgr. Fekar 7306075722 99002 FAK 99002 51750.00 CZK 51750.00 28.06.1999 28.06.1999 12.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400292 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99007 FAK 99007 113720.00 CZK 113720.00 07.07.1999 07.07.1999 21.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400293 Pavel Simich 49255401 4/99 FAZ 499 40000.00 CZK 40000.00 07.07.1999 07.07.1999 15.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400294 Sdružení ing. Čálek 10223690 19.99 FAK 1999 700.00 CZK 700.00 23.06.1999 23.06.1999 08.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400295 Firma CHALUPA 11231513 025/99 FAK 2599 73845.00 CZK 73845.00 25.06.1999 25.06.1999 10.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400296 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99235 FAK 99235 4308057.60 CZK 4308057.60 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400297 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 99/1/6 FAK 9916 125000.00 CZK 125000.00 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400298 Ekoingstav Brno 45478074 900190188 FAK 900190188 8103.30 CZK 8103.30 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400299 J. Pešička - GARPEN 04653497 990152 FAK 990152 3685.50 CZK 3685.50 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400300 PRIMA Blansko s.r.o. 60749920 995033 FAZ 995033 10000.00 CZK 10000.00 11.06.1999 11.06.1999 21.06.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400301 ARBONET, ing.Wágner 47097388 0699/19 FAK 69919 40478.00 CZK 40478.00 25.06.1999 25.06.1999 10.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400302 Ekoingstav Brno 45478074 900190190 FAK 900190190 315948.20 CZK 315948.20 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400303 Jan Maleček 69305510 01/99 FAK 199 24250.00 CZK 24250.00 25.06.1999 25.06.1999 09.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400304 Ekoingstav Brno 45478074 900190187 FAK 900190187 83887.50 CZK 83887.50 30.06.1999 30.06.1999 14.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400305 MVDr. Jaromír Král 41806721 1 FAK 1 3000.00 CZK 3000.00 14.06.1999 14.06.1999 29.06.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400306 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9915 FAK 9915 52590.00 CZK 52590.00 08.07.1999 08.07.1999 23.07.1999 13.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400307 Jan Skočovský 13675516 04/99 FAK 499 18905.00 CZK 18905.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400308 Pražské vodovody a kanal. 25656635 7997600082 FAK 7997600082 64071.00 CZK 64071.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400309 Pražské vodovody a kanal. 25656635 7997600083 FAK 7997600083 136080.00 CZK 136080.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400310 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99241 FAZ 99241 375310.00 CZK 375310.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400311 Václav Kalina 15293840 16/99 FAZ 1699 35000.00 CZK 35000.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400312 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990150 FAK 990150 22609.10 CZK 22609.10 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400313 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 17/99 FAK 1799 21000.00 CZK 21000.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400314 Ing. Zdenek Sendler 12189391 586 FAK 586 75000.00 CZK 75000.00 12.07.1999 12.07.1999 27.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400315 Rek. pam. objektů, at. st 45801681 020/99 FAK 2099 92190.00 CZK 92190.00 13.07.1999 13.07.1999 28.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400316 Ing. Petr Charvát 12302091 0399 FAK 399 11600.00 CZK 11600.00 13.07.1999 13.07.1999 28.07.1999 14.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400317 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 32/06/99 FAK 320699 4725.00 CZK 4725.00 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400318 Národ.kult.pam.Vyšehrad 00000232 117/99 FAK 11799 546219.00 CZK 546219.00 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400319 AQUATEST a.s. 44794843 610182 FAK 610182 36750.00 CZK 36750.00 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400320 Zahradnické služby 10137424 39 VYD 39 419727.60 CZK 419727.60 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400321 Iva Zemanová 14897768 200-ZZ/11/99 FAK 2001199 6630.00 CZK 6630.00 15.07.1999 15.07.1999 30.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400323 Karel Řehák, RYBNÍKÁŘSTVÍ 68572778 1/99 FAZ 199 20000.00 CZK 20000.00 15.07.1999 15.07.1999 30.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400324 SVOBODA, s.r.o. 48026409 57/99/SV FAK 5799 62881.90 CZK 62881.90 12.07.1999 12.07.1999 19.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400325 MS Miličín 49828720 1/99 FAK 199 66431.00 CZK 66431.00 10.07.1999 10.07.1999 24.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400326 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99252 FAK 99252 45336.00 CZK 45336.00 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400327 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99251 FAK 99251 30555.00 CZK 30555.00 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400328 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99253 FAK 99253 191536.00 CZK 191536.00 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 21.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400329 Josef Zima 66031532 116079 FAK 116079 6350.00 CZK 6350.00 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400330 Zahradnické služby 10137424 40 FAK 40 45356.30 CZK 45356.30 19.07.1999 19.07.1999 02.08.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400331 Václav Kalina 15293840 17/99 VYD 1799 73500.00 CZK 73500.00 19.07.1999 19.07.1999 21.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400332 Firma CHALUPA 11231513 030/99 VYD 3099 93450.00 CZK 93450.00 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 23.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400333 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99248 FAK 99248 1837619.70 CZK 1837619.70 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400334 Jan Maleček 69305510 0299 FAK 299 36100.00 CZK 36100.00 10.07.1999 10.07.1999 24.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400335 ZĆ HB Botič 61387096 17/99 FAK 1799 50482.70 CZK 50482.70 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400336 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 20/99 FAZ 2099 50000.00 CZK 50000.00 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400337 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 19/99 FAZ 1999 35000.00 CZK 35000.00 16.07.1999 16.07.1999 30.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400338 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99250 FAK 99250 364551.60 CZK 364551.60 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400339 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99249 FAK 99249 231461.00 CZK 231461.00 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400340 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99272 VYD 99272 1582654.50 CZK 1582654.50 16.07.1999 16.07.1999 27.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400341 Ing.Petr Pavlič 15926681 30/99 FAZ 3099 88100.00 CZK 88100.00 09.07.1999 09.07.1999 23.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400342 Vladimír Prchal 42558905 9/99 FAZ 999 96000.00 CZK 96000.00 12.07.1999 12.07.1999 26.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400343 FYTOHELP s.r.o. 25734377 7299 FAK 7299 167561.20 CZK 167561.20 12.07.1999 12.07.1999 22.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400344 AKRA, Ing. Dubský 11229870 6/99 FAZ 699 29970.00 CZK 29970.00 20.07.1999 20.07.1999 30.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400345 ing. Zdeněk Molcar 67401571 011/99 FAK 1199 101642.00 CZK 101642.00 20.07.1999 20.07.1999 05.08.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400346 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99255 FAK 99255 1808484.30 CZK 1808484.30 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400347 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99254 FAK 99254 1536375.80 CZK 1536375.80 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 27.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400348 PRIMA Blansko s.r.o. 60749920 995044 FAZ 995044 10000.00 CZK 10000.00 26.07.1999 26.07.1999 25.07.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400349 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 990701 FAK 990701 2842.40 CZK 2842.40 22.07.1999 22.07.1999 08.08.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400350 GARTENSTA v.o.s. 16556640 12/99 FAK 1299 185421.60 CZK 185421.60 15.07.1999 15.07.1999 30.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400351 Karmel a.s. 44849214 99/7003 FAK 997003 19800.00 CZK 19800.00 15.07.1999 15.07.1999 29.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400352 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990161 FAK 990161 35070.00 CZK 35070.00 26.07.1999 26.07.1999 10.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400353 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990161 FAK 990161 43243.20 CZK 43243.20 26.07.1999 26.07.1999 10.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400354 Václav Kalina 15293840 18/99 FAK 1899 68250.00 CZK 68250.00 26.07.1999 26.07.1999 05.08.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995400355 Alto EKO s.r.o. 25755803 99/02 FAK 9902 6800.00 CZK 6800.00 25.07.1999 25.07.1999 10.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400356 fa Rosecký Krajin. úpravy 17030579 64/99 FAK 6499 18994.50 CZK 18994.50 21.07.1999 21.07.1999 05.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400357 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/242 VYD 99242 104475.00 CZK 104475.00 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400358 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/243 FAK 99243 83030.00 CZK 83030.00 29.07.1999 29.07.1999 12.08.1999 02.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400359 Ing. Jiří Dostálek 66860415 4/99 FAK 499 24000.00 CZK 24000.00 20.07.1999 20.07.1999 04.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400360 Prof.ing. Jiří Škopek 43683207 10/99 FAK 1099 42000.00 CZK 42000.00 27.07.1999 27.07.1999 11.08.1999 06.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400361 Václav Kalina 15293840 20/99 VYD 2099 105000.00 CZK 105000.00 04.08.1999 04.08.1999 13.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400362 Ekoingstav Brno 45478074 900790217 FAK 900790217 92193.20 CZK 92193.20 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400363 Pavel Míka 18905889 073/1999 FAK 731999 169998.00 CZK 169998.00 31.07.1999 31.07.1999 18.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400364 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 19/07/99 FAK 190799 4725.00 CZK 4725.00 31.07.1999 31.07.1999 15.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400365 SVOBODA, s.r.o. 48026409 59/99/SV FAK 5999 99052.20 CZK 99052.20 26.07.1999 26.07.1999 05.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400366 fa Rosecký Krajin. úpravy 17030579 066/99 FAK 6699 60998.70 CZK 60998.70 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400367 Zahradnické služby 10137424 41 FAK 41 10500.00 CZK 10500.00 02.08.1999 02.08.1999 16.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400368 Vladimír Prchal 42558905 12/99 FAK 1299 96000.00 CZK 96000.00 03.08.1999 03.08.1999 17.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400369 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9917 FAK 9917 41530.00 CZK 41530.00 22.07.1999 22.07.1999 29.07.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400370 SVOBODA, s.r.o. 48026409 58/99/SV FAK 5899 127053.00 CZK 127053.00 26.07.1999 26.07.1999 05.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400371 Ekoingstav Brno 45478074 900790216 FAK 900790216 214309.20 CZK 214309.20 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400372 LIMBA, ing. Kabelka 18445845 12/99 FAK 1299 47010.00 CZK 47010.00 01.07.1999 01.07.1999 16.07.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400373 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99008 FAK 99008 115346.00 CZK 115346.00 31.07.1999 31.07.1999 17.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400374 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 10899 FAZ 10899 35000.00 CZK 35000.00 08.08.1999 08.08.1999 22.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400375 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 20899 FAZ 20899 40000.00 CZK 40000.00 08.08.1999 08.08.1999 22.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400376 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 30899 FAZ 30899 25000.00 CZK 25000.00 08.08.1999 08.08.1999 22.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400377 GARTENSTA v.o.s. 16556640 14/99 FAK 1499 144671.10 CZK 144671.10 31.07.1999 31.07.1999 06.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400378 Inženýrská kancelář 13831615 1999 FAK 1999 4000.00 CZK 4000.00 13.08.1999 13.08.1999 23.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400379 Inženýrská kancelář 13831615 2299 FAZ 2299 20000.00 CZK 20000.00 13.08.1999 13.08.1999 23.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400380 Inženýrská kancelář 13831615 2199 FAZ 2199 20000.00 CZK 20000.00 13.08.1999 13.08.1999 23.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400381 Inženýrská kancelář 13831615 2099 FAK 2099 3800.00 CZK 3800.00 13.08.1999 13.08.1999 23.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400382 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99273 FAK 99273 1833216.00 CZK 1833216.00 03.08.1999 03.08.1999 13.08.1999 23.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400383 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99287 FAK 99287 1649641.40 CZK 1649641.40 11.08.1999 11.08.1999 25.08.1999 24.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400384 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99288 FAK 99288 515466.00 CZK 515466.00 11.08.1999 11.08.1999 25.08.1999 24.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400385 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99289 FAK 99289 10660.70 CZK 10660.70 11.08.1999 11.08.1999 25.08.1999 24.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400386 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99290 FAK 99290 129459.80 CZK 129459.80 11.08.1999 11.08.1999 25.08.1999 24.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400387 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99291 FAK 99291 65769.90 CZK 65769.90 11.08.1999 11.08.1999 25.08.1999 24.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400388 Rybníkářské služby Praha 25705008 9915 FAK 9915 10500.00 CZK 10500.00 05.08.1999 05.08.1999 20.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400389 Rybníkářské služby Praha 25705008 9914 FAK 9914 39726.00 CZK 39726.00 05.08.1999 05.08.1999 20.08.1999 26.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400390 Ekoingstav Brno 45478074 900190150 FAK 900190150 367650.20 CZK 367650.20 31.05.1999 31.05.1999 14.06.1999 27.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400391 Ing. Bohumil Vodrlind 40850064 1799 FAK 1799 1504.00 CZK 1504.00 23.08.1999 23.08.1999 06.09.1999 27.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400392 Jan Skočovský 13675516 05/99 FAK 599 11223.00 CZK 11223.00 30.07.1999 30.07.1999 14.08.1999 27.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400393 Zahradnické služby 10137424 45 FAK 45 94500.00 CZK 94500.00 11.08.1999 11.08.1999 25.08.1999 27.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400394 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99293 FAK 99293 1363883.90 CZK 1363883.90 11.08.1999 11.08.1999 25.08.1999 27.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400395 ing. Zdeněk Molcar 67401571 012/99 FAK 1299 62598.60 CZK 62598.60 17.08.1999 17.08.1999 30.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400396 Václav Kalina 15293840 22/99 FAK 2299 37746.45 CZK 37746.45 20.08.1999 20.08.1999 27.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400397 Václav Kalina 15293840 21/99 FAK 2199 73158.75 CZK 73158.75 20.08.1999 20.08.1999 27.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400398 Pavel Simich 49255401 5/99 VYD 599 79800.00 CZK 79800.00 04.08.1999 04.08.1999 11.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400399 Ekoingstav Brno 45478074 900790215 FAK 900790215 542482.50 CZK 542482.50 30.07.1999 30.07.1999 13.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400400 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99292 FAK 99292 2063839.10 CZK 2063839.10 11.08.1999 11.08.1999 25.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995400401 Jan Maleček 69305510 0399 FAK 399 31200.00 CZK 31200.00 17.08.1999 17.08.1999 31.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400402 Ing. Luboš Fendrych 12584428 34/99 FAK 3499 56973.00 CZK 56973.00 23.08.1999 23.08.1999 06.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400403 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990167 FAK 990167 8387.40 CZK 8387.40 25.08.1999 25.08.1999 08.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400404 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990168 FAK 990168 13965.00 CZK 13965.00 25.08.1999 25.08.1999 08.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400405 Ing. Magdalena Koščáková 62111680 1199 FAK 1199 3000.00 CZK 3000.00 18.08.1999 18.08.1999 31.08.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400406 Pavel Míka 18905889 081/1999 FAK 811999 101297.70 CZK 101297.70 31.08.1999 31.08.1999 20.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400407 ing. Zdeněk Molcar 67401571 013/99 FAK 1399 23927.70 CZK 23927.70 30.08.1999 30.08.1999 10.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400408 SVOBODA, s.r.o. 48026409 62/99/SV FAK 6299 98211.10 CZK 98211.10 30.08.1999 30.08.1999 09.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400409 Pavel Míka 18905889 082/1999 FAK 821999 26932.20 CZK 26932.20 31.08.1999 31.08.1999 20.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400410 Mojmír Jedlička 44874413 99/02/32 FAK 990232 99991.50 CZK 99991.50 20.08.1999 20.08.1999 30.08.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400411 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 5/99 FAK 599 30000.00 CZK 30000.00 18.08.1999 18.08.1999 30.08.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400412 fa Rosecký Krajin. úpravy 17030579 081/99 FAK 8199 76317.60 CZK 76317.60 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400413 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 99092 FAK 99092 30000.00 CZK 30000.00 11.08.1999 11.08.1999 27.08.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400414 A.KTI, s.r.o. 63478722 04799 FAK 4799 96106.50 CZK 96106.50 27.08.1999 27.08.1999 10.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400415 Ekoingstav Brno 45478074 900790241 FAK 900790241 115583.00 CZK 115583.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 07.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400416 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 25/08/99 FAK 250899 163800.00 CZK 163800.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400417 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 20/08/99 FAK 200899 4725.00 CZK 4725.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400418 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 21/08/99 FAK 210899 16475.60 CZK 16475.60 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400419 AKRA, Ing. Dubský 11229870 7/99 FAK 799 6000.00 CZK 6000.00 02.09.1999 02.09.1999 12.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400420 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99327 FAK 99327 9576.80 CZK 9576.80 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400421 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99325 FAK 99325 11846.10 CZK 11846.10 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400422 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99323 FAK 99323 6255.70 CZK 6255.70 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400423 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99319 FAK 99319 3391.60 CZK 3391.60 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400424 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99324 FAK 99324 4094.70 CZK 4094.70 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400425 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99326 FAK 99326 2266.80 CZK 2266.80 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400426 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99322 FAK 99322 13763.90 CZK 13763.90 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400427 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99009 FAK 99009 119622.00 CZK 119622.00 02.09.1999 02.09.1999 16.09.1999 09.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400432 Ekoingstav Brno 45478074 900790240 FAK 900790240 1722587.00 CZK 1722587.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400433 INOS a.s. 25725459 141/99 FAK 14199 57763.70 CZK 57763.70 06.09.1999 06.09.1999 20.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400434 ing. Zdeněk Molcar 67401571 014/99 FAK 1499 102718.00 CZK 102718.00 30.08.1999 30.08.1999 10.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400435 Ing. Petr Charvát 12302091 2199 FAK 2199 13700.00 CZK 13700.00 02.08.1999 02.08.1999 17.08.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400436 Jan Skočovský 13675516 06/99 FAK 699 35637.00 CZK 35637.00 31.08.1999 31.08.1999 15.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400437 AQUATEST a.s. 44794843 650924 FAK 650924 5562.90 CZK 5562.90 19.08.1999 19.08.1999 02.09.1999 10.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400438 Lesy ČR s.p. 42196451 181132 FAK 181132 2496.00 CZK 2496.00 02.09.1999 02.09.1999 16.09.1999 14.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400439 Lesy ČR s.p. 42196451 992475 FAK 992475 26364.00 CZK 26364.00 02.09.1999 02.09.1999 16.09.1999 14.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400440 Lesy ČR s.p. 42196451 176110 FAK 176110 25740.00 CZK 25740.00 03.09.1999 03.09.1999 20.09.1999 14.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400441 STAV - ING Praha s.r.o. 15268128 9901160 FAK 9901160 44992.50 CZK 44992.50 26.08.1999 26.08.1999 17.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400442 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99320 FAK 99320 977.40 CZK 977.40 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400443 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99321 FAK 99321 1529.30 CZK 1529.30 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400444 Ing.Petr Pavlič 15926681 35/99 FAZ 3599 146100.00 CZK 146100.00 30.08.1999 30.08.1999 14.09.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400445 Hydroprojekt a.s. 45274576 11900531 FAK 11900531 99750.00 CZK 99750.00 31.08.1999 31.08.1999 17.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400446 LOW a SPOL, Brno 46990798 91147 FAK 91147 47250.00 CZK 47250.00 01.09.1999 01.09.1999 15.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400447 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99344 FAK 99344 108275.70 CZK 108275.70 10.09.1999 10.09.1999 28.09.1999 20.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400448 Václav Kalina 15293840 23/99 FAK 2399 42815.90 CZK 42815.90 09.09.1999 09.09.1999 20.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400449 SVOBODA, s.r.o. 48026409 64/99/SV FAK 6499 105000.00 CZK 105000.00 14.09.1999 14.09.1999 24.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400450 SVOBODA, s.r.o. 48026409 63/99/SV FAK 6399 95421.90 CZK 95421.90 10.09.1999 10.09.1999 20.09.1999 22.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400451 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99337 FAK 99337 64974.00 CZK 64974.00 12.09.1999 12.09.1999 26.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400452 Václav Kalina 15293840 24/99 FAK 2499 54600.00 CZK 54600.00 15.09.1999 15.09.1999 22.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400453 Průh.ateliér zahr.archit. 16955277 990901 FAK 990901 2375.00 CZK 2375.00 15.09.1999 15.09.1999 30.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400454 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99346 FAK 99346 1480396.10 CZK 1480396.10 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400455 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99350 FAK 99350 73187.10 CZK 73187.10 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400456 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99349 FAK 99349 128979.90 CZK 128979.90 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400457 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99348 FAK 99348 2743.70 CZK 2743.70 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400458 Jan Čermák 68836066 10/99 FAK 1099 42260.00 CZK 42260.00 13.09.1999 13.09.1999 23.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400459 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99137 FAK 99137 175282.30 CZK 175282.30 03.09.1999 03.09.1999 30.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400460 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99315 FAK 99315 162150.20 CZK 162150.20 03.09.1999 03.09.1999 30.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400461 AKRA, Ing. Dubský 11229870 8/99 VYD 899 96500.00 CZK 96500.00 19.09.1999 19.09.1999 28.09.1999 27.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400464 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99347 FAK 99347 520127.00 CZK 520127.00 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400465 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99316 FAK 99316 315189.40 CZK 315189.40 03.09.1999 03.09.1999 30.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400466 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99318 FAK 99318 200503.10 CZK 200503.10 03.09.1999 03.09.1999 30.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400467 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99351 FAK 99351 1330911.80 CZK 1330911.80 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400468 Václav Kalina 15293840 25/99 FAK 2599 50263.50 CZK 50263.50 20.09.1999 20.09.1999 27.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400469 IKE 48111244 46 FAK 46 61057.50 CZK 61057.50 15.09.1999 15.09.1999 30.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400470 Pražská energetika, a.s. 60193913 8866440399 FAK 8866440399 14400.00 CZK 14400.00 15.09.1999 15.09.1999 30.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400471 SIPPS s.r.o. 62584332 12/99 FAK 1299 55646.00 CZK 55646.00 17.09.1999 17.09.1999 30.09.1999 28.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995400472 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99352 FAK 99352 1247057.70 CZK 1247057.70 13.09.1999 13.09.1999 27.09.1999 01.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400473 GARTENSTA v.o.s. 16556640 16/99 FAK 1699 171786.30 CZK 171786.30 06.09.1999 06.09.1999 21.09.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400474 Václav Kalina 15293840 26/99 FAK 2699 68250.00 CZK 68250.00 23.09.1999 23.09.1999 30.09.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400475 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/306 FAK 99306 46617.00 CZK 46617.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400476 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/307 FAK 99307 104160.00 CZK 104160.00 15.09.1999 15.09.1999 29.09.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400477 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9919 FAK 9919 34820.00 CZK 34820.00 27.09.1999 27.09.1999 01.10.1999 04.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400478 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 99/1/7 FAZ 9917 200000.00 CZK 200000.00 05.10.1999 05.10.1999 20.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400479 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99012 FAK 99012 133732.00 CZK 133732.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400480 Ekoingstav Brno 45478074 900790283 FAK 900790283 1419441.50 CZK 1419441.50 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400481 fa Rosecký Krajin. úpravy 17030579 095/99 FAK 9599 57572.60 CZK 57572.60 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400482 Jan Čermák 68836066 11/99 FAK 1199 29100.00 CZK 29100.00 26.09.1999 26.09.1999 11.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400483 GARTENSTA s.r.o. 62586904 148/99 FAK 14899 294426.30 CZK 294426.30 21.09.1999 21.09.1999 06.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400484 Pavel Míka 18905889 086/1999 FAK 861999 12079.20 CZK 12079.20 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400485 Pavel Míka 18905889 094/1999 FAK 941999 110624.30 CZK 110624.30 01.10.1999 01.10.1999 20.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400486 Ekoingstav Brno 45478074 900790284 FAK 900790284 202366.50 CZK 202366.50 30.09.1999 30.09.1999 14.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400487 Pavel Míka 18905889 087/1999 FAK 871999 5000.00 CZK 5000.00 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400488 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 18/09/99 FAK 180999 4725.00 CZK 4725.00 30.09.1999 30.09.1999 15.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400489 PRIMA Blansko s.r.o. 60749920 991398 VYD 991398 24943.80 CZK 24943.80 29.09.1999 29.09.1999 09.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400490 Ing. Eva Dušková 66435625 99077 FAK 99077 6000.00 CZK 6000.00 28.09.1999 28.09.1999 12.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400491 Jan Skočovský 13675516 07/99 FAK 799 29365.00 CZK 29365.00 01.10.1999 01.10.1999 16.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400492 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99364 FAK 99364 515592.00 CZK 515592.00 04.10.1999 04.10.1999 10.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400493 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99365 FAK 99365 32682.00 CZK 32682.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400494 Lesy ČR s.p. 42196451 176122 FAK 176122 12870.00 CZK 12870.00 30.09.1999 30.09.1999 01.11.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400495 Karel Peřina, Praha 8 11231793 23/99 FAK 2399 20000.00 CZK 20000.00 27.09.1999 27.09.1999 11.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400496 Karel Peřina, Praha 8 11231793 22/99 FAK 2299 30000.00 CZK 30000.00 27.09.1999 27.09.1999 11.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400497 AQUATEST a.s. 44794843 610279 FAK 610279 1837.50 CZK 1837.50 29.09.1999 29.09.1999 13.10.1999 15.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400499 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/328 FAK 99328 62272.00 CZK 62272.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400500 Václav Tichý 15316564 99/011 FAK 99011 50000.00 CZK 50000.00 13.10.1999 13.10.1999 27.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400501 Ing. Jaroslav Kolařík 60496410 991175 FAK 991175 96358.50 CZK 96358.50 07.10.1999 07.10.1999 21.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400502 ing. Zdeněk Molcar 67401571 015/99 FAK 1599 10415.00 CZK 10415.00 15.10.1999 15.10.1999 25.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400503 SILVACO a.s. 45808481 2139910087 FAK 2139910087 1753.10 CZK 1753.10 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400504 SILVACO a.s. 45808481 2139910086 FAK 2139910086 2196.00 CZK 2196.00 11.10.1999 11.10.1999 25.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400505 Praž. spolek ochr. zvířat 16190319 18/1999 FAZ 181999 95000.00 CZK 95000.00 07.10.1999 07.10.1999 12.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400506 GARTENSTA s.r.o. 62586904 163/99 FAK 16399 1418512.50 CZK 1418512.50 15.10.1999 15.10.1999 30.10.1999 20.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400507 LOW a SPOL, Brno 46990798 91170 FAK 91170 36750.00 CZK 36750.00 14.10.1999 14.10.1999 29.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400508 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99394 FAK 99394 24783.20 CZK 24783.20 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400509 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 29/99 FAK 2999 103950.00 CZK 103950.00 08.10.1999 08.10.1999 22.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400510 ing. Zdeněk Molcar 67401571 016/99 FAK 1699 14400.00 CZK 14400.00 18.10.1999 18.10.1999 29.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400511 Václav Kalina 15293840 27/99 FAK 2799 104853.00 CZK 104853.00 15.10.1999 15.10.1999 22.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400512 Ing. Luboš Fendrych 12584428 37/99 FAK 3799 41622.00 CZK 41622.00 15.10.1999 15.10.1999 29.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400513 SVOBODA, s.r.o. 48026409 84/99/SV FAK 8499 291386.60 CZK 291386.60 19.10.1999 19.10.1999 28.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400514 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99396 FAK 99396 67390.10 CZK 67390.10 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400515 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99390 VYD 99390 782901.00 CZK 782901.00 12.10.1999 12.10.1999 22.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400516 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99395 FAK 99395 177944.60 CZK 177944.60 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400517 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99393 FAK 99393 25477.20 CZK 25477.20 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400518 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99392 FAK 99392 521348.10 CZK 521348.10 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400519 SVOBODA, s.r.o. 48026409 82/99/SV FAK 8299 87544.80 CZK 87544.80 19.10.1999 19.10.1999 28.10.1999 27.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400520 GARTENSTA v.o.s. 16556640 18/99 FAK 1899 126802.20 CZK 126802.20 05.10.1999 05.10.1999 20.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400521 Václav Kalina 15293840 28/99 FAZ 2899 31422.60 CZK 31422.60 19.10.1999 19.10.1999 26.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400522 ZĆ HB Botič 61387096 26/99 FAK 2699 94559.10 CZK 94559.10 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400523 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99391 FAK 99391 1534627.50 CZK 1534627.50 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400524 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990195 FAZ 990195 66000.00 CZK 66000.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400525 KOPPREA spol. s r.o. 0045808830 99442 FAK 99442 15000.00 CZK 15000.00 22.10.1999 22.10.1999 01.11.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995400526 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 99105 FAK 99105 12350.00 CZK 12350.00 11.10.1999 11.10.1999 22.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400527 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99397 FAK 99397 1925999.30 CZK 1925999.30 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400528 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99398 FAK 99398 920406.90 CZK 920406.90 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400529 IKE 48111244 57 FAK 57 26250.00 CZK 26250.00 13.10.1999 13.10.1999 21.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400530 Naděžda Čančíková 515330130 6/99 FAK 699 18500.00 CZK 18500.00 20.10.1999 20.10.1999 30.11.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400531 Ekoprag 00407984 990023 FAK 11111605 16803.70 CZK 16803.70 15.10.1999 15.10.1999 29.10.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400532 Ekoprag 00407984 990024 FAK 11111605 19485.00 CZK 19485.00 15.10.1999 15.10.1999 27.10.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400533 Rehna Jaroslav 44360126 99005 FAK 99005 15330.00 CZK 15330.00 18.10.1999 18.10.1999 01.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400534 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 29900122 FAK 29900122 51189.00 CZK 51189.00 25.10.1999 25.10.1999 03.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400535 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 29900123 FAK 29900123 7586.30 CZK 7586.30 25.10.1999 25.10.1999 03.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400536 A.KTI, s.r.o. 63478722 06999 FAK 6999 121878.00 CZK 121878.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400537 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99412 FAK 99412 481370.40 CZK 481370.40 22.10.1999 22.10.1999 01.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400538 AKRA, Ing. Dubský 11229870 9/99 FAK 999 7500.00 CZK 7500.00 20.10.1999 20.10.1999 30.10.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400539 SVOBODA, s.r.o. 48026409 83/99/SV FAK 8399 104732.50 CZK 104732.50 19.10.1999 19.10.1999 28.10.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400540 Ing. Luboš Fendrych 12584428 47/99 FAK 4799 82437.00 CZK 82437.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400541 Sadov. a zahrad. služby 15937941 02/99 FAK 299 14185.50 CZK 14185.50 22.10.1999 22.10.1999 05.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400542 ARBONET, ing.Wágner 47097388 1099/26 FAK 109926 104958.00 CZK 104958.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 04.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400543 ČSOP, ZO 01/4 48137961 6/99 FAK 699 23000.00 CZK 23000.00 29.10.1999 29.10.1999 14.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400544 Sadov. a zahrad. služby 15937941 01/99 FAK 199 70819.30 CZK 70819.30 31.10.1999 31.10.1999 14.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400545 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990202 VYD 990202 180624.80 CZK 180624.80 01.11.1999 01.11.1999 16.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400546 NKP Vyšehrad 00419745 175/99 FAK 17599 494695.00 CZK 494695.00 08.10.1999 08.10.1999 23.10.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400547 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990204 FAZ 990204 130000.00 CZK 130000.00 01.11.1999 01.11.1999 14.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400548 Jan Čermák 68836066 12/99 FAK 1299 28550.00 CZK 28550.00 26.10.1999 26.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400549 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990203 FAK 990203 10865.40 CZK 10865.40 01.11.1999 01.11.1999 14.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400550 Zahradnické služby 10137424 61 FAZ 61 200000.00 CZK 200000.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400551 Ing. Magdalena Koščáková 62111680 1599 FAK 1599 870.00 CZK 870.00 27.10.1999 27.10.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400552 Pavel Míka 18905889 103/1999 FAK 1031999 5000.00 CZK 5000.00 31.10.1999 31.10.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400553 Ústav na ochranu zvířat 25732315 OPS-014/99 FAK 1499 22894.00 CZK 22894.00 29.10.1999 29.10.1999 18.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400554 Špaček Jaroslav 47098465 331/X/99 FAK 33199 550.00 CZK 550.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400555 Mysl.sdružení Zličín 45772576 9902 FAK 9902 950.00 CZK 950.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400556 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 6200246 FAK 6200246 94358.40 CZK 94358.40 25.10.1999 25.10.1999 11.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400557 Choděra, Zahrad.služby 13812505 78/10/99 FAK 781099 10500.00 CZK 10500.00 27.10.1999 27.10.1999 11.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400558 Ekoingstav Brno 45478074 900790339 FAK 900790339 1578314.90 CZK 1578314.90 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400559 ČSOP, ZO 01/4 48137961 5/1999 FAK 51999 28000.00 CZK 28000.00 29.10.1999 29.10.1999 14.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400560 Pavel Míka 18905889 102/1999 FAK 1021999 211401.30 CZK 211401.30 31.10.1999 31.10.1999 17.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400561 Technotronik a.s. 25340085 FO-0206/9910 FAK 2069910 60648.00 CZK 60648.00 27.10.1999 27.10.1999 09.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400562 Jan Skočovský 13675516 08/99 FAK 899 32652.00 CZK 32652.00 03.11.1999 03.11.1999 18.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400563 Lesy ČR s.p. 42196451 992770 FAK 992770 13182.00 CZK 13182.00 01.10.1999 01.10.1999 15.10.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400564 SILVACO a.s. 45808481 2139910719 FAK 2139910719 3875.90 CZK 3875.90 26.10.1999 26.10.1999 09.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400565 Nowastav a.s. 00565679 05104 FAZ 5104 562404.00 CZK 562404.00 03.11.1999 03.11.1999 17.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400566 Sdruž.pro výuku a výzkum 69774293 1/99 FAK 199 22000.00 CZK 22000.00 26.10.1999 26.10.1999 03.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400567 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99013 FAK 99013 119049.00 CZK 119049.00 03.11.1999 03.11.1999 17.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400568 Vít Humpl 61118788 99149 FAK 99149 99000.00 CZK 99000.00 03.11.1999 03.11.1999 10.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400569 Věra Hájková 275525058 41199 FAK 41199 2090.00 CZK 2090.00 04.11.1999 04.11.1999 19.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400570 AQUATEST a.s. 44794843 651224 FAK 651224 106417.50 CZK 106417.50 04.11.1999 04.11.1999 18.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400571 Inženýrská kancelář 13831615 2699 VYD 2699 60000.00 CZK 60000.00 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400572 Inženýrská kancelář 13831615 2899 FAK 2899 30000.00 CZK 30000.00 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400573 Inženýrská kancelář 13831615 2799 VYD 2799 70000.00 CZK 70000.00 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400574 Ing. M. Žďárský, Arbonet 60204672 14/99 FAK 1499 40000.00 CZK 40000.00 03.11.1999 03.11.1999 17.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400575 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 01/11/99 FAK 11199 163800.00 CZK 163800.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400576 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 25/10/99 FAK 251099 4725.00 CZK 4725.00 31.10.1999 31.10.1999 15.11.1999 09.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400577 Pavel Míka 18905889 106/1999 FAK 1061999 233377.20 CZK 233377.20 04.11.1999 04.11.1999 22.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400578 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/382 FAK 99382 67830.00 CZK 67830.00 01.11.1999 01.11.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400579 Ing. Petr Charvát 12302091 3099 FAK 3099 14600.00 CZK 14600.00 25.10.1999 25.10.1999 09.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400580 Ing. Eva Dušková 66435625 99084 FAK 99084 1500.00 CZK 1500.00 31.10.1999 31.10.1999 15.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400581 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990213 FAK 990213 36097.10 CZK 36097.10 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400582 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990214 FAK 990214 88180.60 CZK 88180.60 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400583 Ekoingstav Brno 45478074 900790341 FAK 900790341 205954.40 CZK 205954.40 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400584 Václav Kalina 15293840 29/99 VYD 2999 104742.00 CZK 104742.00 03.11.1999 03.11.1999 17.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400585 Dr. Řezníčková Vladimíra 63640562 22/99 FAK 2299 20000.00 CZK 20000.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400586 Ekoingstav Brno 45478074 900790340 FAK 900790340 247359.00 CZK 247359.00 29.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400587 Ing.Petr Pavlič 15926681 45/99 FAK 4599 54300.00 CZK 54300.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400588 Ekoingstav Brno 45478074 583 FAZ 583 199210.00 CZK 199210.00 22.10.1999 22.10.1999 04.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400589 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 311199 VYD 311199 50000.00 CZK 50000.00 07.11.1999 07.11.1999 22.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400590 BUS-SERVIS, Křikava a Sedláček 15359352 21 FAK 21 3050.00 CZK 3050.00 31.10.1999 31.10.1999 30.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400591 GARTENSTA v.o.s. 16556640 21/99 FAK 2199 281342.20 CZK 281342.20 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400592 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 25 FAZ 25 257220.00 CZK 257220.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400593 Zahradnické služby 10137424 68 FAK 68 13000.00 CZK 13000.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400594 Zahradnické služby 10137424 66 FAK 66 67000.00 CZK 67000.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400595 Zahradnické služby 10137424 69 FAK 69 10000.00 CZK 10000.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400596 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 929 FAK 929 53878.00 CZK 53878.00 06.11.1999 06.11.1999 22.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400597 Pavel Jeřábek 41443624 11199 FAK 11199 7500.00 CZK 7500.00 08.11.1999 08.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400598 Václav Tichý 15316564 99/012 FAK 99012 54999.00 CZK 54999.00 09.11.1999 09.11.1999 23.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400599 ČSOP, ZO 01/4 48137961 7/99 FAK 799 8500.00 CZK 8500.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400600 Ing. Miroslav Michalec 69306231 7/1999 FAK 71999 5000.00 CZK 5000.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400601 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 11199 VYD 11199 75000.00 CZK 75000.00 07.11.1999 07.11.1999 25.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400602 Zahradnické služby 10137424 67 FAK 67 300006.00 CZK 300006.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400603 Institut měst.informatiky 00251119 20000332 FAK 20000332 320000.00 CZK 320000.00 05.11.1999 05.11.1999 15.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400604 Myslivecké sdr.Radotín 45773955 51199 FAK 51199 1800.00 CZK 1800.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 18.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400605 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99442 FAK 99442 687456.00 CZK 687456.00 15.11.1999 15.11.1999 22.11.1999 19.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400606 Mysl. sdruž. Řeporyje 49628879 81199 FAK 81199 2100.00 CZK 2100.00 08.11.1999 08.11.1999 23.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400607 Myslivec. sdružení Halali 45701873 2/99 FAK 299 1100.00 CZK 1100.00 15.11.1999 15.11.1999 06.12.1999 02.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400608 Mysl.sdružení Hodov 49368150 51199 FAK 51199 700.00 CZK 700.00 05.11.1999 05.11.1999 20.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400609 Mysl.sdruž. H.Počernice 48135691 21199 FAK 21199 700.00 CZK 700.00 02.11.1999 02.11.1999 17.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400610 Miroslav Říha 430317070 101199 FAK 101199 700.00 CZK 700.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400611 Činčár Pavel Ing. 5703192165 111199 FAK 111199 700.00 CZK 700.00 11.11.1999 11.11.1999 26.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400612 Myslivecké sdr.Satalice 65399749 141199 FAK 141199 700.00 CZK 700.00 14.11.1999 14.11.1999 29.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400613 Václav Kalina 15293840 31/99 FAZ 3199 30870.00 CZK 30870.00 19.11.1999 19.11.1999 26.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400614 IKE 48111244 67 FAK 67 7140.00 CZK 7140.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400615 Václav Kalina 15293840 30/99 FAZ 3099 31298.40 CZK 31298.40 19.11.1999 19.11.1999 26.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400616 Mysl. sdruž. Křeslice 47608196 07/99 FAK 799 950.00 CZK 950.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400617 Benedikt.arciopatství 00408344 116/99 FAK 11699 319704.00 CZK 319704.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400618 SVOBODA, s.r.o. 48026409 97/99/SV FAK 9799 97321.50 CZK 97321.50 15.11.1999 15.11.1999 22.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400619 JUDr. M:Damohorský 66231272 09/1999 FAK 91999 4000.00 CZK 4000.00 16.11.1999 16.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400620 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99434 FAK 99434 39231.20 CZK 39231.20 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400621 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99436 FAK 99436 147204.80 CZK 147204.80 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400622 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99435 FAK 99435 24800.00 CZK 24800.00 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400623 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99437 FAK 99437 95274.90 CZK 95274.90 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400624 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99431 FAK 99431 54489.00 CZK 54489.00 10.11.1999 10.11.1999 24.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400625 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 99/13 FAK 9913 5400.00 CZK 5400.00 15.11.1999 15.11.1999 29.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400626 LOW a SPOL, Brno 46990798 91179 FAK 91179 5670.00 CZK 5670.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400627 Aleš Frel 15074447 A11/99 FAK 1199 30000.00 CZK 30000.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400628 F.Dienstbier,poraden.čin. 67268528 99/002061 FAK 99002061 6000.00 CZK 6000.00 12.11.1999 12.11.1999 26.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400629 Firma CHALUPA 11231513 054/99 FAZ 5499 15750.00 CZK 15750.00 04.11.1999 04.11.1999 22.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400630 Firma CHALUPA 11231513 055/99 FAZ 5599 31400.00 CZK 31400.00 04.11.1999 04.11.1999 22.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400631 Firma CHALUPA 11231513 056/99 FAZ 5699 31248.00 CZK 31248.00 04.11.1999 04.11.1999 22.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400632 Firma CHALUPA 11231513 057/1999 FAZ 571999 21340.00 CZK 21340.00 04.11.1999 04.11.1999 22.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400633 Povodí Vltavy a.s. 60193433 9931270/10 FAK 993127010 7890.30 CZK 7890.30 29.10.1999 29.10.1999 18.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400634 Jan Maleček 69305510 04/99 FAK 499 93120.00 CZK 93120.00 17.11.1999 17.11.1999 24.11.1999 25.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400635 GARTENSTA s.r.o. 62586904 198/99 FAK 19899 469296.40 CZK 469296.40 19.11.1999 19.11.1999 04.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400636 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99432 FAK 99432 2386382.30 CZK 2386382.30 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400637 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9921 FAK 9921 9000.00 CZK 9000.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400638 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99438 FAK 99438 2138390.10 CZK 2138390.10 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400639 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99439 FAK 99439 1075847.90 CZK 1075847.90 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400640 Martin Patka 251199 FAK 251199 950.00 CZK 950.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400641 Karel Dřízhal 440228060 6/99 FAK 699 1100.00 CZK 1100.00 10.11.1999 10.11.1999 25.11.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400642 Mysl.sdruž. Jestřáb 31041201 171199 FAK 171199 800.00 CZK 800.00 17.11.1999 17.11.1999 02.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400643 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99433 FAK 99433 465619.40 CZK 465619.40 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400644 Domeček - odpady s.r.o. 064048772 990714 FAK 990714 95000.00 CZK 95000.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400645 Miroslav Veselý 67645739 3/1999 FAK 31999 46250.00 CZK 46250.00 24.11.1999 24.11.1999 06.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400646 AKRA, Ing. Dubský 11229870 10/99 FAZ 1099 17700.00 CZK 17700.00 22.11.1999 22.11.1999 02.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400647 AQUATEST a.s. 44794843 610337 FAK 610337 33600.00 CZK 33600.00 18.11.1999 18.11.1999 02.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400648 Ing. Jaroslav Kolařík 60496410 991194 FAK 991194 99468.60 CZK 99468.60 22.11.1999 22.11.1999 04.12.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400649 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 99134 FAK 99134 20000.00 CZK 20000.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400650 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 99133 FAK 99133 20000.00 CZK 20000.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400651 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 99135 FAK 99135 50000.00 CZK 50000.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400652 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 99132 FAK 99132 20000.00 CZK 20000.00 15.11.1999 15.11.1999 30.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400653 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 99096 FAK 99096 30000.00 CZK 30000.00 27.09.1999 27.09.1999 22.10.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995400654 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 099541 FAK 99541 87147.00 CZK 87147.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400655 ČSOP, ZO 01/4 48137961 9/99 FAK 999 60000.00 CZK 60000.00 24.11.1999 24.11.1999 07.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400656 Praž.botanic.zahrada 00000202 1699 FAK 1699 13600.00 CZK 13600.00 24.11.1999 24.11.1999 07.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400657 ČSOP, ZO 01/4 48137961 8/99 FAK 899 20000.00 CZK 20000.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400658 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 99/1/9 FAK 9919 3000.00 CZK 3000.00 21.11.1999 21.11.1999 05.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400659 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 99/1/10 FAK 99110 9600.00 CZK 9600.00 21.11.1999 21.11.1999 05.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400660 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9922 FAK 9922 50900.00 CZK 50900.00 29.11.1999 29.11.1999 06.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400661 Vladimír Prchal 42558905 17/99 FAK 1799 97150.00 CZK 97150.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400662 Autodoprava- Mazur 44717857 27/99 FAK 2799 19341.00 CZK 19341.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400663 Mysl. sdruž. Koloděje 48549347 1/99 FAK 199 950.00 CZK 950.00 24.11.1999 24.11.1999 09.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400664 KARIM spol. s r.o. 45477213 1155/99 FAZ 115599 48000.00 CZK 48000.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400665 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990216 VYD 990216 341424.20 CZK 341424.20 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 03.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400666 Ekoingstav Brno 45478074 900790379 FAK 900790379 242866.00 CZK 242866.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 07.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400667 Svaz ochr.přír.a krajiny 67798802 11/99 FAK 1199 90000.00 CZK 90000.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400668 Svaz ochr.přír.a krajiny 67798802 12/99 FAK 1299 70000.00 CZK 70000.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400669 Svaz ochr.přír.a krajiny 67798802 10/99 FAK 1099 99765.00 CZK 99765.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400670 BIOENTO,Poraden.a průzkum 40611124 5/99 FAK 599 33375.00 CZK 33375.00 29.11.1999 29.11.1999 14.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400671 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 99/1/12 FAK 99112 320000.00 CZK 320000.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400672 Pavel Gardavský 12619418 460 FAK 460 3600.00 CZK 3600.00 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400673 Ekoingstav Brno 45478074 900790378 FAK 900790378 1088463.60 CZK 1088463.60 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400674 ing. Zdeněk Molcar 67401571 017/99 FAK 1799 4580.00 CZK 4580.00 01.11.1999 01.11.1999 10.11.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400675 Ing.Petr Pavlič 15926681 50/99 FAK 5099 98800.00 CZK 98800.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400676 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 17/99 FAK 1799 8900.00 CZK 8900.00 17.11.1999 17.11.1999 30.11.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400677 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 6200286 FAK 6200286 6238.50 CZK 6238.50 24.11.1999 24.11.1999 11.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400678 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 16/99 FAK 1699 30000.00 CZK 30000.00 17.11.1999 17.11.1999 30.11.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400679 10/12 ZO ČSOP Mejto 65401611 15/99 FAK 1599 30000.00 CZK 30000.00 17.11.1999 17.11.1999 30.11.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400680 Jan Skočovský 13675516 09/99 FAK 999 25518.00 CZK 25518.00 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400681 ing. Zdeněk Molcar 67401571 016/98 FAK 1698 14400.00 CZK 14400.00 18.10.1999 18.10.1999 29.10.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400682 ing. Zdeněk Molcar 67401571 020/99 FAK 2099 14000.00 CZK 14000.00 01.11.1999 01.11.1999 10.11.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400683 ing. Zdeněk Molcar 67401571 019/99 FAK 1999 10000.00 CZK 10000.00 01.11.1999 01.11.1999 10.11.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400684 ing. Zdeněk Molcar 67401571 018/99 FAK 1899 7000.00 CZK 7000.00 01.11.1999 01.11.1999 10.11.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400685 ing. Zdeněk Molcar 67401571 021/99 FAK 2199 8000.00 CZK 8000.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400686 Václav Kalina 15293840 33/99 VYD 3399 102900.00 CZK 102900.00 26.11.1999 26.11.1999 03.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400687 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99014 FAZ 99014 80000.00 CZK 80000.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 06.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400688 Zájm.sdruž. Toulcův dvůr 62934171 1/99 FAZ 199 71200.00 CZK 71200.00 01.12.1999 01.12.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400689 Obecní dům 00064483 996682 FAK 996682 742813.00 CZK 742813.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400690 Sadov. a zahrad. služby 15937941 21/99 FAK 2199 109034.10 CZK 109034.10 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400691 ZĆ HB Botič 61387096 35/99 FAK 3599 45317.80 CZK 45317.80 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400692 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 26/11/99 FAK 261199 4725.00 CZK 4725.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400693 Karel Peřina, Praha 8 11231793 36/99 FAK 3699 59170.00 CZK 59170.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400694 Král-Kurz, zahr.práce 25660225 27 VYD 27 675202.50 CZK 675202.50 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400695 Pavel Míka 18905889 1251999 FAZ 1251999 465000.00 CZK 465000.00 05.12.1999 05.12.1999 27.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400696 Zahradnické služby 10137424 80 VYD 80 205979.00 CZK 205979.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400697 Sadov. a zahrad. služby 15937941 22/99 FAK 2299 100527.00 CZK 100527.00 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400698 Pavel Míka 18905889 1101999 FAK 1101999 60402.60 CZK 60402.60 29.11.1999 29.11.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400699 Pavel Míka 18905889 1231999 FAK 1231999 439080.80 CZK 439080.80 30.11.1999 30.11.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400700 Pavel Míka 18905889 124/1999 FAK 1241999 5000.00 CZK 5000.00 30.11.1999 30.11.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400701 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990221 FAK 990221 39390.20 CZK 39390.20 02.12.1999 02.12.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400702 Ekoingstav Brno 45478074 900790396 FAK 900790396 353647.00 CZK 353647.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400703 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990218 FAK 990218 102956.50 CZK 102956.50 02.12.1999 02.12.1999 15.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400704 F.Dienstbier,poraden.čin. 67268528 99/002064 FAK 99002064 1250.00 CZK 1250.00 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400705 AQUATEST a.s. 44794843 610368 FAK 610368 393262.50 CZK 393262.50 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400706 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9923 FAK 9923 56020.00 CZK 56020.00 06.12.1999 06.12.1999 13.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400707 Karel Řehák, RYBNÍKÁŘSTVÍ 68572778 2/99 VYD 299 38500.00 CZK 38500.00 03.12.1999 03.12.1999 10.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400708 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99363 FAK 99363 47101.20 CZK 47101.20 16.09.1999 16.09.1999 30.09.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400709 IKE 48111244 72 FAK 72 15750.00 CZK 15750.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400710 Lesy ČR s.p. 42196451 181193 FAK 181193 1900.00 CZK 1900.00 25.11.1999 25.11.1999 09.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400711 Veterin. poliklinika H+T 12627780 99015 FAK 99015 124642.00 CZK 124642.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400712 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 71199 VYD 71199 80000.00 CZK 80000.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400713 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 61199 FAK 61199 60000.00 CZK 60000.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400714 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 51199 FAK 51199 90000.00 CZK 90000.00 23.11.1999 23.11.1999 07.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400715 Ing. Karel Voneš 43057501 02099 FAK 2099 12151.70 CZK 12151.70 02.12.1999 02.12.1999 16.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400716 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 99/1/14 VYD 99114 330000.00 CZK 330000.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400717 Ing. Šimek-Florart 13697126 88 FAK 88 290000.00 CZK 290000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400718 IPS, a.s. 16189400 9400115 FAZ 9400115 987416.00 CZK 987416.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400719 Ekoingstav Brno 45478074 500750027 FAZ 500750027 1993950.00 CZK 1993950.00 06.12.1999 06.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400720 Firma CHALUPA 11231513 06698 FAK 6698 85680.00 CZK 85680.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400721 NKP Vyšehrad 00419745 21199 FAK 21199 330000.00 CZK 330000.00 03.12.1999 03.12.1999 18.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400722 SVOBODA, s.r.o. 48026409 99/99/SV FAK 9999 241855.60 CZK 241855.60 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400723 Finanční úřad 00231312 990264 FAK 990264 98700.00 CZK 98700.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400724 Václav Kalina 15293840 34/99 VYD 3499 104328.00 CZK 104328.00 29.11.1999 29.11.1999 09.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400725 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 9432 FAK 9432 19800.00 CZK 19800.00 04.10.1999 04.10.1999 18.10.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400726 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 9532 FAK 9532 19800.00 CZK 19800.00 03.12.1999 03.12.1999 10.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400727 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990229 FAK 990229 104726.30 CZK 104726.30 09.12.1999 09.12.1999 27.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400728 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990228 FAK 990228 18486.40 CZK 18486.40 09.12.1999 09.12.1999 27.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400729 Ing. Petr Charvát 12302091 3599 FAK 3599 644200.00 CZK 644200.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400730 Rek. pam. objektů, at. st 45801681 082/99 FAK 8299 95550.00 CZK 95550.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400731 I.P.SERVIS - A. Černá 41176405 23/99 FAK 2399 57217.00 CZK 57217.00 04.12.1999 04.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400732 Ing. Šimek-Florart 13697126 74 FAK 74 42777.00 CZK 42777.00 25.10.1999 25.10.1999 08.11.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400733 Ing. František Smýkal 63846870 2/99 FAK 299 9950.00 CZK 9950.00 04.12.1999 04.12.1999 14.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400734 GARTENSTA v.o.s. 16556640 24/99 FAK 2499 110239.20 CZK 110239.20 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400735 Pavel Jeřábek 41443624 31199 FAK 31199 10000.00 CZK 10000.00 27.11.1999 27.11.1999 11.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400736 Pavel Jeřábek 41443624 21199 FAK 21199 100000.00 CZK 100000.00 22.11.1999 22.11.1999 06.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400737 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 41199 FAK 41199 30000.00 CZK 30000.00 23.11.1999 23.11.1999 07.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400738 Praž. ekolog. centrum 00408212 99060 FAK 99060 42000.00 CZK 42000.00 07.12.1999 07.12.1999 15.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400740 Nautilus, agent poz. Země 13150251 9924 FAK 9924 60500.00 CZK 60500.00 08.12.1999 08.12.1999 23.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400741 Lesy ČR s.p. 42196451 176141 FAK 176141 5800.00 CZK 5800.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400742 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99467 FAK 99467 326567.00 CZK 326567.00 03.12.1999 03.12.1999 10.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400743 Staveb.závody Olešovice 46355952 53035 FAK 53035 90000.00 CZK 90000.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400744 Staveb.závody Olešovice 46355952 ZL000001/99142 FAZ 1310000019 1349123.00 CZK 1349123.00 09.12.1999 09.12.1999 25.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400745 Písmomalířství DAS 64901921 99149 FAK 99149 4725.00 CZK 4725.00 08.12.1999 08.12.1999 15.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400746 LOW a SPOL, Brno 46990798 91223 FAK 91223 25725.00 CZK 25725.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400747 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO.000033/99 FAK 3399 102900.00 CZK 102900.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400748 IKE 48111244 78 FAK 78 39585.00 CZK 39585.00 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400749 ARBONET, ing.Wágner 47097388 1299/27 FAK 129927 104737.00 CZK 104737.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400750 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 01/12/99 FAK 11299 498382.50 CZK 498382.50 03.12.1999 03.12.1999 15.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400751 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 02/12/99 FAK 21299 9450.00 CZK 9450.00 03.12.1999 03.12.1999 15.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400752 Geod.kanc. Nedoma,Řezník 14958201 330127/99 FAK 33012799 26880.00 CZK 26880.00 10.12.1999 10.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400753 IKE 48111244 79 FAZ 79 16065.00 CZK 16065.00 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400754 FEMAT s.r.o. 17048818 000099155 FAK 99155 54863.00 CZK 54863.00 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400755 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99484 FAZ 99484 364000.00 CZK 364000.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400756 Staveb.závody Olešovice 46355952 53034 FAK 53034 98700.00 CZK 98700.00 04.12.1999 04.12.1999 18.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400757 Pavel Rosecký 48107697 19/99 FAK 1999 98000.00 CZK 98000.00 01.12.1999 01.12.1999 11.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400758 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 48/99 FAK 4899 68092.50 CZK 68092.50 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400759 ČSOP 72. ZO 66005957 004/99 FAK 499 60000.00 CZK 60000.00 25.11.1999 25.11.1999 15.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400760 ČSOP 72. ZO 66005957 003/99 FAK 399 5000.00 CZK 5000.00 25.11.1999 25.11.1999 15.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400761 ČSOP 72. ZO 66005957 002/99 FAK 299 10000.00 CZK 10000.00 25.11.1999 25.11.1999 15.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400762 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/436 FAK 99436 41515.00 CZK 41515.00 01.12.1999 01.12.1999 15.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400763 EKOPRAG družstvo 00407984 990026 FAZ 990026 218555.00 CZK 218555.00 08.12.1999 08.12.1999 08.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400764 GARTENSTA s.r.o. 62586904 217/99 FAK 21799 40335.80 CZK 40335.80 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400765 Pavel Míka 18905889 130/1999 FAZ 1301999 30000.00 CZK 30000.00 08.12.1999 08.12.1999 31.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400766 Pavel Míka 18905889 129/1999 FAK 1291999 10000.00 CZK 10000.00 08.12.1999 08.12.1999 31.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400767 ing. Zdeněk Molcar 67401571 022/99 FAK 2299 22990.00 CZK 22990.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400768 ing. Zdeněk Molcar 67401571 023/99 FAK 2399 5000.00 CZK 5000.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400769 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 45/99 VYD 4599 77700.00 CZK 77700.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400770 Proj. zahr.,kraj. a GIS 25337912 46/99 VYD 4699 103950.00 CZK 103950.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400771 Firma CHALUPA 11231513 06298 VYD 6298 52500.00 CZK 52500.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400772 Firma CHALUPA 11231513 06498 VYD 6498 104160.00 CZK 104160.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400773 Firma CHALUPA 11231513 06598 VYD 6598 71400.00 CZK 71400.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400774 Firma CHALUPA 11231513 06398 VYD 6398 104748.00 CZK 104748.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400775 ATEM,ing. V. Píša 16179781 991201 FAK 991201 47200.00 CZK 47200.00 04.12.1999 04.12.1999 17.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400776 ATEM,ing. V. Píša 16179781 991111 FAK 991111 82950.00 CZK 82950.00 28.11.1999 28.11.1999 17.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400777 SVOBODA, s.r.o. 48026409 100/99/SV FAZ 10099 2682000.00 CZK 2682000.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400778 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99468 FAK 99468 32682.00 CZK 32682.00 03.12.1999 03.12.1999 17.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400779 Lesy ČR s.p. 42196451 993397 FAK 993397 13182.00 CZK 13182.00 06.12.1999 06.12.1999 20.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400780 Myslivecké sdr.Šárka 61378348 2/99 FAK 299 4900.00 CZK 4900.00 25.11.1999 25.11.1999 10.12.1999 15.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400781 Ústav na ochranu zvířat 25732315 OPS-031 FAK 31 50000.00 CZK 50000.00 08.12.1999 08.12.1999 21.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400782 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99469 FAK 99469 2167809.20 CZK 2167809.20 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400783 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99471 FAK 99471 83125.40 CZK 83125.40 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400784 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99470 FAK 99470 599956.40 CZK 599956.40 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400785 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99473 FAK 99473 34765.50 CZK 34765.50 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400786 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99475 FAK 99475 1182883.00 CZK 1182883.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400787 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99474 FAK 99474 35437.50 CZK 35437.50 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400788 Josef Zima 66031532 113129 FAK 113129 8670.00 CZK 8670.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400789 Ing. Petr Kubeša 65162811 011299 FAK 11299 80000.00 CZK 80000.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400790 PRIMA Blansko s.r.o. 60749920 995079 FAZ 995079 745702.00 CZK 745702.00 09.12.1999 09.12.1999 19.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400791 GARTENSTA v.o.s. 16556640 23/99 FAK 2399 440507.60 CZK 440507.60 02.12.1999 02.12.1999 17.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400792 Ekoingstav Brno 45478074 500750026 FAZ 500750026 1985550.00 CZK 1985550.00 07.12.1999 07.12.1999 22.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400793 Praž.botanic.zahrada 00000202 1799 FAK 1799 92998.00 CZK 92998.00 30.11.1999 30.11.1999 14.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400794 Společnost pro zahradní a kraj 44684932 99158 FAK 99158 98840.00 CZK 98840.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 16.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400795 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99486 FAK 99486 169776.00 CZK 169776.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400796 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99487 FAK 99487 258295.80 CZK 258295.80 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400797 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99481 FAK 99481 24888.00 CZK 24888.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400798 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99472 FAK 99472 34962.90 CZK 34962.90 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400799 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99483 FAZ 99483 20000.00 CZK 20000.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400800 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99482 FAZ 99482 130000.00 CZK 130000.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400801 Smaltovna TUPESY a.s. 25537113 990372 FAK 990372 82228.00 CZK 82228.00 07.12.1999 07.12.1999 17.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400802 01/43 ZO ČSOP 65993853 19999 FAK 19999 15000.00 CZK 15000.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400803 Hydrosoft Veleslavín s.r. 61061557 99/109 FAK 99109 36750.00 CZK 36750.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400804 GEMINI-ochranář.servis 14485133 99027 FAK 99027 350000.00 CZK 350000.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400805 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 99/1/15 FAZ 99115 300000.00 CZK 300000.00 14.12.1999 14.12.1999 05.01.2000 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400806 IPS, a.s. 16189400 9100282 FAK 9100282 1012150.70 CZK 1012150.70 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400807 NKP Vyšehrad 00419745 218/99 FAK 21899 371413.00 CZK 371413.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400808 Zahradnické služby 10137424 82 FAZ 82 430000.00 CZK 430000.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400809 Ing. Luboš Fendrych 12584428 61/99 FAK 6199 99750.00 CZK 99750.00 10.12.1999 10.12.1999 27.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400810 Inženýrská kancelář 13831615 3199 FAK 3199 95000.00 CZK 95000.00 14.12.1999 14.12.1999 21.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400811 PROGEOK,ing. Vychodil 14959186 Fo00085/99 FAK 1490008599 4725.00 CZK 4725.00 12.12.1999 12.12.1999 26.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400812 SIPPS s.r.o. 62584332 15/99 FAK 1599 29515.50 CZK 29515.50 13.12.1999 13.12.1999 31.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400813 01/43 ZO ČSOP 65993853 199910 FAK 199910 35000.00 CZK 35000.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400814 Svaz ochr.přír.a krajiny 67798802 13/99 FAK 1399 89000.00 CZK 89000.00 30.11.1999 30.11.1999 15.12.1999 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400815 Lesy ČR s.p. 42196451 176142 FAK 176142 12870.00 CZK 12870.00 06.12.1999 06.12.1999 05.01.2000 20.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400816 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99494 FAZ 99494 155000.00 CZK 155000.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400817 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99495 FAZ 99495 640000.00 CZK 640000.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400818 01/68 ZO ČSOP ochrana heretofauny 48549622 99008 FAK 99008 100000.00 CZK 100000.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400819 LOW a SPOL, Brno 46990798 91237 FAK 91237 113400.00 CZK 113400.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400820 LOW a SPOL, Brno 46990798 91236 FAK 91236 33075.00 CZK 33075.00 14.12.1999 14.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400821 ing.arch. Dáša Tůmová 16171926 99/DT09 FAK 9909 31800.00 CZK 31800.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400822 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/462 FAZ 99462 400000.00 CZK 400000.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400823 ing.arch. Dáša Tůmová 16171926 99DT12 FAK 9912 8200.00 CZK 8200.00 15.12.1999 15.12.1999 29.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400824 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99476 FAK 99476 438450.60 CZK 438450.60 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400825 Lesy hl.m. Prahy 45247650 99477 FAK 99477 509943.00 CZK 509943.00 09.12.1999 09.12.1999 23.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400826 Junák, 27. stř. OHEŇ 63834910 1-12/99 FAK 11299 20000.00 CZK 20000.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400827 ČSOP, ZO 01/4 48137961 12/99 FAK 1299 25000.00 CZK 25000.00 10.12.1999 10.12.1999 25.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400828 01/66 ZO ČSOP Natrix 66005892 151299 FAK 151299 18800.00 CZK 18800.00 15.12.1999 15.12.1999 22.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400829 KARIM spol. s r.o. 45477213 1165/99 VYD 116599 120236.00 CZK 120236.00 09.12.1999 09.12.1999 24.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400830 SVOBODA, s.r.o. 48026409 111/99/SV FAZ 11199 749673.60 CZK 749673.60 08.12.1999 08.12.1999 20.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400831 GARTENSTA v.o.s. 16556640 28/99 FAZ 2899 200000.00 CZK 200000.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400832 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990234 FAZ 990234 40000.00 CZK 40000.00 15.12.1999 15.12.1999 27.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400833 Benedikt.arciopatství 00408344 134/99 FAK 13499 30765.50 CZK 30765.50 08.12.1999 08.12.1999 22.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400834 JENA, ing.Švejkovský 16471636 99/460 FAK 99460 42462.00 CZK 42462.00 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400835 J. Pešička, prov. GARPEN 46534971 990233 FAK 990233 4699.80 CZK 4699.80 15.12.1999 15.12.1999 27.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400836 GARTENSTA s.r.o. 62586904 248/99 FAK 24899 35514.20 CZK 35514.20 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400837 GARTENSTA v.o.s. 16556640 27/99 FAZ 2799 154480.00 CZK 154480.00 13.12.1999 13.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400838 ČSOP ZO 10/07 Spilit 66004624 13/99 FAK 1399 5600.00 CZK 5600.00 14.12.1999 14.12.1999 24.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400839 a.s.a. praha 8 45809712 163332 FAK 163332 885.00 CZK 885.00 30.11.1999 30.11.1999 22.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400840 Ekotechnik-inženýring s.r.o. 48116629 CZ-RP-1099-60/99 FAK 6099 98000.00 CZK 98000.00 10.12.1999 10.12.1999 24.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400841 Praž. spolek ochr. zvířat 16190319 65/1999 FAK 651999 6860.00 CZK 6860.00 26.11.1999 26.11.1999 10.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400842 MS Dubeč, P 10 48133191 23/99 FAK 2399 950.00 CZK 950.00 15.12.1999 15.12.1999 30.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400844 Staveb.závody Olešovice 46355952 FO-000001/99 FAK 1000000019 835383.10 CZK 835383.10 20.12.1999 20.12.1999 30.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400845 HORTUS servis s.r.o. 60486791 137/1999 FAK 1371999 1195.60 CZK 1195.60 09.12.1999 09.12.1999 25.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995400846 Sprint servis, Sedláček 10133275 420/99 FAK 42099 7442.00 CZK 7442.00 14.12.1999 14.12.1999 29.12.1999 23.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500001 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1998/01004 FAK 199801004 96321.80 CZK 96321.80 12.01.1999 12.01.1999 26.01.1999 02.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995500002 Pražské služby, a.s. 60194120 99100012 FAK 99100012 21565999.20 CZK 21565999.20 10.02.1999 10.02.1999 03.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500005 Pražské služby, a.s. 60194120 99100007 FAK 99100007 895095.60 CZK 895095.60 10.02.1999 10.02.1999 03.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500006 Pražské služby, a.s. 60194120 99100009 FAK 99100009 1385562.20 CZK 1385562.20 10.02.1999 10.02.1999 03.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500007 Pražské služby, a.s. 60194120 99100008 FAK 99100008 452209.80 CZK 452209.80 10.02.1999 10.02.1999 03.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500008 Pražské služby, a.s. 60194120 99100006 FAK 99100006 200310.90 CZK 200310.90 10.02.1999 10.02.1999 03.03.1999 03.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500009 Imp-servis s.r.o. 25102346 9902112 FAK 9902112 6825.00 CZK 6825.00 01.02.1999 01.02.1999 11.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995500010 PVT, a.s. 00025500 100049 FAK 100049 4850.00 CZK 4850.00 01.02.1999 01.02.1999 11.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995500011 a.s.a. praha 8 45809712 102559 FAK 102559 150267.70 CZK 150267.70 31.01.1999 31.01.1999 21.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995500012 jan pražák jílové u prahy 40058557 990128 FAK 990128 87410.40 CZK 87410.40 29.01.1999 29.01.1999 12.02.1999 19.02.1999 0.00 Přijaté faktury 995500013 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/00044 FAK 199900044 93099.30 CZK 93099.30 15.02.1999 15.02.1999 01.03.1999 02.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500016 jan pražák jílové u prahy 40058557 990380 FAK 990380 83437.20 CZK 83437.20 27.02.1999 27.02.1999 15.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500017 a.s.a. praha 8 45809712 102754 FAK 102754 140403.90 CZK 140403.90 28.02.1999 28.02.1999 21.03.1999 17.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500018 JUDr. Hana Marková 66231493 0299 FAK 299 10000.00 CZK 10000.00 01.03.1999 01.03.1999 15.03.1999 10.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500019 Imp-servis s.r.o. 25102346 990320 FAZ 990320 3186897.00 CZK 3186897.00 10.03.1999 10.03.1999 17.03.1999 18.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500020 Pražské služby, a.s. 60194120 99100021 FAK 99100021 1385562.20 CZK 1385562.20 10.03.1999 10.03.1999 31.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500021 Pražské služby, a.s. 60194120 99100022 FAK 99100022 629735.40 CZK 629735.40 10.03.1999 10.03.1999 31.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500022 Pražské služby, a.s. 60194120 99100023 FAK 99100023 321640.20 CZK 321640.20 10.03.1999 10.03.1999 31.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500023 Pražské služby, a.s. 60194120 99100024 FAK 99100024 18325060.20 CZK 18325060.20 10.03.1999 10.03.1999 31.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500025 Pražské služby, a.s. 60194120 99100026 FAK 99100026 264392.90 CZK 264392.90 10.03.1999 10.03.1999 31.03.1999 29.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500028 Pražské služby, a.s. 60194120 99100034 FAK 99100034 20473524.60 CZK 20473524.60 19.03.1999 19.03.1999 09.04.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500029 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/00144 FAK 199900144 92174.30 CZK 92174.30 14.03.1999 14.03.1999 28.03.1999 31.03.1999 0.00 Přijaté faktury 995500030 Pražské služby, a.s. 60194120 99100039 FAK 99100039 20574090.10 CZK 20574090.10 29.03.1999 29.03.1999 19.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500033 jan pražák jílové u prahy 40058557 990607 FAK 990607 1986.60 CZK 1986.60 05.04.1999 05.04.1999 20.04.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500034 jan pražák jílové u prahy 40058557 990606 FAK 990606 105289.80 CZK 105289.80 31.03.1999 31.03.1999 15.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500035 a.s.a. praha 8 45809712 102992 FAK 102992 195872.10 CZK 195872.10 31.03.1999 31.03.1999 01.05.1999 20.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500036 Imp-servis s.r.o. 25102346 990403M FAK 990403 127585.50 CZK 127585.50 06.04.1999 06.04.1999 27.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500037 SEVEn, Praha 2 14893924 14 FAK 14 1330000.00 CZK 1330000.00 31.03.1999 31.03.1999 16.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500038 Imp-servis s.r.o. 25102346 990402M FAK 990402 226152.70 CZK 226152.70 06.04.1999 06.04.1999 27.04.1999 16.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500039 Pražské služby, a.s. 60194120 99100043 FAK 99100043 1385563.20 CZK 1385563.20 09.04.1999 09.04.1999 30.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500040 Pražské služby, a.s. 60194120 99100044 FAK 99100044 1619885.40 CZK 1619885.40 09.04.1999 09.04.1999 30.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500041 Pražské služby, a.s. 60194120 99100045 FAK 99100045 828160.20 CZK 828160.20 09.04.1999 09.04.1999 30.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500042 Pražské služby, a.s. 60194120 99100048 FAK 99100048 22659682.30 CZK 22659682.30 09.04.1999 09.04.1999 30.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500043 Pražské služby, a.s. 60194120 99100047 FAK 99100047 20196424.10 CZK 20196424.10 09.04.1999 09.04.1999 30.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500044 Pražské služby, a.s. 60194120 99100046 FAK 99100046 326249.30 CZK 326249.30 09.04.1999 09.04.1999 30.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500045 Pražské služby, a.s. 60194120 99100053 FAK 99100053 3518178.60 CZK 3518178.60 13.04.1999 13.04.1999 04.05.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500047 Pražské služby, a.s. 60194120 99100049 FAK 99100049 4318969.40 CZK 4318969.40 09.04.1999 09.04.1999 30.04.1999 30.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500048 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/00240 FAK 199900240 109488.80 CZK 109488.80 14.04.1999 14.04.1999 28.04.1999 23.04.1999 0.00 Přijaté faktury 995500049 a.s.a. praha 8 45809712 103181 FAK 103181 167809.50 CZK 167809.50 30.04.1999 30.04.1999 31.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500050 Pražské služby, a.s. 60194120 99100062 FAK 99100062 3725049.30 CZK 3725049.30 29.04.1999 29.04.1999 20.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500051 jan pražák jílové u prahy 40058557 990877 FAK 990877 103303.20 CZK 103303.20 04.05.1999 04.05.1999 18.05.1999 17.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500052 Dopravní podnik 00005886 9300941 FAK 9300941 9272.00 CZK 9272.00 03.05.1999 03.05.1999 17.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500053 Imp-servis s.r.o. 25102346 990505M FAK 990505 214439.10 CZK 214439.10 04.05.1999 04.05.1999 25.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500054 Imp-servis s.r.o. 25102346 990504M FAK 990504 668418.20 CZK 668418.20 04.05.1999 04.05.1999 25.05.1999 13.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500055 Pražské služby, a.s. 60194120 99100068 FAK 99100068 2340714.60 CZK 2340714.60 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500056 Pražské služby, a.s. 60194120 99100067 FAK 99100067 4292748.90 CZK 4292748.90 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500057 Pražské služby, a.s. 60194120 99100066 FAK 99100066 406133.70 CZK 406133.70 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500058 Pražské služby, a.s. 60194120 99100065 FAK 99100065 1385562.20 CZK 1385562.20 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500059 Pražské služby, a.s. 60194120 99100071 FAK 99100071 22019705.30 CZK 22019705.30 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500060 Pražské služby, a.s. 60194120 99100070 FAK 99100070 1212153.00 CZK 1212153.00 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500061 Pražské služby, a.s. 60194120 99100069 FAK 99100069 19536453.30 CZK 19536453.30 10.05.1999 10.05.1999 31.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500062 SGA spol. s r.o. 0061857777 990113 FAK 990113 15750.00 CZK 15750.00 13.05.1999 13.05.1999 27.05.1999 24.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500063 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/00397 FAK 199900397 131749.80 CZK 131749.80 15.05.1999 15.05.1999 29.05.1999 28.05.1999 0.00 Přijaté faktury 995500064 SGA spol. s r.o. 0061857777 990118 FAK 990118 83663.00 CZK 83663.00 21.05.1999 21.05.1999 04.06.1999 02.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500065 IRBIS s.r.o. 25636944 299 FAK 299 26945.00 CZK 26945.00 27.05.1999 27.05.1999 03.06.1999 07.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500066 a.s.a. praha 8 45809712 103369 FAK 103369 147617.50 CZK 147617.50 31.05.1999 31.05.1999 01.07.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500067 jan pražák jílové u prahy 40058557 991142 FAK 991142 101316.60 CZK 101316.60 31.05.1999 31.05.1999 16.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500068 Imp-servis s.r.o. 25102346 990607M FAK 990607 231453.20 CZK 231453.20 06.06.1999 06.06.1999 27.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500069 Imp-servis s.r.o. 25102346 990606M FAK 990606 764929.10 CZK 764929.10 06.06.1999 06.06.1999 27.06.1999 14.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500073 Pražské služby, a.s. 60194120 99100082 FAK 99100082 898690.30 CZK 898690.30 09.06.1999 09.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500074 Pražské služby, a.s. 60194120 99100081 FAK 99100081 1804053.30 CZK 1804053.30 09.06.1999 09.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500075 Pražské služby, a.s. 60194120 99100080 FAK 99100080 22458061.20 CZK 22458061.20 09.06.1999 09.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500076 Pražské služby, a.s. 60194120 99100079 FAK 99100079 20174928.70 CZK 20174928.70 09.06.1999 09.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500077 Pražské služby, a.s. 60194120 99100078 FAK 99100078 1385562.20 CZK 1385562.20 09.06.1999 09.06.1999 30.06.1999 25.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500079 LIONET s.r.o. 62914642 199110 FAK 199110 9870.00 CZK 9870.00 04.06.1999 04.06.1999 18.06.1999 17.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500080 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/00532 FAK 199900532 96970.70 CZK 96970.70 10.06.1999 10.06.1999 24.06.1999 22.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500081 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99007 FAK 99007 28875.00 CZK 28875.00 21.06.1999 21.06.1999 05.07.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500082 Pražské služby, a.s. 60194120 99100084 FAK 99100084 658367.90 CZK 658367.90 09.06.1999 09.06.1999 30.06.1999 30.06.1999 0.00 Přijaté faktury 995500083 jan pražák jílové u prahy 40058557 991442 FAK 991442 97343.40 CZK 97343.40 01.07.1999 01.07.1999 15.07.1999 15.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500084 a.s.a. praha 8 45809712 103550 FAK 103550 135228.30 CZK 135228.30 30.06.1999 30.06.1999 31.07.1999 15.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500085 Imp-servis s.r.o. 25102346 990708M FAK 990708 753658.26 CZK 753658.26 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500086 Imp-servis s.r.o. 25102346 990709M FAK 990709 223667.31 CZK 223667.31 14.07.1999 14.07.1999 29.07.1999 16.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500087 Pražské služby, a.s. 60194120 99100100 FAK 99100100 20206490.00 CZK 20206490.00 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500088 Pražské služby, a.s. 60194120 99100101 FAK 99100101 2156546.70 CZK 2156546.70 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500089 Pražské služby, a.s. 60194120 99100098 FAK 99100098 1385563.20 CZK 1385563.20 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500090 Pražské služby, a.s. 60194120 99100103 FAK 99100103 708007.20 CZK 708007.20 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500093 Pražské služby, a.s. 60194120 99100102 FAK 99100102 1073254.00 CZK 1073254.00 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500094 Pražské služby, a.s. 60194120 99100104 FAK 99100104 4779909.20 CZK 4779909.20 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500095 Pražské služby, a.s. 60194120 99100099 FAK 99100099 19527767.40 CZK 19527767.40 09.07.1999 09.07.1999 30.07.1999 30.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500096 SEVEn, o.p.s. 25761382 28 FAK 28 510000.00 CZK 510000.00 13.07.1999 13.07.1999 27.07.1999 20.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500097 SGA spol. s r.o. 0061857777 990186 FAK 990186 76128.00 CZK 76128.00 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500098 IRBIS s.r.o. 25636944 599 FAK 599 1575.00 CZK 1575.00 20.07.1999 20.07.1999 27.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500099 Úst. pro výz. a využ. pal 45274843 498/99 FAK 49899 99750.00 CZK 99750.00 14.07.1999 14.07.1999 28.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500100 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/00676 FAK 199900676 112431.90 CZK 112431.90 15.07.1999 15.07.1999 29.07.1999 29.07.1999 0.00 Přijaté faktury 995500101 Pražské služby, a.s. 60194120 99100111 FAK 99100111 4841812.00 CZK 4841812.00 28.07.1999 28.07.1999 13.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995500102 jan pražák jílové u prahy 40058557 991760 FAK 991760 97343.40 CZK 97343.40 04.08.1999 04.08.1999 16.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995500103 a.s.a. praha 8 45809712 103730 FAK 103730 129475.40 CZK 129475.40 05.08.1999 05.08.1999 31.08.1999 16.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995500104 Imp-servis s.r.o. 25102346 990811M FAK 990811 221071.83 CZK 221071.83 03.08.1999 03.08.1999 24.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995500105 Imp-servis s.r.o. 25102346 990810M FAK 990810 749901.31 CZK 749901.31 03.08.1999 03.08.1999 24.08.1999 09.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995500106 LIONET s.r.o. 62914642 199141 FAK 199141 10560.90 CZK 10560.90 10.08.1999 10.08.1999 20.08.1999 20.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995500109 Pražské služby, a.s. 60194120 99100120 FAK 99100120 622175.40 CZK 622175.40 10.08.1999 10.08.1999 31.08.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500110 Pražské služby, a.s. 60194120 99100118 FAK 99100118 1385562.20 CZK 1385562.20 10.08.1999 10.08.1999 31.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995500111 Pražské služby, a.s. 60194120 99100119 FAK 99100119 1217884.50 CZK 1217884.50 10.08.1999 10.08.1999 31.08.1999 31.08.1999 0.00 Přijaté faktury 995500114 Pražské služby, a.s. 60194120 99100123 FAK 99100123 622445.30 CZK 622445.30 10.08.1999 10.08.1999 31.08.1999 03.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500116 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/00805 FAK 199900805 93918.30 CZK 93918.30 18.08.1999 18.08.1999 01.09.1999 02.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500117 a.s.a. praha 8 45809712 103903 FAK 103903 166031.50 CZK 166031.50 31.08.1999 31.08.1999 01.10.1999 16.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500118 jan pražák jílové u prahy 40058557 992104 FAK 992104 109263.00 CZK 109263.00 31.08.1999 31.08.1999 14.09.1999 14.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500119 Pražské služby, a.s. 60194120 99110553 FAK 99110553 117804.60 CZK 117804.60 08.09.1999 08.09.1999 30.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500120 jan pražák jílové u prahy 40058557 992114 FAK 992114 1986.60 CZK 1986.60 05.09.1999 05.09.1999 20.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500121 Pražské služby, a.s. 60194120 99100137 FAK 99100137 1385562.20 CZK 1385562.20 10.09.1999 10.09.1999 01.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500122 Pražské služby, a.s. 60194120 99100138 FAK 99100138 529788.00 CZK 529788.00 10.09.1999 10.09.1999 01.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500123 Pražské služby, a.s. 60194120 99100139 FAK 99100139 1146593.70 CZK 1146593.70 10.09.1999 10.09.1999 01.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500124 Pražské služby, a.s. 60194120 99100140 FAK 99100140 21379746.50 CZK 21379746.50 10.09.1999 10.09.1999 01.10.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500125 Pražské služby, a.s. 60194120 99100143 FAK 99100143 5420441.80 CZK 5420441.80 10.09.1999 10.09.1999 01.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500126 Pražské služby, a.s. 60194120 99100142 FAK 99100142 21402580.30 CZK 21402580.30 10.09.1999 10.09.1999 01.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500127 Pražské služby, a.s. 60194120 99100141 FAK 99100141 598256.40 CZK 598256.40 10.09.1999 10.09.1999 01.10.1999 30.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500128 Imp-servis s.r.o. 25102346 990913M FAK 990913 221071.83 CZK 221071.83 02.09.1999 02.09.1999 23.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500129 Imp-servis s.r.o. 25102346 990912M FAK 990912 749901.31 CZK 749901.31 02.09.1999 02.09.1999 23.09.1999 17.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500130 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/00864 FAK 199900864 105674.10 CZK 105674.10 09.09.1999 09.09.1999 23.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500131 Pražské služby, a.s. 60194120 99100145 FAK 99100145 21358555.50 CZK 21358555.50 13.09.1999 13.09.1999 20.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500132 Pražské služby, a.s. 60194120 99100147 FAK 99100147 19203019.20 CZK 19203019.20 13.09.1999 13.09.1999 20.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500133 Pražské služby, a.s. 60194120 99100131 FAK 99100131 5378922.60 CZK 5378922.60 18.08.1999 18.08.1999 20.09.1999 23.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500134 SEVEn, o.p.s. 25761382 30 FAK 30 1816000.00 CZK 1816000.00 14.09.1999 14.09.1999 28.09.1999 24.09.1999 0.00 Přijaté faktury 995500135 a.s.a. praha 8 45809712 104083 FAK 104083 146768.20 CZK 146768.20 30.09.1999 30.09.1999 31.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500136 jan pražák jílové u prahy 40058557 992273 FAK 992273 91383.60 CZK 91383.60 30.09.1999 30.09.1999 20.10.1999 19.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500137 Pražské služby, a.s. 60194120 99110627 FAK 99110627 138179.40 CZK 138179.40 06.10.1999 06.10.1999 29.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500138 Imp-servis s.r.o. 25102346 M10999 FAK 10999 779206.81 CZK 779206.81 02.10.1999 02.10.1999 23.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500139 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 0999 FAK 20999 229650.33 CZK 229650.33 02.10.1999 02.10.1999 23.10.1999 14.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500140 Pražské služby, a.s. 60194120 99100162 FAK 99100162 21037748.00 CZK 21037748.00 08.10.1999 08.10.1999 29.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500141 Pražské služby, a.s. 60194120 99100159 FAK 99100159 2253581.40 CZK 2253581.40 08.10.1999 08.10.1999 29.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500142 Pražské služby, a.s. 60194120 99100158 FAK 99100158 1385563.20 CZK 1385563.20 08.10.1999 08.10.1999 29.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500143 Pražské služby, a.s. 60194120 99100160 FAK 99100160 1161472.90 CZK 1161472.90 08.10.1999 08.10.1999 29.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500144 Pražské služby, a.s. 60194120 99100161 FAK 99100161 20680778.60 CZK 20680778.60 08.10.1999 08.10.1999 29.10.1999 29.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500145 PCL Štětí, s.r.o. 60277386 3074/99 FAK 307499 34069.00 CZK 34069.00 23.09.1999 23.09.1999 03.10.1999 18.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500147 Pražské služby, a.s. 60194120 99100164 FAK 99100164 5427434.20 CZK 5427434.20 08.10.1999 08.10.1999 29.10.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500149 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/01022 FAK 199901022 131180.20 CZK 131180.20 14.10.1999 14.10.1999 28.10.1999 26.10.1999 0.00 Přijaté faktury 995500150 OBIS Praha s.r.o. 25752138 FO-99026 FAK 99026 8373.75 CZK 8373.75 15.10.1999 15.10.1999 29.10.1999 02.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500151 a.s.a. praha 8 45809712 104256 FAK 104256 153732.90 CZK 153732.90 31.10.1999 31.10.1999 01.12.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500153 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 1099 FAK 21099 215880.87 CZK 215880.87 01.11.1999 01.11.1999 22.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500154 Pražské služby, a.s. 60194120 99110711 FAK 99110711 117998.40 CZK 117998.40 08.11.1999 08.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500155 Pražské služby, a.s. 60194120 99100180 FAK 99100180 1385562.20 CZK 1385562.20 09.11.1999 09.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500156 Pražské služby, a.s. 60194120 99100189 FAK 99100189 5220259.30 CZK 5220259.30 09.11.1999 09.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500157 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 1099 FAK 11099 742387.41 CZK 742387.41 01.11.1999 01.11.1999 22.11.1999 12.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500158 Pražské služby, a.s. 60194120 99100181 FAK 99100181 1433737.20 CZK 1433737.20 09.11.1999 09.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500159 Pražské služby, a.s. 60194120 99100182 FAK 99100182 741624.10 CZK 741624.10 09.11.1999 09.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500160 Pražské služby, a.s. 60194120 99100183 FAK 99100183 21417898.30 CZK 21417898.30 09.11.1999 09.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500161 Pražské služby, a.s. 60194120 99100184 FAK 99100184 21581587.70 CZK 21581587.70 09.11.1999 09.11.1999 30.11.1999 24.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500163 jan pražák jílové u prahy 40058557 992716 FAK 992716 91383.60 CZK 91383.60 29.10.1999 29.10.1999 22.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500164 LIONET s.r.o. 62914642 199226 FAK 199226 20085.50 CZK 20085.50 19.11.1999 19.11.1999 03.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500165 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/01122 FAK 199901122 105121.40 CZK 105121.40 11.11.1999 11.11.1999 25.11.1999 30.11.1999 0.00 Přijaté faktury 995500166 a.s.a. praha 8 45809712 104430 FAK 104430 175374.30 CZK 175374.30 30.11.1999 30.11.1999 31.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500167 SEVEn, o.p.s. 25761382 63 FAK 63 335000.00 CZK 335000.00 06.12.1999 06.12.1999 21.12.1999 09.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500168 LIONET s.r.o. 62914642 199229 FAK 199229 3997.40 CZK 3997.40 30.11.1999 30.11.1999 21.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500169 jan pražák jílové u prahy 40058557 993044 FAK 993044 101316.60 CZK 101316.60 01.12.1999 01.12.1999 16.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500170 Pražské služby, a.s. 60194120 99100203 FAK 99100203 20729016.30 CZK 20729016.30 07.12.1999 07.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500171 Pražské služby, a.s. 60194120 99100202 FAK 99100202 559141.80 CZK 559141.80 07.12.1999 07.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500172 Pražské služby, a.s. 60194120 99100201 FAK 99100201 1061440.80 CZK 1061440.80 07.12.1999 07.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500173 Pražské služby, a.s. 60194120 99100200 FAK 99100200 1385562.20 CZK 1385562.20 07.12.1999 07.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500174 Pražské služby, a.s. 60194120 99100204 FAK 99100204 21728505.30 CZK 21728505.30 07.12.1999 07.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500175 Pražské služby, a.s. 60194120 99100205 FAK 99100205 496565.00 CZK 496565.00 07.12.1999 07.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500176 Pražské služby, a.s. 60194120 99100206 FAK 99100206 5285647.80 CZK 5285647.80 07.12.1999 07.12.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500177 Pražské služby, a.s. 60194120 99100163 FAK 99100163 624170.40 CZK 624170.40 08.10.1999 08.10.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500178 Pražské služby, a.s. 60194120 99100188 FAK 99100188 486492.30 CZK 486492.30 09.11.1999 09.11.1999 28.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500179 Imp-servis s.r.o. 25102346 M1 1199 FAK 11199 742387.41 CZK 742387.41 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500180 Imp-servis s.r.o. 25102346 M2 1199 FAK 21199 215880.87 CZK 215880.87 01.12.1999 01.12.1999 22.12.1999 10.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500182 Reprogress spol. s r.o. 25767356 ZL000001/99000 FAZ 1010000019 36600.00 CZK 36600.00 07.12.1999 07.12.1999 21.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500183 IPODEC čisté město a.s. 40764877 1999/01262 FAK 199901262 110555.60 CZK 110555.60 13.12.1999 13.12.1999 27.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500184 Pražské služby, a.s. 60194120 99110791 FAK 99110791 107652.70 CZK 107652.70 08.12.1999 08.12.1999 30.12.1999 21.12.1999 0.00 Přijaté faktury 995500185 FPG poly 43941249 9912087 FAK 9912087 91028.00 CZK 91028.00 22.12.1999 22.12.1999 12.01.2000 23.12.1999 0.00