Přijaté faktury 062101582 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 26304035 FAK 26304035 563108.00 CZK 563108.00 01.08.2006 19.07.2006 09.08.2006 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 563108.00 Přijaté faktury 062102121 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2006160 FAK 2006160 717777.10 CZK 717777.10 01.10.2006 10.10.2006 31.10.2006 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 717777.10 Přijaté faktury 072102530 Pohl cz, a.s. 25606468 1462007 FAK 1462007 36038028.76 CZK 36038028.76 01.12.2007 12.12.2007 02.01.2008 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36038028.76 Přijaté faktury 080102387 Telefónica02 Czech R.a.s 60193336 2008101016 FAK 2008101016 23169.76 CZK 23169.76 02.03.2009 14.05.2008 02.01.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 23169.76 Přijaté faktury 080102388 Telefónica02 Czech R.a.s 60193336 2008101126 FAK 2008101126 23169.76 CZK 23169.76 02.03.2009 14.05.2008 08.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 23169.76 Přijaté faktury 080104572 SEVT, a.s. 45274851 1800001461 FAK 1800001461 26977.50 CZK 26977.50 02.03.2009 22.10.2008 27.10.2008 23.03.2009 0000 neurčeno 26977.50 Přijaté faktury 080105086 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 44684932 20080927 FAK 20080927 265.00 CZK 265.00 01.02.2009 01.01.2009 01.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 265.00 Přijaté dobropisy 080105400 Telefónica O Czech Repub 60193336 36100117/08 DOB 1581626746 617.15 CZK 617.15 01.12.2008 10.11.2008 19.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 617.15 Přijaté dobropisy 080105401 Telefónica O Czech Repub 60193336 36100118/08 DOB 1581626743 11023.03 CZK 11023.03 01.12.2008 10.11.2008 19.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 11023.03 Přijaté dobropisy 080105402 Telefónica O Czech Repub 60193336 36100113/08 DOB 1580454051 831.81 CZK 831.81 09.12.2008 09.12.2008 19.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté dobropisy 080105403 Telefónica O Czech Repub 60193336 36100114/08 DOB 1580454048 14857.15 CZK 14857.15 01.12.2008 31.10.2008 19.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 14857.15 Přijaté faktury 080105556 MAFRA, a.s. 45313351 1108094953 FAK 1108094953 6646.00 CZK 6646.00 15.12.2008 15.12.2008 25.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 6646.00 Přijaté faktury 080105561 Česká pošta, s.p. 47114983 5108068943 FAK 5108068943 2090.00 CZK 2090.00 15.12.2008 15.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 2090.00 Přijaté faktury 080105580 METRO ČR 25090593 66198 FAK 66198 4474.00 CZK 4474.00 16.12.2008 16.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 080105581 METRO ČR 25090593 66197 FAK 66197 4474.00 CZK 4474.00 16.12.2008 16.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 080105582 METRO ČR 25090593 66199 FAK 66199 4474.00 CZK 4474.00 16.12.2008 16.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 080105583 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539457 FAK 5133539457 450.00 CZK 450.00 16.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105584 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539458 FAK 5133539458 450.00 CZK 450.00 16.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105585 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539459 FAK 5133539459 450.00 CZK 450.00 16.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105586 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539460 FAK 5133539460 450.00 CZK 450.00 16.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105587 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121066 FAK 121066 25596.22 CZK 25596.22 16.12.2008 16.12.2008 31.12.2008 29.01.2009 0000 neurčeno 25596.22 Přijaté faktury 080105589 GASTROFORM, s.r.o. 25518895 FV-1334/2008 FAK 10711334 32430.00 CZK 32430.00 16.12.2008 16.12.2008 26.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 32430.00 Přijaté faktury 080105591 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200840050 FAK 200840050 14246.00 CZK 14246.00 16.12.2008 16.12.2008 24.12.2008 22.01.2009 0000 neurčeno 14246.00 Přijaté faktury 080105592 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20900511 FAK 20900511 2683.50 CZK 2683.50 16.12.2008 16.12.2008 24.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 2683.50 Přijaté faktury 080105596 Vernerová Bedřiška 43893741 70/2008 FAK 702008 600.00 CZK 600.00 16.12.2008 16.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 080105597 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4811497 FAK 4811497 381419.00 CZK 381419.00 16.12.2008 16.12.2008 12.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 381419.00 Přijaté faktury 080105609 TRANiS,spol. s r.o. 49621360 280044 FAK 280044 1071.00 CZK 1071.00 17.12.2008 17.12.2008 07.11.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 1071.00 Přijaté faktury 080105610 MODELCENTRUM 71049789 080380 FAK 80380 50713.00 CZK 50713.00 17.12.2008 17.12.2008 29.12.2008 16.02.2009 0000 neurčeno 50713.00 Přijaté faktury 080105612 RAJAPACK s.r.o. 27925625 CZ-206272 FAK 206272 2261.00 CZK 2261.00 17.12.2008 17.12.2008 11.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 2261.00 Přijaté faktury 080105613 ALTRON, a.s. 64948251 2081101112 FAK 2081101112 109886.98 CZK 109886.98 17.12.2008 17.12.2008 25.12.2008 29.01.2009 0000 neurčeno 109886.98 Přijaté faktury 080105617 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV803464 FAK 803464 247847.00 CZK 247847.00 18.12.2008 18.12.2008 31.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 247847.00 Přijaté faktury 080105618 Solid a.s. 20082873 FAK 20082873 25890.00 CZK 25890.00 17.12.2008 17.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 080105619 Solid a.s. 20083034 FAK 20083034 20710.00 CZK 20710.00 17.12.2008 17.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 20710.00 Přijaté faktury 080105620 Solid a.s. 20082909 FAK 20082909 1500.00 CZK 1500.00 17.12.2008 17.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 080105621 Solid a.s. 20082932 FAK 20082932 2175.00 CZK 2175.00 17.12.2008 17.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 2175.00 Přijaté faktury 080105622 Solid a.s. 20082889 FAK 20082889 138750.00 CZK 138750.00 17.12.2008 17.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 080105623 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1686/08F FAK 10168608 9392.11 CZK 9392.11 18.12.2008 18.12.2008 30.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 9392.11 Přijaté faktury 080105635 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121135 FAK 121135 4293.71 CZK 4293.71 18.12.2008 18.12.2008 03.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 4293.71 Přijaté faktury 080105636 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 280100322 FAK 280100322 4234.00 CZK 4234.00 19.12.2008 19.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 4234.00 Přijaté faktury 080105637 KWESTO s.r.o. 26148544 0702193 FAK 702193 1642.20 CZK 1642.20 19.12.2008 19.12.2008 31.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 1642.20 Přijaté faktury 080105638 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4812188 FAK 4812188 260598.00 CZK 260598.00 19.12.2008 19.12.2008 26.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 260598.00 Přijaté faktury 080105639 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114899 FAK 81114899 17207.00 CZK 17207.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 22.01.2009 0000 neurčeno 17207.00 Přijaté faktury 080105640 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114900 FAK 81114900 14071.00 CZK 14071.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 14071.00 Přijaté faktury 080105641 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114895 FAK 81114895 304.00 CZK 304.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 304.00 Přijaté faktury 080105642 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114896 FAK 81114896 945.00 CZK 945.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 945.00 Přijaté faktury 080105643 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114897 FAK 81114897 2177.00 CZK 2177.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 2177.00 Přijaté faktury 080105644 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114898 FAK 81114898 1296.00 CZK 1296.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 1296.00 Přijaté faktury 080105645 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81114894 FAK 81114894 7649.00 CZK 7649.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 7649.00 Přijaté faktury 080105646 BASE sdružení 44324740 197 FAK 197 10125.00 CZK 10125.00 19.12.2008 19.12.2008 26.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 10125.00 Přijaté faktury 080105647 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 194857 FAK 194857 8925.00 CZK 8925.00 19.12.2008 19.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 080105648 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 194855 FAK 194855 5712.00 CZK 5712.00 19.12.2008 19.12.2008 30.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 080105649 Mgr.Soperová Milena 69523983 200810 FAK 200810 4500.00 CZK 4500.00 19.12.2008 19.12.2008 03.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 080105650 GMB- Českomoravská gastroniomická společnost s.r.o. 25107003 191-2008 FAK 1912008 3653.00 CZK 3653.00 19.12.2008 19.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 3653.00 Přijaté faktury 080105651 COPA Retail, s.r.o. 26211700 18021 FAK 18021 45409201.50 CZK 45409201.50 19.12.2008 19.12.2008 25.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 45409201.50 Přijaté faktury 080105652 COPA Retail, s.r.o. 26211700 18020 FAK 18020 9090796.73 CZK 9090796.73 19.12.2008 19.12.2008 25.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 9090796.73 Přijaté faktury 080105657 SOFTIR a.s. 25324730 8818121086 FAK 8818121086 3642.00 CZK 3642.00 19.12.2008 19.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 3642.00 Přijaté faktury 080105658 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3195832408 FAK 3195832408 4327.00 CZK 4327.00 22.12.2008 22.12.2008 07.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 4327.00 Přijaté faktury 080105659 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539744 FAK 5133539744 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105660 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-216463/2008 FAK 1043216463 403.00 CZK 403.00 22.12.2008 22.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 403.00 Přijaté faktury 080105662 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-216429/2008 FAK 1043216429 4827.00 CZK 4827.00 22.12.2008 22.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 4827.00 Přijaté faktury 080105665 Gordion s.r.o. 26147921 200803781 FAK 200803781 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 22.12.2008 31.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105666 MAFRA, a.s. 45313351 1108096704 FAK 1108096704 6646.00 CZK 6646.00 22.12.2008 22.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 6646.00 Přijaté faktury 080105667 METRO ČR 25090593 66524 FAK 66524 4474.00 CZK 4474.00 22.12.2008 22.12.2008 26.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 080105668 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 200802073 FAK 200802073 2856.00 CZK 2856.00 23.12.2008 23.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 080105669 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 813220 FAK 813220 1428.00 CZK 1428.00 23.12.2008 23.12.2008 30.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 080105670 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541186 FAK 5133541186 455.80 CZK 455.80 23.12.2008 23.12.2008 02.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 455.80 Přijaté faktury 080105671 Česká pošta, s.p. 47114983 5133539802 FAK 5133539802 570.00 CZK 570.00 23.12.2008 23.12.2008 31.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 570.00 Přijaté faktury 080105673 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 81202/08 FAK 8120208 15232.00 CZK 15232.00 30.12.2008 30.12.2008 25.12.2008 22.01.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 080105674 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 821022 FAK 821022 1824.00 CZK 1824.00 30.12.2008 30.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 1824.00 Přijaté faktury 080105675 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2296308 FAK 2296308 2561.00 CZK 2561.00 02.01.2009 29.12.2008 30.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 2561.00 Přijaté faktury 080105676 Solid a.s. 20083052 FAK 20083052 8421.00 CZK 8421.00 29.12.2008 29.12.2008 05.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 8421.00 Přijaté faktury 080105677 Sabek Jaroslav 16458702 50/2008 FAK 502008 35100.00 CZK 35100.00 30.12.2008 30.12.2008 14.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 35100.00 Přijaté faktury 080105678 METRO ČR 25090593 66729 FAK 66729 4331.00 CZK 4331.00 30.12.2008 30.12.2008 31.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 080105679 MAFRA, a.s. 45313351 1108096702 FAK 1108096702 45518.00 CZK 45518.00 30.12.2008 30.12.2008 01.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 45518.00 Přijaté faktury 080105680 KALTMEYER s.r.o 25753681 2008100959 FAK 2008100959 12826.00 CZK 12826.00 23.12.2008 23.12.2008 04.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 12826.00 Přijaté faktury 080105681 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541437 FAK 5133541437 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 31.12.2008 02.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105682 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541040 FAK 5133541040 450.00 CZK 450.00 30.12.2008 30.12.2008 02.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105683 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541038 FAK 5133541038 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 31.12.2008 02.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105684 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541033 FAK 5133541033 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 31.12.2008 02.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080105685 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200810121 FAK 200810121 4167.00 CZK 4167.00 31.12.2008 31.12.2008 30.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 080105686 BesTen s.r.o. 26208946 28Fv478 FAK 28478 7290.20 CZK 7290.20 31.12.2008 31.12.2008 05.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 7290.20 Přijaté faktury 080105710 Secured information, a.s. 27144461 509001 FAZ 509001 1190000.00 CZK 1190000.00 12.02.2009 12.02.2009 05.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 1190000.00 Přijaté faktury 0802300245 TESCO SW a.s. 25892533 1081033 FAK 1081033 138730.20 CZK 138730.20 01.12.2008 09.10.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 138730.20 Přijaté faktury 0802300256 TESCO SW a.s. 25892533 1081152 FAK 1081152 138730.20 CZK 138730.20 07.12.2008 07.11.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 138730.20 Přijaté faktury 0802300262 AMI Praha a.s. 25715909 2800428 FAK 2800428 26159.20 CZK 26159.20 01.12.2008 21.11.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 26159.20 Přijaté faktury 0802300265 TESCO SW a.s. 25892533 1081245 FAK 1081245 138730.20 CZK 138730.20 04.12.2008 02.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 138730.20 Přijaté faktury 0802300269 AMI Praha a.s. 25715909 2800458 FAK 2800458 68314.90 CZK 68314.90 16.12.2008 16.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 68314.90 Přijaté faktury 080300563 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 704050397 FAK 1065299 595.76 CZK 595.76 30.12.2008 30.12.2008 30.12.2008 12.01.2009 0000 neurčeno 595.76 Přijaté faktury 080300564 KANTECO 41692063 10/08 FAK 1008 2939.00 CZK 2939.00 30.12.2008 30.12.2008 12.01.2009 12.01.2009 0000 neurčeno 2939.00 Přijaté faktury 080300565 Česká společnost chemická 00444715 29040066 FAK 29040066 1730.00 CZK 1730.00 18.12.2008 31.12.2008 01.01.2009 12.01.2009 0000 neurčeno 1730.00 Přijaté faktury 080300566 Mediaservis,s.r.o. 25773801 18274870 FAK 18274870 820.00 CZK 820.00 31.12.2008 31.12.2008 15.01.2009 12.01.2009 0000 neurčeno 820.00 Přijaté faktury 080300567 RDM tech s.r.o. 25846701 208071 FAK 208071 29845.00 CZK 29845.00 31.12.2008 02.01.2009 15.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 29845.00 Přijaté faktury 080800798 T-Systems Czech Republic 61059382 400997146 FAK 400997146 416500.00 CZK 416500.00 12.12.2008 16.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 416500.00 Přijaté faktury 080800830 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063367 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 12.12.2008 18.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800832 Pražská energetika, a.s. 60193913 30100586 FAK 30100586 510.00 CZK 510.00 11.12.2008 19.12.2008 19.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 510.00 Přijaté faktury 080800833 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063368 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 12.12.2008 19.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800834 Pražská energetika, a.s. 60193913 30100584 FAK 30100584 1020.00 CZK 1020.00 11.12.2008 19.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1020.00 Přijaté faktury 080800836 Pražské služby, a.s. 60194120 2801400321 FAK 2801400321 2039.70 CZK 2039.70 01.12.2008 22.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2039.70 Přijaté faktury 080800837 Pražská energetika, a.s. 60193913 60068931 FAK 30088199 3680.00 CZK 3680.00 17.12.2008 22.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 3680.00 Přijaté faktury 080800838 Bytové družstvo Zárubova 25109855 28002 FAK 28002 1800.00 CZK 1800.00 12.12.2008 22.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 080800839 SIMATEX,spol.s r.o. 00204897 08/237 FAK 8237 2070.00 CZK 2070.00 18.12.2008 22.12.2008 20.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2070.00 Přijaté faktury 080800840 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-335/2008 FAK 1125335 11900.00 CZK 11900.00 31.12.2008 19.12.2008 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 080800841 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063712 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 17.12.2008 22.12.2008 03.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800842 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063708 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 17.12.2008 22.12.2008 03.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800843 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063706 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 17.12.2008 22.12.2008 03.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800844 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063639 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 17.12.2008 22.12.2008 03.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800845 Pražská energetika, a.s. 60193913 30100639 FAK 30100639 6030.00 CZK 6030.00 15.12.2008 23.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 6030.00 Přijaté faktury 080800846 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063497 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 16.12.2008 22.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800847 Pražská energetika, a.s. 60193913 30100532 FAK 30100532 510.00 CZK 510.00 11.12.2008 23.12.2008 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 510.00 Přijaté faktury 080800848 Zařízení služeb pro MV 67779999 868000109 FAK 868000109 4800.00 CZK 4800.00 15.12.2008 23.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 080800849 Zařízení služeb pro MV 67779999 868100110 FAK 868100110 749.70 CZK 749.70 15.12.2008 23.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 749.70 Přijaté faktury 080800850 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2008132344 FAK 2008132344 328.73 CZK 328.73 15.12.2008 23.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 328.73 Přijaté faktury 080800851 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063936 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 19.12.2008 29.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800852 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101502 FAK 30101502 1000.00 CZK 1000.00 18.12.2008 30.12.2008 26.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 080800853 Universitní sportovní klub Praha 00393495 2008210662 FAK 2008210662 6000.00 CZK 6000.00 22.12.2008 29.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 080800854 Divadelní ústav Praha 00023205 6412 FAK 6412 2100.00 CZK 2100.00 22.12.2008 30.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 080800855 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112063995 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 30.12.2008 08.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800856 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101532 FAK 30101532 1980.00 CZK 1980.00 18.12.2008 31.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1980.00 Přijaté faktury 080800857 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064011 FAK 65014131 450.00 CZK 450.00 23.12.2008 30.12.2008 09.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800858 Družstvo náj.Zelenečská 5 25666622 5/08 FAK 508 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 31.12.2008 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800859 Družstvo náj.Zelenečská 5 25666622 4/08 FAK 408 2250.00 CZK 2250.00 31.12.2008 31.12.2008 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2250.00 Přijaté faktury 080800860 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064045 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 23.12.2008 02.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800861 Pražská energetika, a.s. 60193913 30102222 FAK 30102222 700.00 CZK 700.00 31.12.2008 31.12.2008 24.03.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 700.00 Přijaté faktury 080800862 Hotelová škola Radlická 60446242 08/0/348 FAK 80348 1620.00 CZK 1620.00 22.12.2008 02.01.2009 05.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1620.00 Přijaté faktury 080800863 Ústřední vojenská nemocni 61383082 0850523 FAK 850523 4784.00 CZK 4784.00 30.12.2008 05.01.2009 19.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 4784.00 Přijaté faktury 080800864 MANHATTAN DEVELOPMENTa.s. 63079224 2008114335 FAK 2008114335 4800.00 CZK 4800.00 31.12.2008 05.01.2009 15.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 080800865 VŠCHT V PRAZE 60461373 0001080941 FAK 1080941 1800.00 CZK 1800.00 30.12.2008 05.01.2009 20.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 080800866 Národní muzeum 00023272 800167 FAK 201800167 12953.00 CZK 12953.00 31.12.2008 06.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 12953.00 Přijaté faktury 080800867 MIREAL SERVIS spol. s r.o. 25066072 28488 FAK 28488 2040.00 CZK 2040.00 31.12.2008 07.01.2009 16.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2040.00 Přijaté faktury 080800868 Zoologická zahrada 00064459 180920 FAK 180920 1800.00 CZK 1800.00 31.12.2008 07.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 080800869 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064076 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 30.12.2008 06.01.2009 16.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800870 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101537 FAK 30101537 3000.00 CZK 3000.00 19.12.2008 06.01.2009 11.02.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 080800871 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064120 FAK 65014418 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 06.01.2009 17.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800872 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101493 FAK 30101493 2000.00 CZK 2000.00 22.12.2008 06.01.2009 22.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 080800873 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064138 FAK 65014418 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 06.01.2009 17.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 080800874 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101487 FAK 30101487 2000.00 CZK 2000.00 22.12.2008 06.01.2009 02.03.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 081600045 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 28011257 FAK 28011257 70210.00 CZK 70210.00 29.12.2008 29.12.2008 02.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 70210.00 Přijaté faktury 081600046 Ernst Young Tax 26705338 CZL0200015850 FAK 200015850 1970000.02 CZK 1970000.02 29.12.2008 29.12.2008 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1970000.02 Přijaté faktury 082100084 Dalniční stavby a.s. 40614948 1020070142 FAK 1020070142 620705.79 CZK 620705.79 01.01.2008 14.01.2008 04.02.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 620705.79 Přijaté faktury 082100332 D-plus proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030030 FAK 8030030 240332.40 CZK 240332.40 01.03.2008 20.02.2008 12.03.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 240332.40 Přijaté faktury 082100411 ECOFLUID GROUP s.r.o. 47900083 840004 FAK 840004 2320500.00 CZK 2320500.00 01.04.2008 10.03.2008 31.03.2008 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2320500.00 Přijaté faktury 082100436 PRAGIS a.s. 41194861 4270072 FAK 4270072 4036690.63 CZK 4036690.63 01.04.2008 18.03.2008 08.04.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4036690.63 Přijaté faktury 082100518 Atelier projektování inž. 61853267 08013 FAK 8013 1456560.00 CZK 1456560.00 01.04.2008 31.03.2008 21.04.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1456560.00 Přijaté faktury 082100645 ZAVOS, s.r.o. 60203013 342008 FAK 342008 2772084.40 CZK 2772084.40 01.05.2008 17.04.2008 08.05.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2772084.40 Přijaté faktury 082101440 Polabská stavební CZ, s.r 26115875 28400120 FAK 28400120 860000.00 CZK 860000.00 01.09.2008 29.08.2008 19.09.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 860000.00 Přijaté faktury 082101508 Hydroprojekt 26475081 11800471 FAK 11800471 8291.92 CZK 8291.92 03.09.2008 09.09.2008 30.09.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8291.92 Přijaté faktury 082101605 PSVS. s.s. 45273910 0808840118 FAK 808840118 6926065.00 CZK 6926065.00 01.10.2008 23.09.2008 14.10.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6926065.00 Přijaté faktury 082101618 KO-KA s.r.o. 25117297 7708 FAK 7708 1389057.00 CZK 1389057.00 01.10.2008 23.09.2008 14.10.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1389057.00 Přijaté faktury 082101630 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000311 FAK 5800377014 827289.19 CZK 827289.19 01.12.2008 25.09.2008 16.10.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 827289.19 Přijaté faktury 082101711 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000548 FAK 8000548 2903504.00 CZK 2903504.00 01.11.2008 08.10.2008 29.10.2008 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2903504.00 Přijaté faktury 082101712 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000549 FAK 8000549 467749.56 CZK 467749.56 01.10.2008 08.10.2008 29.10.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 467749.56 Přijaté faktury 082101731 PRAGIS a.s. 41194861 5280010 FAK 5280010 2394973.89 CZK 2394973.89 01.11.2008 09.10.2008 30.10.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2394973.89 Přijaté faktury 082101732 PRAGIS a.s. 41194861 5280011 FAK 5280011 27094.19 CZK 27094.19 01.10.2008 09.10.2008 30.10.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27094.19 Přijaté faktury 082101733 PRAGIS a.s. 41194861 5280012 FAK 5280012 667155.69 CZK 667155.69 01.10.2008 09.10.2008 30.10.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 667155.69 Přijaté faktury 082101791 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630208 FAK 8630208 1094800.00 CZK 1094800.00 01.10.2008 15.10.2008 05.11.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1094800.00 Přijaté faktury 082101829 ZAVOS, s.r.o. 60203013 18102008 FAK 18102008 1000.00 CZK 1000.00 01.11.2008 24.10.2008 14.11.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 082101879 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030424 FAK 8030424 1017450.00 CZK 1017450.00 01.11.2008 03.11.2008 24.11.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1017450.00 Přijaté faktury 082101901 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000614 FAK 8000614 49352.57 CZK 49352.57 01.11.2008 05.11.2008 26.11.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49352.57 Přijaté faktury 082101902 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000615 FAK 8000615 1439996.27 CZK 1439996.27 01.11.2008 05.11.2008 26.11.2008 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1439996.27 Přijaté faktury 082101948 INOS Zličín a.s. 25725459 11208 FAK 11208 1299470.90 CZK 1299470.90 01.11.2008 11.11.2008 02.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1299470.90 Přijaté faktury 082101949 INOS Zličín a.s. 25725459 11308 FAK 11308 324870.00 CZK 324870.00 01.11.2008 11.11.2008 02.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 324870.00 Přijaté faktury 082101955 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630224 FAK 8630224 541926.00 CZK 541926.00 01.11.2008 11.11.2008 02.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 541926.00 Přijaté faktury 082101969 PRAGIS a.s. 41194861 5280013 FAK 5280013 1344072.05 CZK 1344072.05 01.12.2008 12.11.2008 03.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1344072.05 Přijaté faktury 082101970 PRAGIS a.s. 41194861 5280014 FAK 5280014 453130.20 CZK 453130.20 01.12.2008 12.11.2008 03.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 453130.20 Přijaté faktury 082101971 PRAGIS a.s. 41194861 5280015 FAK 5280015 1691416.23 CZK 1691416.23 01.12.2008 12.11.2008 03.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1691416.23 Přijaté faktury 082101972 PRAGIS a.s. 41194861 5280016 FAK 5280016 525662.50 CZK 525662.50 01.12.2008 12.11.2008 03.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 525662.50 Přijaté faktury 082101973 PRAGIS a.s. 41194861 5280017 FAK 5280017 702453.43 CZK 702453.43 01.12.2008 12.11.2008 03.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 702453.43 Přijaté faktury 082101989 Ing. Jan Skyva 45750882 2452008 FAK 2452008 6545.00 CZK 6545.00 01.11.2008 13.11.2008 04.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6545.00 Přijaté faktury 082101994 AKMEST-KONTRAHLUK 27157903 2008113 FAK 2008113 23800.00 CZK 23800.00 01.12.2008 13.11.2008 04.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 082102060 Pondělíček M. 66052335 12211008 FAK 12211008 60583.00 CZK 60583.00 09.11.2008 19.11.2008 10.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60583.00 Přijaté faktury 082102103 Výstavba inženýr.staveb 25131087 20080138 FAK 20080138 3022.00 CZK 3022.00 01.12.2008 26.11.2008 17.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3022.00 Přijaté faktury 082102122 Atelier projektování inž. 61853267 08079 FAK 8079 77089.50 CZK 77089.50 13.11.2008 28.11.2008 19.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77089.50 Přijaté faktury 082102127 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630241 FAK 8630241 892500.00 CZK 892500.00 01.12.2008 01.12.2008 22.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 892500.00 Přijaté faktury 082102131 MS-Ekoflora s.r.o. 25727397 1392008 FAK 1392008 5757830.47 CZK 5757830.47 01.12.2008 01.12.2008 22.12.2008 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5757830.47 Přijaté faktury 082102132 MS-Ekoflora s.r.o. 25727397 1402008 FAK 1402008 3941403.76 CZK 3941403.76 01.12.2008 01.12.2008 22.12.2008 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3941403.76 Přijaté faktury 082102148 BOMART spol.s.r.o. 25091905 23808 FAK 23808 22610.00 CZK 22610.00 01.12.2008 01.12.2008 22.12.2008 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22610.00 Přijaté faktury 082102149 BOMART spol.s.r.o. 25091905 23908 FAK 23908 137445.00 CZK 137445.00 01.12.2008 01.12.2008 22.12.2008 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 137445.00 Přijaté faktury 082102156 SMP CZ, a.s. 27195147 4000800449 FAK 4000800449 18630589.50 CZK 18630589.50 01.12.2008 02.12.2008 23.12.2008 02.02.2009 0000 neurčeno 18630589.50 Přijaté faktury 082102181 FITAZ, s.r.o. 45310815 102532008 FAK 102532008 4609999.00 CZK 4609999.00 18.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4609999.00 Přijaté faktury 082102182 SIN spol. s r.o 49707221 1322008 FAK 1322008 98770.00 CZK 98770.00 01.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 98770.00 Přijaté faktury 082102185 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000690 FAK 8000690 6456116.02 CZK 6456116.02 01.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6456116.02 Přijaté faktury 082102187 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030469 FAK 8030469 155176.00 CZK 155176.00 01.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 17.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 155176.00 Přijaté faktury 082102188 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 9082008 FAK 9082008 35284206.19 CZK 35284206.19 01.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35284206.19 Přijaté faktury 082102196 Metrostav a.s. 00014915 5580137 FAK 5580137 66322304.50 CZK 66322304.50 01.12.2008 03.12.2008 24.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 66322304.50 Přijaté faktury 082102218 PSVS. s.s. 45273910 0811840174 FAK 811840174 5673068.00 CZK 5673068.00 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5673068.00 Přijaté faktury 082102219 PSVS. s.s. 45273910 0811840175 FAK 811840175 141936.00 CZK 141936.00 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 141936.00 Přijaté faktury 082102262 Vodomont a.s. 49369229 180060 FAK 180060 13480798.40 CZK 13480798.40 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13480798.40 Přijaté faktury 082102266 PRAGIS a.s. 41194861 4280024 FAK 4280024 2014353.46 CZK 2014353.46 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2014353.46 Přijaté faktury 082102270 PRAGIS a.s. 41194861 5280021 FAK 5280021 3777959.64 CZK 3777959.64 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3777959.64 Přijaté faktury 082102273 ZEPRIS s.r.o. 25117947 320080372 FAK 320080372 2482131.00 CZK 2482131.00 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2482131.00 Přijaté faktury 082102275 Pragoprojekt, a.s. 45272387 100608 FAK 100608 689706.10 CZK 689706.10 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 689706.10 Přijaté faktury 082102277 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 0804936 FAK 804936 306817.70 CZK 306817.70 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 306817.70 Přijaté faktury 082102281 PRAGIS a.s. 41194861 4280023 FAK 4280023 3780384.86 CZK 3780384.86 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3780384.86 Přijaté faktury 082102283 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200800113 FAK 200800113 531216.00 CZK 531216.00 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 531216.00 Přijaté faktury 082102286 Stavby silnic a železnic 45274924 68000437 FAK 68000437 3378571.41 CZK 3378571.41 01.12.2008 05.12.2008 26.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3378571.41 Přijaté faktury 082102304 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 9352008 FAK 9352008 28178301.04 CZK 28178301.04 08.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28178301.04 Přijaté faktury 082102305 PRAGIS a.s. 41194861 5280018 FAK 5280018 621324.97 CZK 621324.97 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 621324.97 Přijaté faktury 082102306 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu 47116471 104320125 FAK 104320125 2981117.79 CZK 2981117.79 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2981117.79 Přijaté faktury 082102314 Spojmont s.r.o. 61501387 1800453 FAK 1800453 593710.10 CZK 593710.10 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 593710.10 Přijaté faktury 082102315 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030481 FAK 8030481 27608.00 CZK 27608.00 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27608.00 Přijaté faktury 082102316 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106435 FAK 106435 261861.90 CZK 261861.90 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 261861.90 Přijaté faktury 082102349 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030482 FAK 8030482 742203.00 CZK 742203.00 01.12.2008 08.12.2008 29.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 742203.00 Přijaté faktury 082102364 DAP. a.s. 26508583 81493 FAK 81493 1384503.12 CZK 1384503.12 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1384503.12 Přijaté faktury 082102366 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 80142 FAK 80142 4469742.00 CZK 4469742.00 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4469742.00 Přijaté faktury 082102371 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1572008 FAK 1572008 103787.00 CZK 103787.00 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103787.00 Přijaté faktury 082102380 INOS Zličín a.s. 25725459 12908 FAK 12908 839888.40 CZK 839888.40 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 839888.40 Přijaté faktury 082102383 DUMA sro 16355822 208156 FAK 208156 520707.11 CZK 520707.11 09.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 520707.11 Přijaté faktury 082102386 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000687 FAK 8000687 75642.40 CZK 75642.40 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 75642.40 Přijaté faktury 082102387 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000680 FAK 8000680 1591649.64 CZK 1591649.64 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1591649.64 Přijaté faktury 082102388 KSF spol.s.r.o. 45800995 8000681 FAK 8000681 1791088.41 CZK 1791088.41 01.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1791088.41 Přijaté faktury 082102393 Euro Managers s.r.o. 26514958 081203 FAK 81203 1119552.00 CZK 1119552.00 08.12.2008 09.12.2008 30.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1119552.00 Přijaté faktury 082102419 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 1012270 FAK 1012270 629144.40 CZK 629144.40 04.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 629144.40 Přijaté faktury 082102430 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1782008 FAK 1782008 36652.00 CZK 36652.00 10.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36652.00 Přijaté faktury 082102431 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1772008 FAK 1772008 35700.00 CZK 35700.00 10.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 082102434 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1752008 FAK 1752008 200991.00 CZK 200991.00 10.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 200991.00 Přijaté faktury 082102439 BOMART spol.s.r.o. 25091905 25108 FAK 25108 2153900.00 CZK 2153900.00 08.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 02.02.2009 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2153900.00 Přijaté faktury 082102448 Labrys, o.p.s. 27573486 2008191 FAK 2008191 251796.00 CZK 251796.00 01.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 251796.00 Přijaté faktury 082102449 Labrys, o.p.s. 27573486 2008190 FAK 2008190 123513.00 CZK 123513.00 01.12.2008 10.12.2008 31.12.2008 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 123513.00 Přijaté faktury 082102459 BOMART spol.s.r.o. 25091905 25508 FAK 25508 119000.00 CZK 119000.00 08.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119000.00 Přijaté faktury 082102460 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200826430 FAK 200826430 7484725.84 CZK 7484725.84 08.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7484725.84 Přijaté faktury 082102461 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70800347 FAK 70800347 184240.60 CZK 184240.60 01.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 184240.60 Přijaté faktury 082102462 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70800348 FAK 70800348 122098.80 CZK 122098.80 01.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 122098.80 Přijaté faktury 082102463 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70800349 FAK 70800349 10138551.30 CZK 10138551.30 01.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10138551.30 Přijaté faktury 082102468 Envisystem, s.r.o. 48585904 40078 FAK 40078 6902.00 CZK 6902.00 08.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6902.00 Přijaté faktury 082102469 Envisystem, s.r.o. 48585904 40077 FAK 40077 7378.00 CZK 7378.00 08.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7378.00 Přijaté faktury 082102473 INPROS Praha, v.o.s 47114444 280410 FAK 280410 4877081.70 CZK 4877081.70 11.12.2008 12.12.2008 01.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4877081.70 Přijaté faktury 082102474 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu 47116471 104320326 FAK 104320326 702791.39 CZK 702791.39 05.12.2008 12.12.2008 02.01.2009 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 702791.39 Přijaté faktury 082102486 STUDIO MIJA,spol s.r.o. 26196433 280100077 FAK 280100077 191131.37 CZK 191131.37 05.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 191131.37 Přijaté faktury 082102487 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20081084 FAK 20081084 1994020.38 CZK 1994020.38 11.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1994020.38 Přijaté faktury 082102491 INGBAU CZ s.r.o. 25941127 3750870056 FAK 3750870056 253039.30 CZK 253039.30 12.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 253039.30 Přijaté faktury 082102496 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20081086 FAK 20081086 1460732.02 CZK 1460732.02 15.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1460732.02 Přijaté faktury 082102499 Dasting, a.s. 26198827 810103 FAK 810103 556068.00 CZK 556068.00 11.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 556068.00 Přijaté faktury 082102500 PVZ s.r.o. 25645811 101080245 FAK 101080245 7065060.58 CZK 7065060.58 05.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7065060.58 Přijaté faktury 082102501 PUDIS a.s. 45272891 20810132 FAK 20810132 472400.00 CZK 472400.00 12.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 472400.00 Přijaté faktury 082102502 PUDIS a.s. 45272891 20810130 FAK 20810130 104244.00 CZK 104244.00 12.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 104244.00 Přijaté faktury 082102503 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1652008 FAK 1652008 374850.00 CZK 374850.00 04.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 374850.00 Přijaté faktury 082102506 MS-Ekoflora s.r.o. 25727397 1612008 FAK 1612008 583695.00 CZK 583695.00 10.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 27.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 583695.00 Přijaté faktury 082102508 SIN spol. s r.o 49707221 1392008 FAK 1392008 197540.00 CZK 197540.00 31.12.2008 15.12.2008 05.01.2009 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 197540.00 Přijaté faktury 082102517 PROFIDECOR s.r.o. 25140001 20080028 FAK 20080028 8353318.00 CZK 8353318.00 05.12.2008 16.12.2008 06.01.2009 15.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8353318.00 Přijaté faktury 082102518 BOMART spol.s.r.o. 25091905 26208 FAK 26208 60356.80 CZK 60356.80 15.12.2008 16.12.2008 06.01.2009 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60356.80 Přijaté faktury 082102519 BOMART spol.s.r.o. 25091905 26108 FAK 26108 173835.20 CZK 173835.20 15.12.2008 16.12.2008 06.01.2009 03.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 173835.20 Přijaté faktury 082102526 INPAR s.r.o. 27213552 062008 FAK 62008 147893.20 CZK 147893.20 16.12.2008 17.12.2008 07.01.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 147893.20 Přijaté faktury 082102530 Archeologický ústav ČAV 67985912 0822000214 FAK 822000214 731949.00 CZK 731949.00 11.12.2008 18.12.2008 08.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 731949.00 Přijaté faktury 082102532 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 280660 FAK 280660 24276.00 CZK 24276.00 18.12.2008 18.12.2008 08.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24276.00 Přijaté faktury 082102538 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 108379 FAK 108379 309400.00 CZK 309400.00 18.12.2008 19.12.2008 09.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 309400.00 Přijaté faktury 082102539 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 108378 FAK 108378 309400.00 CZK 309400.00 18.12.2008 19.12.2008 09.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 309400.00 Přijaté faktury 082102540 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 108380 FAK 108380 226100.00 CZK 226100.00 18.12.2008 19.12.2008 09.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 226100.00 Přijaté faktury 082102542 SIN spol. s r.o 49707221 1402008 FAK 1402008 1681470.00 CZK 1681470.00 17.12.2008 19.12.2008 09.01.2009 02.02.2009 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1681470.00 Přijaté faktury 082102544 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV208O680014011 FAK 2086800140 31504.71 CZK 31504.71 15.12.2008 22.12.2008 26.01.2009 04.02.2009 5154 Elektrická energie 31504.71 Přijaté faktury 082102545 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000268 FAK 5800422357 26989655.42 CZK 26989655.42 28.12.2008 31.12.2008 07.02.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26989655.42 Přijaté faktury 082102546 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000267 FAK 5800422323 26489201.96 CZK 26489201.96 28.12.2008 31.12.2008 07.02.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26489201.96 Přijaté faktury 082102547 EURO RSCG, a.s. 63079054 382999 FAK 382999 59500.00 CZK 59500.00 29.12.2008 31.12.2008 21.01.2009 02.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 59500.00 Přijaté faktury 082102550 Bovis Lend Lease, a.s. 15272494 44800112 FAK 44800112 158418.75 CZK 158418.75 31.12.2008 05.01.2009 26.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 158418.75 Přijaté faktury 082102551 Samson Praha s.r.o. 48539589 01672008 FAK 1672008 97580.00 CZK 97580.00 31.12.2008 05.01.2009 26.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 082102552 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 8630270 FAK 8630270 728995.01 CZK 728995.01 31.12.2008 05.01.2009 26.01.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 728995.01 Přijaté faktury 082102554 Dreamstudios, s.r.o. 26717484 383184 FAK 383184 205489.20 CZK 205489.20 29.12.2008 31.12.2008 21.01.2009 02.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 205489.20 Přijaté faktury 082102555 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000251 FAK 5800418680 32336.00 CZK 32336.00 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 082102556 MESSENGER a.s. 27575896 337799 FAK 337799 1922.50 CZK 1922.50 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 1922.50 Přijaté faktury 082102557 Skanska CZ a. s. 26209535 151001498 FAK 151001498 102669.20 CZK 102669.20 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 102669.20 Přijaté faktury 082102558 VIS a.s. 60192712 830062 FAK 830062 487662.00 CZK 487662.00 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 487662.00 Přijaté faktury 082102559 VIS a.s. 60192712 830065 FAK 830065 147745.50 CZK 147745.50 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 147745.50 Přijaté faktury 082102560 VIS a.s. 60192712 830067 FAK 830067 192780.00 CZK 192780.00 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 192780.00 Přijaté faktury 082102561 VIS a.s. 60192712 830063 FAK 830063 1785000.00 CZK 1785000.00 31.12.2008 06.01.2009 28.01.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1785000.00 Přijaté faktury 082102562 VIS a.s. 60192712 830064 FAK 830064 385017.40 CZK 385017.40 31.12.2008 06.01.2009 28.01.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 385017.40 Přijaté faktury 082102563 VIS a.s. 60192712 830066 FAK 830066 447440.00 CZK 447440.00 31.12.2008 06.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 447440.00 Přijaté faktury 082102565 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340466 FAK 4209340466 2142280.80 CZK 2142280.80 16.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2142280.80 Přijaté faktury 082102568 NORSUNDE, a.s. 27216136 101552 FAK 101552 874433.46 CZK 874433.46 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 874433.46 Přijaté faktury 082102570 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-017808001 FAK 17808001 149940.00 CZK 149940.00 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 149940.00 Přijaté faktury 082102571 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340322 FAK 4209340322 10329.00 CZK 10329.00 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 02.02.2009 5171 Opravy a udržování 10329.00 Přijaté faktury 082102572 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331122008 FAK 2992331 113288.00 CZK 113288.00 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 113288.00 Přijaté faktury 082102573 SUBTERRA a.s. 45309612 1214008153 FAK 1214008153 99322.10 CZK 99322.10 31.12.2008 06.01.2009 27.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 99322.10 Přijaté faktury 082102574 SUBTERRA a.s. 45309612 1114008152 FAK 1114008152 20558015.80 CZK 20558015.80 28.12.2008 06.01.2009 27.01.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20558015.80 Přijaté faktury 082102575 Kolektory Praha, a.s. 26714124 VF-451 FAK 2008200451 366000.00 CZK 366000.00 31.12.2008 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 366000.00 Přijaté faktury 082102576 SIN spol. s r.o 49707221 1472008 FAK 1472008 5886.00 CZK 5886.00 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5886.00 Přijaté faktury 082102577 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV208O680014411 FAK 2086800144 329947.14 CZK 329947.14 31.12.2008 08.01.2009 29.01.2009 04.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 329947.14 Přijaté faktury 0821200112 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100024943 FAK 9100024943 37243.43 CZK 37243.43 31.12.2008 08.01.2009 07.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 37243.43 Přijaté faktury 082300566 ELTODO EG,a.s. 45274517 1208353572 FAK 1208353572 6409892.00 CZK 6409892.00 08.12.2008 08.12.2008 30.12.2008 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6409892.00 Přijaté faktury 082300586 ELTODO EG,a.s. 45274517 1208354087 FAK 1208354087 13512426.00 CZK 13512426.00 16.12.2008 16.12.2008 09.01.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13512426.00 Přijaté faktury 082300607 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 8664 FAK 8664 13090.00 CZK 13090.00 29.12.2008 29.12.2008 13.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 082300608 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509007 FAK 2509007 22491.00 CZK 22491.00 05.01.2009 05.01.2009 26.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 22491.00 Přijaté faktury 082300609 IPB Real a.s. 00258610 FV001-2008/00050 FAK 10800050 95000.00 CZK 95000.00 29.12.2008 29.12.2008 13.01.2009 23.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95000.00 Přijaté faktury 0823900258 INGBAU CZ s.r.o. 25941127 276-08-323-06 FAK 2760832306 5488816.00 CZK 5488816.00 08.10.2008 08.10.2008 28.10.2008 02.02.2009 0000 neurčeno 5488816.00 Přijaté faktury 0823900352 LUMA spol. s r.o. 48035017 119 FAK 119 12543.00 CZK 12543.00 29.12.2008 29.12.2008 13.01.2009 09.01.2009 0000 neurčeno 12543.00 Přijaté faktury 0823900363 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 86/2008 FAK 862008 5145.00 CZK 5145.00 29.12.2008 29.12.2008 22.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 5145.00 Přijaté faktury 0829900045 Activ s.r.o. 61675199 08010414 FAK 8010414 1344700.00 CZK 1344700.00 31.12.2008 20.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1344700.00 Přijaté faktury 0829900046 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20081297 FAK 20081297 1368401.00 CZK 1368401.00 31.12.2008 20.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1368401.00 Přijaté faktury 0829900047 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20081298 FAK 20081298 1192479.00 CZK 1192479.00 31.12.2008 20.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1192479.00 Přijaté faktury 0829900048 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20081296 FAK 20081296 990179.00 CZK 990179.00 31.12.2008 20.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 990179.00 Přijaté faktury 084001446 Ing. Jiří Růžička 49236172 18/2008 FAK 182008 34620.00 CZK 34620.00 22.12.2008 22.10.2008 06.11.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 34620.00 Přijaté faktury 084001447 Ing. Jiří Růžička 49236172 17/2008 FAK 172008 54670.00 CZK 54670.00 22.12.2008 22.10.2008 06.11.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 54670.00 Přijaté faktury 084001611 FLUX s.r.o. 16979613 0103008 FAK 103008 22312.50 CZK 22312.50 18.12.2008 18.11.2008 03.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 22312.50 Přijaté faktury 084001724 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11082434 FAK 11082434 139230.00 CZK 139230.00 05.12.2008 05.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 084001725 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11082435 FAK 11082435 139230.00 CZK 139230.00 05.12.2008 05.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 084001746 FLUX s.r.o. 16979613 0106808 FAK 106808 66937.50 CZK 66937.50 08.12.2008 08.12.2008 26.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 66937.50 Přijaté faktury 084001752 ICZ a.s. 25145444 90018129 FAK 90018129 1242210.10 CZK 1242210.10 08.12.2008 08.12.2008 03.01.2009 21.01.2009 6125 Výpočetní technika 1242210.10 Přijaté faktury 084001754 Panoramas s.r.o. 27696618 208106 FAK 208106 357000.00 CZK 357000.00 08.12.2008 08.12.2008 30.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 084001756 Haguess, a.s. 25085166 FV-77/2008 FAK 101377 4553292.00 CZK 4553292.00 08.12.2008 08.12.2008 05.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 4553292.00 Přijaté faktury 084001757 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20082130 FAK 20082130 428400.00 CZK 428400.00 08.12.2008 08.12.2008 05.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 428400.00 Přijaté faktury 084001759 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20082132 FAK 20082132 555432.50 CZK 555432.50 08.12.2008 08.12.2008 05.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 555432.50 Přijaté faktury 084001809 Monet+, a.s. 26217783 100900098 FAK 100900098 211462.00 CZK 211462.00 10.12.2008 10.12.2008 02.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 084001821 ICZ a.s. 25145444 90018176 FAK 90018176 95200.00 CZK 95200.00 11.12.2008 11.12.2008 03.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 084001834 CoolPeople s.r.o. 27231500 0800243 FAK 800243 214200.00 CZK 214200.00 12.12.2008 12.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 214200.00 Přijaté faktury 084001856 mc one 28207921 280100014 FAK 280100014 2737000.00 CZK 2737000.00 15.12.2008 15.12.2008 10.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2737000.00 Přijaté faktury 084001857 mc one 28207921 280100013 FAK 280100013 2249100.00 CZK 2249100.00 15.12.2008 15.12.2008 10.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2249100.00 Přijaté faktury 084001858 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010208 FAK 28010208 1987776.00 CZK 1987776.00 15.12.2008 15.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1987776.00 Přijaté faktury 084001859 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010209 FAK 28010209 2650368.00 CZK 2650368.00 15.12.2008 15.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2650368.00 Přijaté faktury 084001861 GEODIS BRNO, s.r.o. 00559709 2508000635 FAK 2508000635 380800.00 CZK 380800.00 12.12.2008 12.12.2008 31.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 084001862 T-Systems Czech Republic 61059382 400996918 FAK 400996918 77945.00 CZK 77945.00 15.12.2008 15.12.2008 22.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 084001863 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 28010292 FAK 28010292 65748.00 CZK 65748.00 12.12.2008 12.12.2008 30.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 084001864 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200805589 FAK 3200805589 93344.00 CZK 93344.00 15.12.2008 15.12.2008 30.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 93344.00 Přijaté faktury 084001865 První certifikační autorita, a.s. 26439395 280101173 FAK 280101173 4843.00 CZK 4843.00 15.12.2008 15.12.2008 30.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 4843.00 Přijaté faktury 084001866 ICZ a.s. 25145444 90018247 FAK 90018247 4811014.20 CZK 4811014.20 15.12.2008 15.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 4811014.20 Přijaté faktury 084001867 ICZ a.s. 25145444 90018246 FAK 90018246 175183.50 CZK 175183.50 15.12.2008 15.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 6125 Výpočetní technika 175183.50 Přijaté faktury 084001869 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20080609 FAK 20080609 6487.88 CZK 6487.88 11.12.2008 11.12.2008 23.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 6487.88 Přijaté faktury 084001870 COMPEKON s.r.o. 47153075 2851414 FAK 2851414 4998.00 CZK 4998.00 15.12.2008 15.12.2008 03.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 4998.00 Přijaté faktury 084001871 COMPEKON s.r.o. 47153075 2851408 FAK 2851408 2380.00 CZK 2380.00 15.12.2008 15.12.2008 01.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 084001877 ASSECO 27074358 90029654 FAK 90029654 8865500.00 CZK 8865500.00 15.12.2008 15.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 8865500.00 Přijaté faktury 084001892 Václav Šaník 65926021 2008/060 FAK 5908 250.00 CZK 250.00 17.12.2008 17.12.2008 11.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 250.00 Přijaté faktury 084001893 HEWLETT PACKARD 17048851 6420964 FAK 6420964 130554.90 CZK 130554.90 17.12.2008 17.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 130554.90 Přijaté faktury 084001894 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 28187 FAK 28187 3200.00 CZK 3200.00 16.12.2008 16.12.2008 10.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 084001895 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20080024 FAK 20080024 265290.27 CZK 265290.27 17.12.2008 17.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 265290.27 Přijaté faktury 084001896 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20080025 FAK 20080025 172569.04 CZK 172569.04 17.12.2008 17.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 172569.04 Přijaté faktury 084001897 ASSECO 27074358 90029770 FAK 90029770 9454550.00 CZK 9454550.00 17.12.2008 17.12.2008 14.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 9454550.00 Přijaté faktury 084001899 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400080 FAK 28400080 312732.00 CZK 312732.00 17.12.2008 17.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 312732.00 Přijaté faktury 084001900 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400081 FAK 28400081 1179361.40 CZK 1179361.40 17.12.2008 17.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1179361.40 Přijaté faktury 084001901 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400087 FAK 28400087 768549.60 CZK 768549.60 17.12.2008 17.12.2008 19.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 768549.60 Přijaté faktury 084001902 ICZ a.s. 25145444 90018430 FAK 90018430 4002922.00 CZK 4002922.00 17.12.2008 17.12.2008 11.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 4002922.00 Přijaté faktury 084001903 ICZ a.s. 25145444 90018431 FAK 90018431 588336.00 CZK 588336.00 17.12.2008 17.12.2008 11.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 588336.00 Přijaté faktury 084001905 Pasante s.r.o. 26726840 2008040 FAK 2008040 94962.00 CZK 94962.00 17.12.2008 17.12.2008 01.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 084001906 SilverNet, s.r.o. 27659020 20082043 FAK 20082043 152272.00 CZK 152272.00 17.12.2008 17.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 6125 Výpočetní technika 152272.00 Přijaté faktury 084001907 SilverNet, s.r.o. 27659020 20082044 FAK 20082044 160430.00 CZK 160430.00 17.12.2008 17.12.2008 07.01.2009 21.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 160430.00 Přijaté faktury 084001911 Colsys s.r.o. 14799634 040800621 FAK 40800621 1386220.00 CZK 1386220.00 18.12.2008 18.12.2008 15.03.2009 10.03.2009 6125 Výpočetní technika 1386220.00 Přijaté faktury 084001912 Colsys s.r.o. 14799634 040800620 FAK 40800620 1124189.00 CZK 1124189.00 18.12.2008 18.12.2008 15.03.2009 10.03.2009 6125 Výpočetní technika 1124189.00 Přijaté faktury 084001913 Colsys s.r.o. 14799634 040800622 FAK 40800622 1519537.00 CZK 1519537.00 18.12.2008 18.12.2008 15.03.2009 10.03.2009 6125 Výpočetní technika 1519537.00 Přijaté faktury 084001914 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000360 FAK 4000000360 143478.30 CZK 143478.30 18.12.2008 18.12.2008 09.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 084001915 CENTRAL EUROPEAN ADVISORY 60447745 317-11-08-144 FAK 3171108144 137999.54 CZK 137999.54 18.12.2008 18.12.2008 20.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 137999.54 Přijaté faktury 084001916 CENTRAL EUROPEAN ADVISORY 60447745 317-11-08-145 FAK 3171108145 236691.00 CZK 236691.00 18.12.2008 18.12.2008 20.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 236691.00 Přijaté faktury 084001920 Český hydrometeor. ústav 00020699 2180653 FAK 2180653 288032.00 CZK 288032.00 18.12.2008 18.12.2008 16.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 288032.00 Přijaté faktury 084001921 Software602 a.s. 63078236 280200208 FAK 280200208 214200.00 CZK 214200.00 18.12.2008 18.12.2008 06.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 214200.00 Přijaté faktury 084001922 Gordic spol. s r.o. 47903783 2008180142 FAK 2008180142 825517.28 CZK 825517.28 22.12.2008 22.12.2008 16.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 825517.28 Přijaté faktury 084001923 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2008350 FAK 2008350 19635.00 CZK 19635.00 19.12.2008 19.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 19635.00 Přijaté faktury 084001924 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2008354 FAK 2008354 348818.75 CZK 348818.75 22.12.2008 22.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 348818.75 Přijaté faktury 084001925 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2008351 FAK 2008351 222450.00 CZK 222450.00 22.12.2008 22.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 222450.00 Přijaté faktury 084001926 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750801384 FAK 3750801384 20230000.00 CZK 20230000.00 22.12.2008 22.12.2008 17.01.2009 21.01.2009 6125 Výpočetní technika 20230000.00 Přijaté faktury 084001928 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010219 FAK 28010219 2597056.00 CZK 2597056.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2597056.00 Přijaté faktury 084001929 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010221 FAK 28010221 5068448.00 CZK 5068448.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 5068448.00 Přijaté faktury 084001930 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010222 FAK 28010222 1279488.00 CZK 1279488.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1279488.00 Přijaté faktury 084001931 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010223 FAK 28010223 2010624.00 CZK 2010624.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2010624.00 Přijaté faktury 084001932 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010224 FAK 28010224 816340.00 CZK 816340.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 816340.00 Přijaté faktury 084001933 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010225 FAK 28010225 1282820.00 CZK 1282820.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1282820.00 Přijaté faktury 084001936 AMI Praha a.s. 25715909 2800493 FAK 2800493 231812.00 CZK 231812.00 22.12.2008 22.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 231812.00 Přijaté faktury 084001938 ATBON a.s. 28397827 1208 FAK 1208 1341606.00 CZK 1341606.00 22.12.2008 22.12.2008 21.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1341606.00 Přijaté faktury 084001939 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010226 FAK 28010226 813008.00 CZK 813008.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 813008.00 Přijaté faktury 084001940 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010227 FAK 28010227 1277584.00 CZK 1277584.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1277584.00 Přijaté faktury 084001942 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010229 FAK 28010229 3748976.00 CZK 3748976.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 3748976.00 Přijaté faktury 084001943 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010230 FAK 28010230 813008.00 CZK 813008.00 15.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 813008.00 Přijaté faktury 084001944 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010231 FAK 28010231 1277584.00 CZK 1277584.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1277584.00 Přijaté faktury 084001945 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010232 FAK 28010232 1192856.00 CZK 1192856.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1192856.00 Přijaté faktury 084001946 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010233 FAK 28010233 1874488.00 CZK 1874488.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1874488.00 Přijaté faktury 084001947 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010234 FAK 28010234 1226176.00 CZK 1226176.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1226176.00 Přijaté faktury 084001948 GEMOS CZ, spol. s r.o. 25065238 287247 FAK 287247 95200.00 CZK 95200.00 29.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 084001949 AMON System s.r.o. 26499622 2812043 FAK 2812043 50362.00 CZK 50362.00 22.12.2008 22.12.2008 06.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 50362.00 Přijaté faktury 084001950 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010235 FAK 28010235 1926848.00 CZK 1926848.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 6111 Programové vybavení 1926848.00 Přijaté faktury 084001952 Axcode, s.r.o. 36594172 12-08OPE FAK 23122008 392982.03 CZK 392982.03 29.12.2008 29.12.2008 23.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 392982.03 Přijaté faktury 084001953 Axcode, s.r.o. 36594172 12-08NP FAK 112008202 547887.90 CZK 547887.90 29.12.2008 29.12.2008 23.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 547887.90 Přijaté faktury 084001954 Axcode, s.r.o. 36594172 12-08-19 FAK 20081780 856800.00 CZK 856800.00 29.12.2008 29.12.2008 23.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 856800.00 Přijaté faktury 084001956 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 380364 FAK 380364 65445.00 CZK 65445.00 29.12.2008 29.12.2008 17.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 65445.00 Přijaté faktury 084001957 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 380366 FAK 380366 8349.00 CZK 8349.00 29.12.2008 29.12.2008 18.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 8349.00 Přijaté faktury 084001958 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20080023 FAK 20080023 59500.00 CZK 59500.00 22.12.2008 22.12.2008 17.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 084001959 PÍSÍČKO Ing. Čeněk Nykodém 16473205 62/2008 FAK 622008 16707.60 CZK 16707.60 29.12.2008 29.12.2008 31.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 16707.60 Přijaté faktury 084001960 PJsoft s.r.o. 25676105 18800419 FAK 18800419 3800.00 CZK 3800.00 29.12.2008 29.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 084001961 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 28010327 FAK 28010327 17850.00 CZK 17850.00 22.12.2008 22.12.2008 02.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 084001963 CoolPeople s.r.o. 27231500 0800250 FAK 800250 176075.00 CZK 176075.00 12.12.2008 23.12.2008 12.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 176075.00 Přijaté faktury 084001964 ICZ a.s. 25145444 90018615 FAK 90018615 2356200.00 CZK 2356200.00 23.12.2008 23.12.2008 17.01.2009 21.01.2009 6111 Programové vybavení 2356200.00 Přijaté faktury 086200214 Colonial CZ , s.r.o. 26118211 01/09 FAK 109 1575.00 CZK 1575.00 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 1575.00 Přijaté faktury 08PA00001 Česká pošta, s.p. 47114983 5133493349 FAK 5133493349 450.00 CZK 450.00 01.12.2008 12.11.2008 30.01.2009 13.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 450.00 Přijaté faktury 08PA00002 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900009 FAK 104900009 32765.00 CZK 32765.00 01.12.2008 13.11.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 32765.00 Přijaté faktury 08PA00014 Premiera 46942173 3081059 FAK 3081059 3581.00 CZK 3581.00 04.12.2008 04.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 3581.00 Přijaté faktury 08PA00015 Zítková Daniela 87111489 2008-15 FAK 200815 5500.00 CZK 5500.00 05.12.2008 05.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 5500.00 Přijaté faktury 08PA00016 BUROPROFI 62502034 28051013 FAK 28051013 14637.00 CZK 14637.00 05.12.2008 05.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 5139 Nákup materiálu j.n. 14637.00 Přijaté faktury 08PA00017 SVĚT TAŠEK spol s r.o. 25671707 1082289 FAK 1082289 10650.50 CZK 10650.50 05.12.2008 05.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 5139 Nákup materiálu j.n. 10650.50 Přijaté faktury 08PA00018 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2008257 FAK 2008257 95200.00 CZK 95200.00 05.12.2008 05.12.2008 30.03.2009 08.04.2009 5169 Nákup ostatních služeb 95200.00 Přijaté faktury 08PK00003 Žiška Zdeněk 61280241 281341 FAK 281341 4582.00 CZK 4582.00 24.12.2008 27.11.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 4582.00 Přijaté faktury 08PK00004 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0011851108 FAK 11851108 3826.00 CZK 3826.00 31.12.2008 27.11.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 08PK00005 TH.COM, spol. s r.o. 26184303 1003/2008 FAK 10032008 1745.00 CZK 1745.00 19.12.2008 27.11.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 1745.00 Přijaté faktury 08PK00006 ECONOMIA, a.s. 00499153 144588909 FAK 144588909 3050.00 CZK 3050.00 06.12.2008 27.11.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3050.00 Přijaté faktury 08PK00007 ing.Herman Jiří 45727961 5/2008 FAK 52008 30000.00 CZK 30000.00 24.11.2008 27.11.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 08PK00011 Zenker Miroslav 69505730 FV-8000008 FAK 8000008 5250.00 CZK 5250.00 25.11.2008 05.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 5250.00 Přijaté faktury 08PK00012 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20080391 FAK 20080391 12720.00 CZK 12720.00 30.11.2008 05.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 12720.00 Přijaté faktury 08PK00013 BRAZIL FOOD s.r.o. 26731622 2008454 FAK 2008454 13500.00 CZK 13500.00 26.12.2008 05.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 13500.00 Přijaté faktury 08PK00027 PPF banka, a.s. 47116129 0413/10/2008 FAK 413102008 321300.00 CZK 321300.00 16.12.2008 15.12.2008 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 321300.00 Přijaté faktury 08PK00030 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2812135 FAK 2812135 3750.00 CZK 3750.00 10.12.2008 10.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3750.00 Přijaté faktury 08PK00031 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012291208 FAK 12291208 3826.00 CZK 3826.00 23.12.2008 23.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 08PK00032 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900026 FAK 104900026 3300.00 CZK 3300.00 23.12.2008 23.12.2008 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3300.00 Přijaté faktury 090100001 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-1488/2008 FAK 10851488 10121.00 CZK 10121.00 06.01.2009 06.01.2009 13.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 10121.00 Přijaté faktury 090100002 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-875/2008 FAK 1105875 9681.00 CZK 9681.00 06.01.2009 06.01.2009 02.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 9681.00 Přijaté faktury 090100003 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-611/2008 FAK 6112008 5075.00 CZK 5075.00 06.01.2009 06.01.2009 02.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 5075.00 Přijaté faktury 090100004 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT 48135283 322655 FAK 322655 3197.00 CZK 3197.00 01.02.2009 06.01.2009 02.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 3197.00 Přijaté faktury 090100005 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 08/10/0736 FAK 8100736 20979.70 CZK 20979.70 29.12.2008 06.01.2009 12.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 20979.70 Přijaté faktury 090100006 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 08/10/0737 FAK 8100737 21239.20 CZK 21239.20 29.12.2008 06.01.2009 12.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 21239.20 Přijaté faktury 090100007 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 1/09 FAK 109 40031.60 CZK 40031.60 06.01.2009 06.01.2009 18.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 40031.60 Přijaté faktury 090100008 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 2/09 FAK 209 92927.10 CZK 92927.10 06.01.2009 06.01.2009 15.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 92927.10 Přijaté faktury 090100009 MAFRA, a.s. 45313351 1108097404 FAK 1108097404 5554.00 CZK 5554.00 06.01.2009 06.01.2009 06.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 5554.00 Přijaté faktury 090100010 Akademie veřejné správy, 25785290 2008028 FAK 2008028 21658.00 CZK 21658.00 25.12.2008 17.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 21658.00 Přijaté faktury 090100011 Rentel 26128233 1080567 FAK 1080567 1725.50 CZK 1725.50 10.12.2008 11.12.2008 24.12.2008 26.01.2009 0000 neurčeno 1725.50 Přijaté faktury 090100012 Zítková Kateřina 71719539 11-2008 FAK 112008 15200.00 CZK 15200.00 15.01.2009 22.12.2008 15.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 15200.00 Přijaté faktury 090100013 Jelínek Jakub 62396218 3708 FAK 3708 1520.00 CZK 1520.00 31.12.2008 04.01.2009 21.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 1520.00 Přijaté faktury 090100014 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541820 FAK 5133541820 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100015 RADA PRO REKLAMU 60456035 073/2008 FAK 732008 5000.00 CZK 5000.00 17.12.2008 06.01.2009 30.12.2008 19.02.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090100016 ORANGE GROUP a.s. 27578852 8285 FAK 8285 38080.00 CZK 38080.00 31.12.2008 16.12.2008 27.11.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 090100017 Polák Pavel 57080302 13/2008 FAK 132008 35000.00 CZK 35000.00 06.01.2009 06.01.2009 28.11.2008 26.01.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 090100018 Polák Pavel 57080302 14/2008 FAK 142008 35000.00 CZK 35000.00 06.01.2009 06.01.2009 28.12.2008 20.01.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 090100019 SF servis spol. s r.o. 45278750 2008350 FAK 2008350 5997.60 CZK 5997.60 30.12.2008 15.12.2008 21.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 5997.60 Přijaté faktury 090100020 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 28131 FAK 28131 24990.00 CZK 24990.00 04.12.2008 04.12.2008 04.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 090100021 SOFT-TRONIK, a.s. 25870424 4010007348 FAK 4010007348 43354.08 CZK 43354.08 12.12.2008 15.12.2008 02.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 43354.08 Přijaté faktury 090100022 Institute for Internation 70920664 33464 FAK 33464 952.00 CZK 952.00 12.12.2008 06.01.2009 21.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090100023 Česká společnost pro rozv 48134961 10183 FAK 10183 6500.00 CZK 6500.00 22.12.2008 22.12.2008 29.12.2008 21.01.2009 0000 neurčeno 6500.00 Přijaté faktury 090100024 ANAG s r.o. 25354671 8840225 FAK 8840225 291.00 CZK 291.00 20.12.2008 17.12.2008 21.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 291.00 Přijaté faktury 090100025 ANAG s r.o. 25354671 613802040 FAK 613802040 1482.00 CZK 1482.00 31.12.2008 31.12.2008 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 1482.00 Přijaté faktury 090100026 RNDr.MICHALÍKOVÁ Jitka 63831953 500 FAK 500 6569.00 CZK 6569.00 06.01.2009 06.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 6569.00 Přijaté faktury 090100027 LIGA a.s. 25123823 2008/78 FAK 200878 555238.60 CZK 555238.60 06.01.2009 06.01.2009 06.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 555238.60 Přijaté faktury 090100028 Vozáb s.r.o. 12235741 28007089 FAK 28007089 338555.00 CZK 338555.00 02.01.2009 02.01.2009 05.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 338555.00 Přijaté faktury 090100029 RHODOS, s.r.o. 44846533 2008000232 FAK 2008000232 27905.50 CZK 27905.50 06.01.2009 06.01.2009 12.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 27905.50 Přijaté faktury 090100030 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541665 FAK 5133541665 450.00 CZK 450.00 19.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100031 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541664 FAK 5133541664 450.00 CZK 450.00 19.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100032 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541662 FAK 5133541662 450.00 CZK 450.00 19.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100033 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541661 FAK 5133541661 450.00 CZK 450.00 31.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100034 XANADU, s.r.o. 14498138 8284006722 FAK 8284006722 73554.00 CZK 73554.00 31.12.2008 06.01.2009 21.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 73554.00 Přijaté faktury 090100035 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541823 FAK 5133541823 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100036 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541824 FAK 5133541824 450.00 CZK 450.00 22.12.2008 06.01.2009 06.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100037 MAFRA, a.s. 45313351 1108097405 FAK 1108097405 5554.00 CZK 5554.00 06.01.2009 06.01.2009 06.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 5554.00 Přijaté faktury 090100038 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/12/2008 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 07.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100039 LIGA a.s. 25123823 2008/82 FAK 200882 61394.30 CZK 61394.30 07.01.2009 07.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 61394.30 Přijaté faktury 090100040 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20900895 FAK 20900895 28495.90 CZK 28495.90 07.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 28495.90 Přijaté faktury 090100041 UPC Česká republika, a.s. 00562262 102154997 FAK 20472456 4748.00 CZK 4748.00 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4748.00 Přijaté faktury 090100042 T-Systems Czech Republik 61059382 400997357 FAK 400997357 367892.40 CZK 367892.40 07.01.2009 07.01.2009 16.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 367892.40 Přijaté faktury 090100043 T-Systems PragoNet, a.s. 61059382 302602270 FAK 302602270 296266.80 CZK 296266.80 07.01.2009 07.01.2009 16.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 296266.80 Přijaté faktury 090100044 AQUITA GROUP a.s. 27365808 28213728 FAK 28213728 14000.00 CZK 14000.00 07.01.2009 07.01.2009 12.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 090100045 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200840052 FAK 200840052 8414.00 CZK 8414.00 07.01.2009 07.01.2009 13.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 8414.00 Přijaté faktury 090100046 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900001 FAK 900001 1198.00 CZK 1198.00 08.01.2009 08.01.2009 20.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 1198.00 Přijaté faktury 090100047 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV803584 FAK 803584 4290.00 CZK 4290.00 08.01.2009 08.01.2009 02.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4290.00 Přijaté faktury 090100048 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5115641 FAK 65115641 892500.00 CZK 892500.00 08.01.2009 08.01.2009 15.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 892500.00 Přijaté faktury 090100049 COMAC s.r.o. 15887111 218 FAK 218 12573.84 CZK 12573.84 02.02.2009 08.01.2009 13.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 12573.84 Přijaté faktury 090100050 Solid a.s. 20083063 FAK 20083063 3019.40 CZK 3019.40 08.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 3019.40 Přijaté faktury 090100051 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2008180 FAK 2008180 11966.63 CZK 11966.63 08.01.2009 08.01.2009 13.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 11966.63 Přijaté faktury 090100052 Solid a.s. 20083080 FAK 20083080 4178.60 CZK 4178.60 08.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4178.60 Přijaté faktury 090100053 Solid a.s. 20083073 FAK 20083073 4457.60 CZK 4457.60 08.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4457.60 Přijaté faktury 090100054 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121352 FAK 121352 2675.81 CZK 2675.81 08.01.2009 08.01.2009 19.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 2675.81 Přijaté faktury 090100055 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 29010006 FAK 29010006 53600.00 CZK 53600.00 08.01.2009 08.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 53600.00 Přijaté faktury 090100056 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 29010007 FAK 29010007 12800.00 CZK 12800.00 08.01.2009 08.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 12800.00 Přijaté faktury 090100057 MAFRA, a.s. 45313351 1108097406 FAK 1108097406 5554.00 CZK 5554.00 08.01.2009 08.01.2009 06.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 5554.00 Přijaté faktury 090100058 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 256/08 FAK 25608 380.00 CZK 380.00 02.02.2009 09.01.2009 06.01.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090100059 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 08-027 FAK 8027 733.50 CZK 733.50 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 733.50 Přijaté faktury 090100060 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 08-028 FAK 8028 2056.10 CZK 2056.10 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 2056.10 Přijaté faktury 090100061 Dvořák Vlastislav 40378161 28011456 FAK 28011456 3546.00 CZK 3546.00 09.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3546.00 Přijaté faktury 090100062 Ctibor Jiří 13820472 5/08 FAK 508 5600.00 CZK 5600.00 09.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 5600.00 Přijaté faktury 090100063 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1108266 FAK 1108266 34309.00 CZK 34309.00 09.01.2009 09.01.2009 15.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 34309.00 Přijaté faktury 090100064 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1208297 FAK 1208297 40709.00 CZK 40709.00 01.02.2009 09.01.2009 15.01.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 40709.00 Přijaté faktury 090100065 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 281189 FAK 281189 2199.00 CZK 2199.00 09.01.2009 09.01.2009 16.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2199.00 Přijaté faktury 090100066 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290001 FAK 290001 20823.00 CZK 20823.00 09.01.2009 09.01.2009 05.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090100067 Telefónica O Czech Repub 60193336 0396846312 FAK 396846312 2692.82 CZK 2692.82 09.01.2009 09.01.2009 28.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2692.82 Přijaté faktury 090100068 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010831 FAK 1584010831 831.81 CZK 831.81 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100069 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010830 FAK 1584010830 831.81 CZK 831.81 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100070 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010832 FAK 1584010832 831.81 CZK 831.81 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100071 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010828 FAK 1584010828 9439.54 CZK 9439.54 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 9439.54 Přijaté faktury 090100072 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010829 FAK 1584010829 831.81 CZK 831.81 09.01.2009 09.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100073 Telefónica O Czech Repub 60193336 0396806724 FAK 396806724 30450.33 CZK 30450.33 09.01.2009 09.01.2009 28.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 30450.33 Přijaté faktury 090100074 Telefónica O Czech Repub 60193336 1584010825 FAK 1584010825 139594.43 CZK 139594.43 09.01.2009 09.01.2009 31.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 139594.43 Přijaté faktury 090100075 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100084 FAK 91100084 540.00 CZK 540.00 09.01.2009 09.01.2009 20.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 540.00 Přijaté faktury 090100076 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100083 FAK 91100083 6987.00 CZK 6987.00 09.01.2009 09.01.2009 20.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 6987.00 Přijaté faktury 090100077 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100021 FAK 91100021 8353.00 CZK 8353.00 09.01.2009 09.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 8353.00 Přijaté faktury 090100078 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100020 FAK 91100020 2939.00 CZK 2939.00 09.01.2009 09.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2939.00 Přijaté faktury 090100079 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912007874 FAK 912007874 827.00 CZK 827.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 827.00 Přijaté faktury 090100080 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005884 FAK 912005884 1353.00 CZK 1353.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1353.00 Přijaté faktury 090100081 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005886 FAK 912005886 1094.00 CZK 1094.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1094.00 Přijaté faktury 090100082 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005883 FAK 912005883 1267.00 CZK 1267.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1267.00 Přijaté faktury 090100083 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005881 FAK 912005881 799.00 CZK 799.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 799.00 Přijaté faktury 090100084 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005887 FAK 912005887 1131.00 CZK 1131.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1131.00 Přijaté faktury 090100085 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912006568 FAK 912006568 2115.00 CZK 2115.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 2115.00 Přijaté faktury 090100086 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005885 FAK 912005885 1673.00 CZK 1673.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1673.00 Přijaté faktury 090100087 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912011367 FAK 912011367 7504.00 CZK 7504.00 09.02.2009 09.01.2009 24.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 7504.00 Přijaté faktury 090100088 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912011578 FAK 912011578 11668.00 CZK 11668.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 11668.00 Přijaté faktury 090100089 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009002 FAK 2009002 154292.00 CZK 154292.00 09.01.2009 09.01.2009 21.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090100090 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 2900093 FAK 2900093 1927.80 CZK 1927.80 09.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1927.80 Přijaté faktury 090100091 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20900875 FAK 20900875 577786.70 CZK 577786.70 09.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 577786.70 Přijaté faktury 090100092 Centrum sociálních služeb Praha 70878277 522008 FAK 522008 1428.50 CZK 1428.50 09.01.2009 09.01.2009 16.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1428.50 Přijaté faktury 090100094 BEE MASTERS spol. s r.o. 27097242 2116109 FAK 2116109 2309.00 CZK 2309.00 02.02.2009 12.01.2009 21.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 2309.00 Přijaté faktury 090100095 Sodexho Pass 61860476 0691005186 FAK 691005186 2621523.00 CZK 2621523.00 13.01.2009 13.01.2009 13.01.2009 23.01.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2621523.00 Přijaté faktury 090100096 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA811963 FAK 811963 3213.00 CZK 3213.00 14.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 3213.00 Přijaté faktury 090100097 Česká pošta státní podnik 47114983 161/5233226754 FAK 5133547671 151.90 CZK 151.90 02.02.2009 14.01.2009 21.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090100098 Česká pošta státní podnik 47114983 161/5233226438 FAK 5133547355 190.00 CZK 190.00 02.02.2009 14.01.2009 21.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090100099 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0234/2008 FAK 2342008 23294.25 CZK 23294.25 02.02.2009 14.01.2009 30.12.2008 11.02.2009 0000 neurčeno 23294.25 Přijaté faktury 090100100 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090080 FAK 74090080 20825.00 CZK 20825.00 02.02.2009 14.01.2009 29.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090100101 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090124 FAK 74090124 657722.60 CZK 657722.60 02.02.2009 14.01.2009 29.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 657722.60 Přijaté faktury 090100102 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20082245 FAK 20082245 545728.00 CZK 545728.00 14.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 545728.00 Přijaté faktury 090100103 Česká pošta státní podnik 47114983 5108073114 FAK 5108073114 378.00 CZK 378.00 14.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 378.00 Přijaté faktury 090100104 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500004 FAK 2009500004 281187.00 CZK 281187.00 14.01.2009 14.01.2009 22.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 281187.00 Přijaté faktury 090100105 SOU gastron. a podnikání 49629077 308326 FAK 308326 15522.00 CZK 15522.00 14.01.2009 14.01.2009 20.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 15522.00 Přijaté faktury 090100106 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121446 FAK 121446 10119.90 CZK 10119.90 14.01.2009 14.01.2009 27.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 10119.90 Přijaté faktury 090100107 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121447 FAK 121447 10119.90 CZK 10119.90 14.01.2009 14.01.2009 27.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 10119.90 Přijaté faktury 090100108 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121448 FAK 121448 10119.90 CZK 10119.90 14.01.2009 14.01.2009 27.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 10119.90 Přijaté faktury 090100109 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396817944 FAK 396817944 6454.21 CZK 6454.21 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 6454.21 Přijaté faktury 090100110 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396893910 FAK 396893910 566.44 CZK 566.44 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090100111 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396842338 FAK 396842338 717.95 CZK 717.95 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 717.95 Přijaté faktury 090100112 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396831582 FAK 396831582 1291.34 CZK 1291.34 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 1291.34 Přijaté faktury 090100113 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396836784 FAK 396836784 46491.07 CZK 46491.07 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 46491.07 Přijaté faktury 090100114 Telefónica02 Czech R.a.s 60193336 0396833338 FAK 396833338 9171.33 CZK 9171.33 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090100116 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 0396825164 FAK 396825164 3792.98 CZK 3792.98 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 3792.98 Přijaté faktury 090100117 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 0396816890 FAK 396816890 4965.54 CZK 4965.54 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 4965.54 Přijaté faktury 090100118 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 0396895808 FAK 396895808 345.10 CZK 345.10 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090100119 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 0396835780 FAK 396835780 27537.75 CZK 27537.75 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 27537.75 Přijaté faktury 090100120 Česká pošta státní podnik 47114983 5133541663 FAK 5133541663 450.00 CZK 450.00 14.01.2009 14.01.2009 06.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100121 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912006567 FAK 912006567 2657.00 CZK 2657.00 14.01.2009 14.01.2009 24.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 2657.00 Přijaté faktury 090100123 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912006675 FAK 912006675 6138.00 CZK 6138.00 14.01.2009 14.01.2009 24.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 6138.00 Přijaté faktury 090100124 Pražské služby a.s. 60194120 2801103049 FAK 2801103049 8901.20 CZK 8901.20 14.01.2009 14.01.2009 22.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 8901.20 Přijaté faktury 090100132 POLANECKÝ 40590631 90013 FAK 90013 2071.00 CZK 2071.00 14.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2071.00 Přijaté faktury 090100133 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29007 FAK 29007 13507.00 CZK 13507.00 02.02.2009 14.01.2009 21.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 13507.00 Přijaté faktury 090100134 CMS profi a.s. 26178028 2008_1353 FAK 20081353 1035.30 CZK 1035.30 14.01.2009 14.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090100135 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102091 FAK 1102091 33717.50 CZK 33717.50 14.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090100136 Česká pošta, s.p. 47114983 5106291233 FAK 5106291233 1120704.00 CZK 1120704.00 05.02.2009 14.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 1120704.00 Přijaté faktury 090100137 AK Rychetský Hlaváček 66213045 2009036 FAK 2009036 148750.00 CZK 148750.00 14.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 148750.00 Přijaté faktury 090100138 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121537 FAK 121538 1433.75 CZK 1433.75 14.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1433.75 Přijaté faktury 090100139 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121538 FAK 121538 1433.75 CZK 1433.75 14.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1433.75 Přijaté faktury 090100140 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121539 FAK 121539 1433.75 CZK 1433.75 14.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 1433.75 Přijaté faktury 090100141 GTS NOVERA a.s. 61058904 2280491299 FAK 2280491299 287028.00 CZK 287028.00 14.01.2009 14.01.2009 10.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 287028.00 Přijaté faktury 090100142 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100500 FAK 240100500 6009.00 CZK 6009.00 14.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 6009.00 Přijaté faktury 090100143 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100499 FAK 240100499 7969.00 CZK 7969.00 14.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 7969.00 Přijaté faktury 090100144 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541529 FAK 5133541529 450.00 CZK 450.00 14.01.2009 22.12.2008 02.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100145 Česká pošta, s.p. 47114983 5133541039 FAK 5133541039 450.00 CZK 450.00 14.01.2009 22.12.2008 02.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100146 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009003 FAK 2009003 37904.00 CZK 37904.00 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090100147 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 8139064 FAK 8139064 3375.00 CZK 3375.00 15.01.2009 15.01.2009 29.12.2008 29.01.2009 0000 neurčeno 3375.00 Přijaté faktury 090100148 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881326 FAK 881326 2890.00 CZK 2890.00 15.01.2009 15.01.2009 12.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2890.00 Přijaté faktury 090100149 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV84503 FAK 84503 1013185.77 CZK 1013185.77 15.01.2009 15.01.2009 20.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1013185.77 Přijaté faktury 090100150 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912005882 FAK 912005882 2448.00 CZK 2448.00 15.01.2009 15.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 2448.00 Přijaté faktury 090100151 STK Motol s.r.o. 26696088 152008 FAK 152008 29369.00 CZK 29369.00 09.01.2009 09.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 29369.00 Přijaté faktury 090100152 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900046 FAK 900046 8178.00 CZK 8178.00 15.01.2009 15.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 8178.00 Přijaté faktury 090100153 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820011 FAK 820011 76620.00 CZK 76620.00 15.01.2009 15.01.2009 26.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090100154 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409001155 FAK 4208131281 121064.00 CZK 121064.00 15.01.2009 15.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 121064.00 Přijaté faktury 090100155 SOLID 20090009 FAK 20090009 8421.70 CZK 8421.70 02.02.2009 14.01.2009 23.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 8421.70 Přijaté faktury 090100156 Telefónica O Czech Repub 60193336 12754427 FAK 12754427 9520.00 CZK 9520.00 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090100157 Telefónica O Czech Repub 60193336 12754430 FAK 12754430 20241.90 CZK 20241.90 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090100159 Telefónica O Czech Repub 60193336 12754426 FAK 12754426 40555.20 CZK 40555.20 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090100160 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0002 FAK 9610002 99565.00 CZK 99565.00 15.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 99565.00 Přijaté faktury 090100161 L.HAINZ s.r.o. 49354965 5 FAK 5 62365.60 CZK 62365.60 15.01.2009 15.01.2009 27.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 62365.60 Přijaté faktury 090100162 Economia a.s. 00499153 21307725 FAK 21307725 1785.00 CZK 1785.00 01.02.2009 15.01.2009 29.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090100163 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100362 FAK 91100362 75784.00 CZK 75784.00 15.01.2009 15.01.2009 26.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 75784.00 Přijaté faktury 090100164 Česká pošta, s.p. 47114983 5133547157 FAK 5133547157 450.00 CZK 450.00 15.01.2009 15.01.2009 20.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100165 Česká pošta, s.p. 47114983 5133547158 FAK 5133547158 450.00 CZK 450.00 15.01.2009 15.01.2009 20.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100166 BASE sdružení 44324740 9 FAK 9 19350.00 CZK 19350.00 15.01.2009 15.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 19350.00 Přijaté faktury 090100167 BASE sdružení 44324740 8 FAK 8 460.00 CZK 460.00 15.01.2009 15.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 460.00 Přijaté faktury 090100168 BASE sdružení 44324740 7 FAK 7 25439.00 CZK 25439.00 15.01.2009 15.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 25439.00 Přijaté faktury 090100169 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20901401 FAK 20901401 1963.50 CZK 1963.50 15.01.2009 15.01.2009 24.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1963.50 Přijaté faktury 090100171 Pražská energetika, a.s. 60193913 9128120019 FAK 9128120019 4343.01 CZK 4343.01 16.01.2009 16.01.2009 23.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 4343.01 Přijaté faktury 090100172 Pražská energetika, a.s. 60193913 4029112166 FAK 4029112166 549000.00 CZK 549000.00 16.01.2009 16.01.2009 08.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 549000.00 Přijaté faktury 090100173 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 29001 FAK 29001 30000.00 CZK 30000.00 16.01.2009 16.01.2009 23.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090100174 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890001 FAK 8890001 7868.00 CZK 7868.00 16.01.2009 16.01.2009 16.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 7868.00 Přijaté faktury 090100175 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 881393 FAK 881393 10534.00 CZK 10534.00 16.01.2009 16.01.2009 16.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 10534.00 Přijaté faktury 090100176 MAFRA, a.s. 45313351 1109000537 FAK 1109000537 7010.00 CZK 7010.00 01.02.2009 16.01.2009 23.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 7010.00 Přijaté faktury 090100177 Studio W H.Tycová 11218631 2009100120 FAZ 2009100120 7350.00 CZK 7350.00 16.01.2009 16.01.2009 31.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 7350.00 Přijaté faktury 090100243 Pro- M,s.r.o. 60203528 2008500384 FAK 2008500384 977.00 CZK 977.00 19.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 977.00 Přijaté faktury 090100244 ELTES 61504513 134/2008 FAK 1342008 637245.00 CZK 637245.00 16.01.2009 16.01.2009 04.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 637245.00 Přijaté faktury 090100245 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1731/08F FAK 173108 11087.82 CZK 11087.82 16.01.2009 16.01.2009 25.01.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 11087.82 Přijaté faktury 090100247 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91100565 FAK 91100565 55092.00 CZK 55092.00 19.01.2009 19.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 55092.00 Přijaté faktury 090100248 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562674 FAK 5133562674 450.00 CZK 450.00 19.01.2009 19.01.2009 28.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100249 ČEDOK a.s. 60192755 21435244 FAK 21435244 2898.00 CZK 2898.00 01.02.2009 19.01.2009 29.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 2898.00 Přijaté faktury 090100250 ČEDOK a.s. 60192755 21435239 FAK 21435239 1617.00 CZK 1617.00 01.02.2009 19.01.2009 28.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 1617.00 Přijaté faktury 090100251 ČEDOK a.s. 60192755 21435194 FAK 21435194 2898.00 CZK 2898.00 01.02.2009 19.01.2009 28.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 2898.00 Přijaté faktury 090100252 ČEDOK a.s. 60192755 21435187 FAK 21435187 2806.00 CZK 2806.00 01.02.2009 19.01.2009 27.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 2806.00 Přijaté faktury 090100265 OK-TOURS, a.s. 00563391 043296 FAK 43296 17630.00 CZK 17630.00 01.02.2009 19.01.2009 22.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 17630.00 Přijaté faktury 090100266 Nestle Česko s.r.o 45799504 28089827 FAK 28089827 9790.00 CZK 9790.00 19.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 9790.00 Přijaté faktury 090100267 SEDIN a.s. 27596494 20812576 FAK 20812576 8074.00 CZK 8074.00 19.01.2009 19.01.2009 06.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 8074.00 Přijaté faktury 090100268 BesTen s.r.o. 26208946 28Fv479 FAK 28479 4300.60 CZK 4300.60 19.01.2009 19.01.2009 05.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 4300.60 Přijaté faktury 090100269 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2008176 FAK 2008176 154292.00 CZK 154292.00 02.02.2009 19.01.2009 22.12.2008 11.02.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090100270 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700031 FAK 2009700031 13610.00 CZK 13610.00 19.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 13610.00 Přijaté faktury 090100271 OTIDEA a.s. 27142442 2009056 FAZ 2009056 6200.00 CZK 6200.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 6200.00 Přijaté faktury 090100272 Betonconsult s.r.o. 27366774 9183 FAK 9183 3451.00 CZK 3451.00 20.01.2009 20.01.2009 04.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3451.00 Přijaté faktury 090100273 Verlag Dashöfer 45245681 2109058370 FAK 2109058370 3534.00 CZK 3534.00 20.01.2009 20.01.2009 04.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3534.00 Přijaté faktury 090100274 OK-TOURS, a.s. 00563391 043392 FAK 43392 6436.00 CZK 6436.00 01.02.2009 20.01.2009 25.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 6436.00 Přijaté faktury 090100275 Studio W H.Tycová 11218631 2009100142 FAZ 2009100142 23290.00 CZK 23290.00 20.01.2009 20.01.2009 04.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 23290.00 Přijaté faktury 090100276 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562673 FAK 5133562673 450.00 CZK 450.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100277 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562672 FAK 5133562672 450.00 CZK 450.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100278 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562671 FAK 5133562671 450.00 CZK 450.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100279 Česká pošta, s.p. 47114983 5108077185 FAK 5108077185 2200.00 CZK 2200.00 21.01.2009 21.01.2009 27.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 090100280 Česká pošta, s.p. 47114983 5133547807 FAK 5133547807 1475.00 CZK 1475.00 21.01.2009 21.01.2009 22.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 1475.00 Přijaté faktury 090100281 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562908 FAK 5133562908 190.00 CZK 190.00 21.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090100282 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562827 FAK 5133562827 151.90 CZK 151.90 21.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090100283 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121634 FAK 121634 3618.31 CZK 3618.31 20.01.2009 20.01.2009 04.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 3618.31 Přijaté faktury 090100284 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0901 FAK 901 24990.00 CZK 24990.00 21.01.2009 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24990.00 Přijaté faktury 090100285 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090015 FAK 20090015 9088.00 CZK 9088.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 9088.00 Přijaté faktury 090100286 Česká pošta, s.p. 47114983 5133562786 FAK 5133562786 450.00 CZK 450.00 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100287 Solid a.s. 20090226 FAK 20090226 5046.80 CZK 5046.80 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 5046.80 Přijaté faktury 090100288 Solid a.s. 20090216 FAK 20090216 2895.40 CZK 2895.40 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2895.40 Přijaté faktury 090100289 Solid a.s. 20090232 FAK 20090232 4495.70 CZK 4495.70 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 4495.70 Přijaté faktury 090100290 Solid a.s. 20090131 FAK 20090131 20710.00 CZK 20710.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 20710.00 Přijaté faktury 090100291 Solid a.s. 20090052 FAK 20090052 26975.00 CZK 26975.00 02.02.2009 21.01.2009 05.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 26975.00 Přijaté faktury 090100292 Solid a.s. 20090065 FAK 20090065 138750.00 CZK 138750.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090100293 Solid a.s. 20090047 FAK 20090047 25890.00 CZK 25890.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 090100294 Solid a.s. 20090059 FAK 20090059 46580.00 CZK 46580.00 02.02.2009 21.01.2009 05.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 46580.00 Přijaté faktury 090100295 Solid a.s. 20090087 FAK 20090087 1500.00 CZK 1500.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090100296 Solid a.s. 20090104 FAK 20090104 2175.00 CZK 2175.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2175.00 Přijaté faktury 090100297 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090021 FAK 20090021 15653.50 CZK 15653.50 21.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 15653.50 Přijaté faktury 090100298 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090020 FAK 20090020 25776.50 CZK 25776.50 21.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 25776.50 Přijaté faktury 090100299 Siemens s.r.o. 00268577 75294459 FAK 75294459 19996.76 CZK 19996.76 01.04.2009 21.01.2009 31.01.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 19996.76 Přijaté faktury 090100300 ALSEDA s.r.o. 27405516 280060019 FAK 280060019 399167.00 CZK 399167.00 02.02.2009 21.01.2009 20.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090100301 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4900508 FAK 4900508 67574.00 CZK 67574.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 67574.00 Přijaté faktury 090100302 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4900507 FAK 4900507 2992.00 CZK 2992.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 2992.00 Přijaté faktury 090100303 Pražská informační služba 00064491 110398 FAK 110398 2500.00 CZK 2500.00 16.02.2009 21.01.2009 30.12.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090100304 Zdenka Severová 16522699 29/08 FAK 2908 500.00 CZK 500.00 01.02.2009 21.01.2009 30.12.2008 25.02.2009 0000 neurčeno 500.00 Přijaté faktury 090100305 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 12/2008 FAK 122008 35675.00 CZK 35675.00 01.02.2009 21.01.2009 20.01.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 35675.00 Přijaté faktury 090100306 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80081528 FAK 80081528 111000.00 CZK 111000.00 02.03.2009 21.01.2009 29.12.2008 11.03.2009 0000 neurčeno 111000.00 Přijaté faktury 090100307 Obecní dům, a.s. 27251918 860918 FAK 860918 2500.00 CZK 2500.00 02.03.2009 21.01.2009 01.01.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090100308 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2812276 FAK 2812276 214250.00 CZK 214250.00 02.02.2009 21.01.2009 06.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 214250.00 Přijaté faktury 090100309 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2812136 FAK 2812136 31450.00 CZK 31450.00 02.03.2009 21.01.2009 04.01.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 31450.00 Přijaté faktury 090100311 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209340453 FAK 1209340453 9520.00 CZK 9520.00 01.02.2009 21.01.2009 26.01.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090100312 Všeobecná FN v Praze 00064165 2008413190 FAK 2008413190 111856.00 CZK 111856.00 22.01.2009 22.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 111856.00 Přijaté faktury 090100313 SYMMA 60753218 183 FAK 183 4045.00 CZK 4045.00 22.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 4045.00 Přijaté faktury 090100315 KWESTO s.r.o. 26148544 0710321 FAK 710321 10329.20 CZK 10329.20 22.01.2009 22.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 10329.20 Přijaté faktury 090100316 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290006 FAK 290006 2479.00 CZK 2479.00 22.01.2009 22.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2479.00 Přijaté faktury 090100317 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881417 FAK 881417 1210.00 CZK 1210.00 01.02.2009 22.01.2009 04.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 1210.00 Přijaté faktury 090100318 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881412 FAK 881412 4272.00 CZK 4272.00 01.02.2009 22.01.2009 04.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 4272.00 Přijaté faktury 090100319 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881413 FAK 881413 2868.00 CZK 2868.00 01.02.2009 22.01.2009 04.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 2868.00 Přijaté faktury 090100320 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881414 FAK 881414 2654.00 CZK 2654.00 01.02.2009 22.01.2009 05.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 2654.00 Přijaté faktury 090100321 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 881409 FAK 881409 4094.00 CZK 4094.00 01.02.2009 22.01.2009 04.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 4094.00 Přijaté faktury 090100322 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910033 FAK 2910033 2979.00 CZK 2979.00 01.02.2009 22.01.2009 20.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 2979.00 Přijaté faktury 090100323 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81200406 FAK 81200406 22358.00 CZK 22358.00 22.01.2009 22.01.2009 13.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 22358.00 Přijaté faktury 090100324 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81115509 FAK 81115509 11579.00 CZK 11579.00 22.01.2009 22.01.2009 09.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 11579.00 Přijaté faktury 090100325 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81115510 FAK 81115510 310036.00 CZK 310036.00 22.01.2009 22.01.2009 09.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 310036.00 Přijaté faktury 090100326 SYMMA 60753218 184 FAK 184 4045.00 CZK 4045.00 22.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 4045.00 Přijaté faktury 090100327 OTIDEA a.s. 27142442 2009068 FAK 2009068 3100.00 CZK 3100.00 22.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 3100.00 Přijaté faktury 090100328 BROŽ@PARTNER 66211671 1/2009 FAK 12009 53550.00 CZK 53550.00 13.01.2009 13.01.2009 12.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090100329 AK Mikš a Suk 66198828 1-558/2008 FAK 1002246 11000.00 CZK 11000.00 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 11000.00 Přijaté faktury 090100330 AK Mikš a Suk 66198828 1-559/2008 FAK 1002246 20508.00 CZK 20508.00 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 20508.00 Přijaté faktury 090100331 AK Mikš a Suk 66198828 1-557/2008 FAK 1002246 24952.50 CZK 24952.50 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 24952.50 Přijaté faktury 090100332 AK Mikš a Suk 66198828 1-556/2008 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090100333 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 28011271 FAK 28011271 70904.00 CZK 70904.00 09.01.2009 09.01.2009 12.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 70904.00 Přijaté faktury 090100334 AK Kříž a Bělina 66205956 1-65/2009 FAK 100006509 23800.00 CZK 23800.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100335 AK Mikš Suk 66198828 1-585/2008 FAK 1002246 95674.00 CZK 95674.00 19.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 95674.00 Přijaté faktury 090100336 AK Mikš Suk 66198828 1-7/2009 FAK 1002246 56649.00 CZK 56649.00 19.01.2009 19.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 56649.00 Přijaté faktury 090100337 AK Mikš Suk 66198828 1-6/2009 FAK 1002246 55427.00 CZK 55427.00 19.01.2009 19.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 55427.00 Přijaté faktury 090100338 AK Mikš Suk 66198828 1-5/2009 FAK 1002246 55471.00 CZK 55471.00 19.01.2009 19.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 55471.00 Přijaté faktury 090100339 AK Mikš Suk 66198828 1-586/2008 FAK 1002246 49028.00 CZK 49028.00 19.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 49028.00 Přijaté faktury 090100340 AK Mikš a Suk 66198828 1-587/2008 FAK 1002246 58964.00 CZK 58964.00 19.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 58964.00 Přijaté faktury 090100341 AK Kříž a Bělina 66205956 1-36/2009 FAK 100003609 16362.50 CZK 16362.50 15.01.2009 15.01.2009 02.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 16362.50 Přijaté faktury 090100342 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100502 FAK 240100502 6686.00 CZK 6686.00 01.02.2009 23.01.2009 05.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 6686.00 Přijaté faktury 090100343 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100501 FAK 240100501 619.00 CZK 619.00 23.01.2009 23.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 619.00 Přijaté faktury 090100344 Všeobecná FN v Praze 00064165 2008450583 FAK 2008450583 9720.00 CZK 9720.00 01.02.2009 23.01.2009 20.01.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 9720.00 Přijaté faktury 090100345 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900106 FAK 900106 60205.00 CZK 60205.00 23.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 60205.00 Přijaté faktury 090100346 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0109 FAK 109 3200.00 CZK 3200.00 23.01.2009 23.01.2009 07.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090100347 Státní zdrav. ústav přísp 75010330 081449 FAZ 81449 19409.00 CZK 19409.00 21.01.2009 21.01.2009 19.11.2008 05.02.2009 0000 neurčeno 19409.00 Přijaté faktury 090100348 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 159/2008 FAK 1592008 769355.00 CZK 769355.00 26.01.2009 26.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 769355.00 Přijaté faktury 090100349 Ateh, spol. s.r.o 44012993 FVOD80831 FAK 80831 114198.00 CZK 114198.00 26.01.2009 26.01.2009 25.01.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 114198.00 Přijaté faktury 090100350 Česká pošta, s.p. 47114983 5133545932 FAK 5133545932 1011.50 CZK 1011.50 26.01.2009 26.01.2009 23.01.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 1011.50 Přijaté faktury 090100351 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090050 FAK 20090050 42293.00 CZK 42293.00 26.01.2009 26.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 42293.00 Přijaté faktury 090100352 TRESORAG-FIRESAFE, s.r.o. 60490799 160010 FAK 160010 28632.00 CZK 28632.00 26.01.2009 26.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 28632.00 Přijaté faktury 090100353 Česká pošta, s.p. 47114983 5133563689 FAK 5133563689 450.00 CZK 450.00 26.01.2009 26.01.2009 04.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100354 ČEDOK a.s. 60192755 21435190 FAK 21435190 3474.00 CZK 3474.00 02.03.2009 26.01.2009 27.01.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 3474.00 Přijaté faktury 090100355 ex voto, s.r.o. 26188563 960 FAK 960 59500.00 CZK 59500.00 02.01.2009 02.01.2009 15.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090100356 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20901766 FAK 20901766 54776.40 CZK 54776.40 01.02.2009 26.01.2009 05.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 54776.40 Přijaté faktury 090100357 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900210 FAK 900210 17195.00 CZK 17195.00 26.01.2009 26.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 17195.00 Přijaté faktury 090100358 Alzasoft a.s. 27082440 15276783 FAZ 15276783 29248.00 CZK 29248.00 26.01.2009 26.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 29248.00 Přijaté faktury 090100359 U Jelena, s.r.o. 27146634 012009 FAK 12009 65450.00 CZK 65450.00 02.02.2009 26.01.2009 02.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 65450.00 Přijaté faktury 090100360 Česká pošta státní podnik 47114983 90005474 FAK 90005474 6804.40 CZK 6804.40 01.02.2009 15.01.2009 27.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 6804.40 Přijaté faktury 090100361 BASE sdružení 44324740 10 FAK 10 22387.00 CZK 22387.00 27.01.2009 27.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 22387.00 Přijaté faktury 090100362 Rückl Marcel 41784880 0032008 FAK 32008 25000.00 CZK 25000.00 07.01.2009 07.01.2009 21.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090100363 Soleta Signum, s.r.o. 26432871 290100009 FAK 290100009 3315.00 CZK 3315.00 01.02.2009 27.01.2009 23.01.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 3315.00 Přijaté faktury 090100364 STK JAROV s.r.o. 65415647 282/TK/2009 FAK 2822009 334200.00 CZK 334200.00 02.02.2009 16.01.2009 27.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 334200.00 Přijaté faktury 090100365 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195558 FAK 195558 8925.00 CZK 8925.00 01.02.2009 27.01.2009 04.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100366 KWESTO s.r.o. 26148544 0710470 FAK 710470 3831.80 CZK 3831.80 27.01.2009 27.01.2009 08.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 3831.80 Přijaté faktury 090100367 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 881428 FAK 881428 9029.00 CZK 9029.00 01.02.2009 27.01.2009 05.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 9029.00 Přijaté faktury 090100368 UK v Praze, KTF 00216208 79401209 FAK 79401209 6500.00 CZK 6500.00 27.01.2009 27.01.2009 11.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 6500.00 Přijaté faktury 090100369 RYVOLA, s.r.o. 25717561 084958 FAK 84958 4270.00 CZK 4270.00 01.02.2009 28.01.2009 27.01.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 4270.00 Přijaté faktury 090100370 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 1045108 FAK 1045108 5503.80 CZK 5503.80 02.02.2009 28.01.2009 31.12.2008 09.02.2009 0000 neurčeno 5503.80 Přijaté faktury 090100371 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 1045508 FAK 1045508 7430.40 CZK 7430.40 02.02.2009 28.01.2009 01.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 7430.40 Přijaté faktury 090100372 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-103/2009 FAK 100010309 43138.00 CZK 43138.00 02.03.2009 28.01.2009 09.02.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 43138.00 Přijaté faktury 090100373 Brabec Václav 47624396 112009 FAK 112009 3332.00 CZK 3332.00 28.01.2009 28.01.2009 12.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 3332.00 Přijaté faktury 090100374 SEVT, a.s. 45274851 F923200045 FAK 923200045 315612.00 CZK 315612.00 18.03.2009 28.01.2009 19.01.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 315612.00 Přijaté faktury 090100375 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290052 FAK 61290052 11075.50 CZK 11075.50 01.02.2009 28.01.2009 02.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 11075.50 Přijaté faktury 090100376 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1208299 FAK 1208299 99204.17 CZK 99204.17 02.02.2009 28.01.2009 30.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 99204.17 Přijaté faktury 090100377 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv035 FAK 29035 7710.20 CZK 7710.20 02.02.2009 28.01.2009 10.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 7710.20 Přijaté faktury 090100378 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv036 FAK 29036 3809.70 CZK 3809.70 02.02.2009 28.01.2009 10.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 3809.70 Přijaté faktury 090100379 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121872 FAK 121872 3810.14 CZK 3810.14 28.01.2009 28.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3810.14 Přijaté faktury 090100380 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 121867 FAK 121867 3512.92 CZK 3512.92 28.01.2009 28.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3512.92 Přijaté faktury 090100381 OTIDEA a.s. 27142442 99 VYZ 99 5600.00 CZK 5600.00 29.01.2009 29.01.2009 13.02.2009 29.01.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090100382 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 283542 FAK 283542 32987.00 CZK 32987.00 29.01.2009 29.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 32987.00 Přijaté faktury 090100383 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 283341 FAK 283341 44982.00 CZK 44982.00 29.01.2009 29.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 44982.00 Přijaté faktury 090100384 ANAG s r.o. 25354671 9805554 FAK 9805554 2519.00 CZK 2519.00 29.01.2009 29.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2519.00 Přijaté faktury 090100385 CONpro 27214656 025-009 FAK 25009 3192.00 CZK 3192.00 29.01.2009 29.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3192.00 Přijaté faktury 090100386 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1708/2008 FAK 100170808 176596.00 CZK 176596.00 12.01.2009 12.01.2009 21.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 176596.00 Přijaté faktury 090100387 AK Kříž a Bělina 66205956 1-9/2009 FAK 100000909 46650.00 CZK 46650.00 12.01.2009 12.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 46650.00 Přijaté faktury 090100388 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-92/2009 FAK 100009209 3570.00 CZK 3570.00 26.01.2009 26.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090100389 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009002 FAK 2009002 2400.00 CZK 2400.00 26.01.2009 26.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090100390 AK Mikš a Suk 66198828 1-408/2008 FAK 1002246 56214.00 CZK 56214.00 13.01.2009 13.01.2009 09.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 56214.00 Přijaté faktury 090100391 AK Mikš a Suk 66198828 1-564/2008 FAK 1002246 56070.00 CZK 56070.00 13.01.2009 13.01.2009 04.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 56070.00 Přijaté faktury 090100392 AK Rychetský Hlaváček 66213045 2009034 FAK 2009034 59500.00 CZK 59500.00 09.01.2009 09.01.2009 17.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090100393 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 81115601 FAK 81115601 10616.00 CZK 10616.00 29.01.2009 29.01.2009 06.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 10616.00 Přijaté faktury 090100394 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820046 FAK 820046 849.00 CZK 849.00 02.02.2009 29.01.2009 02.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 849.00 Přijaté faktury 090100395 ALTRON, a.s. 64948251 2081200819 FAK 2081200819 147584.99 CZK 147584.99 01.02.2009 29.01.2009 11.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 147584.99 Přijaté faktury 090100396 Česká pošta, s.p. 47114983 5133563854 FAK 5133563854 450.00 CZK 450.00 02.02.2009 29.01.2009 06.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100397 Česká pošta, s.p. 47114983 5133563855 FAK 5133563855 450.00 CZK 450.00 02.02.2009 29.01.2009 06.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100398 BANKOVNÍ AKADEMIE, a.s. 63998181 KA-171/2009 FAZ 80218 33796.00 CZK 33796.00 02.02.2009 29.01.2009 13.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 33796.00 Přijaté faktury 090100399 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000003 FAK 2009000003 47600.00 CZK 47600.00 02.02.2009 29.01.2009 13.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 090100400 LUCERNA IURIS 60552484 2002-9 FAK 1204 32000.00 CZK 32000.00 02.02.2009 29.01.2009 13.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 32000.00 Přijaté faktury 090100476 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0903 FAK 903 174930.00 CZK 174930.00 30.01.2009 30.01.2009 09.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 174930.00 Přijaté faktury 090100477 Hanuš Marek 45998728 1/2009 FAK 12009 9000.00 CZK 9000.00 30.01.2009 30.01.2009 31.01.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090100478 S.H.S. architekti s.r.o. 26479478 03-01/09 FAK 30109 28560.00 CZK 28560.00 01.02.2009 30.01.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 28560.00 Přijaté faktury 090100479 ELAS Brno, v.o.s. 25302582 VFA29003 FAK 29003 33915.00 CZK 33915.00 02.02.2009 02.02.2009 15.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 33915.00 Přijaté faktury 090100480 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900255 FAK 900255 89150.00 CZK 89150.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 89150.00 Přijaté faktury 090100481 ČVUT 68407700 1109610037 FAK 1109610037 5000.00 CZK 5000.00 02.02.2009 30.01.2009 14.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090100482 Česká pošta, s.p. 47114983 5133563927 FAK 5133563927 303.80 CZK 303.80 02.02.2009 02.02.2009 10.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 303.80 Přijaté faktury 090100483 Česká pošta, s.p. 47114983 5133564808 FAK 5133564808 380.00 CZK 380.00 02.02.2009 02.02.2009 10.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090100484 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900062 FAK 104900062 22010.50 CZK 22010.50 02.03.2009 02.02.2009 12.02.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 22010.50 Přijaté faktury 090100485 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900061 FAK 104900061 10000.00 CZK 10000.00 02.02.2009 02.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090100486 Kovoslužba a.s. 25065084 4419 FAK 4419 3539.00 CZK 3539.00 02.02.2009 02.02.2009 27.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 3539.00 Přijaté faktury 090100488 KWESTO s.r.o. 26148544 0710564 FAK 710564 2368.10 CZK 2368.10 02.02.2009 02.02.2009 17.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 2368.10 Přijaté faktury 090100489 MAFRA, a.s. 45313351 1109003712 FAK 1109003712 6597.00 CZK 6597.00 02.02.2009 02.02.2009 12.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100490 ELTRONIC 10147101 10400 FAK 10400 17850.00 CZK 17850.00 02.02.2009 02.02.2009 21.01.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090100491 METRO ČR 25090593 67130 FAK 67130 4474.00 CZK 4474.00 02.02.2009 02.02.2009 27.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100492 METRO ČR 25090593 67131 FAK 67131 4474.00 CZK 4474.00 02.02.2009 02.02.2009 27.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100493 METRO ČR 25090593 67129 FAK 67129 4474.00 CZK 4474.00 02.02.2009 02.02.2009 27.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100494 OTIDEA a.s. 27142442 20009056 VYZ 20009056 6200.00 CZK 6200.00 02.02.2009 02.02.2009 16.01.2009 02.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090100495 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/01/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 02.02.2009 02.02.2009 09.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100496 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91101207 FAK 91101207 19408.00 CZK 19408.00 02.02.2009 02.02.2009 13.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 19408.00 Přijaté faktury 090100497 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090084 FAK 20090084 1178.00 CZK 1178.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 1178.00 Přijaté faktury 090100498 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090082 FAK 20090082 11281.00 CZK 11281.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 11281.00 Přijaté faktury 090100499 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090080 FAK 20090080 583.00 CZK 583.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 583.00 Přijaté faktury 090100500 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 3/09 FAK 309 18683.00 CZK 18683.00 02.02.2009 02.02.2009 30.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 18683.00 Přijaté faktury 090100501 AQUITA GROUP a.s. 27365808 28213772 FAK 28213772 26551.00 CZK 26551.00 02.02.2009 02.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 26551.00 Přijaté faktury 090100502 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090083 FAK 20090083 3796.00 CZK 3796.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 3796.00 Přijaté faktury 090100503 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090081 FAK 20090081 2963.00 CZK 2963.00 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 10.02.2009 0000 neurčeno 2963.00 Přijaté faktury 090100504 Verlag Dashöfer 45245681 2109133424 FAK 2109133424 2725.00 CZK 2725.00 02.02.2009 02.02.2009 17.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 2725.00 Přijaté faktury 090100505 Jelínek Jakub 62396218 209 FAK 209 3800.00 CZK 3800.00 03.02.2009 03.02.2009 18.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090100506 BASE sdružení 44324740 11 FAK 11 25928.00 CZK 25928.00 03.02.2009 03.02.2009 09.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 25928.00 Přijaté faktury 090100507 AK Mikš a Suk 66198828 1-13/2009 FAK 100001309 51401.00 CZK 51401.00 02.02.2009 29.01.2009 05.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 51401.00 Přijaté faktury 090100508 AK Mikš a Suk 66198828 1-11/2009 FAK 1002246 18307.00 CZK 18307.00 02.02.2009 29.01.2009 04.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 18307.00 Přijaté faktury 090100509 AK Mikš a Suk 66198828 1-10/2009 FAK 1002246 57539.00 CZK 57539.00 02.02.2009 29.01.2009 04.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 57539.00 Přijaté faktury 090100510 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200910040 FAK 200910040 21420.00 CZK 21420.00 03.02.2009 03.02.2009 18.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 090100511 LUCERNA IURIS 60552484 1034-08 FAK 1509 1290.00 CZK 1290.00 03.02.2009 03.02.2009 18.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 1290.00 Přijaté faktury 090100512 JUDr.Ilona Remešová 25802909 8/2009 FAK 8 154531.00 CZK 154531.00 02.02.2009 12.01.2009 20.01.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 154531.00 Přijaté faktury 090100513 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122022 FAK 122022 1865.65 CZK 1865.65 03.02.2009 03.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 1865.65 Přijaté faktury 090100514 Kovoslužba a.s. 25065084 4409 FAK 4409 1396.00 CZK 1396.00 04.02.2009 04.02.2009 27.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 1396.00 Přijaté faktury 090100515 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901070 FAK 4901070 22188.00 CZK 22188.00 04.02.2009 04.02.2009 12.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 22188.00 Přijaté faktury 090100516 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901071 FAK 4901071 47176.00 CZK 47176.00 04.02.2009 04.02.2009 12.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 47176.00 Přijaté faktury 090100517 Čermák Lukáš 67973299 FL 01/01/09 FAK 10109 5450.00 CZK 5450.00 04.02.2009 04.02.2009 25.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 5450.00 Přijaté faktury 090100518 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20901795 FAK 20901795 573740.70 CZK 573740.70 03.02.2009 03.02.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 573740.70 Přijaté faktury 090100519 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-33/2009 FAK 109633 1956.00 CZK 1956.00 04.02.2009 04.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1956.00 Přijaté faktury 090100520 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-53/2009 FAK 110653 4967.00 CZK 4967.00 04.02.2009 04.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 4967.00 Přijaté faktury 090100521 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195656 FAK 195656 5712.00 CZK 5712.00 04.02.2009 04.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090100522 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 4/09 FAK 409 92022.70 CZK 92022.70 04.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 92022.70 Přijaté faktury 090100523 Secured information, a.s. 27144461 109003 FAK 109003 223720.00 CZK 223720.00 04.02.2009 04.02.2009 23.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 223720.00 Přijaté faktury 090100524 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 2/09 FAK 209 75543.00 CZK 75543.00 04.02.2009 04.02.2009 19.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 75543.00 Přijaté faktury 090100525 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 12/09 FAK 1209 53427.30 CZK 53427.30 04.02.2009 04.02.2009 27.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 53427.30 Přijaté faktury 090100526 Čechová Hynková Marta 69526290 3 FAK 3 3040.00 CZK 3040.00 04.02.2009 04.02.2009 19.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090100527 Pragoeduca, a.s. 27654338 13090048 FAK 13090048 1115.00 CZK 1115.00 04.02.2009 04.02.2009 19.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 1115.00 Přijaté faktury 090100528 Studio W H.Tycová 11218631 2009200295 VYZ 2009200295 23290.00 CZK 23290.00 04.02.2009 04.02.2009 19.02.2009 04.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090100529 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200820087 FAK 200820087 22039.00 CZK 22039.00 05.02.2009 05.02.2009 17.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 22039.00 Přijaté faktury 090100530 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-003 FAK 9003 6746.70 CZK 6746.70 05.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 6746.70 Přijaté faktury 090100531 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-002 FAK 9002 423.00 CZK 423.00 05.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 423.00 Přijaté faktury 090100532 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009700031 FAK 2009700031 5150.00 CZK 5150.00 05.02.2009 05.02.2009 20.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 5150.00 Přijaté faktury 090100533 AK Mikš a Suk 66198828 1-16/2009 FAK 1002246 20221.00 CZK 20221.00 05.02.2009 05.02.2009 10.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 20221.00 Přijaté faktury 090100534 AK Mikš a Suk 66198828 1-17/2009 FAK 1002246 57439.00 CZK 57439.00 05.02.2009 05.02.2009 10.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 57439.00 Přijaté faktury 090100535 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010002 FAK 29010002 35700.00 CZK 35700.00 05.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090100536 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010003 FAK 29010003 35744.00 CZK 35744.00 05.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 35744.00 Přijaté faktury 090100537 Sphere Systems s.r.o. 26436094 93701 FAK 93701 19804.50 CZK 19804.50 05.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 19804.50 Přijaté faktury 090100538 METRO ČR 25090593 66831 FAK 66831 4331.00 CZK 4331.00 05.02.2009 05.02.2009 12.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100539 MAFRA, a.s. 45313351 1108096703 FAK 1108096703 6646.00 CZK 6646.00 05.02.2009 05.02.2009 01.01.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 6646.00 Přijaté faktury 090100540 SEDIN a.s. 27596494 20901097 FAK 20901097 40907.00 CZK 40907.00 05.02.2009 05.02.2009 13.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 40907.00 Přijaté faktury 090100541 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090047 FAK 20090047 3475.00 CZK 3475.00 05.02.2009 05.02.2009 13.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 3475.00 Přijaté faktury 090100542 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890015 FAK 890015 1785.00 CZK 1785.00 05.02.2009 05.02.2009 18.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090100543 Kadlec-elektronika, s.r.o 25518402 090088 FAK 90088 18455.00 CZK 18455.00 05.02.2009 05.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 18455.00 Přijaté faktury 090100545 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900060 FAK 104900060 18970.00 CZK 18970.00 02.03.2009 05.02.2009 12.02.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 18970.00 Přijaté faktury 090100546 Kadlec-elektronika, s.r.o 25518402 090089 FAK 90089 36909.00 CZK 36909.00 05.02.2009 05.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 36909.00 Přijaté faktury 090100547 Viktor Frič s.r.o 27180191 4/2/2009 FAK 422009 29010.00 CZK 29010.00 06.02.2009 06.02.2009 15.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 29010.00 Přijaté faktury 090100548 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0153/09 F FAK 10015309 113675.13 CZK 113675.13 06.02.2009 06.02.2009 19.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090100549 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0057/09 F FAK 10005709 113675.13 CZK 113675.13 06.02.2009 06.02.2009 06.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090100550 AK Mikš a Suk 66198828 1-18/2009 FAK 1002246 54394.00 CZK 54394.00 05.02.2009 05.02.2009 16.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 54394.00 Přijaté faktury 090100551 Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s.r.o. 2509064 FAK 2509064 7497.00 CZK 7497.00 06.02.2009 06.02.2009 10.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 090100552 Katastrální úřad pro hl.m 71185224 2309040002 FAK 2309040002 2780.00 CZK 2780.00 06.02.2009 12.01.2009 26.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 2780.00 Přijaté faktury 090100553 Staňková Jana 002-2009 FAK 22009 10848.00 CZK 10848.00 06.02.2009 08.01.2009 28.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 10848.00 Přijaté faktury 090100554 Zítková Kateřina 71719539 1-2009 FAK 12009 19000.00 CZK 19000.00 04.02.2009 04.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 19000.00 Přijaté faktury 090100555 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0039 FAK 9030039 26180.00 CZK 26180.00 06.02.2009 06.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 26180.00 Přijaté faktury 090100556 Telefónica02 Czech R.a.s 60193336 1091141727 FAK 1091141727 178080.20 CZK 178080.20 09.02.2009 09.02.2009 03.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 178080.20 Přijaté faktury 090100557 TSK s.r.o. 63834197 P2009400031 FAK 2009400031 535.50 CZK 535.50 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 535.50 Přijaté faktury 090100558 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195727 FAK 195727 8925.00 CZK 8925.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100559 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009006 FAK 2009006 10115.43 CZK 10115.43 09.02.2009 09.02.2009 18.01.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 10115.43 Přijaté faktury 090100560 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060001 FAK 290060001 399167.00 CZK 399167.00 09.02.2009 09.02.2009 23.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090100561 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29210021 FAK 29210021 21059.00 CZK 21059.00 09.02.2009 09.02.2009 14.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 21059.00 Přijaté faktury 090100562 KWESTO s.r.o. 26148544 0710702 FAK 710702 25585.00 CZK 25585.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 25585.00 Přijaté faktury 090100563 Mgr.Soperová Milena 69523983 200901 FAK 200901 4500.00 CZK 4500.00 09.02.2009 09.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090100564 BASE sdružení 44324740 15 FAK 15 13153.00 CZK 13153.00 09.02.2009 09.02.2009 15.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 13153.00 Přijaté faktury 090100565 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122008 FAK 122008 39494.33 CZK 39494.33 05.02.2009 05.02.2009 19.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 39494.33 Přijaté faktury 090100566 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090045 FAK 20090045 55714.50 CZK 55714.50 09.02.2009 09.02.2009 13.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 55714.50 Přijaté faktury 090100567 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569453 FAK 5133569453 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100568 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569451 FAK 5133569451 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100569 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569449 FAK 5133569449 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100570 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569458 FAK 5133569458 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100571 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569459 FAK 5133569459 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100572 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569457 FAK 5133569457 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100573 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569456 FAK 5133569456 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100574 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569455 FAK 5133569455 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100575 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569454 FAK 5133569454 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100576 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569452 FAK 5133569452 450.00 CZK 450.00 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100577 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 29010013 FAK 29010013 1600.00 CZK 1600.00 09.02.2009 09.02.2009 23.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 090100578 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890073 FAK 890073 5474.00 CZK 5474.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 5474.00 Přijaté faktury 090100579 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 71190073 FAK 71190073 18802.00 CZK 18802.00 09.02.2009 09.02.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 18802.00 Přijaté faktury 090100580 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090332 FAK 74090332 665690.80 CZK 665690.80 09.02.2009 09.02.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 665690.80 Přijaté faktury 090100581 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090296 FAK 74090296 20825.00 CZK 20825.00 09.02.2009 09.02.2009 14.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090100582 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/02/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 09.02.2009 09.02.2009 15.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100583 Kovoslužba a.s. 25065084 5669 FAK 5669 1022.00 CZK 1022.00 09.02.2009 09.02.2009 05.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1022.00 Přijaté faktury 090100584 Pražské služby a.s. 60194120 2901100142 FAK 2901100142 15874.60 CZK 15874.60 09.02.2009 09.02.2009 17.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 15874.60 Přijaté faktury 090100585 Telefónica O Czech Repub 60193336 1091141734 FAK 1091141734 831.81 CZK 831.81 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100586 Telefónica O Czech Repub 60193336 1091141733 FAK 1091141733 831.81 CZK 831.81 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100587 Telefónica O Czech Repub 60193336 1091141731 FAK 1091141731 831.81 CZK 831.81 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100588 Telefónica O Czech Repub 60193336 1091141730 FAK 1091141730 16898.00 CZK 16898.00 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 16898.00 Přijaté faktury 090100589 Telefónica O Czech Repub 60193336 1091141732 FAK 1091141732 831.81 CZK 831.81 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090100590 Vernerová Bedřiška 43893741 4/2009 FAK 42009 1200.00 CZK 1200.00 09.02.2009 09.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090100591 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122147 FAK 122147 8390.57 CZK 8390.57 09.02.2009 09.02.2009 26.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 8390.57 Přijaté faktury 090100592 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890068 FAK 890068 5046.00 CZK 5046.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 5046.00 Přijaté faktury 090100593 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100037 FAK 290100037 916.00 CZK 916.00 10.02.2009 10.02.2009 19.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 916.00 Přijaté dobropisy 090100594 SEVT, a.s. 45274851 4800003321 DOB 4800000 314.00 CZK 314.00 09.02.2009 09.02.2009 31.03.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 314.00 Přijaté faktury 090100595 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 5/09 FAK 509 36985.20 CZK 36985.20 10.02.2009 10.02.2009 20.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 36985.20 Přijaté faktury 090100596 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901374 FAK 4901374 579219.00 CZK 579219.00 10.02.2009 10.02.2009 18.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 579219.00 Přijaté faktury 090100597 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 010913 FAK 10913 28360.00 CZK 28360.00 02.03.2009 10.02.2009 19.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 28360.00 Přijaté faktury 090100598 CMS profi a.s. 26178028 2009 0076 FAK 20090076 1035.30 CZK 1035.30 10.02.2009 10.02.2009 16.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090100599 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290096 FAK 290096 20823.00 CZK 20823.00 10.02.2009 10.02.2009 05.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090100600 Sodexho Pass 61860476 0691006381 FAK 691006381 2457715.00 CZK 2457715.00 11.02.2009 11.02.2009 19.02.2009 13.02.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090100602 AK Mikš a Suk 66198828 1-46/2009 FAK 1002246 55692.00 CZK 55692.00 10.02.2009 10.02.2009 19.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 55692.00 Přijaté faktury 090100603 AK Mikš a Suk 66198828 1-47/2009 FAK 1002246 59372.00 CZK 59372.00 10.02.2009 10.02.2009 19.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 59372.00 Přijaté faktury 090100604 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009005 FAK 2009005 2400.00 CZK 2400.00 09.02.2009 09.02.2009 26.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090100605 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900066 FAK 104900066 10000.00 CZK 10000.00 11.02.2009 11.02.2009 15.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090100608 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0906 FAK 906 53550.00 CZK 53550.00 11.02.2009 11.02.2009 23.02.2009 16.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53550.00 Přijaté faktury 090100609 Česká pošta, s.p. 47114983 5108082494 FAK 5108082494 432.00 CZK 432.00 11.02.2009 11.02.2009 19.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 432.00 Přijaté faktury 090100612 METRO ČR 25090593 68020 FAK 68020 4474.00 CZK 4474.00 02.03.2009 11.02.2009 20.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100613 METRO ČR 25090593 68019 FAK 68019 4474.00 CZK 4474.00 02.03.2009 11.02.2009 20.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100614 METRO ČR 25090593 68021 FAK 68021 11186.00 CZK 11186.00 02.03.2009 11.02.2009 20.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 090100615 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569689 FAK 5133569689 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100616 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569688 FAK 5133569688 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100617 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569687 FAK 5133569687 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100618 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569686 FAK 5133569686 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100619 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569685 FAK 5133569685 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100620 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569684 FAK 5133569684 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100621 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569683 FAK 5133569683 450.00 CZK 450.00 11.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100622 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 30/09 FAK 3009 4937.20 CZK 4937.20 02.03.2009 11.02.2009 17.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4937.20 Přijaté faktury 090100623 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00006 FAK 900006 294222.80 CZK 294222.80 12.02.2009 12.02.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 294222.80 Přijaté faktury 090100624 Viktor Frič s.r.o 27180191 2/1/2009 FAK 212009 102415.00 CZK 102415.00 12.02.2009 12.02.2009 12.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 102415.00 Přijaté faktury 090100625 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209341194 FAK 1209341194 9520.00 CZK 9520.00 12.02.2009 12.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090100626 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409002978 FAK 4208130191 138175.00 CZK 138175.00 12.02.2009 12.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 138175.00 Přijaté faktury 090100627 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV90160 FAK 90160 1005265.60 CZK 1005265.60 12.02.2009 12.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1005265.60 Přijaté faktury 090100628 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900385 FAK 900385 113470.00 CZK 113470.00 12.02.2009 12.02.2009 23.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 113470.00 Přijaté faktury 090100629 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900384 FAK 900384 237660.00 CZK 237660.00 12.02.2009 12.02.2009 23.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 237660.00 Přijaté faktury 090100630 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 010915 FAK 10915 33981.84 CZK 33981.84 12.02.2009 12.02.2009 21.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 33981.84 Přijaté faktury 090100631 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122186 FAK 122186 31148.94 CZK 31148.94 11.02.2009 11.02.2009 27.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 31148.94 Přijaté faktury 090100632 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290035271 FAK 2290035271 287028.00 CZK 287028.00 12.02.2009 12.02.2009 11.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 287028.00 Přijaté faktury 090100633 Telefónica O Czech Repub 60193336 12786328 FAK 12786328 20241.90 CZK 20241.90 12.02.2009 12.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090100635 Telefónica O Czech Repub 60193336 12786325 FAK 12786325 9520.00 CZK 9520.00 12.02.2009 12.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090100636 Telefónica O Czech Repub 60193336 12786324 FAK 12786324 40555.20 CZK 40555.20 12.02.2009 12.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090100637 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399620037 FAK 399620037 27355.55 CZK 27355.55 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 27355.55 Přijaté faktury 090100638 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009073 FAK 2009073 54763.80 CZK 54763.80 12.02.2009 12.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 54763.80 Přijaté faktury 090100639 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009074 FAK 2009074 15779.40 CZK 15779.40 12.02.2009 12.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 15779.40 Přijaté faktury 090100640 Zvolánková JUDr. 44346000 z09/7/901 FAK 97901 487727.10 CZK 487727.10 10.03.2009 10.02.2009 15.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 487727.10 Přijaté faktury 090100641 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20901789 FAK 20901789 247520.00 CZK 247520.00 03.02.2009 03.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 247520.00 Přijaté faktury 090100642 Studio W H.Tycová 11218631 2009200325 VYZ 2009200325 7350.00 CZK 7350.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 12.02.2009 Stroje, přístroje a zařízení 0.00 Přijaté faktury 090100643 Verlag Dashöfer 45245681 2109145799 FAK 2109145799 1743.00 CZK 1743.00 18.03.2009 12.02.2009 23.02.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 1743.00 Přijaté faktury 090100644 ANAG s r.o. 25354671 9812753 FAK 9812753 2557.00 CZK 2557.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 2557.00 Přijaté faktury 090100645 METRO ČR 25090593 67708 FAK 67708 4331.00 CZK 4331.00 12.02.2009 12.02.2009 16.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100646 METRO ČR 25090593 67709 FAK 67709 4331.00 CZK 4331.00 12.02.2009 12.02.2009 16.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100647 Česká pošta, s.p. 47114983 5133569450 FAK 5133569450 450.00 CZK 450.00 12.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100648 Kovoslužba a.s. 25065084 7119 FAK 7119 1871.00 CZK 1871.00 12.02.2009 12.02.2009 11.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1871.00 Přijaté faktury 090100649 Kovoslužba a.s. 25065084 6849 FAK 6849 1224.00 CZK 1224.00 12.02.2009 12.02.2009 08.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1224.00 Přijaté faktury 090100650 Kovoslužba a.s. 25065084 6839 FAK 6839 1123.00 CZK 1123.00 12.02.2009 12.02.2009 08.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1123.00 Přijaté faktury 090100651 HAPINES 25700022 29VF00137 FAK 2900137 1613.00 CZK 1613.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1613.00 Přijaté faktury 090100652 MAFRA, a.s. 45313351 1109005263 FAK 1109005263 6597.00 CZK 6597.00 12.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100653 MAFRA, a.s. 45313351 1109005262 FAK 1109005262 6597.00 CZK 6597.00 12.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100654 MAFRA, a.s. 45313351 1109004958 FAK 1109004958 6597.00 CZK 6597.00 12.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100655 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91101651 FAK 91101651 121050.00 CZK 121050.00 12.02.2009 12.02.2009 25.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 121050.00 Přijaté faktury 090100656 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090097 FAK 20090097 510349.00 CZK 510349.00 12.02.2009 12.02.2009 14.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 510349.00 Přijaté faktury 090100657 XANADU, s.r.o. 14498138 9284000372 FAK 9284000372 68032.00 CZK 68032.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 68032.00 Přijaté faktury 090100658 Rückl Marcel 41784880 0012009 FAK 12009 25000.00 CZK 25000.00 12.02.2009 12.02.2009 21.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090100659 Alzasoft a.s. 27082440 209045502 VYZ 209045502 29248.00 CZK 29248.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 12.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090100660 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399621429 FAK 399621429 29000.09 CZK 29000.09 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 29000.09 Přijaté faktury 090100661 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399665888 FAK 399665888 2892.83 CZK 2892.83 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 2892.83 Přijaté faktury 090100662 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399644764 FAK 399644764 49081.31 CZK 49081.31 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 49081.31 Přijaté faktury 090100663 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399657370 FAK 399657370 9171.33 CZK 9171.33 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090100664 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399631380 FAK 399631380 5666.16 CZK 5666.16 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 5666.16 Přijaté faktury 090100665 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399702418 FAK 399702418 566.44 CZK 566.44 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090100666 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399662825 FAK 399662825 771.57 CZK 771.57 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 771.57 Přijaté faktury 090100667 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399628512 FAK 399628512 6856.30 CZK 6856.30 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 6856.30 Přijaté faktury 090100669 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399645967 FAK 399645967 3652.98 CZK 3652.98 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 3652.98 Přijaté faktury 090100670 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399715494 FAK 399715494 345.10 CZK 345.10 12.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090100671 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100503 FAK 240100503 9331.00 CZK 9331.00 12.02.2009 12.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 9331.00 Přijaté faktury 090100672 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100504 FAK 240100504 4926.00 CZK 4926.00 12.02.2009 12.02.2009 24.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 4926.00 Přijaté faktury 090100673 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29058 FAK 29058 25645.00 CZK 25645.00 12.02.2009 12.02.2009 06.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 25645.00 Přijaté faktury 090100674 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-106/2009 FAK 1086106 23201.00 CZK 23201.00 12.02.2009 12.02.2009 09.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 23201.00 Přijaté faktury 090100676 UK v Praze FF 00216208 83804509 FAK 83804509 3000.00 CZK 3000.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090100677 Michal Odarčenko 10168311 260109-1 FAK 2601091 1785.00 CZK 1785.00 12.02.2009 12.02.2009 06.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090100678 Pragoeduca, a.s. 27654338 13090071 FAK 13090071 260.00 CZK 260.00 12.02.2009 12.02.2009 27.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 260.00 Přijaté faktury 090100679 OK-TOURS, a.s. 00563391 043495 FAK 43495 17566.00 CZK 17566.00 13.02.2009 13.02.2009 29.01.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 17566.00 Přijaté faktury 090100680 OK-TOURS, a.s. 00563391 043585 FAK 43585 6481.00 CZK 6481.00 13.02.2009 13.02.2009 01.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 6481.00 Přijaté faktury 090100681 OK-TOURS, a.s. 00563391 043659 FAK 43659 25566.00 CZK 25566.00 13.02.2009 13.02.2009 05.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 25566.00 Přijaté faktury 090100682 OK-TOURS, a.s. 00563391 043713 FAK 43713 25605.00 CZK 25605.00 13.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 25605.00 Přijaté faktury 090100683 OK-TOURS, a.s. 00563391 043714 FAK 43714 25605.00 CZK 25605.00 13.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 25605.00 Přijaté faktury 090100684 OK-TOURS, a.s. 00563391 043720 FAK 43720 25605.00 CZK 25605.00 13.02.2009 13.02.2009 07.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 25605.00 Přijaté faktury 090100685 OK-TOURS, a.s. 00563391 043732 FAK 43732 5595.00 CZK 5595.00 13.02.2009 13.02.2009 07.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 5595.00 Přijaté faktury 090100686 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890083 FAK 890083 4581.50 CZK 4581.50 13.02.2009 13.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 4581.50 Přijaté faktury 090100687 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890084 FAK 890084 8420.00 CZK 8420.00 13.02.2009 13.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 8420.00 Přijaté faktury 090100688 Jan KOHOUT-D.R.O. 62926845 2009020 FAK 2009020 11495.40 CZK 11495.40 13.02.2009 13.02.2009 20.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 11495.40 Přijaté faktury 090100689 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901763 FAK 4901763 100550.00 CZK 100550.00 13.02.2009 13.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 100550.00 Přijaté faktury 090100690 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901762 FAK 4901762 233290.00 CZK 233290.00 13.02.2009 13.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 233290.00 Přijaté faktury 090100691 COMAC s.r.o. 15887111 14 FAK 14 9020.20 CZK 9020.20 13.02.2009 13.02.2009 23.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 9020.20 Přijaté faktury 090100692 KWESTO s.r.o. 26148544 0710863 FAK 710863 1737.40 CZK 1737.40 13.02.2009 13.02.2009 28.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 1737.40 Přijaté faktury 090100693 KWESTO s.r.o. 26148544 0710862 FAK 710862 1689.80 CZK 1689.80 13.02.2009 13.02.2009 28.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 1689.80 Přijaté faktury 090100694 Kovoslužba a.s. 25065084 7369 FAK 7369 11286.00 CZK 11286.00 13.02.2009 13.02.2009 12.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 11286.00 Přijaté faktury 090100695 Kovoslužba a.s. 25065084 7269 FAK 7269 1342.00 CZK 1342.00 13.02.2009 13.02.2009 12.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1342.00 Přijaté faktury 090100696 Tuček Ladislav 2009068 FAK 2009068 16065.00 CZK 16065.00 13.02.2009 13.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 090100697 MAFRA, a.s. 45313351 1109006076 FAK 1109006076 6597.00 CZK 6597.00 13.02.2009 13.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100698 MAFRA, a.s. 45313351 1109006078 FAK 1109006078 6597.00 CZK 6597.00 13.02.2009 13.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100699 MAFRA, a.s. 45313351 1109006077 FAK 1109006077 6597.00 CZK 6597.00 13.02.2009 13.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100700 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29054 FAK 29054 121380.00 CZK 121380.00 13.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 121380.00 Přijaté faktury 090100701 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29057 FAK 29057 101150.00 CZK 101150.00 13.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090100702 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102135 FAK 1102135 33717.46 CZK 33717.46 13.02.2009 13.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 33717.46 Přijaté faktury 090100703 JUDr.Javornická Romana 66228794 290100002 VYD 290100002 821100.00 CZK 821100.00 12.02.2009 12.02.2009 24.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 471100.00 Přijaté faktury 090100704 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000014 FAK 2009000014 7168720.00 CZK 7168720.00 13.02.2009 05.02.2009 14.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 7168720.00 Přijaté faktury 090100705 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000001 FAK 2009000001 361462.50 CZK 361462.50 02.02.2009 02.02.2009 10.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 361462.50 Přijaté faktury 090100706 PhDr. Milan Kinkor 49522272 0409 FAK 409 1400.00 CZK 1400.00 16.02.2009 16.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090100707 ECS Edconsia, s.r.o. 25014650 180856 VYZ 180856 33201.00 CZK 33201.00 16.02.2009 16.02.2009 03.03.2009 16.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090100708 BASE sdružení 44324740 20 FAK 20 9571.00 CZK 9571.00 16.02.2009 16.02.2009 23.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 9571.00 Přijaté faktury 090100709 BASE sdružení 44324740 21 FAK 21 22908.00 CZK 22908.00 16.02.2009 16.02.2009 23.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 22908.00 Přijaté faktury 090100710 SKARTACE s.r.o 26009439 900143 FAK 900143 3365.00 CZK 3365.00 16.02.2009 16.02.2009 15.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 3365.00 Přijaté faktury 090100711 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900321 FAK 900321 49500.00 CZK 49500.00 16.02.2009 16.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 49500.00 Přijaté faktury 090100712 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900374 FAK 900374 22539.00 CZK 22539.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 22539.00 Přijaté faktury 090100713 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20081387 FAK 20081387 28560.00 CZK 28560.00 01.02.2009 11.12.2008 05.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 28560.00 Přijaté faktury 090100715 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20902338 FAK 20902338 1963.50 CZK 1963.50 16.02.2009 16.02.2009 03.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1963.50 Přijaté faktury 090100716 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820101 FAK 820101 76620.00 CZK 76620.00 16.02.2009 16.02.2009 19.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090100717 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009018 FAK 2009018 154292.00 CZK 154292.00 16.02.2009 16.02.2009 23.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090100718 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009410324 FAK 2009410324 8343.00 CZK 8343.00 17.02.2009 17.02.2009 26.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 8343.00 Přijaté faktury 090100719 Česká pošta, s.p. 47114983 5133566374 FAK 5133566374 238.00 CZK 238.00 17.02.2009 17.02.2009 23.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 238.00 Přijaté faktury 090100720 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010079 FAK 29010079 92820.00 CZK 92820.00 16.02.2009 16.02.2009 04.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 92820.00 Přijaté faktury 090100721 AK Rychetský Hlaváček 66213045 2009089 FAK 2009089 58013.00 CZK 58013.00 02.03.2009 09.02.2009 13.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 58013.00 Přijaté faktury 090100722 AK Mikš a Suk 66198828 1-53/2009 FAK 1002246 19643.00 CZK 19643.00 02.03.2009 16.02.2009 25.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 19643.00 Přijaté faktury 090100723 AK Mikš a Suk 66198828 1-59/2009 FAK 1002246 5950.00 CZK 5950.00 02.03.2009 16.02.2009 25.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090100724 Kadlecová Věra 2923-20.09 FAK 29232009 2737.00 CZK 2737.00 02.03.2009 16.02.2009 24.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090100725 Kadlecová Věra 2924-21.09 FAK 29242109 2737.00 CZK 2737.00 02.03.2009 16.02.2009 24.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090100726 AK Kříž a Bělina 66205956 1-189/2009 FAK 100018909 29750.00 CZK 29750.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 090100727 AK Kříž a Bělina 66205956 1-182/2009 FAK 100018209 2975.00 CZK 2975.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090100728 AK Kříž a Bělina 66205956 1-179/2009 FAK 100017909 21825.00 CZK 21825.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 21825.00 Přijaté faktury 090100729 AK Kříž a Bělina 66205956 1-181/2009 FAK 10018109 16422.00 CZK 16422.00 16.02.2009 16.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 16422.00 Přijaté faktury 090100730 AK Kříž a Bělina 66205956 1-184/2009 FAK 100018409 16403.00 CZK 16403.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 16403.00 Přijaté faktury 090100731 AK Kříž a Bělina 66205956 1-185/2009 FAK 100018509 64063.00 CZK 64063.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 64063.00 Přijaté faktury 090100732 AK Kříž a Bělina 66205956 1-186/2009 FAK 100018609 20825.00 CZK 20825.00 02.03.2009 16.02.2009 02.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090100733 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585402 FAK 5133585402 450.00 CZK 450.00 17.02.2009 17.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100735 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090078 FAK 20090078 3475.00 CZK 3475.00 17.02.2009 17.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 3475.00 Přijaté faktury 090100736 L.HAINZ s.r.o. 49354965 26 FAK 26 62365.60 CZK 62365.60 17.02.2009 17.02.2009 27.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 62365.60 Přijaté faktury 090100737 Pražská energetika, a.s. 60193913 4039112166 FAK 4039112166 674000.00 CZK 674000.00 17.02.2009 17.02.2009 08.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 674000.00 Přijaté faktury 090100738 Pražská energetika, a.s. 60193913 9019121594 FAK 9019121594 94233.75 CZK 94233.75 17.02.2009 17.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 94233.75 Přijaté dobropisy 090100739 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912027088 DOB 912027088 24591.00 CZK 24591.00 17.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 24591.00 Přijaté faktury 090100740 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940046106 FAK 940046106 50550.00 CZK 50550.00 17.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 50550.00 Přijaté dobropisy 090100741 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912027084 DOB 912027084 9980.00 CZK 9980.00 17.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 9980.00 Přijaté faktury 090100742 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940046102 FAK 940046102 21460.00 CZK 21460.00 17.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 21460.00 Přijaté faktury 090100743 Polák Pavel 57080302 1/2009 FAK 12009 40000.00 CZK 40000.00 17.02.2009 17.02.2009 28.01.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090100744 Ing. Polák Pavel 15/2008 FAK 152008 8192.00 CZK 8192.00 17.02.2009 17.02.2009 31.12.2008 25.02.2009 0000 neurčeno 8192.00 Přijaté faktury 090100745 CENTRA, a.s. 18628966 FV8890099 FAK 890099 2732.00 CZK 2732.00 17.02.2009 17.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 2732.00 Přijaté faktury 090100746 CENTRA, a.s. 18628966 FV8890104 FAK 890104 4484.00 CZK 4484.00 17.02.2009 17.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 4484.00 Přijaté faktury 090100747 CENTRA a.s. 18628966 FV8890106 FAK 890106 13940.26 CZK 13940.26 17.02.2009 17.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 13940.26 Přijaté faktury 090100748 Havlíček Brain Team 86580663 2009177 FAK 2009177 33320.00 CZK 33320.00 17.02.2009 17.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090100749 AK Mikš a Suk 66198828 1-54/2009 FAK 1542009 31240.00 CZK 31240.00 17.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31240.00 Přijaté faktury 090100750 AK Mikš a Suk 66198828 1-55/2009 FAK 1002246 31190.00 CZK 31190.00 17.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31190.00 Přijaté faktury 090100751 AK Mikš a Suk 66198828 1-57/2009 FAK 1002246 31090.00 CZK 31090.00 17.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31090.00 Přijaté faktury 090100752 AK Mikš a Suk 66198828 1-56/2009 FAK 1002246 31490.00 CZK 31490.00 17.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31490.00 Přijaté faktury 090100753 AK Mikš a Suk 66198828 1-58/2009 FAK 1002246 31790.00 CZK 31790.00 17.02.2009 17.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31790.00 Přijaté faktury 090100754 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010080 FAK 29010080 6997.00 CZK 6997.00 02.03.2009 17.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 6997.00 Přijaté faktury 090100755 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910142 FAK 910142 4284.00 CZK 4284.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090100756 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 290277 FAK 290277 44233.00 CZK 44233.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 44233.00 Přijaté faktury 090100757 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900469 FAK 900469 436530.00 CZK 436530.00 18.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 436530.00 Přijaté faktury 090100758 Betlémský palác a.s. 25776746 2920088 FAK 2920088 3450.00 CZK 3450.00 18.02.2009 18.02.2009 17.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 3450.00 Přijaté faktury 090100759 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900429 FAK 900429 237970.00 CZK 237970.00 18.02.2009 18.02.2009 25.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 237970.00 Přijaté faktury 090100760 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585865 FAK 5133585865 450.00 CZK 450.00 16.02.2009 16.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100761 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585864 FAK 5133585864 450.00 CZK 450.00 16.02.2009 16.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100762 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012080209 FAK 12080209 26918.00 CZK 26918.00 18.02.2009 18.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090100763 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012050109 FAK 12050109 26918.00 CZK 26918.00 18.02.2009 18.02.2009 26.01.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090100764 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012060209 FAK 12060209 1231127.00 CZK 1231127.00 18.02.2009 18.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1231127.00 Přijaté faktury 090100765 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012030109 FAK 12030109 1236038.00 CZK 1236038.00 18.02.2009 18.02.2009 26.01.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1236038.00 Přijaté faktury 090100766 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585873 FAK 5133585873 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100767 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585872 FAK 5133585872 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100768 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585871 FAK 5133585871 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100769 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585870 FAK 5133585870 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100770 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585869 FAK 5133585869 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100771 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585866 FAK 5133585866 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100772 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585867 FAK 5133585867 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100773 Česká pošta, s.p. 47114983 5133585868 FAK 5133585868 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100774 Česká pošta, s.p. 47114983 5133586075 FAK 5133586075 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100775 Česká pošta, s.p. 47114983 5133586074 FAK 5133586074 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100776 Česká pošta, s.p. 47114983 5133586072 FAK 5133586072 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100777 Česká pošta, s.p. 47114983 5133586073 FAK 5133586073 450.00 CZK 450.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100778 Česká pošta, s.p. 47114983 5108086900 FAK 5108086900 2310.00 CZK 2310.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090100779 T-Systems Czech Republic 00610593 302602340 FAK 302602340 442910.90 CZK 442910.90 18.02.2009 18.02.2009 28.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 442910.90 Přijaté faktury 090100780 T-Systems Czach Republic 06105938 400997752 FAK 400997752 367892.40 CZK 367892.40 18.02.2009 18.02.2009 01.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 367892.40 Přijaté faktury 090100781 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500005 FAK 2009500005 136500.00 CZK 136500.00 18.02.2009 18.02.2009 22.01.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 136500.00 Přijaté faktury 090100782 CONpro 27214656 046-009 FAK 46009 1596.00 CZK 1596.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1596.00 Přijaté faktury 090100783 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91101796 FAK 91101796 203408.00 CZK 203408.00 18.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 203408.00 Přijaté faktury 090100784 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500052 FAK 2009500052 1153.00 CZK 1153.00 02.03.2009 18.02.2009 04.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 1153.00 Přijaté faktury 090100785 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91101010 FAK 91101010 316148.00 CZK 316148.00 18.02.2009 18.02.2009 11.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 316148.00 Přijaté faktury 090100786 Institute for Internation 70920664 33703 FAK 33703 10704.05 CZK 10704.05 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 10704.05 Přijaté faktury 090100787 Institute for Internation 70920664 33702 FAK 33702 10704.05 CZK 10704.05 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 10704.05 Přijaté faktury 090100788 ELTES 61504513 008/2009 FAK 82009 10769.50 CZK 10769.50 18.02.2009 18.02.2009 10.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 10769.50 Přijaté faktury 090100789 ZK sdružení 61008320 2/2009 FAK 22009 5850.00 CZK 5850.00 18.02.2009 18.02.2009 01.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 5850.00 Přijaté faktury 090100790 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009700699 FAK 2009700699 7700.00 CZK 7700.00 02.03.2009 19.02.2009 19.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 7700.00 Přijaté faktury 090100791 AK Kříž a Bělina 66205956 1-180/2009 FAK 100018009 23800.00 CZK 23800.00 16.02.2009 16.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100792 OTIDEA a.s. 27142442 2009133 FAK 2009133 3100.00 CZK 3100.00 19.02.2009 19.02.2009 06.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 3100.00 Přijaté faktury 090100793 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 16225 FAK 16225 13410.00 CZK 13410.00 19.02.2009 19.02.2009 11.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 13410.00 Přijaté faktury 090100794 Siemens s.r.o. 00268577 75299292 FAK 75299292 5421.64 CZK 5421.64 06.04.2009 19.02.2009 03.03.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 5421.64 Přijaté faktury 090100795 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290100 FAK 290100 2412.00 CZK 2412.00 19.02.2009 19.02.2009 02.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 2412.00 Přijaté faktury 090100796 ELTES 61504513 007/2009 FAK 72009 13328.00 CZK 13328.00 19.02.2009 19.02.2009 12.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 13328.00 Přijaté faktury 090100797 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1601 FAK 91601 800.00 CZK 800.00 02.03.2009 19.02.2009 16.01.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 800.00 Přijaté faktury 090100798 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/001 FAK 2009001 2500.00 CZK 2500.00 02.03.2009 19.02.2009 19.01.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090100799 Krampolová Tereza 72714794 1/2009 FAK 12009 5000.00 CZK 5000.00 02.03.2009 19.02.2009 27.01.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090100800 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100009 FAK 100009 1428.00 CZK 1428.00 02.03.2009 19.02.2009 06.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090100801 Středočeský vzdělávací 00430790 2090127 FAK 2090127 1300.00 CZK 1300.00 20.02.2009 20.02.2009 07.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090100802 BOCA bohemian carpers,s.r.o 44795343 2902029 FAK 2902029 29809.50 CZK 29809.50 20.02.2009 20.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 29809.50 Přijaté faktury 090100803 T CC s.r.o 25726943 509023 FAK 509023 59500.00 CZK 59500.00 19.02.2009 19.02.2009 16.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090100804 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0209 FAK 209 3200.00 CZK 3200.00 20.02.2009 20.02.2009 07.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090100805 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100015 FAK 290100015 4180.00 CZK 4180.00 23.02.2009 23.02.2009 10.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 4180.00 Přijaté faktury 090100806 Pražská energetika, a.s. 60193913 56245393 FAK 56245393 2730.00 CZK 2730.00 23.02.2009 23.02.2009 09.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 2730.00 Přijaté faktury 090100807 GROW PEOPLE s.r.o. 00634581 29001 FAK 29001 49980.00 CZK 49980.00 23.02.2009 23.02.2009 28.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090100808 S.H.S. architekti s.r.o. 26479478 04-02/09 FAK 40209 17850.00 CZK 17850.00 02.03.2009 23.02.2009 03.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090100809 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0910 FAK 910 52360.00 CZK 52360.00 02.03.2009 23.02.2009 06.03.2009 10.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52360.00 Přijaté faktury 090100810 AK Mikš a Suk 66198828 1-62/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 18.02.2009 18.02.2009 03.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090100811 LT SEZNAM S.R.O. 27258122 281701 FAK 281701 749.00 CZK 749.00 23.02.2009 23.02.2009 01.01.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 749.00 Přijaté faktury 090100812 LT SEZNAM S.R.O. 27258122 290105 FAK 290105 663.00 CZK 663.00 23.02.2009 23.02.2009 12.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 663.00 Přijaté faktury 090100813 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901987 FAK 4901987 144304.00 CZK 144304.00 23.02.2009 23.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 144304.00 Přijaté faktury 090100814 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4901986 FAK 4901986 295740.00 CZK 295740.00 23.02.2009 23.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 295740.00 Přijaté faktury 090100815 Pražské služby a.s. 60194120 2901100294 FAK 2901100294 7473.20 CZK 7473.20 23.02.2009 23.02.2009 05.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 7473.20 Přijaté faktury 090100816 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75090808 FAK 75090808 8853.60 CZK 8853.60 23.02.2009 23.02.2009 04.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 8853.60 Přijaté faktury 090100817 AK Mikš a Suk 66198828 1-61/2009 FAK 1002246 57199.00 CZK 57199.00 18.02.2009 18.02.2009 03.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 57199.00 Přijaté faktury 090100818 Správa služeb Městské policie hl.m. Prahy 70889660 200940004 FAK 200940004 7132.50 CZK 7132.50 23.02.2009 23.02.2009 04.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 7132.50 Přijaté faktury 090100819 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3186851409 FAK 3186851409 4859.00 CZK 4859.00 23.02.2009 23.02.2009 09.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 4859.00 Přijaté faktury 090100820 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090157 FAK 20090157 193994.00 CZK 193994.00 23.02.2009 23.02.2009 26.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 193994.00 Přijaté faktury 090100821 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090200 FAK 20090200 12894.00 CZK 12894.00 23.02.2009 23.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 12894.00 Přijaté faktury 090100822 Krigl Jiří 2009001 FAK 2009001 81000.00 CZK 81000.00 18.02.2009 18.02.2009 28.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 81000.00 Přijaté faktury 090100823 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09072 FAK 9072 17850.00 CZK 17850.00 24.02.2009 24.02.2009 10.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090100824 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010100 FAK 29010100 71539.00 CZK 71539.00 20.02.2009 20.02.2009 09.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 71539.00 Přijaté faktury 090100825 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700280 FAK 9700280 14760.00 CZK 14760.00 24.02.2009 24.02.2009 01.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 14760.00 Přijaté faktury 090100826 Senator Travel s.r.o. 27153223 002009065 FAK 2009065 300.00 CZK 300.00 24.02.2009 24.02.2009 11.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 300.00 Přijaté faktury 090100827 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290236 FAK 61290236 22741.85 CZK 22741.85 24.02.2009 24.02.2009 09.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 22741.85 Přijaté faktury 090100828 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100506 FAK 240100506 5198.00 CZK 5198.00 24.02.2009 24.02.2009 09.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 5198.00 Přijaté faktury 090100830 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20902664 FAK 20902664 15063.50 CZK 15063.50 23.02.2009 23.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 15063.50 Přijaté faktury 090100831 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100505 FAK 240100505 2083.00 CZK 2083.00 24.02.2009 24.02.2009 09.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 2083.00 Přijaté faktury 090100832 Česká pošta, s.p. 47114983 5133587768 FAK 5133587768 450.00 CZK 450.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100833 Solid a.s. 20090461 FAK 20090461 3311.50 CZK 3311.50 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 3311.50 Přijaté faktury 090100834 Solid a.s. 20090479 FAK 20090479 5292.00 CZK 5292.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 5292.00 Přijaté faktury 090100835 Solid a.s. 20090472 FAK 20090472 5340.40 CZK 5340.40 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 5340.40 Přijaté faktury 090100836 Solid a.s. 20090300 FAK 20090300 26975.00 CZK 26975.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 26975.00 Přijaté faktury 090100837 Solid a.s. 20090295 FAK 20090295 25890.00 CZK 25890.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 090100838 Solid a.s. 20090307 FAK 20090307 46580.00 CZK 46580.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 46580.00 Přijaté faktury 090100839 Solid a.s. 20090352 FAK 20090352 2175.00 CZK 2175.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 2175.00 Přijaté faktury 090100840 Solid a.s. 20090313 FAK 20090313 138750.00 CZK 138750.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090100841 Solid a.s. 20090335 FAK 20090335 1500.00 CZK 1500.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090100842 Solid a.s. 20090379 FAK 20090379 20710.00 CZK 20710.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 20710.00 Přijaté faktury 090100843 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195964 FAK 195964 8925.00 CZK 8925.00 24.02.2009 24.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100844 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195965 FAK 195965 8925.00 CZK 8925.00 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100845 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 195966 FAK 195966 5712.00 CZK 5712.00 24.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090100846 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820165 FAK 820165 465.00 CZK 465.00 24.02.2009 24.02.2009 04.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 465.00 Přijaté faktury 090100847 Česká pošta státní podnik 47114983 5133586288 FAK 5133586288 450.00 CZK 450.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100848 Česká pošta státní podnik 47114983 5133586287 FAK 5133586287 450.00 CZK 450.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100849 Česká pošta státní podnik 47114983 5133586286 FAK 5133586286 450.00 CZK 450.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100850 Česká pošta státní podnik 47114983 5133586285 FAK 5133586285 450.00 CZK 450.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100851 Česká pošta státní podnik 47114983 5133586284 FAK 5133586284 450.00 CZK 450.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100852 METRO ČR 25090593 68448 FAK 68448 4474.00 CZK 4474.00 02.03.2009 24.02.2009 06.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100853 Vernerová Bedřiška 43893741 14/2009/OSB/OP FAK 92009 900.00 CZK 900.00 24.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090100854 AK Mikš a Suk 66198828 1-65/2009 FAK 1002246 40270.00 CZK 40270.00 24.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 40270.00 Přijaté faktury 090100855 AK Mikš a Suk 66198828 1-66/2009 FAK 1002246 18671.00 CZK 18671.00 24.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 18671.00 Přijaté faktury 090100856 AK Kříž a Bělina 66205956 1-251/2009 FAK 100025109 7438.00 CZK 7438.00 24.02.2009 24.02.2009 11.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 7438.00 Přijaté faktury 090100857 MAFRA, a.s. 45313351 1109007218 FAK 1109007218 6597.00 CZK 6597.00 02.03.2009 25.02.2009 05.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100858 MAFRA, a.s. 45313351 1109007217 FAK 1109007217 6597.00 CZK 6597.00 02.03.2009 25.02.2009 05.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100859 METRO ČR 25090593 68328 FAK 68328 4331.00 CZK 4331.00 02.03.2009 25.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100860 METRO ČR 25090593 68331 FAK 68331 4331.00 CZK 4331.00 02.03.2009 25.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100861 METRO ČR 25090593 68329 FAK 68329 4331.00 CZK 4331.00 02.03.2009 25.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100862 METRO ČR 25090593 68330 FAK 68330 4331.00 CZK 4331.00 02.03.2009 25.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090100863 RYVOLA, s.r.o. 25717561 090031 FAK 90031 785.40 CZK 785.40 25.02.2009 25.02.2009 16.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 785.40 Přijaté faktury 090100864 SET - MONT s.r.o 26468646 FO-12/2009 FAK 101912 1071.00 CZK 1071.00 25.02.2009 25.02.2009 29.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 1071.00 Přijaté faktury 090100865 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092003 FAK 20092003 57251.00 CZK 57251.00 25.02.2009 25.02.2009 13.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 57251.00 Přijaté faktury 090100866 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100048 FAK 290100048 17820.00 CZK 17820.00 02.03.2009 25.02.2009 12.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 17820.00 Přijaté faktury 090100867 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-183/2009 FAK 100018309 2975.00 CZK 2975.00 02.03.2009 26.02.2009 02.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090100868 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 9314G10003 FAK 931410003 10900.00 CZK 10900.00 02.03.2009 26.02.2009 27.01.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 10900.00 Přijaté faktury 090100869 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 76 FAK 76 28500.00 CZK 28500.00 01.04.2009 26.02.2009 19.02.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 28500.00 Přijaté faktury 090100870 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80081520 FAK 80081520 44000.00 CZK 44000.00 02.03.2009 19.12.2008 29.12.2008 17.03.2009 0000 neurčeno 44000.00 Přijaté faktury 090100871 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2020809 FAK 2020809 1005.00 CZK 1005.00 02.03.2009 26.02.2009 11.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 1005.00 Přijaté faktury 090100872 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 9314G1005 FAK 931410005 26400.00 CZK 26400.00 02.03.2009 26.02.2009 11.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 26400.00 Přijaté faktury 090100873 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300062 FAK 9090300062 11000.00 CZK 11000.00 02.03.2009 26.02.2009 19.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 11000.00 Přijaté faktury 090100874 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309003 FAK 309003 12020.00 CZK 12020.00 01.03.2009 26.02.2009 30.01.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 12020.00 Přijaté faktury 090100875 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309002 FAK 309002 3455.00 CZK 3455.00 02.03.2009 26.02.2009 30.01.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 3455.00 Přijaté faktury 090100876 Tchibo, Café service 27387739 9780067843 FAK 9780067843 11078.00 CZK 11078.00 02.03.2009 26.02.2009 23.01.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 11078.00 Přijaté faktury 090100877 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100048 FAK 290100048 39754.60 CZK 39754.60 02.03.2009 26.02.2009 04.02.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 39754.60 Přijaté faktury 090100878 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100014 FAK 290100014 29997.80 CZK 29997.80 02.03.2009 26.02.2009 19.01.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 29997.80 Přijaté faktury 090100879 OK-TOURS, a.s. 00563391 044006 FAK 44006 38194.00 CZK 38194.00 02.03.2009 26.02.2009 19.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 38194.00 Přijaté faktury 090100880 OK-TOURS, a.s. 00563391 044007 FAK 44007 25687.00 CZK 25687.00 02.03.2009 26.02.2009 19.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 25687.00 Přijaté faktury 090100881 OK-TOURS, a.s. 00563391 044107 FAK 44107 25665.00 CZK 25665.00 02.03.2009 26.02.2009 22.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 25665.00 Přijaté faktury 090100882 Česká pošta, s.p. 47114983 5133586435 FAK 5133586435 151.90 CZK 151.90 02.03.2009 26.02.2009 06.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090100883 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090083 FAK 20090083 18827.00 CZK 18827.00 26.02.2009 26.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 18827.00 Přijaté faktury 090100884 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090082 FAK 20090082 31816.00 CZK 31816.00 26.02.2009 26.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 31816.00 Přijaté faktury 090100885 BesTen s.r.o. 26208946 29Zn018 FAZ 29018 161123.90 CZK 161123.90 26.02.2009 26.02.2009 19.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 161123.90 Přijaté faktury 090100886 BesTen s.r.o. 26208946 29Zs017 FAZ 29017 42029.00 CZK 42029.00 26.02.2009 26.02.2009 19.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 42029.00 Přijaté faktury 090100887 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009019 FAK 2009019 37904.00 CZK 37904.00 26.02.2009 26.02.2009 23.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090100888 Česká pošta, s.p. 47114983 5106300832 FAK 5106300832 990592.00 CZK 990592.00 09.02.2009 09.02.2009 20.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 990592.00 Přijaté faktury 090100889 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196003 FAK 196003 8925.00 CZK 8925.00 02.03.2009 26.02.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100890 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196002 FAK 196002 5712.00 CZK 5712.00 02.03.2009 26.02.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090100891 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196001 FAK 196001 68413.00 CZK 68413.00 02.03.2009 26.02.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 68413.00 Přijaté faktury 090100892 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0908 FAK 908 543830.00 CZK 543830.00 26.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 543830.00 Přijaté faktury 090100893 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890137 FAK 890137 92820.00 CZK 92820.00 02.03.2009 26.02.2009 12.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 92820.00 Přijaté faktury 090100894 Solid a.s. 20090506 FAK 20090506 8421.70 CZK 8421.70 02.03.2009 26.02.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8421.70 Přijaté faktury 090100895 BROŽ@PARTNER 66211671 28/2009 FAK 282009 53550.00 CZK 53550.00 25.02.2009 25.02.2009 18.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090100896 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100116 FAK 290100116 24540.20 CZK 24540.20 02.03.2009 26.02.2009 04.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 24540.20 Přijaté faktury 090100897 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100049 FAK 290100049 321.60 CZK 321.60 02.03.2009 26.02.2009 04.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 321.60 Přijaté faktury 090100898 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309004 FAK 309004 10039.00 CZK 10039.00 02.03.2009 26.02.2009 16.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 10039.00 Přijaté faktury 090100899 Městská knihovna Praha 00064467 2009020015 FAK 2009020015 10408.00 CZK 10408.00 02.03.2009 17.02.2009 28.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 10408.00 Přijaté faktury 090100900 Městská knihovna Praha 00064467 2009020014 FAK 2009020014 7770.00 CZK 7770.00 02.03.2009 17.02.2009 28.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 7770.00 Přijaté faktury 090100901 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300110 FAK 9090300110 30400.00 CZK 30400.00 02.03.2009 26.02.2009 01.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 30400.00 Přijaté faktury 090100902 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/02/2009/II. FAK 2992231 70436.00 CZK 70436.00 27.02.2009 27.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 70436.00 Přijaté faktury 090100903 Zátíší Catering Group, a. 15269574 900518 FAK 900518 20000.00 CZK 20000.00 02.03.2009 27.02.2009 20.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090100904 Zdenka Severová 16522699 2/09 FAK 209 1200.00 CZK 1200.00 02.03.2009 27.02.2009 23.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090100905 Atelier Michal Vondráček 17033900 07/09 MV FAK 709 11100.00 CZK 11100.00 02.03.2009 27.02.2009 26.02.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 11100.00 Přijaté faktury 090100906 Atelier Michal Vondráček 17033900 11/09 MV FAK 1109 1700.00 CZK 1700.00 02.03.2009 27.02.2009 09.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090100907 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900078 FAK 104900078 20000.00 CZK 20000.00 27.02.2009 27.02.2009 12.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090100908 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 91023/09 FAK 9102309 33320.00 CZK 33320.00 27.02.2009 27.02.2009 08.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090100909 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900076 FAK 104900076 19760.00 CZK 19760.00 01.04.2009 27.02.2009 12.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 19760.00 Přijaté faktury 090100910 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900077 FAK 104900077 15399.00 CZK 15399.00 02.03.2009 27.02.2009 12.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 15399.00 Přijaté faktury 090100911 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890117 FAK 890117 110720.00 CZK 110720.00 02.03.2009 27.02.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 110720.00 Přijaté faktury 090100912 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890116 FAK 890116 15601.00 CZK 15601.00 02.03.2009 27.02.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 15601.00 Přijaté faktury 090100913 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890118 FAK 890118 147108.00 CZK 147108.00 02.03.2009 27.02.2009 10.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 147108.00 Přijaté faktury 090100914 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890119 FAK 890119 103782.00 CZK 103782.00 10.03.2009 27.02.2009 10.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 103782.00 Přijaté faktury 090100915 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890105 FAK 890105 63978.00 CZK 63978.00 02.03.2009 27.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 63978.00 Přijaté faktury 090100916 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890136 FAK 890136 46551.00 CZK 46551.00 02.03.2009 27.02.2009 12.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 46551.00 Přijaté faktury 090100917 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890135 FAK 890135 30341.00 CZK 30341.00 02.03.2009 27.02.2009 12.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 30341.00 Přijaté faktury 090100918 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv081 FAK 29081 4163.10 CZK 4163.10 02.03.2009 27.02.2009 05.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4163.10 Přijaté faktury 090100919 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv080 FAK 29080 8317.40 CZK 8317.40 27.02.2009 27.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 8317.40 Přijaté faktury 090100920 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91102266 FAK 91102266 218520.00 CZK 218520.00 02.03.2009 27.02.2009 12.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 218520.00 Přijaté faktury 090100921 Sphere Systems s.r.o. 26436094 92902 FAK 92902 3589.50 CZK 3589.50 02.03.2009 27.02.2009 03.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 3589.50 Přijaté faktury 090100922 Sphere Systems s.r.o. 26436094 93002 FAK 93002 7445.00 CZK 7445.00 02.03.2009 27.02.2009 03.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 7445.00 Přijaté faktury 090100923 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0011 FAK 9610011 43298.00 CZK 43298.00 02.03.2009 27.02.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 43298.00 Přijaté faktury 090100924 MAFRA, a.s. 45313351 1109008299 FAK 1109008299 6597.00 CZK 6597.00 02.03.2009 27.02.2009 12.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100925 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z09/7/904 FAK 97904 234758.70 CZK 234758.70 02.03.2009 26.02.2009 10.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 234758.70 Přijaté faktury 090100926 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900415 FAK 900415 22010.00 CZK 22010.00 02.03.2009 02.03.2009 25.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 22010.00 Přijaté faktury 090100927 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 51/09 FAK 5109 4937.00 CZK 4937.00 02.03.2009 02.03.2009 10.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 4937.00 Přijaté dobropisy 090100928 MAFRA, a.s. 45313351 1609000885 DOB 1609000885 69979.00 CZK 69979.00 02.03.2009 02.03.2009 26.02.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 69979.00 Přijaté dobropisy 090100929 MAFRA, a.s. 45313351 1609000886 DOB 1609000886 3392.00 CZK 3392.00 02.03.2009 02.03.2009 26.02.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 3392.00 Přijaté faktury 090100930 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940063748 FAK 940063748 8820.00 CZK 8820.00 02.03.2009 02.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8820.00 Přijaté faktury 090100931 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912034607 FAK 912034607 2289.00 CZK 2289.00 02.03.2009 02.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2289.00 Přijaté faktury 090100932 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196035 FAK 196035 8925.00 CZK 8925.00 02.03.2009 02.03.2009 16.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090100933 ELTES 61504513 009/2009 FAK 92009 629463.59 CZK 629463.59 02.03.2009 02.03.2009 16.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 629463.59 Přijaté faktury 090100934 ELTES 61504513 010/2009 FAK 102009 427101.71 CZK 427101.71 02.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 427101.71 Přijaté faktury 090100935 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890145 FAK 890145 5763.00 CZK 5763.00 02.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5763.00 Přijaté faktury 090100936 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890144 FAK 890144 10532.00 CZK 10532.00 02.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 10532.00 Přijaté faktury 090100937 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 94834022 FAK 94834022 872.00 CZK 872.00 02.03.2009 02.03.2009 02.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 872.00 Přijaté faktury 090100938 DITIS, spol. s r.o. 46509810 29300533 FAK 29300533 5520.00 CZK 5520.00 02.03.2009 02.03.2009 10.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5520.00 Přijaté faktury 090100939 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29053 FAK 29053 101150.00 CZK 101150.00 02.03.2009 02.03.2009 09.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090100940 Čechová Hynková Marta 69526290 5 FAK 5 3040.00 CZK 3040.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090100941 Business Training Center, 25631462 3/2009 FAK 30209 16065.00 CZK 16065.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 090100942 METRO ČR 25090593 68697 FAK 68697 4474.00 CZK 4474.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100943 METRO ČR 25090593 68696 FAK 68696 4474.00 CZK 4474.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090100944 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91102399 FAK 91102399 6342.00 CZK 6342.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 6342.00 Přijaté faktury 090100945 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122642 FAK 122642 16909.70 CZK 16909.70 03.03.2009 03.03.2009 20.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 16909.70 Přijaté faktury 090100946 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 020935 FAK 20935 33327.90 CZK 33327.90 03.03.2009 03.03.2009 12.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 33327.90 Přijaté faktury 090100947 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-211/2009 FAK 1086211 27320.00 CZK 27320.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 27320.00 Přijaté faktury 090100948 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-97/2009 FAK 110697 38443.00 CZK 38443.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 38443.00 Přijaté faktury 090100949 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-61/2009 FAK 109661 1899.00 CZK 1899.00 03.03.2009 03.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 1899.00 Přijaté faktury 090100950 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912034615 FAK 912034615 18767.00 CZK 18767.00 03.03.2009 03.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 18767.00 Přijaté faktury 090100951 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912034609 FAK 912034609 1938.00 CZK 1938.00 03.03.2009 03.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 1938.00 Přijaté faktury 090100952 Jelínek Jakub 62396218 509 FAK 509 3040.00 CZK 3040.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090100953 Studio W H.Tycová 11218631 2009100683 FAZ 2009100683 6558.00 CZK 6558.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 6558.00 Přijaté faktury 090100954 Quip společnost pro změnu 26623489 20090053 FAK 20090053 4760.00 CZK 4760.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090100955 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900533 FAK 900533 98520.00 CZK 98520.00 04.03.2009 04.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 98520.00 Přijaté faktury 090100956 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900620 FAK 900620 257930.00 CZK 257930.00 04.03.2009 04.03.2009 13.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 257930.00 Přijaté faktury 090100957 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900641 FAK 900641 3350.00 CZK 3350.00 04.03.2009 04.03.2009 16.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 3350.00 Přijaté faktury 090100958 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900633 FAK 900633 80790.00 CZK 80790.00 04.03.2009 04.03.2009 13.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 80790.00 Přijaté faktury 090100959 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900617 FAK 900617 91980.00 CZK 91980.00 04.03.2009 04.03.2009 13.03.2009 11.03.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 91980.00 Přijaté faktury 090100960 Sedeke Martin 18642802 00042009 FAK 42009 25500.00 CZK 25500.00 04.03.2009 04.03.2009 15.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 25500.00 Přijaté faktury 090100961 Mgr.Máchová Věra 68105568 013/2009 FAK 132009 24000.00 CZK 24000.00 04.03.2009 04.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090100962 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91102510 FAK 91102510 36351.00 CZK 36351.00 04.03.2009 04.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 36351.00 Přijaté faktury 090100963 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000026 FAK 2009000026 525980.00 CZK 525980.00 04.03.2009 04.03.2009 09.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 525980.00 Přijaté faktury 090100964 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000028 FAK 2009000028 110075.00 CZK 110075.00 04.03.2009 04.03.2009 09.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 110075.00 Přijaté faktury 090100965 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900658 FAK 900658 9350.00 CZK 9350.00 04.03.2009 04.03.2009 18.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 9350.00 Přijaté faktury 090100966 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/02/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 04.03.2009 04.03.2009 11.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090100967 MAFRA, a.s. 45313351 1109009247 FAK 1109009247 16279.00 CZK 16279.00 04.03.2009 04.03.2009 17.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 16279.00 Přijaté faktury 090100968 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588137 FAK 5133588137 450.00 CZK 450.00 02.03.2009 02.03.2009 12.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100969 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588132 FAK 5133588132 450.00 CZK 450.00 04.03.2009 04.03.2009 12.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100970 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588135 FAK 5133588135 450.00 CZK 450.00 04.03.2009 04.03.2009 12.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100971 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588136 FAK 5133588136 450.00 CZK 450.00 04.03.2009 04.03.2009 12.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090100972 Mgr.Soperová Milena 69523983 200902 FAK 200902 4500.00 CZK 4500.00 04.03.2009 04.03.2009 14.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090100973 OK-TOURS, a.s. 00563391 044501 FAK 44501 22131.00 CZK 22131.00 04.03.2009 04.03.2009 08.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 22131.00 Přijaté faktury 090100974 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100109 FAK 290100109 3980.00 CZK 3980.00 05.03.2009 05.03.2009 20.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 3980.00 Přijaté faktury 090100975 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-303511/2009 FAK 1044303511 9637.00 CZK 9637.00 05.03.2009 05.03.2009 12.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 9637.00 Přijaté faktury 090100976 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900596 FAK 900596 37430.00 CZK 37430.00 05.03.2009 05.03.2009 12.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 37430.00 Přijaté faktury 090100977 Sanitech, s.r.o. 25104896 ST 0209 FAK 209 8056.00 CZK 8056.00 05.03.2009 05.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8056.00 Přijaté faktury 090100978 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090282 FAK 20090282 1428.00 CZK 1428.00 05.03.2009 05.03.2009 17.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090100979 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20902707 FAK 20902707 572550.70 CZK 572550.70 05.03.2009 05.03.2009 14.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 572550.70 Přijaté faktury 090100980 AK Mikš a Suk 66198828 1-71/2009 FAK 1002246 181595.00 CZK 181595.00 02.03.2009 02.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 181595.00 Přijaté faktury 090100981 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009009 FAK 2009009 2400.00 CZK 2400.00 03.03.2009 03.03.2009 20.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090100982 Voyages Comenius, s.r.o. 25050249 200910439 FAZ 200910439 5799.00 CZK 5799.00 05.03.2009 05.03.2009 20.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 5799.00 Přijaté faktury 090100983 DECKER s.r.o. 27108970 vf09017 FAK 9017 199920.00 CZK 199920.00 04.03.2009 04.03.2009 04.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 199920.00 Přijaté faktury 090100984 PRK Partners s.r.o. 26692392 60090221 FAK 60090221 4760.00 CZK 4760.00 06.03.2009 06.03.2009 21.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090100985 PRK Partners s.r.o. 26692392 60090220 FAK 60090220 4760.00 CZK 4760.00 02.03.2009 02.03.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090100986 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890178 FAK 890178 29833.00 CZK 29833.00 06.03.2009 06.03.2009 20.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 29833.00 Přijaté faktury 090100987 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910147 FAK 2910147 2575.00 CZK 2575.00 06.03.2009 06.03.2009 03.04.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2575.00 Přijaté faktury 090100988 MAFRA, a.s. 45313351 1109009596 FAK 1109009596 6597.00 CZK 6597.00 06.03.2009 06.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100989 MAFRA, a.s. 45313351 1109009595 FAK 1109009595 6597.00 CZK 6597.00 06.03.2009 06.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100990 MAFRA, a.s. 45313351 1109009594 FAK 1109009594 6597.00 CZK 6597.00 06.03.2009 06.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100991 MAFRA, a.s. 45313351 1109009593 FAK 1109009593 6597.00 CZK 6597.00 06.03.2009 06.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090100992 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588268 FAK 5133588268 303.80 CZK 303.80 09.03.2009 09.03.2009 17.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 303.80 Přijaté faktury 090100993 Česká pošta, s.p. 47114983 5133588466 FAK 5133588466 380.00 CZK 380.00 09.03.2009 09.03.2009 17.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090100994 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2812144 FAK 2812144 4730.00 CZK 4730.00 09.03.2009 09.03.2009 07.01.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 4730.00 Přijaté faktury 090100995 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2812143 FAK 2812143 8964.50 CZK 8964.50 09.03.2009 09.03.2009 04.01.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 8964.50 Přijaté faktury 090100996 Polák Pavel 57080302 2/2009 FAK 22009 40000.00 CZK 40000.00 09.03.2009 09.03.2009 28.02.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090100997 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2026109 FAK 2026109 3511.00 CZK 3511.00 09.03.2009 09.03.2009 24.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 3511.00 Přijaté faktury 090100998 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122703 FAK 122703 31177.71 CZK 31177.71 06.03.2009 06.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 31177.71 Přijaté faktury 090100999 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376431 FAK 1092376431 4266.15 CZK 4266.15 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 4266.15 Přijaté faktury 090101000 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376435 FAK 1092376435 831.81 CZK 831.81 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101001 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376434 FAK 1092376434 831.81 CZK 831.81 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101002 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376432 FAK 1092376432 831.81 CZK 831.81 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101003 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376433 FAK 1092376433 831.81 CZK 831.81 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101004 Telefónica O Czech Repub 60193336 1092376428 FAK 1092376428 152370.13 CZK 152370.13 09.03.2009 09.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 152370.13 Přijaté faktury 090101005 COMAC s.r.o. 15887111 29 FAK 29 72113.41 CZK 72113.41 09.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 72113.41 Přijaté faktury 090101006 CMS profi a.s. 26178028 20090184 FAK 20090184 1035.30 CZK 1035.30 09.03.2009 09.03.2009 14.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090101007 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 020937 FAK 20937 21735.00 CZK 21735.00 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 21735.00 Přijaté faktury 090101008 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102159 FAK 1102159 33717.50 CZK 33717.50 09.03.2009 09.03.2009 17.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090101011 NEOLUXOR, s.r.o 62577620 910182 FAK 910182 5373.00 CZK 5373.00 10.03.2009 10.03.2009 04.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 5373.00 Přijaté faktury 090101012 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100083 FAK 290100083 10172.10 CZK 10172.10 10.03.2009 10.03.2009 18.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 10172.10 Přijaté faktury 090101013 Klibadze Tamara 239 FAK 239 6650.00 CZK 6650.00 10.03.2009 10.03.2009 06.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 6650.00 Přijaté faktury 090101014 Tchibo, Café service 27387739 9780069571 FAK 9780069571 20414.00 CZK 20414.00 10.03.2009 10.03.2009 24.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 20414.00 Přijaté faktury 090101015 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 87 FAK 87 28500.00 CZK 28500.00 10.03.2009 10.03.2009 07.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 28500.00 Přijaté faktury 090101016 Koucký Aleš 64665879 32009 FAK 32009 32700.00 CZK 32700.00 10.03.2009 10.03.2009 16.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 32700.00 Přijaté faktury 090101017 Zítková Kateřina 71719539 2-2009 FAK 22009 18240.00 CZK 18240.00 04.03.2009 04.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 18240.00 Přijaté faktury 090101018 XANADU, s.r.o. 14498138 9284000801 FAK 9284000801 60036.00 CZK 60036.00 10.03.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 60036.00 Přijaté faktury 090101019 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940063758 FAK 940063758 42800.00 CZK 42800.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 42800.00 Přijaté faktury 090101020 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940063750 FAK 940063750 4430.00 CZK 4430.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4430.00 Přijaté faktury 090101021 Sodexho Pass 61860476 0691007417 FAK 691007417 2867235.00 CZK 2867235.00 10.03.2009 10.03.2009 16.03.2009 11.03.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2867235.00 Přijaté faktury 090101022 Pražská energetika, a.s. 60193913 56726273 FAK 11265362 4120.00 CZK 4120.00 10.03.2009 10.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4120.00 Přijaté faktury 090101023 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20900904 FAK 20900904 3330.20 CZK 3330.20 06.03.2009 06.03.2009 31.12.2008 13.03.2009 0000 neurčeno 3330.20 Přijaté faktury 090101024 Schola Arboricultura, s. 25584316 2908061 FAZ 2908061 33737.00 CZK 33737.00 10.03.2009 10.03.2009 03.05.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 33737.00 Přijaté faktury 090101025 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-289/2009 FAK 100028909 69475.00 CZK 69475.00 09.03.2009 09.03.2009 25.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 69475.00 Přijaté faktury 090101026 Ing. Věra Kadlecová 2939-35.09 FAK 29393509 5712.00 CZK 5712.00 09.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101027 Jana Pospíšilová 17033331 2/2009 FAK 22009 12452.00 CZK 12452.00 09.03.2009 09.03.2009 26.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 12452.00 Přijaté faktury 090101028 Studio W H.Tycová 11218631 2009100784 FAZ 2009100784 8141.00 CZK 8141.00 10.03.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 8141.00 Přijaté faktury 090101029 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 7/09 FAK 709 104458.20 CZK 104458.20 06.03.2009 06.03.2009 17.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 104458.20 Přijaté faktury 090101030 ENPRAG, s.r.o. 62743741 0375/09 FAK 37509 595.00 CZK 595.00 10.03.2009 10.03.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090101031 RYVOLA, s.r.o. 25717561 090491 FAK 90491 5495.00 CZK 5495.00 10.03.2009 10.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 5495.00 Přijaté faktury 090101032 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100070 FAK 290100070 1927.00 CZK 1927.00 10.03.2009 10.03.2009 20.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 1927.00 Přijaté faktury 090101033 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0243/09 F FAK 24309 8882.63 CZK 8882.63 02.03.2009 20.02.2009 05.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8882.63 Přijaté faktury 090101034 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0304/09 F FAK 30409 113675.13 CZK 113675.13 10.03.2009 10.03.2009 20.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090101035 Česká pošta, s.p. 47114983 5108089022 FAK 5108089022 320.00 CZK 320.00 10.03.2009 10.03.2009 11.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 320.00 Přijaté faktury 090101036 UPC Česká republika, a.s. 00562262 105886756 FAK 20472456 9496.00 CZK 9496.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 9496.00 Přijaté faktury 090101037 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110900337 FAK 1110900337 2901.00 CZK 2901.00 10.03.2009 10.03.2009 22.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2901.00 Přijaté faktury 090101038 Tůma Pavel 2009/016 FAK 2009016 6240.00 CZK 6240.00 10.03.2009 10.03.2009 23.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 6240.00 Přijaté faktury 090101039 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100507 FAK 240100507 8707.00 CZK 8707.00 10.03.2009 10.03.2009 24.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 8707.00 Přijaté faktury 090101040 T-Systems Czech Republic 00610593 9142003482 FAK 9142003482 128520.00 CZK 128520.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 128520.00 Přijaté faktury 090101041 T-Systems Czech Republic 00610593 9142003481 FAK 9142003481 26537.00 CZK 26537.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 26537.00 Přijaté faktury 090101042 T-Systems Czech Republic 00610593 9142003480 FAK 9142003480 24990.00 CZK 24990.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 090101043 T-Systems Czech Republic 00610593 914203479 FAK 914203479 91122.00 CZK 91122.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 91122.00 Přijaté faktury 090101044 T-Systems Czech Republic 00610593 9142003478 FAK 9142003478 96724.00 CZK 96724.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 96724.00 Přijaté faktury 090101045 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090744 FAK 74090744 20825.00 CZK 20825.00 10.03.2009 10.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101046 SEDIN a.s. 27596494 20902069 FAK 20902069 12850.00 CZK 12850.00 11.03.2009 11.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 12850.00 Přijaté faktury 090101047 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290296 FAK 61290296 20010.60 CZK 20010.60 11.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 20010.60 Přijaté faktury 090101048 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4902580 FAK 4902580 135000.00 CZK 135000.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 135000.00 Přijaté faktury 090101049 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090290 FAK 20090290 726.00 CZK 726.00 11.03.2009 11.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 726.00 Přijaté faktury 090101050 Jarůšek a Láznička zeměmě 71082174 09012 FAK 9012 22015.00 CZK 22015.00 11.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22015.00 Přijaté faktury 090101051 Česká pošta, s.p. 47114983 5133593164 FAK 5133593164 450.00 CZK 450.00 11.03.2009 11.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101052 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2009002 FAK 2009002 14458.50 CZK 14458.50 11.03.2009 11.03.2009 23.01.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 14458.50 Přijaté faktury 090101053 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122800 FAK 122800 2038.04 CZK 2038.04 10.03.2009 10.03.2009 27.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2038.04 Přijaté faktury 090101054 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 6/09 FAK 609 116560.50 CZK 116560.50 11.03.2009 11.03.2009 12.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 116560.50 Přijaté faktury 090101055 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91102677 FAK 91102677 211269.00 CZK 211269.00 11.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 211269.00 Přijaté faktury 090101056 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090107 FAK 20090107 18021.50 CZK 18021.50 11.03.2009 11.03.2009 20.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 18021.50 Přijaté faktury 090101057 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090106 FAK 20090106 35852.50 CZK 35852.50 11.03.2009 11.03.2009 20.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 35852.50 Přijaté faktury 090101059 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402324341 FAK 402324341 29789.37 CZK 29789.37 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 29789.37 Přijaté faktury 090101060 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402368261 FAK 402368261 656.50 CZK 656.50 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 656.50 Přijaté faktury 090101061 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402334525 FAK 402334525 7022.56 CZK 7022.56 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 7022.56 Přijaté faktury 090101062 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402335072 FAK 402335072 6617.39 CZK 6617.39 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 6617.39 Přijaté faktury 090101064 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402341781 FAK 402341781 2980.85 CZK 2980.85 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 2980.85 Přijaté faktury 090101065 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402352863 FAK 402352863 9171.33 CZK 9171.33 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090101066 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402402417 FAK 402402417 566.44 CZK 566.44 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090101067 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402351547 FAK 402351547 46228.49 CZK 46228.49 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 46228.49 Přijaté faktury 090101068 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402358529 FAK 402358529 1181.81 CZK 1181.81 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 1181.81 Přijaté faktury 090101069 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402409141 FAK 402409141 345.10 CZK 345.10 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090101070 Telefónica O Czech Repub 60193336 12819854 FAK 12819854 53550.00 CZK 53550.00 06.04.2009 11.03.2009 18.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090101071 Telefónica O Czech Repub 60193336 12819852 FAK 12819852 40555.20 CZK 40555.20 01.05.2009 11.03.2009 18.03.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090101072 Telefónica O Czech Repub 60193336 12819856 FAK 12819856 20241.90 CZK 20241.90 11.03.2009 11.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090101073 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3134121309 FAK 3134121309 4218.00 CZK 4218.00 11.03.2009 11.03.2009 05.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4218.00 Přijaté faktury 090101074 TEMPO TRAINING CONSULTI 26813335 20902036 FAK 20902036 47410.00 CZK 47410.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 47410.00 Přijaté faktury 090101075 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100138 FAK 290100138 2490.00 CZK 2490.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 2490.00 Přijaté faktury 090101076 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100082 FAK 290100082 31070.00 CZK 31070.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 31070.00 Přijaté faktury 090101077 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-006 FAK 9006 1558.40 CZK 1558.40 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 1558.40 Přijaté faktury 090101078 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-005 FAK 9005 2744.80 CZK 2744.80 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 2744.80 Přijaté faktury 090101079 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-004 FAK 9004 2724.30 CZK 2724.30 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 2724.30 Přijaté faktury 090101080 Tůma Pavel 2009/017 FAK 2009017 7280.00 CZK 7280.00 02.03.2009 02.03.2009 25.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 7280.00 Přijaté faktury 090101081 BEE MASTERS spol. s r.o. 27097242 2118709 FAK 2118709 524.00 CZK 524.00 11.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 524.00 Přijaté faktury 090101082 Mgr. Langerová Jana 67995985 4/2009 FAK 42009 1920.00 CZK 1920.00 11.03.2009 11.03.2009 16.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 1920.00 Přijaté faktury 090101083 Mgr.Nečásková Lucie 49074032 002/09 FAK 209 33915.00 CZK 33915.00 11.03.2009 11.03.2009 28.02.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 33915.00 Přijaté faktury 090101084 METRO ČR 25090593 68895 FAK 68895 4474.00 CZK 4474.00 11.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101085 METRO ČR 25090593 68896 FAK 68896 4474.00 CZK 4474.00 11.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101086 METRO ČR 25090593 68897 FAK 68897 4474.00 CZK 4474.00 11.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101087 METRO ČR 25090593 68898 FAK 68898 4474.00 CZK 4474.00 11.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101088 CENTRA a.s. 18628966 FV8 890193 FAK 890193 448.00 CZK 448.00 11.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 448.00 Přijaté faktury 090101089 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890192 FAK 890192 2475.00 CZK 2475.00 11.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 2475.00 Přijaté faktury 090101090 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890186 FAK 890186 4689.00 CZK 4689.00 11.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 4689.00 Přijaté faktury 090101091 CENTRA, a.s. 18628966 FV8 890189 FAK 890189 6069.00 CZK 6069.00 11.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 6069.00 Přijaté faktury 090101092 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209342263 FAK 1209342263 9520.00 CZK 9520.00 11.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté dobropisy 090101094 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409004792 DOB 4208130291 20288.00 CZK 20288.00 11.03.2009 11.03.2009 17.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 20288.00 Přijaté faktury 090101095 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4902575 FAK 4902575 45720.00 CZK 45720.00 11.03.2009 11.03.2009 19.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 45720.00 Přijaté faktury 090101096 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 9021006520 FAK 2008100343 23002.01 CZK 23002.01 11.03.2009 11.03.2009 11.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 23002.01 Přijaté faktury 090101097 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29210409 FAK 29210409 31691.00 CZK 31691.00 11.03.2009 11.03.2009 17.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 31691.00 Přijaté faktury 090101098 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008100493 FAK 2008100493 23002.01 CZK 23002.01 11.03.2009 11.03.2009 07.04.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 23002.01 Přijaté faktury 090101099 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008100689 FAK 2008100689 17363.02 CZK 17363.02 11.03.2009 11.03.2009 10.05.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 17363.02 Přijaté faktury 090101100 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101203 FAK 2008101203 18488.09 CZK 18488.09 11.03.2009 11.03.2009 05.07.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18488.09 Přijaté faktury 090101101 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101381 FAK 2008101381 19146.86 CZK 19146.86 11.03.2009 11.03.2009 05.08.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 19146.86 Přijaté faktury 090101102 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101626 FAK 2008101626 10464.22 CZK 10464.22 11.03.2009 11.03.2009 07.09.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 10464.22 Přijaté faktury 090101103 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101966 FAK 2008101966 17392.03 CZK 17392.03 11.03.2009 11.03.2009 07.10.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 17392.03 Přijaté faktury 090101104 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102177 FAK 2008102177 18191.43 CZK 18191.43 11.03.2009 11.03.2009 07.11.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18191.43 Přijaté faktury 090101105 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102374 FAK 2008102374 18041.99 CZK 18041.99 11.03.2009 11.03.2009 09.12.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18041.99 Přijaté faktury 090101106 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102556 FAK 2008102556 18042.03 CZK 18042.03 11.03.2009 11.03.2009 06.01.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 18042.03 Přijaté faktury 090101107 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102820 FAK 2008102820 18042.05 CZK 18042.05 11.03.2009 11.03.2009 09.02.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 18042.05 Přijaté faktury 090101108 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008100329 FAK 2008100329 23002.01 CZK 23002.01 11.03.2009 11.03.2009 29.03.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 23002.01 Přijaté faktury 090101109 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008100476 FAK 2008100476 23002.01 CZK 23002.01 11.03.2009 11.03.2009 07.04.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 23002.01 Přijaté faktury 090101110 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008100799 FAK 2008100799 17363.02 CZK 17363.02 11.03.2009 11.03.2009 10.05.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 17363.02 Přijaté faktury 090101111 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101313 FAK 2008101313 18488.09 CZK 18488.09 11.03.2009 11.03.2009 05.07.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18488.09 Přijaté faktury 090101112 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101491 FAK 2008101491 19146.86 CZK 19146.86 11.03.2009 11.03.2009 05.08.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 19146.86 Přijaté faktury 090101113 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008101736 FAK 2008101736 10464.22 CZK 10464.22 11.03.2009 11.03.2009 07.09.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 10464.22 Přijaté faktury 090101114 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102076 FAK 2008102076 17392.03 CZK 17392.03 11.03.2009 11.03.2009 07.10.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 17392.03 Přijaté faktury 090101115 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102287 FAK 2008102287 18191.43 CZK 18191.43 11.03.2009 11.03.2009 07.11.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18191.43 Přijaté faktury 090101116 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102484 FAK 2008102484 18041.99 CZK 18041.99 11.03.2009 11.03.2009 09.12.2008 16.03.2009 0000 neurčeno 18041.99 Přijaté faktury 090101117 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102666 FAK 2008102666 18042.03 CZK 18042.03 11.03.2009 11.03.2009 06.01.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 18042.03 Přijaté faktury 090101118 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2008102930 FAK 2008102930 18042.05 CZK 18042.05 11.03.2009 11.03.2009 09.02.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 18042.05 Přijaté faktury 090101120 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 13/2009 FAK 132009 10525.00 CZK 10525.00 12.03.2009 12.03.2009 28.02.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 10525.00 Přijaté faktury 090101121 Střední škola technická 14891522 2009100206 FAK 2009100206 1260.00 CZK 1260.00 12.03.2009 12.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 1260.00 Přijaté faktury 090101122 Obeidová Helena 66218322 20090008 FAK 20090008 17850.00 CZK 17850.00 12.03.2009 12.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090101123 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613388 FAK 5133613388 450.00 CZK 450.00 12.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101124 Michal Odarčenko 10168311 020309-1 FAK 203091 23800.00 CZK 23800.00 12.03.2009 12.03.2009 16.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101125 Michal Odarčenko 10168311 020209-1 FAK 202091 23800.00 CZK 23800.00 12.03.2009 12.03.2009 27.02.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101126 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/03 FAK 200903 35700.00 CZK 35700.00 12.03.2009 12.03.2009 16.02.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090101127 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 0182009 FAK 182009 178500.00 CZK 178500.00 12.03.2009 12.03.2009 12.02.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 090101128 KONEKO marketing,spol. s 44792964 20109-120 FAK 20109120 1200.00 CZK 1200.00 12.03.2009 12.03.2009 27.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090101129 KONEKO marketing,spol. s 44792964 20109-086 FAK 20109086 1200.00 CZK 1200.00 12.03.2009 12.03.2009 27.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090101130 KONEKO marketing,spol. s 44792964 20109-166 FAK 20109166 1200.00 CZK 1200.00 12.03.2009 12.03.2009 27.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090101131 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000037 FAK 2009000037 9520.00 CZK 9520.00 12.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090101132 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 290465 FAK 290465 41984.00 CZK 41984.00 12.03.2009 12.03.2009 27.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 41984.00 Přijaté faktury 090101133 Institute for Internation 70920664 45801 FAZ 45801 13084.05 CZK 13084.05 09.03.2009 09.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 13084.05 Přijaté faktury 090101135 Vysoká škola chemicko 60461373 0006081674 FAK 6081674 297500.00 CZK 297500.00 02.03.2009 03.02.2009 18.12.2008 20.03.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 090101136 AK Mikš a Suk 66198828 1-69/2009 FAK 1002246 30940.00 CZK 30940.00 12.03.2009 12.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 30940.00 Přijaté faktury 090101137 Karel Bláha 67996761 2009/024 FAZ 29024 26180.00 CZK 26180.00 12.03.2009 12.03.2009 08.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 26180.00 Přijaté faktury 090101138 Česká pošta, s.p. 47114983 5133589987 FAK 5133589987 178.50 CZK 178.50 12.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090101139 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196336 FAK 196336 8925.00 CZK 8925.00 12.03.2009 12.03.2009 26.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101140 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009033 FAK 2009033 154292.00 CZK 154292.00 12.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090101141 Česká pošta, s.p. 47114983 5108090365 FAK 5108090365 378.00 CZK 378.00 12.03.2009 12.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 378.00 Přijaté faktury 090101142 Česká pošta, s.p. 47114983 5133612331 FAK 5133612331 380.00 CZK 380.00 12.03.2009 12.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090101143 Česká pošta, s.p. 47114983 5133611080 FAK 5133611080 303.80 CZK 303.80 12.03.2009 12.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 303.80 Přijaté faktury 090101144 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402348985 FAK 402348985 25150.36 CZK 25150.36 12.03.2009 12.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 25150.36 Přijaté faktury 090101145 Telefónica O Czech Repub 60193336 0402367234 FAK 402367234 2659.70 CZK 2659.70 12.03.2009 12.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 2659.70 Přijaté faktury 090101147 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-304075/2009 FAK 1044304075 5434.00 CZK 5434.00 13.03.2009 13.03.2009 24.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 5434.00 Přijaté faktury 090101148 KVARTA s.r.o. 60487526 509 FAK 509 99600.00 CZK 99600.00 12.03.2009 12.03.2009 06.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 99600.00 Přijaté faktury 090101149 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090331 FAK 20090331 32309.00 CZK 32309.00 13.03.2009 13.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 32309.00 Přijaté faktury 090101150 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090309 FAK 20090309 44347.00 CZK 44347.00 13.03.2009 13.03.2009 21.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 44347.00 Přijaté faktury 090101151 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 90641 FAK 90641 1017599.95 CZK 1017599.95 13.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 1017599.95 Přijaté faktury 090101152 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0309 FAK 309 3200.00 CZK 3200.00 13.03.2009 13.03.2009 28.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090101153 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009034 FAK 2009034 37904.00 CZK 37904.00 13.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090101154 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180122 FAK 2009180122 20983.42 CZK 20983.42 13.03.2009 13.03.2009 12.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 20983.42 Přijaté faktury 090101155 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180249 FAK 2009180249 20983.52 CZK 20983.52 13.03.2009 13.03.2009 12.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 20983.52 Přijaté faktury 090101156 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180012 FAK 2009180012 20983.42 CZK 20983.42 13.03.2009 13.03.2009 12.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 20983.42 Přijaté faktury 090101157 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180139 FAK 2009180139 20983.52 CZK 20983.52 13.03.2009 13.03.2009 12.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 20983.52 Přijaté faktury 090101158 Instit. for International 70920664 45742 FAZ 45742 9514.05 CZK 9514.05 13.03.2009 13.03.2009 28.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 9514.05 Přijaté faktury 090101159 Studio W H.Tycová 11218631 2009100856 FAK 2009100856 2601.00 CZK 2601.00 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 2601.00 Přijaté faktury 090101160 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890217 FAK 8890217 205180.00 CZK 205180.00 13.03.2009 13.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 205180.00 Přijaté faktury 090101161 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890216 FAK 890216 9544.00 CZK 9544.00 13.03.2009 13.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 9544.00 Přijaté faktury 090101162 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890215 FAK 890215 42144.00 CZK 42144.00 13.03.2009 13.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 42144.00 Přijaté faktury 090101163 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890214 FAK 890214 9157.00 CZK 9157.00 13.03.2009 13.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 9157.00 Přijaté faktury 090101164 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009026 FAK 2009026 13289.23 CZK 13289.23 13.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 13289.23 Přijaté faktury 090101165 MAFRA, a.s. 45313351 1109010650 FAK 1109010650 6597.00 CZK 6597.00 13.03.2009 13.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101166 Herčík Pavel 10233172 5/2009 FAK 52009 99246.00 CZK 99246.00 13.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 99246.00 Přijaté faktury 090101167 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9314G10006 FAK 931410006 29586.00 CZK 29586.00 13.03.2009 13.03.2009 25.02.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 29586.00 Přijaté faktury 090101168 Ing. Pělucha Martin 69236330 001/09 FAK 109 3200.00 CZK 3200.00 13.03.2009 13.03.2009 30.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090101169 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613751 FAK 5133613751 450.00 CZK 450.00 16.03.2009 16.03.2009 25.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101170 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090257 FAK 20090257 494445.00 CZK 494445.00 16.03.2009 16.03.2009 14.03.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 494445.00 Přijaté faktury 090101171 Česká pošta, s.p. 47114983 5133587953 FAK 5133587953 1100.00 CZK 1100.00 16.03.2009 16.03.2009 11.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090101172 Česká pošta, s.p. 47114983 900014685 FAK 900014685 5396.20 CZK 5396.20 16.03.2009 16.03.2009 25.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 5396.20 Přijaté faktury 090101173 Rückl Marcel 41784880 0022009 FAK 22009 25000.00 CZK 25000.00 16.03.2009 16.03.2009 21.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090101174 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903253 FAK 20903253 2704.30 CZK 2704.30 16.03.2009 16.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 2704.30 Přijaté faktury 090101175 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903555 FAK 209002897 27734.40 CZK 27734.40 16.03.2009 16.03.2009 24.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 27734.40 Přijaté faktury 090101176 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91102864 FAK 91102864 83318.00 CZK 83318.00 16.03.2009 16.03.2009 26.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 83318.00 Přijaté faktury 090101177 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4902670 FAK 4902670 201400.00 CZK 201400.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 201400.00 Přijaté faktury 090101178 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820193 FAK 820193 76621.00 CZK 76621.00 16.03.2009 16.03.2009 18.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 76621.00 Přijaté faktury 090101179 ELTES 61504513 013/2009 FAK 132009 228863.18 CZK 228863.18 16.03.2009 16.03.2009 01.04.2009 02.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 228863.18 Přijaté faktury 090101180 ELTES 61504513 014/2009 FAK 142009 319786.32 CZK 319786.32 16.03.2009 16.03.2009 01.04.2009 02.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 319786.32 Přijaté faktury 090101181 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910320 FAK 910320 6426.00 CZK 6426.00 17.03.2009 17.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 6426.00 Přijaté faktury 090101182 Vernerová Bedřiška 43893741 11/2009 FAK 112009 6000.00 CZK 6000.00 17.03.2009 17.03.2009 26.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090101183 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700415 FAK 2009700415 20080.00 CZK 20080.00 17.03.2009 17.03.2009 29.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 20080.00 Přijaté faktury 090101184 Česká pošta, s.p. 47114983 5108094695 FAK 5108094695 2200.00 CZK 2200.00 17.03.2009 17.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 090101185 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-350/2009 FAK 100035009 37188.00 CZK 37188.00 17.03.2009 17.03.2009 03.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 37188.00 Přijaté faktury 090101186 VDI Meta Trans 26499169 2938-007560 FAK 2938007560 1309.00 CZK 1309.00 17.03.2009 17.03.2009 26.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 1309.00 Přijaté faktury 090101187 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900680 FAK 900680 239450.00 CZK 239450.00 17.03.2009 17.03.2009 19.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 239450.00 Přijaté faktury 090101188 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900773 FAK 900773 21990.00 CZK 21990.00 17.03.2009 17.03.2009 30.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 21990.00 Přijaté faktury 090101189 Institut pro místní správ 70890293 40393/2009 FAK 800048890 1702.00 CZK 1702.00 17.03.2009 17.03.2009 24.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 1702.00 Přijaté faktury 090101190 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900777 FAK 900777 30950.00 CZK 30950.00 17.03.2009 17.03.2009 30.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 30950.00 Přijaté faktury 090101191 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900730 FAK 900730 68180.00 CZK 68180.00 17.03.2009 17.03.2009 25.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 68180.00 Přijaté faktury 090101192 Institut pro místní správ 70890293 40153/2009 FAK 800047910 294.00 CZK 294.00 17.03.2009 17.03.2009 18.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 294.00 Přijaté faktury 090101193 Mgr.Kuda Aleš 65575997 0032009 FAK 32009 149000.00 CZK 149000.00 17.03.2009 17.03.2009 02.04.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 149000.00 Přijaté faktury 090101194 Hejná Běla 12361241 2009002 FAK 2009002 55000.00 CZK 55000.00 17.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 55000.00 Přijaté faktury 090101195 Institut pro místní správ 70890293 40152/2009 FAK 800047911 1920.00 CZK 1920.00 17.03.2009 17.03.2009 18.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 1920.00 Přijaté faktury 090101196 Michal Odarčenko 10168311 260209-1 FAK 2602091 7140.00 CZK 7140.00 17.03.2009 17.03.2009 16.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 090101197 Institut pro místní správ 70890293 39792/2009 FAK 800050362 2356.00 CZK 2356.00 17.03.2009 17.03.2009 16.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 2356.00 Přijaté faktury 090101198 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500056 FAK 2009500056 86529.00 CZK 86529.00 17.03.2009 17.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 86529.00 Přijaté faktury 090101199 Tůma Pavel 2009/009 FAK 2009009 6740.00 CZK 6740.00 17.03.2009 17.03.2009 28.02.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 6740.00 Přijaté faktury 090101200 Tůma Pavel 001/2009 FAK 12009 6520.00 CZK 6520.00 02.03.2009 05.01.2009 05.02.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 6520.00 Přijaté faktury 090101201 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/49 FAZ 9749 15591.20 CZK 15591.20 01.04.2009 17.03.2009 15.02.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 15591.20 Přijaté faktury 090101202 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20902729 FAK 20902729 1954218.00 CZK 1954218.00 05.03.2009 05.03.2009 14.03.2009 23.03.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1954218.00 Přijaté faktury 090101203 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20902682 FAK 20902682 192066.00 CZK 192066.00 02.03.2009 02.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 192066.00 Přijaté faktury 090101204 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090589 FAK 74090589 660140.60 CZK 660140.60 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 660140.60 Přijaté faktury 090101205 S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. 27119943 FO-1154/2008 FAK 2081154 61290.00 CZK 61290.00 09.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 61290.00 Přijaté faktury 090101206 k4wines s.r.o. 28370511 290100008 FAK 290100008 115008.00 CZK 115008.00 01.04.2009 18.03.2009 20.02.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 115008.00 Přijaté faktury 090101207 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100150 FAK 290100150 1554.40 CZK 1554.40 18.03.2009 18.03.2009 17.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 1554.40 Přijaté faktury 090101208 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100148 FAK 290100148 23598.50 CZK 23598.50 18.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 23598.50 Přijaté faktury 090101209 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 14/2009 FAK 142009 39620.00 CZK 39620.00 18.03.2009 18.03.2009 15.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 39620.00 Přijaté faktury 090101210 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 29100100 FAK 29100100 35000.00 CZK 35000.00 18.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 090101211 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309005 FAK 309005 5000.00 CZK 5000.00 18.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090101212 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910063 FAK 2910063 70500.00 CZK 70500.00 03.03.2009 03.03.2009 05.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 70500.00 Přijaté faktury 090101213 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613749 FAK 5133613749 450.00 CZK 450.00 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101214 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613748 FAK 5133613748 450.00 CZK 450.00 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101215 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613752 FAK 5133613752 450.00 CZK 450.00 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101216 CATANIA GROUP s.r.o. 28253591 3020090088 FAK 3020090088 1999.00 CZK 1999.00 18.03.2009 18.03.2009 02.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 1999.00 Přijaté faktury 090101217 Studio W H.Tycová 11218631 2009200721 VYZ 2009200721 6558.00 CZK 6558.00 18.03.2009 18.03.2009 02.04.2009 18.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101218 OK-TOURS, a.s. 00563391 044712 FAK 44712 146259.00 CZK 146259.00 18.03.2009 18.03.2009 15.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 146259.00 Přijaté faktury 090101219 OK-TOURS, a.s. 00563391 044700 FAK 44700 7115.00 CZK 7115.00 18.03.2009 18.03.2009 15.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 7115.00 Přijaté faktury 090101220 OK-TOURS, a.s. 00563391 044709 FAK 44709 13918.00 CZK 13918.00 18.03.2009 18.03.2009 15.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 13918.00 Přijaté faktury 090101221 OK-TOURS, a.s. 00563391 044824 FAK 44824 36684.00 CZK 36684.00 18.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 36684.00 Přijaté faktury 090101222 OK-TOURS, a.s. 00563391 044856 FAK 44856 14981.00 CZK 14981.00 18.03.2009 18.03.2009 21.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 14981.00 Přijaté faktury 090101223 OK-TOURS, a.s. 00563391 044812 FAK 44812 30202.00 CZK 30202.00 18.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 30202.00 Přijaté faktury 090101224 OK-TOURS, a.s. 00563391 044813 FAK 44813 5960.00 CZK 5960.00 18.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 5960.00 Přijaté dobropisy 090101225 OK-TOURS, a.s. 00563391 044792 DOB 44792 76060.00 CZK 76060.00 18.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 76060.00 Přijaté dobropisy 090101226 OK-TOURS, a.s. 00563391 044900 DOB 44900 36684.00 CZK 36684.00 18.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 36684.00 Přijaté faktury 090101227 OK-TOURS, a.s. 00563391 044898 FAK 44898 24456.00 CZK 24456.00 18.03.2009 18.03.2009 22.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 24456.00 Přijaté faktury 090101228 OK-TOURS, a.s. 00563391 044899 FAK 44899 12228.00 CZK 12228.00 18.03.2009 18.03.2009 22.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 12228.00 Přijaté faktury 090101229 OK-TOURS, a.s. 00563391 044908 FAK 44908 29080.00 CZK 29080.00 18.03.2009 18.03.2009 23.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 29080.00 Přijaté faktury 090101230 ČEDOK a.s. 60192755 21438617 FAK 21438617 24272.00 CZK 24272.00 18.03.2009 18.03.2009 27.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 24272.00 Přijaté faktury 090101231 ČEDOK a.s. 60192755 21437981 FAK 21437981 3092.00 CZK 3092.00 18.03.2009 18.03.2009 17.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 3092.00 Přijaté faktury 090101232 ALEA Tours § Trade s.r.o. 49685821 9024 FAK 9024 37565.00 CZK 37565.00 18.03.2009 18.03.2009 15.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 37565.00 Přijaté faktury 090101233 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/94 VYD 9794 225981.00 CZK 225981.00 18.03.2009 18.03.2009 31.03.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 100981.00 Přijaté faktury 090101234 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100117 FAK 290100117 19563.70 CZK 19563.70 18.03.2009 18.03.2009 04.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 19563.70 Přijaté faktury 090101235 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 110026 FAK 110026 600.00 CZK 600.00 18.03.2009 18.03.2009 14.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090101236 Milan Dvořák 42538319 13/2009 FAK 132009 4998.00 CZK 4998.00 18.03.2009 18.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 4998.00 Přijaté faktury 090101237 Markovičová Natalie 16908881 3/09 FAK 309 2000.00 CZK 2000.00 18.03.2009 18.03.2009 14.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090101238 Vališová Pavla 49380711 18/2009 FAK 182009 15470.00 CZK 15470.00 18.03.2009 18.03.2009 08.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 15470.00 Přijaté faktury 090101239 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300158 FAK 9090300158 3900.00 CZK 3900.00 18.03.2009 18.03.2009 13.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 3900.00 Přijaté faktury 090101240 AVERINA Louisa PhDr 18409750 2/09 FAK 209 2500.00 CZK 2500.00 01.04.2009 18.03.2009 01.03.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090101241 Gastro Holding Group a.s. 28218337 20090006 FAK 20090006 85050.00 CZK 85050.00 18.03.2009 18.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 85050.00 Přijaté faktury 090101242 AK Mikš a Suk 66198828 1-88/2009 FAK 1002246 55799.00 CZK 55799.00 16.03.2009 16.03.2009 18.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 55799.00 Přijaté faktury 090101243 AK Mikš a Suk 66198828 1-102/2009 FAK 1002246 55532.00 CZK 55532.00 16.03.2009 16.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 55532.00 Přijaté faktury 090101244 AK Mikš a Suk 66198828 1-103/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 16.03.2009 16.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090101245 AK Kříž a Bělina 66205956 1-338/2009 FAK 100033809 8925.00 CZK 8925.00 16.03.2009 16.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101246 AK Kříž a Bělina 66205956 1-336/2009 FAK 100033609 5950.00 CZK 5950.00 16.03.2009 16.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090101247 AK Kříž a Bělina 66205956 1-335/2009 FAK 100033509 4463.00 CZK 4463.00 16.03.2009 16.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 4463.00 Přijaté faktury 090101248 AK Kříž a Bělina 66205956 1-290/2009 FAK 100029009 44625.00 CZK 44625.00 05.03.2009 05.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 44625.00 Přijaté faktury 090101249 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010150 FAK 29010150 20856.00 CZK 20856.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 20856.00 Přijaté faktury 090101250 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010129 FAK 29010129 53680.00 CZK 53680.00 16.03.2009 16.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 53680.00 Přijaté faktury 090101251 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009700984 FAK 2009700984 9350.00 CZK 9350.00 16.03.2009 16.03.2009 24.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 9350.00 Přijaté faktury 090101252 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000035 FAK 2009000035 412037.50 CZK 412037.50 18.03.2009 18.03.2009 23.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 412037.50 Přijaté faktury 090101253 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500086 FAK 2009500086 1498.00 CZK 1498.00 19.03.2009 19.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 1498.00 Přijaté faktury 090101254 T-Systems Czech Republic 61059382 302602620 FAK 302602620 390621.40 CZK 390621.40 19.03.2009 19.03.2009 27.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 390621.40 Přijaté faktury 090101255 Pražská energetika, a.s. 60193913 4049112166 FAK 4049112166 475000.00 CZK 475000.00 19.03.2009 19.03.2009 08.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 475000.00 Přijaté faktury 090101256 Pražská energetika, a.s. 60193913 9029123624 FAK 9029123624 81428.87 CZK 81428.87 19.03.2009 19.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 81428.87 Přijaté faktury 090101257 Česká pošta, s.p. 47114983 5106309875 FAK 5106309875 116096.00 CZK 116096.00 19.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 116096.00 Přijaté faktury 090101258 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29056 FAK 29056 101150.00 CZK 101150.00 19.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090101259 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29055 FAK 29055 101150.00 CZK 101150.00 19.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090101260 Brixi Jaroslav 65720521 09/00/148 FAK 900148 20918.00 CZK 20918.00 19.03.2009 19.03.2009 31.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 20918.00 Přijaté faktury 090101261 TRESORAG-FIRESAFE, s.r.o. 60490799 160080 FAK 160080 56066.00 CZK 56066.00 19.03.2009 19.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 56066.00 Přijaté faktury 090101262 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196413 FAK 196413 5712.00 CZK 5712.00 19.03.2009 19.03.2009 02.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101263 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196412 FAK 196412 5712.00 CZK 5712.00 19.03.2009 19.03.2009 02.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101264 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890253 FAK 890253 4427.00 CZK 4427.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 4427.00 Přijaté faktury 090101265 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890248 FAK 8890248 13457.00 CZK 13457.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 13457.00 Přijaté faktury 090101266 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890243 FAK 890243 10923.00 CZK 10923.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 10923.00 Přijaté faktury 090101267 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890242 FAK 890242 1390.00 CZK 1390.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 1390.00 Přijaté faktury 090101268 Česká pošta, s.p. 47114983 5133613968 FAK 5133613968 450.00 CZK 450.00 19.03.2009 19.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101269 METRO ČR 25090593 69101 FAK 69101 4474.00 CZK 4474.00 01.04.2009 19.03.2009 30.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101270 ING Petr AMBROŽ 40789080 21/2009 FAZ 21 150000.00 CZK 150000.00 19.03.2009 19.03.2009 31.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 090101271 Vodní zdroje Ekomonitor 15053695 0007009058 FAZ 7009058 5880.00 CZK 5880.00 13.03.2009 13.03.2009 24.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 5880.00 Přijaté faktury 090101272 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9179E0101 FAZ 91790101 600000.00 CZK 600000.00 19.03.2009 19.03.2009 11.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 600000.00 Přijaté faktury 090101273 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 94120104 FAZ 94120104 13571.00 CZK 13571.00 19.03.2009 19.03.2009 19.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 13571.00 Přijaté faktury 090101274 Institut mikroel.aplikací, s.r.o. 45277397 09/10/0089 FAK 9100089 98031.90 CZK 98031.90 19.03.2009 19.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 98031.90 Přijaté faktury 090101276 AK Mikš a Suk 66198828 1-107/2009 FAK 1002246 18664.00 CZK 18664.00 18.03.2009 18.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 18664.00 Přijaté faktury 090101277 AK Mikš a Suk 66198828 -101/2009 FAK 1002246 55218.00 CZK 55218.00 18.03.2009 18.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 55218.00 Přijaté faktury 090101278 AK Mikš a Suk 66198828 1-106/2009 FAK 1002246 18207.00 CZK 18207.00 18.03.2009 18.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 18207.00 Přijaté faktury 090101279 AK Mikš a Suk 66198828 1-105/2009 FAK 1002246 12257.00 CZK 12257.00 18.03.2009 18.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 12257.00 Přijaté faktury 090101280 SF servis spol. s r.o. 45278750 2009051 FAK 2009051 2998.80 CZK 2998.80 20.03.2009 20.03.2009 04.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 2998.80 Přijaté faktury 090101281 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0376/09 F FAK 37609 8422.24 CZK 8422.24 20.03.2009 20.03.2009 02.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 8422.24 Přijaté faktury 090101282 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 9109980 FAK 9109980 3375.00 CZK 3375.00 20.03.2009 20.03.2009 29.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 3375.00 Přijaté faktury 090101283 Český a moravský 25972154 009000173 FAK 9000173 5605.00 CZK 5605.00 20.03.2009 20.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 5605.00 Přijaté faktury 090101284 Vernerová Bedřiška 43893741 12/2009 FAK 122009 12000.00 CZK 12000.00 20.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 090101285 Vernerová Bedřiška 43893741 13/2009 FAK 132009 1990.00 CZK 1990.00 20.03.2009 20.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 1990.00 Přijaté faktury 090101286 Česká pošta, s.p. 47114983 5133597673 FAK 5133597673 450.00 CZK 450.00 17.03.2009 17.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101287 AGENTURA BOVA 11213175 8902841 FAK 8902841 3990.00 CZK 3990.00 20.03.2009 20.03.2009 04.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 3990.00 Přijaté faktury 090101288 BASE sdružení 44324740 28 FAK 28 42042.00 CZK 42042.00 20.03.2009 20.03.2009 28.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 42042.00 Přijaté faktury 090101289 L.HAINZ s.r.o. 49354965 39 FAK 39 66294.90 CZK 66294.90 20.03.2009 20.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090101290 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290200 FAK 290200 20823.00 CZK 20823.00 20.03.2009 20.03.2009 05.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090101291 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290203 FAK 290203 2172.00 CZK 2172.00 20.03.2009 20.03.2009 30.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 2172.00 Přijaté faktury 090101292 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012380309 FAK 12380309 26918.00 CZK 26918.00 20.03.2009 20.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090101293 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012360309 FAK 12360309 1119378.00 CZK 1119378.00 20.03.2009 20.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 1119378.00 Přijaté faktury 090101294 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4903039 FAK 4903039 269446.00 CZK 269446.00 20.03.2009 20.03.2009 27.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 269446.00 Přijaté faktury 090101295 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4903113 FAK 4903113 140133.00 CZK 140133.00 20.03.2009 20.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 140133.00 Přijaté faktury 090101296 KWESTO s.r.o. 26148544 0711677 FAK 711677 3296.30 CZK 3296.30 20.03.2009 20.03.2009 04.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 3296.30 Přijaté faktury 090101297 Tůma Pavel 2009/024 FAK 2009024 5930.00 CZK 5930.00 17.03.2009 17.03.2009 16.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 5930.00 Přijaté faktury 090101298 ex voto, s.r.o. 26188563 969 FAK 969 59500.00 CZK 59500.00 03.03.2009 03.03.2009 20.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090101299 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3191191509 FAK 3191191509 3286.00 CZK 3286.00 20.03.2009 20.03.2009 06.04.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 3286.00 Přijaté faktury 090101300 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00018 FAK 900018 87465.00 CZK 87465.00 23.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 87465.00 Přijaté faktury 090101301 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00019 FAK 900019 320110.00 CZK 320110.00 23.03.2009 23.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 320110.00 Přijaté faktury 090101302 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060005 FAK 290060005 52468.00 CZK 52468.00 23.03.2009 23.03.2009 15.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 52468.00 Přijaté faktury 090101303 BASE sdružení 44324740 29 FAK 29 19186.00 CZK 19186.00 23.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 19186.00 Přijaté faktury 090101304 Piskáček Karel 16455703 FO 001003/09 FAK 1000100309 2661.00 CZK 2661.00 23.03.2009 23.03.2009 19.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 2661.00 Přijaté faktury 090101305 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 17/2009 FAK 172009 750.00 CZK 750.00 01.04.2009 20.03.2009 09.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 750.00 Přijaté faktury 090101306 Jana Staňková 18907610 016-2009 FAK 162009 7145.00 CZK 7145.00 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 7145.00 Přijaté faktury 090101307 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 18/2009 FAK 182009 1071.00 CZK 1071.00 01.04.2009 20.03.2009 09.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1071.00 Přijaté faktury 090101308 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-377/2009 FAK 100037709 11900.00 CZK 11900.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090101309 AK Mikš a Suk 66198828 1-112/2009 FAK 1002246 5000.00 CZK 5000.00 23.03.2009 23.03.2009 01.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090101310 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100085 FAK 290100085 1254.00 CZK 1254.00 24.03.2009 24.03.2009 02.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 1254.00 Přijaté faktury 090101311 Česká pošta, s.p. 47114983 5133615456 FAK 5133615456 450.00 CZK 450.00 24.03.2009 24.03.2009 02.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101312 Hlavničková Nohejlová Ter 1.00 FAK 100 120000.00 CZK 120000.00 02.04.2009 24.03.2009 19.03.2009 10.04.2009 6127 Kulturní předměty 120000.00 Přijaté faktury 090101313 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 122979 FAK 122979 19339.00 CZK 19339.00 23.03.2009 23.03.2009 06.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 19339.00 Přijaté faktury 090101314 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100509 FAK 240100509 9268.00 CZK 9268.00 24.03.2009 24.03.2009 06.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 9268.00 Přijaté faktury 090101315 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv125 FAK 29125 8849.00 CZK 8849.00 24.03.2009 24.03.2009 01.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 8849.00 Přijaté faktury 090101316 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv126 FAK 29126 4057.00 CZK 4057.00 24.03.2009 24.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 4057.00 Přijaté faktury 090101317 Solid a.s. 20090551 FAK 20090551 25890.00 CZK 25890.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 090101318 Solid a.s. 20090563 FAK 20090563 46580.00 CZK 46580.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 46580.00 Přijaté faktury 090101319 Solid a.s. 20090556 FAK 20090556 26975.00 CZK 26975.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 26975.00 Přijaté faktury 090101320 Solid a.s. 20090591 FAK 20090591 1500.00 CZK 1500.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090101321 Solid a.s. 20090569 FAK 20090569 138750.00 CZK 138750.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090101322 Solid s.r.o. 20090635 FAK 20090635 20710.00 CZK 20710.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 20710.00 Přijaté faktury 090101323 Solid a.s. 20090608 FAK 20090608 2226.00 CZK 2226.00 24.03.2009 24.03.2009 05.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090101324 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009100219 FAK 2009100219 309201.00 CZK 309201.00 01.04.2009 24.03.2009 02.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 309201.00 Přijaté faktury 090101325 ANAG s r.o. 25354671 9818389 FAK 9818389 237.00 CZK 237.00 25.03.2009 25.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 237.00 Přijaté faktury 090101326 Tchibo, Café service 27387739 9780071484 FAK 9780071484 20380.00 CZK 20380.00 01.04.2009 25.03.2009 27.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 20380.00 Přijaté faktury 090101327 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900838 FAK 900838 10460.00 CZK 10460.00 25.03.2009 25.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 10460.00 Přijaté faktury 090101328 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290073324 FAK 2290073324 287028.00 CZK 287028.00 25.03.2009 25.03.2009 05.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 287028.00 Přijaté faktury 090101329 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090378 FAK 20090378 15113.00 CZK 15113.00 25.03.2009 25.03.2009 30.03.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 15113.00 Přijaté faktury 090101330 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090405 FAK 20090405 4171.00 CZK 4171.00 25.03.2009 25.03.2009 03.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 4171.00 Přijaté faktury 090101331 Česká pošta, s.p. 47114983 5133615455 FAK 5133615455 450.00 CZK 450.00 25.03.2009 25.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101332 Česká pošta, s.p. 47114983 5133615454 FAK 5133615454 450.00 CZK 450.00 25.03.2009 25.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101333 Transparency Internationa 27215814 8/2009 FAK 82009 20230.00 CZK 20230.00 23.03.2009 23.03.2009 04.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 20230.00 Přijaté faktury 090101334 Studio W H.Tycová 11218631 2009200776 VYZ 2009200776 8141.00 CZK 8141.00 25.03.2009 25.03.2009 09.04.2009 25.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101335 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09120 FAK 9120 17850.00 CZK 17850.00 25.03.2009 25.03.2009 06.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090101336 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009100322 FAK 2009100322 2265.76 CZK 2265.76 25.03.2009 25.03.2009 01.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 2265.76 Přijaté faktury 090101337 Beran Michal 00470213 9090 FAK 9090 5892.00 CZK 5892.00 25.03.2009 25.03.2009 05.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 5892.00 Přijaté faktury 090101338 Institut Jana Pernera 25916050 0023/09 FAK 2309 12495.00 CZK 12495.00 25.03.2009 25.03.2009 30.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 090101339 Instit. for International 70920664 45714 FAZ 45714 9514.05 CZK 9514.05 25.03.2009 25.03.2009 21.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 9514.05 Přijaté faktury 090101340 Instit. for International 70920664 45713 FAZ 45713 9514.05 CZK 9514.05 25.03.2009 25.03.2009 21.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 9514.05 Přijaté faktury 090101341 Česká pošta, s.p. 47114983 5133614173 FAK 5133614173 570.00 CZK 570.00 26.03.2009 26.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 570.00 Přijaté faktury 090101342 Česká pošta, s.p. 47114983 5133614018 FAK 5133614018 455.80 CZK 455.80 26.03.2009 26.03.2009 02.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 455.80 Přijaté faktury 090101343 Polák Pavel 57080302 3/2009 FAK 32009 40000.00 CZK 40000.00 01.04.2009 26.03.2009 28.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090101344 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 158 FAK 158 5700.00 CZK 5700.00 23.03.2009 23.03.2009 26.03.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 5700.00 Přijaté faktury 090101345 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4903523 FAK 4903523 137672.00 CZK 137672.00 26.03.2009 26.03.2009 06.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 137672.00 Přijaté faktury 090101346 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91103288 FAK 91103288 42576.00 CZK 42576.00 26.03.2009 26.03.2009 07.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 42576.00 Přijaté faktury 090101347 KWESTO s.r.o. 26148544 0711808 FAK 711808 6545.00 CZK 6545.00 26.03.2009 26.03.2009 10.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 6545.00 Přijaté faktury 090101348 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890265 FAK 8890265 6552.00 CZK 6552.00 01.04.2009 26.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 6552.00 Přijaté faktury 090101349 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75091139 FAK 75091139 3340.00 CZK 3340.00 26.03.2009 26.03.2009 03.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 3340.00 Přijaté faktury 090101350 AK Kříž a Bělina 66205956 1-384/2009 FAK 100038409 39270.00 CZK 39270.00 01.04.2009 24.03.2009 08.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 39270.00 Přijaté faktury 090101351 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100188 FAK 290100188 3760.00 CZK 3760.00 27.03.2009 27.03.2009 07.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 3760.00 Přijaté faktury 090101352 Schola Arboricultura, s. 25584316 2901174 VYZ 2901174 33737.00 CZK 33737.00 27.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 27.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101353 Středočeský vzdělávací 00430790 2090243 FAZ 2090243 10400.00 CZK 10400.00 27.03.2009 27.03.2009 07.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 10400.00 Přijaté faktury 090101354 ex voto, s.r.o. 26188563 964 FAK 964 59500.00 CZK 59500.00 01.04.2009 03.02.2009 20.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090101355 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123164 FAK 123164 11924.50 CZK 11924.50 26.03.2009 26.03.2009 13.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 11924.50 Přijaté faktury 090101356 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110901166 FAK 1110901166 8355.00 CZK 8355.00 27.03.2009 27.03.2009 08.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 8355.00 Přijaté faktury 090101357 ALTRON, a.s. 64948251 2081101603 FAK 2081101603 35526.26 CZK 35526.26 01.04.2009 27.03.2009 24.04.2009 09.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35526.26 Přijaté faktury 090101358 Solid a.s. 20090715 FAK 20090715 8421.70 CZK 8421.70 01.04.2009 27.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 8421.70 Přijaté faktury 090101359 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090443 FAK 20090443 1607.00 CZK 1607.00 27.03.2009 27.03.2009 09.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 1607.00 Přijaté faktury 090101360 Mgr.Soperová Milena 69523983 200903 FAK 200903 4500.00 CZK 4500.00 01.04.2009 27.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090101361 MAFRA, a.s. 45313351 1109012925 FAK 1109012925 6597.00 CZK 6597.00 01.04.2009 27.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101362 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820227 FAK 820227 704.00 CZK 704.00 27.03.2009 27.03.2009 01.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 704.00 Přijaté faktury 090101364 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900896 FAK 900896 26060.00 CZK 26060.00 30.03.2009 30.03.2009 07.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 26060.00 Přijaté faktury 090101365 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900917 FAK 900917 24640.00 CZK 24640.00 30.03.2009 30.03.2009 08.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 24640.00 Přijaté faktury 090101366 Ryvola s.r.o. 25717561 090740 FAK 90740 13624.00 CZK 13624.00 01.04.2009 30.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 13624.00 Přijaté faktury 090101367 Ryvola s.r.o. 25717561 090744 FAK 90744 11695.00 CZK 11695.00 01.04.2009 30.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 11695.00 Přijaté faktury 090101368 Ryvola s.r.o. 25717561 090738 FAK 90738 4811.00 CZK 4811.00 01.04.2009 30.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 4811.00 Přijaté faktury 090101369 POLANECKÝ 40590631 90167 FAK 90167 17989.00 CZK 17989.00 01.04.2009 30.03.2009 08.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 17989.00 Přijaté faktury 090101370 OMNICO 49822241 20090015 FAK 20090015 9958.00 CZK 9958.00 30.03.2009 30.03.2009 06.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 9958.00 Přijaté faktury 090101371 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-304921/2009 FAK 1044304921 2630.00 CZK 2630.00 30.03.2009 30.03.2009 09.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 2630.00 Přijaté faktury 090101372 Jarůšek a Láznička zeměmě 71082174 09014 FAK 9014 64260.00 CZK 64260.00 30.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 02.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 64260.00 Přijaté faktury 090101373 Jarůšek a Láznička zeměmě 71082174 09015 FAK 9015 116620.00 CZK 116620.00 30.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 02.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116620.00 Přijaté faktury 090101374 BesTen s.r.o. 26208946 29sFV076 VYZ 29076 42029.00 CZK 42029.00 31.03.2009 30.03.2009 18.03.2009 31.03.2009 Budovy, haly a stavby 0.00 Přijaté faktury 090101375 BesTen s.r.o. 26208946 29nFV081 VYZ 29081 161123.90 CZK 161123.90 30.03.2009 30.03.2009 03.04.2009 30.03.2009 Budovy, haly a stavby 0.00 Přijaté faktury 090101376 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 590040 FAZ 590040 9996.00 CZK 9996.00 30.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 090101378 BASE sdružení 44324740 32 FAK 32 19737.00 CZK 19737.00 31.03.2009 31.03.2009 06.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 19737.00 Přijaté faktury 090101379 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290361 FAK 61290361 30211.70 CZK 30211.70 01.04.2009 31.03.2009 13.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 30211.70 Přijaté faktury 090101380 Česká pošta, s.p. 47114983 5133615807 FAK 5133615807 450.00 CZK 450.00 31.03.2009 31.03.2009 09.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101381 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-007 FAK 9007 766.80 CZK 766.80 31.03.2009 31.03.2009 26.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 766.80 Přijaté faktury 090101382 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-008 FAK 9008 2655.00 CZK 2655.00 02.04.2009 31.03.2009 26.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 2655.00 Přijaté faktury 090101383 INVESTON s.r.o. 18226680 29/09 FAK 2909 1048295.00 CZK 1048295.00 01.04.2009 31.03.2009 07.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 1048295.00 Přijaté faktury 090101384 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91103453 FAK 91103453 325311.00 CZK 325311.00 01.04.2009 31.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 325311.00 Přijaté faktury 090101385 KAMPI-SGR,výrob. družstvo 25560450 91103095 FAK 91103095 62575.00 CZK 62575.00 01.04.2009 31.03.2009 02.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 62575.00 Přijaté faktury 090101386 Česká pošta, s.p. 47114983 5133615977 FAK 5133615977 1100.00 CZK 1100.00 31.03.2009 31.03.2009 10.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090101387 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100096 FAK 290100096 1283.00 CZK 1283.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1283.00 Přijaté faktury 090101388 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 590033 FAK 590033 4998.00 CZK 4998.00 01.04.2009 01.04.2009 16.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 4998.00 Přijaté faktury 090101389 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900085 FAK 104900085 21339.00 CZK 21339.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 21339.00 Přijaté faktury 090101390 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900086 FAK 104900086 27076.00 CZK 27076.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 27076.00 Přijaté faktury 090101391 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900084 FAK 104900084 20000.00 CZK 20000.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090101392 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900969 FAK 900969 243475.00 CZK 243475.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 243475.00 Přijaté faktury 090101393 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196546 FAK 196546 8925.00 CZK 8925.00 01.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101394 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196545 FAK 196545 8925.00 CZK 8925.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101395 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91103496 FAK 91103496 23949.00 CZK 23949.00 01.04.2009 01.04.2009 13.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 23949.00 Přijaté faktury 090101396 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91103592 FAK 91103592 3675.00 CZK 3675.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 3675.00 Přijaté faktury 090101397 ALTRON, a.s. 64948251 2081101636 FAK 2081101636 58453.99 CZK 58453.99 01.04.2009 01.04.2009 26.04.2009 09.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 58453.99 Přijaté faktury 090101398 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890287 FAK 890287 31749.00 CZK 31749.00 01.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 31749.00 Přijaté faktury 090101399 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890286 FAK 890286 49445.00 CZK 49445.00 01.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 49445.00 Přijaté faktury 090101400 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890289 FAK 890289 13923.00 CZK 13923.00 01.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 13923.00 Přijaté faktury 090101401 Solid a.s. 20090734 FAK 20090734 8296.40 CZK 8296.40 01.04.2009 01.04.2009 10.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 8296.40 Přijaté faktury 090101402 Solid a.s. 20090741 FAK 20090741 4770.70 CZK 4770.70 01.04.2009 01.04.2009 10.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 4770.70 Přijaté faktury 090101403 Solid a.s. 20090724 FAK 20090724 2914.60 CZK 2914.60 01.04.2009 01.04.2009 10.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 2914.60 Přijaté faktury 090101404 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29015 FAK 29015 49980.00 CZK 49980.00 01.04.2009 01.04.2009 04.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090101405 Brabec Václav 47624396 105/2009 FAK 1052009 4165.00 CZK 4165.00 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 090101406 JEDLIČKA 15630650 170409 FAK 170409 3760.40 CZK 3760.40 02.04.2009 02.04.2009 15.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 3760.40 Přijaté faktury 090101407 AZ KORT, s.r.o. 25499718 29000369 FAK 29000369 11689.00 CZK 11689.00 02.04.2009 02.04.2009 13.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 11689.00 Přijaté faktury 090101408 SKARTACE s.r.o 26009439 900342 FAK 900342 8672.00 CZK 8672.00 02.04.2009 02.04.2009 19.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 8672.00 Přijaté faktury 090101409 STK JAROV s.r.o. 65415647 289/2009 FAK 2892009 108452.00 CZK 108452.00 01.04.2009 31.03.2009 09.04.2009 20.04.2009 5154 Elektrická energie 108452.00 Přijaté faktury 090101410 LBMS s.r.o. 49704001 45-10062 FAZ 4510062 10353.00 CZK 10353.00 03.04.2009 03.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 10353.00 Přijaté faktury 090101411 Institut pro veřejné 22737006 2009045 FAK 2009045 8400.00 CZK 8400.00 03.04.2009 03.04.2009 18.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 8400.00 Přijaté faktury 090101412 Jelínek Jakub 62396218 8/09 FAK 809 2280.00 CZK 2280.00 03.04.2009 03.04.2009 18.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2280.00 Přijaté faktury 090101413 Zítková Kateřina 71719539 3-2009 FAK 32009 17480.00 CZK 17480.00 01.04.2009 30.03.2009 15.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 17480.00 Přijaté faktury 090101414 Čechová Hynková Marta 69526290 9 FAK 9 3800.00 CZK 3800.00 03.04.2009 03.04.2009 18.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090101416 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-304999/2009 FAK 1044304999 16868.00 CZK 16868.00 03.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 16868.00 Přijaté faktury 090101417 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV900920 FAK 900920 25000.00 CZK 25000.00 03.04.2009 03.04.2009 09.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090101418 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090466 FAK 20090466 17886.00 CZK 17886.00 03.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 17886.00 Přijaté faktury 090101419 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912049282 FAK 912049282 11693.00 CZK 11693.00 03.04.2009 03.04.2009 19.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 11693.00 Přijaté faktury 090101420 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009039 FAK 2009039 12569.36 CZK 12569.36 03.04.2009 03.04.2009 10.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 12569.36 Přijaté faktury 090101421 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196613 FAK 196613 8925.00 CZK 8925.00 03.04.2009 03.04.2009 17.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101422 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 196612 FAK 196612 8925.00 CZK 8925.00 03.04.2009 03.04.2009 16.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101423 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-176/2009 FAK 1106176 13513.00 CZK 13513.00 03.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 13513.00 Přijaté faktury 090101424 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-356/2009 FAK 1086356 32427.00 CZK 32427.00 03.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 32427.00 Přijaté faktury 090101425 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-107/2009 FAK 1096107 4486.00 CZK 4486.00 03.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 4486.00 Přijaté faktury 090101426 JUDr.Mojmír BARTOŠÍK 41835409 409042 FAK 409042 53550.00 CZK 53550.00 03.04.2009 03.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090101427 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 14/2009/OSP/OP FAK 152009 1500.00 CZK 1500.00 03.04.2009 03.04.2009 10.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090101428 XANADU, s.r.o. 14498138 9284001265 FAK 9284001265 105101.00 CZK 105101.00 03.04.2009 03.04.2009 18.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 105101.00 Přijaté faktury 090101429 PhDr. Milan Kinkor 49522272 3609 FAK 3609 1400.00 CZK 1400.00 03.04.2009 03.04.2009 10.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090101430 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0409 FAK 409 3200.00 CZK 3200.00 03.04.2009 03.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090101431 Atelier Michal Vondráček 17033900 18/09/MV FAK 1809 1700.00 CZK 1700.00 03.04.2009 03.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090101432 Zdenka Severová 16522699 7/09 FAK 709 1800.00 CZK 1800.00 03.04.2009 03.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090101433 TICHÁ OLGA 12266213 9MA2403 FAK 92403 800.00 CZK 800.00 03.04.2009 03.04.2009 05.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 800.00 Přijaté faktury 090101434 TICHÁ OLGA 12266213 9MA 2103 FAK 92103 1000.00 CZK 1000.00 03.04.2009 03.04.2009 05.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090101435 SEDIN a.s. 27596494 20903113 FAK 20903113 45171.00 CZK 45171.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 45171.00 Přijaté faktury 090101436 MAFRA, a.s. 45313351 1109010266 FAK 1109010266 32558.00 CZK 32558.00 06.04.2009 06.04.2009 24.03.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 32558.00 Přijaté faktury 090101437 Hejná Běla 12361241 2009007 FAK 2009007 40000.00 CZK 40000.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090101438 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/03/2009 FAK 2992231 20825.00 CZK 20825.00 06.04.2009 06.04.2009 13.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101439 ELTRONIC 10147101 10100 FAK 10100 17850.00 CZK 17850.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090101440 ELTRONIC 10147101 10200 FAK 10200 11424.00 CZK 11424.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 11424.00 Přijaté faktury 090101441 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29018 FAK 29018 49980.00 CZK 49980.00 06.04.2009 06.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090101442 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010192 FAK 29010192 130036.00 CZK 130036.00 06.04.2009 19.03.2009 07.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 130036.00 Přijaté faktury 090101443 AK Mikš a Suk 66198828 1-99/2009 FAK 1002246 9282.00 CZK 9282.00 06.04.2009 16.03.2009 25.03.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 9282.00 Přijaté faktury 090101444 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/903 FAZ 97903 243386.60 CZK 243386.60 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 243386.60 Přijaté faktury 090101445 Kadlecová Věra 2955-52.09 FAK 29555209 1428.00 CZK 1428.00 06.04.2009 06.04.2009 04.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090101446 Kadlecová Věra 2954-51.09 FAK 29545109 2737.00 CZK 2737.00 06.04.2009 06.04.2009 04.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090101447 Česká pošta, s.p. 47114983 5133616198 FAK 5133616198 190.00 CZK 190.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090101448 Česká pošta, s.p. 47114983 5133616050 FAK 5133616050 151.90 CZK 151.90 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090101449 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903580 FAK 20903580 584514.10 CZK 584514.10 03.04.2009 03.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 584514.10 Přijaté faktury 090101450 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910263 FAK 2910263 1449.00 CZK 1449.00 06.04.2009 06.04.2009 02.05.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1449.00 Přijaté faktury 090101451 ELTES 61504513 019/2009 FAK 192009 11676.28 CZK 11676.28 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 11676.28 Přijaté faktury 090101452 ELTES 61504513 018/2009 FAK 182009 11662.00 CZK 11662.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 11662.00 Přijaté faktury 090101453 ELTES 61504513 023/2009 FAK 232009 637245.00 CZK 637245.00 06.04.2009 06.04.2009 30.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 637245.00 Přijaté faktury 090101454 ELTES 61504513 022/2009 FAK 222009 474096.00 CZK 474096.00 06.04.2009 06.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 474096.00 Přijaté faktury 090101455 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903592 FAK 20903592 58413.50 CZK 58413.50 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 58413.50 Přijaté faktury 090101456 COMAC s.r.o. 15887111 49 FAK 49 15863.89 CZK 15863.89 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 15863.89 Přijaté faktury 090101457 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 030961 FAK 30961 45640.00 CZK 45640.00 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 45640.00 Přijaté faktury 090101458 T-Systems Czech Republic 61059382 9142009517 FAK 9142009517 367892.32 CZK 367892.32 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090101459 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4904111 FAK 4904111 84100.00 CZK 84100.00 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 84100.00 Přijaté faktury 090101460 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123355 FAK 123355 6968.40 CZK 6968.40 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 6968.40 Přijaté faktury 090101461 METRO ČR 25090593 69864 FAK 9109069864 4474.00 CZK 4474.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101462 MAFRA, a.s. 45313351 1109014335 FAK 1109014335 6597.00 CZK 6597.00 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101463 OMNICO 49822241 20090016 FAK 20090016 51116.00 CZK 51116.00 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 51116.00 Přijaté faktury 090101464 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/03/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 06.04.2009 06.04.2009 13.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101465 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2900694 FAK 2900694 7192.40 CZK 7192.40 01.04.2009 24.03.2009 31.03.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 7192.40 Přijaté faktury 090101466 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619017 FAK 1093619017 5232.87 CZK 5232.87 07.05.2009 07.04.2009 30.04.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 5232.87 Přijaté faktury 090101467 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29210751 FAK 29210751 26324.00 CZK 26324.00 07.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 26324.00 Přijaté faktury 090101468 MAFRA, a.s. 45313351 1109014333 FAK 1109014333 6597.00 CZK 6597.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101469 MAFRA, a.s. 45313351 1109014334 FAK 1109014334 6597.00 CZK 6597.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101470 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 29005 FAK 29005 30000.00 CZK 30000.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090101471 Mourek Daniel 70737274 01/09 FAK 109 15000.00 CZK 15000.00 07.04.2009 07.04.2009 07.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 090101472 Transparency Internationa 27215814 10 FAK 10 53550.00 CZK 53550.00 07.04.2009 07.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090101473 Česká pošta, s.p. 47114983 5133621471 FAK 5133621471 450.00 CZK 450.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101474 OK-TOURS, a.s. 00563391 045047 FAK 45047 9172.00 CZK 9172.00 07.04.2009 07.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 9172.00 Přijaté faktury 090101475 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000050 FAK 2009000050 7168720.00 CZK 7168720.00 07.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 7168720.00 Přijaté faktury 090101476 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009100260 FAK 2009100260 5908.00 CZK 5908.00 07.04.2009 07.04.2009 19.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 5908.00 Přijaté faktury 090101477 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903614 FAK 20903614 163815.40 CZK 163815.40 07.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 163815.40 Přijaté faktury 090101478 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090835 FAK 74090835 20825.00 CZK 20825.00 07.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101479 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74090824 FAK 74090824 690921.20 CZK 690921.20 07.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 690921.20 Přijaté faktury 090101480 DITIS, spol. s r.o. 46509810 29302097 FAK 29302097 15560.00 CZK 15560.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 15560.00 Přijaté faktury 090101481 ex voto, s.r.o. 26188563 975 FAK 975 59500.00 CZK 59500.00 02.04.2009 02.04.2009 14.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090101482 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5116367 FAK 65116367 94010.00 CZK 94010.00 01.04.2009 30.03.2009 25.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 94010.00 Přijaté faktury 090101483 ČZF, o.p.s. 28196937 0002714209 FAK 2714209 1400.00 CZK 1400.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090101484 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-418/2009 FAK 100041809 20825.00 CZK 20825.00 06.04.2009 06.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101485 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-457/2009 FAK 100045709 5950.00 CZK 5950.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090101486 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-472/2009 FAK 100047209 1488.00 CZK 1488.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090101487 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-488/2009 FAK 100048809 32725.00 CZK 32725.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 32725.00 Přijaté faktury 090101488 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-415/2009 FAK 100041509 2975.00 CZK 2975.00 06.04.2009 06.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090101489 AK Kříž a Bělina 66205956 1-416/2009 FAK 100041609 2975.00 CZK 2975.00 06.04.2009 06.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090101490 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-417/2009 FAK 100041709 10413.00 CZK 10413.00 06.04.2009 06.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 10413.00 Přijaté faktury 090101491 Kadlecová Věra 2963-60.09 FAK 29636009 12495.00 CZK 12495.00 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 090101492 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 960325 FAK 960325 36600.00 CZK 36600.00 08.04.2009 08.04.2009 02.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 36600.00 Přijaté faktury 090101493 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-446/2009 FAK 100044609 11900.00 CZK 11900.00 08.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090101494 Středočeský vzdělávací 00430790 2090287 FAK 2090287 1300.00 CZK 1300.00 08.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090101495 OMNICO 49822241 20090018 FAK 20090018 2286.00 CZK 2286.00 08.04.2009 08.04.2009 17.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 2286.00 Přijaté faktury 090101496 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619024 FAK 1093619024 831.81 CZK 831.81 08.04.2009 08.04.2009 18.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101497 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619021 FAK 1093619021 831.81 CZK 831.81 08.04.2009 08.04.2009 18.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101498 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 9/09 FAK 909 114180.50 CZK 114180.50 08.04.2009 08.04.2009 18.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 114180.50 Přijaté faktury 090101499 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102184 FAK 1102184 33717.50 CZK 33717.50 08.04.2009 08.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090101500 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060009 FAK 290060009 399167.00 CZK 399167.00 08.04.2009 08.04.2009 26.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090101501 BesTen s.r.o. 26208946 29sFV090 FAK 29090 6463.00 CZK 6463.00 08.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 6463.00 Přijaté faktury 090101502 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91103836 FAK 91103836 79981.00 CZK 79981.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 79981.00 Přijaté faktury 090101503 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890329 FAK 890329 5081.00 CZK 5081.00 08.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 5081.00 Přijaté faktury 090101504 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890333 FAK 890333 7675.50 CZK 7675.50 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 7675.50 Přijaté faktury 090101505 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890343 FAK 890343 357.00 CZK 357.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 357.00 Přijaté faktury 090101506 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890345 FAK 890345 8735.00 CZK 8735.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 8735.00 Přijaté faktury 090101507 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890330 FAK 890330 45363.00 CZK 45363.00 08.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 45363.00 Přijaté faktury 090101508 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890331 FAK 890331 34308.00 CZK 34308.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 34308.00 Přijaté faktury 090101511 Rückl Marcel 41784880 0032009 FAK 32009 25000.00 CZK 25000.00 08.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090101512 METRO ČR 25090593 70145 FAK 70145 4474.00 CZK 4474.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101513 METRO ČR 25090593 70147 FAK 9109070147 13423.00 CZK 13423.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090101514 METRO ČR 25090593 70148 FAK 9109070148 13423.00 CZK 13423.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090101515 METRO ČR 25090593 70149 FAK 9109070149 13423.00 CZK 13423.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090101516 METRO ČR 25090593 70146 FAK 70146 4474.00 CZK 4474.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101517 METRO ČR 25090593 70144 FAK 70144 4474.00 CZK 4474.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101518 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100510 FAK 240100510 8903.00 CZK 8903.00 08.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 8903.00 Přijaté faktury 090101519 Sodexho Pass 61860476 0691008497 FAK 691008497 2867235.00 CZK 2867235.00 08.04.2009 08.04.2009 17.04.2009 09.04.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2867235.00 Přijaté faktury 090101520 Vysoká škola ekonomická 61384399 4990900232 FAK 4990900232 2380.00 CZK 2380.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 090101521 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 64/09 FAK 6409 1250.00 CZK 1250.00 09.04.2009 09.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1250.00 Přijaté faktury 090101522 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 51/09 FAK 5109 2172.00 CZK 2172.00 09.04.2009 09.04.2009 08.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 2172.00 Přijaté faktury 090101523 Holišová Šárka 12/3/2009 FAK 1232009 3000.00 CZK 3000.00 09.04.2009 09.04.2009 27.03.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090101524 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300232 FAK 9090300232 7000.00 CZK 7000.00 09.04.2009 09.04.2009 28.03.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 090101525 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100220 FAK 290100220 22358.80 CZK 22358.80 09.04.2009 09.04.2009 15.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 22358.80 Přijaté faktury 090101526 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309006 FAK 309006 2690.00 CZK 2690.00 09.04.2009 09.04.2009 28.03.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 2690.00 Přijaté faktury 090101527 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19004 FAK 19004 9090796.73 CZK 9090796.73 09.04.2009 09.04.2009 25.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 9090796.73 Přijaté faktury 090101528 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19005 FAK 19005 45409201.50 CZK 45409201.50 09.04.2009 09.04.2009 25.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 45409201.50 Přijaté faktury 090101529 Kadlecová Věra 2968-65.09 FAK 29686509 4641.00 CZK 4641.00 07.04.2009 07.04.2009 22.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 4641.00 Přijaté faktury 090101530 Jana Staňková 18907610 019-2009 FAK 192009 7276.00 CZK 7276.00 07.04.2009 07.04.2009 26.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 7276.00 Přijaté faktury 090101531 Jana Staňková 18907610 020-2009 FAK 202009 4401.00 CZK 4401.00 07.04.2009 07.04.2009 26.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4401.00 Přijaté faktury 090101532 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009052 FAK 2009052 37904.00 CZK 37904.00 09.04.2009 09.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090101533 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009051 FAK 2009051 154292.00 CZK 154292.00 09.04.2009 09.04.2009 21.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090101534 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0432/09 F FAK 43209 113675.13 CZK 113675.13 09.04.2009 09.04.2009 18.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090101535 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619020 FAK 1093619020 5715.11 CZK 5715.11 09.04.2009 09.04.2009 18.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 5715.11 Přijaté faktury 090101536 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619022 FAK 1093619022 831.81 CZK 831.81 09.04.2009 09.04.2009 18.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101537 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619023 FAK 1093619023 831.81 CZK 831.81 09.04.2009 09.04.2009 18.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101538 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290111142 FAK 2290111142 284053.00 CZK 284053.00 09.04.2009 09.04.2009 06.05.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090101539 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290307 FAK 290307 20823.00 CZK 20823.00 09.04.2009 09.04.2009 06.05.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté dobropisy 090101540 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409006597 DOB 4208130391 4217.00 CZK 4217.00 09.04.2009 09.04.2009 16.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 4217.00 Přijaté faktury 090101541 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00052009 FAK 52009 30000.00 CZK 30000.00 10.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090101542 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910143 FAK 2910143 174250.00 CZK 174250.00 01.04.2009 05.03.2009 02.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 174250.00 Přijaté faktury 090101543 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100183 FAK 290100183 24845.90 CZK 24845.90 10.04.2009 10.04.2009 01.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 24845.90 Přijaté faktury 090101544 TYDA PRAHA s.r.o. 25764454 902003 FAK 902003 28203.00 CZK 28203.00 10.04.2009 10.04.2009 27.03.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 28203.00 Přijaté faktury 090101545 Nejedlý Martin 86569988 12/2009 FAK 122009 4760.00 CZK 4760.00 10.04.2009 10.04.2009 19.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090101546 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100223 FAK 290100223 5820.00 CZK 5820.00 10.04.2009 10.04.2009 17.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 5820.00 Přijaté faktury 090101547 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100241 FAK 290100241 12350.00 CZK 12350.00 10.04.2009 10.04.2009 25.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 12350.00 Přijaté faktury 090101548 BB Sport s.r.o. 200917001 FAK 200917001 9000.00 CZK 9000.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090101549 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012810409 FAK 12810409 1382162.00 CZK 1382162.00 10.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 1382162.00 Přijaté faktury 090101550 OMNICO 49822241 20090017 FAK 20090017 2330.00 CZK 2330.00 14.04.2009 14.04.2009 17.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 2330.00 Přijaté faktury 090101551 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405468688 FAK 405468688 1183.69 CZK 1183.69 10.04.2009 10.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1183.69 Přijaté faktury 090101552 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405487218 FAK 405487218 750.27 CZK 750.27 10.04.2009 10.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 750.27 Přijaté faktury 090101553 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500104 FAK 2009500104 281187.00 CZK 281187.00 10.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 281187.00 Přijaté faktury 090101554 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090520 FAK 20090520 27798.00 CZK 27798.00 10.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 27798.00 Přijaté faktury 090101555 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91103925 FAK 91103925 302983.00 CZK 302983.00 10.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 302983.00 Přijaté faktury 090101556 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180269 FAK 2009180269 20983.48 CZK 20983.48 10.04.2009 10.04.2009 09.05.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 20983.48 Přijaté faktury 090101557 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180379 FAK 2009180379 20983.48 CZK 20983.48 10.04.2009 10.04.2009 09.05.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 20983.48 Přijaté faktury 090101558 MAFRA, a.s. 45313351 1109015520 FAK 1109015520 6597.00 CZK 6597.00 10.04.2009 10.04.2009 23.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101559 MAFRA, a.s. 45313351 1109015521 FAK 1109015521 6597.00 CZK 6597.00 10.04.2009 10.04.2009 23.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101560 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901036 FAK 901036 13160.00 CZK 13160.00 14.04.2009 14.04.2009 21.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 13160.00 Přijaté faktury 090101561 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901057 FAK 901057 10450.00 CZK 10450.00 14.04.2009 14.04.2009 21.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 10450.00 Přijaté faktury 090101562 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405462793 FAK 405462793 25038.12 CZK 25038.12 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 25038.12 Přijaté faktury 090101563 Telefónica O Czech Repub 60193336 040543407 FAK 40543407 31313.37 CZK 31313.37 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 31313.37 Přijaté faktury 090101564 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405485919 FAK 405485919 2717.81 CZK 2717.81 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 2717.81 Přijaté faktury 090101565 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405448758 FAK 405448758 6694.20 CZK 6694.20 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6694.20 Přijaté faktury 090101566 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405518881 FAK 405518881 1995.43 CZK 1995.43 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1995.43 Přijaté faktury 090101567 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405464660 FAK 405464660 69109.11 CZK 69109.11 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 69109.11 Přijaté faktury 090101568 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405515416 FAK 405515416 345.10 CZK 345.10 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090101569 Telefónica O Czech Repub 60193336 12853526 FAK 12853526 40555.20 CZK 40555.20 14.04.2009 14.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090101570 Telefónica O Czech Repub 60193336 12853527 FAK 12853527 10519.25 CZK 10519.25 14.04.2009 14.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 10519.25 Přijaté faktury 090101571 Telefónica O Czech Repub 60193336 12853530 FAK 12853530 20241.90 CZK 20241.90 14.04.2009 14.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090101572 Centrum sociálních služeb Praha 70878277 2011 FAK 2011 5203.00 CZK 5203.00 04.05.2009 14.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 5203.00 Přijaté faktury 090101573 Centrum sociálních služeb Praha 70878277 2012 FAK 2012 4546.50 CZK 4546.50 04.05.2009 14.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 4546.50 Přijaté faktury 090101574 Michal Odarčenko 10168311 310309-2 FAK 3103092 23800.00 CZK 23800.00 14.04.2009 14.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101575 Mertl Tomáš 68401060 200903 FAK 200903 1497.00 CZK 1497.00 14.04.2009 14.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 1497.00 Přijaté faktury 090101576 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820292 FAK 820292 78321.00 CZK 78321.00 14.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 78321.00 Přijaté faktury 090101577 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100166 FAK 290100166 21670.00 CZK 21670.00 15.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 21670.00 Přijaté faktury 090101578 TECHO a.s. 49240056 863001720 FAK 863001720 11257.40 CZK 11257.40 15.04.2009 15.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 11257.40 Přijaté faktury 090101579 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/013 FAK 2009013 7500.00 CZK 7500.00 15.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 7500.00 Přijaté faktury 090101580 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100056 FAK 100056 952.00 CZK 952.00 15.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090101581 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300278 FAK 9090300278 7800.00 CZK 7800.00 15.04.2009 15.04.2009 13.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 7800.00 Přijaté faktury 090101582 Tlášková Zuzana 65441303 14 FAK 14 4400.00 CZK 4400.00 15.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 090101583 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 110030 FAK 110030 1200.00 CZK 1200.00 15.04.2009 15.04.2009 24.03.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090101584 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100229 FAK 290100229 1406.90 CZK 1406.90 15.04.2009 15.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1406.90 Přijaté faktury 090101585 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2063509 FAK 2063509 6224.00 CZK 6224.00 15.04.2009 15.04.2009 11.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6224.00 Přijaté faktury 090101586 Mgr.Máchová Věra 68105568 082009 FAK 82009 24000.00 CZK 24000.00 08.04.2009 08.04.2009 06.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090101588 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405457989 FAK 405457989 9171.33 CZK 9171.33 15.04.2009 15.04.2009 29.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090101589 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405455036 FAK 405455036 3237.48 CZK 3237.48 15.04.2009 15.04.2009 29.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 3237.48 Přijaté faktury 090101590 AK Mikš a Suk 66198828 1-143/2009 FAK 1002246 49490.00 CZK 49490.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 49490.00 Přijaté faktury 090101591 Rentel 26128233 1090009 FAK 1090009 9401.00 CZK 9401.00 15.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 9401.00 Přijaté faktury 090101592 AK Mikš a Suk 66198828 1-142/2009 FAK 1002246 55385.00 CZK 55385.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 55385.00 Přijaté faktury 090101593 Jana Pospíšilová 17033331 3/2009 FAK 32009 13301.00 CZK 13301.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 13301.00 Přijaté faktury 090101594 Radix spol. s r.o. 62417673 209054 FAK 209054 29179.00 CZK 29179.00 15.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 29179.00 Přijaté faktury 090101596 Česká pošta, s.p. 47114983 5108099047 FAK 5108099047 810.00 CZK 810.00 15.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 810.00 Přijaté faktury 090101597 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09138 FAK 9138 17850.00 CZK 17850.00 15.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090101598 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500103 FAK 2009500103 136500.00 CZK 136500.00 15.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 136500.00 Přijaté faktury 090101599 NAR marketing s.r.o. 64616398 2009156 FAK 2009156 3094.00 CZK 3094.00 15.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 3094.00 Přijaté faktury 090101600 Česká pošta, s.p. 47114983 5133617794 FAK 5133617794 178.50 CZK 178.50 15.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090101601 Česká pošta, s.p. 47114983 900014720 FAK 900014720 3263.50 CZK 3263.50 15.04.2009 15.04.2009 23.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 3263.50 Přijaté faktury 090101602 GNOSIS 45808244 292322 FAK 292322 7147.00 CZK 7147.00 15.04.2009 15.04.2009 21.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 7147.00 Přijaté faktury 090101603 CMS profi a.s. 26178028 2009 0310 FAK 20090310 1035.30 CZK 1035.30 15.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090101604 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090473 FAK 20090473 585064.00 CZK 585064.00 01.05.2009 15.04.2009 14.04.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 585064.00 Přijaté faktury 090101605 Tůma Pavel 2009/034 FAK 2009034 7420.00 CZK 7420.00 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 7420.00 Přijaté faktury 090101606 Správa služeb hlavního města Prahy 70889660 200940009 FAK 200940009 5728.50 CZK 5728.50 15.04.2009 15.04.2009 23.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 5728.50 Přijaté faktury 090101607 Správa služeb hlavního města Prahy 70889660 200940010 FAK 200940010 5781.50 CZK 5781.50 15.04.2009 15.04.2009 23.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 5781.50 Přijaté faktury 090101608 Telefónica O Czech Repub 60193336 1093619016 FAK 1093619016 201940.10 CZK 201940.10 07.04.2009 07.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 201940.10 Přijaté faktury 090101609 CEBIA s.r.o 18628443 10721790 FAK 10721790 595.00 CZK 595.00 15.04.2009 15.04.2009 13.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090101610 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV91141 FAK 91141 1059371.10 CZK 1059371.10 15.04.2009 15.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1059371.10 Přijaté dobropisy 090101611 Pražská energetika, a.s. 60193913 9039124601 DOB 9039124601 13671.11 CZK 13671.11 16.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 13671.11 Přijaté faktury 090101612 Pražská energetika, a.s. 60193913 4059112166 FAK 4059112166 468000.00 CZK 468000.00 16.04.2009 16.04.2009 08.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 468000.00 Přijaté faktury 090101613 Česká pošta, s.p. 47114983 5133636572 FAK 5133636572 455.80 CZK 455.80 16.04.2009 16.04.2009 23.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 455.80 Přijaté faktury 090101614 Česká pošta, s.p. 47114983 5133636867 FAK 5133636867 570.00 CZK 570.00 16.04.2009 16.04.2009 23.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 570.00 Přijaté faktury 090101615 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0204 VYZ 91140204 600000.00 CZK 600000.00 17.04.2009 17.04.2009 17.04.2009 17.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101616 Telefónica O Czech Repub 60193336 0405443794 FAK 405443794 7090.52 CZK 7090.52 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 7090.52 Přijaté faktury 090101617 STK Motol s.r.o. 26696088 052008 FAK 52008 30332.00 CZK 30332.00 17.04.2009 17.04.2009 23.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 30332.00 Přijaté faktury 090101618 OK-TOURS, a.s. 00563391 045350 FAK 45350 18577.00 CZK 18577.00 17.04.2009 17.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 18577.00 Přijaté faktury 090101619 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130900759 FAK 1130900759 1550.00 CZK 1550.00 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 1550.00 Přijaté faktury 090101620 Winterhalter Gastronom CS 43750176 600902154 FAK 600902154 3689.00 CZK 3689.00 17.04.2009 17.04.2009 22.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 3689.00 Přijaté faktury 090101621 BASE sdružení 44324740 44 FAK 44 21679.00 CZK 21679.00 17.04.2009 17.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 21679.00 Přijaté faktury 090101622 BASE sdružení 44324740 45 FAK 45 21279.00 CZK 21279.00 17.04.2009 17.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 21279.00 Přijaté faktury 090101623 Česká pošta, s.p. 47114983 5108102872 FAK 5108102872 2420.00 CZK 2420.00 17.04.2009 17.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 2420.00 Přijaté faktury 090101624 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910472 FAK 910472 4284.00 CZK 4284.00 17.04.2009 17.04.2009 02.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090101625 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700536 FAK 2009700536 21880.00 CZK 21880.00 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 21880.00 Přijaté faktury 090101626 Secured information, a.s. 27144461 109008 FAK 109008 223720.00 CZK 223720.00 17.04.2009 17.04.2009 06.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 223720.00 Přijaté faktury 090101627 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123614 FAK 123614 65107.79 CZK 65107.79 17.04.2009 17.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 65107.79 Přijaté faktury 090101628 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123567 FAK 123567 6896.86 CZK 6896.86 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6896.86 Přijaté faktury 090101629 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20903755 FAK 20903755 17711.50 CZK 17711.50 17.04.2009 17.04.2009 24.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 17711.50 Přijaté faktury 090101630 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20904105 FAK 20904105 2311.60 CZK 2311.60 17.04.2009 17.04.2009 24.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 2311.60 Přijaté faktury 090101631 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890363 FAK 890363 3047.00 CZK 3047.00 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 3047.00 Přijaté faktury 090101632 CENTRA, a.s. 18628966 F 8 890362 FAK 890362 2942.00 CZK 2942.00 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 2942.00 Přijaté faktury 090101633 T-Systems Czech Republic 61059382 9142011531 FAK 9142011531 416601.27 CZK 416601.27 17.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 416601.27 Přijaté faktury 090101634 L.HAINZ s.r.o. 49354965 45 FAK 45 66294.90 CZK 66294.90 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090101635 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209343536 FAK 1209343536 9520.00 CZK 9520.00 17.04.2009 17.04.2009 25.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090101636 POLANECKÝ 40590631 90203 FAK 90203 57548.00 CZK 57548.00 17.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 57548.00 Přijaté faktury 090101637 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100191 FAK 100191 5712.00 CZK 5712.00 17.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101638 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100215 FAK 100215 8925.00 CZK 8925.00 17.04.2009 17.04.2009 06.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101639 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500121 FAK 2009500121 1152.00 CZK 1152.00 17.04.2009 17.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 1152.00 Přijaté faktury 090101640 PrÁger Prokop 10143700 1043/833 FAK 1043833 6000.00 CZK 6000.00 17.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090101641 LIGA a.s. 25123823 2009/06 FAK 200906 58282.20 CZK 58282.20 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 58282.20 Přijaté faktury 090101642 STK JAROV s.r.o. 65415647 291/TK/2009 FAK 2912009 334200.00 CZK 334200.00 17.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 334200.00 Přijaté faktury 090101643 Winterhalter Gastronom CS 43750176 600902153 FAK 600902153 111920.00 CZK 111920.00 17.04.2009 17.04.2009 22.04.2009 28.04.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 111920.00 Přijaté faktury 090101644 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 10/09 FAK 1009 59952.20 CZK 59952.20 20.04.2009 20.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 59952.20 Přijaté faktury 090101645 TÜV SÜD Auto CZ s.r.o. 63993040 4090000246 FAK 4090000246 52265.00 CZK 52265.00 01.05.2009 20.04.2009 16.04.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 52265.00 Přijaté faktury 090101646 Liberální institut 14892171 109004 FAK 109004 41650.00 CZK 41650.00 20.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 090101647 Viktor Frič s.r.o 27180191 12/4/2009 FAK 1242009 484593.00 CZK 484593.00 20.04.2009 20.04.2009 29.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 484593.00 Přijaté faktury 090101648 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0915 FAK 915 399840.00 CZK 399840.00 20.04.2009 20.04.2009 29.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 399840.00 Přijaté faktury 090101649 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009411014 FAK 2009411014 111180.00 CZK 111180.00 20.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 111180.00 Přijaté faktury 090101650 Česká pošta státní podnik 47114983 5106318909 FAK 5106318909 327712.00 CZK 327712.00 20.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 327712.00 Přijaté faktury 090101651 AK Kříž a Bělina 66205956 1-498/2009 FAK 100049809 80385.00 CZK 80385.00 14.04.2009 14.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 80385.00 Přijaté faktury 090101652 Ing. Věra Kadlecová 16121902 2970-67.09 FAK 29706709 1190.00 CZK 1190.00 20.04.2009 20.04.2009 02.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 090101653 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009701236 FAK 2009701236 10600.00 CZK 10600.00 16.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 10600.00 Přijaté faktury 090101654 ANAG s r.o. 25354671 9822739 FAK 9822739 675.00 CZK 675.00 20.04.2009 20.04.2009 05.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 675.00 Přijaté faktury 090101655 SF servis spol. s r.o. 45278750 2009081 FAK 2009081 1999.20 CZK 1999.20 20.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 1999.20 Přijaté faktury 090101656 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 290792 FAK 290792 46482.00 CZK 46482.00 20.04.2009 20.04.2009 24.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 46482.00 Přijaté faktury 090101658 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890384 FAK 890384 17186.00 CZK 17186.00 20.04.2009 20.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 17186.00 Přijaté faktury 090101659 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890385 FAK 8890385 65926.00 CZK 65926.00 20.04.2009 20.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 65926.00 Přijaté faktury 090101660 CENTRA, a.s. 18628966 F 8 890389 FAK 890389 1354.22 CZK 1354.22 20.04.2009 20.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 1354.22 Přijaté faktury 090101661 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890390 FAK 890390 6237.00 CZK 6237.00 20.04.2009 20.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 6237.00 Přijaté faktury 090101662 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 2904100257 FAK 2904100257 7840.00 CZK 7840.00 20.04.2009 20.04.2009 29.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 7840.00 Přijaté faktury 090101663 Siemens s.r.o. 00268577 75291526 FAK 75291526 53576.18 CZK 53576.18 20.04.2009 20.04.2009 03.01.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 53576.18 Přijaté faktury 090101664 GRADA Publishing, s.r.o. 48110248 0913070 FAK 913070 402.00 CZK 402.00 20.04.2009 20.04.2009 01.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 402.00 Přijaté faktury 090101665 Vozáb s.r.o. 27175693 29007083 FAK 29007083 107386.00 CZK 107386.00 20.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 28.04.2009 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 107386.00 Přijaté faktury 090101666 Instit. for International 70920664 45714 VYZ 45714 9514.05 CZK 9514.05 20.04.2009 20.04.2009 05.05.2009 20.04.2009 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 0.00 Přijaté faktury 090101667 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5116488 FAK 65116488 2221777.60 CZK 2221777.60 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 2221777.60 Přijaté faktury 090101668 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100511 FAK 240100511 9090.00 CZK 9090.00 20.04.2009 20.04.2009 01.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 9090.00 Přijaté faktury 090101669 SKARTACE s.r.o 26009439 900423 FAK 900423 5560.50 CZK 5560.50 20.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 5560.50 Přijaté faktury 090101670 METRO ČR 25090593 70614 FAK 70614 4474.00 CZK 4474.00 20.04.2009 20.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101671 METRO ČR 25090593 70613 FAK 70613 4474.00 CZK 4474.00 20.04.2009 20.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101672 Institute for Internation 70920664 45713 VYZ 45713 9514.05 CZK 9514.05 20.04.2009 20.04.2009 05.05.2009 20.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101673 Institute for Internation 70920664 45742 VYZ 45742 9514.05 CZK 9514.05 21.04.2009 21.04.2009 06.05.2009 21.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101674 Vilém Urban 71719491 1109 FAK 1109 24000.00 CZK 24000.00 21.04.2009 21.04.2009 01.05.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090101675 LIGA a.s. 25123823 2009/07 FAK 200907 260198.40 CZK 260198.40 22.04.2009 22.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 260198.40 Přijaté faktury 090101676 ATRERA spol. s r.o. 17047421 9310037 FAK 9310037 165410.00 CZK 165410.00 22.04.2009 22.04.2009 04.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 165410.00 Přijaté faktury 090101677 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638081 FAK 5133638081 450.00 CZK 450.00 15.04.2009 15.04.2009 24.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101678 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3158041609 FAK 3158041609 3967.00 CZK 3967.00 22.04.2009 22.04.2009 06.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 3967.00 Přijaté faktury 090101679 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 030966 FAK 30966 57235.90 CZK 57235.90 22.04.2009 22.04.2009 29.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 57235.90 Přijaté faktury 090101681 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv172 FAK 29172 4631.00 CZK 4631.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 4631.00 Přijaté faktury 090101682 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv173 FAK 29173 8598.50 CZK 8598.50 22.04.2009 22.04.2009 14.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 8598.50 Přijaté faktury 090101683 Solid a.s. 20090815 FAK 20090815 26975.00 CZK 26975.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 26975.00 Přijaté faktury 090101684 Solid a.s. 20090828 FAK 20090828 138750.00 CZK 138750.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090101685 Solid a.s. 20090972 FAK 20090972 5492.43 CZK 5492.43 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 5492.43 Přijaté faktury 090101686 Solid a.s. 20090867 FAK 20090867 2226.00 CZK 2226.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090101687 Solid a.s. 20090850 FAK 20090850 1500.00 CZK 1500.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090101688 Solid a.s. 20090810 FAK 20090810 25890.00 CZK 25890.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 090101689 Solid a.s. 20090822 FAK 20090822 46580.00 CZK 46580.00 21.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 46580.00 Přijaté faktury 090101690 BASE sdružení 44324740 48 FAK 48 6939.00 CZK 6939.00 22.04.2009 22.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6939.00 Přijaté faktury 090101691 BASE sdružení 44324740 52 FAK 52 21479.00 CZK 21479.00 22.04.2009 22.04.2009 26.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 21479.00 Přijaté faktury 090101692 BASE sdružení 44324740 57 FAK 57 3667.00 CZK 3667.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 3667.00 Přijaté faktury 090101693 BASE sdružení 44324740 58 FAK 58 12257.00 CZK 12257.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 12257.00 Přijaté faktury 090101694 METRO ČR 25090593 70532 FAK 9109070532 4331.00 CZK 4331.00 22.04.2009 22.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090101695 Tuček Ladislav 12993221 2009069 FAK 2009069 15173.00 CZK 15173.00 20.04.2009 20.04.2009 08.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 15173.00 Přijaté faktury 090101696 Havlíček Brain Team 86580663 2009335 FAK 2009335 33320.00 CZK 33320.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090101697 BANKOVNÍ AKADEMIE, a.s. 63998181 FO-239/2009 VYD 806313 67592.00 CZK 67592.00 22.04.2009 22.04.2009 23.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 33796.00 Přijaté faktury 090101698 METRO ČR 25090593 70533 FAK 70533 4331.00 CZK 4331.00 22.04.2009 22.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090101699 MAFRA, a.s. 45313351 1109016663 FAK 1109016663 6597.00 CZK 6597.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101700 MAFRA, a.s. 45313351 1109016662 FAK 1109016662 6597.00 CZK 6597.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101701 ELTES 61504513 025/2009 FAK 252009 315701.29 CZK 315701.29 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 315701.29 Přijaté faktury 090101702 Jana Staňková 18907610 023-2009 FAK 232009 2856.00 CZK 2856.00 14.04.2009 14.04.2009 17.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090101703 Jana Staňková 18907610 22-2009 FAK 222009 9499.00 CZK 9499.00 14.04.2009 14.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 9499.00 Přijaté faktury 090101704 Jana Staňková 18907610 21-2009 FAK 212009 17619.00 CZK 17619.00 14.04.2009 14.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 17619.00 Přijaté faktury 090101705 AK Mikš a Suk 66198828 1-148/2009 FAK 100014809 57418.00 CZK 57418.00 21.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 57418.00 Přijaté faktury 090101706 AK Mikš a Suk 66198828 1-150/2009 FAK 1002246 14851.00 CZK 14851.00 21.04.2009 21.04.2009 29.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 14851.00 Přijaté faktury 090101707 AK Mikš a Suk 66198828 1-151/2009 FAK 11512009 21564.00 CZK 21564.00 21.04.2009 21.04.2009 29.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 21564.00 Přijaté faktury 090101708 AK Mikš a Suk 66198828 1-153/2009 FAK 1002246 37845.00 CZK 37845.00 21.04.2009 21.04.2009 29.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 37845.00 Přijaté faktury 090101709 AK Mikš a Suk 66198828 1-152/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 21.04.2009 21.04.2009 29.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090101710 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 74/09 FAK 7409 9843.00 CZK 9843.00 23.04.2009 23.04.2009 22.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 9843.00 Přijaté faktury 090101711 ing.Pavlíček Jan 15924505 0015 FAK 15 2975.00 CZK 2975.00 23.04.2009 23.04.2009 05.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090101712 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-306144/2009 FAK 1044306144 641.00 CZK 641.00 23.04.2009 23.04.2009 06.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 641.00 Přijaté faktury 090101713 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901181 FAK 901181 13650.00 CZK 13650.00 23.04.2009 23.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 13650.00 Přijaté faktury 090101714 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901172 FAK 901172 27430.00 CZK 27430.00 23.04.2009 23.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 27430.00 Přijaté faktury 090101715 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638312 FAK 5133638312 450.00 CZK 450.00 23.04.2009 23.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101716 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638317 FAK 5133638317 450.00 CZK 450.00 23.04.2009 23.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101717 OK-TOURS, a.s. 00563391 045543 FAK 45543 19793.00 CZK 19793.00 04.05.2009 23.04.2009 30.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 19793.00 Přijaté faktury 090101718 OK-TOURS, a.s. 00563391 045742 FAK 45742 14909.00 CZK 14909.00 04.05.2009 23.04.2009 08.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 14909.00 Přijaté faktury 090101719 OK-TOURS, a.s. 00563391 FV045695 FAK 45695 32002.00 CZK 32002.00 04.05.2009 23.04.2009 07.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 32002.00 Přijaté faktury 090101720 OK-TOURS, a.s. 00563391 045683 FAK 45683 80028.00 CZK 80028.00 01.05.2009 23.04.2009 07.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 80028.00 Přijaté faktury 090101721 OK-TOURS, a.s. 00563391 045684 FAK 45684 46480.00 CZK 46480.00 04.05.2009 23.04.2009 07.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 46480.00 Přijaté faktury 090101722 OK-TOURS, a.s. 00563391 045685 FAK 45685 7526.00 CZK 7526.00 04.05.2009 23.04.2009 07.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 7526.00 Přijaté faktury 090101723 OK-TOURS, a.s. 00563391 044675 FAK 44675 38630.00 CZK 38630.00 04.05.2009 23.04.2009 25.03.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 38630.00 Přijaté faktury 090101724 ČEDOK a.s. 60192755 21440479 FAK 21440479 1682.00 CZK 1682.00 04.05.2009 23.04.2009 29.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 1682.00 Přijaté faktury 090101725 ČEDOK a.s. 60192755 21440886 FAK 21440886 5375.00 CZK 5375.00 01.05.2009 23.04.2009 05.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 5375.00 Přijaté faktury 090101726 BASE sdružení 44324740 66 FAK 66 10115.00 CZK 10115.00 23.04.2009 23.04.2009 02.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 10115.00 Přijaté faktury 090101727 BASE sdružení 44324740 60 FAK 60 17434.00 CZK 17434.00 23.04.2009 23.04.2009 01.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 17434.00 Přijaté faktury 090101728 BASE sdružení 44324740 65 FAK 65 9060.00 CZK 9060.00 23.04.2009 23.04.2009 02.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 9060.00 Přijaté faktury 090101729 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123713 FAK 123713 989.03 CZK 989.03 23.04.2009 23.04.2009 07.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 989.03 Přijaté faktury 090101730 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123698 FAK 123698 1797.50 CZK 1797.50 23.04.2009 23.04.2009 07.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 1797.50 Přijaté faktury 090101731 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0497/09 FAK 49709 11084.91 CZK 11084.91 04.05.2009 24.04.2009 05.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 11084.91 Přijaté faktury 090101732 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010296 FAK 29010296 24990.00 CZK 24990.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 090101733 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010295 FAK 29010295 25585.00 CZK 25585.00 21.04.2009 21.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 25585.00 Přijaté faktury 090101734 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010294 FAK 29010294 24990.00 CZK 24990.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 090101735 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010293 FAK 29010293 24693.00 CZK 24693.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 24693.00 Přijaté faktury 090101736 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010292 FAK 29010292 23800.00 CZK 23800.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101737 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010290 FAK 29010290 24098.00 CZK 24098.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 24098.00 Přijaté faktury 090101738 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010289 FAK 29010289 35403.00 CZK 35403.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 35403.00 Přijaté faktury 090101739 AK Jansta Kostka 66225159 29010288 FAK 29010288 35105.00 CZK 35105.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 35105.00 Přijaté faktury 090101740 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010287 FAK 29010287 34213.00 CZK 34213.00 21.04.2009 21.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 34213.00 Přijaté faktury 090101741 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 29100254 FAK 29100254 53570.00 CZK 53570.00 01.05.2009 24.04.2009 15.04.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 53570.00 Přijaté faktury 090101742 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 29100232 FAK 29100232 34392.00 CZK 34392.00 24.04.2009 24.04.2009 13.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 34392.00 Přijaté faktury 090101743 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 160 FAK 160 33000.00 CZK 33000.00 04.05.2009 24.04.2009 10.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 090101744 Technická správa komunikací hl.m.Prahy 63834197 P2009400101 FAK 2009400101 12756.80 CZK 12756.80 24.04.2009 24.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 12756.80 Přijaté faktury 090101745 Technická správa komunikací hl.m.Prahy 63834197 P2009400103 FAK 2009400103 8234.80 CZK 8234.80 24.04.2009 24.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 8234.80 Přijaté faktury 090101747 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901242 FAK 901242 23880.00 CZK 23880.00 01.05.2009 24.04.2009 07.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 23880.00 Přijaté faktury 090101748 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290005353 FAK 290005353 694.00 CZK 694.00 24.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 694.00 Přijaté faktury 090101749 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100297 FAK 100297 8925.00 CZK 8925.00 24.04.2009 24.04.2009 08.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101750 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100298 FAK 100298 5712.00 CZK 5712.00 24.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101751 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290312 FAK 290312 2952.00 CZK 2952.00 24.04.2009 24.04.2009 29.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 2952.00 Přijaté faktury 090101752 MAFRA, a.s. 45313351 1109017828 FAK 1109017828 6597.00 CZK 6597.00 24.04.2009 24.04.2009 07.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101753 K.V.P.Gastro a.s. 26425726 2910290 FAK 2910290 143950.00 CZK 143950.00 01.05.2009 10.04.2009 08.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 143950.00 Přijaté faktury 090101754 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100260 FAK 290100260 32086.90 CZK 32086.90 01.05.2009 24.04.2009 29.04.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 32086.90 Přijaté faktury 090101755 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901219 FAK 901219 4200.00 CZK 4200.00 24.04.2009 24.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090101756 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901072 FAK 901072 26970.00 CZK 26970.00 24.04.2009 24.04.2009 23.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 26970.00 Přijaté faktury 090101757 Ústav silniční a městské 49240188 20091019 FAK 20091019 14280.00 CZK 14280.00 24.04.2009 24.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 090101758 ZEUS FABER, s.r.o. 26180359 290100179 FAK 290100179 774.00 CZK 774.00 24.04.2009 24.04.2009 02.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 774.00 Přijaté faktury 090101759 ZEUS FABER, s.r.o. 26180359 290100178 FAK 290100178 774.00 CZK 774.00 24.04.2009 24.04.2009 02.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 774.00 Přijaté faktury 090101760 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100296 FAK 290100296 4900.00 CZK 4900.00 24.04.2009 24.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 4900.00 Přijaté faktury 090101761 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0509 FAK 509 3200.00 CZK 3200.00 24.04.2009 24.04.2009 09.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090101762 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 500009035 FAK 500009035 11431.14 CZK 11431.14 23.04.2009 23.04.2009 16.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 11431.14 Přijaté faktury 090101763 Česká národní banka ČNB 48136450 0010900849 FAK 10900849 2975.00 CZK 2975.00 27.04.2009 27.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090101764 Polák Pavel 57080302 4/2009 FAK 42009 40000.00 CZK 40000.00 01.05.2009 27.04.2009 28.04.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090101765 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100128 FAK 290100128 6676.00 CZK 6676.00 27.04.2009 27.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 6676.00 Přijaté faktury 090101766 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009024 FAK 2009024 5000.00 CZK 5000.00 23.04.2009 23.04.2009 15.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090101767 Voyages Comenius, s.r.o. 25050249 200910439P VYZ 200910439 5799.00 CZK 5799.00 27.04.2009 27.04.2009 12.05.2009 27.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101768 LBMS s.r.o. 49704001 40-10097 VYZ 4010097 10353.00 CZK 10353.00 27.04.2009 27.04.2009 12.05.2009 27.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090101769 Rentel 26128233 1090029 FAK 1090029 1725.50 CZK 1725.50 01.05.2009 27.04.2009 12.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 1725.50 Přijaté faktury 090101770 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100334 FAK 590100334 17850.00 CZK 17850.00 01.05.2009 27.04.2009 12.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090101771 Centrum sociálních služeb Praha 70878277 2016 FAK 2016 4740.00 CZK 4740.00 28.04.2009 28.04.2009 30.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 4740.00 Přijaté faktury 090101772 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010311 FAK 29010311 11817.00 CZK 11817.00 04.05.2009 27.04.2009 14.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 11817.00 Přijaté faktury 090101773 AK Mikš a Suk 66198828 1-156/2009 FAK 1002246 19731.00 CZK 19731.00 05.05.2009 27.04.2009 06.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 19731.00 Přijaté faktury 090101774 AK Mikš a Suk 66198828 1-157/2009 FAK 1002246 21564.00 CZK 21564.00 05.05.2009 27.04.2009 06.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 21564.00 Přijaté faktury 090101775 AK Mikš a Suk 66198828 1-158/2009 FAK 1002246 19571.00 CZK 19571.00 05.05.2009 27.04.2009 06.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 19571.00 Přijaté faktury 090101776 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010310 FAK 29010310 71587.00 CZK 71587.00 05.05.2009 27.04.2009 14.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 71587.00 Přijaté faktury 090101777 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010309 FAK 29010309 23871.00 CZK 23871.00 27.04.2009 27.04.2009 14.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 23871.00 Přijaté faktury 090101778 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638316 FAK 5133638316 450.00 CZK 450.00 28.04.2009 28.04.2009 04.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101779 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638689 FAK 5133638689 190.00 CZK 190.00 28.04.2009 28.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090101780 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638567 FAK 5133638567 151.90 CZK 151.90 28.04.2009 28.04.2009 06.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090101781 GNOSIS 45808244 292386 FAK 292386 7056.00 CZK 7056.00 01.05.2009 28.04.2009 05.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 7056.00 Přijaté faktury 090101782 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400002769 FAK 4400002769 2737.00 CZK 2737.00 28.04.2009 28.04.2009 04.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090101783 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00062009 FAK 62009 92000.00 CZK 92000.00 01.05.2009 28.04.2009 22.04.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 92000.00 Přijaté faktury 090101784 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-10/2009 FAK 101610 100123.03 CZK 100123.03 28.04.2009 28.04.2009 12.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 100123.03 Přijaté faktury 090101785 Mertl Tomáš 68401060 200904 FAK 200904 375.00 CZK 375.00 28.04.2009 28.04.2009 29.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 375.00 Přijaté dobropisy 090101786 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 71290010 DOB 71290010 12495.00 CZK 12495.00 28.04.2009 28.04.2009 05.05.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 090101787 Ernst Young Tax 26705338 CSL0200017607 FAK 200017607 226576.00 CZK 226576.00 05.05.2009 28.04.2009 26.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 226576.00 Přijaté faktury 090101788 Jelínek Jakub 62396218 11/09 FAK 1109 1520.00 CZK 1520.00 01.05.2009 28.04.2009 15.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 1520.00 Přijaté dobropisy 090101789 Telefónica O2 60193336 2008101898 DOB 2008101898 68439.62 CZK 68439.62 05.05.2009 27.08.2008 05.09.2008 22.06.2009 0000 neurčeno 68439.62 Přijaté dobropisy 090101790 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 2008100920 DOB 2008100920 99032.42 CZK 99032.42 05.05.2009 18.04.2008 30.04.2008 22.06.2009 0000 neurčeno 99032.42 Přijaté dobropisy 090101791 Telefónica O2 60193336 2008101899 DOB 2008101899 68439.62 CZK 68439.62 05.05.2009 27.08.2008 05.09.2008 22.06.2009 0000 neurčeno 68439.62 Přijaté dobropisy 090101792 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 2008100818 DOB 2008100818 99032.42 CZK 99032.42 05.05.2009 18.04.2008 29.04.2008 22.06.2009 0000 neurčeno 99032.42 Přijaté faktury 090101793 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 15/2009 FAK 152009 14665.00 CZK 14665.00 01.05.2009 29.04.2009 15.04.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 14665.00 Přijaté faktury 090101794 Tchibo, Café service 27387739 9780073434 FAK 9780073434 6809.00 CZK 6809.00 01.05.2009 29.04.2009 01.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6809.00 Přijaté faktury 090101795 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638318 FAK 5133638318 450.00 CZK 450.00 29.04.2009 29.04.2009 04.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté dobropisy 090101796 Telefónica O2 60193336 2009180403 DOB 2009180403 749.41 CZK 749.41 24.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 749.41 Přijaté dobropisy 090101797 Telefónica O2 60193336 2009180400 DOB 2009180400 749.41 CZK 749.41 24.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 749.41 Přijaté faktury 090101798 VAS V.O.S. 49708708 AFV-090013 FAK 90013 700.00 CZK 700.00 01.09.2009 24.04.2009 05.05.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 700.00 Přijaté faktury 090101799 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100341 FAK 100341 8925.00 CZK 8925.00 01.05.2009 29.04.2009 18.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101800 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100342 FAK 100342 5712.00 CZK 5712.00 01.05.2009 29.04.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101801 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 123899 FAK 123899 5487.14 CZK 5487.14 29.04.2009 29.04.2009 14.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 5487.14 Přijaté faktury 090101802 SOLID s.r.o. 20090997 FAK 20090997 3704.50 CZK 3704.50 01.05.2009 29.04.2009 11.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 3704.50 Přijaté faktury 090101803 SOLID s.r.o. 20090990 FAK 20090990 4826.90 CZK 4826.90 01.05.2009 29.04.2009 11.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 4826.90 Přijaté faktury 090101804 SOLID s.r.o. 20090980 FAK 20090980 2930.10 CZK 2930.10 01.05.2009 29.04.2009 11.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 2930.10 Přijaté faktury 090101805 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100338 FAK 590100338 9710.00 CZK 9710.00 01.05.2009 29.04.2009 13.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 9710.00 Přijaté faktury 090101806 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100340 FAK 590100340 9710.00 CZK 9710.00 01.05.2009 29.04.2009 13.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 9710.00 Přijaté faktury 090101807 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100339 FAK 590100339 9710.00 CZK 9710.00 05.05.2009 29.04.2009 14.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 9710.00 Přijaté faktury 090101808 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100274 FAK 290100274 2746.80 CZK 2746.80 01.05.2009 29.04.2009 06.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 2746.80 Přijaté faktury 090101809 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901270 FAK 901270 304740.00 CZK 304740.00 01.05.2009 30.04.2009 11.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 304740.00 Přijaté faktury 090101810 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91104304 FAK 91104304 140196.00 CZK 140196.00 01.05.2009 30.04.2009 06.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 140196.00 Přijaté faktury 090101811 Verlag Dashöfer 45245681 2109342711 FAK 2109342711 1743.00 CZK 1743.00 01.05.2009 30.04.2009 11.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 1743.00 Přijaté faktury 090101813 Winterhalter Gastronom CS 43750176 600902609 FAK 600902609 1190.00 CZK 1190.00 01.05.2009 30.04.2009 12.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 090101814 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009055 FAK 2009055 13545.06 CZK 13545.06 01.05.2009 30.04.2009 07.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 13545.06 Přijaté faktury 090101815 Mgr.Soperová Milena 69523983 200904 FAK 200904 4500.00 CZK 4500.00 01.05.2009 30.04.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090101816 Tenel CZ s.r.o. 49689479 200910181 FAK 200910181 6368.20 CZK 6368.20 06.05.2009 30.04.2009 06.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 6368.20 Přijaté faktury 090101817 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 98303 FAK 98303 8297.00 CZK 8297.00 01.05.2009 30.04.2009 11.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 8297.00 Přijaté faktury 090101818 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 98304 FAK 98304 43435.00 CZK 43435.00 01.05.2009 30.04.2009 11.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 43435.00 Přijaté faktury 090101819 Ryvola s.r.o. 25717561 091107 FAK 91107 4058.00 CZK 4058.00 04.05.2009 04.05.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 4058.00 Přijaté faktury 090101820 Ryvola s.r.o. 25717561 091105 FAK 91105 3035.00 CZK 3035.00 04.05.2009 04.05.2009 14.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 3035.00 Přijaté faktury 090101821 TRESORAG-FIRESAFE, s.r.o. 60490799 160142 FAK 160142 28632.00 CZK 28632.00 04.05.2009 04.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 28632.00 Přijaté faktury 090101822 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91104488 FAK 91104488 46030.00 CZK 46030.00 04.05.2009 04.05.2009 11.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 46030.00 Přijaté faktury 090101823 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/04/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 04.05.2009 04.05.2009 11.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101824 JEDLIČKA 15630650 280409 FAK 280409 19532.70 CZK 19532.70 04.05.2009 04.05.2009 12.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 19532.70 Přijaté faktury 090101825 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29207 FAK 29207 17612.00 CZK 17612.00 04.05.2009 04.05.2009 08.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 17612.00 Přijaté faktury 090101826 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29208 FAK 29208 50575.00 CZK 50575.00 04.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 090101827 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F290050 FAK 290050 152965.00 CZK 152965.00 04.05.2009 04.05.2009 17.02.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 152965.00 Přijaté faktury 090101828 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F284815 FAK 284815 68701.00 CZK 68701.00 04.05.2009 04.05.2009 15.01.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 68701.00 Přijaté faktury 090101829 Česká pošta, s.p. 47114983 5133640062 FAK 5133640062 450.00 CZK 450.00 04.05.2009 04.05.2009 11.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101830 Česká pošta, s.p. 47114983 5133639951 FAK 5133639951 450.00 CZK 450.00 04.05.2009 04.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101831 METRO ČR 25090593 70866 FAK 9109070866 4474.00 CZK 4474.00 04.05.2009 04.05.2009 12.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101832 Michaela Otcovská 74333054 20090154 VYD 20090154 130900.00 CZK 130900.00 05.05.2009 05.05.2009 12.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 75900.00 Přijaté faktury 090101833 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5116631 FAK 65116631 2221777.60 CZK 2221777.60 04.05.2009 28.04.2009 24.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 2221777.60 Přijaté faktury 090101834 ŠACHTA PARTNERS, v.o.s. 26770385 290700203 FAK 290700203 22312.50 CZK 22312.50 05.05.2009 05.05.2009 15.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 22312.50 Přijaté faktury 090101835 Theta Media Communication 27178366 007/2009 FAK 72009 83300.00 CZK 83300.00 05.05.2009 05.05.2009 26.04.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090101836 Tůma Pavel 2009/042 FAK 2009042 6060.00 CZK 6060.00 05.05.2009 05.05.2009 24.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 6060.00 Přijaté faktury 090101837 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F290758 FAK 290758 164903.00 CZK 164903.00 05.05.2009 05.05.2009 15.04.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 164903.00 Přijaté faktury 090101838 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009235 FAK 2009235 20420.40 CZK 20420.40 05.05.2009 05.05.2009 18.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 20420.40 Přijaté faktury 090101839 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009234 FAK 2009234 66830.40 CZK 66830.40 05.05.2009 05.05.2009 18.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 66830.40 Přijaté faktury 090101840 BASE sdružení 44324740 67 FAK 67 16541.00 CZK 16541.00 05.05.2009 05.05.2009 09.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 16541.00 Přijaté faktury 090101841 BASE sdružení 44324740 68 FAK 68 922.00 CZK 922.00 05.05.2009 05.05.2009 09.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 922.00 Přijaté faktury 090101842 BASE sdružení 44324740 69 FAK 69 31684.00 CZK 31684.00 05.05.2009 05.05.2009 10.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 31684.00 Přijaté faktury 090101843 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-010 FAK 9010 907.20 CZK 907.20 05.05.2009 05.05.2009 28.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 907.20 Přijaté faktury 090101844 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-009 FAK 9009 1411.40 CZK 1411.40 05.05.2009 05.05.2009 28.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 1411.40 Přijaté faktury 090101845 OK-TOURS, a.s. 00563391 045864 FAK 45864 121239.00 CZK 121239.00 05.05.2009 05.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 121239.00 Přijaté faktury 090101846 OK-TOURS, a.s. 00563391 045955 FAK 45955 6090.00 CZK 6090.00 05.05.2009 05.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6090.00 Přijaté faktury 090101847 OK-TOURS, a.s. 00563391 045911 FAK 45911 15152.00 CZK 15152.00 05.05.2009 05.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 15152.00 Přijaté faktury 090101848 DECKER s.r.o. 27108970 09046 FAK 9046 94605.00 CZK 94605.00 05.05.2009 05.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 94605.00 Přijaté faktury 090101849 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900095 FAK 104900095 20000.00 CZK 20000.00 05.05.2009 05.05.2009 14.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090101850 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900094 FAK 104900094 27677.50 CZK 27677.50 05.05.2009 05.05.2009 14.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 27677.50 Přijaté faktury 090101851 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 29850081 FAK 29850081 1131.00 CZK 1131.00 05.05.2009 05.05.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 1131.00 Přijaté faktury 090101852 Zítková Kateřina 71719539 5-2009 FAK 64581 19000.00 CZK 19000.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 19000.00 Přijaté faktury 090101853 Čechová Hynková Marta 69526290 13 FAK 13 3800.00 CZK 3800.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090101854 Business Training Center, 25631462 15/2009 FAK 150409 16065.00 CZK 16065.00 01.05.2009 29.04.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 090101855 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 911228 FAK 911228 7140.00 CZK 7140.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 090101856 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100379 FAK 290100379 2080.00 CZK 2080.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 2080.00 Přijaté faktury 090101857 Centrum služeb pro silniční dopravu 70898219 930100104 FAK 930100104 47687.00 CZK 47687.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 47687.00 Přijaté faktury 090101858 Ing. Věra Kadlecová 16121902 2973-70.09A,B FAK 29737009 22967.00 CZK 22967.00 01.05.2009 29.04.2009 15.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 22967.00 Přijaté faktury 090101859 Positive s.r.o 63077213 104/0409 FAK 64581 952.00 CZK 952.00 07.05.2009 07.05.2009 22.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090101860 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 91057/09 FAK 9105709 46648.00 CZK 46648.00 07.05.2009 07.05.2009 10.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 46648.00 Přijaté faktury 090101861 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900096 FAK 104900096 16708.00 CZK 16708.00 02.06.2009 07.05.2009 14.05.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 16708.00 Přijaté faktury 090101862 CDV služby s r.o. 49356445 FV91517 FAK 91517 1005567.63 CZK 1005567.63 07.05.2009 07.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 1005567.63 Přijaté faktury 090101863 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872169 FAK 1094872169 168881.84 CZK 168881.84 07.05.2009 07.05.2009 30.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 168881.84 Přijaté faktury 090101864 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872170 FAK 1094872170 37485.00 CZK 37485.00 07.05.2009 07.05.2009 16.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090101865 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872177 FAK 1094872177 831.81 CZK 831.81 02.06.2009 07.05.2009 12.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101866 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872174 FAK 1094872174 831.81 CZK 831.81 02.06.2009 07.05.2009 12.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101867 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872176 FAK 1094872176 831.81 CZK 831.81 02.06.2009 07.05.2009 12.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090101868 T-Systems Czech Republik 61059382 9142013134 FAK 9142013134 412205.48 CZK 412205.48 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 412205.48 Přijaté faktury 090101869 BSS Praha s.r.o. 28207611 901317 FAK 901317 89980.00 CZK 89980.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 89980.00 Přijaté faktury 090101870 Česká pošta, s.p. 47114983 5133636238 FAK 5133636238 1475.00 CZK 1475.00 07.05.2009 07.05.2009 23.04.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 1475.00 Přijaté faktury 090101872 CENTRA, a.s. 18628966 FV8890432 FAK 890432 78659.00 CZK 78659.00 07.05.2009 07.05.2009 20.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 78659.00 Přijaté faktury 090101875 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060011 FAK 290060011 399167.00 CZK 399167.00 07.05.2009 07.05.2009 24.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090101876 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100512 FAK 240100512 1866.00 CZK 1866.00 07.05.2009 07.05.2009 20.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 1866.00 Přijaté faktury 090101877 Česká pošta, s.p. 47114983 5133640445 FAK 5133640445 760.00 CZK 760.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 760.00 Přijaté faktury 090101878 Siemens s.r.o. 00268577 75311081 FAK 75311081 14721.49 CZK 14721.49 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 14721.49 Přijaté faktury 090101880 Česká pošta, s.p. 47114983 5133638319 FAK 5133638319 450.00 CZK 450.00 07.05.2009 07.05.2009 04.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101881 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100391 FAK 100391 5712.00 CZK 5712.00 07.05.2009 07.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090101882 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100389 FAK 100389 8925.00 CZK 8925.00 07.05.2009 07.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101883 T-Systems Czech Republik 61059382 9142012741 FAK 9142012741 367892.32 CZK 367892.32 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090101884 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992231/04/2009/I FAK 2992231 20825.00 CZK 20825.00 07.05.2009 07.05.2009 14.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101885 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090638 FAK 20090638 196463.00 CZK 196463.00 07.05.2009 07.05.2009 14.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 196463.00 Přijaté faktury 090101886 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-473/2009 FAK 1086473 15699.00 CZK 15699.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 15699.00 Přijaté faktury 090101887 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-251/2009 FAK 1106251 15614.00 CZK 15614.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 15614.00 Přijaté faktury 090101888 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-152/2009 FAK 1096152 5624.00 CZK 5624.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 5624.00 Přijaté faktury 090101889 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100435 FAK 100435 8925.00 CZK 8925.00 07.05.2009 07.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101890 Česká pošta, s.p. 47114983 5133640323 FAK 5133640323 450.00 CZK 450.00 07.05.2009 07.05.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101891 Jarůšek a Láznička zeměmě 71082174 09026 FAK 9026 47600.00 CZK 47600.00 11.05.2009 11.05.2009 18.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 090101892 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100514 FAK 240100514 9619.00 CZK 9619.00 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 9619.00 Přijaté faktury 090101893 ACI Realty, s.r.o. 27415031 IO-0561/09F FAK 56109 113675.13 CZK 113675.13 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090101894 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0021 FAK 9610021 19575.50 CZK 19575.50 11.05.2009 11.05.2009 08.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 19575.50 Přijaté faktury 090101896 Sodexho Pass 61860476 0691009528 FAK 691009528 2867235.00 CZK 2867235.00 11.05.2009 11.05.2009 18.05.2009 15.05.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2867235.00 Přijaté faktury 090101897 ECONOMIA, a.s. 00499153 49181733 FAK 49181733 2975.00 CZK 2975.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090101898 Rückl Marcel 41784880 0042009 FAK 42009 25000.00 CZK 25000.00 07.05.2009 07.05.2009 21.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090101899 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20904454 FAK 20904454 572550.70 CZK 572550.70 11.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 572550.70 Přijaté faktury 090101900 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091242 FAK 74091242 20825.00 CZK 20825.00 11.05.2009 11.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090101901 Pražské služby a.s. 60194120 2901100999 FAK 2901100999 10900.40 CZK 10900.40 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 10900.40 Přijaté faktury 090101902 CEBIA s.r.o 18628443 10722441 FAK 10722441 595.00 CZK 595.00 01.06.2009 11.05.2009 15.05.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090101903 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872173 FAK 1094872173 9502.15 CZK 9502.15 02.06.2009 11.05.2009 18.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 9502.15 Přijaté faktury 090101904 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1094872175 FAK 1094872175 1448.40 CZK 1448.40 02.06.2009 11.05.2009 18.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1448.40 Přijaté faktury 090101905 Technická správa komunikací hl.m.Prahy 63834197 P2009400115 FAK 2009400115 8710.80 CZK 8710.80 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 8710.80 Přijaté faktury 090101906 MAFRA, a.s. 45313351 1109020534 FAK 1109020534 6597.00 CZK 6597.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101907 MAFRA, a.s. 45313351 1109020535 FAK 1109020535 6597.00 CZK 6597.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101908 MAFRA, a.s. 45313351 1109020536 FAK 1109020536 6597.00 CZK 6597.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090101909 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0918 FAK 918 585599.00 CZK 585599.00 12.05.2009 12.05.2009 18.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 585599.00 Přijaté faktury 090101910 XANADU, s.r.o. 14498138 9284001734 FAK 9284001734 83871.00 CZK 83871.00 12.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 83871.00 Přijaté faktury 090101911 Středočeský vzdělávací 00430790 2090362 FAK 2090362 1300.00 CZK 1300.00 12.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090101912 Ex voto 26188562 979 FAK 979 59500.00 CZK 59500.00 12.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090101913 ING Petr AMBROŽ 40789080 40/2009 VYD 40 357000.00 CZK 357000.00 12.05.2009 12.05.2009 16.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 207000.00 Přijaté faktury 090101914 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 11/09 FAK 1109 109432.40 CZK 109432.40 12.05.2009 12.05.2009 22.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 109432.40 Přijaté faktury 090101915 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0919 FAK 919 259896.00 CZK 259896.00 12.05.2009 12.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 259896.00 Přijaté faktury 090101916 METRO ČR 25090593 71236 FAK 9109071236 4474.00 CZK 4474.00 12.05.2009 12.05.2009 20.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101917 METRO ČR 25090593 71234 FAK 9109071234 4474.00 CZK 4474.00 12.05.2009 12.05.2009 20.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101919 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29211021 FAK 29211021 37605.00 CZK 37605.00 12.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 37605.00 Přijaté faktury 090101920 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590324 FAK 590324 6168.00 CZK 6168.00 01.06.2009 12.05.2009 10.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 6168.00 Přijaté faktury 090101921 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590323 FAK 590323 8708.00 CZK 8708.00 01.06.2009 12.05.2009 10.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 8708.00 Přijaté faktury 090101922 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102234 FAK 1102234 33717.46 CZK 33717.46 12.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 33717.46 Přijaté faktury 090101923 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290410 FAK 290410 20823.00 CZK 20823.00 12.05.2009 12.05.2009 05.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090101925 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820382 FAK 820382 77075.00 CZK 77075.00 12.05.2009 12.05.2009 19.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 77075.00 Přijaté faktury 090101926 ELTES 61504513 30/2009 FAK 302009 8627.50 CZK 8627.50 12.05.2009 12.05.2009 04.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 8627.50 Přijaté faktury 090101927 ELTES 61504513 032/2009 FAK 322009 6330.80 CZK 6330.80 12.05.2009 12.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6330.80 Přijaté faktury 090101928 ELTES 61504513 031/2009 FAK 312009 268381.90 CZK 268381.90 12.05.2009 12.05.2009 04.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 268381.90 Přijaté faktury 090101929 Romax agentura 47110058 109/09 FAK 10909 10472.00 CZK 10472.00 12.05.2009 12.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 10472.00 Přijaté faktury 090101930 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091298 FAK 74091298 828374.50 CZK 828374.50 12.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 828374.50 Přijaté faktury 090101931 Ing. Alena Mostecká 13807641 44/09 FAK 4409 7735.00 CZK 7735.00 01.05.2009 30.04.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 090101932 BROŽ@PARTNER 66211671 69/2009 FAK 692009 53550.00 CZK 53550.00 04.05.2009 04.05.2009 22.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090101933 Jana Staňková 18907610 26-2009 FAK 262009 5695.00 CZK 5695.00 01.05.2009 23.04.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 5695.00 Přijaté faktury 090101934 Dana Staňková 42520959 26/2009 FAK 262009 6887.00 CZK 6887.00 01.05.2009 23.04.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6887.00 Přijaté faktury 090101935 CZERUCO a.s. 27219097 10900016 FAK 10900016 583100.00 CZK 583100.00 13.05.2009 13.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 583100.00 Přijaté faktury 090101936 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4905729 FAK 4905729 272373.00 CZK 272373.00 13.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 272373.00 Přijaté faktury 090101937 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4905730 FAK 4905730 204892.00 CZK 204892.00 13.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 204892.00 Přijaté faktury 090101938 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91104606 FAK 91104606 17459.00 CZK 17459.00 13.05.2009 13.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 17459.00 Přijaté faktury 090101939 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91104791 FAK 91104791 32145.00 CZK 32145.00 13.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 32145.00 Přijaté faktury 090101940 Česká pošta, s.p. 47114983 5190055834 FAK 5190055834 42476.00 CZK 42476.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 42476.00 Přijaté faktury 090101941 ALTRON, a.s. 64948251 2091110091 FAK 2091110091 4000.02 CZK 4000.02 13.05.2009 13.05.2009 04.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 4000.02 Přijaté faktury 090101942 METRO ČR 25090593 71235 FAK 9109071235 4474.00 CZK 4474.00 13.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090101943 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29210 FAK 29210 13269.00 CZK 13269.00 01.07.2009 13.05.2009 18.05.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 13269.00 Přijaté faktury 090101944 DITIS, spol. s r.o. 46509810 29302862 FAK 29302862 5520.00 CZK 5520.00 13.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 5520.00 Přijaté faktury 090101945 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290544 FAK 61290544 13573.70 CZK 13573.70 13.05.2009 13.05.2009 26.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 13573.70 Přijaté faktury 090101946 SEDIN a.s. 27596494 20904055 FAK 20904055 7807.00 CZK 7807.00 13.05.2009 13.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7807.00 Přijaté faktury 090101947 H.S.TRADE a.s. 25135023 2009/037 FAK 2009037 29155.00 CZK 29155.00 13.05.2009 13.05.2009 19.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 29155.00 Přijaté faktury 090101948 OMNICO 49822241 20090020 FAK 20090020 21242.00 CZK 21242.00 13.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 21242.00 Přijaté faktury 090101949 Tůma Pavel 2009/047 FAK 2009047 6490.00 CZK 6490.00 14.05.2009 14.05.2009 30.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6490.00 Přijaté faktury 090101950 Tůma Pavel 2009/046 FAK 2009046 3400.00 CZK 3400.00 14.05.2009 14.05.2009 30.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 090101951 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100594 FAK 100594 8925.00 CZK 8925.00 14.05.2009 14.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090101952 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290148322 FAK 2290148322 284053.00 CZK 284053.00 14.05.2009 14.05.2009 06.06.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090101953 Beran Michal 00470213 9130 FAK 9130 4416.00 CZK 4416.00 14.05.2009 14.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 4416.00 Přijaté faktury 090101954 Jana Pospíšilová 17033331 4/2009 FAK 42009 12735.00 CZK 12735.00 01.05.2009 29.04.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 12735.00 Přijaté faktury 090101955 Dana Staňková 42520959 028/2009 FAK 282009 6887.00 CZK 6887.00 04.05.2009 04.05.2009 29.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6887.00 Přijaté faktury 090101956 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9220 FAK 9220 7744.52 CZK 7744.52 01.05.2009 30.04.2009 23.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7744.52 Přijaté faktury 090101957 Jana Staňková 18907610 030-2009 FAK 302009 6783.00 CZK 6783.00 01.05.2009 29.04.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6783.00 Přijaté faktury 090101958 Vaňha Miloslav 20090038 FAK 20090038 952.00 CZK 952.00 11.05.2009 11.05.2009 31.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090101959 AK Mikš a Suk 66198828 1-161/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 11.05.2009 11.05.2009 12.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090101960 AK Mikš a Suk 66198828 1-160/2009 FAK 1002246 20014.00 CZK 20014.00 11.05.2009 11.05.2009 12.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 20014.00 Přijaté faktury 090101961 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00092009 FAK 92009 30000.00 CZK 30000.00 15.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090101962 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 88/09 FAK 8809 30296.20 CZK 30296.20 15.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 30296.20 Přijaté faktury 090101963 METRO ČR 25090593 71329 FAK 9109071329 16422.00 CZK 16422.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 16422.00 Přijaté faktury 090101964 METRO ČR 25090593 70924 FAK 9109070924 16422.00 CZK 16422.00 15.05.2009 15.05.2009 12.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 16422.00 Přijaté faktury 090101965 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090664 FAK 20090664 5004.00 CZK 5004.00 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 5004.00 Přijaté faktury 090101966 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090665 FAK 20090665 18500.00 CZK 18500.00 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 18500.00 Přijaté faktury 090101967 Vondrášek Petr 40673243 014/2009 FAK 142009 3960.00 CZK 3960.00 15.05.2009 15.05.2009 29.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 3960.00 Přijaté faktury 090101968 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00102009 FAK 102009 30000.00 CZK 30000.00 15.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090101970 CMS profi a.s. 26178028 2009 0430 FAK 20090430 1035.30 CZK 1035.30 15.05.2009 15.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090101971 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009069 FAK 2009069 37904.00 CZK 37904.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090101972 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009068 FAK 2009068 154292.00 CZK 154292.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090101973 Ivan Kartal 15358437 163 FAK 163 4199.60 CZK 4199.60 15.05.2009 15.05.2009 22.09.2008 21.05.2009 0000 neurčeno 4199.60 Přijaté faktury 090101974 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 23/2009 FAK 232009 7680.00 CZK 7680.00 15.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7680.00 Přijaté faktury 090101975 Sphere Systems s.r.o. 26436094 96504 FAK 96504 5375.50 CZK 5375.50 15.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 5375.50 Přijaté faktury 090101976 Telefónica02 Czech R.a.s 60193336 0408358218 FAK 408358218 32588.46 CZK 32588.46 15.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 32588.46 Přijaté faktury 090101977 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180528 FAK 2009180528 20983.42 CZK 20983.42 15.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 20983.42 Přijaté faktury 090101978 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0609 FAK 609 3200.00 CZK 3200.00 15.05.2009 15.05.2009 30.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090101979 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180418 FAK 2009180418 20983.42 CZK 20983.42 15.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 20983.42 Přijaté faktury 090101980 Česká pošta, s.p. 47114983 5108106979 FAK 5108106979 1458.00 CZK 1458.00 15.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 1458.00 Přijaté faktury 090101981 Česká pošta, s.p. 47114983 5133641491 FAK 5133641491 450.00 CZK 450.00 15.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090101982 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100437 FAK 290100437 4140.00 CZK 4140.00 15.05.2009 15.05.2009 29.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 4140.00 Přijaté faktury 090101983 Michal Odarčenko 10168311 300409-1 FAK 3004091 23800.00 CZK 23800.00 15.05.2009 15.05.2009 14.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090101984 Arbor vitae societa s.r.o 26715350 9025/2009 FAK 90252009 104400.00 CZK 104400.00 15.05.2009 15.05.2009 15.04.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 104400.00 Přijaté faktury 090101985 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100276 FAK 290100276 14769.30 CZK 14769.30 15.05.2009 15.05.2009 06.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 14769.30 Přijaté faktury 090101986 RÜCKL CRYSTAL 25691384 901061017 FAK 901061017 11200.00 CZK 11200.00 15.05.2009 15.05.2009 04.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 11200.00 Přijaté faktury 090101987 Lithness, spol. s r.o. 26098270 11901305 FAK 11901305 5355.00 CZK 5355.00 15.05.2009 15.05.2009 14.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090101988 Atelier Michal Vondráček 17033900 31/09 MV FAK 3109 1700.00 CZK 1700.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090101989 Atelier Michal Vondráček 17033900 29/09 MV FAK 2909 1700.00 CZK 1700.00 15.05.2009 15.05.2009 11.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090101990 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100303 FAK 290100303 3425.80 CZK 3425.80 15.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 3425.80 Přijaté faktury 090101991 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 75/09 FAK 7509 3003.50 CZK 3003.50 15.05.2009 15.05.2009 14.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 3003.50 Přijaté faktury 090101992 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500149 FAK 2009500149 1366.00 CZK 1366.00 15.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 1366.00 Přijaté faktury 090101993 Telefónica O Czech Repub 60193336 12887448 FAK 12887448 6188.00 CZK 6188.00 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090101994 Telefónica O Czech Repub 60193336 12887450 FAK 12887450 6246.31 CZK 6246.31 10.06.2009 15.05.2009 20.05.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 6246.31 Přijaté faktury 090101996 Telefónica O Czech Repub 60193336 0408373180 FAK 408373180 3084.87 CZK 3084.87 15.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 3084.87 Přijaté faktury 090101997 Telefónica O Czech Repub 60193336 0408385610 FAK 408385610 1178.10 CZK 1178.10 15.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté faktury 090101998 Telefónica O Czech Repub 60193336 12887449 FAK 12887449 53550.00 CZK 53550.00 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090101999 Telefónica O Czech Repub 60193336 12887447 FAK 12887447 40555.20 CZK 40555.20 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090102000 Telefónica O Czech Repub 60193336 12887451 FAK 12887451 20241.90 CZK 20241.90 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090102001 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100522 FAK 240100522 1733.00 CZK 1733.00 01.07.2009 15.05.2009 13.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 1733.00 Přijaté faktury 090102002 COMAC s.r.o. 15887111 70 FAK 70 12078.50 CZK 12078.50 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 12078.50 Přijaté dobropisy 090102003 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409008404 DOB 4208130491 129566.00 CZK 129566.00 15.05.2009 15.05.2009 20.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 129566.00 Přijaté dobropisy 090102004 Pražská energetika, a.s. 60193913 9049127165 DOB 9049127165 20936.16 CZK 20936.16 15.05.2009 15.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 20936.16 Přijaté faktury 090102005 Pražská energetika, a.s. 60193913 4069112166 FAK 4069112166 455000.00 CZK 455000.00 15.05.2009 15.05.2009 08.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 455000.00 Přijaté faktury 090102006 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20904950 FAK 20904950 1963.50 CZK 1963.50 15.05.2009 15.05.2009 24.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 1963.50 Přijaté faktury 090102007 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905244 FAK 20905244 24327.90 CZK 24327.90 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 24327.90 Přijaté faktury 090102008 OK-TOURS, a.s. 00563391 046050 FAK 46050 14382.00 CZK 14382.00 15.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 14382.00 Přijaté faktury 090102009 OK-TOURS, a.s. 00563391 046035 FAK 46035 53020.00 CZK 53020.00 15.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 53020.00 Přijaté faktury 090102010 OK-TOURS, a.s. 00563391 046122 FAK 46122 58647.00 CZK 58647.00 15.05.2009 15.05.2009 26.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 58647.00 Přijaté faktury 090102011 OK-TOURS, a.s. 00563391 046145 FAK 46145 7873.00 CZK 7873.00 15.05.2009 15.05.2009 27.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 7873.00 Přijaté faktury 090102012 OK-TOURS, a.s. 00563391 046147 FAK 46147 6243.00 CZK 6243.00 15.05.2009 15.05.2009 27.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 6243.00 Přijaté faktury 090102013 OK-TOURS, a.s. 00563391 046177 FAK 46177 14189.00 CZK 14189.00 15.05.2009 15.05.2009 27.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 14189.00 Přijaté dobropisy 090102014 OK-TOURS, a.s. 00563391 046245 DOB 46245 18949.00 CZK 18949.00 15.05.2009 15.05.2009 01.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 18949.00 Přijaté dobropisy 090102015 OK-TOURS, a.s. 00563391 046246 DOB 46246 11122.00 CZK 11122.00 15.05.2009 15.05.2009 01.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 11122.00 Přijaté faktury 090102016 ČEDOK a.s. 60192755 21441925 FAK 21441925 8831.00 CZK 8831.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 8831.00 Přijaté faktury 090102017 Česká pošta, s.p. 47114983 5108111014 FAK 5108111014 2310.00 CZK 2310.00 15.05.2009 15.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090102018 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910623 FAK 910623 2142.00 CZK 2142.00 15.05.2009 15.05.2009 30.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 2142.00 Přijaté faktury 090102019 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 124260 FAK 124260 17668.10 CZK 17668.10 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 17668.10 Přijaté faktury 090102020 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100362 FAK 590100362 5400.00 CZK 5400.00 15.05.2009 15.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090102021 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0084/2009 FAK 842009 217844.40 CZK 217844.40 18.05.2009 18.05.2009 31.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 217844.40 Přijaté faktury 090102022 Česká pošta, s.p. 47114983 5133659458 FAK 5133659458 2000.00 CZK 2000.00 18.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090102023 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-657/2009 FAK 100065709 1488.00 CZK 1488.00 18.05.2009 18.05.2009 02.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090102024 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-658/2009 FAK 100065809 37188.00 CZK 37188.00 18.05.2009 18.05.2009 02.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 37188.00 Přijaté faktury 090102025 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910020 FAK 200910020 4167.00 CZK 4167.00 18.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090102026 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910005 FAK 200910005 12501.00 CZK 12501.00 18.05.2009 18.05.2009 01.04.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 12501.00 Přijaté faktury 090102027 Telefónica O2 60193336 0408373748 FAK 408373748 6965.08 CZK 6965.08 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 6965.08 Přijaté faktury 090102028 Telefónica O Czech Repub 60193336 0408367375 FAK 408367375 6737.27 CZK 6737.27 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 6737.27 Přijaté faktury 090102029 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700663 FAK 2009700663 23920.00 CZK 23920.00 18.05.2009 18.05.2009 29.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 23920.00 Přijaté faktury 090102031 Telefónica O2 60193336 0408473037 FAK 408473037 11342.59 CZK 11342.59 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 11342.59 Přijaté faktury 090102032 Telefónica O2 60193336 0408390891 FAK 408390891 50634.44 CZK 50634.44 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 50634.44 Přijaté faktury 090102033 Telefónica O2 60193336 0408387623 FAK 408387623 9171.33 CZK 9171.33 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090102034 SF servis spol. s r.o. 45278750 2009096 FAK 2009096 2998.80 CZK 2998.80 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 2998.80 Přijaté faktury 090102035 Telefónica O2 60193336 0408408681 FAK 408408681 707.61 CZK 707.61 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 707.61 Přijaté faktury 090102036 Telefónica O2 60193336 0408410574 FAK 408410574 2494.07 CZK 2494.07 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2494.07 Přijaté faktury 090102037 Telefónica O2 60193336 0408386256 FAK 408386256 6544.88 CZK 6544.88 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 6544.88 Přijaté faktury 090102038 Telefónica O2 60193336 0408476043 FAK 408476043 345.10 CZK 345.10 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090102039 Jana Staňková 18907610 025-2009 FAK 2509 8475.00 CZK 8475.00 01.05.2009 23.04.2009 15.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 8475.00 Přijaté faktury 090102040 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-640/2009 FAK 100064009 53550.00 CZK 53550.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090102042 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890495 FAK 890495 7116.20 CZK 7116.20 18.05.2009 18.05.2009 03.06.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 7116.20 Přijaté faktury 090102043 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890489 FAK 890489 11329.00 CZK 11329.00 18.05.2009 18.05.2009 03.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 11329.00 Přijaté faktury 090102044 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890488 FAK 890488 2547.00 CZK 2547.00 18.05.2009 18.05.2009 03.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2547.00 Přijaté faktury 090102045 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090631 FAK 20090631 420088.00 CZK 420088.00 18.05.2009 18.05.2009 14.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 420088.00 Přijaté faktury 090102046 Česká pošta, s.p. 47114983 5133641573 FAK 5133641573 178.50 CZK 178.50 18.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090102047 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209344776 FAK 1209344776 9520.00 CZK 9520.00 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090102048 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/906 FAZ 97906 484114.60 CZK 484114.60 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 484114.60 Přijaté faktury 090102049 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/205 FAZ 97205 125000.00 CZK 125000.00 18.05.2009 18.05.2009 27.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 125000.00 Přijaté faktury 090102050 ING Petr AMBROŽ 40789080 32/2009 VYD 32 226100.00 CZK 226100.00 18.05.2009 18.05.2009 12.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 131100.00 Přijaté faktury 090102051 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/7/199 FAZ 97199 15565.20 CZK 15565.20 14.08.2009 11.05.2009 15.05.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 15565.20 Přijaté faktury 090102052 Hejná Běla 12361241 2009009 FAK 2009009 25000.00 CZK 25000.00 19.05.2009 19.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090102053 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0155 FAK 9030155 101150.00 CZK 101150.00 14.05.2009 14.05.2009 25.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090102054 Tůma Pavel 2009/055 FAK 2009055 6720.00 CZK 6720.00 19.05.2009 19.05.2009 11.06.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 6720.00 Přijaté faktury 090102055 Ťoupalík Josef 42102200 4225-055/08 FAK 422505508 4400.00 CZK 4400.00 19.05.2009 19.05.2009 03.06.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 090102057 Verlag Dashöfer 45245681 2109377755 FAK 2109377755 2667.00 CZK 2667.00 19.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2667.00 Přijaté faktury 090102058 Český a moravský 25972154 009000275 FAK 9000275 6758.00 CZK 6758.00 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 6758.00 Přijaté faktury 090102059 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4906011 FAK 4906011 159621.00 CZK 159621.00 20.05.2009 20.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 159621.00 Přijaté faktury 090102060 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0623/09 F FAK 62309 8002.84 CZK 8002.84 20.05.2009 20.05.2009 30.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 8002.84 Přijaté faktury 090102061 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 040990 FAK 40990 21525.00 CZK 21525.00 04.07.2009 20.05.2009 29.05.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 21525.00 Přijaté faktury 090102062 Česká pošta, s.p. 47114983 5108111677 FAK 5108111677 270.00 CZK 270.00 20.05.2009 20.05.2009 27.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 270.00 Přijaté faktury 090102063 ČSOB a.s. 20090099901261 FAK 200901261 595.00 CZK 595.00 12.05.2009 12.05.2009 21.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090102064 Michal Odarčenko 10168311 060509-1 FAK 605091 5355.00 CZK 5355.00 20.05.2009 20.05.2009 20.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090102065 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 291015 FAK 291015 48731.00 CZK 48731.00 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 48731.00 Přijaté faktury 090102066 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000070 FAK 2009000070 322787.50 CZK 322787.50 20.05.2009 20.05.2009 29.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 322787.50 Přijaté faktury 090102067 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000067 FAK 2009000067 346885.00 CZK 346885.00 20.05.2009 20.05.2009 29.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 346885.00 Přijaté faktury 090102068 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000069 FAK 2009000069 526575.00 CZK 526575.00 20.05.2009 20.05.2009 29.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 526575.00 Přijaté faktury 090102069 METRO ČR 25090593 71415 FAK 9109071415 12994.00 CZK 12994.00 20.05.2009 20.05.2009 27.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 12994.00 Přijaté faktury 090102070 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3200371709 FAK 3200371709 4073.00 CZK 4073.00 20.05.2009 20.05.2009 31.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 4073.00 Přijaté faktury 090102071 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012830409 FAK 12830409 26918.00 CZK 26918.00 20.05.2009 20.05.2009 24.04.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090102072 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012430509 FAK 12430509 1239077.00 CZK 1239077.00 20.05.2009 20.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 1239077.00 Přijaté faktury 090102073 OK-TOURS, a.s. 00563391 045667 FAK 45667 32002.00 CZK 32002.00 20.05.2009 20.05.2009 07.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 32002.00 Přijaté faktury 090102074 OK-TOURS, a.s. 00563391 046335 FAK 46335 19567.00 CZK 19567.00 20.05.2009 20.05.2009 03.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 19567.00 Přijaté faktury 090102075 OK-TOURS, a.s. 00563391 046336 FAK 46336 9858.00 CZK 9858.00 20.05.2009 20.05.2009 03.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 9858.00 Přijaté faktury 090102076 OK-TOURS, a.s. 00563391 046391 FAK 46391 11972.00 CZK 11972.00 20.05.2009 20.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 11972.00 Přijaté faktury 090102077 OK-TOURS, a.s. 00563391 046392 FAK 46392 18470.00 CZK 18470.00 20.05.2009 20.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 18470.00 Přijaté faktury 090102078 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-651/2009 FAK 100065109 22313.00 CZK 22313.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 22313.00 Přijaté faktury 090102079 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-652/2009 FAK 100065209 35900.00 CZK 35900.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 35900.00 Přijaté faktury 090102080 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-653/2009 FAK 100065309 4106.00 CZK 4106.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 4106.00 Přijaté faktury 090102081 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-654/2009 FAK 100065409 35700.00 CZK 35700.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090102082 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-655/2009 FAK 100065509 1488.00 CZK 1488.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090102083 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-656/2009 FAK 100065609 1488.00 CZK 1488.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090102084 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009701495 FAK 2009701495 8500.00 CZK 8500.00 18.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 8500.00 Přijaté faktury 090102085 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100293 FAK 290100293 24722.70 CZK 24722.70 21.05.2009 21.05.2009 13.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 24722.70 Přijaté faktury 090102086 RÜCKL CRYSTAL 25691384 901250029 FAK 901250029 33365.00 CZK 33365.00 21.05.2009 21.05.2009 16.03.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 33365.00 Přijaté faktury 090102087 Lithness, spol. s r.o. 26098270 11901107 FAK 11901107 29750.00 CZK 29750.00 21.05.2009 21.05.2009 04.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 090102088 Herčík Pavel 10233172 8/2009 FAK 82009 26180.00 CZK 26180.00 21.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 26180.00 Přijaté faktury 090102089 Ing. Polák Pavel 5/2009 FAK 52009 40000.00 CZK 40000.00 21.05.2009 21.05.2009 28.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090102090 SOLID 20091081 FAK 20091081 138750.00 CZK 138750.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090102091 SOLID 20091076 FAK 20091076 46580.00 CZK 46580.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 46580.00 Přijaté faktury 090102092 SOLID 20091064 FAK 20091064 25890.00 CZK 25890.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 25890.00 Přijaté faktury 090102093 SOLID 20091069 FAK 20091069 26975.00 CZK 26975.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 26975.00 Přijaté faktury 090102094 SOLID 20091103 FAK 20091103 1500.00 CZK 1500.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090102095 SOLID 20091119 FAK 20091119 2226.00 CZK 2226.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090102096 SOLID 20091236 FAK 20091236 6018.30 CZK 6018.30 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 6018.30 Přijaté faktury 090102097 SOLID 20091238 FAK 20091238 3155.20 CZK 3155.20 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 3155.20 Přijaté faktury 090102098 L.HAINZ s.r.o. 49354965 59 FAK 59 66294.90 CZK 66294.90 21.05.2009 21.05.2009 01.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090102099 T-Mobile Czech Republic, 64949681 9709030945 FAK 9709030945 26918.00 CZK 26918.00 21.05.2009 21.05.2009 01.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090102100 Telefónica O Czech Repub 60193336 12819853 FAK 12819853 9520.00 CZK 9520.00 22.05.2009 12.03.2009 18.03.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090102101 Centrum sociálních služeb Praha 70878277 2019/09 FAK 201909 3687.00 CZK 3687.00 22.05.2009 22.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 3687.00 Přijaté faktury 090102102 Česká pošta, s.p. 47114983 5133659459 FAK 5133659459 2200.00 CZK 2200.00 22.05.2009 22.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 090102103 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021201659 FAK 9021201659 2618.00 CZK 2618.00 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2618.00 Přijaté faktury 090102104 Alex Röhrich 69409005 13MRM/2009 FAK 64581 12400.00 CZK 12400.00 22.05.2009 22.05.2009 02.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 12400.00 Přijaté faktury 090102105 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100705 FAK 100705 5712.00 CZK 5712.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102106 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100706 FAK 100706 8925.00 CZK 8925.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102107 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100704 FAK 100704 5712.00 CZK 5712.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102108 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100702 FAK 100702 8925.00 CZK 8925.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102109 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100703 FAK 100703 8925.00 CZK 8925.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102110 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91105302 FAK 91105302 106984.00 CZK 106984.00 22.05.2009 22.05.2009 02.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 106984.00 Přijaté faktury 090102111 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901572 FAK 901572 115235.00 CZK 115235.00 25.05.2009 25.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 115235.00 Přijaté faktury 090102112 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91104942 FAK 91104942 142164.00 CZK 142164.00 25.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 142164.00 Přijaté faktury 090102113 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905263 FAK 20905263 1954218.00 CZK 1954218.00 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 26.05.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1954218.00 Přijaté faktury 090102114 BROŽ@PARTNER 66211671 81/2009 FAK 812009 116025.00 CZK 116025.00 11.05.2009 11.05.2009 04.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 116025.00 Přijaté faktury 090102115 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009029 FAK 2009029 3200.00 CZK 3200.00 20.05.2009 20.05.2009 10.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090102116 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901505 FAK 901505 25232.00 CZK 25232.00 25.05.2009 25.05.2009 30.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 25232.00 Přijaté faktury 090102117 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901524 FAK 901524 184274.00 CZK 184274.00 25.05.2009 25.05.2009 02.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 184274.00 Přijaté faktury 090102118 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901580 FAK 901580 11800.00 CZK 11800.00 25.05.2009 25.05.2009 08.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 11800.00 Přijaté faktury 090102119 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901563 FAK 901563 38350.00 CZK 38350.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 38350.00 Přijaté faktury 090102120 Coneo, s.r.o. 25574990 200900059 FAK 200900059 27370.00 CZK 27370.00 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 27370.00 Přijaté faktury 090102121 Institut pro místní správ 70890293 41991/2009 FAK 800052896 394.00 CZK 394.00 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 394.00 Přijaté faktury 090102122 Lovells (Prague) LLP, org 27882608 60005890 FAK 60005890 59500.00 CZK 59500.00 25.05.2009 25.05.2009 01.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090102123 Česká pošta, s.p. 47114983 5133661403 FAK 5133661403 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102124 Česká pošta, s.p. 47114983 5133661402 FAK 5133661402 450.00 CZK 450.00 18.05.2009 18.05.2009 29.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102125 Česká pošta, s.p. 47114983 5133659460 FAK 5133659460 450.00 CZK 450.00 14.05.2009 14.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102126 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv223 FAK 29223 4153.80 CZK 4153.80 25.05.2009 25.05.2009 31.05.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 4153.80 Přijaté faktury 090102127 ELTES 61504513 034/2009 FAK 342009 339339.21 CZK 339339.21 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 03.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 339339.21 Přijaté faktury 090102128 ELTES 61504513 036/2009 FAK 362009 232050.00 CZK 232050.00 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 090102129 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890511 FAK 890511 1430.00 CZK 1430.00 25.05.2009 25.05.2009 08.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 1430.00 Přijaté faktury 090102130 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890517 FAK 890517 6729.45 CZK 6729.45 22.05.2009 22.05.2009 05.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 6729.45 Přijaté faktury 090102131 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890516 FAK 890516 4602.00 CZK 4602.00 25.05.2009 25.05.2009 05.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 4602.00 Přijaté faktury 090102132 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940138706 FAK 940138706 10670.00 CZK 10670.00 25.05.2009 25.05.2009 07.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 10670.00 Přijaté faktury 090102133 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912067691 FAK 912067691 4519.00 CZK 4519.00 25.05.2009 25.05.2009 07.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 4519.00 Přijaté faktury 090102134 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290415 FAK 290415 1835.00 CZK 1835.00 02.06.2009 26.05.2009 01.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1835.00 Přijaté faktury 090102135 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv222 FAK 29222 6799.40 CZK 6799.40 02.06.2009 26.05.2009 31.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 6799.40 Přijaté faktury 090102136 Brabec Václav 47624396 167/2009 FAK 1672009 4165.00 CZK 4165.00 01.06.2009 26.05.2009 10.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 090102137 Bartoň Miroslav JUDr. 66210381 9065 FAK 9065 36742.50 CZK 36742.50 26.05.2009 26.05.2009 10.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 36742.50 Přijaté faktury 090102138 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-692/2009 FAK 100069209 71400.00 CZK 71400.00 26.05.2009 26.05.2009 04.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 090102139 ELTES 61504513 038/2009 FAK 382009 1999.20 CZK 1999.20 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1999.20 Přijaté faktury 090102140 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010356 FAK 29010356 52479.00 CZK 52479.00 19.05.2009 19.05.2009 02.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 52479.00 Přijaté faktury 090102141 AK Mikš a Suk 66198828 1-200/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 20.05.2009 20.05.2009 25.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090102142 Kadlecová Věra 2983-80.09 FAK 29838009 2380.00 CZK 2380.00 20.05.2009 20.05.2009 02.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 090102143 Kadlecová Věra 2987-84.09 FAK 29878409 2737.00 CZK 2737.00 20.05.2009 20.05.2009 05.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090102144 Kadlecová Věra 2989-86.09 FAK 29898609 13328.00 CZK 13328.00 21.05.2009 21.05.2009 06.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 13328.00 Přijaté faktury 090102145 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100515 FAK 240100515 8441.00 CZK 8441.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 8441.00 Přijaté faktury 090102146 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100516 FAK 240100516 8357.00 CZK 8357.00 27.05.2009 27.05.2009 08.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 8357.00 Přijaté faktury 090102147 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 29010041 FAK 29010041 6900.00 CZK 6900.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 6900.00 Přijaté faktury 090102148 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100156 FAK 290100156 2824.00 CZK 2824.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 2824.00 Přijaté faktury 090102149 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 2900614 FAK 2900614 1725.50 CZK 1725.50 26.05.2009 26.05.2009 06.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1725.50 Přijaté faktury 090102150 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 27/2009 FAK 272009 1800.00 CZK 1800.00 27.05.2009 27.05.2009 08.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090102151 BASE sdružení 44324740 80 FAK 80 50578.00 CZK 50578.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 50578.00 Přijaté faktury 090102152 TEMPO TRAINING CONSULTI 26813335 20904042 FAK 20904042 35557.00 CZK 35557.00 27.05.2009 27.05.2009 11.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 35557.00 Přijaté faktury 090102153 AGENTURA BOVA 11213175 8905427 FAK 8905427 750.00 CZK 750.00 27.05.2009 27.05.2009 11.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 750.00 Přijaté faktury 090102154 Mgr.Máchová Věra 68105568 152009 FAK 152009 24000.00 CZK 24000.00 28.05.2009 28.05.2009 12.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090102155 Sdruž. ČESMAD BOHEMIA 45771570 5100900028 FAK 5100900028 1785.00 CZK 1785.00 28.05.2009 28.05.2009 12.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090102156 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662406 FAK 5133662406 1100.00 CZK 1100.00 28.05.2009 28.05.2009 03.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102157 BesTen s.r.o. 26208946 29Zs061 FAK 29061 42029.00 CZK 42029.00 28.05.2009 28.05.2009 15.04.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 42029.00 Přijaté faktury 090102158 BesTen s.r.o. 26208946 29Zn062 FAK 29062 181425.20 CZK 181425.20 28.05.2009 28.05.2009 15.04.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 181425.20 Přijaté faktury 090102159 Poustka Martin M-Pos 76254488 2009010 FAK 2009010 7880.00 CZK 7880.00 28.05.2009 28.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 7880.00 Přijaté faktury 090102160 OK-TOURS, a.s. 00563391 046505 FAK 46505 25860.00 CZK 25860.00 01.06.2009 28.05.2009 11.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 25860.00 Přijaté faktury 090102161 OK-TOURS, a.s. 00563391 046482 FAK 46482 5535.00 CZK 5535.00 01.06.2009 28.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 5535.00 Přijaté faktury 090102162 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901609 FAK 901609 11600.00 CZK 11600.00 28.05.2009 28.05.2009 10.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 11600.00 Přijaté faktury 090102163 OMNICO 49822241 20090021 FAK 20090021 1981.00 CZK 1981.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 1981.00 Přijaté dobropisy 090102164 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91105323 DOB 91105323 56.00 CZK 56.00 28.05.2009 28.05.2009 03.06.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 56.00 Přijaté faktury 090102165 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4906765 FAK 4906765 228850.00 CZK 228850.00 28.05.2009 28.05.2009 09.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 228850.00 Přijaté faktury 090102166 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4906764 FAK 4906764 225875.00 CZK 225875.00 28.05.2009 28.05.2009 09.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 225875.00 Přijaté faktury 090102167 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662678 FAK 5133662678 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102168 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662679 FAK 5133662679 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102169 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662681 FAK 5133662681 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102170 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662680 FAK 5133662680 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102171 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662682 FAK 5133662682 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102172 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662684 FAK 5133662684 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102173 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662683 FAK 5133662683 450.00 CZK 450.00 25.05.2009 25.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102174 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290654 FAK 61290654 10780.50 CZK 10780.50 05.06.2009 29.05.2009 11.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 10780.50 Přijaté faktury 090102175 UNIKA,Kaisler Vojtěch 11291338 290111 FAK 29011 3440.00 CZK 3440.00 01.08.2009 29.05.2009 01.06.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 3440.00 Přijaté faktury 090102176 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 1012809 FAK 1012809 3856.00 CZK 3856.00 01.07.2009 29.05.2009 04.05.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 3856.00 Přijaté faktury 090102177 PPF banka a.s. 47116129 0213/05/2009 FAK 213052009 1190.00 CZK 1190.00 02.06.2009 29.05.2009 01.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 090102178 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00112009 FAK 112009 67000.00 CZK 67000.00 01.06.2009 29.05.2009 22.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 67000.00 Přijaté faktury 090102179 Česká pošta, s.p. 47114983 5133661626 FAK 5133661626 1100.00 CZK 1100.00 02.06.2009 26.05.2009 02.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102180 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0709 FAK 709 3200.00 CZK 3200.00 01.06.2009 29.05.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090102181 Ing. Pělucha Martin 69236330 002/09 FAK 209 3200.00 CZK 3200.00 01.06.2009 29.05.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090102182 Jelínek Jakub 62396218 14/09 FAK 1409 760.00 CZK 760.00 01.06.2009 29.05.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 760.00 Přijaté faktury 090102183 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91105527 FAK 91105527 100477.00 CZK 100477.00 01.06.2009 01.06.2009 09.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 100477.00 Přijaté faktury 090102184 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912070797 FAK 912070797 42220.00 CZK 42220.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 42220.00 Přijaté faktury 090102185 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912070795 FAK 912070795 62179.00 CZK 62179.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 62179.00 Přijaté faktury 090102186 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912070794 FAK 912070794 12385.00 CZK 12385.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 12385.00 Přijaté faktury 090102187 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940147221 FAK 940147221 27080.00 CZK 27080.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 27080.00 Přijaté faktury 090102188 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940147222 FAK 940147222 23160.00 CZK 23160.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 23160.00 Přijaté faktury 090102189 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940147227 FAK 940147227 74220.00 CZK 74220.00 01.06.2009 01.06.2009 13.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 74220.00 Přijaté faktury 090102190 ANAG s r.o. 25354671 9825465 FAK 9825465 367.00 CZK 367.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 367.00 Přijaté faktury 090102191 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100482 FAK 290100482 12300.00 CZK 12300.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 12300.00 Přijaté faktury 090102192 Kadlecová Věra 2988-85.09 FAK 29888509 2737.00 CZK 2737.00 01.06.2009 20.05.2009 05.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090102193 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 040991 FAK 40991 44227.84 CZK 44227.84 01.06.2009 01.06.2009 30.05.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 44227.84 Přijaté faktury 090102194 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2900000029 FAK 2900000029 39654.00 CZK 39654.00 01.06.2009 01.06.2009 11.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 39654.00 Přijaté faktury 090102195 Ryvola s.r.o. 25717561 091437 FAK 91437 1468.00 CZK 1468.00 01.06.2009 01.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 1468.00 Přijaté faktury 090102196 Ryvola s.r.o. 25717561 091436 FAK 91436 3213.00 CZK 3213.00 01.06.2009 01.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 3213.00 Přijaté faktury 090102197 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 13/09 FAK 1309 56882.00 CZK 56882.00 01.06.2009 01.06.2009 08.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 56882.00 Přijaté faktury 090102198 MgA. Vilgus Petr Ph.D. 75992779 2009001 FAK 2009001 25000.00 CZK 25000.00 01.06.2009 01.06.2009 14.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090102199 Luwex a.s. 00138207 2950018 FAK 2950018 2019266.00 CZK 2019266.00 01.06.2009 01.06.2009 18.06.2009 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2019266.00 Přijaté faktury 090102200 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290007451 FAK 290007451 3858.00 CZK 3858.00 01.06.2009 01.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 3858.00 Přijaté faktury 090102201 BASE sdružení 44324740 81 FAK 81 7219.00 CZK 7219.00 01.06.2009 01.06.2009 07.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 7219.00 Přijaté faktury 090102202 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100460 FAK 290100460 15120.00 CZK 15120.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 15120.00 Přijaté faktury 090102203 RIX, S.R.O. 25763164 1312009 FAK 1312009 11900.00 CZK 11900.00 02.06.2009 02.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090102204 Obeidová Helena 66218322 20090015 FAK 20090015 47600.00 CZK 47600.00 02.06.2009 02.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 090102205 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 231 FAK 231 30000.00 CZK 30000.00 02.06.2009 02.06.2009 07.05.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102206 Váňová Jana 49505777 CZ2009/030 FAK 2009030 3000.00 CZK 3000.00 02.06.2009 02.06.2009 25.05.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090102207 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09180 FAK 9180 17850.00 CZK 17850.00 02.06.2009 02.06.2009 17.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090102208 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300438 FAK 9090300438 5500.00 CZK 5500.00 02.06.2009 02.06.2009 09.05.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 5500.00 Přijaté faktury 090102209 Sightseeing tours s.r.o. 27361331 2009002 FAK 2009002 2000.00 CZK 2000.00 02.06.2009 02.06.2009 14.05.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090102210 Nejedlý Martin 86569988 22/2009 FAK 222009 4760.00 CZK 4760.00 02.06.2009 02.06.2009 27.05.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090102211 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2095109 FAK 2095109 965.00 CZK 965.00 02.06.2009 02.06.2009 11.05.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 965.00 Přijaté faktury 090102212 Masarykova universita, filosofická fakulta, hist. ústav 00216224 2215/0172/09 FAK 2215017209 9174.00 CZK 9174.00 02.06.2009 02.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 9174.00 Přijaté faktury 090102214 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009070 FAK 2009070 13578.40 CZK 13578.40 02.06.2009 02.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 13578.40 Přijaté faktury 090102215 SEDIN a.s. 27596494 20904958 FAK 20904958 9426.00 CZK 9426.00 02.06.2009 02.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 9426.00 Přijaté faktury 090102216 Čechová Hynková Marta 69526290 15 FAK 15 2280.00 CZK 2280.00 03.06.2009 03.06.2009 09.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 2280.00 Přijaté faktury 090102217 KWESTO s.r.o. 26148544 0712942 FAK 712942 3498.60 CZK 3498.60 03.06.2009 03.06.2009 12.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 3498.60 Přijaté faktury 090102218 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110905046 FAK 1110905046 893.00 CZK 893.00 03.06.2009 03.06.2009 12.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 893.00 Přijaté faktury 090102219 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130901528 FAK 1130901528 4413.00 CZK 4413.00 03.06.2009 03.06.2009 12.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 4413.00 Přijaté faktury 090102220 Česká pošta, s.p. 47114983 5133662995 FAK 5133662995 450.00 CZK 450.00 01.06.2009 01.06.2009 11.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102221 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009450077 FAK 2009450077 1260.00 CZK 1260.00 03.06.2009 03.06.2009 20.04.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 1260.00 Přijaté faktury 090102222 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 57/2009 FAK 572009 696150.00 CZK 696150.00 03.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 696150.00 Přijaté faktury 090102223 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-634/2009 FAK 100063409 146608.00 CZK 146608.00 03.06.2009 03.06.2009 28.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 146608.00 Přijaté faktury 090102224 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100877 FAK 100877 5712.00 CZK 5712.00 03.06.2009 03.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102225 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100848 FAK 100848 34415.00 CZK 34415.00 03.06.2009 03.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 34415.00 Přijaté faktury 090102227 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-011 FAK 9011 765.50 CZK 765.50 03.06.2009 03.06.2009 28.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 765.50 Přijaté faktury 090102228 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-012 FAK 9012 2682.00 CZK 2682.00 03.06.2009 03.06.2009 28.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2682.00 Přijaté faktury 090102229 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900106 FAK 104900106 20000.00 CZK 20000.00 03.06.2009 03.06.2009 11.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090102230 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/05/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 03.06.2009 03.06.2009 07.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090102231 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 913057 FAK 913057 7973.00 CZK 7973.00 03.06.2009 03.06.2009 09.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 7973.00 Přijaté faktury 090102232 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100351 FAK 29100351 148500.00 CZK 148500.00 04.06.2009 04.06.2009 08.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 148500.00 Přijaté faktury 090102233 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100415 FAK 29100415 88571.00 CZK 88571.00 04.06.2009 04.06.2009 18.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 88571.00 Přijaté faktury 090102234 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100411 FAK 29100411 109071.00 CZK 109071.00 04.06.2009 04.06.2009 18.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 109071.00 Přijaté faktury 090102235 Tchibo, Café service 27387739 9780074776 FAK 9780074776 13890.00 CZK 13890.00 04.06.2009 04.06.2009 25.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 13890.00 Přijaté faktury 090102236 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 94/09 FAK 9409 4091.20 CZK 4091.20 04.06.2009 04.06.2009 10.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 4091.20 Přijaté faktury 090102237 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100333 FAK 290100333 27862.40 CZK 27862.40 04.06.2009 04.06.2009 27.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 27862.40 Přijaté faktury 090102238 COLOSEUM RESTAURANTS´ 62915797 1090350 FAK 1090350 27499.71 CZK 27499.71 01.06.2009 11.05.2009 14.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 27499.71 Přijaté faktury 090102239 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060002 FAK 290060002 399167.00 CZK 399167.00 04.06.2009 04.06.2009 22.03.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090102240 Dr. Přemysl STRNAD 16050835 3/2009 FAK 32009 1500.00 CZK 1500.00 04.06.2009 04.06.2009 12.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090102241 MEVATEC s.r.o. 62742051 2090004746 FAK 2090004746 664.00 CZK 664.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 664.00 Přijaté faktury 090102242 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0676/09 F FAK 67609 113675.13 CZK 113675.13 04.06.2009 04.06.2009 16.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090102243 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912067698 FAK 912067698 11275.00 CZK 11275.00 04.06.2009 04.06.2009 07.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 11275.00 Přijaté faktury 090102244 AK Mikš a Suk 66198828 1-217/2009 FAK 1002246 18207.00 CZK 18207.00 01.06.2009 01.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 18207.00 Přijaté faktury 090102245 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940138716 FAK 940138716 43260.00 CZK 43260.00 04.06.2009 04.06.2009 07.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 43260.00 Přijaté faktury 090102246 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912067693 FAK 912067693 5326.00 CZK 5326.00 04.06.2009 04.06.2009 07.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 5326.00 Přijaté faktury 090102247 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940138708 FAK 940138708 7800.00 CZK 7800.00 04.06.2009 04.06.2009 07.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 7800.00 Přijaté faktury 090102248 Píšová Martina 73667803 20090116 FAK 20090116 33150.00 CZK 33150.00 04.06.2009 04.06.2009 13.05.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 33150.00 Přijaté faktury 090102249 XANADU, s.r.o. 14498138 9284002127 FAK 9284002127 68009.00 CZK 68009.00 04.06.2009 04.06.2009 19.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 68009.00 Přijaté faktury 090102251 MAFRA, a.s. 45313351 1109025232 FAK 1109025232 5484.00 CZK 5484.00 04.06.2009 04.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 5484.00 Přijaté faktury 090102252 T- Systems Czech Republic 61059382 9142016425 FAK 9142016425 367892.32 CZK 367892.32 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090102253 Mgr.Soperová Milena 69523983 200905 FAK 200905 4500.00 CZK 4500.00 04.06.2009 04.06.2009 29.05.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090102254 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-596/2009 FAK 1086596 24407.00 CZK 24407.00 04.06.2009 04.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 24407.00 Přijaté faktury 090102255 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-328/2009 FAK 1106328 14942.00 CZK 14942.00 04.06.2009 04.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 14942.00 Přijaté faktury 090102256 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-203/2009 FAK 1096203 2136.00 CZK 2136.00 04.06.2009 04.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2136.00 Přijaté faktury 090102257 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102277 FAK 1102277 33718.00 CZK 33718.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 33718.00 Přijaté faktury 090102258 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820443 FAK 820443 745.50 CZK 745.50 04.06.2009 04.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 745.50 Přijaté faktury 090102259 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905320 FAK 20905320 580642.70 CZK 580642.70 04.06.2009 04.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 580642.70 Přijaté faktury 090102260 ELTES 61504513 040/2009 FAK 402009 190400.00 CZK 190400.00 04.06.2009 04.06.2009 28.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 090102262 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901659 FAK 901659 10550.00 CZK 10550.00 04.06.2009 04.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 10550.00 Přijaté faktury 090102263 Verlag Dashöfer 45245681 2109396606 FAK 2109396606 2963.00 CZK 2963.00 04.06.2009 04.06.2009 19.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2963.00 Přijaté faktury 090102264 ALEA Tours § Trade s.r.o. 49685821 9097 FAK 9097 26357.00 CZK 26357.00 04.06.2009 04.06.2009 05.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 26357.00 Přijaté dobropisy 090102265 AGENTURA BOVA 11213175 8904990 DOB 8904990 1310.00 CZK 1310.00 05.06.2009 05.06.2009 20.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 1310.00 Přijaté faktury 090102266 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900105 FAK 104900105 21556.00 CZK 21556.00 05.06.2009 05.06.2009 11.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 21556.00 Přijaté faktury 090102267 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2900000035 FAK 2900000035 11603.00 CZK 11603.00 05.06.2009 05.06.2009 17.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 11603.00 Přijaté faktury 090102268 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905336 FAK 20905336 1745.50 CZK 1745.50 05.06.2009 05.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 1745.50 Přijaté faktury 090102269 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 124759 FAK 1124759 498.07 CZK 498.07 05.06.2009 05.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 498.07 Přijaté faktury 090102270 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090082 FAK 11090082 1111959.80 CZK 1111959.80 05.07.2009 05.06.2009 17.06.2009 17.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1111959.80 Přijaté faktury 090102271 INVESTON s.r.o. 18226680 53/09 FAK 5309 116477.00 CZK 116477.00 05.06.2009 05.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 116477.00 Přijaté faktury 090102272 Pavel Herčík 10233172 8/2009 FAZ 82009 30000.00 CZK 30000.00 08.06.2009 08.06.2009 08.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102273 JUDr. František Scholz 66222494 40/2009 FAK 402009 4284.00 CZK 4284.00 03.06.2009 03.06.2009 25.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090102274 OK-TOURS, a.s. 00563391 046580 FAK 46580 17545.00 CZK 17545.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 17545.00 Přijaté faktury 090102275 ČEDOK a.s. 60192755 21443351 FAK 21443351 20544.00 CZK 20544.00 08.06.2009 08.06.2009 12.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 20544.00 Přijaté faktury 090102276 Ex voto 26188562 982 FAK 982 595000.00 CZK 595000.00 08.06.2009 26.05.2009 01.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 595000.00 Přijaté faktury 090102277 Ex voto 26188562 985 FAK 985 59500.00 CZK 59500.00 08.06.2009 08.06.2009 14.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090102278 Atelier Michal Vondráček 17033900 40/09 MV FAK 4009 1700.00 CZK 1700.00 08.06.2009 08.06.2009 08.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090102279 Pražské jaro 25773194 290100032 FAK 290100032 8400.00 CZK 8400.00 08.06.2009 08.06.2009 19.05.2008 30.06.2009 0000 neurčeno 8400.00 Přijaté faktury 090102280 Markovičová Natalie 16908881 31/09 FAK 3109 3500.00 CZK 3500.00 08.06.2009 08.06.2009 29.05.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 090102281 Zomer Jakub 2/2009 FAK 22009 5000.00 CZK 5000.00 08.06.2009 08.06.2009 12.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090102282 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/021 FAK 2009021 6000.00 CZK 6000.00 08.06.2009 08.06.2009 29.05.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090102283 Romax agentura 47110058 110/09 FAK 11009 4522.00 CZK 4522.00 08.06.2009 12.05.2009 21.05.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 4522.00 Přijaté faktury 090102284 T CC s.r.o 25726943 509115 FAK 509115 59500.00 CZK 59500.00 05.06.2009 05.06.2009 25.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090102285 Vama s.r.o. 25126971 04/2009 FAK 42009 780.00 CZK 780.00 08.06.2009 08.06.2009 15.05.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 780.00 Přijaté faktury 090102286 Centrum Franze Kafky 49359266 29040021 FAK 29040021 5004.74 CZK 5004.74 08.06.2009 08.06.2009 14.05.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 5004.74 Přijaté faktury 090102287 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100503 FAK 290100503 11580.00 CZK 11580.00 08.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 11580.00 Přijaté faktury 090102288 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29033 FAK 29033 49980.00 CZK 49980.00 08.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090102289 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901696 FAK 901696 22255.00 CZK 22255.00 08.06.2009 08.06.2009 22.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 22255.00 Přijaté faktury 090102290 BASE sdružení 44324740 87 FAK 87 10280.00 CZK 10280.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 10280.00 Přijaté faktury 090102291 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0024 FAK 9610024 111860.00 CZK 111860.00 08.06.2009 08.06.2009 16.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 111860.00 Přijaté faktury 090102292 Sodexho Pass 61860476 0691010582 FAK 691010582 2457715.00 CZK 2457715.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 10.06.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090102293 Zítková Kateřina 71719539 6-2009 FAK 62009 17480.00 CZK 17480.00 08.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 17480.00 Přijaté faktury 090102294 CEBIA s.r.o 18628443 FO-3208/2009 FAK 10723208 595.00 CZK 595.00 09.06.2009 09.06.2009 13.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090102295 Česká pošta, s.p. 47114983 5108115124 FAK 5108115124 54.00 CZK 54.00 08.06.2009 08.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 54.00 Přijaté faktury 090102296 KBK-Améba s.r.o. 27927989 f28000114 FAK 28000114 8350.00 CZK 8350.00 09.06.2009 09.06.2009 28.11.2008 18.06.2009 0000 neurčeno 8350.00 Přijaté faktury 090102297 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV91874 FAK 91874 58909.06 CZK 58909.06 09.06.2009 09.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 58909.06 Přijaté faktury 090102298 Siemens s.r.o. 00268577 75316196 FAK 75316196 49801.50 CZK 49801.50 09.06.2009 09.06.2009 19.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 49801.50 Přijaté faktury 090102299 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090083 FAK 11090083 3808.00 CZK 3808.00 09.06.2009 09.06.2009 19.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 3808.00 Přijaté faktury 090102300 Berka Martin 44371403 12309 FAK 12309 60059.30 CZK 60059.30 09.06.2009 09.06.2009 17.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 60059.30 Přijaté faktury 090102301 COMAC s.r.o. 15887111 81 FAK 81 6128.50 CZK 6128.50 09.06.2009 09.06.2009 15.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 6128.50 Přijaté faktury 090102302 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 16/09 FAK 1609 94283.70 CZK 94283.70 09.06.2009 09.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 94283.70 Přijaté faktury 090102303 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29211337 FAK 29211337 27702.00 CZK 27702.00 09.06.2009 09.06.2009 17.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 27702.00 Přijaté faktury 090102304 Telefónica O2 60193336 1096127605 FAK 1096127605 37485.00 CZK 37485.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090102305 Telefónica O2 60193336 1096127604 FAK 1096127604 167160.95 CZK 167160.95 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 167160.95 Přijaté faktury 090102306 MAFRA, a.s. 45313351 1109026356 FAK 1109026356 4027.00 CZK 4027.00 09.06.2009 09.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 4027.00 Přijaté faktury 090102307 MAFRA, a.s. 45313351 1109026119 FAK 1109026119 6597.00 CZK 6597.00 09.06.2009 09.06.2009 18.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102308 Hejná Běla 12361241 2009012 FAK 2009012 45000.00 CZK 45000.00 09.06.2009 09.06.2009 22.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 45000.00 Přijaté faktury 090102309 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/70077 FAK 2009700777 23880.00 CZK 23880.00 10.06.2009 10.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 23880.00 Přijaté faktury 090102310 Česká pošta, s.p. 47114983 5133668191 FAK 5133668191 450.00 CZK 450.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102311 Česká pošta, s.p. 47114983 5133668189 FAK 5133668189 450.00 CZK 450.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102312 Česká pošta, s.p. 47114983 5133668192 FAK 5133668192 450.00 CZK 450.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102313 Česká pošta, s.p. 47114983 5133668188 FAK 5133668188 450.00 CZK 450.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102314 Česká pošta, s.p. 47114983 5133668190 FAK 5133668190 450.00 CZK 450.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102315 BASE sdružení 44324740 90 FAK 90 10173.00 CZK 10173.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 10173.00 Přijaté faktury 090102316 T- Systems Czech Republic 61059382 9142016646 FAK 9142016646 369502.88 CZK 369502.88 10.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 369502.88 Přijaté faktury 090102317 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910035 FAK 200910035 4167.00 CZK 4167.00 10.06.2009 10.06.2009 17.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090102318 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2901361 FAK 2901361 4135.30 CZK 4135.30 10.06.2009 10.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 4135.30 Přijaté faktury 090102319 Telefónica O2 60193336 2009180655 FAK 2009180655 20983.52 CZK 20983.52 10.06.2009 10.06.2009 07.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 20983.52 Přijaté faktury 090102320 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180545 FAK 2009180545 20983.52 CZK 20983.52 10.06.2009 10.06.2009 07.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 20983.52 Přijaté faktury 090102321 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2900000030 FAK 2900000030 20405.00 CZK 20405.00 10.06.2009 10.06.2009 11.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 20405.00 Přijaté faktury 090102322 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290184722 FAK 2290184722 284053.00 CZK 284053.00 10.06.2009 10.06.2009 05.07.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté dobropisy 090102323 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409010213 DOB 4208130591 84907.00 CZK 84907.00 10.06.2009 10.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 84907.00 Přijaté faktury 090102324 ELTES 61504513 047/2009 FAK 472009 248831.38 CZK 248831.38 10.06.2009 10.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 248831.38 Přijaté faktury 090102325 ELTES 61504513 046/2009 FAK 462009 8627.50 CZK 8627.50 10.06.2009 10.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 8627.50 Přijaté faktury 090102326 CDV služby, s.r.o. 49356445 Fv91873 FAK 91873 996940.60 CZK 996940.60 10.06.2009 10.06.2009 22.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 996940.60 Přijaté faktury 090102327 Pavel Herčík 10233172 15/2009 VYD 152009 66164.00 CZK 66164.00 10.06.2009 10.06.2009 10.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 36164.00 Přijaté faktury 090102328 Pavel Herčík 10233172 16/2009 FAZ 162009 50000.00 CZK 50000.00 11.06.2009 11.06.2009 11.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090102329 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-767-2009 FAK 100076709 58323.00 CZK 58323.00 08.06.2009 08.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 58323.00 Přijaté faktury 090102330 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910782 FAK 910782 2856.00 CZK 2856.00 11.06.2009 11.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090102331 Jana Pospíšilová 17033331 5/2009 FAK 52009 7075.00 CZK 7075.00 11.06.2009 20.05.2009 08.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 7075.00 Přijaté faktury 090102332 ZK sdružení 61008320 4/2009 FAK 42009 6144.00 CZK 6144.00 11.06.2009 26.05.2009 13.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 6144.00 Přijaté faktury 090102333 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9275 FAK 9275 7351.82 CZK 7351.82 11.06.2009 28.05.2009 22.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 7351.82 Přijaté faktury 090102334 Česká pošta, s.p. 47114983 5133659857 FAK 5133659857 570.00 CZK 570.00 11.06.2009 11.06.2009 27.05.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 570.00 Přijaté faktury 090102335 Ing. Jan Kaňka, Ph. D. 13158686 231009 FAK 231009 5355.00 CZK 5355.00 10.06.2009 10.06.2009 25.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090102336 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0108/2009 FAK 1082009 64706.25 CZK 64706.25 11.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 64706.25 Přijaté faktury 090102337 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091516 FAK 74091516 20825.00 CZK 20825.00 08.06.2009 08.06.2009 13.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090102338 HS TRADE a.s. 25135023 2009/049 FAK 2009049 12495.00 CZK 12495.00 11.06.2009 11.06.2009 24.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 090102339 Středočeský vzdělávací 00430790 20090263 VYZ 20090263 10400.00 CZK 10400.00 11.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 11.06.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090102340 Institut pro místní správ 70890293 800053020 FAK 800053020 1920.00 CZK 1920.00 11.06.2009 11.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 1920.00 Přijaté faktury 090102341 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5116928 FAK 65116928 1149444.80 CZK 1149444.80 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 1149444.80 Přijaté faktury 090102342 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820477 FAK 820477 76620.00 CZK 76620.00 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090102343 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 2900670 FAK 2900670 2588.30 CZK 2588.30 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2588.30 Přijaté faktury 090102344 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 2900669 FAK 2900669 2588.30 CZK 2588.30 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2588.30 Přijaté faktury 090102345 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 2900668 FAK 2900668 2945.30 CZK 2945.30 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2945.30 Přijaté faktury 090102346 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890609 FAK 890609 3927.00 CZK 3927.00 12.06.2009 12.06.2009 25.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 3927.00 Přijaté faktury 090102347 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890605 FAK 890605 4950.00 CZK 4950.00 12.06.2009 12.06.2009 25.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 4950.00 Přijaté faktury 090102348 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890568 FAK 890568 4974.00 CZK 4974.00 12.06.2009 12.06.2009 18.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 4974.00 Přijaté faktury 090102349 Česká pošta, s.p. 47114983 5133664681 FAK 5133664681 178.50 CZK 178.50 12.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090102350 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905331 FAK 20905331 83823.60 CZK 83823.60 05.06.2009 05.06.2009 14.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 83823.60 Přijaté faktury 090102351 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91106051 FAK 91106051 327908.00 CZK 327908.00 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 327908.00 Přijaté faktury 090102352 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4907428 FAK 4907428 55590.00 CZK 55590.00 12.06.2009 12.06.2009 23.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 55590.00 Přijaté faktury 090102353 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090789 FAK 20090789 376123.00 CZK 376123.00 12.06.2009 12.06.2009 14.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 376123.00 Přijaté faktury 090102354 Švandová Jana 48132098 2009 040 FAK 2009040 150.00 CZK 150.00 12.06.2009 12.06.2009 01.07.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 150.00 Přijaté faktury 090102355 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0509132 FAK 509132 45797.44 CZK 45797.44 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 45797.44 Přijaté faktury 090102356 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101082 FAK 101082 5712.00 CZK 5712.00 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102357 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 100929 FAK 100929 5712.00 CZK 5712.00 12.06.2009 12.06.2009 30.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102358 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009080 FAK 2009080 37904.00 CZK 37904.00 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090102359 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009079 FAK 2009079 154292.00 CZK 154292.00 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090102360 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209345677 FAK 1209345677 9520.00 CZK 9520.00 12.06.2009 12.06.2009 25.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090102361 SOLID s.r.o. 437N162 FAK 437162 399.00 CZK 399.00 12.06.2009 12.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 5153 Plyn 399.00 Přijaté faktury 090102362 SOLID s.r.o. 437N102 FAK 437102 220771.00 CZK 220771.00 12.06.2009 12.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 5153 Plyn 220771.00 Přijaté faktury 090102363 SOLID s.r.o. 639N117 FAK 639117 386776.00 CZK 386776.00 12.06.2009 12.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 386776.00 Přijaté faktury 090102364 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091509 FAK 74091509 799036.30 CZK 799036.30 12.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 799036.30 Přijaté faktury 090102365 Telefónica O2 60193336 0411240471 FAK 411240471 9171.33 CZK 9171.33 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090102366 Telefónica O2 60193336 0411349509 FAK 411349509 345.10 CZK 345.10 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090102367 Telefónica O2 60193336 0411238059 FAK 411238059 2958.59 CZK 2958.59 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2958.59 Přijaté faktury 090102368 Telefónica O2 60193336 0411241735 FAK 411241735 48955.56 CZK 48955.56 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 48955.56 Přijaté faktury 090102369 Telefónica O2 60193336 0411216178 FAK 411216178 30577.13 CZK 30577.13 12.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 30577.13 Přijaté faktury 090102370 MAFRA, a.s. 45313351 1109027076 FAK 1109027076 6597.00 CZK 6597.00 12.06.2009 12.06.2009 25.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102371 Česká pošta, s.p. 47114983 5190057394 FAK 5190057394 1003550.10 CZK 1003550.10 09.06.2009 09.06.2009 25.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 1003550.10 Přijaté dobropisy 090102372 Pražská energetika, a.s. 60193913 9059128555 DOB 9059128555 8030.66 CZK 8030.66 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 8030.66 Přijaté faktury 090102373 Pražská energetika, a.s. 60193913 4079112166 FAK 4079112166 467000.00 CZK 467000.00 12.06.2009 12.06.2009 08.07.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 467000.00 Přijaté faktury 090102374 Brand Manager Services, s 27166368 09-228 FAK 9228 38154.00 CZK 38154.00 12.06.2009 12.06.2009 15.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 38154.00 Přijaté faktury 090102375 Telefónica O2 60193336 0411248189 FAK 411248189 169.86 CZK 169.86 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 169.86 Přijaté faktury 090102376 Telefónica O2 60193336 0411260152 FAK 411260152 2724.17 CZK 2724.17 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2724.17 Přijaté faktury 090102377 Telefónica O2 60193336 0411274866 FAK 411274866 947.47 CZK 947.47 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 947.47 Přijaté faktury 090102378 Telefónica O2 60193336 0411222787 FAK 411222787 6913.92 CZK 6913.92 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 6913.92 Přijaté faktury 090102379 Telefónica O2 60193336 0411327132 FAK 411327132 566.44 CZK 566.44 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090102381 Telefónica O2 60193336 0411229846 FAK 411229846 6100.29 CZK 6100.29 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 6100.29 Přijaté faktury 090102382 Telefónica O2 60193336 12921562 FAK 12921562 6188.00 CZK 6188.00 15.06.2009 15.06.2009 17.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090102383 Telefónica O2 60193336 12921561 FAK 12921561 40555.20 CZK 40555.20 15.06.2009 15.06.2009 17.06.2009 22.06.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090102384 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101117 FAK 101117 8925.00 CZK 8925.00 15.06.2009 15.06.2009 01.07.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102385 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905492 FAK 20905492 12573.70 CZK 12573.70 15.06.2009 15.06.2009 24.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 12573.70 Přijaté faktury 090102386 AGENTURA BOVA 11213175 5900033 FAK 5900033 19040.00 CZK 19040.00 15.06.2009 15.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 090102387 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29037 FAK 29037 49980.00 CZK 49980.00 01.07.2009 15.06.2009 30.06.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090102388 ANAG s r.o. 25354671 613901276 FAK 613901276 1317.00 CZK 1317.00 15.06.2009 15.06.2009 23.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1317.00 Přijaté faktury 090102389 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900104 FAK 104900104 21216.00 CZK 21216.00 01.07.2009 16.06.2009 11.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 21216.00 Přijaté faktury 090102390 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75091839 FAK 75091839 11195.60 CZK 11195.60 15.06.2009 15.06.2009 25.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 11195.60 Přijaté faktury 090102391 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20905844 FAK 20905844 2879.20 CZK 2879.20 15.06.2009 15.06.2009 24.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2879.20 Přijaté faktury 090102392 akad.mal.Matějíček Jiří 66432642 07/2009 FAK 72009 40330.00 CZK 40330.00 16.06.2009 16.06.2009 25.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 40330.00 Přijaté faktury 090102393 Telefónica O2 60193336 0411245566 FAK 411245566 1178.10 CZK 1178.10 16.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté faktury 090102395 OK-TOURS, a.s. 00563391 046984 FAK 46984 11655.00 CZK 11655.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 11655.00 Přijaté faktury 090102396 OK-TOURS, a.s. 00563391 046993 FAK 46993 20208.00 CZK 20208.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 20208.00 Přijaté faktury 090102397 OK-TOURS, a.s. 00563391 046922 FAK 46922 32840.00 CZK 32840.00 16.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 32840.00 Přijaté faktury 090102398 Pražská energetika, a.s. 60193913 30067858 FAK 30067858 3748.27 CZK 3748.27 16.06.2009 16.06.2009 22.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 3748.27 Přijaté faktury 090102399 METRO ČR 25090593 72133 FAK 9109072133 4474.00 CZK 4474.00 16.06.2009 16.06.2009 12.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102400 METRO ČR 25090593 72291 FAK 9109072291 4331.00 CZK 4331.00 10.07.2009 16.06.2009 18.06.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102401 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 291356 FAK 291356 44233.00 CZK 44233.00 16.06.2009 16.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 44233.00 Přijaté faktury 090102402 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901730 FAK 901730 260500.00 CZK 260500.00 16.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 260500.00 Přijaté faktury 090102403 JEDLIČKA 15630650 370509 FAK 370509 14144.40 CZK 14144.40 16.06.2009 16.06.2009 11.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 14144.40 Přijaté faktury 090102404 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-769/2009 FAK 100076909 8925.00 CZK 8925.00 16.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102405 Cihelna Entertainment 26708582 F2009/071 FAK 2009071 2690.00 CZK 2690.00 16.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2690.00 Přijaté faktury 090102406 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 95/09 FAK 9509 645.00 CZK 645.00 16.06.2009 16.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 645.00 Přijaté faktury 090102407 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910606 FAK 2910606 1730.00 CZK 1730.00 16.06.2009 28.05.2009 25.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 1730.00 Přijaté faktury 090102408 CMS profi a.s. 26178028 2009 0527 FAK 20090527 1035.30 CZK 1035.30 16.06.2009 16.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090102409 COLOSEUM RESTAURANTS´ 62915797 1090441 FAK 1090441 65999.78 CZK 65999.78 16.06.2009 27.05.2009 08.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 65999.78 Přijaté faktury 090102410 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100364 FAK 290100364 31122.30 CZK 31122.30 16.06.2009 16.06.2009 10.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 31122.30 Přijaté faktury 090102411 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300646 FAK 9090300646 9400.00 CZK 9400.00 16.06.2009 16.06.2009 15.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 9400.00 Přijaté faktury 090102412 Zdenka Severová 16522699 14/09 FAK 1409 6900.00 CZK 6900.00 16.06.2009 16.06.2009 14.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 6900.00 Přijaté faktury 090102413 Profesional taxi s.r.o. 20091137 FAK 20091137 486.00 CZK 486.00 03.06.2009 03.06.2009 14.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 486.00 Přijaté faktury 090102414 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300375 FAK 9090300375 145299.99 CZK 145299.99 16.06.2009 16.06.2009 20.04.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 145299.99 Přijaté faktury 090102415 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300533 FAK 9090300533 17500.00 CZK 17500.00 16.06.2009 16.06.2009 30.05.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 17500.00 Přijaté faktury 090102416 Kramář Květoslav 71093257 VS 01/2009 FAK 12009 30000.00 CZK 30000.00 16.06.2009 16.06.2009 05.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102417 Česká pošta, s.p. 47114983 5133685423 FAK 5133685423 450.00 CZK 450.00 16.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102418 Česká pošta, s.p. 47114983 5133685422 FAK 5133685422 450.00 CZK 450.00 16.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102419 ING Petr AMBROŽ 40789080 48/2009 FAZ 48 962500.00 CZK 962500.00 16.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 962500.00 Přijaté faktury 090102420 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012540609 FAK 12540609 26918.00 CZK 26918.00 16.06.2009 16.06.2009 19.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090102421 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012520609 FAK 12520609 1227415.00 CZK 1227415.00 16.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 1227415.00 Přijaté faktury 090102422 Pražská energetika, a.s. 60193913 63547816 FAK 30063930 36747.00 CZK 36747.00 16.06.2009 16.06.2009 25.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 36747.00 Přijaté faktury 090102423 Pražská energetika, a.s. 60193913 63547816 FAK 30063930 12900.00 CZK 12900.00 16.06.2009 16.06.2009 25.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 12900.00 Přijaté faktury 090102424 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0745/09 F FAK 74509 8743.05 CZK 8743.05 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 8743.05 Přijaté faktury 090102425 BASE sdružení 44324740 92 FAK 92 43311.00 CZK 43311.00 16.06.2009 16.06.2009 25.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 43311.00 Přijaté faktury 090102426 Telefónica O2 60193336 1096127611 FAK 1096127611 724.48 CZK 724.48 08.06.2009 08.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 724.48 Přijaté faktury 090102427 Telefónica O2 60193336 1096127608 FAK 1096127608 4266.15 CZK 4266.15 16.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 4266.15 Přijaté faktury 090102428 Telefónica O2 60193336 1096127609 FAK 1096127609 724.48 CZK 724.48 16.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 724.48 Přijaté faktury 090102429 Telefónica O2 60193336 1096127612 FAK 1096127612 834.79 CZK 834.79 16.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 834.79 Přijaté faktury 090102430 Telefónica O2 60193336 1096127610 FAK 1096127610 1451.61 CZK 1451.61 16.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 1451.61 Přijaté faktury 090102431 Sitařová Kateřina 65440358 24/09 FAK 2409 2000.00 CZK 2000.00 17.06.2009 17.06.2009 06.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090102432 Golden Prague Events s.r. 63993627 09-034 FAK 9034 13734.00 CZK 13734.00 17.06.2009 17.06.2009 29.05.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 13734.00 Přijaté faktury 090102433 Koucký Aleš 64665879 82009 FAK 82009 121300.00 CZK 121300.00 17.06.2009 17.06.2009 04.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 121300.00 Přijaté faktury 090102434 Česká pošta, s.p. 47114983 5108118687 FAK 5108118687 2090.00 CZK 2090.00 17.06.2009 17.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2090.00 Přijaté faktury 090102436 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100518 FAK 240100518 9579.00 CZK 9579.00 17.06.2009 17.06.2009 25.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 9579.00 Přijaté faktury 090102437 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100519 FAK 240100519 5608.00 CZK 5608.00 17.06.2009 17.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 5608.00 Přijaté faktury 090102438 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-808/2009 FAK 100080809 62475.00 CZK 62475.00 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 62475.00 Přijaté faktury 090102439 Telefónica O2 60193336 12921565 FAK 12921565 20241.90 CZK 20241.90 17.06.2009 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090102440 VDI Meta Trans 26499169 2938-016999 FAK 2938016999 1635.00 CZK 1635.00 17.06.2009 17.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 1635.00 Přijaté faktury 090102441 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91106279 FAK 91106279 73059.00 CZK 73059.00 17.06.2009 17.06.2009 29.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 73059.00 Přijaté faktury 090102442 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090851 FAK 20090851 1119.00 CZK 1119.00 17.06.2009 17.06.2009 19.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 1119.00 Přijaté faktury 090102443 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090852 FAK 20090852 13471.00 CZK 13471.00 17.06.2009 17.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 13471.00 Přijaté faktury 090102444 MAFRA, a.s. 45313351 1109027860 FAK 1109027860 5484.00 CZK 5484.00 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 5484.00 Přijaté faktury 090102445 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500181 FAK 2009500181 1474.00 CZK 1474.00 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 1474.00 Přijaté faktury 090102446 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0028 FAK 9610028 78385.00 CZK 78385.00 17.06.2009 17.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 78385.00 Přijaté faktury 090102447 Weidemann Petr 44731949 17/2009 FAK 172009 12443.00 CZK 12443.00 17.06.2009 17.06.2009 27.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 12443.00 Přijaté faktury 090102448 EDUX s.r.o. 26202875 20090048 FAK 20090048 2618.00 CZK 2618.00 18.06.2009 18.06.2009 02.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 2618.00 Přijaté faktury 090102449 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910651 FAK 2910651 2785.00 CZK 2785.00 11.06.2009 11.06.2009 28.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 2785.00 Přijaté faktury 090102451 RIX, S.R.O. 25763164 1402009 FAK 1402009 34510.00 CZK 34510.00 18.06.2009 18.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 090102452 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060016 FAK 290060016 399167.00 CZK 399167.00 18.06.2009 18.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090102453 BASE sdružení 44324740 89 FAK 89 9623.00 CZK 9623.00 18.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 9623.00 Přijaté faktury 090102454 Tůma Pavel 2009/063 FAK 2009063 7680.00 CZK 7680.00 16.06.2009 16.06.2009 15.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 7680.00 Přijaté faktury 090102455 BASE sdružení 44324740 94 FAK 94 12099.00 CZK 12099.00 18.06.2009 18.06.2009 27.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 12099.00 Přijaté faktury 090102456 BASE sdružení 44324740 95 FAK 95 10013.00 CZK 10013.00 18.06.2009 18.06.2009 28.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 10013.00 Přijaté faktury 090102457 Letišrě Praha, a.s. 28244532 9090300583 FAK 9090300583 12680.00 CZK 12680.00 01.07.2009 18.06.2009 11.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 12680.00 Přijaté faktury 090102458 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910485 FAK 2910485 72750.00 CZK 72750.00 01.07.2009 12.05.2009 06.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 72750.00 Přijaté faktury 090102459 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100490 FAK 29100490 39500.00 CZK 39500.00 01.07.2009 18.06.2009 09.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 39500.00 Přijaté faktury 090102460 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0543 FAK 91140543 15600.00 CZK 15600.00 01.07.2009 18.06.2009 12.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 15600.00 Přijaté faktury 090102461 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000082 FAK 2009000082 378717.50 CZK 378717.50 18.06.2009 18.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 378717.50 Přijaté faktury 090102462 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901729 FAK 901729 17340.00 CZK 17340.00 18.06.2009 18.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 17340.00 Přijaté faktury 090102463 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901818 FAK 901818 19280.00 CZK 19280.00 18.06.2009 18.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 19280.00 Přijaté faktury 090102464 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29287 FAK 29287 14042.00 CZK 14042.00 18.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 14042.00 Přijaté faktury 090102465 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29285 FAK 29285 14518.00 CZK 14518.00 18.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 14518.00 Přijaté faktury 090102466 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29286 FAK 29286 14161.00 CZK 14161.00 18.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 14161.00 Přijaté dobropisy 090102467 Studio W H.Tycová 11218631 2009300075 DOB 2009300075 6444.00 CZK 6444.00 19.06.2009 19.06.2009 26.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 6444.00 Přijaté faktury 090102468 EuroGV spol. s r.o. 48116912 VF20090015 FAK 20090015 6852.00 CZK 6852.00 01.06.2009 01.06.2009 05.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 6852.00 Přijaté faktury 090102469 PhDr. Milan Kinkor 49522272 6809 FAK 6809 1400.00 CZK 1400.00 19.06.2009 19.06.2009 30.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090102470 BMSS Start 48535176 509023639 FAK 509023639 594.00 CZK 594.00 19.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 594.00 Přijaté faktury 090102471 L.HAINZ s.r.o. 49354965 79 FAK 79 66294.90 CZK 66294.90 19.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090102472 SCHINDLER CZ, a.s. 27127010 9117283 FAK 9117283 3375.00 CZK 3375.00 19.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 3375.00 Přijaté faktury 090102473 Secured information, a.s. 27144461 109014 FAK 109014 223720.00 CZK 223720.00 19.06.2009 19.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 223720.00 Přijaté faktury 090102474 Secured information, a.s. 27144461 109015 FAK 109015 377230.00 CZK 377230.00 01.07.2009 19.06.2009 08.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 377230.00 Přijaté faktury 090102475 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090900 FAK 20090900 52731.00 CZK 52731.00 19.06.2009 19.06.2009 26.06.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52731.00 Přijaté faktury 090102476 Secured information, a.s. 27144461 109011 VYD 109011 1785000.00 CZK 1785000.00 19.06.2009 19.06.2009 25.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 595000.00 Přijaté faktury 090102477 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090913 FAK 20090913 10032.00 CZK 10032.00 19.06.2009 19.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 10032.00 Přijaté faktury 090102478 MAFRA, a.s. 45313351 1109028297 FAK 1109028297 4948.00 CZK 4948.00 10.07.2009 19.06.2009 02.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4948.00 Přijaté faktury 090102479 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090388 FAK 20090388 39465.00 CZK 39465.00 19.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 39465.00 Přijaté faktury 090102480 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290561 FAK 290561 1868.00 CZK 1868.00 23.06.2009 23.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1868.00 Přijaté faktury 090102481 Tůma Pavel 2009/062 FAK 2009062 6960.00 CZK 6960.00 17.06.2009 17.06.2009 11.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 6960.00 Přijaté faktury 090102482 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-308564/2009 FAK 1044308564 813.00 CZK 813.00 23.06.2009 23.06.2009 25.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 813.00 Přijaté faktury 090102483 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-308566/2009 FAK 1044308566 1564.00 CZK 1564.00 23.06.2009 23.06.2009 25.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1564.00 Přijaté faktury 090102484 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390129 FAK 390129 236552.00 CZK 236552.00 23.06.2009 23.06.2009 17.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 236552.00 Přijaté faktury 090102485 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4907531 FAK 4907531 194096.00 CZK 194096.00 23.06.2009 23.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 194096.00 Přijaté faktury 090102486 Solid a.s. 20091325 FAK 20091325 27275.00 CZK 27275.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 27275.00 Přijaté faktury 090102487 Solid a.s. 20091320 FAK 20091320 25930.00 CZK 25930.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 25930.00 Přijaté faktury 090102488 Solid a.s. 20091382 FAK 20091382 2226.00 CZK 2226.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090102489 Solid a.s. 20091359 FAK 20091359 1665.00 CZK 1665.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1665.00 Přijaté faktury 090102490 Solid a.s. 20091332 FAK 20091332 44690.00 CZK 44690.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 44690.00 Přijaté faktury 090102491 Solid a.s. 20091337 FAK 20091337 138750.00 CZK 138750.00 22.06.2009 22.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 090102492 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101184 FAK 101184 8925.00 CZK 8925.00 23.06.2009 23.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102493 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101185 FAK 101185 8925.00 CZK 8925.00 23.06.2009 23.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102494 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290512 FAK 290512 20823.00 CZK 20823.00 23.06.2009 23.06.2009 05.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090102495 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3267571809 FAK 3267571809 3247.00 CZK 3247.00 23.06.2009 23.06.2009 07.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 3247.00 Přijaté faktury 090102496 Jarůšek a Láznička zeměmě 71082174 09040 FAK 9040 22610.00 CZK 22610.00 23.06.2009 23.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 22610.00 Přijaté faktury 090102497 Kašpar Jakub 45733872 090642 FAK 90642 478491.86 CZK 478491.86 23.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 478491.86 Přijaté faktury 090102498 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0809 FAK 809 3200.00 CZK 3200.00 23.06.2009 23.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090102499 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-803/2009 FAK 100080309 156604.00 CZK 156604.00 23.06.2009 23.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 156604.00 Přijaté faktury 090102500 PRK Partners s.r.o. 26692392 60090985 FAK 60090985 4760.00 CZK 4760.00 19.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090102501 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900107 FAK 104900107 8860.00 CZK 8860.00 23.06.2009 23.06.2009 17.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 8860.00 Přijaté faktury 090102502 Sdružení knihoven ČR 70282170 29105 FAK 29105 3620.00 CZK 3620.00 23.06.2009 23.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 3620.00 Přijaté faktury 090102503 Paříková Zuzana 67761143 1/2009 FAK 12009 20000.00 CZK 20000.00 23.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090102504 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 108/09 FAK 10809 4937.20 CZK 4937.20 23.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 4937.20 Přijaté faktury 090102505 METRO ČR 25090593 72889 FAK 9109072889 4331.00 CZK 4331.00 10.07.2009 23.06.2009 02.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102506 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009701687 FAK 2009701687 8950.00 CZK 8950.00 22.06.2009 22.06.2009 24.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 8950.00 Přijaté faktury 090102507 AK Mikš a Suk 66198828 1-260/2009 FAK 1002246 54741.00 CZK 54741.00 22.06.2009 22.06.2009 02.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 54741.00 Přijaté faktury 090102508 AK Mikš a Suk 66198828 1-261/2009 FAK 1002246 56687.00 CZK 56687.00 22.06.2009 22.06.2009 02.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 56687.00 Přijaté faktury 090102509 SKARTACE s.r.o 26009439 900709 FAK 900709 1603.50 CZK 1603.50 24.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1603.50 Přijaté faktury 090102510 SKARTACE s.r.o 26009439 900710 FAK 900710 7943.00 CZK 7943.00 24.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 7943.00 Přijaté faktury 090102511 SKARTACE s.r.o 26009439 900711 FAK 900711 10946.00 CZK 10946.00 24.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 10946.00 Přijaté faktury 090102512 SKARTACE s.r.o 26009439 900712 FAK 900712 5623.00 CZK 5623.00 24.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 5623.00 Přijaté faktury 090102513 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901838 FAK 901838 74161.00 CZK 74161.00 24.06.2009 24.06.2009 03.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 74161.00 Přijaté faktury 090102514 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890647 FAK 890647 3989.00 CZK 3989.00 16.06.2009 16.06.2009 01.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 3989.00 Přijaté faktury 090102515 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890644 FAK 890644 18564.00 CZK 18564.00 24.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090102516 Česká pošta, s.p. 47114983 5133685420 FAK 5133685420 450.00 CZK 450.00 18.06.2009 18.06.2009 24.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102517 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0029 FAK 9610029 124944.00 CZK 124944.00 24.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 124944.00 Přijaté faktury 090102518 ZIKMUND Jaroslav 59051215 800101 FAK 800101 5950.00 CZK 5950.00 24.06.2009 24.06.2009 14.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090102519 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100520 FAK 240100520 8701.00 CZK 8701.00 24.06.2009 24.06.2009 06.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 8701.00 Přijaté faktury 090102520 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100521 FAK 240100521 2047.00 CZK 2047.00 24.06.2009 24.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 2047.00 Přijaté faktury 090102521 MUDr. Miroslav Dvořák 1 FAK 1 6000.00 CZK 6000.00 24.06.2009 24.06.2009 09.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090102522 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 100639 FAK 100639 924566.00 CZK 924566.00 25.06.2009 25.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 6123 Dopravní prostředky 924566.00 Přijaté faktury 090102523 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 100638 FAK 100638 799900.00 CZK 799900.00 25.06.2009 25.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 6123 Dopravní prostředky 799900.00 Přijaté faktury 090102524 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 100640 FAK 100640 572420.00 CZK 572420.00 25.06.2009 25.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 6123 Dopravní prostředky 572420.00 Přijaté faktury 090102525 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-861/2009 FAK 100086109 13388.00 CZK 13388.00 24.06.2009 24.06.2009 09.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 13388.00 Přijaté faktury 090102526 FLUX s.r.o. 16979613 VF900548 FAK 900548 1904.00 CZK 1904.00 25.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 090102527 Berger Tomáš 48136611 1109 FAK 1109 354250.00 CZK 354250.00 25.06.2009 25.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 354250.00 Přijaté faktury 090102528 Rückl Marcel 41784880 0052009 FAK 52009 25000.00 CZK 25000.00 17.06.2009 17.06.2009 21.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090102529 Coneo, s.r.o. 25574990 200900078 FAK 200900078 27370.00 CZK 27370.00 18.06.2009 18.06.2009 09.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 27370.00 Přijaté dobropisy 090102531 OK-TOURS, a.s. 00563391 047099 DOB 47099 12410.00 CZK 12410.00 01.07.2009 25.06.2009 02.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 12410.00 Přijaté faktury 090102532 OK-TOURS, a.s. 00563391 047124 FAK 47124 7805.00 CZK 7805.00 01.07.2009 25.06.2009 02.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 7805.00 Přijaté faktury 090102533 OK-TOURS, a.s. 00563391 047098 FAK 47098 12215.00 CZK 12215.00 01.07.2009 25.06.2009 02.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 12215.00 Přijaté faktury 090102534 OK-TOURS, a.s. 00563391 047125 FAK 47125 16048.00 CZK 16048.00 01.07.2009 25.06.2009 02.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 16048.00 Přijaté faktury 090102535 OK-TOURS, a.s. 00563391 047220 FAK 47220 14873.00 CZK 14873.00 01.07.2009 25.06.2009 08.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 14873.00 Přijaté faktury 090102536 OK-TOURS, a.s. 00563391 047300 FAK 47300 24392.00 CZK 24392.00 01.07.2009 25.06.2009 10.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 24392.00 Přijaté faktury 090102537 TOMOS PRAHA 45273561 10900564 FAK 10900564 60333.00 CZK 60333.00 01.07.2009 25.06.2009 07.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 60333.00 Přijaté faktury 090102538 AUTO STYL a.s. 63080621 122/2009 FAK 1222009 433870.00 CZK 433870.00 25.06.2009 25.06.2009 12.07.2009 02.07.2009 6123 Dopravní prostředky 433870.00 Přijaté faktury 090102539 Polák Pavel 57080302 6/2009 FAK 62009 40000.00 CZK 40000.00 04.07.2009 25.06.2009 28.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090102540 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv272 FAK 29272 4094.40 CZK 4094.40 26.06.2009 26.06.2009 30.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 4094.40 Přijaté faktury 090102541 Mgr.Soperová Milena 69523983 200906 FAK 200906 4500.00 CZK 4500.00 26.06.2009 26.06.2009 05.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090102542 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101235 FAK 101235 5712.00 CZK 5712.00 26.06.2009 26.06.2009 14.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102543 Kovoslužba a.s. 25065084 38259 FAK 38259 2301.00 CZK 2301.00 26.06.2009 26.06.2009 09.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 2301.00 Přijaté faktury 090102544 DOPRAVNÍ SLUŽBY PETRJÁNOŠ 40659372 290058 FAK 290058 1488.00 CZK 1488.00 01.07.2009 26.06.2009 07.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090102545 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv271 FAK 29271 6424.20 CZK 6424.20 01.07.2009 26.06.2009 30.06.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 6424.20 Přijaté faktury 090102546 MAFRA, a.s. 45313351 1109029415 FAK 1109029415 6597.00 CZK 6597.00 10.07.2009 26.06.2009 09.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102547 MAFRA, a.s. 45313351 1109029416 FAK 1109029416 4948.00 CZK 4948.00 10.07.2009 26.06.2009 09.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4948.00 Přijaté faktury 090102548 Synergy Consulting, a.s. 28166256 290100035 FAK 290100035 33320.00 CZK 33320.00 26.06.2009 26.06.2009 11.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090102549 Čechová Hynková Marta 69526290 20 FAK 20 3800.00 CZK 3800.00 26.06.2009 26.06.2009 09.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090102550 Tchibo, Café service 27387739 9780077400 FAK 9780077400 4405.00 CZK 4405.00 04.07.2009 26.06.2009 03.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 4405.00 Přijaté faktury 090102551 Michal Odarčenko 10168311 300509-1 FAK 3005091 23800.00 CZK 23800.00 26.06.2009 26.06.2009 12.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090102552 Česká pošta, s.p. 47114983 5133685826 FAK 5133685826 450.00 CZK 450.00 23.06.2009 23.06.2009 02.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102553 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688453 FAK 5133688453 450.00 CZK 450.00 26.06.2009 26.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102554 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688454 FAK 5133688454 450.00 CZK 450.00 26.06.2009 26.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102555 Studio W H.Tycová 11218631 2009101498 FAZ 2009101498 12888.00 CZK 12888.00 26.06.2009 26.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 12888.00 Přijaté faktury 090102556 Institut pro místní správ 70890293 800056839 FAK 800056839 91.00 CZK 91.00 26.06.2009 26.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 91.00 Přijaté faktury 090102557 Pavel Herčík 10233172 17/2009 VYD 172009 116620.00 CZK 116620.00 26.06.2009 26.06.2009 08.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 66620.00 Přijaté faktury 090102558 Pro-reklama Pavel Urx 41302281 682009 FAK 682009 50694.00 CZK 50694.00 26.06.2009 26.06.2009 14.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 50694.00 Přijaté faktury 090102559 AK Mikš a Suk 66198828 1-264/2009 FAK 1002246 56460.00 CZK 56460.00 25.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 56460.00 Přijaté faktury 090102560 AK Mikš a Suk 66198828 1-263/2009 FAK 1002246 56244.00 CZK 56244.00 25.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 56244.00 Přijaté faktury 090102561 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 36/2009 FAK 362009 1785.00 CZK 1785.00 11.06.2009 11.06.2009 01.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090102562 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 35/2009 FAK 352009 1190.00 CZK 1190.00 11.06.2009 11.06.2009 01.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 090102563 Michal Odarčenko 10168311 110609-1 FAK 1106091 1785.00 CZK 1785.00 29.06.2009 29.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090102564 YES - překlady 26413698 219 FAK 219 15326.00 CZK 15326.00 29.06.2009 29.06.2009 29.05.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 15326.00 Přijaté faktury 090102565 Tůma Pavel 2009/064 FAK 2009064 4720.00 CZK 4720.00 01.07.2009 29.06.2009 18.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 4720.00 Přijaté faktury 090102566 Korčák Michal JUDr. 258/09 FAK 25809 47600.00 CZK 47600.00 01.07.2009 29.06.2009 07.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 090102567 METRO ČR 25090593 73132 FAK 9109073132 4331.00 CZK 4331.00 10.07.2009 29.06.2009 07.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102568 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F291392 FAK 291392 149578.50 CZK 149578.50 01.07.2009 29.06.2009 16.05.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 149578.50 Přijaté faktury 090102569 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F290400 FAK 290400 143881.00 CZK 143881.00 01.07.2009 29.06.2009 16.03.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 143881.00 Přijaté faktury 090102570 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100180 FAK 290100180 367.00 CZK 367.00 29.06.2009 29.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 367.00 Přijaté faktury 090102571 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 408/09 FAK 40809 206661.50 CZK 206661.50 01.07.2009 29.06.2009 28.06.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 206661.50 Přijaté faktury 090102572 Česká pošta, s.p. 47114983 5133687111 FAK 5133687111 900.00 CZK 900.00 24.06.2009 24.06.2009 07.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090102573 Tamášová Daniela PhDr. 24/2009 FAK 242009 1500.00 CZK 1500.00 01.07.2009 29.06.2009 10.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090102574 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100193 FAK 290100193 2649.00 CZK 2649.00 29.06.2009 29.06.2009 10.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 2649.00 Přijaté faktury 090102575 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 121/09 FAK 12109 3205.20 CZK 3205.20 10.07.2009 30.06.2009 07.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 3205.20 Přijaté faktury 090102576 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F291736 FAK 291736 139829.00 CZK 139829.00 01.07.2009 30.06.2009 16.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 139829.00 Přijaté faktury 090102577 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29333 FAK 29333 9401.00 CZK 9401.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 9401.00 Přijaté faktury 090102578 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29340 FAK 29340 37604.00 CZK 37604.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 37604.00 Přijaté faktury 090102579 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29334 FAK 29334 18207.00 CZK 18207.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 18207.00 Přijaté faktury 090102580 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101251 FAK 101251 8925.00 CZK 8925.00 01.07.2009 30.06.2009 15.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102581 MANUTAN s.r.o. 25820702 2920436257 FAK 2920436257 931.80 CZK 931.80 01.07.2009 29.06.2009 18.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 931.80 Přijaté faktury 090102582 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688451 FAK 5133688451 450.00 CZK 450.00 01.07.2009 30.06.2009 08.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102583 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290768 FAK 61290768 8206.50 CZK 8206.50 01.07.2009 30.06.2009 14.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 8206.50 Přijaté faktury 090102584 Ex voto 26188562 987 FAK 987 704480.00 CZK 704480.00 11.06.2009 11.06.2009 20.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 704480.00 Přijaté faktury 090102585 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 1015909 FAK 1015909 3856.00 CZK 3856.00 01.07.2009 30.06.2009 05.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 3856.00 Přijaté faktury 090102586 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101252 FAK 101252 5712.00 CZK 5712.00 01.07.2009 30.06.2009 15.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102587 Korál servis LTM,s.r.o 25417851 090000145 FAK 90000145 3216.00 CZK 3216.00 01.07.2009 30.06.2009 09.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 3216.00 Přijaté faktury 090102588 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00142009 FAK 142009 30000.00 CZK 30000.00 30.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102589 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00152009 FAK 152009 30000.00 CZK 30000.00 30.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102590 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 322 FAK 322 30000.00 CZK 30000.00 01.07.2009 30.06.2009 13.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102591 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090958 FAK 20090958 24133.00 CZK 24133.00 01.07.2009 30.06.2009 08.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 24133.00 Přijaté faktury 090102592 Kašpar Jakub 45733872 090645 FAK 90645 306977.16 CZK 306977.16 01.07.2009 30.06.2009 26.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 306977.16 Přijaté faktury 090102593 AK Rychetský Hlaváček 66213045 2009229 FAK 2009229 288575.00 CZK 288575.00 30.06.2009 30.06.2009 14.05.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 288575.00 Přijaté faktury 090102594 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91105759 FAK 91105759 4061.00 CZK 4061.00 01.07.2009 30.06.2009 12.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 4061.00 Přijaté faktury 090102595 Fischer Karel 66255767 292102 FAK 292102 33320.00 CZK 33320.00 04.07.2009 30.06.2009 22.06.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090102596 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 4109 FAK 4109 4000.00 CZK 4000.00 01.07.2009 30.06.2009 25.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 090102597 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91105758 FAK 91105758 99514.00 CZK 99514.00 01.07.2009 01.07.2009 12.06.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 99514.00 Přijaté faktury 090102598 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91106610 FAK 91106610 283177.00 CZK 283177.00 01.07.2009 01.07.2009 07.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 283177.00 Přijaté faktury 090102599 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000046 FAK 2009000046 42411.60 CZK 42411.60 01.07.2009 29.06.2009 16.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 42411.60 Přijaté faktury 090102600 Kerex s.r.o. 43000304 90830 FAK 90830 259936.50 CZK 259936.50 01.07.2009 01.07.2009 06.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 259936.50 Přijaté faktury 090102601 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130902028 FAK 1130902028 1957.00 CZK 1957.00 02.07.2009 02.07.2009 10.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 1957.00 Přijaté faktury 090102602 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130902027 FAK 1130902027 329.00 CZK 329.00 02.07.2009 02.07.2009 10.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 329.00 Přijaté faktury 090102603 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390136 FAK 390136 258599.00 CZK 258599.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 258599.00 Přijaté faktury 090102604 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00162009 FAK 162009 67000.00 CZK 67000.00 02.07.2009 02.07.2009 10.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 67000.00 Přijaté faktury 090102605 AK Mikš a Suk 66198828 1-270/2009 FAK 1002246 44827.00 CZK 44827.00 02.07.2009 02.07.2009 09.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 44827.00 Přijaté faktury 090102606 AK Mikš a Suk 66198828 1-269/2009 FAK 1002246 52893.00 CZK 52893.00 02.07.2009 02.07.2009 09.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 52893.00 Přijaté faktury 090102607 AK Mikš a Suk 66198828 1-271/2009 FAK 1002246 56180.00 CZK 56180.00 02.07.2009 02.07.2009 09.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 56180.00 Přijaté faktury 090102608 Ing. Věra Kadlecová 16121902 3016-113.09 FAK 301611309 2737.00 CZK 2737.00 02.07.2009 02.07.2009 20.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090102609 Studio W H.Tycová 11218631 2009101504 FAZ 2009101504 7010.00 CZK 7010.00 03.07.2009 03.07.2009 09.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 7010.00 Přijaté faktury 090102610 Zítková Kateřina 71719539 8-2009 FAK 82009 19000.00 CZK 19000.00 01.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 19000.00 Přijaté faktury 090102611 SIKS a.s. 28213882 12/09 FAK 1209 9044.00 CZK 9044.00 03.07.2009 03.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 9044.00 Přijaté faktury 090102612 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0923 FAK 923 342720.00 CZK 342720.00 03.07.2009 03.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 342720.00 Přijaté faktury 090102613 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688754 FAK 5133688754 1100.00 CZK 1100.00 03.07.2009 03.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102614 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100576 FAK 29100576 83749.00 CZK 83749.00 07.07.2009 07.07.2009 18.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 83749.00 Přijaté faktury 090102615 Studio W H.Tycová 11218631 2009101518 FAK 2009101518 2601.00 CZK 2601.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 2601.00 Přijaté faktury 090102616 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0599 FAK 91140599 100000.00 CZK 100000.00 07.07.2009 07.07.2009 22.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 090102617 Skála Petr 32020109 20093 FAK 20093 1000.00 CZK 1000.00 07.07.2009 07.07.2009 04.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090102618 Zátíší Catering Group, a. 15269574 902503 FAK 902503 13506.50 CZK 13506.50 07.07.2009 07.07.2009 14.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 13506.50 Přijaté faktury 090102619 Kekula Josef 67375707 25-06-09 FAK 250609 16000.00 CZK 16000.00 07.07.2009 07.07.2009 10.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 090102620 Petr Koza-Antikvariát 12510947 1/2009 FAK 12009 25000.00 CZK 25000.00 07.07.2009 07.07.2009 22.06.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090102621 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 119/09 FAK 11909 3199.70 CZK 3199.70 07.07.2009 07.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 3199.70 Přijaté faktury 090102622 Lithness, spol. s r.o. 26098270 11901851 FAK 11901851 8556.00 CZK 8556.00 07.07.2009 07.07.2009 24.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 8556.00 Přijaté faktury 090102623 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100424 FAK 290100424 27183.40 CZK 27183.40 07.07.2009 07.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 27183.40 Přijaté faktury 090102624 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0547 FAK 91140547 126500.00 CZK 126500.00 07.07.2009 07.07.2009 15.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 126500.00 Přijaté faktury 090102625 HLAVÍK MIROSLAV 41093836 29010047 FAK 29010047 70000.00 CZK 70000.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 090102626 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0509130 FAK 509130 91794.00 CZK 91794.00 07.07.2009 07.07.2009 17.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 91794.00 Přijaté faktury 090102627 Tchibo, Café service 27387739 9780076567 FAK 9780076567 13135.00 CZK 13135.00 07.07.2009 07.07.2009 22.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 13135.00 Přijaté faktury 090102628 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100400 FAK 290100400 29608.50 CZK 29608.50 07.07.2009 07.07.2009 23.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 29608.50 Přijaté faktury 090102629 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309011 FAK 309011 27998.00 CZK 27998.00 07.07.2009 07.07.2009 22.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 27998.00 Přijaté faktury 090102630 OK-TOURS, a.s. 00563391 046324 FAK 46324 39574.00 CZK 39574.00 07.07.2009 07.07.2009 02.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 39574.00 Přijaté faktury 090102631 BASE sdružení 44324740 97 FAK 97 24964.00 CZK 24964.00 07.07.2009 07.07.2009 06.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 24964.00 Přijaté faktury 090102632 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125141 FAK 125141 34777.70 CZK 34777.70 01.07.2009 24.06.2009 10.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 34777.70 Přijaté faktury 090102633 MAFRA, a.s. 45313351 1109030164 FAK 1109030164 13328.00 CZK 13328.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 13328.00 Přijaté faktury 090102634 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/06/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 07.07.2009 07.07.2009 06.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090102635 SEDIN a.s. 27596494 20905938 FAK 20905938 21893.00 CZK 21893.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 21893.00 Přijaté faktury 090102636 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090095 FAK 11090095 165826.50 CZK 165826.50 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 165826.50 Přijaté faktury 090102637 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090096 FAK 11090096 230622.00 CZK 230622.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 230622.00 Přijaté faktury 090102638 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688666 FAK 5133688666 450.00 CZK 450.00 07.07.2009 07.07.2009 09.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102639 ALTRON, a.s. 64948251 2091110293 FAK 2091110293 580226.15 CZK 580226.15 07.07.2009 07.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 580226.15 Přijaté faktury 090102640 Městská knihovna Praha 00064467 2009020074 FAK 2009020074 11369.00 CZK 11369.00 02.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 11369.00 Přijaté faktury 090102641 T- Systems Czech Republic 61059382 9142019950 FAK 9142019950 367892.32 CZK 367892.32 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090102642 MAFRA, a.s. 45313351 1109030713 FAK 1109030713 6597.00 CZK 6597.00 07.07.2009 07.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102643 MAFRA, a.s. 45313351 1109030712 FAK 1109030712 6597.00 CZK 6597.00 07.07.2009 07.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102644 Pražské služby, a.s. 60194120 2901101510 FAK 2901101510 7611.30 CZK 7611.30 07.07.2009 07.07.2009 18.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 7611.30 Přijaté faktury 090102645 METRO ČR 25090593 73176 FAK 73176 4331.00 CZK 4331.00 07.07.2009 07.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102646 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91106909 FAK 91106909 103575.00 CZK 103575.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 103575.00 Přijaté faktury 090102647 Jelínek Jakub 62396218 1709 FAK 1709 3040.00 CZK 3040.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090102648 XANADU, s.r.o. 14498138 9284002550 FAK 9284002550 101555.00 CZK 101555.00 07.07.2009 07.07.2009 21.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 101555.00 Přijaté faktury 090102649 T- Systems Czech Republic 61059382 9142022510 FAK 9142022510 408343.48 CZK 408343.48 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 408343.48 Přijaté faktury 090102650 BASE sdružení 44324740 102 FAK 102 6659.00 CZK 6659.00 07.07.2009 07.07.2009 12.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 6659.00 Přijaté faktury 090102651 KWESTO s.r.o. 26148544 0713624 FAK 713624 29324.00 CZK 29324.00 07.07.2009 07.07.2009 18.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 29324.00 Přijaté faktury 090102652 METRO ČR 25090593 73367 FAK 73367 13423.00 CZK 13423.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090102653 METRO ČR 25090593 73415 FAK 73415 4331.00 CZK 4331.00 07.07.2009 07.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102654 Dům národnostních menšin 28516346 2900035 FAK 2900035 6065.00 CZK 6065.00 08.07.2009 08.07.2009 30.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 6065.00 Přijaté faktury 090102655 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009085 FAK 2009085 13302.99 CZK 13302.99 08.07.2009 08.07.2009 13.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 13302.99 Přijaté faktury 090102656 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688452 FAK 5133688452 1100.00 CZK 1100.00 08.07.2009 08.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102657 Pražské služby, a.s. 60194120 2901101487 FAK 2901101487 68234.60 CZK 68234.60 08.07.2009 08.07.2009 20.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 68234.60 Přijaté faktury 090102658 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 200900577 FAK 200900577 380333.60 CZK 380333.60 08.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 380333.60 Přijaté faktury 090102659 Paříková Zuzana 67761143 3/2009 FAK 32009 20000.00 CZK 20000.00 08.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090102660 Technická správa komunikací hl.m.Prahy 63834197 P2009400168 FAK 2009400168 535.50 CZK 535.50 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 535.50 Přijaté faktury 090102661 Česká pošta, s.p. 47114983 5133691017 FAK 5133691017 450.00 CZK 450.00 08.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102662 C A Moda, s.r.o. 25067583 53/2009 FAK 532009 15961.00 CZK 15961.00 08.07.2009 08.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 15961.00 Přijaté faktury 090102663 CCS Česká společnost pro 27916693 25438/DNZI FAK 25438 7000.00 CZK 7000.00 08.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 090102664 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 21/09 FAK 2109 131138.00 CZK 131138.00 08.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 131138.00 Přijaté faktury 090102665 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101344 FAK 101344 5712.00 CZK 5712.00 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102666 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101345 FAK 101345 8925.00 CZK 8925.00 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102667 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 101343 FAK 101343 5712.00 CZK 5712.00 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090102670 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890689 FAK 890689 9579.50 CZK 9579.50 08.07.2009 08.07.2009 20.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 9579.50 Přijaté faktury 090102673 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890720 FAK 890720 7925.00 CZK 7925.00 01.08.2009 08.07.2009 21.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 7925.00 Přijaté faktury 090102675 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688844 FAK 5133688844 450.00 CZK 450.00 08.07.2009 08.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102676 Česká pošta, s.p. 47114983 5133688843 FAK 5133688843 450.00 CZK 450.00 08.07.2009 08.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102677 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086919 FAK 912086919 1279.00 CZK 1279.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1279.00 Přijaté faktury 090102678 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086918 FAK 912086918 2470.00 CZK 2470.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2470.00 Přijaté faktury 090102679 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912087641 FAK 912087641 2135.00 CZK 2135.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2135.00 Přijaté faktury 090102681 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912087640 FAK 912087640 2682.00 CZK 2682.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2682.00 Přijaté faktury 090102683 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086917 FAK 912086917 807.00 CZK 807.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 807.00 Přijaté faktury 090102685 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086921 FAK 912086921 1688.00 CZK 1688.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1688.00 Přijaté faktury 090102687 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086922 FAK 912086922 1105.00 CZK 1105.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1105.00 Přijaté faktury 090102688 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086920 FAK 912086920 1365.00 CZK 1365.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1365.00 Přijaté faktury 090102689 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912086923 FAK 912086923 1142.00 CZK 1142.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1142.00 Přijaté faktury 090102690 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912088990 FAK 912088990 11862.00 CZK 11862.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 11862.00 Přijaté faktury 090102692 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091013 FAK 20091013 4305.00 CZK 4305.00 08.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4305.00 Přijaté faktury 090102693 Sodexho Pass 61860476 0691011596 FAK 691011596 2867235.00 CZK 2867235.00 08.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2867235.00 Přijaté faktury 090102694 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20906193 FAK 20906193 581237.70 CZK 581237.70 03.07.2009 03.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 581237.70 Přijaté faktury 090102695 LIGA a.s. 25123823 2009/16 FAK 200916 74086.80 CZK 74086.80 08.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 74086.80 Přijaté faktury 090102696 Rückl Marcel 41784880 0062009 FAK 62009 25000.00 CZK 25000.00 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090102697 Michal Odarčenko 10168311 300609-1 FAK 3006091 23800.00 CZK 23800.00 09.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090102698 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000095 FAK 2009000095 4795700.00 CZK 4795700.00 09.07.2009 09.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4795700.00 Přijaté faktury 090102699 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940017 FAK 200940017 6301.66 CZK 6301.66 09.07.2009 09.07.2009 23.06.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 6301.66 Přijaté faktury 090102700 DITIS, spol. s r.o. 46509810 29304145 FAK 29304145 15560.00 CZK 15560.00 09.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 15560.00 Přijaté faktury 090102701 Vozáb s.r.o. 27175693 29007161 FAK 29007161 3808.00 CZK 3808.00 09.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 3808.00 Přijaté faktury 090102702 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F292095 FAK 292095 151686.00 CZK 151686.00 14.08.2009 09.07.2009 16.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 151686.00 Přijaté faktury 090102703 Česká pošta, s.p. 47114983 5108122309 FAK 5108122309 108.00 CZK 108.00 09.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 108.00 Přijaté faktury 090102705 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1097374084 FAK 1097374084 831.81 CZK 831.81 09.07.2009 09.07.2009 18.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090102706 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1097374078 FAK 1097374078 248613.66 CZK 248613.66 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 248613.66 Přijaté faktury 090102707 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1097314079 FAK 1097314079 37485.00 CZK 37485.00 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090102708 Artes natur s.r.o. 26366282 09/01/117 FAK 901117 8330.00 CZK 8330.00 10.07.2009 10.07.2009 15.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 8330.00 Přijaté faktury 090102709 Ordnungová Ludmila 16109651 5/2009 FAK 52009 600.00 CZK 600.00 10.07.2009 10.07.2009 16.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090102710 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1305 FAK 91305 600.00 CZK 600.00 10.07.2009 10.07.2009 27.05.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090102711 Wenclová Dana 16877071 18/2009 FAK 182009 600.00 CZK 600.00 10.07.2009 10.07.2009 30.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090102712 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100116 FAK 100116 952.00 CZK 952.00 10.07.2009 10.07.2009 25.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090102713 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100107 FAK 100107 1428.00 CZK 1428.00 10.07.2009 10.07.2009 11.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090102714 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 110072 FAK 110072 2400.00 CZK 2400.00 10.07.2009 10.07.2009 25.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090102715 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 110075 FAK 110075 1200.00 CZK 1200.00 10.07.2009 10.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090102716 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/024 FAK 2009024 3500.00 CZK 3500.00 10.07.2009 10.07.2009 19.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 090102717 Novotná Kamila 67272754 21/09 FAK 2109 3000.00 CZK 3000.00 10.07.2009 10.07.2009 15.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090102718 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091647 FAK 74091647 20825.00 CZK 20825.00 08.07.2009 08.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090102719 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091652 FAK 74091652 892184.70 CZK 892184.70 10.07.2009 10.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 892184.70 Přijaté faktury 090102720 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-709/2009 FAK 1086709 16073.00 CZK 16073.00 03.07.2009 03.07.2009 13.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 16073.00 Přijaté faktury 090102721 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD*242/2009 FAK 1096242 901.00 CZK 901.00 07.07.2009 07.07.2009 09.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 901.00 Přijaté faktury 090102722 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-385/2009 FAK 1106385 14087.00 CZK 14087.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 14087.00 Přijaté faktury 090102723 CEBIA s.r.o 18628443 FO-4071/2009 FAK 10724071 595.00 CZK 595.00 10.07.2009 10.07.2009 17.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090102724 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 200900558 FAK 200900558 5409.10 CZK 5409.10 09.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 5409.10 Přijaté faktury 090102726 BASE sdružení 44324740 110 FAK 110 3700.00 CZK 3700.00 10.07.2009 10.07.2009 19.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3700.00 Přijaté faktury 090102727 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209346731 FAK 1209346731 9520.00 CZK 9520.00 10.07.2009 10.07.2009 25.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090102728 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 29014 FAK 29014 30000.00 CZK 30000.00 10.07.2009 10.07.2009 17.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102729 CMS profi a.s. 26178028 2009 0664 FAK 20090664 1035.30 CZK 1035.30 10.07.2009 10.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090102730 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180782 FAK 2009180782 21180.00 CZK 21180.00 10.07.2009 10.07.2009 09.08.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 21180.00 Přijaté faktury 090102731 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180672 FAK 2009180672 21180.00 CZK 21180.00 10.07.2009 10.07.2009 09.08.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 21180.00 Přijaté faktury 090102732 Solid a.s. 20091522 FAK 20091522 5466.70 CZK 5466.70 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 5466.70 Přijaté faktury 090102733 Solid a.s. 20091512 FAK 20091512 2995.90 CZK 2995.90 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2995.90 Přijaté faktury 090102734 METRO ČR 25090593 73481 FAK 9109073481 4474.00 CZK 4474.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102735 METRO ČR 25090593 73482 FAK 9109073482 4474.00 CZK 4474.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102736 METRO ČR 25090593 73479 FAK 9109073479 13423.00 CZK 13423.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090102737 METRO ČR 25090593 73480 FAK 9109073480 4474.00 CZK 4474.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102738 GTS NOVERA a.s. 61058904 2290220084 FAK 2290220084 284053.00 CZK 284053.00 10.07.2009 10.07.2009 04.08.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090102739 Česká pošta, s.p. 47114983 5133691014 FAK 5133691014 1100.00 CZK 1100.00 10.07.2009 10.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102740 Česká pošta, s.p. 47114983 5133691012 FAK 5133691012 1100.00 CZK 1100.00 10.07.2009 10.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090102741 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19011 FAK 19011 48269981.19 CZK 48269981.19 13.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 48269981.19 Přijaté faktury 090102742 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19012 FAK 19012 9663516.93 CZK 9663516.93 13.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 9663516.93 Přijaté faktury 090102743 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890748 FAK 890748 2499.00 CZK 2499.00 10.07.2009 10.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 2499.00 Přijaté faktury 090102744 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890746 FAK 890746 11781.00 CZK 11781.00 01.08.2009 10.07.2009 24.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 11781.00 Přijaté faktury 090102745 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890740 FAK 890740 2767.00 CZK 2767.00 10.07.2009 10.07.2009 23.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 2767.00 Přijaté faktury 090102746 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900122 FAK 104900122 19965.00 CZK 19965.00 13.07.2009 13.07.2009 15.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 19965.00 Přijaté faktury 090102747 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912089362 FAK 912089362 9392.00 CZK 9392.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 9392.00 Přijaté faktury 090102748 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125551 FAK 125551 5901.95 CZK 5901.95 13.07.2009 13.07.2009 31.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 5901.95 Přijaté faktury 090102749 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125550 FAK 125550 6392.22 CZK 6392.22 13.07.2009 13.07.2009 31.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 6392.22 Přijaté faktury 090102750 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20090998 FAK 20090998 407748.00 CZK 407748.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 407748.00 Přijaté faktury 090102751 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100523 FAK 240100523 9205.00 CZK 9205.00 13.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 9205.00 Přijaté faktury 090102752 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100524 FAK 240100524 5122.00 CZK 5122.00 13.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 5122.00 Přijaté faktury 090102753 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 100690 FAK 100690 392529.00 CZK 392529.00 13.07.2009 13.07.2009 31.07.2009 23.07.2009 6123 Dopravní prostředky 392529.00 Přijaté faktury 090102754 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 100691 FAK 100691 392529.00 CZK 392529.00 13.07.2009 13.07.2009 31.07.2009 23.07.2009 6123 Dopravní prostředky 392529.00 Přijaté faktury 090102755 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090448 FAK 20090448 39720.00 CZK 39720.00 13.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 39720.00 Přijaté faktury 090102756 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090431 FAK 20090431 43323.00 CZK 43323.00 13.07.2009 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 43323.00 Přijaté faktury 090102757 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090430 FAK 20090430 36398.50 CZK 36398.50 13.07.2009 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 36398.50 Přijaté faktury 090102758 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009459 FAK 2009459 32487.00 CZK 32487.00 13.07.2009 13.07.2009 23.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 32487.00 Přijaté faktury 090102759 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009460 FAK 2009460 43625.40 CZK 43625.40 13.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 43625.40 Přijaté faktury 090102760 Ryvola s.r.o. 25717561 091730 FAK 91730 1534.00 CZK 1534.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1534.00 Přijaté faktury 090102761 Ryvola s.r.o. 25717561 091729 FAK 91729 4017.00 CZK 4017.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 4017.00 Přijaté faktury 090102762 Ryvola s.r.o. 25717561 091723 FAK 91723 5596.00 CZK 5596.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 5596.00 Přijaté faktury 090102763 Ryvola s.r.o. 25717561 091725 FAK 91725 2095.00 CZK 2095.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 2095.00 Přijaté faktury 090102764 Ryvola s.r.o. 25717561 091726 FAK 91726 4874.00 CZK 4874.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 4874.00 Přijaté faktury 090102765 Ryvola s.r.o. 25717561 091727 FAK 91727 60726.00 CZK 60726.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 60726.00 Přijaté faktury 090102766 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-013 FAK 9013 996.80 CZK 996.80 13.07.2009 13.07.2009 30.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 996.80 Přijaté faktury 090102767 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-014 FAK 9014 3334.60 CZK 3334.60 13.07.2009 13.07.2009 30.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3334.60 Přijaté faktury 090102768 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0800/09 F FAK 80009 113675.13 CZK 113675.13 13.07.2009 13.07.2009 16.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090102769 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 33/2009 FAK 332009 1500.00 CZK 1500.00 13.07.2009 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090102770 ELTRONIC 10147101 10300 FAK 10300 17850.00 CZK 17850.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090102771 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91107157 FAK 91107157 113638.00 CZK 113638.00 13.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 113638.00 Přijaté faktury 090102772 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009098 FAK 2009098 154292.00 CZK 154292.00 13.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090102773 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009099 FAK 2009099 37904.00 CZK 37904.00 13.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090102774 ALTRON, a.s. 64948251 2091120293 FAK 2091120293 149585.02 CZK 149585.02 13.07.2009 13.07.2009 02.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 149585.02 Přijaté faktury 090102775 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820538 FAK 820538 78463.62 CZK 78463.62 13.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 78463.62 Přijaté faktury 090102776 Telefónica O2 60193336 12955920 FAK 12955920 6188.00 CZK 6188.00 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090102777 Telefónica O2 60193336 12955923 FAK 12955923 20241.90 CZK 20241.90 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090102778 Telefónica O2 60193336 12955921 FAK 12955921 53550.00 CZK 53550.00 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090102779 Telefónica O2 60193336 12955919 FAK 12955919 40555.20 CZK 40555.20 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté dobropisy 090102780 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409012017 DOB 4208130691 66001.00 CZK 66001.00 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 66001.00 Přijaté faktury 090102781 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910045 FAK 200910045 4167.00 CZK 4167.00 13.07.2009 13.07.2009 29.06.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090102782 Český a moravský 25972154 009000291 FAK 9000291 4766.00 CZK 4766.00 13.07.2009 13.07.2009 28.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 4766.00 Přijaté faktury 090102783 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910721 FAK 2910721 277100.00 CZK 277100.00 13.07.2009 12.06.2009 09.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 277100.00 Přijaté faktury 090102784 Letiště Praha, a.s. 28244532 9090300670 FAK 9090300670 7800.00 CZK 7800.00 14.07.2009 14.07.2009 26.06.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 7800.00 Přijaté faktury 090102785 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 291609 FAK 291609 45732.00 CZK 45732.00 14.07.2009 14.07.2009 29.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 45732.00 Přijaté faktury 090102786 ELTRONIC 10147101 10400 FAK 10400 4641.00 CZK 4641.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4641.00 Přijaté faktury 090102787 Hejná Běla 12361241 2009018 FAK 2009018 30000.00 CZK 30000.00 14.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102788 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0309158 FAK 309158 87356.96 CZK 87356.96 14.07.2009 14.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 87356.96 Přijaté faktury 090102789 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912087648 FAK 912087648 3278.00 CZK 3278.00 14.07.2009 14.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 3278.00 Přijaté faktury 090102790 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 534/09 FAK 53409 171504.00 CZK 171504.00 14.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 171504.00 Přijaté faktury 090102791 ICZ, a.s. 25145444 90021305 FAK 90021305 208941.00 CZK 208941.00 14.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 208941.00 Přijaté faktury 090102792 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901939 FAK 901939 59708.00 CZK 59708.00 14.07.2009 14.07.2009 16.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 59708.00 Přijaté faktury 090102793 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV901976 FAK 901976 1690.00 CZK 1690.00 14.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1690.00 Přijaté faktury 090102794 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902006 FAK 902006 23880.00 CZK 23880.00 14.07.2009 14.07.2009 27.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 23880.00 Přijaté faktury 090102795 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130902271 FAK 1130902271 3056.00 CZK 3056.00 14.07.2009 14.07.2009 27.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3056.00 Přijaté faktury 090102796 Česká pošta, s.p. 47114983 5133689047 FAK 5133689047 1487.50 CZK 1487.50 14.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1487.50 Přijaté faktury 090102797 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102312 FAK 1102312 33718.00 CZK 33718.00 14.07.2009 14.07.2009 21.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 33718.00 Přijaté faktury 090102798 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75092084 FAK 75092084 3340.00 CZK 3340.00 14.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3340.00 Přijaté faktury 090102799 VDI Meta Trans 26499169 2938-019417 FAK 2938019417 690.20 CZK 690.20 14.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 690.20 Přijaté faktury 090102800 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 23/09 FAK 2309 71709.40 CZK 71709.40 14.07.2009 14.07.2009 25.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 71709.40 Přijaté faktury 090102801 Telefónica O2 60193336 0414082192 FAK 414082192 28739.46 CZK 28739.46 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 28739.46 Přijaté faktury 090102802 Telefónica O2 60193336 0414105622 FAK 414105622 9171.33 CZK 9171.33 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090102803 Telefónica O2 60193336 0414100719 FAK 414100719 3464.91 CZK 3464.91 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 3464.91 Přijaté faktury 090102805 Telefónica O2 60193336 0414124233 FAK 414124233 2621.24 CZK 2621.24 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2621.24 Přijaté faktury 090102806 Telefónica O2 60193336 0414089709 FAK 414089709 7359.82 CZK 7359.82 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 7359.82 Přijaté faktury 090102807 Telefónica O2 60193336 0414208715 FAK 414208715 566.44 CZK 566.44 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090102808 Telefónica O2 60193336 0414108823 FAK 414108823 51446.02 CZK 51446.02 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 51446.02 Přijaté faktury 090102809 Telefónica O2 60193336 0414105456 FAK 414105456 1178.10 CZK 1178.10 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté faktury 090102810 Telefónica O2 60193336 0414128054 FAK 414128054 872.40 CZK 872.40 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 872.40 Přijaté faktury 090102811 Telefónica O2 60193336 0414095845 FAK 414095845 6430.66 CZK 6430.66 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 6430.66 Přijaté faktury 090102812 COMAC s.r.o. 15887111 101 FAK 101 17672.39 CZK 17672.39 14.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 17672.39 Přijaté faktury 090102813 BesTen s.r.o. 26208946 29Zs109 FAK 29109 42029.00 CZK 42029.00 14.07.2009 14.07.2009 16.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 42029.00 Přijaté faktury 090102814 BesTen s.r.o. 26208946 29Zn104 FAK 29104 171274.60 CZK 171274.60 14.07.2009 14.07.2009 16.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 171274.60 Přijaté faktury 090102815 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912087753 FAK 912087753 6196.00 CZK 6196.00 09.07.2009 09.07.2009 19.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 6196.00 Přijaté faktury 090102816 OK-TOURS, a.s. 00563391 047676 FAK 47676 12987.00 CZK 12987.00 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 12987.00 Přijaté faktury 090102817 OK-TOURS, a.s. 00563391 047570 FAK 47570 18382.00 CZK 18382.00 14.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 18382.00 Přijaté faktury 090102818 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000100 FAK 2009000100 64260.00 CZK 64260.00 14.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 090102819 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/700951 FAK 2009700951 25500.00 CZK 25500.00 14.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 25500.00 Přijaté faktury 090102820 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20906212 FAK 20906212 39508.00 CZK 39508.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 29.07.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 39508.00 Přijaté faktury 090102821 Česká pošta, s.p. 47114983 5108125955 FAK 5108125955 2420.00 CZK 2420.00 15.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2420.00 Přijaté faktury 090102822 Česká pošta, s.p. 47114983 5133709850 FAK 5133709850 450.00 CZK 450.00 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102823 Česká pošta, s.p. 47114983 5133709849 FAK 5133709849 450.00 CZK 450.00 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102824 Česká pošta, s.p. 47114983 5133709851 FAK 5133709851 450.00 CZK 450.00 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102825 Česká pošta, s.p. 47114983 5133709855 FAK 5133709855 450.00 CZK 450.00 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102826 Česká pošta, s.p. 47114983 5133709852 FAK 5133709852 450.00 CZK 450.00 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102827 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090024 FAK 90024 615.00 CZK 615.00 10.07.2009 10.07.2009 10.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 615.00 Přijaté faktury 090102828 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090457 FAK 20090457 12630.50 CZK 12630.50 15.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 12630.50 Přijaté faktury 090102829 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 383 FAK 383 30000.00 CZK 30000.00 15.07.2009 15.07.2009 03.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090102830 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 384 FAK 384 4850.00 CZK 4850.00 15.07.2009 15.07.2009 03.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 4850.00 Přijaté faktury 090102831 ing.Pavlíček Jan 15924505 0028 FAK 28 11900.00 CZK 11900.00 15.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090102832 ELTES 61504513 062/2009 FAK 622009 8270.50 CZK 8270.50 15.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 8270.50 Přijaté faktury 090102833 ELTES 61504513 058/2009 FAK 582009 637245.00 CZK 637245.00 15.07.2009 15.07.2009 08.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 637245.00 Přijaté faktury 090102834 ELTES 61504513 063/2009 FAK 632009 13075.72 CZK 13075.72 15.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 13075.72 Přijaté faktury 090102835 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125569 FAK 125569 16367.46 CZK 16367.46 15.07.2009 15.07.2009 31.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 16367.46 Přijaté faktury 090102836 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125519 FAK 125519 14494.13 CZK 14494.13 15.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 14494.13 Přijaté faktury 090102837 Dům národnostních menšin 28516346 2900048 FAK 2900048 6275.00 CZK 6275.00 15.07.2009 15.07.2009 20.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 6275.00 Přijaté faktury 090102838 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890762 FAK 890762 641.00 CZK 641.00 15.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 641.00 Přijaté faktury 090102839 Pražská energetika, a.s. 60193913 9069130308 FAK 9069130308 7339.12 CZK 7339.12 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 7339.12 Přijaté faktury 090102840 Pražská energetika, a.s. 60193913 4089112166 FAK 4089112166 464000.00 CZK 464000.00 15.07.2009 15.07.2009 08.08.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 464000.00 Přijaté faktury 090102841 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA910872 FAK 910872 2856.00 CZK 2856.00 15.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090102842 Telefónica O2 60193336 0414197963 FAK 414197963 345.10 CZK 345.10 16.07.2009 16.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090102843 Alex Röhrich 69409005 16/2009 FAK 162009 5700.00 CZK 5700.00 16.07.2009 16.07.2009 22.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 5700.00 Přijaté faktury 090102844 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 92179 FAK 92179 1037272.07 CZK 1037272.07 16.07.2009 16.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 1037272.07 Přijaté faktury 090102845 ForComputers.cz spol. s r 27657213 0001 FAK 90001 269138.00 CZK 269138.00 16.07.2009 16.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 269138.00 Přijaté faktury 090102846 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902026 FAK 902026 100390.00 CZK 100390.00 16.07.2009 16.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100390.00 Přijaté faktury 090102847 Česká pošta, s.p. 47114983 5133694892 FAK 5133694892 450.00 CZK 450.00 07.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102848 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-945/2009 FAK 100094509 2975.00 CZK 2975.00 16.07.2009 16.07.2009 29.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090102849 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 91106/09 FAK 9110609 17136.00 CZK 17136.00 16.07.2009 16.07.2009 25.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 17136.00 Přijaté faktury 090102850 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 91107/09 FAK 9110709 11305.00 CZK 11305.00 16.07.2009 16.07.2009 25.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 11305.00 Přijaté faktury 090102851 Mgr. Jindřiška Dvořáková 48083887 050609 FAK 50609 4500.00 CZK 4500.00 16.07.2009 16.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090102852 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 27/2009 FAK 272009 1000.00 CZK 1000.00 16.07.2009 16.07.2009 10.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090102853 Fuková Hana 63933713 9/09 FAK 909 600.00 CZK 600.00 16.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090102854 Zdenka Severová 16522699 21/09 FAK 2109 1200.00 CZK 1200.00 16.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090102855 Atelier Michal Vondráček 17033900 45/09 MV FAK 4509 4400.00 CZK 4400.00 16.07.2009 16.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 090102856 Romax agentura 47110058 209/09 FAK 20909 24781.80 CZK 24781.80 16.07.2009 30.06.2009 08.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 24781.80 Přijaté faktury 090102857 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100680 FAK 29100680 100071.00 CZK 100071.00 16.07.2009 16.07.2009 09.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 100071.00 Přijaté faktury 090102858 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 911G0703 FAK 9110703 40000.00 CZK 40000.00 16.07.2009 16.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090102859 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0609154 FAK 609154 52332.00 CZK 52332.00 16.07.2009 16.07.2009 12.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 52332.00 Přijaté faktury 090102860 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2149809 FAK 2149809 1877.00 CZK 1877.00 16.07.2009 16.07.2009 11.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1877.00 Přijaté faktury 090102861 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 16/2009 FAK 162009 16635.00 CZK 16635.00 16.07.2009 16.07.2009 30.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 16635.00 Přijaté faktury 090102862 Borolo s.r.o. 26684845 109061 FAK 109061 10295.00 CZK 10295.00 16.07.2009 16.07.2009 17.06.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 10295.00 Přijaté faktury 090102863 Atelier Michal Vondráček 17033900 51/09 MV FAK 5109 1700.00 CZK 1700.00 16.07.2009 16.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090102864 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100775 FAK 29100775 6000.00 CZK 6000.00 16.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090102865 Romax agentura 47110058 226/09 FAK 22609 29393.00 CZK 29393.00 16.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 29393.00 Přijaté faktury 090102866 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 110080 FAK 110080 1800.00 CZK 1800.00 16.07.2009 16.07.2009 10.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090102867 PROFESIONAL TAXI s.r.o. 27186547 20091281 FAK 20091281 1039.00 CZK 1039.00 16.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 1039.00 Přijaté faktury 090102868 NEOLUXOR, s.r.o 62577620 910719 FAK 910719 35000.00 CZK 35000.00 16.07.2009 16.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 090102869 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009045 FAK 2009045 2800.00 CZK 2800.00 08.07.2009 08.07.2009 28.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090102870 AK Mikš a Suk 66198828 1-294/2009 FAK 1002246 27846.00 CZK 27846.00 08.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 27846.00 Přijaté faktury 090102871 AK Kříž a Bělina 66205956 1-914/2009 FAK 100091409 37188.00 CZK 37188.00 13.07.2009 13.07.2009 28.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 37188.00 Přijaté faktury 090102872 AK Kříž a Bělina 66205956 1-946/2009 FAK 100094609 10413.00 CZK 10413.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 10413.00 Přijaté faktury 090102873 AK Kříž a Bělina 66205956 1-948/2009 FAK 100094809 2975.00 CZK 2975.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090102874 AK Kříž a Bělina 66205956 1-949/2009 FAK 100094909 35700.00 CZK 35700.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090102875 AK Kříž a Bělina 66205956 1-950/2009 FAK 19502009 23800.00 CZK 23800.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090102876 AK Kříž a Bělina 66205956 1-952/2009 FAK 100095209 17850.00 CZK 17850.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090102877 AK Kříž a Bělina 66205956 1-969/2009 FAK 100096909 18820.00 CZK 18820.00 14.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 18820.00 Přijaté faktury 090102878 AK Kříž a Bělina 66205956 1-951/2009 FAK 100095109 29750.00 CZK 29750.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 090102879 AK Kříž a Bělina 66205956 1-963/2009 FAK 100096309 71400.00 CZK 71400.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 090102880 AK Mikš a Suk 66198828 1-296/2009 FAK 1002246 95246.00 CZK 95246.00 14.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 95246.00 Přijaté faktury 090102881 AK Mikš a Suk 66198828 1-297/2009 FAK 1002246 60356.00 CZK 60356.00 14.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 60356.00 Přijaté faktury 090102882 AK JUDr. František GEBAUER 49627431 090050 FAK 90050 119000.00 CZK 119000.00 13.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 090102883 Jana Pospíšilová 17033331 6/2009 FAK 62009 15282.00 CZK 15282.00 16.07.2009 15.06.2009 30.06.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 15282.00 Přijaté faktury 090102884 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 39/2009 FAK 392009 2142.00 CZK 2142.00 16.07.2009 24.06.2009 15.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2142.00 Přijaté faktury 090102885 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9318 FAK 9318 7018.62 CZK 7018.62 16.07.2009 22.06.2009 11.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 7018.62 Přijaté faktury 090102886 ELTES 61504513 067/2009 FAK 672009 48552.00 CZK 48552.00 16.07.2009 16.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 48552.00 Přijaté faktury 090102887 ELTES 61504513 066/2009 FAK 662009 56561.89 CZK 56561.89 16.07.2009 16.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 56561.89 Přijaté faktury 090102888 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500223 FAK 2009500223 281187.00 CZK 281187.00 16.07.2009 16.07.2009 28.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 281187.00 Přijaté faktury 090102889 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500222 FAK 2009500222 136500.00 CZK 136500.00 16.07.2009 16.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 136500.00 Přijaté faktury 090102890 L.HAINZ s.r.o. 49354965 93 FAK 93 66294.90 CZK 66294.90 16.07.2009 16.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090102891 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290009910 FAK 290009910 4467.00 CZK 4467.00 16.07.2009 16.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4467.00 Přijaté faktury 090102892 STK Motol s.r.o. 26696088 092009 FAK 92009 29851.00 CZK 29851.00 16.07.2009 16.07.2009 23.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 29851.00 Přijaté faktury 090102893 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20906644 FAK 20906644 3065.40 CZK 3065.40 16.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 3065.40 Přijaté faktury 090102894 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20906321 FAK 20906321 33741.50 CZK 33741.50 16.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 33741.50 Přijaté faktury 090102895 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 44684932 9367 FAK 9367 2900.00 CZK 2900.00 16.07.2009 16.07.2009 31.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2900.00 Přijaté faktury 090102896 Pražská energetika, a.s. 60193913 64083072 FAK 11265362 4047.00 CZK 4047.00 17.07.2009 17.07.2009 16.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4047.00 Přijaté faktury 090102897 MANUTAN s.r.o. 25820702 2920441155 FAK 2920441155 3587.80 CZK 3587.80 17.07.2009 17.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 3587.80 Přijaté faktury 090102898 MAFRA, a.s. 45313351 1109032244 FAK 1109032244 6597.00 CZK 6597.00 17.07.2009 17.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102899 MAFRA, a.s. 45313351 1109032243 FAK 1109032243 6597.00 CZK 6597.00 17.07.2009 17.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102900 STK JAROV s.r.o. 65415647 299/TK/2009 FAK 2992009 334200.00 CZK 334200.00 17.07.2009 17.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 334200.00 Přijaté faktury 090102901 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29211654 FAK 29211654 37559.00 CZK 37559.00 17.07.2009 17.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 37559.00 Přijaté faktury 090102902 LIGA a.s. 25123823 2009/17 FAK 200917 93557.80 CZK 93557.80 17.07.2009 17.07.2009 27.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 93557.80 Přijaté faktury 090102903 ex voto, s.r.o. 26188563 991 FAK 991 59500.00 CZK 59500.00 09.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090102904 Heretic Public Relations, 28511727 2009028 FAK 2009028 83300.00 CZK 83300.00 17.07.2009 17.07.2009 17.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090102905 CENTRA a.s. 18628966 FV 8890771 FAK 890771 4332.00 CZK 4332.00 17.07.2009 17.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 4332.00 Přijaté faktury 090102906 METRO ČR 25090593 73722 FAK 9109073722 4331.00 CZK 4331.00 17.07.2009 17.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102907 METRO ČR 25090593 73721 FAK 9109073721 4331.00 CZK 4331.00 17.07.2009 17.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090102908 Auto-Moto Riegger s.r.o. 27190579 VFS17091078 FAK 17091078 5315.00 CZK 5315.00 20.07.2009 20.07.2009 31.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 5315.00 Přijaté faktury 090102909 MAFRA, a.s. 45313351 1109031500 FAK 1109031500 6597.00 CZK 6597.00 20.07.2009 20.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102910 MAFRA, a.s. 45313351 1109031499 FAK 1109031499 6597.00 CZK 6597.00 20.07.2009 20.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102911 MAFRA, a.s. 45313351 1109031501 FAK 1109031501 6597.00 CZK 6597.00 20.07.2009 20.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090102912 METRO ČR 25090593 73611 FAK 73611 4474.00 CZK 4474.00 20.07.2009 20.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102913 METRO ČR 25090593 73609 FAK 9109073609 4474.00 CZK 4474.00 20.07.2009 20.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102914 METRO ČR 25090593 73610 FAK 9109073610 4474.00 CZK 4474.00 20.07.2009 20.07.2009 24.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090102915 Verlag Dashöfer 45245681 2109438330 FAK 2109438330 1743.00 CZK 1743.00 20.07.2009 20.07.2009 27.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 1743.00 Přijaté faktury 090102916 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91107417 FAK 91107417 124393.00 CZK 124393.00 20.07.2009 20.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 124393.00 Přijaté faktury 090102917 MAFRA, a.s. 45313351 1109032528 FAK 1109032528 8675.00 CZK 8675.00 20.07.2009 20.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 8675.00 Přijaté faktury 090102918 BORGIS a.s. 00564893 2096103817 FAK 2096103817 2199.00 CZK 2199.00 20.07.2009 20.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 2199.00 Přijaté faktury 090102919 Česká pošta, s.p. 47114983 5133710645 FAK 5133710645 190.00 CZK 190.00 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090102920 Česká pošta, s.p. 47114983 5133711831 FAK 5133711831 1475.00 CZK 1475.00 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 1475.00 Přijaté faktury 090102922 Pavel Hurt 11253908 09/2/0088 FAK 920088 4939.00 CZK 4939.00 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4939.00 Přijaté faktury 090102923 MT Legal s.r.o., advokátn 28305043 290201 FAK 290201 232050.00 CZK 232050.00 17.07.2009 17.07.2009 22.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 090102924 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912092966 FAK 912092966 56.50 CZK 56.50 21.07.2009 21.07.2009 01.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 56.50 Přijaté faktury 090102925 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-0865/09 F FAK 86509 9302.51 CZK 9302.51 21.07.2009 21.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 9302.51 Přijaté faktury 090102926 Vysoké učení technické 00216305 4496100098 FAK 4496100098 28157.00 CZK 28157.00 10.08.2009 21.07.2009 16.07.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 28157.00 Přijaté faktury 090102927 Polák Pavel 57080302 7/2009 FAK 72009 40000.00 CZK 40000.00 21.07.2009 21.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090102928 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009411998 FAK 2009411998 109590.00 CZK 109590.00 21.07.2009 21.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 109590.00 Přijaté faktury 090102929 Jana Pospíšilová 17033331 8/2009 FAK 82009 13867.00 CZK 13867.00 21.07.2009 29.06.2009 16.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 13867.00 Přijaté faktury 090102930 Jana Pospíšilová 17033331 7/2009 FAK 72009 4245.00 CZK 4245.00 21.07.2009 29.06.2009 16.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 4245.00 Přijaté faktury 090102931 Ing. Věra Kadlecová 16121902 3003-100.09 FAK 300310009 13685.00 CZK 13685.00 14.07.2009 14.07.2009 25.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 13685.00 Přijaté faktury 090102932 Central Europe Distributi 26486792 FV902647 FAK 902647 172000.00 CZK 172000.00 21.07.2009 21.07.2009 03.08.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 172000.00 Přijaté faktury 090102933 INSTALACE Praha , spol. s r.o. 45804371 926430 FAK 926430 2376259.83 CZK 2376259.83 01.08.2009 21.07.2009 17.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2376259.83 Přijaté faktury 090102934 ZK sdružení 61008320 10/2009 FAK 102009 5120.00 CZK 5120.00 01.08.2009 16.07.2009 05.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 5120.00 Přijaté faktury 090102935 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902052 FAK 902052 33540.00 CZK 33540.00 22.07.2009 22.07.2009 03.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 33540.00 Přijaté faktury 090102936 Česká pošta, s.p. 47114983 5133712138 FAK 5133712138 450.00 CZK 450.00 22.07.2009 22.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102937 Česká pošta, s.p. 47114983 5133712388 FAK 5133712388 450.00 CZK 450.00 22.07.2009 22.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102938 Česká pošta, s.p. 47114983 5133712139 FAK 5133712139 450.00 CZK 450.00 22.07.2009 22.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102939 První Všeobecná Člunovací spol. s r.o. 25759051 R108/2009 FAK 1082009 20000.00 CZK 20000.00 01.08.2009 22.07.2009 10.05.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090102940 PhDr TOMÁŠOVÁ DANIELA 48086452 32/2009 FAK 322009 1000.00 CZK 1000.00 22.07.2009 22.07.2009 27.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090102941 Zámečnictví Fábera s.r.o. 27370313 290100220 FAK 290100220 1566.00 CZK 1566.00 22.07.2009 22.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 1566.00 Přijaté faktury 090102942 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 29M0148 FAK 290148 567452.00 CZK 567452.00 22.07.2009 22.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 567452.00 Přijaté faktury 090102943 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500226 FAK 2009500226 1773.00 CZK 1773.00 22.07.2009 22.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 1773.00 Přijaté faktury 090102944 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3263911909 FAK 3263911909 3127.00 CZK 3127.00 22.07.2009 22.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 3127.00 Přijaté faktury 090102945 METRO ČR 25090593 73789 FAK 9109073789 13423.00 CZK 13423.00 22.07.2009 22.07.2009 03.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090102946 Economia a.s. 00499153 21310342 FAK 21310342 6545.00 CZK 6545.00 22.07.2009 22.07.2009 06.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 6545.00 Přijaté faktury 090102947 AUTO STYL a.s. 63080621 121/2009 FAK 1212009 805860.00 CZK 805860.00 22.07.2009 22.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 6123 Dopravní prostředky 805860.00 Přijaté faktury 090102948 GASTRO PRAHA CZ, spol. s 45793905 VFP90089 FAK 90089 100555.00 CZK 100555.00 23.07.2009 23.07.2009 03.08.2009 31.07.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100555.00 Přijaté faktury 090102949 Secured information, a.s. 27144461 109016 FAK 109016 223720.00 CZK 223720.00 23.07.2009 23.07.2009 12.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 223720.00 Přijaté faktury 090102950 OMNICO 49822241 20090027 FAK 20090027 21941.00 CZK 21941.00 23.07.2009 23.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 21941.00 Přijaté faktury 090102951 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4909026 FAK 4909026 208558.00 CZK 208558.00 10.08.2009 23.07.2009 31.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 208558.00 Přijaté faktury 090102952 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4909417 FAK 4909417 214076.00 CZK 214076.00 10.08.2009 23.07.2009 05.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 214076.00 Přijaté faktury 090102953 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091099 FAK 20091099 1097.00 CZK 1097.00 10.08.2009 23.07.2009 28.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 1097.00 Přijaté faktury 090102954 Solid a.s. 20091600 FAK 20091600 27275.00 CZK 27275.00 23.07.2009 23.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 27275.00 Přijaté faktury 090102955 ZPF akademie, a.s. 26304805 311930309 FAK 311930309 38780.00 CZK 38780.00 23.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 38780.00 Přijaté faktury 090102956 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29042 FAK 29042 49980.00 CZK 49980.00 23.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090102957 RT plus s.r.o. 40766551 2009000254 FAK 2009000254 398882.05 CZK 398882.05 23.07.2009 23.07.2009 20.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 398882.05 Přijaté faktury 090102958 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 913117 FAK 913117 2671.55 CZK 2671.55 24.07.2009 24.07.2009 10.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 2671.55 Přijaté faktury 090102959 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910054 FAK 200910054 4167.00 CZK 4167.00 24.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090102960 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940019 FAK 200940019 6056.67 CZK 6056.67 24.07.2009 24.07.2009 28.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 6056.67 Přijaté faktury 090102962 Česká pošta, s.p. 47114983 5133712498 FAK 5133712498 450.00 CZK 450.00 24.07.2009 24.07.2009 03.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090102963 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 00064581 20091767 FAK 20091767 3238.00 CZK 3238.00 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 3238.00 Přijaté faktury 090102964 Solid a.s. 20091777 FAK 20091777 5615.60 CZK 5615.60 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 5615.60 Přijaté faktury 090102965 Solid a.s. 20091607 FAK 20091607 44690.00 CZK 44690.00 24.07.2009 24.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 44690.00 Přijaté faktury 090102966 Solid a.s. 20091612 FAK 20091612 156400.00 CZK 156400.00 24.07.2009 24.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 156400.00 Přijaté faktury 090102967 Solid a.s. 20091650 FAK 20091650 2226.00 CZK 2226.00 24.07.2009 24.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090102968 Solid a.s. 20091634 FAK 20091634 1665.00 CZK 1665.00 24.07.2009 24.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 1665.00 Přijaté faktury 090102969 Solid a.s. 20091595 FAK 20091595 25930.00 CZK 25930.00 24.07.2009 24.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 25930.00 Přijaté faktury 090102970 MAFRA, a.s. 45313351 1109033100 FAK 1109033100 4948.00 CZK 4948.00 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4948.00 Přijaté faktury 090102971 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290610 FAK 290610 20823.00 CZK 20823.00 23.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090102972 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290614 FAK 290614 2480.00 CZK 2480.00 17.09.2009 24.07.2009 29.07.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 2480.00 Přijaté faktury 090102973 Rentel 26128233 1090275 FAK 1090275 1380.50 CZK 1380.50 28.07.2009 28.07.2009 03.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 1380.50 Přijaté faktury 090102974 Studio W H.Tycová 11218631 2009101541 FAZ 2009101541 5880.00 CZK 5880.00 28.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 5880.00 Přijaté faktury 090102975 Studio W H.Tycová 11218631 2009201480 VYZ 2009201480 7010.00 CZK 7010.00 28.07.2009 28.07.2009 12.08.2009 28.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090102976 Studio W H.Tycová 11218631 2009201471 VYZ 2009201471 12888.00 CZK 12888.00 28.07.2009 28.07.2009 12.08.2009 28.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090102977 Masarykova universita, filosofická fakulta, hist. ústav 00216224 5615021509 FAK 5615021509 1200.00 CZK 1200.00 28.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090102978 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100451 FAK 290100451 8424.80 CZK 8424.80 01.08.2009 29.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 8424.80 Přijaté faktury 090102979 Petr Koza-Antikvariát 12510947 3/2009 FAK 32009 4800.00 CZK 4800.00 01.08.2009 29.07.2009 16.07.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090102980 Statistrade , s.r.o. 25603493 12/2009 FAK 122009 52697.95 CZK 52697.95 13.08.2009 29.07.2009 07.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 52697.95 Přijaté faktury 090102981 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910879 FAK 2910879 75710.00 CZK 75710.00 01.08.2009 13.07.2009 01.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 75710.00 Přijaté faktury 090102982 Nejedlý Martin 86569988 xx FAK 1 13090.00 CZK 13090.00 14.08.2009 29.07.2009 22.06.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 090102983 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100450 FAK 290100450 16481.70 CZK 16481.70 01.08.2009 29.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 16481.70 Přijaté faktury 090102984 Tchibo, Café service 27387739 9780078307 FAK 9780078307 11799.00 CZK 11799.00 01.08.2009 29.07.2009 16.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 11799.00 Přijaté faktury 090102985 Atelier Michal Vondráček 17033900 53/09 MV FAK 5309 6750.00 CZK 6750.00 01.08.2009 29.07.2009 04.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 6750.00 Přijaté faktury 090102986 Institute for Internation 70920664 46741 FAZ 46741 14274.05 CZK 14274.05 29.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 14274.05 Přijaté faktury 090102987 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900124 FAK 104900124 22625.00 CZK 22625.00 01.08.2009 30.07.2009 24.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 22625.00 Přijaté faktury 090102988 Pavlíček Jan 15922450 30 FAK 30 2975.00 CZK 2975.00 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090102989 Česká pošta státní podnik 47114983 5133712644 FAK 5133712644 151.90 CZK 151.90 01.08.2009 30.07.2009 05.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090102990 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-944/2009 FAK 100094409 8925.00 CZK 8925.00 30.07.2009 30.07.2009 29.07.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090102991 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010575 FAK 29010575 42840.00 CZK 42840.00 24.07.2009 24.07.2009 13.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 42840.00 Přijaté faktury 090102992 Ing. Věra Kadlecová 16121902 3012-109.09 FAK 301210909 9758.00 CZK 9758.00 24.07.2009 24.07.2009 10.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 9758.00 Přijaté faktury 090102993 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010576 FAK 29010576 171360.00 CZK 171360.00 07.08.2009 24.07.2009 12.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 171360.00 Přijaté faktury 090102994 Jelínek Jakub 62396218 2009 FAK 2009 3040.00 CZK 3040.00 30.07.2009 30.07.2009 15.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090102995 METRO ČR 25090593 73980 FAK 9109073980 13423.00 CZK 13423.00 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090102996 Ryvola s.r.o. 25717561 092052 FAK 92052 14458.00 CZK 14458.00 30.07.2009 30.07.2009 10.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 14458.00 Přijaté faktury 090102997 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 38/2009 FAK 382009 1200.00 CZK 1200.00 30.07.2009 30.07.2009 10.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090102998 BASE sdružení 44324740 116 FAK 116 32470.00 CZK 32470.00 30.07.2009 30.07.2009 02.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 32470.00 Přijaté faktury 090102999 Zítková Kateřina 71719539 9-2009 FAK 92009 18240.00 CZK 18240.00 30.07.2009 30.07.2009 15.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 18240.00 Přijaté faktury 090103000 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012660709 FAK 12660709 26918.00 CZK 26918.00 30.07.2009 30.07.2009 24.07.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090103001 T-Mobile Czech Republic, 64949681 9709042524 FAK 9709042524 1368055.00 CZK 1368055.00 30.07.2009 30.07.2009 27.07.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 1368055.00 Přijaté faktury 090103002 Česká pošta státní podnik 47114983 5133713507 FAK 5133713507 450.00 CZK 450.00 30.07.2009 30.07.2009 06.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103003 BesTen s.r.o. 26208946 29Fv321 FAK 29321 11142.00 CZK 11142.00 01.08.2009 30.07.2009 30.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 11142.00 Přijaté faktury 090103005 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009101 FAK 2009101 15330.58 CZK 15330.58 14.08.2009 30.07.2009 11.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 15330.58 Přijaté faktury 090103007 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091137 FAK 20091137 8054.00 CZK 8054.00 10.08.2009 30.07.2009 05.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 8054.00 Přijaté faktury 090103008 PANTER s.r.o. 45809003 960228 FAK 960228 3092.00 CZK 3092.00 01.08.2009 30.07.2009 05.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 3092.00 Přijaté faktury 090103009 Berka Martin 44371403 17909 FAK 17909 9282.00 CZK 9282.00 30.07.2009 30.07.2009 08.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 9282.00 Přijaté faktury 090103010 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091173 FAK 20091173 797.00 CZK 797.00 01.08.2009 31.07.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 797.00 Přijaté faktury 090103011 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090109 FAK 11090109 279019.30 CZK 279019.30 01.08.2009 31.07.2009 14.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 279019.30 Přijaté faktury 090103012 OK-TOURS, a.s. 00563391 047880 FAK 47880 17080.00 CZK 17080.00 01.08.2009 31.07.2009 12.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 17080.00 Přijaté faktury 090103013 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125828 FAK 125828 30199.59 CZK 30199.59 30.07.2009 30.07.2009 14.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 30199.59 Přijaté faktury 090103014 Česká pošta státní podnik 47114983 5133713910 FAK 5133713910 450.00 CZK 450.00 31.07.2009 31.07.2009 11.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103015 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0748 FAK 91140748 13000.00 CZK 13000.00 01.08.2009 31.07.2009 03.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 13000.00 Přijaté faktury 090103016 MOSER,a.s. 26361035 S09/00042 FAK 900042 4245.00 CZK 4245.00 01.08.2009 31.07.2009 04.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 4245.00 Přijaté faktury 090103017 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0592 FAK 91140592 28000.00 CZK 28000.00 01.08.2009 31.07.2009 19.06.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 090103018 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0217 FAK 91140217 16100.00 CZK 16100.00 02.08.2009 31.07.2009 27.07.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 090103019 Čechová Hynková Marta 69526290 23 FAK 23 3040.00 CZK 3040.00 03.08.2009 03.08.2009 13.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090103020 Veletrhy Brno, a.s. 25582518 7709000750 FAK 7709000750 1500.00 CZK 1500.00 03.08.2009 03.08.2009 18.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090103021 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0374 FAK 91140374 60000.00 CZK 60000.00 04.08.2009 04.08.2009 14.05.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 60000.00 Přijaté faktury 090103022 ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 00273309 2900361 FAK 2900361 9000.00 CZK 9000.00 04.08.2009 04.08.2009 02.07.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090103023 Ing. Pavel Tůma 2009/076 FAK 2009076 4950.00 CZK 4950.00 02.08.2009 28.07.2009 24.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 4950.00 Přijaté faktury 090103024 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2009127 FAK 2009127 16957.50 CZK 16957.50 11.08.2009 28.07.2009 05.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 16957.50 Přijaté faktury 090103025 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000099 FAK 2009000099 952000.00 CZK 952000.00 05.08.2009 05.08.2009 24.07.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 952000.00 Přijaté faktury 090103026 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/56 FAK 200956 13090.00 CZK 13090.00 01.10.2009 05.08.2009 16.07.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 090103027 AK Mikš a Suk 66198828 1-311/2009 FAK 1002246 55134.00 CZK 55134.00 10.08.2009 29.07.2009 10.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 55134.00 Přijaté faktury 090103028 AK Mikš a Suk 66198828 1-312/2009 FAK 1002246 19564.00 CZK 19564.00 10.08.2009 29.07.2009 10.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 19564.00 Přijaté faktury 090103029 AK Mikš a Suk 66198828 1-309/2009 FAK 1002246 36460.00 CZK 36460.00 10.08.2009 29.07.2009 10.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 36460.00 Přijaté faktury 090103030 AK Mikš a Suk 66198828 1-308/2009 FAK 1002246 30942.00 CZK 30942.00 10.08.2009 29.07.2009 10.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 30942.00 Přijaté faktury 090103031 LIGA a.s. 25123823 2009/19 FAK 200919 744107.00 CZK 744107.00 05.08.2009 05.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 744107.00 Přijaté faktury 090103032 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-856/2009 FAK 100085609 8925.00 CZK 8925.00 05.08.2009 05.08.2009 17.07.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103033 Gordic spol. s r.o. 47903783 200900102 FAK 200900102 9153515.70 CZK 9153515.70 05.08.2009 05.08.2009 31.07.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 9153515.70 Přijaté faktury 090103034 Český a moravský 25972154 009000321 FAK 9000321 10089.00 CZK 10089.00 05.08.2009 05.08.2009 08.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 10089.00 Přijaté faktury 090103035 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/59 FAK 200959 17255.00 CZK 17255.00 01.10.2009 05.08.2009 16.08.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 17255.00 Přijaté faktury 090103036 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20906968 FAK 20906968 581237.70 CZK 581237.70 04.08.2009 04.08.2009 19.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 581237.70 Přijaté faktury 090103037 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 890812 FAK 890812 13923.00 CZK 13923.00 04.08.2009 04.08.2009 19.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 13923.00 Přijaté faktury 090103038 Korál servis LTM,s.r.o 25417851 090000169 FAK 90000169 11960.00 CZK 11960.00 05.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 11960.00 Přijaté faktury 090103039 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 24/09 FAK 2409 89309.50 CZK 89309.50 05.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 89309.50 Přijaté faktury 090103040 Česká pošta státní podnik 47114983 5133712496 FAK 5133712496 450.00 CZK 450.00 14.08.2009 21.07.2009 03.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103041 ACI Realty, s.r.o. 27415031 I0-0921/09 F FAK 92109 113675.13 CZK 113675.13 04.08.2009 04.08.2009 15.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090103042 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290874 FAK 61290874 8748.90 CZK 8748.90 05.08.2009 05.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 8748.90 Přijaté faktury 090103043 SEDIN a.s. 27596494 20906832 FAK 20906832 23918.00 CZK 23918.00 05.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 23918.00 Přijaté faktury 090103044 GMB- Českomoravská gastroniomická společnost s.r.o. 25107003 1012009 FAK 1012009 8525.00 CZK 8525.00 05.08.2009 05.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 8525.00 Přijaté faktury 090103045 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940022 FAK 200940022 7078.13 CZK 7078.13 05.08.2009 05.08.2009 10.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 7078.13 Přijaté faktury 090103046 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100235 FAK 290100235 1510.00 CZK 1510.00 05.08.2009 05.08.2009 13.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 1510.00 Přijaté faktury 090103047 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 98384 FAK 98384 11900.00 CZK 11900.00 05.08.2009 05.08.2009 21.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103048 MAFRA, a.s. 45313351 1109033790 FAK 1109033790 4948.00 CZK 4948.00 05.08.2009 05.08.2009 13.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 4948.00 Přijaté faktury 090103050 Michal Odarčenko 10168311 310709-1 FAK 3107091 23800.00 CZK 23800.00 05.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103051 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/07/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 05.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103052 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091209 FAK 20091209 14435.00 CZK 14435.00 10.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 14435.00 Přijaté faktury 090103053 CEBIA s.r.o 18628443 FO-4691/2009 FAK 10724691 595.00 CZK 595.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090103054 RT plus s.r.o. 40766551 2009000282 FAK 2009000282 722655.31 CZK 722655.31 06.08.2009 06.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 722655.31 Přijaté faktury 090103055 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F292726 FAK 292726 144893.00 CZK 144893.00 10.08.2009 10.08.2009 18.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 144893.00 Přijaté faktury 090103056 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-454/2009 FAK 1106454 2148.00 CZK 2148.00 10.08.2009 10.08.2009 10.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 2148.00 Přijaté faktury 090103057 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-289/2009 FAK 1096289 2766.00 CZK 2766.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 2766.00 Přijaté faktury 090103058 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 590133 FAK 590133 5474.00 CZK 5474.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 5474.00 Přijaté faktury 090103059 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-850/2009 FAK 1086850 11919.00 CZK 11919.00 10.08.2009 10.08.2009 10.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 11919.00 Přijaté faktury 090103060 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91107957 FAK 91107957 153947.00 CZK 153947.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 153947.00 Přijaté faktury 090103061 T- Systems Czech Republic 61059382 9142023958 FAK 9142023958 348772.52 CZK 348772.52 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 348772.52 Přijaté faktury 090103062 T- Systems Czech Republic 61059382 9142023665 FAK 9142023665 367893.21 CZK 367893.21 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 367893.21 Přijaté faktury 090103063 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1036/2009 FAK 100103609 28263.00 CZK 28263.00 10.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 28263.00 Přijaté faktury 090103064 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000108 FAK 2009000108 9520.00 CZK 9520.00 10.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090103065 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125999 FAK 125999 272.84 CZK 272.84 06.08.2009 06.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 272.84 Přijaté faktury 090103066 GMB- Českomoravská gastroniomická společnost s.r.o. 25107003 100-2009 FAK 1002009 7860.00 CZK 7860.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 7860.00 Přijaté faktury 090103067 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900129 FAK 104900129 20000.00 CZK 20000.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090103068 Český a moravský 25972154 000284 FAK 9000284 1868.00 CZK 1868.00 10.08.2009 10.08.2009 20.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 1868.00 Přijaté faktury 090103075 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29211807 FAK 29211807 33970.00 CZK 33970.00 10.08.2009 10.08.2009 26.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 33970.00 Přijaté faktury 090103076 MAFRA, a.s. 45313351 1109034623 FAK 1109034623 4820.00 CZK 4820.00 10.08.2009 10.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 4820.00 Přijaté faktury 090103078 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1098648486 FAK 1098648486 831.81 CZK 831.81 10.08.2009 10.08.2009 18.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090103079 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1098648485 FAK 1098648485 777.32 CZK 777.32 10.08.2009 10.08.2009 18.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 777.32 Přijaté faktury 090103080 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091862 FAK 74091862 20825.00 CZK 20825.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090103081 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74091861 FAK 74091861 695520.50 CZK 695520.50 07.08.2009 07.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 695520.50 Přijaté faktury 090103082 JUDr.Ilona Remešová 25802909 89/2009 FAK 89 11900.00 CZK 11900.00 10.08.2009 23.07.2009 10.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103083 Jana Pospíšilová 17033331 9/2009 FAK 92009 7641.00 CZK 7641.00 10.08.2009 14.07.2009 03.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 7641.00 Přijaté faktury 090103084 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1098648480 FAK 1098648480 37485.00 CZK 37485.00 10.08.2009 10.08.2009 30.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090103085 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 1098648479 FAK 1098648479 636781.27 CZK 636781.27 10.08.2009 10.08.2009 30.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 636781.27 Přijaté faktury 090103086 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009112 FAK 2009112 154292.00 CZK 154292.00 10.08.2009 10.08.2009 21.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090103087 Kerex s.r.o. 43000304 90856 FAK 90856 460103.50 CZK 460103.50 10.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 460103.50 Přijaté faktury 090103088 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902137 FAK 902137 58610.00 CZK 58610.00 10.08.2009 10.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 58610.00 Přijaté faktury 090103089 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902063 FAK 902063 258985.00 CZK 258985.00 10.08.2009 10.08.2009 04.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 258985.00 Přijaté faktury 090103090 ForComputers.cz spol. s r 27657213 vf0002 FAK 2 275932.00 CZK 275932.00 10.08.2009 10.08.2009 05.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 275932.00 Přijaté faktury 090103091 ForComputers.cz spol. s r 27657213 vf0003 FAK 3 69140.00 CZK 69140.00 10.08.2009 10.08.2009 12.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 69140.00 Přijaté faktury 090103092 OMNICO 49822241 20090028 FAK 20090028 6117.00 CZK 6117.00 10.08.2009 10.08.2009 31.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 6117.00 Přijaté faktury 090103093 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091136 FAK 20091136 2945.00 CZK 2945.00 10.08.2009 10.08.2009 05.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2945.00 Přijaté faktury 090103094 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902080 FAK 902080 1560.00 CZK 1560.00 10.08.2009 10.08.2009 05.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 1560.00 Přijaté faktury 090103095 Vondrouš Petr 48981524 0809 FAK 809 448725.20 CZK 448725.20 10.08.2009 10.08.2009 20.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 448725.20 Přijaté faktury 090103096 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900128 FAK 104900128 20000.00 CZK 20000.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090103097 OMNICO 49822241 20090030 FAK 20090030 1963.00 CZK 1963.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 1963.00 Přijaté faktury 090103098 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390167 FAK 390167 214705.00 CZK 214705.00 10.08.2009 10.08.2009 02.09.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 214705.00 Přijaté faktury 090103099 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 93110480 FAK 93110480 269325.00 CZK 269325.00 10.08.2009 10.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 269325.00 Přijaté faktury 090103100 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902136 FAK 902136 14350.00 CZK 14350.00 10.08.2009 10.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 14350.00 Přijaté faktury 090103101 PEGA - VEL, a.s. 65141849 C0900983 FAK 900983 3177.30 CZK 3177.30 10.08.2009 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 3177.30 Přijaté faktury 090103102 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902148 FAK 902148 307685.00 CZK 307685.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 307685.00 Přijaté faktury 090103103 Sodexho Pass 61860476 0691012617 FAK 691012617 2457715.00 CZK 2457715.00 10.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090103104 Institut pro místní správ 70890293 800051660 FAK 800051660 394.00 CZK 394.00 10.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 394.00 Přijaté faktury 090103105 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1034/2009 FAK 100103409 2975.00 CZK 2975.00 07.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090103106 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1033/2009 FAK 100103309 7438.00 CZK 7438.00 07.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 7438.00 Přijaté faktury 090103107 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1037/2009 FAK 100103709 2975.00 CZK 2975.00 07.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090103108 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1038/2009 FAK 100103809 17850.00 CZK 17850.00 07.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090103109 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1039/2009 FAK 100103909 14875.00 CZK 14875.00 07.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 14875.00 Přijaté faktury 090103110 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1040/2009 FAK 100104009 5950.00 CZK 5950.00 10.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090103111 AK Mikš a Suk 66198828 1-334/2009 FAK 1002246 32873.00 CZK 32873.00 07.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 32873.00 Přijaté faktury 090103112 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1058/2009 FAK 100105809 11900.00 CZK 11900.00 10.08.2009 10.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103113 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009702008 FAK 2009702008 7300.00 CZK 7300.00 10.08.2009 10.08.2009 25.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 7300.00 Přijaté faktury 090103114 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900130 FAK 104900130 10202.50 CZK 10202.50 11.08.2009 11.08.2009 14.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 10202.50 Přijaté faktury 090103115 Studio MAC - ARCHITEKTURE 25683390 0924 FAK 924 599760.00 CZK 599760.00 11.08.2009 11.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 599760.00 Přijaté faktury 090103116 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180909 FAK 2009180909 22231.91 CZK 22231.91 11.08.2009 11.08.2009 08.09.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 22231.91 Přijaté faktury 090103117 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180799 FAK 2009180799 22231.91 CZK 22231.91 11.08.2009 11.08.2009 08.09.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 22231.91 Přijaté faktury 090103118 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209347856 FAK 1209347856 9520.00 CZK 9520.00 11.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090103119 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0709172 FAK 709172 11390.00 CZK 11390.00 01.09.2009 11.08.2009 17.08.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 11390.00 Přijaté faktury 090103121 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1077/2009 FAK 100107709 19992.00 CZK 19992.00 11.08.2009 11.08.2009 27.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 19992.00 Přijaté faktury 090103122 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091222 FAK 20091222 113764.00 CZK 113764.00 11.08.2009 11.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 113764.00 Přijaté faktury 090103123 MAFRA, a.s. 45313351 1109034702 FAK 1109034702 6597.00 CZK 6597.00 11.08.2009 11.08.2009 20.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103124 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2290255351 FAK 2290255351 284053.00 CZK 284053.00 11.08.2009 11.08.2009 05.09.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090103125 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290700 FAK 290700 20823.00 CZK 20823.00 11.08.2009 11.08.2009 05.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090103126 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29290 FAK 29290 49980.00 CZK 49980.00 11.08.2009 11.08.2009 19.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090103127 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29391 FAK 29391 202300.00 CZK 202300.00 12.08.2009 12.08.2009 11.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 202300.00 Přijaté faktury 090103128 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29389 FAK 29389 101150.00 CZK 101150.00 12.08.2009 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090103129 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29390 FAK 29390 101150.00 CZK 101150.00 12.08.2009 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090103130 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 629/09 FAK 62909 176800.50 CZK 176800.50 12.08.2009 12.08.2009 23.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 176800.50 Přijaté faktury 090103131 Česká pošta, s.p. 47114983 5133718786 FAK 5133718786 450.00 CZK 450.00 12.08.2009 12.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103132 Česká pošta, s.p. 47114983 5133718785 FAK 5133718785 450.00 CZK 450.00 12.08.2009 12.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103133 Česká pošta, s.p. 47114983 5133718784 FAK 5133718784 450.00 CZK 450.00 12.08.2009 12.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103134 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902215 FAK 902215 3000.00 CZK 3000.00 12.08.2009 12.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090103135 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a stát. zkuš. 48135267 20090922 FAK 20090922 20000.00 CZK 20000.00 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090103136 METRO ČR 25090593 74197 FAK 9109074197 4474.00 CZK 4474.00 12.08.2009 12.08.2009 21.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté dobropisy 090103137 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409013798 DOB 4208130791 27336.00 CZK 27336.00 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 27336.00 Přijaté faktury 090103138 Telefónica O2 60193336 0416959990 FAK 416959990 30476.95 CZK 30476.95 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 30476.95 Přijaté faktury 090103139 Telefónica O2 60193336 0416986338 FAK 416986338 1186.97 CZK 1186.97 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 1186.97 Přijaté faktury 090103140 Telefónica O2 60193336 0417005513 FAK 417005513 954.09 CZK 954.09 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 954.09 Přijaté faktury 090103142 Telefónica O2 60193336 0416999847 FAK 416999847 2625.95 CZK 2625.95 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2625.95 Přijaté faktury 090103143 Telefónica O2 60193336 0416971186 FAK 416971186 3352.38 CZK 3352.38 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 3352.38 Přijaté faktury 090103144 Telefónica O2 60193336 0417082101 FAK 417082101 345.10 CZK 345.10 12.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090103145 Česká pošta, s.p. 47114983 5108130396 FAK 5108130396 54.00 CZK 54.00 12.08.2009 12.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 54.00 Přijaté faktury 090103146 Slůně - svět jazyků, s.r 25856995 VFA911028 FAK 911028 2856.00 CZK 2856.00 12.08.2009 12.08.2009 16.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090103147 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000109 FAK 2009000109 89250.00 CZK 89250.00 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 89250.00 Přijaté faktury 090103148 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 143/09 FAK 14309 1260.00 CZK 1260.00 12.08.2009 12.08.2009 14.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1260.00 Přijaté faktury 090103149 Ordnungová Ludmila 16109651 29/2009 FAK 292009 600.00 CZK 600.00 12.08.2009 12.08.2009 17.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103150 Česká pošta, s.p. 47114983 5133713623 FAK 5133713623 151.90 CZK 151.90 12.08.2009 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 151.90 Přijaté faktury 090103151 Advokátní kancelář Kříž 66205956 1-1069/2009 FAK 100106909 28263.00 CZK 28263.00 11.08.2009 11.08.2009 27.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 28263.00 Přijaté faktury 090103152 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009052 FAK 2009052 2800.00 CZK 2800.00 11.08.2009 11.08.2009 31.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090103153 Zemanová Kateřina 75881161 2009/8 FAK 20098 11478.00 CZK 11478.00 12.08.2009 12.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 11478.00 Přijaté faktury 090103154 Ex voto 26188562 996 FAK 996 59500.00 CZK 59500.00 01.09.2009 04.08.2009 14.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090103155 Ing WINKLER Pavel -ASW 13796615 2009125 FAK 2009125 13625.50 CZK 13625.50 14.09.2009 28.07.2009 31.07.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 13625.50 Přijaté faktury 090103156 ŠÉM a.s. 25634933 39000613 FAK 39000613 2470.00 CZK 2470.00 13.08.2009 13.08.2009 16.06.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 2470.00 Přijaté faktury 090103157 CONpro 27214656 157-009 FAK 157009 4788.00 CZK 4788.00 13.08.2009 13.08.2009 10.09.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 4788.00 Přijaté faktury 090103158 Rückl Marcel 41784880 0072009 FAK 72009 25000.00 CZK 25000.00 13.08.2009 13.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090103159 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090533 FAK 20090533 8697.50 CZK 8697.50 13.08.2009 13.08.2009 21.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 8697.50 Přijaté faktury 090103160 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090532 FAK 20090532 16089.00 CZK 16089.00 01.09.2009 13.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 16089.00 Přijaté faktury 090103161 Institute for Internation 70920664 46741 VYZ 46741 14274.05 CZK 14274.05 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 13.08.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103162 Rentel 26128233 1090347 FAK 1090347 14101.50 CZK 14101.50 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 14101.50 Přijaté faktury 090103163 Telefónica O2 60193336 0416992738 FAK 416992738 48931.22 CZK 48931.22 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 48931.22 Přijaté faktury 090103164 Telefónica O2 60193336 0416978144 FAK 416978144 9171.33 CZK 9171.33 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090103165 Telefónica O2 60193336 12990476 FAK 12990476 20241.90 CZK 20241.90 13.08.2009 13.08.2009 19.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090103166 Telefónica O2 60193336 12990472 FAK 12990472 40555.20 CZK 40555.20 13.08.2009 13.08.2009 19.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090103167 Telefónica O2 60193336 0416964253 FAK 416964253 6362.88 CZK 6362.88 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 6362.88 Přijaté faktury 090103168 Telefónica O2 60193336 0417067197 FAK 417067197 566.44 CZK 566.44 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090103169 Telefónica O2 60193336 0417074236 FAK 417074236 9023.98 CZK 9023.98 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 9023.98 Přijaté faktury 090103170 Pražské služby, a.s. 60194120 2901101936 FAK 2901101936 7739.80 CZK 7739.80 13.08.2009 13.08.2009 27.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 7739.80 Přijaté faktury 090103171 Pražská energetika, a.s. 60193913 9079132452 FAK 9079132452 27144.46 CZK 27144.46 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 27144.46 Přijaté faktury 090103172 Pražská energetika, a.s. 60193913 4099112166 FAK 4099112166 485000.00 CZK 485000.00 13.08.2009 13.08.2009 08.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 485000.00 Přijaté faktury 090103173 RT plus s.r.o. 40766551 2009000294 FAK 2009000294 491295.07 CZK 491295.07 13.08.2009 13.08.2009 11.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 491295.07 Přijaté faktury 090103174 PROFESIONAL TAXI s.r.o. 27186547 20091512 FAK 20091512 1685.00 CZK 1685.00 13.08.2009 13.08.2009 14.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1685.00 Přijaté faktury 090103175 Klibadze Tamara 383 FAK 383 4550.00 CZK 4550.00 13.08.2009 13.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4550.00 Přijaté faktury 090103176 MOSER,a.s. 26361035 S09/00043 FAK 900043 53100.00 CZK 53100.00 13.08.2009 13.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 53100.00 Přijaté faktury 090103177 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 100900223 FAK 100900223 595.00 CZK 595.00 13.08.2009 13.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090103178 Oldřich Kulhánek 6/2009 FAK 62009 18530.00 CZK 18530.00 13.08.2009 13.08.2009 27.07.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 18530.00 Přijaté faktury 090103179 Tchibo, Café service 27387739 9780079458 FAK 9780079458 2936.00 CZK 2936.00 13.08.2009 13.08.2009 07.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 2936.00 Přijaté faktury 090103180 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100460 FAK 290100460 19692.30 CZK 19692.30 13.08.2009 13.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 19692.30 Přijaté faktury 090103181 k4wines s.r.o. 28370511 290100052 FAK 290100052 17485.00 CZK 17485.00 13.08.2009 13.08.2009 14.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 17485.00 Přijaté faktury 090103182 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75092276 FAK 75092276 11195.60 CZK 11195.60 14.08.2009 14.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 11195.60 Přijaté faktury 090103183 Telefónica O2 60193336 12990473 FAK 12990473 6188.00 CZK 6188.00 14.08.2009 14.08.2009 19.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090103184 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100525 FAK 240100525 9700.00 CZK 9700.00 14.08.2009 14.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 9700.00 Přijaté faktury 090103185 Česká pošta, s.p. 47114983 5133715585 FAK 5133715585 238.00 CZK 238.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 238.00 Přijaté faktury 090103186 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013410809 FAK 13410809 1734951.00 CZK 1734951.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 1734951.00 Přijaté faktury 090103188 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090119 FAK 11090119 34081.60 CZK 34081.60 14.08.2009 14.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 34081.60 Přijaté faktury 090103189 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090118 FAK 11090118 195755.00 CZK 195755.00 14.08.2009 14.08.2009 27.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 195755.00 Přijaté faktury 090103190 Telefónica O2 60193336 0416969974 FAK 416969974 4999.15 CZK 4999.15 14.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 4999.15 Přijaté faktury 090103191 Dům národnostních menšin 28516346 2900073 FAK 2900073 2862.00 CZK 2862.00 14.08.2009 14.08.2009 29.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 2862.00 Přijaté faktury 090103194 COMAC s.r.o. 15887111 110 FAK 110 12576.81 CZK 12576.81 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 12576.81 Přijaté faktury 090103195 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820584 FAK 820584 77139.99 CZK 77139.99 02.09.2009 14.08.2009 24.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 77139.99 Přijaté faktury 090103196 Pražské služby, a.s. 60194120 2901101935 FAK 2901101935 18535.50 CZK 18535.50 14.08.2009 14.08.2009 27.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 18535.50 Přijaté faktury 090103197 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907715 FAK 20907715 39508.00 CZK 39508.00 14.08.2009 14.08.2009 25.08.2009 19.08.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 39508.00 Přijaté faktury 090103198 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907431 FAK 20907431 2356.20 CZK 2356.20 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 2356.20 Přijaté faktury 090103199 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907111 FAK 20907111 11598.00 CZK 11598.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 11598.00 Přijaté faktury 090103200 MAFRA, a.s. 45313351 1109035458 FAK 1109035458 6597.00 CZK 6597.00 14.08.2009 14.08.2009 27.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103201 MAFRA, a.s. 45313351 1109035457 FAK 1109035457 6597.00 CZK 6597.00 14.08.2009 14.08.2009 27.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103202 MAFRA, a.s. 45313351 1109035456 FAK 1109035456 6597.00 CZK 6597.00 14.08.2009 14.08.2009 27.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103203 Lithness, spol. s r.o. 26098270 11901975 FAK 11901975 8556.00 CZK 8556.00 14.08.2009 14.08.2009 05.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 8556.00 Přijaté faktury 090103204 Fogl Jiří - KNIHAŘSTVÍ 11121122 632009 FAK 632009 19754.00 CZK 19754.00 14.08.2009 14.08.2009 21.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 19754.00 Přijaté faktury 090103205 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100142 FAK 100142 1428.00 CZK 1428.00 14.08.2009 14.08.2009 16.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090103206 Tlášková Zuzana 65441303 32 FAK 32 2600.00 CZK 2600.00 14.08.2009 14.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 2600.00 Přijaté faktury 090103207 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2170709 FAK 2170709 61691.00 CZK 61691.00 14.08.2009 14.08.2009 03.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 61691.00 Přijaté faktury 090103208 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2178209 FAK 2178209 1547.00 CZK 1547.00 14.08.2009 14.08.2009 13.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1547.00 Přijaté faktury 090103209 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0758 FAK 91140758 57509.00 CZK 57509.00 01.09.2009 14.08.2009 04.08.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 57509.00 Přijaté faktury 090103210 Wine Time s.r.o. 27886948 10011/2009 FAK 100112009 10251.00 CZK 10251.00 14.08.2009 14.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 10251.00 Přijaté faktury 090103211 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2176409 FAK 2176409 835.00 CZK 835.00 14.08.2009 14.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 835.00 Přijaté faktury 090103212 k4wines s.r.o. 28370511 290100054 FAK 290100054 151639.00 CZK 151639.00 14.08.2009 14.08.2009 16.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 151639.00 Přijaté faktury 090103213 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701058 FAK 2009701058 17910.00 CZK 17910.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 17910.00 Přijaté faktury 090103214 Studio W H.Tycová 11218631 2009201547 VYZ 2009201547 5880.00 CZK 5880.00 14.08.2009 14.08.2009 29.08.2009 14.08.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103215 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900136 FAK 104900136 17408.50 CZK 17408.50 01.09.2009 17.08.2009 14.08.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 17408.50 Přijaté faktury 090103216 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91108364 FAK 91108364 208529.00 CZK 208529.00 17.08.2009 17.08.2009 27.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 208529.00 Přijaté faktury 090103217 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091257 FAK 20091257 9546.00 CZK 9546.00 17.08.2009 17.08.2009 26.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 9546.00 Přijaté faktury 090103218 ACI Realty, s.r.o. 27415031 27415031 FAK 98209 9265.82 CZK 9265.82 17.08.2009 17.08.2009 28.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 9265.82 Přijaté faktury 090103219 Česká pošta, s.p. 47114983 5133735706 FAK 5133735706 450.00 CZK 450.00 17.08.2009 17.08.2009 26.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103220 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500275 FAK 2009500275 1977.00 CZK 1977.00 17.08.2009 17.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 1977.00 Přijaté faktury 090103221 L.HAINZ s.r.o. 49354965 112 FAK 112 66294.90 CZK 66294.90 17.08.2009 17.08.2009 27.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090103222 CMS profi a.s. 26178028 2009 0788 FAK 20090788 1035.30 CZK 1035.30 17.08.2009 17.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090103223 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00083 FAK 900083 572390.00 CZK 572390.00 01.09.2009 18.08.2009 04.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 572390.00 Přijaté faktury 090103224 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0709173 FAK 709173 56533.94 CZK 56533.94 18.08.2009 18.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 56533.94 Přijaté faktury 090103225 METRO ČR 25090593 74364 FAK 9109074364 4474.00 CZK 4474.00 18.08.2009 18.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090103226 METRO ČR 25090593 74365 FAK 9109074365 4474.00 CZK 4474.00 18.08.2009 18.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090103227 METRO ČR 25090593 74366 FAK 9109074366 4474.00 CZK 4474.00 18.08.2009 18.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090103228 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100526 FAK 240100526 8622.00 CZK 8622.00 19.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 8622.00 Přijaté faktury 090103229 SOLID s.r.o. 20091906 FAK 20091906 2226.00 CZK 2226.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090103230 SOLID s.r.o. 20091868 FAK 20091868 156400.00 CZK 156400.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 156400.00 Přijaté faktury 090103231 SOLID s.r.o. 20091890 FAK 20091890 1665.00 CZK 1665.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 1665.00 Přijaté faktury 090103232 SOLID s.r.o. 20091856 FAK 20091856 27275.00 CZK 27275.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 27275.00 Přijaté faktury 090103233 SOLID s.r.o. 20091863 FAK 20091863 44690.00 CZK 44690.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 44690.00 Přijaté faktury 090103234 SOLID s.r.o. 20091851 FAK 20091851 25930.00 CZK 25930.00 19.08.2009 19.08.2009 05.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 25930.00 Přijaté faktury 090103235 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009117 FAK 2009117 13511.01 CZK 13511.01 19.08.2009 19.08.2009 02.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 13511.01 Přijaté faktury 090103236 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv369 FAK 29369 4857.80 CZK 4857.80 19.08.2009 19.08.2009 30.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 4857.80 Přijaté faktury 090103237 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv370 FAK 29370 5444.70 CZK 5444.70 19.08.2009 19.08.2009 30.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 5444.70 Přijaté faktury 090103238 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2901872 FAK 2901872 11126.50 CZK 11126.50 19.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 11126.50 Přijaté faktury 090103239 Česká pošta, s.p. 47114983 5108134752 FAK 5108134752 2420.00 CZK 2420.00 19.08.2009 19.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 2420.00 Přijaté faktury 090103240 Česká pošta, s.p. 47114983 5133735902 FAK 5133735902 450.00 CZK 450.00 20.08.2009 20.08.2009 27.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103241 Česká pošta, s.p. 47114983 5133735903 FAK 5133735903 450.00 CZK 450.00 20.08.2009 20.08.2009 27.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103242 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3236562009 FAK 3236562009 2868.00 CZK 2868.00 20.08.2009 20.08.2009 07.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 2868.00 Přijaté faktury 090103243 Solid a.s. 20092035 FAK 20092035 5212.60 CZK 5212.60 20.08.2009 20.08.2009 05.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 5212.60 Přijaté faktury 090103244 Solid a.s. 20092024 FAK 20092024 3054.10 CZK 3054.10 20.08.2009 20.08.2009 05.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 3054.10 Přijaté faktury 090103245 Studio W H.Tycová 11218631 2009101692 FAZ 2009101692 9159.00 CZK 9159.00 21.08.2009 21.08.2009 05.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 9159.00 Přijaté faktury 090103246 Kadlec-elektronika, s.r.o 25518402 090936 FAK 90936 18593.00 CZK 18593.00 21.08.2009 21.08.2009 01.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 18593.00 Přijaté faktury 090103247 Česká pošta, s.p. 47114983 5133734415 FAK 5133734415 190.00 CZK 190.00 21.08.2009 21.08.2009 26.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090103248 Česká pošta, s.p. 47114983 5133734071 FAK 5133734071 1600.00 CZK 1600.00 21.08.2009 21.08.2009 26.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 090103249 Advokátní kancelář Kříž a 28524021 1-1103/2009 FAK 100110309 32725.00 CZK 32725.00 21.08.2009 21.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 32725.00 Přijaté faktury 090103250 BSS Praha s.r.o. 28207611 Fv902291 FAK 902291 157068.00 CZK 157068.00 21.08.2009 21.08.2009 03.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 157068.00 Přijaté faktury 090103251 MAFRA, a.s. 45313351 1109036170 FAK 1109036170 6597.00 CZK 6597.00 21.08.2009 21.08.2009 03.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103252 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV92657 FAK 92657 1025591.16 CZK 1025591.16 24.08.2009 24.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 1025591.16 Přijaté faktury 090103253 LIGA a.s. 25123823 2009/22 FAK 200922 580386.80 CZK 580386.80 24.08.2009 24.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 580386.80 Přijaté faktury 090103254 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8890853 FAK 890853 33594.00 CZK 33594.00 24.08.2009 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 33594.00 Přijaté faktury 090103255 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009113 FAK 2009113 37904.00 CZK 37904.00 24.08.2009 24.08.2009 21.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090103256 Secured information, a.s. 27144461 109017 FAK 109017 377230.00 CZK 377230.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 377230.00 Přijaté faktury 090103257 ELTES 61504513 115/2009 FAK 1152009 90892.20 CZK 90892.20 24.08.2009 24.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 90892.20 Přijaté faktury 090103258 ELTES 61504513 114/2009 FAK 1142009 228422.88 CZK 228422.88 24.08.2009 24.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 228422.88 Přijaté faktury 090103259 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102374 FAK 1101934 66997.00 CZK 66997.00 24.08.2009 24.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 66997.00 Přijaté faktury 090103260 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-015 FAK 9015 456.10 CZK 456.10 24.08.2009 24.08.2009 29.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 456.10 Přijaté faktury 090103261 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-016 FAK 9016 904.50 CZK 904.50 24.08.2009 24.08.2009 29.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 904.50 Přijaté faktury 090103263 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290706 FAK 290706 2298.00 CZK 2298.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 2298.00 Přijaté faktury 090103264 KWESTO s.r.o. 26148544 0714258 FAK 714258 1689.80 CZK 1689.80 01.09.2009 24.08.2009 06.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 1689.80 Přijaté faktury 090103265 Česká pošta, s.p. 47114983 5133736249 FAK 5133736249 190.00 CZK 190.00 24.08.2009 24.08.2009 01.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 090103266 BASE sdružení 44324740 127 FAK 127 22908.00 CZK 22908.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 22908.00 Přijaté faktury 090103267 BASE sdružení 44324740 126 FAK 126 12186.00 CZK 12186.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 12186.00 Přijaté faktury 090103268 ELTES 61504513 116/2009 FAK 1162009 34744.43 CZK 34744.43 25.08.2009 25.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 34744.43 Přijaté faktury 090103269 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8890900 FAK 890900 76447.00 CZK 76447.00 25.08.2009 25.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 76447.00 Přijaté faktury 090103270 Atelier Michal Vondráček 17033900 61/09 MV FAK 6109 3700.00 CZK 3700.00 25.08.2009 25.08.2009 08.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 3700.00 Přijaté faktury 090103271 ČEDOK a.s. 60192755 21447890 FAK 21447890 47540.00 CZK 47540.00 01.09.2009 25.08.2009 01.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 47540.00 Přijaté faktury 090103272 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907734 FAK 20907734 1136450.00 CZK 1136450.00 25.08.2009 25.08.2009 14.09.2009 27.08.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1136450.00 Přijaté faktury 090103273 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91108574 FAK 91108574 37318.00 CZK 37318.00 25.08.2009 25.08.2009 03.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 37318.00 Přijaté faktury 090103274 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910066 FAK 200910066 4167.00 CZK 4167.00 25.08.2009 25.08.2009 28.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090103275 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 50428934 FAK 50428934 1946.00 CZK 1946.00 25.08.2009 25.08.2009 20.01.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 1946.00 Přijaté faktury 090103276 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912108523 FAK 912108523 110.00 CZK 110.00 25.08.2009 25.08.2009 08.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 110.00 Přijaté faktury 090103277 BESTaPRINT s.r.o 45801797 29184 FAK 29184 18683.00 CZK 18683.00 25.08.2009 13.05.2009 11.05.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 18683.00 Přijaté faktury 090103278 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1209120263 FAK 243130691 362713.00 CZK 362713.00 26.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 362713.00 Přijaté faktury 090103279 METRO ČR 25090593 74566 FAK 9109074566 4474.00 CZK 4474.00 26.08.2009 26.08.2009 08.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090103280 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090574 FAK 20090574 21419.00 CZK 21419.00 26.08.2009 26.08.2009 04.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 21419.00 Přijaté faktury 090103281 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890873 FAK 890873 2523.00 CZK 2523.00 27.08.2009 27.08.2009 26.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 2523.00 Přijaté faktury 090103282 CENTRA a.s. 18628966 FV 8890870 FAK 890870 8479.00 CZK 8479.00 13.08.2009 13.08.2009 26.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 8479.00 Přijaté faktury 090103283 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8890876 FAK 890876 7247.00 CZK 7247.00 27.08.2009 27.08.2009 26.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 7247.00 Přijaté faktury 090103284 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8890851 FAK 890851 3629.50 CZK 3629.50 27.08.2009 27.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 3629.50 Přijaté faktury 090103285 CENTRA a.s. 18628966 FV 8890919 FAK 890919 1300.00 CZK 1300.00 21.08.2009 21.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090103286 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8890905 FAK 890905 3932.00 CZK 3932.00 27.08.2009 27.08.2009 02.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 3932.00 Přijaté faktury 090103287 Fotoprim s. r. o. 28511531 290100151 FAK 290100151 17354.00 CZK 17354.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 17354.00 Přijaté faktury 090103288 Pražská energetika, a.s. 60193913 30067858 FAK 30067858 3850.00 CZK 3850.00 27.08.2009 27.08.2009 21.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 3850.00 Přijaté faktury 090103289 Pražská energetika, a.s. 60193913 30063930 FAK 30063930 12900.00 CZK 12900.00 27.08.2009 27.08.2009 07.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 12900.00 Přijaté faktury 090103290 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940147223 FAK 940147223 23160.00 CZK 23160.00 27.08.2009 27.08.2009 13.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 23160.00 Přijaté faktury 090103291 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 29MO191 FAK 290191 62534.50 CZK 62534.50 27.08.2009 27.08.2009 10.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 62534.50 Přijaté faktury 090103292 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 29MO0190 FAK 290190 95426.60 CZK 95426.60 27.08.2009 27.08.2009 10.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 95426.60 Přijaté faktury 090103293 BASE sdružení 44324740 128 FAK 128 57746.00 CZK 57746.00 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 57746.00 Přijaté faktury 090103294 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390177 FAK 390177 24205.00 CZK 24205.00 27.08.2009 27.08.2009 08.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 24205.00 Přijaté faktury 090103295 Central Europe Distributi 26486792 FV903075 FAK 903075 240550.00 CZK 240550.00 27.08.2009 27.08.2009 07.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 240550.00 Přijaté faktury 090103296 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110909495 FAK 1110909495 2392.00 CZK 2392.00 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 2392.00 Přijaté faktury 090103297 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737309 FAK 5133737309 450.00 CZK 450.00 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103298 Studio W H.Tycová 11218631 2009101737 FAK 2009101737 2601.00 CZK 2601.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 2601.00 Přijaté faktury 090103299 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737310 FAK 5133737310 450.00 CZK 450.00 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103300 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-967/2009 FAK 100096709 197421.00 CZK 197421.00 28.08.2009 28.08.2009 29.07.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 197421.00 Přijaté faktury 090103301 Ryvola s.r.o. 25717561 092367 FAK 92367 2000.00 CZK 2000.00 28.08.2009 28.08.2009 14.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090103302 ELTES 61504513 117/2009 FAK 1172009 20839.28 CZK 20839.28 27.08.2009 27.08.2009 10.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 20839.28 Přijaté faktury 090103303 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 25/09 FAK 2509 33034.40 CZK 33034.40 28.08.2009 28.08.2009 03.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 33034.40 Přijaté faktury 090103304 Kerex s.r.o. 43000304 90868 FAK 90868 158841.20 CZK 158841.20 28.08.2009 28.08.2009 08.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 158841.20 Přijaté faktury 090103305 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737407 FAK 5133737407 450.00 CZK 450.00 28.08.2009 28.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103306 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737408 FAK 5133737408 450.00 CZK 450.00 28.08.2009 28.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103307 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 22342009 FAK 22342009 11900.00 CZK 11900.00 31.08.2009 31.08.2009 18.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103308 ELTES 61504513 120/2009 FAK 1202009 7556.50 CZK 7556.50 27.08.2009 27.08.2009 10.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 7556.50 Přijaté faktury 090103309 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100260 FAK 290100260 825.00 CZK 825.00 31.08.2009 31.08.2009 11.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 825.00 Přijaté faktury 090103310 Čechová Hynková Marta 69526290 27 FAK 27 2280.00 CZK 2280.00 31.08.2009 31.08.2009 10.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 2280.00 Přijaté faktury 090103311 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902351 FAK 902351 137869.00 CZK 137869.00 31.08.2009 31.08.2009 10.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 137869.00 Přijaté faktury 090103312 Jelínek Jakub 62396218 23/09 FAK 2309 3040.00 CZK 3040.00 31.08.2009 31.08.2009 15.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090103313 VDI Meta Trans 26499169 2938-023532 FAK 2938023532 452.20 CZK 452.20 01.09.2009 31.08.2009 08.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 452.20 Přijaté faktury 090103314 SKARTACE s.r.o 26009439 900965 FAK 900965 15969.00 CZK 15969.00 01.09.2009 31.08.2009 04.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 15969.00 Přijaté faktury 090103315 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100490 FAK 290100490 36381.30 CZK 36381.30 01.09.2009 31.08.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 36381.30 Přijaté faktury 090103316 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 155/09 FAK 15509 1650.00 CZK 1650.00 01.09.2009 31.08.2009 28.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 1650.00 Přijaté faktury 090103317 Tchibo, Café service 27387739 9780081118 FAK 9780081118 10108.00 CZK 10108.00 01.09.2009 31.08.2009 07.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 10108.00 Přijaté faktury 090103318 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100475 FAK 290100475 24230.10 CZK 24230.10 01.09.2009 31.08.2009 25.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 24230.10 Přijaté faktury 090103319 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 Z09/7/303 FAZ 97303 95000.00 CZK 95000.00 31.08.2009 14.08.2009 20.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 95000.00 Přijaté faktury 090103320 INTERCATERING spol. s r.o. 63072572 262/09 FAK 26209 55000.00 CZK 55000.00 01.09.2009 31.08.2009 02.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 55000.00 Přijaté faktury 090103321 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 590134 FAZ 590134 5474.00 CZK 5474.00 31.08.2009 31.08.2009 14.08.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 5474.00 Přijaté faktury 090103322 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F293077 FAK 293077 141160.00 CZK 141160.00 01.09.2009 31.08.2009 16.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 141160.00 Přijaté faktury 090103323 SEDIN a.s. 27596494 20907585 FAK 20907585 37483.00 CZK 37483.00 01.09.2009 01.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 37483.00 Přijaté faktury 090103324 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 590150 FAZ 590150 5474.00 CZK 5474.00 01.09.2009 01.09.2009 07.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 5474.00 Přijaté faktury 090103325 k4wines s.r.o. 28370511 290100053 FAK 290100053 26933.00 CZK 26933.00 01.09.2009 01.09.2009 16.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 26933.00 Přijaté faktury 090103326 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01126113 FAK 126113 74488.78 CZK 74488.78 01.09.2009 01.09.2009 28.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 74488.78 Přijaté faktury 090103327 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125834 FAK 125834 4529.40 CZK 4529.40 01.09.2009 01.09.2009 14.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 4529.40 Přijaté faktury 090103328 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 125835 FAK 125835 4529.40 CZK 4529.40 01.09.2009 01.09.2009 14.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 4529.40 Přijaté faktury 090103329 SEVEn, o.p.s. 25761382 2009000040 FAK 2009000040 1892100.00 CZK 1892100.00 01.09.2009 01.09.2009 28.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 1892100.00 Přijaté faktury 090103330 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010656 FAK 29010656 35093.00 CZK 35093.00 01.09.2009 21.08.2009 04.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 35093.00 Přijaté faktury 090103331 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010655 FAK 29010655 65153.00 CZK 65153.00 01.09.2009 21.08.2009 04.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 65153.00 Přijaté faktury 090103332 Ing. Věra Kadlecová 16121902 3033-130.009 FAK 3033130009 3570.00 CZK 3570.00 05.09.2009 18.08.2009 05.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090103333 Ing. Věra Kadlecová 16121902 3034-131.09 FAK 303413109 3094.00 CZK 3094.00 02.09.2009 18.08.2009 05.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 3094.00 Přijaté faktury 090103334 AK Rychetský Hlaváček 66213045 09010369 FAK 9010369 23800.00 CZK 23800.00 02.09.2009 05.08.2009 24.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103335 AK Mikš a Suk 66198828 1-346/2009 FAK 1002246 22328.00 CZK 22328.00 02.09.2009 31.08.2009 04.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 22328.00 Přijaté faktury 090103336 Tuček Ladislav 12993221 2009071 FAK 2009071 9104.00 CZK 9104.00 02.09.2009 02.09.2009 16.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 9104.00 Přijaté faktury 090103337 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 913058541 FAK 913058541 11880.00 CZK 11880.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 11880.00 Přijaté faktury 090103338 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102066 FAK 102066 5712.00 CZK 5712.00 02.09.2009 02.09.2009 16.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090103339 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-018 FAK 9018 1494.90 CZK 1494.90 02.09.2009 02.09.2009 28.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 1494.90 Přijaté faktury 090103340 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-017 FAK 9017 278.90 CZK 278.90 02.09.2009 02.09.2009 28.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 278.90 Přijaté faktury 090103341 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940235096 FAK 940235096 13140.00 CZK 13140.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 13140.00 Přijaté faktury 090103342 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 R09/7/249 VYD 97249 281673.00 CZK 281673.00 02.09.2009 02.09.2009 20.06.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 156673.00 Přijaté faktury 090103343 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912110480 FAK 912110480 5756.00 CZK 5756.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 5756.00 Přijaté faktury 090103344 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940235104 FAK 940235104 50540.00 CZK 50540.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 50540.00 Přijaté faktury 090103345 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912110486 FAK 912110486 19910.00 CZK 19910.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 19910.00 Přijaté faktury 090103346 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737588 FAK 5133737588 450.00 CZK 450.00 02.09.2009 02.09.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103347 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737587 FAK 5133737587 450.00 CZK 450.00 02.09.2009 02.09.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103348 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737586 FAK 5133737586 450.00 CZK 450.00 02.09.2009 02.09.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103349 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737589 FAK 5133737589 450.00 CZK 450.00 02.09.2009 02.09.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103350 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737585 FAK 5133737585 450.00 CZK 450.00 02.09.2009 02.09.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103351 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091350 FAK 20091350 23746.00 CZK 23746.00 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 23746.00 Přijaté faktury 090103352 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091353 FAK 20091353 25990.00 CZK 25990.00 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 25990.00 Přijaté faktury 090103353 Ordnungová Ludmila 16109651 30/2009 FAK 302009 600.00 CZK 600.00 02.09.2009 02.09.2009 24.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103354 Zítková Kateřina 71719539 10-2009 FAK 102009 19000.00 CZK 19000.00 01.09.2009 31.08.2009 15.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 19000.00 Přijaté faktury 090103355 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 Z09/7/911 FAZ 97911 273550.90 CZK 273550.90 02.09.2009 20.08.2009 30.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 273550.90 Přijaté faktury 090103356 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 Z09/7/909 FAZ 97909 361809.40 CZK 361809.40 02.09.2009 21.07.2009 31.07.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 361809.40 Přijaté faktury 090103357 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 Z09/7/907 FAZ 97907 184165.40 CZK 184165.40 02.09.2009 08.06.2009 25.06.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 184165.40 Přijaté faktury 090103358 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009702265 FAK 2009702265 8350.00 CZK 8350.00 02.09.2009 24.08.2009 26.08.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 8350.00 Přijaté faktury 090103359 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902329 FAK 902329 19300.00 CZK 19300.00 03.09.2009 03.09.2009 09.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 19300.00 Přijaté faktury 090103360 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902311 FAK 902311 8650.00 CZK 8650.00 03.09.2009 03.09.2009 07.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 8650.00 Přijaté faktury 090103361 OMNICO 49822241 20090032 FAK 20090032 4738.00 CZK 4738.00 03.09.2009 03.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 4738.00 Přijaté faktury 090103362 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91108928 FAK 91108928 155796.00 CZK 155796.00 03.09.2009 03.09.2009 14.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 155796.00 Přijaté faktury 090103363 SMART Communication s.r.o 27591280 095057 FAK 95057 1752.00 CZK 1752.00 03.09.2009 03.09.2009 17.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1752.00 Přijaté faktury 090103364 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900137 FAK 104900137 20000.00 CZK 20000.00 01.10.2009 04.09.2009 14.09.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090103365 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900138 FAK 104900138 9958.50 CZK 9958.50 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 9958.50 Přijaté faktury 090103366 Nejedlý Martin 86569988 42/2009 FAK 422009 10710.00 CZK 10710.00 04.09.2009 04.09.2009 18.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 090103367 Zdenka Severová 16522699 25/09 FAK 2509 1700.00 CZK 1700.00 04.09.2009 04.09.2009 09.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090103368 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/030 FAK 2009030 2500.00 CZK 2500.00 04.09.2009 04.09.2009 03.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090103369 Auto-Moto Riegger s.r.o. 27190579 VFS 17091264 FAK 17091264 30582.00 CZK 30582.00 04.09.2009 04.09.2009 16.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 30582.00 Přijaté faktury 090103370 Michal Odarčenko 10168311 310809-1 FAK 3108091 23800.00 CZK 23800.00 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103371 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000121 FAK 2009000121 342422.50 CZK 342422.50 04.09.2009 04.09.2009 28.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 342422.50 Přijaté faktury 090103372 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000119 FAK 2009000119 337960.00 CZK 337960.00 04.09.2009 04.09.2009 28.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 337960.00 Přijaté faktury 090103373 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000122 FAK 2009000122 249900.00 CZK 249900.00 04.09.2009 04.09.2009 28.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 249900.00 Přijaté faktury 090103374 Česká pošta, s.p. 47114983 5133739171 FAK 5133739171 450.00 CZK 450.00 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103375 ŠACHTA PARTNERS, v.o.s. 26770385 290700645 FAK 290700645 19337.60 CZK 19337.60 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 19337.60 Přijaté faktury 090103376 Hejná Běla 12361241 2009021 FAK 2009021 15000.00 CZK 15000.00 04.09.2009 04.09.2009 15.08.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 090103377 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1036/09 F FAK 103609 113675.13 CZK 113675.13 03.09.2009 03.09.2009 16.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090103378 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907757 FAK 20907757 581237.70 CZK 581237.70 03.09.2009 03.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 581237.70 Přijaté faktury 090103379 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737749 FAK 5133737749 450.00 CZK 450.00 01.09.2009 31.08.2009 10.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103380 Žižka Martin 71417133 09/1332 FAK 91332 18909.00 CZK 18909.00 04.09.2009 04.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 18909.00 Přijaté faktury 090103381 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 26/09 FAK 2609 90213.90 CZK 90213.90 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 90213.90 Přijaté faktury 090103382 BOCA bohemian carpers,s.r.o 44795343 2908070 FAZ 2908070 37315.00 CZK 37315.00 04.09.2009 04.09.2009 09.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 37315.00 Přijaté faktury 090103383 COMAC s.r.o. 15887111 122 FAK 122 8668.85 CZK 8668.85 04.09.2009 04.09.2009 17.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 8668.85 Přijaté faktury 090103384 T- Systems Czech Republic 61059382 9142027508 FAK 9142027508 367892.32 CZK 367892.32 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090103385 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102135 FAK 102135 75684.00 CZK 75684.00 04.09.2009 04.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 75684.00 Přijaté faktury 090103386 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102136 FAK 102136 5712.00 CZK 5712.00 04.09.2009 04.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090103387 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-319/2009 FAK 1096319 4886.00 CZK 4886.00 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 4886.00 Přijaté faktury 090103388 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-496/2009 FAK 1106496 4433.00 CZK 4433.00 04.09.2009 04.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 4433.00 Přijaté faktury 090103389 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-942/2009 FAK 1086942 25709.00 CZK 25709.00 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 25709.00 Přijaté faktury 090103390 Billard-Centrum s.r.o. 41690249 178/2009 FAK 1782009 8900.00 CZK 8900.00 04.09.2009 04.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 8900.00 Přijaté faktury 090103391 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911094 FAK 2911094 139000.00 CZK 139000.00 01.09.2009 13.08.2009 09.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 139000.00 Přijaté faktury 090103392 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 165/09 FAK 16509 645.00 CZK 645.00 04.09.2009 04.09.2009 11.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 645.00 Přijaté faktury 090103393 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0862 FAK 91140862 132000.00 CZK 132000.00 04.09.2009 04.09.2009 20.08.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 132000.00 Přijaté faktury 090103394 ČEDOK a.s. 60192755 21448121 FAK 21448121 14400.00 CZK 14400.00 04.09.2009 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 14400.00 Přijaté faktury 090103395 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 175/09 FAK 17509 930.00 CZK 930.00 04.09.2009 04.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 930.00 Přijaté faktury 090103396 Asociace pro komunikaci 22686746 0973 FAK 973 114716.00 CZK 114716.00 04.09.2009 04.09.2009 09.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 114716.00 Přijaté faktury 090103397 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130903142 FAK 1130903142 3352.00 CZK 3352.00 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 3352.00 Přijaté faktury 090103398 MIDDEX AGENCY,spol.s.r.o. 49971158 29M0192 FAK 290192 48849.50 CZK 48849.50 07.09.2009 07.09.2009 10.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 48849.50 Přijaté dobropisy 090103399 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912113103 DOB 912113103 9726.00 CZK 9726.00 07.09.2009 07.09.2009 16.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 9726.00 Přijaté faktury 090103400 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940239839 FAK 940239839 51590.00 CZK 51590.00 07.09.2009 07.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 51590.00 Přijaté faktury 090103401 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/08/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 07.09.2009 07.09.2009 14.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103402 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912112101 FAK 912112101 1749.00 CZK 1749.00 07.09.2009 07.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 1749.00 Přijaté faktury 090103403 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940239837 FAK 940239837 23060.00 CZK 23060.00 07.09.2009 07.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 23060.00 Přijaté faktury 090103404 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0809189 FAK 809189 5838.00 CZK 5838.00 07.09.2009 07.09.2009 17.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 5838.00 Přijaté faktury 090103405 Beran Michal, MUDr. 00470213 9212 FAK 9212 3603.00 CZK 3603.00 07.09.2009 07.09.2009 21.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 3603.00 Přijaté faktury 090103406 DEKRA Automobil, a. s. 49240188 20091674 FAK 20091674 22991.00 CZK 22991.00 07.09.2009 07.09.2009 18.06.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 22991.00 Přijaté faktury 090103407 DEKRA Automobil, a. s. 49240188 20091117 FAK 20091117 52264.80 CZK 52264.80 07.09.2009 07.09.2009 07.05.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 52264.80 Přijaté faktury 090103408 Zemanová Kateřina 75881161 2009/9 FAK 20099 33000.00 CZK 33000.00 07.09.2009 07.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 090103409 M.C. Triton spol. s.r.o. 49622005 2009/249 FAK 2009249 14280.00 CZK 14280.00 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 090103410 Sodexho Pass 61860476 0601000293 FAK 601000293 2457715.00 CZK 2457715.00 07.09.2009 07.09.2009 14.09.2009 08.09.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090103411 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00212009 FAK 212009 102000.00 CZK 102000.00 08.09.2009 08.09.2009 31.08.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 102000.00 Přijaté faktury 090103412 Actill s.r.o. 28166132 2908253 FAK 2908253 10830.00 CZK 10830.00 08.09.2009 08.09.2009 21.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 10830.00 Přijaté faktury 090103413 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61290953 FAK 61290953 14550.10 CZK 14550.10 08.09.2009 08.09.2009 18.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 14550.10 Přijaté faktury 090103414 Telefónica O2 60193336 1161256775 FAK 1161256775 833.94 CZK 833.94 08.09.2009 08.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 833.94 Přijaté faktury 090103415 Telefónica O2 60193336 1161256776 FAK 1161256776 831.81 CZK 831.81 08.09.2009 08.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 831.81 Přijaté faktury 090103416 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091375 FAK 20091375 4770.00 CZK 4770.00 08.09.2009 08.09.2009 17.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 4770.00 Přijaté faktury 090103417 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092303 FAK 74092303 20825.00 CZK 20825.00 08.09.2009 08.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090103418 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092305 FAK 74092305 694650.60 CZK 694650.60 08.09.2009 08.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 694650.60 Přijaté faktury 090103419 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2290289001 FAK 2290289001 284053.00 CZK 284053.00 08.09.2009 08.09.2009 03.10.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090103420 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29212108 FAK 29212108 5950.00 CZK 5950.00 08.09.2009 08.09.2009 28.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090103421 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29212106 FAK 29212106 33845.00 CZK 33845.00 08.09.2009 08.09.2009 28.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 33845.00 Přijaté faktury 090103422 Telefónica O2 60193336 1161256770 FAK 1161256770 365479.12 CZK 365479.12 08.09.2009 08.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 365479.12 Přijaté faktury 090103423 Telefónica O2 60193336 1161256771 FAK 1161256771 37485.00 CZK 37485.00 08.09.2009 08.09.2009 30.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090103424 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29212107 FAK 29212107 14000.00 CZK 14000.00 08.09.2009 08.09.2009 28.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 090103425 Bubník a Myslil Partners, advokátní kancelář 0908171 FAK 908171 1904.00 CZK 1904.00 07.09.2009 27.08.2009 10.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 090103426 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912113965 FAK 912113965 13146.00 CZK 13146.00 09.09.2009 09.09.2009 19.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 13146.00 Přijaté faktury 090103427 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940240371 FAK 940240371 16760.00 CZK 16760.00 09.09.2009 09.09.2009 19.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 16760.00 Přijaté faktury 090103428 Vondrouš Petr 48981524 1009 FAK 1009 520979.03 CZK 520979.03 09.09.2009 09.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 520979.03 Přijaté faktury 090103429 Česká pošta, s.p. 47114983 5133741695 FAK 5133741695 450.00 CZK 450.00 09.09.2009 09.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103430 Česká pošta, s.p. 47114983 5133741691 FAK 5133741691 450.00 CZK 450.00 04.09.2009 04.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103431 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009126 FAK 2009126 154292.00 CZK 154292.00 09.09.2009 09.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 154292.00 Přijaté faktury 090103432 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009127 FAK 2009127 37904.00 CZK 37904.00 09.09.2009 09.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 37904.00 Přijaté faktury 090103433 CMS profi a.s. 26178028 2009 0891 FAK 20090891 1035.30 CZK 1035.30 09.09.2009 09.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090103434 Studio W H.Tycová 11218631 2009201690 VYZ 2009201690 9159.00 CZK 9159.00 09.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 09.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103435 CEBIA s.r.o 18628443 FO-5437/2009 FAK 10725437 595.00 CZK 595.00 09.09.2009 09.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090103436 Green Center s.r.o. 47121572 FVOB-801/2009 FAK 1015801 413099.00 CZK 413099.00 09.09.2009 09.09.2009 09.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 413099.00 Přijaté faktury 090103437 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 71290118 FAK 71290118 57893.50 CZK 57893.50 09.09.2009 09.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 57893.50 Přijaté faktury 090103438 AK Mikš a Suk 66198828 1-371/2009 FAK 1002246 57779.00 CZK 57779.00 07.09.2009 07.09.2009 16.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 57779.00 Přijaté faktury 090103439 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1155/2009 FAK 100115509 1488.00 CZK 1488.00 07.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090103440 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1154/2009 FAK 100115409 14875.00 CZK 14875.00 07.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 14875.00 Přijaté faktury 090103441 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1153/2009 FAK 100115309 4106.00 CZK 4106.00 07.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 4106.00 Přijaté faktury 090103442 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1152/2009 FAK 100115209 1488.00 CZK 1488.00 07.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090103443 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1150/2009 FAK 100115009 1488.00 CZK 1488.00 07.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090103444 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 579140 VYZ 579140 5474.00 CZK 5474.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 10.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103445 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-312223/2009 FAK 1044312223 1628.00 CZK 1628.00 10.09.2009 10.09.2009 18.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 1628.00 Přijaté faktury 090103446 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390190 FAK 390190 320901.00 CZK 320901.00 10.09.2009 10.09.2009 08.10.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 320901.00 Přijaté faktury 090103447 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902430 FAK 902430 17880.00 CZK 17880.00 10.09.2009 10.09.2009 21.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 17880.00 Přijaté faktury 090103448 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013430809 FAK 13430809 26918.00 CZK 26918.00 10.09.2009 10.09.2009 24.08.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090103449 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1151/2009 FAK 100115109 1488.00 CZK 1488.00 10.09.2009 10.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090103450 Rückl Marcel 41784880 0082009 FAK 82009 25000.00 CZK 25000.00 10.09.2009 10.09.2009 20.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090103451 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890953 FAK 890953 1660.00 CZK 1660.00 10.09.2009 10.09.2009 17.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1660.00 Přijaté faktury 090103452 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890945 FAK 890945 5170.00 CZK 5170.00 10.09.2009 10.09.2009 15.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 5170.00 Přijaté faktury 090103453 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890958 FAK 890958 120240.00 CZK 120240.00 10.09.2009 10.09.2009 17.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 120240.00 Přijaté faktury 090103454 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 92981 FAK 92981 1102862.38 CZK 1102862.38 10.09.2009 10.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1102862.38 Přijaté faktury 090103455 Česká pošta, s.p. 47114983 5133742664 FAK 5133742664 450.00 CZK 450.00 11.09.2009 11.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103456 Česká pošta, s.p. 47114983 5133742663 FAK 5133742663 450.00 CZK 450.00 11.09.2009 11.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103457 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900141 FAK 104900141 18865.00 CZK 18865.00 11.09.2009 11.09.2009 14.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 18865.00 Přijaté faktury 090103458 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009180926 FAK 2009180926 17410.59 CZK 17410.59 11.09.2009 11.09.2009 09.10.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 17410.59 Přijaté faktury 090103459 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181036 FAK 2009181036 17410.59 CZK 17410.59 11.09.2009 11.09.2009 09.10.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 17410.59 Přijaté dobropisy 090103461 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409015598 DOB 4208130891 33240.00 CZK 33240.00 11.09.2009 11.09.2009 16.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 33240.00 Přijaté faktury 090103462 lékárna u sv. Ludmily 62934759 FA20909 FAK 20909 4091.90 CZK 4091.90 11.09.2009 11.09.2009 24.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 4091.90 Přijaté faktury 090103463 OK-TOURS, a.s. 00563391 048637 FAK 48637 22561.00 CZK 22561.00 11.09.2009 11.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 22561.00 Přijaté faktury 090103464 ČEDOK a.s. 60192755 21448764 FAK 21448764 4576.00 CZK 4576.00 11.09.2009 11.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 4576.00 Přijaté faktury 090103465 SPV ZLATNICKÉ A RYTECKÉ 25753207 47/09 FAK 4709 2720.00 CZK 2720.00 11.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 2720.00 Přijaté faktury 090103466 Dům národnostních menšin 28516346 2900096 FAK 2900096 4124.00 CZK 4124.00 09.09.2009 09.09.2009 25.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 4124.00 Přijaté faktury 090103467 Ing. Pělucha Martin 69236330 004/09 FAK 409 3200.00 CZK 3200.00 11.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090103468 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890994 FAK 890994 25454.00 CZK 25454.00 11.09.2009 11.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 25454.00 Přijaté faktury 090103469 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 890997 FAK 890997 9948.00 CZK 9948.00 11.09.2009 11.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 9948.00 Přijaté faktury 090103470 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891003 FAK 891003 1252.00 CZK 1252.00 11.09.2009 11.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1252.00 Přijaté faktury 090103471 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891000 FAK 891000 10076.00 CZK 10076.00 11.09.2009 11.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 10076.00 Přijaté faktury 090103472 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 0909 FAK 909 6400.00 CZK 6400.00 11.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 6400.00 Přijaté faktury 090103473 Výtahy M.Schmitt § Sohn 45348537 410908004 FAK 410908004 233240.00 CZK 233240.00 10.09.2009 10.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 233240.00 Přijaté faktury 090103474 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090009 FAK 90009 925.00 CZK 925.00 14.09.2009 13.08.2009 25.03.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 925.00 Přijaté faktury 090103475 PIS 00064491 110000099 FAK 110000099 1200.00 CZK 1200.00 11.09.2009 11.09.2009 25.08.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090103476 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100108 FAK 100108 1904.00 CZK 1904.00 11.09.2009 11.09.2009 11.06.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 090103477 Ernst Young Tax 26705338 CZL0200019856 FAK 200019856 190400.00 CZK 190400.00 11.09.2009 11.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 090103478 JUDr.Renata Scholzová 13158660 1502009 FAK 1502009 142800.00 CZK 142800.00 11.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 090103479 MgA. Vilgus Petr Ph.D. 75992779 2009002 FAK 2009002 25000.00 CZK 25000.00 11.09.2009 11.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090103480 Česká pošta, s.p. 47114983 5133738090 FAK 5133738090 760.00 CZK 760.00 14.09.2009 14.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 760.00 Přijaté faktury 090103481 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737822 FAK 5133737822 607.70 CZK 607.70 14.09.2009 14.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 607.70 Přijaté faktury 090103482 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-26/2009 FAK 101626 749883.00 CZK 749883.00 01.11.2009 14.09.2009 30.09.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 749883.00 Přijaté faktury 090103483 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820627 FAK 820627 76620.00 CZK 76620.00 14.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090103484 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820628 FAK 820628 572.50 CZK 572.50 14.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 572.50 Přijaté faktury 090103485 Ex voto 26188562 1004 FAK 1004 59500.00 CZK 59500.00 02.09.2009 02.09.2009 14.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090103486 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0169 VYD 91140169 938732.00 CZK 938732.00 14.09.2009 14.09.2009 30.03.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 165898.00 Přijaté faktury 090103487 Pražská energetika, a.s. 60193913 9089134728 FAK 9089134728 32365.82 CZK 32365.82 14.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 32365.82 Přijaté faktury 090103488 Pražská energetika, a.s. 60193913 4109112166 FAK 4109112166 700000.00 CZK 700000.00 14.09.2009 14.09.2009 08.10.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 700000.00 Přijaté faktury 090103489 MAFRA, a.s. 45313351 1109039423 FAK 1109039423 6597.00 CZK 6597.00 14.09.2009 14.09.2009 24.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103490 Telefónica O2 60193336 0419841913 FAK 419841913 29919.28 CZK 29919.28 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 29919.28 Přijaté faktury 090103491 Telefónica O2 60193336 13025164 FAK 13025164 6521.20 CZK 6521.20 01.10.2009 14.09.2009 17.09.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 6521.20 Přijaté faktury 090103492 Telefónica O2 60193336 0419848113 FAK 419848113 6579.71 CZK 6579.71 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 6579.71 Přijaté faktury 090103493 Telefónica O2 60193336 0419953717 FAK 419953717 4405.81 CZK 4405.81 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 4405.81 Přijaté faktury 090103494 Telefónica O2 60193336 0419854891 FAK 419854891 5750.44 CZK 5750.44 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 5750.44 Přijaté faktury 090103495 Telefónica O2 60193336 0419878584 FAK 419878584 47501.56 CZK 47501.56 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 47501.56 Přijaté faktury 090103496 Telefónica O2 60193336 0419882747 FAK 419882747 2594.24 CZK 2594.24 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 2594.24 Přijaté faktury 090103497 Telefónica O2 60193336 0419885999 FAK 419885999 1157.62 CZK 1157.62 01.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1157.62 Přijaté faktury 090103499 Telefónica O2 60193336 13025165 FAK 13025165 20241.90 CZK 20241.90 14.09.2009 14.09.2009 17.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 20241.90 Přijaté faktury 090103500 Telefónica O2 60193336 13025161 FAK 13025161 40555.20 CZK 40555.20 14.09.2009 14.09.2009 17.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090103501 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209348927 FAK 1209348927 9520.00 CZK 9520.00 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090103502 ELTES 61504513 121/2009 FAK 1212009 7556.50 CZK 7556.50 14.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 7556.50 Přijaté faktury 090103503 ELTES 61504513 122/2009 FAK 1222009 68782.00 CZK 68782.00 14.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 68782.00 Přijaté faktury 090103504 Česká pošta, s.p. 47114983 5133741883 FAK 5133741883 178.50 CZK 178.50 14.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090103505 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0768 FAK 91140768 6100.00 CZK 6100.00 14.09.2009 14.09.2009 19.07.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 6100.00 Přijaté faktury 090103506 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290791 FAK 290791 20823.00 CZK 20823.00 14.09.2009 14.09.2009 07.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090103507 METRO ČR 25090593 75195 FAK 9109075195 4331.00 CZK 4331.00 14.09.2009 14.09.2009 24.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090103508 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769603 FAK 5133769603 450.00 CZK 450.00 14.09.2009 14.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103509 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769605 FAK 5133769605 450.00 CZK 450.00 14.09.2009 14.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103510 ATELIER MICHAL VONDRÁČEK 66/09 MV FAK 6609 450.00 CZK 450.00 14.09.2009 14.09.2009 17.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103511 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701219 FAK 9701219 10490.00 CZK 10490.00 15.09.2009 15.09.2009 29.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 10490.00 Přijaté faktury 090103512 Studio W H.Tycová 11218631 2009101923 FAZ 2009101923 20577.00 CZK 20577.00 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 20577.00 Přijaté faktury 090103513 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769604 FAK 5133769604 450.00 CZK 450.00 11.09.2009 11.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103514 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769600 FAK 5133769600 450.00 CZK 450.00 11.09.2009 11.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103515 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769601 FAK 5133769601 450.00 CZK 450.00 15.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103516 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769602 FAK 5133769602 450.00 CZK 450.00 15.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103517 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769597 FAK 5133769597 510.00 CZK 510.00 15.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 510.00 Přijaté faktury 090103518 Česká pošta, s.p. 47114983 5133742667 FAK 5133742667 450.00 CZK 450.00 15.09.2009 15.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103519 Česká pošta, s.p. 47114983 5133742666 FAK 5133742666 450.00 CZK 450.00 15.09.2009 15.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103520 Česká pošta, s.p. 47114983 5133742665 FAK 5133742665 450.00 CZK 450.00 15.09.2009 15.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103521 Telefónica O2 60193336 0419872423 FAK 419872423 1189.24 CZK 1189.24 01.09.2009 15.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1189.24 Přijaté faktury 090103522 Telefónica O2 60193336 0419859875 FAK 419859875 3130.45 CZK 3130.45 15.09.2009 15.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 3130.45 Přijaté faktury 090103523 Telefónica O2 60193336 0419951483 FAK 419951483 345.10 CZK 345.10 15.09.2009 15.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090103524 Telefónica O2 60193336 13025162 FAK 13025162 6188.00 CZK 6188.00 15.09.2009 15.09.2009 17.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090103525 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20907918 FAK 20907918 17657.00 CZK 17657.00 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 17657.00 Přijaté faktury 090103526 Česká pošta, s.p. 47114983 5133770020 FAK 5133770020 760.00 CZK 760.00 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 760.00 Přijaté faktury 090103527 Česká pošta, s.p. 47114983 5133769772 FAK 5133769772 759.60 CZK 759.60 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 759.60 Přijaté faktury 090103528 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100527 FAK 240100527 9947.00 CZK 9947.00 15.09.2009 15.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 9947.00 Přijaté faktury 090103529 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100528 FAK 240100528 6296.00 CZK 6296.00 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 6296.00 Přijaté faktury 090103530 Telefónica O Czech Repub 60193336 3270000574 FAK 3270000574 2533.00 CZK 2533.00 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 2533.00 Přijaté faktury 090103531 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902461 FAK 902461 11960.00 CZK 11960.00 15.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 11960.00 Přijaté faktury 090103532 PEKOS s.r.o. 47120495 290100009 FAK 290100009 38080.00 CZK 38080.00 16.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 090103533 Kadlecová Věra 3037-134.09 FAK 303713409 2737.00 CZK 2737.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090103534 Kadlecová Věra 3038-135.09 FAK 303813509 2975.00 CZK 2975.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090103535 ZK sdružení 61008320 12/2009 FAK 122009 8180.00 CZK 8180.00 16.09.2009 24.08.2009 10.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 8180.00 Přijaté faktury 090103536 AK Mikš a Suk 66198828 1-372/2009 FAK 1002246 11900.00 CZK 11900.00 14.09.2009 14.09.2009 26.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103537 Česká pošta, s.p. 47114983 5108141098 FAK 5108141098 2310.00 CZK 2310.00 16.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090103538 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102327 FAK 102327 8925.00 CZK 8925.00 16.09.2009 16.09.2009 02.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103539 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102328 FAK 102328 8925.00 CZK 8925.00 16.09.2009 16.09.2009 02.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103540 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091421 FAK 20091421 13471.00 CZK 13471.00 16.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 13471.00 Přijaté faktury 090103541 T- Systems Czech Republic 61059382 9142027885 FAK 9142027885 325079.30 CZK 325079.30 16.09.2009 16.09.2009 14.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 325079.30 Přijaté faktury 090103542 Telefónica O2 60193336 0419863132 FAK 419863132 9171.33 CZK 9171.33 16.09.2009 16.09.2009 25.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090103543 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20908268 FAK 20908268 2948.80 CZK 2948.80 16.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 2948.80 Přijaté faktury 090103544 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1100/09 F FAK 110009 10871.01 CZK 10871.01 16.09.2009 16.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 10871.01 Přijaté faktury 090103545 AK Rychetský Hlaváček 66213045 09010406 FAK 9010406 29750.00 CZK 29750.00 16.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 090103546 Sitařová Kateřina 65440358 39/09 FAK 3909 2000.00 CZK 2000.00 01.10.2009 14.09.2009 20.09.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090103547 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20764077 FAZ 20764077 206500.00 CZK 206500.00 16.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 206500.00 Přijaté faktury 090103548 MAFRA, a.s. 45313351 1109040216 FAK 1109040216 24847.00 CZK 24847.00 17.09.2009 17.09.2009 29.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 24847.00 Přijaté faktury 090103549 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-312635/2009 FAK 1044312635 2657.00 CZK 2657.00 17.09.2009 17.09.2009 28.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 2657.00 Přijaté faktury 090103550 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110910954 FAK 1110910954 1485.00 CZK 1485.00 17.09.2009 17.09.2009 27.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 1485.00 Přijaté faktury 090103551 Telefónica O2 60193336 0419956306 FAK 419956306 566.44 CZK 566.44 17.09.2009 17.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090103552 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891018 FAK 891018 4498.00 CZK 4498.00 11.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 4498.00 Přijaté faktury 090103553 Schindler CZ, a.s. 27127010 9127701 FAK 9127701 3375.00 CZK 3375.00 17.09.2009 17.09.2009 29.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 3375.00 Přijaté faktury 090103554 VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o. 25218883 410909001 FAK 410909001 286754.00 CZK 286754.00 17.09.2009 17.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 286754.00 Přijaté faktury 090103555 Project Group, s.r.o. 28248503 109102 FAK 109102 98000.00 CZK 98000.00 17.09.2009 17.09.2009 26.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 98000.00 Přijaté faktury 090103556 PhDr. Milan Kinkor 49522272 9209 FAK 9209 1400.00 CZK 1400.00 18.09.2009 18.09.2009 30.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090103557 L.HAINZ s.r.o. 49354965 126 FAK 126 66294.90 CZK 66294.90 18.09.2009 18.09.2009 28.09.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090103558 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 126751 FAK 126751 15070.83 CZK 15070.83 18.09.2009 18.09.2009 01.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 15070.83 Přijaté faktury 090103559 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 126783 FAK 126783 11605.64 CZK 11605.64 18.09.2009 18.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 11605.64 Přijaté faktury 090103560 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 126797 FAK 126797 13274.38 CZK 13274.38 18.09.2009 18.09.2009 05.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 13274.38 Přijaté faktury 090103561 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 126799 FAK 126799 10125.10 CZK 10125.10 17.09.2009 17.09.2009 05.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 10125.10 Přijaté faktury 090103562 Institut pro místní správ 70890293 800048194 FAK 800048194 394.00 CZK 394.00 18.09.2009 18.09.2009 03.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 394.00 Přijaté faktury 090103563 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV 902530 FAK 902530 3270.00 CZK 3270.00 21.09.2009 21.09.2009 01.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 3270.00 Přijaté faktury 090103564 OMNICO 49822241 20090034 FAK 20090034 9572.00 CZK 9572.00 21.09.2009 21.09.2009 28.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 9572.00 Přijaté faktury 090103565 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900142 FAK 104900142 280.00 CZK 280.00 15.09.2009 15.09.2009 17.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 280.00 Přijaté faktury 090103566 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100524 FAK 290100524 19761.80 CZK 19761.80 21.09.2009 21.09.2009 23.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 19761.80 Přijaté faktury 090103567 Židovská obec v Praze 00445258 475114 FAK 475114 144000.00 CZK 144000.00 01.11.2009 21.09.2009 25.09.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 144000.00 Přijaté faktury 090103568 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0869 FAK 91140869 79000.00 CZK 79000.00 01.11.2009 21.09.2009 22.08.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 79000.00 Přijaté faktury 090103569 Miroslav Svoboda - Rytect 62639404 07/09/26 FAK 70926 5670.00 CZK 5670.00 21.09.2009 21.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 5670.00 Přijaté faktury 090103570 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2205609 FAK 2205609 425.00 CZK 425.00 21.09.2009 21.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 425.00 Přijaté faktury 090103571 Tchibo, Café service 27387739 9780082018 FAK 9780082018 4581.00 CZK 4581.00 21.09.2009 21.09.2009 18.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 4581.00 Přijaté faktury 090103572 Petr Koza-Antikvariát 12510947 4/2009 FAK 42009 3280.00 CZK 3280.00 21.09.2009 21.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 3280.00 Přijaté faktury 090103573 Nagyová Jana 66971292 08/09 FAK 809 50000.00 CZK 50000.00 21.09.2009 21.09.2009 15.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090103574 TICHÁ OLGA 12266213 9MA0408 FAK 90408 600.00 CZK 600.00 21.09.2009 21.09.2009 28.08.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103575 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1009 FAK 91009 600.00 CZK 600.00 21.09.2009 21.09.2009 24.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103576 TICHÁ OLGA 12266213 9MA0308 FAK 90308 600.00 CZK 600.00 21.09.2009 21.09.2009 20.08.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103577 METRO ČR 25090593 75367 FAK 9109075367 15827.00 CZK 15827.00 21.09.2009 21.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 15827.00 Přijaté faktury 090103578 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902515 FAK 902515 7152.00 CZK 7152.00 21.09.2009 21.09.2009 29.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 7152.00 Přijaté faktury 090103579 Pražská energetika, a.s. 60193913 64083072 FAK 11265362 4280.00 CZK 4280.00 21.09.2009 21.09.2009 29.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 4280.00 Přijaté faktury 090103580 lékárna u sv. Ludmily 62934759 2160909 FAK 2160909 54800.00 CZK 54800.00 21.09.2009 21.09.2009 01.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 54800.00 Přijaté faktury 090103581 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940027 FAK 200940027 7634.74 CZK 7634.74 22.09.2009 22.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 7634.74 Přijaté faktury 090103582 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500321 FAK 2009500321 1554.00 CZK 1554.00 22.09.2009 22.09.2009 28.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 1554.00 Přijaté faktury 090103583 HS TRADE a.s. 25135023 2009/084 FAK 2009084 4165.00 CZK 4165.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 090103584 Solid a.s. 20092142 FAK 20092142 1745.00 CZK 1745.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 1745.00 Přijaté faktury 090103585 Solid a.s. 20092289 FAK 20092289 4433.80 CZK 4433.80 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 4433.80 Přijaté faktury 090103586 Solid a.s. 20092158 FAK 20092158 2226.00 CZK 2226.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090103587 Solid a.s. 20092278 FAK 20092278 2912.40 CZK 2912.40 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 2912.40 Přijaté faktury 090103588 Solid a.s. 20092120 FAK 20092120 156400.00 CZK 156400.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 156400.00 Přijaté faktury 090103589 Solid a.s. 20092109 FAK 20092109 29515.00 CZK 29515.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 29515.00 Přijaté faktury 090103590 Solid a.s. 20092115 FAK 20092115 48690.00 CZK 48690.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 48690.00 Přijaté faktury 090103591 Solid a.s. 20092104 FAK 20092104 28330.00 CZK 28330.00 22.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 28330.00 Přijaté faktury 090103592 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290801 FAK 290801 2305.00 CZK 2305.00 22.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 2305.00 Přijaté faktury 090103593 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102453 FAK 102453 5712.00 CZK 5712.00 22.09.2009 22.09.2009 08.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090103594 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102454 FAK 102454 8925.00 CZK 8925.00 22.09.2009 22.09.2009 08.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103595 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3309672109 FAK 3309672109 3454.00 CZK 3454.00 22.09.2009 22.09.2009 06.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 3454.00 Přijaté faktury 090103596 OK-TOURS, a.s. 00563391 048744 FAK 48744 36520.00 CZK 36520.00 01.10.2009 22.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 36520.00 Přijaté faktury 090103597 OK-TOURS, a.s. 00563391 048773 FAK 48773 27466.00 CZK 27466.00 01.10.2009 22.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 27466.00 Přijaté faktury 090103598 OK-TOURS, a.s. 00563391 048946 FAK 48946 34504.00 CZK 34504.00 01.10.2009 22.09.2009 07.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 34504.00 Přijaté faktury 090103599 OK-TOURS, a.s. 00563391 048873 FAK 48873 600.00 CZK 600.00 15.12.2009 22.09.2009 02.10.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103600 OK-TOURS, a.s. 00563391 048835 FAK 48835 8598.00 CZK 8598.00 01.10.2009 22.09.2009 02.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 8598.00 Přijaté faktury 090103601 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902551 FAK 902551 22060.00 CZK 22060.00 22.09.2009 22.09.2009 02.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 22060.00 Přijaté faktury 090103602 Petr HOLUB - RoVeN 64096718 0290426 FAK 290426 21896.00 CZK 21896.00 22.09.2009 22.09.2009 28.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 21896.00 Přijaté faktury 090103603 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 79/2009 FAK 792009 436730.00 CZK 436730.00 22.09.2009 22.09.2009 15.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 436730.00 Přijaté faktury 090103604 Brabec Václav 47624396 275/2009 FAK 2752009 7497.00 CZK 7497.00 22.09.2009 22.09.2009 07.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 090103605 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 52/2009 FAK 522009 1714.00 CZK 1714.00 03.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 1714.00 Přijaté faktury 090103606 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010742 FAK 29010742 14280.00 CZK 14280.00 22.09.2009 22.09.2009 06.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 090103607 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010744 FAK 29010744 65759.00 CZK 65759.00 22.09.2009 22.09.2009 06.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 65759.00 Přijaté faktury 090103608 AK Mikš a Suk 66198828 1-379/2009 FAK 1002246 77643.00 CZK 77643.00 16.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 77643.00 Přijaté faktury 090103609 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1207/2009 FAK 100120709 50650.00 CZK 50650.00 16.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 50650.00 Přijaté faktury 090103610 Český úřad zeměměřičský 00025712 2009702622 FAK 2009702622 12300.00 CZK 12300.00 22.09.2009 22.09.2009 26.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 12300.00 Přijaté faktury 090103611 Česká pošta, s.p. 47114983 5133771455 FAK 5133771455 450.00 CZK 450.00 24.09.2009 24.09.2009 01.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103612 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0014190909 FAK 14190909 26918.00 CZK 26918.00 24.09.2009 24.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090103613 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0014170909 FAK 14170909 1470249.00 CZK 1470249.00 24.09.2009 24.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 1470249.00 Přijaté faktury 090103614 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 126895 FAK 126895 2448.90 CZK 2448.90 23.09.2009 23.09.2009 09.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 2448.90 Přijaté faktury 090103615 Jiří Zenkert 72759275 0068/09 FAK 6809 14380.00 CZK 14380.00 24.09.2009 24.09.2009 09.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 14380.00 Přijaté faktury 090103616 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0809191 FAK 809191 42178.64 CZK 42178.64 24.09.2009 24.09.2009 28.09.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 42178.64 Přijaté faktury 090103617 ČEDOK a.s. 60192755 21449771 FAK 21449771 4517.00 CZK 4517.00 01.10.2009 24.09.2009 01.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 4517.00 Přijaté faktury 090103618 ČEDOK a.s. 60192755 21449607 FAK 21449607 9972.00 CZK 9972.00 01.10.2009 24.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 9972.00 Přijaté faktury 090103619 ČEDOK a.s. 60192755 21449893 FAK 21449893 33852.00 CZK 33852.00 01.10.2009 24.09.2009 02.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 33852.00 Přijaté faktury 090103620 OK-TOURS, a.s. 00563391 048952 FAK 48952 41232.00 CZK 41232.00 01.10.2009 24.09.2009 07.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 41232.00 Přijaté faktury 090103621 ING Petr AMBROŽ 40789080 76/2009 FAZ 76 962500.00 CZK 962500.00 24.09.2009 24.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 962500.00 Přijaté faktury 090103622 Prague You, s.r.o. 28385012 09062265 FAK 9062265 7973.00 CZK 7973.00 24.09.2009 24.09.2009 05.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 7973.00 Přijaté faktury 090103623 Česká silniční společnost 00506958 29VZF00368 FAK 2900368 39984.00 CZK 39984.00 24.09.2009 24.09.2009 18.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 39984.00 Přijaté faktury 090103624 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29055 FAK 29055 107100.00 CZK 107100.00 24.09.2009 24.09.2009 09.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 090103625 Grow people 28046081 29055 FAK 29055 49980.00 CZK 49980.00 24.09.2009 24.09.2009 18.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090103626 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 1009 FAK 1009 3200.00 CZK 3200.00 25.09.2009 25.09.2009 10.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090103627 Jan Jaroš 64928730 290100020 FAK 290100020 6000.00 CZK 6000.00 01.10.2009 25.09.2009 08.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090103628 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29404 FAK 29404 15351.00 CZK 15351.00 25.09.2009 25.09.2009 23.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 15351.00 Přijaté faktury 090103629 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29459 FAK 29459 36593.00 CZK 36593.00 25.09.2009 25.09.2009 14.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 36593.00 Přijaté faktury 090103630 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102487 FAK 102487 8925.00 CZK 8925.00 25.09.2009 25.09.2009 13.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103631 Havlíček Brain Team 86580663 2009437 FAK 2009437 33320.00 CZK 33320.00 25.09.2009 25.09.2009 02.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090103632 Berka Martin 44371403 23009 FAK 23009 10710.00 CZK 10710.00 01.10.2009 29.09.2009 06.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 090103633 Mertl Tomáš 68401060 200910 FAK 200910 33572.00 CZK 33572.00 29.09.2009 29.09.2009 13.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 33572.00 Přijaté faktury 090103634 PABETEX, s.r.o. 26715325 FO-000218/09 FAK 1000002189 4032.00 CZK 4032.00 29.09.2009 29.09.2009 22.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 4032.00 Přijaté faktury 090103636 DARUMA systems, s.r.o. 61054968 5590603 FAK 5590603 239018.00 CZK 239018.00 29.09.2009 29.09.2009 09.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 239018.00 Přijaté faktury 090103637 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 27/09 FAK 2709 100126.60 CZK 100126.60 30.09.2009 30.09.2009 09.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 100126.60 Přijaté faktury 090103638 Studio W H.Tycová 11218631 2009201841 VYZ 2009201841 20577.00 CZK 20577.00 30.09.2009 30.09.2009 15.10.2009 30.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103639 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09300 FAK 9300 17850.00 CZK 17850.00 30.09.2009 30.09.2009 15.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090103640 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29492 FAK 29492 4284.00 CZK 4284.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090103641 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091500 FAK 20091500 52063.00 CZK 52063.00 30.09.2009 30.09.2009 07.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 52063.00 Přijaté faktury 090103642 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290013512 FAK 290013512 4631.00 CZK 4631.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 4631.00 Přijaté faktury 090103643 Ryvola s.r.o. 25717561 092669 FAK 92669 4737.00 CZK 4737.00 30.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 4737.00 Přijaté faktury 090103644 Ryvola s.r.o. 25717561 092663 FAK 92663 3517.00 CZK 3517.00 30.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 3517.00 Přijaté faktury 090103645 Ryvola s.r.o. 25717561 092659 FAK 92659 20944.00 CZK 20944.00 30.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 20944.00 Přijaté faktury 090103646 Ryvola s.r.o. 25717561 092664 FAK 92664 62475.00 CZK 62475.00 30.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 62475.00 Přijaté faktury 090103647 Ryvola s.r.o. 25717561 092665 FAK 92665 180107.00 CZK 180107.00 30.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 180107.00 Přijaté faktury 090103648 LUCERNA IURIS 60552484 2072-09 FAK 1290 32000.00 CZK 32000.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 32000.00 Přijaté faktury 090103649 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100577 FAK 290100577 5820.00 CZK 5820.00 30.09.2009 30.09.2009 13.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 5820.00 Přijaté faktury 090103650 Sdružení historických sídal Čech, Moravy a Slezska 65992466 438 FAK 438 2700.00 CZK 2700.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 2700.00 Přijaté faktury 090103651 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29469 FAK 29469 20230.00 CZK 20230.00 01.10.2009 30.09.2009 23.09.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 20230.00 Přijaté faktury 090103652 Jelínek Jakub 62396218 27/09 FAK 2709 760.00 CZK 760.00 30.09.2009 30.09.2009 15.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 760.00 Přijaté faktury 090103653 Houžvičková Zdeňka 44287305 079/09 FAK 7909 1000.00 CZK 1000.00 30.09.2009 30.09.2009 08.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090103654 Fakta v.o.s. 25334514 29821 FAK 29821 1925.00 CZK 1925.00 30.09.2009 30.09.2009 09.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 1925.00 Přijaté faktury 090103655 Kovoslužba a.s. 25065084 57749 FAK 57749 4403.00 CZK 4403.00 01.10.2009 01.10.2009 25.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 4403.00 Přijaté faktury 090103656 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100562 FAK 290100562 17696.00 CZK 17696.00 01.10.2009 01.10.2009 07.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 17696.00 Přijaté faktury 090103657 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100561 FAK 290100561 32140.40 CZK 32140.40 01.10.2009 01.10.2009 07.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 32140.40 Přijaté faktury 090103658 Nachtigall Artists Management s.r.o. 26431017 86/2009 FAK 862009 6000.00 CZK 6000.00 01.10.2009 01.10.2009 21.09.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090103659 KVARTA s.r.o. 60487526 4609 FAK 4609 35910.00 CZK 35910.00 01.10.2009 01.10.2009 30.09.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 35910.00 Přijaté faktury 090103660 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29100957 FAK 29100957 56428.00 CZK 56428.00 01.10.2009 01.10.2009 30.09.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 56428.00 Přijaté faktury 090103661 Atelier Michal Vondráček 17033900 72/09 MV FAK 7209 2450.00 CZK 2450.00 01.10.2009 01.10.2009 29.09.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 2450.00 Přijaté faktury 090103662 Atelier Michal Vondráček 17033900 73/09 MV FAK 7309 1500.00 CZK 1500.00 01.10.2009 01.10.2009 29.09.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090103663 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-020 FAK 9020 3127.60 CZK 3127.60 01.10.2009 01.10.2009 28.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 3127.60 Přijaté faktury 090103664 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-019 FAK 9019 285.20 CZK 285.20 01.10.2009 01.10.2009 29.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 285.20 Přijaté faktury 090103665 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910079 FAK 200910079 4167.00 CZK 4167.00 01.10.2009 01.10.2009 05.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090103666 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102557 FAK 102557 8925.00 CZK 8925.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103667 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102556 FAK 102556 8925.00 CZK 8925.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103668 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102555 FAK 102555 8925.00 CZK 8925.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103669 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891043 FAK 891043 1041.00 CZK 1041.00 01.10.2009 29.09.2009 13.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1041.00 Přijaté faktury 090103670 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891045 FAK 891045 27846.00 CZK 27846.00 01.10.2009 01.10.2009 13.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 27846.00 Přijaté faktury 090103671 Česká pošta, s.p. 47114983 5133771955 FAK 5133771955 380.00 CZK 380.00 01.10.2009 01.10.2009 06.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090103672 Česká pošta, s.p. 47114983 5133771585 FAK 5133771585 303.80 CZK 303.80 01.10.2009 01.10.2009 06.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 303.80 Přijaté faktury 090103673 Telefónica O2 60193336 3270000665 FAK 3270000665 2277.30 CZK 2277.30 24.09.2009 24.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 2277.30 Přijaté faktury 090103674 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 47/2009 FAK 472009 2800.00 CZK 2800.00 01.10.2009 01.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090103675 OTIDEA a.s. 27142442 2009520 FAZ 2009520 5800.00 CZK 5800.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 5800.00 Přijaté faktury 090103676 NICOM a.s. 26226375 09414469 FAZ 9414469 5820.00 CZK 5820.00 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 5820.00 Přijaté faktury 090103677 BEE MASTERS spol. s r.o. 27097242 317009 FAK 317009 896.00 CZK 896.00 02.10.2009 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 896.00 Přijaté faktury 090103678 SEDIN a.s. 27596494 20908538 FAK 20908538 7630.00 CZK 7630.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 7630.00 Přijaté faktury 090103679 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F293412 FAK 293412 151398.00 CZK 151398.00 02.10.2009 02.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 151398.00 Přijaté faktury 090103680 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-1061/2009 FAK 10861061 19410.00 CZK 19410.00 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 19410.00 Přijaté faktury 090103681 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-547/2009 FAK 1106547 2765.00 CZK 2765.00 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 2765.00 Přijaté faktury 090103682 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-356/2009 FAK 1096356 1920.00 CZK 1920.00 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 1920.00 Přijaté faktury 090103683 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102299 FAK 2901102299 3474.80 CZK 3474.80 02.10.2009 02.10.2009 17.09.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 3474.80 Přijaté faktury 090103684 HAPINES 25700022 29VF0082 FAK 290082 2321.00 CZK 2321.00 02.10.2009 02.10.2009 30.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 2321.00 Přijaté faktury 090103685 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009776 FAK 2009776 51051.00 CZK 51051.00 02.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 51051.00 Přijaté faktury 090103686 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009131 FAK 2009131 11380.01 CZK 11380.01 02.10.2009 02.10.2009 12.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 11380.01 Přijaté faktury 090103687 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091516 FAK 20091516 9734.00 CZK 9734.00 02.10.2009 02.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 9734.00 Přijaté faktury 090103688 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091520 FAK 20091520 9568.00 CZK 9568.00 02.10.2009 02.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 9568.00 Přijaté faktury 090103689 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091515 FAK 20091515 8489.00 CZK 8489.00 02.10.2009 02.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 8489.00 Přijaté faktury 090103690 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091538 FAK 20091538 6255.00 CZK 6255.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 6255.00 Přijaté faktury 090103691 SMALT s.r.o. 46345558 FO2009775 FAK 2009775 48266.40 CZK 48266.40 02.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 48266.40 Přijaté faktury 090103692 POKORNÍK SYN, s.r.o. 48584274 FO-000044/09 FAK 1050000449 1781605.00 CZK 1781605.00 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1781605.00 Přijaté faktury 090103693 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773297 FAK 5133773297 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 08.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103694 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773296 FAK 5133773296 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 08.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103695 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773300 FAK 5133773300 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 08.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103696 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773299 FAK 5133773299 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 08.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103697 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773298 FAK 5133773298 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 08.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103698 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-312770/2009 FAK 1044312770 555.00 CZK 555.00 05.10.2009 05.10.2009 30.09.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 555.00 Přijaté faktury 090103699 ForComputers.cz spol. s r 27657213 vf0004 FAK 4 36922.00 CZK 36922.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 36922.00 Přijaté faktury 090103700 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130903660 FAK 1130903660 857.00 CZK 857.00 05.10.2009 05.10.2009 13.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 857.00 Přijaté faktury 090103701 Central Europe Distributi 26486792 FV903635 FAK 903635 185500.00 CZK 185500.00 05.10.2009 05.10.2009 12.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 185500.00 Přijaté faktury 090103702 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091517 FAK 20091517 40520.00 CZK 40520.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 40520.00 Přijaté faktury 090103703 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091519 FAK 20091519 15351.00 CZK 15351.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 15351.00 Přijaté faktury 090103704 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091536 FAK 20091536 2804.00 CZK 2804.00 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 2804.00 Přijaté faktury 090103705 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19016 FAK 19016 9663516.93 CZK 9663516.93 05.10.2009 05.10.2009 24.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 9663516.93 Přijaté faktury 090103706 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19015 FAK 19015 48269981.19 CZK 48269981.19 05.10.2009 05.10.2009 24.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 48269981.19 Přijaté faktury 090103707 Zítková Kateřina 71719539 11-2009 FAK 112009 18240.00 CZK 18240.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 18240.00 Přijaté faktury 090103708 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090031 FAK 90031 449.00 CZK 449.00 01.10.2009 01.10.2009 07.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 449.00 Přijaté faktury 090103709 Mgr.Soperová Milena 69523983 200907 FAK 200907 4500.00 CZK 4500.00 05.10.2009 25.09.2009 10.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090103710 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61291080 FAK 61291080 4614.30 CZK 4614.30 05.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 4614.30 Přijaté faktury 090103711 Jídelny.cz, s.r.o. 26348179 9101 FAK 9101 1000.00 CZK 1000.00 05.10.2009 05.10.2009 22.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090103712 Semrádová Zvolánková Svět 44346000 R09/7/375 VYD 97375 231336.00 CZK 231336.00 05.10.2009 05.10.2009 30.09.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 136336.00 Přijaté faktury 090103713 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/558 FAK 2009558 2800.00 CZK 2800.00 06.10.2009 06.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090103714 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 712/09 FAK 71209 189042.00 CZK 189042.00 06.10.2009 06.10.2009 25.09.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 189042.00 Přijaté faktury 090103715 LIGA a.s. 25123823 2009/28 FAK 200928 51466.50 CZK 51466.50 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 51466.50 Přijaté faktury 090103716 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 28/09 FAK 2809 132720.70 CZK 132720.70 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 132720.70 Přijaté faktury 090103717 Viliam SIVEK - EUROAGENTUR Praha 12633623 29019 FAK 29019 30000.00 CZK 30000.00 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090103718 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090153 FAK 11090153 214764.06 CZK 214764.06 06.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 214764.06 Přijaté faktury 090103719 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090154 FAK 11090154 11395.44 CZK 11395.44 06.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 11395.44 Přijaté faktury 090103720 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv442 FAK 29442 4738.80 CZK 4738.80 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 4738.80 Přijaté faktury 090103721 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv441 FAK 29441 6396.50 CZK 6396.50 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 6396.50 Přijaté faktury 090103722 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20908617 FAK 20908617 582403.90 CZK 582403.90 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 582403.90 Přijaté faktury 090103723 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 Z90182613 VYZ 90182613 206500.00 CZK 206500.00 07.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 07.10.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090103724 BOCA, s.r.o. 44795343 2902188 VYD 2902188 74631.00 CZK 74631.00 07.10.2009 07.10.2009 09.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 37316.00 Přijaté faktury 090103725 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773604 FAK 5133773604 303.80 CZK 303.80 07.10.2009 07.10.2009 15.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 303.80 Přijaté faktury 090103726 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773868 FAK 5133773868 380.00 CZK 380.00 07.10.2009 07.10.2009 15.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 380.00 Přijaté faktury 090103727 Česká pošta, s.p. 47114983 5133774942 FAK 5133774942 2000.00 CZK 2000.00 07.10.2009 07.10.2009 15.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090103728 Verlag Dashöfer 45245681 2109532515 FAK 2109532515 1743.00 CZK 1743.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1743.00 Přijaté faktury 090103729 T CC s.r.o 25726943 509215 FAK 509215 59500.00 CZK 59500.00 05.10.2009 05.10.2009 01.11.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090103730 Středočeský vzdělávací 00430790 2090667 FAK 2090667 1300.00 CZK 1300.00 07.10.2009 07.10.2009 16.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090103731 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91109921 FAK 91109921 474775.00 CZK 474775.00 07.10.2009 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 474775.00 Přijaté faktury 090103732 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09326 FAK 9326 17850.00 CZK 17850.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090103733 Tichý Václav 67386946 132009 FAK 132009 44100.00 CZK 44100.00 07.10.2009 07.10.2009 09.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 44100.00 Přijaté faktury 090103734 Havlíček Brain Team 86580663 2009446 FAK 2009446 33320.00 CZK 33320.00 07.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090103735 AGENTURA BOVA 11213175 8906522 FAK 8906522 2390.00 CZK 2390.00 07.10.2009 07.10.2009 09.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 2390.00 Přijaté faktury 090103736 Česká společn.pro jakost 00417955 10123238 FAK 10123238 11900.00 CZK 11900.00 07.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103737 Česká společn.pro jakost 00417955 10123239 FAK 10123239 11900.00 CZK 11900.00 07.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090103738 HYPERION, s.r.o. 25646371 290100198 FAK 290100198 3399.00 CZK 3399.00 14.10.2009 24.09.2009 22.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 3399.00 Přijaté faktury 090103739 MoHiLa Sport s.r.o. 62738461 0132009 FAK 132009 2380.00 CZK 2380.00 08.10.2009 08.10.2009 18.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 090103740 Horák Tomáš 71723293 28/2009 FAK 282009 17500.00 CZK 17500.00 08.10.2009 08.10.2009 17.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 17500.00 Přijaté faktury 090103741 Tchibo, Café service 27387739 9780082829 FAK 9780082829 7432.00 CZK 7432.00 08.10.2009 08.10.2009 02.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 7432.00 Přijaté faktury 090103742 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100159 FAK 100159 1904.00 CZK 1904.00 08.10.2009 08.10.2009 12.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 090103743 PROFESIONAL TAXI s.r.o. 27186547 20091729 FAK 20091729 5050.00 CZK 5050.00 08.10.2009 07.09.2009 14.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 5050.00 Přijaté faktury 090103744 RÜCKL CRYSTAL 25691384 901250212 FAK 901250212 20980.00 CZK 20980.00 08.10.2009 08.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 20980.00 Přijaté faktury 090103745 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911275 FAK 2911275 21100.00 CZK 21100.00 08.10.2009 08.10.2009 07.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 21100.00 Přijaté faktury 090103746 Antique Cinolter s.r.o. 28494608 0001/2009 FAK 12009 100000.00 CZK 100000.00 08.11.2009 08.10.2009 08.10.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 090103747 Pražská paroplavební společnost a.s. 45316571 1092000162 FAK 1092000162 125000.00 CZK 125000.00 08.10.2009 08.10.2009 30.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 125000.00 Přijaté faktury 090103748 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20908639 FAK 20908639 112740.60 CZK 112740.60 08.10.2009 08.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 112740.60 Přijaté faktury 090103749 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091567 FAK 20091567 21549.00 CZK 21549.00 08.10.2009 08.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 21549.00 Přijaté faktury 090103750 CMS profi a.s. 26178028 2009 0984 FAK 20090984 1737.00 CZK 1737.00 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1737.00 Přijaté faktury 090103751 T- Systems Czech Republic 61059382 9142031652 FAK 9142031652 367892.32 CZK 367892.32 08.10.2009 08.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090103752 T- Systems Czech Republic 61059382 9142032011 FAK 9142032011 334390.56 CZK 334390.56 08.10.2009 08.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 334390.56 Přijaté faktury 090103753 Telefónica O2 60193336 1162563436 FAK 1162563436 415.91 CZK 415.91 08.10.2009 08.10.2009 18.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 415.91 Přijaté faktury 090103754 Telefónica O2 60193336 1162563435 FAK 1162563435 553.39 CZK 553.39 08.10.2009 08.10.2009 18.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 553.39 Přijaté faktury 090103755 Telefónica O2 60193336 1162563430 FAK 1162563430 185572.63 CZK 185572.63 01.11.2009 08.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 185572.63 Přijaté faktury 090103756 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29212646 FAK 29212646 38961.00 CZK 38961.00 08.10.2009 08.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 38961.00 Přijaté faktury 090103757 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912126253 FAK 912126253 11992.00 CZK 11992.00 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 11992.00 Přijaté faktury 090103758 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891065 FAK 891065 3629.50 CZK 3629.50 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3629.50 Přijaté faktury 090103759 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891083 FAK 891083 13923.00 CZK 13923.00 05.10.2009 05.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 13923.00 Přijaté faktury 090103760 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1157/09 F FAK 115709 113675.13 CZK 113675.13 07.10.2009 07.10.2009 17.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090103761 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2290321369 FAK 2290321369 284053.00 CZK 284053.00 08.10.2009 08.10.2009 01.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090103762 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 167/09 FAK 16709 37636.90 CZK 37636.90 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 37636.90 Přijaté faktury 090103763 MAFRA, a.s. 45313351 1109043802 FAK 1109043802 5484.00 CZK 5484.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 5484.00 Přijaté faktury 090103764 MAFRA, a.s. 45313351 1109043803 FAK 1109043803 5484.00 CZK 5484.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 5484.00 Přijaté faktury 090103765 Česká pošta, s.p. 47114983 5133777440 FAK 5133777440 450.00 CZK 450.00 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103766 Česká pošta, s.p. 47114983 5133777439 FAK 5133777439 1100.00 CZK 1100.00 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090103767 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911487 FAK 2911487 1716.00 CZK 1716.00 05.11.2009 08.10.2009 04.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 1716.00 Přijaté faktury 090103768 DORA Security a.s. 25410351 904740 FAK 1904740 34343.40 CZK 34343.40 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 34343.40 Přijaté faktury 090103769 Rückl Marcel 41784880 0092009 FAK 92009 25000.00 CZK 25000.00 08.10.2009 08.10.2009 21.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090103770 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500347 FAK 2009500347 281187.00 CZK 281187.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 281187.00 Přijaté faktury 090103771 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500346 FAK 2009500346 136500.00 CZK 136500.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 136500.00 Přijaté faktury 090103772 AK Mikš a Suk 66198828 1-402/2009 FAK 1002246 57862.00 CZK 57862.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 57862.00 Přijaté faktury 090103773 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/914 FAZ 97914 253407.10 CZK 253407.10 05.10.2009 05.10.2009 17.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 253407.10 Přijaté faktury 090103774 AK Mikš a Suk 66198828 1-403/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090103775 AK Mikš a Suk 66198828 1-404/2009 FAK 1002246 18921.00 CZK 18921.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 18921.00 Přijaté faktury 090103776 AK Mikš a Suk 66198828 1-405/2009 FAK 1002246 55007.00 CZK 55007.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 55007.00 Přijaté faktury 090103777 DYS-centrum Praha o.s. 62935283 1134/2009 FAK 11342009 436.00 CZK 436.00 08.10.2009 08.10.2009 10.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 436.00 Přijaté faktury 090103778 AGENTURA BOVA 11213175 8907280 FAK 8907280 2390.00 CZK 2390.00 08.10.2009 08.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 2390.00 Přijaté faktury 090103779 Sodexho Pass 61860476 0601001342 FAK 601001342 2457715.00 CZK 2457715.00 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 14.10.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090103780 XANADU, s.r.o. 14498138 9284003671 FAK 9284003671 85133.00 CZK 85133.00 09.10.2009 09.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 85133.00 Přijaté faktury 090103781 Ing. Pělucha Martin 69236330 00509 FAK 509 3200.00 CZK 3200.00 09.10.2009 09.10.2009 23.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090103782 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100302 FAK 290100302 300.00 CZK 300.00 09.10.2009 09.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 300.00 Přijaté faktury 090103783 Kašpar Jakub 45733872 091052 FAK 91052 192934.70 CZK 192934.70 09.10.2009 09.10.2009 20.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 192934.70 Přijaté faktury 090103784 ALTRON, a.s. 64948251 2091120567 FAK 2091120567 149585.14 CZK 149585.14 12.10.2009 12.10.2009 05.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 149585.14 Přijaté faktury 090103785 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290886 FAK 290886 20823.00 CZK 20823.00 12.10.2009 12.10.2009 05.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090103786 MAFRA, a.s. 45313351 1109044209 FAK 1109044209 6597.00 CZK 6597.00 12.10.2009 12.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103787 MAFRA, a.s. 45313351 1109044210 FAK 1109044210 6597.00 CZK 6597.00 12.10.2009 12.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103788 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900150 FAK 104900150 20000.00 CZK 20000.00 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090103789 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102413 FAK 1102413 33717.50 CZK 33717.50 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090103790 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820696 FAK 820696 78537.45 CZK 78537.45 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 78537.45 Přijaté faktury 090103791 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820709 FAK 820709 467.49 CZK 467.49 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 467.49 Přijaté faktury 090103792 BesTen, s.r.o. 26208946 29Zn146 FAK 29146 171274.60 CZK 171274.60 12.10.2009 12.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 171274.60 Přijaté faktury 090103793 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181163 FAK 2009181163 23897.56 CZK 23897.56 12.10.2009 12.10.2009 08.11.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 23897.56 Přijaté faktury 090103794 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209349969 FAK 1209349969 9520.00 CZK 9520.00 12.10.2009 12.10.2009 25.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090103795 REVOS regionální vzd. 68994443 1012 FAK 1012 1390.00 CZK 1390.00 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 1390.00 Přijaté faktury 090103796 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4914308 FAK 4914308 185247.00 CZK 185247.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 185247.00 Přijaté faktury 090103797 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100529 FAK 240100529 2000.00 CZK 2000.00 12.10.2009 12.10.2009 20.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090103798 ČEDOK a.s. 60192755 21450454 FAK 21450454 19118.00 CZK 19118.00 01.11.2009 12.10.2009 13.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 19118.00 Přijaté faktury 090103799 ČEDOK a.s. 60192755 21450127 FAK 21450127 140.00 CZK 140.00 12.10.2009 12.10.2009 06.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 140.00 Přijaté faktury 090103800 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773521 FAK 5133773521 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103801 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773520 FAK 5133773520 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103802 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773519 FAK 5133773519 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103803 Česká pošta, s.p. 47114983 5133773522 FAK 5133773522 450.00 CZK 450.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103804 ex voto, s.r.o. 26188563 1015 FAK 1015 59500.00 CZK 59500.00 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090103805 Zemanová Kateřina 75881161 2009/10 FAK 200910 33000.00 CZK 33000.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 090103806 Michal Odarčenko 10168311 300909-1 FAK 3009091 23800.00 CZK 23800.00 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090103807 BesTen, s.r.o. 26208946 29Zs153 FAK 29153 42029.00 CZK 42029.00 12.10.2009 12.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 42029.00 Přijaté faktury 090103808 GRYF elektro v.o.s. 47114517 2009020 FAK 2009020 82110.00 CZK 82110.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 82110.00 Přijaté faktury 090103809 Secured information, a.s. 27144461 109020 FAK 109020 377230.00 CZK 377230.00 12.10.2009 12.10.2009 29.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 377230.00 Přijaté faktury 090103810 ELTRONIC 10147101 10500 FAK 10500 17850.00 CZK 17850.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090103811 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900151 FAK 104900151 20372.00 CZK 20372.00 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 20372.00 Přijaté faktury 090103812 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900149 FAK 104900149 18440.50 CZK 18440.50 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 18440.50 Přijaté faktury 090103813 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-33/2009 FAK 101633 986723.00 CZK 986723.00 01.12.2009 12.10.2009 28.10.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 986723.00 Přijaté faktury 090103814 Telefónica O2 60193336 0422736313 FAK 422736313 29288.42 CZK 29288.42 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 29288.42 Přijaté faktury 090103816 Telefónica O2 60193336 13060020 FAK 13060020 53550.00 CZK 53550.00 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090103817 Telefónica O2 60193336 13060018 FAK 13060018 40555.20 CZK 40555.20 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090103818 Telefónica O2 60193336 13060019 FAK 13060019 6188.00 CZK 6188.00 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090103819 Telefónica O2 60193336 13060022 FAK 13060022 32011.00 CZK 32011.00 01.11.2009 12.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 32011.00 Přijaté faktury 090103820 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181053 FAK 2009181053 23897.56 CZK 23897.56 12.10.2009 12.10.2009 08.11.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 23897.56 Přijaté dobropisy 090103821 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409017388 DOB 4208130991 40527.00 CZK 40527.00 12.10.2009 12.10.2009 16.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 40527.00 Přijaté faktury 090103822 Česká pošta, s.p. 47114983 5108144114 FAK 5108144114 216.00 CZK 216.00 12.10.2009 12.10.2009 20.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 216.00 Přijaté faktury 090103823 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092375 FAK 74092375 907976.00 CZK 907976.00 12.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 907976.00 Přijaté faktury 090103824 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092358 FAK 74092358 20825.00 CZK 20825.00 09.10.2009 09.10.2009 14.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090103825 METRO ČR 25090593 76247 FAK 9109076247 4331.00 CZK 4331.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090103826 METRO ČR 25090593 76250 FAK 9109076250 4331.00 CZK 4331.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090103827 METRO ČR 25090593 76249 FAK 9109076249 4331.00 CZK 4331.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090103828 METRO ČR 25090593 76248 FAK 9109076248 4331.00 CZK 4331.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090103829 Alex Röhrich 69409005 24MRM/2009 FAK 242009 1500.00 CZK 1500.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090103830 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130903880 FAK 1130903880 257.00 CZK 257.00 13.10.2009 13.10.2009 25.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 257.00 Přijaté faktury 090103831 Česká pošta, s.p. 47114983 5133774943 FAK 5133774943 450.00 CZK 450.00 13.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103833 PhDr. Diana Kořenová 61026921 0910010 FAK 910010 45000.00 CZK 45000.00 09.10.2009 09.10.2009 15.09.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 45000.00 Přijaté faktury 090103834 Správa Pražského hradu 49366076 410090939 FAK 410090939 5000.00 CZK 5000.00 13.10.2009 13.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090103835 M.C. Triton spol. s.r.o. 49622005 2009290 FAK 2009290 14280.00 CZK 14280.00 13.10.2009 13.10.2009 16.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 090103836 Tůma Pavel 2009/096 FAK 2009096 4960.00 CZK 4960.00 13.10.2009 13.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 4960.00 Přijaté faktury 090103837 Tůma Pavel 2009/097 FAK 2009097 3800.00 CZK 3800.00 13.10.2009 13.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090103838 Centrum služeb pro silniční dopravu 70898219 933500421 FAK 933500421 3600.00 CZK 3600.00 13.10.2009 13.10.2009 22.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090103839 Studio W H.Tycová 11218631 2009102272 FAK 2009102272 2601.00 CZK 2601.00 13.10.2009 13.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 2601.00 Přijaté faktury 090103840 Gender studies, o.p.s. 25737058 29FV00149 FAK 2900149 4500.00 CZK 4500.00 13.10.2009 13.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090103841 Jana Pospíšilová 17033331 10/2009 FAK 102009 3600.00 CZK 3600.00 14.10.2009 24.09.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090103842 Jana Staňková 18907610 044-2009 FAK 442009 8217.00 CZK 8217.00 06.10.2009 06.10.2009 28.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 8217.00 Přijaté faktury 090103843 Jana Staňková 18907610 043-2009 FAK 432009 9427.00 CZK 9427.00 06.10.2009 06.10.2009 28.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 9427.00 Přijaté faktury 090103844 GEODÉZIE Engineering s.r.o. 45241104 FV1007109 FAK 1007109 9421.00 CZK 9421.00 06.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 9421.00 Přijaté faktury 090103845 AK Mikš a Suk 66198828 1-423/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090103846 AK Mikš a Suk 66198828 1-424/2009 FAK 1002246 56876.00 CZK 56876.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 56876.00 Přijaté faktury 090103847 Ing. Věra Kadlecová 3057-3059.154-159.09 FAK 3057305915 9401.00 CZK 9401.00 09.10.2009 09.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 9401.00 Přijaté faktury 090103848 AK Mikš a Suk 66198828 1-425/2009 FAK 1002246 17420.00 CZK 17420.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 17420.00 Přijaté faktury 090103849 AK Mikš a Suk 66198828 1-426/2009 FAK 1002246 17850.00 CZK 17850.00 07.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090103850 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100530 FAK 240100530 9709.00 CZK 9709.00 14.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 9709.00 Přijaté faktury 090103851 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100531 FAK 240100531 4112.00 CZK 4112.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 4112.00 Přijaté faktury 090103852 Česká pošta, s.p. 47114983 5108146879 FAK 5108146879 2310.00 CZK 2310.00 14.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 23.10.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090103853 Česká pošta, s.p. 47114983 5108148072 FAK 5108148072 160.00 CZK 160.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 160.00 Přijaté faktury 090103854 Telefónica O2 60193336 0422769655 FAK 422769655 9171.33 CZK 9171.33 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090103855 Telefónica O2 60193336 0422777274 FAK 422777274 2800.18 CZK 2800.18 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2800.18 Přijaté faktury 090103856 Telefónica O2 60193336 0422756682 FAK 422756682 2830.06 CZK 2830.06 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2830.06 Přijaté faktury 090103857 Telefónica O2 60193336 0422777022 FAK 422777022 832.37 CZK 832.37 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 832.37 Přijaté faktury 090103858 Telefónica O2 60193336 0422744852 FAK 422744852 6237.21 CZK 6237.21 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 6237.21 Přijaté faktury 090103859 Telefónica O2 60193336 0422848261 FAK 422848261 944.84 CZK 944.84 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 944.84 Přijaté faktury 090103860 Telefónica O2 60193336 0422851904 FAK 422851904 5489.68 CZK 5489.68 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 5489.68 Přijaté faktury 090103861 Telefónica O2 60193336 0422742606 FAK 422742606 7194.80 CZK 7194.80 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 7194.80 Přijaté faktury 090103863 Telefónica O2 60193336 0422770690 FAK 422770690 49009.70 CZK 49009.70 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 49009.70 Přijaté faktury 090103864 Telefónica O2 60193336 0422869747 FAK 422869747 345.10 CZK 345.10 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090103865 Telefónica O2 60193336 0422849516 FAK 422849516 50912.66 CZK 50912.66 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 50912.66 Přijaté faktury 090103866 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009143 FAK 2009143 226353.47 CZK 226353.47 01.11.2009 14.10.2009 20.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 226353.47 Přijaté faktury 090103867 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009144 FAK 2009144 81035.43 CZK 81035.43 14.10.2009 14.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 81035.43 Přijaté faktury 090103868 INTERBUS PRAHA, spol. s r.o. 48535311 290090187 FAK 290090187 11781.00 CZK 11781.00 14.10.2009 14.10.2009 11.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 11781.00 Přijaté faktury 090103869 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127238 FAK 127238 9619.35 CZK 9619.35 12.10.2009 12.10.2009 28.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 9619.35 Přijaté faktury 090103870 Česká pošta, s.p. 47114983 5133777437 FAK 5133777437 450.00 CZK 450.00 09.10.2009 09.10.2009 19.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103871 Česká pošta, s.p. 47114983 5133777438 FAK 5133777438 450.00 CZK 450.00 09.10.2009 09.10.2009 19.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103872 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 45/2009 FAK 452009 2100.00 CZK 2100.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090103873 YES - překlady 26413698 411 FAK 411 16386.30 CZK 16386.30 14.10.2009 14.10.2009 11.09.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 16386.30 Přijaté faktury 090103874 YES - překlady 26413698 464 FAK 464 3927.00 CZK 3927.00 14.10.2009 14.10.2009 05.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 3927.00 Přijaté faktury 090103875 YES - překlady 26413698 466 FAK 466 3073.80 CZK 3073.80 14.10.2009 14.10.2009 05.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 3073.80 Přijaté faktury 090103876 Kutil Josef 67431057 6/2009 FAK 62009 10000.00 CZK 10000.00 14.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090103877 Milan Dvořák 42538319 78/2009 FAK 782009 8760.00 CZK 8760.00 14.10.2009 14.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 8760.00 Přijaté faktury 090103878 Romax agentura 47110058 286/09 FAK 28609 16184.00 CZK 16184.00 05.10.2009 05.10.2009 13.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 16184.00 Přijaté faktury 090103879 Zdenka Severová 16522699 30/9 FAK 309 3500.00 CZK 3500.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 090103880 Nagyová Jana 66971292 10/09 FAK 1009 50000.00 CZK 50000.00 14.10.2009 14.10.2009 15.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090103881 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 489 FAK 489 30000.00 CZK 30000.00 14.10.2009 14.10.2009 01.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090103882 VOX a.s. 27204987 29006122 FAK 29006122 2176.00 CZK 2176.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2176.00 Přijaté faktury 090103883 AGENTURA BOVA 11213175 8906521 FAK 8906521 2190.00 CZK 2190.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2190.00 Přijaté faktury 090103884 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29101061 FAK 29101061 33625.00 CZK 33625.00 14.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 33625.00 Přijaté faktury 090103885 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309013 FAK 309013 8822.00 CZK 8822.00 14.10.2009 14.10.2009 28.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 8822.00 Přijaté faktury 090103886 Tchibo, Café service 27387739 9780083247 FAK 9780083247 16598.00 CZK 16598.00 14.10.2009 14.10.2009 09.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 16598.00 Přijaté faktury 090103887 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G1016 FAK 91141016 33500.00 CZK 33500.00 14.10.2009 14.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 33500.00 Přijaté faktury 090103888 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0985 FAK 91140985 137500.00 CZK 137500.00 14.10.2009 14.10.2009 02.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 137500.00 Přijaté faktury 090103889 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0991 FAK 91140991 44000.00 CZK 44000.00 14.10.2009 14.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 44000.00 Přijaté faktury 090103890 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0964 FAK 91140964 50500.00 CZK 50500.00 14.10.2009 14.10.2009 28.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 50500.00 Přijaté faktury 090103891 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2237109 FAK 2237109 1370.00 CZK 1370.00 14.10.2009 14.10.2009 11.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1370.00 Přijaté faktury 090103892 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796057 FAK 5133796057 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103893 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796054 FAK 5133796054 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103894 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796055 FAK 5133796055 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103895 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796056 FAK 5133796056 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103896 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796058 FAK 5133796058 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103897 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796050 FAK 5133796050 450.00 CZK 450.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103898 Česká pošta, s.p. 47114983 5133793170 FAK 5133793170 178.50 CZK 178.50 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090103899 CMS profi a.s. 26178028 2009 1021 FAK 20091021 1035.30 CZK 1035.30 14.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090103900 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 29/09 FAK 2909 114382.80 CZK 114382.80 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 114382.80 Přijaté faktury 090103901 Telefónica O2 60193336 0422762231 FAK 422762231 1178.10 CZK 1178.10 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté faktury 090103902 COMAC s.r.o. 15887111 139 FAK 139 14866.67 CZK 14866.67 14.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 14866.67 Přijaté faktury 090103903 CEBIA s.r.o 18628443 FO-6184/2009 FAK 10726184 595.00 CZK 595.00 14.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté dobropisy 090103904 Pražská energetika, a.s. 60193913 9099135582 DOB 9099135582 14060.38 CZK 14060.38 14.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 14060.38 Přijaté faktury 090103905 Pražská energetika, a.s. 60193913 4119112166 FAK 4119112166 649000.00 CZK 649000.00 14.10.2009 14.10.2009 08.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 649000.00 Přijaté faktury 090103906 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 78/2009 FAK 782009 529550.00 CZK 529550.00 14.10.2009 14.10.2009 30.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 529550.00 Přijaté faktury 090103907 Ambruz Dark, Advokáti, 26458608 29600307 FAK 29600307 59500.00 CZK 59500.00 14.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090103908 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796051 FAK 5133796051 450.00 CZK 450.00 13.10.2009 13.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103909 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1372/2009 FAK 113722009 16363.00 CZK 16363.00 01.11.2009 13.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 16363.00 Přijaté faktury 090103910 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010741 FAK 29010741 64498.00 CZK 64498.00 09.11.2009 09.10.2009 06.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 64498.00 Přijaté faktury 090103911 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1374/2009 FAK 113742009 1488.00 CZK 1488.00 01.11.2009 13.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090103912 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091531 FAK 20091531 493105.00 CZK 493105.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 493105.00 Přijaté faktury 090103913 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20908764 FAK 20908764 17818.80 CZK 17818.80 15.10.2009 15.10.2009 24.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 17818.80 Přijaté faktury 090103914 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0909212 FAK 909212 54973.00 CZK 54973.00 15.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 54973.00 Přijaté faktury 090103915 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060054 FAK 290060054 1596666.00 CZK 1596666.00 15.10.2009 15.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1596666.00 Přijaté faktury 090103916 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1225/09 FAK 122509 8877.66 CZK 8877.66 15.10.2009 15.10.2009 28.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 8877.66 Přijaté faktury 090103917 Dům národnostních menšin 28516346 2900101 FAK 2900101 4188.00 CZK 4188.00 15.10.2009 15.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 4188.00 Přijaté faktury 090103918 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102653 FAK 102653 8925.00 CZK 8925.00 15.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090103919 Česká pošta, s.p. 47114983 5133794224 FAK 5133794224 570.00 CZK 570.00 15.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 570.00 Přijaté faktury 090103920 Česká pošta, s.p. 47114983 5133777783 FAK 5133777783 455.80 CZK 455.80 15.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 455.80 Přijaté faktury 090103921 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009412820 FAK 2009412820 109780.00 CZK 109780.00 15.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 109780.00 Přijaté faktury 090103922 BASE sdružení 44324740 148 FAK 148 4046.00 CZK 4046.00 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 4046.00 Přijaté faktury 090103923 Čechová Hynková Marta 69526290 29 FAK 29 3800.00 CZK 3800.00 15.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090103924 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701387 FAK 9701387 16350.00 CZK 16350.00 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 16350.00 Přijaté faktury 090103925 Sdruž. ČESMAD BOHEMIA 45771570 1100900111 FAK 1100900111 1785.00 CZK 1785.00 16.10.2009 16.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090103926 Secured information, a.s. 27144461 109021 FAK 109021 223720.00 CZK 223720.00 16.10.2009 16.10.2009 03.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 223720.00 Přijaté faktury 090103927 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 93381 FAK 93381 1033028.90 CZK 1033028.90 16.10.2009 16.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1033028.90 Přijaté faktury 090103928 L.HAINZ s.r.o. 49354965 134 FAK 134 66294.90 CZK 66294.90 16.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090103929 ELTES 61504513 130/2009 FAK 1302009 9341.50 CZK 9341.50 16.10.2009 16.10.2009 31.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 9341.50 Přijaté faktury 090103930 ELTES 61504513 133/2009 FAK 1332009 12376.00 CZK 12376.00 01.11.2009 16.10.2009 31.10.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 12376.00 Přijaté faktury 090103931 ELTES 61504513 127/2009 FAK 1272009 637245.00 CZK 637245.00 16.10.2009 16.10.2009 31.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 637245.00 Přijaté faktury 090103932 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20909113 FAK 20909113 2455.00 CZK 2455.00 16.10.2009 16.10.2009 24.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 2455.00 Přijaté faktury 090103933 MAFRA, a.s. 45313351 1109045464 FAK 1109045464 6597.00 CZK 6597.00 16.10.2009 16.10.2009 29.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103934 MAFRA, a.s. 45313351 1109045465 FAK 1109045465 6597.00 CZK 6597.00 16.10.2009 16.10.2009 29.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090103935 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127427 FAK 127427 8582.78 CZK 8582.78 16.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 8582.78 Přijaté faktury 090103936 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127428 FAK 127428 8582.78 CZK 8582.78 16.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 8582.78 Přijaté faktury 090103937 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127424 FAK 127424 11184.89 CZK 11184.89 16.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 11184.89 Přijaté faktury 090103938 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127426 FAK 127426 18492.05 CZK 18492.05 16.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 18492.05 Přijaté faktury 090103939 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127429 FAK 127429 18492.05 CZK 18492.05 16.10.2009 16.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 18492.05 Přijaté faktury 090103940 Ing. Pělucha Martin 69236330 006/09 FAK 609 3200.00 CZK 3200.00 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090103941 ČEDOK a.s. 60192755 21451472 FAK 21451472 6661.00 CZK 6661.00 19.10.2009 19.10.2009 27.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6661.00 Přijaté faktury 090103942 ČEDOK a.s. 60192755 21451593 FAK 21451593 1554.00 CZK 1554.00 19.10.2009 19.10.2009 28.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 1554.00 Přijaté faktury 090103943 ČEDOK a.s. 60192755 21451556 FAK 21451556 8758.00 CZK 8758.00 19.10.2009 19.10.2009 28.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 8758.00 Přijaté faktury 090103944 OK-TOURS, a.s. 00563391 049380 FAK 49380 25422.00 CZK 25422.00 19.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 25422.00 Přijaté faktury 090103945 OK-TOURS, a.s. 00563391 049498 FAK 49498 24415.00 CZK 24415.00 19.10.2009 19.10.2009 29.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 24415.00 Přijaté faktury 090103946 OK-TOURS, a.s. 00563391 049434 FAK 49434 21167.00 CZK 21167.00 19.10.2009 19.10.2009 28.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 21167.00 Přijaté faktury 090103947 OK-TOURS, a.s. 00563391 049142 FAK 49142 16411.00 CZK 16411.00 19.10.2009 19.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 16411.00 Přijaté faktury 090103948 OK-TOURS, a.s. 00563391 049258 FAK 49258 15414.00 CZK 15414.00 19.10.2009 19.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 15414.00 Přijaté faktury 090103949 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796225 FAK 5133796225 450.00 CZK 450.00 19.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103950 Česká pošta, s.p. 47114983 5133795657 FAK 5133795657 1475.00 CZK 1475.00 19.10.2009 19.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 1475.00 Přijaté faktury 090103951 DEKRA Automobil, a. s. 49240188 20092931 FAK 20092931 49361.20 CZK 49361.20 19.10.2009 19.10.2009 28.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 49361.20 Přijaté faktury 090103952 AUTO STYL a.s. 63080621 FV01 101174 FAK 101174 1103586.00 CZK 1103586.00 19.10.2009 19.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 6123 Dopravní prostředky 1103586.00 Přijaté faktury 090103953 M-CATERING, spol. r.o. 25099671 2986239 FAK 2986239 38455.20 CZK 38455.20 19.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 38455.20 Přijaté faktury 090103954 M-CATERING, spol. r.o. 25099671 2986240 FAK 2986240 29269.12 CZK 29269.12 19.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 29269.12 Přijaté faktury 090103955 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100161 FAK 100161 952.00 CZK 952.00 19.10.2009 19.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090103956 MOSER,a.s. 26361035 S09/00046 FAK 900046 8680.00 CZK 8680.00 20.10.2009 20.10.2009 22.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 8680.00 Přijaté faktury 090103957 METAMORPHOSIS s.r.o. 26157705 2009401 FAK 2009401 750.00 CZK 750.00 20.10.2009 20.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 750.00 Přijaté faktury 090103958 STK Motol s.r.o. 26696088 132009 FAK 132009 30814.00 CZK 30814.00 19.10.2009 19.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 30814.00 Přijaté faktury 090103959 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796503 FAK 5133796503 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103960 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091600 FAK 20091600 260378.00 CZK 260378.00 20.10.2009 20.10.2009 23.10.2009 26.10.2009 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 260378.00 Přijaté faktury 090103961 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00103 FAK 900103 202300.00 CZK 202300.00 20.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 202300.00 Přijaté faktury 090103962 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 748/09 FAK 74809 188971.00 CZK 188971.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 188971.00 Přijaté faktury 090103963 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100319 FAK 290100319 367.00 CZK 367.00 20.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 367.00 Přijaté faktury 090103964 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100311 FAK 290100311 1008.00 CZK 1008.00 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1008.00 Přijaté faktury 090103965 LINDE PRAHA a.s. 41196287 60290627 FAK 60290627 8570.60 CZK 8570.60 20.10.2009 20.10.2009 29.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 8570.60 Přijaté faktury 090103966 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 176/09 FAK 17609 12586.60 CZK 12586.60 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 12586.60 Přijaté faktury 090103967 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796224 FAK 5133796224 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103968 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796373 FAK 5133796373 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103969 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796499 FAK 5133796499 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103970 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796223 FAK 5133796223 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103971 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796374 FAK 5133796374 450.00 CZK 450.00 20.10.2009 20.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103972 AUTOCENTRUM PIMES s.r.o. 61056006 290217 FAK 290217 32400.00 CZK 32400.00 20.10.2009 20.10.2009 05.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 32400.00 Přijaté faktury 090103973 AUTOCENTRUM PIMES s.r.o. 61056006 290216 FAK 290216 34020.00 CZK 34020.00 20.10.2009 20.10.2009 25.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 34020.00 Přijaté faktury 090103974 Polák Pavel 57080302 10/2009 FAK 102009 40000.00 CZK 40000.00 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090103975 GOLF - Hotel Jesenice s.r 27963870 900156 FAK 900156 28080.00 CZK 28080.00 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 28080.00 Přijaté faktury 090103976 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29058 FAK 29058 49980.00 CZK 49980.00 20.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090103977 Advokátní kancelář Kříž a 28524021 1-1384/2009 FAK 100138409 43881.00 CZK 43881.00 20.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 43881.00 Přijaté faktury 090103978 Studio W H.Tycová 11218631 2009102381 FAK 2009102381 2940.00 CZK 2940.00 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 2940.00 Přijaté faktury 090103979 Ústav silniční a městské 49240188 20092918 FAK 20092918 5800.00 CZK 5800.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 5800.00 Přijaté faktury 090103980 SABE spol. s r.o. 00552500 200902801 FAK 200902801 5974.00 CZK 5974.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 5974.00 Přijaté faktury 090103981 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100610 FAK 290100610 54722.60 CZK 54722.60 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 54722.60 Přijaté faktury 090103982 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 17/2009 FAK 172009 38520.00 CZK 38520.00 20.10.2009 20.10.2009 15.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 38520.00 Přijaté faktury 090103983 TICHÁ OLGA 12266213 9MA1409 FAK 91409 600.00 CZK 600.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090103984 Výchopeň Tomáš 75511959 0921 FAK 921 31000.00 CZK 31000.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 31000.00 Přijaté faktury 090103985 STK JAROV s.r.o. 65415647 313/TK/209 FAK 313209 334200.00 CZK 334200.00 20.10.2009 20.10.2009 27.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 334200.00 Přijaté faktury 090103986 Kerex s.r.o. 43000304 90901 FAK 90901 2630.00 CZK 2630.00 20.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 2630.00 Přijaté faktury 090103987 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013381009 FAK 13381009 26918.00 CZK 26918.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090103988 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013361009 FAK 13361009 1647041.00 CZK 1647041.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1647041.00 Přijaté faktury 090103989 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29064 FAK 29064 53550.00 CZK 53550.00 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090103990 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100611 FAK 290100611 33320.00 CZK 33320.00 21.10.2009 21.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090103991 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 292272 FAK 292272 1893.00 CZK 1893.00 21.10.2009 21.10.2009 22.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1893.00 Přijaté faktury 090103992 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891122 FAK 891122 29452.50 CZK 29452.50 21.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 29452.50 Přijaté faktury 090103993 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891119 FAK 891119 21420.00 CZK 21420.00 21.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 090103994 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891116 FAK 891116 13637.00 CZK 13637.00 14.10.2009 14.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 13637.00 Přijaté faktury 090103995 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940031 FAK 200940031 7438.47 CZK 7438.47 21.10.2009 21.10.2009 27.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 7438.47 Přijaté faktury 090103996 Central Europe Distributi 26486792 FV903978 FAK 903978 235690.00 CZK 235690.00 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 235690.00 Přijaté faktury 090103997 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796501 FAK 5133796501 450.00 CZK 450.00 19.10.2009 19.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103998 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796502 FAK 5133796502 450.00 CZK 450.00 16.10.2009 16.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090103999 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500364 FAK 2009500364 1578.00 CZK 1578.00 21.10.2009 21.10.2009 27.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 1578.00 Přijaté faktury 090104000 OMNICO 49822241 20090037 FAK 20090037 2979.00 CZK 2979.00 22.10.2009 22.10.2009 29.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 2979.00 Přijaté faktury 090104001 BSS Praha s.r.o. 28207611 902796 FAK 902796 13665.00 CZK 13665.00 22.10.2009 22.10.2009 02.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 13665.00 Přijaté faktury 090104002 BASE sdružení 44324740 155 FAK 155 6546.00 CZK 6546.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 6546.00 Přijaté faktury 090104003 BASE sdružení 44324740 156 FAK 156 12214.00 CZK 12214.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 12214.00 Přijaté faktury 090104004 BASE sdružení 44324740 157 FAK 157 23805.00 CZK 23805.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 23805.00 Přijaté faktury 090104005 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891155 FAK 891155 7434.00 CZK 7434.00 22.10.2009 22.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 7434.00 Přijaté faktury 090104006 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891148 FAK 891148 2948.00 CZK 2948.00 22.10.2009 22.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 2948.00 Přijaté faktury 090104007 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891145 FAK 891145 78659.00 CZK 78659.00 22.10.2009 22.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 78659.00 Přijaté faktury 090104008 lékárna u sv. Ludmily 62934759 FA2120909 FAK 2120909 109590.00 CZK 109590.00 22.10.2009 22.10.2009 28.09.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 109590.00 Přijaté faktury 090104009 MAFRA, a.s. 45313351 1109044809 FAK 1109044809 28941.00 CZK 28941.00 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 28941.00 Přijaté faktury 090104010 Tranová Phuong Quynh 2009098 FAK 2009098 1999.00 CZK 1999.00 22.10.2009 22.10.2009 05.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 1999.00 Přijaté faktury 090104011 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3316582209 FAK 3316582209 4391.00 CZK 4391.00 22.10.2009 22.10.2009 31.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 4391.00 Přijaté faktury 090104012 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796659 FAK 5133796659 2000.00 CZK 2000.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090104013 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127530 FAK 1127530 3578.79 CZK 3578.79 22.10.2009 22.10.2009 10.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 3578.79 Přijaté faktury 090104014 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127510 FAK 127510 62648.97 CZK 62648.97 22.10.2009 22.10.2009 09.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 62648.97 Přijaté faktury 090104015 Solid a.s. 20092365 FAK 20092365 26530.00 CZK 26530.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 26530.00 Přijaté faktury 090104016 Solid a.s. 20092381 FAK 20092381 156400.00 CZK 156400.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 156400.00 Přijaté faktury 090104017 Solid a.s. 20092376 FAK 20092376 45690.00 CZK 45690.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 45690.00 Přijaté faktury 090104018 Solid a.s. 20092403 FAK 20092403 1685.00 CZK 1685.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 1685.00 Přijaté faktury 090104019 Solid a.s. 20092419 FAK 20092419 2226.00 CZK 2226.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090104020 Solid a.s. 20092532 FAK 20092532 3182.80 CZK 3182.80 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 3182.80 Přijaté faktury 090104021 Solid a.s. 20092542 FAK 20092542 5445.30 CZK 5445.30 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 5445.30 Přijaté faktury 090104022 Solid a.s. 20092370 FAK 20092370 27835.00 CZK 27835.00 22.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 27835.00 Přijaté faktury 090104023 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv473 FAK 29473 4794.00 CZK 4794.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 4794.00 Přijaté faktury 090104024 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv472 FAK 29472 5381.40 CZK 5381.40 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 5381.40 Přijaté faktury 090104025 LIGA a.s. 25123823 2009/29 FAK 200929 133587.10 CZK 133587.10 22.10.2009 22.10.2009 02.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 133587.10 Přijaté faktury 090104026 Česká pošta, s.p. 47114983 5133798594 FAK 5133798594 1100.00 CZK 1100.00 22.10.2009 22.10.2009 03.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090104027 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1407/2009 FAK 100140709 76636.00 CZK 76636.00 22.10.2009 22.10.2009 03.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 76636.00 Přijaté faktury 090104028 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796741 FAK 5133796741 2200.00 CZK 2200.00 01.11.2009 22.10.2009 02.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 090104029 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796500 FAK 5133796500 1100.00 CZK 1100.00 23.10.2009 23.10.2009 29.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090104030 Ordnungová Ludmila 16109651 17/2009 FAK 172009 1200.00 CZK 1200.00 23.10.2009 23.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090104031 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/034 FAK 2009034 14000.00 CZK 14000.00 23.10.2009 23.10.2009 23.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 090104032 PROFESIONAL TAXI s.r.o. 27186547 20091959 FAK 20091959 17832.00 CZK 17832.00 01.11.2009 23.10.2009 14.10.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 17832.00 Přijaté faktury 090104033 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060051 FAK 290060051 569392.00 CZK 569392.00 01.11.2009 23.10.2009 15.10.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 569392.00 Přijaté faktury 090104034 BASE sdružení 44324740 159 FAK 159 9954.00 CZK 9954.00 23.10.2009 23.10.2009 31.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 9954.00 Přijaté faktury 090104035 BASE sdružení 44324740 161 FAK 161 19412.00 CZK 19412.00 23.10.2009 23.10.2009 01.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 19412.00 Přijaté faktury 090104036 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127334 FAK 127334 3105.20 CZK 3105.20 01.11.2009 14.10.2009 02.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 3105.20 Přijaté faktury 090104037 ŠACHTA PARTNERS, v.o.s. 26770385 290700795 FAK 290700795 9668.80 CZK 9668.80 23.10.2009 23.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 9668.80 Přijaté faktury 090104038 MAFRA, a.s. 45313351 1109046645 FAK 1109046645 6597.00 CZK 6597.00 23.10.2009 23.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090104039 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290933 FAK 290933 2816.00 CZK 2816.00 01.11.2009 23.10.2009 02.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 2816.00 Přijaté faktury 090104040 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91110979 FAK 91110979 331631.00 CZK 331631.00 23.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 331631.00 Přijaté faktury 090104041 Česká pošta, s.p. 47114983 5133796742 FAK 5133796742 450.00 CZK 450.00 23.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104042 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910088 FAK 200910088 4167.00 CZK 4167.00 23.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090104043 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 91160/09 FAK 9116009 41888.00 CZK 41888.00 23.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 41888.00 Přijaté faktury 090104044 Mgr.Kuda Aleš 65575997 00242009 FAK 242009 118000.00 CZK 118000.00 23.10.2009 23.10.2009 13.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 118000.00 Přijaté faktury 090104045 ABC Professional 61082007 15-10-09 FAK 151009 40000.00 CZK 40000.00 26.10.2009 26.10.2009 04.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090104046 Kouřilová Jana, RNDr. 72338024 1109 FAK 1109 6400.00 CZK 6400.00 26.10.2009 26.10.2009 07.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6400.00 Přijaté faktury 090104047 UK v Praze FF 00216208 294/016/09 FAK 29401609 13500.00 CZK 13500.00 26.10.2009 26.10.2009 04.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 13500.00 Přijaté faktury 090104048 Česká pošta, s.p. 47114983 5133798651 FAK 5133798651 450.00 CZK 450.00 01.11.2009 27.10.2009 04.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104049 Česká pošta, s.p. 47114983 5133798845 FAK 5133798845 450.00 CZK 450.00 01.11.2009 27.10.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104050 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127618 FAK 127618 3935.52 CZK 3935.52 02.11.2009 26.10.2009 12.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3935.52 Přijaté faktury 090104051 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02102009 FAK 2102009 190400.00 CZK 190400.00 01.11.2009 27.10.2009 01.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 090104052 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092029 FAK 20092029 117244.00 CZK 117244.00 01.11.2009 27.10.2009 21.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 117244.00 Přijaté faktury 090104053 Zbyněk Novotný Elektronik 16127927 913171 FAK 913171 595.00 CZK 595.00 01.11.2009 27.10.2009 04.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090104054 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009147 FAK 2009147 11101.81 CZK 11101.81 01.11.2009 27.10.2009 04.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 11101.81 Přijaté faktury 090104055 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090171 FAK 11090171 511939.19 CZK 511939.19 01.11.2009 27.10.2009 06.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 511939.19 Přijaté faktury 090104056 Hereinová Eva 15066428 2009/01 FAK 200901 3000.00 CZK 3000.00 01.11.2009 27.10.2009 03.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090104057 Institut postgr.vzděl. 00023841 22354 FAK 22354 6120.00 CZK 6120.00 01.11.2009 27.10.2009 27.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 6120.00 Přijaté faktury 090104058 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-314285/2009 FAK 1044314285 4879.00 CZK 4879.00 27.10.2009 27.10.2009 04.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 4879.00 Přijaté faktury 090104059 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0365 FAK 9030365 42840.00 CZK 42840.00 01.11.2009 27.10.2009 06.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 42840.00 Přijaté faktury 090104060 NICOM a.s. 26226375 09414500 VYZ 9414500 5820.00 CZK 5820.00 27.10.2009 27.10.2009 07.11.2009 27.10.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104061 Středočeský vzdělávací 00430790 2090776 FAK 2090776 1300.00 CZK 1300.00 27.10.2009 27.10.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 090104062 Ústav silniční a městské 49240188 20092988 FAK 20092988 5800.00 CZK 5800.00 27.10.2009 27.10.2009 03.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 5800.00 Přijaté faktury 090104063 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290015154 FAK 290015154 4356.00 CZK 4356.00 02.11.2009 27.10.2009 06.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 4356.00 Přijaté faktury 090104064 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91110124 FAK 91110124 34135.00 CZK 34135.00 02.11.2009 02.11.2009 14.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 34135.00 Přijaté faktury 090104065 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 23952009 FAK 23952009 71400.00 CZK 71400.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 090104066 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911489 FAK 2911489 62360.00 CZK 62360.00 02.11.2009 02.11.2009 04.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 62360.00 Přijaté faktury 090104067 METRO ČR 25090593 76875 FAK 76875 4474.00 CZK 4474.00 02.11.2009 02.11.2009 06.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090104068 METRO ČR 25090593 76785 FAK 76785 4331.00 CZK 4331.00 02.11.2009 02.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090104069 METRO ČR 25090593 76786 FAK 76786 4331.00 CZK 4331.00 02.11.2009 02.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090104070 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102997 FAK 102997 5712.00 CZK 5712.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104071 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102991 FAK 102991 8925.00 CZK 8925.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104072 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102988 FAK 102988 5712.00 CZK 5712.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104073 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102992 FAK 102992 5712.00 CZK 5712.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104074 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102993 FAK 102993 8925.00 CZK 8925.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104075 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102994 FAK 102994 5712.00 CZK 5712.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104076 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 102989 FAK 102989 5712.00 CZK 5712.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104077 Mgr.Soperová Milena 69523983 200908 FAK 200908 4500.00 CZK 4500.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090104078 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 52/2009 FAK 522009 1200.00 CZK 1200.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090104079 BOCA, s.r.o. 44795343 2902209 FAK 2902209 19185.00 CZK 19185.00 02.11.2009 02.11.2009 29.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 19185.00 Přijaté faktury 090104080 ČEDOK a.s. 60192755 21451848 FAK 21451848 3167.00 CZK 3167.00 02.11.2009 02.11.2009 21.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3167.00 Přijaté faktury 090104081 ČEDOK a.s. 60192755 21451898 FAK 21451898 57388.00 CZK 57388.00 02.11.2009 02.11.2009 02.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 57388.00 Přijaté faktury 090104082 ČEDOK a.s. 60192755 21451850 FAK 21451850 35952.00 CZK 35952.00 02.11.2009 02.11.2009 19.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 35952.00 Přijaté faktury 090104083 ČEDOK a.s. 60192755 21451851 FAK 21451851 25164.00 CZK 25164.00 02.11.2009 02.11.2009 21.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 25164.00 Přijaté faktury 090104084 ČEDOK a.s. 60192755 21451849 FAK 21451849 15164.00 CZK 15164.00 02.11.2009 02.11.2009 16.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 15164.00 Přijaté faktury 090104085 Česká pošta, s.p. 47114983 5133799022 FAK 5133799022 450.00 CZK 450.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104086 Česká pošta, s.p. 47114983 5133799018 FAK 5133799018 510.00 CZK 510.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 510.00 Přijaté faktury 090104087 Česká pošta, s.p. 47114983 5133799021 FAK 5133799021 450.00 CZK 450.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104088 H.S.TRADE a.s. 25135023 2009/091 FAK 2009091 37485.00 CZK 37485.00 02.11.2009 02.11.2009 12.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 090104089 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-314718/2009 FAK 1044314718 503.00 CZK 503.00 02.11.2009 02.11.2009 13.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 503.00 Přijaté faktury 090104090 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-314425/2009 FAK 1044314425 297.00 CZK 297.00 02.11.2009 02.11.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 297.00 Přijaté faktury 090104091 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902861 FAK 902861 63410.00 CZK 63410.00 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 63410.00 Přijaté faktury 090104092 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090037 FAK 90037 375.00 CZK 375.00 02.11.2009 27.10.2009 30.10.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 375.00 Přijaté faktury 090104093 SEDIN a.s. 27596494 20909455 FAK 20909455 24726.00 CZK 24726.00 02.11.2009 02.11.2009 13.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 24726.00 Přijaté faktury 090104094 Verlag Dashöfer 45245681 2109592072 FAK 2109592072 2368.00 CZK 2368.00 02.11.2009 02.11.2009 02.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 2368.00 Přijaté faktury 090104095 Business Training Center, 25631462 50/2009 FAK 501009 59500.00 CZK 59500.00 01.11.2009 26.10.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104096 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100622 FAK 290100622 41650.00 CZK 41650.00 02.11.2009 02.11.2009 12.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 090104097 HR Forum. s.r.o. 26752921 11645 FAK 11645 702.10 CZK 702.10 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 702.10 Přijaté faktury 090104098 HR Forum. s.r.o. 26752921 11643 FAK 11643 631.89 CZK 631.89 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 631.89 Přijaté faktury 090104099 HR Forum. s.r.o. 26752921 11644 FAK 11644 631.89 CZK 631.89 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 631.89 Přijaté faktury 090104100 Studio W H.Tycová 11218631 2009102527 FAK 2009102527 2601.00 CZK 2601.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 2601.00 Přijaté faktury 090104102 Český úřad zeměměřický 2009703025 FAK 2009703025 6950.00 CZK 6950.00 03.11.2009 22.10.2009 28.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 6950.00 Přijaté faktury 090104103 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F294015 FAK 294015 156174.00 CZK 156174.00 03.11.2009 03.11.2009 17.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 156174.00 Přijaté faktury 090104104 Česká pošta, s.p. 47114983 5133799017 FAK 5133799017 450.00 CZK 450.00 03.11.2009 30.10.2009 10.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104105 Domov Sue Ryder, o.p.s. 26204673 290109 FAK 290109 35700.00 CZK 35700.00 03.11.2009 03.11.2009 17.09.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090104107 OK-TOURS, a.s. 00563391 049143 FAK 49143 15411.00 CZK 15411.00 03.11.2009 03.11.2009 15.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 15411.00 Přijaté faktury 090104108 AUTOVARS, a.s. 25069322 29262247 FAK 29262247 3978.00 CZK 3978.00 03.11.2009 03.11.2009 10.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3978.00 Přijaté faktury 090104109 BASE sdružení 44324740 166 FAK 166 9363.00 CZK 9363.00 03.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 9363.00 Přijaté faktury 090104110 BASE sdružení 44324740 169 FAK 169 31106.00 CZK 31106.00 03.11.2009 03.11.2009 08.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 31106.00 Přijaté faktury 090104111 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127760 FAK 127760 3960.00 CZK 3960.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3960.00 Přijaté faktury 090104112 POKORNÍK SYN, s.r.o. 48584274 1050000489 FAK 1050000489 197956.50 CZK 197956.50 02.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 197956.50 Přijaté faktury 090104113 Vozáb s.r.o. 12235741 29007285 FAK 29007285 57579.00 CZK 57579.00 03.11.2009 03.11.2009 13.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 57579.00 Přijaté faktury 090104114 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000151 FAK 2009000151 323680.00 CZK 323680.00 03.11.2009 03.11.2009 09.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 323680.00 Přijaté faktury 090104115 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000149 FAK 2009000149 335282.50 CZK 335282.50 03.11.2009 03.11.2009 09.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 335282.50 Přijaté faktury 090104116 CENTRA a.s. 18628966 FV8 891179 FAK 891179 6164.00 CZK 6164.00 03.11.2009 23.10.2009 02.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 6164.00 Přijaté faktury 090104117 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-023 FAK 9023 2429.00 CZK 2429.00 03.11.2009 03.11.2009 26.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 2429.00 Přijaté faktury 090104118 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-022 FAK 9022 957.60 CZK 957.60 03.11.2009 03.11.2009 26.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 957.60 Přijaté faktury 090104119 Fotoprim s. r. o. 28511531 290100226 FAK 290100226 1364.00 CZK 1364.00 03.11.2009 03.11.2009 10.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 1364.00 Přijaté faktury 090104120 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 911476 FAK 911476 7551.00 CZK 7551.00 03.11.2009 03.11.2009 12.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 7551.00 Přijaté faktury 090104121 SOFT-TRONIK, a.s. 25870424 4010004549 FAK 4010004549 5879.80 CZK 5879.80 03.11.2009 03.11.2009 19.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 5879.80 Přijaté faktury 090104122 Mgr.Máchová Věra 68105568 302009 FAK 302009 24000.00 CZK 24000.00 04.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090104123 Zítková Kateřina 71719539 13-2009 FAK 132009 15960.00 CZK 15960.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 15960.00 Přijaté faktury 090104124 k4wines s.r.o. 28370511 290100085 FAK 290100085 5891.00 CZK 5891.00 04.11.2009 04.11.2009 29.10.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5891.00 Přijaté faktury 090104125 Jelínek Jakub 62396218 3009 FAK 3009 4560.00 CZK 4560.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 4560.00 Přijaté faktury 090104126 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060062 FAK 290060062 117346.00 CZK 117346.00 04.11.2009 04.11.2009 02.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 117346.00 Přijaté faktury 090104127 Česká pošta, s.p. 47114983 5133799020 FAK 5133799020 450.00 CZK 450.00 04.11.2009 04.11.2009 10.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104128 Business Training Center, 25631462 512009 FAK 511009 16065.00 CZK 16065.00 04.11.2009 04.11.2009 24.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 090104129 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90916031 FAK 90916031 2367.98 CZK 2367.98 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 2367.98 Přijaté faktury 090104130 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90915929 FAK 90915929 5856.97 CZK 5856.97 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5856.97 Přijaté faktury 090104131 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90915927 FAK 90915927 24573.50 CZK 24573.50 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 24573.50 Přijaté faktury 090104132 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90915926 FAK 90915926 5497.80 CZK 5497.80 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5497.80 Přijaté faktury 090104133 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90915925 FAK 90915925 8044.40 CZK 8044.40 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 8044.40 Přijaté faktury 090104134 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092033 FAK 20092033 56763.00 CZK 56763.00 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 56763.00 Přijaté faktury 090104135 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 61860981 9021031011 FAK 9021031011 12377.00 CZK 12377.00 04.11.2009 22.10.2009 02.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 12377.00 Přijaté faktury 090104136 Ing. Zdeněk Mašek znalecký servis 2009061 FAK 2009061 4200.00 CZK 4200.00 04.11.2009 29.10.2009 11.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090104137 AK Mikš a Suk 66198828 1-446/2009 FAK 1002246 19564.00 CZK 19564.00 04.11.2009 21.10.2009 04.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 19564.00 Přijaté faktury 090104138 Semrádová Zvolánková 44346000 Z09/7/915 FAZ 97915 310167.90 CZK 310167.90 04.11.2009 26.10.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 310167.90 Přijaté faktury 090104139 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010825 FAK 29010825 53550.00 CZK 53550.00 04.11.2009 20.10.2009 03.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090104140 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010823 FAK 29010823 53748.00 CZK 53748.00 04.11.2009 20.10.2009 03.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 53748.00 Přijaté faktury 090104141 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010824 FAK 29010824 59619.00 CZK 59619.00 04.11.2009 20.10.2009 03.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 59619.00 Přijaté faktury 090104142 AK Mikš a Suk 66198828 1-441/2009 FAK 1002246 54264.00 CZK 54264.00 04.11.2009 19.10.2009 28.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 54264.00 Přijaté faktury 090104143 AK Mikš a Suk 66198828 1-443/2009 FAK 1002246 19564.00 CZK 19564.00 04.11.2009 19.10.2009 28.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 19564.00 Přijaté faktury 090104144 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010822 FAK 29010822 18009.00 CZK 18009.00 04.11.2009 20.10.2009 03.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 18009.00 Přijaté faktury 090104145 AK Mikš a Suk 66198828 1-432/2009 FAK 1002246 53550.00 CZK 53550.00 04.11.2009 14.10.2009 21.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090104146 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1399/2009 FAK 100139909 28800.00 CZK 28800.00 04.11.2009 19.10.2009 03.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 28800.00 Přijaté faktury 090104147 Ing. Petr Vyskočil 18410120 200934 FAK 200934 1600.00 CZK 1600.00 04.11.2009 24.09.2009 09.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 090104148 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9501 FAK 9501 9874.62 CZK 9874.62 04.11.2009 08.10.2009 31.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 9874.62 Přijaté faktury 090104149 GEODÉZIE Engineering s.r.o. 45241104 FV 1007209 FAK 1007209 8196.00 CZK 8196.00 04.11.2009 08.10.2009 28.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 8196.00 Přijaté faktury 090104150 Jana Staňková 18907610 045-2009 FAK 452009 9427.00 CZK 9427.00 04.11.2009 07.10.2009 29.10.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 9427.00 Přijaté faktury 090104151 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-604/2009 FAK 1106604 3328.00 CZK 3328.00 04.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 3328.00 Přijaté faktury 090104152 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-396/2009 FAK 1096396 5066.00 CZK 5066.00 04.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 5066.00 Přijaté faktury 090104153 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-1154/2009 FAK 10861154 28610.00 CZK 28610.00 04.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 28610.00 Přijaté faktury 090104154 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29212961 FAK 29212961 26449.00 CZK 26449.00 04.11.2009 04.11.2009 03.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 26449.00 Přijaté faktury 090104155 T- Systems Czech Republic 61059382 9142035684 FAK 9142035684 367892.32 CZK 367892.32 04.11.2009 04.11.2009 14.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090104156 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 34/09 FAK 3409 141538.60 CZK 141538.60 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 141538.60 Přijaté faktury 090104157 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902899 FAK 902899 5900.00 CZK 5900.00 04.11.2009 04.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5900.00 Přijaté faktury 090104158 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010821 FAK 29010821 35700.00 CZK 35700.00 05.11.2009 20.10.2009 03.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090104159 Ing. Věra Kadlecová 3069-167.09 FAK 306916709 2737.00 CZK 2737.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 090104160 Ing. Věra Kadlecová 3071-168.09,3072-169 FAK 3071168093 6307.00 CZK 6307.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 6307.00 Přijaté faktury 090104161 Česká pošta, s.p. 47114983 5133801229 FAK 5133801229 450.00 CZK 450.00 05.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104162 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000004 FAK 104000004 20000.00 CZK 20000.00 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090104163 Česká pošta, s.p. 47114983 5190063228 FAK 5190063228 45538.50 CZK 45538.50 05.11.2009 29.10.2009 13.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 45538.50 Přijaté faktury 090104164 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/10/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 05.11.2009 05.11.2009 11.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104165 ELTES 61504513 135/2009 FAK 1352009 10412.50 CZK 10412.50 04.11.2009 04.11.2009 21.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 10412.50 Přijaté faktury 090104166 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 33/09 FAK 3309 92701.00 CZK 92701.00 04.11.2009 04.11.2009 12.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 92701.00 Přijaté faktury 090104167 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100635 FAK 290100635 1970.00 CZK 1970.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 1970.00 Přijaté faktury 090104168 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102455 FAK 1102455 33717.50 CZK 33717.50 05.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090104169 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1411/09 F FAK 141109 113675.13 CZK 113675.13 05.11.2009 05.11.2009 15.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 113675.13 Přijaté faktury 090104170 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20909481 FAK 20909481 583582.00 CZK 583582.00 05.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 583582.00 Přijaté faktury 090104171 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000163 FAK 2009000163 3593758.00 CZK 3593758.00 05.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 3593758.00 Přijaté faktury 090104172 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060069 FAK 290060069 12971.00 CZK 12971.00 05.11.2009 05.11.2009 12.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 12971.00 Přijaté faktury 090104173 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000007 FAK 104000007 19459.50 CZK 19459.50 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 19459.50 Přijaté faktury 090104174 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000012 FAK 104000012 18421.50 CZK 18421.50 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 18421.50 Přijaté faktury 090104175 Výchopeň Tomáš 75511959 0922 FAK 922 18600.00 CZK 18600.00 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 18600.00 Přijaté faktury 090104176 Martin Farář 86555162 6/09 FAK 609 5500.00 CZK 5500.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 5500.00 Přijaté faktury 090104177 Martin Farář 86555162 8/09 FAK 809 6500.00 CZK 6500.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 6500.00 Přijaté faktury 090104178 MgA. Vilgus Petr Ph.D. 75992779 3009002 FAK 3009002 25000.00 CZK 25000.00 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090104179 Michal Odarčenko 10168311 121009-1 FAK 1210091 64260.00 CZK 64260.00 06.11.2009 06.11.2009 26.10.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 090104180 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090039 FAK 90039 355.00 CZK 355.00 04.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 355.00 Přijaté faktury 090104181 Botanická zahrada HMP 00064572 2009273 FAK 2009273 2045.00 CZK 2045.00 06.11.2009 06.11.2009 27.10.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 2045.00 Přijaté faktury 090104182 Tchibo, Café service 27387739 9780085102 FAK 9780085102 7545.00 CZK 7545.00 06.11.2009 06.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 7545.00 Přijaté faktury 090104183 Sabores s.r.o. 28191340 2009067 FAK 2009067 15936.00 CZK 15936.00 06.11.2009 06.11.2009 03.07.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 15936.00 Přijaté faktury 090104184 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100653 FAK 290100653 28330.70 CZK 28330.70 06.11.2009 06.11.2009 12.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 28330.70 Přijaté faktury 090104185 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29101182 FAK 29101182 24500.00 CZK 24500.00 06.11.2009 06.11.2009 05.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 24500.00 Přijaté faktury 090104186 DORA Security a.s. 25410351 904941 FAK 1904941 57548.40 CZK 57548.40 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 57548.40 Přijaté faktury 090104187 DORA Security a.s. 25410351 904940 FAK 1904940 52752.70 CZK 52752.70 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 52752.70 Přijaté faktury 090104188 CEBIA s.r.o 18628443 FO-6889/2009 FAK 10726889 595.00 CZK 595.00 06.11.2009 06.11.2009 13.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090104189 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 0909213 FAK 909213 65639.80 CZK 65639.80 06.11.2009 06.11.2009 30.10.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 65639.80 Přijaté faktury 090104190 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127938 FAK 127938 6161.42 CZK 6161.42 06.11.2009 06.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 6161.42 Přijaté faktury 090104191 OK-TOURS, a.s. 00563391 050059 FAK 50059 6800.00 CZK 6800.00 06.11.2009 06.11.2009 17.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 6800.00 Přijaté faktury 090104192 OK-TOURS, a.s. 00563391 049995 FAK 49995 8619.00 CZK 8619.00 06.11.2009 06.11.2009 13.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 8619.00 Přijaté faktury 090104193 OK-TOURS, a.s. 00563391 050096 FAK 50096 9893.00 CZK 9893.00 06.11.2009 06.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 9893.00 Přijaté faktury 090104194 ČEDOK a.s. 60192755 21451948 FAK 21451948 13583.00 CZK 13583.00 06.11.2009 06.11.2009 03.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 13583.00 Přijaté faktury 090104195 ČEDOK a.s. 60192755 21452480 FAK 21452480 11265.00 CZK 11265.00 06.11.2009 06.11.2009 13.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 11265.00 Přijaté faktury 090104196 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127784 FAK 127784 11061.50 CZK 11061.50 06.11.2009 06.11.2009 19.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 11061.50 Přijaté faktury 090104197 VOX a.s. 27204987 29006636 FAK 29006636 2081.00 CZK 2081.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 2081.00 Přijaté faktury 090104198 VOX a.s. 27204987 29006637 FAK 29006637 4646.00 CZK 4646.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 4646.00 Přijaté faktury 090104199 BMSS Start 48535176 510004758 FAK 510004758 1188.00 CZK 1188.00 06.11.2009 06.11.2009 04.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 1188.00 Přijaté faktury 090104200 MB-SVING s.r.o. 47549891 1130904307 FAK 1130904307 1428.00 CZK 1428.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 090104201 BASE sdružení 44324740 173 FAK 173 2320.00 CZK 2320.00 09.11.2009 09.11.2009 14.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 2320.00 Přijaté faktury 090104202 BASE sdružení 44324740 174 FAK 174 38948.00 CZK 38948.00 09.11.2009 09.11.2009 14.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 38948.00 Přijaté faktury 090104203 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1009229 FAK 1009229 27283.00 CZK 27283.00 09.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 27283.00 Přijaté faktury 090104204 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-44/2009 FAK 101644 2432409.00 CZK 2432409.00 01.12.2009 09.11.2009 26.11.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 2432409.00 Přijaté faktury 090104206 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127958 FAK 127958 26187.62 CZK 26187.62 09.11.2009 09.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 26187.62 Přijaté faktury 090104207 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009159 FAK 2009159 226353.47 CZK 226353.47 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 226353.47 Přijaté faktury 090104208 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009160 FAK 2009160 81035.43 CZK 81035.43 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 81035.43 Přijaté faktury 090104209 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181290 FAK 2009181290 17242.28 CZK 17242.28 09.11.2009 09.11.2009 06.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 17242.28 Přijaté faktury 090104210 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181180 FAK 2009181180 17242.28 CZK 17242.28 09.11.2009 09.11.2009 06.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 17242.28 Přijaté faktury 090104211 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091726 FAK 20091726 13471.00 CZK 13471.00 09.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 13471.00 Přijaté faktury 090104212 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091725 FAK 20091725 14756.00 CZK 14756.00 09.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 14756.00 Přijaté faktury 090104213 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091734 FAK 20091734 7731.00 CZK 7731.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 7731.00 Přijaté faktury 090104214 Telefónica O2 60193336 1163862507 FAK 1163862507 217751.77 CZK 217751.77 09.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 217751.77 Přijaté faktury 090104215 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092729 FAK 74092729 802964.40 CZK 802964.40 09.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 802964.40 Přijaté faktury 090104216 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74092726 FAK 74092726 20825.00 CZK 20825.00 09.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090104217 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100348 FAK 290100348 641.00 CZK 641.00 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 641.00 Přijaté faktury 090104218 Pražská informační služba 00064491 110158 FAK 110158 1200.00 CZK 1200.00 10.11.2009 10.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090104219 Tlášková Zuzana 65441303 44 FAK 44 3400.00 CZK 3400.00 10.11.2009 10.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 090104220 Tlášková Zuzana 65441303 43 FAK 43 1200.00 CZK 1200.00 10.11.2009 10.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090104221 Nagyová Jana 66971292 13/09 FAK 1309 50000.00 CZK 50000.00 10.11.2009 10.11.2009 15.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090104222 Sodexho Pass 61860476 0601002383 FAK 601002383 2457715.00 CZK 2457715.00 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090104223 Zemanová Kateřina 75881161 2009/11 FAK 200911 33000.00 CZK 33000.00 10.11.2009 10.11.2009 21.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 090104224 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1201/2009 FAK 100120109 192690.30 CZK 192690.30 10.11.2009 10.11.2009 01.10.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 192690.30 Přijaté faktury 090104225 Ústav silniční a městské 49240188 20093137 FAK 20093137 8700.00 CZK 8700.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 8700.00 Přijaté faktury 090104226 Čechová Hynková Marta 69526290 33 FAK 33 3800.00 CZK 3800.00 10.11.2009 10.11.2009 13.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 090104227 Synergy Consulting, a.s. 28166256 290100048 FAK 290100048 33320.00 CZK 33320.00 10.11.2009 10.11.2009 12.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090104228 PEKOS s.r.o. 47120495 290100016 FAK 290100016 38080.00 CZK 38080.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 090104229 Unie profesních mediátorů 22725237 6/09 FAK 609 3850.00 CZK 3850.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 3850.00 Přijaté faktury 090104230 Studio W H.Tycová 11218631 2009102631 FAK 2009102631 2714.00 CZK 2714.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 2714.00 Přijaté faktury 090104231 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2290352708 FAK 2290352708 284053.00 CZK 284053.00 10.11.2009 10.11.2009 03.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090104232 Centrum služeb pro silniční dopravu 70898219 930100233 FAK 930100233 227328.00 CZK 227328.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 227328.00 Přijaté faktury 090104233 Lingviéra - jazykové kurz 49374915 09368 FAK 9368 17850.00 CZK 17850.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090104234 XANADU, s.r.o. 14498138 9284004217 FAK 9284004217 112027.00 CZK 112027.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 112027.00 Přijaté faktury 090104235 T CC s.r.o 25726943 509254 FAK 509254 59500.00 CZK 59500.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104236 Česká pošta, s.p. 47114983 5133804284 FAK 5133804284 450.00 CZK 450.00 05.11.2009 05.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104237 Česká pošta, s.p. 47114983 5108151085 FAK 5108151085 54.00 CZK 54.00 10.11.2009 10.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 54.00 Přijaté faktury 090104238 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29075 FAK 29075 24990.00 CZK 24990.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 090104239 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290984 FAK 290984 20823.00 CZK 20823.00 10.11.2009 10.11.2009 04.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 20823.00 Přijaté faktury 090104240 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 206/09 FAK 20609 2996.10 CZK 2996.10 11.11.2009 11.11.2009 04.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2996.10 Přijaté faktury 090104241 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 100900337 FAK 100900337 101600.00 CZK 101600.00 11.11.2009 11.11.2009 13.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 101600.00 Přijaté faktury 090104242 PROFESIONAL TAXI s.r.o. 27186547 20092225 FAK 20092225 1579.00 CZK 1579.00 03.11.2009 03.11.2009 14.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 1579.00 Přijaté faktury 090104243 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G1189 FAK 91141189 35000.00 CZK 35000.00 11.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 090104244 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G1199 FAK 91141199 12000.00 CZK 12000.00 11.11.2009 11.11.2009 12.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 090104245 k4wines s.r.o. 28370511 290100086 FAK 290100086 14916.00 CZK 14916.00 11.11.2009 11.11.2009 29.10.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 14916.00 Přijaté faktury 090104246 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100653 FAK 290100653 2450.00 CZK 2450.00 11.11.2009 11.11.2009 24.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 2450.00 Přijaté faktury 090104247 TOP CONSULTING CZ, S.R.O. 64051790 29076 FAK 29076 49980.00 CZK 49980.00 11.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090104248 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 127807 FAK 127807 50892.78 CZK 50892.78 03.11.2009 03.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 50892.78 Přijaté faktury 090104249 Česká pošta, s.p. 47114983 513380199 FAK 513380199 178.50 CZK 178.50 11.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090104250 Telefónica O2 60193336 13095060 FAK 13095060 6188.00 CZK 6188.00 11.11.2009 11.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090104251 Telefónica O2 60193336 13095063 FAK 13095063 22416.03 CZK 22416.03 11.11.2009 11.11.2009 18.10.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 22416.03 Přijaté faktury 090104252 Telefónica O2 60193336 13095059 FAK 13095059 40555.20 CZK 40555.20 11.11.2009 11.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090104253 CMS profi a.s. 26178028 2009 1136 FAK 20091136 1035.30 CZK 1035.30 11.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090104254 COMAC s.r.o. 15887111 149 FAK 149 9182.34 CZK 9182.34 11.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 9182.34 Přijaté faktury 090104255 Dům národnostních menšin 28516346 2900126 FAK 2900126 7189.00 CZK 7189.00 11.11.2009 11.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 7189.00 Přijaté faktury 090104256 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000176 FAK 2009000176 368007.50 CZK 368007.50 11.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 368007.50 Přijaté faktury 090104257 Vašut Marek 11/10/09 FAK 111009 43911.00 CZK 43911.00 11.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 26.11.2009 6127 Kulturní předměty 43911.00 Přijaté faktury 090104258 Institut pro místní správ 70890293 800056168 FAK 800056168 394.00 CZK 394.00 11.11.2009 11.11.2009 12.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 394.00 Přijaté faktury 090104259 AK Mikš a Suk 66198828 1-480/2009 FAK 1002246 21064.00 CZK 21064.00 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 21064.00 Přijaté faktury 090104260 AK Mikš a Suk 66198828 1-479/2009 FAK 1002246 24514.00 CZK 24514.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 24514.00 Přijaté faktury 090104261 AK Mikš a Suk 66198828 1-478/2009 FAK 1002246 18564.00 CZK 18564.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 18564.00 Přijaté faktury 090104262 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92022/10/2009 FAK 2992022 12138.00 CZK 12138.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 12138.00 Přijaté faktury 090104264 Česká pošta, s.p. 47114983 5108153697 FAK 5108153697 2310.00 CZK 2310.00 12.11.2009 12.11.2009 23.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090104265 Telefónica O2 60193336 0425643614 FAK 425643614 28668.47 CZK 28668.47 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 28668.47 Přijaté faktury 090104266 Telefónica O2 60193336 0425659348 FAK 425659348 5885.18 CZK 5885.18 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 5885.18 Přijaté faktury 090104267 Telefónica O2 60193336 0425691629 FAK 425691629 1018.22 CZK 1018.22 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 1018.22 Přijaté faktury 090104268 Telefónica O2 60193336 0425672578 FAK 425672578 49385.51 CZK 49385.51 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 49385.51 Přijaté faktury 090104269 Telefónica O2 60193336 0425679028 FAK 425679028 2856.05 CZK 2856.05 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 2856.05 Přijaté faktury 090104270 Telefónica O2 60193336 0425655054 FAK 425655054 2888.75 CZK 2888.75 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 2888.75 Přijaté faktury 090104271 Telefónica O2 60193336 0425670487 FAK 425670487 9171.33 CZK 9171.33 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090104273 Telefónica O2 60193336 0425671494 FAK 425671494 1178.10 CZK 1178.10 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté faktury 090104274 Telefónica O2 60193336 0425749762 FAK 425749762 566.44 CZK 566.44 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090104275 TSM , spol. s r.o. 00208914 90592 FAK 90592 28000.00 CZK 28000.00 11.11.2009 11.11.2009 26.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 090104276 Telefónica O2 60193336 0425656650 FAK 425656650 7023.92 CZK 7023.92 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 7023.92 Přijaté faktury 090104277 Telefónica O2 60193336 0425766773 FAK 425766773 4304.17 CZK 4304.17 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 4304.17 Přijaté faktury 090104278 Telefónica O2 60193336 0425756555 FAK 425756555 15345.75 CZK 15345.75 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 15345.75 Přijaté faktury 090104279 Telefónica O2 60193336 0425753923 FAK 425753923 345.10 CZK 345.10 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090104280 KOVAL SYSTEMS s.r.o. 25684841 2009FV0223 FAK 20090223 29036.00 CZK 29036.00 12.11.2009 12.11.2009 23.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 29036.00 Přijaté faktury 090104281 ELTES 61504513 137/2009 FAK 1372009 144047.12 CZK 144047.12 12.11.2009 12.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 144047.12 Přijaté faktury 090104282 ELTES 61504513 138/2009 FAK 1382009 54296.78 CZK 54296.78 12.11.2009 12.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 54296.78 Přijaté faktury 090104283 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409019181 FAK 4208131091 12750.00 CZK 12750.00 12.11.2009 12.11.2009 18.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 12750.00 Přijaté faktury 090104284 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 93856 FAK 93856 146417.60 CZK 146417.60 12.11.2009 12.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 146417.60 Přijaté faktury 090104285 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 20807463 FAZ 20811541 252000.00 CZK 252000.00 10.12.2009 12.11.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 252000.00 Přijaté faktury 090104286 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940033 FAK 200940033 6402.54 CZK 6402.54 12.11.2009 12.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 6402.54 Přijaté faktury 090104287 Rückl Marcel 41784880 00102009 FAK 102009 25000.00 CZK 25000.00 12.11.2009 12.11.2009 20.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090104288 Kutil Josef 67431057 8/2009 FAK 82009 10000.00 CZK 10000.00 12.11.2009 12.11.2009 17.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090104289 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 93855 FAK 93855 1046811.72 CZK 1046811.72 12.11.2009 12.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 1046811.72 Přijaté faktury 090104290 OK-TOURS, a.s. 00563391 050204 FAK 50204 7954.00 CZK 7954.00 12.11.2009 12.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 7954.00 Přijaté faktury 090104291 ČEDOK a.s. 60192755 21452550 FAK 21452550 48358.00 CZK 48358.00 12.11.2009 12.11.2009 13.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 48358.00 Přijaté faktury 090104292 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091669 FAK 20091669 438951.00 CZK 438951.00 13.11.2009 13.11.2009 14.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 438951.00 Přijaté faktury 090104295 Solid a.s. 20092579 FAK 20092579 13314.00 CZK 13314.00 13.11.2009 13.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 13314.00 Přijaté faktury 090104296 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820791 FAK 820791 518.99 CZK 518.99 13.11.2009 13.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 518.99 Přijaté faktury 090104297 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820792 FAK 820792 76620.00 CZK 76620.00 13.11.2009 13.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090104298 T- Systems Czech Republic 61059382 9142039063 FAK 9142039063 346255.23 CZK 346255.23 13.11.2009 13.11.2009 14.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 346255.23 Přijaté faktury 090104299 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29250997 FAK 29250997 154569.10 CZK 154569.10 13.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 154569.10 Přijaté faktury 090104300 Česká pošta, s.p. 47114983 5108154948 FAK 5108154948 40.00 CZK 40.00 13.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 40.00 Přijaté faktury 090104301 Česká pošta, s.p. 47114983 5108154975 FAK 5108154975 260.00 CZK 260.00 13.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 260.00 Přijaté faktury 090104302 Česká pošta, s.p. 47114983 5133819670 FAK 5133819670 450.00 CZK 450.00 13.11.2009 13.11.2009 23.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104303 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911637 FAK 2911637 2084.00 CZK 2084.00 02.11.2009 02.11.2009 29.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 2084.00 Přijaté faktury 090104304 Pražská energetika, a.s. 60193913 4129112166 FAK 4129112166 668000.00 CZK 668000.00 13.11.2009 13.11.2009 08.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 668000.00 Přijaté dobropisy 090104305 Pražská energetika, a.s. 60193913 9109138112 DOB 9109138112 41256.60 CZK 41256.60 13.11.2009 13.11.2009 23.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 41256.60 Přijaté faktury 090104306 Bocek Karel advokát 72015136 015/2009 FAK 152009 52000.00 CZK 52000.00 13.11.2009 13.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 52000.00 Přijaté faktury 090104307 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 207/09 FAK 20709 4437.60 CZK 4437.60 13.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 4437.60 Přijaté faktury 090104308 Spiral-A Consulting s.r.o 26272911 2009001 FAK 2009001 27370.00 CZK 27370.00 13.11.2009 13.11.2009 10.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 27370.00 Přijaté faktury 090104309 Spiral-A Consulting s.r.o 26272911 2009002 FAK 2009002 27370.00 CZK 27370.00 18.11.2009 18.11.2009 03.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 27370.00 Přijaté faktury 090104310 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701520 FAK 9701520 15560.00 CZK 15560.00 18.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 15560.00 Přijaté faktury 090104311 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu 44684932 9647 FAK 9647 7040.00 CZK 7040.00 18.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 7040.00 Přijaté faktury 090104312 PRINCO International, s.r 45270481 109100744 FAK 109100744 250860.00 CZK 250860.00 18.11.2009 18.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 250860.00 Přijaté faktury 090104313 PRK Partners s.r.o. 26692392 60091916 FAK 60091916 4760.00 CZK 4760.00 16.11.2009 16.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090104314 Daniel Vavřina 63732467 1522009 FAK 1522009 2261.00 CZK 2261.00 18.11.2009 18.11.2009 20.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2261.00 Přijaté faktury 090104315 Ing. Pělucha Martin 69236330 00709 FAK 709 3200.00 CZK 3200.00 18.11.2009 18.11.2009 04.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090104316 Česká společn.pro jakost 00417955 10123804 FAK 10123804 3570.00 CZK 3570.00 18.11.2009 18.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090104317 Čes.inst. inter.auditor ů 62932632 911516 FAK 911516 5355.00 CZK 5355.00 18.11.2009 18.11.2009 24.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090104318 Daniel Vavřina 63732467 1592009 FAK 1592009 2261.00 CZK 2261.00 19.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2261.00 Přijaté faktury 090104319 Institut pro místní správ 70890293 800052896 FAK 800052896 200.00 CZK 200.00 19.11.2009 19.11.2009 04.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 090104320 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013241109 FAK 13241109 26918.00 CZK 26918.00 19.11.2009 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 26918.00 Přijaté faktury 090104321 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091756 FAK 20091756 12864.00 CZK 12864.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 12864.00 Přijaté faktury 090104322 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091760 FAK 20091760 42358.00 CZK 42358.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 42358.00 Přijaté faktury 090104323 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91111824 FAK 91111824 108240.00 CZK 108240.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 108240.00 Přijaté faktury 090104324 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091787 FAK 20091787 118952.00 CZK 118952.00 19.11.2009 19.11.2009 28.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 118952.00 Přijaté faktury 090104325 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128025 FAK 128025 2233.63 CZK 2233.63 11.11.2009 11.11.2009 27.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2233.63 Přijaté faktury 090104326 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902964 FAK 902964 62420.00 CZK 62420.00 19.11.2009 19.11.2009 23.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 62420.00 Přijaté faktury 090104327 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV902952 FAK 902952 100749.00 CZK 100749.00 19.11.2009 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100749.00 Přijaté faktury 090104328 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903011 FAK 903011 28760.00 CZK 28760.00 19.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 28760.00 Přijaté faktury 090104329 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-315144/2009 FAK 1044315144 2528.00 CZK 2528.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2528.00 Přijaté faktury 090104330 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 75092970 FAK 75092970 13923.00 CZK 13923.00 16.11.2009 16.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 13923.00 Přijaté faktury 090104331 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903044 FAK 903044 7350.00 CZK 7350.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 7350.00 Přijaté faktury 090104332 L.HAINZ s.r.o. 49354965 144 FAK 144 66294.90 CZK 66294.90 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 66294.90 Přijaté faktury 090104333 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20909987 FAK 20909987 2789.40 CZK 2789.40 18.11.2009 18.11.2009 24.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2789.40 Přijaté faktury 090104334 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500414 FAK 2009500414 1326.00 CZK 1326.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 1326.00 Přijaté faktury 090104335 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 35/09 FAK 3509 70810.95 CZK 70810.95 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 70810.95 Přijaté faktury 090104336 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103277 FAK 103277 8925.00 CZK 8925.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104337 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103278 FAK 103278 8925.00 CZK 8925.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104338 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103279 FAK 103279 8925.00 CZK 8925.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104339 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103280 FAK 103280 8925.00 CZK 8925.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104340 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103281 FAK 103281 8925.00 CZK 8925.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104341 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00114 FAK 900114 630700.00 CZK 630700.00 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 630700.00 Přijaté faktury 090104342 Mertl Tomáš 68401060 200911 FAK 200911 795.00 CZK 795.00 19.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 795.00 Přijaté faktury 090104343 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 209009641 FAK 209009641 15992.50 CZK 15992.50 13.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 15992.50 Přijaté faktury 090104344 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 53/2009 FAK 532009 3500.00 CZK 3500.00 19.11.2009 19.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 090104345 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 54/2009 FAK 542009 17560.00 CZK 17560.00 19.11.2009 19.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 17560.00 Přijaté faktury 090104346 Česká pošta, s.p. 47114983 5133822621 FAK 5133822621 450.00 CZK 450.00 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104347 METRO ČR 25090593 77656 FAK 9109077656 4474.00 CZK 4474.00 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4474.00 Přijaté faktury 090104348 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013221109 FAK 13221109 1244070.00 CZK 1244070.00 19.11.2009 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1244070.00 Přijaté faktury 090104349 ČEDOK a.s. 60192755 21453358 FAK 21453358 2050.00 CZK 2050.00 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2050.00 Přijaté faktury 090104350 OK-TOURS, a.s. 00563391 050378 FAK 50378 14692.00 CZK 14692.00 19.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 14692.00 Přijaté faktury 090104351 MAFRA, a.s. 45313351 1109050676 FAK 1109050676 5484.00 CZK 5484.00 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 5484.00 Přijaté faktury 090104352 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4916478 FAK 4916478 294144.00 CZK 294144.00 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 294144.00 Přijaté faktury 090104353 Městská knihovna Praha 00064467 2009020136 FAK 2009020136 8592.00 CZK 8592.00 19.11.2009 19.11.2009 01.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8592.00 Přijaté faktury 090104354 Asociace nositelů legionářských tradic, obč.sdruž. 26599538 20096080 FAK 20096080 71400.00 CZK 71400.00 19.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 090104355 Michal Odarčenko 10168311 051109-1 FAK 511091 12495.00 CZK 12495.00 19.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 090104356 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100697 FAK 290100697 7560.00 CZK 7560.00 20.11.2009 20.11.2009 01.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 7560.00 Přijaté faktury 090104357 Horčička Martin Ing. 14496071 091102 FAK 91102 2000.00 CZK 2000.00 11.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090104358 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 67/2009 FAK 672009 1785.00 CZK 1785.00 20.11.2009 21.10.2009 10.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090104359 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1528/2009 FAK 100152809 22313.00 CZK 22313.00 16.11.2009 16.11.2009 02.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 22313.00 Přijaté faktury 090104360 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1520/2009 FAK 100152009 3470.66 CZK 3470.66 16.11.2009 16.11.2009 02.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 3470.66 Přijaté faktury 090104361 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1502/2009 FAK 100150209 35700.00 CZK 35700.00 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090104362 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1505/2009 FAK 100150509 22313.00 CZK 22313.00 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 22313.00 Přijaté faktury 090104363 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1506/2009 FAK 100150609 2975.00 CZK 2975.00 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090104364 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1507/2009 FAK 100150709 2975.00 CZK 2975.00 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090104365 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1508/2009 FAK 100150809 2975.00 CZK 2975.00 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090104366 Ing. Věra Kadlecová 2977-74.09 FAK 29777409 2975.00 CZK 2975.00 11.11.2009 11.11.2009 25.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 090104367 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1009232 FAK 1009232 36600.40 CZK 36600.40 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 36600.40 Přijaté faktury 090104368 T-Mobile Czech Republic, 64949681 3337502309 FAK 3337502309 4231.00 CZK 4231.00 20.11.2009 20.11.2009 01.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 4231.00 Přijaté faktury 090104369 RAJAPACK s.r.o. 27925625 CZ-310036 FAK 310036 3784.20 CZK 3784.20 20.11.2009 20.11.2009 17.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 3784.20 Přijaté faktury 090104370 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1478/09 F FAK 147809 8421.67 CZK 8421.67 20.11.2009 20.11.2009 28.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 8421.67 Přijaté faktury 090104371 SOLID s.r.o. 20092624 FAK 20092624 27835.00 CZK 27835.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 27835.00 Přijaté faktury 090104372 SOLID s.r.o. 20092619 FAK 20092619 26530.00 CZK 26530.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 26530.00 Přijaté faktury 090104373 SOLID s.r.o. 20092635 FAK 20092635 183900.00 CZK 183900.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 183900.00 Přijaté faktury 090104374 SOLID s.r.o. 20092630 FAK 20092630 45690.00 CZK 45690.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 45690.00 Přijaté faktury 090104375 SOLID s.r.o. 20092673 FAK 20092673 2226.00 CZK 2226.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2226.00 Přijaté faktury 090104377 SOLID s.r.o. 20092798 FAK 20092798 5275.80 CZK 5275.80 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 5275.80 Přijaté faktury 090104378 SOLID s.r.o. 20092779 FAK 20092779 13314.00 CZK 13314.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 13314.00 Přijaté faktury 090104379 SOLID s.r.o. 20092788 FAK 20092788 3091.00 CZK 3091.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 3091.00 Přijaté faktury 090104380 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100533 FAK 240100533 7971.00 CZK 7971.00 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 7971.00 Přijaté faktury 090104381 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100532 FAK 240100532 9249.00 CZK 9249.00 20.11.2009 20.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 9249.00 Přijaté faktury 090104382 Česká pošta, s.p. 47114983 5133822954 FAK 5133822954 450.00 CZK 450.00 20.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104383 Česká pošta, s.p. 47114983 5133822952 FAK 5133822952 450.00 CZK 450.00 20.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104384 Česká pošta, s.p. 47114983 5133822953 FAK 5133822953 450.00 CZK 450.00 20.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104385 OK-TOURS, a.s. 00563391 050431 FAK 50431 25171.00 CZK 25171.00 20.11.2009 20.11.2009 03.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 25171.00 Přijaté faktury 090104386 A.CHAROUZ s.r.o. 15888436 290016480 FAK 290016480 515.00 CZK 515.00 23.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 515.00 Přijaté faktury 090104387 Kerex s.r.o. 43000304 90929 FAK 90929 127685.00 CZK 127685.00 23.11.2009 23.11.2009 02.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 127685.00 Přijaté faktury 090104388 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903063 FAK 903063 3940.00 CZK 3940.00 23.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 3940.00 Přijaté faktury 090104389 Central Europe Distributi 26486792 FV904377 FAK 904377 178800.00 CZK 178800.00 23.11.2009 23.11.2009 05.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 178800.00 Přijaté faktury 090104390 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91111383 FAK 91111383 175064.00 CZK 175064.00 23.11.2009 23.11.2009 13.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 175064.00 Přijaté faktury 090104391 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv521 FAK 29521 6936.50 CZK 6936.50 23.11.2009 23.11.2009 29.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 6936.50 Přijaté faktury 090104392 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv520 FAK 29520 5862.40 CZK 5862.40 23.11.2009 23.11.2009 29.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 5862.40 Přijaté faktury 090104393 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090186 FAK 11090186 15827.00 CZK 15827.00 23.11.2009 23.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 15827.00 Přijaté faktury 090104394 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891306 FAK 891306 62807.00 CZK 62807.00 20.11.2009 20.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 62807.00 Přijaté faktury 090104395 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041003416 FAK 9041003416 275.00 CZK 275.00 23.11.2009 23.11.2009 21.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 275.00 Přijaté faktury 090104396 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 815/09 FAK 81509 1450167.50 CZK 1450167.50 23.11.2009 23.11.2009 28.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1450167.50 Přijaté faktury 090104397 Alena Říhová 7351221119 FAK 7351221119 2000.00 CZK 2000.00 24.11.2009 24.11.2009 09.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090104398 CONTRACTIS,s.r.o. 25727737 F09/00112 FAK 900112 242760.00 CZK 242760.00 24.11.2009 24.11.2009 01.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 242760.00 Přijaté faktury 090104399 Česká pošta, s.p. 47114983 5133822951 FAK 5133822951 450.00 CZK 450.00 24.11.2009 24.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104400 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128242 FAK 128242 1923.11 CZK 1923.11 24.11.2009 24.11.2009 07.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1923.11 Přijaté faktury 090104401 DITIS, spol. s r.o. 46509810 29307019 FAK 29307019 18320.00 CZK 18320.00 01.12.2009 24.11.2009 03.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 18320.00 Přijaté faktury 090104402 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20910304 FAK 20910304 223194.00 CZK 223194.00 24.11.2009 24.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 223194.00 Přijaté faktury 090104403 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20910321 FAK 20910321 2011338.00 CZK 2011338.00 24.11.2009 24.11.2009 09.12.2009 25.11.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2011338.00 Přijaté faktury 090104404 Česká společnost pro rozv 48134961 11882 FAK 11882 7500.00 CZK 7500.00 25.11.2009 25.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 7500.00 Přijaté faktury 090104405 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100175 FAK 100175 952.00 CZK 952.00 25.11.2009 25.11.2009 06.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090104406 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100716 FAK 290100716 1950.00 CZK 1950.00 25.11.2009 25.11.2009 08.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1950.00 Přijaté faktury 090104407 Ing. Věra Kadlecová 3080-177.09 FAK 308017709 4879.00 CZK 4879.00 23.11.2009 23.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 4879.00 Přijaté faktury 090104408 3G Praha s.r.o. 27202101 61609 FAK 61609 23800.00 CZK 23800.00 18.11.2009 18.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104409 Atelier Michal Vondráček 17033900 90/09 MV FAK 9009 1600.00 CZK 1600.00 25.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 090104410 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/038 FAK 2009038 7000.00 CZK 7000.00 25.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 090104411 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100182 FAK 100182 952.00 CZK 952.00 25.11.2009 25.11.2009 22.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090104412 PEKOS s.r.o. 47120495 290100020 FAK 290100020 38080.00 CZK 38080.00 25.11.2009 25.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 090104413 Tamášová Daniela PhDr. 48086452 39/2009 FAK 392009 4500.00 CZK 4500.00 25.11.2009 25.11.2009 14.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090104414 Tamášová Daniela PhDr. 48086452 40/2009 FAK 402009 3000.00 CZK 3000.00 25.11.2009 25.11.2009 14.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090104415 PEKOS s.r.o. 47120495 290800001 FAZ 290800001 38080.00 CZK 38080.00 25.11.2009 25.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 090104416 Gordion s.r.o. 26147921 200902662 FAK 200902662 26000.00 CZK 26000.00 25.11.2009 25.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 090104417 Michal Odarčenko 10168311 121109-1 FAK 1211091 71400.00 CZK 71400.00 25.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 090104418 BASE sdružení 44324740 189 FAK 189 3603.00 CZK 3603.00 25.11.2009 25.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 3603.00 Přijaté faktury 090104419 BASE sdružení 44324740 185 FAK 185 49275.00 CZK 49275.00 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 49275.00 Přijaté faktury 090104420 BASE sdružení 44324740 188 FAK 188 2833.00 CZK 2833.00 25.11.2009 25.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2833.00 Přijaté faktury 090104421 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 591037 VYZ 591037 9996.00 CZK 9996.00 25.11.2009 25.11.2009 17.09.2009 25.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104422 Joga Luhačovice s.r.o. 60697628 591142 VYZ 591142 5474.00 CZK 5474.00 25.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 25.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104423 Beran Michal, MUDr. 00470213 9262 FAK 9262 3653.00 CZK 3653.00 01.12.2009 25.11.2009 10.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 3653.00 Přijaté faktury 090104424 Institute for Internation 70920664 45801 VYZ 45801 13084.05 CZK 13084.05 25.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 25.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104425 ANAG s r.o. 25354671 608901203 FAK 608901203 1573.00 CZK 1573.00 25.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1573.00 Přijaté faktury 090104426 Pražská energetika, a.s. 60193913 30063930 FAK 30063930 12900.00 CZK 12900.00 25.11.2009 25.11.2009 07.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 12900.00 Přijaté faktury 090104427 Pražská energetika, a.s. 60193913 30067858 FAK 30067858 3850.00 CZK 3850.00 25.11.2009 25.11.2009 21.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 3850.00 Přijaté faktury 090104428 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940147224 FAK 940147224 23160.00 CZK 23160.00 25.11.2009 25.11.2009 13.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 23160.00 Přijaté faktury 090104429 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891238 FAK 891238 2677.50 CZK 2677.50 12.11.2009 12.11.2009 17.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2677.50 Přijaté faktury 090104430 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891251 FAK 891251 9496.00 CZK 9496.00 25.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 9496.00 Přijaté faktury 090104431 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891252 FAK 891252 8282.00 CZK 8282.00 25.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 8282.00 Přijaté faktury 090104432 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891253 FAK 891253 10055.50 CZK 10055.50 25.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 10055.50 Přijaté faktury 090104433 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891240 FAK 891240 1785.00 CZK 1785.00 25.11.2009 25.11.2009 17.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090104434 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891296 FAK 891296 9282.00 CZK 9282.00 25.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 9282.00 Přijaté faktury 090104435 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891300 FAK 891300 1937.00 CZK 1937.00 25.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1937.00 Přijaté faktury 090104436 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891299 FAK 891299 6402.00 CZK 6402.00 25.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 6402.00 Přijaté faktury 090104437 BOCA, s.r.o. 44795343 2902231 FAK 2902231 2719.00 CZK 2719.00 25.11.2009 25.11.2009 07.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2719.00 Přijaté faktury 090104438 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009450396 FAK 2009450396 10560.00 CZK 10560.00 25.11.2009 25.11.2009 20.10.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 10560.00 Přijaté faktury 090104439 Verlag Dashöfer 45245681 2109629321 FAZ 2109629321 26090.00 CZK 26090.00 25.11.2009 25.11.2009 08.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 26090.00 Přijaté faktury 090104440 Irena Kaizrová 00000040 7351082156 FAK 7351082156 2000.00 CZK 2000.00 26.11.2009 26.11.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090104441 ABC Professional 61082007 19-11-09 FAK 191109 20000.00 CZK 20000.00 26.11.2009 26.11.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090104442 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 292534 FAK 292534 41984.00 CZK 41984.00 26.11.2009 26.11.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 41984.00 Přijaté faktury 090104443 Faltys Aleš 17018153 290100065 FAK 290100065 70000.00 CZK 70000.00 01.12.2009 26.11.2009 18.11.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 090104444 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29101200 FAK 29101200 54106.00 CZK 54106.00 26.11.2009 26.11.2009 09.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 54106.00 Přijaté faktury 090104445 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2275809 FAK 2275809 1150.00 CZK 1150.00 26.11.2009 26.11.2009 11.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1150.00 Přijaté faktury 090104446 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100681 FAK 290100681 65109.50 CZK 65109.50 26.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 65109.50 Přijaté faktury 090104447 Tchibo, Café service 27387739 9780086013 FAK 9780086013 17931.00 CZK 17931.00 26.11.2009 26.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 17931.00 Přijaté faktury 090104448 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 221/09 FAK 22109 930.00 CZK 930.00 26.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 930.00 Přijaté faktury 090104449 M-CATERING, spol. r.o. 25099671 2986264 FAK 2986264 41646.72 CZK 41646.72 26.11.2009 26.11.2009 01.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 41646.72 Přijaté faktury 090104450 M-CATERING, spol. r.o. 25099671 2986292 FAK 2986292 100199.34 CZK 100199.34 26.11.2009 26.11.2009 30.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 100199.34 Přijaté faktury 090104451 Milan Dvořák 42538319 88/2009 FAK 882009 4760.00 CZK 4760.00 26.11.2009 26.11.2009 08.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090104452 Ordnungová Ludmila 16109651 21/2009 FAK 212009 600.00 CZK 600.00 26.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090104453 Miššíková Martina 71318593 053/2009 FAK 532009 3000.00 CZK 3000.00 26.11.2009 26.11.2009 10.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090104454 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826373 FAK 5133826373 450.00 CZK 450.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104455 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826375 FAK 5133826375 450.00 CZK 450.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104456 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826372 FAK 5133826372 450.00 CZK 450.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104457 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826374 FAK 5133826374 450.00 CZK 450.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104458 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826368 FAK 5133826368 450.00 CZK 450.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104459 Tůma Pavel 2009/113 FAK 2009113 5710.00 CZK 5710.00 01.12.2009 26.11.2009 18.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5710.00 Přijaté faktury 090104460 Polák Pavel 57080302 11/2009 FAK 112009 40000.00 CZK 40000.00 26.11.2009 26.11.2009 28.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090104461 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1559/2009 FAK 100155909 201586.00 CZK 201586.00 26.11.2009 26.11.2009 06.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 201586.00 Přijaté faktury 090104462 Auto-Moto Riegger s.r.o. 27190579 VFS 170+1785 FAK 1701785 4069.00 CZK 4069.00 26.11.2009 26.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 4069.00 Přijaté faktury 090104463 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-32/2009 FAK 101632 550734.00 CZK 550734.00 11.12.2009 26.11.2009 28.10.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 550734.00 Přijaté faktury 090104464 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-42/2009 FAK 101642 669771.00 CZK 669771.00 14.12.2009 26.11.2009 26.11.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 669771.00 Přijaté faktury 090104465 AUTOCENTRUM PIMES s.r.o. 61056006 290245 FAK 290245 34020.00 CZK 34020.00 26.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 34020.00 Přijaté faktury 090104466 COPA Retail, s.r.o. 26211700 19018 FAK 19018 122975.00 CZK 122975.00 26.11.2009 26.11.2009 15.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 122975.00 Přijaté faktury 090104467 DISKARD-STK spol.s.r.o. 65411773 290988 FAK 290988 2598.00 CZK 2598.00 26.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2598.00 Přijaté faktury 090104468 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041029567 FAK 9041029567 17536.00 CZK 17536.00 26.11.2009 26.11.2009 09.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 17536.00 Přijaté faktury 090104471 PABETEX, s.r.o. 26715325 FO-000310/09 FAK 1000003109 9634.00 CZK 9634.00 26.11.2009 26.11.2009 06.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 9634.00 Přijaté faktury 090104472 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009166 FAK 2009166 11913.26 CZK 11913.26 26.11.2009 26.11.2009 08.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 11913.26 Přijaté dobropisy 090104473 Studio W H.Tycová 11218631 2009300108 DOB 2009300108 1470.00 CZK 1470.00 26.11.2009 26.11.2009 11.12.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 1470.00 Přijaté faktury 090104474 Městská knihovna Praha 00064467 2009020147 FAK 2009020147 10748.00 CZK 10748.00 26.11.2009 26.11.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 10748.00 Přijaté faktury 090104475 Havlíček Brain Team 86580663 2009707 FAK 2009707 33320.00 CZK 33320.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 090104476 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 572 FAK 572 30000.00 CZK 30000.00 01.12.2009 27.11.2009 13.11.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090104477 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200910100 FAK 200910100 4167.00 CZK 4167.00 27.11.2009 27.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4167.00 Přijaté faktury 090104478 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100364 FAK 290100364 2841.00 CZK 2841.00 27.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2841.00 Přijaté faktury 090104479 Pražská energetika, a.s. 60193913 64083072 FAK 11265362 4280.00 CZK 4280.00 27.11.2009 27.11.2009 28.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4280.00 Přijaté faktury 090104480 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100735 FAK 290100735 2080.00 CZK 2080.00 27.11.2009 27.11.2009 08.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2080.00 Přijaté faktury 090104481 RÜCKL CRYSTAL 25691384 901250253 FAK 901250253 5055.00 CZK 5055.00 27.11.2009 27.11.2009 27.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 5055.00 Přijaté faktury 090104482 Ing. Pělucha Martin 69236330 008/09 FAK 809 3200.00 CZK 3200.00 27.11.2009 27.11.2009 18.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 090104483 Zdenka Severová 16522699 37/09 FAK 3709 2300.00 CZK 2300.00 27.11.2009 27.11.2009 27.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2300.00 Přijaté faktury 090104484 Michal Odarčenko 10168311 301009-1 FAK 3010091 23800.00 CZK 23800.00 27.11.2009 27.11.2009 16.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104485 ČEDOK a.s. 60192755 21454288 FAK 21454288 25742.00 CZK 25742.00 27.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 25742.00 Přijaté faktury 090104486 ČEDOK a.s. 60192755 21453929 FAK 21453929 3317.00 CZK 3317.00 27.11.2009 27.11.2009 07.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 3317.00 Přijaté faktury 090104487 OK-TOURS, a.s. 00563391 050632 FAK 50632 10301.00 CZK 10301.00 27.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 10301.00 Přijaté faktury 090104488 OK-TOURS, a.s. 00563391 050633 FAK 50633 3113.00 CZK 3113.00 27.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 3113.00 Přijaté faktury 090104490 OK-TOURS, a.s. 00563391 050652 FAK 50652 12429.00 CZK 12429.00 27.11.2009 27.11.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 12429.00 Přijaté faktury 090104491 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309016 FAK 309016 23424.00 CZK 23424.00 27.11.2009 27.11.2009 24.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 23424.00 Přijaté faktury 090104492 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911664 FAK 2911664 218600.00 CZK 218600.00 09.11.2009 09.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 218600.00 Přijaté faktury 090104493 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100716 FAK 290100716 40441.10 CZK 40441.10 27.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 40441.10 Přijaté faktury 090104494 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 100900338 FAK 100900338 5689.00 CZK 5689.00 27.11.2009 27.11.2009 16.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 5689.00 Přijaté faktury 090104495 Šárka Gandalovičová 41801580 29/2009 FAK 292009 2000.00 CZK 2000.00 23.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090104496 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-315906/2009 FAK 1044315906 935.00 CZK 935.00 27.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 935.00 Přijaté faktury 090104497 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091827 FAK 20091827 440125.00 CZK 440125.00 27.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 440125.00 Přijaté faktury 090104498 Ulman Marek 63872773 FV091006 FAK 91006 41650.00 CZK 41650.00 27.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 090104499 ex voto, s.r.o. 26188563 1020 FAK 1020 59500.00 CZK 59500.00 03.11.2009 03.11.2009 14.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104500 YES - překlady 26413698 506 FAK 506 9695.50 CZK 9695.50 27.11.2009 27.11.2009 26.10.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 9695.50 Přijaté faktury 090104501 Ing. Věra Kadlecová 3083-180.09 FAK 308318009 3451.00 CZK 3451.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 3451.00 Přijaté faktury 090104502 Franzl Miroslav Ing.-GSK 2009333 FAK 2009333 2856.00 CZK 2856.00 01.12.2009 01.12.2009 06.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090104503 JUDr.Ilona Remešová 25802909 124/2009 FAK 124 5962.00 CZK 5962.00 01.12.2009 01.12.2009 27.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 5962.00 Přijaté faktury 090104504 BROŽ@PARTNER 66211671 177/2009 FAK 1772009 53550.00 CZK 53550.00 01.12.2009 01.12.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090104505 Český úřad zeměměřický a 00025712 2009703410 FAK 2009703410 7700.00 CZK 7700.00 01.12.2009 01.12.2009 27.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 7700.00 Přijaté faktury 090104506 BROŽ@PARTNER 66211671 176/2009 FAK 1762009 53550.00 CZK 53550.00 01.12.2009 01.12.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090104507 AK Mikš a Suk 66198828 1-495/2009 FAK 1002246 54409.00 CZK 54409.00 01.12.2009 01.12.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 54409.00 Přijaté faktury 090104508 AK Mikš a Suk 66198828 1-488/2009 FAK 1002206 53407.00 CZK 53407.00 01.12.2009 01.12.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 53407.00 Přijaté faktury 090104509 AK Mikš a Suk 66198828 1-487/2009 FAK 1002246 29457.00 CZK 29457.00 01.12.2009 01.12.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 29457.00 Přijaté faktury 090104510 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1565/2009 FAK 100156509 56525.00 CZK 56525.00 01.12.2009 01.12.2009 06.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 56525.00 Přijaté faktury 090104511 Akademie veřejné správy, 25785290 2009039 FAK 2009039 16660.00 CZK 16660.00 01.12.2009 01.12.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 16660.00 Přijaté faktury 090104512 Akademie veřejné správy, 25785290 2009037 FAK 2009037 16660.00 CZK 16660.00 01.12.2009 01.12.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 16660.00 Přijaté faktury 090104513 Akademie veřejné správy, 25785290 2009046 FAK 2009046 16660.00 CZK 16660.00 01.12.2009 01.12.2009 22.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 16660.00 Přijaté faktury 090104514 Akademie veřejné správy, 25785290 200901006 FAK 200901006 104720.00 CZK 104720.00 27.11.2009 27.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 104720.00 Přijaté faktury 090104515 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128356 FAK 128356 2276.77 CZK 2276.77 01.12.2009 27.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2276.77 Přijaté faktury 090104516 MAFRA, a.s. 45313351 1109052055 FAK 1109052055 6597.00 CZK 6597.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 6597.00 Přijaté faktury 090104517 MAFRA, a.s. 45313351 1109052054 FAK 1109052054 8063.00 CZK 8063.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 8063.00 Přijaté faktury 090104518 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110915382 FAK 1110915382 4087.00 CZK 4087.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4087.00 Přijaté faktury 090104519 Dräger Safety s.r.o. 26700778 1009000684 FAK 1009000684 52150.00 CZK 52150.00 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 52150.00 Přijaté faktury 090104520 AK Mikš a Suk 66198828 1-500/2009 FAK 1002246 55834.00 CZK 55834.00 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 55834.00 Přijaté faktury 090104521 AK Mikš a Suk 66198828 1-499/2009 FAK 1002246 56040.00 CZK 56040.00 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 56040.00 Přijaté faktury 090104522 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903128 FAK 903128 124285.00 CZK 124285.00 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 124285.00 Přijaté faktury 090104523 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29213085 FAK 29213085 5950.00 CZK 5950.00 01.12.2009 01.12.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 090104524 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826854 FAK 5133826854 450.00 CZK 450.00 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104525 Česká pošta, s.p. 47114983 5133827001 FAK 5133827001 450.00 CZK 450.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104526 Nejedlý Martin 86569988 60/2009 FAK 602009 3570.00 CZK 3570.00 01.12.2009 01.12.2009 12.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090104527 Atelier Michal Vondráček 17033900 96/09 MV FAK 9609 1500.00 CZK 1500.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090104528 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103408 FAK 103408 8925.00 CZK 8925.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104529 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103407 FAK 103407 5712.00 CZK 5712.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104530 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103409 FAK 103409 5712.00 CZK 5712.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104531 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103411 FAK 103411 5712.00 CZK 5712.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104532 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209351449 FAK 1209351449 9520.00 CZK 9520.00 01.12.2009 19.11.2009 25.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090104533 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20910354 FAK 20910354 107814.00 CZK 107814.00 01.12.2009 01.12.2009 21.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 107814.00 Přijaté faktury 090104534 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309015 FAK 309015 5562.00 CZK 5562.00 01.12.2009 01.12.2009 22.11.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 5562.00 Přijaté faktury 090104535 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 230/09 FAK 23009 3215.40 CZK 3215.40 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 3215.40 Přijaté faktury 090104536 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90917904 FAK 90917904 6508.74 CZK 6508.74 01.12.2009 01.12.2009 28.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 6508.74 Přijaté faktury 090104537 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90917935 FAK 90917935 5291.93 CZK 5291.93 01.12.2009 01.12.2009 28.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5291.93 Přijaté faktury 090104538 ISS Facility Services s.r.o. 60470291 90917902 FAK 90917902 9584.91 CZK 9584.91 01.12.2009 01.12.2009 28.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 9584.91 Přijaté faktury 090104539 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 694003583 FAK 694003583 50.00 CZK 50.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 50.00 Přijaté faktury 090104540 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61291336 FAK 61291336 7211.10 CZK 7211.10 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 7211.10 Přijaté faktury 090104541 Tůma Pavel 2009/112 FAK 2009112 4460.00 CZK 4460.00 01.12.2009 01.12.2009 20.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 4460.00 Přijaté faktury 090104542 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128432 FAK 128432 418.57 CZK 418.57 01.12.2009 30.11.2009 17.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 418.57 Přijaté faktury 090104543 Agent.Aktuální paragrafy 64448592 290100761 FAK 290100761 4980.00 CZK 4980.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4980.00 Přijaté faktury 090104544 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 60/2009 FAK 602009 6460.00 CZK 6460.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 6460.00 Přijaté faktury 090104545 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 57/2009 FAK 572009 1500.00 CZK 1500.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090104546 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826851 FAK 5133826851 450.00 CZK 450.00 02.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104547 BDO Prima Audit s.r.o. 45314381 500090796 FAK 500090796 74375.00 CZK 74375.00 27.11.2009 27.11.2009 12.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090104548 OK-TOURS, a.s. 00563391 050771 FAK 50771 15439.00 CZK 15439.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 15439.00 Přijaté faktury 090104549 OK-TOURS, a.s. 00563391 050772 FAK 50772 16727.00 CZK 16727.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 16727.00 Přijaté faktury 090104550 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F294364 FAK 294364 152944.00 CZK 152944.00 02.12.2009 02.12.2009 16.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 152944.00 Přijaté faktury 090104551 METRO ČR 25090593 77989 FAK 9109077989 6842.00 CZK 6842.00 02.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 6842.00 Přijaté faktury 090104552 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91112434 FAK 91112434 164424.00 CZK 164424.00 02.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 164424.00 Přijaté faktury 090104553 METRO ČR 25090593 78048 FAK 9109078048 4331.00 CZK 4331.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4331.00 Přijaté faktury 090104554 Artechnic spol. s r.o. 48592757 20090160 FAK 20090160 23729.00 CZK 23729.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 23729.00 Přijaté faktury 090104555 Mgr.Soperová Milena 69523983 200909 FAK 200909 4500.00 CZK 4500.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 090104556 Grow people 28046081 2409 FAK 2409 49980.00 CZK 49980.00 02.12.2009 02.12.2009 07.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090104557 Česká pošta, s.p. 47114983 5133827816 FAK 5133827816 1100.00 CZK 1100.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090104558 Česká pošta, s.p. 47114983 5133827815 FAK 5133827815 1100.00 CZK 1100.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090104559 JUDr. Balcar Petr,společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 29 92231/11/2009 FAK 2992231 23800.00 CZK 23800.00 02.12.2009 02.12.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104560 Mgr.Máchová Věra 68105568 061/2009 FAZ 612009 24000.00 CZK 24000.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090104561 Sdruž. ČESMAD BOHEMIA 45771570 1000902130 FAK 1000902130 5355.00 CZK 5355.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090104562 VAS v.o.s. 49708708 002 FAZ 2 16150.00 CZK 16150.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 16150.00 Přijaté faktury 090104563 Business Training Center, 25631462 572009 FAK 571109 59500.00 CZK 59500.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104564 Pavel Šmíd Š Š 49374991 09384 FAK 9384 17850.00 CZK 17850.00 02.12.2009 02.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090104565 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091874 FAK 20091874 27489.00 CZK 27489.00 02.12.2009 02.12.2009 12.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 27489.00 Přijaté faktury 090104566 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091873 FAK 20091873 42650.00 CZK 42650.00 02.12.2009 02.12.2009 12.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 42650.00 Přijaté faktury 090104567 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 61/2009 FAK 612009 10200.00 CZK 10200.00 02.12.2009 02.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 10200.00 Přijaté faktury 090104568 Čechová Hynková Marta 69526290 38 FAK 38 4560.00 CZK 4560.00 03.12.2009 03.12.2009 10.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 4560.00 Přijaté faktury 090104569 Jelínek Jakub 62396218 34/09 FAK 3409 2280.00 CZK 2280.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 2280.00 Přijaté faktury 090104570 JUDr. František Scholz 66222494 103/2009 FAK 1032009 2856.00 CZK 2856.00 01.12.2009 01.12.2009 25.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 2856.00 Přijaté faktury 090104571 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1592/2009 FAK 100159209 29750.00 CZK 29750.00 01.12.2009 01.12.2009 17.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 090104572 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009067 FAK 2009067 5800.00 CZK 5800.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5800.00 Přijaté faktury 090104573 ATRERA spol. s r.o. 17047421 9310143 FAK 9310143 57120.00 CZK 57120.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 57120.00 Přijaté faktury 090104574 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290484 FAK 290484 175644.00 CZK 175644.00 01.12.2009 01.12.2009 21.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 175644.00 Přijaté faktury 090104575 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290483 FAK 290483 220768.80 CZK 220768.80 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 220768.80 Přijaté faktury 090104576 Ing.Martina Straková 86641972 7/2009 FAK 72009 9200.00 CZK 9200.00 03.12.2009 25.11.2009 11.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 9200.00 Přijaté faktury 090104577 Ing.Martina Straková 86641972 9/2009 FAK 92009 77000.00 CZK 77000.00 03.12.2009 25.11.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 77000.00 Přijaté faktury 090104578 Ing.Martina Straková 86641972 8/2009 FAK 82009 79000.00 CZK 79000.00 03.12.2009 25.11.2009 13.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 79000.00 Přijaté faktury 090104579 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9472 FAK 9472 5483.52 CZK 5483.52 03.12.2009 24.11.2009 30.11.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5483.52 Přijaté faktury 090104580 EuroGV spol. s r.o. 48116912 VF20090042 FAK 20090042 80079.90 CZK 80079.90 03.12.2009 27.11.2009 04.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 80079.90 Přijaté faktury 090104582 Transparency Internationa 27215814 28 FAK 28 53550.00 CZK 53550.00 03.12.2009 03.12.2009 10.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090104583 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 219/09 FAK 21909 39374.50 CZK 39374.50 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 39374.50 Přijaté faktury 090104584 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000026 FAK 104000026 20000.00 CZK 20000.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090104585 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSD-436/2009 FAK 1096436 11047.00 CZK 11047.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 11047.00 Přijaté faktury 090104586 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVSK-657/2009 FAK 1106657 5678.00 CZK 5678.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5678.00 Přijaté faktury 090104587 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 FVH-1252/2009 FAK 10861252 32482.00 CZK 32482.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 32482.00 Přijaté faktury 090104588 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 39/09 FAK 3909 137468.80 CZK 137468.80 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 137468.80 Přijaté faktury 090104589 GMB- Českomoravská gastroniomická společnost s.r.o. 25107003 178-2009 FAK 1782009 15246.00 CZK 15246.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 15246.00 Přijaté faktury 090104590 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103530 FAK 103530 8925.00 CZK 8925.00 03.12.2009 03.12.2009 21.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104591 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103536 FAK 103536 5712.00 CZK 5712.00 03.12.2009 03.12.2009 21.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104592 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040496 FAK 9142040496 367892.32 CZK 367892.32 03.12.2009 03.12.2009 14.11.2109 10.12.2009 0000 neurčeno 367892.32 Přijaté faktury 090104593 Secured information, a.s. 27144461 109023 FAK 109023 103054.00 CZK 103054.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 103054.00 Přijaté faktury 090104594 Secured information, a.s. 27144461 109022 FAK 109022 377230.00 CZK 377230.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 377230.00 Přijaté faktury 090104595 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009100953 FAK 2009100953 37167.00 CZK 37167.00 03.12.2009 25.11.2009 03.12.2009 18.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 37167.00 Přijaté faktury 090104596 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-040 FAK 9040 113.40 CZK 113.40 03.12.2009 03.12.2009 30.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 113.40 Přijaté faktury 090104597 TICHÝ,MACOUN s.r.o. 25651889 09-039 FAK 9039 2796.20 CZK 2796.20 03.12.2009 03.12.2009 30.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 2796.20 Přijaté faktury 090104598 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891331 FAK 891331 1984.00 CZK 1984.00 03.12.2009 24.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 1984.00 Přijaté faktury 090104599 Vernerová Bedřiška - Květ 43893741 62/2009 FAK 622009 10000.00 CZK 10000.00 03.12.2009 03.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090104600 Pražské služby a.s. 60194120 2911031700 FAK 2911031700 475.00 CZK 475.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 475.00 Přijaté faktury 090104601 Česká pošta, s.p. 47114983 5133827000 FAK 5133827000 450.00 CZK 450.00 03.12.2009 30.11.2009 10.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104602 ŠANCE družstvo handi 49437976 FVTI913293 FAK 913293 255918.00 CZK 255918.00 03.12.2009 03.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 255918.00 Přijaté faktury 090104603 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903202 FAK 903202 38380.00 CZK 38380.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 38380.00 Přijaté faktury 090104604 OK-TOURS, a.s. 00563391 050797 FAK 50797 9723.00 CZK 9723.00 03.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 9723.00 Přijaté faktury 090104605 OK-TOURS, a.s. 00563391 050819 FAK 50819 10779.00 CZK 10779.00 03.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 10779.00 Přijaté faktury 090104607 OK-TOURS, a.s. 00563391 050900 FAK 50900 15487.00 CZK 15487.00 03.12.2009 03.12.2009 22.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 15487.00 Přijaté faktury 090104608 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000025 FAK 104000025 12594.00 CZK 12594.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 12594.00 Přijaté faktury 090104609 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV10400027 FAK 10400027 14320.50 CZK 14320.50 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 14320.50 Přijaté faktury 090104611 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-52/2009 FAK 522009 997711.00 CZK 997711.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 997711.00 Přijaté faktury 090104612 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-51/2009 FAK 101651 740186.00 CZK 740186.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 740186.00 Přijaté faktury 090104613 T CC s.r.o 25726943 509289 FAK 509289 59500.00 CZK 59500.00 04.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104614 T CC s.r.o 25726943 509290 FAK 509290 59500.00 CZK 59500.00 04.12.2009 04.12.2009 03.01.2010 10.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104615 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 290487 FAK 290487 235977.00 CZK 235977.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 235977.00 Přijaté faktury 090104616 Vysoká škola chemicko 60461373 0011090053 FAZ 11090053 15500.00 CZK 15500.00 03.12.2009 03.12.2009 28.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 15500.00 Přijaté faktury 090104617 UNIE podn.právníků ČR 00552496 290100288 FAK 290100288 1791.00 CZK 1791.00 04.12.2009 04.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1791.00 Přijaté faktury 090104618 Letiště Praha, a.s. 28244532 9090301272 FAK 9090301272 32140.02 CZK 32140.02 04.12.2009 04.12.2009 26.10.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 32140.02 Přijaté faktury 090104619 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128580 FAK 128580 126650.20 CZK 126650.20 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 126650.20 Přijaté faktury 090104620 Siemen s.r.o. 00268577 75348486 FAK 75348486 9780.61 CZK 9780.61 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 9780.61 Přijaté faktury 090104621 ALTRON, a.s. 64948251 2091120709 FAK 2091120709 1247908.97 CZK 1247908.97 04.12.2009 04.12.2009 31.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1247908.97 Přijaté faktury 090104622 SEDIN a.s. 27596494 20910253 FAK 20910253 11676.00 CZK 11676.00 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 11676.00 Přijaté faktury 090104623 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103476 FAK 103476 8925.00 CZK 8925.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104624 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103475 FAK 103475 8925.00 CZK 8925.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104625 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103474 FAK 103474 5712.00 CZK 5712.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104626 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103473 FAK 103473 5712.00 CZK 5712.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104627 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103472 FAK 103472 8925.00 CZK 8925.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104628 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103470 FAK 103470 5712.00 CZK 5712.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104629 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91112600 FAK 91112600 132394.00 CZK 132394.00 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 132394.00 Přijaté faktury 090104630 PKE ČR s.r.o. 63278782 R1102490 FAK 1102490 33717.50 CZK 33717.50 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 33717.50 Přijaté faktury 090104631 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2902771 FAK 2902771 3903.20 CZK 3903.20 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 3903.20 Přijaté faktury 090104632 DORA Security a.s. 25410351 905549 FAK 1905549 111384.00 CZK 111384.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 111384.00 Přijaté faktury 090104633 DORA Security a.s. 25410351 905548 FAK 1905548 28310.10 CZK 28310.10 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 28310.10 Přijaté faktury 090104634 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 38/09 FAK 3809 65021.60 CZK 65021.60 04.12.2009 04.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 65021.60 Přijaté faktury 090104635 METRO ČR 25090593 78148 FAK 9109078148 13423.00 CZK 13423.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 13423.00 Přijaté faktury 090104636 Česká pošta, s.p. 47114983 5133827080 FAK 5133827080 450.00 CZK 450.00 04.12.2009 04.12.2009 11.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104637 Česká pošta, s.p. 47114983 5133826852 FAK 5133826852 1100.00 CZK 1100.00 04.12.2009 04.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 090104638 ŠACHTA PARTNERS, v.o.s. 26770385 290700994 FAK 290700994 11156.30 CZK 11156.30 04.12.2009 04.12.2009 03.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 11156.30 Přijaté faktury 090104639 Michal Odarčenko 10168311 201109-1 FAK 2011091 3570.00 CZK 3570.00 04.12.2009 04.12.2009 30.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090104640 Zemanová Kateřina 75881161 2009/12 FAK 200912 33000.00 CZK 33000.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 090104641 Business Training Center, 25631462 552009 FAK 551109 16065.00 CZK 16065.00 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 090104642 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000205 FAK 2009000205 149940.00 CZK 149940.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 149940.00 Přijaté faktury 090104643 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000204 FAK 2009000204 89250.00 CZK 89250.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 89250.00 Přijaté faktury 090104644 ALSEDA s.r.o. 27405516 290060077 FAK 290060077 399167.00 CZK 399167.00 07.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 399167.00 Přijaté faktury 090104645 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128566 FAK 128566 1779.44 CZK 1779.44 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1779.44 Přijaté faktury 090104646 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091940 FAK 20091940 23207.00 CZK 23207.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 23207.00 Přijaté faktury 090104647 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091918 FAK 20091918 1180.00 CZK 1180.00 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1180.00 Přijaté faktury 090104648 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091939 FAK 20091939 17672.00 CZK 17672.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 17672.00 Přijaté faktury 090104649 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091938 FAK 20091938 17672.00 CZK 17672.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 17672.00 Přijaté faktury 090104650 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091937 FAK 20091937 6572.00 CZK 6572.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 6572.00 Přijaté faktury 090104651 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091936 FAK 20091936 8513.00 CZK 8513.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 8513.00 Přijaté faktury 090104652 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091935 FAK 20091935 22848.00 CZK 22848.00 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 22848.00 Přijaté faktury 090104653 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2902815 FAK 2902815 47897.50 CZK 47897.50 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 47897.50 Přijaté faktury 090104654 COMAC s.r.o. 15887111 159 FAK 159 8803.03 CZK 8803.03 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 8803.03 Přijaté faktury 090104656 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1109248 FAK 1109248 27590.00 CZK 27590.00 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 27590.00 Přijaté faktury 090104657 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 2290383704 FAK 2290383704 284053.00 CZK 284053.00 07.12.2009 07.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 284053.00 Přijaté faktury 090104658 Dům národnostních menšin 28516346 2900165 FAK 2900165 6563.00 CZK 6563.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 6563.00 Přijaté faktury 090104659 Berger Tomáš 48136611 2709 FAK 2709 68343.00 CZK 68343.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 68343.00 Přijaté faktury 090104660 CENTRA a.s. 18628966 FV 8 891363 FAK 891363 4750.00 CZK 4750.00 03.12.2009 03.12.2009 07.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 4750.00 Přijaté faktury 090104661 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891364 FAK 891364 928.20 CZK 928.20 07.12.2009 07.12.2009 10.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 928.20 Přijaté faktury 090104662 Letiště Praha, a.s. 28244532 9090300485 FAK 9090300485 33680.01 CZK 33680.01 07.12.2009 07.12.2009 21.05.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 33680.01 Přijaté faktury 090104663 Letiště Praha, a.s. 28244532 9090301388 FAK 9090301388 37999.98 CZK 37999.98 07.12.2009 07.12.2009 28.11.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 37999.98 Přijaté faktury 090104664 Central Europe Distributi 26486792 FV904657 FAK 904657 238185.00 CZK 238185.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 238185.00 Přijaté faktury 090104665 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110916059 FAK 1110916059 900.00 CZK 900.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090104666 OMNICO 49822241 20090044 FAK 20090044 114758.00 CZK 114758.00 07.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 114758.00 Přijaté faktury 090104667 PRAŽSKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA 00064491 100188 FAK 100188 952.00 CZK 952.00 07.12.2009 07.12.2009 12.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 090104668 Ordnungová Ludmila 16109651 23/2009 FAK 232009 1200.00 CZK 1200.00 07.12.2009 07.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090104669 Ordnungová Ludmila 16109651 22/2009 FAK 222009 600.00 CZK 600.00 07.12.2009 07.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090104670 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000082 FAK 2009000082 32986.80 CZK 32986.80 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 32986.80 Přijaté faktury 090104671 VYŠEHRAD 2000 a.s. 61507717 29101361 FAK 29101361 17500.00 CZK 17500.00 07.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 17500.00 Přijaté faktury 090104672 M-CATERING, spol. r.o. 25099671 2986309 FAK 2986309 65923.20 CZK 65923.20 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 65923.20 Přijaté faktury 090104673 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100729 FAK 290100729 4957.90 CZK 4957.90 07.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4957.90 Přijaté faktury 090104674 Wine Time s.r.o. 27886948 10036/2009 FAK 100362009 23050.00 CZK 23050.00 07.12.2009 07.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 23050.00 Přijaté faktury 090104675 Sdruž. ČESMAD BOHEMIA 45771570 5000901370 FAK 5000901370 5355.00 CZK 5355.00 07.12.2009 07.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 090104676 ČI-BU s.r.o. 00279101 3 FAK 3 12500.00 CZK 12500.00 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 12500.00 Přijaté faktury 090104677 Institute for Internation 70920664 23954 VYZ 23954 15464.05 CZK 15464.05 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 07.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104678 Institute for Internation 70920664 27043 VYZ 27000 14274.05 CZK 14274.05 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 07.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104680 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/917 FAZ 97917 397432.30 CZK 397432.30 04.12.2009 04.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 397432.30 Přijaté faktury 090104681 Grow people 28046081 282009 FAK 282009 49980.00 CZK 49980.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 090104682 SGS Czech Republic, s.r.o. 48589241 40092051 FAK 40092051 293335.00 CZK 293335.00 08.12.2009 08.12.2009 28.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 293335.00 Přijaté faktury 090104683 OTIDEA a.s. 27142442 2009520 VYZ 2009520 5800.00 CZK 5800.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104684 BASE sdružení 44324740 192 FAK 192 12269.00 CZK 12269.00 08.12.2009 08.12.2009 13.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 12269.00 Přijaté faktury 090104685 GRADA Publishing, s.r.o. 48110248 FO0935259 FAK 935259 1312.60 CZK 1312.60 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1312.60 Přijaté faktury 090104686 VDI Meta Trans 26499169 2938-033047 FAK 2938033047 3712.80 CZK 3712.80 08.12.2009 08.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 3712.80 Přijaté faktury 090104687 CMS profi a.s. 26178028 2009 1253 FAK 20091253 1035.30 CZK 1035.30 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1035.30 Přijaté faktury 090104688 Městská knihovna Praha 00064467 2009020152 FAK 2009020152 10748.00 CZK 10748.00 08.12.2009 08.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 10748.00 Přijaté dobropisy 090104689 Telefónica O Czech Repub 60193336 3260093401 DOB 3260093401 553.39 CZK 553.39 04.12.2009 04.12.2009 13.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 553.39 Přijaté faktury 090104690 Skála Petr 32020109 109/09 FAK 10909 3080.00 CZK 3080.00 08.12.2009 08.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 3080.00 Přijaté faktury 090104691 OMNICO 49822241 20090043 FAK 20090043 15194.00 CZK 15194.00 08.12.2009 08.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 15194.00 Přijaté faktury 090104692 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000032 FAK 104000032 3696.00 CZK 3696.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 3696.00 Přijaté faktury 090104693 Zítková Kateřina 71719539 14-2009 FAK 142009 18240.00 CZK 18240.00 07.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 18240.00 Přijaté faktury 090104694 XANADU, s.r.o. 14498138 9284004706 FAK 9284004706 91487.00 CZK 91487.00 08.12.2009 08.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 91487.00 Přijaté faktury 090104695 QUADRA PROJECT s.r.o. 26764768 72/2009 FAK 722009 571200.00 CZK 571200.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 571200.00 Přijaté faktury 090104696 Fábera systems s.r.o. 27370313 290100379 FAK 290100379 5993.00 CZK 5993.00 08.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 5993.00 Přijaté faktury 090104697 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01122009 FAK 1122009 567273.00 CZK 567273.00 08.12.2009 08.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 567273.00 Přijaté faktury 090104698 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 20910358 FAK 20910358 583724.80 CZK 583724.80 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 583724.80 Přijaté faktury 090104699 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000184 FAK 2009000184 198514.07 CZK 198514.07 08.12.2009 08.12.2009 27.11.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 198514.07 Přijaté faktury 090104701 Botanická zahrada HMP 00064572 2009323 FAK 2009323 20000.00 CZK 20000.00 09.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090104702 Hozák Ivan grafické studi 12605310 910154 FAK 910154 52717.00 CZK 52717.00 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 52717.00 Přijaté faktury 090104703 Velek Ondřej 45329923 1/2009 FAK 12009 6000.00 CZK 6000.00 09.12.2009 09.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090104704 MgA. Vilgus Petr Ph.D. 75992779 4009002 FAK 4009002 25000.00 CZK 25000.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090104705 Punčochář Miroslav 63117011 02/09 FAK 209 40000.00 CZK 40000.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090104706 Miovská Lucie 4070012/09 FAK 407001209 40000.00 CZK 40000.00 09.12.2009 09.12.2009 20.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090104707 RIX, S.R.O. 25763164 2922009 FAK 2922009 17850.00 CZK 17850.00 09.12.2009 09.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090104708 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/398 FAZ 97398 98770.00 CZK 98770.00 09.12.2009 09.12.2009 21.10.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 98770.00 Přijaté faktury 090104709 RIX, S.R.O. 25763164 2932009-f FAZ 2932009 1606500.00 CZK 1606500.00 09.12.2009 09.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1606500.00 Přijaté faktury 090104710 Mgr. Dalibor Konopáč 86971158 0023/09 FAK 2309 9900.00 CZK 9900.00 09.12.2009 09.12.2009 30.11.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 9900.00 Přijaté faktury 090104711 Heretic Public Relations, 28511727 2009047 FAK 2009047 83300.00 CZK 83300.00 09.12.2009 09.12.2009 28.10.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090104712 ING Petr AMBROŽ 40789080 104/2009 FAZ 1042009 101000.00 CZK 101000.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 101000.00 Přijaté faktury 090104713 Michaela Otcovská 74333054 20090388 FAZ 20090388 58500.00 CZK 58500.00 09.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 58500.00 Přijaté faktury 090104714 UNIVERSITAS, s.r.o. 27417719 29001 FAK 29001 210463.40 CZK 210463.40 09.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 210463.40 Přijaté faktury 090104715 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041037169 FAK 9041037169 27014.00 CZK 27014.00 09.12.2009 09.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 27014.00 Přijaté faktury 090104716 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041037234 FAK 9041037234 2241.00 CZK 2241.00 09.12.2009 09.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 2241.00 Přijaté faktury 090104717 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/470 FAK 97470 15565.20 CZK 15565.20 09.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 15565.20 Přijaté faktury 090104718 Luwex a.s. 00138207 2951088 FAK 2951088 212177.00 CZK 212177.00 09.12.2009 09.12.2009 27.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 212177.00 Přijaté faktury 090104719 OTIDEA a.s. 27142442 SK2006327 VYZ 2006327 8400.00 CZK 8400.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 09.12.2009 Budovy, haly a stavby 0.00 Přijaté faktury 090104720 ACI Realty, s.r.o. 27415031 10-1535/09 FAK 10153509 94706.93 CZK 94706.93 07.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 5164 Nájemné 94706.93 Přijaté faktury 090104721 OTIDEA a.s. 27142442 2007172 VYZ 2007172 8700.00 CZK 8700.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 09.12.2009 Nájemné 0.00 Přijaté faktury 090104722 OTIDEA a.s. 27142442 SK200834 VYZ 200834 8700.00 CZK 8700.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 09.12.2009 Nájemné 0.00 Přijaté faktury 090104723 Sodexho Pass 61860476 0601003442 FAK 601003442 2457715.00 CZK 2457715.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2457715.00 Přijaté faktury 090104724 EVROFIN Int. spol. s r.o. 49098934 2902848 FAK 2902848 3522.40 CZK 3522.40 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3522.40 Přijaté faktury 090104725 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 93117469 FAK 93117469 935626.00 CZK 935626.00 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 935626.00 Přijaté faktury 090104726 CEBIA s.r.o 18628443 FO-7696/2009 FAK 10727696 595.00 CZK 595.00 10.12.2009 10.12.2009 13.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 090104727 SKARTACE s.r.o 26009439 901382 FAK 901382 15361.00 CZK 15361.00 10.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 15361.00 Přijaté faktury 090104728 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100534 FAK 240100534 9895.00 CZK 9895.00 10.12.2009 10.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 9895.00 Přijaté faktury 090104729 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091880 FAK 20091880 401720.00 CZK 401720.00 10.12.2009 10.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 401720.00 Přijaté faktury 090104730 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29251028 FAK 29251028 184450.00 CZK 184450.00 10.12.2009 10.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 184450.00 Přijaté faktury 090104731 DARUMA systems, s.r.o. 61054968 5590755 FAK 5590755 207845.00 CZK 207845.00 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 207845.00 Přijaté faktury 090104732 A.F.F.L., s.r.o. 25709411 102/09 FAK 10209 156247.00 CZK 156247.00 10.12.2009 10.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 156247.00 Přijaté faktury 090104733 Jaromír JINDRA - ACTUAL O 49396307 240100535 FAK 240100535 8083.00 CZK 8083.00 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 8083.00 Přijaté dobropisy 090104734 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409020981 DOB 4208131191 30081.00 CZK 30081.00 10.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 30081.00 Přijaté faktury 090104735 Telefónica O2 60193336 0428678363 FAK 428678363 12079.83 CZK 12079.83 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 12079.83 Přijaté faktury 090104736 L.HAINZ s.r.o. 49354965 161 FAK 161 86822.40 CZK 86822.40 10.12.2009 10.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 86822.40 Přijaté faktury 090104737 Kadlec-elektronika, s.r.o 25518402 091389 FAK 91389 3619.00 CZK 3619.00 10.12.2009 10.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3619.00 Přijaté faktury 090104738 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0062 FAK 9610062 49890.00 CZK 49890.00 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 49890.00 Přijaté faktury 090104739 E System Praha s.r.o 27412032 09/61/0063 FAK 9610063 149540.00 CZK 149540.00 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 149540.00 Přijaté faktury 090104740 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1109251 FAK 1109251 49037.84 CZK 49037.84 10.12.2009 10.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 49037.84 Přijaté faktury 090104741 BT - VUSTE spol s.r.o. 45316066 843/09 FAK 84309 339560.00 CZK 339560.00 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 339560.00 Přijaté faktury 090104742 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000033 FAK 104000033 2988.50 CZK 2988.50 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2988.50 Přijaté faktury 090104743 AQUITA GROUP a.s. 27365808 29213281 FAK 29213281 32192.00 CZK 32192.00 10.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 32192.00 Přijaté faktury 090104744 AIR TECHNIC, s.r.o 44268190 11090203 FAK 11090203 155844.78 CZK 155844.78 10.12.2009 10.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 155844.78 Přijaté faktury 090104745 Česká pošta, s.p. 47114983 5133829911 FAK 5133829911 178.50 CZK 178.50 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 178.50 Přijaté faktury 090104746 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181431 FAK 2009181431 16190.33 CZK 16190.33 10.12.2009 10.12.2009 05.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 16190.33 Přijaté faktury 090104747 Telefonica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 2009181321 FAK 2009181321 16190.33 CZK 16190.33 10.12.2009 10.12.2009 05.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 16190.33 Přijaté faktury 090104748 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 648 FAK 648 30000.00 CZK 30000.00 10.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090104749 Atelier Michal Vondráček 17033900 101/09 MV FAK 10109 9000.00 CZK 9000.00 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090104750 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 649 FAK 649 4284.00 CZK 4284.00 10.12.2009 10.12.2009 12.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090104751 PIS 00064491 110190 FAK 110190 600.00 CZK 600.00 10.12.2009 10.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090104752 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74093110 FAK 74093110 911105.70 CZK 911105.70 10.12.2009 10.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 911105.70 Přijaté faktury 090104753 OCÉ - Česká republika, s.r.o. 41695933 74093112 FAK 74093112 20825.00 CZK 20825.00 10.12.2009 10.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090104754 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090848 FAK 20090848 25734.00 CZK 25734.00 10.12.2009 10.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 25734.00 Přijaté faktury 090104755 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090849 FAK 20090849 25484.00 CZK 25484.00 10.12.2009 10.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 25484.00 Přijaté faktury 090104756 STAHL spol. s r.o. 49244400 91112898 FAK 91112898 602140.00 CZK 602140.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 602140.00 Přijaté faktury 090104757 MONITOR CZ s.r.o. 26142104 F294666 FAK 294666 123645.00 CZK 123645.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 123645.00 Přijaté faktury 090104758 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1667/2009 FAK 100166709 1488.00 CZK 1488.00 11.12.2009 11.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 090104759 Zajíček Zdeněk ing. 43922694 290100753 FAK 290100753 39957.20 CZK 39957.20 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 39957.20 Přijaté faktury 090104760 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2298809 FAK 2298809 15876.00 CZK 15876.00 11.12.2009 11.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 15876.00 Přijaté faktury 090104761 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91113047 FAK 91113047 198731.00 CZK 198731.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 198731.00 Přijaté faktury 090104762 SOU gastron. a podnikání 49629077 309209 FAK 309209 15680.00 CZK 15680.00 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 15680.00 Přijaté faktury 090104763 Česká pošta, s.p. 47114983 5190064866 FAK 5190064866 950539.00 CZK 950539.00 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 950539.00 Přijaté faktury 090104764 PRK Partners s.r.o. 26692392 60092025 FAK 60092025 4760.00 CZK 4760.00 10.12.2009 10.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 090104765 CDV služby, s.r.o. 49356445 FV 94184 FAK 94184 1143025.00 CZK 1143025.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1143025.00 Přijaté faktury 090104766 SMALT s.r.o. 46345558 FO20091074 FAK 20091074 47338.20 CZK 47338.20 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 47338.20 Přijaté faktury 090104767 SMALT s.r.o. 46345558 FO20091075 FAK 20091075 59404.80 CZK 59404.80 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 59404.80 Přijaté faktury 090104768 Euro - Trend s.r.o. 61500542 0211/2009 FAK 2112009 33647.25 CZK 33647.25 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 33647.25 Přijaté faktury 090104769 Centrum služeb pro silniční dopravu 70898219 933500558 FAK 933500558 3600.00 CZK 3600.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090104770 Rentel 26128233 1090690 FAK 1090690 2070.50 CZK 2070.50 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2070.50 Přijaté faktury 090104771 CONTRACTIS, s.r.o. 25727737 F09/00126 FAK 900126 257635.00 CZK 257635.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 257635.00 Přijaté faktury 090104772 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91112909 FAK 91112909 337941.00 CZK 337941.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 337941.00 Přijaté faktury 090104773 AB plus CZ s.r.o. 25168860 FV-316792/2009 FAK 1044316792 2440.00 CZK 2440.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 2440.00 Přijaté faktury 090104774 MB-SVING s.r.o. 47549891 1110916182 FAK 1110916182 209.00 CZK 209.00 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 209.00 Přijaté faktury 090104775 Jan Zatřepálek AZ - TISK 44289324 228/09 FAK 22809 4437.60 CZK 4437.60 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 4437.60 Přijaté faktury 090104776 DARUMA systems, s.r.o. 61054968 5590762 FAK 5590762 103650.00 CZK 103650.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 103650.00 Přijaté faktury 090104777 MANUTAN s.r.o. 25820702 3020409926 FAK 3020409926 9234.40 CZK 9234.40 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9234.40 Přijaté faktury 090104778 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091967 FAK 20091967 750.00 CZK 750.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 750.00 Přijaté faktury 090104779 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091962 FAK 20091962 58762.00 CZK 58762.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 58762.00 Přijaté faktury 090104780 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091964 FAK 20091964 213183.00 CZK 213183.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 213183.00 Přijaté faktury 090104781 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20091965 FAK 20091965 207425.00 CZK 207425.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 207425.00 Přijaté faktury 090104782 Tchibo, Café service 27387739 9780087734 FAK 9780087734 9256.00 CZK 9256.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 9256.00 Přijaté faktury 090104783 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903344 FAK 903344 48150.00 CZK 48150.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 48150.00 Přijaté faktury 090104784 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128720 FAK 128720 3444.84 CZK 3444.84 11.12.2009 11.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 3444.84 Přijaté faktury 090104785 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128719 FAK 128719 309.71 CZK 309.71 11.12.2009 11.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 309.71 Přijaté faktury 090104786 AUTO STYL a.s. 63080621 DI01 128742 FAK 128742 1070.01 CZK 1070.01 11.12.2009 11.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1070.01 Přijaté faktury 090104787 Rückl Marcel 41784880 00112009 FAK 112009 25000.00 CZK 25000.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 090104790 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820856 FAK 820856 76620.00 CZK 76620.00 11.12.2009 11.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 76620.00 Přijaté faktury 090104791 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1677/2009 FAK 100167709 179928.00 CZK 179928.00 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 179928.00 Přijaté faktury 090104792 Telefónica O2 60193336 0428595209 FAK 428595209 9171.33 CZK 9171.33 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9171.33 Přijaté faktury 090104793 Telefónica O2 60193336 0428614603 FAK 428614603 1046.76 CZK 1046.76 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1046.76 Přijaté faktury 090104794 Telefónica O2 60193336 13147058 FAK 13147058 22491.00 CZK 22491.00 11.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 22491.00 Přijaté faktury 090104795 Telefónica O2 60193336 13145554 FAK 13145554 6188.00 CZK 6188.00 11.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 090104796 Telefónica O2 60193336 13162969 FAK 13162969 40555.20 CZK 40555.20 11.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 40555.20 Přijaté faktury 090104797 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 820857 FAK 820857 406.49 CZK 406.49 11.12.2009 11.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 406.49 Přijaté faktury 090104799 Česká pošta, s.p. 47114983 5108160649 FAK 5108160649 2200.00 CZK 2200.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 090104800 BESTaPRINT s.r.o. 45801797 29623 FAK 29623 39984.00 CZK 39984.00 11.12.2009 11.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 39984.00 Přijaté faktury 090104801 OK-TOURS, a.s. 00563391 050995 FAK 50995 9854.00 CZK 9854.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 9854.00 Přijaté faktury 090104802 OK-TOURS, a.s. 00563391 050985 FAK 50985 15487.00 CZK 15487.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 15487.00 Přijaté faktury 090104803 CONTRACTIS, s.r.o. 25727737 F09/00124 FAK 900124 588455.00 CZK 588455.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 588455.00 Přijaté faktury 090104804 CONTRACTIS, s.r.o. 25727737 F09/00125 FAK 900125 779450.00 CZK 779450.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 779450.00 Přijaté faktury 090104805 Švarc Petr 61653870 20091060 FAK 20091060 111013.50 CZK 111013.50 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 111013.50 Přijaté faktury 090104806 ČVUT 68407700 1509610232 FAK 1509610232 18207.00 CZK 18207.00 14.12.2009 14.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 18207.00 Přijaté faktury 090104807 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701691 FAK 9701691 22310.00 CZK 22310.00 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 22310.00 Přijaté faktury 090104808 Kovoslužba a.s. 25065084 73219 FAK 73219 9123.00 CZK 9123.00 14.12.2009 14.12.2009 09.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 9123.00 Přijaté faktury 090104809 Jelínek Jakub 62396218 3509 FAK 3509 3040.00 CZK 3040.00 14.12.2009 14.12.2009 15.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 3040.00 Přijaté faktury 090104810 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209352303 FAK 1209352303 9520.00 CZK 9520.00 14.12.2009 14.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090104811 Telefónica O2 60193336 0428677443 FAK 428677443 345.10 CZK 345.10 14.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090104812 Telefónica O2 60193336 0428683817 FAK 428683817 4207.21 CZK 4207.21 14.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 4207.21 Přijaté faktury 090104813 Telefónica O2 60193336 0428665444 FAK 428665444 566.44 CZK 566.44 14.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 566.44 Přijaté faktury 090104814 Flemish Trade Marketing, s.r.o. 27740439 912012009 FAK 912012009 7250.00 CZK 7250.00 14.12.2009 14.12.2009 19.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 7250.00 Přijaté faktury 090104815 ex voto, s.r.o. 26188563 1027 FAK 1027 59500.00 CZK 59500.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 090104816 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/88 FAK 200988 47600.00 CZK 47600.00 14.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 090104817 Allen Michael 71996401 20091110 FAK 20091110 38500.00 CZK 38500.00 14.12.2009 14.12.2009 15.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 38500.00 Přijaté faktury 090104818 ELTES 61504513 183/2009 FAK 1832009 19120.92 CZK 19120.92 14.12.2009 14.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 19120.92 Přijaté faktury 090104819 ELTES 61504513 177/2009 FAK 1772009 2372595.82 CZK 2372595.82 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2372595.82 Přijaté faktury 090104820 ELTES 61504513 178/2009 FAK 1782009 255433.50 CZK 255433.50 14.12.2009 14.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 255433.50 Přijaté faktury 090104821 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891413 FAK 891413 2201.50 CZK 2201.50 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2201.50 Přijaté faktury 090104822 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891426 FAK 891426 9282.00 CZK 9282.00 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9282.00 Přijaté faktury 090104823 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891422 FAK 891422 15446.00 CZK 15446.00 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 15446.00 Přijaté faktury 090104824 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891414 FAK 891414 928.20 CZK 928.20 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 928.20 Přijaté faktury 090104825 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891425 FAK 891425 3975.00 CZK 3975.00 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3975.00 Přijaté faktury 090104826 Toman Tomáš - DDD Toman 66307546 87/09 FAK 8709 124950.00 CZK 124950.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 124950.00 Přijaté faktury 090104827 CENTRA, a.s. 18628966 FV 8 891443 FAK 891443 40009.00 CZK 40009.00 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 40009.00 Přijaté faktury 090104828 Tůma Pavel 2009/118 FAK 2009118 6920.00 CZK 6920.00 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 6920.00 Přijaté faktury 090104829 BASE sdružení 44324740 197 FAK 197 11575.00 CZK 11575.00 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 11575.00 Přijaté faktury 090104830 A.F.F.L., s.r.o. 25709411 124/09 FAK 12409 282922.50 CZK 282922.50 15.12.2009 15.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 282922.50 Přijaté faktury 090104831 PROFIMEDIA s.r.o. 41032098 615609 FAK 615609 848926.00 CZK 848926.00 15.12.2009 15.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 848926.00 Přijaté faktury 090104832 BROŽ@PARTNER 66211671 194/2009 FAK 1942009 91035.00 CZK 91035.00 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 91035.00 Přijaté faktury 090104833 Pražská kom.filharmonie 64947602 87/09 FAK 8709 21863.00 CZK 21863.00 15.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 21863.00 Přijaté faktury 090104834 Česká pošta, s.p. 47114983 5133833358 FAK 5133833358 450.00 CZK 450.00 15.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104835 Česká pošta, s.p. 47114983 5133833357 FAK 5133833357 450.00 CZK 450.00 15.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104836 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009177 FAK 2009177 226353.47 CZK 226353.47 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 226353.47 Přijaté faktury 090104837 D O Z N A s.r.o.. 45793549 20090884 FAK 20090884 26627.50 CZK 26627.50 15.12.2009 15.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 26627.50 Přijaté faktury 090104838 STK Bohdalec , s.r.o 25117246 2009178 FAK 2009178 81035.43 CZK 81035.43 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 81035.43 Přijaté faktury 090104839 LINDE PRAHA a.s. 41196287 60290804 FAK 60290804 21077.28 CZK 21077.28 15.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 21077.28 Přijaté faktury 090104840 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/039 FAK 2009039 2500.00 CZK 2500.00 15.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 090104841 TICHÁ OLGA 12266213 9MA3011 FAK 93011 1800.00 CZK 1800.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090104842 Zdenka Severová 16522699 38/09 FAK 3809 500.00 CZK 500.00 15.12.2009 15.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 500.00 Přijaté faktury 090104843 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2299009 FAK 2299009 826.00 CZK 826.00 15.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 826.00 Přijaté faktury 090104844 ELSA Praha, o.s. 66002460 FV 2009/39 FAK 200939 8617.00 CZK 8617.00 15.12.2009 15.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 8617.00 Přijaté faktury 090104845 Telefónica O2 60193336 0428598031 FAK 428598031 47070.50 CZK 47070.50 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 47070.50 Přijaté faktury 090104846 Telefónica O2 60193336 0428600293 FAK 428600293 2724.16 CZK 2724.16 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2724.16 Přijaté faktury 090104847 Telefónica O2 60193336 0428578274 FAK 428578274 2863.41 CZK 2863.41 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2863.41 Přijaté faktury 090104848 Telefónica O2 60193336 0428573348 FAK 428573348 6242.13 CZK 6242.13 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 6242.13 Přijaté faktury 090104849 Telefónica O2 60193336 0428572969 FAK 428572969 7911.48 CZK 7911.48 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 7911.48 Přijaté faktury 090104850 Telefónica O2 60193336 0428562826 FAK 428562826 29101.49 CZK 29101.49 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 29101.49 Přijaté dobropisy 090104851 Pražská energetika, a.s. 60193913 9119139752 DOB 9119139752 2602.35 CZK 2602.35 15.12.2009 15.12.2009 22.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2602.35 Přijaté faktury 090104852 ELTES 61504513 182/2009 FAK 1822009 6664.00 CZK 6664.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 6664.00 Přijaté faktury 090104853 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2900000099 FAK 2900000099 126359.00 CZK 126359.00 15.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 126359.00 Přijaté faktury 090104854 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940047 FAK 200940047 5301.35 CZK 5301.35 16.12.2009 16.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 5301.35 Přijaté faktury 090104855 PEKOS s.r.o. 47120495 290100022 VYZ 290100022 38080.00 CZK 38080.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104856 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 100900364 FAK 100900364 5736.00 CZK 5736.00 16.12.2009 16.12.2009 30.11.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 5736.00 Přijaté faktury 090104857 SF servis spol. s r.o. 45278750 2009335 FAK 2009335 2998.80 CZK 2998.80 16.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2998.80 Přijaté faktury 090104858 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 292706 FAK 292706 39735.00 CZK 39735.00 16.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 39735.00 Přijaté faktury 090104859 BDO Prima Audit s.r.o. 45314381 500090834 FAK 500090834 74375.00 CZK 74375.00 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090104860 ForComputers.cz spol. s r 27657213 0005 FAK 5 249380.00 CZK 249380.00 16.12.2009 16.12.2009 25.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 249380.00 Přijaté faktury 090104862 Michal Odarčenko 10168311 101209-1 FAK 1012091 23800.00 CZK 23800.00 16.12.2009 16.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104863 Michal Odarčenko 10168311 301109-1 FAK 3011091 23800.00 CZK 23800.00 16.12.2009 16.12.2009 16.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090104864 Česká pošta, s.p. 47114983 5133850883 FAK 5133850883 450.00 CZK 450.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104865 Nár.Institut dětí a mlád. 00022217 2009537 FAK 2009537 1450.00 CZK 1450.00 16.12.2009 16.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1450.00 Přijaté faktury 090104866 Tittelbach Lukáš 66463475 20091101 FAK 20091101 230000.00 CZK 230000.00 16.12.2009 16.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 230000.00 Přijaté faktury 090104867 KAMPI OFFICE, výrobní dru 25560450 91113222 FAK 91113222 191460.00 CZK 191460.00 16.12.2009 16.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 191460.00 Přijaté faktury 090104868 Nábytek LEGATO s.r.o 25629131 20092002 FAK 20092002 53883.00 CZK 53883.00 16.12.2009 16.12.2009 25.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 53883.00 Přijaté faktury 090104869 LINDE PRAHA a.s. 41196287 61291444 FAK 61291444 926.64 CZK 926.64 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 926.64 Přijaté faktury 090104870 OMNICO 49822241 20090045 FAK 20090045 6858.00 CZK 6858.00 16.12.2009 16.12.2009 24.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 6858.00 Přijaté faktury 090104871 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000210 FAK 2009000210 728875.00 CZK 728875.00 16.12.2009 16.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 728875.00 Přijaté faktury 090104872 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000211 FAK 2009000211 80325.00 CZK 80325.00 16.12.2009 16.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 80325.00 Přijaté faktury 090104873 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000208 FAK 2009000208 354917.50 CZK 354917.50 16.12.2009 16.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 354917.50 Přijaté faktury 090104874 Pro- M,s.r.o. 60203528 2009500451 FAK 2009500451 2177.00 CZK 2177.00 16.12.2009 16.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2177.00 Přijaté faktury 090104877 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103728 FAK 103728 5712.00 CZK 5712.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104878 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103727 FAK 103727 5712.00 CZK 5712.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090104879 Schuss Praha spol. s r.o. 61457795 103726 FAK 103726 8925.00 CZK 8925.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 090104880 Malina Antonín 87272482 20097 FAK 20097 154700.00 CZK 154700.00 16.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 090104881 ŠACHTA PARTNERS, v.o.s. 26770385 290700997 FAK 290700997 9668.80 CZK 9668.80 16.12.2009 16.12.2009 17.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 9668.80 Přijaté faktury 090104882 Heretic Public Relations, 28511727 2009090 FAK 2009090 83300.00 CZK 83300.00 16.12.2009 16.12.2009 11.01.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090104883 ELTES 61504513 181/2009 FAK 1812009 43981.21 CZK 43981.21 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 43981.21 Přijaté faktury 090104884 ELTES 61504513 180/2009 FAK 1802009 113439.13 CZK 113439.13 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 113439.13 Přijaté faktury 090104885 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009101002 FAK 2009101002 4779.00 CZK 4779.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 4779.00 Přijaté faktury 090104887 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009450507 FAK 2009450507 4950.00 CZK 4950.00 16.12.2009 16.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 4950.00 Přijaté faktury 090104888 RT plus s.r.o. 40766551 2009000423 FAK 2009000423 427884.75 CZK 427884.75 16.12.2009 16.12.2009 16.01.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 427884.75 Přijaté faktury 090104889 Gymnázium, Voděradská 61385361 34/2009 FAK 342009 773.00 CZK 773.00 17.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 773.00 Přijaté faktury 090104890 Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy 00638927 3000502 FAK 3000502 10310.00 CZK 10310.00 17.12.2009 17.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 10310.00 Přijaté faktury 090104891 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV9035571 FAK 9035571 73490.00 CZK 73490.00 17.12.2009 17.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 73490.00 Přijaté faktury 090104892 Semrádová Zvolánková 44346000 Z09/7/483 FAK 97483 2499.00 CZK 2499.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2499.00 Přijaté faktury 090104893 Dokumenty, mládež spole 27042553 06/09 FAK 609 15000.00 CZK 15000.00 17.12.2009 17.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 090104894 PhDr. Milan Kinkor 49522272 13909 FAK 13909 1400.00 CZK 1400.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 090104895 Fischer Karel 66255767 292234 FAK 292234 64260.00 CZK 64260.00 17.12.2009 17.12.2009 25.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 090104896 Weil, Gotshal Manges v.o.s. 25621050 109557 FAK 109557 349263.46 CZK 349263.46 17.12.2009 17.12.2009 01.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 349263.46 Přijaté faktury 090104897 Pokorná Magda,Květinové s 69493952 18/2009 FAK 182009 34775.00 CZK 34775.00 17.12.2009 17.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 34775.00 Přijaté faktury 090104898 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G1398 FAK 91141398 211000.00 CZK 211000.00 17.12.2009 17.12.2009 29.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 211000.00 Přijaté faktury 090104899 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G1348 FAK 91141348 20400.00 CZK 20400.00 17.12.2009 17.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090104900 k4wines s.r.o. 28370511 290100108 FAK 290100108 7973.00 CZK 7973.00 17.12.2009 17.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 7973.00 Přijaté faktury 090104901 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2312509 FAK 2312509 6425.00 CZK 6425.00 17.12.2009 17.12.2009 20.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 6425.00 Přijaté faktury 090104902 k4wines s.r.o. 28370511 290100114 FAK 290100114 7297.00 CZK 7297.00 17.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 7297.00 Přijaté faktury 090104904 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041481 FAK 9142041481 337617.82 CZK 337617.82 17.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 337617.82 Přijaté faktury 090104905 BASE sdružení 44324740 199 FAK 199 370.00 CZK 370.00 17.12.2009 17.12.2009 26.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 370.00 Přijaté faktury 090104906 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851128 FAK 5133851128 450.00 CZK 450.00 17.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104907 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851129 FAK 5133851129 450.00 CZK 450.00 17.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104908 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000228 FAK 2009000228 1404320.00 CZK 1404320.00 17.12.2009 17.12.2009 29.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1404320.00 Přijaté faktury 090104909 AUTO JAROV s.r.o. 45789584 809028620 FAK 809028620 8149.00 CZK 8149.00 17.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 8149.00 Přijaté faktury 090104910 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911814 FAK 2911814 1559.00 CZK 1559.00 17.12.2009 17.12.2009 25.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1559.00 Přijaté faktury 090104912 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 717 FAK 717 30000.00 CZK 30000.00 17.12.2009 17.12.2009 27.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090104913 YES - překlady 26413698 610 FAK 610 40906.30 CZK 40906.30 17.12.2009 17.12.2009 14.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 40906.30 Přijaté faktury 090104914 Agricultural Research Cou 25146882 2902006 FAK 2902006 297500.00 CZK 297500.00 17.12.2009 17.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 090104915 BSS Praha s.r.o. 28207611 FV903578 FAK 903578 22950.00 CZK 22950.00 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 22950.00 Přijaté faktury 090104916 Novotný Jiří 71626816 B-02.10.12.2009 FAK 210122009 36000.00 CZK 36000.00 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 36000.00 Přijaté faktury 090104917 Ledererová Eva 63627728 200901 FAK 200901 90000.00 CZK 90000.00 18.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 90000.00 Přijaté faktury 090104918 Pavel Herčík 10233172 28/2009 FAK 282009 98770.00 CZK 98770.00 18.12.2009 18.12.2009 18.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 98770.00 Přijaté faktury 090104919 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 259/09 FAK 25909 2700.00 CZK 2700.00 18.12.2009 18.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2700.00 Přijaté faktury 090104920 Merida Hradec Králové, s. 49815288 1092006483 FAK 1092006483 5655.00 CZK 5655.00 18.12.2009 18.12.2009 01.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 5655.00 Přijaté faktury 090104921 Zomer Jakub 2/2009 FAK 22009 10000.00 CZK 10000.00 18.12.2009 18.12.2009 31.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090104922 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911779 FAK 2911779 113550.00 CZK 113550.00 15.12.2009 15.12.2009 09.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 113550.00 Přijaté faktury 090104923 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911846 FAK 2911846 47548.00 CZK 47548.00 18.12.2009 18.12.2009 25.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 47548.00 Přijaté faktury 090104924 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911840 FAK 2911840 130000.00 CZK 130000.00 18.12.2009 18.12.2009 16.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 130000.00 Přijaté faktury 090104925 Telefónica O2 60193336 1165171805 FAK 1165171805 186486.62 CZK 186486.62 18.12.2009 18.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 186486.62 Přijaté faktury 090104926 Píšová Martina 73667803 20090261 FAK 20090261 81440.00 CZK 81440.00 18.12.2009 18.12.2009 20.11.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 81440.00 Přijaté faktury 090104927 ČEDOK a.s. 60192755 46018620 FAK 46018620 25392.00 CZK 25392.00 18.12.2009 18.12.2009 22.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 25392.00 Přijaté faktury 090104928 3D PRODUCTION, s r.o. 49685473 9119409 FAK 9119409 20944.00 CZK 20944.00 18.12.2009 18.12.2009 27.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 20944.00 Přijaté faktury 090104930 BASE sdružení 44324740 201 FAK 201 5216.00 CZK 5216.00 18.12.2009 18.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 5216.00 Přijaté faktury 090104931 TÜV SÜD Czech s.r.o. 63987121 4090001292 FAK 4090001292 49361.00 CZK 49361.00 18.12.2009 18.12.2009 27.11.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 49361.00 Přijaté faktury 090104932 DEKRA Automobil, a. s. 49240188 20093393 FAK 20093393 22991.00 CZK 22991.00 18.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 22991.00 Přijaté faktury 090104933 ING Petr AMBROŽ 40789080 105/2009 VYD 1052009 4581500.00 CZK 4581500.00 21.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 30.12.2009 0000 neurčeno 2656500.00 Přijaté faktury 090104934 Ing. Michael Táborský 45715050 064/2009 FAK 642009 21420.00 CZK 21420.00 21.12.2009 21.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 090104935 APOGEO Audit, s.r.o. 27197310 2/2009 FAZ 22009 476000.00 CZK 476000.00 21.12.2009 21.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 476000.00 Přijaté faktury 090104937 Váňová Jana 49505777 CZ2009/063A FAK 2009063 45500.00 CZK 45500.00 21.12.2009 21.12.2009 16.11.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 45500.00 Přijaté faktury 090104938 Sitařová Kateřina 65440358 72/09 FAK 7209 38815.00 CZK 38815.00 21.12.2009 21.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 38815.00 Přijaté faktury 090104940 Verlag Dashöfer 45245681 P2309132715 VYZ 2309132715 26090.00 CZK 26090.00 21.12.2009 21.12.2009 05.01.2010 21.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104941 ELTES 61504513 196/2009 FAK 1962009 5240522.00 CZK 5240522.00 22.12.2009 22.12.2009 21.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 5240522.00 Přijaté faktury 090104942 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851527 FAK 5133851527 450.00 CZK 450.00 22.12.2009 22.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104943 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851528 FAK 5133851528 450.00 CZK 450.00 22.12.2009 22.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104944 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851526 FAK 5133851526 450.00 CZK 450.00 22.12.2009 22.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104946 BesTen, s.r.o. 26208946 29Fv562 FAK 29562 6730.20 CZK 6730.20 22.12.2009 22.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 6730.20 Přijaté faktury 090104947 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800689 FAK 298800689 24067.00 CZK 24067.00 23.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 24067.00 Přijaté faktury 090104948 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29011043 FAK 29011043 235013.00 CZK 235013.00 23.12.2009 23.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 235013.00 Přijaté faktury 090104949 B N V Consulting 27170241 2009/1604 FAK 20091604 844900.00 CZK 844900.00 23.12.2009 23.12.2009 11.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 844900.00 Přijaté faktury 090104950 Česká pošta státní podnik 47114983 5133851357 FAK 5133851357 450.00 CZK 450.00 21.12.2009 21.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104951 Česká pošta státní podnik 47114983 5133851356 FAK 5133851356 450.00 CZK 450.00 23.12.2009 23.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090104952 Deloitte Touche spol. s r.o. 49620592 CZ06-5117941 FAK 65117941 892500.00 CZK 892500.00 23.12.2009 23.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 892500.00 Přijaté faktury 090104953 KPMG Česká Republika 00553115 103000187 FAK 103000187 11067000.00 CZK 11067000.00 23.12.2009 30.10.2009 13.11.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 11067000.00 Přijaté faktury 090104954 KPMG Česká Republika 00553115 103000942 FAK 103000942 2594200.00 CZK 2594200.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 2594200.00 Přijaté faktury 090104955 KPMG Česká Republika 00553115 103000188 FAK 103000188 15315300.00 CZK 15315300.00 23.12.2009 30.10.2009 13.11.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 15315300.00 Přijaté faktury 090104956 Kulmanová Marie - MIMOSA 11230657 1209264 FAK 1209264 3000.00 CZK 3000.00 28.12.2009 28.12.2009 05.01.2010 30.12.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090104957 Mystic, s.r.o. 27225305 10900203 FAK 10900203 40000.00 CZK 40000.00 28.12.2009 28.12.2009 04.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 090104958 MORAVIAPRESS a.s. 00543411 Z90191793 VYZ 90191793 252000.00 CZK 252000.00 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104961 Petr Balcar JUDr. 66198003 1-1248/2009 FAK 10124809 30940.00 CZK 30940.00 29.12.2009 29.12.2009 22.01.2010 30.12.2009 0000 neurčeno 30940.00 Přijaté faktury 090104962 Marek Doleček Mgr. 44273142 2009549 FAK 2009549 35700.00 CZK 35700.00 29.12.2009 29.12.2009 06.01.2010 30.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090104996 Mgr.Máchová Věra 68105568 412009 VYZ 412009 24000.00 CZK 24000.00 31.12.2009 31.12.2009 15.01.2010 31.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090104998 Vysoká škola chemicko 60461373 001090870 VYZ 1090870 15500.00 CZK 15500.00 29.12.2009 29.12.2009 13.01.2010 29.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090105010 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090059 VYZ 90059 16150.00 CZK 16150.00 30.12.2009 30.12.2009 01.01.2010 30.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090200001 DOMÉNY s.r.o. 27098851 2008603084 FAK 2008603084 1116.00 CZK 1116.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 1116.00 Přijaté faktury 090200002 Inst.pro struk.politiku 26465035 29200001 FAK 9000201 54000.00 CZK 54000.00 01.02.2009 03.02.2009 10.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 54000.00 Přijaté faktury 090200003 Haštalská a.s. 25654811 131223 FAK 131223 3327.82 CZK 3327.82 26.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 3327.82 Přijaté faktury 090200004 Theta Media Communication 27178366 003/2009 FAK 32009 172550.00 CZK 172550.00 11.03.2009 20.03.2009 01.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 172550.00 Přijaté faktury 090200005 PROTECH PRODUCTION, s.r.o. 25750178 21/2009 FAK 212009 237059.90 CZK 237059.90 11.03.2009 20.03.2009 01.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 237059.90 Přijaté faktury 090200006 FRENCH-REST spol. s r.o. 25653491 9114G0095 FAK 91140095 69780.00 CZK 69780.00 12.03.2009 20.03.2009 01.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 69780.00 Přijaté faktury 090200007 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 109243 FAK 109243 238000.00 CZK 238000.00 01.06.2009 26.05.2009 16.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 090200008 iMi Partner a.s. 25308033 2932302160 FAK 2932302160 114615.00 CZK 114615.00 20.07.2009 20.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 114615.00 Přijaté faktury 090200009 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009233 FAK 2009233 95200.00 CZK 95200.00 17.08.2009 17.08.2009 02.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 090200010 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IS29002491 FAK 29002491 233240.00 CZK 233240.00 09.12.2009 09.12.2009 19.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 233240.00 Přijaté faktury 090200011 RIX, S.R.O. 25763164 3112009 FAK 3112009 224315.00 CZK 224315.00 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 224315.00 Přijaté faktury 0902300002 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZ 61384020 99109001 FAZ 99109001 340697.00 CZK 340697.00 13.05.2009 13.05.2009 13.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 340697.00 Přijaté faktury 0902300003 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900180 FAK 7900180 246330.00 CZK 246330.00 16.06.2009 16.06.2009 10.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 246330.00 Přijaté faktury 0902300004 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900175 FAK 7900175 660450.00 CZK 660450.00 16.06.2009 16.06.2009 10.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 660450.00 Přijaté faktury 0902300005 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZ 61384020 99109003 VYD 99109003 1006722.00 CZK 1006722.00 16.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 666025.00 Přijaté faktury 090300001 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 1017938457-03 FAK 4075209600 36390.00 CZK 36390.00 02.01.2009 02.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 36390.00 Přijaté faktury 090300002 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03012009 FAK 3012009 31178.00 CZK 31178.00 02.01.2009 02.01.2009 12.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 31178.00 Přijaté faktury 090300003 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02012009 FAK 2012009 22871.80 CZK 22871.80 02.01.2009 02.01.2009 12.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 22871.80 Přijaté faktury 090300004 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01012009 FAK 1012009 84966.00 CZK 84966.00 02.01.2009 02.01.2009 12.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 84966.00 Přijaté faktury 090300009 Čanda Jindřich 16559363 1/2009 FAK 12009 14150.00 CZK 14150.00 07.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 14150.00 Přijaté faktury 090300010 KLIHAVEC Jiří 44292554 022009 FAK 22009 30000.00 CZK 30000.00 05.01.2009 07.01.2009 19.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090300012 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 08/01/0324 FAK 8010324 718876.00 CZK 718876.00 01.01.2009 13.01.2009 23.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 718876.00 Přijaté faktury 090300013 INDUKCE s.r.o. 25753118 2803013 FAK 2803013 9877.00 CZK 9877.00 01.01.2009 13.01.2009 25.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300014 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912009253 FAK 912009253 18410.00 CZK 18410.00 01.01.2009 13.01.2009 24.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 18410.00 Přijaté faktury 090300015 ETNA spol. s r.o. 45309621 1000409 FAK 1000409 227306.00 CZK 227306.00 12.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 227306.00 Přijaté dobropisy 090300016 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409000249 DOB 2270231281 8285.00 CZK 8285.00 01.01.2009 15.01.2009 25.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 8285.00 Přijaté faktury 090300017 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0160133 FAK 160133 2432.36 CZK 2432.36 01.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300018 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 08/01/0338 FAK 8010338 190706.00 CZK 190706.00 01.01.2009 15.01.2009 02.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 190706.00 Přijaté faktury 090300019 Pražská energetika, a.s. 60193913 4029112549 FAK 4029112549 271000.00 CZK 271000.00 16.01.2009 16.01.2009 08.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 271000.00 Přijaté faktury 090300020 Pražská energetika, a.s. 60193913 4029111951 FAK 4029111951 303000.00 CZK 303000.00 16.01.2009 16.01.2009 08.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 303000.00 Přijaté faktury 090300021 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912011935 FAK 912011935 9238.00 CZK 9238.00 01.01.2009 16.01.2009 24.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 9238.00 Přijaté faktury 090300022 POMPEI, s.r.o. 25629913 10109 FAK 10109 255909.50 CZK 255909.50 10.01.2009 16.01.2009 25.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 255909.50 Přijaté faktury 090300023 Národní galerie v Praze 00023281 8272/2008 FAK 82722008 18050.00 CZK 18050.00 01.01.2009 19.01.2009 14.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 18050.00 Přijaté faktury 090300024 Pražská energetika, a.s. 60193913 9128120328 FAK 9128120328 10038.75 CZK 10038.75 01.01.2009 19.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 10038.75 Přijaté faktury 090300025 Pražská energetika, a.s. 60193913 9128119309 FAK 9128119309 149887.84 CZK 149887.84 01.01.2009 19.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 149887.84 Přijaté faktury 090300026 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 200901 FAK 200901 303178.00 CZK 303178.00 16.01.2009 19.01.2009 20.01.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 303178.00 Přijaté faktury 090300029 Alzasoft a.s. 27082440 209023675 FAK 209023675 5781.00 CZK 5781.00 19.01.2009 20.01.2009 02.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 5781.00 Přijaté faktury 090300030 PhDr.Živná Magdalena 44313217 01/2009 FAK 12009 297358.00 CZK 297358.00 15.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 297358.00 Přijaté faktury 090300031 100 + 1 a.s. 60196441 2911601193 FAK 2911601193 650.00 CZK 650.00 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 650.00 Přijaté faktury 090300032 Sociolog.ústav AVČR 68378025 2911700035 FAK 2911700035 450.00 CZK 450.00 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090300033 Mladá fronta, a.s. 49240315 2912118378 FAK 2912118378 660.00 CZK 660.00 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 660.00 Přijaté faktury 090300034 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 9160031 FAK 9160031 244.00 CZK 244.00 22.01.2009 22.01.2009 07.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 244.00 Přijaté faktury 090300035 Tiskár. Minist. vnitra,p, 60498005 9150057 FAK 9150057 196.00 CZK 196.00 22.01.2009 22.01.2009 07.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 196.00 Přijaté faktury 090300036 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900019 FAK 10900019 6996.00 CZK 6996.00 21.01.2009 23.01.2009 04.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 6996.00 Přijaté faktury 090300037 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 23012009 FAK 23012009 200000.00 CZK 200000.00 23.01.2009 23.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 200000.00 Přijaté faktury 090300038 Národní filmový archiv 00057266 903024 FAK 903024 3000.00 CZK 3000.00 26.01.2009 26.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090300039 Regionální muzeum Chrudim 00370941 2/09 FAK 209 137.00 CZK 137.00 27.01.2009 27.01.2009 06.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 137.00 Přijaté faktury 090300040 Moravské zemské muzeum 00094862 8090039 FAK 8090039 255.00 CZK 255.00 27.01.2009 27.01.2009 27.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 255.00 Přijaté faktury 090300041 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 81058 FAK 81058 682.30 CZK 682.30 01.01.2009 27.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 682.30 Přijaté faktury 090300042 Moravský zemský archiv v 70979146 18/09/5665 FAK 18095665 168.00 CZK 168.00 28.01.2009 28.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 168.00 Přijaté faktury 090300043 Regionální muzeum Chrudim 00370941 11/09 FAK 1109 144.00 CZK 144.00 28.01.2009 28.01.2009 13.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 144.00 Přijaté faktury 090300044 LN-Design, s.r.o. 26726521 290100009 FAK 290100009 606889.29 CZK 606889.29 16.01.2009 28.01.2009 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 606889.29 Přijaté faktury 090300045 Strouhal Oldřich 14785111 290100005 FAK 290100005 1594.50 CZK 1594.50 23.01.2009 28.01.2009 06.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1594.50 Přijaté faktury 090300046 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912016785 FAK 912016785 2180.00 CZK 2180.00 21.01.2009 29.01.2009 10.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 2180.00 Přijaté faktury 090300047 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 940019955 FAK 940019955 18600.00 CZK 18600.00 29.01.2009 29.01.2009 10.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 18600.00 Přijaté faktury 090300048 Knihařství 48976008 08/2009 FAK 82009 27560.00 CZK 27560.00 23.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 27560.00 Přijaté faktury 090300049 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07012009 FAK 7012009 23562.00 CZK 23562.00 29.01.2009 30.01.2009 09.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 23562.00 Přijaté faktury 090300050 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08012009 FAK 8012009 105196.00 CZK 105196.00 29.01.2009 30.01.2009 09.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 105196.00 Přijaté faktury 090300051 Národní knihovna ČR 00023221 09/02/0029 FAK 9020029 1013.00 CZK 1013.00 30.01.2009 30.01.2009 25.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 1013.00 Přijaté faktury 090300052 Čanda Jindřich 16559363 2/2009 FAK 22009 14850.00 CZK 14850.00 02.02.2009 02.02.2009 10.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 14850.00 Přijaté faktury 090300053 Matice moravská 60553987 2104/2008 FAK 2104 180.00 CZK 180.00 01.02.2009 02.02.2009 15.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300054 MOTS Ludvík Kučera 16521021 09012009 FAK 9012009 32368.00 CZK 32368.00 01.02.2009 02.02.2009 10.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 32368.00 Přijaté faktury 090300055 J.Placák,Galerie-antikva. 44839197 7/09 FAK 709 25450.00 CZK 25450.00 02.02.2009 02.02.2009 20.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 25450.00 Přijaté faktury 090300056 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0004 FAK 9010004 764044.00 CZK 764044.00 01.02.2009 03.02.2009 23.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300057 RDM tech s.r.o. 25846701 209003 FAK 209003 31297.00 CZK 31297.00 01.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300058 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900026 FAK 10900026 3821.00 CZK 3821.00 02.02.2009 06.02.2009 16.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 3821.00 Přijaté faktury 090300059 Nový Prostor, občanské sdružení 69056081 200900004 FAK 200900004 400.00 CZK 400.00 01.02.2009 06.02.2009 14.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 400.00 Přijaté faktury 090300060 KALICHs.r.o. 49679791 FVSK290084 FAK 900084 194.00 CZK 194.00 03.02.2009 06.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 194.00 Přijaté faktury 090300061 EMBA s.r.o 15044572 20090215 FAK 20090215 8663.00 CZK 8663.00 02.02.2009 09.02.2009 16.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 8663.00 Přijaté faktury 090300062 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0163558 FAK 163558 2432.36 CZK 2432.36 01.02.2009 10.02.2009 12.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300063 Polášek Jan 37062092 1/2009 FAK 12009 180000.00 CZK 180000.00 10.02.2009 10.02.2009 16.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 180000.00 Přijaté faktury 090300064 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 704076978 FAK 1065286 300.00 CZK 300.00 10.02.2009 10.02.2009 17.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 300.00 Přijaté faktury 090300065 DELSO, s.r.o. 48035319 01-9-0000201 FAK 190000201 165827.00 CZK 165827.00 10.02.2009 12.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 165827.00 Přijaté faktury 090300066 RDM tech s.r.o. 25846701 209005 FAK 209005 123760.00 CZK 123760.00 01.02.2009 12.02.2009 16.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 123760.00 Přijaté faktury 090300067 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903001 FAK 2903001 9877.00 CZK 9877.00 01.02.2009 12.02.2009 03.03.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300068 Alzasoft a.s. 27082440 209055095 FAK 209055095 32696.00 CZK 32696.00 11.02.2009 12.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 32696.00 Přijaté faktury 090300069 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409002092 FAK 2270230191 45566.00 CZK 45566.00 01.02.2009 13.02.2009 23.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 45566.00 Přijaté faktury 090300070 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0024 FAK 9010024 142600.00 CZK 142600.00 01.02.2009 16.02.2009 04.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 142600.00 Přijaté faktury 090300071 Národní technické muzeum 00023299 090043 FAK 10090043 409.00 CZK 409.00 11.02.2009 16.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 409.00 Přijaté faktury 090300072 Sociolog.ústav AVČR 68378025 0913000006 FAK 913000006 293.00 CZK 293.00 04.02.2009 16.02.2009 18.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 293.00 Přijaté faktury 090300073 MUZEUM BLANSKO 00372919 0910 FAK 910 210.00 CZK 210.00 16.02.2009 16.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 210.00 Přijaté faktury 090300075 Telefónica O Czech Repub 60193336 0399651456 FAK 399651456 1206.03 CZK 1206.03 01.02.2009 16.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1206.03 Přijaté faktury 090300076 Město Velvary 00235105 4/2009 FAK 42009 373.00 CZK 373.00 18.02.2009 18.02.2009 28.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 373.00 Přijaté faktury 090300077 Pražská energetika, a.s. 60193913 9019121150 FAK 9019121150 177729.47 CZK 177729.47 01.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 177729.47 Přijaté faktury 090300078 Pražská energetika, a.s. 60193913 4039111951 FAK 4039111951 452000.00 CZK 452000.00 18.02.2009 18.02.2009 08.03.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 452000.00 Přijaté faktury 090300079 Společnost pro dějiny 00444758 91/2009 FAK 912009 400.00 CZK 400.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 400.00 Přijaté faktury 090300080 Státní oblastní archiv v 70979201 014/2009 FAK 14 184.00 CZK 184.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 184.00 Přijaté faktury 090300081 KUNSTTRANS PRAHA, spol. 40615243 109010 FAK 109010 4105.50 CZK 4105.50 06.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 4105.50 Přijaté faktury 090300082 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009004 FAK 2009004 3783.35 CZK 3783.35 01.02.2009 19.02.2009 14.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 3783.35 Přijaté faktury 090300083 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 18022009 FAK 18022009 660000.00 CZK 660000.00 18.02.2009 19.02.2009 01.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 660000.00 Přijaté faktury 090300084 Občanské sdružení Umění a řemesla 26677521 0130 FAK 165 360.00 CZK 360.00 19.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 360.00 Přijaté faktury 090300085 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900049 FAK 10900049 3740.00 CZK 3740.00 17.02.2009 23.02.2009 03.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 3740.00 Přijaté faktury 090300086 Pražská energetika, a.s. 60193913 4039112549 FAK 4039112549 359000.00 CZK 359000.00 23.02.2009 23.02.2009 08.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 359000.00 Přijaté faktury 090300087 Pražská energetika, a.s. 60193913 9019121614 FAK 9019121614 58310.99 CZK 58310.99 01.02.2009 23.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 58310.99 Přijaté faktury 090300088 ČNTL-Čes.nakl.tech.lit. 43871011 8690159 FAK 8690159 390.00 CZK 390.00 23.02.2009 23.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 390.00 Přijaté faktury 090300089 Český servis a.s. 27818331 FV092020680 FAK 92020680 1773.00 CZK 1773.00 06.02.2009 23.02.2009 27.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1773.00 Přijaté faktury 090300090 KOSMAS s.r.o. 25710257 294007467 FAK 299136 1822.00 CZK 1822.00 16.02.2009 24.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1822.00 Přijaté faktury 090300091 KAISER + KRAFT 48593591 0597143 FAK 597143 4569.60 CZK 4569.60 13.02.2009 24.02.2009 01.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 4569.60 Přijaté faktury 090300092 KAISER + KRAFT 48593591 0597266 FAK 597266 45910.20 CZK 45910.20 19.02.2009 25.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 45910.20 Přijaté faktury 090300093 ROMEA 26613573 200900053 FAK 200900053 180.00 CZK 180.00 25.02.2009 25.02.2009 31.01.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300094 AMOS Softwarw,spol.s.r.o. 47548321 FV0920785 FAK 920785 27335.50 CZK 27335.50 23.02.2009 26.02.2009 09.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 27335.50 Přijaté faktury 090300095 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0029 FAK 9010029 764044.00 CZK 764044.00 27.02.2009 27.02.2009 23.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300096 Knihkupectví Švanderlík 11273933 09/1/12 FAK 9112 1790.00 CZK 1790.00 25.02.2009 02.03.2009 11.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 1790.00 Přijaté faktury 090300097 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08022009 FAK 8022009 40460.00 CZK 40460.00 27.02.2009 02.03.2009 10.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 40460.00 Přijaté faktury 090300098 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0166289 FAK 166289 2432.36 CZK 2432.36 22.02.2009 02.03.2009 11.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300099 Fomei, a.s. 46504869 10900667 FAK 10900667 18100.99 CZK 18100.99 19.02.2009 02.03.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 18100.99 Přijaté faktury 090300100 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 00069892 33090040 FAK 33090040 340.00 CZK 340.00 03.03.2009 03.03.2009 12.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 340.00 Přijaté faktury 090300101 RDM tech s.r.o. 25846701 209009 FAK 209009 31297.00 CZK 31297.00 01.03.2009 03.03.2009 15.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300102 RDM tech s.r.o. 25846701 209006 FAK 209006 140420.00 CZK 140420.00 01.03.2009 03.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 140420.00 Přijaté faktury 090300103 REPROSERVIS 15926273 005/2009 FAK 52009 2530.00 CZK 2530.00 04.03.2009 04.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 2530.00 Přijaté faktury 090300104 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 940063507 FAK 940063507 4400.00 CZK 4400.00 04.03.2009 04.03.2009 15.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 090300105 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912034373 FAK 912034373 1009.00 CZK 1009.00 01.03.2009 04.03.2009 15.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 1009.00 Přijaté faktury 090300106 Čanda Jindřich 16559363 3/2009 FAK 32009 14550.00 CZK 14550.00 05.03.2009 05.03.2009 10.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 14550.00 Přijaté faktury 090300107 Matice moravská 60553987 2104/2009 FAK 2104 180.00 CZK 180.00 05.03.2009 05.03.2009 31.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300108 Městské muzeum 42739543 1/2009 FAK 12009 110.00 CZK 110.00 05.03.2009 05.03.2009 21.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 110.00 Přijaté faktury 090300109 Slezské zemské muzeum 00100595 900019 FAK 10900019 349.00 CZK 349.00 09.03.2009 09.03.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 349.00 Přijaté faktury 090300110 Muzejní a vlastivěd. spo 00462152 0948190 FAK 948190 319.00 CZK 319.00 10.03.2009 10.03.2009 14.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 319.00 Přijaté faktury 090300111 DUPRESS 10256032 57003080 FAK 57003080 332.00 CZK 332.00 10.03.2009 10.03.2009 27.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 332.00 Přijaté faktury 090300112 Národní knihovna ČR 00023221 09/02/0067 FAK 9020067 140.00 CZK 140.00 03.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 140.00 Přijaté faktury 090300113 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02032009 FAK 2032009 11543.00 CZK 11543.00 10.03.2009 10.03.2009 20.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 11543.00 Přijaté faktury 090300114 LOTECH DESIGN 64941612 D9010/09 FAK 901009 17850.00 CZK 17850.00 01.03.2009 11.03.2009 14.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090300115 Alza a.s. 27082440 209087107 FAK 209087107 10915.00 CZK 10915.00 09.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 10915.00 Přijaté faktury 090300116 MOTS Ludvík Kučera 16521021 03032009 FAK 3032009 16660.00 CZK 16660.00 12.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 16660.00 Přijaté dobropisy 090300117 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409003916 DOB 2270230291 78256.00 CZK 78256.00 01.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 78256.00 Přijaté faktury 090300118 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903002 FAK 2903002 9877.00 CZK 9877.00 01.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300119 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0043 FAK 9010043 161700.00 CZK 161700.00 01.03.2009 13.03.2009 31.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 161700.00 Přijaté faktury 090300120 AVE TECH, spol. s r.o. 60473827 601454 FAK 601454 14300.00 CZK 14300.00 12.03.2009 13.03.2009 26.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 14300.00 Přijaté faktury 090300123 AHprofi spol. s r.o. 64357767 0950879 FAK 950879 2046.00 CZK 2046.00 13.03.2009 16.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 2046.00 Přijaté faktury 090300124 AHREND Profesionální interiéry, s.r.o 45270813 401171 FAK 401171 98829.50 CZK 98829.50 10.03.2009 19.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 98829.50 Přijaté faktury 090300125 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 1017938457-04 FAK 4075209600 36390.00 CZK 36390.00 19.03.2009 19.03.2009 08.04.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 36390.00 Přijaté faktury 090300126 ing.Štefan Jan, MARQ 42040973 2009017 FAK 2009017 585.00 CZK 585.00 19.03.2009 19.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 585.00 Přijaté faktury 090300127 Pražská energetika, a.s. 60193913 9029122963 FAK 9029122963 69150.37 CZK 69150.37 01.03.2009 19.03.2009 25.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 69150.37 Přijaté faktury 090300128 Pražská energetika, a.s. 60193913 4049111951 FAK 4049111951 321000.00 CZK 321000.00 19.03.2009 19.03.2009 08.04.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 321000.00 Přijaté faktury 090300129 Knihkupectví Švanderlík 11273933 09/1/21 FAK 9121 755.00 CZK 755.00 19.03.2009 20.03.2009 02.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 755.00 Přijaté faktury 090300130 Pražská energetika, a.s. 60193913 9029123017 FAK 9029123017 46524.09 CZK 46524.09 01.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 46524.09 Přijaté faktury 090300131 Pražská energetika, a.s. 60193913 4049112549 FAK 4049112549 276000.00 CZK 276000.00 20.03.2009 20.03.2009 08.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 276000.00 Přijaté faktury 090300132 Čanda Jindřich 16559363 5/2009 FAK 52009 14250.00 CZK 14250.00 20.03.2009 20.03.2009 02.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 14250.00 Přijaté faktury 090300133 Oblastní muzeum v Děčíně 00360210 27 FAK 27 85.00 CZK 85.00 23.03.2009 23.03.2009 31.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 85.00 Přijaté faktury 090300134 HCV group, a.s. 25395009 080045 FAK 140080045 19635.00 CZK 19635.00 20.03.2009 23.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 19635.00 Přijaté faktury 090300135 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 09/1152/AKL FAK 91152 7466.50 CZK 7466.50 23.03.2009 25.03.2009 07.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 7466.50 Přijaté faktury 090300136 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900081 FAK 10900081 1624.00 CZK 1624.00 24.03.2009 25.03.2009 07.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 1624.00 Přijaté faktury 090300137 Tejnický Bohumír-ProText 12504823 1490000809 FAK 1490000809 214.50 CZK 214.50 24.03.2009 26.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 214.50 Přijaté faktury 090300138 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009009 FAK 2009009 1513.00 CZK 1513.00 01.03.2009 26.03.2009 28.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 1513.00 Přijaté faktury 090300139 Artprotect s.r.o. 46969934 29020081 FAK 29020081 4237.00 CZK 4237.00 23.03.2009 27.03.2009 28.03.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 4237.00 Přijaté faktury 090300140 REPROSERVIS 15926273 008/2009 FAK 82009 10427.00 CZK 10427.00 27.03.2009 27.03.2009 08.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 10427.00 Přijaté faktury 090300141 Statutární město Plzeň 00075370 0502200618 FAK 2391002187 281.00 CZK 281.00 24.03.2009 27.03.2009 07.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 281.00 Přijaté faktury 090300142 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900088 FAK 10900088 1006.00 CZK 1006.00 26.03.2009 27.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 1006.00 Přijaté faktury 090300143 iLH s. r. o. 25579517 290100692 FAK 290100692 3785.00 CZK 3785.00 25.03.2009 27.03.2009 08.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 3785.00 Přijaté faktury 090300144 KAISER + KRAFT 48593591 0598029 FAK 598029 3784.20 CZK 3784.20 24.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 3784.20 Přijaté faktury 090300145 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0170314 FAK 170314 2432.36 CZK 2432.36 22.03.2009 30.03.2009 08.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300146 SEND s.r.o 61061409 1910918448 FAK 1910918448 504.00 CZK 504.00 31.03.2009 31.03.2009 09.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 504.00 Přijaté faktury 090300147 Tamara Kroupová KLP-Konia 44694521 49/09 FAK 4909 247.00 CZK 247.00 27.03.2009 31.03.2009 10.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 247.00 Přijaté faktury 090300148 LOTECH DESIGN 64941612 D9029/09 FAK 902909 11900.00 CZK 11900.00 23.03.2009 31.03.2009 09.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090300149 Mikrografie s.r.o 45793743 290009 FAK 290009 13185.20 CZK 13185.20 30.03.2009 31.03.2009 13.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 13185.20 Přijaté faktury 090300150 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07032009 FAK 7032009 58667.00 CZK 58667.00 31.03.2009 31.03.2009 09.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 58667.00 Přijaté faktury 090300151 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0058 FAK 9010058 764044.00 CZK 764044.00 31.03.2009 31.03.2009 21.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300152 RDM tech s.r.o. 25846701 209014 FAK 209014 31297.00 CZK 31297.00 01.04.2009 02.04.2009 15.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300153 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009100237 FAK 2009100237 200.00 CZK 200.00 01.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 090300154 Filozofický ústav 67985955 0988000042 FAK 988000042 295.00 CZK 295.00 06.04.2009 06.04.2009 07.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 295.00 Přijaté faktury 090300155 MERCI, s. r. o. 46966447 81012669 FAK 81012669 1576.75 CZK 1576.75 01.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 1576.75 Přijaté faktury 090300156 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912049031 FAK 912049031 18449.00 CZK 18449.00 01.04.2009 06.04.2009 19.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 18449.00 Přijaté faktury 090300157 Pražská informační služba 00064491 400673 FAK 400673 714.00 CZK 714.00 01.04.2009 06.04.2009 10.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090300158 BACH s.r.o. 60794097 F200903032 FAK 200903032 102459.00 CZK 102459.00 01.04.2009 08.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 102459.00 Přijaté faktury 090300159 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912049644 FAK 912049644 9258.00 CZK 9258.00 01.04.2009 08.04.2009 19.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 9258.00 Přijaté faktury 090300160 C Centrum 40594190 2910077 FAK 2910077 79979.90 CZK 79979.90 06.04.2009 08.04.2009 27.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 79979.90 Přijaté faktury 090300161 Zumrová Gabriela 87237105 01 FAK 1 29200.00 CZK 29200.00 09.04.2009 09.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 29200.00 Přijaté faktury 090300162 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900102 FAK 10900102 2418.00 CZK 2418.00 07.04.2009 10.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2418.00 Přijaté faktury 090300163 TOMOS Praha, a.s. 45273561 10900295 FAK 10900295 22312.50 CZK 22312.50 02.04.2009 10.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 22312.50 Přijaté faktury 090300164 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2009/04 FAK 200904 124950.00 CZK 124950.00 08.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 124950.00 Přijaté faktury 090300165 SCRIPTORIUM 63838231 109002 FAK 109002 459980.00 CZK 459980.00 10.04.2009 14.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 459980.00 Přijaté faktury 090300166 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0073 FAK 9010073 138611.00 CZK 138611.00 01.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 138611.00 Přijaté faktury 090300167 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02042009 FAK 2042009 4998.00 CZK 4998.00 10.04.2009 14.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 4998.00 Přijaté faktury 090300168 Východočeské muzeum v Pardubicích 14450542 204209 FAK 204209 150.00 CZK 150.00 01.04.2009 15.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 150.00 Přijaté dobropisy 090300169 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409005728 DOB 2270230391 34430.00 CZK 34430.00 01.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 34430.00 Přijaté faktury 090300170 Ceiba,s.r.o. 25609033 910778 FAK 910778 1964.00 CZK 1964.00 15.04.2009 16.04.2009 29.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 1964.00 Přijaté dobropisy 090300171 Pražská energetika, a.s. 60193913 9039124848 DOB 9039124848 130314.70 CZK 130314.70 01.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 130314.70 Přijaté faktury 090300172 Pražská energetika, a.s. 60193913 405911951 FAK 405911951 268000.00 CZK 268000.00 16.04.2009 16.04.2009 08.05.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 268000.00 Přijaté faktury 090300173 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009013 FAK 2009013 1086.30 CZK 1086.30 01.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 1086.30 Přijaté faktury 090300174 Alza a.s. 27082440 209135013 FAK 209135013 81947.00 CZK 81947.00 16.04.2009 17.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 81947.00 Přijaté dobropisy 090300175 Pražská energetika, a.s. 60193913 9039125379 DOB 9039125379 38127.41 CZK 38127.41 01.04.2009 17.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 38127.41 Přijaté faktury 090300176 Pražská energetika, a.s. 60193913 4059112549 FAK 4059112549 266000.00 CZK 266000.00 17.04.2009 17.04.2009 08.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 266000.00 Přijaté faktury 090300177 KLIHAVEC Jiří 44292554 06/2009 FAK 62009 36758.00 CZK 36758.00 14.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 36758.00 Přijaté faktury 090300178 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903004 FAK 2903004 49399.28 CZK 49399.28 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 49399.28 Přijaté faktury 090300179 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903003 FAK 2903003 9877.00 CZK 9877.00 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300180 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 16042009 FAK 16042009 730000.00 CZK 730000.00 16.04.2009 20.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 730000.00 Přijaté faktury 090300181 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900107 FAK 10900107 3857.00 CZK 3857.00 14.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 3857.00 Přijaté faktury 090300184 SIGNET s.r.o 49713787 295039 FAK 295039 1460.00 CZK 1460.00 08.04.2009 21.04.2009 08.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1460.00 Přijaté faktury 090300185 Schoeller Instruments s.r.o. 25065939 30090292 FAK 30090292 3294.00 CZK 3294.00 17.04.2009 22.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 3294.00 Přijaté faktury 090300186 Slovácké muzeum 00092126 09096 FAK 9096 183.00 CZK 183.00 21.04.2009 22.04.2009 05.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 183.00 Přijaté faktury 090300187 PhDr.Živná Magdalena 44313217 05/2009 FAK 52009 157675.00 CZK 157675.00 20.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 157675.00 Přijaté faktury 090300188 Město Ždírec nad Doubravou 00268542 372219011 FAK 372219011 600.00 CZK 600.00 23.04.2009 24.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090300189 HCV group, a.s. 25395009 080142 FAK 143080142 115906.00 CZK 115906.00 21.04.2009 24.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 115906.00 Přijaté faktury 090300190 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 940104758 FAK 940104758 15990.00 CZK 15990.00 24.04.2009 24.04.2009 29.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 15990.00 Přijaté faktury 090300191 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912053897 FAK 912053897 1390.00 CZK 1390.00 10.04.2009 24.04.2009 29.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 1390.00 Přijaté faktury 090300192 Etnologický ústav 68378076 0911000074 FAK 911000074 150.00 CZK 150.00 24.04.2009 24.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 150.00 Přijaté faktury 090300193 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0173889 FAK 173889 2432.36 CZK 2432.36 19.04.2009 28.04.2009 06.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300194 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101246 FAK 101246 4439.00 CZK 4439.00 24.04.2009 28.04.2009 01.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 4439.00 Přijaté faktury 090300195 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06042009 FAK 6042009 4284.00 CZK 4284.00 28.04.2009 28.04.2009 08.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090300196 Mikrografie s.r.o 45793743 290016 FAK 290016 6164.20 CZK 6164.20 16.04.2009 28.04.2009 30.04.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 6164.20 Přijaté faktury 090300197 Alza.cz a.s. 27082440 209147226 FAK 209147226 6244.00 CZK 6244.00 27.04.2009 29.04.2009 11.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 6244.00 Přijaté faktury 090300198 C SYSTEM CZ a.s. 27675645 FV0940100480 FAK 940100480 236477.00 CZK 236477.00 23.04.2009 29.04.2009 23.05.2009 04.05.2009 6125 Výpočetní technika 236477.00 Přijaté faktury 090300199 KALTMEYER s.r.o 25753681 2009100314 FAK 2009100314 500.00 CZK 500.00 23.04.2009 29.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 500.00 Přijaté faktury 090300200 Šmíd Pavel - Theo Publish 12966100 008/2009 FAK 82009 497.00 CZK 497.00 23.04.2009 29.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 497.00 Přijaté faktury 090300201 MOTS Ludvík Kučera 16521021 09042009 FAK 9042009 105196.00 CZK 105196.00 29.04.2009 29.04.2009 11.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 105196.00 Přijaté faktury 090300202 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101251 FAK 101251 5251.00 CZK 5251.00 29.04.2009 29.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 5251.00 Přijaté faktury 090300203 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101250 FAK 101250 60819.00 CZK 60819.00 29.04.2009 29.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 60819.00 Přijaté faktury 090300204 Národní knihovna ČR 00023221 09/03/0072 FAK 9030072 400.00 CZK 400.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 400.00 Přijaté faktury 090300205 Čanda Jindřich 16559363 7/2009 FAK 72009 14650.00 CZK 14650.00 04.05.2009 04.05.2009 12.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 14650.00 Přijaté faktury 090300206 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0084 FAK 9010084 764044.00 CZK 764044.00 01.05.2009 04.05.2009 21.05.2009 07.05.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300207 KAISER + KRAFT 48593591 0598756 FAK 598756 1261.40 CZK 1261.40 01.05.2009 05.05.2009 20.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 1261.40 Přijaté faktury 090300208 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903006 FAK 2903006 9877.00 CZK 9877.00 01.05.2009 06.05.2009 26.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300209 RDM tech s.r.o. 25846701 209017 FAK 209017 31297.00 CZK 31297.00 01.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300210 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01052009 FAK 1052009 77112.00 CZK 77112.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 77112.00 Přijaté faktury 090300211 Pražská informační služba 00064491 401115 FAK 401115 714.00 CZK 714.00 01.05.2009 11.05.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090300212 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0098 FAK 9010098 233744.00 CZK 233744.00 01.05.2009 12.05.2009 28.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 233744.00 Přijaté faktury 090300213 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009017 FAK 2009017 566.10 CZK 566.10 01.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 566.10 Přijaté dobropisy 090300214 Pražská energetika, a.s. 60193913 9049126656 DOB 9049126656 190433.83 CZK 190433.83 01.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 190433.83 Přijaté faktury 090300215 Pražská energetika, a.s. 60193913 4069111951 FAK 4069111951 137000.00 CZK 137000.00 18.05.2009 18.05.2009 08.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 137000.00 Přijaté faktury 090300216 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409007538 FAK 2270230491 9394.00 CZK 9394.00 01.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 9394.00 Přijaté faktury 090300217 SIGNET s.r.o 49713787 295080 FAK 295080 5230.00 CZK 5230.00 11.05.2009 18.05.2009 11.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 5230.00 Přijaté faktury 090300218 Filozofický ústav 67985955 0912000024 FAK 912000024 110.50 CZK 110.50 01.05.2009 18.05.2009 30.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 110.50 Přijaté faktury 090300219 Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace 00360571 142009 FAK 142009 180.00 CZK 180.00 18.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300220 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 299900241 FAK 299900241 336.00 CZK 336.00 18.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 336.00 Přijaté faktury 090300221 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02052009 FAK 2052009 9996.00 CZK 9996.00 19.05.2009 19.05.2009 29.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 090300222 Pražská energetika, a.s. 60193913 4069112549 FAK 4069112549 260000.00 CZK 260000.00 19.05.2009 19.05.2009 08.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 260000.00 Přijaté dobropisy 090300223 Pražská energetika, a.s. 60193913 9049127603 DOB 9049127603 18246.23 CZK 18246.23 01.05.2009 19.05.2009 26.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 18246.23 Přijaté faktury 090300226 Správa služeb hl.m. Prahy 70889660 200940015 FAK 200940015 5882.35 CZK 5882.35 19.05.2009 19.05.2009 27.05.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 5882.35 Přijaté faktury 090300227 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-60/2009 FAK 101260 5306.00 CZK 5306.00 15.05.2009 20.05.2009 22.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 5306.00 Přijaté faktury 090300228 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-61/2009 FAK 101261 8278.00 CZK 8278.00 15.05.2009 20.05.2009 22.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 8278.00 Přijaté faktury 090300229 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-62/2009 FAK 101262 2799.00 CZK 2799.00 15.05.2009 20.05.2009 22.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2799.00 Přijaté faktury 090300230 Muzeum J.A. Komenského 00092142 2009050056 FAK 2009050056 800.00 CZK 800.00 20.05.2009 20.05.2009 27.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 800.00 Přijaté faktury 090300231 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0176652 FAK 176652 2432.36 CZK 2432.36 17.05.2009 26.05.2009 02.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300232 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 09/1329/YB FAK 91329 2071.00 CZK 2071.00 22.05.2009 26.05.2009 10.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 2071.00 Přijaté faktury 090300233 Jihočeské muzeum 00073539 2009/204 FAK 2009000204 401.00 CZK 401.00 18.05.2009 27.05.2009 01.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 401.00 Přijaté faktury 090300234 Národní památkový ústav 75032333 2181190348 FAK 2181190348 460.00 CZK 460.00 21.05.2009 27.05.2009 04.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 460.00 Přijaté faktury 090300235 SCRIPTORIUM 63838231 109004 FAK 109004 74000.00 CZK 74000.00 27.05.2009 28.05.2009 10.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 74000.00 Přijaté faktury 090300236 Čanda Jindřich 16559363 9/2009 FAK 92009 14250.00 CZK 14250.00 28.05.2009 28.05.2009 14.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 14250.00 Přijaté faktury 090300237 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06052009 FAK 6052009 97104.00 CZK 97104.00 27.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 97104.00 Přijaté faktury 090300238 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08052009 FAK 8052009 5712.00 CZK 5712.00 29.05.2009 01.06.2009 08.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 090300239 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07052009 FAK 7052009 7854.00 CZK 7854.00 29.05.2009 01.06.2009 16.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 7854.00 Přijaté faktury 090300240 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0119 FAK 9010119 762114.00 CZK 762114.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 762114.00 Přijaté faktury 090300241 RDM tech s.r.o. 25846701 209022 FAK 209022 31297.00 CZK 31297.00 01.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300242 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 940151247 FAK 940151247 5030.00 CZK 5030.00 03.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 5030.00 Přijaté faktury 090300243 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912072598 FAK 912072598 1883.00 CZK 1883.00 01.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1883.00 Přijaté faktury 090300244 ČR Státní oblastní archi 70979464 0635451005 FAK 635451005 299.00 CZK 299.00 01.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 299.00 Přijaté faktury 090300245 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101266 FAK 101266 2703.00 CZK 2703.00 03.06.2009 04.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2703.00 Přijaté faktury 090300246 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900141 FAK 10900141 2551.00 CZK 2551.00 01.06.2009 04.06.2009 17.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2551.00 Přijaté faktury 090300247 BACH s.r.o. 60794097 F200905076 FAK 200905076 164220.00 CZK 164220.00 01.06.2009 05.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 6111 Programové vybavení 164220.00 Přijaté faktury 090300248 HCV group, a.s. 25395009 080177 FAK 143080177 30940.00 CZK 30940.00 01.06.2009 05.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 30940.00 Přijaté faktury 090300249 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01062009 FAK 1062009 122879.40 CZK 122879.40 05.06.2009 05.06.2009 15.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 122879.40 Přijaté faktury 090300250 Národní galerie v Praze 00023281 4084-2009 FAK 40842009 445.00 CZK 445.00 04.06.2009 05.06.2009 19.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 445.00 Přijaté faktury 090300251 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02062009 FAK 2062009 9996.00 CZK 9996.00 07.06.2009 09.06.2009 17.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 090300252 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 1018680485 FAK 4075209605 34357.00 CZK 34357.00 04.06.2009 09.06.2009 18.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 34357.00 Přijaté faktury 090300253 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900169 FAK 10900169 3623.00 CZK 3623.00 09.06.2009 10.06.2009 23.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 3623.00 Přijaté faktury 090300254 Agentura M spol. s r.o. 00528285 290110 FAK 290110 46692.00 CZK 46692.00 05.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 46692.00 Přijaté faktury 090300255 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2009/06 FAK 200906 53550.00 CZK 53550.00 08.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 090300256 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0130 FAK 9010130 956331.00 CZK 956331.00 01.06.2009 10.06.2009 29.06.2009 17.06.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 956331.00 Přijaté dobropisy 090300257 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409009348 DOB 2270230591 5115.00 CZK 5115.00 01.06.2009 11.06.2009 22.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 5115.00 Přijaté faktury 090300258 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009022 FAK 2009022 345.10 CZK 345.10 01.06.2009 11.06.2009 15.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 345.10 Přijaté faktury 090300259 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903007 FAK 2903007 9877.00 CZK 9877.00 01.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300260 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903008 FAK 2903008 98798.56 CZK 98798.56 09.06.2009 11.06.2009 30.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 98798.56 Přijaté dobropisy 090300261 Pražská energetika, a.s. 60193913 9059129793 DOB 9059129793 162479.23 CZK 162479.23 01.06.2009 12.06.2009 23.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 162479.23 Přijaté faktury 090300262 Pražská energetika, a.s. 60193913 4079111951 FAK 4079111951 106000.00 CZK 106000.00 12.06.2009 12.06.2009 08.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 106000.00 Přijaté faktury 090300263 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4075209600 FAK 4075209600 48040.00 CZK 48040.00 22.06.2009 22.06.2009 08.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 48040.00 Přijaté faktury 090300264 Pražská energetika, a.s. 60193913 4079112549 FAK 4079112549 289000.00 CZK 289000.00 22.06.2009 22.06.2009 08.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 289000.00 Přijaté faktury 090300265 Pražská energetika, a.s. 60193913 9059128975 FAK 9059128975 21692.95 CZK 21692.95 01.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 21692.95 Přijaté faktury 090300266 ARCHAIA Brno o.p.s. 26268469 2009045 FAK 2009045 350.00 CZK 350.00 11.06.2009 22.06.2009 25.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 350.00 Přijaté faktury 090300267 Česká archivní společnost 48137421 R 3/09 FAK 3000000003 180.00 CZK 180.00 22.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300268 AMISERVIS s.r.o. 28367499 2990040 FAK 2990040 195.00 CZK 195.00 12.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 195.00 Přijaté faktury 090300271 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0180048 FAK 180048 2432.36 CZK 2432.36 14.06.2009 23.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300272 AKan cz, spol. s r.o. 41189191 290100677 FAK 290100677 2364.53 CZK 2364.53 01.06.2009 23.06.2009 25.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 2364.53 Přijaté faktury 090300273 Knihkupectví Švanderlík 11273933 09/1/46 FAK 9146 1590.00 CZK 1590.00 22.06.2009 25.06.2009 06.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 1590.00 Přijaté faktury 090300274 Čanda Jindřich 16559363 11/2009 FAK 112009 13950.00 CZK 13950.00 25.06.2009 25.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 13950.00 Přijaté faktury 090300275 Všeobecná FN v Praze 00064165 200911732 FAK 200911732 7268.00 CZK 7268.00 25.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 7268.00 Přijaté faktury 090300276 MOTS Ludvík Kučera 16521021 04062009 FAK 4062009 101150.00 CZK 101150.00 26.06.2009 26.06.2009 07.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 090300277 Lekešová Gabriela 73885711 1090185 FAK 1090185 825.00 CZK 825.00 23.06.2009 26.06.2009 07.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 825.00 Přijaté faktury 090300278 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101272 FAK 101272 6925.00 CZK 6925.00 02.07.2009 01.07.2009 08.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 6925.00 Přijaté faktury 090300279 Matice moravská 60553987 206/2009 FAK 2062009 1250.00 CZK 1250.00 01.07.2009 01.07.2009 03.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 1250.00 Přijaté faktury 090300280 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0152 FAK 9010152 758516.00 CZK 758516.00 01.07.2009 01.07.2009 21.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 758516.00 Přijaté faktury 090300281 PATRIA-společnost pro och 66318289 20 FAK 20 110.00 CZK 110.00 01.07.2009 01.07.2009 16.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 110.00 Přijaté faktury 090300282 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 01072009 FAK 1072009 150000.00 CZK 150000.00 02.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 090300283 Archeologický ústav ČAV 67985912 0919000253 FAK 919000253 2384.00 CZK 2384.00 01.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2384.00 Přijaté faktury 090300284 RDM tech s.r.o. 25846701 209032 FAK 209032 31297.00 CZK 31297.00 01.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300285 KLIHAVEC Jiří 44292554 10/2009 FAK 102009 30081.00 CZK 30081.00 01.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 30081.00 Přijaté faktury 090300286 BACH s.r.o. 60794097 F200907110 FAK 200907110 214200.00 CZK 214200.00 01.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 6111 Programové vybavení 214200.00 Přijaté faktury 090300287 Cvejnová Skalická Bronisl 40836622 06/2009 FAK 62009 8640.00 CZK 8640.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 8640.00 Přijaté faktury 090300288 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903009 FAK 2903009 9877.00 CZK 9877.00 01.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300289 BACH s.r.o. 60794097 F200906102 FAK 200906102 102459.00 CZK 102459.00 01.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 102459.00 Přijaté faktury 090300290 Vědec.knihovna v Olomouci 00100625 151/2009 FAK 1512009 268.00 CZK 268.00 09.07.2009 09.07.2009 23.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 268.00 Přijaté faktury 090300291 Klofáč Jaroslav - elektro 11008377 36/09 FAK 3609 19132.00 CZK 19132.00 01.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 19132.00 Přijaté faktury 090300292 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 912088709 FAK 912088709 18715.00 CZK 18715.00 01.07.2009 09.07.2009 19.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 18715.00 Přijaté faktury 090300293 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0155 FAK 9010155 136820.00 CZK 136820.00 01.07.2009 13.07.2009 30.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 136820.00 Přijaté dobropisy 090300295 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409011159 DOB 2270230691 24718.00 CZK 24718.00 01.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 24718.00 Přijaté faktury 090300296 EMBA s.r.o 15044572 20091051 FAK 20091051 57358.00 CZK 57358.00 08.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 57358.00 Přijaté faktury 090300297 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01072009 FAK 1072009 56644.00 CZK 56644.00 13.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 56644.00 Přijaté faktury 090300298 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009026 FAK 2009026 2217.65 CZK 2217.65 01.07.2009 15.07.2009 17.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 2217.65 Přijaté faktury 090300299 Pražská energetika, a.s. 60193913 4089111951 FAK 4089111951 98000.00 CZK 98000.00 15.07.2009 15.07.2009 08.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 98000.00 Přijaté dobropisy 090300300 Pražská energetika, a.s. 60193913 9069130885 DOB 9069130885 39304.30 CZK 39304.30 01.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 39304.30 Přijaté faktury 090300301 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 09/1483/AKL FAK 91483 21603.80 CZK 21603.80 08.07.2009 15.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 21603.80 Přijaté faktury 090300304 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900200 FAK 10900200 2296.00 CZK 2296.00 15.07.2009 17.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 2296.00 Přijaté faktury 090300305 Pražská energetika, a.s. 60193913 9069130005 FAK 9069130005 19217.19 CZK 19217.19 01.07.2009 17.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 19217.19 Přijaté faktury 090300306 Pražská energetika, a.s. 60193913 4089112549 FAK 4089112549 286000.00 CZK 286000.00 17.07.2009 17.07.2009 08.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 286000.00 Přijaté faktury 090300307 RAMET C.H.M. a.s. 25638891 91000620 FAK 91000620 641362.00 CZK 641362.00 16.07.2009 21.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze 641362.00 Přijaté faktury 090300308 RAMET C.H.M. a.s. 25638891 91000621 FAK 91000621 69020.00 CZK 69020.00 16.07.2009 21.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 69020.00 Přijaté faktury 090300309 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0183409 FAK 183409 2432.36 CZK 2432.36 12.07.2009 21.07.2009 29.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300310 Kříž Vladimír PhDr. 17031168 309001 FAK 309001 470.00 CZK 470.00 19.07.2009 22.07.2009 02.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 470.00 Přijaté faktury 090300311 Mediaservis,s.r.o. 25773801 019286298 FAK 19286298 200.00 CZK 200.00 22.07.2009 22.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 090300312 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940193494 FAK 940193494 17100.00 CZK 17100.00 22.07.2009 22.07.2009 01.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 17100.00 Přijaté faktury 090300313 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912093638 FAK 912093638 5389.65 CZK 5389.65 13.07.2009 22.07.2009 01.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 5389.65 Přijaté faktury 090300314 Litmedia a.s. 28889649 3012500243 FAK 3012500243 1560.00 CZK 1560.00 05.08.2009 05.08.2009 07.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 1560.00 Přijaté faktury 090300315 Čanda Jindřich 16559363 14/2009 FAK 142009 14850.00 CZK 14850.00 05.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 14850.00 Přijaté faktury 090300316 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01082009 FAK 1082009 30940.00 CZK 30940.00 04.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 30940.00 Přijaté faktury 090300317 REPROSERVIS 15926273 021/2009 FAK 212009 11543.00 CZK 11543.00 05.08.2009 05.08.2009 13.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 11543.00 Přijaté faktury 090300318 TOMOS Praha, a.s. 45273561 10900628 FAK 10900628 14875.00 CZK 14875.00 01.08.2009 05.08.2009 03.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 14875.00 Přijaté faktury 090300319 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0174 FAK 9010174 754100.00 CZK 754100.00 01.08.2009 05.08.2009 24.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 754100.00 Přijaté faktury 090300320 Národní archiv 70979821 142071109 FAK 142071109 4079.00 CZK 4079.00 05.08.2009 05.08.2009 12.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 4079.00 Přijaté faktury 090300321 RDM tech s.r.o. 25846701 209037 FAK 209037 31297.00 CZK 31297.00 01.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300322 TOMOS Praha, a.s. 45273561 10900706 FAK 10900706 2570.40 CZK 2570.40 03.08.2009 10.08.2009 18.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 2570.40 Přijaté faktury 090300323 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0186 FAK 9010186 159623.00 CZK 159623.00 01.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 159623.00 Přijaté faktury 090300324 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903010 FAK 2903010 9877.00 CZK 9877.00 01.08.2009 14.08.2009 30.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300325 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009035 FAK 2009035 776.05 CZK 776.05 01.08.2009 14.08.2009 18.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 776.05 Přijaté faktury 090300326 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409012958 FAK 2270230791 1272.00 CZK 1272.00 01.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 1272.00 Přijaté faktury 090300329 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06082009 FAK 6082009 4284.00 CZK 4284.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090300330 MOTS Ludvík Kučera 16521021 07082009 FAK 7082009 16184.00 CZK 16184.00 14.08.2009 14.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 16184.00 Přijaté dobropisy 090300331 Pražská energetika, a.s. 60193913 9079132162 DOB 9079132162 19085.15 CZK 19085.15 01.08.2009 17.08.2009 24.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 19085.15 Přijaté dobropisy 090300332 Pražská energetika, a.s. 60193913 9079133004 DOB 9079133004 1460.65 CZK 1460.65 01.08.2009 17.08.2009 24.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 1460.65 Přijaté faktury 090300333 Pražská energetika, a.s. 60193913 4099112549 FAK 4099112549 282000.00 CZK 282000.00 17.08.2009 17.08.2009 08.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 282000.00 Přijaté faktury 090300334 Pražská energetika, a.s. 60193913 4099111951 FAK 4099111951 87000.00 CZK 87000.00 17.08.2009 17.08.2009 08.09.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 87000.00 Přijaté faktury 090300335 Ceiba,s.r.o. 25609033 912057 FAK 912057 1845.00 CZK 1845.00 13.08.2009 17.08.2009 27.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 1845.00 Přijaté faktury 090300336 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0187343 FAK 187343 2432.36 CZK 2432.36 09.08.2009 17.08.2009 26.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300337 Soukup Milam 70744131 02082009 FAK 2082009 48000.00 CZK 48000.00 19.08.2009 20.08.2009 31.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 090300338 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900218 FAK 10900218 3125.00 CZK 3125.00 20.08.2009 21.08.2009 20.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 3125.00 Přijaté faktury 090300339 Celý Pavel - servis pro h 27135861 290101344 FAK 290101344 2254.00 CZK 2254.00 19.08.2009 26.08.2009 09.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 2254.00 Přijaté faktury 090300340 Národní knihovna ČR 00023221 09/02/0198 FAK 9020198 50.00 CZK 50.00 27.08.2009 27.08.2009 22.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 50.00 Přijaté faktury 090300341 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 60076658 1109020032 FAK 1109020032 421.50 CZK 421.50 24.08.2009 28.08.2009 03.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 421.50 Přijaté faktury 090300342 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 101292 FAK 101292 8424.00 CZK 8424.00 01.09.2009 01.09.2009 14.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 8424.00 Přijaté faktury 090300343 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08082009 FAK 8082009 16184.00 CZK 16184.00 01.09.2009 01.09.2009 09.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 16184.00 Přijaté faktury 090300344 RDM tech s.r.o. 25846701 209041 FAK 209041 31297.00 CZK 31297.00 01.09.2009 01.09.2009 15.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300345 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0204 FAK 9010204 754100.00 CZK 754100.00 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 754100.00 Přijaté faktury 090300346 Čanda Jindřich 16559363 15/2009 FAK 152009 14250.00 CZK 14250.00 02.09.2009 02.09.2009 14.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 14250.00 Přijaté faktury 090300347 Město Ždírec nad Doubravou 00268542 372229062 FAK 372229062 714.00 CZK 714.00 01.09.2009 02.09.2009 14.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090300348 BACH s.r.o. 60794097 F200909131 FAK 200909131 442680.00 CZK 442680.00 01.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 6111 Programové vybavení 442680.00 Přijaté faktury 090300349 Muzeum Vysočiny Třebíč 00091766 432009 FAK 432009 52.00 CZK 52.00 01.09.2009 04.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 52.00 Přijaté faktury 090300350 MOTS Ludvík Kučera 16521021 02092009 FAK 2092009 20825.00 CZK 20825.00 03.09.2009 04.09.2009 10.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 090300351 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 940235418 FAK 940235418 4100.00 CZK 4100.00 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 4100.00 Přijaté faktury 090300352 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912110794 FAK 912110794 96.00 CZK 96.00 01.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 96.00 Přijaté faktury 090300353 Kult.služ.města Mor.Třeb. 00371769 09/00048 FAK 900048 43.00 CZK 43.00 07.09.2009 07.09.2009 25.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 43.00 Přijaté faktury 090300354 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903012 FAK 2903012 22900.00 CZK 22900.00 02.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 22900.00 Přijaté faktury 090300355 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903011 FAK 2903011 9877.00 CZK 9877.00 01.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300356 Krausová Jana - antiquari 74592165 04/09 FAK 409 5500.00 CZK 5500.00 08.09.2009 08.09.2009 18.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 5500.00 Přijaté faktury 090300357 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2009/07 FAK 200907 110000.00 CZK 110000.00 01.09.2009 09.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 110000.00 Přijaté faktury 090300358 SCRIPTORIUM 63838231 109007 FAK 109007 442540.00 CZK 442540.00 09.09.2009 10.09.2009 23.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 442540.00 Přijaté faktury 090300359 SCRIPTORIUM 63838231 109008 FAK 109008 14756.00 CZK 14756.00 10.09.2009 10.09.2009 24.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 14756.00 Přijaté faktury 090300360 Fomei, a.s. 46504869 10903131 FAK 10903131 3702.01 CZK 3702.01 03.09.2009 10.09.2009 17.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 3702.01 Přijaté faktury 090300361 Jindřich Najfus - Bybena 41853873 60/2009 FAK 602009 1430.00 CZK 1430.00 08.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 1430.00 Přijaté faktury 090300362 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409014758 FAK 2270230891 1296.00 CZK 1296.00 01.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 1296.00 Přijaté faktury 090300363 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0219 FAK 9010219 96344.00 CZK 96344.00 01.09.2009 14.09.2009 30.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 96344.00 Přijaté faktury 090300364 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009037 FAK 2009037 717.40 CZK 717.40 01.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 717.40 Přijaté faktury 090300365 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0189812 FAK 189812 2432.36 CZK 2432.36 06.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté dobropisy 090300366 Pražská energetika, a.s. 60193913 9089134599 DOB 9089134599 10736.94 CZK 10736.94 01.09.2009 15.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 10736.94 Přijaté faktury 090300367 Pražská energetika, a.s. 60193913 4109112549 FAK 4109112549 343000.00 CZK 343000.00 15.09.2009 15.09.2009 08.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 343000.00 Přijaté dobropisy 090300368 Pražská energetika, a.s. 60193913 9089134705 DOB 9089134705 16733.58 CZK 16733.58 01.09.2009 15.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 16733.58 Přijaté faktury 090300369 Pražská energetika, a.s. 60193913 4109111951 FAK 4109111951 85000.00 CZK 85000.00 15.09.2009 15.09.2009 08.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 090300370 Státní oblastní archiv 70979391 5161090019 FAK 5161090019 144.00 CZK 144.00 08.09.2009 16.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 144.00 Přijaté faktury 090300371 Společnost pro Revolver Revue 26534045 290100151 FAK 290100151 592.00 CZK 592.00 10.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 592.00 Přijaté faktury 090300372 Knihovna AV ČR, v.v.i. 67985971 0911000152 FAK 911000152 88.80 CZK 88.80 09.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 88.80 Přijaté faktury 090300373 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4075209600 FAK 4075209600 48040.00 CZK 48040.00 16.09.2009 16.09.2009 08.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 48040.00 Přijaté faktury 090300374 REPROSERVIS 15926273 025/2009 FAK 252009 2214.00 CZK 2214.00 16.09.2009 16.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 2214.00 Přijaté faktury 090300377 SUWECO CZ,s.r.o. 25094769 6011000228 FAK 6011000228 1189.31 CZK 1189.31 22.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 1189.31 Přijaté faktury 090300378 DUPRESS 10256032 58001705 FAK 58001705 363.00 CZK 363.00 22.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 363.00 Přijaté faktury 090300379 Restaurátorské dílny Zbraslav 25768450 2009/18 FAK 200918 244809.00 CZK 244809.00 15.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 244809.00 Přijaté faktury 090300380 Restaurátorské dílny Zbraslav 25768450 2009/19 FAK 200919 15451.00 CZK 15451.00 15.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 15451.00 Přijaté faktury 090300381 Bielik MIroslav 14917017 200927 FAK 200927 253696.00 CZK 253696.00 18.09.2009 23.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 253696.00 Přijaté faktury 090300382 Sperát Ivo 62095196 F2009/00025 FAK 200900025 905.00 CZK 905.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 905.00 Přijaté faktury 090300383 SIGNET s.r.o 49713787 295142 FAK 295142 29680.00 CZK 29680.00 01.09.2009 24.09.2009 25.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 29680.00 Přijaté faktury 090300384 Muzeum Východních Čech 00088382 2009155 FAK 2009155 125.00 CZK 125.00 21.09.2009 29.09.2009 05.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 125.00 Přijaté faktury 090300385 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900245 FAK 10900245 6965.00 CZK 6965.00 23.09.2009 29.09.2009 07.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 6965.00 Přijaté faktury 090300386 Mediaservis,s.r.o. 25773801 019636997 FAK 19636997 260.00 CZK 260.00 30.09.2009 30.09.2009 15.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 260.00 Přijaté faktury 090300387 MOTS Ludvík Kučera 16521021 08092009 FAK 8092009 89012.00 CZK 89012.00 01.10.2009 01.10.2009 09.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 89012.00 Přijaté faktury 090300388 Čanda Jindřich 16559363 17/2009 FAK 172009 14850.00 CZK 14850.00 01.10.2009 01.10.2009 15.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 14850.00 Přijaté faktury 090300389 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0246 FAK 9010246 741671.00 CZK 741671.00 01.10.2009 01.10.2009 21.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 741671.00 Přijaté faktury 090300390 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0245 FAK 9010245 32011.00 CZK 32011.00 01.10.2009 01.10.2009 14.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 32011.00 Přijaté faktury 090300391 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 1012105 FAK 1012105 2589.00 CZK 2589.00 02.10.2009 02.10.2009 09.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 2589.00 Přijaté faktury 090300392 BACH s.r.o. 60794097 F200909145 FAK 200909145 102459.00 CZK 102459.00 01.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 102459.00 Přijaté faktury 090300393 RDM tech s.r.o. 25846701 209052 FAK 209052 31297.00 CZK 31297.00 01.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300394 Kamarád Pavel 65227972 290100019 FAK 290100019 86275.00 CZK 86275.00 01.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 86275.00 Přijaté faktury 090300395 Moravská genealogická a heraldická společnost 64327329 052009 FAK 52009 1700.00 CZK 1700.00 02.10.2009 02.10.2009 31.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 090300396 BACH s.r.o. 60794097 F200909139 FAK 200909139 378420.00 CZK 378420.00 01.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 07.10.2009 6111 Programové vybavení 378420.00 Přijaté faktury 090300397 C Centrum 40594190 2910190 FAK 2910190 4204.30 CZK 4204.30 01.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 4204.30 Přijaté faktury 090300398 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900255 FAK 10900255 2715.00 CZK 2715.00 02.10.2009 06.10.2009 12.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 2715.00 Přijaté faktury 090300399 KLIHAVEC Jiří 44292554 14/2009 FAK 142009 28876.00 CZK 28876.00 05.10.2009 06.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 28876.00 Přijaté faktury 090300400 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903013 FAK 2903013 9877.00 CZK 9877.00 01.10.2009 06.10.2009 25.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300401 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912127247 FAK 912127247 8060.00 CZK 8060.00 01.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 8060.00 Přijaté faktury 090300402 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 912126628 FAK 912126628 9495.00 CZK 9495.00 01.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 9495.00 Přijaté faktury 090300403 Oblastní muzeum v Děčíně 00360210 00077 FAK 77 85.00 CZK 85.00 08.10.2009 08.10.2009 15.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 85.00 Přijaté faktury 090300404 VOOS Žádovice, s.r.o. 60714468 FVG9300701 FAK 9300701 6440.00 CZK 6440.00 07.10.2009 08.10.2009 28.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 6440.00 Přijaté faktury 090300405 Obec Vejvanov 00573876 200904 FAK 200904 150.00 CZK 150.00 08.10.2009 08.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 150.00 Přijaté faktury 090300406 Jitka Průšová 44371314 68/2009 FAK 682009 23625.00 CZK 23625.00 09.10.2009 09.10.2009 24.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 23625.00 Přijaté faktury 090300407 Statutární město Brno 44992785 002000001385 FAK 3950100009 271.70 CZK 271.70 07.10.2009 09.10.2009 21.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 271.70 Přijaté faktury 090300408 dr. Kateřina Honysová 48088145 28/2009 FAK 282009 23625.00 CZK 23625.00 09.10.2009 09.10.2009 22.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 23625.00 Přijaté faktury 090300409 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0258 FAK 9010258 68043.00 CZK 68043.00 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 68043.00 Přijaté faktury 090300410 Heraldická spol. v Praze 18628982 JH01/2009 FAK 70609 597.00 CZK 597.00 13.10.2009 13.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 597.00 Přijaté faktury 090300411 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0193039 FAK 193039 2432.36 CZK 2432.36 04.10.2009 13.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300412 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409016558 FAK 2270230991 1280.00 CZK 1280.00 01.10.2009 13.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 1280.00 Přijaté faktury 090300413 Fraňková Jana 42570573 55/2009 FAK 552009 28113.75 CZK 28113.75 09.10.2009 13.10.2009 28.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 28113.75 Přijaté dobropisy 090300414 Pražská energetika, a.s. 60193913 9099136058 DOB 9099136058 17800.02 CZK 17800.02 01.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 17800.02 Přijaté faktury 090300415 Pražská energetika, a.s. 60193913 4119112549 FAK 4119112549 334000.00 CZK 334000.00 15.10.2009 15.10.2009 08.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 334000.00 Přijaté faktury 090300416 Pražská energetika, a.s. 60193913 9099135467 FAK 9099135467 4670.05 CZK 4670.05 01.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4670.05 Přijaté faktury 090300417 Pražská energetika, a.s. 60193913 4119111951 FAK 4119111951 96000.00 CZK 96000.00 15.10.2009 15.10.2009 08.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 96000.00 Přijaté faktury 090300420 Filozofický ústav 67985955 0912000090 FAK 912000090 180.00 CZK 180.00 02.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 180.00 Přijaté faktury 090300421 MyrisTrade s.r.o. 62585576 1036000127 FAK 1036000127 4220.00 CZK 4220.00 12.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 4220.00 Přijaté faktury 090300422 TRIADA 43871020 09/99/0080 FAK 9990080 480.00 CZK 480.00 16.10.2009 16.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 480.00 Přijaté faktury 090300423 ECONOMIA, a.s. 00499153 1501769709 FAK 1501769709 11004.00 CZK 11004.00 16.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 11004.00 Přijaté faktury 090300424 MOTS Ludvík Kučera 16521021 01102009 FAK 1102009 60690.00 CZK 60690.00 16.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 60690.00 Přijaté faktury 090300425 Commun.Humana-C.H.EXPO s. 41186265 15102009 FAK 15102009 200000.00 CZK 200000.00 15.10.2009 16.10.2009 31.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 200000.00 Přijaté faktury 090300426 Business Media CZ, s.r.o. 28473531 P121950216 FAK 121950216 474.00 CZK 474.00 22.10.2009 22.10.2009 29.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 474.00 Přijaté faktury 090300427 Knihovna AV ČR, v.v.i. 67985971 0911000195 FAK 911000195 571.40 CZK 571.40 16.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 571.40 Přijaté faktury 090300428 REPROSERVIS 15926273 029/2009 FAK 292009 7458.00 CZK 7458.00 22.10.2009 22.10.2009 02.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 7458.00 Přijaté faktury 090300429 Mikrografie s.r.o 45793743 290058 FAK 290058 6271.30 CZK 6271.30 19.10.2009 22.10.2009 02.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 6271.30 Přijaté faktury 090300430 Česká televize 00027383 4202901359 FAK 4202901359 1196.00 CZK 1196.00 05.10.2009 22.10.2009 28.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 1196.00 Přijaté faktury 090300431 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900269 FAK 10900269 3846.00 CZK 3846.00 20.10.2009 29.10.2009 03.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 3846.00 Přijaté faktury 090300432 Ginterová Silvie 60048531 3209 FAK 3209 23625.00 CZK 23625.00 29.10.2009 29.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 23625.00 Přijaté faktury 090300433 KAISER + KRAFT 48593591 0602339 FAK 602339 6854.40 CZK 6854.40 21.10.2009 29.10.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6854.40 Přijaté faktury 090300434 RDM tech s.r.o. 25846701 209055 FAK 209055 6240.00 CZK 6240.00 26.10.2009 29.10.2009 10.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6240.00 Přijaté faktury 090300435 Čanda Jindřich 16559363 23/2009 FAK 232009 14560.00 CZK 14560.00 02.11.2009 02.11.2009 14.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 14560.00 Přijaté faktury 090300436 Národní knihovna ČR 00023221 09/02/0297 FAK 9020297 133.00 CZK 133.00 02.11.2009 02.11.2009 24.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 133.00 Přijaté faktury 090300437 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0278 FAK 9010278 764044.00 CZK 764044.00 01.11.2009 03.11.2009 23.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300438 COMPLEX spol.s r.o. 18627641 586/09 FAK 58609 7387.50 CZK 7387.50 01.11.2009 03.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 7387.50 Přijaté faktury 090300439 RDM tech s.r.o. 25846701 209058 FAK 209058 31297.00 CZK 31297.00 01.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300440 Heraldická spol. v Praze 18628982 JH02/2009 FAZ 4112009 60000.00 CZK 60000.00 05.11.2009 05.11.2009 19.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 60000.00 Přijaté faktury 090300441 ALLEGRO foto s.r.o. 26741105 2009046 FAK 2009046 717.40 CZK 717.40 01.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 717.40 Přijaté faktury 090300442 TOMSA Michal 16072375 78/11/09 FAK 781109 89726.00 CZK 89726.00 03.11.2009 05.11.2009 24.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 89726.00 Přijaté faktury 090300443 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-119/2009 FAK 1012119 51464.00 CZK 51464.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 11.11.2009 6125 Výpočetní technika 51464.00 Přijaté faktury 090300444 Zumrová Gabriela 87237105 02 FAK 2 15800.00 CZK 15800.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 15800.00 Přijaté faktury 090300445 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0196971 FAK 196971 2432.36 CZK 2432.36 01.11.2009 06.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300446 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-115/2009 FAK 1012115 6472.00 CZK 6472.00 05.11.2009 06.11.2009 19.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 6472.00 Přijaté faktury 090300447 Jindřich Najfus - Bybena 41853873 74/2009 FAK 742009 5360.00 CZK 5360.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 5360.00 Přijaté faktury 090300448 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-116/2009 FAK 1012116 4171.00 CZK 4171.00 05.11.2009 06.11.2009 12.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 4171.00 Přijaté faktury 090300449 K + B Expert, s.r.o. 40613666 71213009 FAK 71213009 3839.00 CZK 3839.00 09.11.2009 09.11.2009 22.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 3839.00 Přijaté faktury 090300450 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041012394 FAK 9041012394 9686.00 CZK 9686.00 01.11.2009 10.11.2009 16.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 9686.00 Přijaté faktury 090300451 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-120/2009 FAK 1012120 9621.00 CZK 9621.00 06.11.2009 10.11.2009 20.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 9621.00 Přijaté faktury 090300452 SEVT, a.s. 45274851 1000127192 FAK 1000127192 1500.00 CZK 1500.00 11.11.2009 11.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090300453 Vydavatelství MAC, s.r.o. 27140351 8109000141 FAK 8109000141 257.00 CZK 257.00 11.11.2009 11.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 257.00 Přijaté faktury 090300454 Moravský zemský archiv v 70979146 111/09/5665 FAK 111095665 174.00 CZK 174.00 11.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 174.00 Přijaté faktury 090300455 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0287 FAK 9010287 159628.00 CZK 159628.00 01.11.2009 11.11.2009 01.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 159628.00 Přijaté faktury 090300456 EMBA s.r.o 15044572 20091593 FAK 20091593 92106.00 CZK 92106.00 06.11.2009 12.11.2009 20.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 92106.00 Přijaté dobropisy 090300457 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409018335 DOB 2270231091 22624.00 CZK 22624.00 01.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 22624.00 Přijaté faktury 090300460 MUDr. MARTIN STRÁNSKÝ-Nov 49627929 1282/2009 FAK 12822009 240.00 CZK 240.00 10.11.2009 18.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 240.00 Přijaté faktury 090300461 SIGNET s.r.o 49713787 295200 FAK 295200 11385.00 CZK 11385.00 10.11.2009 18.11.2009 10.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 11385.00 Přijaté faktury 090300462 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903014 FAK 2903014 9877.00 CZK 9877.00 01.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300463 Kamarád Pavel 65227972 290100021 FAK 290100021 67235.00 CZK 67235.00 09.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 67235.00 Přijaté faktury 090300464 AMOS Software,spol.s.r.o. 47548321 FV0923711 FAK 923711 33331.90 CZK 33331.90 12.11.2009 18.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 33331.90 Přijaté faktury 090300465 ECONOMIA, a.s. 00499153 1502950109 FAK 1502950109 1989.00 CZK 1989.00 19.11.2009 19.11.2009 26.10.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 1989.00 Přijaté faktury 090300466 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 704185319 FAK 1065296 462.00 CZK 462.00 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 462.00 Přijaté faktury 090300467 Pražská energetika, a.s. 60193913 9109138738 FAK 9109138738 117424.82 CZK 117424.82 01.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 117424.82 Přijaté faktury 090300468 Pražská energetika, a.s. 60193913 4129111951 FAK 4129111951 198000.00 CZK 198000.00 19.11.2009 19.11.2009 08.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 198000.00 Přijaté faktury 090300469 Bernáth Ladisla 70163511 290100031 FAK 290100031 68956.00 CZK 68956.00 18.11.2009 19.11.2009 02.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 68956.00 Přijaté faktury 090300470 Jedličková Petra 67787266 7/2009 FAK 72009 5000.00 CZK 5000.00 19.11.2009 19.11.2009 30.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090300471 Pražská energetika, a.s. 60193913 4129112549 FAK 4129112549 324000.00 CZK 324000.00 20.11.2009 20.11.2009 08.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 324000.00 Přijaté dobropisy 090300472 Pražská energetika, a.s. 60193913 9109137980 DOB 9109137980 15248.62 CZK 15248.62 01.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 15248.62 Přijaté faktury 090300473 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-127/2009 FAK 1012127 23668.00 CZK 23668.00 20.11.2009 20.11.2009 04.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 23668.00 Přijaté faktury 090300474 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903019 FAK 2903019 3094.00 CZK 3094.00 16.11.2009 20.11.2009 07.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 3094.00 Přijaté faktury 090300475 LANius s.r.o. 25150707 20091116 FAK 20091116 21420.00 CZK 21420.00 18.11.2009 20.11.2009 09.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 090300476 SEND s.r.o 61061409 1981215171 FAK 1981215171 3838.00 CZK 3838.00 23.11.2009 23.11.2009 30.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 3838.00 Přijaté faktury 090300477 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 00069892 33090084 FAK 33090084 460.00 CZK 460.00 23.11.2009 23.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 460.00 Přijaté faktury 090300478 Univerzita Karlova v Praze 00216208 9903020046 FAK 9903020046 16350.00 CZK 16350.00 18.11.2009 24.11.2009 02.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 16350.00 Přijaté faktury 090300479 Heraldická spol. v Praze 18628982 JH03/2009 VYD 24112009 86582.00 CZK 86582.00 24.11.2009 24.11.2009 09.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 26582.00 Přijaté faktury 090300480 Česká společnost chemická 00444715 20040046 FAK 20040046 1730.00 CZK 1730.00 25.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 1730.00 Přijaté faktury 090300481 Mediacop s.r.o. 25770152 2007018961 FAK 2007018961 1275.00 CZK 1275.00 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 1275.00 Přijaté faktury 090300482 Mediacop s.r.o. 25770152 2007014629 FAK 2007014629 1250.00 CZK 1250.00 25.11.2009 25.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 1250.00 Přijaté faktury 090300483 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900307 FAK 10900307 4419.00 CZK 4419.00 25.11.2009 25.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4419.00 Přijaté faktury 090300484 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 704192989 FAK 1065279 300.00 CZK 300.00 25.11.2009 25.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 300.00 Přijaté faktury 090300485 LANius s.r.o. 25150707 20091115 FAK 20091115 222768.00 CZK 222768.00 26.11.2009 26.11.2009 09.12.2009 04.12.2009 6111 Programové vybavení 222768.00 Přijaté faktury 090300486 BACH s.r.o. 60794097 F200911174 FAK 200911174 571200.00 CZK 571200.00 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 04.12.2009 6111 Programové vybavení 571200.00 Přijaté faktury 090300487 HCV group, a.s. 25395009 090016 FAK 140090016 44800.00 CZK 44800.00 26.11.2009 26.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 6125 Výpočetní technika 44800.00 Přijaté faktury 090300488 HCV group, a.s. 25395009 090015 FAK 140090015 111146.00 CZK 111146.00 26.11.2009 26.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 6125 Výpočetní technika 111146.00 Přijaté faktury 090300489 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903016 FAK 2903016 44990.00 CZK 44990.00 26.11.2009 26.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 6125 Výpočetní technika 44990.00 Přijaté faktury 090300490 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903018 FAK 2903018 80096.00 CZK 80096.00 26.11.2009 26.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 6125 Výpočetní technika 80096.00 Přijaté faktury 090300491 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903017 FAK 2903017 207670.00 CZK 207670.00 26.11.2009 26.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 6125 Výpočetní technika 207670.00 Přijaté faktury 090300492 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903015 FAK 2903015 25921.00 CZK 25921.00 26.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 25921.00 Přijaté faktury 090300493 KANTECO 41692063 8/09 FAK 809 3570.00 CZK 3570.00 27.11.2009 27.11.2009 06.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090300494 MOTS Ludvík Kučera 16521021 06122009 FAK 6122009 89012.00 CZK 89012.00 27.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 89012.00 Přijaté faktury 090300495 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-129/2009 FAK 1012129 6300.00 CZK 6300.00 27.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 6300.00 Přijaté faktury 090300496 SEVT, a.s. 45274851 7609127192 FAK 7609127192 450.00 CZK 450.00 30.11.2009 30.11.2009 20.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090300497 Tamara Kroupová KLP-Konia 44694521 222/09 FAK 22209 981.00 CZK 981.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 981.00 Přijaté faktury 090300498 Mediaservis,s.r.o. 25773801 019853524 FAK 19853524 6629.00 CZK 6629.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 6629.00 Přijaté faktury 090300499 100 + 1 a.s. 60196441 3011600492 FAK 3011600492 650.00 CZK 650.00 30.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 650.00 Přijaté faktury 090300500 Global Cleaning Services 25989405 FV-80/2009 FAK 101780 21932.00 CZK 21932.00 30.11.2009 30.11.2009 18.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 21932.00 Přijaté faktury 090300501 RDM tech s.r.o. 25846701 209066 FAK 209066 87822.00 CZK 87822.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 6111 Programové vybavení 87822.00 Přijaté faktury 090300502 RDM tech s.r.o. 25846701 209068 FAK 209068 29988.00 CZK 29988.00 30.11.2009 30.11.2009 16.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 29988.00 Přijaté faktury 090300503 RDM tech s.r.o. 25846701 209063 FAK 209063 31297.00 CZK 31297.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 31297.00 Přijaté faktury 090300504 RDM tech s.r.o. 25846701 209067 FAK 209067 35700.00 CZK 35700.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090300505 A.L.L. production, s.r.o. 62587811 704202963 FAK 1065298 598.00 CZK 598.00 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 598.00 Přijaté faktury 090300506 BACH s.r.o. 60794097 F200912182 FAK 200912182 102459.00 CZK 102459.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 102459.00 Přijaté faktury 090300507 BACH s.r.o. 60794097 F200911181 FAK 200911181 321300.00 CZK 321300.00 01.12.2009 01.12.2009 14.12.2009 03.12.2009 6111 Programové vybavení 321300.00 Přijaté faktury 090300508 Čedok a.s. 60192755 21453359 FAK 21453359 2050.00 CZK 2050.00 01.12.2009 01.12.2009 25.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2050.00 Přijaté faktury 090300509 REPROSERVIS 15926273 035/2009 FAK 352009 7287.00 CZK 7287.00 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 7287.00 Přijaté faktury 090300510 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0313 FAK 9010313 764044.00 CZK 764044.00 01.12.2009 01.12.2009 21.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 764044.00 Přijaté faktury 090300511 Čanda Jindřich 16559363 24/2009 FAK 242009 14830.00 CZK 14830.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 14830.00 Přijaté faktury 090300512 ing.Al-Salmanová Dagmar 43665578 09/1879/AKL FAK 91879 14279.00 CZK 14279.00 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 14279.00 Přijaté faktury 090300513 Kovářství Marat s.r.o. 28535405 FV09003 FAK 9003 2800.00 CZK 2800.00 01.12.2009 01.12.2009 24.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090300514 Agentura M spol. s r.o. 00528285 290242 FAK 290242 35604.00 CZK 35604.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 35604.00 Přijaté faktury 090300515 Ceiba,s.r.o. 25609033 913076 FAK 913076 14479.00 CZK 14479.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 14479.00 Přijaté faktury 090300516 Spolek přátel vydávání HOST 48514853 009205 FAK 9205 690.00 CZK 690.00 02.12.2009 02.12.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 690.00 Přijaté faktury 090300517 Podřipské muzeum 68435002 200911 FAK 200911 250.00 CZK 250.00 02.12.2009 02.12.2009 22.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 250.00 Přijaté faktury 090300518 Knihkupectví Fišer, s.r.o 27536645 10900321 FAK 10900321 4593.00 CZK 4593.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4593.00 Přijaté faktury 090300519 ing.Bacílek Jaromír 10195271 910100830 FAK 910100830 2605.00 CZK 2605.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2605.00 Přijaté faktury 090300520 C Centrum 40594190 2910243 FAK 2910243 50050.20 CZK 50050.20 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 50050.20 Přijaté faktury 090300521 Spolek Praha-Cáchy 70100187 1/2009 FAK 12009 20230.00 CZK 20230.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 20230.00 Přijaté faktury 090300522 ProPage.CZ,s.r.o. 25641751 299010 FAK 299010 8568.00 CZK 8568.00 02.12.2009 02.12.2009 26.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 8568.00 Přijaté faktury 090300523 Smílková Hana - Knihkupec 16310128 312/09 FAK 31209 210.00 CZK 210.00 02.12.2009 02.12.2009 06.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 210.00 Přijaté faktury 090300524 SCRIPTORIUM 63838231 109015 FAK 109015 214000.00 CZK 214000.00 02.12.2009 02.12.2009 16.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 214000.00 Přijaté faktury 090300525 Bernáth Ladisla 70163511 290100033 FAK 290100033 4165.00 CZK 4165.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 090300526 Švec Miroslav 70356009 2009-028 FAK 2009028 2249.00 CZK 2249.00 02.12.2009 02.12.2009 01.01.2010 07.12.2009 0000 neurčeno 2249.00 Přijaté faktury 090300527 COMPLEX spol.s r.o. 18627641 666/09 FAK 66609 1785.00 CZK 1785.00 02.12.2009 02.12.2009 12.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090300528 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 1012131 FAK 1012131 4650.00 CZK 4650.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4650.00 Přijaté faktury 090300529 INTEGRA VD Zlín 00030970 293305 FAK 293305 5379.00 CZK 5379.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 5379.00 Přijaté faktury 090300530 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0318 FAK 9010318 1495149.00 CZK 1495149.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 07.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1495149.00 Přijaté faktury 090300531 Šáfr Pavel - TriComp 47141450 FV-132/2009 FAK 1012132 179982.00 CZK 179982.00 03.12.2009 03.12.2009 16.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 179982.00 Přijaté faktury 090300532 Kofax Česká republika, s.r.o. 48029840 000071 FAK 500000071 4046.00 CZK 4046.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 4046.00 Přijaté faktury 090300533 Národní archiv 70979821 223121109 FAK 223121109 1268.00 CZK 1268.00 04.12.2009 04.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1268.00 Přijaté faktury 090300534 SIGNET s.r.o 49713787 295223 FAK 295223 1450.00 CZK 1450.00 04.12.2009 04.12.2009 01.01.2010 10.12.2009 0000 neurčeno 1450.00 Přijaté faktury 090300535 LANius s.r.o. 25150707 20091144 FAK 20091144 2018.00 CZK 2018.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 2018.00 Přijaté faktury 090300536 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 9041034553 FAK 9041034553 1081.00 CZK 1081.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1081.00 Přijaté faktury 090300537 Kamarád Pavel 65227972 290100029 FAK 290100029 3570.00 CZK 3570.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 090300538 Kamarád Pavel 65227972 290100028 FAK 290100028 22015.00 CZK 22015.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 22015.00 Přijaté faktury 090300539 Jindřich Najfus - Bybena 41853873 85/2009 FAK 852009 23254.00 CZK 23254.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 23254.00 Přijaté faktury 090300540 HCV group, a.s. 25395009 090020 FAK 140090020 40700.00 CZK 40700.00 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 40700.00 Přijaté faktury 090300541 BACH s.r.o. 60794097 F200912183 FAK 200912183 129710.00 CZK 129710.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 6111 Programové vybavení 129710.00 Přijaté faktury 090300542 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903021 FAK 2903021 162360.00 CZK 162360.00 04.12.2009 04.12.2009 24.12.2009 10.12.2009 6125 Výpočetní technika 162360.00 Přijaté faktury 090300543 INDUKCE s.r.o. 25753118 2903020 FAK 2903020 9877.00 CZK 9877.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 090300544 AKan cz, spol. s r.o. 41189191 290101435 FAK 290101435 1132.88 CZK 1132.88 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1132.88 Přijaté faktury 090300545 SCRIPTORIUM 63838231 109016 FAK 109016 457800.00 CZK 457800.00 04.12.2009 04.12.2009 17.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 457800.00 Přijaté faktury 090300546 SCRIPTORIUM 63838231 109017 FAK 109017 44908.00 CZK 44908.00 04.12.2009 04.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 44908.00 Přijaté faktury 090300547 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0319 FAK 9010319 335823.00 CZK 335823.00 04.12.2009 04.12.2009 24.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 335823.00 Přijaté faktury 090300548 light Q, s.r.o. 27175979 100901566 FAK 100901566 1797.00 CZK 1797.00 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1797.00 Přijaté faktury 090300549 SCRIPTORIUM 63838231 109018 FAK 109018 476000.00 CZK 476000.00 04.12.2009 04.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 476000.00 Přijaté faktury 090300550 TOMSA Michal 16072375 90/12/09 FAK 901209 33022.50 CZK 33022.50 04.12.2009 04.12.2009 27.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 33022.50 Přijaté faktury 090300551 TOMOS Praha, a.s. 45273561 10901146 FAK 10901146 6545.00 CZK 6545.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 6545.00 Přijaté faktury 090300552 Klepáč Roman 69471941 109039 FAK 109039 3815.00 CZK 3815.00 08.12.2009 08.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 3815.00 Přijaté faktury 090300553 Spolek Praha-Cáchy 70100187 2/009 FAK 2009 11770.00 CZK 11770.00 08.12.2009 08.12.2009 21.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 11770.00 Přijaté dobropisy 090300554 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1409020156 DOB 2270231191 40264.00 CZK 40264.00 09.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 40264.00 Přijaté faktury 090300555 L i n d s t r ö m s.r. 65411366 0200185 FAK 200185 2432.36 CZK 2432.36 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 2432.36 Přijaté faktury 090300556 Soukup Milam 70744131 03122009 FAK 3122009 28000.00 CZK 28000.00 10.12.2009 10.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 090300557 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0335 FAK 9010335 249900.00 CZK 249900.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 249900.00 Přijaté faktury 090300559 Pražská energetika, a.s. 60193913 9119140555 FAK 9119140555 153717.00 CZK 153717.00 15.12.2009 15.12.2009 22.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 153717.00 Přijaté faktury 090300560 Pražská energetika, a.s. 60193913 4010111951 FAK 4010111951 222000.00 CZK 222000.00 15.12.2009 15.12.2009 08.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 222000.00 Přijaté faktury 090300561 Telefónica O Czech Repub 60193336 0428588983 FAK 428588983 1178.10 CZK 1178.10 16.12.2009 16.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1178.10 Přijaté dobropisy 090300562 Pražská energetika, a.s. 60193913 9119139409 DOB 9119139409 38899.51 CZK 38899.51 16.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 38899.51 Přijaté faktury 090300563 Pražská energetika, a.s. 60193913 4010112549 FAK 4010112549 267000.00 CZK 267000.00 16.12.2009 16.12.2009 08.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 267000.00 Přijaté faktury 090300564 Mediaservis,s.r.o. 25773801 020132960 FAK 20132960 200.00 CZK 200.00 17.12.2009 17.12.2009 27.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 090300565 PRO-ARK, s.r.o. 62579452 09/01/0338 FAK 9010338 199924.00 CZK 199924.00 17.12.2009 17.12.2009 07.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 199924.00 Přijaté faktury 090300566 Mediaservis,s.r.o. 25773801 020140781 FAK 20140781 640.00 CZK 640.00 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 640.00 Přijaté faktury 090300567 Město Ždírec nad Doubravou 00268542 372239107 FAK 372239107 714.00 CZK 714.00 18.12.2009 18.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090400001 FM Consulting s.r.o. 27895718 2008/46 FAK 200846 173740.00 CZK 173740.00 08.01.2009 08.01.2009 25.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 173740.00 Přijaté faktury 090400002 Promaco Consulting s.r.o 27761151 109001 FAK 109001 283220.00 CZK 283220.00 07.01.2009 07.01.2009 25.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 283220.00 Přijaté faktury 090400003 Promaco Consulting s.r.o 27761151 109002 FAK 109002 413644.00 CZK 413644.00 07.01.2009 07.01.2009 25.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 413644.00 Přijaté faktury 090400004 Všeobecná FN v Praze 00064165 2008413189 FAK 2008413189 30702.00 CZK 30702.00 12.01.2009 12.01.2009 25.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 30702.00 Přijaté faktury 090400005 Princo International 45270481 108100523 FAK 108100523 110156.00 CZK 110156.00 14.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 110156.00 Přijaté faktury 090400006 Zlesák Tomáš 61811807 003/MHMP/2009 FAK 32009 74375.00 CZK 74375.00 14.01.2009 14.01.2009 25.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400007 MEDICON a.s. 28463293 08511354 FAK 8511354 153493.00 CZK 153493.00 26.01.2009 26.01.2009 10.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 153493.00 Přijaté faktury 090400008 CLINICUM, a.s. 25093126 20013 FAK 20013 90013.00 CZK 90013.00 26.01.2009 26.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 90013.00 Přijaté faktury 090400009 LERYMED spol.s r.o. 45790159 09VF50001 FAK 950001 74098.00 CZK 74098.00 26.01.2009 26.01.2009 08.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 74098.00 Přijaté faktury 090400010 Geritas spol. s r.o. 25682580 2905001 FAK 2905001 370000.00 CZK 370000.00 21.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 370000.00 Přijaté faktury 090400011 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090001 FAK 20090001 1566667.00 CZK 1566667.00 08.01.2009 08.01.2009 02.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400012 Čermáková Marie 65399323 9002 FAK 9002 110034.50 CZK 110034.50 29.01.2009 29.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 110034.50 Přijaté faktury 090400013 Tomanová Margita 60163003 5/2009 FAK 52009 29327.00 CZK 29327.00 28.01.2009 28.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 29327.00 Přijaté faktury 090400014 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55109 FAK 55109 114524.27 CZK 114524.27 28.01.2009 28.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 114524.27 Přijaté faktury 090400015 Splin s.r.o. 63983320 32009 FAK 32009 136542.00 CZK 136542.00 29.01.2009 29.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 136542.00 Přijaté faktury 090400016 Sdruž.ambulant. zařízení 44797362 0182009 FAK 182009 68460.40 CZK 68460.40 29.01.2009 29.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 68460.40 Přijaté faktury 090400017 MUDr. Kalina Pavel 61380873 9001 FAK 9001 45471.60 CZK 45471.60 03.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 45471.60 Přijaté faktury 090400018 Pekárek Zdeněk 71220348 1/09 FAK 109 24089.46 CZK 24089.46 03.02.2009 03.02.2009 12.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 24089.46 Přijaté faktury 090400019 Skácel Zdeněk 71220330 1/09 FAK 109 39887.75 CZK 39887.75 03.02.2009 03.02.2009 11.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 39887.75 Přijaté faktury 090400020 Alterna, s.r.o. 63077485 2009/1 FAK 20091 27743.50 CZK 27743.50 01.02.2009 30.01.2009 11.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 27743.50 Přijaté faktury 090400021 SDI s.r.o. 47124733 1/2009 FAK 12009 52930.00 CZK 52930.00 01.02.2009 30.01.2009 11.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 52930.00 Přijaté faktury 090400022 Čmakalová Martina 67776931 1-2009 FAK 12009 165348.46 CZK 165348.46 02.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 165348.46 Přijaté faktury 090400023 INSTAND, o.s. 26648989 20081140 VYZ 20081140 9500.00 CZK 9500.00 06.02.2009 06.02.2009 10.02.2009 06.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090400024 Portál - knihkupectví 49623354 1129670 FAK 1129670 509.00 CZK 509.00 06.02.2009 06.02.2009 12.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 509.00 Přijaté faktury 090400025 Nejezchleb Ivo 71464182 200911 FAK 200911 309400.00 CZK 309400.00 06.02.2009 06.02.2009 12.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 309400.00 Přijaté faktury 090400026 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/35 FAZ 9735 9334.00 CZK 9334.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 9334.00 Přijaté faktury 090400027 Portál - knihkupectví 49623354 1129998 FAK 1129998 287.00 CZK 287.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 287.00 Přijaté faktury 090400028 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2090775 FAK 2090775 930.00 CZK 930.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 930.00 Přijaté faktury 090400029 Zlesák Tomáš 61811807 010/MHMP/2009 FAK 102009 74375.00 CZK 74375.00 06.02.2009 06.02.2009 18.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400030 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900070 FAK 104900070 15320.00 CZK 15320.00 17.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 15320.00 Přijaté faktury 090400031 Hradcová Dana 69049351 42009 FAK 42009 10500.00 CZK 10500.00 23.02.2009 23.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 10500.00 Přijaté faktury 090400032 FN Na Bulovce 00064211 700900076 FAK 700900076 569384.00 CZK 569384.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 569384.00 Přijaté faktury 090400033 FN Na Bulovce 00064211 700801169/1 VYD 700801169 3317400.90 CZK 3317400.90 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 317400.90 Přijaté faktury 090400034 Zlesák Tomáš 61811807 020/mhmp/2009 VYD 202009 357000.00 CZK 357000.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 285600.00 Přijaté faktury 090400035 IKIS, s.r.o. 63485290 382008/001-009 FAK 382008001 83300.00 CZK 83300.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090400036 IKIS, s.r.o. 63485290 382008/003-011 FAK 3820080030 83300.00 CZK 83300.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090400037 IKIS, s.r.o. 63485290 382008/002-010 FAK 3820080020 83300.00 CZK 83300.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 090400038 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000004 FAK 910000004 154105.00 CZK 154105.00 05.03.2009 05.03.2009 13.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 154105.00 Přijaté faktury 090400039 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000007 FAK 910000007 154105.00 CZK 154105.00 09.03.2009 09.03.2009 13.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 154105.00 Přijaté faktury 090400040 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090002 FAK 20090002 1566667.00 CZK 1566667.00 02.03.2009 10.02.2009 18.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400041 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690007 FAK 690007 982642.50 CZK 982642.50 25.03.2009 25.03.2009 31.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 982642.50 Přijaté faktury 090400042 Matuška Petr 73170747 2009-7 FAK 20097 26000.00 CZK 26000.00 20.03.2009 20.03.2009 31.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 090400043 Bunniová Farah 86611691 20090007 FAK 20090007 2000.00 CZK 2000.00 25.03.2009 25.03.2009 31.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090400044 Centrum služeb Slunce vše 27155064 13 FAK 13 2650.00 CZK 2650.00 26.03.2009 26.03.2009 03.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 2650.00 Přijaté faktury 090400045 Sýkorová Jaroslava 49344307 0900003 FAK 900003 22000.00 CZK 22000.00 24.03.2009 24.03.2009 01.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400046 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090008 FAK 20090008 1566667.00 CZK 1566667.00 04.03.2009 04.03.2009 02.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400047 Centrum služeb Slunce vše 27155064 14 FAK 14 4840.00 CZK 4840.00 26.03.2009 26.03.2009 03.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 4840.00 Přijaté faktury 090400048 Princo International 45270481 108300102 FAK 108300102 12674.00 CZK 12674.00 30.03.2009 19.02.2009 04.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 12674.00 Přijaté faktury 090400049 Baxová Pavla 47590939 III/09 FAK 9 22000.00 CZK 22000.00 01.04.2009 27.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400050 Zlesák Tomáš 61811807 026/MHMP/2009 FAK 262009 74375.00 CZK 74375.00 02.04.2009 02.04.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400052 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090017 FAK 20090008 1566667.00 CZK 1566667.00 03.04.2009 03.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400053 Princo International 45270481 109100131 FAK 109100131 176120.00 CZK 176120.00 02.04.2009 27.03.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 176120.00 Přijaté faktury 090400054 Zlesák Tomáš 61811807 035/MHMP/2009 FAK 352009 74375.00 CZK 74375.00 14.04.2009 14.04.2009 24.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400055 Centrum služeb Slunce vše 27155064 18 FAK 18 6995.00 CZK 6995.00 08.04.2009 08.04.2009 24.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 6995.00 Přijaté faktury 090400056 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000012 FAK 910000012 154105.00 CZK 154105.00 06.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 154105.00 Přijaté faktury 090400057 IKIS, s.r.o. 63485290 382008/004-012 FAK 3820080040 95200.00 CZK 95200.00 14.04.2009 14.04.2009 24.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 090400058 Agora CE o.p.s. 27885348 2/09 FAK 209 23800.00 CZK 23800.00 17.04.2009 17.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090400059 Zlesák Tomáš 61811807 039/MHMP/2009 FAK 392009 35700.00 CZK 35700.00 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090400060 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/001-025 FAK 2200900102 63260.40 CZK 63260.40 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 63260.40 Přijaté faktury 090400061 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/002-026 FAK 2200900202 64230.25 CZK 64230.25 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 64230.25 Přijaté faktury 090400062 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/003-027 FAK 2200900302 118238.40 CZK 118238.40 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 118238.40 Přijaté faktury 090400063 IKIS, s.r.o. 63485290 382008/005-024 FAK 3820080050 89250.00 CZK 89250.00 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 89250.00 Přijaté faktury 090400064 Tomanová Margita 60163003 16/2009 FAK 162009 27515.00 CZK 27515.00 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 27515.00 Přijaté faktury 090400065 MUDr. Kalina Pavel 61380873 9019 FAK 9019 41888.81 CZK 41888.81 22.04.2009 22.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 41888.81 Přijaté faktury 090400066 Alterna, s.r.o. 63077485 2009/5 FAK 20095 28175.70 CZK 28175.70 24.04.2009 24.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 28175.70 Přijaté faktury 090400067 OTIDEA a.s. 27142442 290800001 FAZ 290800001 714000.00 CZK 714000.00 27.04.2009 27.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 714000.00 Přijaté faktury 090400068 Geritas spol. s r.o. 25682580 2905017 FAK 2905017 1794500.00 CZK 1794500.00 27.04.2009 27.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 1794500.00 Přijaté faktury 090400069 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/35 VYZ 9735 9334.00 CZK 9334.00 27.04.2009 27.04.2009 05.05.2009 27.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090400070 CLINICUM, a.s. 25093126 20156 FAK 20156 92458.00 CZK 92458.00 01.05.2009 27.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 92458.00 Přijaté faktury 090400071 MEDICON a.s. 28463293 9510338 FAK 9510338 158848.00 CZK 158848.00 01.05.2009 29.04.2009 15.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 158848.00 Přijaté faktury 090400072 LERYMED spol.s r.o. 45790159 09VF50015 FAK 950015 73036.00 CZK 73036.00 01.05.2009 29.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 73036.00 Přijaté faktury 090400074 Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7 44797632 0692009 FAK 692009 49505.00 CZK 49505.00 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 49505.00 Přijaté faktury 090400075 SDI s.r.o. 47124733 45/2009 FAK 452009 50000.00 CZK 50000.00 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090400076 Pražské vodovody a kanal. 25656635 109002234 FAK 109002234 106171.00 CZK 106171.00 01.05.2009 28.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 106171.00 Přijaté faktury 090400077 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090263 FAK 2090263 75624.50 CZK 75624.50 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 75624.50 Přijaté faktury 090400078 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090261 FAK 2090261 33421.20 CZK 33421.20 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 33421.20 Přijaté faktury 090400079 Tupý Martin,systém UAU 15295664 20902692 FAK 20902692 30737.70 CZK 30737.70 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 30737.70 Přijaté faktury 090400080 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090260 FAK 2090260 110021.50 CZK 110021.50 01.05.2009 30.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 110021.50 Přijaté faktury 090400081 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690019 FAK 690019 1201007.50 CZK 1201007.50 04.05.2009 04.05.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 1201007.50 Přijaté faktury 090400082 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090292 FAK 2090292 6830.60 CZK 6830.60 04.05.2009 04.05.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 6830.60 Přijaté faktury 090400083 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090025 FAK 20090025 1566667.00 CZK 1566667.00 05.05.2009 05.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400084 Čermáková Marie 65399323 9008 FAK 9008 71144.50 CZK 71144.50 04.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 71144.50 Přijaté faktury 090400085 Pekárek Zdeněk 71220348 3/09 FAK 309 24782.76 CZK 24782.76 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 24782.76 Přijaté faktury 090400086 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55209 FAK 55209 91067.70 CZK 91067.70 01.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 91067.70 Přijaté faktury 090400087 Splin s.r.o. 63983320 162009 FAK 162009 129038.00 CZK 129038.00 04.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 129038.00 Přijaté faktury 090400088 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 9-2009 FAK 92009 160871.00 CZK 160871.00 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 160871.00 Přijaté faktury 090400089 Skácel Zdeněk 71220330 3/09 FAK 309 52882.74 CZK 52882.74 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 52882.74 Přijaté faktury 090400090 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/004-033 FAK 2200900403 78480.50 CZK 78480.50 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 78480.50 Přijaté faktury 090400091 IKIS, s.r.o. 63485290 0022009/005-034 FAK 2200900503 62653.50 CZK 62653.50 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 62653.50 Přijaté faktury 090400092 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/006-035 FAK 2200900603 62653.50 CZK 62653.50 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 62653.50 Přijaté faktury 090400093 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/007-036 FAK 2200900703 62653.50 CZK 62653.50 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 62653.50 Přijaté faktury 090400094 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/008-037 FAK 2200900803 62653.50 CZK 62653.50 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 62653.50 Přijaté faktury 090400095 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090298 FAK 2090298 51717.40 CZK 51717.40 14.05.2009 14.05.2009 01.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 51717.40 Přijaté faktury 090400096 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000016 FAK 910000016 154105.00 CZK 154105.00 07.05.2009 07.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 154105.00 Přijaté faktury 090400097 Zlesák Tomáš 61811807 048/MHMP/2009 FAK 482009 74375.00 CZK 74375.00 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400098 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090315 FAK 2090315 80503.50 CZK 80503.50 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 80503.50 Přijaté faktury 090400099 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090316 FAK 2090316 35128.80 CZK 35128.80 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 35128.80 Přijaté faktury 090400100 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090317 FAK 2090317 41959.40 CZK 41959.40 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 41959.40 Přijaté faktury 090400101 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010358 FAK 29010358 96503.00 CZK 96503.00 19.05.2009 19.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 96503.00 Přijaté faktury 090400102 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090335 FAK 2090335 109045.70 CZK 109045.70 21.05.2009 21.05.2009 29.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 109045.70 Přijaté faktury 090400103 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090336 FAK 2090336 18540.20 CZK 18540.20 22.05.2009 22.05.2009 29.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 18540.20 Přijaté faktury 090400104 Jarošová Marie 76069176 12/2009 FAK 122009 22000.00 CZK 22000.00 25.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400105 Vopatová Ladislava 15656578 9014 FAK 9014 22000.00 CZK 22000.00 25.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400106 Petříčková Jana 70799661 00161 FAK 161 5000.00 CZK 5000.00 25.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090400107 Haicl Martin 73270687 2609 FAK 2609 25999.00 CZK 25999.00 25.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 25999.00 Přijaté faktury 090400108 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109058 FAK 109058 649740.00 CZK 649740.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 649740.00 Přijaté faktury 090400109 GREEN ENERGY CONSULTING, 28166302 11/09 FAK 1109 642600.00 CZK 642600.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 642600.00 Přijaté faktury 090400110 GREEN ENERGY CONSULTING, 28166302 10/09 FAK 1009 624750.00 CZK 624750.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 624750.00 Přijaté faktury 090400111 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109059 FAK 109059 649740.00 CZK 649740.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 649740.00 Přijaté faktury 090400112 Zlesák Tomáš 61811807 053/MHMP/2009 FAK 532009 190400.00 CZK 190400.00 26.05.2009 26.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 090400113 Zlesák Tomáš 61811807 056/MHMP/2009 FAK 562009 214200.00 CZK 214200.00 28.05.2009 28.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 214200.00 Přijaté faktury 090400114 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090359 FAK 2090359 14661.40 CZK 14661.40 01.06.2009 28.05.2009 12.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 14661.40 Přijaté faktury 090400115 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090376 FAK 2090376 41227.60 CZK 41227.60 02.06.2009 02.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 41227.60 Přijaté faktury 090400116 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090360 FAK 2090360 30981.70 CZK 30981.70 02.06.2009 02.06.2009 12.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 30981.70 Přijaté faktury 090400117 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090377 FAK 2090377 49277.90 CZK 49277.90 03.06.2009 03.06.2009 12.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 49277.90 Přijaté faktury 090400118 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 109002992 FAK 109002992 115215.00 CZK 115215.00 03.06.2009 03.06.2009 12.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 115215.00 Přijaté faktury 090400120 CRS a.s. 28387741 29108 FAK 29108 130099.10 CZK 130099.10 01.06.2009 27.05.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 130099.10 Přijaté faktury 090400121 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/010-042 FAK 2200901004 65777.25 CZK 65777.25 04.06.2009 04.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 65777.25 Přijaté faktury 090400122 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090030 FAK 20090030 1566667.00 CZK 1566667.00 02.06.2009 02.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400123 EasyFun Film s.r.o. 49196201 02/2009 FAK 22009 2320500.00 CZK 2320500.00 04.06.2009 04.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2320500.00 Přijaté faktury 090400124 Brožková Alena 44294611 40 FAK 40 6000.00 CZK 6000.00 01.06.2009 01.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090400125 MEDIA KLUB o.s. 27058123 909 FAK 909 52106.00 CZK 52106.00 02.06.2009 02.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 52106.00 Přijaté faktury 090400126 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/009-041 FAK 2200900904 67395.65 CZK 67395.65 04.06.2009 04.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 67395.65 Přijaté faktury 090400127 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/012-044 FAK 2200901204 64688.40 CZK 64688.40 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 64688.40 Přijaté faktury 090400128 CINAG, a.s. 27864057 20090111 FAK 20090111 330820.00 CZK 330820.00 02.06.2009 02.06.2009 15.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 330820.00 Přijaté faktury 090400129 Promaco Consulting s.r.o 27761151 109029 FAK 109029 380324.00 CZK 380324.00 08.06.2009 08.06.2009 20.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 380324.00 Přijaté faktury 090400130 OTIDEA a.s. 27142442 2905071 VYD 2905071 2379999.00 CZK 2379999.00 09.06.2009 09.06.2009 20.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 1665999.00 Přijaté faktury 090400131 Bunniová Farah 86611691 20090015 FAK 20090015 4800.00 CZK 4800.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090400132 Tamášová Daniela 48086452 25/2009 FAK 252009 6000.00 CZK 6000.00 08.06.2009 08.06.2009 16.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090400133 Penzion BARBORA 62949578 0406/2009 FAK 4062009 19200.00 CZK 19200.00 10.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 090400134 Marcaníková Hana 46404708 0406/2009 FAK 406 19200.00 CZK 19200.00 09.06.2009 09.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 090400135 Marcaníková Hana 46404708 0506/2009 FAK 506 19200.00 CZK 19200.00 09.06.2009 09.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 090400136 Penzion BARBORA 62949578 0506/2009 FAK 506 19200.00 CZK 19200.00 10.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 090400137 Jarošová Marie 76069176 13/2009 FAK 132009 22000.00 CZK 22000.00 03.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400138 Řehořová Alena 76034445 15/2009 FAK 152009 22000.00 CZK 22000.00 02.06.2009 02.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400139 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/222 FAZ 97222 12172.00 CZK 12172.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 12172.00 Přijaté faktury 090400140 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090390 FAK 2090390 36592.50 CZK 36592.50 11.06.2009 11.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 36592.50 Přijaté faktury 090400141 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090391 FAK 2090391 92701.00 CZK 92701.00 11.06.2009 11.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 92701.00 Přijaté faktury 090400142 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090392 FAK 2090392 75624.50 CZK 75624.50 12.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 75624.50 Přijaté faktury 090400143 Centrum služeb Slunce vše 27155064 25 FAK 25 30000.00 CZK 30000.00 15.06.2009 15.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090400144 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2129409 FAK 2129409 5558.00 CZK 5558.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 5558.00 Přijaté faktury 090400145 EUTRAIN s.r.o. 25560328 37709 FAK 37709 660450.00 CZK 660450.00 01.06.2009 01.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 660450.00 Přijaté faktury 090400146 Zlesák Tomáš 61811807 062/MHMP/2009 FAK 622009 74375.00 CZK 74375.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400147 Petříčková Jana 70799661 00162 FAK 162 4800.00 CZK 4800.00 15.06.2009 15.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090400148 Prokešová Sitařová Kateři 65440358 28/09 FAK 2809 8400.00 CZK 8400.00 15.06.2009 15.06.2009 25.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 8400.00 Přijaté faktury 090400149 OK-TOURS a.s. 00563391 046870 FAK 46870 22116.00 CZK 22116.00 18.06.2009 18.06.2009 25.06.2009 25.06.2009 0000 neurčeno 22116.00 Přijaté faktury 090400150 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090413 FAK 2090413 76966.30 CZK 76966.30 17.06.2009 17.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 76966.30 Přijaté faktury 090400151 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090412 FAK 2090412 38056.20 CZK 38056.20 17.06.2009 17.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 38056.20 Přijaté faktury 090400152 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2091267 FAK 2091267 810.00 CZK 810.00 18.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 810.00 Přijaté faktury 090400153 OK-TOURS a.s. 00563391 046891 FAK 46891 22116.00 CZK 22116.00 16.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 25.06.2009 0000 neurčeno 22116.00 Přijaté dobropisy 090400154 OK-TOURS a.s. 00563391 046995 DOB 46995 21516.00 CZK 21516.00 18.06.2009 18.06.2009 29.06.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 21516.00 Přijaté faktury 090400155 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000018 FAK 910000018 154105.00 CZK 154105.00 08.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 154105.00 Přijaté faktury 090400158 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090035 FAK 20090035 1566667.00 CZK 1566667.00 02.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400159 Marek Ondřej 70712646 3/2009 FAK 32009 5000.00 CZK 5000.00 01.07.2009 24.06.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090400160 Villa Dreucici, a.s. 25611330 20090120 FAK 20090120 41650.00 CZK 41650.00 07.07.2009 07.07.2009 15.09.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 090400161 Marček Michal 12271675 74 FAK 74 15470.00 CZK 15470.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 15470.00 Přijaté faktury 090400162 Kopecký Matěj 53122903 13/2009 FAK 132009 4000.00 CZK 4000.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 090400163 Šůstková Iveta 60577169 2009044 FAK 2009044 12573.00 CZK 12573.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 12573.00 Přijaté faktury 090400164 Bicková Lucie 65951565 1309 FAK 1309 10770.00 CZK 10770.00 01.07.2009 23.06.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 10770.00 Přijaté faktury 090400165 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 109003568 FAK 109003568 104237.00 CZK 104237.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 104237.00 Přijaté faktury 090400166 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090448 FAK 2090448 92213.10 CZK 92213.10 01.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 92213.10 Přijaté faktury 090400167 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090471 FAK 2090471 31225.60 CZK 31225.60 07.07.2009 07.07.2009 19.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 31225.60 Přijaté faktury 090400168 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090449 FAK 2090449 41959.40 CZK 41959.40 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 41959.40 Přijaté faktury 090400169 Baxová Pavla 47590939 V/2009 FAK 2009 26000.00 CZK 26000.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 090400170 Baxová Pavla 47590939 VI/2009 FAK 2009 22000.00 CZK 22000.00 08.07.2009 08.07.2009 19.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400171 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090473 FAK 2090473 62451.20 CZK 62451.20 13.07.2009 13.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 62451.20 Přijaté faktury 090400172 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090474 FAK 2090474 44764.80 CZK 44764.80 13.07.2009 13.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 44764.80 Přijaté faktury 090400173 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2091754 FAK 2091754 525.00 CZK 525.00 15.07.2009 15.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 525.00 Přijaté faktury 090400174 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109083 FAK 109083 3534300.00 CZK 3534300.00 15.07.2009 15.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 3534300.00 Přijaté faktury 090400175 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90186 FAK 90186 8992.80 CZK 8992.80 01.07.2009 01.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 8992.80 Přijaté faktury 090400176 Zlesák Tomáš 61811807 067/MHMP/2009 FAK 672009 74375.00 CZK 74375.00 13.07.2009 13.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400177 EFEKT PLUS s.r.o. 26800829 29007 FAK 29007 677943.00 CZK 677943.00 01.07.2009 11.06.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 677943.00 Přijaté faktury 090400178 FN Na Bulovce 00064211 700900304 FAK 700900304 2237518.00 CZK 2237518.00 16.07.2009 16.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 2237518.00 Přijaté faktury 090400179 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90201 FAK 90201 8720.30 CZK 8720.30 15.07.2009 15.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 8720.30 Přijaté faktury 090400180 MUDr. Kalina Pavel 61380873 9035 FAK 9035 20457.35 CZK 20457.35 20.07.2009 20.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 20457.35 Přijaté faktury 090400181 Léčebna dlouh. nemocných. 45243956 55309 FAK 55309 78354.35 CZK 78354.35 16.07.2009 16.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 78354.35 Přijaté faktury 090400182 Tomanová Margita 60163003 282009 FAK 282009 30393.00 CZK 30393.00 16.07.2009 16.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 30393.00 Přijaté faktury 090400183 MEDICON a.s. 28463293 530900138 FAK 530900138 132100.00 CZK 132100.00 17.07.2009 17.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 132100.00 Přijaté faktury 090400184 Alterna, s.r.o. 63077485 2009/9 FAK 20099 28041.50 CZK 28041.50 17.07.2009 17.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 28041.50 Přijaté faktury 090400185 FN Na Bulovce 00064211 700900589 FAK 700900589 2858093.60 CZK 2858093.60 17.07.2009 17.07.2009 30.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 2858093.60 Přijaté faktury 090400191 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090489 FAK 2090489 114534.50 CZK 114534.50 27.07.2009 27.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 114534.50 Přijaté faktury 090400192 Splin s.r.o. 63983320 192009 FAK 192009 122650.50 CZK 122650.50 27.07.2009 27.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 122650.50 Přijaté faktury 090400193 SDI s.r.o. 47124733 892009 FAK 892009 42814.00 CZK 42814.00 10.08.2009 30.07.2009 07.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 42814.00 Přijaté faktury 090400194 CLINICUM, a.s. 25093126 20340 FAK 20340 102008.00 CZK 102008.00 29.07.2009 29.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 102008.00 Přijaté faktury 090400195 Čermáková Marie 65399323 9014 FAK 9014 16786.50 CZK 16786.50 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 16786.50 Přijaté faktury 090400196 MUDr. M.Čmakalová, tbc 67776931 13-2009 FAK 132009 153405.64 CZK 153405.64 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 153405.64 Přijaté faktury 090400197 LERYMED spol.s r.o. 45790159 09VF50031 FAK 950031 76722.00 CZK 76722.00 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 76722.00 Přijaté faktury 090400198 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/016-055 FAK 2200901605 117720.75 CZK 117720.75 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 117720.75 Přijaté faktury 090400199 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/017-056 FAK 2200901705 140431.90 CZK 140431.90 10.08.2009 30.07.2009 07.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 140431.90 Přijaté faktury 090400200 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 109317 FAK 109317 297414.78 CZK 297414.78 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 297414.78 Přijaté faktury 090400202 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090041 FAK 20090041 1566667.00 CZK 1566667.00 03.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400203 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590612 FAK 590612 31109.00 CZK 31109.00 03.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 31109.00 Přijaté faktury 090400204 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90208 FAK 90208 13353.00 CZK 13353.00 01.08.2009 29.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 13353.00 Přijaté faktury 090400205 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90212 FAK 90212 25888.40 CZK 25888.40 07.08.2009 07.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 25888.40 Přijaté faktury 090400206 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90215 FAK 90215 14470.30 CZK 14470.30 07.08.2009 07.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 14470.30 Přijaté faktury 090400207 Penzion BARBORA 62949578 31007/2009 FAK 31007 399680.00 CZK 399680.00 03.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 399680.00 Přijaté faktury 090400208 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/288 FAZ 97288 4693.00 CZK 4693.00 01.08.2009 21.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 4693.00 Přijaté faktury 090400209 Zvolánková JUDr. 44346000 Z09/07/222 VYZ 907222 12172.00 CZK 12172.00 02.08.2009 22.07.2009 17.08.2009 02.08.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090400210 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 109004366 FAK 109004366 99781.00 CZK 99781.00 04.08.2009 04.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 99781.00 Přijaté faktury 090400211 Sdruž.ambulant. zařízení 44797362 1052009 FAK 1052009 55697.00 CZK 55697.00 04.08.2009 04.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 55697.00 Přijaté faktury 090400212 Skácel Zdeněk 71220330 4/09 FAK 409 36365.62 CZK 36365.62 03.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 36365.62 Přijaté faktury 090400213 Pekárek Zdeněk 71220348 04/09 FAK 409 7422.80 CZK 7422.80 03.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 7422.80 Přijaté faktury 090400214 Sýkorová Jaroslava 49344307 0900009 FAK 900009 22000.00 CZK 22000.00 01.08.2009 29.07.2009 17.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400215 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90217 FAK 90217 9156.30 CZK 9156.30 12.08.2009 12.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 9156.30 Přijaté faktury 090400216 Zlesák Tomáš 61811807 080/MHMP/2009 FAK 802009 74375.00 CZK 74375.00 17.08.2009 17.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400217 GREEN ENERGY CONSULTING, 28166302 22/09 FAK 2209 1499400.00 CZK 1499400.00 17.08.2009 17.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 1499400.00 Přijaté faktury 090400218 GREEN ENERGY CONSULTING, 28166302 21/09 FAK 2109 1457750.00 CZK 1457750.00 17.08.2009 17.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 1457750.00 Přijaté faktury 090400219 Vopatová Ladislava 15656578 9025 FAK 9025 22000.00 CZK 22000.00 11.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400220 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090563 FAK 2090563 50034.00 CZK 50034.00 18.08.2009 18.08.2009 28.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 50034.00 Přijaté faktury 090400221 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090564 FAK 2090564 40495.70 CZK 40495.70 18.08.2009 18.08.2009 28.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 40495.70 Přijaté faktury 090400222 OTIDEA a.s. 27142442 2905109 FAK 2905109 833000.00 CZK 833000.00 19.08.2009 19.08.2009 28.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 833000.00 Přijaté faktury 090400223 OTIDEA a.s. 27142442 2905110 FAK 2905110 237977.00 CZK 237977.00 19.08.2009 19.08.2009 28.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 237977.00 Přijaté faktury 090400224 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109096 FAK 109096 1949220.00 CZK 1949220.00 14.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 1949220.00 Přijaté faktury 090400225 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109095 FAK 109095 1516060.00 CZK 1516060.00 14.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 1516060.00 Přijaté faktury 090400226 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90220 FAK 90220 16868.40 CZK 16868.40 19.08.2009 19.08.2009 28.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 16868.40 Přijaté faktury 090400227 Zlesák Tomáš 61811807 082/MHMP/2009 FAK 822009 41650.00 CZK 41650.00 21.08.2009 21.08.2009 28.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 090400228 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000029 FAK 910000029 262097.50 CZK 262097.50 11.08.2009 11.08.2009 28.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 262097.50 Přijaté faktury 090400229 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090594 FAK 2090594 32445.35 CZK 32445.35 24.08.2009 24.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 32445.35 Přijaté faktury 090400230 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000021 FAK 910000021 170170.00 CZK 170170.00 25.08.2009 25.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 170170.00 Přijaté faktury 090400231 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90231 FAK 90231 13625.50 CZK 13625.50 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 13625.50 Přijaté faktury 090400232 Jarošová Marie 76069176 27/2009 FAK 808 26000.00 CZK 26000.00 25.08.2009 25.08.2009 07.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 090400233 Matuška Petr 73170747 2009-20 FAK 200920 26000.00 CZK 26000.00 26.08.2009 26.08.2009 07.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 090400234 EUTRAIN s.r.o. 25560328 39009 FAK 39009 1981350.00 CZK 1981350.00 25.08.2009 25.08.2009 07.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 1981350.00 Přijaté faktury 090400235 Urbanová Hana 72009675 52009 FAK 52009 22000.00 CZK 22000.00 11.08.2009 11.08.2009 07.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400236 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 109004821 FAK 109004821 94129.00 CZK 94129.00 31.08.2009 31.08.2009 07.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 94129.00 Přijaté faktury 090400237 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090044 FAK 20090044 1566667.00 CZK 1566667.00 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400238 Penzion BARBORA 62949578 3008/2009 FAK 30082009 324740.00 CZK 324740.00 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 324740.00 Přijaté faktury 090400239 Realitní a dopravní sro 28204271 FA0235 FAK 90235 9292.60 CZK 9292.60 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 9292.60 Přijaté faktury 090400240 OTIDEA a.s. 27142442 2905117 FAK 2905117 1166200.00 CZK 1166200.00 03.09.2009 03.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1166200.00 Přijaté faktury 090400241 OTIDEA a.s. 27142442 2905118 FAK 2905118 1332800.00 CZK 1332800.00 03.09.2009 03.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1332800.00 Přijaté faktury 090400242 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090632 FAK 2090632 38056.20 CZK 38056.20 01.09.2009 01.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 38056.20 Přijaté faktury 090400243 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090631 FAK 2090631 14880.95 CZK 14880.95 01.09.2009 01.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 14880.95 Přijaté faktury 090400244 Hejná Běla 12361241 2009026 FAK 2009026 30000.00 CZK 30000.00 01.09.2009 01.09.2009 11.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090400245 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009412307 FAK 2009412307 29128.00 CZK 29128.00 01.09.2009 28.08.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 29128.00 Přijaté faktury 090400246 OTIDEA a.s. 27142442 29005119 FAK 29005119 1499400.00 CZK 1499400.00 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1499400.00 Přijaté faktury 090400247 OTIDEA a.s. 27142442 2905121 FAK 2905121 833000.00 CZK 833000.00 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 833000.00 Přijaté faktury 090400248 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/017-058 FAK 2200901705 66086.65 CZK 66086.65 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 66086.65 Přijaté faktury 090400249 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/018-059 FAK 2200901805 60826.85 CZK 60826.85 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 60826.85 Přijaté faktury 090400250 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090633 FAK 2090633 47082.40 CZK 47082.40 09.09.2009 09.09.2009 28.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 47082.40 Přijaté faktury 090400251 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000030 FAK 910000030 227290.00 CZK 227290.00 07.09.2009 07.09.2009 18.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 227290.00 Přijaté faktury 090400252 Zlesák Tomáš 61811807 089/MHMP/2009 FAK 892009 74375.00 CZK 74375.00 08.09.2009 08.09.2009 18.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400253 Vopatová Ladislava 15656578 9028 FAK 9028 24000.00 CZK 24000.00 10.09.2009 10.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090400254 Agora CE o.p.s. 27885348 5/09 FAK 509 23800.00 CZK 23800.00 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 090400255 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90248 FAK 90248 4033.20 CZK 4033.20 17.09.2009 17.09.2009 17.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 4033.20 Přijaté faktury 090400256 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2092519 FAK 2092519 1230.00 CZK 1230.00 17.09.2009 17.09.2009 05.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 1230.00 Přijaté faktury 090400257 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90251 FAK 90251 7875.50 CZK 7875.50 22.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 7875.50 Přijaté faktury 090400258 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/018-063 FAK 2200901806 62165.60 CZK 62165.60 23.09.2009 23.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 62165.60 Přijaté faktury 090400259 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/019-065 FAK 2200901906 24097.50 CZK 24097.50 23.09.2009 23.09.2009 05.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 24097.50 Přijaté faktury 090400260 Sýkorová Jaroslava 49344307 0900015 FAK 900015 21500.00 CZK 21500.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 21500.00 Přijaté faktury 090400261 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090661 FAK 2090661 20247.85 CZK 20247.85 23.09.2009 23.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 20247.85 Přijaté faktury 090400262 Tupý Martin,systém UAU 15295664 209068/2 FAK 2090682 205284.00 CZK 205284.00 23.09.2009 23.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 0000 neurčeno 205284.00 Přijaté faktury 090400263 Kašlíková Tatjana 32/09 FAK 3209 21500.00 CZK 21500.00 02.09.2009 02.09.2009 05.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 21500.00 Přijaté faktury 090400264 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010743 FAK 29010743 86424.00 CZK 86424.00 24.09.2009 24.09.2009 05.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 86424.00 Přijaté faktury 090400265 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090683 FAK 2090683 72941.00 CZK 72941.00 29.09.2009 29.09.2009 09.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 72941.00 Přijaté faktury 090400266 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090684 FAK 2090684 33909.00 CZK 33909.00 25.09.2009 25.09.2009 09.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 33909.00 Přijaté faktury 090400267 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 109005417 FAK 109005417 115215.00 CZK 115215.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 115215.00 Přijaté faktury 090400268 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90267 FAK 90267 8093.50 CZK 8093.50 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 8093.50 Přijaté faktury 090400269 Penzion BARBORA 62949578 30009/2009 FAK 300092009 294764.00 CZK 294764.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 294764.00 Přijaté faktury 090400270 Zlesák Tomáš 61811807 097/MHMP/2009 FAK 972009 74375.00 CZK 74375.00 05.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400271 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690050 FAK 690050 232050.00 CZK 232050.00 05.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 090400272 Targeted Nets, s.r.o. 27902331 2009901 FAK 2009901 2316341.00 CZK 2316341.00 05.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 2316341.00 Přijaté faktury 090400273 Targeted Nets, s.r.o. 27902331 2009902 FAK 2009902 287980.00 CZK 287980.00 05.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 287980.00 Přijaté faktury 090400274 Mendelova zem.a l.un.Brno 62156489 95005 FAK 95005 1240.00 CZK 1240.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 1240.00 Přijaté faktury 090400275 Hejná Běla 12361241 2009030 FAK 2009030 30000.00 CZK 30000.00 02.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090400276 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090050 FAK 20090050 1566667.00 CZK 1566667.00 02.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400278 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090700 FAK 2090700 54644.80 CZK 54644.80 07.10.2009 07.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 54644.80 Přijaté faktury 090400279 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090699 FAK 2090699 48058.15 CZK 48058.15 07.10.2009 07.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 48058.15 Přijaté faktury 090400280 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090698 FAK 2090698 46838.40 CZK 46838.40 07.10.2009 07.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 46838.40 Přijaté faktury 090400281 basepoint s.r.o. 27646793 FV0612009 FAK 612009 232050.00 CZK 232050.00 09.10.2009 09.10.2009 16.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 090400282 CITYPLAN 47307218 09/332 FAK 9332 139230.00 CZK 139230.00 09.10.2009 09.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 090400283 Centrum služeb Slunce vše 27155064 39 FAK 39 4850.00 CZK 4850.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 4850.00 Přijaté faktury 090400284 Jarošová Marie 76069176 37/2009 FAK 808 22000.00 CZK 22000.00 06.10.2009 06.10.2009 20.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400285 OS JAHODA 67363300 07/2009 FAK 72009 2000.00 CZK 2000.00 08.10.2009 08.10.2009 23.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090400286 Klimeš Jeroným 49008757 13/2009 FAK 132009 8000.00 CZK 8000.00 12.10.2009 12.10.2009 08.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 090400287 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2125201 FAK 32125201 2201500.00 CZK 2201500.00 15.10.2009 15.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 2201500.00 Přijaté faktury 090400288 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90293 FAK 90293 17740.40 CZK 17740.40 13.10.2009 13.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 17740.40 Přijaté faktury 090400289 Řehořová Alena 76034445 28/2009 FAK 282009 22000.00 CZK 22000.00 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400290 FN Na Bulovce 00064211 700900859 FAK 700900859 3021011.10 CZK 3021011.10 15.10.2009 15.10.2009 09.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 3021011.10 Přijaté dobropisy 090400291 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009412834 DOB 2009412834 29128.00 CZK 29128.00 14.10.2009 14.10.2009 23.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 29128.00 Přijaté faktury 090400292 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009412835 FAK 2009412835 29224.00 CZK 29224.00 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 29224.00 Přijaté faktury 090400293 Niederle Petr 74262351 1/2009 FAK 12009 8000.00 CZK 8000.00 15.10.2009 15.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 090400294 CLINICUM, a.s. 25093126 20518 FAK 20518 86659.00 CZK 86659.00 23.10.2009 23.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 86659.00 Přijaté faktury 090400295 Splin s.r.o. 63983320 232009 FAK 232009 114938.00 CZK 114938.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 114938.00 Přijaté faktury 090400296 MEDICON a.s. 28463293 530900178 FAK 530900178 129200.00 CZK 129200.00 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 129200.00 Přijaté faktury 090400297 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090761 FAK 2090761 58304.00 CZK 58304.00 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 58304.00 Přijaté faktury 090400298 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090737 FAK 2090737 73794.90 CZK 73794.90 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 73794.90 Přijaté faktury 090400299 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090738 FAK 2090738 39275.95 CZK 39275.95 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 39275.95 Přijaté faktury 090400300 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090739 FAK 2090739 61719.35 CZK 61719.35 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 61719.35 Přijaté faktury 090400301 OTIDEA a.s. 27142442 2905145 FAK 2905145 1499400.00 CZK 1499400.00 26.10.2009 26.10.2009 30.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 1499400.00 Přijaté faktury 090400302 Nejezchleb Ivo 71464182 200980 FAK 200980 238000.00 CZK 238000.00 26.10.2009 26.10.2009 15.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 090400303 Městská poliklinika Praha 00128601 2009797 FAK 2009797 84354.00 CZK 84354.00 26.10.2009 26.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 84354.00 Přijaté faktury 090400304 Alterna, s.r.o. 63077485 200912 FAK 200912 30571.00 CZK 30571.00 26.10.2009 26.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 30571.00 Přijaté faktury 090400305 KÖCK - SPORT s.r.o. 25533851 4767 FAK 4767 523.00 CZK 523.00 29.10.2009 29.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 523.00 Přijaté faktury 090400306 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690058 FAK 690058 221935.00 CZK 221935.00 29.10.2009 29.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 221935.00 Přijaté faktury 090400307 Léčebna dlouh. nemocných 45243956 55409 FAK 55409 109585.62 CZK 109585.62 27.10.2009 27.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 109585.62 Přijaté faktury 090400308 Tomanová Margita 60163003 38/2009 FAK 382009 27813.00 CZK 27813.00 26.10.2009 26.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 27813.00 Přijaté faktury 090400309 SDI s.r.o. 47124733 1302009 FAK 1302009 38436.00 CZK 38436.00 27.10.2009 27.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 38436.00 Přijaté faktury 090400310 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90308 FAK 90308 8556.80 CZK 8556.80 29.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 8556.80 Přijaté faktury 090400311 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90307 FAK 90307 9592.30 CZK 9592.30 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 9592.30 Přijaté faktury 090400312 Lerymed s.r.o. 45790159 09VF50033 FAK 950033 71996.00 CZK 71996.00 26.10.2009 26.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 71996.00 Přijaté faktury 090400313 Sdruž.ambulant. zařízení 44797362 1402009 FAK 1402009 55999.00 CZK 55999.00 29.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 55999.00 Přijaté faktury 090400314 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090781 FAK 2090781 19759.95 CZK 19759.95 30.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 19759.95 Přijaté faktury 090400315 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090782 FAK 2090782 24638.95 CZK 24638.95 30.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 24638.95 Přijaté faktury 090400316 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090765 FAK 2090765 19759.95 CZK 19759.95 27.10.2009 27.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 19759.95 Přijaté faktury 090400317 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090766 FAK 2090766 10489.85 CZK 10489.85 27.10.2009 27.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 10489.85 Přijaté faktury 090400318 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090780 FAK 2090780 20004.00 CZK 20004.00 27.10.2009 27.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 20004.00 Přijaté faktury 090400319 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090762 FAK 2090762 60011.70 CZK 60011.70 26.10.2009 26.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 60011.70 Přijaté faktury 090400320 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090763 FAK 2090763 65744.50 CZK 65744.50 26.10.2009 26.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 65744.50 Přijaté faktury 090400321 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090764 FAK 2090764 9758.00 CZK 9758.00 26.10.2009 26.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 9758.00 Přijaté faktury 090400322 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 25656635 109006115 FAK 109006115 115215.00 CZK 115215.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 115215.00 Přijaté faktury 090400323 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690054 FAK 690054 232050.00 CZK 232050.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 090400324 Kiefer Petr PhDr. 47108410 2093312 FAK 2093312 885.00 CZK 885.00 03.11.2009 03.11.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 885.00 Přijaté faktury 090400325 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109130 FAK 109130 5747700.00 CZK 5747700.00 26.10.2009 26.10.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 5747700.00 Přijaté faktury 090400326 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000035 FAK 910000035 216580.00 CZK 216580.00 07.10.2009 07.10.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 216580.00 Přijaté faktury 090400328 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0109003344 FAK 109003344 31824.10 CZK 31824.10 04.11.2009 04.11.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 31824.10 Přijaté faktury 090400329 Klub přátel červenobílé h 26999960 10600001 FAK 10600001 1500.00 CZK 1500.00 04.11.2009 04.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 090400330 Penzion BARBORA 62949578 2910/2009 FAK 29102009 304756.00 CZK 304756.00 02.11.2009 02.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 304756.00 Přijaté faktury 090400331 Hejná Běla 12361241 2009036 FAK 2009036 30000.00 CZK 30000.00 04.11.2009 04.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090400332 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090059 FAK 20090059 1566667.00 CZK 1566667.00 03.11.2009 03.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400333 Mazalová Hana 42778701 2009/35 FAK 200935 22000.00 CZK 22000.00 05.11.2009 05.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400334 Čmakalová Martina 67776931 19-2009 FAK 192009 153048.00 CZK 153048.00 03.11.2009 03.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 153048.00 Přijaté faktury 090400335 Pneumo-host s.r.o. 28523466 6/09 FAK 609 42750.12 CZK 42750.12 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 42750.12 Přijaté faktury 090400336 OTIDEA a.s. 27142442 2805150 FAK 2805150 1166200.00 CZK 1166200.00 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 1166200.00 Přijaté faktury 090400337 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000037 FAK 910000037 210332.50 CZK 210332.50 04.11.2009 04.11.2009 16.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 210332.50 Přijaté faktury 090400338 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90328 FAK 90328 7848.30 CZK 7848.30 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 7848.30 Přijaté faktury 090400339 Sportlines s.r.o. 27655959 90060 FAK 90060 581910.00 CZK 581910.00 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 581910.00 Přijaté faktury 090400340 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/023/082 FAK 2200902308 91939.40 CZK 91939.40 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 91939.40 Přijaté faktury 090400341 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/024-083 FAK 2200902408 93432.85 CZK 93432.85 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 93432.85 Přijaté faktury 090400342 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/025-084 FAK 2200902508 70031.50 CZK 70031.50 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 70031.50 Přijaté faktury 090400343 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/026-085 FAK 2200902608 65896.25 CZK 65896.25 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 65896.25 Přijaté faktury 090400344 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/027-086 FAK 2200902708 77647.50 CZK 77647.50 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 77647.50 Přijaté faktury 090400345 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/028-087 FAK 2200902808 66937.50 CZK 66937.50 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 66937.50 Přijaté faktury 090400346 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/029-088 FAK 2200902908 63873.25 CZK 63873.25 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 63873.25 Přijaté faktury 090400347 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 r09/7/288 VYZ 97288 4693.00 CZK 4693.00 11.11.2009 11.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090400348 Sportlines s.r.o. 27622959 90066 FAK 90066 106862.00 CZK 106862.00 16.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 106862.00 Přijaté faktury 090400349 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0109003359 FAK 109003359 3674.16 CZK 3674.16 16.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 3674.16 Přijaté faktury 090400350 IDEA nábytek s.r.o 48907847 5920 FAK 5920 899.00 CZK 899.00 16.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 899.00 Přijaté faktury 090400351 OTIDEA a.s. 27142442 2905154 FAK 2905154 2332400.00 CZK 2332400.00 16.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 2332400.00 Přijaté faktury 090400352 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90335 FAK 90335 13761.80 CZK 13761.80 13.11.2009 13.11.2009 27.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 13761.80 Přijaté faktury 090400353 Mather Activation, s.r.o. 25382543 910116 FAK 910116 238000.00 CZK 238000.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 090400354 Zlesák Tomáš 61811807 0107/MHMP/2009 FAK 1072009 74375.00 CZK 74375.00 18.11.2009 18.11.2009 20.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400355 Agentura Conny - J.Kopečn 16879856 21/09 FAZ 2109 75000.00 CZK 75000.00 18.11.2009 18.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 75000.00 Přijaté faktury 090400356 Agentura Conny - J.Kopečn 16879856 22/09 FAZ 2209 95000.00 CZK 95000.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 95000.00 Přijaté faktury 090400357 IKEA Česká republika, s.r 27081052 1255096 FAZ 1255096 6156.00 CZK 6156.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 6156.00 Přijaté faktury 090400358 Energy Benefit Centre o.p 27938808 19330215 FAK 19330215 2153305.00 CZK 2153305.00 19.11.2009 19.11.2009 07.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2153305.00 Přijaté faktury 090400359 Hábová Dana 71665480 40 FAK 40 8000.00 CZK 8000.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 090400360 Pfrognerová Soňa 46807233 2009037 FAK 2009037 8000.00 CZK 8000.00 18.11.2009 18.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 090400361 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000015 FAK 104000015 11760.00 CZK 11760.00 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 11760.00 Přijaté faktury 090400362 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 690051 FAK 690051 570010.00 CZK 570010.00 24.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 570010.00 Přijaté faktury 090400363 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010959 FAK 29010959 90589.00 CZK 90589.00 24.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 90589.00 Přijaté faktury 090400364 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90340 FAK 90340 7548.50 CZK 7548.50 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 7548.50 Přijaté faktury 090400365 OTIDEA a.s. 27142442 2905158 FAK 2905158 999600.00 CZK 999600.00 24.11.2009 24.11.2009 24.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 999600.00 Přijaté faktury 090400366 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009440936 FAK 2009440936 28084.00 CZK 28084.00 26.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 28084.00 Přijaté faktury 090400367 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90352 FAK 90352 24008.10 CZK 24008.10 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 24008.10 Přijaté faktury 090400368 OTIDEA a.s. 27142442 2905161 FAK 2905161 2998800.00 CZK 2998800.00 27.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2998800.00 Přijaté faktury 090400369 Tesco Stores ČR a.s. 45308314 50010004 FAK 50010004 4908.70 CZK 4908.70 27.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 4908.70 Přijaté faktury 090400370 Kašlíková Tatjana 66803497 47/09 FAK 4709 22000.00 CZK 22000.00 23.11.2009 23.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400371 Evropské sociálně zdravot 27954749 20090064 FAK 20090064 1566667.00 CZK 1566667.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 1566667.00 Přijaté faktury 090400372 Penzion BARBORA 62949578 2611/2009 FAK 26112009 339728.00 CZK 339728.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 339728.00 Přijaté faktury 090400373 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90363 FAK 90363 7984.50 CZK 7984.50 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 7984.50 Přijaté faktury 090400374 Hejná Běla 12361241 2009040 FAK 2009040 30000.00 CZK 30000.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090400375 NEOLUXOR, s.r.o 62577620 911510 FAK 911510 15872.00 CZK 15872.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 15872.00 Přijaté faktury 090400376 XEROX CZECH REPUBLIC s.r. 48109193 88251621 FAK 88251621 1689.80 CZK 1689.80 27.11.2009 27.11.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 1689.80 Přijaté faktury 090400377 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109145 FAK 109145 2061675.00 CZK 2061675.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 2061675.00 Přijaté faktury 090400378 FM Consulting s.r.o. 27895718 0910000040 FAK 910000040 194267.50 CZK 194267.50 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 194267.50 Přijaté faktury 090400379 Čtvrtníková Ilona 43683291 7/2009 FAK 72009 22000.00 CZK 22000.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400380 IKEA Česká republika, s.r 27081052 1006778 VYZ 1006778 6156.00 CZK 6156.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 07.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 090400381 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/034-107 FAK 2200903410 89845.00 CZK 89845.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 89845.00 Přijaté faktury 090400382 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/031-101 FAK 2200903110 64135.05 CZK 64135.05 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 64135.05 Přijaté faktury 090400383 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/032-102 FAK 2200903210 61963.30 CZK 61963.30 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 61963.30 Přijaté faktury 090400384 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/033-103 FAK 2200903310 62231.05 CZK 62231.05 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 62231.05 Přijaté faktury 090400385 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/030-100 FAK 2200903010 64135.05 CZK 64135.05 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 64135.05 Přijaté faktury 090400386 Testcentrum s.r.o. 26159392 90940 FAK 90940 87930.00 CZK 87930.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 87930.00 Přijaté faktury 090400387 Střed.náhrad.rodinné péče 60457937 FO9/38 FAK 938 100000.00 CZK 100000.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 090400388 OS JAHODA 67363300 10/2009 FAK 102009 1000.00 CZK 1000.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090400389 Centrum služeb Slunce vše 27155064 56 FAK 56 3250.00 CZK 3250.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 3250.00 Přijaté faktury 090400390 Zlesák Tomáš 61811807 0118/MHMP/2009 FAK 1182009 142800.00 CZK 142800.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 090400391 Vhled, o.s. 00002660 VH1/2009 FAK 12009 5400.00 CZK 5400.00 10.12.2009 10.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090400392 Holubová Jana Ing. 43074669 1/2009 FAK 22009 12000.00 CZK 12000.00 09.12.2009 09.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 090400393 Holubová Jana Ing. 43074669 2/2009 FAK 12009 12000.00 CZK 12000.00 09.12.2009 09.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 090400394 NEWTON Solutions Focused, a. s. 27195554 69074 FAK 69074 236215.00 CZK 236215.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 236215.00 Přijaté faktury 090400395 PSYCHODIAGNOSTIKA s.r.o. 48906531 4562009 FAK 4562009 24871.00 CZK 24871.00 10.12.2009 10.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 24871.00 Přijaté faktury 090400396 Šťastný Richard 44351020 29FV0006 FAK 290006 7000.00 CZK 7000.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 090400397 Bohumil Voříšek 16999002 09/01/330 FAK 901330 5000.00 CZK 5000.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090400398 Villa Dreucici, a.s. 25611330 20090137 FAK 20090137 83062.00 CZK 83062.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 83062.00 Přijaté faktury 090400399 Kopecký Matěj 53122903 23/2009 FAK 232009 6000.00 CZK 6000.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090400400 HM Studio a.s. 28220854 602900041 FAK 602900041 7185.00 CZK 7185.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 7185.00 Přijaté faktury 090400401 Brouček Václav 11244330 20090392 FAK 20090392 4949.30 CZK 4949.30 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 4949.30 Přijaté faktury 090400403 Vopatová Ladislava 15656578 9038 FAK 9038 24000.00 CZK 24000.00 14.12.2009 14.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 090400404 Jarošová Marie 76069176 48/2009 FAK 482009 28000.00 CZK 28000.00 14.12.2009 14.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 090400408 OTIDEA a.s. 27142442 2905170 FAK 2905170 2332400.00 CZK 2332400.00 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 2332400.00 Přijaté faktury 090400409 Agentura Conny - J.Kopečn 16879856 22/09 VYD 2209 189987.00 CZK 189987.00 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 94987.00 Přijaté faktury 090400410 Agentura Conny - J.Kopečn 16879856 21/09 VYD 2109 149995.00 CZK 149995.00 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 74995.00 Přijaté faktury 090400411 Restaurace U Seminaristy 62962604 10 FAK 10 4788.00 CZK 4788.00 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 4788.00 Přijaté faktury 090400412 Zlesák Tomáš 61811807 0121/MHMP/2009 FAK 1212009 74375.00 CZK 74375.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 090400413 outdoor akzent s.r.o. 00545911 910161 FAZ 910161 3263277.00 CZK 3263277.00 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 3263277.00 Přijaté faktury 090400414 FN Na Bulovce 00064211 50900289 FAZ 50900289 2000000.00 CZK 2000000.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2000000.00 Přijaté faktury 090400415 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90378 FAK 90378 13298.50 CZK 13298.50 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 13298.50 Přijaté faktury 090400416 EUTRAIN s.r.o. 25560328 41409 FAK 41409 1755250.00 CZK 1755250.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1755250.00 Přijaté faktury 090400417 EUFC CZ s.r.o. 26942364 109157 FAK 109157 706860.00 CZK 706860.00 17.12.2009 17.12.2009 24.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 706860.00 Přijaté faktury 090400418 Bennet-Production 25758373 9061 FAK 9061 218246.00 CZK 218246.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 218246.00 Přijaté faktury 090400419 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/039-113 FAK 2200903911 69853.00 CZK 69853.00 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 69853.00 Přijaté faktury 090400420 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/036-110 FAK 2200903611 116263.00 CZK 116263.00 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 116263.00 Přijaté faktury 090400421 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/037-111 FAK 2200903711 57893.50 CZK 57893.50 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 57893.50 Přijaté faktury 090400422 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/035-109 FAK 2200903510 147500.50 CZK 147500.50 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 147500.50 Přijaté faktury 090400423 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/038-112 FAK 2200903811 60660.25 CZK 60660.25 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 60660.25 Přijaté faktury 090400424 Čtvrtníková Ilona 43683291 13/2009 FAK 132009 22000.00 CZK 22000.00 28.12.2009 28.12.2009 10.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 090400425 Realitní a dopravní sro 28204271 FA90386 FAK 90386 16541.40 CZK 16541.40 22.12.2009 22.12.2009 06.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 16541.40 Přijaté faktury 090400426 Penzion BARBORA 62949578 2212/2009 FAK 22122009 174860.00 CZK 174860.00 28.12.2009 28.12.2009 12.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 174860.00 Přijaté faktury 090400427 Zlesák Tomáš 61811807 0124/MHMP/2009 FAK 1242009 45220.00 CZK 45220.00 28.12.2009 28.12.2009 06.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 090800001 T-Systems Czech Republic 61059382 400996317 FAK 400996317 205275.00 CZK 205275.00 01.01.2009 16.12.2008 10.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 205275.00 Přijaté faktury 090800002 Společenství pro dům Klírova 1922 - 1923 71284222 001/2009 FAK 12009 3600.00 CZK 3600.00 01.01.2009 05.01.2009 31.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800003 WALTER TITZE k.s. 45807779 2970001 FAK 2970001 4980.00 CZK 4980.00 02.01.2009 06.01.2009 21.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 4980.00 Přijaté faktury 090800004 Himmelsberger Jan 47319496 200801 FAK 200801 3600.00 CZK 3600.00 05.01.2009 07.01.2009 15.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800005 Financia a.s. 26140284 280000598 FAK 280000598 2100.00 CZK 2100.00 01.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800006 Financia a.s. 26140284 280000599 FAK 280000599 2100.00 CZK 2100.00 01.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800007 MATANA 00445258 980724 FAK 980724 1800.00 CZK 1800.00 01.01.2009 07.01.2009 20.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800008 Střední škola technická 14891522 2008101409 FAK 2008101409 7048.00 CZK 7048.00 01.01.2009 08.01.2009 19.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 7048.00 Přijaté faktury 090800009 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064077 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 01.01.2009 06.01.2009 16.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800010 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101535 FAK 30101535 1000.00 CZK 1000.00 01.01.2009 06.01.2009 13.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090800011 ČS obchodní banka, a.s. 00001350 8420001137 FAK 8420001137 4066.71 CZK 4066.71 01.01.2009 08.01.2009 16.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 4066.71 Přijaté faktury 090800012 Národní technické muzeum 00023299 010090003 FAK 10090003 5000.00 CZK 5000.00 01.01.2009 08.01.2009 22.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 090800013 J 1150-41 S.R.O. 64582507 VF0109 FAK 109 2580.00 CZK 2580.00 05.01.2009 09.01.2009 25.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 2580.00 Přijaté faktury 090800014 ČVUT v Praze 68407700 1208680252 FAK 1208680252 1800.00 CZK 1800.00 01.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800015 AC Sparta Praha fotbal a. 46356801 SOV08/0221/1 FAK 80221 7140.00 CZK 7140.00 01.01.2009 08.01.2009 20.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 090800016 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-351/2008 FAK 1125351 5202.00 CZK 5202.00 01.01.2009 08.01.2009 14.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 5202.00 Přijaté faktury 090800017 Hogas Modřany 60200979 1090600010 FAK 1090600010 1.00 CZK 1.00 05.01.2009 12.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté faktury 090800018 Hogas Modřany 60200979 1090600011 FAK 1090600011 1.00 CZK 1.00 05.01.2009 12.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté faktury 090800019 Spol.vlast.j.Kurčatovova 26709708 3825006048 FAK 3825006048 3161.00 CZK 3161.00 02.01.2009 12.01.2009 16.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 3161.00 Přijaté faktury 090800020 Společenství vlastníků jednotek Kurčatovova 324 26715414 3600000108 FAK 3600000108 3161.00 CZK 3161.00 02.01.2009 12.01.2009 16.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 3161.00 Přijaté faktury 090800021 REALTY Management 27615669 1110090005 FAK 1110090005 15937.92 CZK 15937.92 01.01.2009 09.01.2009 21.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 15937.92 Přijaté faktury 090800022 AIDA Praha spol.s r.o. 25079301 FO-23/2008 FAK 100123 2400.00 CZK 2400.00 01.01.2009 09.01.2009 14.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090800067 UniContractor 25650483 FN910026 FAK 910026 20400.00 CZK 20400.00 01.01.2009 13.01.2009 16.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090800068 UniContractor 25650483 FZ930005 FAK 930005 714.00 CZK 714.00 13.01.2009 13.01.2009 16.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090800069 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300010325 FAK 9300010325 2571.00 CZK 2571.00 01.01.2009 12.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800070 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009110090 FAK 2009110090 600.00 CZK 600.00 01.01.2009 12.01.2009 16.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800071 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064412 FAK 65014416 450.00 CZK 450.00 06.01.2009 12.01.2009 23.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800072 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101483 FAK 30101483 2000.00 CZK 2000.00 05.01.2009 13.01.2009 10.03.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800073 Svaz českých a moravských 00031712 2009100079 FAK 2009100079 30000.00 CZK 30000.00 01.01.2009 12.01.2009 16.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 090800074 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 2110200901 FAK 2110200901 1800.00 CZK 1800.00 09.01.2009 13.01.2009 24.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800075 Bytové družstvo 61 26474280 7/2008 FAK 72008 1200.00 CZK 1200.00 01.01.2009 13.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090800076 ORCO PROPERTY GROUPČertův 26974215 10090002 FAK 10090002 1785.00 CZK 1785.00 01.01.2009 13.01.2009 22.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 090800077 ORCO PROPERTY GROUPČertův 26974215 120900001 FAK 120900001 900.00 CZK 900.00 02.01.2009 13.01.2009 22.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090800078 Pražská energetika, a.s. 60193913 60490734 FAK 11330057 5080.00 CZK 5080.00 08.01.2009 13.01.2009 26.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 5080.00 Přijaté faktury 090800079 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064482 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 07.01.2009 13.01.2009 24.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800080 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101531 FAK 30101531 2970.00 CZK 2970.00 07.01.2009 14.01.2009 25.02.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 2970.00 Přijaté faktury 090800081 J.N.NOVA-spol. s r.o. 45315809 FO-09/0001 FAK 90001 3600.00 CZK 3600.00 08.01.2009 13.01.2009 22.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800082 Bratři Horové s.r.o. 27209954 09/04/0009 FAK 9040009 10000.00 CZK 10000.00 07.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090800083 Bubenská 1, a.s. 27065898 10090008 FAK 10090008 4869.00 CZK 4869.00 05.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 4869.00 Přijaté faktury 090800084 ÚAMK a.s. 60192798 281100552 FAK 281100552 1800.00 CZK 1800.00 12.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800085 Svaz českých a moravských 00031712 2008101456 FAK 2008101456 33074.00 CZK 33074.00 01.01.2009 14.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 33074.00 Přijaté faktury 090800086 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064600 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 08.01.2009 14.01.2009 25.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800087 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101534 FAK 30101534 1000.00 CZK 1000.00 01.01.2009 15.01.2009 10.03.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090800088 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064686 FAK 65014423 450.00 CZK 450.00 08.01.2009 14.01.2009 25.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800089 Pražská energetika, a.s. 60193913 30102220 FAK 30102220 700.00 CZK 700.00 01.01.2009 15.01.2009 30.03.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 700.00 Přijaté faktury 090800090 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112064656 FAK 65014414 450.00 CZK 450.00 08.01.2009 14.01.2009 25.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800091 Pražská energetika, a.s. 60193913 30101480 FAK 30101480 2000.00 CZK 2000.00 05.01.2009 15.01.2009 03.03.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800092 Pražská energetika, a.s. 60193913 60503633 FAK 11391812 1840.00 CZK 1840.00 09.01.2009 14.01.2009 26.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 1840.00 Přijaté faktury 090800093 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3208347566 FAK 3208347566 45390.00 CZK 45390.00 01.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 45390.00 Přijaté faktury 090800094 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 8021205020 FAK 8021205020 36467.68 CZK 36467.68 01.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 36467.68 Přijaté faktury 090800095 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0396855361 FAK 396855361 10298.33 CZK 10298.33 01.01.2009 12.01.2009 28.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 10298.33 Přijaté faktury 090800096 Pražská energetika, a.s. 60193913 60534862 FAK 30100581 1867.00 CZK 1867.00 12.01.2009 15.01.2009 29.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 1867.00 Přijaté faktury 090800097 Pražské služby, a.s. 60194120 2801400350 FAK 2801400350 3909.10 CZK 3909.10 01.01.2009 16.01.2009 27.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 3909.10 Přijaté faktury 090800098 Sokolská 22 27249735 FV02/2009 FAK 22009 4284.00 CZK 4284.00 02.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 090800099 MediCentrum Praha 64949486 08/01/0502 FAK 8010502 257.00 CZK 257.00 01.01.2009 16.01.2009 22.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 257.00 Přijaté faktury 090800100 Pražská energetika, a.s. 60193913 60572160 FAK 30098041 4646.00 CZK 4646.00 13.01.2009 16.01.2009 30.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 4646.00 Přijaté faktury 090800101 REBAC REAL spol. s r.o. 62916505 08/01/127 FAK 801127 1800.00 CZK 1800.00 01.01.2009 16.01.2009 26.01.2009 22.01.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800102 Pražská energetika, a.s. 60193913 60610282 FAK 11392833 2680.00 CZK 2680.00 14.01.2009 19.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2680.00 Přijaté faktury 090800103 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696100418 FAK 9696100418 14660.80 CZK 14660.80 01.01.2009 16.01.2009 27.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800104 LIGNA a.s. 00000914 92010008 FAK 92010008 2033.00 CZK 2033.00 01.01.2009 19.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2033.00 Přijaté faktury 090800105 Pražská energetika, a.s. 60193913 11511071 FAK 11511071 71.00 CZK 71.00 16.01.2009 21.01.2009 09.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 71.00 Přijaté faktury 090800106 Pražská energetika, a.s. 60193913 60654443 FAK 30020306 42000.00 CZK 42000.00 16.01.2009 21.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 42000.00 Přijaté faktury 090800107 VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola 00638722 6/09 FAK 609 2100.00 CZK 2100.00 19.01.2009 21.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800108 Česká pošta státní podnik 47114983 1910006664 FAK 1910006664 6107.38 CZK 6107.38 01.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 6107.38 Přijaté faktury 090800109 Česká pošta státní podnik 47114983 1910006665 FAK 1910006665 6107.38 CZK 6107.38 01.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 6107.38 Přijaté faktury 090800110 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100046744 FAK 6221014555 185.00 CZK 185.00 01.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 185.00 Přijaté faktury 090800111 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108229 FAK 2222108229 1202.00 CZK 1202.00 14.01.2009 20.01.2009 16.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1202.00 Přijaté faktury 090800112 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108098 FAK 2222108098 252.00 CZK 252.00 14.01.2009 20.01.2009 16.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 252.00 Přijaté dobropisy 090800113 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100046742 DOB 6221014554 15.00 CZK 15.00 01.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 15.00 Přijaté faktury 090800114 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900090993 FAK 9900090993 49017.00 CZK 49017.00 01.01.2009 22.01.2009 31.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 49017.00 Přijaté faktury 090800115 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900090992 FAK 9900090992 24167.00 CZK 24167.00 01.01.2009 22.01.2009 31.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 24167.00 Přijaté faktury 090800116 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2008132466 FAK 2008132466 396.84 CZK 396.84 01.01.2009 21.01.2009 31.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 396.84 Přijaté faktury 090800117 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108068 FAK 2222108068 1366.00 CZK 1366.00 14.01.2009 21.01.2009 16.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1366.00 Přijaté faktury 090800118 Palác Fénix, a.s. 49240382 20081909 FAK 20081909 2149.00 CZK 2149.00 01.01.2009 23.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2149.00 Přijaté faktury 090800119 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5700003326 FAK 5700003326 67136.00 CZK 67136.00 15.01.2009 26.01.2009 15.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 67136.00 Přijaté faktury 090800120 K.R.P. plus s.r.o. 62906721 FA 014/2008 FAK 142008 1800.00 CZK 1800.00 01.01.2009 23.01.2009 02.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800121 Pražské služby, a.s. 60194120 2901200021 FAK 2901200021 83889.05 CZK 83889.05 01.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 83889.05 Přijaté faktury 090800122 Pražská energetika, a.s. 60193913 60965312 FAK 11455791 1920.00 CZK 1920.00 23.01.2009 28.01.2009 09.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1920.00 Přijaté faktury 090800123 Národní galerie v Praze 00023281 9450048 FAK 9450048 28980.00 CZK 28980.00 22.01.2009 28.01.2009 31.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 28980.00 Přijaté faktury 090800125 Pražská energetika, a.s. 60193913 60999799 FAK 11330238 2908.00 CZK 2908.00 27.01.2009 30.01.2009 13.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 2908.00 Přijaté faktury 090800126 Pražská energetika, a.s. 60193913 30100585 FAK 30100585 500.00 CZK 500.00 23.01.2009 27.01.2009 06.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 500.00 Přijaté faktury 090800127 UniContractor 25650483 FN910050 FAK 910050 20400.00 CZK 20400.00 01.02.2009 30.01.2009 06.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090800128 UniContractor 25650483 FZ930049 FAK 930049 714.00 CZK 714.00 01.02.2009 30.01.2009 06.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090800129 Pražská energetika, a.s. 60193913 60984616 FAK 11392819 2760.00 CZK 2760.00 01.02.2009 30.01.2009 12.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 2760.00 Přijaté faktury 090800130 Pražská energetika, a.s. 60193913 60984617 FAK 11392829 1493.00 CZK 1493.00 01.02.2009 30.01.2009 27.04.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 1493.00 Přijaté faktury 090800131 Spol.pro dům Pražského 65 27885828 11555250 FAK 11555250 6644.00 CZK 6644.00 01.02.2009 02.02.2009 15.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 6644.00 Přijaté faktury 090800132 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900091979 FAK 9900091979 52057.00 CZK 52057.00 01.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800133 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900091971 FAK 9900091971 25612.00 CZK 25612.00 01.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800134 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-34/2009 FAK 112634 11900.00 CZK 11900.00 01.02.2009 03.02.2009 14.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800135 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-01 FAK 120090601 845.00 CZK 845.00 01.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800136 Pražská energetika, a.s. 60193913 61040263 FAK 30100583 1881.00 CZK 1881.00 01.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 1881.00 Přijaté faktury 090800137 Ministerstvo financí 00006947 0910000043 FAK 910000043 3600.00 CZK 3600.00 01.02.2009 06.02.2009 20.02.2009 10.02.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800138 DUDA SVD spol. s.r.o. 45789606 4090001 FAK 4090001 4740.00 CZK 4740.00 01.02.2009 06.02.2009 23.02.2009 10.02.2009 0000 neurčeno 4740.00 Přijaté faktury 090800139 KH SERVIS spol.s r.o. 45279748 FO-6/2009 FAK 10176 5072.00 CZK 5072.00 02.02.2009 09.02.2009 25.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 5072.00 Přijaté faktury 090800140 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5700003325 FAK 5700003325 42687.00 CZK 42687.00 01.02.2009 09.02.2009 15.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 42687.00 Přijaté faktury 090800141 Druž. majitelů bytů Kovář 48030171 2 FAK 2 6000.00 CZK 6000.00 06.02.2009 09.02.2009 20.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800142 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900068 FAK 104900068 931.00 CZK 931.00 03.02.2009 11.02.2009 17.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 931.00 Přijaté faktury 090800143 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300010463 FAK 9300010463 2571.00 CZK 2571.00 01.02.2009 10.02.2009 21.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800144 Pražská energetika, a.s. 60193913 61115177 FAK 11508668 2480.00 CZK 2480.00 09.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 2480.00 Přijaté faktury 090800145 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696100571 FAK 9696100571 14660.80 CZK 14660.80 01.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800146 Servisní středisko 00639524 25/2009 FAK 252009 4095.00 CZK 4095.00 10.02.2009 12.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 4095.00 Přijaté faktury 090800147 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0399668971 FAK 399668971 10065.06 CZK 10065.06 01.02.2009 12.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 10065.06 Přijaté faktury 090800148 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900091817 FAK 9900091817 28396.00 CZK 28396.00 01.02.2009 19.02.2009 26.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 28396.00 Přijaté faktury 090800149 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130109 FAK 2009130109 437.59 CZK 437.59 19.02.2009 24.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 437.59 Přijaté faktury 090800150 Pražská energetika, a.s. 60193913 61541602 FAK 30008302 2840.00 CZK 2840.00 20.02.2009 25.02.2009 09.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 2840.00 Přijaté faktury 090800151 Pražská energetika, a.s. 60193913 61540181 FAK 30011665 2880.00 CZK 2880.00 20.02.2009 25.02.2009 09.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 2880.00 Přijaté faktury 090800152 Pražská energetika, a.s. 60193913 61596796 FAK 11411351 2920.00 CZK 2920.00 01.03.2009 27.02.2009 16.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 2920.00 Přijaté faktury 090800153 UniContractor 25650483 FN 9 10079 FAK 910079 20400.00 CZK 20400.00 01.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090800154 UniContractor 25650483 FZ 9 30078 FAK 930078 714.00 CZK 714.00 01.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090800155 Pražská energetika, a.s. 60193913 61614562 FAK 30008303 2800.00 CZK 2800.00 01.03.2009 03.03.2009 16.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090800156 Pražská energetika, a.s. 60193913 61615559 FAK 30088999 17746.00 CZK 17746.00 01.03.2009 03.03.2009 16.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 17746.00 Přijaté faktury 090800157 Pražská energetika, a.s. 60193913 61614597 FAK 30090012 17268.00 CZK 17268.00 01.03.2009 03.03.2009 16.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 17268.00 Přijaté faktury 090800158 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-46/2009 FAK 112646 11900.00 CZK 11900.00 01.03.2009 02.03.2009 14.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800159 Čertův ostrov 26974215 10090014 FAK 10090014 112.46 CZK 112.46 01.03.2009 05.03.2009 13.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 112.46 Přijaté faktury 090800160 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900092648 FAK 9900092648 52057.00 CZK 52057.00 01.03.2009 09.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800161 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900092646 FAK 9900092646 25612.00 CZK 25612.00 01.03.2009 09.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800162 Družstvo Pšenčíkova 678 25097938 0012009 FAK 12009 3970.00 CZK 3970.00 03.03.2009 06.03.2009 23.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 3970.00 Přijaté faktury 090800163 Gymnázium Čakovice 61387835 52009 FAK 52009 4608.00 CZK 4608.00 02.03.2009 06.03.2009 16.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 4608.00 Přijaté faktury 090800164 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696100733 FAK 9696100733 14660.80 CZK 14660.80 01.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800165 Pražská energetika, a.s. 60193913 61712162 FAK 11382825 2600.00 CZK 2600.00 09.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 2600.00 Přijaté faktury 090800166 Bubenská 1, a.s. 27065898 10090049 FAK 10090049 194.46 CZK 194.46 01.03.2009 11.03.2009 13.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 194.46 Přijaté faktury 090800167 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300010643 FAK 9300010643 2571.00 CZK 2571.00 01.03.2009 09.03.2009 21.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800168 Pražská energetika, a.s. 60193913 61693349 FAK 30098053 3472.00 CZK 3472.00 06.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 3472.00 Přijaté faktury 090800169 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-02 FAK 120090602 845.00 CZK 845.00 01.03.2009 11.03.2009 15.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800170 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003509 FAK 9142003509 17850.00 CZK 17850.00 01.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090800171 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003510 FAK 9142003510 205275.00 CZK 205275.00 01.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 205275.00 Přijaté faktury 090800172 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003512 FAK 9142003512 3959847.00 CZK 3959847.00 01.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 3959847.00 Přijaté faktury 090800173 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003511 FAK 9142003511 67235.00 CZK 67235.00 01.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 67235.00 Přijaté faktury 090800174 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003513 FAK 9142003513 62880.00 CZK 62880.00 01.03.2009 16.03.2009 20.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 62880.00 Přijaté faktury 090800175 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0402369076 FAK 402369076 10545.76 CZK 10545.76 01.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 10545.76 Přijaté faktury 090800176 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400052 FAK 2901400052 3772.80 CZK 3772.80 01.03.2009 13.03.2009 24.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 3772.80 Přijaté faktury 090800177 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-22/2009 FAK 101722 6938.00 CZK 6938.00 10.03.2009 16.03.2009 01.04.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 6938.00 Přijaté faktury 090800178 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-21/2009 FAK 101721 9520.00 CZK 9520.00 09.03.2009 16.03.2009 01.04.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 090800179 Pražská energetika, a.s. 60193913 61906607 FAK 11454432 2037.00 CZK 2037.00 17.03.2009 20.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 2037.00 Přijaté faktury 090800180 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000029 FAK 968000029 749.70 CZK 749.70 15.03.2009 20.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 749.70 Přijaté faktury 090800181 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000028 FAK 968000028 5102.40 CZK 5102.40 15.03.2009 20.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 5102.40 Přijaté faktury 090800182 Pražská energetika, a.s. 60193913 61908158 FAK 30100582 3122.00 CZK 3122.00 17.03.2009 20.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 3122.00 Přijaté faktury 090800183 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130231 FAK 2009130231 394.76 CZK 394.76 19.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 394.76 Přijaté faktury 090800184 Pražská energetika, a.s. 60193913 30046645 FAK 30046645 23.00 CZK 23.00 20.03.2009 25.03.2009 13.07.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 23.00 Přijaté faktury 090800185 Pražská energetika, a.s. 60193913 11519085 FAK 11519085 98.00 CZK 98.00 20.03.2009 27.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 98.00 Přijaté faktury 090800186 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900091853 FAK 9900091853 5618.00 CZK 5618.00 27.03.2009 27.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 5618.00 Přijaté faktury 090800187 Hladík Martin 200901 FAK 200901 3000.00 CZK 3000.00 23.03.2009 30.03.2009 06.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800188 Argentinská 38 26203332 10080355 FAK 10080355 3000.00 CZK 3000.00 01.04.2009 11.01.2008 06.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800189 Argentinská 38 26203332 10080989 FAK 10080989 3000.00 CZK 3000.00 01.04.2009 08.07.2008 06.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800190 Argentinská 38 26203332 10090316 FAK 10090316 3000.00 CZK 3000.00 01.04.2009 08.01.2009 06.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800191 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003508 FAK 9142003508 230694.00 CZK 230694.00 01.04.2009 31.03.2009 06.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 230694.00 Přijaté faktury 090800192 ZŠ a MŠ J. A. Komenského 48133817 40122009 FAK 40122009 217532.00 CZK 217532.00 26.03.2009 31.03.2009 10.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 217532.00 Přijaté faktury 090800193 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-35/2009 FAK 101735 2559.00 CZK 2559.00 01.04.2009 31.03.2009 21.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 2559.00 Přijaté faktury 090800194 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-33/2009 FAK 101733 1477980.00 CZK 1477980.00 01.04.2009 01.04.2009 21.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 1477980.00 Přijaté faktury 090800195 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-34/2009 FAK 101734 6089747.00 CZK 6089747.00 01.04.2009 01.04.2009 21.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 6089747.00 Přijaté faktury 090800196 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 9021200604 FAK 9021200604 839.07 CZK 839.07 01.04.2009 01.04.2009 06.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 839.07 Přijaté faktury 090800197 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-70/2009 FAK 112670 11900.00 CZK 11900.00 01.04.2009 31.03.2009 14.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800198 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-03 FAK 120090603 845.00 CZK 845.00 01.04.2009 02.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800199 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 109001657 FAK 109001657 65589.00 CZK 65589.00 01.04.2009 03.04.2009 17.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 65589.00 Přijaté faktury 090800200 Pražská energetika, a.s. 60193913 11254607 FAK 11254607 71.00 CZK 71.00 01.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 71.00 Přijaté faktury 090800201 T-Systems Czech Republic 61059382 9142009523 FAK 9142009523 62879.60 CZK 62879.60 01.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800202 T-Systems Czech Republic 61059382 9142009522 FAK 9142009522 3959846.38 CZK 3959846.38 01.04.2009 07.04.2009 01.05.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800203 Základní škola 61384518 3/2009 FAK 32009 6000.00 CZK 6000.00 01.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800204 ZŠ a MŠ J. A. Komenského 48133817 40132009 FAK 40132009 1800.00 CZK 1800.00 02.04.2009 06.04.2009 30.06.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800205 Národní muzeum 00023272 201900031 FAK 201900031 12953.00 CZK 12953.00 01.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 12953.00 Přijaté faktury 090800206 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-50/2009 FAK 101750 4944.00 CZK 4944.00 01.04.2009 07.04.2009 22.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 4944.00 Přijaté faktury 090800207 T-Systems Czech Republic 61059382 9142009521 FAK 9142009521 327568.57 CZK 327568.57 08.04.2009 08.04.2009 01.05.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 327568.57 Přijaté faktury 090800208 Zařízení služeb pro MV 67779999 98300109 FAK 98300109 302.40 CZK 302.40 01.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 302.40 Přijaté faktury 090800209 Čertův ostrov 26974215 10090020 FAK 10090020 1897.46 CZK 1897.46 01.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 1897.46 Přijaté faktury 090800210 Čertův ostrov 26974215 120900015 FAK 120900015 900.00 CZK 900.00 01.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090800211 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300011071 FAK 9300011071 2571.00 CZK 2571.00 01.04.2009 08.04.2009 21.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800212 Střední škola technická I 14891522 2009100294 FAK 2009100294 10027.00 CZK 10027.00 01.04.2009 08.04.2009 17.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 10027.00 Přijaté faktury 090800213 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696100922 FAK 9696100922 14660.80 CZK 14660.80 01.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800214 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400083 FAK 2901400083 2403.60 CZK 2403.60 01.04.2009 10.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 2403.60 Přijaté faktury 090800215 Argentinská 38 26203332 10090627 FAK 10090627 3000.00 CZK 3000.00 07.04.2009 10.04.2009 21.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800216 ZŠ Gutova 47611880 34/5/2009 FAK 3452009 7200.00 CZK 7200.00 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800217 Pražská energetika, a.s. 60193913 62318766 FAK 11471461 2880.00 CZK 2880.00 08.04.2009 15.04.2009 27.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 2880.00 Přijaté faktury 090800218 Pražská energetika, a.s. 60193913 62321489 FAK 11519091 2880.00 CZK 2880.00 08.04.2009 15.04.2009 27.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 2880.00 Přijaté faktury 090800219 UniContractor 25650483 FN910103 FAK 910103 20400.00 CZK 20400.00 01.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090800220 UniContractor 25650483 FZ930102 FAK 930102 714.00 CZK 714.00 01.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090800221 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900093040 FAK 9900093040 25612.00 CZK 25612.00 01.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800222 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900093041 FAK 9900093041 52057.00 CZK 52057.00 01.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800223 Pražská energetika, a.s. 60193913 62319441 FAK 11380788 3023.00 CZK 3023.00 08.04.2009 14.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 3023.00 Přijaté faktury 090800224 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341958 FAK 3209341958 50744.00 CZK 50744.00 01.04.2009 14.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 50744.00 Přijaté faktury 090800225 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-57/2009 FAK 101757 41293.00 CZK 41293.00 10.04.2009 16.04.2009 05.05.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 41293.00 Přijaté faktury 090800226 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0405494513 FAK 405494513 10375.15 CZK 10375.15 01.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 10375.15 Přijaté faktury 090800227 Pražská energetika, a.s. 60193913 62403183 FAK 30101535 1907.00 CZK 1907.00 15.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 1907.00 Přijaté faktury 090800228 Pražská energetika, a.s. 60193913 62403373 FAK 30100585 2686.00 CZK 2686.00 15.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 2686.00 Přijaté faktury 090800229 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100062198 FAK 6221019468 1.00 CZK 1.00 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté dobropisy 090800230 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100062201 DOB 6221019469 272.00 CZK 272.00 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 272.00 Přijaté faktury 090800231 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100062195 FAK 6221019467 75.00 CZK 75.00 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 75.00 Přijaté faktury 090800232 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100064726 FAK 6221020326 8.00 CZK 8.00 01.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 8.00 Přijaté faktury 090800233 MediCentrum Praha 64949486 09/01/0124 FAK 9010124 272.00 CZK 272.00 01.04.2009 20.04.2009 30.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 272.00 Přijaté faktury 090800234 Pražská energetika, a.s. 60193913 62721839 FAK 11314291 6926.00 CZK 6926.00 21.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 6926.00 Přijaté faktury 090800235 Pražská energetika, a.s. 60193913 62729128 FAK 30012528 2720.00 CZK 2720.00 21.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2720.00 Přijaté faktury 090800236 Pražská energetika, a.s. 60193913 62729933 FAK 30100586 2557.00 CZK 2557.00 21.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2557.00 Přijaté faktury 090800237 Pražská energetika, a.s. 60193913 62729934 FAK 30100634 1103.00 CZK 1103.00 21.04.2009 24.04.2009 19.10.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 1103.00 Přijaté faktury 090800238 Pražská energetika, a.s. 60193913 62729932 FAK 30100532 2753.00 CZK 2753.00 21.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2753.00 Přijaté faktury 090800239 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108229 FAK 2222108229 936.00 CZK 936.00 16.04.2009 27.04.2009 15.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 936.00 Přijaté faktury 090800240 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108098 FAK 2222108098 252.00 CZK 252.00 16.04.2009 27.04.2009 15.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 252.00 Přijaté faktury 090800241 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108068 FAK 2222108068 1444.00 CZK 1444.00 16.04.2009 24.04.2009 15.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 1444.00 Přijaté faktury 090800242 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130362 FAK 2009130362 413.55 CZK 413.55 01.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 413.55 Přijaté faktury 090800243 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-88/2009 FAK 112688 8171.00 CZK 8171.00 01.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 8171.00 Přijaté faktury 090800244 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-59/2009 FAK 101759 2559.00 CZK 2559.00 15.04.2009 27.04.2009 13.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 2559.00 Přijaté faktury 090800245 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900031 FAK 10900031 57120.00 CZK 57120.00 21.04.2009 27.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 57120.00 Přijaté faktury 090800246 MŠ Sedlčanská 61384658 2/2009 FAK 22009 1800.00 CZK 1800.00 28.04.2009 29.04.2009 14.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800247 SMÍCHOV TERRASSE s.r.o. 27387691 9410285 FAK 9410285 8568.00 CZK 8568.00 01.05.2009 29.04.2009 06.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 8568.00 Přijaté faktury 090800248 Pražská energetika, a.s. 60193913 62808652 FAK 30101502 1980.00 CZK 1980.00 01.05.2009 30.04.2009 14.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 1980.00 Přijaté faktury 090800249 ZŠ Albrechtická 61384780 3/2009 FAK 32009 3600.00 CZK 3600.00 01.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800250 PREdistribuce, a.s. 27376516 8879101209 FAK 8879101209 2000.00 CZK 2000.00 01.05.2009 06.05.2009 12.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800251 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-96/2009 FAK 112696 11900.00 CZK 11900.00 01.05.2009 04.05.2009 14.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800252 T-Systems Czech Republic 61059382 9142012765 FAK 9142012765 3959846.38 CZK 3959846.38 01.05.2009 06.05.2009 31.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800253 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108132 FAK 2222108132 1639.00 CZK 1639.00 01.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 1639.00 Přijaté faktury 090800254 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900094225 FAK 9900094225 25612.00 CZK 25612.00 01.05.2009 06.05.2009 16.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800255 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900094226 FAK 9900094226 52057.00 CZK 52057.00 01.05.2009 06.05.2009 16.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800256 Servisní středisko 00639524 101/2009 FAK 1012009 4352.00 CZK 4352.00 01.05.2009 06.05.2009 14.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 4352.00 Přijaté faktury 090800257 T-Systems Czech Republic 61059382 9142012766 FAK 9142012766 62879.60 CZK 62879.60 01.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800258 T-Systems Czech Republic 61059382 9142012758 FAK 9142012758 290360.00 CZK 290360.00 01.05.2009 06.05.2009 31.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800259 MŠ Fillova 61384631 2/2009 FAK 22009 3600.00 CZK 3600.00 07.05.2009 07.05.2009 22.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800260 MŠ Na Okraji 70920753 12009 FAK 12009 3600.00 CZK 3600.00 05.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800261 SOŠ civilního letectví 00639494 200908 FAK 200908 3600.00 CZK 3600.00 11.05.2009 13.05.2009 25.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800262 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 1/2009 FAK 12009 3600.00 CZK 3600.00 11.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800263 UniContractor 25650483 FN910152 FAK 910152 20400.00 CZK 20400.00 01.05.2009 13.05.2009 22.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 090800264 UniContractor 25650483 FZ930147 FAK 930147 714.00 CZK 714.00 01.05.2009 13.05.2009 22.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 090800265 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400109 FAK 2901400109 2805.80 CZK 2805.80 01.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 2805.80 Přijaté faktury 090800266 Pražská energetika, a.s. 60193913 62918680 FAK 30008292 2800.00 CZK 2800.00 11.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090800267 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-63/2009 VYD 101763 20905943.80 CZK 20905943.80 11.05.2009 18.05.2009 01.06.2009 26.05.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1208222.80 Přijaté faktury 090800268 Alza.cz a.s. 27082440 209169243 FAK 209169243 11775.00 CZK 11775.00 15.05.2009 18.05.2009 29.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 11775.00 Přijaté faktury 090800269 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0408410569 FAK 408410569 10160.03 CZK 10160.03 01.05.2009 15.05.2009 28.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 10160.03 Přijaté faktury 090800270 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300011214 FAK 9300011214 2571.00 CZK 2571.00 01.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800271 Pražská energetika, a.s. 60193913 63020344 FAK 11390042 2280.00 CZK 2280.00 14.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 2280.00 Přijaté faktury 090800272 Pražská energetika, a.s. 60193913 63029046 FAK 11511071 1880.00 CZK 1880.00 14.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 1880.00 Přijaté faktury 090800273 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696101435 FAK 9696101435 14660.80 CZK 14660.80 01.05.2009 18.05.2009 27.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800274 Gymnázium 63109026 24/2009 FAK 242009 3600.00 CZK 3600.00 14.05.2009 19.05.2009 29.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800275 ZŠ a RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 47611413 6008/09 FAK 600809 7200.00 CZK 7200.00 18.05.2009 20.05.2009 05.06.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800276 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-71/2009 FAK 101771 3261.00 CZK 3261.00 15.05.2009 21.05.2009 08.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 3261.00 Přijaté faktury 090800277 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-73/2009 FAK 101773 5647.00 CZK 5647.00 12.05.2009 21.05.2009 08.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 5647.00 Přijaté faktury 090800278 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-72/2009 FAK 101772 6938.00 CZK 6938.00 12.05.2009 21.05.2009 08.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 6938.00 Přijaté faktury 090800279 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 FV09/01/04 FAK 90104 7200.00 CZK 7200.00 18.05.2009 22.05.2009 31.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800280 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130484 FAK 2009130484 249.42 CZK 249.42 01.05.2009 22.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 249.42 Přijaté faktury 090800281 Pražská energetika, a.s. 60193913 63379621 FAK 30088994 19965.00 CZK 19965.00 22.05.2009 27.05.2009 08.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 19965.00 Přijaté faktury 090800282 Pražská energetika, a.s. 60193913 63379622 FAK 30088997 19191.00 CZK 19191.00 22.05.2009 27.05.2009 08.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 19191.00 Přijaté faktury 090800283 Spol.vl. Zápasnická 876 a 27862241 675199900 FAK 675199900 238.00 CZK 238.00 18.05.2009 27.05.2009 31.07.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 238.00 Přijaté faktury 090800284 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-75/2009 FAK 101775 5647.00 CZK 5647.00 20.05.2009 27.05.2009 15.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 5647.00 Přijaté faktury 090800285 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 26482789 103/2009 FAK 1032009 5400.00 CZK 5400.00 27.05.2009 27.05.2009 15.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800286 Pražská energetika, a.s. 60193913 63396024 FAK 11390128 2034.00 CZK 2034.00 25.05.2009 28.05.2009 11.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 2034.00 Přijaté faktury 090800287 SŠ umělecká a řemeslná 14891263 40022 FAK 40022 4800.00 CZK 4800.00 26.05.2009 28.05.2009 09.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090800288 C SYSTEM CZ a.s. 27675645 FV0910103457 FAK 910103457 45746.00 CZK 45746.00 01.06.2009 02.06.2009 25.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 45746.00 Přijaté faktury 090800289 Pražská energetika, a.s. 60193913 11380798 FAK 11380798 38.00 CZK 38.00 01.06.2009 03.06.2009 08.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 38.00 Přijaté faktury 090800290 KDM , a.s. 25676784 231/09 FAK 23109 1800.00 CZK 1800.00 01.06.2009 03.06.2009 30.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800291 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-131/2009 FAK 1126131 11900.00 CZK 11900.00 01.06.2009 02.06.2009 14.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800292 ZŠ Školní 60435500 17/09 FAK 1709 3600.00 CZK 3600.00 03.06.2009 03.06.2009 31.07.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800293 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900094676 FAK 9900094676 52057.00 CZK 52057.00 01.06.2009 03.06.2009 14.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800294 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900094675 FAK 9900094675 25612.00 CZK 25612.00 01.06.2009 03.06.2009 14.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800295 T-Systems Czech Republic 61059382 9142016335 FAK 9142016335 3959846.38 CZK 3959846.38 01.06.2009 04.06.2009 01.07.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800296 T-Systems Czech Republic 61059382 9142016429 FAK 9142016429 290360.00 CZK 290360.00 01.06.2009 04.06.2009 01.07.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800297 T-Systems Czech Republic 61059382 9142016430 FAK 9142016430 62879.60 CZK 62879.60 01.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800298 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-05 FAK 120090605 845.00 CZK 845.00 01.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800299 MŠ Na Dlouhém lánu 70920681 3001 FAK 3001 1800.00 CZK 1800.00 02.06.2009 05.06.2009 16.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800300 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696101506 FAK 9696101506 14660.80 CZK 14660.80 01.06.2009 05.06.2009 17.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800301 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400133 FAK 2901400133 1971.90 CZK 1971.90 01.06.2009 09.06.2009 17.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 1971.90 Přijaté faktury 090800302 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300011421 FAK 9300011421 2571.00 CZK 2571.00 01.06.2009 08.06.2009 21.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800303 Společ.vl.Hilmarova 678 27886077 0570/310 FAK 5700131001 1800.00 CZK 1800.00 05.06.2009 09.06.2009 20.07.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800304 Staněk Stanislav 14899990 FV-17/2009 FAK 105417 4141.20 CZK 4141.20 05.06.2009 08.06.2009 20.07.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 4141.20 Přijaté faktury 090800305 Spol.pro dům Pražského 65 27885828 0250/318 FAK 11555250 3322.00 CZK 3322.00 05.06.2009 10.06.2009 20.07.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 3322.00 Přijaté faktury 090800306 Česká republika - Krajské 75151472 209139 FAK 2001780012 2035.00 CZK 2035.00 09.06.2009 09.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2035.00 Přijaté faktury 090800307 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881442309 FAK 8881442309 2000.00 CZK 2000.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800308 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881442009 FAK 8881442009 2000.00 CZK 2000.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800309 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881442109 FAK 8881442109 2000.00 CZK 2000.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800310 Metrostav, a.s. 00014915 2970604 FAK 2970604 2142.00 CZK 2142.00 05.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2142.00 Přijaté faktury 090800311 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112073229 FAK 65015441 450.00 CZK 450.00 01.06.2009 10.06.2009 14.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800312 Pražská energetika, a.s. 60193913 63545281 FAK 30071593 3005.00 CZK 3005.00 08.06.2009 11.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 3005.00 Přijaté faktury 090800313 Hotelová škola Radlická 60446242 09/0/144 FAK 90144 1620.00 CZK 1620.00 04.06.2009 11.06.2009 18.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 1620.00 Přijaté faktury 090800314 ZŠ Na Balabence 61387525 38/2009 FAK 382009 5400.00 CZK 5400.00 09.06.2009 11.06.2009 30.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800315 XENA Praha s.r.o. 49613791 19501406 FAK 19501406 10936.00 CZK 10936.00 11.06.2009 12.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 10936.00 Přijaté faktury 090800316 Pražská energetika, a.s. 60193913 63585975 FAK 11325989 2031.00 CZK 2031.00 10.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 2031.00 Přijaté faktury 090800317 Pražská energetika, a.s. 60193913 63587617 FAK 11391801 2092.00 CZK 2092.00 10.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 2092.00 Přijaté faktury 090800318 Pražská energetika, a.s. 60193913 63615047 FAK 30017158 2916.00 CZK 2916.00 11.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 2916.00 Přijaté faktury 090800319 Pražská energetika, a.s. 60193913 63617561 FAK 30101534 1451.00 CZK 1451.00 11.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 1451.00 Přijaté faktury 090800320 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-82/2009 FAK 101782 9565495.19 CZK 9565495.19 12.06.2009 17.06.2009 12.07.2009 24.06.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 9565495.19 Přijaté faktury 090800321 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-83/2009 FAK 101783 764932.00 CZK 764932.00 08.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 24.06.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 764932.00 Přijaté faktury 090800322 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0411266750 FAK 411266750 10764.78 CZK 10764.78 01.06.2009 12.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 10764.78 Přijaté faktury 090800323 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130605 FAK 2009130605 221.35 CZK 221.35 01.06.2009 18.06.2009 26.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 221.35 Přijaté faktury 090800324 Central European Data Agency, a.s. 26429632 FV9120 FAK 9120 84728.00 CZK 84728.00 02.06.2009 19.06.2009 26.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 84728.00 Přijaté faktury 090800325 MŠ Vladivostocká 47611740 3/2009 FAK 32009 1800.00 CZK 1800.00 11.06.2009 16.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800326 ZŠ a RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 47611413 6009/09 FAK 600909 498372.00 CZK 498372.00 17.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 498372.00 Přijaté faktury 090800327 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000061 FAK 968000061 5102.40 CZK 5102.40 15.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 5102.40 Přijaté faktury 090800328 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000062 FAK 968000062 749.70 CZK 749.70 15.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 749.70 Přijaté faktury 090800329 Pražská energetika, a.s. 60193913 11330874 FAK 11330874 35.00 CZK 35.00 18.06.2009 24.06.2009 13.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 35.00 Přijaté faktury 090800330 Pražská energetika, a.s. 60193913 63760311 FAK 11439152 2908.00 CZK 2908.00 17.06.2009 24.06.2009 07.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 2908.00 Přijaté faktury 090800331 ÚAMK a.s. 60192798 291100262 FAK 291100262 1800.00 CZK 1800.00 19.06.2009 23.06.2009 03.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800332 Pražská energetika, a.s. 60193913 63766177 FAK 30101534 260.00 CZK 260.00 18.06.2009 23.06.2009 07.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 260.00 Přijaté faktury 090800333 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 27/09 FAK 27 5400.00 CZK 5400.00 17.06.2009 23.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800334 ZŠ Nebušická 49624539 25/09 FAK 2509 4799.00 CZK 4799.00 16.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 4799.00 Přijaté faktury 090800335 ZŠ Poláčkova 61384755 51 FAK 51 6480.00 CZK 6480.00 22.06.2009 24.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 6480.00 Přijaté faktury 090800336 Pražská energetika, a.s. 60193913 63995616 FAK 30102222 2462.00 CZK 2462.00 22.06.2009 25.06.2009 09.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 2462.00 Přijaté faktury 090800337 Kučera Václav 04/09 FAK 409 4400.00 CZK 4400.00 10.06.2009 24.06.2009 09.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 090800338 UniContractor 25650483 FN910177 FAK 910177 24255.00 CZK 24255.00 01.06.2009 26.06.2009 10.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 24255.00 Přijaté faktury 090800339 UniContractor 25650483 FZ930172 FAK 930172 849.00 CZK 849.00 01.06.2009 26.06.2009 10.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 849.00 Přijaté faktury 090800340 ZŠ Na Balabence 61387525 44/2009 FAK 442009 1194.00 CZK 1194.00 24.06.2009 26.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 1194.00 Přijaté faktury 090800341 MŠ Štěchovická 70924279 6/09 FAK 609 3600.00 CZK 3600.00 22.06.2009 29.06.2009 14.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800342 Pražská energetika, a.s. 60193913 64034120 FAK 11209408 2327.00 CZK 2327.00 01.07.2009 29.06.2009 13.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2327.00 Přijaté faktury 090800343 Pražská energetika, a.s. 60193913 64035905 FAK 30102220 2548.00 CZK 2548.00 01.07.2009 01.07.2009 13.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2548.00 Přijaté faktury 090800344 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112074722 FAK 65014414 450.00 CZK 450.00 01.07.2009 26.06.2009 09.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800345 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112074808 FAK 65014416 450.00 CZK 450.00 01.07.2009 26.06.2009 10.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800346 Pražská energetika, a.s. 60193913 30116847 FAK 30116847 1000.00 CZK 1000.00 01.07.2009 01.07.2009 14.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 090800347 AIDA Praha spol.s r.o. 25079301 FO-13/2009 FAK 100213 2400.00 CZK 2400.00 01.07.2009 29.06.2009 10.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090800348 Institut umění - divadelní ústav 00023205 6191 FAK 6191 2100.00 CZK 2100.00 01.07.2009 29.06.2009 08.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800349 Universitní sportovní klub Praha 00393495 2190318 FAK 2190318 6000.00 CZK 6000.00 01.07.2009 26.06.2009 14.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800350 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-84/2009 FAK 101784 22063.00 CZK 22063.00 01.07.2009 01.07.2009 24.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 22063.00 Přijaté faktury 090800351 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-87/2009 FAK 101787 1477980.00 CZK 1477980.00 01.07.2009 01.07.2009 21.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 1477980.00 Přijaté faktury 090800352 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-86/2009 FAK 101786 6476801.00 CZK 6476801.00 01.07.2009 01.07.2009 21.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 6476801.00 Přijaté faktury 090800353 BD Vlachova 1511 25077139 FV/2009003 FAK 2009003 2580.00 CZK 2580.00 01.07.2009 01.07.2009 20.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2580.00 Přijaté faktury 090800354 SIMATEX,spol.s r.o. 00204897 09/139 FAK 9139 2070.00 CZK 2070.00 01.07.2009 01.07.2009 21.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2070.00 Přijaté faktury 090800355 ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády 48133850 40282009 FAK 40282009 5400.00 CZK 5400.00 01.07.2009 01.07.2009 31.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800356 Václav Průša 16083725 109 FAK 109 9399.00 CZK 9399.00 01.07.2009 01.07.2009 10.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 9399.00 Přijaté faktury 090800357 Pražská energetika, a.s. 60193913 64067973 FAK 30101532 1481.00 CZK 1481.00 01.07.2009 02.07.2009 24.09.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 1481.00 Přijaté faktury 090800358 T- Systems Czech Republic 61059382 9142019954 FAK 9142019954 290360.00 CZK 290360.00 01.07.2009 02.07.2009 30.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800359 T- Systems Czech Republic 61059382 9142019955 FAK 9142019955 62879.60 CZK 62879.60 01.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800360 WALTER TITZE k.s. 45807779 2970021 FAK 2970001 4980.00 CZK 4980.00 01.07.2009 02.07.2009 20.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 4980.00 Přijaté faktury 090800361 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209343492 FAK 3209343492 52209.00 CZK 52209.00 01.07.2009 02.07.2009 30.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 52209.00 Přijaté faktury 090800362 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-156/2009 FAK 1126156 11900.00 CZK 11900.00 01.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800363 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-173/2009 FAK 1126173 5345.50 CZK 5345.50 01.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 5345.50 Přijaté faktury 090800364 Národní muzeum 00023272 201900074 FAK 201900074 13769.00 CZK 13769.00 01.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 13769.00 Přijaté faktury 090800365 Bubenská 1, a.s. 27065898 10090137 FAK 10090137 5063.29 CZK 5063.29 01.07.2009 03.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 5063.29 Přijaté faktury 090800366 Argentinská 38 26203332 10090925 FAK 10090925 3000.00 CZK 3000.00 01.07.2009 03.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800367 Zoologická zahrada 00064459 190413 FAK 190413 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800368 MANHATTAN DEVELOPMENTa.s. 63079224 2009230029 FAK 2009230029 4800.00 CZK 4800.00 01.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090800369 Bytové družstvo Pragostav 00034843 709190200 FAK 709190200 3901.00 CZK 3901.00 01.07.2009 03.07.2009 10.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3901.00 Přijaté faktury 090800370 Bytové družstvo Pragostav 00034843 712190300 FAK 712190300 3901.00 CZK 3901.00 01.07.2009 03.07.2009 10.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3901.00 Přijaté faktury 090800371 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900058 FAK 10900058 4936039.38 CZK 4936039.38 01.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4936039.38 Přijaté faktury 090800372 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900057 FAK 10900057 2247315.00 CZK 2247315.00 01.07.2009 07.07.2009 01.08.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2247315.00 Přijaté faktury 090800373 T- Systems Czech Republic 61059382 9142019755 FAK 9142019755 3959846.38 CZK 3959846.38 01.07.2009 07.07.2009 30.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800374 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112075013 FAK 65014418 450.00 CZK 450.00 01.07.2009 03.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 090800375 Pražská energetika, a.s. 60193913 30116849 FAK 30116849 3000.00 CZK 3000.00 01.07.2009 07.07.2009 21.08.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800376 Národní galerie v Praze 00023281 9450386 FAK 9450386 14490.00 CZK 14490.00 01.07.2009 07.07.2009 20.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 14490.00 Přijaté faktury 090800377 Vaněk Tomáš 9/09 FAK 909 4000.00 CZK 4000.00 01.07.2009 02.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 090800378 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881507809 FAK 8881507809 2000.00 CZK 2000.00 03.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800379 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881508309 FAK 8881508309 2000.00 CZK 2000.00 03.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800380 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881508209 FAK 8881508209 2000.00 CZK 2000.00 03.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800381 ZŠ a MŠ 60461837 10/09 FAK 1009 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 03.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800382 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881508109 FAK 8881508109 2000.00 CZK 2000.00 03.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800383 PREdistribuce, a.s. 27376516 8881503109 FAK 8881503109 2000.00 CZK 2000.00 02.07.2009 07.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800384 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 9020001400 FAK 9020001400 1190.00 CZK 1190.00 01.07.2009 03.07.2009 26.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 090800385 Financia a.s. 26140284 290000216 FAK 290000216 2100.00 CZK 2100.00 01.07.2009 03.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800386 Financia a.s. 26140284 290000215 FAK 290000215 2100.00 CZK 2100.00 01.07.2009 03.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800387 Bytové družstvo 61 26474280 3/2009 FAK 32009 1200.00 CZK 1200.00 01.07.2009 07.07.2009 21.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090800388 MIREAL SERVIS spol. s r.o. 25066072 29248 FAK 29248 2040.00 CZK 2040.00 01.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2040.00 Přijaté faktury 090800389 Čertův ostrov 26974215 10090051 FAK 10090051 1897.46 CZK 1897.46 01.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1897.46 Přijaté faktury 090800390 Čertův ostrov 26974215 120900044 FAK 120900044 900.00 CZK 900.00 01.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090800391 ČVUT v Praze 68407700 1209680136 FAK 1209680136 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 03.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800392 AC Sparta Praha fotbal a. 46356801 SOV08/0381/1 FAK 80381 7140.00 CZK 7140.00 01.07.2009 03.07.2009 21.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 090800393 Střední škola technická I 14891522 2009100739 FAK 2009100739 10819.00 CZK 10819.00 01.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 10819.00 Přijaté faktury 090800394 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900095348 FAK 9900095348 52057.00 CZK 52057.00 01.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800395 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900095347 FAK 9900095347 25612.00 CZK 25612.00 01.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800396 Obchod.akademie Dušní 70837872 2009020 FAK 2009020 1570.00 CZK 1570.00 01.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1570.00 Přijaté faktury 090800397 Úřad průmysl.vlastnictví 48135097 2110200904 FAK 2110200904 1800.00 CZK 1800.00 02.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800398 Společenství vlastníků jednotek Kurčatovova 324 26715414 3600000109 FAK 3600000109 3360.00 CZK 3360.00 01.07.2009 09.07.2009 20.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3360.00 Přijaté faktury 090800399 Spol.vlast.j.Kurčatovova 26709708 3825006049 FAK 3825006049 3360.00 CZK 3360.00 01.07.2009 08.07.2009 20.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 3360.00 Přijaté faktury 090800400 REBAC REAL spol. s r.o. 62916505 09/01/64 FAK 90164 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 09.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800401 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-106/2009 FAK 1017106 8979.00 CZK 8979.00 07.07.2009 09.07.2009 28.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 8979.00 Přijaté faktury 090800402 LIGNA a.s. 00000914 92012609 FAK 92012609 2033.00 CZK 2033.00 01.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2033.00 Přijaté faktury 090800403 J 1150-41 S.R.O. 64582507 VF0809 FAK 809 2580.00 CZK 2580.00 01.07.2009 09.07.2009 20.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 2580.00 Přijaté faktury 090800404 GKS - Service, s.r.o. 27133346 990028 FAK 990028 23000.00 CZK 23000.00 09.07.2009 09.07.2009 27.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 23000.00 Přijaté faktury 090800405 GKS - Service, s.r.o. 27133346 990029 FAK 990029 8000.00 CZK 8000.00 09.07.2009 09.07.2009 27.09.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 090800406 Pražská energetika, a.s. 60193913 64127283 FAK 30100584 1583.00 CZK 1583.00 02.07.2009 09.07.2009 20.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1583.00 Přijaté faktury 090800407 VŠCHT V PRAZE 60461373 0001090550 FAK 1090550 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 09.07.2009 20.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800408 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300011566 FAK 9300011566 2571.00 CZK 2571.00 01.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800409 Pražská energetika, a.s. 60193913 64144023 FAK 11511079 6632.00 CZK 6632.00 07.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 6632.00 Přijaté faktury 090800410 Pražská energetika, a.s. 60193913 64145839 FAK 11519073 2920.00 CZK 2920.00 07.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2920.00 Přijaté faktury 090800411 Ústřední vojenská nemocni 61383082 0950235 FAK 950235 4784.00 CZK 4784.00 01.07.2009 10.07.2009 28.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 4784.00 Přijaté faktury 090800412 ZŠ Norbertov 48133906 291042 FAK 291042 193137.00 CZK 193137.00 01.07.2009 10.07.2009 25.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 193137.00 Přijaté faktury 090800413 VOŠ a SPŠ potr.techn. 61385930 09/03/0044 FAK 9030044 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800414 První Všeobecná Člunovací spol. s r.o. 25759051 R101/2009 FAK 1012009 35700.00 CZK 35700.00 01.07.2009 10.07.2009 15.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090800415 SPŠE V Úžlabině 61385409 F2009/13 FAK 200913 5400.00 CZK 5400.00 07.07.2009 14.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800416 Pavel Švestka s.r.o. 49827171 20090844 FAK 20090844 113383.20 CZK 113383.20 10.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 113383.20 Přijaté faktury 090800417 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400161 FAK 2901400161 2840.60 CZK 2840.60 01.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2840.60 Přijaté faktury 090800418 UniContractor 25650483 FN910203 FAK 910203 21685.00 CZK 21685.00 01.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800419 UniContractor 25650483 FZ930213 FAK 930213 759.00 CZK 759.00 01.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800420 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696101725 FAK 9696101725 14660.80 CZK 14660.80 01.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800421 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0414141507 FAK 414141507 10829.06 CZK 10829.06 01.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 10829.06 Přijaté faktury 090800422 Formicula, s.r.o. 26488469 133/2009 FAK 1332009 8996.40 CZK 8996.40 15.07.2009 15.07.2009 27.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 8996.40 Přijaté faktury 090800423 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-108/2009 FAK 1017108 8711.00 CZK 8711.00 09.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 8711.00 Přijaté faktury 090800424 Palác Fénix, a.s. 49240382 20090754 FAK 20090754 2149.00 CZK 2149.00 01.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2149.00 Přijaté faktury 090800425 Spol.vl.Vratislavova 77/3 27143244 109 FAK 109 9000.00 CZK 9000.00 01.07.2009 14.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090800426 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 9021202566 FAK 9021202566 42242.80 CZK 42242.80 01.07.2009 14.07.2009 30.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 42242.80 Přijaté faktury 090800427 Pražská energetika, a.s. 60193913 64227101 FAK 30071589 1662.00 CZK 1662.00 13.07.2009 16.07.2009 12.10.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1662.00 Přijaté faktury 090800428 Pražská energetika, a.s. 60193913 64148262 FAK 30100584 330.00 CZK 330.00 07.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 330.00 Přijaté faktury 090800429 K.R.P. plus s.r.o. 62906721 009/2008 FAK 92008 1800.00 CZK 1800.00 01.07.2009 15.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800430 IKEM 00023001 060219 FAK 60219 2400.00 CZK 2400.00 01.07.2009 17.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090800431 ZŠ Vladivostocká 65993497 800037 FAK 800037 7200.00 CZK 7200.00 15.07.2009 17.07.2009 31.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800432 ZŠ Jakutská 65993250 200925 FAK 200925 344833.00 CZK 344833.00 01.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 344833.00 Přijaté faktury 090800433 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108068 FAK 2222108068 1444.00 CZK 1444.00 13.07.2009 17.07.2009 17.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1444.00 Přijaté faktury 090800434 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108229 FAK 2222108229 840.00 CZK 840.00 13.07.2009 17.07.2009 17.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 840.00 Přijaté faktury 090800435 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108098 FAK 2222108098 252.00 CZK 252.00 13.07.2009 17.07.2009 17.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 252.00 Přijaté faktury 090800436 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5700004026 FAK 5700004026 42687.00 CZK 42687.00 15.07.2009 17.07.2009 12.08.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 42687.00 Přijaté faktury 090800437 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5700004025 FAK 5700004025 67136.00 CZK 67136.00 15.07.2009 17.07.2009 12.08.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 67136.00 Přijaté faktury 090800438 Gymnázium Jana Keplera,Proksová Zuzana 61388246 200934 FAK 200934 2100.00 CZK 2100.00 10.07.2009 20.07.2009 31.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800439 DUDA SVD spol. s.r.o. 45789606 4090004 FAK 4090004 4740.00 CZK 4740.00 15.07.2009 20.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4740.00 Přijaté faktury 090800440 Pražská energetika, a.s. 60193913 64336576 FAK 11519085 2720.00 CZK 2720.00 16.07.2009 22.07.2009 03.08.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 2720.00 Přijaté faktury 090800441 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130734 FAK 2009130734 249.32 CZK 249.32 01.07.2009 20.07.2009 27.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 249.32 Přijaté faktury 090800442 Bareš Michal 46035087 09043 FAK 9043 3600.00 CZK 3600.00 01.07.2009 20.07.2009 30.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800443 VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola 00638722 27/09 FAK 2709 2100.00 CZK 2100.00 15.07.2009 22.07.2009 29.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800444 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100076310 FAK 6221023765 1.00 CZK 1.00 01.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté dobropisy 090800445 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100076313 DOB 6221023766 101.00 CZK 101.00 14.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 101.00 Přijaté faktury 090800446 Pražská energetika, a.s. 60193913 64374841 FAK 30047517 5022.00 CZK 5022.00 17.07.2009 22.07.2009 03.08.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 5022.00 Přijaté faktury 090800447 Družstvo vlastníků domu Jílovská 6/409 61464473 29013 FAK 29013 3600.00 CZK 3600.00 15.07.2009 22.07.2009 30.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800448 MediCentrum Praha 64949486 09/01/0246 FAK 9010246 178.00 CZK 178.00 01.07.2009 22.07.2009 31.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 178.00 Přijaté faktury 090800449 Pražská energetika, a.s. 60193913 64584657 FAK 11455880 6426.00 CZK 6426.00 21.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 6426.00 Přijaté faktury 090800450 Pražská energetika, a.s. 60193913 64584399 FAK 11508656 3020.00 CZK 3020.00 21.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 3020.00 Přijaté faktury 090800451 Pražská energetika, a.s. 60193913 64534608 FAK 30098064 5863.00 CZK 5863.00 20.07.2009 23.07.2009 06.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 5863.00 Přijaté faktury 090800452 Hladík Martin 200902 FAK 200902 3000.00 CZK 3000.00 15.07.2009 24.07.2009 29.07.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800453 Pražská energetika, a.s. 60193913 64645576 FAK 11508642 2920.00 CZK 2920.00 24.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 2920.00 Přijaté faktury 090800454 Pražská energetika, a.s. 60193913 64609503 FAK 30046522 3369.00 CZK 3369.00 22.07.2009 29.07.2009 10.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 3369.00 Přijaté faktury 090800455 SVJ čp.659-661,Janouchova 27078639 2009222 FAK 2009222 2400.00 CZK 2400.00 17.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090800456 Družstvo náj.Zelenečská 5 25666622 2/09 FAK 209 2250.00 CZK 2250.00 26.07.2009 29.07.2009 10.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 2250.00 Přijaté faktury 090800457 Pražská energetika, a.s. 60193913 64610790 FAK 30101493 1348.00 CZK 1348.00 29.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 1348.00 Přijaté faktury 090800458 VESTA AUTO s.r.o. 27120457 290000060 FAK 290000060 4575792.00 CZK 4575792.00 01.08.2009 01.08.2009 05.08.2009 06.08.2009 6123 Dopravní prostředky 4575792.00 Přijaté faktury 090800459 ZŠ Školní 60435500 24/09 FAK 2409 2000.00 CZK 2000.00 03.08.2009 03.08.2009 30.11.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800460 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 25656635 109004106 FAK 109004106 239574.00 CZK 239574.00 03.08.2009 03.08.2009 03.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 239574.00 Přijaté faktury 090800461 UniContractor 25650483 FZ930241 FAK 930241 759.00 CZK 759.00 01.08.2009 03.08.2009 10.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800462 UniContractor 25650483 FN910249 FAK 910249 21685.00 CZK 21685.00 01.08.2009 03.08.2009 10.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800463 Pražská energetika, a.s. 60193913 64696784 FAK 11254607 1640.00 CZK 1640.00 03.08.2009 03.08.2009 18.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 1640.00 Přijaté faktury 090800464 Domov Bronzová -BD 25089811 2902 FAK 2902 9000.00 CZK 9000.00 01.08.2009 03.08.2009 06.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090800465 Bratři Horové s.r.o. 27209954 09/04/0060 FAK 9040060 10000.00 CZK 10000.00 03.08.2009 05.08.2009 17.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090800466 MATANA 00445258 990347 FAK 990347 1800.00 CZK 1800.00 01.08.2009 04.08.2009 14.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800467 Servisní středisko 00639524 179/2009 FAK 1792009 4352.00 CZK 4352.00 01.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 4352.00 Přijaté faktury 090800468 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-184/2009 FAK 1126184 11900.00 CZK 11900.00 01.08.2009 04.08.2009 14.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800469 T- Systems Czech Republic 61059382 9142023490 FAK 9142023490 3959847.00 CZK 3959847.00 01.08.2009 05.08.2009 30.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 3959847.00 Přijaté faktury 090800470 T- Systems Czech Republic 61059382 9142023669 FAK 9142023669 290360.00 CZK 290360.00 01.08.2009 05.08.2009 30.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800471 T- Systems Czech Republic 61059382 9142023670 FAK 9142023670 62880.00 CZK 62880.00 01.08.2009 05.08.2009 14.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 62880.00 Přijaté faktury 090800472 Himmelsberger Jan 47319496 200902 FAK 200902 3600.00 CZK 3600.00 01.08.2009 05.08.2009 07.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800473 ATC Resler 25954792 10906984 FAK 10906984 10000.00 CZK 10000.00 04.08.2009 05.08.2009 17.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 090800474 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-06 FAK 120090606 845.00 CZK 845.00 01.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800475 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-115/2009 FAK 1017115 6875128.31 CZK 6875128.31 01.08.2009 07.08.2009 03.09.2009 12.08.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6875128.31 Přijaté faktury 090800476 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900096206 FAK 9900096206 25612.00 CZK 25612.00 01.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800477 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900096207 FAK 9900096207 52057.00 CZK 52057.00 01.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800478 JOHANNISSTEIN GmbH s.r.o. 25699741 290100029 FAK 290100029 11151.00 CZK 11151.00 04.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 11151.00 Přijaté faktury 090800479 TLP spol. s r.o. 43003923 6008 FAK 6008 236334.00 CZK 236334.00 10.08.2009 10.08.2009 21.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 236334.00 Přijaté faktury 090800480 Pražská energetika, a.s. 60193913 64695082 FAK 11334249 13438.00 CZK 13438.00 01.08.2009 11.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 13438.00 Přijaté faktury 090800481 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696101924 FAK 9696101924 14660.80 CZK 14660.80 01.08.2009 11.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800482 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 9300011701 FAK 9300011701 2571.00 CZK 2571.00 01.08.2009 11.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2571.00 Přijaté faktury 090800483 Pražská energetika, a.s. 60193913 64709017 FAK 30068680 114056.00 CZK 114056.00 01.08.2009 12.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 114056.00 Přijaté faktury 090800484 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400186 FAK 2901400186 3252.20 CZK 3252.20 01.08.2009 12.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 3252.20 Přijaté faktury 090800485 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-08 FAK 120090608 845.00 CZK 845.00 10.08.2009 11.08.2009 15.09.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800486 Pražská energetika, a.s. 60193913 64767035 FAK 30091085 16370.00 CZK 16370.00 06.08.2009 11.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 16370.00 Přijaté faktury 090800487 Pražská energetika, a.s. 60193913 64767034 FAK 30091075 14885.00 CZK 14885.00 06.08.2009 11.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 14885.00 Přijaté faktury 090800488 Pražská energetika, a.s. 60193913 64766630 FAK 30046520 8200.00 CZK 8200.00 06.08.2009 11.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 8200.00 Přijaté faktury 090800489 united people, s.r.o. 26242788 20090409 FAK 20090409 150000.00 CZK 150000.00 14.08.2009 14.08.2009 31.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 090800490 united people, s.r.o. 26242788 20090410 FAK 20090410 550000.00 CZK 550000.00 14.08.2009 14.08.2009 31.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 550000.00 Přijaté faktury 090800491 Pražská energetika, a.s. 60193913 64795413 FAK 30088204 13363.00 CZK 13363.00 10.08.2009 13.08.2009 27.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 13363.00 Přijaté faktury 090800492 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-120/2009 FAK 1017120 191864.00 CZK 191864.00 07.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 191864.00 Přijaté faktury 090800493 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-121/2009 FAK 1017121 309007.00 CZK 309007.00 07.08.2009 14.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 309007.00 Přijaté faktury 090800494 Pražská energetika, a.s. 60193913 64863529 FAK 11452546 3171.00 CZK 3171.00 12.08.2009 17.08.2009 31.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 3171.00 Přijaté faktury 090800495 Ing. Masopust Jiří 12459101 01082009 FAK 1082009 9996.00 CZK 9996.00 10.08.2009 18.08.2009 20.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 090800496 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0416999436 FAK 416999436 10608.02 CZK 10608.02 01.08.2009 12.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 10608.02 Přijaté faktury 090800497 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900070 FAK 10900070 22122.10 CZK 22122.10 01.08.2009 19.08.2009 24.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 22122.10 Přijaté faktury 090800498 Pražská energetika, a.s. 60193913 64921132 FAK 30046517 2720.00 CZK 2720.00 14.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 2720.00 Přijaté faktury 090800499 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-125/2009 FAK 1017125 4076.00 CZK 4076.00 13.08.2009 20.08.2009 09.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 4076.00 Přijaté faktury 090800500 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-124/2009 FAK 1017124 39607.00 CZK 39607.00 04.08.2009 20.08.2009 08.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 39607.00 Přijaté faktury 090800501 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-122/2009 FAK 1017122 4355.00 CZK 4355.00 13.08.2009 20.08.2009 08.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 4355.00 Přijaté faktury 090800502 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-123/2009 FAK 1017123 3374.00 CZK 3374.00 13.08.2009 20.08.2009 08.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 3374.00 Přijaté faktury 090800503 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130855 FAK 2009130855 203.14 CZK 203.14 01.08.2009 19.08.2009 25.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 203.14 Přijaté faktury 090800504 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222106810 FAK 2222106810 2310.00 CZK 2310.00 13.08.2009 19.08.2009 15.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 090800505 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010661 FAK 29010661 35700.00 CZK 35700.00 01.08.2009 21.08.2009 14.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 090800506 Pražská energetika, a.s. 60193913 64995089 FAK 30116846 2695.00 CZK 2695.00 18.08.2009 21.08.2009 04.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 2695.00 Přijaté faktury 090800507 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900074 FAK 10900074 14280.00 CZK 14280.00 17.08.2009 21.08.2009 01.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 090800508 LIBERAL CONSULTING s.r.o. 26125498 1900019/2009 FAK 1900019 10115.00 CZK 10115.00 12.08.2009 21.08.2009 02.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 10115.00 Přijaté faktury 090800509 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-126/2009 FAK 1017126 91701.00 CZK 91701.00 19.08.2009 26.08.2009 09.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 91701.00 Přijaté faktury 090800510 Pražská energetika, a.s. 60193913 65155576 FAK 30005306 2697.00 CZK 2697.00 19.08.2009 26.08.2009 07.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 2697.00 Přijaté faktury 090800511 Alza.cz a.s. 27082440 209306545 FAK 209306545 1255.00 CZK 1255.00 25.08.2009 27.08.2009 08.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 1255.00 Přijaté faktury 090800512 Pražská energetika, a.s. 60193913 65276994 FAK 30114803 14902.00 CZK 14902.00 26.08.2009 31.08.2009 14.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 14902.00 Přijaté faktury 090800513 Pražská energetika, a.s. 60193913 65257996 FAK 11324911 2120.00 CZK 2120.00 25.08.2009 31.08.2009 11.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 2120.00 Přijaté dobropisy 090800514 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100080344 DOB 6221025213 1498.00 CZK 1498.00 01.08.2009 20.08.2009 03.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 1498.00 Přijaté faktury 090800515 UniContractor 25650483 FN910277 FAK 910277 21685.00 CZK 21685.00 01.09.2009 01.09.2009 10.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800516 UniContractor 25650483 FZ930268 FAK 930268 759.00 CZK 759.00 01.09.2009 01.09.2009 10.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800517 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-221/2009 FAK 1126221 11900.00 CZK 11900.00 01.09.2009 01.09.2009 14.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800518 Pražská energetika, a.s. 60193913 65308186 FAK 30101487 1691.00 CZK 1691.00 01.09.2009 02.09.2009 14.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1691.00 Přijaté faktury 090800519 T- Systems Czech Republic 61059382 9142027332 FAK 9142027332 3959846.38 CZK 3959846.38 01.09.2009 03.09.2009 30.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800520 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-132/2009 FAK 1017132 275284.19 CZK 275284.19 01.09.2009 03.09.2009 30.09.2009 11.09.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 275284.19 Přijaté faktury 090800521 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-133/2009 FAK 1017133 7552692.00 CZK 7552692.00 01.09.2009 03.09.2009 30.09.2009 11.09.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 7552692.00 Přijaté faktury 090800522 T- Systems Czech Republic 61059382 9142027512 FAK 9142027512 290360.00 CZK 290360.00 01.09.2009 04.09.2009 30.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800523 T- Systems Czech Republic 61059382 9142027513 FAK 9142027513 62879.60 CZK 62879.60 01.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800524 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900096729 FAK 9900096729 25612.00 CZK 25612.00 01.09.2009 08.09.2009 15.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800525 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900096730 FAK 9900096730 52057.00 CZK 52057.00 01.09.2009 08.09.2009 15.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800526 Pražská energetika, a.s. 60193913 30119003 FAK 30119003 1080.00 CZK 1080.00 02.09.2009 08.09.2009 07.12.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 1080.00 Přijaté faktury 090800527 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-09 FAK 120090609 845.00 CZK 845.00 30.09.2009 08.09.2009 15.10.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800528 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 70924317 FAK 70924317 3600.00 CZK 3600.00 03.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800529 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696102126 FAK 9696102126 14660.80 CZK 14660.80 01.09.2009 09.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800530 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-139/2009 FAK 1017139 5483.00 CZK 5483.00 03.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 5483.00 Přijaté faktury 090800531 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-140/2009 FAK 1017140 52781.00 CZK 52781.00 08.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 52781.00 Přijaté faktury 090800532 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400211 FAK 2901400211 2798.60 CZK 2798.60 01.09.2009 11.09.2009 22.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 2798.60 Přijaté faktury 090800533 Pražská energetika, a.s. 60193913 65406273 FAK 11511557 3084.00 CZK 3084.00 08.09.2009 11.09.2009 25.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 3084.00 Přijaté faktury 090800534 Pražská energetika, a.s. 60193913 65408373 FAK 30101483 1778.00 CZK 1778.00 08.09.2009 11.09.2009 25.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 1778.00 Přijaté faktury 090800535 Pražská energetika, a.s. 60193913 65405539 FAK 11380798 2936.00 CZK 2936.00 08.09.2009 11.09.2009 25.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 2936.00 Přijaté faktury 090800536 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0419900301 FAK 419900301 9877.39 CZK 9877.39 01.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 9877.39 Přijaté faktury 090800537 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-142/2009 FAK 1017142 8711.00 CZK 8711.00 03.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 8711.00 Přijaté faktury 090800538 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-143/2009 FAK 1017143 4355.00 CZK 4355.00 03.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 4355.00 Přijaté faktury 090800539 Kolektory Praha, a.s. 26714124 2009200309 FAK 2009200309 2738.00 CZK 2738.00 01.09.2009 16.09.2009 30.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 2738.00 Přijaté dobropisy 090800540 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100083199 DOB 6221026069 84.00 CZK 84.00 01.09.2009 15.09.2009 29.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 84.00 Přijaté faktury 090800541 MÚ Praha - Zbraslav 00241857 20090021 FAK 20090021 4800.00 CZK 4800.00 09.09.2009 15.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 090800542 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-146/2009 FAK 1017146 3963.00 CZK 3963.00 15.09.2009 18.09.2009 09.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 3963.00 Přijaté faktury 090800543 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000093 FAK 968000093 5102.40 CZK 5102.40 15.09.2009 17.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 5102.40 Přijaté faktury 090800544 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000094 FAK 968000094 749.70 CZK 749.70 15.09.2009 17.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 749.70 Přijaté faktury 090800545 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009130975 FAK 2009130975 196.78 CZK 196.78 01.09.2009 18.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 196.78 Přijaté faktury 090800546 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-148/2009 FAK 1017148 5760.00 CZK 5760.00 21.09.2009 22.09.2009 12.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 5760.00 Přijaté faktury 090800547 VOŠ slaboproud.elektro. 14891409 582008 FAK 582008 23761.90 CZK 23761.90 23.09.2009 25.09.2009 07.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 23761.90 Přijaté faktury 090800548 MŠ Fillova 61384631 5/2009 FAK 52009 3600.00 CZK 3600.00 23.09.2009 25.09.2009 30.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800549 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900145 FAK 104900145 12020.00 CZK 12020.00 24.09.2009 24.09.2009 02.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 12020.00 Přijaté faktury 090800550 Petlanová Michaela 61900435 20082121 FAK 20082121 5938.10 CZK 5938.10 01.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 5938.10 Přijaté faktury 090800551 Petlanová Michaela 61900435 20092003 FAK 20092003 17814.30 CZK 17814.30 01.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 17814.30 Přijaté faktury 090800552 Petlanová Michaela 61900435 20092022 FAK 20092022 11876.20 CZK 11876.20 01.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 11876.20 Přijaté faktury 090800553 Petlanová Michaela 61900435 20092011 FAK 20092011 17814.30 CZK 17814.30 01.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 17814.30 Přijaté faktury 090800554 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-155/2009 FAK 1017155 3261.00 CZK 3261.00 29.09.2009 30.09.2009 21.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 3261.00 Přijaté faktury 090800555 VESTA AUTO s.r.o. 27120457 290000088 FAK 290000088 3431845.00 CZK 3431845.00 22.09.2009 30.09.2009 11.10.2009 02.10.2009 6123 Dopravní prostředky 3431845.00 Přijaté faktury 090800556 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-151/2009 FAK 1017151 6478237.00 CZK 6478237.00 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 6478237.00 Přijaté faktury 090800557 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-152/2009 FAK 1017152 1477980.00 CZK 1477980.00 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 1477980.00 Přijaté faktury 090800558 Pražská energetika, a.s. 60193913 65838897 FAK 30098056 3515.00 CZK 3515.00 25.09.2009 25.09.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 3515.00 Přijaté faktury 090800559 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900106 FAK 10900106 2247315.00 CZK 2247315.00 01.10.2009 01.10.2009 01.11.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 2247315.00 Přijaté faktury 090800560 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900107 FAK 10900107 4936039.38 CZK 4936039.38 01.10.2009 01.10.2009 01.11.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 4936039.38 Přijaté faktury 090800561 MŠ Omská 70924261 70924261 FAK 70924261 7800.00 CZK 7800.00 01.10.2009 02.10.2009 17.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 7800.00 Přijaté faktury 090800562 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-156/2009 FAK 1017156 3088600.38 CZK 3088600.38 01.10.2009 02.10.2009 30.10.2009 08.10.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3088600.38 Přijaté faktury 090800563 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-157/2009 FAK 1017157 5307162.00 CZK 5307162.00 01.10.2009 02.10.2009 30.10.2009 08.10.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5307162.00 Přijaté faktury 090800564 T- Systems Czech Republic 61059382 9142031454 FAK 9142031454 3959846.38 CZK 3959846.38 01.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800565 UniContractor 25650483 FN910305 FAK 910305 21685.00 CZK 21685.00 01.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800566 UniContractor 25650483 FZ930295 FAK 930295 759.00 CZK 759.00 01.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800567 Národní muzeum 00023272 201900098 FAK 201900098 13769.00 CZK 13769.00 01.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 13769.00 Přijaté faktury 090800568 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-252/2009 FAK 1126252 11900.00 CZK 11900.00 01.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800569 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-239/2009 FAK 1126239 7184.50 CZK 7184.50 01.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 7184.50 Přijaté faktury 090800570 Bytové družstvo Zárubova 25109855 29001 FAK 29001 1800.00 CZK 1800.00 01.10.2009 02.10.2009 12.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800571 Čertův ostrov 26974215 10090085 FAK 10090085 1897.46 CZK 1897.46 01.10.2009 06.10.2009 15.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 1897.46 Přijaté faktury 090800572 Čertův ostrov 26974215 120900076 FAK 120900076 900.00 CZK 900.00 01.10.2009 06.10.2009 15.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 090800573 MŠ Sedlčanská 61384658 3/2009 FAK 32009 1800.00 CZK 1800.00 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800574 MŠ Sedlčanská 61384658 4/2009 FAK 42009 598.00 CZK 598.00 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 598.00 Přijaté faktury 090800575 Střední škola technická I 14891522 2009100871 FAK 2009100871 11193.00 CZK 11193.00 01.10.2009 07.10.2009 16.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 11193.00 Přijaté faktury 090800576 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345683 FAK 3209345683 57214.00 CZK 57214.00 01.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 57214.00 Přijaté faktury 090800577 T- Systems Czech Republic 61059382 9142031656 FAK 9142031656 290360.00 CZK 290360.00 01.10.2009 07.10.2009 30.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800578 T- Systems Czech Republic 61059382 9142031657 FAK 9142031657 62879.60 CZK 62879.60 01.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800579 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-173/2009 FAK 1017173 118619.00 CZK 118619.00 01.10.2009 07.10.2009 27.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 118619.00 Přijaté faktury 090800580 Pražská energetika, a.s. 60193913 65892536 FAK 30009625 3090.00 CZK 3090.00 01.10.2009 08.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3090.00 Přijaté faktury 090800581 ZŠ Nebušická 49624539 33/09 FAK 3309 3600.00 CZK 3600.00 05.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800582 ZŠ Pod Marjánkou 48133761 FV09/01/04 FAK 90104 8400.00 CZK 8400.00 06.10.2009 09.10.2009 31.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 8400.00 Přijaté faktury 090800583 MŠ Štěchovická 70924279 FV9 FAK 9 58076.00 CZK 58076.00 01.10.2009 09.10.2009 15.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 58076.00 Přijaté faktury 090800584 Pražská energetika, a.s. 60193913 66003620 FAK 11330124 3378.00 CZK 3378.00 07.10.2009 12.10.2009 26.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3378.00 Přijaté faktury 090800585 Pražská energetika, a.s. 60193913 66002863 FAK 11484496 3090.00 CZK 3090.00 07.10.2009 12.10.2009 26.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3090.00 Přijaté faktury 090800586 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400235 FAK 2901400235 3102.40 CZK 3102.40 01.10.2009 09.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3102.40 Přijaté faktury 090800587 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900097438 FAK 9900097438 52057.00 CZK 52057.00 01.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800588 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900097437 FAK 9900097437 25612.00 CZK 25612.00 01.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800589 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 25632141 FAK 25632141 3600.00 CZK 3600.00 09.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800590 Základní škola a Mateřská 61384518 4/2009 FAK 42009 6000.00 CZK 6000.00 07.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800591 MŠ Fillova 61384631 6/2009 FAK 62009 600.00 CZK 600.00 07.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800592 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696102283 FAK 9696102283 14660.80 CZK 14660.80 01.10.2009 14.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800593 Záchranná brig. kynologů 60460571 60460571 FAK 60460571 20000.00 CZK 20000.00 14.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 090800594 Pražská energetika, a.s. 60193913 66050250 FAK 30046512 2837.00 CZK 2837.00 12.10.2009 15.10.2009 29.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2837.00 Přijaté faktury 090800595 Pražská energetika, a.s. 60193913 66053545 FAK 11330866 2970.00 CZK 2970.00 12.10.2009 15.10.2009 29.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2970.00 Přijaté faktury 090800596 VOŠ slaboproud.elektro. 14891409 672009 FAK 672009 4200.00 CZK 4200.00 13.10.2009 15.10.2009 27.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090800597 Ing. Jan Papež 64850587 9054 FAK 9054 47600.00 CZK 47600.00 06.10.2009 15.10.2009 27.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 090800598 Telefónica 02 Czech Repub 60193336 0422785028 FAK 422785028 10026.80 CZK 10026.80 01.10.2009 13.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 10026.80 Přijaté faktury 090800599 MASCOTTE s.r.o. 27090159 11109 FAK 11109 104374.90 CZK 104374.90 01.10.2009 19.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 104374.90 Přijaté faktury 090800600 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-178/2009 FAK 1017178 27606.00 CZK 27606.00 07.10.2009 20.10.2009 06.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 27606.00 Přijaté faktury 090800601 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-177/2009 FAK 1017177 175049.00 CZK 175049.00 16.10.2009 20.10.2009 06.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 175049.00 Přijaté faktury 090800602 ZŠ Albrechtická 61384780 9/2009 FAK 92009 1200.00 CZK 1200.00 16.10.2009 20.10.2009 31.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090800603 HUTIRA - BRNO, s.r.o. 25324870 FV09020024 FAK 9020024 73351.50 CZK 73351.50 04.10.2009 22.10.2009 03.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 73351.50 Přijaté faktury 090800604 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-180/2009 FAK 1017180 135999.00 CZK 135999.00 07.10.2009 26.10.2009 08.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 135999.00 Přijaté faktury 090800605 MediCentrum Praha 64949486 09/01/0365 FAK 9010365 139.00 CZK 139.00 15.10.2009 20.10.2009 31.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 139.00 Přijaté faktury 090800606 Pražská energetika, a.s. 60193913 66226076 FAK 11380803 2977.00 CZK 2977.00 19.10.2009 22.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 2977.00 Přijaté faktury 090800607 Pražská energetika, a.s. 60193913 66094792 FAK 30046505 2837.00 CZK 2837.00 13.10.2009 22.01.2009 30.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 2837.00 Přijaté faktury 090800608 Pražská energetika, a.s. 60193913 66191390 FAK 30046645 2359.00 CZK 2359.00 16.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 2359.00 Přijaté faktury 090800609 Pražská energetika, a.s. 60193913 66131046 FAK 30116847 911.00 CZK 911.00 14.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 911.00 Přijaté faktury 090800610 Pražská energetika, a.s. 60193913 66157245 FAK 11330874 3068.00 CZK 3068.00 15.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 3068.00 Přijaté faktury 090800611 Pražská energetika, a.s. 60193913 66154720 FAK 30046514 2947.00 CZK 2947.00 15.10.2009 20.01.2009 02.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 2947.00 Přijaté faktury 090800612 Pražská energetika, a.s. 60193913 66188077 FAK 30047514 2912.00 CZK 2912.00 16.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 2912.00 Přijaté faktury 090800613 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100087426 FAK 6221027545 17.00 CZK 17.00 12.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 17.00 Přijaté dobropisy 090800614 Správa železniční dopravní cesty 70994234 3100087423 DOB 6221027544 2.00 CZK 2.00 01.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 2.00 Přijaté faktury 090800615 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108229 FAK 2222108229 856.00 CZK 856.00 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 856.00 Přijaté faktury 090800616 Správa železniční dopravní cesty 70994234 2222108068 FAK 2222108068 1444.00 CZK 1444.00 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 1444.00 Přijaté faktury 090800617 Pražská energetika, a.s. 60193913 63029046 FAK 11511071 24.00 CZK 24.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 24.00 Přijaté faktury 090800618 Pražská energetika, a.s. 60193913 63020344 FAK 11390042 13.00 CZK 13.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 13.00 Přijaté faktury 090800619 Pražská energetika, a.s. 60193913 61115177 FAK 11508668 31.00 CZK 31.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 31.00 Přijaté faktury 090800620 SEZAKO Prostějov s.r.o. 25579703 93000 FAK 93000 213129.00 CZK 213129.00 21.10.2009 26.10.2009 04.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 213129.00 Přijaté faktury 090800621 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009131113 FAK 2009131113 216.78 CZK 216.78 15.10.2009 23.10.2009 29.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 216.78 Přijaté faktury 090800622 Skřivánek s.r.o. 60715235 95019899 FAK 95019899 3119.00 CZK 3119.00 15.10.2009 26.10.2009 29.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 3119.00 Přijaté faktury 090800623 BD Na Křivině 1363/4, dru 26714655 0902000001 FAK 902000001 9000.00 CZK 9000.00 22.10.2009 27.10.2009 05.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 090800624 Pražská energetika, a.s. 60193913 61540181 FAK 30011665 31.00 CZK 31.00 23.10.2009 29.10.2009 18.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 31.00 Přijaté faktury 090800625 ZŠ Gutova 47611880 77/11/2009 FAK 77112009 7200.00 CZK 7200.00 22.10.2009 29.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800626 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 26482789 2009/239 FAK 2009239 6520.00 CZK 6520.00 02.11.2009 02.11.2009 20.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6520.00 Přijaté faktury 090800627 UniContractor 25650483 FZ930355 FAK 930355 759.00 CZK 759.00 01.11.2009 02.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800628 UniContractor 25650483 FN910370 FAK 910370 21685.00 CZK 21685.00 01.11.2009 02.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800629 ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády 48133850 40322009 FAK 40322009 5400.00 CZK 5400.00 01.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800630 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-278/2009 FAK 1126278 11900.00 CZK 11900.00 01.11.2009 03.11.2009 14.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800631 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-190/2009 FAK 1017190 3126368.00 CZK 3126368.00 01.11.2009 03.11.2009 30.11.2009 05.11.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3126368.00 Přijaté faktury 090800632 ZŠ Školní 60435500 34/09 FAK 3409 3600.00 CZK 3600.00 02.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800633 Pražská energetika, a.s. 60193913 61596796 FAK 11411351 58.00 CZK 58.00 01.11.2009 04.11.2009 23.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 58.00 Přijaté faktury 090800634 T- Systems Czech Republic 61059382 9142035689 FAK 9142035689 62879.60 CZK 62879.60 01.11.2009 04.11.2009 14.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800635 T- Systems Czech Republic 61059382 9142035688 FAK 9142035688 290360.00 CZK 290360.00 01.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800636 T- Systems Czech Republic 61059382 9142035509 FAK 9142035509 3959846.38 CZK 3959846.38 01.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800637 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-195/2009 FAK 1017195 4891.00 CZK 4891.00 03.11.2009 05.11.2009 24.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 4891.00 Přijaté faktury 090800638 SOŠ civilního letectví 00639494 200919 FAK 200919 4200.00 CZK 4200.00 04.11.2009 04.11.2009 20.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090800639 Servisní středisko 00639524 260/2009 FAK 2602009 4352.00 CZK 4352.00 02.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 4352.00 Přijaté faktury 090800640 Metrostav, a.s. 00014915 6950361 FAK 6950361 376620.00 CZK 376620.00 01.11.2009 04.11.2009 19.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 376620.00 Přijaté faktury 090800641 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900098117 FAK 9900098117 25612.00 CZK 25612.00 04.11.2009 06.11.2009 18.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800642 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900098118 FAK 9900098118 52057.00 CZK 52057.00 04.11.2009 06.11.2009 18.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800643 ZŠ Poláčkova 61384755 79 FAK 79 4320.00 CZK 4320.00 04.11.2009 06.11.2009 25.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 4320.00 Přijaté faktury 090800644 MŠ Na Okraji 70920753 22009 FAK 22009 3600.00 CZK 3600.00 04.11.2009 06.11.2009 30.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800645 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-197/2009 FAK 1017197 6521.00 CZK 6521.00 05.11.2009 06.11.2009 26.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 6521.00 Přijaté faktury 090800646 Gymnázium 61385379 30/2009 FAK 302009 15600.00 CZK 15600.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 15600.00 Přijaté faktury 090800647 Kolektory Praha, a.s. 26714124 2009300391 FAK 2009300391 2738.00 CZK 2738.00 01.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 2738.00 Přijaté faktury 090800648 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400256 FAK 2901400256 2034.80 CZK 2034.80 04.11.2009 10.11.2009 18.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 2034.80 Přijaté faktury 090800649 Bytové družstvo Cíl 25637886 12009 FAK 12009 4200.00 CZK 4200.00 01.11.2009 09.11.2009 24.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090800650 ZŠ Albrechtická 61384780 8/2009 FAK 82009 3600.00 CZK 3600.00 01.11.2009 10.11.2009 15.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800651 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-10 FAK 120090610 845.00 CZK 845.00 01.11.2009 05.11.2009 15.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800652 ZŠ Sázavská 48132926 800033 FAK 800033 53293.00 CZK 53293.00 01.11.2009 11.11.2009 15.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 53293.00 Přijaté faktury 090800653 ZŠ a MŠ J. A. Komenského 48133817 40302009 FAK 40302009 1800.00 CZK 1800.00 09.11.2009 11.11.2009 30.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800654 ZŠ a MŠ J. A. Komenského 48133817 40322009 FAK 40322009 600.00 CZK 600.00 09.11.2009 11.11.2009 30.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800655 ZŠ a RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 47611413 6021/09 FAK 602109 1187.00 CZK 1187.00 09.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 1187.00 Přijaté faktury 090800656 ZŠ a RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 47611413 6022/09 FAK 602209 7200.00 CZK 7200.00 09.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 090800657 MŠ Na Okraji 70920753 32009 FAK 32009 600.00 CZK 600.00 04.11.2009 11.11.2009 30.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800658 VESTA AUTO s.r.o. 27120457 290000103 FAK 290000103 187380.00 CZK 187380.00 06.11.2009 12.11.2009 23.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 187380.00 Přijaté faktury 090800659 ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády 48133850 40332009 FAK 40332009 1200.00 CZK 1200.00 09.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090800660 Pražská energetika, a.s. 60193913 66625875 FAK 30118997 2328.00 CZK 2328.00 09.11.2009 12.11.2009 26.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 2328.00 Přijaté faktury 090800661 Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 151/2009-93 FAK 151200993 8937.88 CZK 8937.88 05.11.2009 11.11.2009 26.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 8937.88 Přijaté faktury 090800662 Telefónica 02 Czech Republic 60193336 0425693631 FAK 425693631 10144.83 CZK 10144.83 06.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 10144.83 Přijaté faktury 090800663 ZŠ Poláčkova 61384755 86 FAK 86 1200.00 CZK 1200.00 10.11.2009 13.11.2009 30.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 090800664 SŠ umělecká a řemeslná 14891263 40047 FAK 40047 3600.00 CZK 3600.00 11.11.2009 13.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800665 Pražská energetika, a.s. 60193913 66623478 FAK 30101537 874.00 CZK 874.00 09.11.2009 13.11.2009 28.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 874.00 Přijaté faktury 090800666 Spol.vl.Vratislavova 77/3 27143244 409 FAK 409 3000.00 CZK 3000.00 02.11.2009 12.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 090800667 Pražská energetika, a.s. 60193913 66646889 FAK 30021123 3070.00 CZK 3070.00 10.11.2009 16.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 3070.00 Přijaté faktury 090800668 MŠ Štěchovická 70924279 70924279 FAK 70924279 3600.00 CZK 3600.00 11.11.2009 16.11.2009 01.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800669 ZŠ Na Balabence 61387525 75/2009 FAK 752009 5400.00 CZK 5400.00 11.11.2009 18.11.2009 11.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 090800670 Pražská energetika, a.s. 60193913 66706318 FAK 30071592 2896.00 CZK 2896.00 12.11.2009 18.11.2009 30.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 2896.00 Přijaté faktury 090800671 Pražská energetika, a.s. 60193913 61712162 FAK 11382825 38.00 CZK 38.00 11.11.2009 18.11.2009 04.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 38.00 Přijaté faktury 090800672 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696102634 FAK 9696102634 14660.80 CZK 14660.80 05.11.2009 19.11.2009 23.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800673 Centrum Černý Most, a.s. 26149737 2009131235 FAK 2009131235 352.74 CZK 352.74 13.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 352.74 Přijaté faktury 090800674 MŠ Na Dlouhém lánu 70920681 3003 FAK 3003 1800.00 CZK 1800.00 18.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800675 Hotelová škola Radlická 60446242 09/0/274 FAK 90274 11183.00 CZK 11183.00 13.11.2009 20.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 11183.00 Přijaté faktury 090800676 SPŠE V Úžlabině 61385409 F2009/17 FAK 200917 6590.00 CZK 6590.00 23.11.2009 24.11.2009 07.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 6590.00 Přijaté faktury 090800677 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 75151472 209297 FAK 2001780012 2207.50 CZK 2207.50 19.11.2009 24.11.2009 03.12.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 2207.50 Přijaté faktury 090800678 ZŠ Gutova 47611880 80/12/2009 FAK 80122009 1196.00 CZK 1196.00 23.11.2009 25.11.2009 06.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1196.00 Přijaté faktury 090800679 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 2/2009 FAK 22009 3600.00 CZK 3600.00 26.11.2009 26.10.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800680 TOPOGRAF, s.r.o. 48038628 200918 FAK 200918 220000.00 CZK 220000.00 30.11.2009 30.11.2009 08.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 220000.00 Přijaté faktury 090800681 ZŠ Vladivostocká 65993497 800057 FAK 800057 25060.00 CZK 25060.00 11.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 25060.00 Přijaté faktury 090800682 ZŠ Na Dlouhém lánu 68407122 48/09 FAK 4809 6600.00 CZK 6600.00 10.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 6600.00 Přijaté faktury 090800683 ZŠ a MŠ 60461837 17/09 FAK 1709 1800.00 CZK 1800.00 24.11.2009 30.11.2009 14.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800684 Česká voda - Czech Water, a.s. 25035070 109V009288 FAK 109009288 789803.00 CZK 789803.00 25.11.2009 27.11.2009 25.12.2009 02.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 789803.00 Přijaté faktury 090800685 Pražská energetika, a.s. 60193913 67076016 FAK 30119000 927.00 CZK 927.00 24.11.2009 27.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 927.00 Přijaté faktury 090800686 Pražská energetika, a.s. 60193913 67077541 FAK 11511086 2834.00 CZK 2834.00 24.11.2009 27.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2834.00 Přijaté faktury 090800687 Pražská energetika, a.s. 60193913 67031949 FAK 30101531 843.00 CZK 843.00 20.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 843.00 Přijaté faktury 090800688 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-215/2009 FAK 1017215 3995253.94 CZK 3995253.94 30.11.2009 01.12.2009 27.12.2009 04.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3995253.94 Přijaté faktury 090800689 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-216/2009 FAK 1017216 2531963.00 CZK 2531963.00 30.11.2009 01.12.2009 27.12.2009 04.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2531963.00 Přijaté faktury 090800690 BAŤA, akciová společnost 44268050 197900605 FAK 197900605 5596.00 CZK 5596.00 27.11.2009 01.12.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 5596.00 Přijaté faktury 090800691 UniContractor 25650483 FZ930366 FAK 930366 759.00 CZK 759.00 01.12.2009 01.12.2009 06.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 759.00 Přijaté faktury 090800692 UniContractor 25650483 FN910381 FAK 910381 21685.00 CZK 21685.00 01.12.2009 01.12.2009 06.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 21685.00 Přijaté faktury 090800693 MŠ Vladivostocká 47611740 06/2009 FAK 62009 2400.00 CZK 2400.00 24.11.2009 01.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 090800694 MŠ Na Dlouhém lánu 70920681 3004 FAK 3004 600.00 CZK 600.00 25.11.2009 01.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800695 Pražská energetika, a.s. 60193913 65911847 FAK 30098060 3688.00 CZK 3688.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 3688.00 Přijaté faktury 090800696 Pražská energetika, a.s. 60193913 30119001 FAK 30119001 540.00 CZK 540.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 540.00 Přijaté faktury 090800697 SPŠ dopravní,SOU, U a.s. 25632141 320090214 FAK 320090214 589.00 CZK 589.00 30.11.2009 02.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 589.00 Přijaté faktury 090800698 ZŠ Jakutská 65993250 200937 FAK 200937 439220.00 CZK 439220.00 27.11.2009 02.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 439220.00 Přijaté faktury 090800699 ZŠ Norbertov 48133906 291056 FAK 291056 4199.00 CZK 4199.00 25.11.2009 02.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4199.00 Přijaté faktury 090800700 EKS Factoring s.r.o. 27143520 FV1-319/2009 FAK 1126319 11900.00 CZK 11900.00 30.11.2009 02.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 090800701 SOU gastron. a podnikání 49629077 109208 FAK 109208 43863.00 CZK 43863.00 30.11.2009 02.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 43863.00 Přijaté faktury 090800702 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040500 FAK 9142040500 290360.00 CZK 290360.00 30.11.2009 02.12.2009 30.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800703 Pražská energetika, a.s. 60193913 67136440 FAK 11511561 2937.00 CZK 2937.00 01.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2937.00 Přijaté faktury 090800704 Pražská energetika, a.s. 60193913 67118310 FAK 30017157 2837.00 CZK 2837.00 01.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2837.00 Přijaté faktury 090800705 Pražská energetika, a.s. 60193913 67135677 FAK 30118999 925.00 CZK 925.00 01.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 925.00 Přijaté faktury 090800706 KDM , a.s. 25676784 431/09 FAK 43109 1800.00 CZK 1800.00 01.12.2009 03.12.2009 31.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 090800707 Gymnázium 63109026 49/2009 FAK 492009 4796.00 CZK 4796.00 01.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4796.00 Přijaté faktury 090800708 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040502 FAK 9142040502 62879.60 CZK 62879.60 01.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800709 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040501 FAK 9142040501 3959846.38 CZK 3959846.38 01.12.2009 03.12.2009 31.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800710 PREdistribuce, a.s. 27376516 290007509 FAK 8879101109 2000.00 CZK 2000.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800711 PREdistribuce, a.s. 27376516 250575309 FAK 8876532809 2000.00 CZK 2000.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800712 PREdistribuce, a.s. 27376516 250575409 FAK 8876532909 2000.00 CZK 2000.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800713 PREdistribuce, a.s. 27376516 250575609 FAK 8876533009 2000.00 CZK 2000.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 090800714 Staněk Stanislav 14899990 FV-35/2009 FAK 105435 4141.20 CZK 4141.20 02.12.2009 04.12.2009 02.01.2010 08.12.2009 0000 neurčeno 4141.20 Přijaté faktury 090800715 Metrostav, a.s. 00014915 6950361 FAK 6950361 71557.80 CZK 71557.80 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 71557.80 Přijaté faktury 090800716 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 65993110 FAK 83 600.00 CZK 600.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 090800717 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009413215 FAK 2009413215 1.00 CZK 1.00 01.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté faktury 090800718 Druž. majitelů bytů Kovář 48030171 3 FAK 3 6000.00 CZK 6000.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800719 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900098795 FAK 9900098795 25612.00 CZK 25612.00 02.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 25612.00 Přijaté faktury 090800720 České Radiokomunikace a.s. 27444902 9900098796 FAK 9900098796 52057.00 CZK 52057.00 02.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 52057.00 Přijaté faktury 090800721 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200806-12 FAK 120080612 845.00 CZK 845.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800722 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-04 FAK 120090604 845.00 CZK 845.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800723 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-07 FAK 120090607 845.00 CZK 845.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800724 THESEA CZ, a.s. 27456307 1200906-11 FAK 120090611 845.00 CZK 845.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 845.00 Přijaté faktury 090800725 Dopravní podnik hl.m. Pra 00005886 9020002843 FAK 9020002843 1.00 CZK 1.00 01.12.2009 07.12.2009 27.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté faktury 090800726 TLP spol. s r.o. 43003923 6052 FAK 6052 198968.00 CZK 198968.00 07.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 198968.00 Přijaté faktury 090800727 Vodní díla, Praha 49241648 FV2900983 FAK 2900983 236691.00 CZK 236691.00 08.12.2009 09.12.2009 10.01.2010 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236691.00 Přijaté faktury 090800728 EUROVERLAG 40526071 98409 FAK 98409 120000.00 CZK 120000.00 09.12.2009 09.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 120000.00 Přijaté faktury 090800729 ORANGE GROUP a.s. 27578852 9286 FAK 9286 95200.00 CZK 95200.00 02.12.2009 03.12.2009 16.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 090800730 qp.cz, s.r.o. 25757857 909410373 FAK 909410373 480000.00 CZK 480000.00 09.12.2009 09.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 480000.00 Přijaté faktury 090800731 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040953 FAK 9142040953 55335.00 CZK 55335.00 08.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 55335.00 Přijaté faktury 090800732 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040961 FAK 9142040961 279650.00 CZK 279650.00 08.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 279650.00 Přijaté faktury 090800733 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040957 FAK 9142040957 98770.00 CZK 98770.00 08.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 98770.00 Přijaté faktury 090800734 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040959 FAK 9142040959 51170.00 CZK 51170.00 08.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 51170.00 Přijaté faktury 090800735 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-230/2009 FAK 1017230 14744.10 CZK 14744.10 04.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 14744.10 Přijaté faktury 090800736 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040982 FAK 9142040982 195160.00 CZK 195160.00 08.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 195160.00 Přijaté faktury 090800737 Národní muzeum 00023272 201/900132 FAK 201900132 13769.00 CZK 13769.00 04.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 13769.00 Přijaté faktury 090800738 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142040915 FAK 9142040915 193484.83 CZK 193484.83 04.12.2009 09.12.2009 03.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 193484.83 Přijaté dobropisy 090800739 Ministerstvo financí ČR 00006947 091000043 DOB 91000043 748.00 CZK 748.00 03.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 748.00 Přijaté faktury 090800740 MŠ nám.J.z Lobkovic 65993110 32 FAK 122009 120606.95 CZK 120606.95 07.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 120606.95 Přijaté faktury 090800741 MŠ U Roháčových kasáren 70924317 33 FAK 33 207417.00 CZK 207417.00 09.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 207417.00 Přijaté faktury 090800742 ZŠ a RVJ Praha 4, Jeremenkova 1003 47611413 6024/09 FAK 602409 89250.00 CZK 89250.00 07.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 89250.00 Přijaté faktury 090800743 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-241/2009 FAK 1017241 31463.60 CZK 31463.60 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 31463.60 Přijaté faktury 090800744 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-243/2009 FAK 1017243 8372.84 CZK 8372.84 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 8372.84 Přijaté faktury 090800745 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-245/2009 FAK 1017245 318563.00 CZK 318563.00 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 318563.00 Přijaté faktury 090800746 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-242/2009 FAK 1017242 64974.00 CZK 64974.00 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 64974.00 Přijaté faktury 090800747 Vodní díla, Praha 49241648 FV2900997 FAK 2900997 1308286.00 CZK 1308286.00 09.12.2009 10.12.2009 11.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 1308286.00 Přijaté faktury 090800748 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-244/2009 FAK 1017244 343660.10 CZK 343660.10 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 343660.10 Přijaté faktury 090800749 Pražská energetika, a.s. 60193913 67216299 FAK 30088199 11053.00 CZK 11053.00 07.12.2009 10.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 11053.00 Přijaté faktury 090800750 MŠ Na Okraji 70920753 42009 FAK 42009 19873.00 CZK 19873.00 04.12.2009 10.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 19873.00 Přijaté faktury 090800751 MŠ Dvouletky 70924155 70924155 FAK 70924155 42424.00 CZK 42424.00 07.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 42424.00 Přijaté faktury 090800752 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900145 FAK 10900145 238000.00 CZK 238000.00 09.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 090800753 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900149 FAK 10900149 35402.50 CZK 35402.50 09.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 35402.50 Přijaté faktury 090800754 MŠ Dvouletky 70924155 70924155 FAK 70924155 4200.00 CZK 4200.00 07.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 090800755 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900150 FAK 10900150 47968.90 CZK 47968.90 09.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 47968.90 Přijaté faktury 090800756 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900151 FAK 10900151 39627.00 CZK 39627.00 09.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 39627.00 Přijaté faktury 090800757 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900154 FAK 10900154 2247315.00 CZK 2247315.00 09.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 2247315.00 Přijaté faktury 090800758 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-260/2009 FAK 1017260 230000.00 CZK 230000.00 10.12.2009 10.12.2009 10.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 230000.00 Přijaté faktury 090800759 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-261/2009 FAK 1017261 6478037.00 CZK 6478037.00 10.12.2009 10.12.2009 10.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 6478037.00 Přijaté faktury 090800760 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-262/2009 FAK 1017262 1477980.00 CZK 1477980.00 10.12.2009 10.12.2009 10.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 1477980.00 Přijaté faktury 090800761 MŠ Štěchovická 70924279 70924279 FAK 70924279 4165.00 CZK 4165.00 07.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 090800762 ZŠ Norbertov 48133906 48133906 FAK 48133906 252934.95 CZK 252934.95 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 252934.95 Přijaté faktury 090800763 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900158 FAK 10900158 9872078.76 CZK 9872078.76 10.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9872078.76 Přijaté faktury 090800764 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - hlavní město Praha 49370171 10/2009 FAK 102009 250000.00 CZK 250000.00 10.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 250000.00 Přijaté faktury 090800765 Metrostav a.s. 00014915 2971336 FAK 2971336 2142.00 CZK 2142.00 07.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2142.00 Přijaté faktury 090800766 Základní škola Brigádníků 47611898 2901046 FAK 2901046 10800.00 CZK 10800.00 08.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 10800.00 Přijaté faktury 090800767 ing. Ivan KUKLA 11227834 200908 FAK 200908 35755.00 CZK 35755.00 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 35755.00 Přijaté faktury 090800768 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041068 FAK 9142041068 198730.00 CZK 198730.00 10.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 198730.00 Přijaté faktury 090800769 EUROVISION a.s. 27691845 290100318 FAK 290100318 18742.50 CZK 18742.50 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 18742.50 Přijaté faktury 090800770 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041003 FAK 9142041003 1845547.20 CZK 1845547.20 09.12.2009 11.12.2009 08.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 1845547.20 Přijaté faktury 090800771 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041096 FAK 9142041096 230693.40 CZK 230693.40 11.12.2009 11.12.2009 30.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 230693.40 Přijaté faktury 090800772 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041097 FAK 9142041097 290360.00 CZK 290360.00 11.12.2009 11.12.2009 30.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 290360.00 Přijaté faktury 090800773 RS Trucks s.r.o. 26271427 109500396 FAK 109500396 5307400.00 CZK 5307400.00 08.12.2009 11.12.2009 07.01.2010 17.12.2009 6123 Dopravní prostředky 5307400.00 Přijaté faktury 090800774 RS Trucks s.r.o. 26271427 109500397 FAK 109500397 5307400.00 CZK 5307400.00 08.12.2009 11.12.2009 07.01.2010 17.12.2009 6123 Dopravní prostředky 5307400.00 Přijaté faktury 090800775 Základní škola Brigádníků 47611898 2901047 FAK 2901047 255850.00 CZK 255850.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 255850.00 Přijaté faktury 090800776 RS Trucks s.r.o. 26271427 109500398 FAK 109500398 5307400.00 CZK 5307400.00 08.12.2009 11.12.2009 07.01.2010 17.12.2009 6123 Dopravní prostředky 5307400.00 Přijaté faktury 090800777 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041146 FAK 9142041146 62879.60 CZK 62879.60 14.12.2009 14.12.2009 14.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800778 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142041145 FAK 9142041145 3959846.38 CZK 3959846.38 14.12.2009 14.12.2009 30.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800779 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29011055 FAK 29011055 297500.00 CZK 297500.00 10.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 090800780 International Business an 26137585 2009120802 FAK 2009120802 240000.00 CZK 240000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 240000.00 Přijaté faktury 090800781 International Business an 26137585 2009120801 FAK 2009120801 960000.00 CZK 960000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 960000.00 Přijaté faktury 090800782 united people, s.r.o. 26242788 20090702 FAK 20090702 250000.00 CZK 250000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 250000.00 Přijaté faktury 090800783 united people, s.r.o. 26242788 20090700 FAK 20090700 1000000.00 CZK 1000000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1000000.00 Přijaté faktury 090800784 united people, s.r.o. 26242788 20090701 FAK 20090701 50000.00 CZK 50000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 090800785 united people, s.r.o. 26242788 20090693 FAK 20090693 59916.50 CZK 59916.50 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 59916.50 Přijaté faktury 090800786 united people, s.r.o. 26242788 20090694 FAK 20090694 2900.00 CZK 2900.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2900.00 Přijaté faktury 090800787 Fantasy Management a.s. 27665712 09010202 FAK 9010202 90000.00 CZK 90000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 90000.00 Přijaté faktury 090800788 Fantasy Management a.s. 27665712 09010178 FAK 9010178 170000.00 CZK 170000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 170000.00 Přijaté faktury 090800789 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-270/2009 FAK 1017270 4516764.00 CZK 4516764.00 14.12.2009 14.12.2009 14.01.2010 17.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4516764.00 Přijaté faktury 090800790 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-271/2009 FAK 1017271 495040.00 CZK 495040.00 14.12.2009 14.12.2009 14.01.2010 17.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 495040.00 Přijaté faktury 090800791 XENA Praha s.r.o. 49613791 19503104 FAK 19503104 14304.00 CZK 14304.00 10.12.2009 14.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 14304.00 Přijaté faktury 090800792 Hvězdárana a planetárium 00064441 610084 FAK 610084 19240.00 CZK 19240.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 19240.00 Přijaté faktury 090800793 Benešová Jana 66219817 502009 FAK 502009 773.50 CZK 773.50 07.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 773.50 Přijaté faktury 090800794 Fabris Karel 512009 FAK 512009 650.00 CZK 650.00 07.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 650.00 Přijaté faktury 090800795 Pražské služby, a.s. 60194120 2901400284 FAK 2901400284 2348.60 CZK 2348.60 07.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2348.60 Přijaté faktury 090800796 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 10900157 FAK 10900157 4375118.30 CZK 4375118.30 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4375118.30 Přijaté faktury 090800797 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 9696102814 FAK 9696102814 14660.80 CZK 14660.80 07.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 14660.80 Přijaté faktury 090800798 ASCOM (CZ) s.r.o. 27187616 109Z00005 FAZ 10900005 624726.20 CZK 624726.20 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 624726.20 Přijaté faktury 090800799 Ústřední vojenská nemocni 61383082 0950477 FAK 950477 4784.00 CZK 4784.00 09.12.2009 09.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 4784.00 Přijaté faktury 090800800 Pražská energetika, a.s. 60193913 62318766 FAK 11471461 33.00 CZK 33.00 08.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 33.00 Přijaté faktury 090800801 Pražská energetika, a.s. 60193913 62321489 FAK 11519091 91.00 CZK 91.00 08.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 91.00 Přijaté faktury 090800802 Pražská energetika, a.s. 60193913 67166902 FAK 30100583 5874.00 CZK 5874.00 02.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 5874.00 Přijaté faktury 090800803 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039668 FAK 9142039668 230693.40 CZK 230693.40 14.12.2009 14.12.2009 28.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 230693.40 Přijaté faktury 090800804 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039663 FAK 9142039663 62879.60 CZK 62879.60 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 62879.60 Přijaté faktury 090800805 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039660 FAK 9142039660 205275.00 CZK 205275.00 14.12.2009 14.12.2009 28.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 205275.00 Přijaté faktury 090800806 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039661 FAK 9142039661 67235.00 CZK 67235.00 14.12.2009 14.12.2009 28.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 67235.00 Přijaté faktury 090800807 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039659 FAK 9142039659 17850.00 CZK 17850.00 14.12.2009 14.12.2009 28.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 090800808 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039662 FAK 9142039662 3959846.38 CZK 3959846.38 14.12.2009 14.12.2009 31.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 3959846.38 Přijaté faktury 090800809 T- Systems Czech Republic a.s. 61059382 9142039670 FAK 9142039670 1082900.00 CZK 1082900.00 14.12.2009 14.12.2009 28.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 1082900.00 Přijaté faktury 090800810 Dopravní podnik hl.m.Prah 00005886 9021204862 FAK 9021204862 150000.00 CZK 150000.00 15.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 090800811 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92804155 FAK 92804155 107100.00 CZK 107100.00 15.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 090800812 Alza.cz a.s. 27082440 209594852 FAK 209594852 10917.00 CZK 10917.00 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 10917.00 Přijaté faktury 090800813 NAVATYP a.s. 25110977 991388 FAK 991388 12000.00 CZK 12000.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 090800814 SOU gastron. a podnikání 49629077 109231 FAK 109231 185878.00 CZK 185878.00 17.12.2009 17.12.2009 01.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 185878.00 Přijaté faktury 090800815 MŠ Štěchovická 70924279 FV14 FAK 14 119357.00 CZK 119357.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 119357.00 Přijaté faktury 090800816 Hotelová škola Radlická 60446242 09/0/323 FAK 90323 203847.00 CZK 203847.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 203847.00 Přijaté faktury 090800817 ZŠ Vladivostocká 65993497 800063 FAK 800063 805868.00 CZK 805868.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 805868.00 Přijaté faktury 090800818 KH SERVIS a.s. 45279748 ZO-1/2009 FAZ 10271 22094130.00 CZK 22094130.00 16.12.2009 16.12.2009 16.01.2010 21.12.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 22094130.00 Přijaté faktury 090800819 Hotelová škola Radlická 60446242 09/0/302 FAK 90302 1620.00 CZK 1620.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1620.00 Přijaté faktury 090800820 Universitní sportovní klub Praha 00393495 2190654 FAK 2190654 6000.00 CZK 6000.00 15.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 090800821 Gymnázium Jana Keplera,Proksová Zuzana 61388246 200974 FAK 200974 2100.00 CZK 2100.00 15.12.2009 17.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 090800822 Deswarteová Jannetta 7009 FAK 7009 3600.00 CZK 3600.00 07.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 090800823 Telefónica 02 Czech Republic 60193336 0428618649 FAK 428618649 9823.15 CZK 9823.15 22.12.2009 22.12.2009 23.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 9823.15 Přijaté faktury 090800824 Družstvo náj.Zelenečská 5 25666622 4/09 FAK 409 2250.00 CZK 2250.00 18.12.2009 18.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 2250.00 Přijaté faktury 090800825 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace 70873241 200910019 FAK 200910019 4600.00 CZK 4600.00 15.12.2009 16.12.2009 29.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 4600.00 Přijaté faktury 090800826 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000124 FAK 968000124 5102.40 CZK 5102.40 15.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 5102.40 Přijaté faktury 090800827 Zařízení služeb pro MV 67779999 968000125 FAK 968000125 749.70 CZK 749.70 15.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 749.70 Přijaté faktury 090800828 Pražská energetika, a.s. 60193913 67234756 FAK 30008313 5262.00 CZK 5262.00 08.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 5262.00 Přijaté faktury 090800829 Pražská energetika, a.s. 60193913 67269856 FAK 11508937 2800.00 CZK 2800.00 10.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 090800830 Tesco Stores ČR a.s. 45308314 620033593 FAK 620033593 4839.50 CZK 4839.50 11.12.2009 18.12.2009 02.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 4839.50 Přijaté faktury 091100002 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 28011064 FAK 28011064 47600.00 CZK 47600.00 01.01.2009 21.01.2009 26.11.2008 29.01.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 091100003 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0001 FAK 1 14109.00 CZK 14109.00 01.01.2009 03.12.2008 02.12.2008 29.01.2009 0000 neurčeno 14109.00 Přijaté faktury 091100004 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0001 FAK 1 8640.00 CZK 8640.00 01.02.2009 23.01.2009 04.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 8640.00 Přijaté faktury 091100005 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0001 FAK 12009 14880.00 CZK 14880.00 01.02.2009 23.01.2009 04.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 14880.00 Přijaté faktury 091100006 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/46 FAZ 9746 30196.25 CZK 30196.25 01.02.2009 09.02.2009 15.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 30196.25 Přijaté faktury 091100007 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0002 FAK 22009 10321.00 CZK 10321.00 01.02.2009 29.01.2009 10.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 10321.00 Přijaté faktury 091100008 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0003 FAK 32009 8740.00 CZK 8740.00 01.02.2009 29.01.2009 10.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 8740.00 Přijaté faktury 091100009 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0006 FAK 62009 11733.00 CZK 11733.00 01.02.2009 12.02.2009 23.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 11733.00 Přijaté faktury 091100010 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0011 FAK 112009 7704.00 CZK 7704.00 01.02.2009 12.02.2009 25.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 7704.00 Přijaté faktury 091100011 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/2 FAK 972 18225.00 CZK 18225.00 01.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 18225.00 Přijaté faktury 091100012 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/1 FAK 971 49087.50 CZK 49087.50 01.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 49087.50 Přijaté faktury 091100013 Vojtíšek Miroslav 15115119 DKMV0013 FAK 132009 11110.00 CZK 11110.00 01.03.2009 23.02.2009 07.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 11110.00 Přijaté faktury 091100014 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0009 FAK 92009 10235.00 CZK 10235.00 01.03.2009 23.02.2009 08.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 10235.00 Přijaté faktury 091100015 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0008 FAK 82009 12860.00 CZK 12860.00 01.03.2009 23.02.2009 08.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 12860.00 Přijaté faktury 091100016 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0010 FAK 102009 12763.00 CZK 12763.00 01.03.2009 23.02.2009 08.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 12763.00 Přijaté faktury 091100017 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/92 FAK 9792 18850.00 CZK 18850.00 01.03.2009 26.02.2009 28.02.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 18850.00 Přijaté faktury 091100018 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/94 FAK 9794 17850.00 CZK 17850.00 01.03.2009 26.02.2009 28.02.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 091100019 Bartoň Miroslav JUDr. 66210381 9025 FAK 9025 59993.50 CZK 59993.50 01.03.2009 05.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 59993.50 Přijaté faktury 091100020 ABL, a.s. 25719751 39090512 FAK 39090512 58091.00 CZK 58091.00 01.03.2009 16.03.2009 29.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 58091.00 Přijaté faktury 091100021 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0014 FAK 142009 16724.00 CZK 16724.00 01.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 16724.00 Přijaté faktury 091100022 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/46 VYZ 9746 30196.25 CZK 30196.25 01.03.2009 23.03.2009 31.03.2009 01.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100023 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010199 FAK 29010199 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2009 30.03.2009 14.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 091100024 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0016 FAK 162009 12815.00 CZK 12815.00 01.04.2009 25.03.2009 08.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 12815.00 Přijaté faktury 091100025 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010198 FAK 29010198 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2009 30.03.2009 14.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 091100026 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0015 FAK 152009 10046.00 CZK 10046.00 01.04.2009 25.03.2009 08.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 10046.00 Přijaté faktury 091100027 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0021 FAK 202009 10303.00 CZK 10303.00 01.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 10303.00 Přijaté faktury 091100028 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0023 FAK 232009 11202.00 CZK 11202.00 01.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 11202.00 Přijaté faktury 091100029 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0022 FAK 222009 12898.00 CZK 12898.00 01.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 12898.00 Přijaté faktury 091100030 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0025 FAK 252009 4493.00 CZK 4493.00 01.04.2009 22.04.2009 04.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 4493.00 Přijaté faktury 091100031 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010305 FAK 29010305 248512.00 CZK 248512.00 01.05.2009 24.04.2009 11.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 248512.00 Přijaté faktury 091100032 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0026 FAK 262009 9175.00 CZK 9175.00 01.05.2009 28.04.2009 12.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 9175.00 Přijaté faktury 091100033 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0024 FAK 242009 12184.00 CZK 12184.00 01.05.2009 20.04.2009 04.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 12184.00 Přijaté faktury 091100034 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0027 FAK 272009 13218.00 CZK 13218.00 01.05.2009 28.04.2009 12.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 13218.00 Přijaté faktury 091100035 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0028 FAK 282009 13178.00 CZK 13178.00 01.05.2009 30.04.2009 12.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 13178.00 Přijaté faktury 091100036 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010308 FAK 29010308 29498.00 CZK 29498.00 01.05.2009 27.04.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 29498.00 Přijaté faktury 091100037 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/156 FAZ 97156 17939.25 CZK 17939.25 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 17939.25 Přijaté faktury 091100038 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/190 FAZ 97190 18271.00 CZK 18271.00 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18271.00 Přijaté faktury 091100039 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/202 FAZ 97202 18117.75 CZK 18117.75 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18117.75 Přijaté faktury 091100040 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/164 FAZ 97164 18296.25 CZK 18296.25 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18296.25 Přijaté faktury 091100041 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/166 FAZ 97166 19742.50 CZK 19742.50 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 19742.50 Přijaté faktury 091100042 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/179 FAZ 97179 18117.75 CZK 18117.75 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18117.75 Přijaté faktury 091100043 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/180 FAZ 97180 30374.75 CZK 30374.75 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 30374.75 Přijaté faktury 091100044 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/181 FAZ 97181 18117.75 CZK 18117.75 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18117.75 Přijaté faktury 091100045 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/182 FAZ 97182 19116.00 CZK 19116.00 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 19116.00 Přijaté faktury 091100046 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/188 FAZ 97188 18155.75 CZK 18155.75 01.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 18155.75 Přijaté faktury 091100047 Ostrý, Purkyt, Hruška P 86570510 48/2009 FAK 300900048 31090.00 CZK 31090.00 01.05.2009 13.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 31090.00 Přijaté faktury 091100048 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0032 FAK 322009 14531.00 CZK 14531.00 01.06.2009 28.05.2009 09.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 14531.00 Přijaté faktury 091100049 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0033 FAK 332009 15507.00 CZK 15507.00 01.06.2009 28.05.2009 10.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 15507.00 Přijaté faktury 091100050 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010360 FAK 29010360 158603.00 CZK 158603.00 01.06.2009 14.05.2009 02.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 158603.00 Přijaté faktury 091100051 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0040 FAK 402009 15687.00 CZK 15687.00 01.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 15687.00 Přijaté faktury 091100052 ROYAL SECURITY SERVICE 62419064 2009185 FAK 2009185 12376.00 CZK 12376.00 01.06.2009 15.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 12376.00 Přijaté faktury 091100053 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0037 FAK 372009 12518.00 CZK 12518.00 01.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 12518.00 Přijaté faktury 091100054 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0039 FAK 392009 12200.00 CZK 12200.00 01.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 12200.00 Přijaté faktury 091100055 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0038 FAK 382009 12212.00 CZK 12212.00 01.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 12212.00 Přijaté faktury 091100056 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/206 FAZ 97206 18006.00 CZK 18006.00 01.06.2009 08.06.2009 30.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 18006.00 Přijaté faktury 091100057 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/209 FAK 97209 647.00 CZK 647.00 01.06.2009 08.06.2009 25.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 647.00 Přijaté faktury 091100058 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/166 VYZ 97166 19742.50 CZK 19742.50 02.07.2009 08.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100059 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/188 VYZ 97188 18155.75 CZK 18155.75 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100060 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/179 VYZ 97179 18117.75 CZK 18117.75 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100061 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/180 VYZ 97180 30374.75 CZK 30374.75 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100062 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/182 VYZ 97182 19116.00 CZK 19116.00 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100063 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/164 VYZ 97164 18296.25 CZK 18296.25 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100064 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/156 VYZ 97156 17939.25 CZK 17939.25 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100065 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/190 VYZ 97190 18271.00 CZK 18271.00 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100066 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/202 VYZ 97202 18117.75 CZK 18117.75 01.07.2009 08.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100067 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0042 FAK 422009 10712.00 CZK 10712.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 10712.00 Přijaté faktury 091100068 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0041 FAK 412009 12902.00 CZK 12902.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 12902.00 Přijaté faktury 091100069 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0043 FAK 432009 10596.00 CZK 10596.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 10596.00 Přijaté faktury 091100070 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0044 FAK 442009 11769.00 CZK 11769.00 01.07.2009 01.07.2009 13.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 11769.00 Přijaté faktury 091100071 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0045 FAK 452009 9472.00 CZK 9472.00 01.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 9472.00 Přijaté faktury 091100072 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0051 FAK 512009 9196.00 CZK 9196.00 01.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 9196.00 Přijaté faktury 091100073 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0052 FAK 522009 12601.00 CZK 12601.00 01.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 12601.00 Přijaté faktury 091100074 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0050 FAK 502009 18527.00 CZK 18527.00 01.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 18527.00 Přijaté faktury 091100075 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0049 FAK 492009 11587.00 CZK 11587.00 01.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 11587.00 Přijaté faktury 091100076 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/290 FAK 97290 2000.00 CZK 2000.00 01.08.2009 20.07.2009 31.07.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 091100077 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0054 FAK 542009 14066.00 CZK 14066.00 01.08.2009 30.07.2009 11.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 14066.00 Přijaté faktury 091100078 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0055 FAK 552009 11259.00 CZK 11259.00 01.08.2009 30.07.2009 11.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 11259.00 Přijaté faktury 091100079 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0056 FAK 562009 8280.00 CZK 8280.00 01.08.2009 31.07.2009 12.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 8280.00 Přijaté faktury 091100080 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0060 FAK 602009 236156.00 CZK 236156.00 01.09.2009 27.08.2009 24.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 236156.00 Přijaté faktury 091100081 Ostrý, Purkyt, Hruška P 86570510 96/2009 FAK 300009609 5950.00 CZK 5950.00 01.09.2009 12.08.2009 24.08.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 091100082 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/206 VYZ 97206 18006.00 CZK 18006.00 01.09.2009 26.08.2009 23.09.2009 01.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100083 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/301 FAZ 97301 12989.25 CZK 12989.25 01.09.2009 21.08.2009 30.08.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 12989.25 Přijaté faktury 091100084 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0067 FAK 672009 13726.00 CZK 13726.00 01.09.2009 14.09.2009 28.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 13726.00 Přijaté faktury 091100085 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0066 FAK 662009 13716.00 CZK 13716.00 01.10.2009 09.09.2009 25.09.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 13716.00 Přijaté faktury 091100086 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0068 FAK 682009 11029.00 CZK 11029.00 01.10.2009 22.09.2009 09.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 11029.00 Přijaté faktury 091100087 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0077 FAK 772009 16679.00 CZK 16679.00 01.10.2009 02.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 16679.00 Přijaté faktury 091100088 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/397 FAZ 97397 89547.50 CZK 89547.50 01.10.2009 06.10.2009 10.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 89547.50 Přijaté faktury 091100089 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0074 FAK 742009 14440.00 CZK 14440.00 01.10.2009 02.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 14440.00 Přijaté faktury 091100090 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0075 FAK 752009 12681.00 CZK 12681.00 01.10.2009 02.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 12681.00 Přijaté faktury 091100091 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0076 FAK 762009 14670.00 CZK 14670.00 01.10.2009 02.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 14670.00 Přijaté faktury 091100092 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0073 FAK 732009 14173.00 CZK 14173.00 01.10.2009 02.10.2009 19.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 14173.00 Přijaté faktury 091100093 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/385 FAZ 97385 13257.00 CZK 13257.00 01.11.2009 06.10.2009 30.09.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 13257.00 Přijaté faktury 091100094 EcoPoint, a.s. 27375251 09/01/0891 FAK 9010891 75565.00 CZK 75565.00 01.10.2009 15.10.2009 31.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 75565.00 Přijaté faktury 091100095 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/301 VYZ 97301 12989.25 CZK 12989.25 01.11.2009 01.11.2009 15.11.2009 01.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100096 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/402 FAZ 97402 320705.00 CZK 320705.00 01.11.2009 03.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 320705.00 Přijaté faktury 091100097 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/401 FAZ 97401 19064.00 CZK 19064.00 01.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 19064.00 Přijaté faktury 091100098 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/181 VYZ 97181 18117.75 CZK 18117.75 01.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 01.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100099 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0086 FAK 86 12435.00 CZK 12435.00 01.11.2009 03.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 12435.00 Přijaté dobropisy 091100100 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/400 DOB 97400 19116.00 CZK 19116.00 01.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 19116.00 Přijaté faktury 091100101 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0084 FAK 84 18692.00 CZK 18692.00 01.11.2009 02.11.2009 16.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 18692.00 Přijaté faktury 091100102 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0085 FAK 85 18521.00 CZK 18521.00 01.11.2009 03.11.2009 19.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 18521.00 Přijaté faktury 091100103 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0087 FAK 87 10891.00 CZK 10891.00 01.11.2009 03.11.2009 19.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 10891.00 Přijaté faktury 091100104 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/385 VYZ 97385 13257.00 CZK 13257.00 01.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 01.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100105 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/401 VYZ 97401 19064.00 CZK 19064.00 01.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 01.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091100106 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/402 VYZ 97402 320705.00 CZK 320705.00 01.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 01.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0911900001 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104100013 FAK 9104100013 24276.00 CZK 24276.00 01.01.2009 16.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 24276.00 Přijaté faktury 0911900002 JUDr. Jiří Doležal 66210631 3/2009 FAK 553608 37315.00 CZK 37315.00 01.04.2009 07.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 37315.00 Přijaté faktury 0911900003 JUDr. Jiří Doležal 66210631 4/2009 FAK 1072408 27600.00 CZK 27600.00 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 27600.00 Přijaté faktury 0911900004 JUDr. Jiří Doležal 66210631 5/2009 FAK 591808 31491.50 CZK 31491.50 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 31491.50 Přijaté faktury 0911900005 JUDr. Jiří Doležal 66210631 6/2009 FAK 1118008 27365.00 CZK 27365.00 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 27365.00 Přijaté faktury 0911900006 JUDr. Jiří Doležal 66210631 7/2009 FAK 649508 31663.00 CZK 31663.00 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 31663.00 Přijaté faktury 0911900007 JUDr. Jiří Doležal 66210631 8/2009 FAK 284308 36871.00 CZK 36871.00 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 36871.00 Přijaté faktury 0911900008 JUDr. Jiří Doležal 66210631 9/2009 FAK 725905 18259.00 CZK 18259.00 01.04.2009 08.04.2009 10.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 18259.00 Přijaté faktury 0911900009 Hauerland Miloslav 66236878 1085803 FAK 1085803 51937.30 CZK 51937.30 01.05.2009 27.04.2009 30.04.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 51937.30 Přijaté faktury 0911900010 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101440 FAK 403408 38501.30 CZK 38501.30 01.05.2009 11.05.2009 27.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 38501.30 Přijaté faktury 0911900011 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101439 FAK 271408 26063.40 CZK 26063.40 01.05.2009 11.05.2009 27.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 26063.40 Přijaté faktury 0911900012 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101438 FAK 210508 23157.20 CZK 23157.20 01.05.2009 11.05.2009 27.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 23157.20 Přijaté faktury 0911900013 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101441 FAK 485008 24226.00 CZK 24226.00 01.05.2009 11.05.2009 27.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 24226.00 Přijaté faktury 0911900014 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101899 FAK 405708 42460.00 CZK 42460.00 01.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 42460.00 Přijaté faktury 0911900015 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101900 FAK 9104101900 30822.10 CZK 30822.10 01.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 30822.10 Přijaté faktury 0911900016 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104101901 FAK 9104101901 22450.70 CZK 22450.70 01.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 22450.70 Přijaté faktury 0911900017 JUDr. Jiří Doležal 66210631 21/2009 FAK 155406 40786.00 CZK 40786.00 01.07.2009 22.06.2009 08.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 40786.00 Přijaté faktury 0911900018 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104102053 FAK 417708 28126.80 CZK 28126.80 01.07.2009 25.06.2009 16.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 28126.80 Přijaté faktury 0911900019 JUDr. Jiří Doležal 66210631 20/2009 FAK 1411208 32919.50 CZK 32919.50 01.07.2009 23.06.2009 08.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 32919.50 Přijaté faktury 0911900020 JUDr. Milan Suchánek, soudní exekutor 66248981 9104102647 FAK 33609 39341.00 CZK 39341.00 01.09.2009 31.08.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 39341.00 Přijaté faktury 0911900021 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/399 FAZ 97399 91630.00 CZK 91630.00 01.11.2009 06.11.2009 10.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 91630.00 Přijaté faktury 0911900022 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0090 FAK 90 1999200.00 CZK 1999200.00 01.11.2009 23.11.2009 21.12.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 1999200.00 Přijaté faktury 0911900023 Daniel Netušil 71964231 2509 FAK 2509 234430.00 CZK 234430.00 01.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 234430.00 Přijaté faktury 0911900024 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/399 VYZ 97399 91630.00 CZK 91630.00 01.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 01.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0911900025 REBE consulting s.r.o. 28447433 REBE0097 FAK 97 20232.00 CZK 20232.00 01.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 20232.00 Přijaté faktury 0911900026 Hauerland Miloslav 66236878 1182906 FAK 1182906 7735.00 CZK 7735.00 01.12.2009 07.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 091400001 Olejníček Jan 71332111 090101 FAK 231 35700.00 CZK 35700.00 05.01.2009 05.01.2009 06.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 091400002 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/12/2008 FAK 2992022 68425.00 CZK 68425.00 08.01.2009 08.01.2009 08.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 68425.00 Přijaté faktury 091400003 Demut Jiří 66198186 1682008 FAK 1682008 23886.00 CZK 23886.00 09.01.2009 09.01.2009 13.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 23886.00 Přijaté faktury 091400004 Jansta 66225151 28011333 FAK 28011333 49188.00 CZK 49188.00 22.01.2009 22.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 49188.00 Přijaté faktury 091400005 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/01/2009 FAK 2992022 44625.00 CZK 44625.00 06.02.2009 06.02.2009 09.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 44625.00 Přijaté faktury 091400006 Olejníček Jan 71332111 090110 FAK 231 50575.00 CZK 50575.00 06.02.2009 06.02.2009 09.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 091400007 Demut Jiří 66198186 72009 FAK 72009 23852.00 CZK 23852.00 09.02.2009 09.02.2009 21.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 23852.00 Přijaté faktury 091400008 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/902 FAK 97902 9622.00 CZK 9622.00 11.02.2009 11.02.2009 15.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 9622.00 Přijaté faktury 091400009 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010039 FAK 29010039 14280.00 CZK 14280.00 02.03.2009 12.02.2009 11.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 091400010 Demut Jiří 66198186 192009 FAK 192009 23904.00 CZK 23904.00 09.03.2009 09.03.2009 11.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 23904.00 Přijaté faktury 091400011 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/02/2009 FAK 2992022 37188.00 CZK 37188.00 09.03.2009 09.03.2009 11.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 37188.00 Přijaté faktury 091400012 Olejníček Jan 71332111 090220 FAK 90220 28262.00 CZK 28262.00 11.03.2009 11.03.2009 12.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 28262.00 Přijaté faktury 091400013 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/903 FAZ 97903 20983.30 CZK 20983.30 11.04.2009 11.03.2009 12.03.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 20983.30 Přijaté faktury 091400014 Olejníček Jan 71332111 090328 FAK 90328 50575.00 CZK 50575.00 01.04.2009 01.04.2009 09.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 091400015 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/03/2009 FAK 2992022 55038.00 CZK 55038.00 06.04.2009 06.04.2009 08.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 55038.00 Přijaté faktury 091400016 Demut Jiří 66198186 362009 FAK 362009 23940.00 CZK 23940.00 08.04.2009 08.04.2009 09.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 23940.00 Přijaté faktury 091400017 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/904a FAZ 97904 31074.20 CZK 31074.20 01.04.2009 01.04.2009 09.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 31074.20 Přijaté faktury 091400018 AK Mikš a Suk 66198828 1-162/2009 FAK 1002246 297360.50 CZK 297360.50 18.05.2009 18.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 297360.50 Přijaté faktury 091400019 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/04/2009 FAK 2992022 26775.00 CZK 26775.00 12.05.2009 12.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 26775.00 Přijaté faktury 091400020 Olejníček Jan 71332111 090437 FAK 231 44625.00 CZK 44625.00 06.05.2009 06.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 44625.00 Přijaté faktury 091400021 Demut Jiří 66198186 582009 FAK 582009 23969.00 CZK 23969.00 12.05.2009 12.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 23969.00 Přijaté faktury 091400022 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/905 FAZ 97905 14666.40 CZK 14666.40 11.05.2009 11.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 14666.40 Přijaté faktury 091400023 AK Mikš a Suk 66198828 1-251/2009 FAK 1002246 16266.00 CZK 16266.00 12.06.2009 12.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 16266.00 Přijaté faktury 091400024 Olejníček Jan 71332111 090551 FAK 231 56525.00 CZK 56525.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 56525.00 Přijaté faktury 091400025 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/2009 FAK 2992022 41650.00 CZK 41650.00 23.06.2009 23.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 091400026 Demut Jiří 66198186 712009 FAK 712009 23938.00 CZK 23938.00 23.06.2009 23.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 23938.00 Přijaté faktury 091400028 Olejníček Jan 71332111 090663 FAK 231 357000.00 CZK 357000.00 08.07.2009 08.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 091400029 Olejníček Jan 71332111 090662 FAK 231 41650.00 CZK 41650.00 17.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 091400030 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/06/2009 FAK 2992022 41650.00 CZK 41650.00 08.07.2009 08.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 091400031 Demut Jiří 66198186 892009 FAK 892009 23878.00 CZK 23878.00 10.07.2009 10.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 23878.00 Přijaté faktury 091400032 AK Mikš a Suk 66198828 1-272/2009 FAK 1002246 51425.00 CZK 51425.00 17.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 51425.00 Přijaté faktury 091400033 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/908 FAZ 97908 29836.50 CZK 29836.50 20.07.2009 20.07.2009 21.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 29836.50 Přijaté faktury 091400034 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/903 VYZ 97903 20983.30 CZK 20983.30 04.07.2009 10.06.2009 21.07.2009 04.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400035 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/904a VYZ 97904 31074.20 CZK 31074.20 04.07.2009 10.06.2009 21.07.2009 04.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400036 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/905 VYZ 97905 14666.40 CZK 14666.40 04.07.2009 08.06.2009 21.07.2009 04.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400037 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2572009 FAK 2572009 14760.60 CZK 14760.60 27.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 14760.60 Přijaté faktury 091400038 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2592009 FAK 2592009 11390.60 CZK 11390.60 27.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 11390.60 Přijaté faktury 091400039 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2582009 FAK 2582009 19768.20 CZK 19768.20 27.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 19768.20 Přijaté faktury 091400040 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/910 FAZ 97910 48987.20 CZK 48987.20 29.07.2009 29.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 48987.20 Přijaté faktury 091400041 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090774 FAK 231 65450.00 CZK 65450.00 18.08.2009 18.08.2009 20.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 65450.00 Přijaté faktury 091400042 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090772 FAK 231 44625.00 CZK 44625.00 20.08.2009 20.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 44625.00 Přijaté faktury 091400043 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/07/2009 FAK 2992022 23800.00 CZK 23800.00 20.08.2009 20.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 091400044 Demut Jiří 66198186 1002009 FAK 1002009 23933.00 CZK 23933.00 10.08.2009 10.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 23933.00 Přijaté faktury 091400045 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2702009 FAK 2702009 4179.20 CZK 4179.20 20.08.2009 20.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4179.20 Přijaté faktury 091400046 AK Mikš a Suk 66198828 1-313/2009 FAK 1002246 112336.00 CZK 112336.00 20.08.2009 20.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 112336.00 Přijaté faktury 091400047 Čekia 63078201 200900412 FAK 200900412 16993.20 CZK 16993.20 20.08.2009 20.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 16993.20 Přijaté faktury 091400048 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/912 FAZ 97912 20741.60 CZK 20741.60 31.08.2009 31.08.2009 01.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 20741.60 Přijaté faktury 091400049 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/908 VYZ 97908 29836.50 CZK 29836.50 10.09.2009 10.09.2009 11.09.2009 10.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400050 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/08/2009 FAK 2992022 26775.00 CZK 26775.00 08.09.2009 08.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 26775.00 Přijaté faktury 091400051 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090982 FAK 231 56525.00 CZK 56525.00 08.09.2009 08.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 56525.00 Přijaté faktury 091400052 Demut Jiří 66198186 1092009 FAK 1092009 23826.00 CZK 23826.00 11.09.2009 11.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 23826.00 Přijaté faktury 091400053 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2782009 FAK 2782009 19794.20 CZK 19794.20 14.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 19794.20 Přijaté faktury 091400054 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2792009 FAK 2792009 23658.60 CZK 23658.60 14.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 23658.60 Přijaté faktury 091400055 AK Mikš a Suk 66198828 1-381/2009 FAK 1002246 299680.00 CZK 299680.00 18.09.2009 18.09.2009 23.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 299680.00 Přijaté faktury 091400057 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090991 FAK 231 35700.00 CZK 35700.00 06.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 091400058 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/09/2009 FAK 2992022 20825.00 CZK 20825.00 16.10.2009 16.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 091400059 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090990 FAK 90990 41650.00 CZK 41650.00 19.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 091400060 Demut Jiří 66198186 1232009 FAK 1232009 23826.00 CZK 23826.00 19.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 23826.00 Přijaté faktury 091400061 Zvolánková JUDr. 44346000 09/07/913 FAZ 907913 70948.00 CZK 70948.00 20.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 70948.00 Přijaté faktury 091400062 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2912009 FAK 2912009 600.00 CZK 600.00 06.10.2009 06.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 091400063 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090995 FAK 231 238000.00 CZK 238000.00 20.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 091400064 JUDr.Renata Scholzová 13158660 2992009 FAK 2992009 82670.00 CZK 82670.00 03.11.2009 03.11.2009 04.11.2109 10.11.2009 0000 neurčeno 82670.00 Přijaté faktury 091400065 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 0910103 FAK 231 35700.00 CZK 35700.00 01.11.2009 30.10.2009 04.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 091400066 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/916 FAZ 97916 11006.60 CZK 11006.60 01.11.2009 26.10.2009 04.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 11006.60 Přijaté faktury 091400067 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/912 VYZ 97912 20741.60 CZK 20741.60 03.11.2009 03.11.2009 04.11.2109 03.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400068 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/910 VYZ 97910 48987.20 CZK 48987.20 04.11.2009 04.11.2009 06.11.2009 04.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400069 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/10/2009 FAK 2992022 53550.00 CZK 53550.00 06.11.2009 06.11.2009 11.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 091400070 Demut Jiří 66198186 1502009 FAK 1502009 23826.00 CZK 23826.00 10.11.2009 10.11.2009 12.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 23826.00 Přijaté faktury 091400071 AK Mikš a Suk 66198828 1-497/2009 FAK 1002246 21991.00 CZK 21991.00 01.12.2009 30.11.2009 02.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 21991.00 Přijaté faktury 091400072 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1556/2009 FAK 100155609 9996.00 CZK 9996.00 01.12.2009 30.11.2009 02.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 091400073 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022 FAK 2992022 50575.00 CZK 50575.00 09.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 091400074 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 0911114 FAK 231 50575.00 CZK 50575.00 09.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 091400075 Demut Jiří 66198186 1632009 FAK 1632009 23800.00 CZK 23800.00 09.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 091400076 JUDr.Jiří Brož,CSc. 66211671 191/2009 FAK 1912009 27489.00 CZK 27489.00 09.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 27489.00 Přijaté faktury 091400077 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/918 FAZ 97918 54357.10 CZK 54357.10 04.12.2009 04.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 54357.10 Přijaté faktury 091400078 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/916 VYZ 97916 11006.60 CZK 11006.60 09.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 09.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091400081 Zvolánková JUDr. 44346000 09/7/918 VYZ 97918 54357.10 CZK 54357.10 17.12.2009 30.12.2009 13.01.2010 17.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 0914CM00001 Bohemia Bourg S.a.r.l. 20695126 2008/12 FAK 200812 26979.00 CZK 26979.00 13.01.2009 13.01.2009 13.01.2009 13.01.2009 0000 neurčeno 26979.00 Přijaté faktury 0914CM00002 INK Publishing 41609 FAK 41609 1000.00 GBP 27919.00 11.02.2009 11.02.2009 16.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 27919.00 Přijaté faktury 0914CM00003 Le Monde Paris 49930532 9TOUF/32 FAK 932 26361.04 EUR 707266.70 13.02.2009 13.02.2009 13.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 707266.70 Přijaté faktury 0914CM00004 Le Monde Paris 49930532 9TOUF/104 FAK 9104 633.88 EUR 17007.00 13.02.2009 13.02.2009 18.02.2009 18.02.2009 0000 neurčeno 17007.00 Přijaté faktury 0914CM00005 Zlatá Praha Inc. 0022009 FAK 22009 500.00 USD 9673.50 19.02.2009 19.02.2009 20.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 9673.50 Přijaté faktury 0914CM00009 Société des Auteurs Dans 70339330 1048021 FAK 1048021 240.00 EUR 6439.20 26.02.2009 26.02.2009 06.04.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 6439.20 Přijaté faktury 0914CM00011 Intercable Verlag AG 04141784 700054080 FAK 700054080 907.00 EUR 24334.81 01.03.2009 12.02.2009 11.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 24334.81 Přijaté faktury 0914CM00012 GSV Städteatlas Verlag 00047091 4426 FAK 4426 1250.00 EUR 33537.50 20.03.2009 20.03.2009 31.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 33537.50 Přijaté faktury 0914CM00013 COMUNE DI ROMA 00000754 8/2009 FAK 82009 4500.00 EUR 120735.00 09.04.2009 09.04.2009 24.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 120735.00 Přijaté faktury 0914CM00014 EACEA 00509300 3230902034 FAK 3230902034 424.87 EUR 11399.26 05.05.2009 08.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 11399.26 Přijaté faktury 0914CM00015 Bundesarchiv 00000153 115350324962 FAK 1153503249 137.94 EUR 3700.93 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 3700.93 Přijaté faktury 0914CM00016 Reed Exhibitions Ltd. 794663 FAZ 794663 4854.67 GBP 135537.53 29.04.2009 29.04.2009 04.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 135537.53 Přijaté faktury 0914CM00017 Taiwan Visitors Associato 98002 FAK 98002 13828.00 USD 267530.32 14.05.2009 14.05.2009 18.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 267530.32 Přijaté faktury 0914CM00018 Restec-C Co. Ltd. 2 FAK 2 14703.00 EUR 394481.49 20.05.2009 20.05.2009 22.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 394481.49 Přijaté faktury 0914CM00019 European Social Network 5 00739039 CE1064/2009 FAK 10642009 200.00 EUR 5366.00 04.06.2009 04.06.2009 27.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 5366.00 Přijaté faktury 0914CM00020 ERA No. 37967 FAK 37967 280.00 EUR 7512.40 09.06.2009 09.06.2009 13.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 7512.40 Přijaté faktury 0914CM00021 ERA No. 37981 FAK 37981 280.00 EUR 7512.40 09.06.2009 09.06.2009 14.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 7512.40 Přijaté faktury 0914CM00022 Reed Exhibitions Ltd. 6546334 VYD 6546334 17956.04 GBP 501314.68 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 365777.15 Přijaté faktury 0914CM00024 REUTERS Czech Republic s. 62917552 220556 FAK 220556 9531.90 EUR 255740.88 22.07.2009 22.07.2009 20.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 255740.88 Přijaté faktury 0914CM00027 Promax Comunication SA 00397894 2009122 FAK 2009122 3352.24 EUR 89940.60 27.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 89940.60 Přijaté faktury 0914CM00028 OK TREND FILAKOVO s.r.o. 36051772 29VF0067 FAK 290067 1799.97 EUR 48293.20 05.08.2009 05.08.2009 07.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 48293.20 Přijaté faktury 0914CM00029 DS-TRIA s.r.o. 28201426 2009-07-001 FAK 200907001 810.00 EUR 21732.30 24.08.2009 24.08.2009 26.08.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 21732.30 Přijaté faktury 0914CM00032 EXPEDIA Travel 416 FAK 416 23500.00 USD 454654.50 21.09.2009 21.09.2009 25.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 454654.50 Přijaté faktury 0914CM00034 Grossmann jet service 27079171 112/2009 FAK 1122009 7000.00 EUR 187810.00 17.09.2009 17.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 187810.00 Přijaté faktury 0914CM00036 Prof. R. Hanka 132 FAK 132 1250.00 GBP 34898.75 01.10.2009 29.09.2009 10.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 34898.75 Přijaté faktury 0914CM00037 Freestyle Park Modřany 26993309 09/09/09 FAK 90909 6426.00 CZK 6426.00 07.10.2009 07.10.2009 09.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 6426.00 Přijaté faktury 0914CM00038 AK Dáňa, Pergl a Partneři 14767643 297122 FAK 297122 57090.30 CZK 57090.30 07.10.2009 07.10.2009 15.11.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 57090.30 Přijaté faktury 0914CM00039 Event Production s.r.o. 44597452 2009090712 FAK 2009090712 1190.00 EUR 31927.70 08.10.2009 08.10.2009 13.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 31927.70 Přijaté faktury 0914CM00041 Wigra Expo AG 9000684/1 FAZ 90006841 8375.20 CHF 151063.48 21.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 151063.48 Přijaté faktury 0914CM00043 ČSA Czech Airlines 1782/09 FAK 178209 2431.16 EUR 65228.02 25.11.2009 25.11.2009 26.11.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 65228.02 Přijaté faktury 0914CM00045 ČSA czech airlines 1784/09 FAK 178409 498.00 EUR 13361.34 26.11.2009 26.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 13361.34 Přijaté faktury 0914CM00046 Wigra Expo AG 9001338/2 VYD 90013382 18880.55 CHF 340548.48 30.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 189485.00 Přijaté faktury 0914CM00047 Le Monde Paris 49930532 9TOUF/1415 FAK 91415 13122.21 EUR 352068.89 30.11.2009 30.11.2009 01.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 352068.89 Přijaté faktury 0914CM00049 Reed Messe Wien GmBH 20036549 FAK 20036549 7256.85 EUR 194701.29 01.12.2009 01.12.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 194701.29 Přijaté faktury 0914CM00050 TKS EXHIBITION SERVICES L ITE10-139 FAK 10139 19551.00 USD 378253.20 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 378253.20 Přijaté faktury 0914CM00051 EXPEDIA Travel 415571 FAK 415571 23500.00 USD 454654.50 04.12.2009 04.12.2009 10.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 454654.50 Přijaté faktury 0914CM00052 Svenska Mässen Stiftelse 1186068 FAK 1186068 108075.00 SEK 267269.48 09.12.2009 09.12.2009 06.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 267269.48 Přijaté faktury 0914CM00053 DisplayArt 15390 FAK 15390 6325.00 EUR 169699.75 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 169699.75 Přijaté faktury 0914CM00054 Pressgroup Holdings Europ 96969597 UNS 1214 FAK 1214 11450.00 EUR 307203.50 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 307203.50 Přijaté faktury 0914CM00055 Brussels Fairs and exhibi 00031230 3947 FAK 3947 2570.34 EUR 68962.22 10.12.2009 10.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 68962.22 Přijaté faktury 0914CM00056 Martins Central Park 6901 FAK 6901 1170.00 EUR 31391.10 14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 31391.10 Přijaté faktury 0914CM00057 Martins Central Park 6900 FAK 6900 350.00 EUR 9390.50 14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 9390.50 Přijaté faktury 0914CM00058 Martins Central Park 6897 FAK 6897 350.00 EUR 9390.50 14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 9390.50 Přijaté faktury 0914CM00059 sprl Le Panier du Gourmet 200900027 FAK 200900027 3500.00 EUR 93905.00 14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 93905.00 Přijaté faktury 091600003 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4500000002 FAK 4500000002 2772.30 CZK 2772.30 22.01.2009 22.01.2009 27.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2772.30 Přijaté faktury 091600005 Burza cenných papírů Praha, a.s. 47115629 200090054 FAK 200090054 85000.00 CZK 85000.00 03.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 091600006 Burza cenných papírů Praha, a.s. 47115629 200090055 FAK 200090055 85000.00 CZK 85000.00 03.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 091600007 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 FV20090035 FAK 20090035 11392.46 CZK 11392.46 09.02.2009 09.02.2009 13.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 11392.46 Přijaté faktury 091600008 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 FV82 FAK 900082 21535.50 CZK 21535.50 01.02.2009 10.02.2009 13.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 21535.50 Přijaté faktury 091600009 CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, a.s. 25649388 012009 FAK 12009 190400.00 CZK 190400.00 03.03.2009 03.03.2009 02.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 091600010 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/07 FAK 200907 11543.00 CZK 11543.00 05.03.2009 05.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 11543.00 Přijaté faktury 091600012 Komerční banka, a.s. 45317054 2009 FAZ 2009 150000.00 CZK 150000.00 06.03.2009 06.03.2009 13.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 091600013 Česká Asociace Treasury 26523094 10142009 FAK 10142009 4000.00 CZK 4000.00 12.03.2009 12.03.2009 19.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 091600014 Dr.Ing.Petr Šrámek 12262005 2009/15 FAK 200915 20825.00 CZK 20825.00 16.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 091600015 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400002171 FAK 4400002171 17136.00 CZK 17136.00 16.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 17136.00 Přijaté faktury 091600016 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400002172 FAK 4400002172 17136.00 CZK 17136.00 16.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 17136.00 Přijaté faktury 091600017 Středisko cenných papírů 48112089 0960000208 FAK 960000208 7000.00 CZK 7000.00 24.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 091600018 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 29010285 FAK 29010285 42245.00 CZK 42245.00 24.04.2009 24.04.2009 07.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 42245.00 Přijaté faktury 091600019 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 FV 529 FAK 900529 22892.03 CZK 22892.03 01.05.2009 06.05.2009 14.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 22892.03 Přijaté faktury 091600020 PriceWaterhouseCoopers Č 61063029 29001915 FAK 29001915 1200000.00 CZK 1200000.00 21.05.2009 21.05.2009 02.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 1200000.00 Přijaté faktury 091600021 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010394 FAK 29010394 46124.00 CZK 46124.00 04.06.2009 04.06.2009 05.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 46124.00 Přijaté faktury 091600022 PriceWaterhouseCoopers Č 61063029 29002250 FAK 29002250 595000.00 CZK 595000.00 12.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 595000.00 Přijaté faktury 091600023 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400003709 FAK 4400003709 8568.00 CZK 8568.00 22.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 8568.00 Přijaté faktury 091600024 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 FV904 FAK 900904 22892.03 CZK 22892.03 31.07.2009 04.08.2009 14.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 22892.03 Přijaté faktury 091600025 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400006606 FAK 4400006606 8568.00 CZK 8568.00 13.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 8568.00 Přijaté faktury 091600026 Středisko cenných papírů 48112089 0960000687 FAK 960000687 3500.00 CZK 3500.00 22.10.2009 22.10.2009 02.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 091600027 Ladronka s.r.o. 62411586 09055 FAK 9055 289041.00 CZK 289041.00 02.11.2009 02.11.2009 24.09.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 289041.00 Přijaté faktury 091600028 MÚZO Praha, s.r.o. 49622897 FV 1063 FAK 901063 22892.03 CZK 22892.03 01.11.2009 03.11.2009 13.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 22892.03 Přijaté faktury 091600029 Česká spořitelna, a.s. 45244782 4400007995 FAK 4400007995 8568.00 CZK 8568.00 03.12.2009 03.12.2009 08.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 8568.00 Přijaté faktury 091600030 K 4 YOU,s.r.o. 28373596 2009/29 FAK 200929 190400.00 CZK 190400.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 091900001 Jan Jindra 14911175 1/2009 FAZ 12009 54944.00 CZK 54944.00 08.01.2009 08.01.2009 13.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 54944.00 Přijaté faktury 091900002 Dobiáš Daniel 16472080 29011 FAZ 29011 8620.00 CZK 8620.00 14.01.2009 14.01.2009 20.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 8620.00 Přijaté faktury 091900003 Pražské jaro 25773194 290100002 FAK 290100002 53260.00 CZK 53260.00 15.01.2009 15.01.2009 24.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 53260.00 Přijaté faktury 091900004 Architectura 27017923 02/2009 FAK 22009 65926.00 CZK 65926.00 15.01.2009 15.01.2009 21.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 65926.00 Přijaté faktury 091900005 Hein Milan 48059722 35/2009 FAK 352009 59500.00 CZK 59500.00 23.01.2009 23.01.2009 28.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 091900007 Schauerová Kateřina 45758735 5/2009 FAK 52009 39270.00 CZK 39270.00 27.01.2009 27.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 39270.00 Přijaté faktury 091900008 Jan Jindra 14911175 32009 VYD 32009 68629.00 CZK 68629.00 28.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 13685.00 Přijaté faktury 091900009 Kotek Šimon 86581988 2009009 FAK 2009009 29750.00 CZK 29750.00 30.01.2009 30.01.2009 03.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 091900010 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM900256 FAK 900256 8092.00 CZK 8092.00 02.02.2009 02.02.2009 09.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 8092.00 Přijaté faktury 091900011 Dobiáš Daniel 16472080 29011/2 VYD 290112 17240.00 CZK 17240.00 03.02.2009 03.02.2009 06.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 8620.00 Přijaté faktury 091900012 Varga Peter 1/2009 FAK 12009 10000.00 CZK 10000.00 05.02.2009 05.02.2009 10.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 091900013 Táborský Michal 04575050 007/2009 FAK 72009 7140.00 CZK 7140.00 13.02.2009 13.02.2009 19.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 091900014 HUBÁLEK-EXPO s.r.o. 27418006 2009/019 FAK 2009019 449440.00 CZK 449440.00 26.02.2009 26.02.2009 13.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 449440.00 Přijaté faktury 091900015 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM900603 FAK 900603 579328.00 CZK 579328.00 26.02.2009 26.02.2009 06.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 579328.00 Přijaté faktury 091900016 Koncept design, s.r.o. 26744601 2009080 FAK 2009080 34156.60 CZK 34156.60 04.03.2009 04.03.2009 08.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 34156.60 Přijaté faktury 091900017 Čihák Zdeněk 61290505 01/09 FAK 109 15000.00 CZK 15000.00 04.03.2009 04.03.2009 20.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 091900018 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM900734 FAK 900734 807444.00 CZK 807444.00 09.03.2009 09.03.2009 16.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 807444.00 Přijaté faktury 091900019 Hruška, AL-systém Zdeněk 72117010 09/108 VYD 9000108 42142.00 CZK 42142.00 09.03.2009 09.03.2009 12.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 1122.00 Přijaté faktury 091900020 Hruška, AL-systém Zdeněk 72117010 09/116 VYZ 9000116 52970.00 CZK 52970.00 09.03.2009 09.03.2009 17.03.2009 09.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900021 GEMA ART GROUP a.s. 26437741 9250007 VYZ 9250007 5660116.00 CZK 5660116.00 09.03.2009 09.03.2009 11.03.2009 09.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900022 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM900849 FAK 900849 702492.00 CZK 702492.00 12.03.2009 12.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 702492.00 Přijaté faktury 091900023 Asociace pro komunikaci 22686746 0902 FAK 64581 28560.00 CZK 28560.00 17.03.2009 17.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 28560.00 Přijaté faktury 091900024 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM900927 FAK 900927 202977.00 CZK 202977.00 17.03.2009 17.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 202977.00 Přijaté faktury 091900025 Stibal Ondřej 69468893 1 FAK 1 6000.00 CZK 6000.00 17.03.2009 17.03.2009 22.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 091900026 Ing. Michael Táborský 45715050 013/2009 FAK 132009 24276.00 CZK 24276.00 17.03.2009 17.03.2009 26.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 24276.00 Přijaté faktury 091900027 Česká Centra 48546038 9100000001 FAK 9100000001 100000.00 CZK 100000.00 20.03.2009 20.03.2009 27.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 091900028 Gordion s.r.o. 26147921 200900485 FAK 200900485 46410.00 CZK 46410.00 20.03.2009 20.03.2009 31.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 46410.00 Přijaté faktury 091900029 OK-TOURS a.s. 00563391 3095600073 FAZ 3095600073 69750.00 CZK 69750.00 20.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 69750.00 Přijaté faktury 091900031 Ragusa spol. s r. o. 41692101 96-09 VYZ 9609 29750.00 CZK 29750.00 01.04.2009 01.04.2009 09.04.2009 01.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900032 Štajf Otakar 16107667 290100005 FAK 290100005 59500.00 CZK 59500.00 01.04.2009 01.04.2009 10.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 091900033 HUBÁLEK-EXPO s.r.o. 27418006 2009/038 FAK 2009038 102860.00 CZK 102860.00 02.04.2009 02.04.2009 17.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 102860.00 Přijaté faktury 091900034 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 R04/7/042 VYZ 47042 140544.00 CZK 140544.00 02.04.2009 02.04.2009 06.04.2009 02.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900035 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z04/7/165 VYZ 47165 69228.00 CZK 69228.00 02.04.2009 02.04.2009 06.04.2009 02.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900036 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z06/7/222 VYZ 67222 54074.10 CZK 54074.10 02.04.2009 02.04.2009 06.04.2009 02.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900037 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z06/7/421 VYZ 67421 28311.30 CZK 28311.30 02.04.2009 02.04.2009 06.04.2009 02.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900038 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z05/7/478 VYZ 57478 37612.60 CZK 37612.60 02.04.2009 02.04.2009 06.04.2009 02.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900039 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2009 02 FAZ 200902 592637.00 CZK 592637.00 02.04.2009 02.04.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 592637.00 Přijaté faktury 091900040 ABI Special s.r.o. 25978292 39090112 VYD 39090112 499800.00 CZK 499800.00 06.04.2009 06.04.2009 26.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 091900041 Táborský Michal 04575050 019/2009 FAK 192009 19992.00 CZK 19992.00 02.04.2009 02.04.2009 16.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 19992.00 Přijaté faktury 091900042 OK-TOURS a.s. 00563391 3095600082 FAZ 3095600082 49170.00 CZK 49170.00 07.04.2009 07.04.2009 10.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 49170.00 Přijaté faktury 091900043 GORDION s. r. o. 26147921 200900634 FAK 200900634 1818.00 CZK 1818.00 08.04.2009 08.04.2009 18.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1818.00 Přijaté faktury 091900045 Pražská informační služba 00064491 100063 FAK 100063 8725.50 CZK 8725.50 09.04.2009 09.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 8725.50 Přijaté faktury 091900046 DAM, s.r.o. 00300888 045/2009 FAK 452009 337960.00 CZK 337960.00 10.04.2009 10.04.2009 13.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 337960.00 Přijaté faktury 091900047 Soukeník Vladimír 1009 FAK 1009 235144.00 CZK 235144.00 15.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 235144.00 Přijaté faktury 091900049 OK-TOURS a.s. 00563391 045782 FAK 45782 43089.00 CZK 43089.00 27.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 43089.00 Přijaté faktury 091900050 Pražská informační služba 00064491 100071 FAK 100071 189.00 CZK 189.00 27.04.2009 27.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 189.00 Přijaté faktury 091900051 Hudební divadlo v Karlíně 00064335 550003 FAZ 550003 1173819.00 CZK 1173819.00 28.04.2009 28.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 1173819.00 Přijaté faktury 091900052 Dragoun Zdeněk III.09 FAK 9 35000.00 CZK 35000.00 29.04.2009 29.04.2009 15.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 091900053 Syrový Václav 1/2009 FAK 12009 1875.00 CZK 1875.00 27.04.2009 27.04.2009 11.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 1875.00 Přijaté faktury 091900054 OK-TOURS, a.s. 00563391 045961 VYD 45961 131434.00 CZK 131434.00 30.04.2009 30.04.2009 05.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 61684.00 Přijaté faktury 091900055 MLT s.r.o. 45352895 2910000091 FAK 2910000091 40120.00 CZK 40120.00 06.05.2009 06.05.2009 11.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 40120.00 Přijaté faktury 091900056 OK-TOURS a.s. 00563391 046000 VYD 46000 98362.00 CZK 98362.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 49192.00 Přijaté faktury 091900057 LUPULUS 00569739 290000001 FAZ 290000001 167860.00 CZK 167860.00 06.05.2009 06.05.2009 13.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 167860.00 Přijaté faktury 091900058 Stivín Quodlibet Systém 25103601 09/Z1 FAZ 91 33267.00 CZK 33267.00 06.05.2009 06.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 33267.00 Přijaté faktury 091900059 Soukeník Vladimír znal/1609 FAK 13011609 263180.00 CZK 263180.00 13.05.2009 13.05.2009 31.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 263180.00 Přijaté faktury 091900060 JV KONCEPT, s.r.o. 28175042 2009/1 VYD 20091 2213400.00 CZK 2213400.00 13.05.2009 13.05.2009 30.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 110670.00 Přijaté faktury 091900061 Otakar METLIČKA - DESIGN 16120043 290-025 FAK 290025 1840.00 CZK 1840.00 15.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 1840.00 Přijaté faktury 091900062 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM901963 FAK 901963 868995.00 CZK 868995.00 22.05.2009 22.05.2009 28.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 868995.00 Přijaté faktury 091900063 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 3409 FAK 3409 1687.50 CZK 1687.50 22.05.2009 22.05.2009 31.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 1687.50 Přijaté faktury 091900064 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 35957.0003 FAK 359570003 1259502.09 CZK 1259502.09 26.05.2009 26.05.2009 16.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 1259502.09 Přijaté faktury 091900065 DOMUS PRAGENSIS, s.r.o. 62910141 2009 05 VYD 200905 658486.00 CZK 658486.00 27.05.2009 27.05.2009 10.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 65849.00 Přijaté faktury 091900066 GORDION s. r. o. 26147921 200900954 FAK 200900954 59500.00 CZK 59500.00 27.05.2009 27.05.2009 09.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 091900067 GORDION s. r. o. 26147921 200901027 FAK 200901027 450.00 CZK 450.00 27.05.2009 27.05.2009 04.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 091900068 OK-TOURS a.s. 00563391 046123 FAK 46123 17124.00 CZK 17124.00 29.05.2009 29.05.2009 05.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 17124.00 Přijaté faktury 091900069 Ing. Michael Táborský 45715050 029/2009 FAK 292009 31416.00 CZK 31416.00 01.06.2009 01.06.2009 10.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 31416.00 Přijaté faktury 091900070 Stivín Quodlibet Systém 25103601 09/15 VYD 915 43600.00 CZK 43600.00 01.06.2009 01.06.2009 08.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 10333.00 Přijaté faktury 091900071 Hudební divadlo v Karlíně 00064335 2009058 VYD 2009058 1304243.00 CZK 1304243.00 01.06.2009 01.06.2009 09.06.2009 03.06.2009 0000 neurčeno 130424.00 Přijaté faktury 091900072 Štulc Jakub 70375038 18 FAK 18 16800.00 CZK 16800.00 01.06.2009 01.06.2009 04.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 16800.00 Přijaté faktury 091900073 AGENTURA AJV 44349441 4/2009 FAK 42009 39600.00 CZK 39600.00 01.06.2009 01.06.2009 05.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 39600.00 Přijaté faktury 091900074 Financia a.s. 26140284 10890 FAK 10890 2559.30 CZK 2559.30 01.06.2009 01.06.2009 04.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 2559.30 Přijaté faktury 091900075 Financia a.s. 26140284 10889 FAK 10889 5118.60 CZK 5118.60 01.06.2009 01.06.2009 04.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 5118.60 Přijaté faktury 091900076 Financia a.s. 26140284 10888 FAK 10888 5118.60 CZK 5118.60 01.06.2009 01.06.2009 04.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 5118.60 Přijaté faktury 091900077 Financia a.s. 26140284 10887 FAK 10887 5118.60 CZK 5118.60 01.06.2009 01.06.2009 04.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 5118.60 Přijaté faktury 091900078 Jiří Mach - I.M.C. audio 47585188 14/09 FAK 1409 14983.29 CZK 14983.29 02.06.2009 02.06.2009 14.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 14983.29 Přijaté faktury 091900079 Kočovský Josef 16489021 2009/0026 FAK 20090026 37530.00 CZK 37530.00 05.06.2009 05.06.2009 12.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 37530.00 Přijaté faktury 091900080 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902270 FAK 902270 807444.00 CZK 807444.00 10.06.2009 10.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 807444.00 Přijaté faktury 091900081 Hajna Alexander 48625876 34/2009 FAK 342009 16800.00 CZK 16800.00 11.06.2009 11.06.2009 30.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 16800.00 Přijaté faktury 091900082 LUPULUS 00569739 29FV00014 VYD 2900014 239800.00 CZK 239800.00 15.06.2009 15.06.2009 25.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 71940.00 Přijaté faktury 091900083 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-815/2009 FAK 100081509 62475.00 CZK 62475.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 62475.00 Přijaté faktury 091900084 Hruška, AL-systém Zdeněk 72117010 09/176 VYZ 9176 125624.00 CZK 125624.00 17.06.2009 17.06.2009 25.06.2009 17.06.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900085 Šálek Petr 69358753 10090019 FAK 10090019 83300.00 CZK 83300.00 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 091900086 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902353 FAK 902353 68544.00 CZK 68544.00 18.06.2009 18.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 68544.00 Přijaté faktury 091900087 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902354 FAK 902354 54086.00 CZK 54086.00 18.06.2009 18.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 54086.00 Přijaté faktury 091900088 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 4609 FAK 4609 1687.50 CZK 1687.50 22.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 1687.50 Přijaté faktury 091900089 Ing. Hruška Zdeněk 72117010 091/36 FAZ 91000036 119962.00 CZK 119962.00 23.06.2009 23.06.2009 01.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 119962.00 Přijaté faktury 091900090 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902498 FAK 902498 879766.00 CZK 879766.00 25.06.2009 25.06.2009 01.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 879766.00 Přijaté faktury 091900091 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090038 VYZ 4090038 199920.00 CZK 199920.00 01.07.2009 30.06.2009 25.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900092 M.I.P. Advertising 27092208 290100178 FAK 290100178 4428451.13 CZK 4428451.13 08.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 4428451.13 Přijaté faktury 091900093 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090046 FAK 4090046 33320.00 CZK 33320.00 09.07.2009 09.07.2009 31.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900094 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2910889 FAK 2910889 5767.00 CZK 5767.00 09.07.2009 09.07.2009 02.08.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 5767.00 Přijaté faktury 091900095 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 Z09/7/299 FAZ 97299 20448.60 CZK 20448.60 23.07.2009 23.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 20448.60 Přijaté faktury 091900096 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010114 FAK 29010114 178500.00 CZK 178500.00 23.07.2009 23.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 091900097 M.I.P. Group a.s. 25666703 290700306 FAZ 290700306 863200.00 CZK 863200.00 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 863200.00 Přijaté faktury 091900098 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902930 FAK 902930 868995.00 CZK 868995.00 24.07.2009 24.07.2009 03.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 868995.00 Přijaté faktury 091900099 ASTRA AT s.r.o. 60471077 1000000339 FAK 1000000339 175810.60 CZK 175810.60 29.07.2009 29.07.2009 10.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 175810.60 Přijaté faktury 091900100 GORDION s. r. o. 26147921 200901773 FAK 200901773 79730.00 CZK 79730.00 29.07.2009 29.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 79730.00 Přijaté faktury 091900101 Táborský Michal 04575050 041/2009 FAK 412009 24990.00 CZK 24990.00 27.07.2009 27.07.2009 05.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 091900102 T.A.PRINT, s.r.o. 60472278 29011049 FAK 29011049 17672.00 CZK 17672.00 31.07.2009 31.07.2009 11.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 17672.00 Přijaté faktury 091900103 Zvolánková Světlana JUDr. 44346000 R09/7/299 VYZ 97299 20448.60 CZK 20448.60 10.08.2009 10.08.2009 12.08.2009 10.08.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900104 Milan Léska 18435572 07a/09 FAK 709 44000.00 CZK 44000.00 11.08.2009 11.08.2009 14.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 44000.00 Přijaté faktury 091900105 JUDr.Renata Scholzová 13158660 1372009 FAK 1372009 412543.25 CZK 412543.25 12.08.2009 12.08.2009 26.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 412543.25 Přijaté faktury 091900106 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090052 FAK 4090052 33320.00 CZK 33320.00 12.08.2009 12.08.2009 02.09.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900107 MLT s.r.o. 45352895 2910000130 FAK 2910000130 996560.00 CZK 996560.00 13.08.2009 13.08.2009 31.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 996560.00 Přijaté faktury 091900108 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM903025 FAK 903025 492563.00 CZK 492563.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 492563.00 Přijaté faktury 091900109 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010139 FAK 29010139 107100.00 CZK 107100.00 24.08.2009 24.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 091900110 Obecní dům, a.s. 27251918 901550096 FAZ 901550096 238114.00 CZK 238114.00 25.08.2009 25.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 238114.00 Přijaté faktury 091900111 FATE-filmové a TV studio 12600130 2008025 FAK 2008025 49245.00 CZK 49245.00 25.08.2009 25.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 49245.00 Přijaté faktury 091900112 M.I.P. Group a.s. 25666703 290700316 FAZ 290700316 42684690.00 CZK 42684690.00 26.08.2009 26.08.2009 07.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 42684690.00 Přijaté faktury 091900113 GORDION s. r. o. 26147921 200902021 FAK 200902021 40460.00 CZK 40460.00 27.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 40460.00 Přijaté faktury 091900114 Ing. Hruška Zdeněk 72117010 091/45 FAZ 91000045 388320.00 CZK 388320.00 27.08.2009 27.08.2009 12.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 388320.00 Přijaté faktury 091900115 ASTRA AT s.r.o. 60471077 FO-000035/09 FAK 1000000359 125199.90 CZK 125199.90 27.08.2009 27.08.2009 08.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 125199.90 Přijaté faktury 091900116 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 109383 FAK 109383 509773.69 CZK 509773.69 31.08.2009 31.08.2009 02.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 509773.69 Přijaté faktury 091900117 Milan Léska 18435572 08a/09 FAK 809 27500.00 CZK 27500.00 02.09.2009 02.09.2009 11.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 27500.00 Přijaté faktury 091900118 Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o. 25658808 0980000119 FAK 980000119 1012500.00 CZK 1012500.00 03.09.2009 03.09.2009 07.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 1012500.00 Přijaté faktury 091900119 Koncept design, s.r.o. 26744601 2009328 FAK 2009328 177463.60 CZK 177463.60 09.09.2009 09.09.2009 10.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 177463.60 Přijaté faktury 091900120 C.O.T. media 25098853 200909279 FAK 200909279 11900.00 CZK 11900.00 14.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 091900121 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM902947 FAK 902947 243122.00 CZK 243122.00 14.09.2009 14.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 243122.00 Přijaté faktury 091900122 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090058 FAK 4090058 33320.00 CZK 33320.00 14.09.2009 14.09.2009 01.10.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900123 Obecní dům, a.s. 27251918 901550112 FAZ 901550112 460876.00 CZK 460876.00 15.09.2009 15.09.2009 22.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 460876.00 Přijaté faktury 091900124 GUARANT Inte., spol. s r. 45245401 200954/01 FAZ 20095401 333188.40 CZK 333188.40 18.09.2009 18.09.2009 21.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 333188.40 Přijaté faktury 091900125 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 7009 FAK 7009 2025.00 CZK 2025.00 21.09.2009 21.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 2025.00 Přijaté faktury 091900126 1.Distribuční společnost 25278096 090111 FAK 90111 35700.00 CZK 35700.00 22.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 091900127 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM903605 FAK 903605 228909.00 CZK 228909.00 29.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 228909.00 Přijaté faktury 091900128 Obecní dům, a.s. 27251918 901200522 VYD 901200522 297643.00 CZK 297643.00 29.09.2009 29.09.2009 01.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 59529.00 Přijaté faktury 091900129 GORDION s. r. o. 26147921 200902223 FAK 200902223 450.00 CZK 450.00 29.09.2009 29.09.2009 07.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 091900130 Agentura CENTURY 47117206 200902 FAZ 200902 205870.00 CZK 205870.00 30.09.2009 30.09.2009 07.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 205870.00 Přijaté faktury 091900131 Galerie hlavního města Pr 00064416 90228 FAK 90228 520000.00 CZK 520000.00 30.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 520000.00 Přijaté faktury 091900132 Divadlo Bez zábradlí s.r. 25102699 2009161 FAK 2009161 1116500.00 CZK 1116500.00 01.10.2009 01.10.2009 12.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 1116500.00 Přijaté faktury 091900133 Pražská informační služba 00064491 500056 FAK 500056 35740.46 CZK 35740.46 01.10.2009 01.10.2009 19.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 35740.46 Přijaté faktury 091900134 Sdružení Art n 68381867 Z01/2009 FAZ 12009 13500.00 CZK 13500.00 06.10.2009 06.10.2009 10.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 13500.00 Přijaté faktury 091900135 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/354 FAZ 97354 29573.70 CZK 29573.70 06.10.2009 06.10.2009 09.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 29573.70 Přijaté faktury 091900136 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM903757 FAK 903757 690691.00 CZK 690691.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 690691.00 Přijaté faktury 091900137 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM903758 FAK 903758 200527.00 CZK 200527.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 200527.00 Přijaté faktury 091900138 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090067 FAK 4090067 33320.00 CZK 33320.00 08.10.2009 08.10.2009 31.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900139 Obecní dům, a.s. 27251918 901200532 VYD 901200532 567350.00 CZK 567350.00 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 106474.00 Přijaté faktury 091900140 GORDION s. r. o. 26147921 200902338 FAK 200902338 13388.00 CZK 13388.00 13.10.2009 13.10.2009 23.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 13388.00 Přijaté faktury 091900141 Pražská informační služba 00064491 500059 FAK 500059 886074.00 CZK 886074.00 14.10.2009 14.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 886074.00 Přijaté faktury 091900142 Sdružení Art n 68381867 06/2009 VYD 62009 15000.00 CZK 15000.00 14.10.2009 14.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 091900143 M.I.P. Group a.s. 25666703 290100437 FAK 290100437 169777.00 CZK 169777.00 15.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 169777.00 Přijaté faktury 091900144 Sýkora Milan 86666291 112009 FAK 112009 8000.00 CZK 8000.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 091900145 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 7909 FAK 7909 2025.00 CZK 2025.00 20.10.2009 20.10.2009 28.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2025.00 Přijaté faktury 091900146 PRAGUE CONVENTION BEREAU 22677151 09010098 FAK 9010098 104720.00 CZK 104720.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 104720.00 Přijaté faktury 091900147 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1409/2009 FAK 100140909 12495.00 CZK 12495.00 20.10.2009 20.10.2009 03.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 091900148 VŠ umělecko průmyslová 60461071 0752000158 VYZ 752000158 50000.00 CZK 50000.00 26.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900149 1.Distribuční společnost 25278096 090123 VYZ 90123 53550.00 CZK 53550.00 26.10.2009 26.10.2009 30.10.2009 26.10.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900150 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM904057 FAK 904057 1141625.00 CZK 1141625.00 29.10.2009 29.10.2009 04.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 1141625.00 Přijaté faktury 091900151 GORDION s. r. o. 26147921 200902461 FAK 200902461 46410.00 CZK 46410.00 02.11.2009 02.11.2009 06.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 46410.00 Přijaté faktury 091900152 1.Distribuční společnost 25278096 090123 FAK 90123 345100.00 CZK 345100.00 02.11.2009 02.11.2009 03.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 345100.00 Přijaté faktury 091900153 GORDION s. r. o. 26147921 200902462 FAK 200902462 23038.00 CZK 23038.00 02.11.2009 02.11.2009 06.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 23038.00 Přijaté faktury 091900154 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1456/2009 FAK 100145609 29988.00 CZK 29988.00 03.11.2009 03.11.2009 17.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 29988.00 Přijaté faktury 091900155 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090080 FAK 4090080 33320.00 CZK 33320.00 09.11.2009 09.11.2009 03.12.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900156 GORDION s. r. o. 26147921 200902572 FAK 200902572 13388.00 CZK 13388.00 09.11.2009 09.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 13388.00 Přijaté faktury 091900157 GORDION s. r. o. 26147921 20902628 FAK 20902628 13388.00 CZK 13388.00 12.11.2009 12.11.2009 21.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 13388.00 Přijaté faktury 091900158 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM904427 FAK 904427 690691.00 CZK 690691.00 19.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 690691.00 Přijaté faktury 091900159 M.I.P. Group a.s. 25666703 290100586 VYD 290100586 995000.00 CZK 995000.00 19.11.2009 12.11.2009 09.12.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 131800.00 Přijaté faktury 091900160 GORDION s. r. o. 26147921 200902617 FAK 200902617 29750.00 CZK 29750.00 19.11.2009 19.11.2009 21.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 091900161 GORDION s. r. o. 26147921 200902641 FAK 200902641 450.00 CZK 450.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 091900162 Ing. Hruška Zdeněk 72117010 09/349 VYD 9349 485400.00 CZK 485400.00 24.11.2009 24.11.2009 07.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 97080.00 Přijaté faktury 091900163 Taiko, a.s. 27170608 29990055 FAZ 29990055 808605.00 CZK 808605.00 24.11.2009 24.11.2009 27.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 808605.00 Přijaté faktury 091900164 GRAND PRINC a.s. 26191784 GM904578 FAK 904578 1641315.00 CZK 1641315.00 27.11.2009 27.11.2009 30.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 1641315.00 Přijaté faktury 091900165 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1558/2009 FAK 100155809 58310.00 CZK 58310.00 30.11.2009 30.11.2009 06.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 58310.00 Přijaté faktury 091900166 M.I.P. Group a.s. 25666703 209100614 VYD 209100614 53355862.00 CZK 53355862.00 30.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 10671172.00 Přijaté faktury 091900167 Pražská informační služba 00064491 500067 FAK 500067 6986.00 CZK 6986.00 30.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 6986.00 Přijaté faktury 091900168 IN-EXPO GROUP s.r.o. 25647334 G9737/2009 FAZ 97372009 24041.00 CZK 24041.00 30.11.2009 30.11.2009 05.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 24041.00 Přijaté faktury 091900169 IN-EXPO GROUP s.r.o. 25647334 G9736/2009 FAZ 97362009 31157.00 CZK 31157.00 30.11.2009 30.11.2009 05.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 31157.00 Přijaté faktury 091900170 EXPO, IGC GROUP s.r.o. 18240160 5909 FAZ 5909 38442.00 CZK 38442.00 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 38442.00 Přijaté faktury 091900171 ACTIVE 24, s.r.o. 25115804 7770306963 FAK 7770306963 710.00 CZK 710.00 30.11.2009 30.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 710.00 Přijaté faktury 091900172 ACTIVE 24, s.r.o. 25115804 7770306540 FAK 7770306540 474.00 CZK 474.00 30.11.2009 30.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 474.00 Přijaté faktury 091900173 GORDION s. r. o. 26147921 200902816 FAK 200902816 16120.00 CZK 16120.00 03.12.2009 03.12.2009 09.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 16120.00 Přijaté faktury 091900174 GORDION s. r. o. 26147921 200902793 FAK 200902793 170170.00 CZK 170170.00 04.12.2009 04.12.2009 12.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 170170.00 Přijaté faktury 091900175 MLT s.r.o. 45352895 2910000191 FAK 2910000191 211088.00 CZK 211088.00 04.12.2009 04.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 211088.00 Přijaté faktury 091900176 Ing. Jarmila Kopečková 18425101 9209 FAK 9209 2025.00 CZK 2025.00 04.12.2009 04.12.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2025.00 Přijaté faktury 091900177 Agentura CENTURY 47117206 200945 VYD 200945 411740.00 CZK 411740.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 205870.00 Přijaté faktury 091900178 TONI CAR TRANSPORT, s.r.o. 26428725 4090087 FAK 4090087 33320.00 CZK 33320.00 07.12.2009 07.12.2009 31.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 091900179 Aspena s.r.o 60751185 991613 FAK 991613 18877.21 CZK 18877.21 08.12.2009 08.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 18877.21 Přijaté faktury 091900180 Nakladatelství Epocha 26723794 30010268 FAZ 30010268 218000.00 CZK 218000.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 218000.00 Přijaté faktury 091900181 Aspena s.r.o 60751185 991614 FAK 991614 60160.87 CZK 60160.87 08.12.2009 08.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 60160.87 Přijaté faktury 091900182 Aspena s.r.o 60751185 991615 FAK 991615 1728.00 CZK 1728.00 08.12.2009 08.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 1728.00 Přijaté faktury 091900183 GORDION s. r. o. 26147921 200902864 FAK 200902864 2378.00 CZK 2378.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 2378.00 Přijaté faktury 091900184 GORDION s. r. o. 26147921 200902853 FAK 200902853 57715.00 CZK 57715.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 57715.00 Přijaté faktury 091900185 Ing. Hruška Zdeněk 72117010 091/77 FAZ 9177 14077.00 CZK 14077.00 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 14077.00 Přijaté faktury 091900186 Milan Léska 18435572 11/09 FAK 1109 27500.00 CZK 27500.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 27500.00 Přijaté faktury 091900187 Dr. Kaufmann Partner, a.s. 28459725 11509 FAK 11509 1178100.00 CZK 1178100.00 09.12.2009 09.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 1178100.00 Přijaté faktury 091900188 M.I.P. Group a.s. 25666703 290700353 FAZ 290700353 52185.00 CZK 52185.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 52185.00 Přijaté faktury 091900189 MOROZ PARTNER 45805440 970 FAZ 970 473025.00 CZK 473025.00 10.12.2009 10.12.2009 14.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 473025.00 Přijaté faktury 091900190 Taiko, a.s. 27170608 20090810 VYD 20090810 898450.00 CZK 898450.00 10.12.2009 10.12.2009 24.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 89845.00 Přijaté faktury 091900191 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090051 FAK 90051 40000.00 CZK 40000.00 10.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 091900192 Česká centrála cestovního ruchu 49277600 032900171 FAK 32900171 56042.57 CZK 56042.57 10.12.2009 10.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 56042.57 Přijaté faktury 091900193 Agentura CENTURY 47117206 200903 FAK 200903 180880.00 CZK 180880.00 11.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 180880.00 Přijaté faktury 091900194 EXPO, IGC GROUP s.r.o. 18240160 29266 FAK 29266 24248.00 CZK 24248.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 24248.00 Přijaté faktury 091900195 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1676/2009 FAK 100167609 84966.00 CZK 84966.00 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 84966.00 Přijaté faktury 091900197 IN-EXPO GROUP s.r.o. 25647334 G9775/2009 FAZ 97752009 22232.00 CZK 22232.00 14.12.2009 14.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 22232.00 Přijaté faktury 091900198 K.V.P. Gastro, a.s. 26425726 2911793 FAK 2911793 11000.00 CZK 11000.00 14.12.2009 14.12.2009 10.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 11000.00 Přijaté faktury 091900199 Veletrhy Brno, a.s. 25582518 4109029301 FAK 4109029301 1764370.00 CZK 1764370.00 14.12.2009 14.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1764370.00 Přijaté faktury 091900200 Trico spol. s r.o. 41197437 FV9/0153 FAK 90153 150000.00 CZK 150000.00 11.12.2009 11.12.2009 19.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 091900201 Český filmový a televizní 00041753 3509 FAK 3509 900.00 CZK 900.00 17.12.2009 17.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 091900202 GEMA ART GROUP a.s. 26437741 9250128 FAK 9250128 1415029.00 CZK 1415029.00 17.12.2009 17.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1415029.00 Přijaté faktury 091900203 ABL FM Services a.s. 28501811 31090018 FAK 31090018 8000.00 CZK 8000.00 17.12.2009 17.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 091900204 VAS v.o.s. 49708708 AFV-090057 FAK 90057 7000.00 CZK 7000.00 18.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 091900205 LIGA-SERVIS spol. s r.o. 49619594 187/2009 FAK 1872009 75184.20 CZK 75184.20 18.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 75184.20 Přijaté faktury 091900206 GUARANT Ltd., s.r.o. 45245401 1524/09 VYZ 152409 316306.10 CZK 316306.10 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 18.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 091900207 GUARANT Ltd., s.r.o. 45245401 1547/09 VYD 154709 129630.27 CZK 129630.27 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 112747.97 Přijaté faktury 091900208 RENCAR PRAHA, a. s. 00506397 94500286 FAK 94500286 7882560.00 CZK 7882560.00 21.12.2009 21.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 7882560.00 Přijaté faktury 091900209 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-4861/2009 FAK 10694861 254541.00 CZK 254541.00 21.12.2009 21.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 254541.00 Přijaté faktury 091900210 GORDION s. r. o. 26147921 200903054 FAK 200903054 450.00 CZK 450.00 21.12.2009 21.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092100001 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 1012324 FAK 1012324 1428000.00 CZK 1428000.00 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 1428000.00 Přijaté faktury 092100002 Bartoš Milan 15327256 1208 FAK 1208 26000.00 CZK 26000.00 05.01.2009 05.01.2009 26.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 092100003 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 8021204955 FAK 8021204955 11900.00 CZK 11900.00 01.01.2009 12.01.2009 30.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092100004 TSK hl. m. Prahy 63834197 2008200236 FAK 2008200236 5033.70 CZK 5033.70 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 5033.70 Přijaté faktury 092100005 TSK hl. m. Prahy 63834197 2008200237 FAK 2008200237 10681.44 CZK 10681.44 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 10681.44 Přijaté faktury 092100006 SIN spol. s r.o 49707221 149/2008 FAK 1492008 152320.00 CZK 152320.00 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 152320.00 Přijaté faktury 092100007 TSK hl. m. Prahy 63834197 2008200242 FAK 2008200242 10281.43 CZK 10281.43 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 10281.43 Přijaté faktury 092100008 Jiřička Jaroslav 69832650 6508 FAK 6508 22610.00 CZK 22610.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 22610.00 Přijaté faktury 092100009 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 FV2800938 FAK 2800938 49980.00 CZK 49980.00 01.01.2009 09.01.2009 30.01.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49980.00 Přijaté faktury 092100010 Pajero Creative s.r.o. 27118771 12208 FAK 12208 1088250.24 CZK 1088250.24 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 1088250.24 Přijaté faktury 092100011 SIN spol. s r.o 49707221 1/2009 FAK 12009 91630.00 CZK 91630.00 13.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91630.00 Přijaté faktury 092100012 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 12009 FAK 10651 9416.50 CZK 9416.50 06.01.2009 06.01.2009 27.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9416.50 Přijaté faktury 092100013 Jiřička Jaroslav 69832650 6608 FAK 6608 21039.00 CZK 21039.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 21039.00 Přijaté faktury 092100014 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200900301 FAK 200900301 5188.40 CZK 5188.40 07.01.2009 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5188.40 Přijaté faktury 092100015 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-306/2008 FAK 1012306 42878.08 CZK 42878.08 01.02.2009 09.01.2009 30.01.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42878.08 Přijaté faktury 092100016 BOMART spol.s.r.o. 25091905 28108 FAK 28108 53550.00 CZK 53550.00 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53550.00 Přijaté faktury 092100017 Metrostav a.s. 00014915 2580133 FAK 2580133 26411412.18 CZK 26411412.18 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26411412.18 Přijaté faktury 092100018 pro-consult 12604097 0012009 FAK 12009 761588.10 CZK 761588.10 13.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 761588.10 Přijaté faktury 092100019 Metrostav a.s. 00014915 2580134 FAK 2580134 109490.47 CZK 109490.47 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109490.47 Přijaté faktury 092100020 SIN spol. s r.o 49707221 2/2009 FAK 22009 92820.00 CZK 92820.00 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 92820.00 Přijaté faktury 092100021 Dalniční stavby a.s. 40614948 1020080112 FAK 1020080112 483606.30 CZK 483606.30 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 483606.30 Přijaté faktury 092100022 Dalniční stavby a.s. 40614948 1020080111 FAK 1020080111 246971.66 CZK 246971.66 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 246971.66 Přijaté faktury 092100023 ZEPRIS s.r.o. 25117947 320080414 FAK 320080414 4530288.00 CZK 4530288.00 01.01.2009 13.01.2009 24.01.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4530288.00 Přijaté faktury 092100024 Metrostav a.s. 00014915 2580135 FAK 2580135 72429.35 CZK 72429.35 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 72429.35 Přijaté faktury 092100025 Metrostav a.s. 00014915 2580136 FAK 2580136 1906405.78 CZK 1906405.78 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1906405.78 Přijaté faktury 092100026 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-304/2008 FAK 1012304 182016.45 CZK 182016.45 01.02.2009 09.01.2009 30.01.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 182016.45 Přijaté faktury 092100027 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-305/2008 FAK 1012305 47600.00 CZK 47600.00 01.01.2009 09.01.2009 30.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 092100029 Metrostav a.s. 00014915 2580144 FAK 2580144 873415.03 CZK 873415.03 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 873415.03 Přijaté faktury 092100030 Skanska CZ,a.s.,divize Pozemní stavitelství 26209535 0141002058 FAK 141002058 748419.56 CZK 748419.56 01.01.2009 15.01.2009 05.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 748419.56 Přijaté faktury 092100031 Skanska CZ a. s. 26209535 0141002059 FAK 141002059 1096552.87 CZK 1096552.87 15.01.2009 15.01.2009 05.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1096552.87 Přijaté faktury 092100032 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-329/2008 FAK 1012329 413809.71 CZK 413809.71 01.02.2009 16.01.2009 06.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 413809.71 Přijaté faktury 092100033 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-328/2008 FAK 1012328 477190.17 CZK 477190.17 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 477190.17 Přijaté faktury 092100034 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-325/2008 FAK 1012325 14672.65 CZK 14672.65 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14672.65 Přijaté faktury 092100035 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-326/2008 FAK 1012326 38580.57 CZK 38580.57 01.02.2009 16.01.2009 06.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38580.57 Přijaté faktury 092100036 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-327/2008 FAK 1012327 6648.22 CZK 6648.22 01.02.2009 16.01.2009 06.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6648.22 Přijaté faktury 092100037 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-330/2008 FAK 1012330 521890.14 CZK 521890.14 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 521890.14 Přijaté faktury 092100038 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-331/2008 FAK 1012331 367465.40 CZK 367465.40 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 367465.40 Přijaté faktury 092100039 Dopravní podnik 00005886 8021205224 FAK 8021205224 64442.88 CZK 64442.88 01.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 64442.88 Přijaté faktury 092100040 Metrostav a.s. 00014915 2580137 FAK 2580137 1960775.36 CZK 1960775.36 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1960775.36 Přijaté faktury 092100041 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200900201 FAK 200900201 256161.78 CZK 256161.78 07.01.2009 19.01.2009 09.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 256161.78 Přijaté faktury 092100042 Metrostav a.s. 00014915 2580138 FAK 2580138 345861.60 CZK 345861.60 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 345861.60 Přijaté faktury 092100043 Metrostav a.s. 00014915 2580139 FAK 2580139 5583991.92 CZK 5583991.92 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5583991.92 Přijaté faktury 092100350 Metrostav a.s. 00014915 2580140 FAK 2580140 2150114.61 CZK 2150114.61 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2150114.61 Přijaté faktury 092100351 Metrostav a.s. 00014915 2580141 FAK 2580141 74339722.53 CZK 74339722.53 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74339722.53 Přijaté faktury 092100352 Metrostav a.s. 00014915 2580143 FAK 2580143 188373.32 CZK 188373.32 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 188373.32 Přijaté faktury 092100353 ARCHAIA Praha o.p.s. 26701227 24108 FAK 24108 688410.00 CZK 688410.00 01.02.2009 09.01.2009 30.01.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 688410.00 Přijaté faktury 092100354 PÚDIS a.s., 45272891 20830150 FAK 20830150 154652.40 CZK 154652.40 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 154652.40 Přijaté faktury 092100355 PÚDIS a.s., 45272891 20830151 FAK 20830151 254065.00 CZK 254065.00 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 254065.00 Přijaté faktury 092100356 PÚDIS a.s., 45272891 20830152 FAK 20830152 44625.00 CZK 44625.00 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44625.00 Přijaté faktury 092100357 PÚDIS a.s., 45272891 20930001 FAK 20930001 198337.30 CZK 198337.30 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 198337.30 Přijaté faktury 092100358 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200802213 FAK 200802213 11477.55 CZK 11477.55 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11477.55 Přijaté faktury 092100359 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO018208001 FAK 18208001 10472.00 CZK 10472.00 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10472.00 Přijaté faktury 092100360 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 280671 FAK 280671 35700.00 CZK 35700.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 092100361 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200802212 FAK 200802212 12905.55 CZK 12905.55 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12905.55 Přijaté faktury 092100362 Bartoš Luděk 12700134 12108 FAK 12108 157080.00 CZK 157080.00 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 157080.00 Přijaté faktury 092100363 Bartoš Luděk 12700134 12008 FAK 12008 64260.00 CZK 64260.00 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 64260.00 Přijaté faktury 092100364 Angermeier Engineers s.r. 62418882 32508 FAK 32508 12828.20 CZK 12828.20 01.02.2009 13.01.2009 03.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12828.20 Přijaté faktury 092100365 VS JAVORNÍK-CZ s.r.o. 26229455 510809105 FAK 510809105 699602.37 CZK 699602.37 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 699602.37 Přijaté faktury 092100366 Pražská energetika, a.s. 60193913 4029112801 FAZ 4029112801 678000.00 CZK 678000.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 05.02.2009 5154 Elektrická energie 678000.00 Přijaté faktury 092100367 ISTAR S.R.O 49623061 8408 FAK 8408 313666.20 CZK 313666.20 01.01.2009 19.01.2009 09.02.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 313666.20 Přijaté faktury 092100368 Pražská energetika a.s. 60193913 9128119356 FAK 9128119356 11185.09 CZK 11185.09 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 11185.09 Přijaté faktury 092100369 Pražská energetika a.s. 60193913 9128119957 FAK 9128119957 4754.48 CZK 4754.48 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 4754.48 Přijaté faktury 092100370 PUDIS a.s. 45272891 20920001 FAK 20920001 174930.00 CZK 174930.00 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 174930.00 Přijaté faktury 092100377 Matýsek Vladimír 20420702008 FAK 2042 3000.00 CZK 3000.00 20.01.2009 20.01.2009 10.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092100378 ISTAR S.R.O 49623061 8108 FAK 8108 211445.55 CZK 211445.55 07.01.2009 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 211445.55 Přijaté faktury 092100379 Matýsek Vladimír 20430712008 FAK 2043 1500.00 CZK 1500.00 20.01.2009 20.01.2009 10.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1500.00 Přijaté faktury 092100380 E.T.I. CZ s.r.o. 26147378 2392008 FAK 2392008 293785.53 CZK 293785.53 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 293785.53 Přijaté faktury 092100381 ISTAR S.R.O 49623061 8208 FAK 8208 362538.29 CZK 362538.29 01.01.2009 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 362538.29 Přijaté faktury 092100382 ELTODO EG,a.s. 45274517 1208354708 FAK 1208354708 422791.00 CZK 422791.00 01.02.2009 12.01.2009 02.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 422791.00 Přijaté faktury 092100383 ISTAR S.R.O 49623061 8308 FAK 8308 28428.27 CZK 28428.27 01.01.2009 07.01.2009 28.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28428.27 Přijaté faktury 092100384 TSK hl. m. Prahy 63834197 2008200233 FAK 2008200233 2905.98 CZK 2905.98 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 2905.98 Přijaté faktury 092100385 Metrostav a.s. 00014915 5580149 FAK 5580149 851690.50 CZK 851690.50 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 851690.50 Přijaté faktury 092100386 TSK hl. m. Prahy 63834197 2008200232 FAK 2008200232 28707.18 CZK 28707.18 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 28707.18 Přijaté faktury 092100387 Michaela Kuchařová 63936852 0901 FAK 901 34510.00 CZK 34510.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 04.02.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092100388 VIS a.s. 60192712 830070 FAK 830070 83300.00 CZK 83300.00 01.01.2009 13.01.2009 03.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 83300.00 Přijaté faktury 092100389 Metrostav a.s. 00014915 5580153 FAK 5580153 3272479.70 CZK 3272479.70 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3272479.70 Přijaté faktury 092100390 INOS Zličín a.s. 25725459 14408 FAK 14408 359320.70 CZK 359320.70 01.01.2009 09.01.2009 30.01.2009 05.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 359320.70 Přijaté faktury 092100391 VIS a.s. 60192712 830068 FAK 830068 380800.00 CZK 380800.00 01.01.2009 09.01.2009 30.01.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 380800.00 Přijaté faktury 092100393 Bobonič s.r.o. 27247309 12 FAK 12 230265.00 CZK 230265.00 01.01.2009 14.01.2009 04.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 230265.00 Přijaté faktury 092100394 Metrostav a.s. 00014915 5580152 FAK 5580152 954487.70 CZK 954487.70 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 954487.70 Přijaté faktury 092100395 Metrostav a.s. 00014915 5580151 FAK 5580151 188052.20 CZK 188052.20 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 16.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 188052.20 Přijaté faktury 092100396 PUDIS a.s. 45272891 20810144 FAK 20810144 6580139.50 CZK 6580139.50 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6580139.50 Přijaté faktury 092100397 Metrostav a.s. 00014915 5580150 FAK 5580150 27126.80 CZK 27126.80 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27126.80 Přijaté faktury 092100398 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630284 FAK 8630284 10177453.50 CZK 10177453.50 01.02.2009 14.01.2009 04.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10177453.50 Přijaté faktury 092100399 Metrostav a.s. 00014915 5580148 FAK 5580148 12252507.30 CZK 12252507.30 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 16.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12252507.30 Přijaté faktury 092100400 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630285 FAK 8630285 628459.70 CZK 628459.70 01.02.2009 14.01.2009 04.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 628459.70 Přijaté faktury 092100401 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 08630286 FAK 8630286 257902.30 CZK 257902.30 01.02.2009 14.01.2009 04.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 257902.30 Přijaté faktury 092100402 Ing. Jiří Abrhám 15927067 901 FAK 901 89514.00 CZK 89514.00 01.02.2009 21.01.2009 11.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89514.00 Přijaté faktury 092100403 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1109350187 FAK 1109350187 29452123.17 CZK 29452123.17 01.02.2009 19.01.2009 09.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29452123.17 Přijaté faktury 092100404 SIN spol. s r.o 49707221 3/2009 FAK 32009 499800.00 CZK 499800.00 16.01.2009 21.01.2009 11.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 499800.00 Přijaté faktury 092100405 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2008153 FAK 2008153 426020.00 CZK 426020.00 01.02.2009 09.01.2009 30.01.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 426020.00 Přijaté faktury 092100406 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1109350188 FAK 1109350188 304367.49 CZK 304367.49 01.02.2009 19.01.2009 09.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 304367.49 Přijaté faktury 092100407 Metrostav a.s. 00014915 2580142 FAK 2580142 179947.02 CZK 179947.02 01.02.2009 15.01.2009 05.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 179947.02 Přijaté faktury 092100408 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 8021205358 FAK 8021205358 135981.30 CZK 135981.30 01.02.2009 20.01.2009 10.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 135981.30 Přijaté faktury 092100409 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509068 FAK 2509068 286516.00 CZK 286516.00 01.02.2009 21.01.2009 11.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 286516.00 Přijaté faktury 092100410 VIS a.s. 60192712 830071 FAK 830071 261514.40 CZK 261514.40 01.01.2009 21.01.2009 11.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 261514.40 Přijaté faktury 092100411 VIS a.s. 60192712 830072 FAK 830072 368155.10 CZK 368155.10 01.01.2009 21.01.2009 11.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 368155.10 Přijaté faktury 092100412 VIS a.s. 60192712 830073 FAK 830073 129636.20 CZK 129636.20 01.01.2009 21.01.2009 11.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129636.20 Přijaté faktury 092100413 CAMEA,spol. s r.o. 60746220 010080327 FAK 10080327 3324860.00 CZK 3324860.00 01.03.2009 23.01.2009 13.02.2009 18.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3324860.00 Přijaté faktury 092100414 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-311/2008 FAK 1012311 1000.00 CZK 1000.00 01.01.2009 19.01.2009 09.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 092100415 pro-consult 12604097 0762008 FAK 762008 15589.00 CZK 15589.00 01.01.2009 23.01.2009 13.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15589.00 Přijaté faktury 092100416 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1109350189 FAK 1109350189 88450.93 CZK 88450.93 01.02.2009 19.01.2009 09.02.2009 09.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88450.93 Přijaté faktury 092100417 ELPO, kabelové sítě VN a 27125521 11/2009 FAK 112009 23811.90 CZK 23811.90 01.02.2009 14.01.2009 04.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23811.90 Přijaté faktury 092100418 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO018308001 FAK 18308001 45220.00 CZK 45220.00 01.02.2009 23.01.2009 13.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45220.00 Přijaté faktury 092100419 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV208-O68-00174/1/1 FAK 2086800174 72719.30 CZK 72719.30 01.01.2009 26.01.2009 16.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 72719.30 Přijaté faktury 092100420 Zemědělská vodohospodřská 00020451 11 FAK 11 11000.00 CZK 11000.00 23.01.2009 23.01.2009 13.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11000.00 Přijaté faktury 092100421 SIN spol. s r.o 49707221 4/2009 FAK 42009 88655.00 CZK 88655.00 21.01.2009 26.01.2009 16.02.2009 04.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88655.00 Přijaté faktury 092100422 PUDIS a.s. 45272891 20930002 FAK 20930002 109004.00 CZK 109004.00 01.02.2009 26.01.2009 16.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109004.00 Přijaté faktury 092100423 Ing. Augustín Adámek 70089647 12009 FAK 12009 410159.53 CZK 410159.53 01.02.2009 21.01.2009 11.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 410159.53 Přijaté faktury 092100425 EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. 45280274 2009007 FAK 2009007 166436.77 CZK 166436.77 01.02.2009 28.01.2009 18.02.2009 12.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166436.77 Přijaté faktury 092100426 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200900503 FAK 200900503 61880.00 CZK 61880.00 01.02.2009 28.01.2009 18.02.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61880.00 Přijaté faktury 092100427 GRID a spol.,a.s. 61251437 091006 FAK 91006 328493.60 CZK 328493.60 01.02.2009 28.01.2009 18.02.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 328493.60 Přijaté faktury 092100428 Pražská energetika, a.s. 60193913 60367047 FAZ 60367047 480.00 CZK 480.00 28.01.2009 28.01.2009 18.02.2009 04.02.2009 5154 Elektrická energie 480.00 Přijaté faktury 092100429 PÚDIS a.s., 45272891 20930003 FAK 20930003 2896995.50 CZK 2896995.50 01.02.2009 28.01.2009 18.02.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2896995.50 Přijaté faktury 092100430 PÚDIS a.s., 45272891 20930004 FAK 20930004 1726523.40 CZK 1726523.40 01.02.2009 28.01.2009 18.02.2009 13.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1726523.40 Přijaté faktury 092100431 ZAVOS, s.r.o. 60203013 312009 FAK 312009 713714.40 CZK 713714.40 01.02.2009 27.01.2009 18.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 713714.40 Přijaté faktury 092100433 Stavby silnic a železnic 45274924 68000005 FAK 5800432095 9605091.55 CZK 9605091.55 01.02.2009 03.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9605091.55 Přijaté faktury 092100434 Bartoš Milan 15327256 12009 FAK 12009 32000.00 CZK 32000.00 03.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 32000.00 Přijaté faktury 092100435 Balcar Petr, JUDr. 66199786 2992331012009 FAK 2992331 93296.00 CZK 93296.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 16.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 93296.00 Přijaté faktury 092100437 LANDKER, s.r.o. 27938433 00209 FAK 209 589050.00 CZK 589050.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 589050.00 Přijaté faktury 092100438 Satra s.r.o. 18584209 4001209 FAK 4001209 890239.00 CZK 890239.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 890239.00 Přijaté faktury 092100439 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000013 FAK 9000013 4499506.06 CZK 4499506.06 01.02.2009 03.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4499506.06 Přijaté faktury 092100440 Satra s.r.o. 18584209 4043608 FAK 4043608 184450.00 CZK 184450.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 184450.00 Přijaté faktury 092100441 Satra s.r.o. 18584209 4053308 FAK 4053308 907619.00 CZK 907619.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 907619.00 Přijaté faktury 092100442 Metrostav a.s. 00014915 5590009 FAK 5590009 6727521.00 CZK 6727521.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 02.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6727521.00 Přijaté faktury 092100443 Metrostav a.s. 00014915 5590008 FAK 5590008 21099553.20 CZK 21099553.20 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 02.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21099553.20 Přijaté faktury 092100445 FITAZ, s.r.o. 45310815 10020/2009 FAK 100202009 2086836.00 CZK 2086836.00 04.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2086836.00 Přijaté faktury 092100446 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030037 FAK 9030037 449820.00 CZK 449820.00 01.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 449820.00 Přijaté faktury 092100447 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000007 FAK 5800432532 159188.57 CZK 159188.57 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 159188.57 Přijaté faktury 092100448 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000002 FAK 5800432516 4824413.27 CZK 4824413.27 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4824413.27 Přijaté faktury 092100449 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000003 FAK 5800432517 24075.01 CZK 24075.01 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24075.01 Přijaté faktury 092100450 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000005 FAK 5800432521 2937874.10 CZK 2937874.10 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2937874.10 Přijaté faktury 092100451 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000006 FAK 5800432526 23566.13 CZK 23566.13 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23566.13 Přijaté faktury 092100452 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000004 FAK 5800432518 29894.42 CZK 29894.42 01.03.2009 03.02.2009 10.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29894.42 Přijaté faktury 092100453 VIS a.s. 60192712 930002 FAK 930002 447440.00 CZK 447440.00 01.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 20.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 447440.00 Přijaté faktury 092100454 VIS a.s. 60192712 930001 FAK 930001 332397.94 CZK 332397.94 01.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 332397.94 Přijaté faktury 092100455 Ing. Baxa Miloš 56070221 00309 FAK 309 3500.00 CZK 3500.00 05.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100456 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340514 FAK 4209340514 10329.00 CZK 10329.00 05.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092100458 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-3/2009 FAK 10653 61658.70 CZK 61658.70 03.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 16.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61658.70 Přijaté faktury 092100459 Hocke Tomáš 70542881 2009007 FAK 2009007 103530.00 CZK 103530.00 03.02.2009 05.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103530.00 Přijaté faktury 092100461 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 3309 FAK 3309 1395961.00 CZK 1395961.00 01.02.2009 03.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1395961.00 Přijaté faktury 092100462 SUBTERRA, a.s. 45309612 1114009003 FAK 1114009003 15970128.50 CZK 15970128.50 01.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15970128.50 Přijaté faktury 092100464 Samson Praha s.r.o. 48539589 00072009 FAK 72009 97580.00 CZK 97580.00 01.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092100465 PUDIS a.s. 45272891 20910001 FAK 20910001 315866.50 CZK 315866.50 01.03.2009 06.02.2009 27.02.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 315866.50 Přijaté faktury 092100466 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009029 FAK 2009029 476000.00 CZK 476000.00 01.02.2009 06.02.2009 27.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 476000.00 Přijaté faktury 092100468 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900019 FAK 4000900019 2373004.83 CZK 2373004.83 01.02.2009 06.02.2009 27.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 2373004.83 Přijaté faktury 092100469 Ing. Baxa Miloš 56070221 00409 FAK 409 2500.00 CZK 2500.00 05.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092100470 Ing. Baxa Miloš 56070221 00209 FAK 209 2500.00 CZK 2500.00 05.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092100482 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200045 FAK 2009200045 71612.18 CZK 71612.18 01.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 71612.18 Přijaté faktury 092100483 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200046 FAK 2009200046 14529.90 CZK 14529.90 01.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 14529.90 Přijaté faktury 092100484 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200049 FAK 2009200049 21812.70 CZK 21812.70 10.02.2009 10.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 21812.70 Přijaté faktury 092100485 TSK 63834197 2009200055 FAK 2009200055 41389.46 CZK 41389.46 10.02.2009 10.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 41389.46 Přijaté faktury 092100486 TSK 63834197 2009200050 FAK 2009200050 79966.81 CZK 79966.81 10.02.2009 10.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 79966.81 Přijaté faktury 092100487 Ing. Ladislav Šelepa 13833812 22009 FAK 22009 315350.00 CZK 315350.00 10.02.2009 10.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 315350.00 Přijaté faktury 092100488 A+R system s.r.o. 45792437 0052009 FAK 52009 15806.18 CZK 15806.18 04.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15806.18 Přijaté faktury 092100489 A+R system s.r.o. 45792437 0062009 FAK 62009 121380.00 CZK 121380.00 04.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 121380.00 Přijaté faktury 092100490 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009011 FAK 2009011 491470.00 CZK 491470.00 22.01.2009 10.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 491470.00 Přijaté faktury 092100491 SIN spol. s r.o 49707221 12/2009 FAK 122009 91630.00 CZK 91630.00 01.02.2009 09.02.2009 02.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91630.00 Přijaté faktury 092100492 SIN spol. s r.o 49707221 13/2009 FAK 132009 3450.00 CZK 3450.00 10.02.2009 09.02.2009 02.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3450.00 Přijaté faktury 092100493 SIN spol. s r.o 49707221 14/2009 FAK 142009 59976.00 CZK 59976.00 10.02.2009 09.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59976.00 Přijaté faktury 092100494 SIN spol. s r.o 49707221 16/2009 FAK 162009 88893.00 CZK 88893.00 10.02.2009 09.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88893.00 Přijaté faktury 092100495 SIN spol. s r.o 49707221 15/2009 FAK 152009 48790.00 CZK 48790.00 10.02.2009 09.02.2009 02.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 48790.00 Přijaté faktury 092100496 Michaela Kuchařová 63936852 0902 FAK 902 34510.00 CZK 34510.00 01.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092100497 Projekt IV s.r.o. 25601172 105/09 FAK 10509 39270.00 CZK 39270.00 28.02.2009 11.02.2009 04.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 39270.00 Přijaté faktury 092100498 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300013 FAK 29300013 359564.50 CZK 359564.50 01.02.2009 11.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 359564.50 Přijaté faktury 092100499 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 92009 FAK 92009 86394.00 CZK 86394.00 10.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86394.00 Přijaté faktury 092100500 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 101212 FAK 101212 5474.00 CZK 5474.00 10.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5474.00 Přijaté faktury 092100501 MESSENGER a.s. 27575896 340125 FAK 340125 197.00 CZK 197.00 11.02.2009 11.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 197.00 Přijaté faktury 092100502 Katnek Securities a.s. 49240706 2009001 FAK 2009001 15798.00 CZK 15798.00 11.02.2009 11.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 15798.00 Přijaté faktury 092100503 EURO RSCG, a.s. 63079054 390138 FAK 390138 166600.00 CZK 166600.00 10.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092100504 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-033/05 FAK 903305 798852.03 CZK 798852.03 01.03.2009 10.02.2009 03.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 798852.03 Přijaté faktury 092100505 pro-consult 12604097 002-2009 FAK 22009 30940.00 CZK 30940.00 04.02.2009 11.02.2009 04.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 092100506 pro-consult 12604097 003-2009 FAK 32009 2082.20 CZK 2082.20 04.02.2009 11.02.2009 04.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2082.20 Přijaté faktury 092100509 ISTAR S.R.O 49623061 509 FAK 509 3000.00 CZK 3000.00 12.02.2009 12.02.2009 03.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092100510 Metrostav a.s. 00014915 2590003 FAK 2590003 91999520.83 CZK 91999520.83 01.02.2009 12.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91999520.83 Přijaté faktury 092100511 Metrostav a.s. 00014915 2590004 FAK 2590004 436701.37 CZK 436701.37 01.02.2009 12.02.2009 05.03.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 436701.37 Přijaté faktury 092100513 Skanska CZ a. s. 26209535 0151001534 FAK 151001534 111888.90 CZK 111888.90 05.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 111888.90 Přijaté faktury 092100514 SIN spol. s r.o 49707221 19/2009 FAK 192009 350624.60 CZK 350624.60 12.02.2009 12.02.2009 05.03.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 350624.60 Přijaté faktury 092100515 Satra s.r.o. 18584209 4007309 FAK 4007309 171360.00 CZK 171360.00 01.03.2009 13.02.2009 06.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 171360.00 Přijaté faktury 092100516 PSVS. s.s. 45273910 0902730005 FAK 902730005 555960.38 CZK 555960.38 13.02.2009 13.02.2009 05.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 555960.38 Přijaté faktury 092100517 Stavby silnic a železnic, a.s. 45274924 68000001 FAK 5800431893 32336.00 CZK 32336.00 13.02.2009 13.02.2009 06.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092100518 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350007 FAK 1100350007 28180370.00 CZK 28180370.00 01.03.2009 13.02.2009 06.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28180370.00 Přijaté faktury 092100519 Envisystem, s.r.o. 48585904 40004 FAK 40004 13328.00 CZK 13328.00 12.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13328.00 Přijaté faktury 092100520 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090030 FAK 320090030 1704921.00 CZK 1704921.00 01.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1704921.00 Přijaté faktury 092100521 Ingutis s.r.o. 48112828 0900013 FAK 900013 129829.00 CZK 129829.00 16.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129829.00 Přijaté faktury 092100522 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021200485 FAK 9021200485 11900.00 CZK 11900.00 16.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092100523 Příroda s.r.o. 61677922 20900011 FAK 20900011 3362.30 CZK 3362.30 13.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3362.30 Přijaté faktury 092100524 Pražská energetika a.s. 60193913 9019121213 FAK 9019121213 32392.97 CZK 32392.97 01.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 32392.97 Přijaté faktury 092100525 Pražská energetika a.s. 60193913 9019122244 FAK 9019122244 132174.81 CZK 132174.81 01.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 132174.81 Přijaté faktury 092100526 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9029200014 FAK 9029200014 4153.00 CZK 4153.00 01.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4153.00 Přijaté faktury 092100527 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002078 FAK 141002078 1121934.40 CZK 1121934.40 01.03.2009 12.02.2009 05.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1121934.40 Přijaté faktury 092100528 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002077 FAK 141002077 805572.90 CZK 805572.90 01.03.2009 12.02.2009 05.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 805572.90 Přijaté faktury 092100529 Novák David 66257573 2032009 FAK 2032009 22134.00 CZK 22134.00 01.03.2009 16.02.2009 09.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 22134.00 Přijaté faktury 092100530 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030038 FAK 9030038 631890.00 CZK 631890.00 16.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 631890.00 Přijaté faktury 092100531 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030053 FAK 9030053 25228.00 CZK 25228.00 16.02.2009 16.02.2009 09.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 25228.00 Přijaté faktury 092100532 Atelier projektování inž. 61853267 09008 FAK 9008 50277.50 CZK 50277.50 17.02.2009 17.02.2009 10.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50277.50 Přijaté faktury 092100533 Atelier projektování inž. 61853267 09009 FAK 9009 53326.28 CZK 53326.28 17.02.2009 17.02.2009 10.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53326.28 Přijaté faktury 092100535 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290052 FAK 290052 7497.00 CZK 7497.00 13.02.2009 18.02.2009 11.03.2009 27.02.2009 6130 Pozemky 7497.00 Přijaté faktury 092100536 SIN spol. s r.o 49707221 20/2009 FAK 202009 710906.00 CZK 710906.00 12.02.2009 18.02.2009 11.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 710906.00 Přijaté faktury 092100537 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209340725 FAK 3209340725 9104.00 CZK 9104.00 19.02.2009 19.02.2009 12.03.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9104.00 Přijaté faktury 092100538 Hurych Bohumil 18644171 07010209 FAK 7010209 3500.00 CZK 3500.00 01.03.2009 19.02.2009 12.03.2009 13.03.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100539 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9022200008 FAZ 9022200008 4017583.00 CZK 4017583.00 19.02.2009 19.02.2009 12.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4017583.00 Přijaté faktury 092100540 EUCON, spol. s r.o. 40764354 091005/219 FAK 91005219 5501868.00 CZK 5501868.00 01.03.2009 19.02.2009 13.03.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5501868.00 Přijaté faktury 092100541 Ingutis s.r.o. 48112828 0900016 FAK 900016 109480.00 CZK 109480.00 20.02.2009 20.02.2009 13.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109480.00 Přijaté faktury 092100542 Ingutis s.r.o. 48112828 0900017 FAK 900017 273700.00 CZK 273700.00 20.02.2009 20.02.2009 13.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 273700.00 Přijaté faktury 092100543 LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o 27171850 290100005 FAK 290100005 550389.28 CZK 550389.28 18.02.2009 20.02.2009 13.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 550389.28 Přijaté faktury 092100544 PUDIS a.s. 45272891 20930007 FAK 20930007 85001.70 CZK 85001.70 01.03.2009 20.02.2009 13.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85001.70 Přijaté faktury 092100545 BAXA Miloš 11/09 FAK 1109 10000.00 CZK 10000.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10000.00 Přijaté faktury 092100546 BAXA Miloš 010/09 FAK 1009 10500.00 CZK 10500.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 10500.00 Přijaté faktury 092100547 BAXA Miloš 7/09 FAK 709 2500.00 CZK 2500.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092100548 BAXA Miloš 9/09 FAK 909 5000.00 CZK 5000.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 5000.00 Přijaté faktury 092100549 BAXA Miloš 00809 FAK 809 2500.00 CZK 2500.00 23.02.2009 23.02.2009 16.03.2009 27.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092100550 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209340774 FAK 3209340774 45172.00 CZK 45172.00 23.02.2009 23.02.2009 16.03.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45172.00 Přijaté faktury 092100551 Urbia s.r.o. 49687514 2009024 FAK 2009024 94248.00 CZK 94248.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 94248.00 Přijaté faktury 092100552 Pragoprojekt, a.s. 45272387 7209 FAK 7209 60690.00 CZK 60690.00 01.03.2009 24.02.2009 17.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60690.00 Přijaté faktury 092100553 Pražská energetika, a.s. 60193913 60367047 FAZ 11301236 480.00 CZK 480.00 25.02.2009 25.02.2009 23.03.2009 05.03.2009 5154 Elektrická energie 480.00 Přijaté faktury 092100554 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290073 FAK 290073 5712.00 CZK 5712.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5712.00 Přijaté faktury 092100555 KO-KA s.r.o. 25117297 1009 FAK 1009 33251.60 CZK 33251.60 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33251.60 Přijaté faktury 092100556 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290074 FAK 290074 19159.00 CZK 19159.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19159.00 Přijaté faktury 092100557 Pražská agrární společno 62418696 0006290146 FAK 6290146 187000.00 CZK 187000.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 187000.00 Přijaté faktury 092100558 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109030 FAK 109030 275223.20 CZK 275223.20 25.02.2009 25.02.2009 18.03.2009 05.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 275223.20 Přijaté faktury 092100559 SIN spol. s r.o 49707221 22/2009 FAK 2212009 142800.00 CZK 142800.00 01.03.2009 24.02.2009 17.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142800.00 Přijaté faktury 092100560 Vysoká škola ekonomická 61384399 4990900174 FAK 4990900174 8402.00 CZK 8402.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8402.00 Přijaté faktury 092100561 ZAVOS, s.r.o. 60203013 122009 FAK 122009 107100.00 CZK 107100.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 107100.00 Přijaté faktury 092100562 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 10654 FAK 10654 121666.30 CZK 121666.30 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 121666.30 Přijaté faktury 092100563 Lukavský Jan 73863360 12009 FAK 12009 54000.00 CZK 54000.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 54000.00 Přijaté faktury 092100564 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 10655 FAK 10655 11709.60 CZK 11709.60 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11709.60 Přijaté faktury 092100565 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 10656 FAK 10656 17957.10 CZK 17957.10 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17957.10 Přijaté faktury 092100566 Lukavský Jan 73863360 22009 FAK 22009 36000.00 CZK 36000.00 01.03.2009 23.02.2009 16.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36000.00 Přijaté faktury 092100568 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200919 FAK 200919 178500.00 CZK 178500.00 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178500.00 Přijaté faktury 092100569 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000071 FAK 9000071 3143394.59 CZK 3143394.59 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3143394.59 Přijaté faktury 092100570 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000070 FAK 9000070 3271593.14 CZK 3271593.14 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3271593.14 Přijaté faktury 092100571 Toniko vá Zuzana 40827526 0109 FAK 109 499800.00 CZK 499800.00 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 499800.00 Přijaté faktury 092100572 Pontex 40763439 09049 FAK 9049 74388.09 CZK 74388.09 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74388.09 Přijaté faktury 092100573 GEOSTARS 63791307 02092 FAK 2092 5950.00 CZK 5950.00 01.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 23.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 092100574 Hydroprojekt 26475081 11090054 FAK 11090054 778498.00 CZK 778498.00 01.03.2009 27.02.2009 20.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 778498.00 Přijaté faktury 092100575 Bartoš Milan 15327256 22009 FAK 22009 19800.00 CZK 19800.00 02.03.2009 02.03.2009 16.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 19800.00 Přijaté faktury 092100576 Pragoprojekt, a.s. 45272387 1909 FAK 1909 2262785.00 CZK 2262785.00 01.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2262785.00 Přijaté faktury 092100577 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030065 FAK 9030065 23800.00 CZK 23800.00 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 092100578 Stavby silnic a železnic 45274924 68000008 FAK 5800439900 3093260.42 CZK 3093260.42 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3093260.42 Přijaté faktury 092100579 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030324 FAK 8030324 42840.00 CZK 42840.00 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42840.00 Přijaté faktury 092100580 Stavby silnic a železnic 45274924 68000007 FAK 5800439893 5606566.95 CZK 5606566.95 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5606566.95 Přijaté faktury 092100581 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 08030547 FAK 8030547 18326.00 CZK 18326.00 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18326.00 Přijaté faktury 092100582 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340629 FAK 4209340629 10329.00 CZK 10329.00 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092100583 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/02/2009 FAK 2992331 86632.00 CZK 86632.00 01.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 23.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86632.00 Přijaté faktury 092100584 Akad,arch.Mikuláš Hulec 13838270 012009 FAK 12009 2347632.00 CZK 2347632.00 01.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2347632.00 Přijaté faktury 092100585 VIS a.s. 60192712 930006 FAK 930006 35700.00 CZK 35700.00 01.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 092100586 EURO RSCG, a.s. 63079054 3900330 FAK 3900330 94010.00 CZK 94010.00 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 94010.00 Přijaté faktury 092100587 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 023/2009 FAK 232009 98532.00 CZK 98532.00 02.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 98532.00 Přijaté faktury 092100588 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2990001022009 FAK 2990001 228480.00 CZK 228480.00 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 12.03.2009 0000 neurčeno 228480.00 Přijaté faktury 092100589 Dalniční stavby a.s. 40614948 1020090003 FAK 1020090003 3995611.85 CZK 3995611.85 04.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3995611.85 Přijaté faktury 092100590 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000022 FAK 5800440826 8627001.50 CZK 8627001.50 01.03.2009 04.03.2009 10.04.2009 03.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8627001.50 Přijaté faktury 092100592 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000023 FAK 5800440834 2068685.56 CZK 2068685.56 01.03.2009 04.03.2009 10.04.2009 03.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2068685.56 Přijaté faktury 092100593 Metrostav a.s. 00014915 5590020 FAK 5590020 24836674.50 CZK 24836674.50 01.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24836674.50 Přijaté faktury 092100594 Metrostav a.s. 00014915 55900021 FAK 55900021 7953456.60 CZK 7953456.60 01.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7953456.60 Přijaté faktury 092100595 Skanska CZ a. s. 26209535 0141002093 FAK 141002093 4933643.61 CZK 4933643.61 01.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4933643.61 Přijaté faktury 092100596 pro-consult 12604097 008-2009 FAK 82009 68544.00 CZK 68544.00 03.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 68544.00 Přijaté faktury 092100597 BAXA Miloš 015/09 FAK 1509 3500.00 CZK 3500.00 03.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100598 BAXA Miloš 017/09 FAK 1709 3500.00 CZK 3500.00 03.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100599 BAXA Miloš 016/09 FAK 1609 3500.00 CZK 3500.00 03.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100600 BAXA Miloš 014/09 FAK 1409 5000.00 CZK 5000.00 03.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 12.03.2009 6130 Pozemky 5000.00 Přijaté faktury 092100603 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-42/2009 FAK 101342 42092.00 CZK 42092.00 04.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42092.00 Přijaté faktury 092100604 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 090028 FAK 320090028 833428.00 CZK 833428.00 04.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 833428.00 Přijaté faktury 092100605 Babický Milan 11224193 62009 FAK 62009 21420.00 CZK 21420.00 01.03.2009 25.02.2009 18.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21420.00 Přijaté faktury 092100606 Vodomont-VS a.s. 49369229 190006 FAK 190006 824797.30 CZK 824797.30 01.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 824797.30 Přijaté faktury 092100607 Skanska CZ a. s. 26209535 0141002090 FAK 141002090 11698475.88 CZK 11698475.88 01.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11698475.88 Přijaté faktury 092100608 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030075 FAK 9030075 95854.50 CZK 95854.50 03.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95854.50 Přijaté faktury 092100609 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 132009 FAK 132009 102816.00 CZK 102816.00 01.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 23.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 102816.00 Přijaté faktury 092100610 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 142009 FAK 142009 931294.00 CZK 931294.00 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 931294.00 Přijaté faktury 092100611 INOS Zličín a.s. 25725459 01809 FAK 1809 1852622.90 CZK 1852622.90 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1852622.90 Přijaté faktury 092100612 Dopravní podnik 00005886 9021200667 FAK 9021200667 11900.00 CZK 11900.00 09.03.2009 09.03.2009 30.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092100613 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 122009 FAK 122009 709286.40 CZK 709286.40 01.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 709286.40 Přijaté faktury 092100614 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900043 FAK 4000900043 2466036.32 CZK 2466036.32 01.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 2466036.32 Přijaté faktury 092100615 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090022 FAK 105090022 65450.00 CZK 65450.00 01.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 23.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65450.00 Přijaté faktury 092100616 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090021 FAK 105090021 108885.00 CZK 108885.00 01.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 108885.00 Přijaté faktury 092100617 EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. 45280274 2009038 FAK 2009038 26299.00 CZK 26299.00 09.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 23.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26299.00 Přijaté faktury 092100618 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000082 FAK 9000082 5194521.43 CZK 5194521.43 01.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5194521.43 Přijaté faktury 092100619 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00009/1/1 FAK 2096800009 68665.16 CZK 68665.16 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 68665.16 Přijaté faktury 092100620 Ing. Jiří Abrhám 15927067 903 FAK 903 228016.00 CZK 228016.00 09.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 228016.00 Přijaté faktury 092100621 PÚDIS a.s., 45272891 20930011 FAK 20930011 178500.00 CZK 178500.00 01.04.2009 10.03.2009 31.03.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178500.00 Přijaté faktury 092100622 Samson Praha s.r.o. 48539589 00202009 FAK 202009 97580.00 CZK 97580.00 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092100624 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009070 FAK 2009070 212527.00 CZK 212527.00 01.03.2009 10.03.2009 31.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 212527.00 Přijaté faktury 092100625 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630026 FAK 9630026 634737.22 CZK 634737.22 01.04.2009 10.03.2009 31.03.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 634737.22 Přijaté faktury 092100626 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630027 FAK 9630027 1045362.31 CZK 1045362.31 01.04.2009 10.03.2009 31.03.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1045362.31 Přijaté faktury 092100627 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350019 FAK 1100350019 36386743.89 CZK 36386743.89 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36386743.89 Přijaté faktury 092100628 PÚDIS a.s., 45272891 20930008 FAK 20930008 1180777.50 CZK 1180777.50 11.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1180777.50 Přijaté faktury 092100629 PÚDIS a.s., 45272891 20930009 FAK 20930009 851349.80 CZK 851349.80 11.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 851349.80 Přijaté faktury 092100630 MESSENGER a.s. 27575896 342364 FAK 342364 2288.40 CZK 2288.40 11.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 2288.40 Přijaté faktury 092100631 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341225 FAK 3209341225 431241.00 CZK 431241.00 01.04.2009 11.03.2009 01.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 431241.00 Přijaté faktury 092100632 SAPARIA a.s. 26117649 9002009138 FAK 9002009138 10817.00 CZK 10817.00 01.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 10817.00 Přijaté faktury 092100633 EURO RSCG, a.s. 63079054 390329 FAK 390329 166600.00 CZK 166600.00 11.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092100634 Sdružení ROSSLER RYBÁŘ architekti 13818295 62509 FAK 62509 2255050.00 CZK 2255050.00 11.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 2255050.00 Přijaté faktury 092100635 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300030 FAK 29300030 285600.00 CZK 285600.00 01.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 285600.00 Přijaté faktury 092100638 SIN spol. s r.o 49707221 322009 FAK 322009 3272.00 CZK 3272.00 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3272.00 Přijaté faktury 092100639 SIN spol. s r.o 49707221 31/2009 FAK 312009 71400.00 CZK 71400.00 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092100640 TSK 63834197 2009200091 FAK 2009200091 61958.54 CZK 61958.54 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 61958.54 Přijaté faktury 092100641 TSK 63834197 2009200077 FAK 2009200077 26846.40 CZK 26846.40 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 26846.40 Přijaté faktury 092100642 TSK 63834197 2009200078 FAK 2009200078 82057.64 CZK 82057.64 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 82057.64 Přijaté faktury 092100643 TSK 63834197 2009200083 FAK 2009200083 55466.99 CZK 55466.99 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 55466.99 Přijaté faktury 092100644 Skanska CZ, a.s. 26209535 0151001556 FAK 151001556 117721.40 CZK 117721.40 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 117721.40 Přijaté faktury 092100645 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/003/ FAK 9010038 17850.00 CZK 17850.00 13.03.2009 13.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17850.00 Přijaté faktury 092100646 Metrostav a.s. 00014915 2590019 FAK 2590019 80354.18 CZK 80354.18 13.03.2009 13.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 80354.18 Přijaté faktury 092100647 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-51/2009 FAK 101351 77440.44 CZK 77440.44 13.03.2009 12.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77440.44 Přijaté faktury 092100648 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-52/2009 FAK 101352 43375.50 CZK 43375.50 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43375.50 Přijaté faktury 092100649 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-50/2009 FAK 101350 74256.00 CZK 74256.00 12.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74256.00 Přijaté faktury 092100650 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 142009 FAK 142009 730637.76 CZK 730637.76 01.04.2009 19.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 730637.76 Přijaté faktury 092100652 Elektro - systém, s.r.o. 47120070 090014 FAK 90014 54951.80 CZK 54951.80 13.03.2009 13.03.2009 03.04.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 54951.80 Přijaté faktury 092100653 TSK 63834197 2009200073 FAK 2009200073 93946.91 CZK 93946.91 01.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 93946.91 Přijaté faktury 092100654 TSK 63834197 2009200074 FAK 2009200074 16467.22 CZK 16467.22 01.03.2009 12.03.2009 02.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 16467.22 Přijaté faktury 092100655 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-036/07 FAK 903607 85961.79 CZK 85961.79 06.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85961.79 Přijaté faktury 092100656 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200900213 FAK 200900213 355821.90 CZK 355821.90 01.04.2009 12.03.2009 02.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 355821.90 Přijaté faktury 092100657 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630028 FAK 9630028 7407582.26 CZK 7407582.26 01.04.2009 12.03.2009 02.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7407582.26 Přijaté faktury 092100658 Národní památkový ústav,ú 75032333 909 FAK 909 120071.00 CZK 120071.00 12.03.2009 12.03.2009 08.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 120071.00 Přijaté faktury 092100659 Metrostav a.s. 00014915 2590005 FAK 2590005 2043699.10 CZK 2043699.10 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2043699.10 Přijaté faktury 092100660 PRAGIS a.s. 41194861 4280027 FAK 4280027 2748786.95 CZK 2748786.95 13.03.2009 13.03.2009 03.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2748786.95 Přijaté faktury 092100661 Metrostav a.s. 00014915 2590006 FAK 2590006 34317.29 CZK 34317.29 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 34317.29 Přijaté faktury 092100662 Metrostav a.s. 00014915 2590007 FAK 2590007 1454.11 CZK 1454.11 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1454.11 Přijaté faktury 092100663 Metrostav a.s. 00014915 2590008 FAK 2590008 513727.25 CZK 513727.25 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 513727.25 Přijaté faktury 092100664 Metrostav a.s. 00014915 2590009 FAK 2590009 613148.51 CZK 613148.51 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 613148.51 Přijaté faktury 092100665 Metrostav a.s. 00014915 2590010 FAK 2590010 9268115.36 CZK 9268115.36 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 09.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9268115.36 Přijaté faktury 092100666 Metrostav a.s. 00014915 2590011 FAK 2590011 10325.91 CZK 10325.91 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10325.91 Přijaté faktury 092100667 Metrostav a.s. 00014915 2590012 FAK 2590012 13372.66 CZK 13372.66 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13372.66 Přijaté faktury 092100668 Metrostav a.s. 00014915 2590013 FAK 2590013 31755.01 CZK 31755.01 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 31755.01 Přijaté faktury 092100669 Stavby silnic a železnic, a.s. 45274924 68000016 FAK 5800440412 32336.00 CZK 32336.00 16.03.2009 16.03.2009 06.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092100670 Metrostav a.s. 00014915 2590014 FAK 2590014 673696.38 CZK 673696.38 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 673696.38 Přijaté faktury 092100671 Skanska CZ a. s. 26209535 0141002108 FAK 141002108 1986599.46 CZK 1986599.46 16.03.2009 16.03.2009 06.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1986599.46 Přijaté faktury 092100672 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002109 FAK 141002109 8654550.78 CZK 8654550.78 16.03.2009 16.03.2009 06.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8654550.78 Přijaté faktury 092100674 Metrostav a.s. 00014915 2590015 FAK 2590015 58118492.59 CZK 58118492.59 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 58118492.59 Přijaté faktury 092100675 Metrostav a.s. 00014915 2590016 FAK 2590016 166701.25 CZK 166701.25 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166701.25 Přijaté faktury 092100676 Stamet s.r.o 48589829 01309 FAK 1309 891506.35 CZK 891506.35 01.04.2009 17.03.2009 06.04.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 891506.35 Přijaté faktury 092100677 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900014 FAK 200900014 377111.00 CZK 377111.00 16.03.2009 16.03.2009 06.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 377111.00 Přijaté faktury 092100678 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0020/09001 FAK 2009001 49980.00 CZK 49980.00 13.03.2009 16.03.2009 06.04.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49980.00 Přijaté faktury 092100679 Metrostav a.s. 00014915 2590017 FAK 2590017 16555.13 CZK 16555.13 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16555.13 Přijaté faktury 092100680 Metrostav a.s. 00014915 2590018 FAK 2590018 1445420.70 CZK 1445420.70 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1445420.70 Přijaté faktury 092100681 Metrostav a.s. 00014915 2590020 FAK 2590020 20535205.22 CZK 20535205.22 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20535205.22 Přijaté faktury 092100682 Metrostav a.s. 00014915 2590021 FAK 2590021 2250704.68 CZK 2250704.68 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2250704.68 Přijaté faktury 092100683 Metrostav a.s. 00014915 2590022 FAK 2590022 27479.12 CZK 27479.12 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27479.12 Přijaté faktury 092100684 Metrostav a.s. 00014915 2590023 FAK 2590023 7673759.73 CZK 7673759.73 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7673759.73 Přijaté faktury 092100685 Metrostav a.s. 00014915 2590024 FAK 2590024 1837035.39 CZK 1837035.39 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1837035.39 Přijaté faktury 092100686 Metrostav a.s. 00014915 2590025 FAK 2590025 85501079.87 CZK 85501079.87 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85501079.87 Přijaté faktury 092100687 Metrostav a.s. 00014915 2590026 FAK 2590026 7937103.79 CZK 7937103.79 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7937103.79 Přijaté faktury 092100689 Metrostav a.s. 00014915 2590028 FAK 2590028 41542.90 CZK 41542.90 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41542.90 Přijaté faktury 092100690 Metrostav a.s. 00014915 2590029 FAK 2590029 216637.83 CZK 216637.83 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 216637.83 Přijaté faktury 092100691 Metrostav a.s. 00014915 2590030 FAK 2590030 117128450.62 CZK 117128450.62 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 117128450.62 Přijaté faktury 092100692 Metrostav a.s. 00014915 2590031 FAK 2590031 7101750.43 CZK 7101750.43 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7101750.43 Přijaté faktury 092100693 Metrostav a.s. 00014915 2590032 FAK 2590032 7411.62 CZK 7411.62 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7411.62 Přijaté faktury 092100694 Metrostav a.s. 00014915 2590033 FAK 2590033 590881.11 CZK 590881.11 01.04.2009 13.03.2009 03.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 590881.11 Přijaté faktury 092100695 pro-consult 12604097 011-2009 FAK 112009 375349.80 CZK 375349.80 13.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 375349.80 Přijaté faktury 092100696 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 21/2009 FAK 212009 760410.00 CZK 760410.00 01.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 760410.00 Přijaté faktury 092100697 PÚDIS a.s., 45272891 20930015 FAK 20930015 114240.00 CZK 114240.00 01.04.2009 17.03.2009 07.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114240.00 Přijaté faktury 092100698 PÚDIS a.s., 45272891 20930016 FAK 20930016 495218.50 CZK 495218.50 01.04.2009 17.03.2009 07.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 495218.50 Přijaté faktury 092100699 Pražská energetika a.s. 60193913 9029123039 FAK 9029123039 75799.58 CZK 75799.58 01.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 75799.58 Přijaté faktury 092100701 FITAZ, s.r.o. 45310815 10044/2009 FAK 100442009 992659.00 CZK 992659.00 01.04.2009 17.03.2009 07.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 992659.00 Přijaté faktury 092100702 SIN spol. s r.o 49707221 33/2009 FAK 332009 71400.00 CZK 71400.00 17.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092100703 SIN spol. s r.o 49707221 34/2009 FAK 342009 3150.00 CZK 3150.00 17.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3150.00 Přijaté faktury 092100704 SIN spol. s r.o 49707221 35/2009 FAK 352009 74970.00 CZK 74970.00 17.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74970.00 Přijaté faktury 092100705 SIN spol. s r.o 49707221 36/2009 FAK 362009 3450.00 CZK 3450.00 17.03.2009 17.03.2009 07.04.2009 25.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3450.00 Přijaté faktury 092100706 ZAVOS, s.r.o. 60203013 132009 FAK 132009 232192.80 CZK 232192.80 18.03.2009 18.03.2009 08.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 232192.80 Přijaté faktury 092100707 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 182009 FAK 182009 1852397.11 CZK 1852397.11 01.04.2009 19.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1852397.11 Přijaté faktury 092100708 VEKRA a.s. 28436024 9102007 FAK 9102007 4159257.00 CZK 4159257.00 01.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 4159257.00 Přijaté faktury 092100709 BAXA Miloš 022/09 FAK 2209 2500.00 CZK 2500.00 01.05.2009 19.03.2009 09.04.2009 13.05.2009 6130 Pozemky 2500.00 Přijaté faktury 092100710 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2/3/2009 FAK 232009 166600.00 CZK 166600.00 17.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166600.00 Přijaté faktury 092100711 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4/3/2009 FAK 432009 167786.50 CZK 167786.50 17.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 167786.50 Přijaté faktury 092100712 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3/3/2009 FAK 332009 170569.90 CZK 170569.90 17.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 170569.90 Přijaté faktury 092100713 BAXA Miloš 024/09 FAK 2409 3500.00 CZK 3500.00 17.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3500.00 Přijaté faktury 092100714 BAXA Miloš 023/09 FAK 2309 7500.00 CZK 7500.00 17.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7500.00 Přijaté faktury 092100715 Ing. Baxa Miloš 56070221 021/09 FAK 2109 2500.00 CZK 2500.00 01.04.2009 19.03.2009 09.04.2009 07.04.2009 6130 Pozemky 2500.00 Přijaté faktury 092100716 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0084 FAK 9030084 227528.00 CZK 227528.00 01.04.2009 19.03.2009 09.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 227528.00 Přijaté faktury 092100717 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030085 FAK 9030085 106743.00 CZK 106743.00 01.04.2009 19.03.2009 09.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 106743.00 Přijaté faktury 092100718 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030086 FAK 9030086 178143.00 CZK 178143.00 01.05.2009 19.03.2009 09.04.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178143.00 Přijaté faktury 092100719 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030095 FAK 9030095 282030.00 CZK 282030.00 20.03.2009 20.03.2009 13.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 282030.00 Přijaté faktury 092100720 Ing. Jan Skyva 45750882 522009 FAK 522009 1785.00 CZK 1785.00 20.03.2009 20.03.2009 10.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1785.00 Přijaté faktury 092100721 Ing. Jan Skyva 45750882 53/2009 FAK 532009 1190.00 CZK 1190.00 20.03.2009 20.03.2009 10.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1190.00 Přijaté faktury 092100722 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030097 FAK 9030097 7038350.20 CZK 7038350.20 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7038350.20 Přijaté faktury 092100723 Pajero Creative s.r.o. 27118771 2309 FAK 2309 70479.77 CZK 70479.77 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 70479.77 Přijaté faktury 092100724 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030094 FAK 9030094 82467.00 CZK 82467.00 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 82467.00 Přijaté faktury 092100725 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200900801 FAK 200900801 51646.00 CZK 51646.00 01.05.2009 23.03.2009 13.04.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51646.00 Přijaté faktury 092100726 Urbia s.r.o. 49687514 2009035 FAK 2009035 86394.00 CZK 86394.00 23.03.2009 23.03.2009 13.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 86394.00 Přijaté faktury 092100727 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-048/10 FAK 904810 1200451.77 CZK 1200451.77 01.04.2009 23.03.2009 13.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1200451.77 Přijaté faktury 092100728 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090086 FAK 11090086 107100.00 CZK 107100.00 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 107100.00 Přijaté faktury 092100729 Pragoprojekt, a.s. 45272387 18/09 FAK 1809 2290750.00 CZK 2290750.00 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2290750.00 Přijaté faktury 092100730 Hurych Bohumil 18644171 16-06/0309 FAK 16060309 7500.00 CZK 7500.00 01.04.2009 23.03.2009 13.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7500.00 Přijaté faktury 092100731 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0034/09001 FAK 3409001 91035.00 CZK 91035.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91035.00 Přijaté faktury 092100732 Projekt IV s.r.o. 25601172 320/09 FAK 32009 155176.00 CZK 155176.00 05.03.2009 24.03.2009 14.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 155176.00 Přijaté faktury 092100733 Projekt IV s.r.o. 25601172 121/09 FAK 12109 134232.00 CZK 134232.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 134232.00 Přijaté faktury 092100734 BOMART spol.s r.o. 25091905 20/09 FAK 2009 8151.50 CZK 8151.50 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8151.50 Přijaté faktury 092100735 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00015/1/1 FAK 2096800015 62485.53 CZK 62485.53 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 62485.53 Přijaté faktury 092100736 ZAVOS, s.r.o. 60203013 7/3/2009 FAK 732009 182659.00 CZK 182659.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 182659.00 Přijaté faktury 092100737 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0103 FAK 9030103 253315.30 CZK 253315.30 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 253315.30 Přijaté faktury 092100738 BOMART spol.s r.o. 25091905 21/09 FAK 2109 129472.00 CZK 129472.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129472.00 Přijaté faktury 092100739 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290117 FAK 290117 14994.00 CZK 14994.00 01.04.2009 25.03.2009 15.04.2009 07.04.2009 6130 Pozemky 14994.00 Přijaté faktury 092100740 LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o 27171850 290100009 FAK 290100009 158530.00 CZK 158530.00 01.04.2009 25.03.2009 15.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 158530.00 Přijaté faktury 092100741 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341419 FAK 3209341419 32796.00 CZK 32796.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32796.00 Přijaté faktury 092100742 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341420 FAK 3209341420 28537.00 CZK 28537.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28537.00 Přijaté faktury 092100743 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341421 FAK 3209341421 28537.00 CZK 28537.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28537.00 Přijaté faktury 092100744 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341422 FAK 3209341422 35271.00 CZK 35271.00 01.04.2009 24.03.2009 14.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35271.00 Přijaté faktury 092100745 Astra projekt 14897512 004/09 FAK 409 181832.00 CZK 181832.00 01.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 181832.00 Přijaté faktury 092100746 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209342632 FAK 1209342632 123535.00 CZK 123535.00 01.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 21.04.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 123535.00 Přijaté faktury 092100747 PREdistribuce, a.s. 27376516 5112068923 FAK 65004565 520.00 CZK 520.00 01.05.2009 26.03.2009 16.04.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 520.00 Přijaté faktury 092100748 SIN spol. s r.o 49707221 38/2009 FAK 382009 71400.00 CZK 71400.00 01.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092100749 SIN spol. s r.o 49707221 39/2009 FAK 392009 3272.00 CZK 3272.00 01.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3272.00 Přijaté faktury 092100750 Pragoprojekt, a.s. 45272387 0161/09 FAK 16109 89250.00 CZK 89250.00 01.04.2009 27.03.2009 17.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89250.00 Přijaté faktury 092100751 KO-KA s.r.o. 25117297 27/09 FAK 2709 40091.10 CZK 40091.10 01.04.2009 27.03.2009 17.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 40091.10 Přijaté faktury 092100752 Skanska CZ a. s. 26209535 0141002115 FAK 141002115 10025454.88 CZK 10025454.88 01.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10025454.88 Přijaté faktury 092100754 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090054 FAK 320090054 78139.00 CZK 78139.00 01.04.2009 27.03.2009 17.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78139.00 Přijaté faktury 092100755 Bobonič s.r.o. 27247309 02 FAK 2 439243.28 CZK 439243.28 01.04.2009 27.03.2009 11.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 439243.28 Přijaté faktury 092100756 BAXA Miloš 026/09 FAK 2609 5000.00 CZK 5000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 07.04.2009 6130 Pozemky 5000.00 Přijaté faktury 092100757 Ing. Baxa Miloš 56070221 02909 FAK 2909 25000.00 CZK 25000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 07.04.2009 6130 Pozemky 25000.00 Přijaté faktury 092100758 Ing. Baxa Miloš 56070221 2809 FAK 2809 2500.00 CZK 2500.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092100759 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030102 FAK 9030102 59500.00 CZK 59500.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092100760 BAXA Miloš 027/09 FAK 2709 7000.00 CZK 7000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 20.04.2009 6130 Pozemky 7000.00 Přijaté faktury 092100761 pro-consult 12604097 015-2009 FAK 152009 24990.00 CZK 24990.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24990.00 Přijaté faktury 092100762 pro-consult 12604097 012-2009 FAK 122009 5593.00 CZK 5593.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5593.00 Přijaté faktury 092100763 ELEKTROSLUŽBA s.r.o. 48117340 290100033 FAK 290100033 699515.40 CZK 699515.40 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 07.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 699515.40 Přijaté faktury 092100764 Polabská stavební CZ, s.r 26115875 29400035 FAK 29400035 9419174.90 CZK 9419174.90 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9419174.90 Přijaté faktury 092100765 Mertl Akustika s.r.o. 27633365 29010063 FAK 29010063 4760.00 CZK 4760.00 01.04.2009 27.03.2009 17.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4760.00 Přijaté faktury 092100767 Hurych Bohumil 18644171 20-10/0309 FAK 20100309 8000.00 CZK 8000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8000.00 Přijaté faktury 092100768 Hurych Bohumil 18644171 22-12/0309 FAK 22120309 1500.00 CZK 1500.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1500.00 Přijaté faktury 092100769 Hurych Bohumil 18644171 23-13/0309 FAK 23130309 1500.00 CZK 1500.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1500.00 Přijaté faktury 092100770 Hurych Bohumil 18644171 21-11/0309 FAK 21110309 18000.00 CZK 18000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18000.00 Přijaté faktury 092100771 Hurych Bohumil 18644171 24-14/0309 FAK 24140309 3000.00 CZK 3000.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092100772 Ing. Jaromír Ryska 10184392 01192009 FAK 1192009 7000.00 CZK 7000.00 01.04.2009 31.03.2009 21.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7000.00 Přijaté faktury 092100773 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000125 FAK 9000125 2750173.00 CZK 2750173.00 01.04.2009 31.03.2009 21.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2750173.00 Přijaté faktury 092100776 Bartoš Milan 15327256 032009 FAK 32009 30800.00 CZK 30800.00 01.04.2009 01.04.2009 15.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 30800.00 Přijaté faktury 092100777 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 101221 FAK 101221 3808.00 CZK 3808.00 01.04.2009 01.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3808.00 Přijaté faktury 092100778 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106512 FAK 106512 809676.00 CZK 809676.00 01.04.2009 01.04.2009 22.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 809676.00 Přijaté faktury 092100779 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290130 FAK 290130 65093.00 CZK 65093.00 01.04.2009 01.04.2009 22.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65093.00 Přijaté faktury 092100780 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000040 FAK 5800451751 1595172.32 CZK 1595172.32 01.05.2009 01.04.2009 08.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1595172.32 Přijaté faktury 092100781 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000039 FAK 5800451748 1245410.66 CZK 1245410.66 01.05.2009 01.04.2009 08.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1245410.66 Přijaté faktury 092100782 Stavby silnic a žleleznic, a.s. 45274924 68000041 FAK 5800451781 14977822.12 CZK 14977822.12 01.05.2009 01.04.2009 08.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14977822.12 Přijaté faktury 092100783 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509221 FAK 2509221 286516.00 CZK 286516.00 01.04.2009 01.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 286516.00 Přijaté faktury 092100784 Hocke Tomáš 70542881 2009020 FAK 2009020 69615.00 CZK 69615.00 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 69615.00 Přijaté faktury 092100785 Správa železniční dopravní cesty 70994234 8010063467 FAK 8010063467 392949.90 CZK 392949.90 01.04.2009 31.03.2009 20.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 392949.90 Přijaté faktury 092100788 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090065 FAK 320090065 913812.00 CZK 913812.00 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 913812.00 Přijaté faktury 092100792 INOS Zličín a.s. 25725459 02209 FAK 2209 3405431.00 CZK 3405431.00 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3405431.00 Přijaté faktury 092100793 PRAGIS a.s. 41194861 5280025 FAK 5280025 343236.46 CZK 343236.46 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 343236.46 Přijaté faktury 092100794 Stamet s.r.o 48589829 015/09 FAK 1509 2460506.36 CZK 2460506.36 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2460506.36 Přijaté faktury 092100795 Vodomont-VS a.s. 49369229 190012 FAK 190012 1474689.70 CZK 1474689.70 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1474689.70 Přijaté faktury 092100797 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 232009 FAK 232009 5012584.45 CZK 5012584.45 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5012584.45 Přijaté faktury 092100798 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340708 FAK 4209340708 10329.00 CZK 10329.00 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092100799 EURO RSCG, a.s. 63079054 390575 FAK 390575 166600.00 CZK 166600.00 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092100800 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338032009 FAK 2992338 96628.00 CZK 96628.00 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 96628.00 Přijaté faktury 092100801 VIS a.s. 60192712 930009 FAK 930009 385017.36 CZK 385017.36 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 385017.36 Přijaté faktury 092100802 VIS a.s. 60192712 930010 FAK 930010 1547000.00 CZK 1547000.00 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1547000.00 Přijaté faktury 092100803 KO-KA s.r.o. 25117297 3009 FAK 3009 117810.00 CZK 117810.00 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 117810.00 Přijaté faktury 092100804 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200901401 FAK 200901401 559076.28 CZK 559076.28 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 559076.28 Přijaté faktury 092100805 Metrostav a.s. 00014915 5590030 FAK 5590030 44087020.30 CZK 44087020.30 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44087020.30 Přijaté faktury 092100806 pro-consult 12604097 017-2009 FAK 172009 176120.00 CZK 176120.00 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 176120.00 Přijaté faktury 092100807 pro-consult 12604097 016-2009 FAK 162009 69496.00 CZK 69496.00 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 69496.00 Přijaté faktury 092100808 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/03/2009 FAK 2992331 79968.00 CZK 79968.00 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 79968.00 Přijaté faktury 092100809 Metrostav a.s. 00014915 5590031 FAK 5590031 186651.50 CZK 186651.50 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 186651.50 Přijaté faktury 092100810 Metrostav a.s. 00014915 5590032 FAK 5590032 165607.50 CZK 165607.50 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 165607.50 Přijaté faktury 092100811 BOMART spol.s r.o. 25091905 27/09 FAK 2709 89250.00 CZK 89250.00 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89250.00 Přijaté faktury 092100812 Elektro - systém, s.r.o. 47120070 080025 FAK 80025 27475.90 CZK 27475.90 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 27475.90 Přijaté faktury 092100813 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-7/2009 FAK 10167 1935462.05 CZK 1935462.05 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1935462.05 Přijaté faktury 092100814 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900075 FAK 4000900075 4466369.56 CZK 4466369.56 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 4466369.56 Přijaté faktury 092100815 Stavby silnic a železnic 45274924 68000031 FAK 5800451441 5294331.42 CZK 5294331.42 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5294331.42 Přijaté faktury 092100816 Společnost západního měst 60196793 2009007 FAK 2009007 142800.00 CZK 142800.00 03.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142800.00 Přijaté faktury 092100817 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 29/2009 FAK 292009 59500.00 CZK 59500.00 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092100818 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900074 FAK 4000900074 5997501.09 CZK 5997501.09 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 5997501.09 Přijaté faktury 092100819 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209343093 FAK 1209343093 444413.00 CZK 444413.00 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 444413.00 Přijaté faktury 092100820 Stavby silnic a železnic 45274924 68000034 FAK 5800451447 3328253.33 CZK 3328253.33 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3328253.33 Přijaté faktury 092100821 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 232009 FAK 232009 756572.73 CZK 756572.73 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 756572.73 Přijaté faktury 092100822 Stavby silnic a železnic 45274924 68000030 FAK 5800451418 5759954.03 CZK 5759954.03 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5759954.03 Přijaté faktury 092100823 Michaela Kuchařová 63936852 0904 FAK 904 34510.00 CZK 34510.00 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092100824 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090062 FAK 320090062 791411.00 CZK 791411.00 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 791411.00 Přijaté faktury 092100825 Michaela Kuchařová 63936852 0905 FAK 905 34510.00 CZK 34510.00 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092100826 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 101380 FAK 101380 59500.00 CZK 59500.00 07.04.2009 07.04.2009 28.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092100827 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 101379 FAK 101379 59500.00 CZK 59500.00 07.04.2009 07.04.2009 28.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092100828 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000130 FAK 9000130 2633700.50 CZK 2633700.50 01.04.2009 07.04.2009 28.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2633700.50 Přijaté faktury 092100830 MESSENGER a.s. 27575896 344603 FAK 344603 1895.67 CZK 1895.67 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1895.67 Přijaté faktury 092100832 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300054 FAK 29300054 471002.00 CZK 471002.00 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 471002.00 Přijaté faktury 092100833 Skanska CZ, a.s. 26209535 0151001593 FAK 151001593 104639.50 CZK 104639.50 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 104639.50 Přijaté faktury 092100834 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9029200119 FAK 9029200119 86536.80 CZK 86536.80 01.05.2009 08.04.2009 29.04.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86536.80 Přijaté faktury 092100835 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630041 FAK 9630041 1805677.20 CZK 1805677.20 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1805677.20 Přijaté faktury 092100836 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630042 FAK 9630042 219674.40 CZK 219674.40 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 219674.40 Přijaté faktury 092100837 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630043 FAK 9630043 98248.50 CZK 98248.50 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 98248.50 Přijaté faktury 092100838 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0117 FAK 9030117 508963.00 CZK 508963.00 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 508963.00 Přijaté faktury 092100839 Stavitelství a konstrukce s.r.o. 25711822 48/2009/Kn FAK 482009 1785999.73 CZK 1785999.73 04.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1785999.73 Přijaté faktury 092100840 PSVS. s.s. 45273910 0903730019 FAK 903730019 97138.27 CZK 97138.27 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97138.27 Přijaté faktury 092100841 PRAGIS a.s. 41194861 4280028 FAK 4280028 337297.17 CZK 337297.17 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 337297.17 Přijaté faktury 092100842 PRAGIS a.s. 41194861 4280029 FAK 4280029 354701.34 CZK 354701.34 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 354701.34 Přijaté faktury 092100843 K+K průzkum 649440098 8090121 FAK 8090121 108016.30 CZK 108016.30 06.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 108016.30 Přijaté faktury 092100844 Bureš Josef 48685267 08a2009 FAK 82009 12420.00 CZK 12420.00 06.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12420.00 Přijaté faktury 092100845 VS JAVORNÍK-CZ s.r.o. 26229455 510809126 FAK 510809126 3114004.98 CZK 3114004.98 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3114004.98 Přijaté faktury 092100846 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030118 FAK 9030118 119000.00 CZK 119000.00 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119000.00 Přijaté faktury 092100847 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0096 FAK 9030096 771120.00 CZK 771120.00 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 771120.00 Přijaté faktury 092100848 VPÚ DECO PRAHA a.s. 60193280 29020340 FAK 29020340 95200.00 CZK 95200.00 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95200.00 Přijaté faktury 092100849 VPÚ DECO PRAHA a.s. 60193280 29020341 FAK 29020341 95200.00 CZK 95200.00 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95200.00 Přijaté faktury 092100850 PRAGIS a.s. 41194861 5280024 FAK 5280024 715756.44 CZK 715756.44 01.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 715756.44 Přijaté faktury 092100851 WIPRO 14909529 0409 FAK 409 56525.00 CZK 56525.00 06.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 56525.00 Přijaté faktury 092100852 SIN spol. s r.o 49707221 46/2009 FAK 462009 380800.00 CZK 380800.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 380800.00 Přijaté faktury 092100854 ATEM - Atelier ek.modelů 27181278 0802010 FAK 802010 67830.00 CZK 67830.00 01.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 67830.00 Přijaté faktury 092100855 PÚDIS a.s., 45272891 20910017 FAK 20910017 571278.50 CZK 571278.50 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 571278.50 Přijaté faktury 092100856 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200900302 FAK 200900302 35176.40 CZK 35176.40 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35176.40 Přijaté faktury 092100857 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200900303 FAK 200900303 231169.40 CZK 231169.40 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 231169.40 Přijaté faktury 092100858 Prinsitt s.r.o. 63984695 2009027 FAK 2009027 114359.00 CZK 114359.00 01.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114359.00 Přijaté faktury 092100859 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200900305 FAK 200900305 46600.40 CZK 46600.40 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 46600.40 Přijaté faktury 092100860 Ing. Vladimír Minks 16095774 3/2009 FAK 32009 35938.00 CZK 35938.00 01.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35938.00 Přijaté faktury 092100862 Bartoš Luděk 12700134 01709 FAK 1709 168980.00 CZK 168980.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 168980.00 Přijaté faktury 092100863 Stav.geol. -GEOTECHNIKA 41192168 200900304 FAK 200900304 42640.68 CZK 42640.68 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42640.68 Přijaté faktury 092100864 Angermeier Engineers s.r. 62418882 13109 FAK 13109 1785.00 CZK 1785.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1785.00 Přijaté faktury 092100865 PÚDIS a.s., 45272891 20930023 FAK 20930023 282595.75 CZK 282595.75 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 282595.75 Přijaté faktury 092100866 BOMART spol.s r.o. 25091905 29/09 FAK 2909 383180.00 CZK 383180.00 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 21.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 383180.00 Přijaté faktury 092100867 PÚDIS a.s., 45272891 20930021 FAK 20930021 20825.00 CZK 20825.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20825.00 Přijaté faktury 092100868 PÚDIS a.s., 45272891 20930024 FAK 20930024 144585.00 CZK 144585.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 144585.00 Přijaté faktury 092100869 PÚDIS a.s., 45272891 20930022 FAK 20930022 382668.30 CZK 382668.30 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 382668.30 Přijaté faktury 092100871 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 101233 FAK 101233 9520.00 CZK 9520.00 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9520.00 Přijaté faktury 092100872 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090239 FAK 20090239 24216.50 CZK 24216.50 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24216.50 Přijaté faktury 092100873 Dopravní podnik 00005886 9021201182 FAK 9021201182 11900.00 CZK 11900.00 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092100874 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090238 FAK 20090238 63891.10 CZK 63891.10 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 63891.10 Přijaté faktury 092100875 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090240 FAK 20090240 18088.00 CZK 18088.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18088.00 Přijaté faktury 092100876 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090241 FAK 20090241 66878.00 CZK 66878.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 66878.00 Přijaté faktury 092100877 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090242 FAK 20090242 48314.00 CZK 48314.00 10.04.2009 10.04.2009 01.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 48314.00 Přijaté faktury 092100878 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090230 FAK 20090230 47171.60 CZK 47171.60 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47171.60 Přijaté faktury 092100879 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090237 FAK 20090237 155295.00 CZK 155295.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 155295.00 Přijaté faktury 092100880 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090236 FAK 20090236 125687.80 CZK 125687.80 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 125687.80 Přijaté faktury 092100881 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090235 FAK 20090235 62832.00 CZK 62832.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 62832.00 Přijaté faktury 092100882 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090234 FAK 20090234 34986.00 CZK 34986.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 34986.00 Přijaté faktury 092100883 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090233 FAK 20090233 90392.40 CZK 90392.40 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 90392.40 Přijaté faktury 092100884 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090232 FAK 20090232 43435.00 CZK 43435.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43435.00 Přijaté faktury 092100885 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090231 FAK 20090231 33141.50 CZK 33141.50 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33141.50 Přijaté faktury 092100886 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090229 FAK 20090229 42423.50 CZK 42423.50 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42423.50 Přijaté faktury 092100887 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090228 FAK 20090228 1309357.00 CZK 1309357.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1309357.00 Přijaté faktury 092100888 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090227 FAK 20090227 185878.00 CZK 185878.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 185878.00 Přijaté faktury 092100889 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090226 FAK 20090226 225576.40 CZK 225576.40 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 225576.40 Přijaté faktury 092100890 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090225 FAK 20090225 66878.00 CZK 66878.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 66878.00 Přijaté faktury 092100891 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090224 FAK 20090224 31297.00 CZK 31297.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 31297.00 Přijaté faktury 092100892 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090223 FAK 20090223 1289085.35 CZK 1289085.35 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1289085.35 Přijaté faktury 092100893 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090243 FAK 20090243 200719.68 CZK 200719.68 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 200719.68 Přijaté faktury 092100894 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090252 FAK 20090252 42721.00 CZK 42721.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42721.00 Přijaté faktury 092100895 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090257 FAK 20090257 381514.00 CZK 381514.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 381514.00 Přijaté faktury 092100896 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090256 FAK 20090256 47600.00 CZK 47600.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 092100897 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090255 FAK 20090255 309638.00 CZK 309638.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 309638.00 Přijaté faktury 092100898 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290147 FAK 290147 33320.00 CZK 33320.00 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33320.00 Přijaté faktury 092100899 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090254 FAK 20090254 51884.00 CZK 51884.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51884.00 Přijaté faktury 092100900 BOMART spol.s r.o. 25091905 26/09 FAK 2609 446607.00 CZK 446607.00 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 446607.00 Přijaté faktury 092100901 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090253 FAK 20090253 154700.00 CZK 154700.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 154700.00 Přijaté faktury 092100902 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090251 FAK 20090251 388297.00 CZK 388297.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 388297.00 Přijaté faktury 092100903 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090250 FAK 20090250 81872.00 CZK 81872.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81872.00 Přijaté faktury 092100904 BOMART spol.s r.o. 25091905 28/09 FAK 2809 113526.00 CZK 113526.00 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 113526.00 Přijaté faktury 092100905 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090249 FAK 20090249 97937.00 CZK 97937.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97937.00 Přijaté faktury 092100906 Ing. Vladimír Minks 16095774 13/2009 FAK 132009 77328.58 CZK 77328.58 14.04.2009 14.04.2009 05.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77328.58 Přijaté faktury 092100907 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090248 FAK 20090248 81991.00 CZK 81991.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81991.00 Přijaté faktury 092100908 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090247 FAK 20090247 862274.00 CZK 862274.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 862274.00 Přijaté faktury 092100909 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0127 FAK 9030127 110908.00 CZK 110908.00 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 110908.00 Přijaté faktury 092100910 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090246 FAK 20090246 796110.00 CZK 796110.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 796110.00 Přijaté faktury 092100911 TSK 63834197 2009200126 FAK 2009200126 3355.80 CZK 3355.80 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 3355.80 Přijaté faktury 092100912 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0126 FAK 9030126 23681.00 CZK 23681.00 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23681.00 Přijaté faktury 092100913 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090245 FAK 20090245 30940.00 CZK 30940.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 092100914 TSK 63834197 2009200127 FAK 2009200127 7120.96 CZK 7120.96 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 7120.96 Přijaté faktury 092100915 TSK 63834197 2009200129 FAK 2009200129 4323.56 CZK 4323.56 01.05.2009 15.04.2009 06.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 4323.56 Přijaté faktury 092100916 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090244 FAK 20090244 521220.00 CZK 521220.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 521220.00 Přijaté faktury 092100917 Metrostav a.s. 00014915 2590034 FAK 2590034 22651615.95 CZK 22651615.95 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22651615.95 Přijaté faktury 092100918 Metrostav a.s. 00014915 2590035 FAK 2590035 156605.67 CZK 156605.67 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 156605.67 Přijaté faktury 092100919 Metrostav a.s. 00014915 2590036 FAK 2590036 2863475.85 CZK 2863475.85 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2863475.85 Přijaté faktury 092100920 Metrostav a.s. 00014915 2590037 FAK 2590037 2444082.00 CZK 2444082.00 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2444082.00 Přijaté faktury 092100921 Metrostav a.s. 00014915 2590038 FAK 2590038 112155998.67 CZK 112155998.67 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112155998.67 Přijaté faktury 092100922 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 27403505 103200652 FAK 103200652 9075.00 CZK 9075.00 01.05.2009 15.04.2009 06.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9075.00 Přijaté faktury 092100923 Metrostav a.s. 00014915 2590039 FAK 2590039 3042098.70 CZK 3042098.70 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3042098.70 Přijaté faktury 092100924 Metrostav a.s. 00014915 2590040 FAK 2590040 13531161.59 CZK 13531161.59 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13531161.59 Přijaté faktury 092100925 Metrostav a.s. 00014915 2590041 FAK 2590041 207830675.42 CZK 207830675.42 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 207830675.42 Přijaté faktury 092100927 Metrostav a.s. 00014915 2590042 FAK 2590042 879819.60 CZK 879819.60 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 879819.60 Přijaté faktury 092100928 Metrostav a.s. 00014915 2590043 FAK 2590043 1468862.86 CZK 1468862.86 01.05.2009 10.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1468862.86 Přijaté faktury 092100929 E.T.I. CZ s.r.o. 26147378 282009 FAK 282009 293785.53 CZK 293785.53 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 293785.53 Přijaté faktury 092100930 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300057 FAK 29300057 1485572.20 CZK 1485572.20 01.05.2009 14.04.2009 05.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1485572.20 Přijaté faktury 092100931 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200123 FAK 2009200123 1937.32 CZK 1937.32 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 1937.32 Přijaté faktury 092100932 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200122 FAK 2009200122 5552.53 CZK 5552.53 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 5552.53 Přijaté faktury 092100933 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030132 FAK 9030132 605115.00 CZK 605115.00 15.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 605115.00 Přijaté faktury 092100934 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030133 FAK 9030133 14355.70 CZK 14355.70 16.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14355.70 Přijaté faktury 092100936 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350039 FAK 1100350039 13827542.15 CZK 13827542.15 16.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13827542.15 Přijaté faktury 092100937 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002136 FAK 141002136 9534445.78 CZK 9534445.78 16.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 23.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9534445.78 Přijaté faktury 092100938 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8090145 FAK 8090145 14280.00 CZK 14280.00 14.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14280.00 Přijaté faktury 092100939 INTEGRA Liberec, a.s. 25014391 2900035 FAK 2900035 167539.00 CZK 167539.00 01.05.2009 16.04.2009 07.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 167539.00 Přijaté faktury 092100940 Ing.Jiří Lebeda s.r.o. 27187349 062009 FAK 62009 399840.00 CZK 399840.00 16.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 399840.00 Přijaté faktury 092100941 INSET s.r.o 41187628 200800826 FAK 200800826 492222.10 CZK 492222.10 01.05.2009 16.04.2009 07.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 492222.10 Přijaté faktury 092100942 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002135 FAK 141002135 4896269.57 CZK 4896269.57 16.04.2009 16.04.2009 07.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4896269.57 Přijaté faktury 092100943 INSET s.r.o 41187628 200800827 FAK 200800827 778816.90 CZK 778816.90 01.05.2009 16.04.2009 07.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 778816.90 Přijaté faktury 092100944 INSET s.r.o 41187628 200800828 FAK 200800828 567219.50 CZK 567219.50 01.05.2009 16.04.2009 07.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 567219.50 Přijaté faktury 092100946 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000044 FAK 5800452791 32336.00 CZK 32336.00 01.05.2009 17.04.2009 08.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092100947 GET s.r.o. 49702904 273/2008 FAK 2732008 29750.00 CZK 29750.00 17.04.2009 17.04.2009 08.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29750.00 Přijaté faktury 092100948 Angermeier Engineers s.r. 62418882 13009a FAK 13009 8568.00 CZK 8568.00 01.04.2009 20.04.2009 11.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8568.00 Přijaté faktury 092100949 BAXA Miloš 035/09 FAK 3509 10500.00 CZK 10500.00 01.05.2009 20.04.2009 11.05.2009 06.05.2009 6130 Pozemky 10500.00 Přijaté faktury 092100950 BAXA Miloš 034/09 FAK 3409 3500.00 CZK 3500.00 01.05.2009 20.04.2009 11.05.2009 06.05.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092100951 Samson Praha s.r.o. 48539589 00312009 FAK 312009 97580.00 CZK 97580.00 17.04.2009 17.04.2009 08.05.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092100954 BOMART spol.s r.o. 25091905 34/09 FAK 3409 107100.00 CZK 107100.00 21.04.2009 21.04.2009 12.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 107100.00 Přijaté faktury 092100955 pro-consult 12604097 022-2009 FAK 222009 92077.44 CZK 92077.44 01.05.2009 21.04.2009 12.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 92077.44 Přijaté faktury 092100956 Labrys, o.p.s. 27573486 2009038 FAK 2009038 86697.00 CZK 86697.00 01.05.2009 21.04.2009 12.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86697.00 Přijaté faktury 092100957 BOMART spol.s r.o. 25091905 3509 FAK 3509 121665.60 CZK 121665.60 01.05.2009 21.04.2009 12.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 121665.60 Přijaté faktury 092100958 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3/4/2009 FAK 342009 430613.40 CZK 430613.40 01.05.2009 21.04.2009 12.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 430613.40 Přijaté faktury 092100959 EKOLA group, spol. s r.o 63981378 2009152 FAK 2009152 65902.20 CZK 65902.20 20.04.2009 20.04.2009 11.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65902.20 Přijaté faktury 092100960 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90019 FAK 90019 1099396.00 CZK 1099396.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1099396.00 Přijaté faktury 092100961 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290156 FAK 290156 18326.00 CZK 18326.00 22.04.2009 22.04.2009 13.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18326.00 Přijaté faktury 092100963 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 362009 FAK 362009 188496.00 CZK 188496.00 22.04.2009 22.04.2009 13.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 188496.00 Přijaté faktury 092100964 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0144 FAK 9030144 120785.00 CZK 120785.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 120785.00 Přijaté faktury 092100965 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090157 FAK 11090157 654024.00 CZK 654024.00 22.04.2009 22.04.2009 13.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 654024.00 Přijaté faktury 092100966 ZAVOS, s.r.o. 60203013 242009 FAK 242009 232050.00 CZK 232050.00 23.04.2009 23.04.2009 14.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 092100967 ZAVOS, s.r.o. 60203013 142009 FAK 142009 232050.00 CZK 232050.00 23.04.2009 23.04.2009 14.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 092100969 Pragoprojekt, a.s. 45272387 0265/09 FAK 26509 150416.00 CZK 150416.00 01.05.2009 23.04.2009 14.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 150416.00 Přijaté faktury 092100970 pro-consult 12604097 0212009 FAK 212009 396508.00 CZK 396508.00 01.05.2009 24.04.2009 15.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 396508.00 Přijaté faktury 092100971 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-N10-00031 FAK 2091000031 2869.00 CZK 2869.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 2869.00 Přijaté faktury 092100972 VIS a.s. 60192712 930013 FAK 930013 311089.80 CZK 311089.80 23.04.2009 23.04.2009 14.05.2009 04.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 311089.80 Přijaté faktury 092100973 Alternative Architecture 26441799 FV09002 FAK 9002 152439.00 CZK 152439.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 152439.00 Přijaté faktury 092100974 Alternative Architecture 26441799 FV09001 FAK 9001 152320.00 CZK 152320.00 01.05.2009 22.04.2009 14.05.2009 11.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 152320.00 Přijaté faktury 092100975 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/014303 FAK 903014303 115430.00 CZK 115430.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 115430.00 Přijaté faktury 092100976 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0140/03 FAK 903014003 681870.00 CZK 681870.00 01.05.2009 22.04.2009 13.05.2009 14.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 681870.00 Přijaté faktury 092100977 EUCON, spol. s r.o. 40764354 091013/219 FAK 91013219 8304794.78 CZK 8304794.78 01.05.2009 24.04.2009 15.05.2009 12.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8304794.78 Přijaté faktury 092100978 FOTO PAJER 62389734 01109 FAK 1109 89165.21 CZK 89165.21 24.04.2009 24.04.2009 15.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 89165.21 Přijaté faktury 092100979 WIPRO 14909529 0509 FAK 509 40579.00 CZK 40579.00 01.05.2009 27.04.2009 18.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 40579.00 Přijaté faktury 092100980 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00029/1/1 FAK 2096800029 50701.61 CZK 50701.61 01.05.2009 27.04.2009 18.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 50701.61 Přijaté faktury 092100981 BOMART spol.s r.o. 25091905 41/09 FAK 4109 1751680.00 CZK 1751680.00 01.05.2009 27.04.2009 18.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1751680.00 Přijaté faktury 092100982 PÚDIS a.s., 45272891 20930034 FAK 20930034 175525.00 CZK 175525.00 01.05.2009 28.04.2009 20.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 175525.00 Přijaté faktury 092100983 PÚDIS a.s., 45272891 20930033 FAK 20930033 238000.00 CZK 238000.00 01.05.2009 28.04.2009 19.05.2009 19.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 092100985 WIPRO 14909529 0609 FAK 609 190400.00 CZK 190400.00 01.05.2009 29.04.2009 20.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 190400.00 Přijaté faktury 092100986 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 27403505 103200662 FAK 103200662 20775.24 CZK 20775.24 01.05.2009 29.04.2009 20.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20775.24 Přijaté faktury 092100988 Atelier projektování inž. 61853267 09031 FAK 9031 47635.70 CZK 47635.70 01.05.2009 29.04.2009 20.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47635.70 Přijaté faktury 092100989 Atelier projektování inž. 61853267 09032 FAK 9032 106831.06 CZK 106831.06 01.05.2009 29.04.2009 20.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 106831.06 Přijaté faktury 092100991 Sdružení ROSSLER RYBÁŘ architekti 13818295 62909 FAK 62909 2120580.00 CZK 2120580.00 01.05.2009 30.04.2009 21.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 2120580.00 Přijaté faktury 092100992 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 2062009 FAK 2062009 3821759.76 CZK 3821759.76 01.05.2009 30.04.2009 21.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3821759.76 Přijaté faktury 092100993 Metrostav a.s. 00014915 5590038 FAK 5590038 78268857.40 CZK 78268857.40 01.05.2009 30.04.2009 20.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78268857.40 Přijaté faktury 092100995 SÚPR ing. Chmelka 10157000 200942 FAK 200942 414120.00 CZK 414120.00 01.05.2009 30.04.2009 21.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 414120.00 Přijaté faktury 092100996 Ekostav s.r.o. 45795479 900027 FAK 900027 3298325.05 CZK 3298325.05 01.05.2009 30.04.2009 21.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3298325.05 Přijaté faktury 092100997 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/04/2009 FAK 2992331 159936.00 CZK 159936.00 01.05.2009 30.04.2009 21.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 159936.00 Přijaté faktury 092100998 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000057 FAK 5800464042 6291257.85 CZK 6291257.85 01.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6291257.85 Přijaté faktury 092100999 Bartoš Milan 15327256 042009 FAK 42009 29200.00 CZK 29200.00 04.05.2009 04.05.2009 19.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 29200.00 Přijaté faktury 092101000 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 299233804 FAK 299233804 99960.00 CZK 99960.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 99960.00 Přijaté faktury 092101002 Hrdlička spol s.r.o. 18601227 09/01/1031 FAK 9011031 7140.00 CZK 7140.00 01.05.2009 29.04.2009 20.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7140.00 Přijaté faktury 092101003 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091011 FAK 20091011 325738.70 CZK 325738.70 01.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 325738.70 Přijaté faktury 092101004 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091012 FAK 20091012 664215.56 CZK 664215.56 01.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 664215.56 Přijaté faktury 092101005 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091010 FAK 20091010 198967.60 CZK 198967.60 01.05.2009 01.05.2009 26.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 198967.60 Přijaté faktury 092101008 Stamet s.r.o 48589829 026/09 FAK 2609 3836965.08 CZK 3836965.08 01.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3836965.08 Přijaté faktury 092101011 Ing. Jiří Abrhám 15927067 905 FAK 905 176011.20 CZK 176011.20 01.05.2009 05.05.2009 25.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 176011.20 Přijaté faktury 092101012 PSVS. s.s. 45273910 0904840050 FAK 904840050 193815.30 CZK 193815.30 01.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 01.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 193815.30 Přijaté faktury 092101013 Ing. Jiří Abrhám 15927067 904 FAK 904 33320.00 CZK 33320.00 04.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33320.00 Přijaté faktury 092101014 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-12/2009 FAK 101612 2966133.25 CZK 2966133.25 01.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2966133.25 Přijaté faktury 092101015 NIKA proj.staveb s.r.o. 43763316 110100010 FAK 110100010 46172.00 CZK 46172.00 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 46172.00 Přijaté faktury 092101016 Polabská stavební CZ, s.r 26115875 29400051 FAK 29400051 10673081.50 CZK 10673081.50 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10673081.50 Přijaté faktury 092101017 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 090081 FAK 320090081 551205.00 CZK 551205.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 551205.00 Přijaté faktury 092101018 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-059/13 FAK 905913 22610.00 CZK 22610.00 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 18.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22610.00 Přijaté faktury 092101019 Metrostav a.s. 00014915 5790065 FAK 5790065 1086278.20 CZK 1086278.20 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1086278.20 Přijaté faktury 092101021 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000057 FAK 5800464969 5380463.86 CZK 5380463.86 04.05.2009 04.05.2009 08.06.2009 08.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5380463.86 Přijaté faktury 092101022 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4/4/2009 FAK 442009 71269.10 CZK 71269.10 01.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71269.10 Přijaté faktury 092101023 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000058 FAK 5800464980 1470242.32 CZK 1470242.32 04.05.2009 04.05.2009 08.06.2009 08.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1470242.32 Přijaté faktury 092101024 Samson Praha s.r.o. 48539589 00442009 FAK 442009 97580.00 CZK 97580.00 06.05.2009 06.05.2009 27.06.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092101025 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000059 FAK 5800464972 2666918.03 CZK 2666918.03 04.05.2009 04.05.2009 08.06.2009 08.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2666918.03 Přijaté faktury 092101026 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002148 FAK 141002148 6864086.47 CZK 6864086.47 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6864086.47 Přijaté faktury 092101027 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002149 FAK 141002149 3508900.95 CZK 3508900.95 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3508900.95 Přijaté faktury 092101028 Skanska CZ, a.s. 26209535 014002150 FAK 14002150 1950340.73 CZK 1950340.73 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1950340.73 Přijaté faktury 092101029 MESSENGER a.s. 27575896 346880 FAK 346880 1771.00 CZK 1771.00 06.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 1771.00 Přijaté faktury 092101032 Ing. Krch Jiří 10174583 48 FAK 48 2380.00 CZK 2380.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2380.00 Přijaté faktury 092101033 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340801 FAK 4209340801 142800.00 CZK 142800.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142800.00 Přijaté faktury 092101034 Archeologický ústav ČAV 67985912 0922000014 FAK 922000014 458785.50 CZK 458785.50 06.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 458785.50 Přijaté faktury 092101036 ARCHAIA Praha o.p.s. 26701227 02609 FAK 2609 730238.00 CZK 730238.00 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 730238.00 Přijaté faktury 092101037 ARCHAIA Praha o.p.s. 26701227 02709 FAK 2709 8783.00 CZK 8783.00 01.06.2009 07.05.2009 08.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8783.00 Přijaté faktury 092101038 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000058 FAK 5800464047 5825879.31 CZK 5825879.31 01.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5825879.31 Přijaté faktury 092101039 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340850 FAK 4209340850 10329.00 CZK 10329.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092101040 Elektro - systém, s.r.o. 47120070 090038 FAK 90038 27475.90 CZK 27475.90 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 27475.90 Přijaté faktury 092101041 EURO RSCG, a.s. 63079054 390860 FAK 390860 166600.00 CZK 166600.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092101042 Skanska CZ, a.s. 26209535 0151001642 FAK 151001642 110231.50 CZK 110231.50 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 110231.50 Přijaté faktury 092101043 INOS Zličín a.s. 25725459 03109 FAK 3109 885181.50 CZK 885181.50 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 885181.50 Přijaté faktury 092101044 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000065 FAK 5800464173 2491167.42 CZK 2491167.42 01.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2491167.42 Přijaté faktury 092101045 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000062 FAK 5800464136 8861001.91 CZK 8861001.91 01.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8861001.91 Přijaté faktury 092101046 Vodomont-VS a.s. 49369229 190014 FAK 190014 1811550.10 CZK 1811550.10 01.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1811550.10 Přijaté faktury 092101047 ZAVOS, s.r.o. 60203013 542009 FAK 542009 230860.00 CZK 230860.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 230860.00 Přijaté faktury 092101048 Vodomont-VS a.s. 49369229 190015 FAK 190015 3615104.60 CZK 3615104.60 01.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3615104.60 Přijaté faktury 092101051 INTEGRA Liberec, a.s. 25014391 2900053 FAK 2900053 1185240.00 CZK 1185240.00 07.05.2009 07.05.2009 07.06.2009 08.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1185240.00 Přijaté faktury 092101052 Satra s.r.o. 18584209 4018609 FAK 4018609 218305.50 CZK 218305.50 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 218305.50 Přijaté faktury 092101053 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009034 FAK 2009034 2142000.00 CZK 2142000.00 06.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2142000.00 Přijaté faktury 092101054 INOS Zličín a.s. 25725459 03409 FAK 3409 1436963.00 CZK 1436963.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1436963.00 Přijaté faktury 092101055 Konstruktis, a.s. 63080931 7095074 FAK 7095074 6594366.00 CZK 6594366.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6594366.00 Přijaté faktury 092101056 INSET s.r.o 41187628 VD200800884 FAK 200800884 43161.30 CZK 43161.30 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43161.30 Přijaté faktury 092101057 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-95/2009 FAK 101395 99633.00 CZK 99633.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 99633.00 Přijaté faktury 092101059 PRAGIS a.s. 41194861 6290001 FAK 6290001 1915877.63 CZK 1915877.63 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1915877.63 Přijaté faktury 092101061 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300072 FAK 29300072 381990.00 CZK 381990.00 07.05.2009 07.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 381990.00 Přijaté faktury 092101062 stav. firma HARTMAN s.r.o 25072447 2009023 FAK 2009023 1027072.19 CZK 1027072.19 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1027072.19 Přijaté faktury 092101063 BOMART spol.s r.o. 25091905 50/09 FAK 5009 20825.00 CZK 20825.00 04.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20825.00 Přijaté faktury 092101064 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900109 FAK 4000900109 9092240.17 CZK 9092240.17 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 9092240.17 Přijaté faktury 092101065 BOMART spol.s r.o. 25091905 51/09 FAK 5109 71400.00 CZK 71400.00 04.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092101066 Jiřička Jaroslav 69832650 2809 FAK 2809 26418.00 CZK 26418.00 12.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 26418.00 Přijaté faktury 092101067 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000066 FAK 5800467295 32336.00 CZK 32336.00 12.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092101068 BOMART spol.s r.o. 25091905 53/09 FAK 5309 718112.60 CZK 718112.60 01.06.2009 12.05.2009 02.06.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 718112.60 Přijaté faktury 092101069 BOMART spol.s r.o. 25091905 52/09 FAK 5209 166600.00 CZK 166600.00 04.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166600.00 Přijaté faktury 092101071 Ing. Spilka Tomáš 12599603 24/2009S FAK 242009 116467.68 CZK 116467.68 05.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116467.68 Přijaté faktury 092101072 PRAGIS a.s. 41194861 4290001 FAK 4290001 9658192.32 CZK 9658192.32 01.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9658192.32 Přijaté faktury 092101073 Ing. Blažková Věra 40686370 200904003 FAK 200904003 5740.00 CZK 5740.00 12.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5740.00 Přijaté faktury 092101074 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9029200163 FAK 9029200163 2277.50 CZK 2277.50 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 2277.50 Přijaté faktury 092101076 Pramak s.r.o 61458970 032009 FAK 32009 452200.00 CZK 452200.00 13.05.2009 13.05.2009 03.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 452200.00 Přijaté faktury 092101077 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 352009 FAK 352009 1274409.08 CZK 1274409.08 13.05.2009 13.05.2009 03.06.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1274409.08 Přijaté faktury 092101078 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-19/2009 FAK 106519 30975.70 CZK 30975.70 13.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30975.70 Přijaté faktury 092101079 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-18/2008 FAK 106518 10412.50 CZK 10412.50 13.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10412.50 Přijaté faktury 092101080 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-17/2009 FAK 106517 65830.80 CZK 65830.80 13.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65830.80 Přijaté faktury 092101081 PRAGIS a.s. 41194861 5290001 FAK 5290001 4760048.79 CZK 4760048.79 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4760048.79 Přijaté faktury 092101082 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090091 FAK 320090091 7262666.00 CZK 7262666.00 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7262666.00 Přijaté faktury 092101083 Pramak s.r.o 61458970 04/2009 FAK 42009 142800.00 CZK 142800.00 13.05.2009 13.05.2009 03.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142800.00 Přijaté faktury 092101084 Geouniversum v.o.s. 62413309 09/09/33 FAK 90933 18088.00 CZK 18088.00 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18088.00 Přijaté faktury 092101085 Satra s.r.o. 18584209 40/224/09 FAK 4022409 54318.30 CZK 54318.30 01.06.2009 14.05.2009 04.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 54318.30 Přijaté faktury 092101086 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021201500 FAK 9021201500 11900.00 CZK 11900.00 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092101087 PRAGIS a.s. 41194861 4290003 FAK 4290003 4498085.76 CZK 4498085.76 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4498085.76 Přijaté faktury 092101088 PRAGIS a.s. 41194861 5290002 FAK 5290002 617515.99 CZK 617515.99 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 617515.99 Přijaté faktury 092101089 PRAGIS a.s. 41194861 4290002 FAK 4290002 1501594.34 CZK 1501594.34 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1501594.34 Přijaté faktury 092101090 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030156 FAK 9030156 183826.40 CZK 183826.40 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 183826.40 Přijaté faktury 092101092 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1/5/2009 FAK 152009 214200.00 CZK 214200.00 13.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 214200.00 Přijaté faktury 092101093 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090025 FAK 1020090025 836591.96 CZK 836591.96 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 05.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 836591.96 Přijaté faktury 092101094 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090024 FAK 1020090024 5107820.96 CZK 5107820.96 01.07.2009 14.05.2009 04.06.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5107820.96 Přijaté faktury 092101095 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090023 FAK 1020090023 2044864.49 CZK 2044864.49 01.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 05.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2044864.49 Přijaté faktury 092101103 PÚDIS a.s., 45272891 20930039 FAK 20930039 230933.80 CZK 230933.80 01.06.2009 14.05.2009 04.06.2009 11.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 230933.80 Přijaté faktury 092101104 PÚDIS a.s., 45272891 20930040 FAK 20930040 391272.00 CZK 391272.00 01.06.2009 14.05.2009 04.06.2009 11.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 391272.00 Přijaté faktury 092101105 Metrostav a.s. 00014915 2590044 FAK 2590044 37316409.44 CZK 37316409.44 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 37316409.44 Přijaté faktury 092101106 Metrostav a.s. 00014915 2590045 FAK 2590045 97679.96 CZK 97679.96 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97679.96 Přijaté faktury 092101107 Metrostav a.s. 00014915 2590046 FAK 2590046 782392.87 CZK 782392.87 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 782392.87 Přijaté faktury 092101108 Metrostav a.s. 00014915 2590047 FAK 2590047 65619281.19 CZK 65619281.19 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65619281.19 Přijaté faktury 092101110 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 204 FAK 204 150348.57 CZK 150348.57 15.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 150348.57 Přijaté faktury 092101111 Metrostav a.s. 00014915 2590049 FAK 2590049 3047238.87 CZK 3047238.87 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3047238.87 Přijaté faktury 092101113 Metrostav a.s. 00014915 2590051 FAK 2590051 236094715.60 CZK 236094715.60 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236094715.60 Přijaté faktury 092101114 Metrostav a.s. 00014915 2590052 FAK 2590052 166440.39 CZK 166440.39 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166440.39 Přijaté faktury 092101115 Metrostav a.s. 00014915 2590053 FAK 2590053 16015040.73 CZK 16015040.73 14.05.2009 14.05.2009 04.06.2009 04.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16015040.73 Přijaté faktury 092101116 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09007 FAK 9007 58423.05 CZK 58423.05 01.06.2009 15.05.2009 05.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 58423.05 Přijaté faktury 092101117 ZAVOS, s.r.o. 60203013 6/4/2009 FAK 642009 130900.00 CZK 130900.00 01.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 130900.00 Přijaté faktury 092101118 SIN spol. s r.o 49707221 54/2009 FAK 542009 157080.00 CZK 157080.00 15.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 157080.00 Přijaté faktury 092101119 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350058 FAK 1100350058 11065565.82 CZK 11065565.82 15.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11065565.82 Přijaté faktury 092101120 Bartoš Luděk 12700134 03409 FAK 3409 54740.00 CZK 54740.00 18.05.2009 18.05.2009 08.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 54740.00 Přijaté faktury 092101121 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 0372009 FAK 372009 225826.30 CZK 225826.30 18.05.2009 18.05.2009 08.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 225826.30 Přijaté faktury 092101122 Pragoprojekt, a.s. 45272387 0332/09 FAK 33209 78548.00 CZK 78548.00 01.06.2009 18.05.2009 08.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78548.00 Přijaté faktury 092101123 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290191 FAK 290191 9044.00 CZK 9044.00 15.05.2009 18.05.2009 08.06.2009 28.05.2009 6130 Pozemky 9044.00 Přijaté faktury 092101125 Matýsek Vladimír 20730702029 FAK 2073 21736.00 CZK 21736.00 15.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21736.00 Přijaté faktury 092101126 Lukavský Jan 73863360 32009 FAK 32009 72000.00 CZK 72000.00 15.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 72000.00 Přijaté faktury 092101127 VIS a.s. 60192712 930015 FAK 930015 498253.00 CZK 498253.00 18.05.2009 18.05.2009 08.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 498253.00 Přijaté faktury 092101128 PÚDIS a.s., 45272891 20930043 FAK 20930043 241332.00 CZK 241332.00 01.06.2009 19.05.2009 09.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 241332.00 Přijaté faktury 092101129 VIS a.s. 60192712 930016 FAK 930016 452390.40 CZK 452390.40 19.05.2009 19.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 452390.40 Přijaté faktury 092101130 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-051/15 FAK 905115 192131.50 CZK 192131.50 19.05.2009 19.05.2009 09.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 192131.50 Přijaté faktury 092101131 GRID a spol.,a.s. 61251437 091052 FAK 91052 46529.00 CZK 46529.00 01.06.2009 19.05.2009 09.06.2009 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 46529.00 Přijaté faktury 092101132 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-066/09001 FAK 6609001 43982.40 CZK 43982.40 19.05.2009 19.05.2009 09.06.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43982.40 Přijaté faktury 092101133 Angermeier Engineers s.r. 62418882 16209 FAK 16209 9414.10 CZK 9414.10 01.06.2009 19.05.2009 09.06.2009 10.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9414.10 Přijaté faktury 092101134 Blacon s.r.o. 28251385 2009100019 FAK 2009100019 518396.98 CZK 518396.98 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 518396.98 Přijaté faktury 092101135 Ing. Pavel Šafařík 14946807 2409 FAK 2409 3200.00 CZK 3200.00 20.05.2009 20.05.2009 10.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3200.00 Přijaté faktury 092101136 Labrys, o.p.s. 27573486 2009061 FAK 2009061 57501.00 CZK 57501.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 57501.00 Přijaté faktury 092101137 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 51/2009 FAK 512009 252280.00 CZK 252280.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 252280.00 Přijaté faktury 092101138 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 522009 FAK 522009 38189.00 CZK 38189.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38189.00 Přijaté faktury 092101139 Ing. Pavel Šafařík 14946807 209 FAK 209 3000.00 CZK 3000.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092101140 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 53/2009 FAK 532009 1117886.00 CZK 1117886.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1117886.00 Přijaté faktury 092101141 FASS s.r.o. 43378382 02/2009 FAK 22009 2338092.29 CZK 2338092.29 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2338092.29 Přijaté faktury 092101143 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/3/0169 FAK 9030169 487305.00 CZK 487305.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 487305.00 Přijaté faktury 092101144 Matýsek Vladimír 2058001/2009 FAK 2058001200 121264.00 CZK 121264.00 21.05.2009 21.05.2009 11.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 121264.00 Přijaté faktury 092101145 BOMART spol.s r.o. 25091905 60/09 FAK 6009 174311.20 CZK 174311.20 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 174311.20 Přijaté faktury 092101146 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV209-N10-00099 FAK 2091000099 1107295.00 CZK 1107295.00 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 1107295.00 Přijaté faktury 092101147 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV209-N10-00100 FAK 2091000100 1557710.00 CZK 1557710.00 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 1557710.00 Přijaté faktury 092101148 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV209-N1000102 FAK 2091000102 104770.00 CZK 104770.00 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 104770.00 Přijaté faktury 092101150 Ryznar Jiří 13782029 2009003 FAK 2009003 99270.99 CZK 99270.99 20.05.2009 20.05.2009 10.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 99270.99 Přijaté faktury 092101151 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV99-24/2009 FAK 114324 1000.00 CZK 1000.00 21.05.2009 21.05.2009 11.06.2009 28.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 092101152 BOMART spol.s r.o. 25091905 59/09 FAK 5909 146370.00 CZK 146370.00 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 146370.00 Přijaté faktury 092101153 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002169 FAK 141002169 21323359.00 CZK 21323359.00 01.06.2009 21.05.2009 20.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21323359.00 Přijaté faktury 092101154 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002170 FAK 141002170 4463788.82 CZK 4463788.82 01.06.2009 21.05.2009 20.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4463788.82 Přijaté faktury 092101155 Meliorace, a.s. 26238888 81000175 FAK 81000175 1341610.76 CZK 1341610.76 01.07.2009 22.05.2009 12.06.2009 08.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1341610.76 Přijaté faktury 092101156 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV209-N10-00101 FAK 2091000101 71598.00 CZK 71598.00 01.06.2009 21.05.2009 11.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 71598.00 Přijaté faktury 092101157 pro-consult 12604097 026-2009 FAK 262009 14577.50 CZK 14577.50 01.06.2009 25.05.2009 15.06.2009 10.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14577.50 Přijaté faktury 092101158 pro-consult 12604097 025-2009 FAK 252009 20825.00 CZK 20825.00 01.06.2009 25.05.2009 15.06.2009 10.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20825.00 Přijaté faktury 092101160 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV209-N10-00097 FAK 2091000097 648.00 CZK 648.00 01.06.2009 22.05.2009 12.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 648.00 Přijaté faktury 092101161 Benda Petr ing. 40585387 305409 FAK 305409 6000.00 CZK 6000.00 01.06.2009 22.05.2009 12.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6000.00 Přijaté faktury 092101162 Pragoprojekt, a.s. 45272387 0341/09 FAK 34109 105290.01 CZK 105290.01 01.06.2009 22.05.2009 12.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 105290.01 Přijaté faktury 092101163 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300080 FAK 29300080 80021.55 CZK 80021.55 01.06.2009 22.05.2009 12.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 80021.55 Přijaté faktury 092101164 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200901801 FAK 200901801 35700.00 CZK 35700.00 01.06.2009 25.05.2009 15.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 092101165 Curryová Eva 290540 FAK 290540 864.00 CZK 864.00 01.06.2009 25.05.2009 15.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 864.00 Přijaté faktury 092101166 Pražská energetika, a.s. 60193913 60367047 FAZ 11301236 480.00 CZK 480.00 01.06.2009 26.05.2009 22.06.2009 16.06.2009 5154 Elektrická energie 480.00 Přijaté faktury 092101167 Pražské vodovody a kanal. 25656635 109002930 FAK 109002930 329035.00 CZK 329035.00 01.06.2009 27.05.2009 17.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 329035.00 Přijaté faktury 092101169 OIKOI ARCHITEKTI s.r.o. 28460791 0907 FAK 907 30345.00 CZK 30345.00 01.06.2009 25.05.2009 15.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30345.00 Přijaté faktury 092101170 BOMART spol.s r.o. 25091905 65/09 FAK 6509 456960.00 CZK 456960.00 01.06.2009 26.05.2009 16.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 456960.00 Přijaté faktury 092101171 Centrum stav.inž. a.s. 45274860 91050099 FAK 91050099 2975.00 CZK 2975.00 01.06.2009 27.05.2009 17.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 092101172 BAXA Miloš 049/09 FAK 4909 2500.00 CZK 2500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6130 Pozemky 2500.00 Přijaté faktury 092101173 BAXA Miloš 045/09 FAK 4509 3500.00 CZK 3500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3500.00 Přijaté faktury 092101174 BAXA Miloš 046/09 FAK 4609 2500.00 CZK 2500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6130 Pozemky 2500.00 Přijaté faktury 092101175 BAXA Miloš 044/09 FAK 4409 2500.00 CZK 2500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092101176 BAXA Miloš 043/09 FAK 4309 3500.00 CZK 3500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101177 BAXA Miloš 048/09 FAK 4809 3500.00 CZK 3500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101178 BAXA Miloš 042/09 FAK 4209 3500.00 CZK 3500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3500.00 Přijaté faktury 092101183 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0173 FAK 9030173 27185.50 CZK 27185.50 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27185.50 Přijaté faktury 092101184 BAXA Miloš 047/09 FAK 4709 2500.00 CZK 2500.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092101185 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030174 FAK 9030174 28845.60 CZK 28845.60 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28845.60 Přijaté faktury 092101186 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030175 FAK 9030175 162435.00 CZK 162435.00 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 162435.00 Přijaté faktury 092101187 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290217 FAK 290217 7129.29 CZK 7129.29 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7129.29 Přijaté faktury 092101188 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090051 FAK 105090051 165762.24 CZK 165762.24 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 165762.24 Přijaté faktury 092101189 SIN spol. s r.o 49707221 56/2009 FAK 562009 3450.00 CZK 3450.00 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3450.00 Přijaté faktury 092101190 Ingutis s.r.o. 48112828 0900039 FAK 900039 392700.00 CZK 392700.00 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 392700.00 Přijaté faktury 092101191 Duma spol. s.r.o. 16355822 209036 FAK 209036 2377865.20 CZK 2377865.20 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2377865.20 Přijaté faktury 092101192 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00047/1/1 FAK 2096800047 17055.27 CZK 17055.27 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 17055.27 Přijaté faktury 092101193 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2/5/2009 FAK 252009 224172.48 CZK 224172.48 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 224172.48 Přijaté faktury 092101194 PRAGIS a.s. 00411948 4290004 FAK 4290004 618600.08 CZK 618600.08 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 618600.08 Přijaté faktury 092101195 RESPO spol. s r.o. 60199709 0/37/09 FAK 3709 273700.00 CZK 273700.00 01.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 273700.00 Přijaté faktury 092101196 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 276/2009 FAK 27609 3769523.42 CZK 3769523.42 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3769523.42 Přijaté faktury 092101197 ZAVOS, s.r.o. 60203013 5/5/2009 FAK 552009 874124.81 CZK 874124.81 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 874124.81 Přijaté faktury 092101198 ZAVOS, s.r.o. 60203013 8/5/2009 FAK 852009 112645.00 CZK 112645.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112645.00 Přijaté faktury 092101199 ZAVOS, s.r.o. 60203013 7/5/2009 FAK 752009 211285.00 CZK 211285.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 211285.00 Přijaté faktury 092101200 ZAVOS, s.r.o. 60203013 6/5/2009 FAK 652009 188853.00 CZK 188853.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 188853.00 Přijaté faktury 092101201 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4/5/2009 FAK 452009 84385.80 CZK 84385.80 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 84385.80 Přijaté faktury 092101202 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002175 FAK 141002175 7212443.77 CZK 7212443.77 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7212443.77 Přijaté faktury 092101203 Bartoš Milan 15327256 052009 FAK 52009 29800.00 CZK 29800.00 01.06.2009 01.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 29800.00 Přijaté faktury 092101204 Satra s.r.o. 18584209 40/269/09 FAK 4026909 1023876.00 CZK 1023876.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 09.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1023876.00 Přijaté faktury 092101205 Metrostav a.s. 00014915 5590055 FAK 5590055 35387945.10 CZK 35387945.10 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35387945.10 Přijaté faktury 092101206 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900138 FAK 4000900138 5263502.82 CZK 5263502.82 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 5263502.82 Přijaté faktury 092101207 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009165 FAK 2009165 238000.00 CZK 238000.00 01.06.2009 01.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 092101208 Atelier projektování inž. 61853267 09044 FAK 9044 260859.90 CZK 260859.90 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 260859.90 Přijaté faktury 092101209 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091018 FAK 20091018 2436401.35 CZK 2436401.35 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2436401.35 Přijaté faktury 092101210 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091019 FAK 20091019 359971.43 CZK 359971.43 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 359971.43 Přijaté faktury 092101211 pro-consult 12604097 029-2009 FAK 292009 85680.00 CZK 85680.00 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85680.00 Přijaté faktury 092101212 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/05/2009 FAK 2992331 129948.00 CZK 129948.00 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129948.00 Přijaté faktury 092101213 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000111 FAK 5800476658 2064511.54 CZK 2064511.54 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2064511.54 Přijaté faktury 092101214 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000110 FAK 5800476657 764525.65 CZK 764525.65 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 764525.65 Přijaté faktury 092101219 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-104/2009 FAK 1013104 129234.00 CZK 129234.00 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129234.00 Přijaté faktury 092101220 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000107 FAK 5800476613 5315898.98 CZK 5315898.98 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5315898.98 Přijaté faktury 092101221 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000108 FAK 5800476614 3142992.19 CZK 3142992.19 01.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3142992.19 Přijaté faktury 092101222 Ministerstvo obrany 60162694 091800207 FAK 91800207 103065685.53 CZK 103065685.53 03.06.2009 03.06.2009 06.06.2009 03.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103065685.53 Přijaté faktury 092101223 Bízek Vladislav 67299806 VB/OMI-MHMP/01/2009 FAK 12009 178500.00 CZK 178500.00 01.06.2009 26.05.2009 16.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178500.00 Přijaté faktury 092101224 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000076 FAK 5800475625 32336.00 CZK 32336.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092101225 REPO s.r.o. 25131851 0542009 FAK 542009 12495.00 CZK 12495.00 01.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12495.00 Přijaté faktury 092101226 Ekostav s.r.o. 45795479 900051 FAK 900051 3276492.83 CZK 3276492.83 01.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3276492.83 Přijaté faktury 092101227 VOLTCOM, spol. s r.o. 04479427 2009050038 FAK 2009050038 94549.07 CZK 94549.07 01.06.2009 29.05.2009 19.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 94549.07 Přijaté faktury 092101228 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209340982 FAK 4209340982 10329.00 CZK 10329.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092101229 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338052009 FAK 2992338 106624.00 CZK 106624.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 106624.00 Přijaté faktury 092101230 Pražské služby a.s. 60194120 2911018577 FAK 2911018577 21212.00 CZK 21212.00 01.06.2009 27.05.2009 17.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 21212.00 Přijaté faktury 092101231 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09009 FAK 9009 62707.05 CZK 62707.05 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 62707.05 Přijaté faktury 092101232 Metrostav a.s. 00014915 5590054 FAK 5590054 6020361.37 CZK 6020361.37 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6020361.37 Přijaté faktury 092101233 Satra s.r.o. 18584209 40/278/09 FAK 4027809 1780478.00 CZK 1780478.00 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1780478.00 Přijaté faktury 092101234 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000112 FAK 5800476666 9610544.08 CZK 9610544.08 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9610544.08 Přijaté faktury 092101235 VS JAVORNÍK-CZ s.r.o. 26229455 510809159 FAK 510809159 592182.87 CZK 592182.87 01.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 592182.87 Přijaté faktury 092101236 Vodomont-VS a.s. 49369229 190019 FAK 190019 294140.60 CZK 294140.60 01.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 294140.60 Přijaté faktury 092101237 Vodomont-VS a.s. 49369229 190018 FAK 190018 3566677.50 CZK 3566677.50 01.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3566677.50 Přijaté faktury 092101238 Vodomont-VS a.s. 49369229 190020 FAK 190020 1632875.20 CZK 1632875.20 01.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1632875.20 Přijaté faktury 092101239 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 412009 FAK 41 1393198.45 CZK 1393198.45 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1393198.45 Přijaté faktury 092101240 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 422009 FAK 422009 822444.70 CZK 822444.70 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 822444.70 Přijaté faktury 092101241 Hurych Bohumil 18644171 41-09/0509 FAK 41090509 50000.00 CZK 50000.00 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50000.00 Přijaté faktury 092101242 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-22/2009 FAK 106522 4165.00 CZK 4165.00 02.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4165.00 Přijaté faktury 092101243 SIN spol. s r.o 49707221 55/2009 FAK 552009 71400.00 CZK 71400.00 05.06.2009 05.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092101244 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342780 FAK 3209342780 9411.00 CZK 9411.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9411.00 Přijaté faktury 092101245 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590428 FAK 5590428 6168.00 CZK 6168.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 6168.00 Přijaté faktury 092101246 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342781 FAK 3209342781 1882.00 CZK 1882.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1882.00 Přijaté faktury 092101247 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342782 FAK 3209342782 33915.00 CZK 33915.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33915.00 Přijaté faktury 092101248 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342784 FAK 3209342784 32796.00 CZK 32796.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32796.00 Přijaté faktury 092101249 S.P.A.D. spol. s r.o. 64579000 0709283 FAK 709283 124950.00 CZK 124950.00 02.06.2009 02.06.2009 23.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 124950.00 Přijaté faktury 092101250 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342785 FAK 3209342785 22830.00 CZK 22830.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22830.00 Přijaté faktury 092101251 ATELIER 8000 spol. s r.o. 46680543 20091077 FAK 20091077 178500.00 CZK 178500.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178500.00 Přijaté faktury 092101252 ATELIER 8000 spol. s r.o. 46680543 20091078 FAK 20091078 330820.00 CZK 330820.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 330820.00 Přijaté faktury 092101253 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002181 FAK 141002181 3954962.33 CZK 3954962.33 04.06.2009 04.06.2009 04.07.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3954962.33 Přijaté faktury 092101254 Michaela Kuchařová 63936852 0906m FAK 906 34510.00 CZK 34510.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092101255 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002183 FAK 141002183 295152.55 CZK 295152.55 04.06.2009 04.06.2009 04.07.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 295152.55 Přijaté faktury 092101256 Michaela Kuchařová 63936852 0907m FAK 907 34510.00 CZK 34510.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092101257 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002184 FAK 141002184 1154732.20 CZK 1154732.20 04.06.2009 04.06.2009 04.07.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1154732.20 Přijaté faktury 092101259 AND architektonický ateli 40767141 1290014 FAK 1290014 349860.00 CZK 349860.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 349860.00 Přijaté faktury 092101260 Janda Stanislav 45692289 03/2009 FAK 32009 47400.00 CZK 47400.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47400.00 Přijaté faktury 092101261 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-058/17 FAK 905817 109832.00 CZK 109832.00 03.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109832.00 Přijaté faktury 092101264 stav. firma HARTMAN s.r.o 25072447 2009032 FAK 2009032 710697.00 CZK 710697.00 04.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 710697.00 Přijaté faktury 092101265 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590427 FAK 5590427 8708.00 CZK 8708.00 05.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 8708.00 Přijaté faktury 092101266 Toniko vá Zuzana 40827526 0909 FAK 909 194922.00 CZK 194922.00 01.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 194922.00 Přijaté faktury 092101267 PÚDIS a.s., 45272891 20910035 FAK 20910035 1314093.20 CZK 1314093.20 05.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1314093.20 Přijaté faktury 092101268 PÚDIS a.s., 45272891 20930048 FAK 20930048 93891.00 CZK 93891.00 05.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 93891.00 Přijaté faktury 092101269 Pízová Naděžda 61147435 5/2009 FAK 52009 144127.00 CZK 144127.00 01.06.2009 22.05.2009 26.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 144127.00 Přijaté faktury 092101270 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000090 FAK 5800479474 24978603.56 CZK 24978603.56 05.06.2009 05.06.2009 08.07.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24978603.56 Přijaté faktury 092101271 SUBTERRA, a.s. 45309612 1114009041 FAK 1114009041 44510866.20 CZK 44510866.20 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44510866.20 Přijaté faktury 092101272 SUBTERRA, a.s. 45309612 1114009042 FAK 1114009042 883337.00 CZK 883337.00 04.06.2009 04.06.2009 25.06.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 883337.00 Přijaté faktury 092101273 CENTROPROJEKT a.s. 26907241 09500352 FAK 9500352 76874.00 CZK 76874.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 76874.00 Přijaté faktury 092101274 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200935217 FAK 200935217 5282298.00 CZK 5282298.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5282298.00 Přijaté faktury 092101275 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090031 FAK 1020090031 2982208.40 CZK 2982208.40 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2982208.40 Přijaté faktury 092101276 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090043 FAK 1020090043 1680964.51 CZK 1680964.51 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1680964.51 Přijaté faktury 092101277 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1/6/2009 FAK 162009 200000.00 CZK 200000.00 03.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 200000.00 Přijaté faktury 092101278 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2/6/2009 FAK 262009 85286.05 CZK 85286.05 03.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85286.05 Přijaté faktury 092101279 EURO RSCG, a.s. 63079054 391184 FAK 391184 166600.00 CZK 166600.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092101280 PÚDIS a.s., 45272891 20910034 FAK 20910034 17421.60 CZK 17421.60 03.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17421.60 Přijaté faktury 092101281 Pöschl Radko 15289699 122009 FAK 122009 9900.00 CZK 9900.00 05.06.2009 05.06.2009 26.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9900.00 Přijaté faktury 092101282 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0188 FAK 9030188 239666.00 CZK 239666.00 04.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 239666.00 Přijaté faktury 092101283 Jiřička Jaroslav 69832650 3409 FAK 3409 26418.00 CZK 26418.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 26418.00 Přijaté faktury 092101284 PSVS. s.s. 45273910 0905840074 FAK 905840074 169552.00 CZK 169552.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 169552.00 Přijaté faktury 092101285 Hájek Marko 11223472 17/2009 FAK 172009 227884.00 CZK 227884.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 227884.00 Přijaté faktury 092101286 PSVS. s.s. 45273910 0905840075 FAK 905840075 1841651.00 CZK 1841651.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1841651.00 Přijaté faktury 092101287 PSVS. s.s. 45273910 0905840076 FAK 905840076 566832.00 CZK 566832.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 566832.00 Přijaté faktury 092101288 PSVS. s.s. 45273910 0905840077 FAK 905840077 225155.00 CZK 225155.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 225155.00 Přijaté faktury 092101289 PSVS. s.s. 45273910 0905840078 FAK 905840078 264249.00 CZK 264249.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 264249.00 Přijaté faktury 092101290 PSVS. s.s. 45273910 0905840079 FAK 905840079 113042.00 CZK 113042.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 113042.00 Přijaté faktury 092101291 PSVS. s.s. 45273910 0905840080 FAK 905840080 1512454.00 CZK 1512454.00 01.08.2009 09.06.2009 30.06.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1512454.00 Přijaté faktury 092101292 Bulín Karel 71855874 09887122 FAK 9887122 18000.00 CZK 18000.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18000.00 Přijaté faktury 092101293 Labrys, o.p.s. 27573486 2009091 FAK 2009091 91571.00 CZK 91571.00 01.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91571.00 Přijaté faktury 092101294 PRAGIS a.s. 41194861 5290008 FAK 5290008 1445714.34 CZK 1445714.34 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1445714.34 Přijaté faktury 092101295 MESSENGER a.s. 27575896 349113 FAK 349113 1484.00 CZK 1484.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 1484.00 Přijaté faktury 092101296 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021201940 FAK 9021201940 11900.00 CZK 11900.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092101297 PRAGIS a.s. 41194861 5290004 FAK 5290004 3728285.35 CZK 3728285.35 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3728285.35 Přijaté faktury 092101298 ELEKTROSLUŽBA s.r.o. 48117340 290100068 FAK 290100068 131591.40 CZK 131591.40 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 131591.40 Přijaté faktury 092101299 BOMART spol.s r.o. 25091905 6909 FAK 6909 222958.40 CZK 222958.40 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 222958.40 Přijaté faktury 092101300 BOMART spol.s r.o. 25091905 7009 FAK 7009 464814.00 CZK 464814.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 464814.00 Přijaté faktury 092101301 BOMART spol.s r.o. 25091905 7309 FAK 7309 411264.00 CZK 411264.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 411264.00 Přijaté faktury 092101302 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200932619 FAK 200932619 719437.11 CZK 719437.11 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 719437.11 Přijaté faktury 092101303 PRAGIS a.s. 41194861 5290005 FAK 5290005 2392704.38 CZK 2392704.38 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2392704.38 Přijaté faktury 092101304 PRAGIS a.s. 41194861 4290006 FAK 4290006 2384120.97 CZK 2384120.97 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2384120.97 Přijaté faktury 092101305 PRAGIS a.s. 41194861 4290005 FAK 4290005 7673914.92 CZK 7673914.92 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7673914.92 Přijaté faktury 092101306 PRAGIS a.s. 41194861 4290007 FAK 4290007 1957146.01 CZK 1957146.01 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1957146.01 Přijaté faktury 092101307 PRAGIS a.s. 41194861 5290007 FAK 5290007 3223978.92 CZK 3223978.92 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3223978.92 Přijaté faktury 092101308 PRAGIS a.s. 41194861 5290006 FAK 5290006 2319843.12 CZK 2319843.12 01.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2319843.12 Přijaté faktury 092101309 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200932518 FAK 200932518 1728627.32 CZK 1728627.32 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1728627.32 Přijaté faktury 092101310 PRAGIS a.s. 41194861 5290003 FAK 5290003 559378.54 CZK 559378.54 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 559378.54 Přijaté faktury 092101311 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106523 FAK 106523 35093.10 CZK 35093.10 11.06.2009 11.06.2009 02.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35093.10 Přijaté faktury 092101312 ELEKTROSLUŽBA s.r.o. 48117340 290100069 FAK 290100069 113452.20 CZK 113452.20 01.07.2009 11.06.2009 02.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 113452.20 Přijaté faktury 092101313 INOS Zličín a.s. 25725459 046/09 FAK 4609 529529.06 CZK 529529.06 01.06.2009 12.06.2009 02.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 529529.06 Přijaté faktury 092101314 INOS Zličín a.s. 25725459 051/09 FAK 5109 229683.09 CZK 229683.09 01.06.2009 12.06.2009 02.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 229683.09 Přijaté faktury 092101315 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 58/2009 FAK 582009 627606.00 CZK 627606.00 01.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 627606.00 Přijaté faktury 092101316 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 59/2009 FAK 592009 717570.00 CZK 717570.00 01.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 717570.00 Přijaté faktury 092101317 Satra s.r.o. 18584209 4028109 FAK 4028109 225148.00 CZK 225148.00 01.07.2009 12.06.2009 03.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 225148.00 Přijaté faktury 092101318 GRID a spol.,a.s. 61251437 091066 FAK 91066 105728.00 CZK 105728.00 12.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 105728.00 Přijaté faktury 092101319 Pražská energetika a.s. 60193913 9059128872 FAK 9059128872 14302.44 CZK 14302.44 12.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 14302.44 Přijaté faktury 092101320 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-037/21 FAK 903721 427340.90 CZK 427340.90 11.06.2009 11.06.2009 02.07.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 427340.90 Přijaté faktury 092101321 Pražská energetika a.s. 60193913 4079114803 FAZ 4079114803 14000.00 CZK 14000.00 12.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 03.07.2009 5154 Elektrická energie 14000.00 Přijaté faktury 092101322 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-24/2009 FAK 106524 17136.00 CZK 17136.00 11.06.2009 11.06.2009 02.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17136.00 Přijaté faktury 092101323 Sdružení ROSSLER RYBÁŘ architekti 13818295 63109 FAK 63109 464100.00 CZK 464100.00 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 464100.00 Přijaté faktury 092101324 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002198 FAK 141002198 12452551.09 CZK 12452551.09 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12452551.09 Přijaté faktury 092101325 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002197 FAK 141002197 5807127.36 CZK 5807127.36 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5807127.36 Přijaté faktury 092101326 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350075 FAK 1100350075 12478027.73 CZK 12478027.73 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 29.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12478027.73 Přijaté faktury 092101328 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200144 FAK 2009200144 9653.28 CZK 9653.28 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 9653.28 Přijaté faktury 092101329 Metrostav a.s. 00014915 2590054 FAK 2590054 51466638.24 CZK 51466638.24 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51466638.24 Přijaté faktury 092101330 Metrostav a.s. 00014915 2590055 FAK 2590055 88316.21 CZK 88316.21 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88316.21 Přijaté faktury 092101331 Metrostav a.s. 00014915 2590056 FAK 2590056 1216532.24 CZK 1216532.24 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1216532.24 Přijaté faktury 092101332 Metrostav a.s. 00014915 2590057 FAK 2590057 1004544.45 CZK 1004544.45 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1004544.45 Přijaté faktury 092101333 Metrostav a.s. 00014915 2590058 FAK 2590058 49466821.53 CZK 49466821.53 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49466821.53 Přijaté faktury 092101334 Metrostav a.s. 00014915 2590059 FAK 2590059 1431328.90 CZK 1431328.90 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1431328.90 Přijaté faktury 092101335 Metrostav a.s. 00014915 2590060 FAK 2590060 144595.12 CZK 144595.12 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 144595.12 Přijaté faktury 092101337 PVK a.s. 25656635 109003285 FAK 109003285 141015.00 CZK 141015.00 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 141015.00 Přijaté faktury 092101338 Metrostav a.s. 00014915 2590062 FAK 2590062 216601722.41 CZK 216601722.41 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 216601722.41 Přijaté faktury 092101339 Metrostav a.s. 00014915 2590063 FAK 2590063 14532048.48 CZK 14532048.48 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14532048.48 Přijaté faktury 092101340 Metrostav a.s. 00014915 2590064 FAK 2590064 14823.24 CZK 14823.24 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14823.24 Přijaté faktury 092101341 Polabská stavební CZ, s.r 26115875 29400064 FAK 29400064 6806800.00 CZK 6806800.00 12.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6806800.00 Přijaté faktury 092101342 Metrostav a.s. 00014915 2590065 FAK 2590065 1095025.41 CZK 1095025.41 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1095025.41 Přijaté faktury 092101343 PRAGIS a.s. 41194861 6290002 FAK 6290002 2763711.34 CZK 2763711.34 10.06.2009 10.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2763711.34 Přijaté faktury 092101345 ZAVOS, s.r.o. 60203013 5/6/2009 FAK 562009 688301.71 CZK 688301.71 12.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 688301.71 Přijaté faktury 092101346 Metrostav a.s. 00014915 2590067 FAK 2590067 5278053.27 CZK 5278053.27 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5278053.27 Přijaté faktury 092101347 Metrostav a.s. 00014915 2590068 FAK 2590068 247952.99 CZK 247952.99 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 247952.99 Přijaté faktury 092101348 Metrostav a.s. 00014915 2590069 FAK 2590069 2830.34 CZK 2830.34 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2830.34 Přijaté faktury 092101349 Metrostav a.s. 00014915 2590070 FAK 2590070 1085335.27 CZK 1085335.27 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1085335.27 Přijaté faktury 092101350 Metrostav a.s. 00014915 2590071 FAK 2590071 440955.10 CZK 440955.10 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 440955.10 Přijaté faktury 092101351 Metrostav a.s. 00014915 2590072 FAK 2590072 20877095.63 CZK 20877095.63 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20877095.63 Přijaté faktury 092101352 Metrostav a.s. 00014915 2590073 FAK 2590073 1130857.87 CZK 1130857.87 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1130857.87 Přijaté faktury 092101353 Metrostav a.s. 00014915 2590074 FAK 2590074 2631.17 CZK 2631.17 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2631.17 Přijaté faktury 092101354 Metrostav a.s. 00014915 2590075 FAK 2590075 4278.93 CZK 4278.93 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4278.93 Přijaté faktury 092101355 Metrostav a.s. 00014915 2590076 FAK 2590076 1416023.36 CZK 1416023.36 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1416023.36 Přijaté faktury 092101356 Metrostav a.s. 00014915 2590077 FAK 2590077 42945301.17 CZK 42945301.17 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42945301.17 Přijaté faktury 092101357 Metrostav a.s. 00014915 2590078 FAK 2590078 822101.71 CZK 822101.71 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 822101.71 Přijaté faktury 092101358 Metrostav a.s. 00014915 2590079 FAK 2590079 763.40 CZK 763.40 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 763.40 Přijaté faktury 092101359 Metrostav a.s. 00014915 2590080 FAK 2590080 258573.36 CZK 258573.36 01.07.2009 15.06.2009 06.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 258573.36 Přijaté faktury 092101360 Ing. Jiří Abrhám 15927067 906 FAK 906 11923.80 CZK 11923.80 01.07.2009 16.06.2009 06.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11923.80 Přijaté faktury 092101361 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 090119 FAK 90119 8307066.00 CZK 8307066.00 01.07.2009 16.06.2009 06.07.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8307066.00 Přijaté faktury 092101362 Labrys, o.p.s. 27573486 2009092 FAK 2009092 10978.00 CZK 10978.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10978.00 Přijaté faktury 092101363 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200145 FAK 2009200145 15598.52 CZK 15598.52 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 15598.52 Přijaté faktury 092101364 PVK a.s. 25656635 912078610 FAK 912078610 15819.00 CZK 15819.00 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 15819.00 Přijaté faktury 092101365 Babický Milan 11224193 162009 FAK 162009 5355.00 CZK 5355.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5355.00 Přijaté faktury 092101366 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 101269 FAK 101269 51410.38 CZK 51410.38 17.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51410.38 Přijaté faktury 092101367 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 254 FAK 254 400442.14 CZK 400442.14 17.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 400442.14 Přijaté faktury 092101368 pro-consult 12604097 032-2009 FAK 322009 16660.00 CZK 16660.00 01.07.2009 17.06.2009 07.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16660.00 Přijaté faktury 092101369 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 FV-70/2009 FAK 101270 5140.80 CZK 5140.80 15.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5140.80 Přijaté faktury 092101370 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 27403505 103200726 FAK 103200726 20328.00 CZK 20328.00 01.07.2009 17.06.2009 07.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20328.00 Přijaté faktury 092101371 PVK a.s. 25656635 940164476 FAZ 940164476 12660.00 CZK 12660.00 17.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 03.07.2009 5151 Studená voda 12660.00 Přijaté faktury 092101372 Grebner s.r.o. 25076655 4039060940 FAK 4039060940 78552.60 CZK 78552.60 01.07.2009 17.06.2009 08.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78552.60 Přijaté faktury 092101373 IKP Consulting Engineers 45799016 09/122 FAK 9122 755724.30 CZK 755724.30 15.06.2009 18.06.2009 08.07.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 755724.30 Přijaté faktury 092101374 Pražská energetika a.s. 60193913 9059129897 FAK 9059129897 6650.70 CZK 6650.70 18.06.2009 18.06.2009 09.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 6650.70 Přijaté faktury 092101376 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-057/22 FAK 905722 122710.42 CZK 122710.42 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 122710.42 Přijaté faktury 092101377 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-120/2009 FAK 1012120 101150.00 CZK 101150.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 101150.00 Přijaté faktury 092101378 BAXA Miloš 051/09 FAK 5109 3500.00 CZK 3500.00 01.07.2009 18.06.2009 09.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3500.00 Přijaté faktury 092101379 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-121/2009 FAK 1013121 119000.00 CZK 119000.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119000.00 Přijaté faktury 092101380 Hocke Tomáš 70542881 2009038 FAK 2009038 60212.00 CZK 60212.00 01.07.2009 19.06.2009 10.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60212.00 Přijaté faktury 092101381 Hocke Tomáš 70542881 2009037 FAK 2009037 36652.00 CZK 36652.00 12.06.2009 19.06.2009 10.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36652.00 Přijaté faktury 092101382 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-117/2009 FAK 1013117 74256.00 CZK 74256.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74256.00 Přijaté faktury 092101383 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-122/2009 FAK 1013122 77350.00 CZK 77350.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77350.00 Přijaté faktury 092101384 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-118/2009 FAK 1013118 77440.44 CZK 77440.44 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77440.44 Přijaté faktury 092101385 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90046 FAK 90046 108854.06 CZK 108854.06 01.07.2009 19.06.2009 10.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 108854.06 Přijaté faktury 092101386 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-119/2009 FAK 1013119 43375.50 CZK 43375.50 17.06.2009 17.06.2009 08.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43375.50 Přijaté faktury 092101387 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90047 FAK 90047 1327392.64 CZK 1327392.64 01.07.2009 19.06.2009 10.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1327392.64 Přijaté faktury 092101388 Astra projekt 14897512 008/09 FAK 809 19040.00 CZK 19040.00 01.07.2009 19.06.2009 10.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19040.00 Přijaté faktury 092101389 Astra projekt 14897512 009/09 FAK 909 23800.00 CZK 23800.00 01.07.2009 19.06.2009 10.07.2009 10.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 092101390 Babický Milan 11224193 182009 FAK 182009 5355.00 CZK 5355.00 19.06.2009 19.06.2009 10.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5355.00 Přijaté faktury 092101391 PBA INTERNATIONAL PRAGUE 26429306 0900028 FAK 900028 511700.00 CZK 511700.00 18.06.2009 18.06.2009 09.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 511700.00 Přijaté faktury 092101395 WIPRO 14909529 0709 FAK 709 271522.30 CZK 271522.30 01.07.2009 22.06.2009 13.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 271522.30 Přijaté faktury 092101396 Lukavský Jan 73863360 42009 FAK 42009 36000.00 CZK 36000.00 22.06.2009 22.06.2009 13.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36000.00 Přijaté faktury 092101397 Ing. Jan Skyva 45750882 1372009 FAK 1372009 10710.00 CZK 10710.00 01.07.2009 22.06.2009 13.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10710.00 Přijaté faktury 092101398 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106526 FAK 106526 56997.43 CZK 56997.43 23.06.2009 23.06.2009 14.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 56997.43 Přijaté faktury 092101399 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030214 FAK 9030214 366520.00 CZK 366520.00 01.07.2009 23.06.2009 28.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 366520.00 Přijaté faktury 092101400 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106525 FAK 106525 10234.00 CZK 10234.00 01.07.2009 23.06.2009 14.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10234.00 Přijaté faktury 092101401 FASS s.r.o. 43378382 032009 FAK 32009 639426.98 CZK 639426.98 01.07.2009 23.06.2009 13.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 639426.98 Přijaté faktury 092101402 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030213 FAK 9030213 29393.00 CZK 29393.00 01.07.2009 23.06.2009 18.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29393.00 Přijaté faktury 092101403 Ing. Zdenek Sendler 12189391 969 FAK 969 64260.00 CZK 64260.00 01.07.2009 23.06.2009 14.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 64260.00 Přijaté faktury 092101404 Ing. Zdenek Sendler 12189391 968 FAK 968 59500.00 CZK 59500.00 01.08.2009 23.06.2009 14.07.2009 14.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092101405 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/31/2/22 FAK 200931222 1501293.23 CZK 1501293.23 18.06.2009 18.06.2009 09.07.2009 02.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1501293.23 Přijaté faktury 092101406 Pajero Creative s.r.o. 27118771 06409 FAK 6409 1755101.60 CZK 1755101.60 23.06.2009 23.06.2009 14.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 1755101.60 Přijaté faktury 092101407 Vysoké učení technické 00216305 4491300772 FAK 4491300772 236810.00 CZK 236810.00 01.07.2009 23.06.2009 14.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236810.00 Přijaté faktury 092101408 Vysoké učení technické 00216305 4491300773 FAK 4491300773 236810.00 CZK 236810.00 01.07.2009 23.06.2009 14.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236810.00 Přijaté faktury 092101409 Ing. Baxa Miloš 56070221 05309 FAK 5309 7000.00 CZK 7000.00 01.07.2009 24.06.2009 15.07.2009 13.07.2009 6130 Pozemky 7000.00 Přijaté faktury 092101410 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 612009 FAK 612009 238000.00 CZK 238000.00 01.07.2009 24.06.2009 18.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 092101411 Bajer Tomáš 42921082 31312009 FAK 31312009 316448.00 CZK 316448.00 16.06.2009 16.06.2009 07.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 316448.00 Přijaté faktury 092101412 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 62009 FAK 62009 31665.90 CZK 31665.90 01.07.2009 24.06.2009 23.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 31665.90 Přijaté faktury 092101413 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 632009 FAK 632009 71840.30 CZK 71840.30 01.07.2009 24.06.2009 23.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71840.30 Přijaté faktury 092101414 EKOSYSTEM spol.s.r.o. 44851804 110900272 FAK 110900272 2255050.00 CZK 2255050.00 25.06.2009 25.06.2009 16.07.2009 30.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2255050.00 Přijaté faktury 092101415 ZAVOS, s.r.o. 60203013 7620092009 FAK 7620092009 146370.00 CZK 146370.00 01.07.2009 25.06.2009 16.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 146370.00 Přijaté faktury 092101416 Envisystem s.r.o. 485859054 40021 FAK 40021 45315.00 CZK 45315.00 01.07.2009 25.06.2009 16.07.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45315.00 Přijaté faktury 092101417 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290259 FAK 290259 11662.00 CZK 11662.00 01.07.2009 25.06.2009 16.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11662.00 Přijaté faktury 092101418 ELEKTROSLUŽBA s.r.o. 48117340 290100084 FAK 290100084 148200.20 CZK 148200.20 01.07.2009 26.06.2009 17.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 148200.20 Přijaté faktury 092101419 Hocke Tomáš 70542881 2009041 FAK 2009041 60928.00 CZK 60928.00 01.07.2009 26.06.2009 17.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60928.00 Přijaté faktury 092101420 SINPPS s.r.o. 62584332 26/2009 FAK 262009 82168.00 CZK 82168.00 01.07.2009 26.06.2009 17.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 82168.00 Přijaté faktury 092101421 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0216 FAK 9030216 20825.00 CZK 20825.00 01.07.2009 26.06.2009 17.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20825.00 Přijaté faktury 092101422 Hurych Bohumil 18644171 46-05/0609 FAK 46050609 10000.00 CZK 10000.00 01.07.2009 26.06.2009 17.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10000.00 Přijaté faktury 092101423 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0086/09001 FAK 8609001 54085.50 CZK 54085.50 01.07.2009 29.06.2009 20.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 54085.50 Přijaté faktury 092101424 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000307 FAK 9000307 2957752.15 CZK 2957752.15 01.07.2009 29.06.2009 20.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2957752.15 Přijaté faktury 092101425 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009068 FAK 2009068 500015.00 CZK 500015.00 01.08.2009 29.06.2009 20.07.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 500015.00 Přijaté faktury 092101426 SIN spol. s r.o 49707221 64/2009 FAK 642009 88655.00 CZK 88655.00 01.07.2009 29.06.2009 20.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88655.00 Přijaté faktury 092101427 SIN spol. s r.o 49707221 65/2009 FAK 652009 3200.00 CZK 3200.00 01.07.2009 29.06.2009 20.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3200.00 Přijaté faktury 092101428 Bewert s.r.o. 60486635 3909 FAK 3909 119000.00 CZK 119000.00 26.06.2009 26.06.2009 17.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119000.00 Přijaté faktury 092101429 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091023 FAK 20091023 348217.00 CZK 348217.00 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 348217.00 Přijaté faktury 092101430 Ing. Augustín Adámek 70089647 22009 FAK 22009 246533.88 CZK 246533.88 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 246533.88 Přijaté faktury 092101431 Projekt IV s.r.o. 25601172 14709 FAK 14709 223720.00 CZK 223720.00 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 223720.00 Přijaté faktury 092101432 PÚDIS a.s., 45272891 20910041 FAK 20910041 50288.20 CZK 50288.20 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50288.20 Přijaté faktury 092101433 Bartoš Milan 15327256 062009 FAK 62009 35200.00 CZK 35200.00 01.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 35200.00 Přijaté faktury 092101434 Satra s.r.o. 18584209 40/289/09 FAK 4028909 23609.60 CZK 23609.60 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23609.60 Přijaté faktury 092101435 ISTAR S.R.O 49623061 3709 FAK 3709 346000.67 CZK 346000.67 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 346000.67 Přijaté faktury 092101436 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1262009 FAK 1262009 33937.40 CZK 33937.40 01.07.2009 01.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33937.40 Přijaté faktury 092101437 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 349/2009 FAK 34909 3948201.89 CZK 3948201.89 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3948201.89 Přijaté faktury 092101438 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 350/2009 FAK 35009 4090373.64 CZK 4090373.64 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4090373.64 Přijaté faktury 092101439 Envisystem, s.r.o. 48585904 40023 FAK 40023 29452.50 CZK 29452.50 01.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29452.50 Přijaté faktury 092101440 ZAVOS, s.r.o. 60203013 11/6/2009 FAK 1162009 203490.00 CZK 203490.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 203490.00 Přijaté faktury 092101441 ISTAR S.R.O 49623061 36/09 FAK 3609 345168.13 CZK 345168.13 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 345168.13 Přijaté faktury 092101442 ISTAR S.R.O 49623061 39/09 FAK 3909 148374.45 CZK 148374.45 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 148374.45 Přijaté faktury 092101443 ISTAR S.R.O 49623061 35/09 FAK 3509 213745.41 CZK 213745.41 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 213745.41 Přijaté faktury 092101444 ISTAR S.R.O 49623061 80/08 FAK 8008 179388.00 CZK 179388.00 07.01.2009 07.01.2009 22.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 179388.00 Přijaté faktury 092101445 ZAVOS, s.r.o. 60203013 13/6/2009 FAK 1362009 103272.40 CZK 103272.40 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103272.40 Přijaté faktury 092101446 ZAVOS, s.r.o. 60203013 14/6/2009 FAK 1462009 111309.14 CZK 111309.14 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 111309.14 Přijaté faktury 092101447 ISTAR S.R.O 49623061 38/09 FAK 3809 169802.47 CZK 169802.47 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 169802.47 Přijaté faktury 092101448 INPROS PRAHA, v.o.s 47114444 290147 FAK 290147 656217.20 CZK 656217.20 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 656217.20 Přijaté faktury 092101449 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338062009 FAK 2992338 93296.00 CZK 93296.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 93296.00 Přijaté faktury 092101450 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209341128 FAK 4209341128 10329.00 CZK 10329.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092101451 Pramak s.r.o 61458970 062009 FAK 62009 134677.54 CZK 134677.54 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 134677.54 Přijaté faktury 092101452 Atelier projektování inž. 61853267 09054 FAK 9054 35967.80 CZK 35967.80 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35967.80 Přijaté faktury 092101453 ISTAR S.R.O 49623061 34/09 FAK 3409 120190.00 CZK 120190.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 120190.00 Přijaté faktury 092101454 Samson Praha s.r.o. 48539589 642009 FAK 642009 97580.00 CZK 97580.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092101455 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090261 FAK 11090261 2009910.00 CZK 2009910.00 01.07.2009 30.06.2009 21.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2009910.00 Přijaté faktury 092101456 PRAGIS a.s. 41194861 4290009 FAK 4290009 2766158.57 CZK 2766158.57 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2766158.57 Přijaté faktury 092101457 INOS Zličín a.s. 25725459 06309 FAK 6309 2286833.12 CZK 2286833.12 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 14.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2286833.12 Přijaté faktury 092101458 INOS Zličín a.s. 25725459 06409 FAK 6409 472127.15 CZK 472127.15 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 472127.15 Přijaté faktury 092101459 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000157 FAK 5800491949 2610249.76 CZK 2610249.76 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2610249.76 Přijaté faktury 092101460 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510809178 FAK 510809178 652075.82 CZK 652075.82 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 652075.82 Přijaté faktury 092101461 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510809179 FAK 510809179 542831.76 CZK 542831.76 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 542831.76 Přijaté faktury 092101462 Vodomont-VS a.s. 49369229 190025 FAK 190025 3799497.50 CZK 3799497.50 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3799497.50 Přijaté faktury 092101463 Michaela Kuchařová 63936852 0908 FAK 908 34510.00 CZK 34510.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092101464 VIS a.s. 60192712 930026 FAK 930026 288763.00 CZK 288763.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 288763.00 Přijaté faktury 092101465 VIS a.s. 60192712 930025 FAK 930025 1547000.00 CZK 1547000.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1547000.00 Přijaté faktury 092101466 VIS a.s. 60192712 930027 FAK 930027 499800.00 CZK 499800.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 499800.00 Přijaté faktury 092101467 Pramak s.r.o 61458970 05/2009 FAK 52009 35700.00 CZK 35700.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 092101468 VIS a.s. 60192712 930023 FAK 930023 108751.72 CZK 108751.72 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 108751.72 Přijaté faktury 092101469 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV99-39/2009 FAK 114339 1000.00 CZK 1000.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 092101470 PRAGIS a.s. 41194861 5290010 FAK 5290010 1146824.42 CZK 1146824.42 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1146824.42 Přijaté faktury 092101471 PRAGIS a.s. 41194861 4290008 FAK 4290008 14532800.03 CZK 14532800.03 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14532800.03 Přijaté faktury 092101472 PRAGIS a.s. 41194861 5290009 FAK 5290009 1988155.61 CZK 1988155.61 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1988155.61 Přijaté faktury 092101473 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 65/2009 FAK 652009 578340.00 CZK 578340.00 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 578340.00 Přijaté faktury 092101474 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00076/1/1 FAK 2096800076 15389.26 CZK 15389.26 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 15389.26 Přijaté faktury 092101475 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000158 FAK 5800492129 3651262.60 CZK 3651262.60 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3651262.60 Přijaté faktury 092101476 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09012 FAK 9012 57512.70 CZK 57512.70 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 57512.70 Přijaté faktury 092101478 PÚDIS a.s., 45272891 20910045 FAK 20910045 68544.00 CZK 68544.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 68544.00 Přijaté faktury 092101479 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000163 FAK 5800492223 183745.52 CZK 183745.52 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 183745.52 Přijaté faktury 092101481 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000164 FAK 5800492225 3421686.42 CZK 3421686.42 01.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3421686.42 Přijaté faktury 092101482 Ing.Jiří Lebeda s.r.o. 27187349 082009 FAK 82009 535500.00 CZK 535500.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 535500.00 Přijaté faktury 092101483 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000159 FAK 5800492131 3466607.92 CZK 3466607.92 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3466607.92 Přijaté faktury 092101485 INTEGRA Liberec, a.s. 25014391 2900084 FAK 2900084 2037280.00 CZK 2037280.00 02.07.2009 02.07.2009 09.08.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2037280.00 Přijaté faktury 092101486 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002217 FAK 141002217 6914909.42 CZK 6914909.42 03.07.2009 03.07.2009 02.08.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6914909.42 Přijaté faktury 092101488 Metrostav a.s. 00014915 5590064 FAK 5590064 37975759.60 CZK 37975759.60 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 37975759.60 Přijaté faktury 092101489 Metrostav a.s. 00014915 5590058 FAK 5590058 12221034.69 CZK 12221034.69 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12221034.69 Přijaté faktury 092101490 Metrostav a.s. 00014915 5590063 FAK 5590063 735571.13 CZK 735571.13 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 735571.13 Přijaté faktury 092101491 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090536 FAK 20090536 61166.00 CZK 61166.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61166.00 Přijaté faktury 092101492 SUBTERRA, a.s. 45309612 1114009052 FAK 1114009052 5446979.30 CZK 5446979.30 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5446979.30 Přijaté faktury 092101493 SUBTERRA, a.s. 45309612 1114009053 FAK 1114009053 1592815.00 CZK 1592815.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1592815.00 Přijaté faktury 092101494 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090537 FAK 20090537 88060.00 CZK 88060.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88060.00 Přijaté faktury 092101495 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090538 FAK 20090538 27370.00 CZK 27370.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27370.00 Přijaté faktury 092101496 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090539 FAK 20090539 32725.00 CZK 32725.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32725.00 Přijaté faktury 092101497 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090540 FAK 20090540 6480740.00 CZK 6480740.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6480740.00 Přijaté faktury 092101498 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090541 FAK 20090541 4581500.00 CZK 4581500.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4581500.00 Přijaté faktury 092101499 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090542 FAK 20090542 411740.00 CZK 411740.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 411740.00 Přijaté faktury 092101500 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090543 FAK 20090543 556920.00 CZK 556920.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 556920.00 Přijaté faktury 092101501 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200902601 FAK 200902601 190400.00 CZK 190400.00 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 190400.00 Přijaté faktury 092101502 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 041/2009 FAK 412009 82217.10 CZK 82217.10 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 82217.10 Přijaté faktury 092101503 Labrys, o.p.s. 27573486 2009119 FAK 2009119 101281.00 CZK 101281.00 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 101281.00 Přijaté faktury 092101504 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090544 FAK 20090544 437325.00 CZK 437325.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 437325.00 Přijaté faktury 092101505 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90052 FAK 90052 1884941.00 CZK 1884941.00 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1884941.00 Přijaté faktury 092101506 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090545 FAK 20090545 418880.00 CZK 418880.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 418880.00 Přijaté faktury 092101507 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/35/3/25 FAK 200935325 4971433.00 CZK 4971433.00 02.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4971433.00 Přijaté faktury 092101508 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090546 FAK 20090546 671398.00 CZK 671398.00 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 671398.00 Přijaté faktury 092101509 ZAVOS, s.r.o. 60203013 15/6/2009 FAK 1562009 263394.60 CZK 263394.60 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 263394.60 Přijaté faktury 092101510 ZAVOS, s.r.o. 60203013 17/6/2009 FAK 1762009 142575.80 CZK 142575.80 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142575.80 Přijaté faktury 092101511 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090547 FAK 20090547 14787.42 CZK 14787.42 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14787.42 Přijaté faktury 092101512 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090548 FAK 20090548 61010.56 CZK 61010.56 03.07.2009 03.07.2009 24.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61010.56 Přijaté faktury 092101513 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9020001470 FAK 9020001470 605640.00 CZK 605640.00 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 605640.00 Přijaté faktury 092101515 E.T.I. CZ s.r.o. 26147378 452009 FAK 452009 293785.53 CZK 293785.53 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 293785.53 Přijaté faktury 092101516 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 0422009 FAK 422009 234441.90 CZK 234441.90 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 234441.90 Přijaté faktury 092101517 ISTAR S.R.O 49623061 4609 FAK 4609 39090.76 CZK 39090.76 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 39090.76 Přijaté faktury 092101518 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1662009 FAK 1662009 718462.50 CZK 718462.50 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 718462.50 Přijaté faktury 092101523 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1962009 FAK 1962009 554778.00 CZK 554778.00 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 554778.00 Přijaté faktury 092101524 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1862009 FAK 1862009 650002.90 CZK 650002.90 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 650002.90 Přijaté faktury 092101525 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1/7/2009 FAK 172009 224910.00 CZK 224910.00 02.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 224910.00 Přijaté faktury 092101526 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900045 FAK 200900045 44863.00 CZK 44863.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44863.00 Přijaté faktury 092101527 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900046 FAK 200900046 112205.10 CZK 112205.10 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112205.10 Přijaté faktury 092101528 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900044 FAK 200900044 310034.30 CZK 310034.30 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 310034.30 Přijaté faktury 092101529 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-29/2009 FAK 106529 10234.00 CZK 10234.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10234.00 Přijaté faktury 092101530 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000108 FAK 5800495667 7542338.27 CZK 7542338.27 08.07.2009 08.07.2009 08.09.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7542338.27 Přijaté faktury 092101531 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000109 FAK 5800495676 20779314.90 CZK 20779314.90 08.07.2009 08.07.2009 08.09.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20779314.90 Přijaté faktury 092101532 SIN spol. s r.o 49707221 71/2009 FAK 712009 98770.00 CZK 98770.00 08.07.2009 08.07.2009 02.08.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 98770.00 Přijaté faktury 092101533 PVK a.s. 25656635 912088172 FAK 912088172 4189.00 CZK 4189.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4189.00 Přijaté faktury 092101534 Angermeier Engineers s.r. 62418882 20709 FAK 20709 10618.37 CZK 10618.37 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10618.37 Přijaté faktury 092101535 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900047 FAK 200900047 61018.44 CZK 61018.44 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61018.44 Přijaté faktury 092101536 Angermeier Engineers s.r. 62418882 20609 FAK 20609 12390.30 CZK 12390.30 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12390.30 Přijaté faktury 092101537 BOMART spol.s r.o. 25091905 8209 FAK 8209 95105.00 CZK 95105.00 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95105.00 Přijaté faktury 092101538 Angermeier Engineers s.r. 62418882 20809 FAK 20809 18470.00 CZK 18470.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18470.00 Přijaté faktury 092101539 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900200 FAK 4000900200 8605984.36 CZK 8605984.36 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 8605984.36 Přijaté faktury 092101540 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900199 FAK 4000900199 4706890.37 CZK 4706890.37 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4706890.37 Přijaté faktury 092101541 GRID a spol.,a.s. 61251437 091075 FAK 91075 455984.20 CZK 455984.20 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 455984.20 Přijaté faktury 092101542 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630097 FAK 9630097 6372100.60 CZK 6372100.60 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6372100.60 Přijaté faktury 092101543 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630096 FAK 9630096 2034375.60 CZK 2034375.60 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2034375.60 Přijaté faktury 092101544 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630095 FAK 9630095 546507.30 CZK 546507.30 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 546507.30 Přijaté faktury 092101545 VIS a.s. 60192712 930029 FAK 930029 60547.20 CZK 60547.20 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60547.20 Přijaté faktury 092101546 VIS a.s. 60192712 930028 FAK 930028 490518.00 CZK 490518.00 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 490518.00 Přijaté faktury 092101547 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00080/1/1 FAK 2096800080 824497.00 CZK 824497.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 824497.00 Přijaté faktury 092101549 Ing. Zdenek Sendler 12189391 971 FAK 971 212058.00 CZK 212058.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 212058.00 Přijaté faktury 092101550 PRAGIS a.s. 00411948 6290003 FAK 6290003 3744876.35 CZK 3744876.35 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3744876.35 Přijaté faktury 092101551 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200932727 FAK 200932727 131897.22 CZK 131897.22 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 131897.22 Přijaté faktury 092101552 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2/7/2009 FAK 272009 73506.60 CZK 73506.60 01.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 73506.60 Přijaté faktury 092101553 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 69/2009 FAK 692009 472430.00 CZK 472430.00 01.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 472430.00 Přijaté faktury 092101554 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200932828 FAK 200932828 3184329.33 CZK 3184329.33 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3184329.33 Přijaté faktury 092101555 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200932929 FAK 200932929 154040.74 CZK 154040.74 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 154040.74 Přijaté faktury 092101556 Archeo Pro o.p.s. 27448657 05709 FAK 5709 23883.30 CZK 23883.30 01.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23883.30 Přijaté faktury 092101557 CITYPLAN 47307218 09273 FAK 9273 144585.00 CZK 144585.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 144585.00 Přijaté faktury 092101558 Hocke Tomáš 70542881 2009042 FAK 2009042 62475.00 CZK 62475.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 62475.00 Přijaté faktury 092101559 EURO RSCG, a.s. 63079054 391304 FAK 391304 166600.00 CZK 166600.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092101560 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200150 FAK 2009200150 15598.52 CZK 15598.52 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 15598.52 Přijaté faktury 092101561 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000098 FAK 5800492105 32336.00 CZK 32336.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092101562 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200149 FAK 2009200149 9653.28 CZK 9653.28 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 9653.28 Přijaté faktury 092101563 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 325 FAK 325 92812.86 CZK 92812.86 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 92812.86 Přijaté faktury 092101564 MESSENGER a.s. 27575896 351361 FAK 351361 2348.00 CZK 2348.00 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 2348.00 Přijaté faktury 092101565 INSET s.r.o 41187628 200801031 FAK 200801031 207813.00 CZK 207813.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 207813.00 Přijaté faktury 092101566 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 72/2009 FAK 722009 413168.00 CZK 413168.00 01.08.2009 10.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 413168.00 Přijaté faktury 092101567 Ekologické a inž. stavby 18626084 1090102 FAK 1090102 181333.79 CZK 181333.79 01.08.2009 13.07.2009 01.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 181333.79 Přijaté faktury 092101569 GECOM, spol s.r.o. 44847254 1000000029 FAK 1000000029 232050.00 CZK 232050.00 08.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 092101570 SAPARIA a.s. 26117649 9002009359 FAK 9002009359 1291500.00 CZK 1291500.00 01.09.2009 08.07.2009 30.07.2009 21.09.2009 6130 Pozemky 1291500.00 Přijaté faktury 092101571 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/31/3/26 FAK 200931326 807297.55 CZK 807297.55 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 807297.55 Přijaté faktury 092101572 SIN spol. s r.o 49707221 73/2009 FAK 732009 104720.00 CZK 104720.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 104720.00 Přijaté faktury 092101573 Samson Praha s.r.o. 48539589 742009 FAK 742009 97580.00 CZK 97580.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092101574 PVK a.s. 25656635 109003829 FAK 109003829 20944.00 CZK 20944.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 20944.00 Přijaté faktury 092101575 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090588 FAK 20090588 78096.13 CZK 78096.13 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78096.13 Přijaté faktury 092101576 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090589 FAK 20090589 51884.00 CZK 51884.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51884.00 Přijaté faktury 092101577 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090590 FAK 20090590 101507.00 CZK 101507.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 101507.00 Přijaté faktury 092101578 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090591 FAK 20090591 81277.00 CZK 81277.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81277.00 Přijaté faktury 092101579 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090592 FAK 20090592 128877.00 CZK 128877.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 128877.00 Přijaté faktury 092101580 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090593 FAK 20090593 137564.00 CZK 137564.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 137564.00 Přijaté faktury 092101581 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090594 FAK 20090594 50575.00 CZK 50575.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50575.00 Přijaté faktury 092101582 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090595 FAK 20090595 103530.00 CZK 103530.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103530.00 Přijaté faktury 092101583 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090596 FAK 20090596 77231.00 CZK 77231.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77231.00 Přijaté faktury 092101584 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090597 FAK 20090597 82705.00 CZK 82705.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 82705.00 Přijaté faktury 092101585 APOGEO Esteem, a.s. 26103451 199100044 FAK 199100044 23800.00 CZK 23800.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 092101586 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090598 FAK 20090598 74256.00 CZK 74256.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74256.00 Přijaté faktury 092101587 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090599 FAK 20090599 57953.00 CZK 57953.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 57953.00 Přijaté faktury 092101589 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 672009 FAK 672009 502146.68 CZK 502146.68 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 502146.68 Přijaté faktury 092101590 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 682009 FAK 682009 722121.75 CZK 722121.75 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 722121.75 Přijaté faktury 092101591 Pragoprojekt, a.s. 45272387 056109 FAK 56109 22377.90 CZK 22377.90 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22377.90 Přijaté faktury 092101592 ZAVOS, s.r.o. 60203013 5/7/2009 FAK 572009 266544.50 CZK 266544.50 01.08.2009 14.07.2009 04.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 266544.50 Přijaté faktury 092101593 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3/7/2009 FAK 372009 281018.50 CZK 281018.50 01.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 281018.50 Přijaté faktury 092101594 ZAVOS, s.r.o. 60203013 672009 FAK 672009 138316.90 CZK 138316.90 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 138316.90 Přijaté faktury 092101595 Pražská energetika, a.s. 60193913 9069131501 FAK 9069131501 18552.44 CZK 18552.44 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 18552.44 Přijaté faktury 092101596 Pražská energetika, a.s. 60193913 4089114803 FAZ 4089114803 19000.00 CZK 19000.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 22.07.2009 5154 Elektrická energie 19000.00 Přijaté faktury 092101597 Angermeier Engineers s.r. 62418882 21009 FAK 21009 11900.00 CZK 11900.00 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11900.00 Přijaté faktury 092101599 PÚDIS a.s., 45272891 20930058 FAK 20930058 105315.00 CZK 105315.00 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 105315.00 Přijaté faktury 092101600 PRAGIS a.s. 41194861 5290011 FAK 5290011 3859046.24 CZK 3859046.24 01.08.2009 14.07.2009 04.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3859046.24 Přijaté faktury 092101601 PRAGIS a.s. 41194861 5290012 FAK 5290012 160805.89 CZK 160805.89 01.08.2009 14.07.2009 04.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 160805.89 Přijaté faktury 092101602 Satra s.r.o. 18584209 40/295/09 FAK 4029509 53074.00 CZK 53074.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53074.00 Přijaté faktury 092101603 Hurych Bohumil 18644171 51-01/0709 FAK 51010709 10000.00 CZK 10000.00 14.07.2009 14.07.2009 14.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10000.00 Přijaté faktury 092101604 PÚDIS a.s., 45272891 20930057 FAK 20930057 140913.90 CZK 140913.90 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 140913.90 Přijaté faktury 092101605 PÚDIS a.s., 45272891 20930060 FAK 20930060 174195.30 CZK 174195.30 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 174195.30 Přijaté faktury 092101606 PÚDIS a.s., 45272891 20930059 FAK 20930059 5950.00 CZK 5950.00 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 092101607 Bartoš Luděk 12700134 046/09 FAK 4609 58310.00 CZK 58310.00 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 58310.00 Přijaté faktury 092101608 LANDKER, s.r.o. 27938433 02309 FAK 2309 190400.00 CZK 190400.00 13.07.2009 13.07.2009 03.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 190400.00 Přijaté faktury 092101609 PÚDIS a.s., 45272891 20930062 FAK 20930062 258182.40 CZK 258182.40 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 258182.40 Přijaté faktury 092101610 PÚDIS a.s., 45272891 20930061 FAK 20930061 131245.10 CZK 131245.10 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 131245.10 Přijaté faktury 092101611 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009223 FAK 2009223 357000.00 CZK 357000.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 092101612 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009080 FAK 2009080 629300.56 CZK 629300.56 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 629300.56 Přijaté faktury 092101613 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109223 FAK 109223 534012.50 CZK 534012.50 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 534012.50 Přijaté faktury 092101615 Metrostav a.s. 00014915 2590082 FAK 2590082 5736450.11 CZK 5736450.11 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5736450.11 Přijaté faktury 092101616 Metrostav a.s. 00014915 2590083 FAK 2590083 59540648.29 CZK 59540648.29 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59540648.29 Přijaté faktury 092101617 Metrostav a.s. 00014915 2590084 FAK 2590084 80257.00 CZK 80257.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 80257.00 Přijaté faktury 092101618 Metrostav a.s. 00014915 2590085 FAK 2590085 116331.18 CZK 116331.18 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116331.18 Přijaté faktury 092101619 Metrostav a.s. 00014915 2590086 FAK 2590086 1024988.57 CZK 1024988.57 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1024988.57 Přijaté faktury 092101621 Metrostav a.s. 00014915 2590088 FAK 2590088 236827544.11 CZK 236827544.11 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236827544.11 Přijaté faktury 092101622 Metrostav a.s. 00014915 2590089 FAK 2590089 53172495.00 CZK 53172495.00 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53172495.00 Přijaté faktury 092101623 Metrostav a.s. 00014915 2590090 FAK 2590090 1710504.29 CZK 1710504.29 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1710504.29 Přijaté faktury 092101625 PÚDIS a.s., 45272891 20930065 FAK 20930065 980375.60 CZK 980375.60 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 980375.60 Přijaté faktury 092101626 VIS a.s. 60192712 930030 FAK 930030 278085.15 CZK 278085.15 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 278085.15 Přijaté faktury 092101627 ZAVOS, s.r.o. 60203013 7/7/2009 FAK 772009 1186075.30 CZK 1186075.30 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1186075.30 Přijaté faktury 092101628 ZAVOS, s.r.o. 60203013 19/7/2009 FAK 1972009 782.50 CZK 782.50 15.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 782.50 Přijaté faktury 092101629 INSET s.r.o 41187628 VD200801089 FAK 200801089 3580911.10 CZK 3580911.10 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3580911.10 Přijaté faktury 092101630 INSET s.r.o 41187628 VD200801090 FAK 200801090 943890.20 CZK 943890.20 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 943890.20 Přijaté faktury 092101631 INSET s.r.o 41187628 VD200801091 FAK 200801091 1826730.90 CZK 1826730.90 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1826730.90 Přijaté faktury 092101632 INSET s.r.o 41187628 VD200801092 FAK 200900005 38216.90 CZK 38216.90 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38216.90 Přijaté faktury 092101633 ZAVOS, s.r.o. 60203013 10/7/2009 FAK 1072009 2452360.54 CZK 2452360.54 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2452360.54 Přijaté faktury 092101634 INSET s.r.o 41187628 VD200801095 FAK 200801095 28199.40 CZK 28199.40 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28199.40 Přijaté faktury 092101636 INSET s.r.o 41187628 VD200801096 FAK 200801096 894648.00 CZK 894648.00 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 894648.00 Přijaté faktury 092101637 ZAVOS, s.r.o. 60203013 12/7/2009 FAK 1272009 329668.34 CZK 329668.34 01.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 329668.34 Přijaté faktury 092101638 ZAVOS, s.r.o. 60203013 13/7/2009 FAK 1372009 76686.69 CZK 76686.69 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 76686.69 Přijaté faktury 092101639 ZAVOS, s.r.o. 60203013 14/7/2009 FAK 1472009 164675.37 CZK 164675.37 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 164675.37 Přijaté faktury 092101640 ZAVOS, s.r.o. 60203013 17/7/2009 FAK 1772009 467489.46 CZK 467489.46 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 467489.46 Přijaté faktury 092101641 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090162 FAK 320090162 7778968.00 CZK 7778968.00 01.08.2009 16.07.2009 06.08.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7778968.00 Přijaté faktury 092101642 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090048 FAK 1020090048 2213037.44 CZK 2213037.44 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2213037.44 Přijaté faktury 092101643 stav. firma HARTMAN s.r.o 25072447 2009050 FAK 2009050 888144.60 CZK 888144.60 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 888144.60 Přijaté faktury 092101644 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 0482009 FAK 482009 129031.70 CZK 129031.70 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 129031.70 Přijaté faktury 092101646 ZAVOS, s.r.o. 60203013 32/7/2009 FAK 3272009 84002.69 CZK 84002.69 01.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 84002.69 Přijaté faktury 092101647 ZAVOS, s.r.o. 60203013 31/7/2009 FAK 3172009 223684.65 CZK 223684.65 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 223684.65 Přijaté faktury 092101649 ZAVOS, s.r.o. 60203013 28/7 FAK 287 224638.28 CZK 224638.28 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 224638.28 Přijaté faktury 092101651 ZAVOS, s.r.o. 60203013 24/7/2009 FAK 2472009 242710.93 CZK 242710.93 01.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 242710.93 Přijaté faktury 092101653 ZAVOS, s.r.o. 60203013 21/7/2009 FAK 2172009 3663003.09 CZK 3663003.09 01.08.2009 16.07.2009 06.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3663003.09 Přijaté faktury 092101654 ZAVOS, s.r.o. 60203013 20/7/2009 FAK 2072009 885582.53 CZK 885582.53 01.08.2009 16.07.2009 06.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 885582.53 Přijaté faktury 092101655 ZAVOS, s.r.o. 60203013 26/7/2009 FAK 2672009 366270.10 CZK 366270.10 01.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 366270.10 Přijaté faktury 092101656 ZAVOS, s.r.o. 60203013 25/7/2009 FAK 2572009 569436.38 CZK 569436.38 01.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 569436.38 Přijaté faktury 092101658 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3472009 FAK 3472009 445882.83 CZK 445882.83 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 445882.83 Přijaté faktury 092101659 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3372009 FAK 3372009 208775.93 CZK 208775.93 16.07.2009 16.07.2009 06.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 208775.93 Přijaté faktury 092101660 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021202632 FAK 9021202632 71176.22 CZK 71176.22 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 30.07.2009 0000 neurčeno 71176.22 Přijaté faktury 092101661 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002226 FAK 141002226 4126968.29 CZK 4126968.29 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4126968.29 Přijaté faktury 092101662 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1672009 FAK 1672009 285326.15 CZK 285326.15 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 285326.15 Přijaté faktury 092101663 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1772009 FAK 1772009 13087.13 CZK 13087.13 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13087.13 Přijaté faktury 092101664 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/022603 FAK 903022603 1823936.80 CZK 1823936.80 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1823936.80 Přijaté faktury 092101665 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 0903023003 FAK 903023003 660450.00 CZK 660450.00 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 660450.00 Přijaté faktury 092101666 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002227 FAK 141002227 5142481.48 CZK 5142481.48 14.07.2009 14.07.2009 04.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5142481.48 Přijaté faktury 092101670 EKOLA group, spol. s r.o 63981378 2009341 FAK 2009341 536499.60 CZK 536499.60 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 536499.60 Přijaté faktury 092101671 ZAVOS, s.r.o. 60203013 872009 FAK 872009 112139.37 CZK 112139.37 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112139.37 Přijaté faktury 092101673 ZAVOS, s.r.o. 60203013 972009 FAK 972009 59570.40 CZK 59570.40 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59570.40 Přijaté faktury 092101674 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1572009 FAK 1572009 146160.33 CZK 146160.33 01.08.2009 15.07.2009 05.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 146160.33 Přijaté faktury 092101675 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3572009 FAK 3572009 357640.67 CZK 357640.67 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 357640.67 Přijaté faktury 092101676 ZAVOS, s.r.o. 60203013 36/7/2009 FAK 3672009 356479.86 CZK 356479.86 01.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 356479.86 Přijaté faktury 092101678 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021202773 FAK 9021202773 11900.00 CZK 11900.00 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092101679 STANO PRAHA a.s. 25680081 107002609 FAK 107002609 924067.20 CZK 924067.20 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 924067.20 Přijaté faktury 092101680 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-149/2009 FAK 1013149 15014.19 CZK 15014.19 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15014.19 Přijaté faktury 092101681 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030239 FAK 9030239 651525.00 CZK 651525.00 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 651525.00 Přijaté faktury 092101682 ZAVOS, s.r.o. 60203013 38/7/2009 FAK 3872009 109680.32 CZK 109680.32 01.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109680.32 Přijaté faktury 092101683 ZAVOS, s.r.o. 60203013 39/7/2009 FAK 3972009 24214.69 CZK 24214.69 01.08.2009 20.07.2009 10.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24214.69 Přijaté faktury 092101684 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 74/2009 FAK 742009 987147.80 CZK 987147.80 01.08.2009 20.07.2009 10.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 987147.80 Přijaté faktury 092101685 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030240 FAK 9030240 232526.00 CZK 232526.00 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 232526.00 Přijaté faktury 092101686 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-151/2009 FAK 1013151 162107.01 CZK 162107.01 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 162107.01 Přijaté faktury 092101687 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-147/2009 FAK 1013147 391456.75 CZK 391456.75 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 391456.75 Přijaté faktury 092101688 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-148/2009 FAK 1013148 367465.40 CZK 367465.40 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 367465.40 Přijaté faktury 092101689 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4072009 FAK 4072009 42110.44 CZK 42110.44 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42110.44 Přijaté faktury 092101690 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4172009 FAK 4172009 187280.47 CZK 187280.47 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 187280.47 Přijaté faktury 092101691 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-145/2009 FAK 1013145 413809.71 CZK 413809.71 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 413809.71 Přijaté faktury 092101692 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-146/2009 FAK 1013146 225469.73 CZK 225469.73 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 225469.73 Přijaté faktury 092101693 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-144/2009 FAK 1013144 382214.11 CZK 382214.11 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 382214.11 Přijaté faktury 092101694 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-150/2009 FAK 1013150 260715.62 CZK 260715.62 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 260715.62 Přijaté faktury 092101695 CENTRA, a.s. 18628966 FV 5590563 FAK 5590563 8708.00 CZK 8708.00 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 8708.00 Přijaté faktury 092101696 CENTRA, a.s. 18628966 FV 5590564 FAK 5590564 6168.00 CZK 6168.00 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 6168.00 Přijaté faktury 092101698 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-058/23 FAK 905823 198245.00 CZK 198245.00 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 198245.00 Přijaté faktury 092101699 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-048/28 FAK 904828 1080406.95 CZK 1080406.95 01.08.2009 20.07.2009 10.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1080406.95 Přijaté faktury 092101700 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4372009 FAK 4372009 183770.09 CZK 183770.09 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 183770.09 Přijaté faktury 092101701 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4272009 FAK 4272009 273321.44 CZK 273321.44 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 273321.44 Přijaté faktury 092101702 BAXA Miloš 056/09 FAK 5609 7000.00 CZK 7000.00 01.08.2009 21.07.2009 11.08.2009 06.08.2009 6130 Pozemky 7000.00 Přijaté faktury 092101703 BAXA Miloš 055/09 FAK 5509 7000.00 CZK 7000.00 01.08.2009 21.07.2009 11.08.2009 06.08.2009 6130 Pozemky 7000.00 Přijaté faktury 092101704 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 0903827 FAK 903827 365949.10 CZK 365949.10 01.09.2009 20.07.2009 30.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 365949.10 Přijaté faktury 092101705 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0243 FAK 9030243 128520.00 CZK 128520.00 01.08.2009 22.07.2009 12.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 128520.00 Přijaté faktury 092101706 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0242 FAK 9030242 375659.20 CZK 375659.20 01.08.2009 22.07.2009 12.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 375659.20 Přijaté faktury 092101707 Petr Obst - G.L.I. 10122826 387973/06 FAK 38797306 44727.34 CZK 44727.34 15.07.2009 15.07.2009 05.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44727.34 Přijaté faktury 092101708 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009225 FAK 2009225 134235.30 CZK 134235.30 21.07.2009 21.07.2009 11.08.2009 30.07.2009 0000 neurčeno 134235.30 Přijaté faktury 092101709 Znalci a odhadci s.r.o. 25577298 1570709 FAK 1570709 27965.00 CZK 27965.00 21.07.2009 21.07.2009 11.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27965.00 Přijaté faktury 092101710 PÚDIS a.s., 45272891 20930070 FAK 20930070 73658.00 CZK 73658.00 01.08.2009 20.07.2009 10.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 73658.00 Přijaté faktury 092101711 VIS a.s. 60192712 930033 FAK 930033 110380.83 CZK 110380.83 21.07.2009 21.07.2009 11.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 110380.83 Přijaté faktury 092101712 VIS a.s. 60192712 930034 FAK 930034 116238.01 CZK 116238.01 21.07.2009 21.07.2009 11.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116238.01 Přijaté faktury 092101713 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030244 FAK 9030244 74970.00 CZK 74970.00 22.07.2009 22.07.2009 12.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74970.00 Přijaté faktury 092101714 VIS a.s. 60192712 930032 FAK 930032 63275.87 CZK 63275.87 23.07.2009 23.07.2009 13.08.2009 30.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 63275.87 Přijaté faktury 092101715 Stamet s.r.o 48589829 041/09 FAK 4109 701543.56 CZK 701543.56 01.08.2009 23.07.2009 13.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 701543.56 Přijaté faktury 092101716 VIS a.s. 60192712 93005 FAK 93005 372255.80 CZK 372255.80 23.07.2009 23.07.2009 13.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 372255.80 Přijaté faktury 092101717 EURO RSCG, a.s. 63079054 391414 FAK 391414 94010.00 CZK 94010.00 24.07.2009 24.07.2009 14.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 94010.00 Přijaté faktury 092101719 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209347142 FAK 1209347142 391383.00 CZK 391383.00 24.07.2009 24.07.2009 14.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 391383.00 Přijaté faktury 092101720 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209341276 FAK 4209341276 948279.00 CZK 948279.00 01.08.2009 24.07.2009 14.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 948279.00 Přijaté faktury 092101721 Ing. Vladimír Minks 16095774 26/2009 FAK 262009 4760.00 CZK 4760.00 01.08.2009 24.07.2009 14.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4760.00 Přijaté faktury 092101722 Společnost západního měst 60196793 2009016 FAK 2009016 238000.00 CZK 238000.00 01.08.2009 22.07.2009 12.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 092101723 pro-consult 12604097 0342009 FAK 342009 22967.00 CZK 22967.00 01.08.2009 27.07.2009 17.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22967.00 Přijaté faktury 092101724 pro-consult 12604097 035-2009 FAK 352009 23019.36 CZK 23019.36 01.08.2009 27.07.2009 17.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23019.36 Přijaté faktury 092101725 ETT ENERGETIKA a.s. 26463806 0970806022 FAK 970806022 120000.00 CZK 120000.00 21.07.2009 21.07.2009 11.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 120000.00 Přijaté faktury 092101726 BOMART spol.s r.o. 25091905 9509 FAK 9509 171360.00 CZK 171360.00 01.08.2009 28.07.2009 18.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 171360.00 Přijaté faktury 092101727 BOMART spol.s r.o. 25091905 9409 FAK 9409 276675.00 CZK 276675.00 01.08.2009 28.07.2009 18.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 276675.00 Přijaté faktury 092101728 VIS a.s. 60192712 930036 FAK 930036 309028.72 CZK 309028.72 28.07.2009 28.07.2009 11.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 309028.72 Přijaté faktury 092101729 VIS a.s. 60192712 930031 FAK 930031 93612.54 CZK 93612.54 28.07.2009 28.07.2009 18.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 93612.54 Přijaté faktury 092101730 Archeologický ústav ČAV 67985912 0922000063 FAK 922000063 372311.50 CZK 372311.50 01.08.2009 27.07.2009 24.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 372311.50 Přijaté faktury 092101731 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/024603 FAK 903024603 192780.00 CZK 192780.00 01.08.2009 22.07.2009 12.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 192780.00 Přijaté faktury 092101732 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100350095 FAK 1100350095 12688443.02 CZK 12688443.02 01.08.2009 22.07.2009 12.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12688443.02 Přijaté faktury 092101733 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00115/1/1 FAK 2096800115 11183.04 CZK 11183.04 01.08.2009 24.07.2009 14.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 11183.04 Přijaté faktury 092101734 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002229 FAK 141002229 117225.98 CZK 117225.98 01.08.2009 29.07.2009 19.08.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 117225.98 Přijaté faktury 092101735 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4572009 FAK 4572009 200000.00 CZK 200000.00 01.08.2009 29.07.2009 19.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 200000.00 Přijaté faktury 092101736 pro-consult 12604097 036-2009 FAK 362009 44030.00 CZK 44030.00 01.09.2009 29.07.2009 19.08.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44030.00 Přijaté faktury 092101737 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290299 FAK 290299 7497.00 CZK 7497.00 01.08.2009 29.07.2009 19.08.2009 13.08.2009 6130 Pozemky 7497.00 Přijaté faktury 092101738 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00079/1/1 FAK 2096800079 329958.00 CZK 329958.00 01.08.2009 24.07.2009 14.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 329958.00 Přijaté faktury 092101739 ZAVOS, s.r.o. 60203013 44/7/2009 FAK 4472009 583100.00 CZK 583100.00 01.08.2009 29.07.2009 19.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 583100.00 Přijaté faktury 092101740 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4672009 FAK 4672009 71090.60 CZK 71090.60 01.08.2009 31.07.2009 21.08.2009 06.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71090.60 Přijaté faktury 092101741 Vodomont-VS a.s. 49369229 190027 FAK 190027 3986927.20 CZK 3986927.20 01.08.2009 31.07.2009 21.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3986927.20 Přijaté faktury 092101742 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 418/2009 FAK 41809 2040274.77 CZK 2040274.77 01.08.2009 31.07.2009 21.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2040274.77 Přijaté faktury 092101743 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 417/2009 FAK 4172009 1457507.14 CZK 1457507.14 01.08.2009 31.07.2009 21.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1457507.14 Přijaté faktury 092101744 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 419/2009 FAK 4192009 3436042.28 CZK 3436042.28 01.08.2009 31.07.2009 21.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3436042.28 Přijaté faktury 092101747 Vlnasová Martina 67754422 15/09 FAK 1509 85680.00 CZK 85680.00 01.08.2009 30.07.2009 20.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85680.00 Přijaté faktury 092101748 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0254 FAK 9030254 22005.48 CZK 22005.48 03.08.2009 03.08.2009 24.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22005.48 Přijaté faktury 092101749 Bartoš Milan 15327256 072009 FAK 72009 29800.00 CZK 29800.00 03.08.2009 03.08.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 29800.00 Přijaté faktury 092101750 Ingutis s.r.o. 48112828 0900057 FAK 900057 231812.00 CZK 231812.00 03.08.2009 03.08.2009 24.08.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 231812.00 Přijaté faktury 092101751 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-30/2009 FAK 106530 50265.60 CZK 50265.60 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50265.60 Přijaté faktury 092101753 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002239 FAK 141002239 3391872.34 CZK 3391872.34 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3391872.34 Přijaté faktury 092101754 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338 FAK 2992338 99960.00 CZK 99960.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 99960.00 Přijaté faktury 092101755 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/07/2009 FAK 2992331 96628.00 CZK 96628.00 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 96628.00 Přijaté faktury 092101756 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09012 FAK 9012 60190.20 CZK 60190.20 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 60190.20 Přijaté faktury 092101757 PRAGIS a.s. 41194861 4290011 FAK 4290011 2902962.16 CZK 2902962.16 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2902962.16 Přijaté faktury 092101758 PUDIS a.s. 45272891 20910053 FAK 20910053 662784.80 CZK 662784.80 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 662784.80 Přijaté faktury 092101759 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000203 FAK 5800510271 4058757.42 CZK 4058757.42 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4058757.42 Přijaté faktury 092101760 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 9630107 FAK 9630107 416262.00 CZK 416262.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 416262.00 Přijaté faktury 092101761 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8090341 FAK 8090341 4165.00 CZK 4165.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 14.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4165.00 Přijaté faktury 092101762 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000202 FAK 5800510260 2420890.71 CZK 2420890.71 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2420890.71 Přijaté faktury 092101763 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209341255 FAK 4209341255 10329.00 CZK 10329.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092101764 Bureš Josef 48685267 15.2009 FAK 152009 44080.00 CZK 44080.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44080.00 Přijaté faktury 092101765 ZAVOS, s.r.o. 60203013 49/7/2009 FAK 4972009 1325251.36 CZK 1325251.36 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1325251.36 Přijaté faktury 092101766 ZAVOS, s.r.o. 60203013 50/7/2009 FAK 5072009 728304.37 CZK 728304.37 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 728304.37 Přijaté faktury 092101767 ZAVOS, s.r.o. 60203013 51/7/2009 FAK 5172009 7765.53 CZK 7765.53 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7765.53 Přijaté faktury 092101768 ZAVOS, s.r.o. 60203013 48/7/2009 FAK 4872009 24460.34 CZK 24460.34 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24460.34 Přijaté faktury 092101769 ZAVOS, s.r.o. 60203013 47/7/2009 FAK 4772009 3527398.90 CZK 3527398.90 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3527398.90 Přijaté faktury 092101770 PPU spol. s.r.o. 49613481 11109001 FAK 11109001 116144.00 CZK 116144.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116144.00 Přijaté faktury 092101771 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-113/09001 FAK 11309001 22015.00 CZK 22015.00 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22015.00 Přijaté faktury 092101772 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630111 FAK 9630111 361284.00 CZK 361284.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 361284.00 Přijaté faktury 092101773 PRAGIS a.s. 41194861 4290010 FAK 4290010 8470653.24 CZK 8470653.24 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8470653.24 Přijaté faktury 092101774 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0261 FAK 9030261 232050.00 CZK 232050.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 232050.00 Přijaté faktury 092101775 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910003 FAK 510910003 3942704.51 CZK 3942704.51 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3942704.51 Přijaté faktury 092101777 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000201 FAK 5800510252 5984166.21 CZK 5984166.21 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5984166.21 Přijaté faktury 092101778 ZAVOS, s.r.o. 60203013 54/7/2009 FAK 5472009 428545.08 CZK 428545.08 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 428545.08 Přijaté faktury 092101779 ZAVOS, s.r.o. 60203013 53/7/2009 FAK 5372009 258694.93 CZK 258694.93 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 258694.93 Přijaté faktury 092101780 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002240 FAK 141002240 7458168.25 CZK 7458168.25 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7458168.25 Přijaté faktury 092101781 Metrostav a.s. 00014915 5590073 FAK 5590073 7938499.71 CZK 7938499.71 05.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7938499.71 Přijaté faktury 092101783 Metrostav a.s. 00014915 5590074 FAK 5590074 32955724.40 CZK 32955724.40 05.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32955724.40 Přijaté faktury 092101784 CRACK s.r.o. 25159402 2900047 FAK 2900047 669922.00 CZK 669922.00 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 669922.00 Přijaté faktury 092101785 ZAVOS, s.r.o. 60203013 52/7/2009 FAK 5272009 728387.46 CZK 728387.46 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 728387.46 Přijaté faktury 092101786 Beláček Milan Ing. 8-1/2009 FAK 812009 20000.00 CZK 20000.00 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20000.00 Přijaté faktury 092101787 Bureš Josef 48685267 16.2009 FAK 162009 30100.00 CZK 30100.00 01.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30100.00 Přijaté faktury 092101788 BAXA Miloš 05709 FAK 5709 3500.00 CZK 3500.00 06.08.2009 06.08.2009 27.08.2009 14.08.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101789 Elektro - systém, s.r.o. 47120070 90058 FAK 90058 27475.90 CZK 27475.90 05.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 27475.90 Přijaté faktury 092101790 Katnek Securities a.s. 49240706 20090008 FAK 20090008 5266.00 CZK 5266.00 05.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 5266.00 Přijaté faktury 092101791 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000122 FAK 5800508651 32336.00 CZK 32336.00 06.08.2009 06.08.2009 27.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092101792 MESSENGER a.s. 27575896 353578 FAK 353578 1723.00 CZK 1723.00 06.08.2009 06.08.2009 27.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 1723.00 Přijaté faktury 092101793 JUDr. Tomáš Hlaváček 66213045 9010367 FAK 9010367 25288.00 CZK 25288.00 06.08.2009 06.08.2009 27.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 25288.00 Přijaté faktury 092101797 Samson Praha s.r.o. 48539589 862009 FAK 862009 97580.00 CZK 97580.00 06.08.2009 06.08.2009 27.08.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092101798 Zahradní čtvrť, a.s. 25067770 290100018 FAK 290100018 1000.00 CZK 1000.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 092101799 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002247 FAK 141002247 24467410.93 CZK 24467410.93 01.09.2009 06.08.2009 06.09.2009 09.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24467410.93 Přijaté faktury 092101800 Ing. Zdenek Sendler 12189391 977 FAK 977 119516.00 CZK 119516.00 01.09.2009 10.08.2009 01.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119516.00 Přijaté faktury 092101801 Bulín Karel 71855874 08897123 FAK 8897123 49800.00 CZK 49800.00 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49800.00 Přijaté faktury 092101803 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90066 FAK 90066 3104006.00 CZK 3104006.00 01.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3104006.00 Přijaté faktury 092101804 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009321031 FAK 2009321031 1257663.40 CZK 1257663.40 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1257663.40 Přijaté faktury 092101805 INOS Zličín a.s. 25725459 08509 FAK 8509 1220261.70 CZK 1220261.70 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 01.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1220261.70 Přijaté faktury 092101806 INOS Zličín a.s. 25725459 08409 FAK 8409 592987.47 CZK 592987.47 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 01.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 592987.47 Přijaté faktury 092101807 Ing. Michal Vydra - Geos 60162651 772009 FAK 772009 16898.00 CZK 16898.00 03.08.2009 03.08.2009 24.08.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16898.00 Přijaté faktury 092101808 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900235 FAK 4000900235 7778433.74 CZK 7778433.74 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 7778433.74 Přijaté faktury 092101809 VIS a.s. 60192712 930038 FAK 930038 232050.00 CZK 232050.00 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 232050.00 Přijaté faktury 092101810 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000133 FAK 5800514739 24391875.05 CZK 24391875.05 01.09.2009 10.08.2009 07.09.2009 08.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24391875.05 Přijaté faktury 092101811 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000134 FAK 5800514802 3110468.98 CZK 3110468.98 01.09.2009 10.08.2009 07.09.2009 08.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3110468.98 Přijaté faktury 092101812 FASS s.r.o. 43378382 04/2009 FAK 42009 43836.10 CZK 43836.10 11.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43836.10 Přijaté faktury 092101813 BOMART spol.s r.o. 25091905 102/09 FAK 10209 482164.30 CZK 482164.30 10.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 482164.30 Přijaté faktury 092101814 PRAGIS a.s. 41194861 5290013 FAK 5290013 5520089.96 CZK 5520089.96 01.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5520089.96 Přijaté faktury 092101815 Archeo Pro o.p.s. 27448657 06709 FAK 6709 63272.30 CZK 63272.30 01.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 63272.30 Přijaté faktury 092101816 Labrys, o.p.s. 27573486 2009162 FAK 2009162 20260.00 CZK 20260.00 01.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20260.00 Přijaté faktury 092101817 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 407 FAK 407 129550.60 CZK 129550.60 10.08.2009 10.08.2009 28.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 129550.60 Přijaté faktury 092101818 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200160 FAK 2009200160 15598.52 CZK 15598.52 10.08.2009 10.08.2009 28.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 15598.52 Přijaté faktury 092101819 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200159 FAK 2009200159 9653.28 CZK 9653.28 10.08.2009 10.08.2009 28.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 9653.28 Přijaté faktury 092101820 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021203113 FAK 9021203113 11900.00 CZK 11900.00 11.08.2009 11.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092101821 PÚDIS a.s., 45272891 20930077 FAK 20930077 182784.00 CZK 182784.00 11.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 182784.00 Přijaté faktury 092101822 BOMART spol.s r.o. 25091905 101/09 FAK 10109 201776.40 CZK 201776.40 11.08.2009 11.08.2009 11.09.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 201776.40 Přijaté faktury 092101823 PRAGIS a.s. 00411948 6290004 FAK 6290004 3600800.01 CZK 3600800.01 11.08.2009 11.08.2009 02.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3600800.01 Přijaté faktury 092101824 PÚDIS a.s., 45272891 20930078 FAK 20930078 177488.50 CZK 177488.50 11.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 177488.50 Přijaté faktury 092101825 BOMART spol.s r.o. 25091905 100/09 FAK 10009 19819.50 CZK 19819.50 11.08.2009 11.08.2009 02.09.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19819.50 Přijaté faktury 092101826 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109252 FAK 109252 534012.50 CZK 534012.50 11.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 534012.50 Přijaté faktury 092101827 ČVUT, Fakulta stavební 68407700 19127 FAK 930970 33439.00 CZK 33439.00 10.08.2009 10.08.2009 01.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33439.00 Přijaté faktury 092101828 Konstruktis, a.s. 63080931 7095140 FAK 7095140 2515998.00 CZK 2515998.00 10.08.2009 10.08.2009 01.09.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2515998.00 Přijaté faktury 092101829 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/41/1/32 FAK 200941132 12612820.71 CZK 12612820.71 10.08.2009 10.08.2009 01.09.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12612820.71 Přijaté faktury 092101830 BAXA Miloš 060/09 FAK 6009 3500.00 CZK 3500.00 12.08.2009 12.08.2009 02.09.2009 31.08.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101831 BAXA Miloš 059/09 FAK 5909 3500.00 CZK 3500.00 12.08.2009 12.08.2009 02.09.2009 04.09.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101832 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009091 FAK 2009091 217769.60 CZK 217769.60 07.08.2009 12.08.2009 02.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 217769.60 Přijaté faktury 092101833 Duma spol. s.r.o. 16355822 209062 FAK 209062 4950313.62 CZK 4950313.62 01.08.2009 11.08.2009 01.09.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4950313.62 Přijaté faktury 092101834 Ing. Pavel Šafařík 14946807 4109 FAK 4109 49350.00 CZK 49350.00 12.08.2009 12.08.2009 02.09.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49350.00 Přijaté faktury 092101835 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/06/2009 FAK 2992331 103292.00 CZK 103292.00 01.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103292.00 Přijaté faktury 092101836 Ing. Vladimír Minks 16095774 25/2009 FAK 252009 85522.92 CZK 85522.92 01.09.2009 13.08.2009 03.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85522.92 Přijaté faktury 092101837 PÚDIS a.s., 45272891 20910057 FAK 20910057 19656.42 CZK 19656.42 01.09.2009 13.08.2009 03.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19656.42 Přijaté faktury 092101839 Správa železniční dopravní cesty 70994234 8010063467 FAK 8010063467 1793016.00 CZK 1793016.00 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1793016.00 Přijaté faktury 092101840 Pražská energetika, a.s. 60193913 4099114803 FAZ 4099114803 18000.00 CZK 18000.00 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 31.08.2009 5154 Elektrická energie 18000.00 Přijaté faktury 092101841 Pražská energetika, a.s. 60193913 9079132300 FAK 9079132300 3597.29 CZK 3597.29 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 3597.29 Přijaté faktury 092101842 Metrostav a.s. 00014915 2590092 FAK 2590092 82551424.31 CZK 82551424.31 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 82551424.31 Přijaté faktury 092101843 Metrostav a.s. 00014915 2590093 FAK 2590093 749629.49 CZK 749629.49 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 749629.49 Přijaté faktury 092101844 Metrostav a.s. 00014915 2590094 FAK 2590094 52841.68 CZK 52841.68 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52841.68 Přijaté faktury 092101845 Metrostav a.s. 00014915 2590095 FAK 2590095 41746060.59 CZK 41746060.59 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41746060.59 Přijaté faktury 092101846 Metrostav a.s. 00014915 2590096 FAK 2590096 4335100.47 CZK 4335100.47 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4335100.47 Přijaté faktury 092101847 PÚDIS a.s., 45272891 20910056 FAK 20910056 147780.10 CZK 147780.10 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 147780.10 Přijaté faktury 092101848 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209344622 FAK 3209344622 162260.00 CZK 162260.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 162260.00 Přijaté faktury 092101849 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209344621 FAK 3209344621 115607.00 CZK 115607.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 115607.00 Přijaté faktury 092101850 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209344623 FAK 3209344623 76860.00 CZK 76860.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 76860.00 Přijaté faktury 092101851 Metrostav a.s. 00014915 2590097 FAK 2590097 117235756.14 CZK 117235756.14 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 117235756.14 Přijaté faktury 092101852 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209344624 FAK 3209344624 355464.00 CZK 355464.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 355464.00 Přijaté faktury 092101853 Metrostav a.s. 00014915 2590098 FAK 2590098 1082336.32 CZK 1082336.32 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1082336.32 Přijaté faktury 092101855 Metrostav a.s. 00014915 2590100 FAK 2590100 462379188.61 CZK 462379188.61 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 462379188.61 Přijaté faktury 092101857 Grebner s.r.o. 25076655 4060080940 FAK 4060080940 13286.35 CZK 13286.35 10.08.2009 14.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13286.35 Přijaté faktury 092101858 Metrostav a.s. 00014915 2590101 FAK 2590101 2791453.15 CZK 2791453.15 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2791453.15 Přijaté faktury 092101859 Metrostav a.s. 00014915 2590102 FAK 2590102 14823.24 CZK 14823.24 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14823.24 Přijaté faktury 092101860 Metrostav a.s. 00014915 2590103 FAK 2590103 191482.54 CZK 191482.54 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 191482.54 Přijaté faktury 092101861 Metrostav a.s. 00014915 2590104 FAK 2590104 818979.09 CZK 818979.09 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 818979.09 Přijaté faktury 092101863 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2/8/2009 FAK 282009 39413.00 CZK 39413.00 14.08.2009 14.08.2009 04.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 39413.00 Přijaté faktury 092101864 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-165/2009 FAK 1013165 21609.20 CZK 21609.20 13.08.2009 13.08.2009 03.09.2009 24.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21609.20 Přijaté faktury 092101866 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209347273 FAK 1209347273 57596.00 CZK 57596.00 14.08.2009 14.08.2009 04.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 57596.00 Přijaté faktury 092101869 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900251 FAK 4000900251 7510737.90 CZK 7510737.90 17.08.2009 17.08.2009 07.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7510737.90 Přijaté faktury 092101871 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090174 FAK 320090174 973292.00 CZK 973292.00 01.09.2009 18.08.2009 08.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 973292.00 Přijaté faktury 092101872 ARCHAIA Praha o.p.s. 26701227 07409 FAK 7409 443406.00 CZK 443406.00 17.08.2009 17.08.2009 07.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 443406.00 Přijaté faktury 092101873 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200900842 FAK 200900842 216797.41 CZK 216797.41 18.08.2009 18.08.2009 08.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 216797.41 Přijaté faktury 092101874 BOMART spol.s r.o. 25091905 108/09 FAK 10809 257040.00 CZK 257040.00 01.09.2009 18.08.2009 08.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 257040.00 Přijaté faktury 092101875 Selektor, spol. s r.o. 45148309 09/0104 FAK 90104 216753.10 CZK 216753.10 01.09.2009 18.08.2009 08.09.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 216753.10 Přijaté faktury 092101876 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO00120/09001 FAK 12009001 114240.00 CZK 114240.00 14.08.2009 18.08.2009 08.09.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114240.00 Přijaté faktury 092101877 SIN spol. s r.o 49707221 802009 FAK 802009 293930.00 CZK 293930.00 18.08.2009 18.08.2009 08.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 293930.00 Přijaté faktury 092101878 Archeologický ústav ČAV 67985912 0922000091 FAK 922000091 189224.00 CZK 189224.00 19.08.2009 19.08.2009 09.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 189224.00 Přijaté faktury 092101879 CENTRA, a.s. 18628966 FV5590692 FAK 590692 6168.00 CZK 6168.00 01.09.2009 19.08.2009 09.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 6168.00 Přijaté faktury 092101880 Jiřička Jaroslav 69832650 5209 FAK 5209 26418.00 CZK 26418.00 19.08.2009 19.08.2009 09.09.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 26418.00 Přijaté faktury 092101881 CENTRA, a.s. 18628966 FV 5590691 FAK 590691 8708.00 CZK 8708.00 01.09.2009 19.08.2009 09.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 8708.00 Přijaté faktury 092101882 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209344701 FAK 3209344701 577142.00 CZK 577142.00 18.08.2009 18.08.2009 08.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 577142.00 Přijaté faktury 092101883 SIN spol. s r.o 49707221 79/2009 FAK 792009 71400.00 CZK 71400.00 18.08.2009 18.08.2009 08.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092101885 ing. Milan Beláček 16899423 8-2/2009 FAK 822009 20000.00 CZK 20000.00 18.08.2009 19.08.2009 09.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20000.00 Přijaté faktury 092101886 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0274 FAK 9030274 135184.00 CZK 135184.00 18.08.2009 19.08.2009 09.09.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 135184.00 Přijaté faktury 092101887 Jiřička Jaroslav 69832650 5309 FAK 5309 24990.00 CZK 24990.00 20.08.2009 20.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 092101888 Matýsek Vladimír 20970402009 FAK 2097 3500.00 CZK 3500.00 20.08.2009 20.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 092101891 BAXA Miloš 061/09 FAK 6109 7000.00 CZK 7000.00 01.09.2009 20.08.2009 10.09.2009 08.09.2009 6130 Pozemky 7000.00 Přijaté faktury 092101892 BAXA Miloš 062/09 FAK 6209 3500.00 CZK 3500.00 01.09.2009 20.08.2009 10.09.2009 14.09.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092101893 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090084 FAK 105090084 412452.10 CZK 412452.10 03.08.2009 20.08.2009 10.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 412452.10 Přijaté faktury 092101896 PRAGIS a.s. 41194861 5290014 FAK 5290014 1663866.33 CZK 1663866.33 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1663866.33 Přijaté faktury 092101897 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 97/2009 FAK 972009 942480.00 CZK 942480.00 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 08.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 942480.00 Přijaté faktury 092101898 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 82/2009 FAK 822009 59500.00 CZK 59500.00 01.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092101899 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 962009 FAK 962009 197302.00 CZK 197302.00 21.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 197302.00 Přijaté faktury 092101900 Atelier projektování inž. 61853267 09071 FAK 9071 373422.00 CZK 373422.00 21.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 373422.00 Přijaté faktury 092101901 PÚDIS a.s., 45272891 20910058 FAK 20910058 1037132.60 CZK 1037132.60 21.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1037132.60 Přijaté faktury 092101902 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200901268 FAK 200901268 514091.90 CZK 514091.90 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 514091.90 Přijaté faktury 092101903 SOLENA CZ spol. s r.o. 26768119 293001 FAK 293001 2320500.00 CZK 2320500.00 21.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2320500.00 Přijaté faktury 092101904 Astra projekt 14897512 019/09 FAK 1909 23800.00 CZK 23800.00 01.09.2009 24.08.2009 14.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 092101905 Astra projekt 14897512 021/09 FAK 2109 16660.00 CZK 16660.00 01.09.2009 24.08.2009 14.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16660.00 Přijaté faktury 092101906 Astra projekt 14897512 020/09 FAK 2009 37187.50 CZK 37187.50 01.09.2009 24.08.2009 14.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 37187.50 Přijaté faktury 092101907 BOMART spol.s r.o. 25091905 109/09 FAK 10909 189091.00 CZK 189091.00 01.09.2009 24.08.2009 14.09.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 189091.00 Přijaté faktury 092101908 Ing. Baxa Miloš 56070221 06409 FAK 6409 2500.00 CZK 2500.00 01.09.2009 25.08.2009 15.09.2009 08.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092101909 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090723 FAK 20090723 2813973.60 CZK 2813973.60 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2813973.60 Přijaté faktury 092101910 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090724 FAK 20090724 412878.13 CZK 412878.13 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 412878.13 Přijaté faktury 092101911 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090725 FAK 20090725 1907891.86 CZK 1907891.86 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1907891.86 Přijaté faktury 092101912 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090726 FAK 20090726 26638276.26 CZK 26638276.26 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26638276.26 Přijaté faktury 092101913 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090727 FAK 20090727 346619.86 CZK 346619.86 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 346619.86 Přijaté faktury 092101914 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090728 FAK 20090728 946294.82 CZK 946294.82 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 946294.82 Přijaté faktury 092101915 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 2000729 FAK 2000729 297035.90 CZK 297035.90 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 297035.90 Přijaté faktury 092101916 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090730 FAK 20090730 234280.83 CZK 234280.83 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 234280.83 Přijaté faktury 092101917 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090731 FAK 20090731 872033.71 CZK 872033.71 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 872033.71 Přijaté faktury 092101918 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090732 FAK 20090732 29844.59 CZK 29844.59 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29844.59 Přijaté faktury 092101919 STUDIO MIJA,spol s.r.o. 26196433 290100025 FAK 290100025 84371.00 CZK 84371.00 01.09.2009 25.08.2009 15.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 84371.00 Přijaté faktury 092101920 STUDIO MIJA,spol s.r.o. 26196433 290100024 FAK 290100024 465432.80 CZK 465432.80 01.09.2009 25.08.2009 15.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 465432.80 Přijaté faktury 092101921 BAXA Miloš 063/09 FAK 6309 2500.00 CZK 2500.00 01.09.2009 25.08.2009 15.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092101922 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090733 FAK 20090733 111059.42 CZK 111059.42 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 111059.42 Přijaté faktury 092101923 BAXA Miloš 065/09 FAK 6509 5000.00 CZK 5000.00 01.09.2009 25.08.2009 15.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5000.00 Přijaté faktury 092101924 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090734 FAK 20090734 265084.40 CZK 265084.40 01.09.2009 21.08.2009 11.09.2009 11.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 265084.40 Přijaté faktury 092101925 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-25/2009 FAK 101625 1013560.00 CZK 1013560.00 01.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1013560.00 Přijaté faktury 092101926 EURO RSCG, a.s. 63079054 391634 FAK 391634 166600.00 CZK 166600.00 01.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092101927 ing. Milan Beláček 16899423 8-3/2009 FAK 832009 20000.00 CZK 20000.00 01.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20000.00 Přijaté faktury 092101928 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 055/2009 FAK 552009 466503.80 CZK 466503.80 01.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 466503.80 Přijaté faktury 092101929 Správa a údržba silnic 00065374 3990313 FAK 3990313 1600.00 CZK 1600.00 01.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1600.00 Přijaté faktury 092101930 Polabská stavební CZ, s.r 26115875 29400097 FAK 29400097 7668363.00 CZK 7668363.00 01.09.2009 27.08.2009 18.09.2009 21.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7668363.00 Přijaté faktury 092101931 Polabská stavební CZ, s.r 26115875 29400098 FAK 29400098 544297.70 CZK 544297.70 01.09.2009 27.08.2009 18.09.2009 21.09.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 544297.70 Přijaté faktury 092101932 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0285/03 FAK 903028503 216580.00 CZK 216580.00 01.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 216580.00 Přijaté faktury 092101933 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030284/03 FAK 903028403 247520.00 CZK 247520.00 01.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 247520.00 Přijaté faktury 092101934 Ingutis s.r.o. 48112828 0900062 FAK 900062 23324.00 CZK 23324.00 01.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23324.00 Přijaté faktury 092101936 BOMART spol.s r.o. 25091905 111/09 FAK 11109 29819.02 CZK 29819.02 01.09.2009 31.08.2009 21.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29819.02 Přijaté faktury 092101937 Bartoš Milan 15327256 082009 FAK 82009 18400.00 CZK 18400.00 01.09.2009 01.09.2009 15.09.2009 07.09.2009 0000 neurčeno 18400.00 Přijaté faktury 092101938 Ing. Petras Vladislav 12275310 012009 FAK 12009 48060.00 CZK 48060.00 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 48060.00 Přijaté faktury 092101939 INOS Zličín a.s. 25725459 09509 FAK 9509 2663699.93 CZK 2663699.93 01.09.2009 01.09.2009 17.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2663699.93 Přijaté faktury 092101940 INOS Zličín a.s. 25725459 09409 FAK 9409 1279921.52 CZK 1279921.52 01.09.2009 01.09.2009 17.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1279921.52 Přijaté faktury 092101943 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000234 FAK 5800521136 10850180.99 CZK 10850180.99 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10850180.99 Přijaté faktury 092101944 Duma spol. s.r.o. 16355822 209068 FAK 209068 1153533.27 CZK 1153533.27 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1153533.27 Přijaté faktury 092101945 Duma spol. s.r.o. 16355822 209069 FAK 209069 5693181.29 CZK 5693181.29 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5693181.29 Přijaté faktury 092101946 Energie stavební a báňská a.s. 45146802 4856 FAK 4856 17113.39 CZK 17113.39 01.09.2009 31.08.2009 18.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 17113.39 Přijaté faktury 092101947 Projekt IV s.r.o. 25601172 115_2/09 FAK 115209 33558.00 CZK 33558.00 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33558.00 Přijaté faktury 092101948 basepoint s.r.o. 27646793 FV0502009 FAK 502009 22788.50 CZK 22788.50 01.09.2009 31.08.2009 18.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22788.50 Přijaté faktury 092101949 Pražská energetika, a.s. 60193913 60367047 FAZ 11301236 480.00 CZK 480.00 02.09.2009 02.09.2009 21.09.2009 14.09.2009 5154 Elektrická energie 480.00 Přijaté faktury 092101950 SUBTERRA, a.s. 45309612 9020019 FAK 9020019 142800.00 CZK 142800.00 01.09.2009 31.08.2009 21.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 092101955 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000247 FAK 5800522319 8513861.90 CZK 8513861.90 02.09.2009 02.09.2009 23.09.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8513861.90 Přijaté faktury 092101956 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209341395 FAK 4209341395 10329.00 CZK 10329.00 01.09.2009 02.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092101958 KO-KA s.r.o. 25117297 68/09 FAK 6809 295325.60 CZK 295325.60 02.09.2009 02.09.2009 23.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 295325.60 Přijaté faktury 092101959 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 500/2009 FAK 50009 3205969.26 CZK 3205969.26 02.09.2009 02.09.2009 23.09.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3205969.26 Přijaté faktury 092101960 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 502/2009 FAK 50209 3537964.57 CZK 3537964.57 02.09.2009 02.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3537964.57 Přijaté faktury 092101961 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900259 FAK 4000900259 5160234.25 CZK 5160234.25 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 5160234.25 Přijaté faktury 092101962 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 488/09 FAK 48809 712879.07 CZK 712879.07 02.09.2009 02.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 712879.07 Přijaté faktury 092101963 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900260 FAK 4000900260 6073901.55 CZK 6073901.55 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 6073901.55 Přijaté faktury 092101964 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 489/09 FAK 48909 2330325.40 CZK 2330325.40 02.09.2009 02.09.2009 23.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2330325.40 Přijaté faktury 092101965 SIN spol. s r.o 49707221 81/2009 FAK 812009 98770.00 CZK 98770.00 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 98770.00 Přijaté faktury 092101966 SIN spol. s r.o 49707221 82/2009 FAK 822009 3500.00 CZK 3500.00 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3500.00 Přijaté faktury 092101967 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1209122467 FAK 7000791 66455.00 CZK 66455.00 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 66455.00 Přijaté faktury 092101968 Metrostav a.s. 00014915 5590077 FAK 5590077 966020.60 CZK 966020.60 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 966020.60 Přijaté faktury 092101969 Metrostav a.s. 00014915 5590076 FAK 5590076 23189624.10 CZK 23189624.10 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23189624.10 Přijaté faktury 092101970 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209341439 FAK 4209341439 148750.00 CZK 148750.00 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 148750.00 Přijaté faktury 092101971 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 20900844 FAK 20900844 23562.00 CZK 23562.00 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23562.00 Přijaté faktury 092101972 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200900843 FAK 200900843 12495.00 CZK 12495.00 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12495.00 Přijaté faktury 092101973 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200900840 FAK 200900840 31112.55 CZK 31112.55 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 31112.55 Přijaté faktury 092101974 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200900841 FAK 200900841 12566.40 CZK 12566.40 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12566.40 Přijaté faktury 092101975 NAVATYP GROUP a.s. 25110977 190047 FAK 190047 21717.50 CZK 21717.50 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 21717.50 Přijaté faktury 092101976 INTEGRA Liberec, a.s. 25014391 2900125 FAK 2900125 3681265.00 CZK 3681265.00 01.10.2009 01.09.2009 07.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3681265.00 Přijaté faktury 092101977 ISTAR S.R.O 49623061 5809 FAK 5809 99807.80 CZK 99807.80 03.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 99807.80 Přijaté faktury 092101978 ing. Milan Beláček 16899423 8-4/2009 FAK 842009 20000.00 CZK 20000.00 03.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20000.00 Přijaté faktury 092101981 Metrostav a.s. 00014915 5590075 FAK 5590075 11501755.11 CZK 11501755.11 03.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 23.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11501755.11 Přijaté faktury 092101982 Metrostav a.s. 00014915 5590089 FAK 5590089 186553.02 CZK 186553.02 03.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 23.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 186553.02 Přijaté faktury 092101983 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90080 FAK 90080 1168799.00 CZK 1168799.00 01.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1168799.00 Přijaté faktury 092101984 Pajero Creative s.r.o. 27118771 08509 FAK 8509 1755101.60 CZK 1755101.60 01.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 1755101.60 Přijaté faktury 092101985 Vodomont-VS a.s. 49369229 190033 FAK 190033 913709.40 CZK 913709.40 01.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 913709.40 Přijaté faktury 092101986 Vodomont-VS a.s. 49369229 190032 FAK 190032 3683440.30 CZK 3683440.30 01.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3683440.30 Přijaté faktury 092101987 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 060/2009 FAK 602009 56382.20 CZK 56382.20 01.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 56382.20 Přijaté faktury 092101988 ISTAR S.R.O 49623061 57/09 FAK 5709 67644.23 CZK 67644.23 01.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 67644.23 Přijaté faktury 092101989 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/08/2009 FAK 2992331 116620.00 CZK 116620.00 01.09.2009 04.09.2009 25.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116620.00 Přijaté faktury 092101990 Ekologické a inž. stavby, 18626084 1090142 FAK 1090142 2037906.88 CZK 2037906.88 01.09.2009 04.09.2009 25.09.2009 01.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2037906.88 Přijaté faktury 092101991 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000243 FAK 5800521810 3609257.51 CZK 3609257.51 01.09.2009 04.09.2009 25.09.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3609257.51 Přijaté faktury 092101992 PVK a.s. 25656635 913058486 FAK 913058486 480.00 CZK 480.00 01.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 480.00 Přijaté faktury 092101993 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338082009 FAK 2992338082 129948.00 CZK 129948.00 01.09.2009 04.09.2009 25.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 129948.00 Přijaté faktury 092101994 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030292 FAK 9030292 387464.00 CZK 387464.00 04.09.2009 04.09.2009 25.09.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 387464.00 Přijaté faktury 092101995 PÚDIS a.s., 45272891 20910063 FAK 20910063 65450.00 CZK 65450.00 01.09.2009 04.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 65450.00 Přijaté faktury 092101996 VIS a.s. 60192712 930039 FAK 930039 113050.00 CZK 113050.00 01.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 113050.00 Přijaté faktury 092101997 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09012 FAK 9012 60993.45 CZK 60993.45 01.09.2009 04.09.2009 25.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 60993.45 Přijaté faktury 092101998 SIN spol. s r.o 49707221 86/2009 FAK 862009 628320.00 CZK 628320.00 04.09.2009 04.09.2009 25.09.2009 14.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 628320.00 Přijaté faktury 092102000 Satra s.r.o. 18584209 4036509 FAK 4036509 142800.00 CZK 142800.00 01.09.2009 04.09.2009 25.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142800.00 Přijaté faktury 092102001 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002266 FAK 141002266 9737154.63 CZK 9737154.63 03.09.2009 03.09.2009 03.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9737154.63 Přijaté faktury 092102002 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002267 FAK 141002267 501525.60 CZK 501525.60 03.09.2009 03.09.2009 03.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 501525.60 Přijaté faktury 092102003 Michaela Kuchařová 63936852 0909m FAK 909 34510.00 CZK 34510.00 01.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092102004 Michaela Kuchařová 63936852 0910m FAK 910 34510.00 CZK 34510.00 01.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 092102005 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090091 FAK 105090091 15708.00 CZK 15708.00 01.09.2009 07.09.2009 28.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15708.00 Přijaté faktury 092102006 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 103/2009 FAK 1032009 312256.00 CZK 312256.00 02.09.2009 07.09.2009 28.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 312256.00 Přijaté faktury 092102007 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 106/2009 FAK 1062009 576436.00 CZK 576436.00 02.09.2009 07.09.2009 28.09.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 576436.00 Přijaté faktury 092102008 INOS Zličín a.s. 25725459 10109 FAK 10109 149297.40 CZK 149297.40 07.09.2009 07.09.2009 28.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 149297.40 Přijaté faktury 092102009 INOS Zličín a.s. 25725459 10209 FAK 10209 1483054.99 CZK 1483054.99 07.09.2009 07.09.2009 28.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1483054.99 Přijaté faktury 092102010 Lukavský Jan 73863360 52009 FAK 52009 36000.00 CZK 36000.00 01.09.2009 07.09.2009 28.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36000.00 Přijaté faktury 092102011 Lukavský Jan 73863360 62009 FAK 62009 36000.00 CZK 36000.00 01.09.2009 07.09.2009 28.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36000.00 Přijaté faktury 092102012 Lukavský Jan 73863360 72009 FAK 72009 36000.00 CZK 36000.00 01.09.2009 07.09.2009 28.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36000.00 Přijaté faktury 092102013 PRAGIS a.s. 41194861 4290012 FAK 4290012 14285274.08 CZK 14285274.08 01.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14285274.08 Přijaté faktury 092102014 BOMART spol.s r.o. 25091905 116/09 FAK 11609 150904.00 CZK 150904.00 01.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 29.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 150904.00 Přijaté faktury 092102015 DAP. a.s. 26508583 90936 FAK 90936 3211657.70 CZK 3211657.70 01.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3211657.70 Přijaté faktury 092102016 ISTAR S.R.O 49623061 68/09 FAK 6809 186293.80 CZK 186293.80 01.11.2009 08.09.2009 29.09.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 186293.80 Přijaté faktury 092102017 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200164 FAK 2009200164 9653.28 CZK 9653.28 01.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 9653.28 Přijaté faktury 092102018 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200165 FAK 2009200165 15598.52 CZK 15598.52 01.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 15598.52 Přijaté faktury 092102019 EURO RSCG, a.s. 63079054 391706 FAK 391706 166600.00 CZK 166600.00 01.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092102020 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000151 FAK 5800526139 12895707.63 CZK 12895707.63 01.10.2009 08.09.2009 08.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12895707.63 Přijaté faktury 092102021 Atelier projektování inž. 61853267 09076 FAK 9076 138225.16 CZK 138225.16 08.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 138225.16 Přijaté faktury 092102022 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000152 FAK 5800526179 22573320.96 CZK 22573320.96 01.10.2009 08.09.2009 08.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22573320.96 Přijaté faktury 092102023 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109295 FAK 109295 534012.50 CZK 534012.50 01.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 534012.50 Přijaté faktury 092102024 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00145/1/1 FAK 2096800145 37133.13 CZK 37133.13 08.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 37133.13 Přijaté faktury 092102025 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-N10-00283/1/1 FAK 2091000283 219863.00 CZK 219863.00 08.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 219863.00 Přijaté faktury 092102026 PRAGIS a.s. 41194861 6290005 FAK 6290005 4666501.57 CZK 4666501.57 08.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4666501.57 Přijaté faktury 092102027 PRAGIS a.s. 41194861 6290006 FAK 6290006 113134.61 CZK 113134.61 08.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 113134.61 Přijaté faktury 092102028 PRAGIS a.s. 41194861 6290007 FAK 6290007 609539.59 CZK 609539.59 08.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 609539.59 Přijaté faktury 092102029 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-057/32 FAK 905732 81807.74 CZK 81807.74 08.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 23.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81807.74 Přijaté faktury 092102031 ZAVOS, s.r.o. 60203013 5/8/2009 FAK 582009 71090.60 CZK 71090.60 01.09.2009 09.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71090.60 Přijaté faktury 092102032 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4/8/2009 FAK 482009 71090.60 CZK 71090.60 01.09.2009 09.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71090.60 Přijaté faktury 092102033 Ing. Spilka Tomáš 12599603 41/2009 FAK 412009 24038.00 CZK 24038.00 09.09.2009 09.09.2009 30.09.2009 29.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24038.00 Přijaté faktury 092102034 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000142 FAK 5800523002 32336.00 CZK 32336.00 01.09.2009 09.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092102035 MESSENGER a.s. 27575896 355698 FAK 355698 2350.00 CZK 2350.00 01.09.2009 09.09.2009 30.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 2350.00 Přijaté faktury 092102036 ZAVOS, s.r.o. 60203013 492009 FAK 492009 487900.00 CZK 487900.00 09.09.2009 09.09.2009 30.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 487900.00 Přijaté faktury 092102037 ZAVOS, s.r.o. 60203013 392009 FAK 392009 86870.00 CZK 86870.00 09.09.2009 09.09.2009 30.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86870.00 Přijaté faktury 092102038 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021203423 FAK 9021203423 11900.00 CZK 11900.00 01.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092102039 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1/9/2009 FAK 192009 2201500.00 CZK 2201500.00 09.09.2009 09.09.2009 30.09.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2201500.00 Přijaté faktury 092102041 Atelier projektování inž. 61853267 09078 FAK 9078 16600.50 CZK 16600.50 10.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16600.50 Přijaté faktury 092102042 Atelier projektování inž. 61853267 09077 FAK 9077 28113.04 CZK 28113.04 10.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28113.04 Přijaté faktury 092102043 PRAGIS a.s. 41194861 4290013 FAK 4290013 385561.19 CZK 385561.19 10.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 385561.19 Přijaté faktury 092102044 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091033 FAK 20091033 10040.20 CZK 10040.20 01.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10040.20 Přijaté faktury 092102045 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091032 FAK 20091032 1399118.19 CZK 1399118.19 01.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1399118.19 Přijaté faktury 092102046 PRAGIS a.s. 41194861 5290015 FAK 5290015 419903.22 CZK 419903.22 01.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 419903.22 Přijaté faktury 092102047 Astra projekt 14897512 024/09 FAK 2409 45458.00 CZK 45458.00 01.10.2009 10.09.2009 01.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45458.00 Přijaté faktury 092102048 Elektro - systém, s.r.o. 47120070 090083 FAK 90083 27475.90 CZK 27475.90 01.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 27475.90 Přijaté faktury 092102049 PRAGIS a.s. 41194861 5290016 FAK 5290016 79156.27 CZK 79156.27 01.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 79156.27 Přijaté faktury 092102050 PRAGIS a.s. 41194861 5290017 FAK 5290017 91666.63 CZK 91666.63 01.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91666.63 Přijaté faktury 092102051 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091031 FAK 20091031 1824118.68 CZK 1824118.68 01.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1824118.68 Přijaté faktury 092102052 ing. Milan Beláček 16899423 9-2/2009 FAK 922009 20000.00 CZK 20000.00 11.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20000.00 Přijaté faktury 092102053 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900257 FAK 4000900257 8529336.98 CZK 8529336.98 01.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8529336.98 Přijaté faktury 092102054 CENTRA, a.s. 18628966 5590724 FAK 590724 8708.00 CZK 8708.00 01.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 8708.00 Přijaté faktury 092102055 CENTRA, a.s. 18628966 5590725 FAK 590725 6168.00 CZK 6168.00 01.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 6168.00 Přijaté faktury 092102056 FITAZ, s.r.o. 45310815 10183/2009 FAK 101832009 3106910.31 CZK 3106910.31 11.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3106910.31 Přijaté faktury 092102057 APOGEO Esteem, a.s. 26103451 199100061 FAK 199100061 23800.00 CZK 23800.00 09.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 092102059 SUBTERRA, a.s. 45309612 9010047 FAK 9010047 3790807.90 CZK 3790807.90 11.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3790807.90 Přijaté faktury 092102060 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/41/2/34 FAK 200941234 6588643.25 CZK 6588643.25 14.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 01.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6588643.25 Přijaté faktury 092102062 BAXA Miloš 068/09 FAK 6809 7000.00 CZK 7000.00 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7000.00 Přijaté faktury 092102063 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000465 FAK 9000465 1200125.09 CZK 1200125.09 01.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1200125.09 Přijaté faktury 092102064 Labrys, o.p.s. 27573486 2009181 FAK 2009181 50992.00 CZK 50992.00 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50992.00 Přijaté faktury 092102065 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000466 FAK 9000466 1275569.90 CZK 1275569.90 01.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 29.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1275569.90 Přijaté faktury 092102066 Metrostav a.s. 00014915 2590121 FAK 2590121 2246825.62 CZK 2246825.62 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 07.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2246825.62 Přijaté faktury 092102067 BAXA Miloš 067/09 FAK 6709 3500.00 CZK 3500.00 14.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 05.10.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092102068 Metrostav a.s. 00014915 2590122 FAK 2590122 416426.54 CZK 416426.54 01.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 02.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 416426.54 Přijaté faktury 092102069 BAXA Miloš 069/09 FAK 6909 2500.00 CZK 2500.00 14.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092102070 BAXA Miloš 070/09 FAK 7009 3500.00 CZK 3500.00 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 14.10.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092102071 ZAVOS, s.r.o. 60203013 5/9/2009 FAK 592009 217327.00 CZK 217327.00 10.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 217327.00 Přijaté faktury 092102074 Metrostav a.s. 00014915 2590125 FAK 2590125 87383422.62 CZK 87383422.62 01.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 02.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 87383422.62 Přijaté faktury 092102075 Metrostav a.s. 00014915 2590126 FAK 2590126 61377.94 CZK 61377.94 01.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 02.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61377.94 Přijaté faktury 092102078 Metrostav a.s. 00014915 2590129 FAK 2590129 216578793.25 CZK 216578793.25 01.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 02.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 216578793.25 Přijaté faktury 092102079 Metrostav a.s. 00014915 2590130 FAK 2590130 1131660.95 CZK 1131660.95 01.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 02.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1131660.95 Přijaté faktury 092102080 Metrostav a.s. 00014915 2590131 FAK 2590131 781729.17 CZK 781729.17 01.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 02.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 781729.17 Přijaté faktury 092102081 PRAGIS a.s. 41194861 4290015 FAK 4290015 1419285.63 CZK 1419285.63 01.09.2009 10.09.2009 06.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1419285.63 Přijaté faktury 092102082 Metrostav a.s. 00014915 2590132 FAK 2590132 9970111.25 CZK 9970111.25 01.09.2009 14.09.2009 05.10.2009 02.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9970111.25 Přijaté faktury 092102083 PRAGIS a.s. 41194861 4290014 FAK 4290014 2940617.33 CZK 2940617.33 01.09.2009 10.09.2009 01.10.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2940617.33 Přijaté faktury 092102084 Metrostav a.s. 00014915 2590133 FAK 2590133 7273010.29 CZK 7273010.29 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7273010.29 Přijaté faktury 092102085 SÚPR ing. Chmelka 10157000 2009120 FAK 2009120 97580.00 CZK 97580.00 01.10.2009 15.09.2009 06.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 092102086 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 451 FAK 451 89565.35 CZK 89565.35 01.09.2009 15.09.2009 06.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 89565.35 Přijaté faktury 092102087 BOMART spol.s r.o. 25091905 120/09 FAK 12009 119952.00 CZK 119952.00 01.10.2009 15.09.2009 06.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119952.00 Přijaté faktury 092102088 SÚPR ing. Chmelka 10157000 2009119 FAK 2009119 364807.00 CZK 364807.00 01.10.2009 15.09.2009 06.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 364807.00 Přijaté faktury 092102089 Archeo Pro o.p.s. 27448657 07609 FAK 7609 27262.90 CZK 27262.90 01.10.2009 15.09.2009 06.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27262.90 Přijaté faktury 092102090 Metrostav a.s. 00014915 2590105 FAK 2590105 14403861.04 CZK 14403861.04 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14403861.04 Přijaté faktury 092102091 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-048/35 FAK 904835 939102.80 CZK 939102.80 15.09.2009 15.09.2009 06.10.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 939102.80 Přijaté faktury 092102093 Metrostav a.s. 00014915 2590106 FAK 2590106 10354.07 CZK 10354.07 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10354.07 Přijaté faktury 092102094 Metrostav a.s. 00014915 2590107 FAK 2590107 9361.52 CZK 9361.52 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9361.52 Přijaté faktury 092102095 Metrostav a.s. 00014915 2590108 FAK 2590108 128952.41 CZK 128952.41 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 128952.41 Přijaté faktury 092102096 Metrostav a.s. 00014915 2590109 FAK 2590109 797479.04 CZK 797479.04 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 797479.04 Přijaté faktury 092102097 Metrostav a.s. 00014915 2590110 FAK 2590110 18510435.62 CZK 18510435.62 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18510435.62 Přijaté faktury 092102098 Metrostav a.s. 00014915 2590111 FAK 2590111 203358.77 CZK 203358.77 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 203358.77 Přijaté faktury 092102099 Metrostav a.s. 00014915 2590112 FAK 2590112 27658.18 CZK 27658.18 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27658.18 Přijaté faktury 092102100 Metrostav a.s. 00014915 2590113 FAK 2590113 431656.11 CZK 431656.11 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 431656.11 Přijaté faktury 092102101 Metrostav a.s. 00014915 2590114 FAK 2590114 2435024.26 CZK 2435024.26 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2435024.26 Přijaté faktury 092102102 Metrostav a.s. 00014915 2590115 FAK 2590115 73091023.50 CZK 73091023.50 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 73091023.50 Přijaté faktury 092102103 Metrostav a.s. 00014915 2590116 FAK 2590116 7194324.30 CZK 7194324.30 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7194324.30 Přijaté faktury 092102104 Metrostav a.s. 00014915 2590117 FAK 2590117 1571.26 CZK 1571.26 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1571.26 Přijaté faktury 092102105 Metrostav a.s. 00014915 2590118 FAK 2590118 297386.14 CZK 297386.14 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 297386.14 Přijaté faktury 092102106 Metrostav a.s. 00014915 2590119 FAK 2590119 4409087.92 CZK 4409087.92 01.10.2009 14.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4409087.92 Přijaté faktury 092102107 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290357 FAK 290357 21896.00 CZK 21896.00 01.10.2009 16.09.2009 07.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21896.00 Přijaté faktury 092102108 Bewert s.r.o. 60486635 5509 FAK 5509 4165.00 CZK 4165.00 01.10.2009 16.09.2009 07.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4165.00 Přijaté faktury 092102109 PÚDIS a.s., 45272891 20910066 FAK 20910066 22848.00 CZK 22848.00 01.10.2009 15.09.2009 06.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22848.00 Přijaté faktury 092102110 Pražská energetika a.s. 60193913 4109114803 FAZ 4109114803 19000.00 CZK 19000.00 01.09.2009 15.09.2009 06.10.2009 25.09.2009 5154 Elektrická energie 19000.00 Přijaté faktury 092102112 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0308 03 FAK 903030803 8393498.40 CZK 8393498.40 01.10.2009 16.09.2009 07.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8393498.40 Přijaté faktury 092102114 Ing. Jan Skyva 45750882 163/2009 FAK 1632009 10710.00 CZK 10710.00 01.10.2009 17.09.2009 08.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10710.00 Přijaté faktury 092102115 ZAVOS, s.r.o. 60203013 7/9/2009 FAK 792009 71269.10 CZK 71269.10 01.10.2009 16.09.2009 07.10.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71269.10 Přijaté faktury 092102116 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002283 FAK 141002283 1615263.09 CZK 1615263.09 01.10.2009 16.09.2009 07.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1615263.09 Přijaté faktury 092102117 Skanska CZ, a.s. 26209535 141002284 FAK 141002284 5975162.26 CZK 5975162.26 01.10.2009 16.09.2009 07.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5975162.26 Přijaté faktury 092102118 Atelier EGIS s.r.o. 28375327 21/2009 FAK 212009 94162.50 CZK 94162.50 01.10.2009 17.09.2009 08.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 94162.50 Přijaté faktury 092102119 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 112/2009 FAK 1122009 89666.50 CZK 89666.50 01.10.2009 18.09.2009 09.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89666.50 Přijaté faktury 092102120 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0316 FAK 9030316 418689.60 CZK 418689.60 01.10.2009 18.09.2009 09.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 418689.60 Přijaté faktury 092102122 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 114/2009 FAK 1142009 78540.00 CZK 78540.00 01.10.2009 18.09.2009 09.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78540.00 Přijaté faktury 092102123 Envisystem, s.r.o. 48585904 40035 FAK 40035 27512.80 CZK 27512.80 01.10.2009 18.09.2009 09.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27512.80 Přijaté faktury 092102125 Envisystem, s.r.o. 48585904 40036 FAK 40036 11662.00 CZK 11662.00 01.10.2009 18.09.2009 09.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11662.00 Přijaté faktury 092102126 pro-consult 12604097 043-2009 FAK 432009 22134.00 CZK 22134.00 01.10.2009 21.09.2009 12.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22134.00 Přijaté faktury 092102127 pro-consult 12604097 044-2009 FAK 442009 17374.00 CZK 17374.00 01.10.2009 21.09.2009 12.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17374.00 Přijaté faktury 092102128 pro-consult 12604097 0462009 FAK 462009 77183.40 CZK 77183.40 01.10.2009 21.09.2009 11.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77183.40 Přijaté faktury 092102129 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 113/2009 FAK 1132009 91630.00 CZK 91630.00 01.10.2009 21.09.2009 12.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91630.00 Přijaté faktury 092102130 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0318 FAK 9030318 32130.00 CZK 32130.00 01.10.2009 22.09.2009 13.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32130.00 Přijaté faktury 092102131 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106536 FAK 106536 26418.00 CZK 26418.00 01.10.2009 22.09.2009 13.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26418.00 Přijaté faktury 092102132 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090095 FAK 105090095 424531.07 CZK 424531.07 01.10.2009 22.09.2009 13.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 424531.07 Přijaté faktury 092102133 PÚDIS a.s., 45272891 20930088 FAK 20930088 37681.40 CZK 37681.40 01.10.2009 22.09.2009 13.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 37681.40 Přijaté faktury 092102134 pro-consult 12604097 0402009 FAK 402009 51931.60 CZK 51931.60 01.10.2009 21.09.2009 12.10.2009 08.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51931.60 Přijaté faktury 092102135 KOPPREA - znalecký ústav 45808830 2009543 FAK 2009543 17850.00 CZK 17850.00 01.10.2009 22.09.2009 13.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17850.00 Přijaté faktury 092102136 SIN spol. s r.o 49707221 87/2009 FAK 872009 71400.00 CZK 71400.00 01.10.2009 22.09.2009 13.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092102137 SIN spol. s r.o 49707221 88/2009 FAK 882009 3150.00 CZK 3150.00 22.09.2009 22.09.2009 13.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3150.00 Přijaté faktury 092102138 SIN spol. s r.o 49707221 89/2009 FAK 892009 74970.00 CZK 74970.00 01.10.2009 22.09.2009 13.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74970.00 Přijaté faktury 092102139 REA KLADNO, s.r.o. 25085247 2913113 FAK 2913113 148750.00 CZK 148750.00 01.10.2009 17.09.2009 08.10.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 148750.00 Přijaté faktury 092102140 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-058/34 FAK 905834 408170.00 CZK 408170.00 01.10.2009 18.09.2009 09.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 408170.00 Přijaté faktury 092102141 ISTAR S.R.O 49623061 70/09 FAK 7009 1670760.00 CZK 1670760.00 01.10.2009 18.09.2009 09.10.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1670760.00 Přijaté faktury 092102142 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 115/2009 FAK 1152009 149940.00 CZK 149940.00 01.10.2009 23.09.2009 14.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 149940.00 Přijaté faktury 092102143 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-37/2009 FAK 106537 23466.80 CZK 23466.80 01.10.2009 23.09.2009 14.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23466.80 Přijaté faktury 092102144 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-38/2009 FAK 106538 40972.89 CZK 40972.89 01.10.2009 23.09.2009 14.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 40972.89 Přijaté faktury 092102145 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009102 FAK 2009102 865096.70 CZK 865096.70 01.11.2009 23.09.2009 14.10.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 865096.70 Přijaté faktury 092102146 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 FV-115/2009 FAK 1012115 2380.00 CZK 2380.00 01.10.2009 23.09.2009 14.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2380.00 Přijaté faktury 092102149 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-070/37 FAK 907037 751282.22 CZK 751282.22 01.10.2009 24.09.2009 14.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 751282.22 Přijaté faktury 092102150 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8090398 FAK 8090398 29238.30 CZK 29238.30 01.10.2009 24.09.2009 15.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29238.30 Přijaté faktury 092102151 AKMEST-KONTRAHLUK 27157903 2009081 FAK 2009081 45220.00 CZK 45220.00 01.10.2009 24.09.2009 15.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45220.00 Přijaté faktury 092102152 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90086 FAK 90086 684609.00 CZK 684609.00 01.10.2009 24.09.2009 15.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 684609.00 Přijaté faktury 092102153 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009101 FAK 2009101 530873.28 CZK 530873.28 01.10.2009 23.09.2009 14.10.2009 07.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 530873.28 Přijaté faktury 092102154 Satra s.r.o. 18584209 4040309 FAK 4040309 2332400.00 CZK 2332400.00 01.10.2009 24.09.2009 15.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2332400.00 Přijaté faktury 092102155 PÚDIS a.s., 45272891 20930089 FAK 20930089 131245.10 CZK 131245.10 01.10.2009 24.09.2009 15.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 131245.10 Přijaté faktury 092102156 EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. 45280274 2009113 FAK 2009113 47600.00 CZK 47600.00 01.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 092102157 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 120/2009 FAK 1202009 447440.00 CZK 447440.00 01.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 447440.00 Přijaté faktury 092102158 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 119/2009 FAK 1192009 456960.00 CZK 456960.00 01.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 456960.00 Přijaté faktury 092102159 Zelenka Viktor 69026467 2009044 FAK 2009044 5888.00 CZK 5888.00 01.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 5888.00 Přijaté faktury 092102160 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0322 FAK 9030322 77112.00 CZK 77112.00 01.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77112.00 Přijaté faktury 092102161 SIN spol. s r.o 49707221 91/2009 FAK 912009 91630.00 CZK 91630.00 01.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91630.00 Přijaté faktury 092102162 SIN spol. s r.o 49707221 92/2009 FAK 922009 3450.00 CZK 3450.00 01.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 05.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3450.00 Přijaté faktury 092102163 SIN spol. s r.o 49707221 93/2009 FAK 932009 78540.00 CZK 78540.00 01.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78540.00 Přijaté faktury 092102164 SIN spol. s r.o 49707221 94/2009 FAK 942009 3400.00 CZK 3400.00 01.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3400.00 Přijaté faktury 092102165 VIS a.s. 60192712 930042 FAK 930042 951427.13 CZK 951427.13 01.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 951427.13 Přijaté faktury 092102166 JUDr. Martin Foukal 15944841 4362009 FAK 4362009 16178.00 CZK 16178.00 21.09.2009 22.09.2009 05.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 16178.00 Přijaté faktury 092102167 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030319 FAK 9030319 163767.80 CZK 163767.80 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 163767.80 Přijaté faktury 092102171 Envisystem, s.r.o. 48585904 40039 FAK 40039 25489.80 CZK 25489.80 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 25489.80 Přijaté faktury 092102172 SÚPR ing. Chmelka 10157000 2009129 FAK 2009129 166600.00 CZK 166600.00 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166600.00 Přijaté faktury 092102173 KO-KA s.r.o. 25117297 74/09 FAK 7409 212203.00 CZK 212203.00 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 212203.00 Přijaté faktury 092102174 PÚDIS a.s., 45272891 20910069 FAK 20910069 1179562.30 CZK 1179562.30 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 1179562.30 Přijaté faktury 092102175 INPAR s.r.o. 27213552 08/2009 FAK 82009 2166157.00 CZK 2166157.00 01.10.2009 01.10.2009 21.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2166157.00 Přijaté faktury 092102176 VPÚ DECO PRAHA a.s. 60193280 29020512 FAK 29020512 77350.00 CZK 77350.00 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77350.00 Přijaté faktury 092102177 Hurych Bohumil 18644171 62-06/0909 FAK 62060909 2500.00 CZK 2500.00 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092102178 Rais Lukáš 64769194 14/09 FAK 1409 203858.90 CZK 203858.90 01.10.2009 25.09.2009 16.10.2009 14.10.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 203858.90 Přijaté faktury 092102179 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00150/1/1 FAK 2096800150 18988.29 CZK 18988.29 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 18988.29 Přijaté faktury 092102180 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 569/09 FAK 56909 3965004.36 CZK 3965004.36 01.10.2009 01.10.2009 22.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3965004.36 Přijaté faktury 092102181 Bartoš Milan 15327256 092009 FAK 92009 30800.00 CZK 30800.00 01.10.2009 01.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 30800.00 Přijaté faktury 092102182 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090435 FAK 11090435 45428488.00 CZK 45428488.00 01.10.2009 01.10.2009 22.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45428488.00 Přijaté faktury 092102183 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 5642009 FAK 56409 3799449.74 CZK 3799449.74 01.10.2009 01.10.2009 22.10.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3799449.74 Přijaté faktury 092102184 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 567/09 FAK 56709 10946683.41 CZK 10946683.41 01.10.2009 01.10.2009 22.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10946683.41 Přijaté faktury 092102185 ADR, s.r.o. 25617249 9418 FAK 9418 99960.00 CZK 99960.00 01.10.2009 01.10.2009 22.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 99960.00 Přijaté faktury 092102186 pro-consult 12604097 052-2009 FAK 522009 8925.00 CZK 8925.00 01.10.2009 01.10.2009 22.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8925.00 Přijaté faktury 092102187 pro-consult 12604097 051-2009 FAK 512009 180880.00 CZK 180880.00 01.10.2009 01.10.2009 22.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 180880.00 Přijaté faktury 092102188 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/09/2009 FAK 2992331 183260.00 CZK 183260.00 01.10.2009 01.10.2009 22.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 183260.00 Přijaté faktury 092102189 PÚDIS a.s., 45272891 20930092 FAK 20930092 444762.50 CZK 444762.50 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 444762.50 Přijaté faktury 092102190 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8090395 FAK 8090395 5950.00 CZK 5950.00 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 092102192 PÚDIS a.s., 45272891 20930091 FAK 20930091 2315264.00 CZK 2315264.00 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 02.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2315264.00 Přijaté faktury 092102193 Ing. Pavel Šafařík 14946807 5009 FAK 5009 3000.00 CZK 3000.00 01.10.2009 29.09.2009 20.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092102194 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000299 FAK 5800539063 2977631.62 CZK 2977631.62 01.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2977631.62 Přijaté faktury 092102195 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000298 FAK 5800539060 227542.46 CZK 227542.46 01.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 227542.46 Přijaté faktury 092102196 VIS a.s. 60192712 930044 FAK 930044 288763.00 CZK 288763.00 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 288763.00 Přijaté faktury 092102197 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000290 FAK 5800537632 5945909.73 CZK 5945909.73 01.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5945909.73 Přijaté faktury 092102198 VIS a.s. 60192712 930045 FAK 930045 1547000.00 CZK 1547000.00 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1547000.00 Přijaté faktury 092102199 E.T.I. CZ s.r.o. 26147378 742009 FAK 742009 293785.53 CZK 293785.53 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 293785.53 Přijaté faktury 092102200 ISTAR S.R.O 49623061 7209 FAK 7209 191244.90 CZK 191244.90 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 191244.90 Přijaté faktury 092102201 ISTAR S.R.O 49623061 7109 FAK 7109 36997.10 CZK 36997.10 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36997.10 Přijaté faktury 092102202 Pragoprojekt, a.s. 45272387 077009 FAK 77009 130923.80 CZK 130923.80 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 130923.80 Přijaté faktury 092102203 Ekologické a inž. stavby, 18626084 1090155 FAK 1090155 154278.00 CZK 154278.00 01.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 154278.00 Přijaté faktury 092102204 BOMART spol.s r.o. 25091905 126/09 FAK 12609 60660.30 CZK 60660.30 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60660.30 Přijaté faktury 092102205 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000288 FAK 5800537585 5135041.47 CZK 5135041.47 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5135041.47 Přijaté faktury 092102206 Ekostav s.r.o. 45795479 900087 FAK 900087 149920.00 CZK 149920.00 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 149920.00 Přijaté faktury 092102207 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4209341539 FAK 4209341539 10329.00 CZK 10329.00 01.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092102208 BENE staveb.spol , s.r.o. 45310173 1090102 FAK 1090102 2959700.00 CZK 2959700.00 01.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2959700.00 Přijaté faktury 092102209 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009590 FAK 2009590 9520.00 CZK 9520.00 05.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9520.00 Přijaté faktury 092102210 Ekologické a inž. stavby, 18626084 1090156 FAK 1090156 3000214.92 CZK 3000214.92 01.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000214.92 Přijaté faktury 092102211 Alternative Architecture 26441799 9007 FAK 9007 109837.00 CZK 109837.00 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109837.00 Přijaté faktury 092102212 Metrostav a.s. 00014915 5590098 FAK 5590098 15938328.66 CZK 15938328.66 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15938328.66 Přijaté faktury 092102214 OHL ŽS, a.s. 46342796 4009010852 FAK 4009010852 531974.70 CZK 531974.70 02.10.2009 02.10.2009 07.12.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 531974.70 Přijaté faktury 092102215 OHL ŽS, a.s. 46342796 4009010849 FAK 4009010849 2461383.00 CZK 2461383.00 02.10.2009 02.10.2009 07.12.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2461383.00 Přijaté faktury 092102220 ARCHAIA Praha o.p.s. 26701227 09509 FAK 9509 21635.00 CZK 21635.00 05.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21635.00 Přijaté faktury 092102221 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345901 FAK 3209345901 268094.00 CZK 268094.00 06.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 268094.00 Přijaté faktury 092102222 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345902 FAK 3209345902 199890.00 CZK 199890.00 06.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 199890.00 Přijaté faktury 092102223 Labrys, o.p.s. 27573486 2009210 FAK 2009210 63445.00 CZK 63445.00 01.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 63445.00 Přijaté faktury 092102224 Vodomont-VS a.s. 49369229 190039 FAK 190039 1896067.00 CZK 1896067.00 01.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1896067.00 Přijaté faktury 092102225 Duma spol. s.r.o. 16355822 209076 FAK 209076 6312079.16 CZK 6312079.16 01.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6312079.16 Přijaté faktury 092102226 Duma spol. s.r.o. 16355822 209077 FAK 209077 5941157.98 CZK 5941157.98 01.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5941157.98 Přijaté faktury 092102227 Atelier projektování inž. 61853267 09084 FAK 9084 7028.26 CZK 7028.26 06.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7028.26 Přijaté faktury 092102228 CITYPLAN 47307218 09394 FAK 9394 6261.78 CZK 6261.78 06.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6261.78 Přijaté faktury 092102229 CITYPLAN 47307218 09392 FAK 9392 17478.72 CZK 17478.72 06.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17478.72 Přijaté faktury 092102230 CITYPLAN 47307218 09393 FAK 9393 4369.68 CZK 4369.68 06.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4369.68 Přijaté faktury 092102231 Zázvorka Vladimír Ing. 16507487 11/2009 FAK 1109 64260.00 CZK 64260.00 05.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 64260.00 Přijaté faktury 092102232 Zázvorka Vladimír Ing. 16507487 12/2009 FAK 1209 107100.00 CZK 107100.00 05.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 107100.00 Přijaté faktury 092102233 Zázvorka Vladimír Ing. 16507487 132009 FAK 1309 113288.00 CZK 113288.00 05.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 113288.00 Přijaté faktury 092102234 Vodomont-VS a.s. 49369229 190037 FAK 190037 1233579.00 CZK 1233579.00 01.10.2009 07.10.2009 27.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1233579.00 Přijaté faktury 092102235 Vodomont-VS a.s. 49369229 190038 FAK 190038 3807293.10 CZK 3807293.10 01.10.2009 07.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3807293.10 Přijaté faktury 092102236 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900317 FAK 4000900317 23789220.93 CZK 23789220.93 01.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 23789220.93 Přijaté faktury 092102237 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900318 FAK 4000900318 2883063.31 CZK 2883063.31 01.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 2883063.31 Přijaté faktury 092102238 VIS a.s. 60192712 930047 FAK 930047 135362.50 CZK 135362.50 01.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 135362.50 Přijaté faktury 092102239 Bureš Josef 48685267 22.2009 FAK 222009 11020.00 CZK 11020.00 01.10.2009 07.10.2009 28.10.2009 15.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11020.00 Přijaté faktury 092102240 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0135/09001 FAK 13509001 71400.00 CZK 71400.00 01.10.2009 07.10.2009 28.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092102241 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0136/09001 FAK 13609001 72590.00 CZK 72590.00 01.10.2009 07.10.2009 28.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 72590.00 Přijaté faktury 092102242 PVK a.s. 25656635 912125118 FAK 912125118 7735.00 CZK 7735.00 01.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 092102243 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09018 FAK 9018 58423.05 CZK 58423.05 01.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 58423.05 Přijaté faktury 092102244 Metrostav a.s. 00014915 5590102 FAK 5590102 5577384.80 CZK 5577384.80 01.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5577384.80 Přijaté faktury 092102245 Metrostav a.s. 00014915 5590103 FAK 5590103 47347997.00 CZK 47347997.00 01.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47347997.00 Přijaté faktury 092102246 PÚDIS a.s., 45272891 20930098 FAK 20930098 59500.00 CZK 59500.00 01.11.2009 06.10.2009 27.10.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 092102247 APOGEO Esteem, a.s. 26103451 199100064 FAK 199100064 23800.00 CZK 23800.00 01.10.2009 07.10.2009 28.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 092102248 Geo Vision, s.r.o. 25128442 9128 FAK 9128 348075.00 CZK 348075.00 01.10.2009 07.10.2009 28.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 348075.00 Přijaté faktury 092102249 Elektro - systém, s.r.o. 47120070 090095 FAK 90095 27475.90 CZK 27475.90 01.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 27475.90 Přijaté faktury 092102250 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 498 FAK 498 124937.00 CZK 124937.00 01.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 124937.00 Přijaté faktury 092102251 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-17/2009 FAK 101617 766378.24 CZK 766378.24 01.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 766378.24 Přijaté faktury 092102252 Ing. Jan Skyva 45750882 180/2009 FAK 1802009 3332.00 CZK 3332.00 01.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3332.00 Přijaté faktury 092102253 SIN spol. s r.o 49707221 97/2009 FAK 972009 476000.00 CZK 476000.00 08.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 476000.00 Přijaté faktury 092102254 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345363 FAK 3209345363 19188.00 CZK 19188.00 08.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19188.00 Přijaté faktury 092102255 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345364 FAK 3209345364 33265.00 CZK 33265.00 08.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33265.00 Přijaté faktury 092102257 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345365 FAK 3209345365 14932.00 CZK 14932.00 08.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14932.00 Přijaté faktury 092102258 PSVS. s.s. 45273910 0909730081 FAK 909730081 24284.57 CZK 24284.57 01.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24284.57 Přijaté faktury 092102259 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345366 FAK 3209345366 29815.00 CZK 29815.00 08.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29815.00 Přijaté faktury 092102260 GRID a spol.,a.s. 61251437 091124 FAK 91124 907303.40 CZK 907303.40 05.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 907303.40 Přijaté faktury 092102261 BOMART spol.s r.o. 25091905 129/09 FAK 12909 164220.00 CZK 164220.00 06.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 164220.00 Přijaté faktury 092102262 BOMART spol.s r.o. 25091905 130/09 FAK 13009 114240.00 CZK 114240.00 06.10.2009 06.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114240.00 Přijaté faktury 092102264 PRAGIS a.s. 41194861 4290020 FAK 4290020 389672.64 CZK 389672.64 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 389672.64 Přijaté faktury 092102265 PRAGIS a.s. 41194861 5290018 FAK 5290018 2422686.49 CZK 2422686.49 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2422686.49 Přijaté faktury 092102266 PRAGIS a.s. 41194861 4290019 FAK 4290019 238561.61 CZK 238561.61 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238561.61 Přijaté faktury 092102267 PRAGIS a.s. 41194861 4290018 FAK 4290018 1382198.09 CZK 1382198.09 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1382198.09 Přijaté faktury 092102268 Bureš Josef 48685267 21.2009 FAK 212009 1380.00 CZK 1380.00 09.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1380.00 Přijaté faktury 092102269 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200171 FAK 2009200171 9653.28 CZK 9653.28 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 9653.28 Přijaté faktury 092102270 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200172 FAK 2009200172 15598.52 CZK 15598.52 01.10.2009 09.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 15598.52 Přijaté faktury 092102271 INOS Zličín a.s. 25725459 12709 FAK 12709 140404.89 CZK 140404.89 09.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 140404.89 Přijaté faktury 092102272 Ing. Zdenek Sendler 12189391 985 FAK 985 332553.00 CZK 332553.00 09.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 332553.00 Přijaté faktury 092102273 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000169 FAK 5800539161 32336.00 CZK 32336.00 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092102274 PRAGIS a.s. 41194861 6290008 FAK 6290008 4863120.56 CZK 4863120.56 09.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4863120.56 Přijaté faktury 092102275 PROFIDECOR s.r.o. 25140001 20090006 FAK 20090006 115724.00 CZK 115724.00 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 115724.00 Přijaté faktury 092102276 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209350032 FAK 1209350032 1126092.00 CZK 1126092.00 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 1126092.00 Přijaté faktury 092102278 PROFIDECOR s.r.o. 25140001 20090007 FAK 20090007 227715.00 CZK 227715.00 09.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 227715.00 Přijaté faktury 092102280 GRID a spol.,a.s. 61251437 091131 FAK 91131 683976.30 CZK 683976.30 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 683976.30 Přijaté faktury 092102282 PÚDIS a.s., 45272891 20930094 FAK 20930094 3861585.70 CZK 3861585.70 08.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3861585.70 Přijaté faktury 092102283 Angermeier Engineers s.r. 62418882 25009 FAK 25009 231455.00 CZK 231455.00 01.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 231455.00 Přijaté faktury 092102284 PÚDIS a.s., 45272891 20930095 FAK 20930095 7104770.00 CZK 7104770.00 08.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7104770.00 Přijaté faktury 092102285 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000182 FAK 5800541168 70007585.48 CZK 70007585.48 01.10.2009 08.10.2009 08.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 70007585.48 Přijaté faktury 092102286 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000183 FAK 5800541183 910207.38 CZK 910207.38 01.10.2009 08.10.2009 08.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 910207.38 Přijaté faktury 092102287 PÚDIS a.s., 45272891 20930101 FAK 20930101 398357.95 CZK 398357.95 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 398357.95 Přijaté faktury 092102288 PÚDIS a.s., 45272891 20930100 FAK 20930100 4284.00 CZK 4284.00 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4284.00 Přijaté faktury 092102289 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200901557 FAK 200901557 31038.18 CZK 31038.18 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 31038.18 Přijaté faktury 092102290 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200901556 FAK 200901556 414911.35 CZK 414911.35 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 414911.35 Přijaté faktury 092102291 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200901558 FAK 200901558 383958.26 CZK 383958.26 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 383958.26 Přijaté faktury 092102292 Angermeier Engineers s.r. 62418882 25209 FAK 25209 6283.20 CZK 6283.20 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6283.20 Přijaté faktury 092102293 Angermeier Engineers s.r. 62418882 25309 FAK 25309 43565.90 CZK 43565.90 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43565.90 Přijaté faktury 092102294 Bartoš Luděk 12700134 070/09 FAK 7009 52360.00 CZK 52360.00 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52360.00 Přijaté faktury 092102295 PÚDIS a.s., 45272891 20930102 FAK 20930102 389368.00 CZK 389368.00 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 389368.00 Přijaté faktury 092102296 Konstruktis, a.s. 63080931 7095193 FAK 7095193 6175770.00 CZK 6175770.00 09.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6175770.00 Přijaté faktury 092102297 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-051/40 FAK 905140 594096.79 CZK 594096.79 12.10.2009 12.10.2009 02.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 594096.79 Přijaté faktury 092102298 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-050/38 FAK 905038 127406.16 CZK 127406.16 12.10.2009 12.10.2009 02.11.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 127406.16 Přijaté faktury 092102300 PRAGIS a.s. 41194861 4290017 FAK 4290017 4706586.55 CZK 4706586.55 09.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4706586.55 Přijaté faktury 092102301 Dvořáková Ivana 40796221 1/2009 FAK 12009 19000.00 CZK 19000.00 09.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19000.00 Přijaté faktury 092102302 VIS a.s. 60192712 930046 FAK 930046 29155.00 CZK 29155.00 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 29155.00 Přijaté faktury 092102303 VIS a.s. 60192712 930049 FAK 930049 449820.00 CZK 449820.00 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 03.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 449820.00 Přijaté faktury 092102304 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630170 FAK 9630170 11445904.30 CZK 11445904.30 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11445904.30 Přijaté faktury 092102305 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630169 FAK 9630169 1726831.50 CZK 1726831.50 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1726831.50 Přijaté faktury 092102306 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630168 FAK 9630168 1317143.90 CZK 1317143.90 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1317143.90 Přijaté faktury 092102307 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021203920 FAK 9021203920 11900.00 CZK 11900.00 01.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092102308 MESSENGER a.s. 27575896 357766 FAK 357766 342.00 CZK 342.00 01.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 342.00 Přijaté faktury 092102309 Ing. Olga Šambergerová 86846922 200910/1 FAK 2009101 193800.00 CZK 193800.00 01.11.2009 13.10.2009 03.11.2009 06.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 193800.00 Přijaté faktury 092102310 Ing. Olga Šambergerová 86846922 200910/2 FAK 2009102 155890.00 CZK 155890.00 01.11.2009 13.10.2009 03.11.2009 06.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 155890.00 Přijaté faktury 092102311 stav. firma HARTMAN s.r.o 25072447 2009074 FAK 2009074 1683280.55 CZK 1683280.55 13.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1683280.55 Přijaté faktury 092102312 VIS a.s. 60192712 930052 FAK 930052 306359.55 CZK 306359.55 01.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 02.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 306359.55 Přijaté faktury 092102313 VIS a.s. 60192712 930053 FAK 930053 228961.95 CZK 228961.95 01.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 02.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 228961.95 Přijaté faktury 092102314 VIS a.s. 60192712 930051 FAK 930051 234013.50 CZK 234013.50 01.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 02.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 234013.50 Přijaté faktury 092102315 PRAGIS a.s. 41194861 4290021 FAK 4290021 14046342.31 CZK 14046342.31 01.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14046342.31 Přijaté faktury 092102316 VIS a.s. 60192712 930050 FAK 930050 243950.00 CZK 243950.00 01.11.2009 13.10.2009 03.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 243950.00 Přijaté faktury 092102317 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009542 FAK 2009542 21420.00 CZK 21420.00 13.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21420.00 Přijaté faktury 092102318 Urbia s.r.o. 49687514 2009113 FAK 2009113 464100.00 CZK 464100.00 13.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 464100.00 Přijaté faktury 092102319 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109323 FAK 109323 534012.50 CZK 534012.50 01.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 534012.50 Přijaté faktury 092102320 Pražská energetika, a.s. 60193913 4119114803 FAZ 4119114803 21000.00 CZK 21000.00 01.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 27.10.2009 5154 Elektrická energie 21000.00 Přijaté faktury 092102321 Pražská energetika, a.s. 60193913 9099135447 FAK 9099135447 927.74 CZK 927.74 01.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 927.74 Přijaté faktury 092102322 Pramak s.r.o 61458970 082009 FAK 82009 33669.38 CZK 33669.38 14.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33669.38 Přijaté faktury 092102323 ADR, s.r.o. 25617249 09345 FAK 9345 327488.00 CZK 327488.00 14.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 327488.00 Přijaté faktury 092102324 SIN spol. s r.o 49707221 101/2009 FAK 1012009 238000.00 CZK 238000.00 01.11.2009 14.10.2009 04.11.2009 06.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 092102325 Hocke Tomáš 70542881 2009061 FAK 2009061 15232.00 CZK 15232.00 01.10.2009 14.10.2009 04.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15232.00 Přijaté faktury 092102326 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-033/42 FAK 903342 126297.32 CZK 126297.32 13.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 126297.32 Přijaté faktury 092102327 CENTRA, a.s. 18628966 5590854 FAK 590854 8708.00 CZK 8708.00 01.10.2009 14.10.2009 04.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 8708.00 Přijaté faktury 092102328 Březina Jan 46395181 10900137 FAK 10900137 1854823.30 CZK 1854823.30 05.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1854823.30 Přijaté faktury 092102329 BOMART spol.s r.o. 25091905 140/09 FAK 14009 119233.30 CZK 119233.30 14.10.2009 14.10.2009 13.11.2009 03.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119233.30 Přijaté faktury 092102330 SIN spol. s r.o 49707221 102/2009 FAK 1022009 5932.00 CZK 5932.00 14.10.2009 14.10.2009 04.11.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5932.00 Přijaté faktury 092102331 SIN spol. s r.o 49707221 99/2009 FAK 992009 358235.50 CZK 358235.50 14.10.2009 14.10.2009 04.11.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 358235.50 Přijaté faktury 092102332 basepoint s.r.o. 27646793 FV0972008 FAK 972008 335437.20 CZK 335437.20 13.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 335437.20 Přijaté faktury 092102333 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8090430 FAK 8090430 2380.00 CZK 2380.00 13.10.2009 13.10.2009 03.11.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2380.00 Přijaté faktury 092102335 Alternative Architecture 26441799 9015 FAK 9015 38080.00 CZK 38080.00 14.10.2009 14.10.2009 04.11.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38080.00 Přijaté faktury 092102336 Alternative Architecture 26441799 9014 FAK 9014 299523.00 CZK 299523.00 14.10.2009 14.10.2009 04.11.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 299523.00 Přijaté faktury 092102337 BOMART spol.s r.o. 25091905 139/09 FAK 13909 437920.00 CZK 437920.00 14.10.2009 14.10.2009 04.11.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 437920.00 Přijaté faktury 092102338 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0345 FAK 9030345 749700.00 CZK 749700.00 14.10.2009 14.10.2009 04.11.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 749700.00 Přijaté faktury 092102339 Archeo Pro o.p.s. 27448657 08009 FAK 8009 17671.50 CZK 17671.50 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17671.50 Přijaté faktury 092102340 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0351 FAK 9030351 93914.80 CZK 93914.80 16.10.2009 16.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 93914.80 Přijaté faktury 092102341 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90097 FAK 90097 1650016.67 CZK 1650016.67 16.10.2009 16.10.2009 06.11.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1650016.67 Přijaté faktury 092102342 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90096 FAK 90096 205172.66 CZK 205172.66 16.10.2009 16.10.2009 06.11.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 205172.66 Přijaté faktury 092102343 CENTRA, a.s. 18628966 5590855 FAK 590855 6168.00 CZK 6168.00 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 6168.00 Přijaté faktury 092102344 PVK a.s. 25656635 940270161 FAZ 940270161 16320.00 CZK 16320.00 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 5151 Studená voda 16320.00 Přijaté faktury 092102345 PÚDIS a.s., 45272891 20930110 FAK 20930110 344183.70 CZK 344183.70 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 344183.70 Přijaté faktury 092102346 PÚDIS a.s., 45272891 20910078 FAK 20910078 1209278.00 CZK 1209278.00 01.11.2009 15.10.2009 05.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1209278.00 Přijaté faktury 092102347 VIS a.s. 60192712 930054 FAK 930054 248472.00 CZK 248472.00 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 02.11.2009 0000 neurčeno 248472.00 Přijaté faktury 092102348 VIS a.s. 60192712 930055 FAK 930055 110942.51 CZK 110942.51 01.11.2009 16.10.2009 06.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 110942.51 Přijaté faktury 092102350 Metrostav a.s. 00014915 2590136 FAK 2590136 19591652.60 CZK 19591652.60 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19591652.60 Přijaté faktury 092102351 Metrostav a.s. 00014915 2590137 FAK 2590137 112724.54 CZK 112724.54 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112724.54 Přijaté faktury 092102352 Metrostav a.s. 00014915 2590138 FAK 2590138 557693.08 CZK 557693.08 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 557693.08 Přijaté faktury 092102353 Metrostav a.s. 00014915 2590139 FAK 2590139 158112368.80 CZK 158112368.80 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 158112368.80 Přijaté faktury 092102354 Metrostav a.s. 00014915 2590140 FAK 2590140 325480.07 CZK 325480.07 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 325480.07 Přijaté faktury 092102355 Metrostav a.s. 00014915 2590141 FAK 2590141 128806.79 CZK 128806.79 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 128806.79 Přijaté faktury 092102356 Metrostav a.s. 00014915 2590142 FAK 2590142 493476620.56 CZK 493476620.56 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 493476620.56 Přijaté faktury 092102357 Metrostav a.s. 00014915 2590143 FAK 2590143 27017.17 CZK 27017.17 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27017.17 Přijaté faktury 092102358 Metrostav a.s. 00014915 2590144 FAK 2590144 863207.81 CZK 863207.81 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 863207.81 Přijaté faktury 092102359 Metrostav a.s. 00014915 2590145 FAK 2590145 1922104.24 CZK 1922104.24 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1922104.24 Přijaté faktury 092102360 Metrostav a.s. 00014915 2590147 FAK 2590147 30002.28 CZK 30002.28 15.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30002.28 Přijaté faktury 092102362 Metrostav a.s. 00014915 2590146 FAK 2590146 4317481.38 CZK 4317481.38 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4317481.38 Přijaté faktury 092102364 INSET s.r.o 41187628 200900319 FAK 200900319 3179743.10 CZK 3179743.10 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3179743.10 Přijaté faktury 092102365 INSET s.r.o 41187628 200900320 FAK 200900320 545472.20 CZK 545472.20 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 545472.20 Přijaté faktury 092102366 INSET s.r.o 41187628 200900318 FAK 200900318 21848.40 CZK 21848.40 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21848.40 Přijaté faktury 092102367 Jiřička Jaroslav 69832650 6609 FAK 6609 26418.00 CZK 26418.00 01.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 26418.00 Přijaté faktury 092102368 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345992 FAK 3209345992 32796.00 CZK 32796.00 16.10.2009 16.10.2009 06.11.2009 03.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32796.00 Přijaté faktury 092102369 INSET s.r.o 41187628 200900317 FAK 200900317 1168971.50 CZK 1168971.50 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1168971.50 Přijaté faktury 092102370 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345993 FAK 3209345993 45172.00 CZK 45172.00 16.10.2009 16.10.2009 06.11.2009 03.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45172.00 Přijaté faktury 092102371 INSET s.r.o 41187628 200900321 FAK 200900321 3572370.50 CZK 3572370.50 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3572370.50 Přijaté faktury 092102372 Hájek Marko 11223472 30/2009 FAK 302009 56971.00 CZK 56971.00 19.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 56971.00 Přijaté faktury 092102373 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345994 FAK 3209345994 42817.00 CZK 42817.00 16.10.2009 16.10.2009 06.11.2009 03.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42817.00 Přijaté faktury 092102374 INSET s.r.o 41187628 200900322 FAK 200900322 244835.40 CZK 244835.40 01.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 244835.40 Přijaté faktury 092102375 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345995 FAK 3209345995 39936.00 CZK 39936.00 16.10.2009 16.10.2009 06.11.2009 03.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 39936.00 Přijaté faktury 092102377 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002305 FAK 141002305 95878.24 CZK 95878.24 19.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95878.24 Přijaté faktury 092102378 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002306 FAK 141002306 3202174.94 CZK 3202174.94 19.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 30.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3202174.94 Přijaté faktury 092102379 BAXA Miloš 074/09 FAK 7409 2500.00 CZK 2500.00 01.11.2009 19.10.2009 09.11.2009 06.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092102380 Jarůšek a Láznička zeměmě 71082174 09068 FAK 9068 16033.00 CZK 16033.00 14.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16033.00 Přijaté faktury 092102381 BAXA Miloš 077/09 FAK 7709 2500.00 CZK 2500.00 01.11.2009 19.10.2009 09.11.2009 06.11.2009 6130 Pozemky 2500.00 Přijaté faktury 092102382 BAXA Miloš 071/09 FAK 7109 2500.00 CZK 2500.00 19.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 04.11.2009 6130 Pozemky 2500.00 Přijaté faktury 092102383 BAXA Miloš 075/09 FAK 7509 7000.00 CZK 7000.00 19.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 27.10.2009 6130 Pozemky 7000.00 Přijaté faktury 092102384 EURO RSCG, a.s. 63079054 391969 FAK 391969 166600.00 CZK 166600.00 01.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 092102385 EURO RSCG, a.s. 63079054 391968 FAK 391968 94010.00 CZK 94010.00 01.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 94010.00 Přijaté faktury 092102386 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0145/09001 FAK 14509001 86632.00 CZK 86632.00 20.10.2009 20.10.2009 10.11.2009 03.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86632.00 Přijaté faktury 092102387 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/43/1/42 FAK 200943142 1195475.04 CZK 1195475.04 01.11.2009 20.10.2009 10.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1195475.04 Přijaté faktury 092102388 Babtie s.r.o. 49613481 FO-0146/09001 FAK 14609001 154105.00 CZK 154105.00 01.11.2009 20.10.2009 10.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 154105.00 Přijaté faktury 092102389 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/31/5/41 FAK 200931541 2661831.27 CZK 2661831.27 01.11.2009 15.10.2009 05.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2661831.27 Přijaté faktury 092102390 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 127/2009 FAK 1272009 312256.00 CZK 312256.00 20.10.2009 20.10.2009 10.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 312256.00 Přijaté faktury 092102391 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0353/03 FAK 903035303 14579.80 CZK 14579.80 01.11.2009 20.10.2009 10.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14579.80 Přijaté faktury 092102392 Ing. Baxa Miloš 56070221 07609 FAK 7609 2500.00 CZK 2500.00 19.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092102393 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 128/2009 FAK 1282009 28560.00 CZK 28560.00 01.11.2009 20.10.2009 10.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28560.00 Přijaté faktury 092102394 Angermeier Engineers s.r. 62418882 27109 FAK 27109 117399.45 CZK 117399.45 01.11.2009 19.10.2009 08.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 117399.45 Přijaté faktury 092102395 BOMART spol.s r.o. 25091905 14209 FAK 14209 77254.80 CZK 77254.80 01.11.2009 21.10.2009 11.11.2009 02.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77254.80 Přijaté faktury 092102396 BOMART spol.s r.o. 25091905 14109 FAK 14109 154509.60 CZK 154509.60 01.11.2009 21.10.2009 11.11.2009 02.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 154509.60 Přijaté faktury 092102397 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022 FAK 2992022 44890.00 CZK 44890.00 20.10.2009 21.10.2009 11.11.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 44890.00 Přijaté faktury 092102398 SINPPS s.r.o. 62584332 55/2009 FAK 552009 77923.10 CZK 77923.10 01.11.2009 21.10.2009 11.11.2009 06.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77923.10 Přijaté faktury 092102399 LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o 27171850 290100023 FAK 290100023 7548.20 CZK 7548.20 01.10.2009 22.10.2009 12.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7548.20 Přijaté faktury 092102400 VIS a.s. 60192712 930056 FAK 930056 376793.27 CZK 376793.27 01.11.2009 22.10.2009 12.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 376793.27 Přijaté faktury 092102401 Ing. Pružina Petr 11299061 2009022 FAK 2009022 16660.00 CZK 16660.00 01.11.2009 21.10.2009 11.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16660.00 Přijaté faktury 092102402 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-40/2009 FAK 106540 14625.10 CZK 14625.10 01.11.2009 23.10.2009 13.11.2009 06.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14625.10 Přijaté faktury 092102403 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-41/2009 FAK 106541 41191.85 CZK 41191.85 01.11.2009 23.10.2009 13.11.2009 06.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41191.85 Přijaté faktury 092102405 Správa železniční dopravní cesty 70994234 8010035035 FAK 8010035035 3578.53 CZK 3578.53 12.10.2009 23.10.2009 13.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3578.53 Přijaté faktury 092102406 PRAGIS a.s. 41194861 5290019 FAK 5290019 2386422.19 CZK 2386422.19 01.11.2009 23.10.2009 13.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2386422.19 Přijaté faktury 092102407 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1/10/2009 FAK 1102009 75025.00 CZK 75025.00 23.10.2009 23.10.2009 13.11.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 75025.00 Přijaté faktury 092102408 SPACE 4U s.r.o. 26122511 9100245 FAK 9100245 118423.10 CZK 118423.10 01.11.2009 23.10.2009 13.11.2009 06.11.2009 0000 neurčeno 118423.10 Přijaté faktury 092102409 SPACE 4U s.r.o. 26122511 9100248 FAK 9100248 98554.86 CZK 98554.86 01.11.2009 23.10.2009 13.11.2009 06.11.2009 0000 neurčeno 98554.86 Přijaté faktury 092102410 FITAZ, s.r.o. 45310815 10221/2009 FAK 102212009 2493025.85 CZK 2493025.85 01.11.2009 26.10.2009 16.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2493025.85 Přijaté faktury 092102411 Pramak s.r.o 61458970 09/2009 FAK 92009 583832.21 CZK 583832.21 01.11.2009 26.10.2009 16.11.2009 06.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 583832.21 Přijaté faktury 092102412 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1332009 FAK 1332009 389130.00 CZK 389130.00 01.11.2009 26.10.2009 16.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 389130.00 Přijaté faktury 092102413 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1342009 FAK 1342009 140420.00 CZK 140420.00 01.11.2009 26.10.2009 16.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 140420.00 Přijaté faktury 092102414 K+K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 077/2009 FAK 772009 225255.10 CZK 225255.10 01.11.2009 27.10.2009 17.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 225255.10 Přijaté faktury 092102415 LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o 27171850 290100024 FAK 290100024 9662.80 CZK 9662.80 01.11.2009 27.10.2009 17.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9662.80 Přijaté faktury 092102417 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 138/2009 FAK 1382009 361760.00 CZK 361760.00 01.11.2009 29.10.2009 19.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 361760.00 Přijaté faktury 092102418 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 137/2009 FAK 1372009 618800.00 CZK 618800.00 01.11.2009 29.10.2009 19.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 618800.00 Přijaté faktury 092102419 pro-consult 12604097 056-2009 FAK 562009 43792.00 CZK 43792.00 01.11.2009 29.10.2009 19.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43792.00 Přijaté faktury 092102420 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00153/1/1 FAK 2096800153 16398.19 CZK 16398.19 01.11.2009 23.10.2009 13.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 16398.19 Přijaté faktury 092102421 Pragoprojekt, a.s. 45272387 897/09 FAK 89709 148631.00 CZK 148631.00 01.11.2009 23.10.2009 13.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 148631.00 Přijaté faktury 092102422 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/48/1/43 FAK 200948143 1836316.00 CZK 1836316.00 01.11.2009 26.10.2009 16.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1836316.00 Přijaté faktury 092102423 PVK a.s. 25656635 109005658 FAK 109005658 141329.00 CZK 141329.00 01.11.2009 26.10.2009 16.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 141329.00 Přijaté faktury 092102425 CITYPLAN 47307218 09448 FAK 9448 589050.00 CZK 589050.00 01.11.2009 29.10.2009 20.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 589050.00 Přijaté faktury 092102426 Labrys, o.p.s. 27573486 2009239 FAK 2009239 17564.00 CZK 17564.00 01.11.2009 30.10.2009 19.11.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17564.00 Přijaté faktury 092102427 ECOIMPACT 16112881 032009 FAK 32009 30000.00 CZK 30000.00 01.11.2009 30.10.2009 20.11.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30000.00 Přijaté faktury 092102428 PÚDIS a.s., 45272891 20910080 FAK 20910080 2034900.00 CZK 2034900.00 01.11.2009 30.10.2009 20.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2034900.00 Přijaté faktury 092102429 ASAI s.r.o. 25729861 200922 FAK 200922 220150.00 CZK 220150.00 01.11.2009 30.10.2009 20.11.2009 06.11.2009 0000 neurčeno 220150.00 Přijaté faktury 092102430 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900085 FAK 200900085 35700.00 CZK 35700.00 01.11.2009 30.10.2009 20.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 092102432 Lukavský Jan 73863360 82009 FAK 82009 36000.00 CZK 36000.00 01.11.2009 02.11.2009 23.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36000.00 Přijaté faktury 092102433 Lukavský Jan 73863360 92009 FAK 92009 36000.00 CZK 36000.00 01.11.2009 02.11.2009 23.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 36000.00 Přijaté faktury 092102434 Bartoš Milan 15327256 102009 FAK 102009 30800.00 CZK 30800.00 02.11.2009 02.11.2009 15.11.2009 06.11.2009 0000 neurčeno 30800.00 Přijaté faktury 092102435 SÚPR ing. Chmelka 10157000 2009163 FAK 2009163 41650.00 CZK 41650.00 01.11.2009 02.11.2009 23.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41650.00 Přijaté faktury 092102436 ASAI s.r.o. 25729861 200923 FAK 200923 113526.00 CZK 113526.00 02.11.2009 02.11.2009 23.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 113526.00 Přijaté faktury 092102437 Řed. silnic a dálnic ČR 65993390 01VR090539 FAK 253109 5072.00 CZK 5072.00 01.11.2009 02.11.2009 23.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 5072.00 Přijaté faktury 092102438 SÚPR ing. Chmelka 10157000 2009159 FAK 2009159 20183.00 CZK 20183.00 01.11.2009 02.11.2009 23.11.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20183.00 Přijaté faktury 092102439 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090986 FAK 20090986 1104847.77 CZK 1104847.77 01.11.2009 02.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1104847.77 Přijaté faktury 092102440 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090985 FAK 20090985 3424304.08 CZK 3424304.08 01.11.2009 02.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3424304.08 Přijaté faktury 092102441 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090984 FAK 20090984 184380.98 CZK 184380.98 01.11.2009 02.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 184380.98 Přijaté faktury 092102442 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20090987 FAK 20090987 340040.33 CZK 340040.33 01.11.2009 02.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 340040.33 Přijaté faktury 092102443 OHL ŽS, a.s. 46342796 4009010933 FAK 4009010933 5241106.30 CZK 5241106.30 02.11.2009 02.11.2009 01.01.2010 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5241106.30 Přijaté faktury 092102444 OHL ŽS, a.s. 46342796 4009010934 FAK 4009010934 8900304.00 CZK 8900304.00 02.11.2009 02.11.2009 01.01.2010 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8900304.00 Přijaté faktury 092102446 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1/11/2009 FAK 1112009 121380.00 CZK 121380.00 02.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 121380.00 Přijaté faktury 092102447 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2/11/2009 FAK 2112009 201110.00 CZK 201110.00 02.11.2009 02.11.2009 24.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 201110.00 Přijaté faktury 092102448 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000338 FAK 5800554783 2973081.48 CZK 2973081.48 01.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2973081.48 Přijaté faktury 092102449 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000339 FAK 5800554785 1171626.52 CZK 1171626.52 01.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1171626.52 Přijaté faktury 092102450 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000340 FAK 5800554790 838137.83 CZK 838137.83 01.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 838137.83 Přijaté faktury 092102451 Duma spol. s.r.o. 16355822 209084 FAK 209084 3393909.47 CZK 3393909.47 01.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3393909.47 Přijaté faktury 092102452 Duma spol. s.r.o. 16355822 209082 FAK 209082 768167.33 CZK 768167.33 01.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 768167.33 Přijaté faktury 092102453 Duma spol. s.r.o. 16355822 209083 FAK 209083 3812539.74 CZK 3812539.74 01.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3812539.74 Přijaté faktury 092102454 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/10/2009 FAK 2992331 186592.00 CZK 186592.00 01.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 186592.00 Přijaté faktury 092102455 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4210340038 FAK 4210340038 10329.00 CZK 10329.00 01.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092102457 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022102009 FAK 2992022102 1000.00 CZK 1000.00 03.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 092102458 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09019 FAK 9019 61100.55 CZK 61100.55 01.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 61100.55 Přijaté faktury 092102459 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338102009 FAK 2992338102 156604.00 CZK 156604.00 01.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 156604.00 Přijaté faktury 092102460 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 1013206 FAK 1013206 114835.00 CZK 114835.00 01.11.2009 30.10.2009 20.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114835.00 Přijaté faktury 092102462 Ingutis s.r.o. 48112828 0900078 FAK 900078 210058.80 CZK 210058.80 03.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 210058.80 Přijaté faktury 092102463 Bovis Lend Lease, a.s. 15272494 44900044 FAK 44900044 615475.62 CZK 615475.62 02.11.2009 02.11.2009 23.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 615475.62 Přijaté faktury 092102464 EKOSYSTEM spol.s.r.o. 44851804 110900552 FAK 110900552 589050.00 CZK 589050.00 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 589050.00 Přijaté faktury 092102465 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3/11/2009 FAK 3112009 435548.33 CZK 435548.33 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 435548.33 Přijaté faktury 092102466 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 679/2009 FAK 6792009 4382878.07 CZK 4382878.07 01.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4382878.07 Přijaté faktury 092102467 Vodomont-VS a.s. 49369229 190043 FAK 190043 7426728.10 CZK 7426728.10 01.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7426728.10 Přijaté faktury 092102468 Vodomont-VS a.s. 49369229 190042 FAK 190042 2573292.90 CZK 2573292.90 01.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2573292.90 Přijaté faktury 092102469 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 662/09 FAK 66209 594045.33 CZK 594045.33 01.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 594045.33 Přijaté faktury 092102470 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 661/09 FAK 66109 3996910.96 CZK 3996910.96 01.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3996910.96 Přijaté faktury 092102472 Dasting, a.s. 26198827 910042 FAK 910042 3942550.00 CZK 3942550.00 01.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3942550.00 Přijaté faktury 092102473 SIN spol. s r.o 49707221 103/2009 FAK 1032009 5932.00 CZK 5932.00 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5932.00 Přijaté faktury 092102474 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209350525 FAK 1209350525 69853.00 CZK 69853.00 03.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 69853.00 Přijaté faktury 092102475 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209350526 FAK 1209350526 76755.00 CZK 76755.00 03.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 76755.00 Přijaté faktury 092102476 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209350527 FAK 1209350527 69853.00 CZK 69853.00 03.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 69853.00 Přijaté faktury 092102477 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209350524 FAK 1209350524 69853.00 CZK 69853.00 03.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 69853.00 Přijaté faktury 092102478 SIN spol. s r.o 49707221 105/2009 FAK 1052009 6402.00 CZK 6402.00 01.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6402.00 Přijaté faktury 092102479 EUROVIA CS, a.s. 45274924 66000000 FAK 66000000 5903664.05 CZK 5903664.05 01.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5903664.05 Přijaté faktury 092102480 Beláček Milan Ing. 1022009 FAK 1022009 20000.00 CZK 20000.00 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 20.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20000.00 Přijaté faktury 092102481 ZAVOS, s.r.o. 60203013 7112009 FAK 7112009 35200.20 CZK 35200.20 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35200.20 Přijaté faktury 092102482 ZAVOS, s.r.o. 60203013 5112009 FAK 5112009 35200.20 CZK 35200.20 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35200.20 Přijaté faktury 092102483 ZAVOS, s.r.o. 60203013 6112009 FAK 6112009 35200.20 CZK 35200.20 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35200.20 Přijaté faktury 092102484 EUROVIA CS, a.s. 45274924 66000001 FAK 66000001 43990937.18 CZK 43990937.18 01.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43990937.18 Přijaté faktury 092102485 MESSENGER a.s. 27575896 359928 FAK 359928 645.00 CZK 645.00 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 645.00 Přijaté faktury 092102486 ZAVOS, s.r.o. 60203013 8112009 FAK 8112009 71090.60 CZK 71090.60 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71090.60 Přijaté faktury 092102487 INOS Zličín a.s. 25725459 13609 FAK 13609 205674.25 CZK 205674.25 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 205674.25 Přijaté faktury 092102488 INOS Zličín a.s. 25725459 13709 FAK 13709 73340.89 CZK 73340.89 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 73340.89 Přijaté faktury 092102489 INOS Zličín a.s. 25725459 13809 FAK 13809 511357.64 CZK 511357.64 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 511357.64 Přijaté faktury 092102493 MS-Ekoflora s.r.o. 25727397 129/2009 FAK 1292009 497879.34 CZK 497879.34 05.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 497879.34 Přijaté faktury 092102494 Envisystem, s.r.o. 48585904 40046 FAK 40046 18802.00 CZK 18802.00 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18802.00 Přijaté faktury 092102495 Ing.Jiří Lebeda s.r.o. 27187349 162009 FAK 162009 872865.00 CZK 872865.00 01.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 872865.00 Přijaté faktury 092102496 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000347 FAK 5800555080 4572094.88 CZK 4572094.88 05.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 20.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4572094.88 Přijaté faktury 092102497 Envisystem, s.r.o. 48585904 40047A FAK 40047 52598.00 CZK 52598.00 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52598.00 Přijaté faktury 092102498 Envisystem, s.r.o. 48585904 40045 FAK 40045 11328.80 CZK 11328.80 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11328.80 Přijaté faktury 092102499 Envisystem, s.r.o. 48585904 40048A FAK 40048 9781.80 CZK 9781.80 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9781.80 Přijaté faktury 092102500 ZAVOS, s.r.o. 60203013 9112009 FAK 9112009 35200.20 CZK 35200.20 05.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35200.20 Přijaté faktury 092102501 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009343 FAK 2009343 419484.50 CZK 419484.50 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 419484.50 Přijaté faktury 092102502 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009342 FAK 2009342 307391.45 CZK 307391.45 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 307391.45 Přijaté faktury 092102503 Metrostav a.s. 00014915 5590110 FAK 5590110 23062584.50 CZK 23062584.50 01.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23062584.50 Přijaté faktury 092102505 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90108 FAK 90108 2527785.00 CZK 2527785.00 01.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2527785.00 Přijaté faktury 092102506 Ekologické a inž. stavby, 18626084 1090176 FAK 1090176 790705.92 CZK 790705.92 01.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 790705.92 Přijaté faktury 092102507 GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. 25327593 2009046 FAK 2009046 127913.10 CZK 127913.10 01.11.2009 27.10.2009 17.11.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 127913.10 Přijaté faktury 092102508 Ekologické a inž. stavby, 18626084 1090177 FAK 1090177 227168.07 CZK 227168.07 01.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 227168.07 Přijaté faktury 092102509 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4/11/2009 FAK 4112009 296310.00 CZK 296310.00 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 296310.00 Přijaté faktury 092102510 Metrostav a.s. 00014915 5590115 FAK 5590115 9768638.80 CZK 9768638.80 05.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9768638.80 Přijaté faktury 092102511 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 692/09 FAK 69209 5204001.44 CZK 5204001.44 06.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5204001.44 Přijaté faktury 092102512 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200178 FAK 2009200178 9653.28 CZK 9653.28 01.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 9653.28 Přijaté faktury 092102513 TSK hl. m. Prahy 63834197 2009200179 FAK 2009200179 15598.52 CZK 15598.52 01.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 15598.52 Přijaté faktury 092102514 CITYPLAN 47307218 09484 FAK 9484 13154.10 CZK 13154.10 06.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 20.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13154.10 Přijaté faktury 092102515 NORSUNDE, a.s. 27216136 101643 FAK 101643 5182458.00 CZK 5182458.00 01.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5182458.00 Přijaté faktury 092102516 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000218 FAK 5800559090 54272433.13 CZK 54272433.13 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 54272433.13 Přijaté faktury 092102517 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000219 FAK 5800559091 5838216.91 CZK 5838216.91 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5838216.91 Přijaté faktury 092102518 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000221 FAK 5800559102 945351.35 CZK 945351.35 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 945351.35 Přijaté faktury 092102519 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000220 FAK 5800559096 7110398.32 CZK 7110398.32 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7110398.32 Přijaté faktury 092102520 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 8781012 FAK 8781012 2115534.40 CZK 2115534.40 06.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2115534.40 Přijaté faktury 092102522 stav. firma HARTMAN s.r.o 25072447 2009084 FAK 2009084 752988.92 CZK 752988.92 09.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 20.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 752988.92 Přijaté faktury 092102523 BAXA Miloš 07909 FAK 7909 2500.00 CZK 2500.00 09.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 20.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092102524 BAXA Miloš 078/09 FAK 7809 2500.00 CZK 2500.00 09.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500.00 Přijaté faktury 092102525 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000216 FAK 5800559076 3518816.98 CZK 3518816.98 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3518816.98 Přijaté faktury 092102526 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000217 FAK 5800559083 1059739.09 CZK 1059739.09 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1059739.09 Přijaté faktury 092102527 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000222 FAK 5800559108 66160.91 CZK 66160.91 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 66160.91 Přijaté faktury 092102528 EUROVIA CS, a.s. 45274924 66000002 FAK 66000002 7862066.56 CZK 7862066.56 01.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7862066.56 Přijaté faktury 092102529 BAXA Miloš 080/09 FAK 8009 6000.00 CZK 6000.00 06.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6000.00 Přijaté faktury 092102530 Zelenka Viktor 69026467 2009052 FAK 2009052 5888.00 CZK 5888.00 06.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 5888.00 Přijaté faktury 092102531 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109377 FAK 109377 499800.00 CZK 499800.00 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 499800.00 Přijaté faktury 092102533 PRAGIS a.s. 41194861 5290020 FAK 5290020 4810526.21 CZK 4810526.21 10.11.2009 10.11.2009 30.11.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4810526.21 Přijaté faktury 092102534 KO-KA s.r.o. 25117297 86/09 FAK 8609 462649.20 CZK 462649.20 04.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 462649.20 Přijaté faktury 092102535 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8090473 FAK 8090473 4998.00 CZK 4998.00 06.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4998.00 Přijaté faktury 092102536 K+K průzkum s.r.o. 64940098 8090472 FAK 8090472 6426.00 CZK 6426.00 10.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6426.00 Přijaté faktury 092102537 BOMART spol.s r.o. 25091905 162/09 FAK 16209 179528.20 CZK 179528.20 06.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 179528.20 Přijaté faktury 092102539 Atelier projektování inž. 61853267 09099 FAK 9099 203916.02 CZK 203916.02 10.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 203916.02 Přijaté faktury 092102540 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002325 FAK 141002325 4376089.08 CZK 4376089.08 01.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4376089.08 Přijaté faktury 092102541 Atelier projektování inž. 61853267 09098 FAK 9098 60690.00 CZK 60690.00 10.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60690.00 Přijaté faktury 092102543 PRAGIS a.s. 41194861 6290011 FAK 6290011 122484.08 CZK 122484.08 10.11.2009 10.11.2009 30.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 122484.08 Přijaté faktury 092102544 Elektrizace Praha 61456489 20090040 FAK 20090040 89250.00 CZK 89250.00 01.11.2009 05.11.2009 26.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89250.00 Přijaté faktury 092102545 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021204313 FAK 9021204313 11900.00 CZK 11900.00 01.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092102546 PRAGIS a.s. 41194861 6290010 FAK 6290010 1372735.34 CZK 1372735.34 10.11.2009 10.11.2009 30.11.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1372735.34 Přijaté faktury 092102547 PÚDIS a.s., 45272891 20930114 FAK 20930114 157567.90 CZK 157567.90 01.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 157567.90 Přijaté faktury 092102548 Ing. Pavel Šafařík 14946807 5809 FAK 5809 26200.00 CZK 26200.00 01.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26200.00 Přijaté faktury 092102549 PRAGIS a.s. 41194861 6290009 FAK 6290009 8468608.07 CZK 8468608.07 10.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8468608.07 Přijaté faktury 092102550 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900372 FAK 4000900372 195975.96 CZK 195975.96 01.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 195975.96 Přijaté faktury 092102551 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900371 FAK 4000900371 7045075.47 CZK 7045075.47 01.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 7045075.47 Přijaté faktury 092102552 ZAVOS, s.r.o. 60203013 11/11/2009 FAK 11112009 35200.20 CZK 35200.20 11.11.2009 11.11.2009 02.12.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35200.20 Přijaté faktury 092102553 ZAVOS, s.r.o. 60203013 10/11/2009 FAK 10112009 35200.20 CZK 35200.20 11.11.2009 11.11.2009 02.12.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35200.20 Přijaté faktury 092102554 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030384 FAK 9030384 226100.00 CZK 226100.00 01.11.2009 11.11.2009 02.12.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 226100.00 Přijaté faktury 092102555 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000214 FAK 5800558463 32336.00 CZK 32336.00 01.11.2009 11.11.2009 02.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092102556 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200903801 FAK 200903801 188701.70 CZK 188701.70 10.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 188701.70 Přijaté faktury 092102557 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030382 FAK 9030382 32130.00 CZK 32130.00 11.11.2009 11.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32130.00 Přijaté faktury 092102558 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0385 FAK 9030385 214200.00 CZK 214200.00 11.11.2009 11.11.2009 03.12.2009 30.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 214200.00 Přijaté faktury 092102559 ZAVOS, s.r.o. 60203013 12112009 FAK 12112009 35200.20 CZK 35200.20 12.11.2009 12.11.2009 03.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35200.20 Přijaté faktury 092102560 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1412009 FAK 1412009 140182.00 CZK 140182.00 11.11.2009 11.11.2009 03.12.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 140182.00 Přijaté faktury 092102561 Kurhajec Marcel 13812661 8609 FAK 8609 14280.00 CZK 14280.00 01.11.2009 12.11.2009 03.12.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14280.00 Přijaté faktury 092102562 Pražská energetika, a.s. 60193913 9109137278 FAK 9109137278 8495.36 CZK 8495.36 01.11.2009 12.11.2009 03.12.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 8495.36 Přijaté faktury 092102563 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 142/2009 FAK 1422009 10353.00 CZK 10353.00 01.11.2009 11.11.2009 02.12.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10353.00 Přijaté faktury 092102564 Pražská energetika, a.s. 60193913 4129114803 FAZ 4129114803 28000.00 CZK 28000.00 01.11.2009 12.11.2009 03.12.2009 27.11.2009 5154 Elektrická energie 28000.00 Přijaté faktury 092102565 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 143/2009 FAK 1432009 63070.00 CZK 63070.00 01.11.2009 11.11.2009 02.12.2009 25.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 63070.00 Přijaté faktury 092102566 Hurych Bohumil 18644171 67-04/1009 FAK 67041009 30000.00 CZK 30000.00 12.11.2009 12.11.2009 03.12.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30000.00 Přijaté faktury 092102569 Metrostav a.s. 00014915 2590149 FAK 2590149 180459.13 CZK 180459.13 01.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 180459.13 Přijaté faktury 092102572 Metrostav a.s. 00014915 2590152 FAK 2590152 137847440.27 CZK 137847440.27 01.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 137847440.27 Přijaté faktury 092102573 FITAZ, spol.s r.o. 45310815 10240/2009 FAK 102402009 1266804.98 CZK 1266804.98 11.11.2009 11.11.2009 02.12.2009 30.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1266804.98 Přijaté faktury 092102574 Metrostav a.s. 00014915 2590153 FAK 2590153 325480.95 CZK 325480.95 01.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 325480.95 Přijaté faktury 092102575 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 111/2009 FAK 1112009 2950029.00 CZK 2950029.00 12.11.2009 12.11.2009 03.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2950029.00 Přijaté faktury 092102576 Metrostav a.s. 00014915 2590154 FAK 2590154 650323.40 CZK 650323.40 01.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 650323.40 Přijaté faktury 092102577 Metrostav a.s. 00014915 2590155 FAK 2590155 734511460.56 CZK 734511460.56 01.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 734511460.56 Přijaté faktury 092102578 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 578 FAK 578 42706.80 CZK 42706.80 01.11.2009 12.11.2009 03.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 42706.80 Přijaté faktury 092102579 Metrostav a.s. 00014915 2590156 FAK 2590156 15278306.14 CZK 15278306.14 01.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15278306.14 Přijaté faktury 092102580 Metrostav a.s. 00014915 2590157 FAK 2590157 32748.68 CZK 32748.68 01.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32748.68 Přijaté faktury 092102581 Pajero Creative s.r.o. 27118771 11209 FAK 11209 1576897.75 CZK 1576897.75 01.11.2009 12.11.2009 03.12.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 1576897.75 Přijaté faktury 092102583 BOMART spol.s r.o. 25091905 151/09 FAK 15109 868700.00 CZK 868700.00 10.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 868700.00 Přijaté faktury 092102585 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090533 FAK 11090533 833000.00 CZK 833000.00 10.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 833000.00 Přijaté faktury 092102588 Metroprojekt Praha a.s. 45271895 29300206 FAK 29300206 78104.46 CZK 78104.46 11.11.2009 11.11.2009 02.12.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 78104.46 Přijaté faktury 092102589 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4/10/2009 FAK 4102009 807591.00 CZK 807591.00 12.11.2009 12.11.2009 03.12.2009 27.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 807591.00 Přijaté faktury 092102591 BOMART spol.s r.o. 25091905 16509 FAK 16509 110075.00 CZK 110075.00 13.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 110075.00 Přijaté faktury 092102592 Skanska CZ, a.s. 26209535 141002332 FAK 141002332 3941.28 CZK 3941.28 01.12.2009 13.11.2009 13.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3941.28 Přijaté faktury 092102593 Skanska CZ, a.s. 26209535 141002334 FAK 141002334 10221121.59 CZK 10221121.59 01.12.2009 13.11.2009 13.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10221121.59 Přijaté faktury 092102594 Archeo Pro o.p.s. 27448657 09309 FAK 9309 10876.60 CZK 10876.60 01.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10876.60 Přijaté faktury 092102595 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0388 FAK 9030388 182427.00 CZK 182427.00 04.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 182427.00 Přijaté faktury 092102596 PRAGIS a.s. 41194861 4290024 FAK 4290024 363019.02 CZK 363019.02 01.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 363019.02 Přijaté faktury 092102597 Elektro - systém, s.r.o. 47120070 090100 FAK 90100 27475.90 CZK 27475.90 01.11.2009 16.11.2009 06.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 27475.90 Přijaté faktury 092102598 PRAGIS a.s. 41194861 4290025 FAK 4290025 222336.03 CZK 222336.03 01.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 222336.03 Přijaté faktury 092102599 PRAGIS a.s. 41194861 4290026 FAK 4290026 151707.15 CZK 151707.15 01.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 151707.15 Přijaté faktury 092102600 PRAGIS a.s. 41194861 4290027 FAK 4290027 1401680.77 CZK 1401680.77 01.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1401680.77 Přijaté faktury 092102601 Ing. Vladimír Minks 16095774 45/2009 FAK 452009 45567.48 CZK 45567.48 11.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45567.48 Přijaté faktury 092102602 INPROS PRAHA, v.o.s 47114444 290349 FAK 290349 638305.90 CZK 638305.90 01.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 638305.90 Přijaté faktury 092102604 SUBTERRA, a.s. 45309612 2110109211 FAK 2110109211 84091.52 CZK 84091.52 13.11.2009 13.11.2009 12.01.2010 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 84091.52 Přijaté faktury 092102605 SUBTERRA, a.s. 45309612 2110109212 FAK 2110109212 1370252.42 CZK 1370252.42 13.11.2009 13.11.2009 12.01.2010 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1370252.42 Přijaté faktury 092102606 SUBTERRA, a.s. 45309612 2110109213 FAK 2110109213 2490538.60 CZK 2490538.60 13.11.2009 13.11.2009 12.01.2010 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2490538.60 Přijaté faktury 092102607 SUBTERRA, a.s. 45309612 2110109214 FAK 2110109214 553259.04 CZK 553259.04 13.11.2009 13.11.2009 12.01.2010 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 553259.04 Přijaté faktury 092102608 SUBTERRA, a.s. 45309612 2110109216 FAK 2110109216 4032744.59 CZK 4032744.59 13.11.2009 13.11.2009 12.01.2010 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4032744.59 Přijaté faktury 092102609 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-223/2009 FAK 1013223 117334.00 CZK 117334.00 01.12.2009 13.11.2009 04.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 117334.00 Přijaté faktury 092102610 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-219/2009 FAK 1013219 43375.50 CZK 43375.50 01.12.2009 13.11.2009 04.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43375.50 Přijaté faktury 092102611 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-220/2009 FAK 1013220 178500.00 CZK 178500.00 16.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178500.00 Přijaté faktury 092102612 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-221/2009 FAK 1013221 119952.00 CZK 119952.00 13.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119952.00 Přijaté faktury 092102613 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-222/2009 FAK 1013222 74256.00 CZK 74256.00 13.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74256.00 Přijaté faktury 092102614 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-224/2009 FAK 1013224 154700.00 CZK 154700.00 13.11.2009 13.11.2009 04.12.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 154700.00 Přijaté faktury 092102615 Atelier projektování inž. 61853267 09110 FAK 9110 34556.29 CZK 34556.29 16.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 34556.29 Přijaté faktury 092102616 PRAGIS a.s. 41194861 4290023 FAK 4290023 4169153.10 CZK 4169153.10 16.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4169153.10 Přijaté faktury 092102618 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010926 FAK 29010926 2915984.00 CZK 2915984.00 16.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2915984.00 Přijaté faktury 092102619 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010927 FAK 29010927 458496.00 CZK 458496.00 16.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 458496.00 Přijaté faktury 092102620 PRAGIS a.s. 41194861 4290022 FAK 4290022 13208044.43 CZK 13208044.43 01.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13208044.43 Přijaté faktury 092102621 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200904101 FAK 200904101 71400.00 CZK 71400.00 16.11.2009 18.11.2009 09.12.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092102622 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-44/2009 FAK 106544 110977.02 CZK 110977.02 16.11.2009 18.11.2009 09.12.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 110977.02 Přijaté faktury 092102625 PÚDIS a.s., 45272891 20910118 FAK 20910118 578578.00 CZK 578578.00 01.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 578578.00 Přijaté faktury 092102626 CENTRA, a.s. 18628966 5590919 FAK 590919 6168.00 CZK 6168.00 01.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 6168.00 Přijaté faktury 092102629 CENTRA, a.s. 18628966 5590918 FAK 590918 8708.00 CZK 8708.00 01.11.2009 16.11.2009 07.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 8708.00 Přijaté faktury 092102630 Zemánek Jan 45294771 07112009 FAK 7112009 66400.00 CZK 66400.00 01.11.2009 18.11.2009 09.12.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 66400.00 Přijaté faktury 092102631 INPAR s.r.o. 27213552 10/2009 FAK 102009 107100.00 CZK 107100.00 18.11.2009 18.11.2009 09.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 107100.00 Přijaté faktury 092102632 stav. firma HARTMAN s.r.o 25072447 2009088 FAK 2009088 282685.37 CZK 282685.37 19.11.2009 19.11.2009 10.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 282685.37 Přijaté faktury 092102633 VPÚ DECO PRAHA a.s. 60193280 29011111 FAK 29011111 89250.00 CZK 89250.00 19.11.2009 19.11.2009 10.12.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89250.00 Přijaté faktury 092102634 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0399 FAK 9030399 29750.00 CZK 29750.00 19.11.2009 19.11.2009 10.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29750.00 Přijaté faktury 092102636 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090121 FAK 105090121 106132.77 CZK 106132.77 03.11.2009 20.11.2009 11.12.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 106132.77 Přijaté faktury 092102637 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 146/2009 FAK 1462009 13399.40 CZK 13399.40 01.12.2009 20.11.2009 11.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13399.40 Přijaté faktury 092102638 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0415 FAK 9030415 385560.00 CZK 385560.00 19.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 385560.00 Přijaté faktury 092102639 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0412 FAK 9030412 144704.00 CZK 144704.00 12.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 144704.00 Přijaté faktury 092102640 BAXA Miloš 081/09 FAK 8109 3500.00 CZK 3500.00 20.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 6130 Pozemky 3500.00 Přijaté faktury 092102641 SÚPR ing. Chmelka 10157000 2009180 FAK 2009180 158270.00 CZK 158270.00 12.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 158270.00 Přijaté faktury 092102642 EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. 45280274 2009114 FAK 2009114 71330.03 CZK 71330.03 06.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71330.03 Přijaté faktury 092102643 Labrys, o.p.s. 27573486 2009274 FAK 2009274 75303.00 CZK 75303.00 23.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 75303.00 Přijaté faktury 092102644 Ing. Spilka Tomáš 12599603 47/2009 FAK 472009 497420.00 CZK 497420.00 01.12.2009 23.11.2009 14.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 497420.00 Přijaté faktury 092102645 Labrys, o.p.s. 27573486 2009273 FAK 2009273 47350.00 CZK 47350.00 23.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47350.00 Přijaté faktury 092102646 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-46/2009 FAK 106546 31237.50 CZK 31237.50 20.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 31237.50 Přijaté faktury 092102647 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FI-45/2009 FAK 106545 26425.10 CZK 26425.10 20.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26425.10 Přijaté faktury 092102648 Pragoprojekt, a.s. 45272387 0996/09 FAK 99609 58905.00 CZK 58905.00 10.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 58905.00 Přijaté faktury 092102649 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030413 FAK 9030413 69615.00 CZK 69615.00 23.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 69615.00 Přijaté faktury 092102650 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09030414 FAK 9030414 33796.00 CZK 33796.00 23.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33796.00 Přijaté faktury 092102651 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900088 FAK 200900088 105174.50 CZK 105174.50 23.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 105174.50 Přijaté faktury 092102652 Ingutis s.r.o. 48112828 0900084 FAK 900084 21420.00 CZK 21420.00 23.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21420.00 Přijaté faktury 092102653 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009321145 FAK 2009321145 5330329.03 CZK 5330329.03 24.11.2009 24.11.2009 15.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5330329.03 Přijaté faktury 092102656 Projekt IV s.r.o. 25601172 396/09 FAK 39609 38794.00 CZK 38794.00 24.11.2009 24.11.2009 15.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38794.00 Přijaté faktury 092102657 BOMART spol.s r.o. 25091905 17309 FAK 17309 42840.00 CZK 42840.00 24.11.2009 24.11.2009 15.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42840.00 Přijaté faktury 092102658 pro-consult 12604097 0632009 FAK 632009 539070.00 CZK 539070.00 24.11.2009 24.11.2009 15.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 539070.00 Přijaté faktury 092102659 pro-consult 12604097 0652009 FAK 652009 266560.00 CZK 266560.00 24.11.2009 24.11.2009 15.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 266560.00 Přijaté faktury 092102660 pro-consult 12604097 0642009 FAK 642009 121618.00 CZK 121618.00 24.11.2009 24.11.2009 15.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 121618.00 Přijaté faktury 092102661 WIPRO 14909529 1009 FAK 1009 61154.10 CZK 61154.10 23.11.2009 24.11.2009 15.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 61154.10 Přijaté faktury 092102662 Projekt IV s.r.o. 25601172 195/09 FAK 19509 39270.00 CZK 39270.00 01.12.2009 24.11.2009 15.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 39270.00 Přijaté faktury 092102663 pro-consult 12604097 062-2009 FAK 622009 54085.50 CZK 54085.50 01.12.2009 24.11.2009 15.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 54085.50 Přijaté faktury 092102664 pro-consult 12604097 061-2009 FAK 612009 325584.00 CZK 325584.00 01.12.2009 24.11.2009 15.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 325584.00 Přijaté faktury 092102665 ZAVOS, s.r.o. 60203013 17/11/2009 FAK 17112009 465290.00 CZK 465290.00 01.12.2009 24.11.2009 15.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 465290.00 Přijaté faktury 092102666 PÚDIS a.s., 45272891 20930117 FAK 20930117 498198.90 CZK 498198.90 01.12.2009 23.11.2009 14.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 498198.90 Přijaté faktury 092102667 PUDIS a.s. 45272891 20930121 FAK 20930121 40579.00 CZK 40579.00 01.12.2009 23.11.2009 14.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 40579.00 Přijaté faktury 092102668 Satra s.r.o. 18584209 4053709 FAK 4053709 2256478.00 CZK 2256478.00 01.12.2009 23.11.2009 14.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 2256478.00 Přijaté faktury 092102669 Ingutis s.r.o. 48112828 0900085 FAK 900085 180880.00 CZK 180880.00 01.12.2009 23.11.2009 14.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 180880.00 Přijaté faktury 092102670 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010961 FAK 29010961 5565388.00 CZK 5565388.00 01.12.2009 23.11.2009 14.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5565388.00 Přijaté faktury 092102671 ZAVOS, s.r.o. 60203013 16/11/2009 FAK 16112009 416500.00 CZK 416500.00 01.12.2009 20.11.2009 11.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 416500.00 Přijaté faktury 092102672 ZAVOS, s.r.o. 60203013 18112009 FAK 18112009 71697.50 CZK 71697.50 25.11.2009 25.11.2009 16.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71697.50 Přijaté faktury 092102673 Blacon s.r.o. 28251385 2009100051 FAK 2009100051 235759.52 CZK 235759.52 01.12.2009 24.11.2009 15.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 235759.52 Přijaté faktury 092102675 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 149/2009 FAK 1492009 71400.00 CZK 71400.00 11.11.2009 25.11.2009 16.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 092102676 ENVOS spol. s r.o. 27098001 185/2009 FAK 1852009 2525698.00 CZK 2525698.00 01.12.2009 25.11.2009 16.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2525698.00 Přijaté faktury 092102677 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-47/2009 FAK 106547 142800.00 CZK 142800.00 01.12.2009 27.11.2009 18.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142800.00 Přijaté faktury 092102678 Pramak s.r.o 61458970 11/2009 FAK 112009 43515.92 CZK 43515.92 23.11.2009 27.11.2009 18.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43515.92 Přijaté faktury 092102679 Ekologické a inž. stavby, 18626084 1090191 FAK 1090191 420075.12 CZK 420075.12 01.12.2009 27.11.2009 18.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 420075.12 Přijaté faktury 092102680 Atelier projektování inž. 61853267 09112 FAK 9112 49158.90 CZK 49158.90 27.11.2009 27.11.2009 18.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49158.90 Přijaté faktury 092102681 Atelier projektování inž. 61853267 09113 FAK 9113 52800.30 CZK 52800.30 27.11.2009 27.11.2009 18.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52800.30 Přijaté faktury 092102683 Středisko odpadů Mníšek 46349316 1022009 FAK 1164102 95106.00 CZK 95106.00 01.12.2009 27.11.2009 18.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95106.00 Přijaté faktury 092102684 ZAVOS, s.r.o. 60203013 30112009 FAK 30112009 9300.00 CZK 9300.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9300.00 Přijaté faktury 092102685 ZAVOS, s.r.o. 60203013 47/11/2009 FAK 47112009 3100.00 CZK 3100.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3100.00 Přijaté faktury 092102686 ZAVOS, s.r.o. 60203013 46/11/2009 FAK 46112009 7500.00 CZK 7500.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7500.00 Přijaté faktury 092102687 ZAVOS, s.r.o. 60203013 24/11/2009 FAK 24112009 19000.00 CZK 19000.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19000.00 Přijaté faktury 092102688 ZAVOS, s.r.o. 60203013 22/11/2009 FAK 22112009 4000.00 CZK 4000.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4000.00 Přijaté faktury 092102690 ZAVOS, s.r.o. 60203013 34112009 FAK 34112009 1300.00 CZK 1300.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1300.00 Přijaté faktury 092102691 pro-consult 12604097 066-2009 FAK 662009 333200.00 CZK 333200.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 333200.00 Přijaté faktury 092102692 ZAVOS, s.r.o. 60203013 21112009 FAK 21112009 2300.00 CZK 2300.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2300.00 Přijaté faktury 092102693 ZAVOS, s.r.o. 60203013 45112009 FAK 45112009 3000.00 CZK 3000.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092102694 ZAVOS, s.r.o. 60203013 44112009 FAK 44112009 6000.00 CZK 6000.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6000.00 Přijaté faktury 092102695 ZAVOS, s.r.o. 60203013 29112009 FAK 29112009 13000.00 CZK 13000.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13000.00 Přijaté faktury 092102696 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4211200*9 FAK 42112009 300.00 CZK 300.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 300.00 Přijaté faktury 092102697 ZAVOS, s.r.o. 60203013 36112009 FAK 36112009 2000.00 CZK 2000.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2000.00 Přijaté faktury 092102698 Bartoš Luděk 12700134 10009 FAK 10009 114240.00 CZK 114240.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114240.00 Přijaté faktury 092102699 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000243 FAK 5800574272 52480856.72 CZK 52480856.72 01.12.2009 30.11.2009 08.01.2010 14.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52480856.72 Přijaté faktury 092102701 ZAVOS, s.r.o. 60203013 23/11/2009 FAK 23112009 5000.00 CZK 5000.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5000.00 Přijaté faktury 092102702 ZAVOS, s.r.o. 60203013 25/11/2009 FAK 25112009 1200.00 CZK 1200.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1200.00 Přijaté faktury 092102703 ZAVOS, s.r.o. 60203013 27/11/2009 FAK 27112009 3000.00 CZK 3000.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092102704 ZAVOS, s.r.o. 60203013 28/11/2009 FAK 28112009 1000.00 CZK 1000.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 092102705 ZAVOS, s.r.o. 60203013 31/11/2009 FAK 31112009 3000.00 CZK 3000.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092102706 ZAVOS, s.r.o. 60203013 32/11/2009 FAK 32112009 3000.00 CZK 3000.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092102707 ZAVOS, s.r.o. 60203013 40/11/2009 FAK 40112009 3000.00 CZK 3000.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092102708 ZAVOS, s.r.o. 60203013 41/11/2009 FAK 41112009 3000.00 CZK 3000.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3000.00 Přijaté faktury 092102709 ZAVOS, s.r.o. 60203013 26/11/2009 FAK 26112009 4300.00 CZK 4300.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4300.00 Přijaté faktury 092102710 ZAVOS, s.r.o. 60203013 37/11/2009 FAK 37112009 900.00 CZK 900.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 900.00 Přijaté faktury 092102711 ZAVOS, s.r.o. 60203013 43/11/2009 FAK 43112009 3300.00 CZK 3300.00 30.11.2009 30.11.2009 21.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3300.00 Přijaté faktury 092102712 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290480 FAK 290480 17136.00 CZK 17136.00 01.12.2009 01.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17136.00 Přijaté faktury 092102713 Bartoš Milan 15327256 112009 FAK 112009 25800.00 CZK 25800.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 25800.00 Přijaté faktury 092102716 ZAVOS, s.r.o. 60203013 39/11/2009 FAK 39112009 1000.00 CZK 1000.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 07.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1000.00 Přijaté faktury 092102717 HOKI s.r.o. 60464704 0811-09 FAK 81109 2500.00 CZK 2500.00 01.12.2009 27.11.2009 18.12.2009 07.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2500.00 Přijaté faktury 092102718 HOKI s.r.o. 60464704 0911-09 FAK 91109 2750.00 CZK 2750.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 11.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 2750.00 Přijaté faktury 092102722 LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o 27171850 290100030 FAK 290100009 17613.80 CZK 17613.80 01.12.2009 01.12.2009 22.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17613.80 Přijaté faktury 092102723 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338112009 FAK 299233811 159936.00 CZK 159936.00 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 159936.00 Přijaté faktury 092102724 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900089 FAK 200900089 132871.80 CZK 132871.80 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 132871.80 Přijaté faktury 092102725 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992331/11/2009 FAK 2992331 189924.00 CZK 189924.00 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 189924.00 Přijaté faktury 092102726 VIN Consult, spol. s r.o. 49614967 200900090 FAK 200900090 48087.90 CZK 48087.90 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 48087.90 Přijaté faktury 092102727 PÚDIS a.s., 45272891 20910128 FAK 20910128 20884.50 CZK 20884.50 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20884.50 Přijaté faktury 092102728 PÚDIS a.s., 45272891 20910127 FAK 20910127 372827.00 CZK 372827.00 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 372827.00 Přijaté faktury 092102729 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0437 FAK 9030437 88060.00 CZK 88060.00 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88060.00 Přijaté faktury 092102731 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 76009 FAK 76009 571200.35 CZK 571200.35 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 571200.35 Přijaté faktury 092102732 NORSUNDE, a.s. 27216136 101650 FAK 101650 476002.62 CZK 476002.62 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 476002.62 Přijaté faktury 092102733 Metrostav a.s. 00014915 2590160 FAK 2590160 31866521.04 CZK 31866521.04 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 31866521.04 Přijaté faktury 092102734 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091051 FAK 20091051 6777095.18 CZK 6777095.18 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6777095.18 Přijaté faktury 092102735 Metrostav a.s. 00014915 2590161 FAK 2590161 2462103.75 CZK 2462103.75 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2462103.75 Přijaté faktury 092102736 Metrostav a.s. 00014915 2590162 FAK 2590162 51150.23 CZK 51150.23 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51150.23 Přijaté faktury 092102737 SIN spol. s r.o 49707221 113/2009 FAK 1132009 571197.62 CZK 571197.62 01.12.2009 01.12.2009 01.01.2010 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 571197.62 Přijaté faktury 092102738 Metrostav a.s. 00014915 2590163 FAK 2590163 5327137.76 CZK 5327137.76 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5327137.76 Přijaté faktury 092102739 Metrostav a.s. 00014915 2590164 FAK 2590164 2589892.91 CZK 2589892.91 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2589892.91 Přijaté faktury 092102740 Metrostav a.s. 00014915 2590165 FAK 2590165 39537738.66 CZK 39537738.66 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 39537738.66 Přijaté faktury 092102741 BOMART spol.s r.o. 25091905 174/09 FAK 17409 81039.00 CZK 81039.00 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81039.00 Přijaté faktury 092102742 Metrostav a.s. 00014915 2590166 FAK 2590166 6690.19 CZK 6690.19 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6690.19 Přijaté faktury 092102743 Metrostav a.s. 00014915 2590167 FAK 2590167 293260.40 CZK 293260.40 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 293260.40 Přijaté faktury 092102744 NORSUNDE, a.s. 27216136 101648 FAK 101648 6044280.18 CZK 6044280.18 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6044280.18 Přijaté faktury 092102745 Metrostav a.s. 00014915 2590168 FAK 2590168 3122024.38 CZK 3122024.38 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3122024.38 Přijaté faktury 092102746 Metrostav a.s. 00014915 2590169 FAK 2590169 127795371.68 CZK 127795371.68 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 127795371.68 Přijaté faktury 092102747 Metrostav a.s. 00014915 2590170 FAK 2590170 430564.30 CZK 430564.30 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 430564.30 Přijaté faktury 092102748 PUDIS a.s. 45272891 20930125 FAK 20930125 1633989.00 CZK 1633989.00 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1633989.00 Přijaté faktury 092102749 Metrostav a.s. 00014915 2590171 FAK 2590171 180913.87 CZK 180913.87 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 180913.87 Přijaté faktury 092102750 Metrostav a.s. 00014915 2590172 FAK 2590172 1317123.09 CZK 1317123.09 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1317123.09 Přijaté faktury 092102751 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 792/09 FAK 79209 3043701.80 CZK 3043701.80 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3043701.80 Přijaté faktury 092102752 PUDIS a.s. 45272891 20910129 FAK 20910129 1494521.00 CZK 1494521.00 02.12.2009 02.12.2009 22.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1494521.00 Přijaté faktury 092102755 Metrostav a.s. 00014915 2590173 FAK 2590173 1352632.31 CZK 1352632.31 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1352632.31 Přijaté faktury 092102756 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 791/2009 FAK 7912009 34959430.80 CZK 34959430.80 01.12.2009 01.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 34959430.80 Přijaté faktury 092102757 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209346854 FAK 3209346854 644567.00 CZK 644567.00 01.12.2009 01.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 644567.00 Přijaté faktury 092102758 Vladimír \ Slezák a spol. 41129059 09020 FAK 9020 59333.40 CZK 59333.40 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 59333.40 Přijaté faktury 092102759 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209346856 FAK 3209346856 783937.00 CZK 783937.00 01.12.2009 01.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 783937.00 Přijaté faktury 092102760 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209346857 FAK 3209346857 884045.00 CZK 884045.00 01.12.2009 01.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 884045.00 Přijaté faktury 092102761 VIS a.s. 60192712 930061 FAK 930061 220864.00 CZK 220864.00 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 220864.00 Přijaté faktury 092102762 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 783/09 FAK 78309 77064.54 CZK 77064.54 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77064.54 Přijaté faktury 092102763 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 782/09 FAK 78209 2973126.62 CZK 2973126.62 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2973126.62 Přijaté faktury 092102764 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 784/09 FAK 78409 117693.90 CZK 117693.90 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 117693.90 Přijaté faktury 092102765 VIS a.s. 60192712 930060 FAK 930060 143097.50 CZK 143097.50 01.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 143097.50 Přijaté faktury 092102766 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000419 FAK 68000419 7436439.01 CZK 7436439.01 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7436439.01 Přijaté faktury 092102769 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 761/09 FAK 76109 15374685.44 CZK 15374685.44 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15374685.44 Přijaté faktury 092102770 EKOSYSTEM spol.s.r.o. 44851804 110900599 FAK 110900599 22499.30 CZK 22499.30 01.12.2009 27.11.2009 18.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22499.30 Přijaté faktury 092102771 ATELIER 8000 spol. s r.o. 46680543 20091161 FAK 20091161 238000.00 CZK 238000.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 092102772 ZAVOS, s.r.o. 60203013 33/11/2009 FAK 33112009 300.00 CZK 300.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 300.00 Přijaté faktury 092102773 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00167/1/1 FAK 2096800167 14309.51 CZK 14309.51 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 14309.51 Přijaté faktury 092102774 Eltodo dopravní systémy s.r.o. 25755811 4210340162 FAK 4210340162 10329.00 CZK 10329.00 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 10329.00 Přijaté faktury 092102775 Betlémský palác a.s. 25776746 2920493 FAK 2920493 83627.00 CZK 83627.00 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 83627.00 Přijaté faktury 092102776 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000241 FAK 5800574115 32336.00 CZK 32336.00 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 32336.00 Přijaté faktury 092102778 Sinpps s.r.o. 62584332 90/2009 FAK 902009 19480.80 CZK 19480.80 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19480.80 Přijaté faktury 092102779 EUROVIA CS, a.s. 45274924 68000425 FAK 580057900 3536124.79 CZK 3536124.79 01.12.2009 01.12.2009 31.01.2010 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3536124.79 Přijaté faktury 092102780 Sinpps s.r.o. 62584332 89/2009 FAK 892009 35215.10 CZK 35215.10 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35215.10 Přijaté faktury 092102781 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000408 FAK 5800574273 112670.87 CZK 112670.87 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112670.87 Přijaté faktury 092102782 OHL ŽS, a.s. 46342796 4009011046 FAK 4009011046 4332875.70 CZK 4332875.70 01.12.2009 01.12.2009 30.01.2010 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4332875.70 Přijaté faktury 092102784 OHL ŽS, a.s. 46342796 4009011047 FAK 4009011047 10226512.60 CZK 10226512.60 01.12.2009 01.12.2009 30.01.2010 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10226512.60 Přijaté faktury 092102788 SMP CZ, a.s. 27195147 FVZb00021 FAK 21 12683669.61 CZK 12683669.61 02.12.2009 02.12.2009 31.01.2010 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12683669.61 Přijaté faktury 092102789 Bovis Lend Lease, a.s. 15272494 44900050 FAK 44900050 307737.81 CZK 307737.81 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 307737.81 Přijaté faktury 092102790 Metrostav a.s. 00014915 2590174 FAK 2590174 3270.25 CZK 3270.25 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3270.25 Přijaté faktury 092102791 Metrostav a.s. 00014915 5590118 FAK 5590118 5844130.87 CZK 5844130.87 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5844130.87 Přijaté faktury 092102792 ZAVOS, s.r.o. 60203013 49/11/2009 FAK 49112009 232050.00 CZK 232050.00 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 232050.00 Přijaté faktury 092102793 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-50/2009 FAK 106550 12566.40 CZK 12566.40 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12566.40 Přijaté faktury 092102794 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-050/60 FAK 905060 14156.24 CZK 14156.24 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14156.24 Přijaté faktury 092102795 Kolektory Praha, a.s. 26714124 2009300430 FAK 2009300430 366000.00 CZK 366000.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 366000.00 Přijaté faktury 092102796 Betlémský palác a.s. 25776746 2920523 FAK 2920523 51200.00 CZK 51200.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 51200.00 Přijaté faktury 092102797 BOMART spol.s r.o. 25091905 180/09 FAK 18009 84180.60 CZK 84180.60 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 84180.60 Přijaté faktury 092102798 BOMART spol.s r.o. 25091905 181/09 FAK 18109 88298.00 CZK 88298.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88298.00 Přijaté faktury 092102800 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002342 FAK 141002342 2230192.93 CZK 2230192.93 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2230192.93 Přijaté faktury 092102801 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002344 FAK 141002344 6617309.16 CZK 6617309.16 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6617309.16 Přijaté faktury 092102802 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002343 FAK 141002343 2307358.83 CZK 2307358.83 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2307358.83 Přijaté faktury 092102803 NAVATYP GROUP a.s. 25110977 390211 FAK 390211 6044453.87 CZK 6044453.87 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6044453.87 Přijaté faktury 092102805 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002345 FAK 141002345 4111801.87 CZK 4111801.87 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4111801.87 Přijaté faktury 092102806 D Z spol. s r.o 00196304 200912011 FAK 200912011 6286971.11 CZK 6286971.11 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6286971.11 Přijaté faktury 092102807 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000423 FAK 5800575896 2949895.34 CZK 2949895.34 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2949895.34 Přijaté faktury 092102808 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000422 FAK 5800575877 2494029.37 CZK 2494029.37 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2494029.37 Přijaté faktury 092102809 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000396 FAK 5800572917 523135.78 CZK 523135.78 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 523135.78 Přijaté faktury 092102810 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000388 FAK 5800572481 19356621.75 CZK 19356621.75 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19356621.75 Přijaté faktury 092102811 EUROVIA CZ, a.s., závod 4 45274924 68000393 FAK 5800572530 20006309.87 CZK 20006309.87 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20006309.87 Přijaté faktury 092102812 AREA G.K.spol. s r.o 25094459 290485 FAK 290485 34748.00 CZK 34748.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 34748.00 Přijaté faktury 092102813 Ing.Jiří Lebeda s.r.o. 27187349 232009 FAK 232009 142800.00 CZK 142800.00 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 142800.00 Přijaté faktury 092102814 Ing.Jiří Lebeda s.r.o. 27187349 262009 FAK 262009 62019.23 CZK 62019.23 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 62019.23 Přijaté faktury 092102815 Metrostav a.s. 00014915 5590119 FAK 5590119 76574710.30 CZK 76574710.30 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 76574710.30 Přijaté faktury 092102818 SIN spol. s r.o 49707221 115/2009 FAK 1152009 4370.00 CZK 4370.00 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4370.00 Přijaté faktury 092102819 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 770/09 FAK 77009 833000.00 CZK 833000.00 01.12.2009 02.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 833000.00 Přijaté faktury 092102821 SIN spol. s r.o 49707221 114/2009 FAK 1142009 480000.00 CZK 480000.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 480000.00 Přijaté faktury 092102823 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 001994 FAK 1994 1894612.83 CZK 1894612.83 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1894612.83 Přijaté faktury 092102825 FITAZ, spol.s r.o. 45310815 10276/2009 FAK 102762009 2321028.17 CZK 2321028.17 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2321028.17 Přijaté faktury 092102826 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0166/09001 FAK 16609001 40460.00 CZK 40460.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 40460.00 Přijaté faktury 092102827 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 75909 FAK 75909 3213000.00 CZK 3213000.00 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3213000.00 Přijaté faktury 092102828 NORSUNDE, a.s. 27216136 101649 FAK 101649 2927400.00 CZK 2927400.00 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2927400.00 Přijaté faktury 092102829 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 78509 FAK 78509 2284800.00 CZK 2284800.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2284800.00 Přijaté faktury 092102830 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 80109 FAK 80109 3816694.64 CZK 3816694.64 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3816694.64 Přijaté faktury 092102831 Dálniční stavby Praha a.s 40614948 1020090093 FAK 1020090093 2099830.24 CZK 2099830.24 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2099830.24 Přijaté faktury 092102832 AKMEST-KONTRAHLUK 27157903 2009109 FAK 2009109 17850.00 CZK 17850.00 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17850.00 Přijaté faktury 092102833 AKMEST-KONTRAHLUK 27157903 2009099 FAK 2009099 47600.00 CZK 47600.00 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 092102834 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910097 FAK 510910097 892500.00 CZK 892500.00 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 892500.00 Přijaté faktury 092102835 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200902202 FAK 200902202 2258679.50 CZK 2258679.50 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 2258679.50 Přijaté faktury 092102836 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910096 FAK 510910096 1190000.00 CZK 1190000.00 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1190000.00 Přijaté faktury 092102837 Stamet s.r.o 48589829 093/09 FAK 9309 9838926.00 CZK 9838926.00 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9838926.00 Přijaté faktury 092102838 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910098 FAK 510910098 1190000.00 CZK 1190000.00 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1190000.00 Přijaté faktury 092102839 Stamet s.r.o 48589829 092/09 FAK 9209 3150408.40 CZK 3150408.40 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3150408.40 Přijaté faktury 092102840 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9020002840 FAK 9020002840 702180.00 CZK 702180.00 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 702180.00 Přijaté faktury 092102841 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910099 FAK 510910099 833000.00 CZK 833000.00 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 833000.00 Přijaté faktury 092102842 Poborský Martin 45692891 29010073 FAK 29010073 1493708.00 CZK 1493708.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1493708.00 Přijaté faktury 092102843 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910094 FAK 510910094 3570000.00 CZK 3570000.00 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3570000.00 Přijaté faktury 092102845 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910095 FAK 510910095 1190000.00 CZK 1190000.00 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1190000.00 Přijaté faktury 092102846 Stavitelství a konstrukce s.r.o. 25711822 167/2009/Kn FAK 1672009 304190.42 CZK 304190.42 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 304190.42 Přijaté faktury 092102847 Duma spol. s.r.o. 16355822 209093 FAK 209093 2428026.40 CZK 2428026.40 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2428026.40 Přijaté faktury 092102848 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910089 FAK 510910089 587384.00 CZK 587384.00 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 587384.00 Přijaté faktury 092102849 Duma spol. s.r.o. 16355822 209094 FAK 209094 3505585.85 CZK 3505585.85 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3505585.85 Přijaté faktury 092102850 Duma spol. s.r.o. 16355822 209095 FAK 209095 2367164.95 CZK 2367164.95 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2367164.95 Přijaté faktury 092102851 K + K environmentální průzkum s.r.o. 27235491 090/2009 FAK 902009 163542.89 CZK 163542.89 01.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 163542.89 Přijaté faktury 092102852 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910106 FAK 510910106 2290750.00 CZK 2290750.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2290750.00 Přijaté faktury 092102853 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910105 FAK 510910105 2290750.00 CZK 2290750.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2290750.00 Přijaté faktury 092102854 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910100 FAK 510910100 2713200.00 CZK 2713200.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2713200.00 Přijaté faktury 092102855 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910102 FAK 510910102 2927400.00 CZK 2927400.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2927400.00 Přijaté faktury 092102856 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910101 FAK 510910101 452200.00 CZK 452200.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 452200.00 Přijaté faktury 092102857 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910103 FAK 510910103 476000.00 CZK 476000.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 476000.00 Přijaté faktury 092102858 ZAVOS, s.r.o. 60203013 4/12/2009 FAK 4122009 351073.80 CZK 351073.80 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 351073.80 Přijaté faktury 092102859 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90121 FAK 90121 2648623.00 CZK 2648623.00 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2648623.00 Přijaté faktury 092102860 PÚDIS a.s., 45272891 20910138 FAK 20910138 8663.20 CZK 8663.20 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8663.20 Přijaté faktury 092102861 Alternative Architecture 26441799 FV09020 FAK 9020 141658.00 CZK 141658.00 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 141658.00 Přijaté faktury 092102862 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 809/2009 FAK 8092009 5560503.42 CZK 5560503.42 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5560503.42 Přijaté faktury 092102863 NORSUNDE, a.s. 27216136 FV-53/2009 FAK 532009 593099.00 CZK 593099.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 593099.00 Přijaté faktury 092102864 Vodomont-VS a.s. 49369229 190048 FAK 190048 16052233.70 CZK 16052233.70 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16052233.70 Přijaté faktury 092102865 Alternative Architecture 26441799 FV09021 FAK 9021 201462.00 CZK 201462.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 201462.00 Přijaté faktury 092102866 Dvořáková Ivana 40796221 2/2009 FAK 22009 25080.00 CZK 25080.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 25080.00 Přijaté faktury 092102867 Vodomont-VS a.s. 49369229 190049 FAK 190049 2296700.00 CZK 2296700.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2296700.00 Přijaté faktury 092102868 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910104 FAK 510910104 3471074.00 CZK 3471074.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3471074.00 Přijaté faktury 092102869 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910107 FAK 510910107 1924425.00 CZK 1924425.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1924425.00 Přijaté faktury 092102870 Průmyslové stavby Praha, 62411187 92059 FAK 92059 2883071.00 CZK 2883071.00 01.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2883071.00 Přijaté faktury 092102871 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009138 FAK 2009138 213021.90 CZK 213021.90 02.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 213021.90 Přijaté faktury 092102872 Vodohosp.stavby Javorník 26229455 510910108 FAK 510910108 2093485.00 CZK 2093485.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2093485.00 Přijaté faktury 092102873 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 767/2009 FAK 76709 1190000.00 CZK 1190000.00 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 31.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1190000.00 Přijaté faktury 092102874 PRAGIS a.s. 41194861 4290028 FAK 4290028 20004164.18 CZK 20004164.18 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20004164.18 Přijaté faktury 092102875 Barták Jiří Geotechn.konz 18399886 20112009 FAK 20112009 60000.00 CZK 60000.00 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60000.00 Přijaté faktury 092102876 Satra s.r.o. 18584209 4055609 FAK 4055609 226100.00 CZK 226100.00 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 226100.00 Přijaté faktury 092102877 PRAGIS a.s. 41194861 5290021 FAK 5290021 929610.15 CZK 929610.15 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 929610.15 Přijaté faktury 092102879 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 154/2009 FAK 1542009 309400.00 CZK 309400.00 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 309400.00 Přijaté faktury 092102880 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109406 FAK 109406 534012.50 CZK 534012.50 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 534012.50 Přijaté faktury 092102882 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209352201 FAK 1209352201 1065578.00 CZK 1065578.00 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1065578.00 Přijaté faktury 092102883 Projekt IV s.r.o. 25601172 3104/09 FAK 310409 38556.00 CZK 38556.00 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38556.00 Přijaté faktury 092102884 Projekt IV s.r.o. 25601172 3105/09 FAK 310509 114240.00 CZK 114240.00 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114240.00 Přijaté faktury 092102885 INFRAM, a.s. 25070282 00045809 FAK 1420004589 209440.00 CZK 209440.00 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 209440.00 Přijaté faktury 092102887 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900427 FAK 4000900427 7412054.18 CZK 7412054.18 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 7412054.18 Přijaté faktury 092102888 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900429 FAK 4000900429 1478377.21 CZK 1478377.21 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1478377.21 Přijaté faktury 092102889 EUROVIA CS, a.s. 45274924 66000003 FAK 66000003 14303786.28 CZK 14303786.28 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14303786.28 Přijaté faktury 092102890 EUROVIA CS, a.s. 45274924 66000004 FAK 66000004 55589037.36 CZK 55589037.36 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 55589037.36 Přijaté faktury 092102892 ZAVOS, s.r.o. 60203013 3122009 FAK 3122009 155890.00 CZK 155890.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 155890.00 Přijaté faktury 092102893 ZAVOS, s.r.o. 60203013 2122009 FAK 2122009 115370.50 CZK 115370.50 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 115370.50 Přijaté faktury 092102894 ZAVOS, s.r.o. 60203013 1122009 FAK 1122009 204680.00 CZK 204680.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 204680.00 Přijaté faktury 092102895 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090600 FAK 11090600 1880200.00 CZK 1880200.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1880200.00 Přijaté faktury 092102896 CITYPLAN 47307218 09548 FAK 9548 172158.61 CZK 172158.61 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 172158.61 Přijaté faktury 092102897 Mertl Akustika s.r.o. 27633365 29010237 FAK 29010237 132090.00 CZK 132090.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 132090.00 Přijaté faktury 092102898 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009140 FAK 2009140 499800.00 CZK 499800.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 499800.00 Přijaté faktury 092102900 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009139 FAK 2009139 618534.60 CZK 618534.60 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 618534.60 Přijaté faktury 092102901 PRAGIS a.s. 41194861 6290014 FAK 6290014 102119.84 CZK 102119.84 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 102119.84 Přijaté faktury 092102902 PRAGIS a.s. 41194861 4290029 FAK 4290029 6881023.73 CZK 6881023.73 01.12.2009 07.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6881023.73 Přijaté faktury 092102903 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 1552009 FAK 1552009 47124.00 CZK 47124.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47124.00 Přijaté faktury 092102905 pro-consult 12604097 070-2009 FAK 702009 49980.00 CZK 49980.00 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49980.00 Přijaté faktury 092102906 pro-consult 12604097 076-2009 FAK 762009 499800.00 CZK 499800.00 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 499800.00 Přijaté faktury 092102907 PRAGIS a.s. 41194861 4290031 FAK 4290031 2712056.41 CZK 2712056.41 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2712056.41 Přijaté faktury 092102908 INOS Zličín a.s. 25725459 171/09 FAK 17109 2738854.38 CZK 2738854.38 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2738854.38 Přijaté faktury 092102909 PRAGIS a.s. 41194861 4290030 FAK 4290030 2525256.34 CZK 2525256.34 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2525256.34 Přijaté faktury 092102910 INOS Zličín a.s. 25725459 155/09 FAK 15509 1450867.04 CZK 1450867.04 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1450867.04 Přijaté faktury 092102911 INOS Zličín a.s. 25725459 156/09 FAK 15609 3755818.14 CZK 3755818.14 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3755818.14 Přijaté faktury 092102912 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 106552 FAK 106552 141062.60 CZK 141062.60 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 141062.60 Přijaté faktury 092102913 INOS Zličín a.s. 25725459 163/09 FAK 16309 13215795.02 CZK 13215795.02 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13215795.02 Přijaté faktury 092102914 Čermák a Hrachovec, a.s. 26212005 771/09 FAK 77109 1190000.00 CZK 1190000.00 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1190000.00 Přijaté faktury 092102916 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 161/2009 FAK 1612009 179928.00 CZK 179928.00 01.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 179928.00 Přijaté faktury 092102917 INOS Zličín a.s. 25725459 15809 FAK 15809 259670.97 CZK 259670.97 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 259670.97 Přijaté faktury 092102918 INOS Zličín a.s. 25725459 15909 FAK 15909 757552.10 CZK 757552.10 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 757552.10 Přijaté faktury 092102919 INOS Zličín a.s. 25725459 16009 FAK 16009 2350859.76 CZK 2350859.76 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2350859.76 Přijaté faktury 092102920 Král Jan 13821121 31-2009 FAK 312009 29500.00 CZK 29500.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29500.00 Přijaté faktury 092102921 PÚDIS a.s., 45272891 20910147 FAK 20910147 121856.00 CZK 121856.00 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 121856.00 Přijaté faktury 092102922 Ekologické a inž. stavby, 18626084 1090203 FAK 1090203 540801.09 CZK 540801.09 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 540801.09 Přijaté faktury 092102923 PÚDIS a.s., 45272891 20930133 FAK 20930133 1089456.90 CZK 1089456.90 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1089456.90 Přijaté faktury 092102925 VIS, a.s. 60192712 930062 FAK 930062 30940.00 CZK 30940.00 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 092102926 PRAGIS a.s. 41194861 6290012 FAK 6290012 7115769.14 CZK 7115769.14 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7115769.14 Přijaté faktury 092102927 Jiřička Jaroslav 69832650 7809 FAK 7809 26418.00 CZK 26418.00 01.12.2009 08.12.2009 19.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 26418.00 Přijaté faktury 092102928 SMP CZ, a.s. 27195147 4000900445 FAK 4000900445 2405939.70 CZK 2405939.70 01.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2405939.70 Přijaté faktury 092102929 PRAGIS a.s. 41194861 6290013 FAK 6290013 12138.82 CZK 12138.82 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12138.82 Přijaté faktury 092102930 Telefónica02 Czech R.a.s 60193336 2009600080 FAK 2009600080 109480.00 CZK 109480.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 109480.00 Přijaté faktury 092102931 basepoint s.r.o. 27646793 FV0772009 FAK 772009 74196.50 CZK 74196.50 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 74196.50 Přijaté faktury 092102932 ISTAR S.R.O 49623061 97/09 FAK 9709 237314.00 CZK 237314.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 237314.00 Přijaté faktury 092102933 Ekostav s.r.o. 45795479 900120 FAK 900120 90440.00 CZK 90440.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 90440.00 Přijaté faktury 092102934 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090608 FAK 11090608 19614770.00 CZK 19614770.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19614770.00 Přijaté faktury 092102935 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-060/54 FAK 906054 424342.00 CZK 424342.00 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 424342.00 Přijaté faktury 092102936 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/47/1/56 FAK 200947156 6784398.25 CZK 6784398.25 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6784398.25 Přijaté faktury 092102937 Katnek Securities a.s. 49240706 20090013 FAK 20090013 5266.00 CZK 5266.00 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 5266.00 Přijaté faktury 092102938 INPROS PRAHA, v.o.s 47114444 290398 FAK 290398 414554.30 CZK 414554.30 04.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 414554.30 Přijaté faktury 092102939 Vodomont-VS a.s. 49369229 190051 FAK 190051 1527088.90 CZK 1527088.90 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1527088.90 Přijaté faktury 092102940 INPROS PRAHA, v.o.s 47114444 290409 FAK 290409 140420.00 CZK 140420.00 04.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 140420.00 Přijaté faktury 092102941 Vodomont-VS a.s. 49369229 190053 FAK 190053 6915370.80 CZK 6915370.80 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6915370.80 Přijaté faktury 092102942 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 163/2009 FAK 1632009 404600.00 CZK 404600.00 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 404600.00 Přijaté faktury 092102943 INPROS PRAHA, v.o.s 47114444 290410 FAK 290410 4945715.00 CZK 4945715.00 04.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4945715.00 Přijaté faktury 092102944 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 162/2009 FAK 1622009 399840.00 CZK 399840.00 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 399840.00 Přijaté faktury 092102946 INPROS PRAHA, v.o.s 47114444 290391 FAK 290391 777348.00 CZK 777348.00 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 777348.00 Přijaté faktury 092102947 Výstavba inženýr.staveb 25131087 2009141 FAK 2009141 83716.50 CZK 83716.50 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 83716.50 Přijaté faktury 092102950 MESSENGER a.s. 27575896 362094 FAK 362094 1546.00 CZK 1546.00 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1546.00 Přijaté faktury 092102951 Energo s.r.o. 62916513 5272009 FAK 5272009 1014636.00 CZK 1014636.00 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1014636.00 Přijaté faktury 092102952 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0459 FAK 9030459 218127.00 CZK 218127.00 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 218127.00 Přijaté faktury 092102953 BOMART spol.s r.o. 25091905 184/09 FAK 18409 714000.00 CZK 714000.00 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 714000.00 Přijaté faktury 092102954 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0460 FAK 9030460 91630.00 CZK 91630.00 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91630.00 Přijaté faktury 092102956 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 420-09-351-01 FAK 4200935101 8866085.50 CZK 8866085.50 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8866085.50 Přijaté faktury 092102957 BOMART spol.s r.o. 25091905 183/09 FAK 18309 233240.00 CZK 233240.00 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 233240.00 Přijaté faktury 092102958 Ekologické a inž. stavby, 18626084 1090202 FAK 1090202 12428261.97 CZK 12428261.97 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12428261.97 Přijaté faktury 092102959 Ekologické a inž. stavby, 18626084 1090201 FAK 1090201 5618844.42 CZK 5618844.42 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5618844.42 Přijaté faktury 092102960 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 FV209-O68-00169/1/1 FAK 2096800169 329959.04 CZK 329959.04 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 329959.04 Přijaté faktury 092102961 PVZ s.r.o. 25645811 101090170 FAK 101090170 2906831.00 CZK 2906831.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2906831.00 Přijaté faktury 092102962 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/49/1/55 FAK 200949155 6377525.00 CZK 6377525.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6377525.00 Přijaté faktury 092102963 Vodomont-VS a.s. 49369229 190050 FAK 190050 3834967.80 CZK 3834967.80 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3834967.80 Přijaté faktury 092102964 GEO-geodetické práce s.r. 28415761 1012143 FAK 1012143 1713.60 CZK 1713.60 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1713.60 Přijaté faktury 092102965 BOMART spol.s r.o. 25091905 18209 FAK 18209 1848070.00 CZK 1848070.00 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1848070.00 Přijaté faktury 092102966 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 168/2009 FAK 1682009 90440.00 CZK 90440.00 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 90440.00 Přijaté faktury 092102967 Dopr.ainž.proj. s.r.o. 48592722 166/2009 FAK 1662009 312375.00 CZK 312375.00 03.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 312375.00 Přijaté faktury 092102969 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 1322009 FAK 1322009 186376.05 CZK 186376.05 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 186376.05 Přijaté faktury 092102971 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 1292009 FAK 1292009 337722.00 CZK 337722.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 337722.00 Přijaté faktury 092102972 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 1302009 FAK 1302009 4012428.91 CZK 4012428.91 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4012428.91 Přijaté faktury 092102973 PÚDIS a.s., 45272891 20910132 FAK 20910132 416500.00 CZK 416500.00 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 416500.00 Přijaté faktury 092102974 Pragoprojekt, a.s. 45272387 108509 FAK 108509 120516.06 CZK 120516.06 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 120516.06 Přijaté faktury 092102975 Čermák a Hrachovec a.s. 26212005 78609 FAK 78609 237405.00 CZK 237405.00 02.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 237405.00 Přijaté faktury 092102976 PÚDIS a.s., 45272891 20930129 FAK 20930129 472096.80 CZK 472096.80 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 472096.80 Přijaté faktury 092102977 Angermeier Engineers s.r. 62418882 30309 FAK 30309 301724.50 CZK 301724.50 01.12.2009 09.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 301724.50 Přijaté faktury 092102978 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009419 FAK 2009419 1343634.95 CZK 1343634.95 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1343634.95 Přijaté faktury 092102979 Urbia s.r.o. 49687514 2009146 FAK 2009146 88060.00 CZK 88060.00 08.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 88060.00 Přijaté faktury 092102980 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 4170933801 FAK 4170933801 20885766.00 CZK 20885766.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20885766.00 Přijaté faktury 092102981 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200945151 FAK 200945151 6902437.36 CZK 6902437.36 01.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 6902437.36 Přijaté faktury 092102982 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 4190936702 FAK 4190936702 111351.87 CZK 111351.87 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 111351.87 Přijaté faktury 092102983 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 4180936701 FAK 4180936701 6078917.46 CZK 6078917.46 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6078917.46 Přijaté faktury 092102984 PRAGIS a.s. 41194861 5290023 FAK 5290023 35586543.09 CZK 35586543.09 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35586543.09 Přijaté faktury 092102985 Stamet s.r.o 48589829 09409 FAK 9409 19035727.82 CZK 19035727.82 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19035727.82 Přijaté faktury 092102986 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 1013270 FAK 1013270 353430.00 CZK 353430.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 353430.00 Přijaté faktury 092102987 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090617 FAK 11090617 2213400.00 CZK 2213400.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2213400.00 Přijaté faktury 092102988 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0456 FAK 9030456 51765.00 CZK 51765.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51765.00 Přijaté faktury 092102989 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0457 FAK 9030457 3016435.80 CZK 3016435.80 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3016435.80 Přijaté faktury 092102990 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/45/54 FAK 200945254 6902177.57 CZK 6902177.57 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6902177.57 Přijaté faktury 092102991 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/44/1/52 FAK 200944152 7597498.10 CZK 7597498.10 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7597498.10 Přijaté faktury 092102992 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20091131 FAK 20091131 4268565.70 CZK 4268565.70 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4268565.70 Přijaté faktury 092102993 Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová spol. 00005886 9021204778 FAK 9021204778 11900.00 CZK 11900.00 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092102994 PÚDIS a.s., 45272891 20910153 FAK 20910153 1727808.60 CZK 1727808.60 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1727808.60 Přijaté faktury 092102995 PÚDIS a.s., 45272891 20910135 FAK 20910135 281435.00 CZK 281435.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 281435.00 Přijaté faktury 092102997 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20091132 FAK 20091132 3045449.19 CZK 3045449.19 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3045449.19 Přijaté faktury 092102999 ČKD Praha DIZ,a.s. 00565997 20091133 FAK 20091133 7451121.93 CZK 7451121.93 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7451121.93 Přijaté faktury 092103000 Metrostav a.s. 00014915 2590176 FAK 2590176 13790047.48 CZK 13790047.48 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13790047.48 Přijaté faktury 092103004 BOMART spol.s r.o. 25091905 188/09 FAK 18809 685202.00 CZK 685202.00 09.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 685202.00 Přijaté faktury 092103005 Metrostav a.s. 00014915 2590177 FAK 2590177 474973.24 CZK 474973.24 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 474973.24 Přijaté faktury 092103006 Metrostav a.s. 00014915 2590178 FAK 2590178 4734321.11 CZK 4734321.11 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4734321.11 Přijaté faktury 092103007 Metrostav a.s. 00014915 2590179 FAK 2590179 8539408.68 CZK 8539408.68 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8539408.68 Přijaté faktury 092103009 Metrostav a.s. 00014915 2590181 FAK 2590181 401604.01 CZK 401604.01 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 401604.01 Přijaté faktury 092103010 Metrostav a.s. 00014915 2590182 FAK 2590182 687128.79 CZK 687128.79 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 687128.79 Přijaté faktury 092103011 Metrostav a.s. 00014915 2590183 FAK 2590183 298452710.53 CZK 298452710.53 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 298452710.53 Přijaté faktury 092103012 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 126/2009 FAK 1262009 1286217.21 CZK 1286217.21 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1286217.21 Přijaté faktury 092103013 PRO-CONSULT s.r.o. 26509172 200904201 FAK 200904201 104720.00 CZK 104720.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 104720.00 Přijaté faktury 092103015 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0443/oprava FAK 9030443 83300.00 CZK 83300.00 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 83300.00 Přijaté faktury 092103016 VPK Suchý,s.r.o. 27085201 125/2009 FAK 1252009 5609789.35 CZK 5609789.35 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5609789.35 Přijaté faktury 092103017 PRAGIS a.s. 41194861 4290035 FAK 4290035 1507706.20 CZK 1507706.20 09.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1507706.20 Přijaté faktury 092103018 Metrostav a.s. 00014915 2590185 FAK 2590185 7411.62 CZK 7411.62 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7411.62 Přijaté faktury 092103020 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90124 FAK 90124 338406.25 CZK 338406.25 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 338406.25 Přijaté faktury 092103023 BOMART spol.s r.o. 25091905 192/09 FAK 19209 29988.00 CZK 29988.00 09.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29988.00 Přijaté faktury 092103025 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu 27403505 103200910 FAK 103200910 5082.00 CZK 5082.00 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5082.00 Přijaté faktury 092103026 ZAVOS, s.r.o. 60203013 9/12/2009 FAK 9122009 448630.00 CZK 448630.00 01.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 448630.00 Přijaté faktury 092103027 BOMART spol.s r.o. 25091905 19409 FAK 19409 151189.50 CZK 151189.50 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 151189.50 Přijaté faktury 092103028 ZAVOS, s.r.o. 60203013 11122009 FAK 11122009 106505.00 CZK 106505.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 106505.00 Přijaté faktury 092103029 NORSUNDE, a.s. 27216136 101656 FAK 101656 14114687.94 CZK 14114687.94 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14114687.94 Přijaté faktury 092103030 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-56/2009 FAK 106556 112226.50 CZK 112226.50 02.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112226.50 Přijaté faktury 092103031 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-55/2009 FAK 106555 243295.50 CZK 243295.50 02.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 243295.50 Přijaté faktury 092103032 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209347454 FAK 3209347454 956915.00 CZK 956915.00 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 956915.00 Přijaté faktury 092103033 PÚDIS a.s., 45272891 20930135 FAK 20930135 88655.00 CZK 88655.00 01.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88655.00 Přijaté faktury 092103034 VSV-Engineering s.r.o. 62583000 FO-54/2009 FAK 106554 17653.65 CZK 17653.65 02.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17653.65 Přijaté faktury 092103035 INPAR s.r.o. 27213552 13/2009 FAK 132009 2004269.00 CZK 2004269.00 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2004269.00 Přijaté faktury 092103036 MOTT MACDONALD Praha 48588733 2009431 FAK 2009431 1840930.00 CZK 1840930.00 01.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1840930.00 Přijaté faktury 092103037 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 0907758 FAK 907758 163381.05 CZK 163381.05 01.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 163381.05 Přijaté faktury 092103038 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992338092009 FAK 2992338092 136612.00 CZK 136612.00 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 136612.00 Přijaté faktury 092103039 Bene stavební společnost 45310173 1090141 FAK 1090141 3296835.38 CZK 3296835.38 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3296835.38 Přijaté faktury 092103040 Správa Služeb Hlavního města Prahy 70889660 200963014 FAK 200963014 590835.00 CZK 590835.00 10.12.2009 10.12.2009 24.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 590835.00 Přijaté faktury 092103043 Vodomont-VS a.s. 49369229 190057 FAK 190057 12108729.60 CZK 12108729.60 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12108729.60 Přijaté faktury 092103044 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-048/63 FAK 904863 720271.30 CZK 720271.30 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 720271.30 Přijaté faktury 092103045 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-070/59 FAK 907059 500854.78 CZK 500854.78 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 15.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 500854.78 Přijaté faktury 092103046 Vodomont-VS a.s. 49369229 190056 FAK 190056 869255.70 CZK 869255.70 08.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 869255.70 Přijaté faktury 092103047 Vodomont-VS a.s. 49369229 190055 FAK 190055 2973201.90 CZK 2973201.90 04.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2973201.90 Přijaté faktury 092103048 Pohl cz, a.s. 25606468 090080 FAK 330090080 5768330.54 CZK 5768330.54 01.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5768330.54 Přijaté faktury 092103049 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90128 FAK 90128 1091967.80 CZK 1091967.80 01.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1091967.80 Přijaté faktury 092103050 Angermeier Engineers s.r. 62418882 28909 FAK 28909 45844.80 CZK 45844.80 01.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45844.80 Přijaté faktury 092103051 CETUS PLUS, a.s. 26419823 200950157 FAK 200950157 10967283.95 CZK 10967283.95 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10967283.95 Přijaté faktury 092103053 PRAGIS a.s. 41194861 5290022 FAK 5290022 6899212.71 CZK 6899212.71 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6899212.71 Přijaté faktury 092103054 BOMART spol.s r.o. 25091905 19509 FAK 19509 126735.00 CZK 126735.00 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 126735.00 Přijaté faktury 092103055 Atelier projektování inž. 61853267 09121 FAK 9121 62701.10 CZK 62701.10 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 62701.10 Přijaté faktury 092103057 PÚDIS a.s., 45272891 20930127 FAK 20930127 196647.50 CZK 196647.50 01.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 196647.50 Přijaté faktury 092103058 PÚDIS a.s., 45272891 20930126 FAK 20930126 182070.00 CZK 182070.00 01.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 182070.00 Přijaté faktury 092103059 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002357 FAK 141002357 297611.86 CZK 297611.86 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 297611.86 Přijaté faktury 092103060 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002358 FAK 141002358 123886.14 CZK 123886.14 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 123886.14 Přijaté faktury 092103061 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002359 FAK 141002359 2083801.90 CZK 2083801.90 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2083801.90 Přijaté faktury 092103062 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0170/09001 FAK 17009001 21658.00 CZK 21658.00 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21658.00 Přijaté faktury 092103064 KSF spol.s.r.o. 45800995 9000656 FAK 9000656 916700.44 CZK 916700.44 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 916700.44 Přijaté faktury 092103065 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002361 FAK 141002361 1882237.54 CZK 1882237.54 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1882237.54 Přijaté faktury 092103066 Březina Jan 46395181 10900205 FAK 10900205 6799394.75 CZK 6799394.75 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6799394.75 Přijaté faktury 092103067 Archeo Pro o.p.s. 27448657 10509 FAK 10509 34081.60 CZK 34081.60 01.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 34081.60 Přijaté faktury 092103068 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0171/09001 FAK 17109001 88060.00 CZK 88060.00 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88060.00 Přijaté faktury 092103069 IPPOS BOHEMIA s.r.o. 26157284 20091060 FAK 20091060 4622899.95 CZK 4622899.95 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4622899.95 Přijaté faktury 092103070 AGA LETIŠTĚ s.r.o. 46357653 105090143 FAK 105090143 103113.00 CZK 103113.00 01.12.2009 14.12.2009 01.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103113.00 Přijaté faktury 092103071 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 3200900345 FAK 3200900345 574921.00 CZK 574921.00 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 574921.00 Přijaté faktury 092103072 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090344 FAK 320090344 980930.00 CZK 980930.00 14.12.2009 14.12.2009 04.12.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 980930.00 Přijaté faktury 092103073 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090341 FAK 320090341 4712515.00 CZK 4712515.00 14.12.2009 14.12.2009 04.12.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4712515.00 Přijaté faktury 092103074 České dráhy, a.s. 70994226 2957051706 FAK 2957051706 54464.00 CZK 54464.00 01.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 54464.00 Přijaté faktury 092103075 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002356 FAK 141002356 233115.05 CZK 233115.05 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 233115.05 Přijaté faktury 092103076 AKMEST-KONTRAHLUK 27157903 2009125 FAK 2009125 47005.00 CZK 47005.00 01.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47005.00 Přijaté faktury 092103077 Pragoflora group a.s. 28455401 3/2009 FAK 32009 2935606.00 CZK 2935606.00 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2935606.00 Přijaté faktury 092103078 PÚDIS a.s., 45272891 20930137 FAK 20930137 241332.00 CZK 241332.00 01.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 241332.00 Přijaté faktury 092103079 GKR TRANSPORT s.r.o. 25042726 42010092 FAK 42010092 1726274.00 CZK 1726274.00 11.12.2009 11.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1726274.00 Přijaté faktury 092103080 Vaněk Tomáš 1509 FAK 1509 49000.00 CZK 49000.00 01.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49000.00 Přijaté faktury 092103081 Pražská energetika, a.s. 60193913 9119140279 FAK 9119140279 8377.57 CZK 8377.57 01.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 8377.57 Přijaté faktury 092103082 Pražská energetika, a.s. 60193913 4010114803 FAZ 4010114803 33000.00 CZK 33000.00 01.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 5154 Elektrická energie 33000.00 Přijaté faktury 092103083 Metrostav a.s. 00014915 5590130 FAK 5590130 263340.34 CZK 263340.34 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 263340.34 Přijaté faktury 092103084 Metrostav a.s. 00014915 5590129 FAK 5590129 163680.93 CZK 163680.93 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 163680.93 Přijaté faktury 092103085 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0474 FAK 9030474 1551760.00 CZK 1551760.00 15.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1551760.00 Přijaté faktury 092103087 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0475 FAK 9030475 2215780.00 CZK 2215780.00 15.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2215780.00 Přijaté faktury 092103089 Alternative Architecture 26441799 FV09025 FAK 9025 33577.00 CZK 33577.00 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 33577.00 Přijaté faktury 092103090 Březina Jan 46395181 10900207 FAK 10900207 4971142.71 CZK 4971142.71 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4971142.71 Přijaté faktury 092103091 VIAKONSULT 68588313 1109 FAK 1109 60000.00 CZK 60000.00 01.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60000.00 Přijaté faktury 092103092 Skanska CZ, a.s. 26209535 0151001840 FAK 151001840 667099.70 CZK 667099.70 01.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 667099.70 Přijaté faktury 092103094 Skanska CZ, a.s. 26209535 0151001843 FAK 151001843 93372.90 CZK 93372.90 01.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 93372.90 Přijaté faktury 092103095 SIN spol. s r.o 49707221 121/2009 FAK 1212009 260.00 CZK 260.00 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 260.00 Přijaté faktury 092103096 LANG ŠPINAR ATELIER s.r.o 27171850 290100034 FAK 290100034 29155.00 CZK 29155.00 01.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29155.00 Přijaté faktury 092103098 WALCO CZ spol.s.r.o. 25640623 90130 FAK 90130 8329795.75 CZK 8329795.75 01.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8329795.75 Přijaté faktury 092103099 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-274/2009 FAK 1013274 220007.20 CZK 220007.20 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 220007.20 Přijaté faktury 092103101 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-273/2009 FAK 1013273 119000.00 CZK 119000.00 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 119000.00 Přijaté faktury 092103103 Vodohospodářský rozvoj a 47116901 FV01-243/2009 FAK 1013243 44308.46 CZK 44308.46 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44308.46 Přijaté faktury 092103105 PRAGIS a.s. 41194861 4290040 FAK 4290040 4975040.02 CZK 4975040.02 01.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4975040.02 Přijaté faktury 092103106 NORSUNDE, a.s. 27216136 101657 FAK 101657 2003098.83 CZK 2003098.83 01.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2003098.83 Přijaté faktury 092103107 NORSUNDE, a.s. 27216136 101658 FAK 101658 4128668.74 CZK 4128668.74 01.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4128668.74 Přijaté faktury 092103108 INŽENÝRSKÉ A STAVEBNÍ PRÁ 25078941 10080 FAK 10080 232050.00 CZK 232050.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 232050.00 Přijaté faktury 092103111 Ekologické a inž. stavby, 18626084 1090211 FAK 1090211 234727.02 CZK 234727.02 16.12.2009 16.12.2009 06.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 234727.02 Přijaté faktury 092103113 Matýsek Vladimír 2106049/2009 FAK 2106049200 10000.00 CZK 10000.00 15.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10000.00 Přijaté faktury 092103114 EVEREST servis s.r.o. 27631257 29LE30426 FAK 2930426 933315.00 CZK 933315.00 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 933315.00 Přijaté faktury 092103115 PVK a.s. 25656635 694005378 FAZ 3340080681 23260.00 CZK 23260.00 01.12.2009 16.12.2009 05.01.2010 21.12.2009 5151 Studená voda 23260.00 Přijaté faktury 092103116 PVK a.s. 25656635 9041043424 FAK 9041043424 3579.00 CZK 3579.00 01.12.2009 15.12.2009 05.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 3579.00 Přijaté faktury 092103118 Allowance s.r.o. 26140136 2009644 FAK 2009644 996030.00 CZK 996030.00 16.12.2009 16.12.2009 06.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 996030.00 Přijaté faktury 092103119 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29011072 FAK 29011072 7079175.00 CZK 7079175.00 16.12.2009 16.12.2009 06.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7079175.00 Přijaté faktury 092103121 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 320090317 FAK 320090317 210332.50 CZK 210332.50 16.12.2009 16.12.2009 06.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 210332.50 Přijaté faktury 092103123 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0174/09001 FAK 17409001 66640.00 CZK 66640.00 17.12.2009 17.12.2009 07.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 66640.00 Přijaté faktury 092103124 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0482 FAK 9030482 35700.00 CZK 35700.00 17.12.2009 17.12.2009 07.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 092103127 SIN spol. s r.o 49707221 119/2009 FAK 1192009 2099.00 CZK 2099.00 07.12.2009 17.12.2009 07.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2099.00 Přijaté faktury 092103128 Ing. Vladimír Minks 16095774 61/2009 FAK 612009 4998.00 CZK 4998.00 13.12.2009 17.12.2009 07.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4998.00 Přijaté faktury 092103129 PVK a.s. 25656635 109007360 FAK 109007360 179835.00 CZK 179835.00 15.12.2009 17.12.2009 07.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 179835.00 Přijaté faktury 092103130 SIN spol. s r.o 49707221 120/2009 FAK 1202009 232.40 CZK 232.40 11.12.2009 11.12.2009 01.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 232.40 Přijaté faktury 092103132 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0499 FAK 9030499 1374093.00 CZK 1374093.00 18.12.2009 18.12.2009 08.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1374093.00 Přijaté faktury 092103133 ZEPRIS, s.r.o. 25117947 090346/A FAK 320090346 3265316.81 CZK 3265316.81 01.12.2009 18.12.2009 08.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3265316.81 Přijaté faktury 092103135 ADR, s. r. o. 25617249 09525 FAK 9525 12138.00 CZK 12138.00 18.12.2009 18.12.2009 08.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12138.00 Přijaté faktury 092103136 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 0906565 FAK 906565 31345.00 CZK 31345.00 01.12.2009 18.12.2009 08.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 31345.00 Přijaté faktury 092103149 EURO RSCG, a.s. 63079054 392778 FAK 392778 333200.00 CZK 333200.00 22.12.2009 22.12.2009 12.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 333200.00 Přijaté faktury 0921K00003 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002182 FAK 141002182 357000.00 CZK 357000.00 01.07.2009 04.06.2009 04.07.2009 07.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 357000.00 Přijaté faktury 0921K00004 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002180 FAK 141002180 16812935.31 CZK 16812935.31 01.07.2009 04.06.2009 04.07.2009 07.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 16812935.31 Přijaté faktury 0921K00006 SIN spol. s r.o 49707221 70/2009 FAK 702009 745732.60 CZK 745732.60 03.07.2009 03.07.2009 02.08.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 745732.60 Přijaté faktury 0921K00007 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002216 FAK 141002216 13851642.57 CZK 13851642.57 03.07.2009 03.07.2009 02.08.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13851642.57 Přijaté faktury 0921K00008 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002245 FAK 141002245 7794113.74 CZK 7794113.74 06.08.2009 06.08.2009 06.09.2009 08.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7794113.74 Přijaté faktury 0921K00009 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002263 FAK 141002263 12553999.27 CZK 12553999.27 03.09.2009 03.09.2009 03.10.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12553999.27 Přijaté faktury 0921K00010 SIN spol. s r.o 49707221 100/2009 FAK 1002009 745732.60 CZK 745732.60 14.10.2009 14.10.2009 13.11.2009 03.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 745732.60 Přijaté faktury 0921K00012 Skanska CZ, a.s. 26209535 0141002331 FAK 141002331 98592.82 CZK 98592.82 01.12.2009 13.11.2009 13.12.2009 09.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 98592.82 Přijaté faktury 0921K00013 Skanska CZ, a.s. 26209535 141002333 FAK 141002333 5593657.38 CZK 5593657.38 01.12.2009 13.11.2009 13.12.2009 09.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5593657.38 Přijaté faktury 0921K00014 SIN spol. s r.o 49707221 112/2009 FAK 1122009 174534.92 CZK 174534.92 01.12.2009 01.12.2009 01.01.2010 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 174534.92 Přijaté faktury 0921K00015 BOMART spol.s r.o. 25091905 179/09 FAK 17909 52360.00 CZK 52360.00 03.12.2009 03.12.2009 01.01.2010 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52360.00 Přijaté faktury 0921K00016 VYDIS s.r.o. 61502979 2094111016 FAK 2094111016 293151.80 CZK 293151.80 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 293151.80 Přijaté faktury 0921K00017 BOMART spol.s r.o. 25091905 191/09 FAK 19109 315350.00 CZK 315350.00 10.12.2009 10.12.2009 10.01.2010 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 315350.00 Přijaté faktury 092300002 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509006 FAK 2509006 10948.00 CZK 10948.00 05.01.2009 05.01.2009 26.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 10948.00 Přijaté faktury 092300004 Ing.Vladimír Pospíšil 86662147 1/2009 FAK 12009 76593.00 CZK 76593.00 06.01.2009 06.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 76593.00 Přijaté faktury 092300005 Ing.Vladimír Pospíšil 86662147 2/2009 FAK 22009 4719.00 CZK 4719.00 06.01.2009 06.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 4719.00 Přijaté faktury 092300006 Ing.Vladimír Pospíšil 86662147 3/2009 FAK 32009 53724.00 CZK 53724.00 06.01.2009 06.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 53724.00 Přijaté faktury 092300007 Ing.Vladimír Pospíšil 86662147 5/2009 FAK 52009 47916.00 CZK 47916.00 06.01.2009 06.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 47916.00 Přijaté faktury 092300008 Ing.Vladimír Pospíšil 86662147 6/2009 FAK 62009 110715.00 CZK 110715.00 06.01.2009 06.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 110715.00 Přijaté faktury 092300009 Ing.Martina Straková 86641972 1/2009 FAK 12009 12400.00 CZK 12400.00 06.01.2009 06.01.2009 06.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 12400.00 Přijaté faktury 092300010 Ing.Vladimír Pospíšil 86662147 4/2009 FAK 42009 73777.00 CZK 73777.00 06.01.2009 06.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 73777.00 Přijaté faktury 092300011 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 8604 FAK 8604 31436.23 CZK 31436.23 06.01.2009 06.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 31436.23 Přijaté faktury 092300012 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 8619 FAK 8619 7239.96 CZK 7239.96 06.01.2009 06.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 7239.96 Přijaté faktury 092300013 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 2/2009 FAK 22009 12002.00 CZK 12002.00 08.01.2009 08.01.2009 28.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 12002.00 Přijaté faktury 092300014 Ing.Vladimír Pospíšil 86662147 7/2009 FAK 72009 131043.00 CZK 131043.00 08.01.2009 08.01.2009 28.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 131043.00 Přijaté faktury 092300015 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9001 FAK 9001 15879.36 CZK 15879.36 12.01.2009 12.01.2009 27.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 15879.36 Přijaté faktury 092300016 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9002 FAK 9002 14151.48 CZK 14151.48 12.01.2009 12.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 14151.48 Přijaté faktury 092300017 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9003 FAK 9003 10708.81 CZK 10708.81 12.01.2009 12.01.2009 06.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 10708.81 Přijaté faktury 092300018 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9004 FAK 9004 29147.86 CZK 29147.86 12.01.2009 12.01.2009 06.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 29147.86 Přijaté faktury 092300019 Jana Pospíšilová 17033331 1/2009 FAK 12009 14716.00 CZK 14716.00 12.01.2009 12.01.2009 30.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 14716.00 Přijaté faktury 092300020 Gepard, spol. s r.o. 61499552 002/2009 FAK 22009 7556.50 CZK 7556.50 12.01.2009 12.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 7556.50 Přijaté faktury 092300021 GRID a spol.,a.s. 61251437 091001 FAK 91001 11483.50 CZK 11483.50 13.01.2009 13.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 11483.50 Přijaté faktury 092300022 AlLFA GEODETA s.r.o. 26453649 209002 FAK 209002 9389.00 CZK 9389.00 15.01.2009 15.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 9389.00 Přijaté faktury 092300026 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 1/2009 FAK 12009 155744.00 CZK 155744.00 01.02.2009 06.01.2009 26.01.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 155744.00 Přijaté faktury 092300027 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9006 FAK 9006 13164.97 CZK 13164.97 01.02.2009 14.01.2009 06.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 13164.97 Přijaté faktury 092300028 Jana Staňková 18907610 003-2009 FAK 32009 18888.00 CZK 18888.00 01.02.2009 14.01.2009 08.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 18888.00 Přijaté faktury 092300029 URBIA, s.r.o. 49687514 2009004 FAK 2009004 4284.00 CZK 4284.00 01.02.2009 12.01.2009 21.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 092300030 Jana Staňková 18907610 005-2009 FAK 52009 4939.00 CZK 4939.00 01.02.2009 14.01.2009 07.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 4939.00 Přijaté faktury 092300031 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 609011 FAK 609011 108829.00 CZK 108829.00 01.02.2009 26.01.2009 05.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 108829.00 Přijaté faktury 092300032 Šamonil s.r.o. 27442438 09/01/0003 FAK 9010003 1140156.00 CZK 1140156.00 01.02.2009 26.01.2009 09.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 1140156.00 Přijaté faktury 092300033 STURGIS spol. s r.o. 27421988 30900062 FAK 30900062 53729.00 CZK 53729.00 01.02.2009 12.01.2009 29.01.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 53729.00 Přijaté faktury 092300034 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 3/2009 FAK 32009 8788.00 CZK 8788.00 01.02.2009 26.01.2009 12.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 8788.00 Přijaté faktury 092300035 GEOline spol. s r.o. 44264992 109005 FAK 109005 114799.30 CZK 114799.30 01.02.2009 26.01.2009 03.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 114799.30 Přijaté faktury 092300036 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509081 FAK 2509081 14994.00 CZK 14994.00 01.02.2009 28.01.2009 18.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 14994.00 Přijaté faktury 092300037 NOVOTA a.s. 25640046 0012009022 FAK 12009022 6097.00 CZK 6097.00 01.02.2009 28.01.2009 11.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 6097.00 Přijaté faktury 092300038 EuroGV spol. s r.o. 48116912 VF20090001 FAK 20090001 99937.40 CZK 99937.40 01.02.2009 27.01.2009 05.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 99937.40 Přijaté faktury 092300039 EuroGV spol. s r.o. 48116912 VF20090002 FAK 20090002 99085.40 CZK 99085.40 01.02.2009 27.01.2009 06.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 99085.40 Přijaté faktury 092300040 URBIA, s.r.o. 49687514 2009006 FAK 2009006 144704.00 CZK 144704.00 01.02.2009 27.01.2009 26.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 144704.00 Přijaté faktury 092300041 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9026 FAK 9026 13090.00 CZK 13090.00 01.02.2009 29.01.2009 06.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 092300042 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009004 FAK 2009004 7500.00 CZK 7500.00 01.02.2009 29.01.2009 18.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 7500.00 Přijaté faktury 092300043 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 6/2009 FAK 62009 298501.00 CZK 298501.00 01.02.2009 29.01.2009 19.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 298501.00 Přijaté faktury 092300044 Jana Staňková 18907610 007-2009 FAK 72009 12441.00 CZK 12441.00 02.02.2009 02.02.2009 21.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 12441.00 Přijaté faktury 092300045 LIGA a.s. 25123823 2009/01 FAK 200901 4923552.30 CZK 4923552.30 01.02.2009 26.01.2009 04.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 4923552.30 Přijaté faktury 092300046 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9028 FAK 9028 18471.18 CZK 18471.18 01.02.2009 29.01.2009 27.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 18471.18 Přijaté faktury 092300047 JUDr.Renata Scholzová 13158660 312009 FAK 312009 77350.00 CZK 77350.00 01.02.2009 29.01.2009 16.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 77350.00 Přijaté faktury 092300048 ZKsdruženíIng.Hybášková 61008320 1/2009 FAK 12009 5850.00 CZK 5850.00 04.02.2009 04.02.2009 20.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 5850.00 Přijaté faktury 092300050 Jana Staňková 18907610 008-2009 FAK 82009 106186.00 CZK 106186.00 09.02.2009 09.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 106186.00 Přijaté faktury 092300051 Ing. Petr Adamec 66882796 9 FAK 9 5950.00 CZK 5950.00 10.02.2009 10.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 092300052 Šamonil s.r.o. 27442438 09/01/0024 FAK 9010024 271034.00 CZK 271034.00 10.02.2009 10.02.2009 27.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 271034.00 Přijaté faktury 092300053 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f0109 FAK 109 119000.00 CZK 119000.00 11.02.2009 11.02.2009 28.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 092300054 Ing.Pavel Vorlíček 16882717 01/2009 FAK 12009 119000.00 CZK 119000.00 11.02.2009 11.02.2009 28.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 092300055 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 4/2009 FAK 42009 8050.00 CZK 8050.00 03.02.2009 03.02.2009 23.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 8050.00 Přijaté faktury 092300056 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 5/2009 FAK 52009 6650.00 CZK 6650.00 03.02.2009 03.02.2009 23.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 6650.00 Přijaté faktury 092300057 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 6/2009 FAK 62009 17150.00 CZK 17150.00 03.02.2009 03.02.2009 23.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 17150.00 Přijaté faktury 092300058 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 7/2009 FAK 72009 5950.00 CZK 5950.00 03.02.2009 03.02.2009 23.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 092300059 NOVOTA a.s. 25640046 0012009025 FAK 12009025 16834.00 CZK 16834.00 03.02.2009 03.02.2009 20.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 16834.00 Přijaté faktury 092300060 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 8/2009 FAK 82009 5600.00 CZK 5600.00 10.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 5600.00 Přijaté faktury 092300061 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 609021 FAK 609021 78032.00 CZK 78032.00 10.02.2009 10.02.2009 23.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 78032.00 Přijaté faktury 092300062 KOPPREA - znalecký ústav 45808830 2009060 FAK 2009060 5950.00 CZK 5950.00 11.02.2009 11.02.2009 27.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 092300063 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 9/2009 FAK 92009 5950.00 CZK 5950.00 11.02.2009 11.02.2009 05.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 092300065 PLÁN PLUS, s.r.o. 62917544 09005 FAK 9005 134946.00 CZK 134946.00 02.03.2009 16.02.2009 03.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 134946.00 Přijaté faktury 092300066 GeoNet Praha v.o.s. 25629930 2009045 FAK 2009045 7486.00 CZK 7486.00 16.02.2009 16.02.2009 26.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 7486.00 Přijaté faktury 092300067 Ing. Věra Kadlecová 2925-22.09 FAK 29252209 2975.00 CZK 2975.00 16.02.2009 16.02.2009 25.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 092300068 Ing. Věra Kadlecová 2927-24.09 FAK 29272409 5117.00 CZK 5117.00 16.02.2009 16.02.2009 28.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 5117.00 Přijaté faktury 092300069 UAD STUDIO, s.r.o. 47122641 002-0209-T FAK 20209 2340623.38 CZK 2340623.38 01.03.2009 18.02.2009 11.03.2009 11.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2340623.38 Přijaté faktury 092300070 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509112 FAK 2509112 7497.00 CZK 7497.00 02.03.2009 18.02.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 092300071 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9038 FAK 9038 11991.63 CZK 11991.63 02.03.2009 18.02.2009 01.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 11991.63 Přijaté faktury 092300072 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9046 FAK 9046 15756.79 CZK 15756.79 02.03.2009 18.02.2009 03.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 15756.79 Přijaté faktury 092300073 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9055 FAK 9055 12855.57 CZK 12855.57 02.03.2009 18.02.2009 07.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 12855.57 Přijaté faktury 092300074 Gepard, spol. s r.o. 61499552 023/2009 FAK 232009 11459.70 CZK 11459.70 02.03.2009 18.02.2009 27.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 11459.70 Přijaté faktury 092300075 URBIA, s.r.o. 49687514 2009020 FAK 2009020 2142.00 CZK 2142.00 02.03.2009 18.02.2009 02.04.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 2142.00 Přijaté faktury 092300076 Katastrální úřad pro hl.m 71185224 2309040004 FAK 2309040004 40520.00 CZK 40520.00 01.03.2009 24.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 40520.00 Přijaté faktury 092300077 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9069 FAK 9069 10695.72 CZK 10695.72 02.03.2009 18.02.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 10695.72 Přijaté faktury 092300078 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9070 FAK 9070 9399.81 CZK 9399.81 02.03.2009 19.02.2009 09.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 9399.81 Přijaté faktury 092300079 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9071 FAK 9071 16743.30 CZK 16743.30 02.03.2009 18.02.2009 11.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 16743.30 Přijaté faktury 092300080 Jana Staňková 18907610 010-2009 FAK 102009 8868.00 CZK 8868.00 02.03.2009 20.02.2009 13.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 8868.00 Přijaté faktury 092300081 UNIQA Real Estate CZ,s.r.o. 61501905 09/01/0049 FAK 9010049 121.50 CZK 121.50 01.03.2009 19.02.2009 11.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 121.50 Přijaté faktury 092300082 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 8/2009 FAK 82009 30355.00 CZK 30355.00 01.03.2009 24.02.2009 16.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 30355.00 Přijaté faktury 092300083 GEODÉZIE Engineering s.r.o. 45241104 FV1001409 FAK 1001409 10018.00 CZK 10018.00 01.03.2009 24.02.2009 16.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 10018.00 Přijaté faktury 092300084 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9059 FAK 9059 3808.00 CZK 3808.00 01.03.2009 26.02.2009 07.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 3808.00 Přijaté faktury 092300085 URBIA, s.r.o. 49687514 2009018 FAK 2009018 152320.00 CZK 152320.00 01.03.2009 26.02.2009 31.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 152320.00 Přijaté faktury 092300086 Pražská vodohospodářská společnost a.s. 25656112 2009210023/1 FAK 2009210023 8808167.53 CZK 8808167.53 01.03.2009 27.02.2009 01.04.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 8808167.53 Přijaté faktury 092300087 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509149 FAK 2509149 7497.00 CZK 7497.00 02.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 092300088 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509150 FAK 2509150 7497.00 CZK 7497.00 02.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 092300090 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 0602009 FAK 602009 58310.00 CZK 58310.00 03.03.2009 03.03.2009 19.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 58310.00 Přijaté faktury 092300091 Ing.Mašek Zdeněk 12272019 2009010 FAK 2009010 2000.00 CZK 2000.00 03.03.2009 03.03.2009 23.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 092300092 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 10/2009 FAK 102009 19064.00 CZK 19064.00 03.03.2009 03.03.2009 23.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 19064.00 Přijaté faktury 092300093 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 11/2009 FAK 112009 14344.00 CZK 14344.00 03.03.2009 03.03.2009 23.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 14344.00 Přijaté faktury 092300094 SGL projekt s.r.o. 26742594 200910 FAK 200910 797300.00 CZK 797300.00 04.03.2009 04.03.2009 27.03.2009 23.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 797300.00 Přijaté faktury 092300095 Jana Staňková 18907610 011-2009 FAK 112009 25709.00 CZK 25709.00 09.03.2009 09.03.2009 26.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 25709.00 Přijaté faktury 092300096 Jana Staňková 18907610 012-2009 FAK 122009 17198.00 CZK 17198.00 09.03.2009 09.03.2009 26.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 17198.00 Přijaté faktury 092300097 AED PROJECT Architecture 61508594 2910089 FAK 2910089 17255.00 CZK 17255.00 01.04.2009 13.03.2009 21.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 17255.00 Přijaté faktury 092300098 SINRECO, spol. s r.o. 49617168 004/2009 FAK 42009 763952.00 CZK 763952.00 01.04.2009 16.03.2009 02.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 763952.00 Přijaté faktury 092300099 GEODÉZIE Engineering s.r.o. 45241104 FV1001909 FAK 1001909 15420.00 CZK 15420.00 01.04.2009 12.03.2009 31.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 15420.00 Přijaté faktury 092300100 GEODÉZIE Engineering s.r.o. 45241104 FV1002009 FAK 1002009 33200.00 CZK 33200.00 01.04.2009 12.03.2009 31.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 33200.00 Přijaté faktury 092300101 Jana Staňková 18907610 015-2009 FAK 152009 44006.00 CZK 44006.00 01.04.2009 16.03.2009 03.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 44006.00 Přijaté faktury 092300102 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9086 FAK 9086 7362.53 CZK 7362.53 01.04.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 7362.53 Přijaté faktury 092300103 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9090 FAK 9090 23964.22 CZK 23964.22 01.04.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 23964.22 Přijaté faktury 092300104 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9091 FAK 9091 15447.39 CZK 15447.39 01.04.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 15447.39 Přijaté faktury 092300105 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9094 FAK 9094 23481.08 CZK 23481.08 01.04.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 23481.08 Přijaté faktury 092300106 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9109 FAK 9109 7362.53 CZK 7362.53 01.04.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 7362.53 Přijaté faktury 092300107 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9110 FAK 9110 14706.02 CZK 14706.02 01.04.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 14706.02 Přijaté faktury 092300108 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9123 FAK 9123 60404.40 CZK 60404.40 01.04.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 60404.40 Přijaté faktury 092300109 Katastrální úřad pro hl.m 71185224 2309040006 FAK 2309040006 3820.00 CZK 3820.00 01.04.2009 17.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 3820.00 Přijaté faktury 092300110 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 14/2009 FAK 142009 65800.00 CZK 65800.00 01.04.2009 17.03.2009 06.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 65800.00 Přijaté faktury 092300111 Katastrální úřad pro hl.m 71185224 2309040007 FAK 2309040007 51780.00 CZK 51780.00 01.04.2009 17.03.2009 01.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 51780.00 Přijaté faktury 092300112 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 609049 FAK 609049 223281.00 CZK 223281.00 01.04.2009 20.03.2009 01.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 223281.00 Přijaté faktury 092300113 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 609050 FAK 609050 235329.00 CZK 235329.00 01.04.2009 19.03.2009 01.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 235329.00 Přijaté faktury 092300114 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 13/2009 FAK 132009 7497.00 CZK 7497.00 01.04.2009 20.03.2009 10.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 092300115 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 15/2009 FAK 152009 15670.00 CZK 15670.00 01.04.2009 20.03.2009 08.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 15670.00 Přijaté faktury 092300116 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 16/2009 FAK 162009 21449.00 CZK 21449.00 01.04.2009 20.03.2009 08.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 21449.00 Přijaté faktury 092300117 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 09/7/54 FAK 9754 53550.00 CZK 53550.00 01.04.2009 24.03.2009 08.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 092300118 Pražská vodohospodářská společnost a.s. 25656112 2009210042/1 FAK 2009210042 17854778.64 CZK 17854778.64 02.04.2009 02.04.2009 30.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 17854778.64 Přijaté faktury 092300119 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 91 FAK 91 557175.85 CZK 557175.85 06.04.2009 06.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 557175.85 Přijaté faktury 092300120 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f0309 FAK 309 425425.00 CZK 425425.00 06.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 425425.00 Přijaté faktury 092300121 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f0409 FAK 409 452832.00 CZK 452832.00 06.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 452832.00 Přijaté faktury 092300122 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f0509 FAK 509 416500.00 CZK 416500.00 06.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 416500.00 Přijaté faktury 092300123 Ing.Pavel Vorlíček 16882717 02/2009 FAK 22009 425425.00 CZK 425425.00 07.04.2009 07.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 425425.00 Přijaté faktury 092300124 Ing.Pavel Vorlíček 16882717 3/2009 FAK 32009 452832.00 CZK 452832.00 07.04.2009 07.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 452832.00 Přijaté faktury 092300125 Ing.Pavel Vorlíček 16882717 4/2009 FAK 42009 416500.00 CZK 416500.00 07.04.2009 07.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 416500.00 Přijaté faktury 092300126 AK Kříž a Bělina 66205956 1-465/2009 FAK 100046509 228242.00 CZK 228242.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 228242.00 Přijaté faktury 092300127 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 609060 FAK 609060 20891.00 CZK 20891.00 01.04.2009 31.03.2009 15.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 20891.00 Přijaté faktury 092300128 Ing.Kadlecová Věra 16121902 2964-61.09 FAK 29646109 6307.00 CZK 6307.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 6307.00 Přijaté faktury 092300129 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 15/2009 FAK 152009 7081.00 CZK 7081.00 07.04.2009 07.04.2009 28.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 7081.00 Přijaté faktury 092300130 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 17/2009 FAK 172009 24990.00 CZK 24990.00 07.04.2009 07.04.2009 28.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 092300131 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 16/2009 FAK 162009 7497.00 CZK 7497.00 07.04.2009 07.04.2009 28.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 092300132 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 19/2009 FAK 192009 19124.00 CZK 19124.00 01.04.2009 20.03.2009 14.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 19124.00 Přijaté faktury 092300133 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9169 FAK 9169 16620.73 CZK 16620.73 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 16620.73 Přijaté faktury 092300134 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9170 FAK 9170 11127.69 CZK 11127.69 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 11127.69 Přijaté faktury 092300135 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9171 FAK 9171 11991.63 CZK 11991.63 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 11991.63 Přijaté faktury 092300136 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9172 FAK 9172 11559.66 CZK 11559.66 06.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 11559.66 Přijaté faktury 092300137 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9173 FAK 9173 12855.57 CZK 12855.57 06.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 12855.57 Přijaté faktury 092300138 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9174 FAK 9174 14770.28 CZK 14770.28 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 14770.28 Přijaté faktury 092300139 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9175 FAK 9175 8967.84 CZK 8967.84 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 8967.84 Přijaté faktury 092300140 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9176 FAK 9176 9831.78 CZK 9831.78 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 9831.78 Přijaté faktury 092300141 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9180 FAK 9180 14460.88 CZK 14460.88 06.04.2009 06.04.2009 20.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 14460.88 Přijaté faktury 092300142 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9181 FAK 9181 9954.35 CZK 9954.35 06.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 9954.35 Přijaté faktury 092300143 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9155 FAK 9155 34827.73 CZK 34827.73 06.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 34827.73 Přijaté faktury 092300144 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9156 FAK 9156 23409.68 CZK 23409.68 06.04.2009 06.04.2009 26.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 23409.68 Přijaté faktury 092300145 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9157 FAK 9157 24273.62 CZK 24273.62 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 24273.62 Přijaté faktury 092300146 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9161 FAK 9161 11005.12 CZK 11005.12 06.04.2009 06.04.2009 24.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 11005.12 Přijaté faktury 092300147 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9162 FAK 9162 15447.39 CZK 15447.39 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 15447.39 Přijaté faktury 092300148 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9163 FAK 9163 12301.03 CZK 12301.03 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 12301.03 Přijaté faktury 092300149 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9164 FAK 9164 14770.28 CZK 14770.28 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 14770.28 Přijaté faktury 092300150 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9165 FAK 9165 11559.66 CZK 11559.66 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 11559.66 Přijaté faktury 092300151 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9166 FAK 9166 11991.63 CZK 11991.63 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 11991.63 Přijaté faktury 092300152 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9167 FAK 9167 9831.78 CZK 9831.78 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 9831.78 Přijaté faktury 092300153 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9168 FAK 9168 9831.78 CZK 9831.78 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 9831.78 Přijaté faktury 092300154 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200910165 FAK 200910165 178500.00 CZK 178500.00 07.04.2009 07.04.2009 02.05.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 092300155 CORTIN s r.o. 65411293 00409 FAK 409 208477.62 CZK 208477.62 07.04.2009 07.04.2009 23.04.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 208477.62 Přijaté faktury 092300156 Ing.Stanislav Tulpa 13834517 916-6/2009 FAK 91662009 5000.00 CZK 5000.00 08.04.2009 08.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 092300157 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209343310 FAK 1209343310 7895968.00 CZK 7895968.00 01.05.2009 07.04.2009 06.05.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 7895968.00 Přijaté faktury 092300158 LUMA spol. s r.o. 48035017 37 FAK 37 7140.00 CZK 7140.00 05.05.2009 16.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 092300159 LUMA spol. s r.o. 48035017 38 FAK 38 26299.00 CZK 26299.00 05.05.2009 16.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 092300160 ZKsdruženíIng.Hybášková 61008320 3/2009 FAK 32009 59755.00 CZK 59755.00 07.04.2009 07.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 59755.00 Přijaté faktury 092300161 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 21/2009 FAK 212009 49756.00 CZK 49756.00 05.05.2009 08.04.2009 27.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 49756.00 Přijaté faktury 092300162 GEOline spol. s r.o. 44264992 109041 FAK 109041 17219.00 CZK 17219.00 05.05.2009 09.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 17219.00 Přijaté faktury 092300163 RNDr.Ivo Krouman 43172709 IK2009/05 FAK 200905 12000.00 CZK 12000.00 14.04.2009 14.04.2009 22.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 092300164 Pražská vodohospodářská společnost a.s. 25656112 2009210052/1 FAK 2009210052 4645.00 CZK 4645.00 17.04.2009 17.04.2009 02.05.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 4645.00 Přijaté faktury 092300165 URBIA, s.r.o. 49687514 2009034 FAK 2009034 152320.00 CZK 152320.00 05.05.2009 15.04.2009 29.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 152320.00 Přijaté faktury 092300166 ŽIVOT 90 00571709 ZLV-20/2009 FAZ 102520 45726.00 CZK 45726.00 20.04.2009 20.04.2009 05.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 45726.00 Přijaté faktury 092300167 Českobratrská církev evangelická 00445223 OF09045 FAK 9045 83836.00 CZK 83836.00 05.05.2009 20.04.2009 05.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 83836.00 Přijaté faktury 092300168 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009129 FAK 2009129 202300.00 CZK 202300.00 05.05.2009 07.04.2009 28.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 202300.00 Přijaté faktury 092300169 Jana Staňková 18907610 24-2009 FAK 242009 12197.00 CZK 12197.00 01.05.2009 20.04.2009 15.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 12197.00 Přijaté faktury 092300171 MARSH, s.r.o. 45306541 5173555 FAK 5173555 178500.00 CZK 178500.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 092300172 Česká pošta, s.p. 47114983 5133640149 FAK 5133640149 450.00 CZK 450.00 04.05.2009 04.05.2009 19.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300173 Pražská vodohospodářská společnost a.s. 25656112 2009210068/1 FAK 2009210068 11693140.22 CZK 11693140.22 01.05.2009 30.04.2009 31.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 11693140.22 Přijaté faktury 092300174 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9221 FAK 9221 33274.78 CZK 33274.78 01.05.2009 29.04.2009 14.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 33274.78 Přijaté faktury 092300175 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 26/2009 FAK 262009 42483.00 CZK 42483.00 01.05.2009 27.04.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 42483.00 Přijaté faktury 092300176 CORTIN s r.o. 65411293 00709 FAK 709 385294.26 CZK 385294.26 04.05.2009 04.05.2009 19.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 385294.26 Přijaté faktury 092300177 Ing.JAN MELŠ 250409 FAK 250409 9758.00 CZK 9758.00 05.05.2009 05.05.2009 20.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 9758.00 Přijaté faktury 092300178 B.C.D. s.r.o. 26460696 9004 FAK 9004 948724.50 CZK 948724.50 04.05.2009 04.05.2009 19.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 948724.50 Přijaté faktury 092300179 JUDr.Jiří Brož,CSc. 66211671 82/2009 FAK 822009 80325.00 CZK 80325.00 11.05.2009 11.05.2009 04.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 80325.00 Přijaté faktury 092300180 Ing.Michal Novák l 68401647 1490003009 FAK 1490003009 16660.00 CZK 16660.00 11.05.2009 11.05.2009 27.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 16660.00 Přijaté faktury 092300181 Pražské vodovody a kanalizace, 25656635 913027272 FAK 913027272 106.00 CZK 106.00 14.05.2009 14.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 106.00 Přijaté faktury 092300182 PLÁN PLUS, s.r.o. 62917544 09022 FAK 9022 3043782.00 CZK 3043782.00 11.05.2009 11.05.2009 28.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 3043782.00 Přijaté faktury 092300183 SINRECO, spol. s r.o. 49617168 009/2009 FAK 92009 389202.00 CZK 389202.00 15.05.2009 15.05.2009 05.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 389202.00 Přijaté faktury 092300184 Jana Staňková 18907610 031-2009 FAK 312009 79168.00 CZK 79168.00 02.06.2009 11.05.2009 29.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 79168.00 Přijaté faktury 092300185 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 28/2009 FAK 282009 155466.00 CZK 155466.00 02.06.2009 11.05.2009 28.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 155466.00 Přijaté faktury 092300186 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 30/2009 FAK 302009 66785.00 CZK 66785.00 13.05.2009 13.05.2009 01.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 66785.00 Přijaté faktury 092300187 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 223 FAK 223 92820.00 CZK 92820.00 18.05.2009 18.05.2009 05.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 92820.00 Přijaté faktury 092300188 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509327 FAK 2509327 30535.00 CZK 30535.00 15.05.2009 15.05.2009 03.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 30535.00 Přijaté faktury 092300189 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509331 FAK 2509331 9877.00 CZK 9877.00 15.05.2009 15.05.2009 04.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 092300190 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 22/2009 FAK 222009 8330.00 CZK 8330.00 18.05.2009 18.05.2009 08.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 8330.00 Přijaté faktury 092300191 NOVOTA a.s. 25640046 0012009095 FAK 12009095 5831.00 CZK 5831.00 19.05.2009 19.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 5831.00 Přijaté faktury 092300192 NOVOTA a.s. 25640046 0012009097 FAK 12009097 7331.00 CZK 7331.00 02.06.2009 19.05.2009 29.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 7331.00 Přijaté faktury 092300193 Ing.Jaroslav BUKAČ 44513861 34/09 FAK 3409 2354.00 CZK 2354.00 02.06.2009 19.05.2009 02.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 2354.00 Přijaté faktury 092300194 Šamonil s.r.o. 27442438 09/01/0153 FAK 9010153 725854.48 CZK 725854.48 02.06.2009 19.05.2009 08.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 725854.48 Přijaté faktury 092300195 MEPRO s.r.o. 48025721 21/09 FAK 2109 637840.00 CZK 637840.00 02.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 637840.00 Přijaté faktury 092300196 ŽIVOT 90 00571709 FV1-59/2009 VYD 101559 181855.00 CZK 181855.00 15.05.2009 15.05.2009 30.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 29429.00 Přijaté faktury 092300197 ŽIVOT 90 00571709 ZVL-25/2009 FAZ 102525 238000.00 CZK 238000.00 15.05.2009 15.05.2009 30.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 092300198 ŽIVOT 90 00571709 ZLV-26/2009 FAZ 262009 350000.00 CZK 350000.00 19.05.2009 19.05.2009 03.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 350000.00 Přijaté faktury 092300199 NOVOTA a.s. 25640046 0012009093 FAK 12009093 10935.00 CZK 10935.00 19.05.2009 19.05.2009 03.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 10935.00 Přijaté faktury 092300200 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 23/2009 FAK 232009 11662.00 CZK 11662.00 20.05.2009 20.05.2009 11.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 11662.00 Přijaté faktury 092300201 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 24/2009 FAK 242009 6248.00 CZK 6248.00 20.05.2009 20.05.2009 11.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 6248.00 Přijaté faktury 092300202 Ing.Věra Kadlecová 2982-79.09 FAK 29827909 3570.00 CZK 3570.00 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 092300203 GEOline spol. s r.o. 44264992 109071 FAK 109071 27798.00 CZK 27798.00 26.05.2009 26.05.2009 04.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 27798.00 Přijaté faktury 092300204 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 25/2009 FAK 252009 5831.00 CZK 5831.00 20.05.2009 20.05.2009 11.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 5831.00 Přijaté faktury 092300205 Ing.Kadlecová Věra 2984-81.09 FAK 29848109 4879.00 CZK 4879.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 4879.00 Přijaté faktury 092300206 NOVOTA a.s. 25640046 0012009099 FAK 12009099 9391.00 CZK 9391.00 21.05.2009 21.05.2009 01.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 9391.00 Přijaté faktury 092300207 GEOline spol. s r.o. 44264992 109070 FAK 109070 43554.00 CZK 43554.00 26.05.2009 26.05.2009 04.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 43554.00 Přijaté faktury 092300209 Jana Staňková 18907610 033-2009 FAK 332009 2932.00 CZK 2932.00 26.05.2009 26.05.2009 17.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 2932.00 Přijaté faktury 092300210 Jana Staňková 18907610 032-2009 FAK 322009 46183.00 CZK 46183.00 01.06.2009 20.05.2009 15.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 46183.00 Přijaté faktury 092300211 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 31/2009 FAK 312009 25784.00 CZK 25784.00 01.06.2009 20.05.2009 10.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 25784.00 Přijaté faktury 092300212 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210097/1 FAK 2009210097 3360202.23 CZK 3360202.23 01.06.2009 01.06.2009 30.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 3360202.23 Přijaté faktury 092300213 TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ 00409316 9662000052 FAK 9662000052 450779.00 CZK 450779.00 01.06.2009 28.05.2009 08.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 450779.00 Přijaté faktury 092300214 GEOline spol. s r.o. 44264992 109076 FAK 109076 19599.00 CZK 19599.00 07.07.2009 28.05.2009 10.06.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 19599.00 Přijaté faktury 092300215 GEOline spol. s r.o. 44264992 109077 FAK 109077 27822.00 CZK 27822.00 07.07.2009 28.05.2009 10.06.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 27822.00 Přijaté faktury 092300216 URBIA, s.r.o. 49687514 2009062 FAK 2009062 2142.00 CZK 2142.00 07.07.2009 01.06.2009 10.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 2142.00 Přijaté faktury 092300217 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 28/2009 FAK 282009 49147.00 CZK 49147.00 04.06.2009 04.06.2009 26.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 49147.00 Přijaté faktury 092300218 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 29/2009 FAK 292009 7497.00 CZK 7497.00 04.06.2009 04.06.2009 26.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 092300219 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 30/2009 FAK 302009 7081.00 CZK 7081.00 04.06.2009 04.06.2009 26.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 7081.00 Přijaté faktury 092300220 Katastrální úřad pro hl.m 71185224 2309040015 FAK 2309040015 12000.00 CZK 12000.00 08.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 092300221 Katastrální úřad pro hl.m 71185224 2309040016 FAK 2309040016 59760.00 CZK 59760.00 08.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 59760.00 Přijaté faktury 092300222 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210111/1 FAK 2009210111 43093.00 CZK 43093.00 08.06.2009 08.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 43093.00 Přijaté faktury 092300223 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 169-09-341-01 FAK 1690934101 693646.00 CZK 693646.00 09.06.2009 09.06.2009 29.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 693646.00 Přijaté faktury 092300224 KOPPREA - znalecký ústav 45808830 2009354 FAK 2009354 7885.00 CZK 7885.00 11.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 7885.00 Přijaté faktury 092300225 ZKsdruženíIng.Hybášková 61008320 5/2009 FAK 52009 59534.00 CZK 59534.00 03.06.2009 03.06.2009 25.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 59534.00 Přijaté faktury 092300226 URBIA, s.r.o. 49687514 2009057 FAK 2009057 152320.00 CZK 152320.00 15.06.2009 15.06.2009 28.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 152320.00 Přijaté faktury 092300227 URBIA, s.r.o. 49687514 2009069 FAK 2009069 10710.00 CZK 10710.00 15.06.2009 15.06.2009 26.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 092300229 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 1642009 FAK 1642009 58310.00 CZK 58310.00 01.07.2009 24.06.2009 08.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 58310.00 Přijaté faktury 092300230 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 40/2009 FAK 402009 55978.00 CZK 55978.00 01.07.2009 24.06.2009 15.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 55978.00 Přijaté faktury 092300231 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 4 FAK 4 225267.00 CZK 225267.00 01.07.2009 29.06.2009 10.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 225267.00 Přijaté faktury 092300232 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 5 FAK 5 175644.00 CZK 175644.00 01.07.2009 29.06.2009 13.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 175644.00 Přijaté faktury 092300233 OWO.CZ, s.r.o. 28167538 2009009 FAK 2009009 226100.00 CZK 226100.00 01.07.2009 29.06.2009 15.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 226100.00 Přijaté faktury 092300234 TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ 00409316 9662000080 FAK 9662000080 923417.00 CZK 923417.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 923417.00 Přijaté faktury 092300235 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509427 FAK 2509427 4284.00 CZK 4284.00 01.07.2009 29.06.2009 16.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 092300236 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 34/2009 FAK 342009 7497.00 CZK 7497.00 01.07.2009 25.06.2009 16.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 092300237 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509428 FAK 2509428 7854.00 CZK 7854.00 01.07.2009 29.06.2009 16.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 7854.00 Přijaté faktury 092300238 Ing. Petr Vyskočil 18410120 200923 FAK 200923 7440.00 CZK 7440.00 02.07.2009 02.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 7440.00 Přijaté faktury 092300239 SPI spol. s r.o. 45796076 1000000249 FAK 1000000249 33320.00 CZK 33320.00 01.07.2009 24.06.2009 13.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 092300240 CORTIN s r.o. 65411293 01109 FAK 1109 186080.50 CZK 186080.50 01.07.2009 09.06.2009 29.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 186080.50 Přijaté faktury 092300241 DUŠEK PARTNER s.r.o. 63677652 1809 FAK 1809 59500.00 CZK 59500.00 01.07.2009 09.06.2009 14.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 092300242 Ing.Věra Kadlecová 3008-105.09 FAK 300810509 18088.00 CZK 18088.00 01.07.2009 01.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 18088.00 Přijaté faktury 092300243 Ing. Petr Vyskočil 18410120 200924 FAK 200924 8380.00 CZK 8380.00 02.07.2009 02.07.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 8380.00 Přijaté faktury 092300244 JUDr.Renata Scholzová 13158660 3272009 FAK 3272009 45670.00 CZK 45670.00 02.07.2009 02.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 45670.00 Přijaté faktury 092300245 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 197-09-341-02 FAK 1970934102 4191374.00 CZK 4191374.00 02.07.2009 02.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4191374.00 Přijaté faktury 092300246 NOBILES s.r.o. 25671375 FO-000016/09 FAK 1000000169 967302.30 CZK 967302.30 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 967302.30 Přijaté faktury 092300247 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210122/1 FAK 2009210122 2409602.61 CZK 2409602.61 01.07.2009 30.06.2009 30.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 2409602.61 Přijaté faktury 092300248 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 37/2009 FAK 372009 105377.00 CZK 105377.00 01.07.2009 18.06.2009 15.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 105377.00 Přijaté faktury 092300249 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 2 FAK 2 346718.40 CZK 346718.40 01.07.2009 29.06.2009 15.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 346718.40 Přijaté faktury 092300250 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 311 FAK 311 164220.00 CZK 164220.00 01.07.2009 01.07.2009 16.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 164220.00 Přijaté faktury 092300253 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 42/2009 FAK 422009 17216.00 CZK 17216.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 17216.00 Přijaté faktury 092300254 URBIA, s.r.o. 49687514 2009080 FAK 2009080 6426.00 CZK 6426.00 08.07.2009 08.07.2009 21.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 6426.00 Přijaté faktury 092300255 Ing.Pavel Vorlíček 16882717 7/2009 FAK 72009 674093.00 CZK 674093.00 15.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 674093.00 Přijaté faktury 092300256 Ing.Pavel Vorlíček 16882717 8/2009 FAK 82009 178500.00 CZK 178500.00 15.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 092300257 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f0809 FAK 809 674093.00 CZK 674093.00 15.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 674093.00 Přijaté faktury 092300258 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f0909 FAK 909 178500.00 CZK 178500.00 15.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 092300259 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 42/2009 FAK 422009 23324.00 CZK 23324.00 14.07.2009 14.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 23324.00 Přijaté faktury 092300260 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 43/2009 FAK 432009 7081.00 CZK 7081.00 14.07.2009 14.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 7081.00 Přijaté faktury 092300261 JUDr.Renata Scholzová 13158660 3282009 FAK 3282009 35700.00 CZK 35700.00 02.07.2009 02.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 092300262 Gepard, spol. s r.o. 61499552 075/2009 FAK 752009 7497.00 CZK 7497.00 09.07.2009 09.07.2009 24.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 092300263 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509450 FAK 2509450 14518.00 CZK 14518.00 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 14518.00 Přijaté faktury 092300264 Česká pošta, s.p. 47114983 5133709854 FAK 5133709854 450.00 CZK 450.00 17.07.2009 17.07.2009 01.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300265 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509466 FAK 2509466 29750.00 CZK 29750.00 17.07.2009 17.07.2009 05.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 092300266 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 45/2009 FAK 452009 25823.00 CZK 25823.00 21.07.2009 21.07.2009 11.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 25823.00 Přijaté faktury 092300267 Zeměměř. společnost s.r.o 48035386 609178 FAK 609178 11424.00 CZK 11424.00 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 11424.00 Přijaté faktury 092300268 FA: JANPE s.r.o. 27103676 459/2009 FAK 4592009 5950.00 CZK 5950.00 16.07.2009 16.07.2009 09.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 092300270 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 2042009 FAK 2042009 142800.00 CZK 142800.00 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 092300271 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví ,v.v.i. 00027073 296857 FAK 296857 138975.00 CZK 138975.00 08.07.2009 08.07.2009 28.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 138975.00 Přijaté faktury 092300273 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-915/2009 FAK 100091509 64974.00 CZK 64974.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 64974.00 Přijaté faktury 092300274 Katastrální úřad pro hl.m 71185224 2309040019 FAK 2309040019 18000.00 CZK 18000.00 17.07.2009 17.07.2009 29.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 092300275 ŽIVOT 90 00571709 FV1-88/2009 FAK 101588 300738.00 CZK 300738.00 20.07.2009 20.07.2009 04.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 300738.00 Přijaté faktury 092300276 FINEP AKRO development, a.s. 26170833 29/001 FAK 29001 1000.00 CZK 1000.00 03.08.2009 20.07.2009 04.08.2009 26.08.2009 6130 Pozemky 1000.00 Přijaté faktury 092300279 EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. 45280274 2009088 FAK 2009088 111633.90 CZK 111633.90 01.08.2009 28.07.2009 12.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 111633.90 Přijaté faktury 092300280 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509494 FAK 2509494 33618.00 CZK 33618.00 01.08.2009 28.07.2009 18.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 33618.00 Přijaté faktury 092300281 SINRECO, spol. s r.o. 49617168 013/2009 FAK 132009 797167.00 CZK 797167.00 01.08.2009 29.07.2009 18.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 797167.00 Přijaté faktury 092300282 HT-BAU, s.r.o. 63669170 102009 FAK 102009 818716.61 CZK 818716.61 03.08.2009 03.08.2009 18.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 818716.61 Přijaté faktury 092300283 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 44/2009 FAK 442009 22358.00 CZK 22358.00 06.08.2009 06.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 22358.00 Přijaté faktury 092300284 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210147/1 FAK 2009210147 5950.00 CZK 5950.00 01.08.2009 31.07.2009 30.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 092300285 RNDr.Ivo Krouman 43172709 IK2009/09 FAK 200909 18000.00 CZK 18000.00 01.08.2009 13.07.2009 10.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 092300286 Jana Staňková 18907610 034-2009 FAK 342009 26862.00 CZK 26862.00 01.08.2009 28.07.2009 19.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 26862.00 Přijaté faktury 092300287 Ing.Kadlecová Věra 3019-116.09 FAK 301911609 2380.00 CZK 2380.00 01.08.2009 28.07.2009 30.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 092300288 Česká pojišťovna, a.s.cen 45272956 ÚUW/1885/09/1 FAK 8991382610 50616.00 CZK 50616.00 07.08.2009 07.08.2009 20.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 50616.00 Přijaté faktury 092300289 Česká pošta, s.p. 47114983 5133712494 FAK 5133712494 450.00 CZK 450.00 04.08.2009 04.08.2009 19.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300290 Česká pošta, s.p. 47114983 5133712495 FAK 5133712495 450.00 CZK 450.00 04.08.2009 04.08.2009 19.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300291 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 260-09-341-03 FAK 2600934103 4323195.00 CZK 4323195.00 04.08.2009 04.08.2009 24.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4323195.00 Přijaté faktury 092300293 JANS s.r.o. 62584120 226-2009 FAK 2262009 85680.00 CZK 85680.00 11.08.2009 11.08.2009 30.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 85680.00 Přijaté faktury 092300294 EuroGV spol. s r.o. 48116912 VF20090024 FAK 20090024 39794.80 CZK 39794.80 06.08.2009 06.08.2009 25.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 39794.80 Přijaté faktury 092300295 Jana Staňková 18907610 035-2009 FAK 352009 16951.00 CZK 16951.00 05.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 16951.00 Přijaté faktury 092300296 Ing.Miroslav FRANZL 12503266 2009244 FAK 2009244 128616.00 CZK 128616.00 10.08.2009 10.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 128616.00 Přijaté faktury 092300297 NOBILES s.r.o. 25671375 FO-000018/09 FAK 1000000189 1252313.20 CZK 1252313.20 01.08.2009 27.07.2009 25.08.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 1252313.20 Přijaté faktury 092300298 CENTRAL GROUP a.s. 63999102 29000727 FAK 29000727 1270.00 CZK 1270.00 12.08.2009 12.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 1270.00 Přijaté faktury 092300299 Konstruktiva BRANKO, a.s. 18629628 70900271 FAK 70900271 1504880.00 CZK 1504880.00 13.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 1504880.00 Přijaté faktury 092300300 MONTEL-HB, spol. s r.o. 49359754 290100068 FAK 290100068 412648.00 CZK 412648.00 01.09.2009 20.08.2009 09.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 412648.00 Přijaté faktury 092300301 ŽIVOT 90 00571709 FV1-102/2009 VYD 1015102 775223.00 CZK 775223.00 07.09.2009 19.08.2009 03.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 425223.00 Přijaté faktury 092300302 JUDr. Marek Bánský 66222061 078/09 FAK 7809 188615.00 CZK 188615.00 01.09.2009 19.08.2009 12.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 188615.00 Přijaté faktury 092300303 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200910369 FAK 200910369 160769.00 CZK 160769.00 01.09.2009 24.08.2009 17.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 160769.00 Přijaté faktury 092300304 Česká pošta, s.p. 47114983 5133735904 FAK 5133735904 450.00 CZK 450.00 01.09.2009 24.08.2009 08.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300305 Česká pošta, s.p. 47114983 5133737130 FAK 5133737130 450.00 CZK 450.00 01.09.2009 25.08.2009 03.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300306 SINRECO, spol. s r.o. 49617168 017/2009 FAK 172009 333200.00 CZK 333200.00 01.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 333200.00 Přijaté faktury 092300307 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210172/1 FAK 2009210172 51586.00 CZK 51586.00 01.09.2009 25.08.2009 15.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 51586.00 Přijaté faktury 092300308 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210177/1 FAK 2009210177 1499452.81 CZK 1499452.81 01.09.2009 31.08.2009 30.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 1499452.81 Přijaté faktury 092300309 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509525 FAK 2509525 15351.00 CZK 15351.00 01.09.2009 13.08.2009 03.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 15351.00 Přijaté faktury 092300310 Ing.Martina Straková 86641972 4/2009 FAK 42009 76000.00 CZK 76000.00 01.09.2009 31.08.2009 15.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 76000.00 Přijaté faktury 092300311 URBIA, s.r.o. 49687514 2009082 FAK 2009082 152320.00 CZK 152320.00 01.09.2009 31.08.2009 15.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 152320.00 Přijaté faktury 092300312 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9416 FAK 9416 70131.46 CZK 70131.46 01.09.2009 17.08.2009 10.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 70131.46 Přijaté faktury 092300313 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9415 FAK 9415 15787.73 CZK 15787.73 01.09.2009 17.08.2009 07.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 15787.73 Přijaté faktury 092300314 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 6 FAK 6 442680.00 CZK 442680.00 03.09.2009 03.09.2009 20.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 442680.00 Přijaté faktury 092300315 NOVOTA a.s. 25640046 0012009141 FAK 12009141 3987.00 CZK 3987.00 01.09.2009 26.08.2009 10.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 3987.00 Přijaté faktury 092300316 Česká pošta, s.p. 47114983 5133739172 FAK 5133739172 450.00 CZK 450.00 02.09.2009 02.09.2009 14.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300317 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 7 FAK 7 573461.00 CZK 573461.00 03.09.2009 03.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 573461.00 Přijaté faktury 092300318 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 8 FAK 8 590525.60 CZK 590525.60 03.09.2009 03.09.2009 22.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 590525.60 Přijaté faktury 092300319 Česká pošta, s.p. 47114983 5133742576 FAK 5133742576 450.00 CZK 450.00 07.09.2009 07.09.2009 17.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300320 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509537 FAK 2509537 109028.00 CZK 109028.00 01.09.2009 31.08.2009 17.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 109028.00 Přijaté faktury 092300321 Šmíd Jiří 40061574 2735/62 FAK 273562 3000.00 CZK 3000.00 01.09.2009 31.08.2009 15.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 092300322 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509549 FAK 2509549 12376.00 CZK 12376.00 01.09.2009 31.08.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 12376.00 Přijaté faktury 092300323 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 9 FAK 9 461606.95 CZK 461606.95 07.09.2009 07.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 461606.95 Přijaté faktury 092300324 Prof. Ing. Čeněk Jarský 10238344 920 FAK 920 47600.00 CZK 47600.00 07.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 092300325 Ing. JAN MELŠ 64550010 1610809 FAK 1610809 23562.00 CZK 23562.00 07.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 23562.00 Přijaté faktury 092300326 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 293-09-341-04 FAK 2930934104 4251242.00 CZK 4251242.00 08.09.2009 08.09.2009 30.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 4251242.00 Přijaté faktury 092300327 AED PROJECT, a.s. 61508594 2910296 FAK 2910296 6820.00 CZK 6820.00 09.09.2009 09.09.2009 04.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 6820.00 Přijaté faktury 092300328 AED PROJECT, a.s. 61508594 2910297 FAK 2910297 49980.00 CZK 49980.00 09.09.2009 09.09.2009 25.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 092300329 AED PROJECT, a.s. 61508594 2910298 FAK 2910298 49980.00 CZK 49980.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 092300330 Katastrální úřad pro hl.m 71185224 2309040021 FAK 2309040021 16700.00 CZK 16700.00 08.09.2009 08.09.2009 23.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 16700.00 Přijaté faktury 092300331 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 55/2009 FAK 552009 6664.00 CZK 6664.00 07.09.2009 07.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 6664.00 Přijaté faktury 092300332 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 56/2009 FAK 562009 7497.00 CZK 7497.00 07.09.2009 07.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 092300333 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 57/2009 FAK 572009 8211.00 CZK 8211.00 07.09.2009 07.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 8211.00 Přijaté faktury 092300334 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 58/2009 FAK 582009 7021.00 CZK 7021.00 07.09.2009 07.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 7021.00 Přijaté faktury 092300335 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 59/2009 FAK 592009 7497.00 CZK 7497.00 07.09.2009 07.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 092300336 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 60/2009 FAK 602009 14994.00 CZK 14994.00 07.09.2009 07.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 14994.00 Přijaté faktury 092300337 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509567 FAK 2509567 82455.00 CZK 82455.00 07.09.2009 07.09.2009 28.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 82455.00 Přijaté faktury 092300338 OWO.CZ, s.r.o. 28167538 2009016 FAK 2009016 283815.00 CZK 283815.00 09.09.2009 09.09.2009 28.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 283815.00 Přijaté faktury 092300339 Metrostav a.s. 00014915 7590156 FAK 7590156 12602695.00 CZK 12602695.00 01.09.2009 04.08.2009 17.09.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 12602695.00 Přijaté faktury 092300340 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 50/2009 FAK 502009 76705.00 CZK 76705.00 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 76705.00 Přijaté faktury 092300341 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 51/2009 FAK 512009 42026.00 CZK 42026.00 03.09.2009 03.09.2009 24.09.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 42026.00 Přijaté faktury 092300342 OWO.CZ, s.r.o. 28167538 2009017 FAK 2009017 203561.40 CZK 203561.40 09.09.2009 09.09.2009 28.09.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 203561.40 Přijaté faktury 092300343 Ing.Věra Kadlecová 3036-133.09 FAK 303613309 3570.00 CZK 3570.00 14.09.2009 14.09.2009 28.09.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 092300344 Ing.JAN MELŠ 64550010 790809 FAK 790809 4879.00 CZK 4879.00 14.09.2009 14.09.2009 25.09.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 4879.00 Přijaté faktury 092300345 LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Lesní správa Mělník 42196451 917600373 FAK 917600373 20535.00 CZK 20535.00 22.09.2009 22.09.2009 07.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 20535.00 Přijaté faktury 092300346 Elektroinstalace s.r.o. 27432084 090903 FAK 90903 952000.00 CZK 952000.00 15.09.2009 15.09.2009 14.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 952000.00 Přijaté faktury 092300347 SINRECO, spol. s r.o. 49617168 018/2009 FAK 182009 297500.00 CZK 297500.00 17.09.2009 17.09.2009 08.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 092300348 HOŠEK Zdeněk ak. soch. 4.2009 FAK 42009 96000.00 CZK 96000.00 01.10.2009 22.09.2009 30.09.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 96000.00 Přijaté faktury 092300349 Jana Staňková 18907610 038-2009 FAK 382009 9427.00 CZK 9427.00 16.09.2009 16.09.2009 09.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 9427.00 Přijaté faktury 092300350 Jana Staňková 18907610 039-2009 FAK 392009 17022.00 CZK 17022.00 16.09.2009 16.09.2009 09.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 17022.00 Přijaté faktury 092300351 Jana Staňková 18907610 037-2009 FAK 372009 21629.00 CZK 21629.00 14.09.2009 14.09.2009 08.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 21629.00 Přijaté faktury 092300352 URBIA, s.r.o. 49687514 2009103 FAK 2009103 8568.00 CZK 8568.00 14.09.2009 14.09.2009 25.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 8568.00 Přijaté faktury 092300353 Konstruktiva BRANKO, a.s. 18629628 70900325 FAK 70900325 6033019.20 CZK 6033019.20 22.09.2009 22.09.2009 08.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 6033019.20 Přijaté faktury 092300354 Ing.JAN MELŠ 780709 FAK 780709 4403.00 CZK 4403.00 01.10.2009 23.09.2009 08.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 4403.00 Přijaté faktury 092300355 Ing. Věra Kadlecová 3044-141.09 FAK 304414109 1785.00 CZK 1785.00 01.10.2009 29.09.2009 15.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 092300356 JANS s.r.o. 62584120 263-2009 FAK 2632009 108290.00 CZK 108290.00 01.10.2009 24.09.2009 12.11.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 108290.00 Přijaté faktury 092300357 Vladan Rychtář 60222182 000090221 FAK 90221 1701700.00 CZK 1701700.00 01.10.2009 24.09.2009 09.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 1701700.00 Přijaté faktury 092300358 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210196/1 FAK 2009210196 2019960.00 CZK 2019960.00 01.10.2009 30.09.2009 30.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 2019960.00 Přijaté faktury 092300359 Omnima,s.r.o. 26744830 39184132 FAK 39184132 1198623.00 CZK 1198623.00 01.10.2009 30.09.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 1198623.00 Přijaté faktury 092300360 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200910565 FAK 200910565 50694.00 CZK 50694.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 50694.00 Přijaté faktury 092300361 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f1509 FAK 1509 494255.00 CZK 494255.00 05.10.2009 05.10.2009 24.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 494255.00 Přijaté faktury 092300362 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f1609 FAK 1609 178500.00 CZK 178500.00 05.10.2009 05.10.2009 24.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 092300363 Ing.Pavel Vorlíček 16882717 10/2009 FAK 102009 494255.00 CZK 494255.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 494255.00 Přijaté faktury 092300364 Ing.Pavel Vorlíček 16882717 11/2009 FAK 112009 178500.00 CZK 178500.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 092300365 KONE, a.s. 00176842 84002088 FAK 84002088 888037.50 CZK 888037.50 01.10.2009 01.10.2009 29.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 888037.50 Přijaté faktury 092300366 Ing.Martina Straková 86641972 6/2009 FAK 62009 66000.00 CZK 66000.00 01.10.2009 29.09.2009 14.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 66000.00 Přijaté faktury 092300367 GEODÉZIE Engineering s.r.o. 45241104 fv1007009 FAK 1007009 52691.00 CZK 52691.00 05.10.2009 05.10.2009 23.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 52691.00 Přijaté faktury 092300368 Meruna Petr 13793632 25/2009 FAK 252009 63617.00 CZK 63617.00 06.10.2009 06.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 63617.00 Přijaté faktury 092300369 Metrostav a.s. 00014915 7590168 FAK 7590168 3877698.30 CZK 3877698.30 01.10.2009 15.09.2009 12.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 3877698.30 Přijaté faktury 092300370 Geodet.kanc.Nedoma Řezn 26695103 2509628 FAK 2509628 209987.00 CZK 209987.00 05.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 209987.00 Přijaté faktury 092300371 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 337-09-341-05 FAK 3370934105 2067819.00 CZK 2067819.00 08.10.2009 08.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 2067819.00 Přijaté faktury 092300372 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210208/1 FAK 2009210208 119000.00 CZK 119000.00 06.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 092300373 JUDr.Renata Scholzová 13158660 3472009 FAK 3472009 218073.11 CZK 218073.11 07.10.2009 07.10.2009 26.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 218073.11 Přijaté faktury 092300374 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 56/2009 FAK 562009 105953.00 CZK 105953.00 01.10.2009 23.09.2009 19.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 105953.00 Přijaté faktury 092300375 URBIA, s.r.o. 49687514 2009105 FAK 2009105 152320.00 CZK 152320.00 01.10.2009 30.09.2009 19.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 152320.00 Přijaté faktury 092300376 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9477 FAK 9477 6545.00 CZK 6545.00 05.10.2009 05.10.2009 29.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6545.00 Přijaté faktury 092300377 Konstruktiva BRANKO, a.s. 18629628 70900364 FAK 70900364 6678844.10 CZK 6678844.10 13.10.2009 13.10.2009 29.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6678844.10 Přijaté faktury 092300378 Jana Pospíšilová 17033331 11/2009 FAK 112009 57300.00 CZK 57300.00 01.10.2009 24.09.2009 20.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 57300.00 Přijaté faktury 092300379 Jana Pospíšilová 17033331 12/2009 FAK 122009 50100.00 CZK 50100.00 01.10.2009 24.09.2009 20.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 50100.00 Přijaté faktury 092300380 Jana Pospíšilová 17033331 13/2009 FAK 132009 28200.00 CZK 28200.00 01.10.2009 24.09.2009 20.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 28200.00 Přijaté faktury 092300381 Jana Pospíšilová 17033331 14/2009 FAK 142009 74100.00 CZK 74100.00 01.10.2009 24.09.2009 20.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 74100.00 Přijaté faktury 092300382 Jana Pospíšilová 17033331 15/2009 FAK 152009 62100.00 CZK 62100.00 01.10.2009 24.09.2009 20.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 62100.00 Přijaté faktury 092300383 Jana Pospíšilová 17033331 16/2009 FAK 162009 48300.00 CZK 48300.00 01.10.2009 24.09.2009 21.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 48300.00 Přijaté faktury 092300384 AB ANTE s.r.o. 25041363 109093 FAK 109093 285600.00 CZK 285600.00 12.10.2009 12.10.2009 25.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 285600.00 Přijaté faktury 092300385 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 63/2009 FAK 632009 7657.00 CZK 7657.00 12.10.2009 12.10.2009 03.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 7657.00 Přijaté faktury 092300386 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 64/2009 FAK 642009 7081.00 CZK 7081.00 12.10.2009 12.10.2009 03.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 7081.00 Přijaté faktury 092300387 NOVOTA a.s. 25640046 0012009177 FAK 12009177 25917.00 CZK 25917.00 01.11.2009 13.10.2009 02.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 25917.00 Přijaté faktury 092300388 ATELIER SCHLITZ s.r.o 27203212 200901 FAK 200901 200000.00 CZK 200000.00 01.11.2009 19.10.2009 05.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 200000.00 Přijaté faktury 092300389 JUDr. Marek Bánský 66222061 097/09 FAK 9709 188615.00 CZK 188615.00 01.11.2009 16.10.2009 23.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 188615.00 Přijaté faktury 092300390 Omnima,s.r.o. 26744830 39184138 FAK 39184138 2779835.00 CZK 2779835.00 09.11.2009 19.10.2009 03.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 2779835.00 Přijaté faktury 092300391 SINRECO, spol. s r.o. 49617168 020/2009 FAK 202009 523600.00 CZK 523600.00 09.11.2009 19.10.2009 04.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 523600.00 Přijaté faktury 092300392 GEOline spol. s r.o. 44264992 109131 FAK 109131 11713.00 CZK 11713.00 07.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 11713.00 Přijaté faktury 092300393 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 61/2009 FAK 612009 11541.00 CZK 11541.00 08.10.2009 08.10.2009 29.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 11541.00 Přijaté faktury 092300394 RNDr.Ivo Krouman 43172709 IK2009/16 FAK 200916 18000.00 CZK 18000.00 08.10.2009 08.10.2009 23.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 092300395 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 63/2009 FAK 632009 16999.00 CZK 16999.00 12.10.2009 12.10.2009 02.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 16999.00 Přijaté faktury 092300396 Jana Staňková 18907610 048-2009 FAK 482009 49172.00 CZK 49172.00 13.10.2009 13.10.2009 13.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 49172.00 Přijaté faktury 092300397 Jana Staňková 18907610 049-2009 FAK 492009 33550.00 CZK 33550.00 13.10.2009 13.10.2009 13.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 33550.00 Přijaté faktury 092300398 Zbyněk BENEŠ 18587976 29313 FAK 29313 1160250.00 CZK 1160250.00 09.11.2009 23.10.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 1160250.00 Přijaté faktury 092300399 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 23662009 FAK 23662009 23800.00 CZK 23800.00 26.10.2009 26.10.2009 10.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 092300400 Ing.Pavel Vorlíček 16882717 12/2009 FAK 122009 1178100.00 CZK 1178100.00 01.11.2009 27.10.2009 15.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 1178100.00 Přijaté faktury 092300401 Česká pošta, s.p. 47114983 5133798844 FAK 5133798844 450.00 CZK 450.00 09.11.2009 26.10.2009 05.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300402 Ing. Jan Suchý, Atelier S 12268402 f1509 FAK 1509 1178100.00 CZK 1178100.00 01.11.2009 29.10.2009 15.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 1178100.00 Přijaté faktury 092300403 Česká pošta, s.p. 47114983 5133798650 FAK 5133798650 450.00 CZK 450.00 01.11.2009 26.10.2009 04.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300404 Jan Němec 11011874 2009055 FAK 2009055 240403.00 CZK 240403.00 09.11.2009 26.10.2009 12.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 240403.00 Přijaté faktury 092300405 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 65/2009 FAK 652009 49479.00 CZK 49479.00 01.11.2009 15.10.2009 04.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 49479.00 Přijaté faktury 092300406 Ing.Miroslav FRANZL 12503266 2009331 FAK 2009331 17910.00 CZK 17910.00 01.11.2009 19.10.2009 05.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 17910.00 Přijaté faktury 092300407 GEODÉZIE Engineering s.r.o. 45241104 FV1007609 FAK 1007609 8196.00 CZK 8196.00 01.11.2009 20.10.2009 10.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 8196.00 Přijaté faktury 092300408 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 68/2009 FAK 682009 6664.00 CZK 6664.00 02.11.2009 02.11.2009 24.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 6664.00 Přijaté faktury 092300409 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 69/2009 FAK 692009 41650.00 CZK 41650.00 02.11.2009 02.11.2009 24.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 092300410 KONE, a.s. 00176842 84002193 FAK 84002193 592025.00 CZK 592025.00 02.11.2009 02.11.2009 25.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 592025.00 Přijaté faktury 092300411 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211710 FAK 420211710 168000.00 CZK 168000.00 01.11.2009 27.10.2009 08.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 168000.00 Přijaté faktury 092300412 OWO.CZ, s.r.o. 28167538 2009021 FAK 2009021 1487262.00 CZK 1487262.00 01.11.2009 26.10.2009 13.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 1487262.00 Přijaté faktury 092300413 OWO.CZ, s.r.o. 28167538 2009022 FAK 2009022 335580.00 CZK 335580.00 01.11.2009 26.10.2009 13.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 335580.00 Přijaté faktury 092300414 OWO.CZ, s.r.o. 28167538 2009023 FAK 2009023 205870.00 CZK 205870.00 01.11.2009 26.10.2009 13.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 205870.00 Přijaté faktury 092300415 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210225/1 FAK 2009210225 14875.00 CZK 14875.00 01.11.2009 30.10.2009 30.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 14875.00 Přijaté faktury 092300416 URBIA, s.r.o. 49687514 2009123 FAK 2009123 23562.00 CZK 23562.00 01.11.2009 22.10.2009 05.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 23562.00 Přijaté faktury 092300417 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 69/2009 FAK 692009 76973.00 CZK 76973.00 01.11.2009 26.10.2009 16.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 76973.00 Přijaté faktury 092300418 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 70/2009 FAK 702009 17216.00 CZK 17216.00 01.11.2009 26.10.2009 16.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 17216.00 Přijaté faktury 092300419 Jana Staňková 18907610 050-2009 FAK 502009 17022.00 CZK 17022.00 01.11.2009 27.10.2009 17.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 17022.00 Přijaté faktury 092300420 Jana Staňková 18907610 051-2009 FAK 512009 16070.00 CZK 16070.00 03.11.2009 03.11.2009 24.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 16070.00 Přijaté faktury 092300422 SGL projekt, s.r.o. 26742594 200956 FAK 200956 452200.00 CZK 452200.00 04.11.2009 04.11.2009 16.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 452200.00 Přijaté faktury 092300423 TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ 00409316 9662000144 FAK 9662000144 116620.00 CZK 116620.00 04.11.2009 04.11.2009 12.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 116620.00 Přijaté faktury 092300424 Česká pošta, s.p. 47114983 5133804420 FAK 5133804420 450.00 CZK 450.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300425 PENTHA, s.r.o. 45539740 29010040 FAK 29010040 357000.00 CZK 357000.00 06.11.2009 06.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 092300426 SINRECO, spol. s r.o. 49617168 021/2009 FAK 212009 725900.00 CZK 725900.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 725900.00 Přijaté faktury 092300427 PLÁN PLUS, s.r.o. 62917544 09078 FAK 9078 136850.00 CZK 136850.00 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 136850.00 Přijaté faktury 092300428 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 374-09-341-08 FAK 3740934108 2728928.00 CZK 2728928.00 09.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 2728928.00 Přijaté faktury 092300429 TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ 00409316 9618000059 FAK 9618000059 726138.00 CZK 726138.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 726138.00 Přijaté faktury 092300431 Albatros moving, s.r.o. 63073196 290836 FAK 290836 124474.00 CZK 124474.00 16.11.2009 16.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 124474.00 Přijaté faktury 092300432 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 72/2009 FAK 722009 38087.00 CZK 38087.00 09.11.2009 09.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 38087.00 Přijaté faktury 092300433 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 73/2009 FAK 732009 29091.00 CZK 29091.00 09.11.2009 09.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 29091.00 Přijaté faktury 092300434 Jana Staňková 18907610 052-2009 FAK 522009 15722.00 CZK 15722.00 09.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 15722.00 Přijaté faktury 092300435 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 75/2009 FAK 752009 9639.00 CZK 9639.00 11.11.2009 11.11.2009 01.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 9639.00 Přijaté faktury 092300436 JUDr.Renata Scholzová 13158660 3542009 FAK 3542009 226519.00 CZK 226519.00 24.11.2009 24.11.2009 01.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 226519.00 Přijaté faktury 092300437 NOVOTA a.s. 25640046 0012009192 FAK 12009192 5236.00 CZK 5236.00 16.11.2009 16.11.2009 01.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 5236.00 Přijaté faktury 092300438 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 70/2009 FAK 702009 6783.00 CZK 6783.00 16.11.2009 16.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 6783.00 Přijaté faktury 092300439 Omnima,s.r.o. 26744830 39184143 FAK 39184143 1055985.00 CZK 1055985.00 20.11.2009 20.11.2009 09.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1055985.00 Přijaté faktury 092300441 Kolpron CZ, s.r.o. 25653130 f1909 FAK 1909 221262.00 CZK 221262.00 24.11.2009 24.11.2009 14.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 221262.00 Přijaté faktury 092300442 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 24262009 FAK 24262009 142800.00 CZK 142800.00 23.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 092300443 Elektroinstalace s.r.o. 27432084 091107 FAK 91107 218613.71 CZK 218613.71 23.11.2009 23.11.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 218613.71 Přijaté faktury 092300444 h-projekt s.r.o. 60468653 024/2009 FAK 242009 231431.00 CZK 231431.00 23.11.2009 23.11.2009 08.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 231431.00 Přijaté faktury 092300445 h-projekt s.r.o. 60468653 026/2009 FAK 262009 344552.00 CZK 344552.00 23.11.2009 23.11.2009 01.11.2109 04.12.2009 0000 neurčeno 344552.00 Přijaté faktury 092300446 h-projekt s.r.o. 60468653 027/2009 FAK 272009 352436.00 CZK 352436.00 23.11.2009 23.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 352436.00 Přijaté faktury 092300447 MEPRO s.r.o. 48025721 55/09 FAK 5509 930580.00 CZK 930580.00 24.11.2009 24.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 930580.00 Přijaté faktury 092300448 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200910956 FAK 200910956 123113.80 CZK 123113.80 26.11.2009 26.11.2009 03.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 123113.80 Přijaté faktury 092300449 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210245/1 FAK 2009210245 47035.00 CZK 47035.00 19.11.2009 19.11.2009 10.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 47035.00 Přijaté faktury 092300450 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210246/1 FAK 2009210246 39270.00 CZK 39270.00 19.11.2009 19.11.2009 10.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 39270.00 Přijaté faktury 092300451 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 74/2009 FAK 742009 28466.00 CZK 28466.00 11.11.2009 11.11.2009 01.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 28466.00 Přijaté faktury 092300452 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 76/2009 FAK 762009 79598.00 CZK 79598.00 11.11.2009 11.11.2009 01.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 79598.00 Přijaté faktury 092300453 URBIA, s.r.o. 49687514 2009132 FAK 2009132 2142.00 CZK 2142.00 11.11.2009 11.11.2009 26.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2142.00 Přijaté faktury 092300454 ZKsdruženíIng.Hybášková 61008320 16/2009 FAK 162009 10724.00 CZK 10724.00 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 10724.00 Přijaté faktury 092300455 Jana Staňková 18907610 054-2009 FAK 542009 26643.00 CZK 26643.00 24.11.2009 24.11.2009 16.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 26643.00 Přijaté faktury 092300456 Jana Staňková 18907610 055-2009 FAK 552009 13513.00 CZK 13513.00 24.11.2009 24.11.2009 16.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 13513.00 Přijaté faktury 092300457 Konstruktiva BRANKO, a.s. 18629628 70900438 FAK 70900438 18358358.50 CZK 18358358.50 23.11.2009 23.11.2009 10.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 18358358.50 Přijaté faktury 092300459 ak.mal.Karine Artouni 8/2009 FAK 82009 424830.00 CZK 424830.00 01.12.2009 25.11.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 424830.00 Přijaté faktury 092300460 SIN spol. s r.o. 49707221 111/2009 FAK 1112009 196707.00 CZK 196707.00 25.11.2009 25.11.2009 15.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 196707.00 Přijaté faktury 092300461 MEPRO s.r.o. 48025721 57/09 FAK 5709 53550.00 CZK 53550.00 01.12.2009 30.11.2009 17.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 092300462 MEPRO s.r.o. 48025721 58/09 FAK 5809 153510.00 CZK 153510.00 01.12.2009 30.11.2009 17.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 153510.00 Přijaté faktury 092300463 MEPRO s.r.o. 48025721 59/09 FAK 5909 127330.00 CZK 127330.00 01.12.2009 30.11.2009 17.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 127330.00 Přijaté faktury 092300464 MEPRO s.r.o. 48025721 60/09 FAK 6009 114240.00 CZK 114240.00 01.12.2009 30.11.2009 17.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 114240.00 Přijaté faktury 092300465 APZ Buštěhrad, s.r.o. 62959271 221/2009 FAK 2212009 113585.50 CZK 113585.50 01.12.2009 30.11.2009 17.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 113585.50 Přijaté faktury 092300466 ARCHAIA Praha o.p.s. 26701227 12509 FAK 12509 35700.00 CZK 35700.00 01.12.2009 30.11.2009 15.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 092300467 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 24592009 FAK 24592009 142800.00 CZK 142800.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 092300468 SINRECO, spol.s.r.o. 49617168 025/2009 FAK 252009 478737.00 CZK 478737.00 01.12.2009 01.12.2009 20.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 478737.00 Přijaté faktury 092300469 Ing.Věra Kadlecová 3085-182.09 FAK 308518209 5117.00 CZK 5117.00 02.12.2009 02.12.2009 20.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 5117.00 Přijaté faktury 092300470 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 24622009 FAK 24622009 23800.00 CZK 23800.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 092300471 APZ Buštěhrad, s.r.o. 62959271 271/2009 FAK 2712009 1456651.63 CZK 1456651.63 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 1456651.63 Přijaté faktury 092300472 APZ Buštěhrad, s.r.o. 62959271 261/2009 FAK 2612009 800897.37 CZK 800897.37 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 800897.37 Přijaté faktury 092300473 ELTODO-CITELUM, s.r.o. 25751018 3209347075 FAK 3209347075 1077610.00 CZK 1077610.00 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1077610.00 Přijaté faktury 092300474 TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ 00409316 9662000159 FAK 9662000159 923417.00 CZK 923417.00 02.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 923417.00 Přijaté faktury 092300475 ZKsdruženíIng.Hybášková 61008320 17/2009 FAK 172009 7680.00 CZK 7680.00 01.12.2009 27.11.2009 15.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 7680.00 Přijaté faktury 092300476 Ing.Pavel Vorlíček 16882717 13/2009 FAK 132009 221251.00 CZK 221251.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 221251.00 Přijaté faktury 092300477 ELTODO-CITELUM, s.r.o. 25751018 3209347263 FAK 3209347263 269403.00 CZK 269403.00 04.12.2009 04.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 269403.00 Přijaté faktury 092300478 ELTODO EG,a.s. 45274517 1209351869 FAK 1209351869 11318288.00 CZK 11318288.00 03.12.2009 03.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 11318288.00 Přijaté faktury 092300479 Šamonil s.r.o. 27442438 09/01/0444 FAK 9010444 1106051.00 CZK 1106051.00 03.12.2009 03.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1106051.00 Přijaté faktury 092300480 A B Gama Real, s.r.o. 49823248 2009016 FAK 2009016 1166040.52 CZK 1166040.52 03.12.2009 03.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1166040.52 Přijaté faktury 092300481 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1623/2009 FAK 100162309 20230.00 CZK 20230.00 04.12.2009 04.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 20230.00 Přijaté faktury 092300482 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 81/2009 FAK 812009 12272.00 CZK 12272.00 03.12.2009 03.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 12272.00 Přijaté faktury 092300483 iNG.vÁCLAV JELEN 14902028 09131 FAK 9131 388618.78 CZK 388618.78 04.12.2009 04.12.2009 27.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 388618.78 Přijaté faktury 092300484 Ing. Petr Vyskočil 18410120 200942 FAK 200942 53650.00 CZK 53650.00 03.12.2009 03.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 53650.00 Přijaté faktury 092300485 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 81/2009 FAK 812009 16065.00 CZK 16065.00 04.12.2009 04.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 092300486 AK Mikš Suk 66198828 1-525/2009 FAK 1002246 29157.00 CZK 29157.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 29157.00 Přijaté faktury 092300487 AK Mikš Suk 66198828 1-524/2009 FAK 100052409 62226.00 CZK 62226.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 62226.00 Přijaté faktury 092300488 URBIA, s.r.o. 49687514 2009135 FAK 2009135 4284.00 CZK 4284.00 01.12.2009 25.11.2009 08.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 4284.00 Přijaté faktury 092300489 URBIA, s.r.o. 49687514 2009138 FAK 2009138 44982.00 CZK 44982.00 01.12.2009 01.12.2009 10.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 44982.00 Přijaté faktury 092300490 Advokátní kancelář Jansta, Kostka a spol.s r.o. 28505913 29010988 FAK 29010988 53550.00 CZK 53550.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 092300491 Advokátní kancelář Jansta, Kostka a spol.s r.o. 28505913 29010989 FAK 29010989 35700.00 CZK 35700.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 092300492 Advokátní kancelář Jansta, Kostka a spol.s r.o. 28505913 29010990 FAK 29010990 17850.00 CZK 17850.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 092300493 Advokátní kancelář Jansta, Kostka a spol.s r.o. 28505913 29010991 FAK 29010991 53550.00 CZK 53550.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 092300494 Šamonil s.r.o. 27442438 09/01/0492 FAK 9010492 1916727.00 CZK 1916727.00 08.12.2009 08.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1916727.00 Přijaté faktury 092300495 HT-BAU, s.r.o. 63669170 172009 FAK 172009 456067.50 CZK 456067.50 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 456067.50 Přijaté faktury 092300496 HT-BAU, s.r.o. 63669170 202009 FAK 202009 1440746.69 CZK 1440746.69 08.12.2009 08.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1440746.69 Přijaté faktury 092300497 HT-BAU, s.r.o. 63669170 182009 FAK 182009 3263967.32 CZK 3263967.32 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3263967.32 Přijaté faktury 092300498 ELEKON, s.r.o. 60726890 FVP-30/2009 FAK 118930 791112.00 CZK 791112.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 791112.00 Přijaté faktury 092300499 ANTA spol. s r.o., projekt. atelier 45793891 20090073 FAK 20090073 2219350.00 CZK 2219350.00 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2219350.00 Přijaté faktury 092300500 GEMINSTER s.r.o. 27383628 FV0900042 FAK 900042 2628732.60 CZK 2628732.60 08.12.2009 08.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 2628732.60 Přijaté faktury 092300501 LIGA- servis, s.r.o. 49619594 186/2009 FAK 1862009 429110.60 CZK 429110.60 04.12.2009 04.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 429110.60 Přijaté faktury 092300502 APZ Buštěhrad, s.r.o. 62959271 262/2009 FAK 2622009 778962.10 CZK 778962.10 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 778962.10 Přijaté faktury 092300503 APZ Buštěhrad, s.r.o. 62959271 272/2009 FAK 2722009 1460094.30 CZK 1460094.30 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1460094.30 Přijaté faktury 092300504 ANTRE s.r.o. 26496399 2309 FAK 2309 2111060.00 CZK 2111060.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2111060.00 Přijaté faktury 092300505 PLÁN PLUS, s.r.o. 62917544 09091 FAK 9091 481950.00 CZK 481950.00 09.12.2009 09.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 481950.00 Přijaté faktury 092300506 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 13 FAK 13 2335970.00 CZK 2335970.00 08.12.2009 08.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2335970.00 Přijaté faktury 092300507 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 14 FAK 14 2357390.00 CZK 2357390.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2357390.00 Přijaté faktury 092300508 S Y B, s.r.o. 49707701 FV290579 FAK 290579 1166200.00 CZK 1166200.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1166200.00 Přijaté faktury 092300509 AKSUM, spol. s r.o. 62910353 2901731 FAK 2901731 1981350.00 CZK 1981350.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1981350.00 Přijaté faktury 092300510 Pavla Plecitá 44853319 91102 FAK 91102 80000.00 CZK 80000.00 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 80000.00 Přijaté faktury 092300512 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210267/1 FAK 2009210267 16330228.69 CZK 16330228.69 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 16330228.69 Přijaté faktury 092300513 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210272 FAK 2009210272 104983642.29 CZK 104983642.29 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 104983642.29 Přijaté faktury 092300514 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211815 FAK 420211815 94000.00 CZK 94000.00 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 94000.00 Přijaté faktury 092300516 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 16 FAK 16 211820.00 CZK 211820.00 10.12.2009 10.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 211820.00 Přijaté faktury 092300517 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 15 FAK 15 378848.40 CZK 378848.40 10.12.2009 10.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 378848.40 Přijaté faktury 092300518 Omnima,s.r.o. 26744830 39184147 FAK 39184147 4322593.00 CZK 4322593.00 08.12.2009 08.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 4322593.00 Přijaté faktury 092300519 Premio Invest s.r.o. 26746590 20090276 FAK 20090276 2093876.40 CZK 2093876.40 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2093876.40 Přijaté faktury 092300520 PLÁN PLUS, s.r.o. 62917544 09090 FAK 9090 92504.65 CZK 92504.65 08.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 92504.65 Přijaté faktury 092300521 Ing.Josef CHmelka-SˇUPR 10157000 2009183 FAK 2009183 384400.00 CZK 384400.00 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 384400.00 Přijaté faktury 092300522 SINRECO, spol.s.r.o. 49617168 027/2009 FAK 272009 406123.20 CZK 406123.20 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 406123.20 Přijaté faktury 092300523 Michalská stavební s.r.o. 27598004 2009/103 FAK 2009103 715471.33 CZK 715471.33 10.12.2009 10.12.2009 26.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 715471.33 Přijaté faktury 092300524 Konstruktiva BRANKO, a.s. 18629628 70900507 FAK 70900507 5799072.30 CZK 5799072.30 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 5799072.30 Přijaté faktury 092300525 AB Arco spol. s.r.o. 28259475 FV-65/2009 FAK 101265 452200.00 CZK 452200.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 452200.00 Přijaté faktury 092300526 GEMINSTER s.r.o. 27383628 FV0900043 FAK 900043 642907.00 CZK 642907.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 642907.00 Přijaté faktury 092300528 Omnima,s.r.o. 26744830 39184149 FAK 39184149 1395039.00 CZK 1395039.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1395039.00 Přijaté faktury 092300529 LOXIA a.s. 64949516 2910203 FAK 2910203 1707650.00 CZK 1707650.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1707650.00 Přijaté faktury 092300530 LOXIA a.s. 64949516 2910204 FAK 2910204 1779050.00 CZK 1779050.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1779050.00 Přijaté faktury 092300531 LOXIA a.s. 64949516 2910205 FAK 2910205 1267350.00 CZK 1267350.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1267350.00 Přijaté faktury 092300532 LOXIA a.s. 64949516 2910206 FAK 2910206 702100.00 CZK 702100.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 702100.00 Přijaté faktury 092300533 LOXIA a.s. 64949516 2910207 FAK 2910207 714000.00 CZK 714000.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 714000.00 Přijaté faktury 092300534 HT-BAU, s.r.o. 63669170 232009 FAK 232009 369875.21 CZK 369875.21 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 369875.21 Přijaté faktury 092300535 HT-BAU, s.r.o. 63669170 212009 FAK 212009 826306.92 CZK 826306.92 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 826306.92 Přijaté faktury 092300536 Stavby Strobach, s.r.o. 28061004 11 FAK 11 2521558.83 CZK 2521558.83 08.12.2009 08.12.2009 25.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2521558.83 Přijaté faktury 092300537 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1666/2009 FAK 100166609 43675.00 CZK 43675.00 14.12.2009 14.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 43675.00 Přijaté faktury 092300538 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1668/2009 FAK 100166809 1488.00 CZK 1488.00 14.12.2009 14.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 092300539 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1682/2009 FAK 100168209 25825.00 CZK 25825.00 14.12.2009 14.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 25825.00 Přijaté faktury 092300540 Katastrální úřad pro hl.m 71185224 2309040025 FAK 2309040025 18000.00 CZK 18000.00 14.12.2009 14.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 092300541 Šamonil s.r.o. 27442438 09/01/0491 FAK 9010491 4908906.00 CZK 4908906.00 15.12.2009 15.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 4908906.00 Přijaté faktury 092300542 Šamonil s.r.o. 27442438 09/01/0507 FAK 9010507 2166359.00 CZK 2166359.00 15.12.2009 15.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2166359.00 Přijaté faktury 092300543 Šamonil s.r.o. 27442438 09/01/0506 FAK 9010506 1560000.00 CZK 1560000.00 15.12.2009 15.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 1560000.00 Přijaté faktury 092300544 Jana Staňková 18907610 058-2009 FAK 582009 11532.00 CZK 11532.00 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 11532.00 Přijaté faktury 092300545 Jana Staňková 18907610 057-2009 FAK 572009 36181.00 CZK 36181.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 36181.00 Přijaté faktury 092300546 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9603 FAK 9603 595.00 CZK 595.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 595.00 Přijaté faktury 092300547 AZIMUT CZ s.r.o. 27140091 9605 FAK 9605 6545.00 CZK 6545.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 6545.00 Přijaté faktury 092300548 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 82/2009 FAK 822009 7497.00 CZK 7497.00 10.12.2009 10.12.2009 04.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 7497.00 Přijaté faktury 092300549 JUDr. Marek Bánský 66222061 117/09 FAK 11709 271915.00 CZK 271915.00 14.12.2009 14.12.2009 05.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 271915.00 Přijaté faktury 092300550 JUDr.Světlana Semrádová Z 44346000 R09/7/491 FAK 97491 19537.00 CZK 19537.00 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 19537.00 Přijaté faktury 092300551 FASTAV Bau,s.r.o. 27078141 20097648 FAK 20097648 181295.00 CZK 181295.00 15.12.2009 15.12.2009 25.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 181295.00 Přijaté faktury 092300552 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630228 FAK 9630228 162792.00 CZK 162792.00 09.12.2009 09.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 162792.00 Přijaté faktury 092300553 Michalská stavební s.r.o. 27598004 2009/106 FAK 2009106 258819.28 CZK 258819.28 16.12.2009 16.12.2009 05.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 258819.28 Přijaté faktury 092300554 OWO.CZ, s.r.o. 28167538 2009031 FAK 2009031 1179850.00 CZK 1179850.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1179850.00 Přijaté faktury 092300555 FASTAV Bau,s.r.o. 27078141 20097653 FAK 20097653 1122163.00 CZK 1122163.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1122163.00 Přijaté faktury 092300556 OWO.CZ, s.r.o. 28167538 2009028 FAK 2009028 382310.00 CZK 382310.00 16.12.2009 16.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 382310.00 Přijaté faktury 092300557 FASTAV Bau,s.r.o. 27078141 20097651 FAK 20097651 3999271.00 CZK 3999271.00 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 3999271.00 Přijaté faktury 092300558 ANTA spol. s r.o., projekt. atelier 45793891 20090074 FAK 20090074 618800.00 CZK 618800.00 10.12.2009 10.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 618800.00 Přijaté faktury 092300559 APZ Buštěhrad, s.r.o. 62959271 281/2009 FAK 2812009 2484325.64 CZK 2484325.64 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2484325.64 Přijaté faktury 092300561 ELEKON, s.r.o. 60726890 FVP-32/2009 FAK 118932 197778.00 CZK 197778.00 11.12.2009 11.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 197778.00 Přijaté faktury 092300562 TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ 00409316 9662000168 FAK 9662000168 461708.00 CZK 461708.00 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 461708.00 Přijaté faktury 092300563 ELEKON, s.r.o. 60726890 FVP-29/2009 FAK 118929 1578297.00 CZK 1578297.00 07.12.2009 07.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1578297.00 Přijaté faktury 092300564 ELEKON, s.r.o. 60726890 FVP-31/2009 FAK 118931 394574.00 CZK 394574.00 11.12.2009 11.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 394574.00 Přijaté faktury 092300565 EXCON, a.s. 00506729 3090342 FAK 3090342 1511300.00 CZK 1511300.00 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1511300.00 Přijaté faktury 092300566 OWO.CZ, s.r.o. 28167538 2009029 FAK 2009029 649740.00 CZK 649740.00 14.12.2009 14.12.2009 30.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 649740.00 Přijaté faktury 092300567 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851127 FAK 5133851127 450.00 CZK 450.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300568 Omnima,s.r.o. 26744830 39184154 FAK 39184154 945826.00 CZK 945826.00 14.12.2009 14.12.2009 01.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 945826.00 Přijaté faktury 092300569 HT-BAU, s.r.o. 63669170 222009 FAK 222009 1571278.76 CZK 1571278.76 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1571278.76 Přijaté faktury 092300571 Ing.Miroslav FRANZL 12503266 2009408 FAK 2009408 56489.00 CZK 56489.00 16.12.2009 16.12.2009 14.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 56489.00 Přijaté faktury 092300572 TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ 00409316 9662000161 FAK 9662000161 2288941.00 CZK 2288941.00 04.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 2288941.00 Přijaté faktury 092300573 AK Mikš Suk 66198828 1-548/2009 FAK 1002246 61981.00 CZK 61981.00 15.12.2009 15.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 61981.00 Přijaté faktury 092300574 AK Mikš Suk 66198828 1-549/2009 FAK 1002246 60465.00 CZK 60465.00 15.12.2009 15.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 60465.00 Přijaté faktury 092300575 AK Mikš Suk 66198828 1-547/2009 FAK 1002246 12954.00 CZK 12954.00 15.12.2009 15.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 12954.00 Přijaté faktury 092300576 AK Mikš Suk 66198828 1-546/2009 FAK 15462009 11900.00 CZK 11900.00 15.12.2009 15.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 092300577 HT-BAU, s.r.o. 63669170 242009 FAK 242009 986968.00 CZK 986968.00 21.12.2009 21.12.2009 01.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 986968.00 Přijaté faktury 092300578 ACTON s.r.o. 49679279 A09708 FAK 9708 139230.00 CZK 139230.00 18.12.2009 18.12.2009 01.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 092300579 NOVOTA a.s. 25640046 0012009206 FAK 12009206 5169.00 CZK 5169.00 21.12.2009 21.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 5169.00 Přijaté faktury 092300580 AB ANTE s.r.o. 25041363 109120 FAK 109120 119000.00 CZK 119000.00 21.12.2009 21.12.2009 01.02.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 092300581 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851353 FAK 5133851353 1100.00 CZK 1100.00 21.12.2009 21.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 092300582 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851354 FAK 5133851354 450.00 CZK 450.00 21.12.2009 21.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300583 Česká pošta, s.p. 47114983 5133851355 FAK 5133851355 450.00 CZK 450.00 21.12.2009 21.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 092300584 Akustika Praha s.r.o. 60490608 20090941 FAK 20090941 1356600.00 CZK 1356600.00 23.12.2009 23.12.2009 22.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 1356600.00 Přijaté faktury 0923900002 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 05-12-2008 FAK 5122008 198249.00 CZK 198249.00 02.01.2009 02.01.2009 21.01.2009 21.01.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900004 KONSTRUKTIS, a.s. 63080931 7085297 FAK 7085297 1926672.60 CZK 1926672.60 14.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 1926672.60 Přijaté faktury 0923900005 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 4/2009 FAK 42009 4851.60 CZK 4851.60 01.02.2009 12.01.2009 08.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 4851.60 Přijaté faktury 0923900006 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 70994234 8010001417 FAZ 8010001417 35343.00 CZK 35343.00 01.02.2009 14.01.2009 29.01.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 35343.00 Přijaté faktury 0923900007 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 5/2009 FAK 52009 3798.50 CZK 3798.50 01.02.2009 19.01.2009 12.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900008 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 6/2009 FAK 62009 3798.50 CZK 3798.50 01.02.2009 21.01.2009 16.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900009 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 8/2009 FAK 82009 6860.50 CZK 6860.50 01.02.2009 21.01.2009 16.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 6860.50 Přijaté faktury 0923900010 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100025291 FAK 9100025291 106487.15 CZK 106487.15 01.02.2009 26.01.2009 10.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 106487.15 Přijaté faktury 0923900011 Pražská vodohospodářská společnost a.s. 25656112 2008210318/1 FAK 2008210318 21638.00 CZK 21638.00 27.01.2009 27.01.2009 11.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 21638.00 Přijaté faktury 0923900013 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 14/2009 FAK 142009 3798.50 CZK 3798.50 01.02.2009 26.01.2009 22.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900016 LUMA spol. s r.o. 48035017 2 FAK 2 12340.00 CZK 12340.00 01.02.2009 28.01.2009 10.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 12340.00 Přijaté faktury 0923900017 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 7/2009 FAK 72009 4686.50 CZK 4686.50 01.02.2009 30.01.2009 16.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 4686.50 Přijaté faktury 0923900018 LUMA spol. s r.o. 48035017 3 FAK 3 2667.21 CZK 2667.21 01.02.2009 28.01.2009 10.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 2667.21 Přijaté faktury 0923900019 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 01-01-2009 FAK 1012009 198249.00 CZK 198249.00 05.02.2009 05.02.2009 21.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900020 SIN spol. s r.o 49707221 10/2009 FAK 102009 357000.00 CZK 357000.00 05.02.2009 05.02.2009 25.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 0923900021 Horčička Martin 14496071 90102 FAK 90102 3900.00 CZK 3900.00 04.02.2009 04.02.2009 10.02.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 3900.00 Přijaté faktury 0923900022 Horčička Martin 14496071 90103 FAK 90103 4100.00 CZK 4100.00 04.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 4100.00 Přijaté faktury 0923900023 Horčička Martin 14496071 90104 FAK 90104 4000.00 CZK 4000.00 04.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 0923900024 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 21/2009 FAK 212009 4721.50 CZK 4721.50 09.02.2009 09.02.2009 06.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 4721.50 Přijaté faktury 0923900025 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 22/2009 FAK 222009 3798.50 CZK 3798.50 09.02.2009 09.02.2009 06.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900026 KONSTRUKTIS, a.s. 63080931 7095003 FAK 7095003 1404075.90 CZK 1404075.90 09.02.2009 09.02.2009 25.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1404075.90 Přijaté faktury 0923900027 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100025408 FAK 9100025408 69020.00 CZK 69020.00 10.02.2009 10.02.2009 25.02.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 69020.00 Přijaté faktury 0923900029 TOM-computer,s.r.o. 60465832 2900790237 FAK 2900790237 38615.50 CZK 38615.50 11.02.2009 11.02.2009 19.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900030 INstrategy-Institut pro evropské a národní strategie 26671174 10/2009 FAK 102009 300000.00 CZK 300000.00 01.02.2009 30.01.2009 20.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 300000.00 Přijaté faktury 0923900031 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 23/2009 FAK 232009 3798.50 CZK 3798.50 11.02.2009 11.02.2009 09.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900032 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 25/2009 FAK 252009 3798.50 CZK 3798.50 02.03.2009 16.02.2009 12.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900033 Horčička Martin 14496071 90201 FAK 90201 3800.00 CZK 3800.00 02.03.2009 16.02.2009 26.02.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 0923900034 Horčička Martin 14496071 90202 FAK 90202 3800.00 CZK 3800.00 02.03.2009 18.02.2009 02.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 0923900035 Horčička Martin 14496071 90203 FAK 90203 5200.00 CZK 5200.00 02.03.2009 18.02.2009 02.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 5200.00 Přijaté faktury 0923900036 Vlček Josef - elektro, s.r.o. 26115565 005/09 FAK 509 645802.00 CZK 645802.00 02.03.2009 24.02.2009 11.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 645802.00 Přijaté faktury 0923900037 ELSICO,spol.s.r.o. 48040525 183/2009 FAK 1832009 411383.00 CZK 411383.00 02.03.2009 24.02.2009 11.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 411383.00 Přijaté faktury 0923900038 HT-BAU, s.r.o. 63669170 12009 FAK 12009 342312.01 CZK 342312.01 02.03.2009 24.02.2009 13.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 342312.01 Přijaté faktury 0923900040 LUMA spol. s r.o. 48035017 12 FAK 12 11971.00 CZK 11971.00 02.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 11971.00 Přijaté faktury 0923900041 LUMA spol. s r.o. 48035017 13 FAK 13 27305.00 CZK 27305.00 02.03.2009 02.03.2009 10.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 27305.00 Přijaté faktury 0923900042 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100025509 FAK 9100025509 245679.07 CZK 245679.07 02.03.2009 02.03.2009 18.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 245679.07 Přijaté faktury 0923900043 ŽIVOT 90 00571709 ZLV-10/2009 FAZ 102510 106700.00 CZK 106700.00 02.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 106700.00 Přijaté faktury 0923900044 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420210495 FAK 420210495 6534.53 CZK 6534.53 03.03.2009 03.03.2009 12.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 6534.53 Přijaté faktury 0923900045 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420210490 FAK 420210490 30776.26 CZK 30776.26 04.03.2009 04.03.2009 12.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 30776.26 Přijaté faktury 0923900046 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 02-02-2009 FAK 2022009 198249.00 CZK 198249.00 04.03.2009 04.03.2009 21.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900048 LUMA spol. s r.o. 48035017 21 FAK 21 59154.90 CZK 59154.90 09.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 59154.90 Přijaté faktury 0923900049 Horčička Martin 14496071 90301 FAK 90301 5400.00 CZK 5400.00 10.03.2009 10.03.2009 18.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 5400.00 Přijaté faktury 0923900050 TOM-computer,s.r.o. 60465832 27909 FAK 27909 38615.50 CZK 38615.50 12.03.2009 12.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900052 ProThermic, v.o.s. 47114827 FV-206/2009 FAK 1014206 649604.00 CZK 649604.00 01.04.2009 12.03.2009 23.03.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 649604.00 Přijaté faktury 0923900053 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 27/2009 FAK 272009 3798.50 CZK 3798.50 01.04.2009 16.03.2009 12.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900054 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 33/2009 FAK 332009 4686.50 CZK 4686.50 01.04.2009 16.03.2009 12.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 4686.50 Přijaté faktury 0923900055 Horčička Martin 14496071 90303 FAK 90303 4800.00 CZK 4800.00 01.04.2009 16.03.2009 26.03.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 0923900056 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100025681 FAK 9100025681 737037.21 CZK 737037.21 01.04.2009 17.03.2009 31.03.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 737037.21 Přijaté faktury 0923900057 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 34/2009 FAK 342009 3798.50 CZK 3798.50 01.04.2009 17.03.2009 12.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900058 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 35/2009 FAK 352009 3798.50 CZK 3798.50 01.04.2009 17.03.2009 16.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900059 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 36/2009 FAK 362009 3798.50 CZK 3798.50 01.04.2009 17.03.2009 16.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900060 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 37/2009 FAK 372009 4686.50 CZK 4686.50 01.04.2009 17.03.2009 17.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 4686.50 Přijaté faktury 0923900061 Horčička Martin 14496071 90305 FAK 90305 3400.00 CZK 3400.00 01.04.2009 24.03.2009 03.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 0923900062 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 38/2009 FAK 382009 4689.50 CZK 4689.50 01.04.2009 24.03.2009 23.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 4689.50 Přijaté faktury 0923900063 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 41/2009 FAK 412009 3798.50 CZK 3798.50 01.04.2009 24.03.2009 23.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900064 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 42/2009 FAK 422009 4686.50 CZK 4686.50 01.04.2009 24.03.2009 23.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 4686.50 Přijaté faktury 0923900066 JUDr.Renata Scholzová 13158660 352009 FAK 352009 217689.99 CZK 217689.99 01.04.2009 24.03.2009 13.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 217689.99 Přijaté faktury 0923900067 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100025713 FAK 9100025713 91419.37 CZK 91419.37 13.04.2009 26.03.2009 13.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 91419.37 Přijaté faktury 0923900068 LUMA spol. s r.o. 48035017 23 FAK 23 5098.60 CZK 5098.60 03.04.2009 27.03.2009 03.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 5098.60 Přijaté faktury 0923900069 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 46/2009 FAK 462009 3798.50 CZK 3798.50 02.04.2009 02.04.2009 26.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900070 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 44/2009 FAK 442009 6860.00 CZK 6860.00 02.04.2009 02.04.2009 26.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 6860.00 Přijaté faktury 0923900071 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 47/2009 FAK 472009 3798.50 CZK 3798.50 02.04.2009 02.04.2009 26.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900072 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 45/2009 FAK 452009 3798.50 CZK 3798.50 02.04.2009 02.04.2009 26.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900073 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 40/2009 FAK 402009 3798.50 CZK 3798.50 02.04.2009 02.04.2009 26.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900074 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 39/2009 FAK 392009 3798.50 CZK 3798.50 02.04.2009 02.04.2009 26.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900075 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 43/2009 FAK 432009 6860.00 CZK 6860.00 02.04.2009 02.04.2009 26.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 6860.00 Přijaté faktury 0923900077 LUMA spol. s r.o. 48035017 32 FAK 32 12947.00 CZK 12947.00 06.04.2009 06.04.2009 10.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 12947.00 Přijaté faktury 0923900078 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 03-03-2009 FAK 3032009 198249.00 CZK 198249.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900082 Zbyněk Tůma 49049381 2009002 FAK 2009002 235620.00 CZK 235620.00 07.04.2009 07.04.2009 22.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 235620.00 Přijaté faktury 0923900084 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100025900 FAK 9100025900 348213.04 CZK 348213.04 01.05.2009 08.04.2009 24.04.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 348213.04 Přijaté faktury 0923900085 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100025993 FAK 9100025993 737037.21 CZK 737037.21 08.04.2009 08.04.2009 27.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 737037.21 Přijaté faktury 0923900086 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100025994 FAK 9100025994 491356.95 CZK 491356.95 08.04.2009 08.04.2009 27.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 491356.95 Přijaté faktury 0923900089 Rekomont, a.s. 00499838 50090025 FAK 50090025 648131.30 CZK 648131.30 16.04.2009 16.04.2009 05.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 648131.30 Přijaté faktury 0923900090 Rekomont, a.s. 00499838 50090023 FAK 50090023 163854.70 CZK 163854.70 15.04.2009 15.04.2009 29.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 163854.70 Přijaté faktury 0923900091 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 49/2009 FAK 492009 3798.50 CZK 3798.50 07.04.2009 07.04.2009 07.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900092 TOM-computer,s.r.o. 60465832 51709 FAK 51709 38615.50 CZK 38615.50 07.04.2009 07.04.2009 27.04.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900093 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 52/2009 FAK 522009 3798.50 CZK 3798.50 27.04.2009 27.04.2009 23.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900094 Jan Richter R.O.N. servis 12625418 20/2009 FAK 202009 9996.00 CZK 9996.00 01.05.2009 29.04.2009 19.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 0923900095 Zbyněk Tůma 49049381 2009003 FAK 2009003 236810.00 CZK 236810.00 01.05.2009 29.04.2009 06.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 236810.00 Přijaté faktury 0923900096 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026051 FAK 9100026051 88976.30 CZK 88976.30 01.05.2009 21.04.2009 06.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 88976.30 Přijaté faktury 0923900097 LUMA spol. s r.o. 48035017 39 FAK 39 31500.00 CZK 31500.00 01.05.2009 23.04.2009 06.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 31500.00 Přijaté faktury 0923900098 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 53/2009 FAK 532009 3798.50 CZK 3798.50 01.05.2009 29.04.2009 30.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900099 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 54/2009 FAK 542009 11395.50 CZK 11395.50 01.05.2009 29.04.2009 30.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 11395.50 Přijaté faktury 0923900102 EKOPROJEKT Praha, a.s. 00659258 09/2/005 FAK 92005 1783413.68 CZK 1783413.68 04.05.2009 04.05.2009 21.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 1783413.68 Přijaté faktury 0923900103 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420210793 FAK 420210793 18016.84 CZK 18016.84 04.05.2009 04.05.2009 19.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 18016.84 Přijaté faktury 0923900104 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 04-04-2009 FAK 4042009 198249.00 CZK 198249.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900105 MONTSERVIS PRAHA a.s. 00551899 318/2009 FAK 3182009 184028.80 CZK 184028.80 11.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 184028.80 Přijaté faktury 0923900106 RENTCENTRUM, s r.o. 48028231 9009 FAK 9009 109720.75 CZK 109720.75 13.05.2009 13.05.2009 15.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 109720.75 Přijaté faktury 0923900107 Horčička Martin 14496071 90504 FAK 90504 9800.00 CZK 9800.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 9800.00 Přijaté faktury 0923900108 TOM-computer,s.r.o. 60465832 74209 FAK 74209 38615.50 CZK 38615.50 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900109 HT-BAU, s.r.o. 63669170 42009 FAK 42009 1982920.19 CZK 1982920.19 18.05.2009 18.05.2009 03.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 1982920.19 Přijaté faktury 0923900110 KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. 18630197 2009210100 FAK 2009210100 223096.00 CZK 223096.00 14.05.2009 14.05.2009 01.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 223096.00 Přijaté faktury 0923900111 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026083 FAK 9100026083 92303.54 CZK 92303.54 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 92303.54 Přijaté faktury 0923900112 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026204 FAK 9100026204 454580.36 CZK 454580.36 11.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 454580.36 Přijaté faktury 0923900113 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026205 FAK 9100026205 151683.23 CZK 151683.23 11.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 151683.23 Přijaté faktury 0923900114 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026285 FAK 9100026285 84285.32 CZK 84285.32 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 84285.32 Přijaté faktury 0923900115 LUMA spol. s r.o. 48035017 48 FAK 48 12340.00 CZK 12340.00 11.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 12340.00 Přijaté faktury 0923900117 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420210885 FAK 420210885 57477.00 CZK 57477.00 14.05.2009 14.05.2009 25.05.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 57477.00 Přijaté faktury 0923900118 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420210893 FAK 420210893 24633.00 CZK 24633.00 14.05.2009 14.05.2009 26.05.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 24633.00 Přijaté faktury 0923900119 TOM-computer,s.r.o. 60465832 70009 FAK 70009 11900.00 CZK 11900.00 15.05.2009 15.05.2009 30.05.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 0923900120 Zbyněk Tůma 49049381 2009004 FAK 2009004 234430.00 CZK 234430.00 19.05.2009 19.05.2009 28.05.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 234430.00 Přijaté faktury 0923900121 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420210892 FAK 420210892 22416.03 CZK 22416.03 18.05.2009 18.05.2009 02.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 22416.03 Přijaté faktury 0923900122 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026309 FAK 9100026309 97488.37 CZK 97488.37 19.05.2009 19.05.2009 05.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 97488.37 Přijaté faktury 0923900124 LUMA spol. s r.o. 48035017 49 FAK 49 270168.00 CZK 270168.00 21.05.2009 21.05.2009 04.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 270168.00 Přijaté faktury 0923900125 Nama Prague.s.r.o.Hotel C 41191919 2/09 FAK 209 14844.06 CZK 14844.06 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 14844.06 Přijaté faktury 0923900126 JUDr.Jan Suk 66198828 2/2009 FAK 22009 24364.50 CZK 24364.50 20.05.2009 20.05.2009 15.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 24364.50 Přijaté faktury 0923900127 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026331 FAK 9100026331 448928.69 CZK 448928.69 26.05.2009 26.05.2009 10.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 448928.69 Přijaté faktury 0923900128 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026332 FAK 9100026332 65930.76 CZK 65930.76 26.05.2009 26.05.2009 10.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 65930.76 Přijaté faktury 0923900129 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420210902 FAK 420210902 71162.00 CZK 71162.00 26.05.2009 26.05.2009 03.06.2009 08.06.2009 0000 neurčeno 71162.00 Přijaté faktury 0923900131 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026345 FAK 9100026345 125426.00 CZK 125426.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 125426.00 Přijaté faktury 0923900133 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 59/2009 FAK 592009 3798.50 CZK 3798.50 02.06.2009 02.06.2009 30.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900134 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 61/2009 FAK 612009 3798.50 CZK 3798.50 08.06.2009 08.06.2009 05.07.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900135 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026511 FAK 9100026511 245679.07 CZK 245679.07 08.06.2009 08.06.2009 25.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 245679.07 Přijaté faktury 0923900136 EKOPROJEKT Praha, a.s. 00659258 09/2/010 FAK 92010 2974972.32 CZK 2974972.32 11.06.2009 11.06.2009 29.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 2974972.32 Přijaté faktury 0923900137 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 242 FAK 242 1375607.87 CZK 1375607.87 01.06.2009 01.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 1375607.87 Přijaté faktury 0923900138 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 243 FAK 243 1925872.20 CZK 1925872.20 01.06.2009 01.06.2009 18.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 1925872.20 Přijaté faktury 0923900139 ASAX, s.r.o. 62914421 209710124 FAK 209710124 69615.00 CZK 69615.00 02.06.2009 02.06.2009 19.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 69615.00 Přijaté faktury 0923900140 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 05-05-2009 FAK 5052009 198249.00 CZK 198249.00 03.06.2009 03.06.2009 21.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900141 TOM-computer,s.r.o. 60465832 98509 FAK 98509 38615.50 CZK 38615.50 11.06.2009 11.06.2009 22.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900143 ProThermic, v.o.s. 47114827 FV-470/2009 FAK 1014470 475857.65 CZK 475857.65 15.06.2009 15.06.2009 20.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 475857.65 Přijaté faktury 0923900144 ProThermic, v.o.s. 47114827 FV-471/209 FAK 1014471 289722.52 CZK 289722.52 16.06.2009 16.06.2009 20.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 289722.52 Přijaté faktury 0923900145 LUMA spol. s r.o. 48035017 57 FAK 57 12644.00 CZK 12644.00 03.06.2009 03.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 12644.00 Přijaté faktury 0923900146 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 168-09-340-01 FAK 1680934001 1235757.00 CZK 1235757.00 11.06.2009 11.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1235757.00 Přijaté faktury 0923900147 Kouba a Příhoda 45794260 32/2009 FAK 322009 2321452.00 CZK 2321452.00 15.06.2009 15.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 2321452.00 Přijaté faktury 0923900148 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026561 FAK 9100026561 176742.37 CZK 176742.37 16.06.2009 16.06.2009 06.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 176742.37 Přijaté faktury 0923900149 Ing. Vladimír LEEB 10221310 2009119 FAK 2009119 190000.00 CZK 190000.00 19.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 190000.00 Přijaté faktury 0923900150 PARS-building, a.s. 60192194 290100087 FAK 290100087 1596331.00 CZK 1596331.00 18.06.2009 18.06.2009 06.07.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 1596331.00 Přijaté faktury 0923900151 Horčička Martin 14496071 90604 FAK 90604 4000.00 CZK 4000.00 23.06.2009 23.06.2009 30.06.2009 02.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 0923900152 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-046/01 FAK 904601 2177700.00 CZK 2177700.00 29.06.2009 29.06.2009 14.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 2177700.00 Přijaté faktury 0923900153 KONE, a.s. 00176842 84001709 FAK 84001709 1480062.50 CZK 1480062.50 01.07.2009 02.06.2009 01.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 1480062.50 Přijaté faktury 0923900154 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026578 FAK 9100026578 466597.81 CZK 466597.81 01.07.2009 30.06.2009 15.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 466597.81 Přijaté faktury 0923900155 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 64/2009 FAK 642009 9492.00 CZK 9492.00 07.07.2009 07.07.2009 03.08.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 9492.00 Přijaté faktury 0923900156 TOM-computer,s.r.o. 60465832 126009 FAK 126009 38615.50 CZK 38615.50 03.07.2009 03.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900157 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 196-09-340-02 FAK 1960934002 4861828.00 CZK 4861828.00 02.07.2009 02.07.2009 25.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4861828.00 Přijaté faktury 0923900160 A.C.S.W., s.r.o. 49710982 0062009 FAK 62009 1186430.00 CZK 1186430.00 01.07.2009 01.07.2009 20.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 1186430.00 Přijaté faktury 0923900161 JUDr.Petr BALCAR 66199786 2992022/07/2009 FAK 2992022 36414.00 CZK 36414.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 36414.00 Přijaté faktury 0923900162 FORTIS Bohemia s.r.o. 48592161 027/2009-200 FAK 272009200 522348.00 CZK 522348.00 03.07.2009 03.07.2009 18.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 522348.00 Přijaté faktury 0923900163 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211252 FAK 420211252 62594.00 CZK 62594.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 30.07.2009 0000 neurčeno 62594.00 Přijaté faktury 0923900164 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 06-06-2009 FAK 6062009 198249.00 CZK 198249.00 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 30.07.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900165 FANSTAV a.s. 27205461 2009012 FAK 2009012 324237.00 CZK 324237.00 09.07.2009 09.07.2009 29.07.2009 30.07.2009 0000 neurčeno 324237.00 Přijaté faktury 0923900166 MONTSERVIS PRAHA a.s. 00551899 504/2009 FAK 5042009 77096.00 CZK 77096.00 10.07.2009 10.07.2009 28.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 77096.00 Přijaté faktury 0923900167 RENTCENTRUM, s r.o. 48028231 9016 FAK 9016 178500.00 CZK 178500.00 09.07.2009 09.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 0923900169 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211253 FAK 420211253 39984.00 CZK 39984.00 13.07.2009 13.07.2009 28.07.2009 30.07.2009 0000 neurčeno 39984.00 Přijaté faktury 0923900170 Schindler CZ, a.s. 27127010 9200215 FAK 9200215 344862.00 CZK 344862.00 14.07.2009 14.07.2009 02.08.2009 30.07.2009 0000 neurčeno 344862.00 Přijaté faktury 0923900171 AREA geodet. Čížková s.r.o. 47547537 41/2009 FAK 412009 16717.00 CZK 16717.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 16717.00 Přijaté faktury 0923900172 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 63/2009 FAK 632009 8045.50 CZK 8045.50 01.07.2009 01.07.2009 01.08.2009 30.07.2009 0000 neurčeno 8045.50 Přijaté faktury 0923900173 MONTEL-HB, spol. s r.o. 49359754 290100066 FAK 290100066 330806.00 CZK 330806.00 17.07.2009 17.07.2009 05.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 330806.00 Přijaté faktury 0923900174 FORTIS Bohemia s.r.o. 48592161 032/2009-200 FAK 322009200 384582.00 CZK 384582.00 21.07.2009 21.07.2009 10.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 384582.00 Přijaté faktury 0923900175 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 2062009 FAK 2062009 23800.00 CZK 23800.00 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 0923900177 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 65/2009 FAK 652009 3798.50 CZK 3798.50 16.07.2009 16.07.2009 14.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900178 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 67/2009 FAK 672009 3798.50 CZK 3798.50 16.07.2009 16.07.2009 14.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 3798.50 Přijaté faktury 0923900179 ALTOMA spol.s r.o. 48027154 P901255 FAK 901255 830967.00 CZK 830967.00 20.07.2009 20.07.2009 31.07.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 830967.00 Přijaté faktury 0923900180 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 66/2009 FAK 662009 5943.00 CZK 5943.00 20.07.2009 20.07.2009 17.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 5943.00 Přijaté faktury 0923900181 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 70/2009 FAK 702009 5943.00 CZK 5943.00 20.07.2009 20.07.2009 17.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 5943.00 Přijaté faktury 0923900182 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 71/2009 FAK 712009 6401.50 CZK 6401.50 20.07.2009 20.07.2009 17.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 6401.50 Přijaté faktury 0923900183 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 73/2009 FAK 732009 11886.00 CZK 11886.00 21.07.2009 21.07.2009 20.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 11886.00 Přijaté faktury 0923900184 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 72/2009 FAK 722009 3898.50 CZK 3898.50 21.07.2009 21.07.2009 20.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900185 Atelier NAO spol. s r.o 26213273 33/2009 FAK 332009 38199.00 CZK 38199.00 01.08.2009 21.07.2009 10.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 38199.00 Přijaté faktury 0923900186 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210137/1 FAK 2009210137 12713.00 CZK 12713.00 22.07.2009 22.07.2009 05.08.2009 14.08.2009 0000 neurčeno 12713.00 Přijaté faktury 0923900187 KONSTRUKTIS, a.s. 63080931 7095133 FAK 7095133 3096516.61 CZK 3096516.61 01.08.2009 28.07.2009 10.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 3096516.61 Přijaté faktury 0923900188 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026953 FAK 9100026953 151844.00 CZK 151844.00 01.08.2009 29.07.2009 12.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 151844.00 Přijaté faktury 0923900189 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026957 FAK 9100026957 41650.00 CZK 41650.00 01.08.2009 29.07.2009 18.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 0923900190 Josef Pinc -TOPI 16141881 192009 FAK 192009 444183.00 CZK 444183.00 03.08.2009 03.08.2009 21.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 444183.00 Přijaté faktury 0923900191 Vlček Josef - elektro, s.r.o. 26115565 022/09 FAK 2209 359998.00 CZK 359998.00 03.08.2009 03.08.2009 21.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 359998.00 Přijaté faktury 0923900196 PARS-building, a.s. 60192194 290100123 FAK 290100123 1183316.00 CZK 1183316.00 05.08.2009 05.08.2009 21.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 1183316.00 Přijaté faktury 0923900197 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 07-07-2009 FAK 7072009 198249.00 CZK 198249.00 05.08.2009 05.08.2009 21.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900198 FORTIS Bohemia s.r.o. 48592161 040/2009-200 FAK 402009200 582438.00 CZK 582438.00 05.08.2009 05.08.2009 24.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 582438.00 Přijaté faktury 0923900199 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026974 FAK 9100026974 428162.00 CZK 428162.00 05.08.2009 05.08.2009 24.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 428162.00 Přijaté faktury 0923900200 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026975 FAK 9100026975 63835.17 CZK 63835.17 05.08.2009 05.08.2009 24.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 63835.17 Přijaté faktury 0923900201 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026976 FAK 9100026976 128096.36 CZK 128096.36 05.08.2009 05.08.2009 24.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 128096.36 Přijaté faktury 0923900202 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026977 FAK 9100026977 85971.55 CZK 85971.55 05.08.2009 05.08.2009 24.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 85971.55 Přijaté faktury 0923900203 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 68/2009 FAK 682009 11886.00 CZK 11886.00 05.08.2009 05.08.2009 03.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 11886.00 Přijaté faktury 0923900204 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 69/2009 FAK 692009 11886.00 CZK 11886.00 05.08.2009 05.08.2009 04.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 11886.00 Přijaté faktury 0923900205 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100026959 FAK 9100026959 237072.99 CZK 237072.99 11.08.2009 11.08.2009 19.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 237072.99 Přijaté faktury 0923900208 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 261-09-340-03 FAK 2610934003 1733691.00 CZK 1733691.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 1733691.00 Přijaté faktury 0923900209 Česká pošta, s.p. 47114983 5133712497 FAK 5133712497 450.00 CZK 450.00 04.08.2009 04.08.2009 19.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 0923900210 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211471 FAK 420211471 139158.60 CZK 139158.60 12.08.2009 12.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 139158.60 Přijaté faktury 0923900211 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211472 FAK 420211472 72996.51 CZK 72996.51 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 72996.51 Přijaté faktury 0923900212 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211473 FAK 420211473 153408.85 CZK 153408.85 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 153408.85 Přijaté faktury 0923900213 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211474 FAK 420211474 32844.00 CZK 32844.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 32844.00 Přijaté faktury 0923900214 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211475 FAK 420211475 112812.00 CZK 112812.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 112812.00 Přijaté faktury 0923900215 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211476 FAK 420211476 33528.25 CZK 33528.25 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 33528.25 Přijaté faktury 0923900216 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211477 FAK 420211477 136969.00 CZK 136969.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 136969.00 Přijaté faktury 0923900217 FANSTAV a.s. 27205461 2009023 FAK 2009023 1715547.00 CZK 1715547.00 17.08.2009 17.08.2009 01.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 1715547.00 Přijaté faktury 0923900223 Horčička Martin 14496071 90808 FAK 90808 7700.00 CZK 7700.00 01.09.2009 26.08.2009 03.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 7700.00 Přijaté faktury 0923900224 Horčička Martin 14496071 90809 FAK 90809 5800.00 CZK 5800.00 01.09.2009 25.08.2009 03.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 5800.00 Přijaté faktury 0923900225 Horčička Martin 14496071 90807 FAK 90807 3600.00 CZK 3600.00 01.09.2009 25.08.2009 03.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 0923900226 Vaněk Miroslav 14906970 56/2009 FAK 562009 1153656.00 CZK 1153656.00 01.09.2009 17.08.2009 03.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 1153656.00 Přijaté faktury 0923900227 LUMA spol. s r.o. 48035017 76 FAK 76 12947.00 CZK 12947.00 01.09.2009 17.08.2009 01.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 12947.00 Přijaté faktury 0923900228 MARSH, s.r.o. 45306541 5177373 FAK 5177373 745750.00 CZK 745750.00 01.09.2009 24.08.2009 08.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 745750.00 Přijaté faktury 0923900229 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027185 FAK 9100027185 106376.48 CZK 106376.48 01.09.2009 24.08.2009 09.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 106376.48 Přijaté faktury 0923900230 AQUAKOR s.r.o. 64939685 05/2009 FAK 52009 1005788.00 CZK 1005788.00 01.09.2009 19.08.2009 07.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 1005788.00 Přijaté faktury 0923900231 AQUAKOR s.r.o. 64939685 07/2009 FAK 72009 289646.00 CZK 289646.00 01.09.2009 19.08.2009 07.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 289646.00 Přijaté faktury 0923900232 TESPRANET s.r.o. 28379756 22009448 FAK 22009448 2399190.00 CZK 2399190.00 01.09.2009 18.08.2009 02.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 2399190.00 Přijaté faktury 0923900233 TOM-computer,s.r.o. 60465832 144909 FAK 144909 38615.50 CZK 38615.50 01.09.2009 14.08.2009 01.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900235 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027183 FAK 9100027183 366258.20 CZK 366258.20 01.09.2009 24.08.2009 09.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 366258.20 Přijaté faktury 0923900238 Šamonil s.r.o. 27442438 09/01/0280 FAK 9010280 19513958.00 CZK 19513958.00 01.09.2009 25.08.2009 14.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 19513958.00 Přijaté faktury 0923900239 JURISGEO s.r.o. 60462787 133/2009 FAK 1332009 308706.23 CZK 308706.23 01.09.2009 19.08.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 308706.23 Přijaté faktury 0923900240 JURISGEO s.r.o. 60462787 134/2009 FAK 1342009 5374.04 CZK 5374.04 01.09.2009 19.08.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 5374.04 Přijaté faktury 0923900241 Petr Chmelař 66634229 12/09 FAK 1209 581408.00 CZK 581408.00 01.09.2009 31.08.2009 14.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 581408.00 Přijaté faktury 0923900242 Petr Chmelař 66634229 13/09 FAK 1309 585670.00 CZK 585670.00 01.09.2009 31.08.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 585670.00 Přijaté faktury 0923900243 ALTOMA spol.s r.o. 48027154 P901372 FAK 901372 753051.00 CZK 753051.00 03.09.2009 03.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 753051.00 Přijaté faktury 0923900244 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 80/2009 FAK 802009 3898.50 CZK 3898.50 03.09.2009 03.09.2009 02.10.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900245 FA: JANPE s.r.o. 27103676 552/2009 FAK 5522009 2093436.00 CZK 2093436.00 02.09.2009 02.09.2009 25.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 2093436.00 Přijaté faktury 0923900246 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 08-08-2009 FAK 8082009 198249.00 CZK 198249.00 02.09.2009 02.09.2009 21.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900247 MET - SERVIS s.r.o. 27620760 9010128 FAK 9010128 109980.00 CZK 109980.00 02.09.2009 02.09.2009 18.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 109980.00 Přijaté faktury 0923900248 Horčička Martin 14496071 90902 FAK 90902 3800.00 CZK 3800.00 07.09.2009 07.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 0923900250 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027202 FAK 9100027202 64498.00 CZK 64498.00 02.09.2009 02.09.2009 17.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 64498.00 Přijaté faktury 0923900251 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027203 FAK 9100027203 428162.00 CZK 428162.00 02.09.2009 02.09.2009 18.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 428162.00 Přijaté faktury 0923900252 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027281 FAK 9100027281 51431.80 CZK 51431.80 07.09.2009 07.09.2009 23.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 51431.80 Přijaté faktury 0923900253 LUMA spol. s r.o. 48035017 85 FAK 85 12947.00 CZK 12947.00 07.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 12947.00 Přijaté faktury 0923900254 AQUAKOR s.r.o. 64939685 08/2009 FAK 82009 144674.00 CZK 144674.00 09.09.2009 09.09.2009 28.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 144674.00 Přijaté faktury 0923900255 AQUAKOR s.r.o. 64939685 06/2009 FAK 62009 966994.00 CZK 966994.00 09.09.2009 09.09.2009 28.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 966994.00 Přijaté faktury 0923900256 NEDERMAN ČR s.r.o. 25634364 2940786 FAK 2940786 1615757.00 CZK 1615757.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 1615757.00 Přijaté faktury 0923900258 Šamonil s.r.o. 27442438 09/01/0284 FAK 9010284 2114498.00 CZK 2114498.00 02.09.2009 02.09.2009 22.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 2114498.00 Přijaté faktury 0923900259 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 294-09-340-04 FAK 2940934004 4839945.00 CZK 4839945.00 09.09.2009 09.09.2009 30.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 4839945.00 Přijaté faktury 0923900260 FANSTAV a.s. 27205461 2009030 FAK 2009030 1405128.00 CZK 1405128.00 08.09.2009 08.09.2009 28.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 1405128.00 Přijaté faktury 0923900261 GEMINSTER s.r.o. 27383628 fv0900031 FAK 900031 1883374.90 CZK 1883374.90 08.09.2009 08.09.2009 28.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 1883374.90 Přijaté faktury 0923900262 KONSTRUKTIS, a.s. 63080931 7095180 FAK 7095180 4991181.20 CZK 4991181.20 15.09.2009 15.09.2009 01.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 4991181.20 Přijaté faktury 0923900263 TOM-computer,s.r.o. 60465832 171409 FAK 171409 38615.50 CZK 38615.50 17.09.2009 17.09.2009 28.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900264 TOM-computer,s.r.o. 60465832 168109 FAK 168109 1785.00 CZK 1785.00 17.09.2009 17.09.2009 28.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 0923900265 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027204 FAK 9100027204 110670.00 CZK 110670.00 02.09.2009 02.09.2009 21.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 110670.00 Přijaté faktury 0923900266 Horčička Martin 14496071 90904 FAK 90904 3600.00 CZK 3600.00 11.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 0923900267 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211572 FAK 420211572 2264320.10 CZK 2264320.10 14.09.2009 14.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 2264320.10 Přijaté faktury 0923900268 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211573 FAK 420211573 57182.84 CZK 57182.84 14.09.2009 14.09.2009 29.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 57182.84 Přijaté faktury 0923900269 Horčička Martin 14496071 090905 FAK 90905 3300.00 CZK 3300.00 17.09.2009 17.09.2009 28.09.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 3300.00 Přijaté faktury 0923900271 Horčička Martin 14496071 90903 FAK 90903 3750.00 CZK 3750.00 21.09.2009 21.09.2009 06.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 3750.00 Přijaté faktury 0923900272 Schindler CZ, a.s. 27127010 9200310 FAK 9200310 689724.00 CZK 689724.00 18.09.2009 18.09.2009 10.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 689724.00 Přijaté faktury 0923900273 Schindler CZ, a.s. 27127010 9200305 FAK 9200305 344624.00 CZK 344624.00 16.09.2009 16.09.2009 04.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 344624.00 Přijaté faktury 0923900274 TRYGON PACIFIC INTERNATIONAL s.r.o. 25418297 242309 FAK 242309 159460.00 CZK 159460.00 21.09.2009 21.09.2009 07.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 159460.00 Přijaté faktury 0923900276 ALTOMA spol.s r.o. 48027154 P901719 FAK 901719 998536.00 CZK 998536.00 21.09.2009 21.09.2009 05.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 998536.00 Přijaté faktury 0923900277 ALTOMA spol.s r.o. 48027154 P901742 FAK 901742 1069182.00 CZK 1069182.00 21.09.2009 21.09.2009 05.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 1069182.00 Přijaté faktury 0923900278 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027414 FAK 9100027414 173820.92 CZK 173820.92 22.09.2009 22.09.2009 08.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 173820.92 Přijaté faktury 0923900279 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211578 FAK 420211578 21134.40 CZK 21134.40 16.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 21134.40 Přijaté faktury 0923900280 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211579 FAK 420211579 61168.38 CZK 61168.38 16.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 61168.38 Přijaté faktury 0923900281 Holeček Josef 71664092 15/2009 FAK 152009 172550.00 CZK 172550.00 14.09.2009 14.09.2009 29.09.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 172550.00 Přijaté faktury 0923900282 FA: JANPE s.r.o. 27103676 620/2009 FAK 6202009 1016833.69 CZK 1016833.69 21.09.2009 21.09.2009 13.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 1016833.69 Přijaté faktury 0923900283 Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o. 27176860 1090087 FAK 1090087 86394.00 CZK 86394.00 23.09.2009 23.09.2009 05.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 86394.00 Přijaté faktury 0923900284 JURISGEO s.r.o. 60462787 145/2009 FAK 1452009 47928.44 CZK 47928.44 23.09.2009 23.09.2009 13.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 47928.44 Přijaté faktury 0923900285 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 85/2009 FAK 852009 3898.50 CZK 3898.50 01.10.2009 30.09.2009 30.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900286 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 86/2009 FAK 862009 3898.50 CZK 3898.50 01.10.2009 30.09.2009 30.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900287 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 87/2009 FAK 872009 3898.50 CZK 3898.50 01.10.2009 30.09.2009 30.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900290 ProThermic, v.o.s. 47114827 FV-818/2009 FAK 1014818 97722.28 CZK 97722.28 01.10.2009 01.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 97722.28 Přijaté faktury 0923900291 ProThermic, v.o.s. 47114827 FV-819/2009 FAK 1014819 16069.76 CZK 16069.76 01.10.2009 01.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 16069.76 Přijaté faktury 0923900292 GEMINSTER s.r.o. 27383628 FV0900036 FAK 900036 3032842.00 CZK 3032842.00 01.10.2009 01.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 3032842.00 Přijaté faktury 0923900293 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 09-09-2009 FAK 9092009 198249.00 CZK 198249.00 01.10.2009 01.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900294 Holeček Josef 71664092 18/2009 FAK 182009 160650.00 CZK 160650.00 01.10.2009 01.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 160650.00 Přijaté faktury 0923900295 MONTEL-HB, spol. s r.o. 49359754 290100082 FAK 290100082 170003.40 CZK 170003.40 06.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 170003.40 Přijaté faktury 0923900296 HYDROGAS spol.s r.o. 48039144 290100019 FAK 290100019 540855.00 CZK 540855.00 06.10.2009 06.10.2009 23.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 540855.00 Přijaté faktury 0923900297 Horčička Martin 14496071 091001 FAK 91001 3200.00 CZK 3200.00 07.10.2009 07.10.2009 15.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 0923900298 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211633 FAK 420211633 111920.62 CZK 111920.62 05.10.2009 05.10.2009 20.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 111920.62 Přijaté faktury 0923900299 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211636 FAK 420211636 646294.95 CZK 646294.95 02.10.2009 02.10.2009 17.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 646294.95 Přijaté faktury 0923900300 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211635 FAK 420211635 901291.72 CZK 901291.72 05.10.2009 05.10.2009 20.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 901291.72 Přijaté faktury 0923900301 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211634 FAK 420211634 197587.01 CZK 197587.01 05.10.2009 05.10.2009 20.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 197587.01 Přijaté faktury 0923900302 TECHFLOOR s.r.o 25350650 29010154 FAK 29010154 493350.20 CZK 493350.20 06.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 493350.20 Přijaté faktury 0923900303 LUMA spol. s r.o. 48035017 93 FAK 93 12846.00 CZK 12846.00 07.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 12846.00 Přijaté faktury 0923900304 ProThermic, v.o.s. 47114827 FV-869/2009 FAK 1014869 318280.00 CZK 318280.00 06.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 318280.00 Přijaté faktury 0923900306 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 336-09-340-05 FAK 3360934005 8631395.00 CZK 8631395.00 07.10.2009 07.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 8631395.00 Přijaté faktury 0923900307 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027675 FAK 9100027675 65795.10 CZK 65795.10 12.10.2009 12.10.2009 28.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 65795.10 Přijaté faktury 0923900308 FORTIS Bohemia s.r.o. 48592161 047/2009-200 FAK 472009200 538164.00 CZK 538164.00 12.10.2009 12.10.2009 20.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 538164.00 Přijaté faktury 0923900309 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 93/2009 FAK 932009 3898.50 CZK 3898.50 16.10.2009 16.10.2009 14.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900310 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 94/2009 FAK 942009 8972.00 CZK 8972.00 15.10.2009 15.10.2009 14.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 8972.00 Přijaté faktury 0923900312 Horčička Martin 14496071 091004 FAK 91004 3000.00 CZK 3000.00 20.10.2009 20.10.2009 27.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 0923900313 OWO.CZ, s.r.o. 28167538 2009018 FAK 2009018 433422.00 CZK 433422.00 05.10.2009 05.10.2009 22.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 433422.00 Přijaté faktury 0923900314 Horčička Martin 14496071 091002 FAK 91002 3600.00 CZK 3600.00 09.10.2009 09.10.2009 24.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 0923900315 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 90/2009 FAK 902009 3898.50 CZK 3898.50 12.10.2009 12.10.2009 08.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900316 JUDr.Renata Scholzová 13158660 3462009 FAK 3462009 216580.00 CZK 216580.00 07.10.2009 07.10.2009 26.10.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 216580.00 Přijaté faktury 0923900317 TOM-computer,s.r.o. 60465832 196109 FAK 196109 38615.50 CZK 38615.50 16.10.2009 16.10.2009 24.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900318 Obecní dům, a.s. 27251918 901200553 FAK 901200553 2802450.00 CZK 2802450.00 21.10.2009 21.10.2009 29.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 2802450.00 Přijaté faktury 0923900321 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210212/1 FAK 2009210212 22967.00 CZK 22967.00 12.10.2009 12.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 22967.00 Přijaté faktury 0923900322 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210213/1 FAK 2009210213 9020.20 CZK 9020.20 12.10.2009 12.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 9020.20 Přijaté faktury 0923900323 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210214/1 FAK 2009210214 58905.00 CZK 58905.00 12.10.2009 12.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 58905.00 Přijaté faktury 0923900324 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210220/1 FAK 2009210220 112378.00 CZK 112378.00 15.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 112378.00 Přijaté faktury 0923900325 CORTIN s r.o. 65411293 02209 FAK 2209 238506.00 CZK 238506.00 22.10.2009 22.10.2009 11.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 238506.00 Přijaté faktury 0923900326 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210207/1 FAK 2009210207 16357.00 CZK 16357.00 13.10.2009 13.10.2009 28.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 16357.00 Přijaté faktury 0923900327 Elektroinstalace s.r.o. 27432084 091005 FAK 91005 1735484.00 CZK 1735484.00 26.10.2009 26.10.2009 10.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 1735484.00 Přijaté faktury 0923900328 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 95/2009 FAK 952009 19442.50 CZK 19442.50 20.10.2009 20.10.2009 19.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 19442.50 Přijaté faktury 0923900329 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 96/2009 FAK 962009 6520.50 CZK 6520.50 20.10.2009 20.10.2009 19.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 6520.50 Přijaté faktury 0923900330 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 97/2009 FAK 972009 6104.00 CZK 6104.00 29.10.2009 29.10.2009 19.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 6104.00 Přijaté faktury 0923900331 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 98/2009 FAK 982009 3898.50 CZK 3898.50 26.10.2009 26.10.2009 23.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900332 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 99/2009 FAK 992009 3898.50 CZK 3898.50 26.10.2009 26.10.2009 23.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900333 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 103/2009 FAK 1032009 6520.50 CZK 6520.50 26.10.2009 26.10.2009 23.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 6520.50 Přijaté faktury 0923900334 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 102/2009 FAK 1022009 3898.50 CZK 3898.50 26.10.2009 26.10.2009 23.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900335 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 104/2009 FAK 1042009 3898.50 CZK 3898.50 26.10.2009 26.10.2009 23.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900337 JURISGEO s.r.o. 60462787 171/2009 FAK 1712009 14227.64 CZK 14227.64 27.10.2009 27.10.2009 11.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 14227.64 Přijaté faktury 0923900338 GEMINSTER s.r.o. 27383628 FV0900039 FAK 900039 1096366.00 CZK 1096366.00 27.10.2009 27.10.2009 16.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 1096366.00 Přijaté faktury 0923900339 Horčička Martin 14496071 091005 FAK 91005 3400.00 CZK 3400.00 30.10.2009 30.10.2009 10.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 0923900340 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 107/2009 FAK 1072009 3898.50 CZK 3898.50 01.11.2009 26.10.2009 23.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900341 Obecní dům, a.s. 27251918 901200625 FAK 901200625 2802450.00 CZK 2802450.00 01.11.2009 30.10.2009 13.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 2802450.00 Přijaté faktury 0923900342 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 100/2009 FAK 1002009 12005.00 CZK 12005.00 02.11.2009 02.11.2009 30.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 12005.00 Přijaté faktury 0923900343 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 101/2009 FAK 1012009 9492.00 CZK 9492.00 02.11.2009 02.11.2009 30.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 9492.00 Přijaté faktury 0923900345 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211710 FAK 420211710 2.00 CZK 2.00 05.11.2009 05.11.2009 08.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 2.00 Přijaté faktury 0923900346 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211708 FAK 420211708 310961.28 CZK 310961.28 01.11.2009 27.10.2009 08.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 310961.28 Přijaté faktury 0923900347 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211709 FAK 420211709 55565.20 CZK 55565.20 01.11.2009 27.10.2009 08.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 55565.20 Přijaté faktury 0923900348 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027766 FAK 9100027766 161149.80 CZK 161149.80 01.11.2009 29.10.2009 13.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 161149.80 Přijaté faktury 0923900349 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 10-10-2009 FAK 10102009 198249.00 CZK 198249.00 02.11.2009 02.11.2009 21.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900351 Michalská stavební s.r.o. 27598004 2009/89 FAK 200989 957217.00 CZK 957217.00 03.11.2009 03.11.2009 23.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 957217.00 Přijaté faktury 0923900352 HOGAS s.r.o. 60200979 1090800001 FAK 1090800001 73792.00 CZK 73792.00 03.11.2009 03.11.2009 18.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 73792.00 Přijaté faktury 0923900353 TOM-computer,s.r.o. 60465832 218009 FAK 218009 38615.50 CZK 38615.50 04.11.2009 04.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900354 HYDROGAS spol.s r.o. 48039144 290100023 FAK 290100023 162340.00 CZK 162340.00 04.11.2009 04.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 162340.00 Přijaté faktury 0923900355 Česká pošta, s.p. 47114983 5133799023 FAK 5133799023 450.00 CZK 450.00 04.11.2009 04.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 0923900356 Schindler CZ, a.s. 27127010 9200348 FAK 9200348 345100.00 CZK 345100.00 09.11.2009 09.11.2009 27.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 345100.00 Přijaté faktury 0923900358 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027896 FAK 9100027896 1535100.00 CZK 1535100.00 09.11.2009 09.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 1535100.00 Přijaté faktury 0923900359 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027897 FAK 9100027897 2094463.07 CZK 2094463.07 09.11.2009 09.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 2094463.07 Přijaté faktury 0923900360 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100027898 FAK 9100027898 133240.73 CZK 133240.73 09.11.2009 09.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 133240.73 Přijaté faktury 0923900361 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0151/09001 FAK 15109001 97580.00 CZK 97580.00 03.11.2009 03.11.2009 20.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 97580.00 Přijaté faktury 0923900362 PPU spol. s.r.o. 49613481 FO-0152/09001 FAK 15209001 53550.00 CZK 53550.00 03.11.2009 03.11.2009 20.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 0923900363 INGBAU CZ s. r. o. 25941127 370-09-340-06 FAK 3700934006 2368033.00 CZK 2368033.00 03.11.2009 03.11.2009 30.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 2368033.00 Přijaté faktury 0923900364 LUMA spol. s r.o. 48035017 101 FAK 101 12947.00 CZK 12947.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 12947.00 Přijaté faktury 0923900365 AB ANTE s.r.o. 25041363 109104 FAK 109104 535500.00 CZK 535500.00 16.11.2009 16.11.2009 25.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 535500.00 Přijaté faktury 0923900367 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210240/1 FAK 2009210240 203008.00 CZK 203008.00 11.11.2009 11.11.2009 01.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 203008.00 Přijaté faktury 0923900369 Horčička Martin Ing. 14496071 091103 FAK 91103 3500.00 CZK 3500.00 12.11.2009 12.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 0923900370 SINRECO, spol. s r.o. 49617168 022/2009 FAK 222009 370620.00 CZK 370620.00 12.11.2009 12.11.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 370620.00 Přijaté faktury 0923900371 KONSTRUKTIS, a.s. 63080931 7095212 FAK 7095212 4791136.54 CZK 4791136.54 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4791136.54 Přijaté faktury 0923900372 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 11 FAK 11 966280.00 CZK 966280.00 12.11.2009 12.11.2009 02.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 966280.00 Přijaté faktury 0923900373 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/28/1/44 FAK 200928144 119000.00 CZK 119000.00 05.11.2009 05.11.2009 25.11.2009 27.11.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 0923900374 ProThermic, v.o.s. 47114827 FV-1025/2009 FAK 10141025 106181.85 CZK 106181.85 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 106181.85 Přijaté faktury 0923900375 ProThermic, v.o.s. 47114827 FV-1024/2009 FAK 10141024 111003.99 CZK 111003.99 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 111003.99 Přijaté faktury 0923900376 Nama Prague.s.r.o.Hotel C 41191919 4/09 FAK 409 12571.16 CZK 12571.16 19.11.2009 19.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 12571.16 Přijaté faktury 0923900377 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211766 FAK 420211766 1119145.50 CZK 1119145.50 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1119145.50 Přijaté faktury 0923900378 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211765 FAK 420211765 52057.74 CZK 52057.74 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 52057.74 Přijaté faktury 0923900379 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211764 FAK 420211764 1012825.66 CZK 1012825.66 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1012825.66 Přijaté faktury 0923900380 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211763 FAK 420211763 94248.00 CZK 94248.00 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 94248.00 Přijaté faktury 0923900381 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211762 FAK 420211762 90740.84 CZK 90740.84 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 90740.84 Přijaté faktury 0923900382 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211761 FAK 420211761 6854.40 CZK 6854.40 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 6854.40 Přijaté faktury 0923900383 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100028008 FAK 9100028008 2368790.20 CZK 2368790.20 23.11.2009 23.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2368790.20 Přijaté faktury 0923900384 Elektroinstalace s.r.o. 27432084 091108 FAK 91108 433871.00 CZK 433871.00 23.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 433871.00 Přijaté faktury 0923900387 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100028009 FAK 9100028009 56884.38 CZK 56884.38 24.11.2009 24.11.2009 10.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 56884.38 Přijaté faktury 0923900388 FORTIS Bohemia s.r.o. 48592161 057/2009-200 FAK 572009200 594398.00 CZK 594398.00 24.11.2009 24.11.2009 08.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 594398.00 Přijaté faktury 0923900389 FORTIS Bohemia s.r.o. 48592161 058/2009-200 FAK 582009200 588674.00 CZK 588674.00 24.11.2009 24.11.2009 08.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 588674.00 Přijaté faktury 0923900390 Horčička Martin Ing. 14496071 091101 FAK 91101 3750.00 CZK 3750.00 09.11.2009 09.11.2009 30.11.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 3750.00 Přijaté faktury 0923900391 Marian Hřebíček 60663413 F-32/09 FAZ 3209 40000.00 CZK 40000.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 0923900392 FORTIS Bohemia s.r.o. 48592161 059/2009-200 FAK 592009200 494854.00 CZK 494854.00 24.11.2009 24.11.2009 10.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 494854.00 Přijaté faktury 0923900393 HC SPARTA PRAHA, a.s. 61860875 290614 FAK 290614 6904380.00 CZK 6904380.00 27.11.2009 27.11.2009 12.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 6904380.00 Přijaté faktury 0923900394 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100028012 FAK 9100028012 97059.97 CZK 97059.97 30.11.2009 30.11.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 97059.97 Přijaté faktury 0923900395 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100028013 FAK 9100028013 60166.40 CZK 60166.40 30.11.2009 30.11.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 60166.40 Přijaté faktury 0923900397 CZ Lift s.r.o. 27653625 290100110 FAK 290100110 457912.00 CZK 457912.00 01.12.2009 01.12.2009 21.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 457912.00 Přijaté faktury 0923900398 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 110/2009 FAK 1102009 3898.50 CZK 3898.50 01.12.2009 23.11.2009 23.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900399 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 112/2009 FAK 1122009 21955.50 CZK 21955.50 01.12.2009 23.11.2009 23.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 21955.50 Přijaté faktury 0923900400 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 111/2009 FAK 1112009 10629.50 CZK 10629.50 01.12.2009 24.11.2009 23.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 10629.50 Přijaté faktury 0923900401 Horčička Martin Ing. 14496071 091106 FAK 91106 3450.00 CZK 3450.00 01.12.2009 25.11.2009 07.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 3450.00 Přijaté faktury 0923900402 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210251/1 FAK 2009210251 66640.00 CZK 66640.00 01.12.2009 27.11.2009 16.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 66640.00 Přijaté faktury 0923900403 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210252/1 FAK 2009210252 46933.60 CZK 46933.60 01.12.2009 27.11.2009 16.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 46933.60 Přijaté faktury 0923900404 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210253/1 FAK 2009210253 26989.00 CZK 26989.00 01.12.2009 27.11.2009 16.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 26989.00 Přijaté faktury 0923900405 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210254/1 FAK 2009210254 72018.80 CZK 72018.80 01.12.2009 27.11.2009 16.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 72018.80 Přijaté faktury 0923900406 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210255/1 FAK 2009210255 66556.70 CZK 66556.70 01.12.2009 27.11.2009 16.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 66556.70 Přijaté faktury 0923900407 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210256/1 FAK 2009210256 154105.00 CZK 154105.00 01.12.2009 27.11.2009 17.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 154105.00 Přijaté faktury 0923900408 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210257/1 FAK 2009210257 23788.10 CZK 23788.10 01.12.2009 27.11.2009 17.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 23788.10 Přijaté faktury 0923900409 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210258/1 FAK 2009210258 136277.00 CZK 136277.00 01.12.2009 27.11.2009 17.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 136277.00 Přijaté faktury 0923900410 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 113/2009 FAK 1132009 3898.50 CZK 3898.50 01.12.2009 30.11.2009 27.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900412 Horčička Martin Ing. 14496071 091107 FAK 91107 3000.00 CZK 3000.00 01.12.2009 30.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 0923900413 Horčička Martin Ing. 14496071 091108 FAK 91108 4100.00 CZK 4100.00 01.12.2009 30.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 4100.00 Přijaté faktury 0923900414 LUMA spol. s r.o. 48035017 106 FAK 106 12936.00 CZK 12936.00 01.12.2009 30.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 12936.00 Přijaté faktury 0923900415 ProThermic, v.o.s. 47114827 FV-1030/2009 FAK 10141030 101273.71 CZK 101273.71 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 101273.71 Přijaté faktury 0923900416 ProThermic, v.o.s. 47114827 FV-1031/2009 FAK 10141031 88597.59 CZK 88597.59 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 88597.59 Přijaté faktury 0923900417 LUMA spol. s r.o. 48035017 114 FAK 114 39032.00 CZK 39032.00 01.12.2009 30.11.2009 11.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 39032.00 Přijaté faktury 0923900418 HOGAS s.r.o. 60200979 1090800002 FAK 1090800002 17880.00 CZK 17880.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 17880.00 Přijaté faktury 0923900419 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100028039 FAK 9100028039 75248.46 CZK 75248.46 02.12.2009 02.12.2009 22.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 75248.46 Přijaté faktury 0923900420 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100028040 FAK 9100028040 178179.89 CZK 178179.89 02.12.2009 02.12.2009 22.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 178179.89 Přijaté faktury 0923900421 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100028041 FAK 9100028041 105151.97 CZK 105151.97 02.12.2009 02.12.2009 22.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 105151.97 Přijaté faktury 0923900422 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100028042 FAK 9100028042 218006.81 CZK 218006.81 02.12.2009 02.12.2009 22.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 218006.81 Přijaté faktury 0923900423 Pražská teplárenská a.s. 45273600 9100028043 FAK 9100028043 454609.75 CZK 454609.75 02.12.2009 02.12.2009 22.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 454609.75 Přijaté faktury 0923900425 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210269/1 FAK 2009210269 63578.10 CZK 63578.10 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 63578.10 Přijaté faktury 0923900426 Pražská vodohospodářská 25656112 2009210270/1 FAK 2009210270 1124717.30 CZK 1124717.30 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 1124717.30 Přijaté faktury 0923900427 Obecní dům, a.s. 27251918 901200700 FAK 901200700 2802450.00 CZK 2802450.00 03.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 2802450.00 Přijaté faktury 0923900428 Obecní dům, a.s. 27251918 901200705 FAK 901200705 934150.00 CZK 934150.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 934150.00 Přijaté faktury 0923900429 TOM-computer,s.r.o. 60465832 241409 FAK 241409 38615.50 CZK 38615.50 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900430 Horčička Martin Ing. 14496071 091104 FAK 91104 4800.00 CZK 4800.00 08.12.2009 08.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 0923900431 UK 1. lék. fakulta 00216208 2090400259 FAK 2090400259 59277.00 CZK 59277.00 24.11.2009 24.11.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 59277.00 Přijaté faktury 0923900432 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211817 FAK 420211817 81855.46 CZK 81855.46 07.12.2009 07.12.2009 19.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 81855.46 Přijaté faktury 0923900433 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211816 FAK 420211816 709676.73 CZK 709676.73 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 709676.73 Přijaté faktury 0923900434 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211814 FAK 420211814 869449.11 CZK 869449.11 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 869449.11 Přijaté faktury 0923900435 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211813 FAK 420211813 85531.25 CZK 85531.25 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 85531.25 Přijaté faktury 0923900436 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211812 FAK 420211812 230412.98 CZK 230412.98 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 230412.98 Přijaté faktury 0923900437 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211811 FAK 420211811 4167082.50 CZK 4167082.50 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 4167082.50 Přijaté faktury 0923900438 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211810 FAK 420211810 574056.00 CZK 574056.00 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 574056.00 Přijaté faktury 0923900439 LUMA spol. s r.o. 48035017 117 FAK 117 13756.00 CZK 13756.00 08.12.2009 08.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 13756.00 Přijaté faktury 0923900440 LUMA spol. s r.o. 48035017 118 FAK 118 21205.80 CZK 21205.80 08.12.2009 08.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 21205.80 Přijaté faktury 0923900441 SPRÁVNÍ REAL s.r.o. 28176855 11-11-2009 FAK 11112009 198249.00 CZK 198249.00 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 198249.00 Přijaté faktury 0923900442 FA: JANPE s.r.o. 27103676 879/2009 FAK 8792009 177607.50 CZK 177607.50 01.12.2009 01.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 177607.50 Přijaté faktury 0923900443 DaM spol. s r.o. 00300888 194/2009 FAK 1942009 2201500.00 CZK 2201500.00 08.12.2009 08.12.2009 27.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 2201500.00 Přijaté faktury 0923900444 CORTIN s.r.o. 65411293 02609 FAK 2609 210437.00 CZK 210437.00 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 210437.00 Přijaté faktury 0923900447 Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. 18626084 1090200 FAK 1090200 3683088.54 CZK 3683088.54 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 3683088.54 Přijaté faktury 0923900448 Dalkia ČR, a.s. 45193410 420211815 FAK 420211815 126027.43 CZK 126027.43 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 126027.43 Přijaté faktury 0923900449 CETUS PLUS, a.s. 26419823 2009/28/2/50 FAK 200928250 119000.00 CZK 119000.00 07.12.2009 07.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 0923900450 INŽENÝRING PRAHA a.s. 25128167 2009/57 FAK 200957 95073.00 CZK 95073.00 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 95073.00 Přijaté faktury 0923900451 GEMINSTER s.r.o. 27383628 FV0900041 FAK 900041 298483.00 CZK 298483.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 298483.00 Přijaté faktury 0923900452 Občanské sdružení MUM 70104212 2902 FAK 2902 38800.00 CZK 38800.00 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 38800.00 Přijaté faktury 0923900453 TOM-computer,s.r.o. 60465832 259509 FAK 259509 38615.50 CZK 38615.50 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 38615.50 Přijaté faktury 0923900454 HT-BAU, s.r.o. 63669170 192009 FAK 192009 5540332.89 CZK 5540332.89 08.12.2009 08.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 5540332.89 Přijaté faktury 0923900455 Omnima,s.r.o. 26744830 39184151 FAK 39184151 2098233.00 CZK 2098233.00 14.12.2009 14.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2098233.00 Přijaté faktury 0923900456 Horčička Martin Ing. 14496071 091201 FAK 91201 4000.00 CZK 4000.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 0923900457 Marian Hřebíček 60663413 F-38/09 VYD 3809 115600.00 CZK 115600.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 75600.00 Přijaté faktury 0923900458 Obecní dům, a.s. 27251918 901200736 FAK 901200736 356762.00 CZK 356762.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 356762.00 Přijaté faktury 0923900459 Obecní dům, a.s. 27251918 901200737 FAK 901200737 456655.00 CZK 456655.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 456655.00 Přijaté faktury 0923900460 Obecní dům, a.s. 27251918 901200738 FAK 901200738 540997.00 CZK 540997.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 540997.00 Přijaté faktury 0923900461 Obecní dům, a.s. 27251918 901200740 FAK 901200740 355234.00 CZK 355234.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 355234.00 Přijaté faktury 0923900462 Obecní dům, a.s. 27251918 901200741 FAK 901200741 574175.00 CZK 574175.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 574175.00 Přijaté faktury 0923900463 Obecní dům, a.s. 27251918 901200742 FAK 901200742 123641.00 CZK 123641.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 123641.00 Přijaté faktury 0923900464 Obecní dům, a.s. 27251918 901200743 FAK 901200743 1309946.00 CZK 1309946.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1309946.00 Přijaté faktury 0923900465 Obecní dům, a.s. 27251918 901200744 FAK 901200744 349860.00 CZK 349860.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 349860.00 Přijaté faktury 0923900466 Obecní dům, a.s. 27251918 901200745 FAK 901200745 773652.00 CZK 773652.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 773652.00 Přijaté faktury 0923900467 Obecní dům, a.s. 27251918 901200746 FAK 901200746 229551.00 CZK 229551.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 229551.00 Přijaté faktury 0923900468 Obecní dům, a.s. 27251918 901200749 FAK 901200749 349243.00 CZK 349243.00 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 349243.00 Přijaté faktury 0923900469 Horčička Martin Ing. 14496071 091203 FAK 91203 4900.00 CZK 4900.00 16.12.2009 16.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 4900.00 Přijaté faktury 0923900470 JEZ spol. s r.o. 49551281 496/09/160 FAK 49609160 7137338.00 CZK 7137338.00 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 7137338.00 Přijaté faktury 0923900471 Omnima,s.r.o. 26744830 39184153 FAK 39184153 3261619.00 CZK 3261619.00 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 3261619.00 Přijaté faktury 0923900472 Ing.Jaroslav Semrád 44338872 116/2009 FAK 1162009 3898.50 CZK 3898.50 11.12.2009 11.12.2009 10.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 3898.50 Přijaté faktury 0923900473 FORTIS Bohemia s.r.o. 48592161 072/2009--200 FAK 722009200 513284.00 CZK 513284.00 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 513284.00 Přijaté faktury 0923900474 FORTIS Bohemia s.r.o. 48592161 074/2009-200 FAK 742009200 512800.00 CZK 512800.00 15.12.2009 15.12.2009 24.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 512800.00 Přijaté faktury 0923900475 JEZL ELEKTRO s.r.o. 27137210 200900462 FAK 200900462 108459.00 CZK 108459.00 15.12.2009 15.12.2009 03.01.2010 22.12.2009 0000 neurčeno 108459.00 Přijaté faktury 0923900483 Obecní dům, a.s. 27251918 901200739 FAK 901200739 143362.00 CZK 143362.00 10.12.2009 10.12.2009 22.12.2009 29.12.2009 0000 neurčeno 143362.00 Přijaté faktury 0923900484 AB ANTE s.r.o. 25041363 109121 FAK 109121 178500.00 CZK 178500.00 21.12.2009 21.12.2009 01.02.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 092900001 AK Brož x Sokol x Novák 63108143 3016172008 FAK 300161708 36939.00 CZK 36939.00 07.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 36939.00 Přijaté faktury 092900002 Balcar Petr, JUDr. 66199786 2992022122008 FAK 2992022 29750.00 CZK 29750.00 07.01.2009 07.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 092900007 AK Brož x Sokol x Novák 63108143 3040/2009 FAK 300004009 27518.00 CZK 27518.00 12.02.2009 12.02.2009 18.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 27518.00 Přijaté faktury 092900008 LINDE PRAHA 41196287 60290195 FAK 60290195 5443.30 CZK 5443.30 16.03.2009 16.03.2009 20.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 5443.30 Přijaté faktury 092900009 VPM Communication s.r.o. 26323516 29010647 FAK 29010647 4630.00 CZK 4630.00 31.03.2009 31.03.2009 10.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 4630.00 Přijaté faktury 092900010 OMIKRON Invest s r.o. 28458427 61090184 FAK 61090184 8159.00 CZK 8159.00 15.04.2009 15.04.2009 21.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 8159.00 Přijaté faktury 092900011 AK Brož x Sokol x Novák 63108143 3721572009 FAK 300031109 41154.00 CZK 41154.00 23.04.2009 23.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 41154.00 Přijaté faktury 092900012 AK Brož x Sokol x Novák 63108143 300044409 FAK 300044409 3966.00 CZK 3966.00 01.05.2009 29.04.2009 07.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 3966.00 Přijaté dobropisy 092900013 AK Brož Sokol Novák 63108143 304442009 DOB 310000609 1983.00 CZK 1983.00 22.05.2009 22.05.2009 29.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 1983.00 Přijaté faktury 092900014 EDIP s.r.o. 25462482 100900250 FAK 100900250 3889.80 CZK 3889.80 16.06.2009 16.06.2009 24.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 3889.80 Přijaté faktury 092900015 Verlag Dashöfer 45245681 2109412495 FAZ 2109412495 5370.00 CZK 5370.00 24.06.2009 24.06.2009 26.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 5370.00 Přijaté faktury 092900016 Verlag Dashöfer 45245681 2109412496 FAZ 2109412496 5370.00 CZK 5370.00 24.06.2009 24.06.2009 26.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 5370.00 Přijaté faktury 092900017 LINDE PRAHA 41196287 61290753 FAK 61290753 1838.40 CZK 1838.40 02.07.2009 29.06.2009 08.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 1838.40 Přijaté faktury 092900019 AK Brož Sokol Novák 63108143 307392009 FAK 300073909 6600.00 CZK 6600.00 24.07.2009 24.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 6600.00 Přijaté faktury 092900020 Verlag Dashöfer 45245681 2109412495 VYZ 2309083807 5370.00 CZK 5370.00 05.08.2009 05.08.2009 12.08.2009 05.08.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 092900021 Verlag Dashöfer 45245681 2109412496 VYZ 2309083808 5370.00 CZK 5370.00 11.08.2009 11.08.2009 12.08.2009 11.08.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 092900022 Ing. Vladislav Hýbl 16092571 90866 FAK 90866 1514.00 CZK 1514.00 26.08.2009 26.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 1514.00 Přijaté faktury 092900023 JUDr.Petr BALCAR 66199786 2992022052009 FAK 2992022 59500.00 CZK 59500.00 26.08.2009 26.08.2009 03.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 092900024 CHAPS s.r.o. 47547022 394772009 FAK 394772009 33543.70 CZK 33543.70 26.08.2009 26.08.2009 03.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 33543.70 Přijaté faktury 092900025 AK Brož Sokol Novák 63108143 30-1381/2009 FAK 300138109 13635.00 CZK 13635.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 13635.00 Přijaté faktury 092900026 AK Brož Sokol Novák 63108143 30-1461/2009 FAK 300146109 4834.00 CZK 4834.00 09.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 4834.00 Přijaté dobropisy 092900027 AK Brož Sokol Novák 63108143 31-28/2009 DOB 310002809 4462.00 CZK 4462.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 4462.00 Přijaté faktury 092900028 NAKLADATELSTVÍ C.H.BECK 49366661 4420095346 FAK 4420095346 3849.00 CZK 3849.00 20.11.2009 20.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 3849.00 Přijaté faktury 092900029 AK Brož Sokol Novák 63108143 30-1225/2009 FAK 300122509 124454.00 CZK 124454.00 26.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 124454.00 Přijaté faktury 092900030 Jindřichovský Petr - AK 66241341 2009037 FAK 2009037 7631.00 CZK 7631.00 26.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 7631.00 Přijaté faktury 092900031 H.S.TRADE a.s. 25135023 2009/103 FAK 2009103 25823.00 CZK 25823.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 25823.00 Přijaté faktury 092900032 ČVUT - fakulta strojní 68407700 160960328 FAK 160960328 226100.00 CZK 226100.00 03.12.2009 03.12.2009 17.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 226100.00 Přijaté faktury 092900033 SPF Group v.o.s. 25492781 100/2009 FAK 1002009 990080.00 CZK 990080.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 990080.00 Přijaté faktury 092900034 AK Brož Sokol Novák 63108143 30-1632/2009 FAK 300163209 8305.00 CZK 8305.00 14.12.2009 14.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 8305.00 Přijaté faktury 092900035 AK Brož Sokol Novák 63108143 30-1633/2009 FAK 300163309 8925.00 CZK 8925.00 14.12.2009 14.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 092900036 Jindřichovský Petr - AK 66241341 20099905 FAZ 20099905 200000.00 CZK 200000.00 16.12.2009 16.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 200000.00 Přijaté faktury 092900037 Euro Managers s.r.o. 26514958 091207 FAK 91207 380800.00 CZK 380800.00 21.12.2009 21.12.2009 29.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 0929900005 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091016 FAK 20091016 1052560.00 CZK 1052560.00 01.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1052560.00 Přijaté faktury 0929900006 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091017 FAK 20091017 1454611.00 CZK 1454611.00 01.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1454611.00 Přijaté faktury 0929900007 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091018 FAK 20091018 1267605.00 CZK 1267605.00 01.02.2009 19.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1267605.00 Přijaté faktury 0929900008 Activ s.r.o. 61675199 09010020 FAK 9010020 1344700.00 CZK 1344700.00 01.02.2009 10.02.2009 02.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1344700.00 Přijaté faktury 0929900009 Activ s.r.o. 61675199 09010058 FAK 9010058 1344700.00 CZK 1344700.00 04.03.2009 04.03.2009 02.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 1344700.00 Přijaté faktury 0929900010 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091037 FAK 20091037 1454611.00 CZK 1454611.00 07.03.2009 07.03.2009 01.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 1454611.00 Přijaté faktury 0929900011 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091038 FAK 20091038 1267605.00 CZK 1267605.00 07.03.2009 07.03.2009 01.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 1267605.00 Přijaté faktury 0929900012 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091036 FAK 20091036 1052560.00 CZK 1052560.00 07.03.2009 07.03.2009 01.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 1052560.00 Přijaté faktury 0929900013 Activ s.r.o. 61675199 09010098 FAK 9010098 1344700.00 CZK 1344700.00 03.04.2009 03.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 1344700.00 Přijaté faktury 0929900014 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091059 FAK 20091059 1052560.00 CZK 1052560.00 27.04.2009 27.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 1052560.00 Přijaté faktury 0929900015 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091060 FAK 20091060 1454611.00 CZK 1454611.00 27.04.2009 27.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 1454611.00 Přijaté faktury 0929900016 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091061 FAK 20091061 1267605.00 CZK 1267605.00 27.04.2009 27.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 1267605.00 Přijaté faktury 0929900017 Activ s.r.o. 61675199 09010134 FAK 9010134 84716.10 CZK 84716.10 04.05.2009 04.05.2009 27.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 84716.10 Přijaté faktury 0929900018 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091077 FAK 20091077 1052560.00 CZK 1052560.00 27.05.2009 27.05.2009 30.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 1052560.00 Přijaté faktury 0929900019 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091078 FAK 20091078 1454611.00 CZK 1454611.00 27.05.2009 27.05.2009 30.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 1454611.00 Přijaté faktury 0929900020 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091079 FAK 20091079 1267605.00 CZK 1267605.00 27.05.2009 27.05.2009 30.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 1267605.00 Přijaté faktury 0929900021 Activ s.r.o. 61675199 09010139 FAK 9010139 1429416.10 CZK 1429416.10 27.05.2009 27.05.2009 30.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 1429416.10 Přijaté faktury 0929900022 Activ s.r.o. 61675199 09010170 FAK 9010170 1429416.00 CZK 1429416.00 03.06.2009 03.06.2009 30.06.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 1429416.00 Přijaté faktury 0929900023 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091094 FAK 20091094 1052560.00 CZK 1052560.00 23.06.2009 23.06.2009 01.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 1052560.00 Přijaté faktury 0929900024 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091095 FAK 20091095 1454611.00 CZK 1454611.00 23.06.2009 23.06.2009 01.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 1454611.00 Přijaté faktury 0929900025 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091096 FAK 20091096 1267605.00 CZK 1267605.00 23.06.2009 23.06.2009 01.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 1267605.00 Přijaté faktury 0929900026 Activ s.r.o. 61675199 09010212 FAK 9010212 1429416.00 CZK 1429416.00 03.07.2009 03.07.2009 31.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 1429416.00 Přijaté faktury 0929900027 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091116 FAK 20091116 1052560.00 CZK 1052560.00 21.07.2009 21.07.2009 30.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 1052560.00 Přijaté faktury 0929900028 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091117 FAK 20091117 1454611.00 CZK 1454611.00 21.07.2009 21.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 1454611.00 Přijaté faktury 0929900029 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091118 FAK 20091118 1267605.00 CZK 1267605.00 21.07.2009 21.07.2009 30.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 1267605.00 Přijaté faktury 0929900030 Activ s.r.o. 61675199 09010255 FAK 9010255 1429416.00 CZK 1429416.00 05.08.2009 05.08.2009 31.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 1429416.00 Přijaté faktury 0929900031 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091140 FAK 20091140 1052560.00 CZK 1052560.00 24.08.2009 24.08.2009 30.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 1052560.00 Přijaté faktury 0929900032 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091141 FAK 20091141 1454611.00 CZK 1454611.00 24.08.2009 24.08.2009 30.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 1454611.00 Přijaté faktury 0929900033 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091142 FAK 20091142 1267605.00 CZK 1267605.00 24.08.2009 24.08.2009 30.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 1267605.00 Přijaté faktury 0929900034 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091164 FAK 20091164 1052560.00 CZK 1052560.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 1052560.00 Přijaté faktury 0929900035 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091165 FAK 20091165 1454611.00 CZK 1454611.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 1454611.00 Přijaté faktury 0929900036 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091166 FAK 20091166 1267605.00 CZK 1267605.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 1267605.00 Přijaté faktury 0929900037 Activ s.r.o. 61675199 09010285 FAK 9010285 1429416.00 CZK 1429416.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 1429416.00 Přijaté faktury 0929900038 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091187 FAK 20091187 1052560.00 CZK 1052560.00 26.10.2009 26.10.2009 30.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 1052560.00 Přijaté faktury 0929900039 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091188 FAK 20091188 1454611.00 CZK 1454611.00 26.10.2009 26.10.2009 30.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 1454611.00 Přijaté faktury 0929900040 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091189 FAK 20091189 1267605.00 CZK 1267605.00 26.10.2009 26.10.2009 30.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 1267605.00 Přijaté faktury 0929900041 Activ s.r.o. 61675199 09010320 FAK 9010320 1429416.00 CZK 1429416.00 06.10.2009 06.10.2009 30.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 1429416.00 Přijaté faktury 0929900042 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091209 FAK 20091209 1052560.00 CZK 1052560.00 26.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1052560.00 Přijaté faktury 0929900043 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091210 FAK 20091210 1454611.00 CZK 1454611.00 26.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1454611.00 Přijaté faktury 0929900044 VINCUI Park CZ a.s. 26198631 20091211 FAK 20091211 1267605.00 CZK 1267605.00 26.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1267605.00 Přijaté faktury 0929900045 ACTIV Parking s.r.o. 28968506 09010366 FAK 9010366 1429416.00 CZK 1429416.00 26.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 1429416.00 Přijaté faktury 093400001 AK Rychetský Hlaváček 66213045 2009265 FAK 2009265 77350.00 CZK 77350.00 14.05.2009 14.05.2009 05.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 77350.00 Přijaté faktury 093400002 United Architect studio s 25734695 FV 09015 FAK 9015 927010.00 CZK 927010.00 27.05.2009 27.05.2009 09.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 927010.00 Přijaté faktury 093400003 JUDr.Petr Vališ 48323438 FO-0065 FAK 2009065 29750.00 CZK 29750.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 09.07.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 093400004 JUDr.Petr Vališ 48323438 FO-0119 FAK 119 23800.00 CZK 23800.00 07.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 094000098 Ing. Martin Vimr 18265430 608 FAK 608 166600.00 CZK 166600.00 05.01.2009 05.01.2009 14.01.2009 27.01.2009 6111 Programové vybavení 166600.00 Přijaté faktury 094000099 Informační služby-energet 26420830 102102473 FAK 102102473 33320.00 CZK 33320.00 05.01.2009 05.01.2009 29.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094000100 Informační služby-energet 26420830 102102472 FAK 102102472 352716.00 CZK 352716.00 05.01.2009 05.01.2009 05.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 352716.00 Přijaté faktury 094000101 Informační služby-energet 26420830 102102471 FAK 102102471 251328.00 CZK 251328.00 05.01.2009 05.01.2009 05.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 251328.00 Přijaté faktury 094000102 Pasante s.r.o. 26726840 2008042 FAK 2008042 725900.00 CZK 725900.00 05.01.2009 05.01.2009 22.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 725900.00 Přijaté faktury 094000103 XEOS system 25211226 20900001 FAK 20900001 532525.00 CZK 532525.00 06.01.2009 06.01.2009 19.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 532525.00 Přijaté faktury 094000104 XEOS system 25211226 20900002 FAK 20900002 456648.00 CZK 456648.00 06.01.2009 06.01.2009 19.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 456648.00 Přijaté faktury 094000105 Haguess, a.s. 25085166 FV-85/2008 FAK 101385 4757875.00 CZK 4757875.00 06.01.2009 06.01.2009 02.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 4757875.00 Přijaté faktury 094000106 Et netera s.r.o. 25103814 2008120258 FAK 2008120258 47600.00 CZK 47600.00 06.01.2009 06.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 094000107 Aleš DUDEK - POLAS 47585102 900001 FAK 900001 404005.00 CZK 404005.00 06.01.2009 06.01.2009 05.02.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 404005.00 Přijaté faktury 094000108 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750801437 FAK 3750801437 2094400.00 CZK 2094400.00 07.01.2009 07.01.2009 30.01.2009 28.01.2009 6111 Programové vybavení 2094400.00 Přijaté faktury 094000109 PADCOM, s.r.o. 27963403 901/09 FAK 90109 535500.00 CZK 535500.00 07.01.2009 07.01.2009 26.01.2009 28.01.2009 6125 Výpočetní technika 535500.00 Přijaté faktury 094000110 PADCOM, s.r.o. 27963403 902/09 FAK 90209 241570.00 CZK 241570.00 07.01.2009 07.01.2009 26.01.2009 28.01.2009 6125 Výpočetní technika 241570.00 Přijaté faktury 094000111 PADCOM, s.r.o. 27963403 903/09 FAK 90309 380800.00 CZK 380800.00 07.01.2009 07.01.2009 26.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094000112 Datak s.r.o. 62968203 Fv80085 FAK 80085 15232.00 CZK 15232.00 07.01.2009 07.01.2009 21.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 094000113 T-Systems Czech Republic 61059382 400997260 FAK 400997260 833000.00 CZK 833000.00 07.01.2009 07.01.2009 16.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 833000.00 Přijaté faktury 094000114 ICZ a.s. 25145444 90018686 FAK 90018686 1779050.00 CZK 1779050.00 06.01.2009 06.01.2009 01.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 1779050.00 Přijaté faktury 094000115 Et netera s.r.o. 25103814 2008110459 FAK 2008110459 83300.00 CZK 83300.00 07.01.2009 07.01.2009 26.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 094000116 Tereza Tůmová 71712828 26/2008 FAK 262008 111860.00 CZK 111860.00 07.01.2009 07.01.2009 04.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 111860.00 Přijaté faktury 094000117 KAPSCH TELECOM spol. s r.o. 45311005 VR780904486 FAK 780904486 4241.00 CZK 4241.00 12.01.2009 12.01.2009 14.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094000118 Česká tisková kancelář 47115068 31814513 FAK 31814513 952.00 CZK 952.00 12.01.2009 12.01.2009 19.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094000119 Česká tisková kancelář 47115068 31814514 FAK 31814514 89713.00 CZK 89713.00 12.01.2009 12.01.2009 19.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094000120 Česká tisková kancelář 47115068 31814515 FAK 31814515 16388.70 CZK 16388.70 08.01.2009 08.01.2009 19.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094000121 ICZ a.s. 25145444 90018733 FAK 90018733 48790.00 CZK 48790.00 06.02.2009 12.01.2009 19.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 094000122 Ranata F.Eichler 48561029 20080214 FAK 20080214 16193.50 CZK 16193.50 08.01.2009 08.01.2009 13.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 16193.50 Přijaté faktury 094000123 11 TV production, s.r.o. 26459981 200857 FAK 200857 45220.00 CZK 45220.00 08.01.2009 08.01.2009 03.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094000124 Et netera s.r.o. 25103814 2008120260 FAK 2008120260 242958.00 CZK 242958.00 08.01.2009 08.01.2009 27.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 242958.00 Přijaté faktury 094000125 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003540 FAK 8003540 541676.00 CZK 541676.00 08.01.2009 08.01.2009 04.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 541676.00 Přijaté faktury 094000126 Pražská plynárenská a.s. 60193492 96017999 FAK 96017999 828810.01 CZK 828810.01 04.03.2009 08.01.2009 28.01.2009 10.03.2009 6125 Výpočetní technika 828810.01 Přijaté faktury 094000127 Winsite a.s. 27409058 2009101 FAK 2009101 1071000.00 CZK 1071000.00 12.01.2009 12.01.2009 26.01.2009 28.01.2009 6111 Programové vybavení 1071000.00 Přijaté faktury 094000128 Winsite a.s. 27409058 2009102 FAK 2009102 40222.00 CZK 40222.00 12.01.2009 12.01.2009 27.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 40222.00 Přijaté faktury 094000129 Winsite a.s. 27409058 2009103 FAK 2009103 90468.00 CZK 90468.00 12.01.2009 12.01.2009 27.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 90468.00 Přijaté faktury 094000130 Winsite a.s. 27409058 2009104 FAK 2009104 69862.00 CZK 69862.00 12.01.2009 12.01.2009 29.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 69862.00 Přijaté faktury 094000131 Winsite a.s. 27409058 2009105 FAK 2009105 197540.00 CZK 197540.00 12.01.2009 12.01.2009 29.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094000132 Winsite a.s. 27409058 2009106 FAK 2009106 851701.00 CZK 851701.00 12.01.2009 12.01.2009 29.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 851701.00 Přijaté faktury 094000133 Winsite a.s. 27409058 2009107 FAK 2009107 84219.00 CZK 84219.00 12.01.2009 12.01.2009 29.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 84219.00 Přijaté faktury 094000134 ICZ a.s. 25145444 90018812 FAK 90018812 47999.90 CZK 47999.90 12.01.2009 12.01.2009 06.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 47999.90 Přijaté faktury 094000135 ICZ a.s. 25145444 90018813 FAK 90018813 95200.00 CZK 95200.00 12.01.2009 12.01.2009 06.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 094000136 ICZ a.s. 25145444 90018815 FAK 90018815 2076197.80 CZK 2076197.80 11.02.2009 09.01.2009 05.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 2076197.80 Přijaté faktury 094000137 e-FRACTAL 26428091 20080384 FAK 20080384 28489.00 CZK 28489.00 04.02.2009 09.01.2009 06.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 28489.00 Přijaté faktury 094000138 První certifikační autorita, a.s. 26439395 280101288 FAK 280101288 2201.00 CZK 2201.00 12.01.2009 12.01.2009 30.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 2201.00 Přijaté faktury 094000139 Et netera s.r.o. 25103814 2008120257 FAK 2008120257 6925800.00 CZK 6925800.00 12.01.2009 12.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 6111 Programové vybavení 6925800.00 Přijaté faktury 094000140 Et netera s.r.o. 25103814 2008120259 FAK 2008120259 2337160.00 CZK 2337160.00 12.01.2009 12.01.2009 05.02.2009 02.02.2009 6111 Programové vybavení 2337160.00 Přijaté faktury 094000141 Evions 25750275 108123 FAK 108123 186434.00 CZK 186434.00 10.02.2009 12.01.2009 14.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 186434.00 Přijaté faktury 094000142 Evions 25750275 108124 FAK 108124 179492.00 CZK 179492.00 18.02.2009 12.01.2009 14.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 179492.00 Přijaté faktury 094000143 GSMobile Group a.s. 26465931 2308001183 FAK 2308001183 13796.00 CZK 13796.00 12.01.2009 12.01.2009 26.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 13796.00 Přijaté faktury 094000144 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8001710 FAK 8001710 81277.00 CZK 81277.00 06.02.2009 12.01.2009 10.09.2008 06.03.2009 6125 Výpočetní technika 81277.00 Přijaté faktury 094000145 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092001 FAK 20092001 203669.00 CZK 203669.00 12.01.2009 12.01.2009 28.01.2009 09.02.2009 6125 Výpočetní technika 203669.00 Přijaté faktury 094000146 Trusted Network Solutions 26239701 28050414 FAK 28050414 26299.00 CZK 26299.00 12.01.2009 12.01.2009 30.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094000147 T-Systems Czech Republic 61059382 400997358 FAK 400997358 968417.30 CZK 968417.30 12.01.2009 12.01.2009 12.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 968417.30 Přijaté faktury 094000148 T-Systems Czech Republic 61059382 400997359 FAK 400997359 77350.00 CZK 77350.00 12.01.2009 12.01.2009 23.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 77350.00 Přijaté faktury 094000149 T-Systems Czech Republic 61059382 400997360 FAK 400997360 53550.00 CZK 53550.00 12.01.2009 12.01.2009 23.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094000150 T-Systems Czech Republic 61059382 400997361 FAK 400997361 490732.20 CZK 490732.20 12.01.2009 12.01.2009 23.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 490732.20 Přijaté faktury 094000151 T-Systems Czech Republic 61059382 400997362 FAK 400997362 118875.10 CZK 118875.10 12.01.2009 12.01.2009 16.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 118875.10 Přijaté faktury 094000152 T-Systems Czech Republic 61059382 400997393 FAK 400997393 89131.00 CZK 89131.00 12.01.2009 12.01.2009 23.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 89131.00 Přijaté faktury 094000153 T-Systems Czech Republic 61059382 400997364 FAK 400997364 20825.00 CZK 20825.00 12.01.2009 12.01.2009 23.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 094000155 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 11/08 FAK 1108 15000.00 CZK 15000.00 12.01.2009 12.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094000156 AMON System s.r.o. 26499622 2910042 FAK 2910042 595938.00 CZK 595938.00 12.01.2009 12.01.2009 02.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 595938.00 Přijaté faktury 094000157 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3208347553 FAK 3208347553 65069.00 CZK 65069.00 05.03.2009 12.01.2009 30.01.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 65069.00 Přijaté faktury 094000158 ICZ a.s. 25145444 90018804 FAK 90018804 1771672.00 CZK 1771672.00 12.01.2009 12.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1771672.00 Přijaté faktury 094000159 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 28010353 FAK 28010353 65748.00 CZK 65748.00 12.01.2009 12.01.2009 31.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094000160 REUTERS Czech Republic s. 62917552 219821 FAK 219821 250688.97 CZK 250688.97 12.01.2009 12.01.2009 31.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 250688.97 Přijaté faktury 094000161 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090013 FAK 20090013 1046010.00 CZK 1046010.00 12.01.2009 12.01.2009 04.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 1046010.00 Přijaté faktury 094000162 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090012 FAK 20090012 414094.42 CZK 414094.42 06.02.2009 12.01.2009 04.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 414094.42 Přijaté faktury 094000163 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090009 FAK 20090009 1522010.00 CZK 1522010.00 12.01.2009 12.01.2009 01.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 1522010.00 Přijaté faktury 094000164 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20080648 FAK 20080648 41650.00 CZK 41650.00 12.01.2009 12.01.2009 30.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 094000165 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20082137 FAK 20082137 261800.00 CZK 261800.00 12.01.2009 12.01.2009 09.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 261800.00 Přijaté faktury 094000166 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20082138 FAK 20082138 642600.00 CZK 642600.00 12.01.2009 12.01.2009 09.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 642600.00 Přijaté faktury 094000167 Monet+, a.s. 26217783 100900156 FAK 100900156 211462.00 CZK 211462.00 12.01.2009 12.01.2009 06.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094000169 ARCDATA PRAHA s.r.o. 14889749 200910001 FAK 200910001 960763.60 CZK 960763.60 12.01.2009 12.01.2009 07.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 960763.60 Přijaté faktury 094000170 Gordic spol. s r.o. 47903783 2008180126 FAK 2008180126 33201.00 CZK 33201.00 13.01.2009 13.01.2009 07.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 33201.00 Přijaté faktury 094000171 Mráz Ivo JUDr. 66211239 0708 FAK 708 451605.00 CZK 451605.00 13.01.2009 13.01.2009 29.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 451605.00 Přijaté faktury 094000172 ATEM - Atelier ek.modelů 27181278 ATF 0812005 FAK 812005 942480.00 CZK 942480.00 13.01.2009 13.01.2009 31.12.2008 28.01.2009 0000 neurčeno 942480.00 Přijaté faktury 094000173 Pasante s.r.o. 26726840 2008043 FAK 2008043 94962.00 CZK 94962.00 14.01.2009 14.01.2009 01.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094000174 PADCOM, s.r.o. 27963403 905/09 FAK 90509 293335.00 CZK 293335.00 14.01.2009 14.01.2009 03.02.2009 28.01.2009 6125 Výpočetní technika 293335.00 Přijaté faktury 094000175 SOFT-TRONIK, a.s. 25870424 9911000929 FAK 9911000929 59500.00 CZK 59500.00 14.01.2009 14.01.2009 02.02.2009 28.01.2009 6125 Výpočetní technika 59500.00 Přijaté faktury 094000176 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003622 FAK 8003622 1925163.00 CZK 1925163.00 12.02.2009 14.01.2009 08.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 1925163.00 Přijaté faktury 094000178 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750801461 FAK 3750801461 274890.00 CZK 274890.00 14.01.2009 14.01.2009 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 274890.00 Přijaté faktury 094000179 Iteg a.s. 27149137 FV-85149 FAK 85149 1785000.00 CZK 1785000.00 16.01.2009 16.01.2009 09.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1785000.00 Přijaté faktury 094000180 M production, s.r.o. 25656121 09/01/0001 FAK 9010001 185640.00 CZK 185640.00 15.01.2009 15.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 185640.00 Přijaté faktury 094000181 Panoramas s.r.o. 27696618 210001 FAK 210001 26940.00 CZK 26940.00 18.02.2009 15.01.2009 26.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 26940.00 Přijaté faktury 094000182 Pražská plynárenská SD 47116471 104320520 FAK 104320520 533.12 CZK 533.12 16.01.2009 16.01.2009 25.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 533.12 Přijaté faktury 094000183 Kapsch s.r.o. 45311005 VR780904603 FAK 780904603 1904.00 CZK 1904.00 06.02.2009 16.01.2009 26.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 094000193 XEOS 25342525 2801195 FAK 2801195 336627.20 CZK 336627.20 19.01.2009 19.01.2009 05.02.2009 28.01.2009 6111 Programové vybavení 336627.20 Přijaté faktury 094000194 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003527 FAK 8003527 5936610.00 CZK 5936610.00 19.01.2009 19.01.2009 04.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 5936610.00 Přijaté faktury 094000196 PBN Technologies a.s. 25791109 280013 FAK 280013 131376.00 CZK 131376.00 19.01.2009 19.01.2009 11.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 131376.00 Přijaté faktury 094000197 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003646 FAK 8003646 1120940.00 CZK 1120940.00 19.01.2009 19.01.2009 11.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 1120940.00 Přijaté faktury 094000198 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003634 FAK 8003634 28044.00 CZK 28044.00 19.01.2009 19.01.2009 11.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 28044.00 Přijaté faktury 094000199 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003645 FAK 8003645 37658.00 CZK 37658.00 19.01.2009 19.01.2009 11.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 37658.00 Přijaté faktury 094000200 Winsite a.s. 27409058 2009118 FAK 2009118 357000.00 CZK 357000.00 20.01.2009 20.01.2009 09.02.2009 03.02.2009 6111 Programové vybavení 357000.00 Přijaté faktury 094000202 TSK hl. m. Prahy 63834197 P2008400317 FAK 2008400317 232050.00 CZK 232050.00 20.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 6111 Programové vybavení 232050.00 Přijaté faktury 094000204 ICZ a.s. 25145444 90019020 FAK 90019020 880600.00 CZK 880600.00 04.02.2009 16.01.2009 11.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 880600.00 Přijaté faktury 094000205 Pražská plynárenská 60193492 96018278 FAK 96018278 267385.91 CZK 267385.91 06.02.2009 16.01.2009 25.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 267385.91 Přijaté faktury 094000207 Creditinfo Solutions s.r. 27600297 290500113 FAK 290500113 71400.00 CZK 71400.00 18.02.2009 14.01.2009 23.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 094000208 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20080680 FAK 20080680 30286.69 CZK 30286.69 04.02.2009 19.01.2009 22.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 30286.69 Přijaté faktury 094000209 Monet+, a.s. 26217783 100900177 FAK 100900177 159740.00 CZK 159740.00 06.02.2009 20.01.2009 13.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 159740.00 Přijaté faktury 094000210 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-08-0883 FAK 80883 550375.00 CZK 550375.00 10.03.2009 16.01.2009 01.02.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 550375.00 Přijaté faktury 094000211 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750801460 FAK 3750801460 196183.00 CZK 196183.00 06.02.2009 16.01.2009 30.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 196183.00 Přijaté faktury 094000212 AutoCont CZ a.s. 47676795 320090052 FAK 320090052 8924.00 CZK 8924.00 16.01.2009 16.01.2009 26.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 8924.00 Přijaté faktury 094000213 ASD Software, s.r.o. 62363930 8300000232 FAK 8300000232 71400.00 CZK 71400.00 04.02.2009 16.01.2009 05.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 094000214 CVS Development spol. s r.o. 27125637 005/2009 FAK 52009 107100.00 CZK 107100.00 20.01.2009 20.01.2009 12.02.2009 02.02.2009 6111 Programové vybavení 107100.00 Přijaté faktury 094000215 CVS Development spol. s r.o. 27125637 004/2009 FAK 42009 47124.00 CZK 47124.00 20.01.2009 20.01.2009 03.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 47124.00 Přijaté faktury 094000216 FORESTA SG,a.s. 60735384 200911003 FAK 200911003 20015.80 CZK 20015.80 04.02.2009 21.01.2009 05.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 20015.80 Přijaté faktury 094000217 TOM-computer,s.r.o. 60465832 2825180237 FAK 2825180237 13090.00 CZK 13090.00 20.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094000218 COMPEKON s.r.o. 47153075 2950033 FAK 2950033 2380.00 CZK 2380.00 21.01.2009 21.01.2009 02.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 094000219 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2008401 FAK 2008401 69912.50 CZK 69912.50 21.01.2009 21.01.2009 15.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 69912.50 Přijaté faktury 094000220 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2008402 FAK 2008402 40013.75 CZK 40013.75 21.01.2009 21.01.2009 15.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 40013.75 Přijaté faktury 094000221 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2008403 FAK 2008403 170170.00 CZK 170170.00 20.01.2009 20.01.2009 15.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 170170.00 Přijaté faktury 094000222 ASSECO 27074358 90030787 FAK 90030787 119000.00 CZK 119000.00 21.01.2009 21.01.2009 25.01.2009 03.02.2009 6111 Programové vybavení 119000.00 Přijaté faktury 094000223 MOG Assistance s.r.o. 27377016 390001 FAK 390001 2026712.80 CZK 2026712.80 06.02.2009 21.01.2009 16.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 2026712.80 Přijaté faktury 094000224 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010297 FAK 28010297 21420.00 CZK 21420.00 04.02.2009 21.01.2009 17.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 094000225 ICZ a.s. 25145444 90019080 FAK 90019080 48195.00 CZK 48195.00 04.02.2009 21.01.2009 05.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 48195.00 Přijaté faktury 094000226 ICZ a.s. 25145444 90019081 FAK 90019081 34808.00 CZK 34808.00 04.02.2009 21.01.2009 05.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 34808.00 Přijaté faktury 094000227 ICZ a.s. 25145444 90019082 FAK 90019082 64260.00 CZK 64260.00 04.02.2009 21.01.2009 05.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 094000228 ICZ a.s. 25145444 90019087 FAK 90019087 107100.00 CZK 107100.00 04.02.2009 21.01.2009 14.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 094000229 ICZ a.s. 25145444 90019088 FAK 90019088 128520.00 CZK 128520.00 06.02.2009 21.01.2009 05.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 128520.00 Přijaté faktury 094000230 GSMobile Group a.s. 26465931 2308001223 FAK 2308001223 13796.00 CZK 13796.00 21.01.2009 21.01.2009 04.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 13796.00 Přijaté faktury 094000231 GSMobile Group a.s. 26465931 2208000765 FAK 2208000765 15691.00 CZK 15691.00 21.01.2009 21.01.2009 03.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 15691.00 Přijaté faktury 094000232 PADCOM, s.r.o. 27963403 906/09 FAK 90609 123760.00 CZK 123760.00 21.01.2009 21.01.2009 09.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 123760.00 Přijaté faktury 094000233 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109008 FAK 109008 71400.00 CZK 71400.00 26.01.2009 26.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 094000234 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109009 FAK 109009 96152.00 CZK 96152.00 26.01.2009 26.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 96152.00 Přijaté faktury 094000235 Axcode, s.r.o. 36594172 12-08IC FAK 102008005 275868.18 CZK 275868.18 22.01.2009 22.01.2009 31.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 275868.18 Přijaté faktury 094000236 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390008 FAK 390008 39984.00 CZK 39984.00 04.02.2009 26.01.2009 18.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 39984.00 Přijaté faktury 094000237 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200900107 FAK 3200900107 154212.00 CZK 154212.00 06.02.2009 26.01.2009 14.02.2009 06.03.2009 6125 Výpočetní technika 154212.00 Přijaté faktury 094000238 HEWLETT PACKARD 17048851 6421693 FAK 6421693 137807.95 CZK 137807.95 26.01.2009 26.01.2009 19.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 137807.95 Přijaté faktury 094000239 ICZ a.s. 25145444 90018460 FAK 90018460 1190000.00 CZK 1190000.00 23.02.2009 23.01.2009 14.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 1190000.00 Přijaté faktury 094000240 ICZ a.s. 25145444 90019102 FAK 90019102 1265636.00 CZK 1265636.00 04.02.2009 23.01.2009 14.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 1265636.00 Přijaté faktury 094000241 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-08-0758 FAK 80758 943303.00 CZK 943303.00 26.01.2009 26.01.2009 22.12.2008 03.02.2009 6111 Programové vybavení 943303.00 Přijaté faktury 094000242 X ZONE MEDIA s.r.o. 27442209 108120 FAK 108120 261205.00 CZK 261205.00 06.02.2009 27.01.2009 27.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 261205.00 Přijaté faktury 094000243 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109013 FAK 109013 164220.00 CZK 164220.00 27.01.2009 27.01.2009 16.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 164220.00 Přijaté faktury 094000244 Satra s.r.o. 18584209 40/382/08 FAK 4038208 120944.50 CZK 120944.50 27.01.2009 16.09.2008 10.10.2008 03.02.2009 0000 neurčeno 120944.50 Přijaté faktury 094000245 T-MAPY s.r.o. 47451084 200902005 FAK 200902005 51170.00 CZK 51170.00 03.02.2009 28.01.2009 15.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 51170.00 Přijaté faktury 094000246 Jan Jaroš 64928730 290100002 FAK 290100002 37688.00 CZK 37688.00 06.02.2009 30.01.2009 19.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 37688.00 Přijaté faktury 094000247 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20090002 FAK 20090002 290816.96 CZK 290816.96 11.02.2009 30.01.2009 25.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 290816.96 Přijaté faktury 094000248 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20090001 FAK 20090001 137683.00 CZK 137683.00 11.02.2009 29.01.2009 18.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 137683.00 Přijaté faktury 094000249 atlantis software 28365399 FO-115/08 FAK 11508 425887.00 CZK 425887.00 10.03.2009 30.01.2009 26.01.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 425887.00 Přijaté faktury 094000250 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200900243 FAK 3200900243 55752.00 CZK 55752.00 04.02.2009 30.01.2009 16.02.2009 06.03.2009 6125 Výpočetní technika 55752.00 Přijaté faktury 094000251 ICZ a.s. 25145444 90019126 FAK 90019126 94486.00 CZK 94486.00 06.02.2009 30.01.2009 17.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 94486.00 Přijaté faktury 094000252 ASD Software, s.r.o. 62363930 9300000004 FAK 9300000004 1281987.00 CZK 1281987.00 06.02.2009 03.02.2009 10.02.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 1281987.00 Přijaté faktury 094000253 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20080637 FAK 20080637 2356200.00 CZK 2356200.00 03.02.2009 03.02.2009 28.01.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 2356200.00 Přijaté faktury 094000254 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003758 FAK 8003758 541676.00 CZK 541676.00 04.02.2009 02.02.2009 18.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 541676.00 Přijaté faktury 094000255 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000373 FAK 4000000373 143478.30 CZK 143478.30 06.02.2009 03.02.2009 06.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094000256 ELTES 61504513 138/2008 FAK 1382008 27766.27 CZK 27766.27 10.03.2009 02.02.2009 15.02.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 27766.27 Přijaté faktury 094000257 Arbes Technologies, s.r.o. 42192889 29300036 FAK 29300036 1017450.00 CZK 1017450.00 06.02.2009 02.02.2009 27.02.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 1017450.00 Přijaté faktury 094000258 ASSECO 27074358 90030888 FAK 90030888 38556.00 CZK 38556.00 06.02.2009 03.02.2009 13.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 38556.00 Přijaté faktury 094000259 METROPOLITAS s.r.o. 26147165 9010003 FAK 9010003 105910.00 CZK 105910.00 06.02.2009 03.02.2009 20.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 105910.00 Přijaté faktury 094000260 ASP a.s. 25781375 35/02/08 FAK 350208 8925.00 CZK 8925.00 04.02.2009 28.01.2009 12.01.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 094000261 PADCOM, s.r.o. 27963403 907/09 FAK 90709 147262.50 CZK 147262.50 06.02.2009 03.02.2009 16.02.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 147262.50 Přijaté faktury 094000262 PADCOM, s.r.o. 27963403 908/09 FAK 90809 401625.00 CZK 401625.00 06.02.2009 03.02.2009 19.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 401625.00 Přijaté faktury 094000263 PADCOM, s.r.o. 27963403 909/09 FAK 90909 578935.00 CZK 578935.00 06.02.2009 03.02.2009 19.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 578935.00 Přijaté faktury 094000264 PADCOM, s.r.o. 27963403 910/09 FAK 91009 737800.00 CZK 737800.00 06.02.2009 03.02.2009 19.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 737800.00 Přijaté faktury 094000265 Trusted Network Solutions 26239701 29050021 FAK 29050021 26299.00 CZK 26299.00 05.02.2009 05.02.2009 14.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094000266 LBMS s.r.o. 49704001 40-10011 FAK 4010011 64901.41 CZK 64901.41 03.02.2009 03.02.2009 17.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 64901.41 Přijaté faktury 094000267 Informační služby-energet 26420830 102102521 FAK 102102521 120666.00 CZK 120666.00 05.02.2009 05.02.2009 07.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 120666.00 Přijaté faktury 094000268 Informační služby-energet 26420830 102102516 FAK 102102516 33320.00 CZK 33320.00 05.02.2009 05.02.2009 01.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094000269 Informační služby-energet 26420830 102102517 FAK 102102517 227513.13 CZK 227513.13 05.05.2009 05.02.2009 11.03.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 227513.13 Přijaté faktury 094000270 SOFT-TRONIK, a.s. 25870424 10/2009/100325 FAK 9911003259 23569.46 CZK 23569.46 05.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 23569.46 Přijaté faktury 094000271 Gorgolová Ivana 11212918 2009006 FAK 2009006 17850.00 CZK 17850.00 02.03.2009 04.02.2009 22.02.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094000272 Haguess, a.s. 25085166 FV-3/2009 FAK 10143 174037.50 CZK 174037.50 02.03.2009 04.02.2009 05.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 174037.50 Přijaté faktury 094000273 ACCENTURE CENTRAL EUROPE 16188632 200911238 FAK 200911238 535500.00 CZK 535500.00 06.02.2009 06.02.2009 23.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 535500.00 Přijaté faktury 094000274 ACCENTURE CENTRAL EUROPE 16188632 200911237 FAK 200911237 535500.00 CZK 535500.00 05.02.2009 05.02.2009 23.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 535500.00 Přijaté faktury 094000275 Haguess, a.s. 25085166 FV-6/2009 FAK 10146 6768291.50 CZK 6768291.50 10.03.2009 06.02.2009 06.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 6768291.50 Přijaté faktury 094000276 Haguess, a.s. 25085166 FV-5/2009 FAK 10145 7886495.00 CZK 7886495.00 02.03.2009 06.02.2009 06.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 7886495.00 Přijaté faktury 094000277 Monet+, a.s. 26217783 100900206 FAK 100900206 211462.00 CZK 211462.00 06.02.2009 06.02.2009 05.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094000278 Fujitsu Siemens s.r.o. 26115310 751494 FAK 751494 99166.66 CZK 99166.66 10.03.2009 06.02.2009 02.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 99166.66 Přijaté faktury 094000279 ICZ a.s. 25145444 90019215 FAK 90019215 19040.00 CZK 19040.00 05.05.2009 06.02.2009 24.05.2029 18.05.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 094000281 Evions 25750275 108056 FAK 108056 186434.00 CZK 186434.00 06.02.2009 06.02.2009 22.08.2008 06.03.2009 0000 neurčeno 186434.00 Přijaté faktury 094000282 Odyssey Performance 26736594 FV_2009008 FAK 2009008 80824.80 CZK 80824.80 04.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 80824.80 Přijaté faktury 094000283 PADCOM, s.r.o. 27963403 916/09 FAK 91609 428400.00 CZK 428400.00 06.02.2009 06.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 6125 Výpočetní technika 428400.00 Přijaté faktury 094000284 PADCOM, s.r.o. 27963403 914/09 FAK 91409 537285.00 CZK 537285.00 06.02.2009 06.02.2009 23.02.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 537285.00 Přijaté faktury 094000285 PADCOM, s.r.o. 27963403 913/09 FAK 91309 240975.00 CZK 240975.00 06.02.2009 06.02.2009 23.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 240975.00 Přijaté faktury 094000286 PADCOM, s.r.o. 27963403 912/09 FAK 91209 380800.00 CZK 380800.00 06.02.2009 06.02.2009 23.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094000287 PADCOM, s.r.o. 27963403 915/09 FAK 91509 535500.00 CZK 535500.00 06.02.2009 06.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 535500.00 Přijaté faktury 094000288 EKOLA group, spol. s r.o 63981378 2009026 FAK 2009026 69020.00 CZK 69020.00 06.02.2009 06.02.2009 27.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 69020.00 Přijaté faktury 094000289 CVS Development spol. s r.o. 27125637 007/2009 FAK 72009 47124.00 CZK 47124.00 06.02.2009 06.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 47124.00 Přijaté faktury 094000290 Česká tisková kancelář 47115068 31910287 FAK 31910287 952.00 CZK 952.00 06.02.2009 06.02.2009 17.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094000291 Česká tisková kancelář 47115068 31910289 FAK 31910289 89713.00 CZK 89713.00 06.02.2009 06.02.2009 17.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094000292 Česká tisková kancelář 47115068 31910290 FAK 31910290 16388.70 CZK 16388.70 06.02.2009 06.02.2009 17.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094000293 SOFT-TRONIK, a.s. 25870424 10/2009/100384 FAK 9911003849 13094.74 CZK 13094.74 06.02.2009 06.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 13094.74 Přijaté faktury 094000294 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2123011 FAK 32123011 2130100.00 CZK 2130100.00 06.03.2009 06.02.2009 18.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 2130100.00 Přijaté faktury 094000295 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090064 FAK 20090064 21085.61 CZK 21085.61 06.02.2009 06.02.2009 16.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 21085.61 Přijaté faktury 094000296 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090032 FAK 20090032 41650.00 CZK 41650.00 06.02.2009 06.02.2009 01.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 094000297 ICZ a.s. 25145444 90019275 FAK 90019275 48000.00 CZK 48000.00 06.02.2009 06.02.2009 06.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 094000298 11 TV production, s.r.o. 26459981 200963 FAK 200963 45220.00 CZK 45220.00 06.02.2009 06.02.2009 05.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094000299 AMON System s.r.o. 26499622 2910199 FAK 2910199 45714.00 CZK 45714.00 11.02.2009 11.02.2009 03.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 45714.00 Přijaté faktury 094000300 M production, s.r.o. 25656121 09/01/0007 FAK 9010007 47183.50 CZK 47183.50 09.02.2009 09.02.2009 16.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 47183.50 Přijaté faktury 094000301 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010028 FAK 29010028 65748.00 CZK 65748.00 11.02.2009 11.02.2009 28.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094000303 Informační služby-energet 26420830 10210525 FAK 10210525 31511.20 CZK 31511.20 11.02.2009 11.02.2009 02.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 31511.20 Přijaté faktury 094000304 ATBON a.s. 28397827 209 FAK 209 2165800.00 CZK 2165800.00 11.02.2009 11.02.2009 14.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 2165800.00 Přijaté faktury 094000306 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20090003 FAK 20090003 332265.85 CZK 332265.85 11.02.2009 11.02.2009 06.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 332265.85 Přijaté faktury 094000307 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 01/09 FAK 109 15000.00 CZK 15000.00 11.02.2009 11.02.2009 21.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094000308 Visual Connection, a.s. 18630758 7170800241 FAK 7170800241 232050.00 CZK 232050.00 11.02.2009 11.02.2009 26.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 094000309 XEOS system 25211226 20900004 FAK 20900004 279888.00 CZK 279888.00 11.02.2009 11.02.2009 18.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 279888.00 Přijaté faktury 094000310 XEOS system 25211226 20900003 FAK 20900003 315707.00 CZK 315707.00 11.02.2009 11.02.2009 18.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 315707.00 Přijaté faktury 094000311 Aleš DUDEK - POLAS 47585102 900007 FAK 900007 104720.00 CZK 104720.00 11.02.2009 11.02.2009 03.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 104720.00 Přijaté faktury 094000312 CoolPeople s.r.o. 27231500 090012 FAK 90012 492660.00 CZK 492660.00 11.02.2009 11.02.2009 01.03.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 492660.00 Přijaté faktury 094000313 Informační služby-energet 26420830 102102520 FAK 102102520 117810.00 CZK 117810.00 11.02.2009 11.02.2009 07.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 117810.00 Přijaté faktury 094000314 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003733 FAK 8003733 106688.00 CZK 106688.00 06.04.2009 11.02.2009 22.02.2009 09.04.2009 6125 Výpočetní technika 106688.00 Přijaté faktury 094000315 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003870 FAK 8003870 541676.00 CZK 541676.00 11.02.2009 11.02.2009 12.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 541676.00 Přijaté faktury 094000316 Tereza Tůmová 71712828 1/2009 FAK 12009 109480.00 CZK 109480.00 16.02.2009 16.02.2009 07.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 109480.00 Přijaté faktury 094000319 Pasante s.r.o. 26726840 2009010 FAK 2009010 94962.00 CZK 94962.00 16.02.2009 16.02.2009 04.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094000320 Et netera s.r.o. 25103814 2008110538 FAK 2008110538 114041.00 CZK 114041.00 11.02.2009 11.02.2009 03.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 114041.00 Přijaté faktury 094000321 Et netera s.r.o. 25103814 2008120273 FAK 2008120273 328241.00 CZK 328241.00 16.02.2009 16.02.2009 03.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 328241.00 Přijaté faktury 094000322 GUARANT Inte., spol. s r. 45245401 0048/09 FAK 4809 297500.00 CZK 297500.00 04.03.2009 12.02.2009 06.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 094000323 TOM-computer,s.r.o. 60465832 2901620237 FAK 2901620237 13090.00 CZK 13090.00 12.02.2009 12.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094000324 Iteg a.s. 27149137 95004 FAK 95004 178500.00 CZK 178500.00 12.02.2009 12.02.2009 05.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 094000325 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 12786326 FAK 12786326 53550.00 CZK 53550.00 16.02.2009 16.02.2009 18.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094000326 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 9160100112 FAK 9160100112 29033.00 CZK 29033.00 16.02.2009 16.02.2009 05.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 29033.00 Přijaté faktury 094000328 ICZ a.s. 25145444 90019444 FAK 90019444 142800.00 CZK 142800.00 16.02.2009 16.02.2009 12.03.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 142800.00 Přijaté faktury 094000329 ICZ a.s. 25145444 90019450 FAK 90019450 95200.00 CZK 95200.00 10.03.2009 13.02.2009 12.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 094000330 Špaček Radim,Consulting 41150104 10608 VYZ 10608 6758.00 CZK 6758.00 16.02.2009 16.02.2009 28.02.2009 16.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 094000331 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20090004 FAK 20090004 255850.00 CZK 255850.00 13.02.2009 13.02.2009 12.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 255850.00 Přijaté faktury 094000332 iStyle Praha, s.r.o. 27583368 11400274 FAK 11400274 10735.00 CZK 10735.00 16.02.2009 16.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 10735.00 Přijaté faktury 094000333 T-Systems Czech Republic 61059382 400997754 FAK 400997754 1300144.10 CZK 1300144.10 10.03.2009 17.02.2009 08.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 1300144.10 Přijaté faktury 094000334 T-Systems Czech Republic 61059382 400997755 FAK 400997755 77350.00 CZK 77350.00 17.02.2009 17.02.2009 08.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 77350.00 Přijaté faktury 094000335 T-Systems Czech Republic 61059382 400997756 FAK 400997756 53550.00 CZK 53550.00 17.02.2009 17.02.2009 08.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094000336 T-Systems Czech Republic 61059382 400997757 FAK 400997757 490732.20 CZK 490732.20 17.02.2009 17.02.2009 08.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 490732.20 Přijaté faktury 094000337 T-Systems Czech Republic 61059382 400997758 FAK 400997758 951875.10 CZK 951875.10 10.03.2009 17.02.2009 01.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 951875.10 Přijaté faktury 094000338 T-Systems Czech Republic 61059382 400997759 FAK 400997759 89131.00 CZK 89131.00 17.02.2009 17.02.2009 08.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 89131.00 Přijaté faktury 094000339 T-Systems Czech Republic 61059382 400997760 FAK 400997760 20825.00 CZK 20825.00 17.02.2009 17.02.2009 08.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 094000340 První certifikační autorita, a.s. 26439395 290100027 FAK 290100027 3082.00 CZK 3082.00 17.02.2009 17.02.2009 02.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 3082.00 Přijaté faktury 094000341 PADCOM, s.r.o. 27963403 918/09 FAK 91809 214200.00 CZK 214200.00 17.02.2009 17.02.2009 08.03.2009 06.03.2009 6125 Výpočetní technika 214200.00 Přijaté faktury 094000342 ASKON INTERNATIONAL,s.r.o 45270023 FA2090044 FAK 2090044 38526.00 CZK 38526.00 10.03.2009 16.02.2009 26.02.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 38526.00 Přijaté faktury 094000343 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2090209 FAK 2090209 72206.00 CZK 72206.00 17.02.2009 17.02.2009 26.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 72206.00 Přijaté faktury 094000344 KOMIX s.r.o. 47117087 390047 FAK 390047 142800.00 CZK 142800.00 17.02.2009 17.02.2009 01.03.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 142800.00 Přijaté faktury 094000345 KOMIX s.r.o. 47117087 390048 FAK 390048 201705.00 CZK 201705.00 17.02.2009 17.02.2009 28.02.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 201705.00 Přijaté faktury 094000346 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090074 FAK 20090074 5057500.00 CZK 5057500.00 10.03.2009 17.02.2009 11.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 5057500.00 Přijaté faktury 094000347 CoolPeople s.r.o. 27231500 090022 FAK 90022 85680.00 CZK 85680.00 17.02.2009 17.02.2009 06.03.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 85680.00 Přijaté faktury 094000348 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900020 FAK 900020 136360.00 CZK 136360.00 17.02.2009 17.02.2009 06.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 136360.00 Přijaté faktury 094000349 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900023 FAK 900023 52360.00 CZK 52360.00 17.02.2009 17.02.2009 06.03.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 52360.00 Přijaté faktury 094000350 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900019 FAK 900019 156783.00 CZK 156783.00 17.02.2009 17.02.2009 06.03.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 156783.00 Přijaté faktury 094000351 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900021 FAK 900021 345532.00 CZK 345532.00 17.02.2009 17.02.2009 06.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 345532.00 Přijaté faktury 094000352 Evions 25750275 108057 FAK 108057 179492.00 CZK 179492.00 18.02.2009 18.02.2009 22.08.2008 06.03.2009 0000 neurčeno 179492.00 Přijaté faktury 094000353 COMPEKON s.r.o. 47153075 2950217 FAK 2950217 2380.00 CZK 2380.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 094000354 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000020 FAK 2009000020 61761.00 CZK 61761.00 10.03.2009 18.02.2009 27.02.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 61761.00 Přijaté faktury 094000355 ATBON a.s. 28397827 109 FAK 109 2183650.00 CZK 2183650.00 18.02.2009 18.02.2009 13.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 2183650.00 Přijaté faktury 094000356 Pasante s.r.o. 26726840 2009011 FAK 2009011 2201500.00 CZK 2201500.00 17.02.2009 17.02.2009 09.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 2201500.00 Přijaté faktury 094000357 Mráz Ivo JUDr. 66211239 0109 FAK 109 181475.00 CZK 181475.00 18.02.2009 18.02.2009 11.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 181475.00 Přijaté faktury 094000358 Mráz Ivo JUDr. 66211239 0209 FAK 209 145180.00 CZK 145180.00 18.02.2009 18.02.2009 11.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 145180.00 Přijaté faktury 094000359 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000004 FAK 2009000004 34807.50 CZK 34807.50 02.03.2009 18.02.2009 05.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 34807.50 Přijaté faktury 094000360 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000005 FAK 2009000005 64260.00 CZK 64260.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 094000361 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000006 FAK 2009000006 26775.00 CZK 26775.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 26775.00 Přijaté faktury 094000362 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000007 FAK 2009000007 8032.50 CZK 8032.50 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 8032.50 Přijaté faktury 094000363 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000008 FAK 2009000008 74970.00 CZK 74970.00 02.03.2009 18.02.2009 05.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 74970.00 Přijaté faktury 094000364 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000009 FAK 2009000009 18742.50 CZK 18742.50 02.03.2009 18.02.2009 05.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 18742.50 Přijaté faktury 094000365 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000010 FAK 2009000010 16065.00 CZK 16065.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 094000366 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000011 FAK 2009000011 93712.50 CZK 93712.50 02.03.2009 18.02.2009 05.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 93712.50 Přijaté faktury 094000367 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000012 FAK 2009000012 26775.00 CZK 26775.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 26775.00 Přijaté faktury 094000368 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000013 FAK 2009000013 192780.00 CZK 192780.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 192780.00 Přijaté faktury 094000369 Fujitsu Siemens s.r.o. 26115310 751429 FAK 751429 99166.66 CZK 99166.66 10.03.2009 18.02.2009 28.02.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 99166.66 Přijaté faktury 094000370 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20090006 FAK 20090006 93267.44 CZK 93267.44 20.02.2009 20.02.2009 19.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 93267.44 Přijaté faktury 094000371 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003930 FAK 8003930 5221958.00 CZK 5221958.00 18.02.2009 18.02.2009 18.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 5221958.00 Přijaté faktury 094000372 ELTES 61504513 003/2009 FAK 32009 10710.00 CZK 10710.00 10.03.2009 19.02.2009 12.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 094000373 ELTES 61504513 005/2009 FAK 52009 42840.00 CZK 42840.00 10.04.2009 19.02.2009 12.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 42840.00 Přijaté faktury 094000374 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090075 FAK 20090075 49735.46 CZK 49735.46 10.03.2009 19.02.2009 09.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 49735.46 Přijaté faktury 094000375 INISOFT s.r.o. 25417657 292001 FAK 292001 50813.00 CZK 50813.00 20.02.2009 20.02.2009 27.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 50813.00 Přijaté faktury 094000376 INISOFT s.r.o. 25417657 292002 FAK 292002 138338.00 CZK 138338.00 20.02.2009 20.02.2009 27.02.2009 06.03.2009 6111 Programové vybavení 138338.00 Přijaté faktury 094000377 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390029 FAK 390029 91653.00 CZK 91653.00 20.02.2009 20.02.2009 22.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 91653.00 Přijaté faktury 094000378 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20090005 FAK 20090005 317730.00 CZK 317730.00 20.02.2009 20.02.2009 19.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 317730.00 Přijaté faktury 094000379 Winsite a.s. 27409058 2009135 FAK 2009135 112622.00 CZK 112622.00 20.02.2009 20.02.2009 04.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 112622.00 Přijaté faktury 094000380 Pražské služby a.s. 60194120 2901100032 FAK 2901100032 14042.00 CZK 14042.00 12.02.2009 12.02.2009 10.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 14042.00 Přijaté faktury 094000381 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003859 FAK 8003859 28044.00 CZK 28044.00 23.02.2009 23.02.2009 11.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 28044.00 Přijaté faktury 094000382 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003865 FAK 8003865 1120940.00 CZK 1120940.00 23.02.2009 23.02.2009 11.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 1120940.00 Přijaté faktury 094000383 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003858 FAK 8003858 46226.00 CZK 46226.00 23.02.2009 23.02.2009 11.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 46226.00 Přijaté faktury 094000384 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 12721188 FAK 12721188 136850.00 CZK 136850.00 23.02.2009 23.02.2009 17.12.2008 06.03.2009 0000 neurčeno 136850.00 Přijaté faktury 094000385 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003960 FAK 8003960 211820.00 CZK 211820.00 02.03.2009 23.02.2009 21.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 211820.00 Přijaté faktury 094000386 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000376 FAK 4000000376 143478.30 CZK 143478.30 02.03.2009 23.02.2009 10.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094000387 Gorgolová Ivana 11212918 20082018 FAK 20082018 35700.00 CZK 35700.00 10.03.2009 23.02.2009 23.05.2008 17.03.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 094000388 X ZONE MEDIA s.r.o. 27442209 109003 FAK 109003 224910.00 CZK 224910.00 04.03.2009 24.02.2009 27.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 224910.00 Přijaté faktury 094000389 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109021 FAK 109021 83776.00 CZK 83776.00 24.02.2009 24.02.2009 27.02.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 83776.00 Přijaté faktury 094000390 PADCOM, s.r.o. 27963403 919/09 FAK 91909 76160.00 CZK 76160.00 24.02.2009 24.02.2009 09.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 76160.00 Přijaté faktury 094000391 PADCOM, s.r.o. 27963403 920/09 FAK 92009 120487.50 CZK 120487.50 04.03.2009 24.02.2009 13.03.2009 13.03.2009 6125 Výpočetní technika 120487.50 Přijaté faktury 094000392 PADCOM, s.r.o. 27963403 921/09 FAK 92109 96390.00 CZK 96390.00 04.03.2009 24.02.2009 12.03.2009 13.03.2009 6125 Výpočetní technika 96390.00 Přijaté faktury 094000393 XEOS system 25211226 20900005 FAK 20900005 532525.00 CZK 532525.00 24.02.2009 24.02.2009 03.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 532525.00 Přijaté faktury 094000394 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109022 FAK 109022 127925.00 CZK 127925.00 24.02.2009 24.02.2009 16.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 127925.00 Přijaté faktury 094000395 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000025 FAK 2009000025 90000.00 CZK 90000.00 24.02.2009 24.02.2009 06.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 90000.00 Přijaté faktury 094000396 eldentity a.s. 27112489 FV00007/09 FAK 709 2416.00 CZK 2416.00 10.03.2009 25.02.2009 16.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 2416.00 Přijaté faktury 094000397 eldentity a.s. 27112489 FV00008/09 FAK 809 32130.00 CZK 32130.00 10.03.2009 25.02.2009 16.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 32130.00 Přijaté faktury 094000398 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003262 FAK 8003262 42721.00 CZK 42721.00 06.04.2009 25.02.2009 08.01.2009 09.04.2009 6125 Výpočetní technika 42721.00 Přijaté faktury 094000399 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200574225 FAK 5200574225 29980.00 CZK 29980.00 02.03.2009 26.02.2009 28.01.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 29980.00 Přijaté faktury 094000400 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200567332 FAK 5200567332 32997.00 CZK 32997.00 02.03.2009 26.02.2009 20.01.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 32997.00 Přijaté faktury 094000401 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200581267 FAK 5200581267 49996.00 CZK 49996.00 02.03.2009 26.02.2009 20.02.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 49996.00 Přijaté faktury 094000402 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200561298 FAK 5200561298 20997.00 CZK 20997.00 02.03.2009 26.02.2009 01.01.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 20997.00 Přijaté faktury 094000403 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200567105 FAK 5200567105 21998.00 CZK 21998.00 02.03.2009 26.02.2009 19.01.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 21998.00 Přijaté faktury 094000404 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200581405 FAK 5200581405 1438.00 CZK 1438.00 02.03.2009 26.02.2009 20.02.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 1438.00 Přijaté faktury 094000405 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200578860 FAK 5200578860 80697.00 CZK 80697.00 02.03.2009 26.02.2009 05.02.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 80697.00 Přijaté faktury 094000406 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200580652 FAK 5200580652 52947.00 CZK 52947.00 02.03.2009 26.02.2009 16.02.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 52947.00 Přijaté faktury 094000407 Datak s.r.o. 62968203 Fv90003 FAK 90003 15232.00 CZK 15232.00 10.03.2009 26.02.2009 30.01.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 094000408 METROPOLITAS s.r.o. 26147165 9010002 FAK 9010002 110670.00 CZK 110670.00 10.03.2009 30.01.2009 23.02.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 110670.00 Přijaté faktury 094000409 KOMIX s.r.o. 47117087 390019 FAK 390019 1249500.00 CZK 1249500.00 04.03.2009 30.01.2009 27.02.2009 10.03.2009 6111 Programové vybavení 1249500.00 Přijaté faktury 094000410 FUBAR 25229273 26/2009 FAK 262009 314160.00 CZK 314160.00 04.03.2009 26.02.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 314160.00 Přijaté faktury 094000411 T-Systems Czech Republic 61059382 9142001166 FAK 9142001166 77945.00 CZK 77945.00 06.04.2009 02.03.2009 11.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 094000412 T-Systems Czech Republic 61059382 9142001167 FAK 9142001167 77945.00 CZK 77945.00 06.03.2009 02.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 094000413 Datak s.r.o. 62968203 Fv90012 FAK 90012 15232.00 CZK 15232.00 06.03.2009 02.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 094000415 Marbes consulting s.r.o. 25212079 28010327 FAK 28010327 921536.00 CZK 921536.00 04.03.2009 04.03.2009 20.03.2009 13.03.2009 6111 Programové vybavení 921536.00 Přijaté faktury 094000416 Informační služby-energet 26420830 102102560 FAK 102102560 227513.13 CZK 227513.13 07.05.2009 04.03.2009 04.04.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 227513.13 Přijaté faktury 094000417 Informační služby-energet 26420830 102102558 FAK 102102558 33320.00 CZK 33320.00 15.05.2009 04.03.2009 26.03.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094000418 Informační služby-energet 26420830 102102557 FAK 102102557 122986.50 CZK 122986.50 07.05.2009 04.03.2009 04.04.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 122986.50 Přijaté faktury 094000419 Informační služby-energet 26420830 102102556 FAK 102102556 358666.00 CZK 358666.00 04.03.2009 04.03.2009 04.04.2009 26.03.2009 6125 Výpočetní technika 358666.00 Přijaté faktury 094000420 CVS Development spol. s r.o. 27125637 10/2009 FAK 102009 47124.00 CZK 47124.00 04.03.2009 04.03.2009 24.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 47124.00 Přijaté faktury 094000421 11 TV production, s.r.o. 26459981 200967 FAK 200967 45220.00 CZK 45220.00 04.03.2009 04.03.2009 05.04.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094000422 T.T.V., s.r.o. 45803838 FO-912/2008 FAK 1073912 9311.75 CZK 9311.75 03.03.2009 03.03.2009 20.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 9311.75 Přijaté faktury 094000423 Fujitsu Siemens s.r.o. 26115310 751533 FAK 751533 99166.66 CZK 99166.66 04.03.2009 04.03.2009 30.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 99166.66 Přijaté faktury 094000424 B-computer s.r.o. 27142752 2090200002 FAK 2090200002 60716.50 CZK 60716.50 04.03.2009 04.03.2009 09.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 60716.50 Přijaté faktury 094000425 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090161 FAK 11090161 999600.00 CZK 999600.00 06.04.2009 04.03.2009 15.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 999600.00 Přijaté faktury 094000426 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090104 FAK 11090104 139230.00 CZK 139230.00 04.03.2009 04.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094000427 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090103 FAK 11090103 139230.00 CZK 139230.00 04.03.2009 04.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094000428 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090102 FAK 11090102 199920.00 CZK 199920.00 04.03.2009 04.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 199920.00 Přijaté faktury 094000429 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11082755 FAK 11082755 139230.00 CZK 139230.00 04.03.2009 04.03.2009 07.02.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094000430 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11082754 FAK 11082754 139230.00 CZK 139230.00 04.03.2009 04.03.2009 07.02.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094000431 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11082753 FAK 11082753 199920.00 CZK 199920.00 04.03.2009 04.03.2009 07.02.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 199920.00 Přijaté faktury 094000432 Ing. Josef Beneš 10395351 4/2009 FAK 42009 163800.00 CZK 163800.00 04.03.2009 04.03.2009 21.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 163800.00 Přijaté faktury 094000433 Arbes Technologies, s.r.o. 42192889 29300079 FAK 29300079 273700.00 CZK 273700.00 04.03.2009 04.03.2009 27.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 273700.00 Přijaté faktury 094000434 PADCOM, s.r.o. 27963403 922/09 FAK 92209 401625.00 CZK 401625.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 401625.00 Přijaté faktury 094000435 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009028 FAK 2009028 628320.00 CZK 628320.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 628320.00 Přijaté faktury 094000436 Expert Partner engineer 61859117 90019552 FAK 90019552 337495.00 CZK 337495.00 08.06.2009 05.03.2009 16.03.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 337495.00 Přijaté faktury 094000437 ICZ a.s. 25145444 90019605 FAK 90019605 19040.00 CZK 19040.00 06.04.2009 05.03.2009 01.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 094000438 ICZ a.s. 25145444 90019606 FAK 90019606 48790.00 CZK 48790.00 06.04.2009 05.03.2009 16.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 094000439 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-08-1057 FAK 81057 4641.00 CZK 4641.00 06.03.2009 04.03.2009 27.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 4641.00 Přijaté faktury 094000440 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000014 FAK 2009000014 117453.00 CZK 117453.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 117453.00 Přijaté faktury 094000441 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000015 FAK 2009000015 59857.00 CZK 59857.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 59857.00 Přijaté faktury 094000442 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000016 FAK 2009000016 183617.00 CZK 183617.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 183617.00 Přijaté faktury 094000443 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000017 FAK 2009000017 101269.00 CZK 101269.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 101269.00 Přijaté faktury 094000444 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000019 FAK 2009000019 53669.00 CZK 53669.00 10.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 53669.00 Přijaté faktury 094000445 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000020 FAK 2009000020 59976.00 CZK 59976.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 59976.00 Přijaté faktury 094000446 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000021 FAK 2009000021 311066.00 CZK 311066.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 311066.00 Přijaté faktury 094000447 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000022 FAK 2009000022 289884.00 CZK 289884.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 289884.00 Přijaté faktury 094000448 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000023 FAK 2009000023 134946.00 CZK 134946.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 134946.00 Přijaté faktury 094000449 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000024 FAK 2009000024 350574.00 CZK 350574.00 10.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 350574.00 Přijaté faktury 094000450 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000025 FAK 2009000025 221459.00 CZK 221459.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 221459.00 Přijaté faktury 094000451 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000026 FAK 2009000026 150059.00 CZK 150059.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 150059.00 Přijaté faktury 094000452 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000027 FAK 2009000027 10710.00 CZK 10710.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 094000453 Iteg a.s. 27149137 FV95018 FAK 95018 178500.00 CZK 178500.00 05.05.2009 04.03.2009 02.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 094000454 Trusted Network Solutions 26239701 29050058 FAK 29050058 26299.00 CZK 26299.00 05.03.2009 05.03.2009 30.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094000455 Aleš DUDEK - POLAS 47585102 900020 FAK 900020 104125.00 CZK 104125.00 05.03.2009 05.03.2009 02.04.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 104125.00 Přijaté faktury 094000456 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 02/09 FAK 209 15000.00 CZK 15000.00 05.03.2009 05.03.2009 21.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094000457 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911005 FAK 200911005 237405.00 CZK 237405.00 05.03.2009 05.03.2009 09.03.2009 27.03.2009 6111 Programové vybavení 237405.00 Přijaté faktury 094000458 Et netera s.r.o. 25103814 2008120291 FAK 2008120291 328241.00 CZK 328241.00 05.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 328241.00 Přijaté faktury 094000459 Et netera s.r.o. 25103814 2008120290 FAK 2008120290 1880200.00 CZK 1880200.00 05.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 01.04.2009 6111 Programové vybavení 1880200.00 Přijaté faktury 094000460 Et netera s.r.o. 25103814 2008110573 FAK 2008110573 114041.00 CZK 114041.00 05.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 114041.00 Přijaté faktury 094000461 PADCOM, s.r.o. 27963403 926/09 FAK 92609 771120.00 CZK 771120.00 05.03.2009 05.03.2009 24.03.2009 27.03.2009 6111 Programové vybavení 771120.00 Přijaté faktury 094000462 PADCOM, s.r.o. 27963403 927/09 FAK 92709 642600.00 CZK 642600.00 05.03.2009 05.03.2009 24.03.2009 27.03.2009 6125 Výpočetní technika 642600.00 Přijaté faktury 094000463 PADCOM, s.r.o. 27963403 925/09 FAK 92509 447440.00 CZK 447440.00 05.03.2009 05.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 6125 Výpočetní technika 447440.00 Přijaté faktury 094000464 PADCOM, s.r.o. 27963403 923/09 FAK 92309 511700.00 CZK 511700.00 05.03.2009 05.03.2009 24.03.2009 27.03.2009 6111 Programové vybavení 511700.00 Přijaté faktury 094000465 PADCOM, s.r.o. 27963403 924/09 FAK 92409 321300.00 CZK 321300.00 05.03.2009 05.03.2009 24.03.2009 27.03.2009 6111 Programové vybavení 321300.00 Přijaté faktury 094000466 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010049 FAK 29010049 65748.00 CZK 65748.00 05.03.2009 05.03.2009 31.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094000467 ICZ a.s. 25145444 90019615 FAK 90019615 40460.00 CZK 40460.00 06.03.2009 06.03.2009 24.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 40460.00 Přijaté faktury 094000468 Kapsch s.r.o. 45311005 VR780905370 FAK 780905370 4241.00 CZK 4241.00 09.03.2009 09.03.2009 28.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094000469 Kapsch s.r.o. 45311005 VR780905372 FAK 780905372 4241.00 CZK 4241.00 06.03.2009 06.03.2009 28.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094000470 Panoramas s.r.o. 27696618 210025 FAK 210025 747320.00 CZK 747320.00 06.03.2009 06.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 747320.00 Přijaté faktury 094000471 Česká tisková kancelář 47115068 31910661 FAK 31910661 16388.70 CZK 16388.70 06.03.2009 06.03.2009 16.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094000472 Česká tisková kancelář 47115068 31910660 FAK 31910660 89713.00 CZK 89713.00 09.03.2009 09.03.2009 16.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094000473 Česká tisková kancelář 47115068 31910659 FAK 31910659 952.00 CZK 952.00 09.03.2009 09.03.2009 16.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094000474 XEOS system 25211226 20900007 FAK 20900007 451010.00 CZK 451010.00 10.03.2009 10.03.2009 19.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 451010.00 Přijaté faktury 094000475 XEOS system 25211226 20900008 FAK 20900008 338198.00 CZK 338198.00 10.03.2009 10.03.2009 19.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 338198.00 Přijaté faktury 094000476 ICZ a.s. 25145444 90019683 FAK 90019683 1190000.00 CZK 1190000.00 10.03.2009 10.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 1190000.00 Přijaté faktury 094000477 CoolPeople s.r.o. 27231500 090044 FAK 90044 514080.00 CZK 514080.00 09.03.2009 09.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 6111 Programové vybavení 514080.00 Přijaté faktury 094000478 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20090007 FAK 20090007 366738.96 CZK 366738.96 10.03.2009 10.03.2009 03.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 366738.96 Přijaté faktury 094000479 Epsilon Delta, s.r.o. 27093476 930023 FAK 930023 19516.00 CZK 19516.00 10.03.2009 10.03.2009 17.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 19516.00 Přijaté faktury 094000480 ICZ a.s. 25145444 90019681 FAK 90019681 48000.00 CZK 48000.00 10.03.2009 10.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 094000481 Monet+, a.s. 26217783 100900250 FAK 100900250 211462.00 CZK 211462.00 10.03.2009 10.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094000482 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090087 FAK 20090087 41650.00 CZK 41650.00 10.03.2009 10.03.2009 30.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 094000483 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090116 FAK 20090116 81288.90 CZK 81288.90 10.03.2009 10.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 81288.90 Přijaté faktury 094000484 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090119 FAK 20090119 27937.63 CZK 27937.63 10.03.2009 10.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 27937.63 Přijaté faktury 094000485 Haguess, a.s. 25085166 FV-10/2009 FAK 101410 7886495.00 CZK 7886495.00 10.03.2009 10.03.2009 08.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 7886495.00 Přijaté faktury 094000486 Haguess, a.s. 25085166 FV-11/2009 FAK 101411 965613.50 CZK 965613.50 10.03.2009 10.03.2009 08.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 965613.50 Přijaté faktury 094000487 Tereza Tůmová 71712828 3/2009 FAK 32009 104720.00 CZK 104720.00 06.03.2009 06.03.2009 02.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 104720.00 Přijaté faktury 094000488 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003488 FAK 9142003488 13746.00 CZK 13746.00 01.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 13746.00 Přijaté faktury 094000489 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003489 FAK 9142003489 13746.00 CZK 13746.00 06.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 13746.00 Přijaté faktury 094000490 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003490 FAK 9142003490 77350.00 CZK 77350.00 02.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 77350.00 Přijaté faktury 094000491 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003491 FAK 9142003491 274176.00 CZK 274176.00 01.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 274176.00 Přijaté faktury 094000492 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003492 FAK 9142003492 64498.00 CZK 64498.00 01.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 64498.00 Přijaté faktury 094000493 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003493 FAK 9142003493 53550.00 CZK 53550.00 01.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094000494 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003494 FAK 9142003494 25288.00 CZK 25288.00 01.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 25288.00 Přijaté faktury 094000495 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003495 FAK 9142003495 490733.00 CZK 490733.00 01.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 490733.00 Přijaté faktury 094000496 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003496 FAK 9142003496 39032.00 CZK 39032.00 01.04.2009 10.03.2009 15.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 39032.00 Přijaté faktury 094000497 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003497 FAK 9142003497 23205.00 CZK 23205.00 01.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 23205.00 Přijaté faktury 094000498 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003498 FAK 9142003498 45334.00 CZK 45334.00 01.04.2009 10.03.2009 15.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 45334.00 Přijaté faktury 094000499 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003499 FAK 9142003499 89131.00 CZK 89131.00 01.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 89131.00 Přijaté faktury 094000500 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003500 FAK 9142003500 20825.00 CZK 20825.00 06.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 094000501 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003501 FAK 9142003501 1366644.00 CZK 1366644.00 06.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 1366644.00 Přijaté faktury 094000502 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003502 FAK 9142003502 34510.00 CZK 34510.00 01.04.2009 10.03.2009 15.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 094000503 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003503 FAK 9142003503 37628.00 CZK 37628.00 01.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 37628.00 Přijaté faktury 094000504 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003504 FAK 9142003504 33915.00 CZK 33915.00 01.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 33915.00 Přijaté faktury 094000505 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003505 FAK 9142003505 23896.00 CZK 23896.00 01.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 23896.00 Přijaté faktury 094000506 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003506 FAK 9142003506 833000.00 CZK 833000.00 01.04.2009 10.03.2009 15.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 833000.00 Přijaté faktury 094000507 T-Systems Czech Republic 61059382 9142003507 FAK 9142003507 344386.00 CZK 344386.00 06.04.2009 10.03.2009 22.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 344386.00 Přijaté faktury 094000508 PADCOM, s.r.o. 27963403 928/09 FAK 92809 232050.00 CZK 232050.00 11.03.2009 11.03.2009 29.03.2009 27.03.2009 6111 Programové vybavení 232050.00 Přijaté faktury 094000509 FLUX s.r.o. 16979613 VF900125 FAK 900125 6188.00 CZK 6188.00 02.03.2009 23.02.2009 04.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 094000510 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 29007 FAK 29007 4165.00 CZK 4165.00 11.03.2009 11.03.2009 09.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 094000511 První certifikační autorita, a.s. 26439395 290100123 FAK 290100123 2642.00 CZK 2642.00 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 2642.00 Přijaté faktury 094000512 eldentity a.s. 27112489 FV00010/09 FAK 1009 11900.00 CZK 11900.00 11.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 094000513 SIKS a.s. 28213882 3/09 FAK 309 232050.00 CZK 232050.00 11.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 094000514 Pragoeduca, a.s. 27654338 140800528 FAK 140800528 8245.30 CZK 8245.30 06.04.2009 11.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 8245.30 Přijaté faktury 094000515 iCORD International 27405354 FV9004 FAK 9004 15160.60 CZK 15160.60 11.03.2009 11.03.2009 21.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 15160.60 Přijaté faktury 094000516 ATBON a.s. 28397827 409 FAK 409 571200.00 CZK 571200.00 11.03.2009 11.03.2009 05.04.2009 27.03.2009 6111 Programové vybavení 571200.00 Přijaté faktury 094000517 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20081484 FAK 20081484 576555.00 CZK 576555.00 11.03.2009 11.03.2009 10.02.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 576555.00 Přijaté faktury 094000518 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20090008 FAK 20090008 2927519.00 CZK 2927519.00 11.03.2009 11.03.2009 10.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 2927519.00 Přijaté faktury 094000519 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20090023 FAK 20090023 237330.70 CZK 237330.70 11.03.2009 11.03.2009 25.02.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 237330.70 Přijaté faktury 094000520 Asociace pro komunikaci 22686746 0901 FAZ 901 150000.00 CZK 150000.00 11.03.2009 11.03.2009 09.04.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 094000521 Pasante s.r.o. 26726840 2009012 FAK 2009012 94962.00 CZK 94962.00 11.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094000522 HEWLETT PACKARD 17048851 6422593 FAK 6422593 145061.00 CZK 145061.00 11.03.2009 11.03.2009 10.04.2009 27.03.2009 6111 Programové vybavení 145061.00 Přijaté faktury 094000523 FLUX s.r.o. 16979613 VF900048 FAK 900048 3213.00 CZK 3213.00 13.03.2009 13.03.2009 01.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 3213.00 Přijaté faktury 094000524 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000018 FAK 2009000018 265846.00 CZK 265846.00 04.03.2009 04.03.2009 23.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 265846.00 Přijaté faktury 094000525 ICZ a.s. 25145444 90019864 FAK 90019864 15926.00 CZK 15926.00 01.04.2009 16.03.2009 10.04.2009 09.04.2009 6125 Výpočetní technika 15926.00 Přijaté faktury 094000526 COMPEKON s.r.o. 47153075 2950375 FAK 2950375 2380.00 CZK 2380.00 16.03.2009 16.03.2009 02.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 094000527 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900058 FAK 900058 171955.00 CZK 171955.00 13.03.2009 13.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 171955.00 Přijaté faktury 094000528 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900059 FAK 900059 46782.00 CZK 46782.00 08.04.2009 16.03.2009 01.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 46782.00 Přijaté faktury 094000529 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900060 FAK 900060 178724.00 CZK 178724.00 05.05.2009 16.03.2009 01.04.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 178724.00 Přijaté faktury 094000530 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900061 FAK 900061 60898.00 CZK 60898.00 16.03.2009 16.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 60898.00 Přijaté faktury 094000531 Winsite a.s. 27409058 2009148 FAK 2009148 162377.00 CZK 162377.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 162377.00 Přijaté faktury 094000532 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20090008 FAK 20090008 242928.98 CZK 242928.98 16.03.2009 16.03.2009 08.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 242928.98 Přijaté faktury 094000533 Winsite a.s. 27409058 2009151 FAK 2009151 40222.00 CZK 40222.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 40222.00 Přijaté faktury 094000534 Winsite a.s. 27409058 2009145 FAK 2009145 1042911.00 CZK 1042911.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 1042911.00 Přijaté faktury 094000535 Winsite a.s. 27409058 2009150 FAK 2009150 467670.00 CZK 467670.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 467670.00 Přijaté faktury 094000536 Winsite a.s. 27409058 2009147 FAK 2009147 1073946.00 CZK 1073946.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 1073946.00 Přijaté faktury 094000537 Winsite a.s. 27409058 2009146 FAK 2009146 381336.00 CZK 381336.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 381336.00 Přijaté faktury 094000538 Winsite a.s. 27409058 2009149 FAK 2009149 481308.00 CZK 481308.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 481308.00 Přijaté faktury 094000539 ROWAN LEGAL, s.r.o. 28468414 1-74/2009 FAK 742009 35700.00 CZK 35700.00 16.03.2009 16.03.2009 02.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 094000540 KPC-Group,s,r,o, 26500281 FV90003 FAK 90003 2306220.00 CZK 2306220.00 06.04.2009 16.03.2009 09.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 2306220.00 Přijaté faktury 094000541 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004143 FAK 8004143 541676.00 CZK 541676.00 16.03.2009 16.03.2009 09.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 541676.00 Přijaté faktury 094000542 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000028 FAK 2009000028 149940.00 CZK 149940.00 16.03.2009 16.03.2009 01.04.2009 02.04.2009 6111 Programové vybavení 149940.00 Přijaté faktury 094000543 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000029 FAK 2009000029 166005.00 CZK 166005.00 16.03.2009 16.03.2009 01.04.2009 01.04.2009 6111 Programové vybavení 166005.00 Přijaté faktury 094000550 TOM-computer,s.r.o. 60465832 36509 FAK 36509 13090.00 CZK 13090.00 12.03.2009 12.03.2009 21.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094000551 B-computer s.r.o. 27142752 2090200004 FAK 2090200004 13999.00 CZK 13999.00 17.03.2009 17.03.2009 19.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 13999.00 Přijaté faktury 094000552 INISOFT s.r.o. 25417657 292039 FAK 292039 191590.00 CZK 191590.00 17.03.2009 17.03.2009 10.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 191590.00 Přijaté faktury 094000553 ICZ a.s. 25145444 90019886 FAK 90019886 95200.00 CZK 95200.00 18.03.2009 18.03.2009 12.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 094000554 TOVEK spol. s r.o. 49687981 2009018 FAK 2009018 128520.00 CZK 128520.00 10.04.2009 17.03.2009 03.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 128520.00 Přijaté faktury 094000555 TRGIMAN s.r.o. 27567567 290100019 FAK 290100019 10710.00 CZK 10710.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 094000556 ATBON a.s. 28397827 309 FAK 309 38877.30 CZK 38877.30 19.03.2009 19.03.2009 01.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 38877.30 Přijaté faktury 094000557 X ZONE MEDIA s.r.o. 27442209 109007 FAK 109007 171955.00 CZK 171955.00 19.03.2009 19.03.2009 27.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 171955.00 Přijaté faktury 094000558 Mráz Ivo JUDr. 66211239 0409 FAK 409 179095.00 CZK 179095.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 179095.00 Přijaté faktury 094000559 Kapsch s.r.o. 45311005 VR780905542 FAK 780905542 6069.00 CZK 6069.00 19.03.2009 19.03.2009 30.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 6069.00 Přijaté faktury 094000560 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 29025 FAK 29025 3200.00 CZK 3200.00 23.03.2009 23.03.2009 05.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 094000561 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911007 FAK 200911007 705521.25 CZK 705521.25 24.03.2009 24.03.2009 31.03.2009 01.04.2009 6111 Programové vybavení 705521.25 Přijaté faktury 094000562 XEOS system 25211226 20900009 FAK 20900009 981750.00 CZK 981750.00 24.03.2009 24.03.2009 30.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 981750.00 Přijaté faktury 094000563 Jan Jaroš 64928730 290100004 FAK 290100004 37688.00 CZK 37688.00 25.03.2009 25.03.2009 24.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 37688.00 Přijaté faktury 094000564 FLUX s.r.o. 16979613 0121308 FAK 121308 232050.00 CZK 232050.00 25.03.2009 25.03.2009 13.01.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 094000565 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004081 FAK 8004081 27465.00 CZK 27465.00 25.03.2009 25.03.2009 04.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 27465.00 Přijaté faktury 094000566 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004089 FAK 8004089 1120278.00 CZK 1120278.00 25.03.2009 25.03.2009 04.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 1120278.00 Přijaté faktury 094000568 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004083 FAK 8004083 28044.00 CZK 28044.00 25.03.2009 25.03.2009 04.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 28044.00 Přijaté faktury 094000569 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004076 FAK 8004076 148750.00 CZK 148750.00 01.04.2009 25.03.2009 04.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 148750.00 Přijaté faktury 094000570 Winsite a.s. 27409058 2009157 FAK 2009157 1130500.00 CZK 1130500.00 01.04.2009 25.03.2009 08.04.2009 09.04.2009 6111 Programové vybavení 1130500.00 Přijaté faktury 094000571 Computer Equipment, s.r.o 14893673 20090010 FAK 20090010 95200.00 CZK 95200.00 25.03.2009 25.03.2009 20.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 094000572 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004080 FAK 8004080 197540.00 CZK 197540.00 01.04.2009 25.03.2009 04.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094000573 FLUX s.r.o. 16979613 0121208 FAK 121208 232050.00 CZK 232050.00 26.03.2009 26.02.2009 13.01.2009 01.04.2009 6111 Programové vybavení 232050.00 Přijaté faktury 094000574 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200585887 FAK 5200585887 3475.00 CZK 3475.00 26.03.2009 26.03.2009 30.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 3475.00 Přijaté faktury 094000575 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200586276 FAK 5200586276 38813.00 CZK 38813.00 26.03.2009 26.03.2009 02.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 38813.00 Přijaté faktury 094000576 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200583703 FAK 5200583703 62495.00 CZK 62495.00 26.03.2009 26.03.2009 11.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 62495.00 Přijaté faktury 094000577 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200585174 FAK 5200585174 15435.00 CZK 15435.00 26.03.2009 26.03.2009 24.03.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 15435.00 Přijaté faktury 094000578 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009054 FAK 2009054 40460.00 CZK 40460.00 01.04.2009 26.03.2009 17.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 40460.00 Přijaté faktury 094000579 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009055 FAK 2009055 921097.00 CZK 921097.00 26.03.2009 26.03.2009 17.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 921097.00 Přijaté faktury 094000580 T-Systems Czech Republic 61059382 9142004319 FAK 9142004319 77945.00 CZK 77945.00 06.04.2009 26.03.2009 07.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 094000581 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004272 FAK 8004272 95221.00 CZK 95221.00 05.05.2009 26.03.2009 19.04.2009 06.05.2009 6125 Výpočetní technika 95221.00 Přijaté faktury 094000582 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000383 FAK 4000000383 143478.30 CZK 143478.30 01.04.2009 26.03.2009 10.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094000583 Relsie, spol. s r.o. 62417339 20091128 FAK 20091128 452200.00 CZK 452200.00 01.04.2009 30.03.2009 26.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 452200.00 Přijaté faktury 094000584 ATBON a.s. 28397827 509 FAK 509 894404.00 CZK 894404.00 05.05.2009 30.03.2009 26.04.2009 06.05.2009 6111 Programové vybavení 894404.00 Přijaté faktury 094000585 Kapsch s.r.o. 45311005 VR780905693 FAK 780905693 4241.00 CZK 4241.00 06.04.2009 31.03.2009 14.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094000586 Kapsch s.r.o. 45311005 VR7809055667 FAK 7809055667 6785.00 CZK 6785.00 06.04.2009 31.03.2009 23.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 6785.00 Přijaté faktury 094000587 WEBHOUSE 25327054 090100460 FAK 90100460 35700.00 CZK 35700.00 06.04.2009 31.03.2009 20.04.2009 17.04.2009 5169 Nákup ostatních služeb 35700.00 Přijaté faktury 094000588 Odyssey Performance 26736594 FV2009019 FAK 2009019 128044.00 CZK 128044.00 10.04.2009 31.03.2009 14.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 128044.00 Přijaté faktury 094000589 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20090111 FAK 20090111 1929555.30 CZK 1929555.30 07.05.2009 26.03.2009 10.04.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 1929555.30 Přijaté faktury 094000590 Datak s.r.o. 62968203 Fv90023 FAK 90023 25347.00 CZK 25347.00 06.04.2009 31.03.2009 17.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 25347.00 Přijaté faktury 094000591 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109031 FAK 109031 139944.00 CZK 139944.00 01.04.2009 31.03.2009 16.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 139944.00 Přijaté faktury 094000592 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090255 FAK 11090255 139230.00 CZK 139230.00 01.04.2009 01.04.2009 07.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094000593 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090253 FAK 11090253 199920.00 CZK 199920.00 01.04.2009 01.04.2009 07.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 199920.00 Přijaté faktury 094000594 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090254 FAK 11090254 139230.00 CZK 139230.00 01.04.2009 01.04.2009 07.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094000595 mc one 28207921 2009004 FAK 2009004 537880.00 CZK 537880.00 01.04.2009 01.04.2009 23.04.2009 09.04.2009 6111 Programové vybavení 537880.00 Přijaté faktury 094000596 mc one 28207921 2009005 FAK 2009005 996030.00 CZK 996030.00 01.04.2009 01.04.2009 23.04.2009 09.04.2009 6111 Programové vybavení 996030.00 Přijaté faktury 094000599 11 TV production, s.r.o. 26459981 200977 FAK 200977 45220.00 CZK 45220.00 06.04.2009 01.04.2009 06.05.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094000600 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190050 FAK 190050 2213400.00 CZK 2213400.00 13.05.2009 02.04.2009 30.04.2009 18.05.2009 6125 Výpočetní technika 2213400.00 Přijaté faktury 094000601 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092011 FAK 20092011 190098.00 CZK 190098.00 05.05.2009 02.04.2009 23.04.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 190098.00 Přijaté faktury 094000602 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090447 FAK 11090447 139230.00 CZK 139230.00 02.04.2009 02.04.2009 08.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094000603 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090445 FAK 11090445 199920.00 CZK 199920.00 05.05.2009 02.04.2009 08.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 199920.00 Přijaté faktury 094000604 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090446 FAK 11090446 139230.00 CZK 139230.00 05.05.2009 02.04.2009 08.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094000605 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092010 FAK 20092010 236096.00 CZK 236096.00 05.05.2009 03.04.2009 20.04.2009 06.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236096.00 Přijaté faktury 094000606 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 03/09 FAK 309 15000.00 CZK 15000.00 05.05.2009 03.04.2009 21.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094000607 Fujitsu Siemens s.r.o. 26115310 751584 FAK 751584 99166.66 CZK 99166.66 20.05.2009 03.04.2009 30.04.2009 26.05.2009 0000 neurčeno 99166.66 Přijaté faktury 094000608 ASD Software, s.r.o. 62363930 9300000038 FAK 9300000038 71400.00 CZK 71400.00 10.04.2009 03.04.2009 21.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 094000609 Informační služby-energet 26420830 102102592 FAK 102102592 33320.00 CZK 33320.00 06.04.2009 03.04.2009 26.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094000610 Informační služby-energet 26420830 102102593 FAK 102102593 241332.00 CZK 241332.00 05.05.2009 03.04.2009 05.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 241332.00 Přijaté faktury 094000611 Informační služby-energet 26420830 10210594 FAK 10210594 361284.00 CZK 361284.00 05.05.2009 03.04.2009 05.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 361284.00 Přijaté faktury 094000612 PADCOM, s.r.o. 27963403 932/09 FAK 93209 458626.00 CZK 458626.00 05.05.2009 03.04.2009 22.04.2009 14.05.2009 6125 Výpočetní technika 458626.00 Přijaté faktury 094000613 PADCOM, s.r.o. 27963403 931/09 FAK 93109 313267.50 CZK 313267.50 06.05.2009 03.04.2009 22.04.2009 14.05.2009 6111 Programové vybavení 313267.50 Přijaté faktury 094000614 PADCOM, s.r.o. 27963403 930/09 FAK 93009 447440.00 CZK 447440.00 05.05.2009 03.04.2009 22.04.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 447440.00 Přijaté faktury 094000616 Aspect s.r.o. 28529481 090301 FAK 90301 121528.75 CZK 121528.75 06.04.2009 03.04.2009 01.05.2009 17.04.2009 6111 Programové vybavení 121528.75 Přijaté faktury 094000617 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092103 FAK 20092103 377825.00 CZK 377825.00 06.04.2009 03.04.2009 04.05.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 377825.00 Přijaté faktury 094000618 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092101 FAK 20092101 755650.00 CZK 755650.00 06.04.2009 03.04.2009 06.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 755650.00 Přijaté faktury 094000619 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2123521 FAK 32123521 2130100.00 CZK 2130100.00 06.04.2009 03.04.2009 01.05.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 2130100.00 Přijaté faktury 094000620 Jan Jaroš 64928730 290100007 FAK 290100007 38361.00 CZK 38361.00 06.04.2009 03.04.2009 23.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 38361.00 Přijaté faktury 094000621 B-computer s.r.o. 27142752 2090200003 FAK 2090200003 89905.00 CZK 89905.00 06.04.2009 06.04.2009 13.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 89905.00 Přijaté faktury 094000622 ATBON a.s. 28397827 609 FAK 609 38877.30 CZK 38877.30 06.04.2009 06.04.2009 30.04.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 38877.30 Přijaté faktury 094000623 Haguess, a.s. 25085166 101414 FAK 101414 7886495.00 CZK 7886495.00 05.05.2009 07.04.2009 07.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 7886495.00 Přijaté faktury 094000624 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200901214 FAK 3200901214 44349.00 CZK 44349.00 07.04.2009 07.04.2009 18.04.2009 17.04.2009 6125 Výpočetní technika 44349.00 Přijaté faktury 094000625 Monet+, a.s. 26217783 100900277 FAK 100900277 211462.00 CZK 211462.00 05.05.2009 07.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094000626 Trusted Network Solutions 26239701 29050097 FAK 29050097 26299.00 CZK 26299.00 05.05.2009 07.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094000627 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-08-0555 FAK 80555 550375.00 CZK 550375.00 05.05.2009 07.04.2009 31.10.2008 26.05.2009 0000 neurčeno 550375.00 Přijaté faktury 094000628 ICZ, a.s. 25145444 90020067 FAK 90020067 128520.00 CZK 128520.00 05.05.2009 07.04.2009 22.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 128520.00 Přijaté faktury 094000629 ICZ, a.s. 25145444 90020081 FAK 90020081 1265636.00 CZK 1265636.00 05.05.2009 07.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 1265636.00 Přijaté faktury 094000630 ICZ, a.s. 25145444 90020080 FAK 90020080 48790.00 CZK 48790.00 07.04.2009 07.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 094000631 ICZ, a.s. 25145444 90020077 FAK 90020077 48195.00 CZK 48195.00 05.05.2009 07.04.2009 22.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 48195.00 Přijaté faktury 094000632 ICZ, a.s. 25145444 90020076 FAK 90020076 34808.00 CZK 34808.00 05.05.2009 07.04.2009 22.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 34808.00 Přijaté faktury 094000633 ICZ, a.s. 25145444 90020074 FAK 90020074 64260.00 CZK 64260.00 05.05.2009 07.04.2009 22.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 094000634 ICZ, a.s. 25145444 90020073 FAK 90020073 107100.00 CZK 107100.00 05.05.2009 06.04.2009 01.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 094000635 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400141 FAK 28400141 714000.00 CZK 714000.00 05.05.2009 02.04.2009 26.04.2009 06.05.2009 6111 Programové vybavení 714000.00 Přijaté faktury 094000636 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090049 FAK 90049 11900.00 CZK 11900.00 05.05.2009 07.04.2009 23.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 094000637 T-Systems Czech Republic 61059382 9142009520 FAK 9142009520 951875.05 CZK 951875.05 05.05.2009 07.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 951875.05 Přijaté faktury 094000639 SIKS a.s. 28213882 909 FAK 909 233240.00 CZK 233240.00 05.05.2009 06.04.2009 23.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 233240.00 Přijaté faktury 094000640 e-FRACTAL 26428091 200900088 FAK 200900088 28489.00 CZK 28489.00 05.05.2009 07.04.2009 01.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 28489.00 Přijaté faktury 094000641 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200901237 FAK 3200901237 546362.00 CZK 546362.00 05.05.2009 07.04.2009 29.04.2009 06.05.2009 6125 Výpočetní technika 546362.00 Přijaté faktury 094000642 E-PRO s.r.o. 60912421 1200902062 FAK 1200902062 19950.00 CZK 19950.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 19950.00 Přijaté faktury 094000643 WEIL, GOTSHAL MANGES v.o.s. 25621050 359570003 FAK 109100 614040.00 CZK 614040.00 08.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 614040.00 Přijaté faktury 094000644 TOM-computer,s.r.o. 60465832 60209 FAK 60209 13090.00 CZK 13090.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094000645 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200901273 FAK 3200901273 171360.00 CZK 171360.00 05.05.2009 08.04.2009 01.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 171360.00 Přijaté faktury 094000646 Monet+, a.s. 26217783 100900293 FAK 100900293 159740.00 CZK 159740.00 08.04.2009 08.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 159740.00 Přijaté faktury 094000647 ACCENTURE CENTRAL EUROPE 16188632 200911322 FAK 200911322 142800.00 CZK 142800.00 06.04.2009 06.04.2009 17.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 094000648 XEOS system 25211226 20900011 FAK 20900011 473561.00 CZK 473561.00 05.05.2009 08.04.2009 17.04.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 473561.00 Přijaté faktury 094000649 XEOS system 25211226 20900010 FAK 20900010 279888.00 CZK 279888.00 05.05.2009 08.04.2009 17.04.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 279888.00 Přijaté faktury 094000650 FLUX s.r.o. 16979613 VF900479 FAK 900479 66938.00 CZK 66938.00 05.05.2009 08.04.2009 14.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 66938.00 Přijaté faktury 094000652 AMI Praha a.s. 25715909 2900079 FAK 2900079 622965.00 CZK 622965.00 05.05.2009 08.04.2009 19.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 622965.00 Přijaté faktury 094000653 CoolPeople s.r.o. 27231500 090074 FAK 90074 471240.00 CZK 471240.00 05.05.2009 07.04.2009 01.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 471240.00 Přijaté faktury 094000655 ICZ, a.s. 25145444 90020147 FAK 90020147 48000.00 CZK 48000.00 05.05.2009 07.04.2009 02.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 094000656 ICZ, a.s. 25145444 90020015 FAK 90020015 1779050.00 CZK 1779050.00 05.05.2009 08.04.2009 02.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 1779050.00 Přijaté faktury 094000657 FLUX s.r.o. 16979613 VF900466 FAK 900466 277741.00 CZK 277741.00 05.05.2009 08.04.2009 14.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 277741.00 Přijaté faktury 094000659 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004437 FAK 8004437 1120807.00 CZK 1120807.00 05.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 1120807.00 Přijaté faktury 094000660 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004458 FAK 8004458 33745.00 CZK 33745.00 05.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 33745.00 Přijaté faktury 094000661 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004414 FAK 8004414 197540.00 CZK 197540.00 05.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094000662 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004441 FAK 8004441 197540.00 CZK 197540.00 05.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094000663 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004439 FAK 8004439 28044.00 CZK 28044.00 05.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 28044.00 Přijaté faktury 094000664 Winsite a.s. 27409058 2009160 FAK 2009160 178679.00 CZK 178679.00 05.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 178679.00 Přijaté faktury 094000665 Winsite a.s. 27409058 2009161 FAK 2009161 699023.00 CZK 699023.00 05.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 699023.00 Přijaté faktury 094000666 Winsite a.s. 27409058 2009162 FAK 2009162 467670.00 CZK 467670.00 05.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 467670.00 Přijaté faktury 094000667 Winsite a.s. 27409058 2009163 FAK 2009163 116009.00 CZK 116009.00 05.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 116009.00 Přijaté faktury 094000668 Winsite a.s. 27409058 2009164 FAK 2009164 497726.00 CZK 497726.00 05.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 497726.00 Přijaté faktury 094000670 Kvasar, spol. s r.o. 00569135 992221 FAK 992221 64159.00 CZK 64159.00 05.05.2009 09.04.2009 30.04.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 64159.00 Přijaté faktury 094000671 Česká tisková kancelář 47115068 31911041 FAK 31911041 16388.70 CZK 16388.70 05.05.2009 08.04.2009 16.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094000672 Česká tisková kancelář 47115068 31911037 FAK 31911037 952.00 CZK 952.00 05.05.2009 10.04.2009 16.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094000673 Česká tisková kancelář 47115068 31911039 FAK 31911039 89713.00 CZK 89713.00 05.05.2009 08.04.2009 16.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094000674 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090139 FAK 20090139 48671.00 CZK 48671.00 05.05.2009 08.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 48671.00 Přijaté faktury 094000675 Anopress IT, a.s. 26694484 09/00/822 FAK 900822 67473.00 CZK 67473.00 05.05.2009 10.04.2009 14.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 67473.00 Přijaté faktury 094000676 TRGIMAN s.r.o. 27567567 290100015 FAK 290100015 153510.00 CZK 153510.00 05.05.2009 10.04.2009 08.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 153510.00 Přijaté faktury 094000677 TRGIMAN s.r.o. 27567567 290100020 FAK 290100020 559300.00 CZK 559300.00 05.05.2009 10.04.2009 02.05.2009 26.05.2009 6111 Programové vybavení 559300.00 Přijaté faktury 094000678 TRGIMAN s.r.o. 27567567 290100023 FAK 290100023 392700.00 CZK 392700.00 05.05.2009 10.04.2009 02.05.2009 26.05.2009 6111 Programové vybavení 392700.00 Přijaté faktury 094000679 TRGIMAN s.r.o. 27567567 290100022 FAK 290100022 624750.00 CZK 624750.00 05.05.2009 10.04.2009 02.05.2009 26.05.2009 6111 Programové vybavení 624750.00 Přijaté faktury 094000680 TRGIMAN s.r.o. 27567567 290100021 FAK 290100021 99960.00 CZK 99960.00 05.05.2009 10.04.2009 02.05.2009 26.05.2009 6111 Programové vybavení 99960.00 Přijaté faktury 094000681 TRGIMAN s.r.o. 27567567 290100024 FAK 290100024 357000.00 CZK 357000.00 05.05.2009 10.04.2009 02.05.2009 26.05.2009 6111 Programové vybavení 357000.00 Přijaté faktury 094000682 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0002 FAK 90002 550375.00 CZK 550375.00 10.06.2009 09.04.2009 01.05.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 550375.00 Přijaté faktury 094000683 Truck Data Technology 27381269 290100106 FAK 290100106 40614.70 CZK 40614.70 10.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 40614.70 Přijaté faktury 094000684 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200585350 FAK 5200585350 126660.00 CZK 126660.00 10.04.2009 10.04.2009 25.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 126660.00 Přijaté faktury 094000685 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200585247 FAK 5200585247 10.00 CZK 10.00 10.04.2009 10.04.2009 25.03.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 10.00 Přijaté faktury 094000686 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200586562 FAK 5200586562 89.00 CZK 89.00 10.04.2009 10.04.2009 06.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 89.00 Přijaté faktury 094000687 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009180032 FAK 2009180032 33201.00 CZK 33201.00 15.05.2009 14.04.2009 07.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 33201.00 Přijaté faktury 094000688 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009180031 FAK 2009180031 120487.50 CZK 120487.50 03.09.2009 14.04.2009 07.05.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 120487.50 Přijaté faktury 094000689 Gorgolová Ivana 11212918 2009014 FAK 2009014 17850.00 CZK 17850.00 05.05.2009 09.04.2009 20.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094000690 ICZ, a.s. 25145444 90020204 FAK 90020204 19040.00 CZK 19040.00 05.05.2009 14.04.2009 07.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 094000691 ICZ a.s. 25145444 90020205 FAK 90020205 95200.00 CZK 95200.00 05.05.2009 10.04.2009 07.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 094000692 PÍSÍČKO Ing. Čeněk Nykodém 16473205 14/2009 FAK 142009 1606.50 CZK 1606.50 14.04.2009 14.04.2009 01.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 1606.50 Přijaté faktury 094000693 ČVUT - fakulta elektrotechnická 68407700 1609600090 FAK 1609600090 297500.00 CZK 297500.00 05.05.2009 14.04.2009 23.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 094000694 COMPEKON s.r.o. 47153075 2950502 FAK 2950502 2380.00 CZK 2380.00 05.05.2009 14.04.2009 01.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 094000695 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010074 FAK 29010074 65748.00 CZK 65748.00 05.05.2009 14.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094000696 Pasante s.r.o. 26726840 2009014 FAK 2009014 94962.00 CZK 94962.00 05.05.2009 14.04.2009 02.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094000697 PADCOM, s.r.o. 27963403 933/09 FAK 93309 562870.00 CZK 562870.00 05.05.2009 15.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 6111 Programové vybavení 562870.00 Přijaté faktury 094000698 PADCOM, s.r.o. 27963403 935/09 FAK 93509 571200.00 CZK 571200.00 05.05.2009 15.04.2009 30.04.2009 14.05.2009 6111 Programové vybavení 571200.00 Přijaté faktury 094000699 LBMS s.r.o. 49704001 40-10082 FAK 4010082 86108.40 CZK 86108.40 05.05.2009 15.04.2009 27.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 86108.40 Přijaté faktury 094000700 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341951 FAK 3209341951 88993.00 CZK 88993.00 05.05.2009 15.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 88993.00 Přijaté faktury 094000701 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900236 FAK 3750900236 196183.00 CZK 196183.00 07.05.2009 15.04.2009 06.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 196183.00 Přijaté faktury 094000702 PADCOM, s.r.o. 27963403 934/09 FAK 93409 481950.00 CZK 481950.00 07.05.2009 15.04.2009 30.04.2009 18.05.2009 6125 Výpočetní technika 481950.00 Přijaté faktury 094000703 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010017 FAK 29010017 466480.00 CZK 466480.00 07.05.2009 15.04.2009 07.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 466480.00 Přijaté faktury 094000705 PADCOM, s.r.o. 27963403 929/09 FAK 92909 582981.00 CZK 582981.00 05.05.2009 15.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 6111 Programové vybavení 582981.00 Přijaté faktury 094000706 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900088 FAK 900088 242760.00 CZK 242760.00 07.05.2009 15.04.2009 01.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 242760.00 Přijaté faktury 094000707 Tereza Tůmová 71712828 5/2009 FAK 52009 102340.00 CZK 102340.00 05.05.2009 15.04.2009 05.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 102340.00 Přijaté faktury 094000708 Et netera s.r.o. 25103814 2009120018 FAK 2009120018 328241.00 CZK 328241.00 05.05.2009 15.04.2009 27.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 328241.00 Přijaté faktury 094000709 Et netera s.r.o. 25103814 2009110052 FAK 2009110052 114041.00 CZK 114041.00 05.05.2009 15.04.2009 27.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 114041.00 Přijaté faktury 094000710 CVS Development spol. s r.o. 27125637 015/2009 FAK 152009 47124.00 CZK 47124.00 05.05.2009 15.04.2009 05.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 47124.00 Přijaté faktury 094000711 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000389 FAK 4000000389 143478.30 CZK 143478.30 05.05.2009 16.04.2009 08.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094000712 Haguess, a.s. 25085166 FV-16/2009 FAK 101416 2706916.50 CZK 2706916.50 08.06.2009 16.04.2009 10.05.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2706916.50 Přijaté faktury 094000713 Gi-Bón s.r.o. 27937020 309 FAK 309 95200.00 CZK 95200.00 05.05.2009 16.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 094000714 Asociace pro komunikaci 22686746 0915 VYZ 915 150000.00 CZK 150000.00 30.04.2009 17.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 094000715 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900297 FAK 3750900297 84827.00 CZK 84827.00 05.05.2009 17.04.2009 06.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 84827.00 Přijaté faktury 094000716 DELTAX SYSTEMS A.S. 49241451 20090151 FAK 20090151 576555.00 CZK 576555.00 05.05.2009 17.04.2009 10.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 576555.00 Přijaté faktury 094000717 První certifikační autorita, a.s. 26439395 290100272 FAK 290100272 2641.00 CZK 2641.00 05.05.2009 17.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 2641.00 Přijaté faktury 094000718 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090180 FAK 20090180 50560.72 CZK 50560.72 05.05.2009 16.04.2009 05.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 50560.72 Přijaté faktury 094000719 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009012002 FAK 2009012002 1196842.50 CZK 1196842.50 07.05.2009 17.04.2009 10.05.2009 26.05.2009 6111 Programové vybavení 1196842.50 Přijaté faktury 094000720 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009012004 FAK 2009012004 1149242.50 CZK 1149242.50 07.05.2009 17.04.2009 10.05.2009 26.05.2009 6111 Programové vybavení 1149242.50 Přijaté faktury 094000721 ICZ a.s. 25145444 90020343 FAK 90020343 60452.00 CZK 60452.00 05.05.2009 17.04.2009 05.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 60452.00 Přijaté faktury 094000722 ICZ a.s. 25145444 90020342 FAK 90020342 184688.00 CZK 184688.00 05.05.2009 17.04.2009 05.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 184688.00 Přijaté faktury 094000724 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900283 FAK 3750900283 274890.00 CZK 274890.00 05.05.2009 17.04.2009 15.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 274890.00 Přijaté faktury 094000725 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900185 FAK 3750900185 13614.00 CZK 13614.00 22.05.2009 20.04.2009 03.04.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 13614.00 Přijaté faktury 094000726 Český hydrometeor. ústav 00020699 2190200 FAK 2190200 288031.00 CZK 288031.00 05.05.2009 20.04.2009 26.04.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 288031.00 Přijaté faktury 094000727 INISOFT s.r.o. 25417657 292795 FAK 292795 166600.00 CZK 166600.00 05.05.2009 20.04.2009 01.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 094000728 Informační služby-energet 26420830 102102607 FAK 102102607 227513.13 CZK 227513.13 10.06.2009 20.04.2009 05.05.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 227513.13 Přijaté faktury 094000729 ALTRON, a.s. 64948251 209011200019 FAK 2090112000 147584.99 CZK 147584.99 01.05.2009 20.04.2009 08.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 147584.99 Přijaté faktury 094000730 Winsite a.s. 27409058 2009166 FAK 2009166 357607.00 CZK 357607.00 05.05.2009 20.04.2009 07.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 357607.00 Přijaté faktury 094000731 Winsite a.s. 27409058 2009165 FAK 2009165 1537480.00 CZK 1537480.00 05.05.2009 20.04.2009 07.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 1537480.00 Přijaté faktury 094000732 Iteg a.s. 27149137 FV95036 FAK 95036 178500.00 CZK 178500.00 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 094000733 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 12853528 FAK 12887449 53550.00 CZK 53550.00 22.05.2009 20.04.2009 17.04.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094000736 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009012003 FAK 2009012003 1173042.50 CZK 1173042.50 07.05.2009 22.04.2009 15.05.2009 26.05.2009 6111 Programové vybavení 1173042.50 Přijaté faktury 094000737 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009012001 FAK 2009012001 1125442.50 CZK 1125442.50 07.05.2009 22.04.2009 15.05.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 1125442.50 Přijaté faktury 094000738 Winsite a.s. 27409058 2009173 FAK 2009173 40222.00 CZK 40222.00 05.05.2009 22.04.2009 06.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 40222.00 Přijaté faktury 094000739 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8003895 FAK 8003895 29179.00 CZK 29179.00 12.06.2009 22.04.2009 13.03.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 29179.00 Přijaté faktury 094000740 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911011 FAK 200911011 380800.00 CZK 380800.00 05.05.2009 23.04.2009 28.04.2009 14.05.2009 6111 Programové vybavení 380800.00 Přijaté faktury 094000741 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911010 FAK 200911010 500692.50 CZK 500692.50 05.05.2009 23.04.2009 28.04.2009 14.05.2009 6111 Programové vybavení 500692.50 Přijaté faktury 094000742 FLUX s.r.o. 16979613 VF900501 FAK 900501 7735.00 CZK 7735.00 08.06.2009 23.04.2009 30.04.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 094000743 AMON System s.r.o. 26499622 2910564 FAK 2910564 25317.00 CZK 25317.00 05.05.2009 23.04.2009 13.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 25317.00 Přijaté faktury 094000744 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200901514 FAK 3200901514 34536.00 CZK 34536.00 07.05.2009 23.04.2009 01.05.2009 18.05.2009 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34536.00 Přijaté faktury 094000746 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900303 FAK 3750900303 183260.00 CZK 183260.00 15.05.2009 23.04.2009 11.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 183260.00 Přijaté faktury 094000747 AMI Praha a.s. 25715909 2900123 FAK 2900123 1051960.00 CZK 1051960.00 05.05.2009 24.04.2009 06.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 1051960.00 Přijaté faktury 094000748 Stickfish, s.r.o. 26729687 FVT-88/2009 FAK 101588 978703.50 CZK 978703.50 08.06.2009 24.04.2009 08.05.2009 07.07.2009 6125 Výpočetní technika 978703.50 Přijaté faktury 094000749 První certifikační autorita, a.s. 26439395 290100356 FAK 290100356 440.30 CZK 440.30 05.05.2009 27.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 440.30 Přijaté faktury 094000750 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092102 FAK 20092102 440300.00 CZK 440300.00 05.05.2009 28.04.2009 08.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 440300.00 Přijaté faktury 094000751 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010021 FAK 29010021 946764.00 CZK 946764.00 07.05.2009 28.04.2009 25.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 946764.00 Přijaté faktury 094000752 Mráz Ivo JUDr. 66211239 0809 FAK 809 386155.00 CZK 386155.00 07.05.2009 27.04.2009 26.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 386155.00 Přijaté faktury 094000753 T-Systems Czech Republic 61059382 9142011918 FAK 9142011918 77945.00 CZK 77945.00 08.06.2009 28.04.2009 08.05.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 094000754 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 109162 FAK 109162 27370.00 CZK 27370.00 07.05.2009 28.04.2009 17.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 27370.00 Přijaté faktury 094000755 Kapsch s.r.o. 45311005 VR 781000257 FAK 781000257 4241.00 CZK 4241.00 05.05.2009 29.04.2009 14.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094000756 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090187 FAK 20090187 856157.40 CZK 856157.40 05.05.2009 29.04.2009 22.05.2009 14.05.2009 6125 Výpočetní technika 856157.40 Přijaté faktury 094000757 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090188 FAK 20090188 214200.00 CZK 214200.00 05.05.2009 29.04.2009 22.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 214200.00 Přijaté faktury 094000758 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090189 FAK 20090189 238000.00 CZK 238000.00 05.05.2009 29.04.2009 22.05.2009 14.05.2009 6125 Výpočetní technika 238000.00 Přijaté faktury 094000759 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090190 FAK 20090190 170300.90 CZK 170300.90 05.05.2009 28.04.2009 13.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 170300.90 Přijaté faktury 094000760 PADCOM, s.r.o. 27963403 937/09 FAK 93709 380800.00 CZK 380800.00 07.05.2009 29.04.2009 11.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094000761 ATBON a.s. 28397827 709 FAK 709 815673.60 CZK 815673.60 07.05.2009 30.04.2009 27.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 815673.60 Přijaté faktury 094000762 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000061 FAK 2009000061 20230.00 CZK 20230.00 07.05.2009 04.05.2009 11.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 20230.00 Přijaté faktury 094000763 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000037 FAK 2009000037 64260.00 CZK 64260.00 05.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 64260.00 Přijaté faktury 094000764 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000038 FAK 2009000038 16065.00 CZK 16065.00 05.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 094000765 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000039 FAK 2009000039 88357.50 CZK 88357.50 05.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 88357.50 Přijaté faktury 094000766 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000034 FAK 2009000034 48195.00 CZK 48195.00 05.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 48195.00 Přijaté faktury 094000767 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000032 FAK 2009000032 72292.50 CZK 72292.50 05.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 72292.50 Přijaté faktury 094000768 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000031 FAK 2009000031 42840.00 CZK 42840.00 05.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 42840.00 Přijaté faktury 094000769 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000033 FAK 2009000033 64260.00 CZK 64260.00 05.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 094000770 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000036 FAK 2009000036 91035.00 CZK 91035.00 05.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 91035.00 Přijaté faktury 094000771 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000035 FAK 2009000035 53550.00 CZK 53550.00 05.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094000772 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010023 FAK 29010023 466480.00 CZK 466480.00 04.05.2009 04.05.2009 28.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 466480.00 Přijaté faktury 094000773 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 8004473 FAK 8004473 2256240.00 CZK 2256240.00 01.06.2009 04.05.2009 30.04.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 2256240.00 Přijaté faktury 094000774 Jan Jaroš 64928730 290100010 FAK 290100010 42399.00 CZK 42399.00 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 42399.00 Přijaté faktury 094000775 Anopress IT, a.s. 26694484 08/00/3260 FAK 8003260 67473.00 CZK 67473.00 05.05.2009 05.05.2009 14.01.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 67473.00 Přijaté faktury 094000776 Anopress IT, a.s. 26694484 09/00/11 FAK 90011 1190.00 CZK 1190.00 05.05.2009 05.05.2009 26.01.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 094000777 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000055 FAK 2009000055 90000.00 CZK 90000.00 05.05.2009 05.05.2009 06.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 90000.00 Přijaté faktury 094000778 Panoramas s.r.o. 27696618 210051 FAK 210051 390320.00 CZK 390320.00 05.05.2009 05.05.2009 05.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 390320.00 Přijaté faktury 094000779 ROWAN LEGAL, s.r.o. 28468414 1-155/2009 FAK 11552009 236810.00 CZK 236810.00 06.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 236810.00 Přijaté faktury 094000780 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900316 FAK 3750900316 38908.00 CZK 38908.00 07.07.2009 04.05.2009 19.05.2009 15.07.2009 6125 Výpočetní technika 38908.00 Přijaté faktury 094000782 T-Systems Czech Republic 61059382 9142011938 FAK 9142011938 2398967.28 CZK 2398967.28 08.06.2009 06.05.2009 20.05.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 2398967.28 Přijaté faktury 094000783 T-Systems Czech Republic 61059382 9142012755 FAK 9142012755 2763287.70 CZK 2763287.70 08.06.2009 06.05.2009 22.05.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 2763287.70 Přijaté faktury 094000784 T-Systems Czech Republic 61059382 9142012756 FAK 9142012756 951875.05 CZK 951875.05 08.06.2009 06.05.2009 15.05.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 951875.05 Přijaté faktury 094000787 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900089 FAK 900089 161840.00 CZK 161840.00 06.05.2009 06.05.2009 01.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 161840.00 Přijaté faktury 094000788 Datak s.r.o. 62968203 Fv90032 FAK 90032 15232.00 CZK 15232.00 06.05.2009 06.05.2009 19.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 094000789 Kapsch s.r.o. 45311005 VR781000351 FAK 781000351 21570.00 CZK 21570.00 06.05.2009 06.05.2009 14.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 21570.00 Přijaté faktury 094000790 Winsite a.s. 27409058 2009175 FAK 2009175 1071000.00 CZK 1071000.00 06.05.2009 06.05.2009 25.05.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 1071000.00 Přijaté faktury 094000791 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109042 FAK 109042 233240.00 CZK 233240.00 06.05.2009 06.05.2009 12.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 233240.00 Přijaté faktury 094000792 Aspect s.r.o. 28529481 090401 FAK 90401 316540.00 CZK 316540.00 08.06.2009 07.05.2009 05.06.2009 19.06.2009 6111 Programové vybavení 316540.00 Přijaté faktury 094000793 ICZ a.s. 25145444 90020509 FAK 90020509 48790.00 CZK 48790.00 08.06.2009 07.05.2009 18.05.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 094000794 Trusted Network Solutions 26239701 29050132 FAK 29050132 26299.00 CZK 26299.00 07.05.2009 07.05.2009 30.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094000795 Haguess, a.s. 25085166 FV-20/2009 FAK 101420 174037.50 CZK 174037.50 08.06.2009 07.05.2009 06.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 174037.50 Přijaté faktury 094000796 Haguess, a.s. 25085166 FV-19/2009 FAK 101419 7886495.00 CZK 7886495.00 08.06.2009 07.05.2009 06.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 7886495.00 Přijaté faktury 094000797 11 TV production, s.r.o. 26459981 200981 FAK 200981 45220.00 CZK 45220.00 05.08.2009 07.05.2009 05.06.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094000799 Informační služby-energet 26420830 102102639 FAK 102102639 33320.00 CZK 33320.00 06.05.2009 06.05.2009 26.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094000800 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090630 FAK 11090630 199920.00 CZK 199920.00 07.05.2009 07.05.2009 07.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 199920.00 Přijaté faktury 094000801 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090631 FAK 11090631 139230.00 CZK 139230.00 07.05.2009 07.05.2009 07.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094000802 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090632 FAK 11090632 139230.00 CZK 139230.00 07.05.2009 07.05.2009 07.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094000803 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009096 FAK 2009096 385560.00 CZK 385560.00 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 385560.00 Přijaté faktury 094000804 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 04/09 FAK 409 15000.00 CZK 15000.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094000805 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009092 FAK 2009092 134827.00 CZK 134827.00 11.05.2009 11.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 134827.00 Přijaté faktury 094000806 PADCOM, s.r.o. 27963403 939/09 FAK 93909 578935.00 CZK 578935.00 11.05.2009 11.05.2009 21.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 578935.00 Přijaté faktury 094000807 PADCOM, s.r.o. 27963403 941/09 FAK 94109 224910.00 CZK 224910.00 10.06.2009 11.05.2009 25.05.2009 01.07.2009 6111 Programové vybavení 224910.00 Přijaté faktury 094000808 XEOS system 25211226 20900013 FAK 20900013 338198.00 CZK 338198.00 11.05.2009 11.05.2009 18.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 338198.00 Přijaté faktury 094000809 XEOS system 25211226 20900012 FAK 20900012 981750.00 CZK 981750.00 11.05.2009 11.05.2009 14.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 981750.00 Přijaté faktury 094000810 Promopro spol s r.o. 49685902 245/09 FAK 24509 142086.00 CZK 142086.00 11.05.2009 11.05.2009 07.04.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 142086.00 Přijaté faktury 094000811 Promopro spol s r.o. 49685902 239/09 FAK 23909 1671366.90 CZK 1671366.90 11.05.2009 11.05.2009 31.03.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 1671366.90 Přijaté faktury 094000812 XEOS system 25211226 20900014 FAK 20900014 400271.00 CZK 400271.00 11.05.2009 11.05.2009 18.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 400271.00 Přijaté faktury 094000813 CVS Development spol. s r.o. 27125637 016/2009 FAK 162009 89250.00 CZK 89250.00 11.05.2009 11.05.2009 28.05.2009 18.05.2009 6111 Programové vybavení 89250.00 Přijaté faktury 094000814 CVS Development spol. s r.o. 27125637 017/2009 FAK 172009 47124.00 CZK 47124.00 11.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 47124.00 Přijaté faktury 094000816 Iteg a.s. 27149137 FV-85147 FAK 85147 178500.00 CZK 178500.00 10.06.2009 11.05.2009 09.02.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 094000817 DELTAX Systems a.s. 49241451 20090195 FAK 20090195 237330.70 CZK 237330.70 12.05.2009 12.05.2009 25.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 237330.70 Přijaté faktury 094000818 ICZ a.s. 25145444 90020596 FAK 90020596 48000.00 CZK 48000.00 12.05.2009 12.05.2009 05.06.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 094000819 Haguess, a.s. 25085166 FV-21/2009 FAK 101421 2105957.00 CZK 2105957.00 08.06.2009 12.05.2009 08.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 2105957.00 Přijaté faktury 094000820 Pasante s.r.o. 26726840 2009016 FAK 2009016 94962.00 CZK 94962.00 12.05.2009 12.05.2009 01.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094000821 PADCOM, s.r.o. 27963403 936/09 FAK 93609 285600.00 CZK 285600.00 10.06.2009 12.05.2009 30.05.2009 01.07.2009 6111 Programové vybavení 285600.00 Přijaté faktury 094000822 Informační služby-energet 26420830 102102649 FAK 102102649 174037.50 CZK 174037.50 12.05.2009 12.05.2009 05.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 174037.50 Přijaté faktury 094000823 Evions 25750275 109029 FAK 109029 538474.00 CZK 538474.00 08.06.2009 12.05.2009 16.04.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 538474.00 Přijaté faktury 094000824 PADCOM, s.r.o. 27963403 944/09 FAK 94409 290836.00 CZK 290836.00 12.05.2009 12.05.2009 10.06.2009 05.06.2009 6111 Programové vybavení 290836.00 Přijaté faktury 094000825 Informační služby-energet 26420830 102102650 FAK 102102650 353430.00 CZK 353430.00 12.05.2009 12.05.2009 10.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 353430.00 Přijaté faktury 094000826 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009093 FAK 2009093 649740.00 CZK 649740.00 12.05.2009 12.05.2009 15.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 649740.00 Přijaté faktury 094000827 PADCOM, s.r.o. 27963403 938/09 FAK 93809 223720.00 CZK 223720.00 12.05.2009 12.05.2009 19.05.2009 05.06.2009 6125 Výpočetní technika 223720.00 Přijaté faktury 094000828 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010029 FAK 29010029 993888.00 CZK 993888.00 12.05.2009 12.05.2009 30.05.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 993888.00 Přijaté faktury 094000830 Evions 25750275 109028 FAK 109028 559302.00 CZK 559302.00 12.05.2009 12.05.2009 16.04.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 559302.00 Přijaté faktury 094000831 PADCOM, s.r.o. 27963403 942/09 FAK 94209 268464.00 CZK 268464.00 12.05.2009 12.05.2009 25.05.2009 27.05.2009 6125 Výpočetní technika 268464.00 Přijaté faktury 094000832 MENZO a.s. 28203526 1091002 FAK 1091002 239785.00 CZK 239785.00 12.05.2009 12.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 6125 Výpočetní technika 239785.00 Přijaté faktury 094000833 PADCOM, s.r.o. 27963403 943/09 FAK 94309 656880.00 CZK 656880.00 12.05.2009 12.05.2009 10.06.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 656880.00 Přijaté faktury 094000834 PADCOM, s.r.o. 27963403 945/09 FAK 94509 332605.00 CZK 332605.00 12.05.2009 12.05.2009 10.06.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 332605.00 Přijaté faktury 094000835 Informační služby-energet 26420830 102102655 FAK 102102655 227513.13 CZK 227513.13 10.06.2009 12.05.2009 11.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 227513.13 Přijaté faktury 094000836 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010100 FAK 29010100 65748.00 CZK 65748.00 12.05.2009 12.05.2009 30.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094000837 ATBON a.s. 28397827 809 FAK 809 38877.30 CZK 38877.30 12.05.2009 12.05.2009 31.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 38877.30 Přijaté faktury 094000838 Et netera s.r.o. 25103814 2009110086 FAK 2009110086 114041.00 CZK 114041.00 07.05.2009 07.05.2009 26.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 114041.00 Přijaté faktury 094000839 Et netera s.r.o. 25103814 2009120034 FAK 2009120034 328241.00 CZK 328241.00 12.05.2009 12.05.2009 26.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 328241.00 Přijaté faktury 094000840 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090202 FAK 20090202 41650.00 CZK 41650.00 07.05.2009 07.05.2009 30.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 094000841 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090233 FAK 20090233 2545.41 CZK 2545.41 12.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 2545.41 Přijaté faktury 094000842 Česká tisková kancelář 47115068 31911417 FAK 31911417 952.00 CZK 952.00 07.05.2009 07.05.2009 18.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094000843 Česká tisková kancelář 47115068 31911418 FAK 31911418 89713.00 CZK 89713.00 12.05.2009 12.05.2009 18.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094000844 Česká tisková kancelář 47115068 31911419 FAK 31911419 16388.70 CZK 16388.70 12.05.2009 12.05.2009 18.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094000845 TOM-computer,s.r.o. 60465832 64509 FAK 64509 1249.50 CZK 1249.50 07.05.2009 07.05.2009 11.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 1249.50 Přijaté faktury 094000846 Iteg a.s. 27149137 FV95050 FAK 95050 178500.00 CZK 178500.00 08.06.2009 07.05.2009 01.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 094000847 COMPEKON s.r.o. 47153075 2950634 FAK 2950634 2380.00 CZK 2380.00 12.05.2009 12.05.2009 03.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 094000848 AMON System s.r.o. 26499622 2910551 FAK 2910551 63314.00 CZK 63314.00 12.05.2009 12.05.2009 11.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 63314.00 Přijaté faktury 094000849 Tereza Tůmová 71712828 7/2009 FAK 72009 92820.00 CZK 92820.00 12.05.2009 12.05.2009 31.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 92820.00 Přijaté faktury 094000850 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092105 FAK 20092105 529550.00 CZK 529550.00 12.05.2009 12.05.2009 05.06.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 529550.00 Přijaté faktury 094000851 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092106 FAK 20092106 499800.00 CZK 499800.00 12.05.2009 12.05.2009 05.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 499800.00 Přijaté faktury 094000852 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092107 FAK 20092107 599760.00 CZK 599760.00 12.05.2009 12.05.2009 05.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 599760.00 Přijaté faktury 094000854 Gorgolová Ivana 11212918 2009020 FAK 2009020 17850.00 CZK 17850.00 12.05.2009 12.05.2009 21.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094000855 Fujitsu Siemens s.r.o. 26115310 751636 FAK 751636 99166.66 CZK 99166.66 08.06.2009 13.05.2009 30.05.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 99166.66 Přijaté faktury 094000856 ICZ a.s. 25145444 90020610 FAK 90020610 19040.00 CZK 19040.00 12.05.2009 12.05.2009 06.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 094000857 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000324 FAK 9000324 1119153.00 CZK 1119153.00 14.05.2009 14.05.2009 10.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 1119153.00 Přijaté faktury 094000858 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000323 FAK 9000323 27955.00 CZK 27955.00 14.05.2009 14.05.2009 10.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 27955.00 Přijaté faktury 094000859 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000313 FAK 9000313 28044.00 CZK 28044.00 14.05.2009 14.05.2009 10.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 28044.00 Přijaté faktury 094000860 Monet+, a.s. 26217783 100900353 FAK 100900353 211462.00 CZK 211462.00 14.05.2009 14.05.2009 10.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094000861 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010038 FAK 29010038 1884960.00 CZK 1884960.00 14.05.2009 14.05.2009 10.06.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 1884960.00 Přijaté faktury 094000862 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000311 FAK 9000311 197540.00 CZK 197540.00 14.05.2009 14.05.2009 10.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094000865 UNIS COMPUTERS 63476223 2000900526 FAK 2000900526 1962310.00 CZK 1962310.00 01.06.2009 15.05.2009 30.05.2009 08.06.2009 6125 Výpočetní technika 1962310.00 Přijaté faktury 094000867 ICZ a.s. 25145444 90020625 FAK 90020625 163744.00 CZK 163744.00 01.06.2009 15.05.2009 02.06.2009 09.06.2009 6111 Programové vybavení 163744.00 Přijaté faktury 094000868 ICZ a.s. 25145444 90020624 FAK 90020624 117096.00 CZK 117096.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 117096.00 Přijaté faktury 094000869 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200901757 FAK 3200901757 77324.00 CZK 77324.00 14.05.2009 14.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 6125 Výpočetní technika 77324.00 Přijaté faktury 094000870 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0081 FAK 90081 490732.00 CZK 490732.00 07.07.2009 15.05.2009 11.06.2009 14.07.2009 6125 Výpočetní technika 490732.00 Přijaté faktury 094000871 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190101 FAK 190101 2268568.00 CZK 2268568.00 18.05.2009 18.05.2009 12.06.2009 05.06.2009 6125 Výpočetní technika 2268568.00 Přijaté faktury 094000872 První certifikační autorita, a.s. 26439395 290100502 FAK 290100502 440.00 CZK 440.00 18.05.2009 18.05.2009 30.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 440.00 Přijaté faktury 094000873 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900113 FAK 900113 364140.00 CZK 364140.00 14.05.2009 14.05.2009 01.06.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 364140.00 Přijaté faktury 094000874 NESS Czech s.r.o. 45786259 440006905 FAK 440006905 2249100.00 CZK 2249100.00 14.05.2009 14.05.2009 23.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 2249100.00 Přijaté faktury 094000875 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0065 FAK 90065 380800.00 CZK 380800.00 14.05.2009 14.05.2009 30.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094000876 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010045 FAK 29010045 1172864.00 CZK 1172864.00 19.05.2009 19.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 1172864.00 Přijaté faktury 094000877 PADCOM, s.r.o. 27963403 947/09 FAK 94709 2296700.00 CZK 2296700.00 19.05.2009 19.05.2009 11.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 2296700.00 Přijaté faktury 094000878 PADCOM, s.r.o. 27963403 949/09 FAK 94909 145418.00 CZK 145418.00 19.05.2009 19.05.2009 12.06.2009 27.05.2009 6125 Výpočetní technika 145418.00 Přijaté faktury 094000879 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010042 FAK 29010042 3246320.00 CZK 3246320.00 19.05.2009 19.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 3246320.00 Přijaté faktury 094000880 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010040 FAK 29010040 340816.00 CZK 340816.00 19.05.2009 19.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 340816.00 Přijaté faktury 094000881 Mráz Ivo JUDr. 66211239 1009 FAK 1009 345100.00 CZK 345100.00 19.05.2009 19.05.2009 17.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 345100.00 Přijaté faktury 094000882 PADCOM, s.r.o. 27963403 948/09 FAK 94809 278460.00 CZK 278460.00 19.05.2009 19.05.2009 12.06.2009 27.05.2009 6125 Výpočetní technika 278460.00 Přijaté faktury 094000883 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010039 FAK 29010039 233240.00 CZK 233240.00 19.05.2009 19.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 6111 Programové vybavení 233240.00 Přijaté faktury 094000884 ATBON a.s. 28397827 909 FAK 909 649740.00 CZK 649740.00 19.05.2009 19.05.2009 12.06.2009 05.06.2009 6111 Programové vybavení 649740.00 Přijaté faktury 094000887 METROPOLITAS s.r.o. 26147165 9010081 FAK 9010081 2249097.70 CZK 2249097.70 01.06.2009 19.05.2009 12.06.2009 09.06.2009 6125 Výpočetní technika 2249097.70 Přijaté faktury 094000888 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200901837 FAK 3200901837 34536.00 CZK 34536.00 08.06.2009 19.05.2009 03.06.2009 16.06.2009 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34536.00 Přijaté faktury 094000890 Winsite a.s. 27409058 2009180 FAK 2009180 80931.00 CZK 80931.00 19.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 80931.00 Přijaté faktury 094000891 Winsite a.s. 27409058 2009182 FAK 2009182 467670.00 CZK 467670.00 19.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 467670.00 Přijaté faktury 094000892 Winsite a.s. 27409058 2009184 FAK 2009184 228183.00 CZK 228183.00 19.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 228183.00 Přijaté faktury 094000893 Winsite a.s. 27409058 2009185 FAK 2009185 539784.00 CZK 539784.00 08.06.2009 19.05.2009 01.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 539784.00 Přijaté faktury 094000894 Winsite a.s. 27409058 2009183 FAK 2009183 621115.00 CZK 621115.00 08.06.2009 19.05.2009 01.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 621115.00 Přijaté faktury 094000895 Winsite a.s. 27409058 2009181 FAK 2009181 275515.00 CZK 275515.00 01.06.2009 19.05.2009 01.06.2009 09.06.2009 6111 Programové vybavení 275515.00 Přijaté faktury 094000896 Winsite a.s. 27409058 2009179 FAK 2009179 201110.00 CZK 201110.00 08.06.2009 19.05.2009 01.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 201110.00 Přijaté faktury 094000897 PADCOM, s.r.o. 27963403 946/09 FAK 94609 126735.00 CZK 126735.00 19.05.2009 19.05.2009 11.06.2009 08.06.2009 6111 Programové vybavení 126735.00 Přijaté faktury 094000898 mc one 28207921 2009012 FAK 2009012 2237200.00 CZK 2237200.00 19.05.2009 19.05.2009 18.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 2237200.00 Přijaté faktury 094000899 Český zavináč - sdružení 70837457 09/01/0020 FAK 9010020 141200.00 CZK 141200.00 20.05.2009 20.05.2009 08.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 141200.00 Přijaté faktury 094000900 AZ SOFT, s.r.o. 25519859 59400178 FAK 59400178 3250.00 CZK 3250.00 20.05.2009 20.05.2009 27.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 3250.00 Přijaté faktury 094000901 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000426 FAK 9000426 81313.00 CZK 81313.00 08.06.2009 20.05.2009 18.06.2009 16.06.2009 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 81313.00 Přijaté faktury 094000902 ICZ a.s. 25145444 90020654 FAK 90020654 95200.00 CZK 95200.00 08.06.2009 20.05.2009 13.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 094000903 Asociace pro komunikaci 22686746 0923 FAK 923 373600.00 CZK 373600.00 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 373600.00 Přijaté faktury 094000904 TOM-computer,s.r.o. 60465832 83609 FAK 83609 13090.00 CZK 13090.00 08.06.2009 20.05.2009 29.05.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094000905 Asociace pro komunikaci 22686746 0931 FAK 931 146000.00 CZK 146000.00 20.05.2009 20.05.2009 25.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 146000.00 Přijaté faktury 094000906 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 6238802203 FAK 6238802203 5695.00 CZK 5695.00 08.06.2009 20.05.2009 23.12.2008 16.06.2009 0000 neurčeno 5695.00 Přijaté faktury 094000907 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200592088 FAK 5200592088 539.00 CZK 539.00 21.05.2009 21.05.2009 26.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 539.00 Přijaté faktury 094000908 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2123877 FAK 32123877 235620.00 CZK 235620.00 21.05.2009 21.05.2009 01.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 235620.00 Přijaté faktury 094000909 NESS Czech s.r.o. 45786259 440006759 FAK 440006759 249900.00 CZK 249900.00 12.05.2009 12.05.2009 30.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 249900.00 Přijaté faktury 094000910 NESS Czech s.r.o. 45786259 440006742 FAK 440006742 2140334.00 CZK 2140334.00 01.06.2009 21.05.2009 15.05.2009 09.06.2009 6111 Programové vybavení 2140334.00 Přijaté faktury 094000911 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400161 FAK 28400161 238000.00 CZK 238000.00 21.05.2009 21.05.2009 15.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 094000912 Kapsch s.r.o. 45311005 VR781000550 FAK 781000550 4241.00 CZK 4241.00 08.06.2009 21.05.2009 14.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094000913 ATBON a.s. 28397827 1109 FAK 1109 919632.00 CZK 919632.00 01.06.2009 21.05.2009 19.06.2009 09.06.2009 6111 Programové vybavení 919632.00 Přijaté faktury 094000914 VVV SYSTEM, s.r.o. 47282223 2090591 FAK 2090591 67364.00 CZK 67364.00 08.06.2009 22.05.2009 02.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 67364.00 Přijaté faktury 094000916 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010043 FAK 29010043 1930894.00 CZK 1930894.00 08.06.2009 22.05.2009 26.05.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 1930894.00 Přijaté faktury 094000917 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010041 FAK 29010041 2065840.00 CZK 2065840.00 08.06.2009 22.05.2009 26.05.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 2065840.00 Přijaté faktury 094000918 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010044 FAK 29010044 3034262.00 CZK 3034262.00 22.05.2009 22.05.2009 26.05.2009 05.06.2009 6111 Programové vybavení 3034262.00 Přijaté faktury 094000919 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010046 FAK 29010046 1843072.00 CZK 1843072.00 22.05.2009 22.05.2009 26.05.2009 05.06.2009 6111 Programové vybavení 1843072.00 Přijaté faktury 094000920 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010047 FAK 29010047 1566040.00 CZK 1566040.00 22.05.2009 22.05.2009 26.05.2009 05.06.2009 6111 Programové vybavení 1566040.00 Přijaté faktury 094000921 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010055 FAK 29010055 1123360.00 CZK 1123360.00 08.06.2009 22.05.2009 18.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 1123360.00 Přijaté faktury 094000922 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010056 FAK 29010056 1142400.00 CZK 1142400.00 08.06.2009 22.05.2009 18.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 1142400.00 Přijaté faktury 094000923 Axcode, s.r.o. 36594172 2009040201 FAK 2009040201 330135.75 CZK 330135.75 22.05.2009 22.05.2009 18.06.2009 09.06.2009 6111 Programové vybavení 330135.75 Přijaté faktury 094000924 Česká pošta, s.p. 47114983 5106326524 FAK 5106326524 256128.00 CZK 256128.00 22.05.2009 22.05.2009 26.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 256128.00 Přijaté faktury 094000925 X ZONE MEDIA s.r.o. 27442209 109008 FAK 109008 32130.00 CZK 32130.00 22.05.2009 22.05.2009 08.04.2009 05.06.2009 5169 Nákup ostatních služeb 32130.00 Přijaté faktury 094000926 X ZONE MEDIA s.r.o. 27442209 109011 FAK 109011 148750.00 CZK 148750.00 10.06.2009 22.05.2009 29.04.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 148750.00 Přijaté faktury 094000928 ANT, s.r.o. 25700839 0102009009 FAK 102009009 220224.38 CZK 220224.38 08.06.2009 22.05.2009 28.05.2009 12.06.2009 6111 Programové vybavení 220224.38 Přijaté faktury 094000929 XEOS system 25211226 20900015 FAK 20900015 1123360.00 CZK 1123360.00 22.05.2009 22.05.2009 02.06.2009 05.06.2009 6111 Programové vybavení 1123360.00 Přijaté faktury 094000930 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109049 FAK 109049 71400.00 CZK 71400.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 094000931 T-MAPY s.r.o. 47451084 200902090 FAK 200902090 67830.00 CZK 67830.00 22.05.2009 22.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 67830.00 Přijaté faktury 094000932 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 12754428 FAK 12754428 53550.00 CZK 53550.00 22.05.2009 22.05.2009 21.01.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094000935 První certifikační autorita, a.s. 26439395 900002810 FAK 900002810 495.00 CZK 495.00 04.06.2009 04.06.2009 21.05.2006 05.06.2009 0000 neurčeno 495.00 Přijaté faktury 094000936 Česká tisková kancelář 47115068 31911807 FAK 31911807 16388.70 CZK 16388.70 05.06.2009 05.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094000937 Česká tisková kancelář 47115068 31911806 FAK 31911806 89713.00 CZK 89713.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094000938 Česká tisková kancelář 47115068 31911805 FAK 31911805 952.00 CZK 952.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094000939 ELTES 61504513 042/2009 FAK 422009 833000.00 CZK 833000.00 04.06.2009 04.06.2009 30.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 833000.00 Přijaté faktury 094000940 11 TV production, s.r.o. 26459981 200985 FAK 200985 45220.00 CZK 45220.00 04.06.2009 04.06.2009 05.07.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094000941 PRINCO International, s.r 45270481 109100209 FAK 109100209 15125.00 CZK 15125.00 08.06.2009 08.06.2009 14.05.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 15125.00 Přijaté faktury 094000942 M production, s.r.o. 25656121 09/01/0035 FAK 9010035 106743.00 CZK 106743.00 02.06.2009 02.06.2009 04.06.2009 16.06.2009 5169 Nákup ostatních služeb 106743.00 Přijaté faktury 094000943 Gorgolová Ivana 16031965 2009024 FAK 2009024 17850.00 CZK 17850.00 02.06.2009 02.06.2009 20.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094000944 Winsite a.s. 27409058 2009189 FAK 2009189 1011500.00 CZK 1011500.00 08.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 1011500.00 Přijaté faktury 094000945 Ing. Piták René 49541951 11_2009 FAK 112009 8925.00 CZK 8925.00 08.06.2009 29.05.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 094000946 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 900037643 FAK 900037643 4510100.00 CZK 4510100.00 08.06.2009 26.05.2009 21.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 4510100.00 Přijaté faktury 094000947 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911014 FAK 200911014 380800.00 CZK 380800.00 08.06.2009 08.06.2009 03.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 380800.00 Přijaté faktury 094000948 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009129 FAK 2009129 57120.00 CZK 57120.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 57120.00 Přijaté faktury 094000949 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911015 FAK 200911015 500692.50 CZK 500692.50 08.06.2009 08.06.2009 03.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 500692.50 Přijaté faktury 094000950 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009128 FAK 2009128 1739750.25 CZK 1739750.25 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 1739750.25 Přijaté faktury 094000951 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009130 FAK 2009130 242760.00 CZK 242760.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 242760.00 Přijaté faktury 094000952 Odyssey Performance 26736594 FV_2009031 FAK 2009031 19278.00 CZK 19278.00 08.06.2009 25.05.2009 02.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 19278.00 Přijaté faktury 094000953 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010068 FAK 29010068 350336.00 CZK 350336.00 08.06.2009 08.06.2009 17.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 350336.00 Přijaté faktury 094000954 Evions 25750275 109042 FAK 109042 745735.00 CZK 745735.00 08.06.2009 08.06.2009 10.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 745735.00 Přijaté faktury 094000955 Evions 25750275 109043 FAK 109043 717966.00 CZK 717966.00 08.06.2009 08.06.2009 10.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 717966.00 Přijaté faktury 094000956 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000043 FAK 2009000043 278460.00 CZK 278460.00 08.06.2009 27.05.2009 12.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 278460.00 Přijaté faktury 094000957 CVS Development spol. s r.o. 27125637 020/2009 FAK 202009 77350.00 CZK 77350.00 08.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 77350.00 Přijaté faktury 094000958 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 90037450 FAK 90037450 3273.00 CZK 3273.00 08.06.2009 08.06.2009 05.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 3273.00 Přijaté faktury 094000959 AMI Praha a.s. 25715909 2900173 FAK 2900173 128317.70 CZK 128317.70 08.06.2009 08.06.2009 27.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 128317.70 Přijaté faktury 094000960 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090243 FAK 20090243 702100.00 CZK 702100.00 08.06.2009 01.06.2009 25.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 702100.00 Přijaté faktury 094000961 Pražské služby a.s. 60194120 2901101239 FAK 2901101239 26418.00 CZK 26418.00 09.06.2009 09.06.2009 22.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 26418.00 Přijaté faktury 094000962 CVS Development spol. s r.o. 27125637 021/2009 FAK 212009 35700.00 CZK 35700.00 09.06.2009 09.06.2009 29.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 094000964 ATBON a.s. 28397827 1209 FAK 1209 38877.30 CZK 38877.30 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 38877.30 Přijaté faktury 094000965 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010113 FAK 29010113 65748.00 CZK 65748.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094000966 Česká pošta, s.p. 47114983 5233244530 FAK 5133586567 190.00 CZK 190.00 09.06.2009 09.06.2009 06.03.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 094000967 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109050 FAK 109050 127925.00 CZK 127925.00 09.06.2009 09.06.2009 16.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 127925.00 Přijaté faktury 094000968 Jan Jaroš 64928730 290100012 FAK 290100012 28266.00 CZK 28266.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 28266.00 Přijaté faktury 094000969 B-computer s.r.o. 27142752 2090200008 FAK 2090200008 217298.00 CZK 217298.00 09.06.2009 09.06.2009 16.06.2009 16.06.2009 6125 Výpočetní technika 217298.00 Přijaté faktury 094000970 B-computer s.r.o. 27142752 2090200009 FAK 2090200009 81899.00 CZK 81899.00 09.06.2009 09.06.2009 10.06.2009 16.06.2009 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 81899.00 Přijaté faktury 094000971 B-computer s.r.o. 27142752 2090200006 FAK 2090200006 80101.00 CZK 80101.00 09.06.2009 09.06.2009 04.06.2009 19.06.2009 6125 Výpočetní technika 80101.00 Přijaté faktury 094000972 B-computer s.r.o. 27142752 2090200007 FAK 2090200007 65334.10 CZK 65334.10 09.06.2009 09.06.2009 04.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 65334.10 Přijaté faktury 094000973 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090247 FAK 20090247 158811.45 CZK 158811.45 10.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 158811.45 Přijaté faktury 094000974 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090259 FAK 20090259 41650.00 CZK 41650.00 08.06.2009 08.06.2009 01.07.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 094000975 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090290 FAK 20090290 2318120.00 CZK 2318120.00 10.06.2009 10.06.2009 04.07.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 2318120.00 Přijaté faktury 094000976 ICZ a.s. 25145444 90020958 FAK 90020958 48000.00 CZK 48000.00 10.06.2009 10.06.2009 03.07.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 094000977 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900115 FAK 900115 348968.00 CZK 348968.00 08.06.2009 25.05.2009 01.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 348968.00 Přijaté faktury 094000978 Monet+, a.s. 26217783 100900377 FAK 100900377 211462.00 CZK 211462.00 10.06.2009 10.06.2009 02.07.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094000979 Et netera s.r.o. 25103814 2009120052 FAK 2009120052 328241.00 CZK 328241.00 10.06.2009 10.06.2009 23.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 328241.00 Přijaté faktury 094000980 Et netera s.r.o. 25103814 2009110129 FAK 2009110129 114041.00 CZK 114041.00 04.06.2009 04.06.2009 23.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 114041.00 Přijaté faktury 094000981 H.T.D., spol. s r.o. 25066013 20960077 FAK 20960077 364438.00 CZK 364438.00 10.06.2009 25.05.2009 30.05.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 364438.00 Přijaté faktury 094000982 XEOS 25342525 2901078 FAK 2901078 710668.00 CZK 710668.00 10.06.2009 10.06.2009 08.06.2009 12.06.2009 6111 Programové vybavení 710668.00 Přijaté faktury 094000983 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000042 FAK 2009000042 85680.00 CZK 85680.00 08.06.2009 27.05.2009 12.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 85680.00 Přijaté faktury 094000984 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000040 FAK 2009000040 160650.00 CZK 160650.00 08.06.2009 27.05.2009 12.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 160650.00 Přijaté faktury 094000985 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000041 FAK 2009000041 149940.00 CZK 149940.00 08.06.2009 27.05.2009 12.06.2009 16.06.2009 6111 Programové vybavení 149940.00 Přijaté faktury 094000987 PADCOM, s.r.o. 27963403 940/09 FAK 94009 380800.00 CZK 380800.00 11.06.2009 11.06.2009 21.05.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094000988 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010072 FAK 29010072 64260.00 CZK 64260.00 11.06.2009 11.06.2009 06.07.2009 19.06.2009 5169 Nákup ostatních služeb 64260.00 Přijaté faktury 094000989 Aspect s.r.o. 28529481 090501 FAK 90501 245883.75 CZK 245883.75 08.06.2009 08.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 6111 Programové vybavení 245883.75 Přijaté faktury 094000990 PADCOM, s.r.o. 27963403 953/09 FAK 95309 380800.00 CZK 380800.00 11.06.2009 11.06.2009 05.07.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094000991 ICZ a.s. 25145444 90020991 FAK 90020991 2353820.00 CZK 2353820.00 09.06.2009 09.06.2009 05.07.2009 03.07.2009 6111 Programové vybavení 2353820.00 Přijaté faktury 094000992 ATBON a.s. 28397827 1309 FAK 1309 913920.00 CZK 913920.00 11.06.2009 11.06.2009 08.07.2009 03.07.2009 6111 Programové vybavení 913920.00 Přijaté faktury 094000993 PADCOM, s.r.o. 27963403 950/09 FAK 95009 358190.00 CZK 358190.00 11.06.2009 11.06.2009 03.07.2009 19.06.2009 6111 Programové vybavení 358190.00 Přijaté faktury 094000994 Mráz Ivo JUDr. 66211239 1209 FAK 1209 103530.00 CZK 103530.00 11.06.2009 11.06.2009 08.07.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 103530.00 Přijaté faktury 094000995 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900117 FAK 900117 845614.00 CZK 845614.00 07.07.2009 29.05.2009 01.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 845614.00 Přijaté faktury 094000996 PADCOM, s.r.o. 27963403 951/09 FAK 95109 2296700.00 CZK 2296700.00 11.06.2009 11.06.2009 03.07.2009 19.06.2009 6111 Programové vybavení 2296700.00 Přijaté faktury 094000997 KIT digital Czech a.s. 18630758 7170900061 FAK 7170900061 77945.00 CZK 77945.00 04.06.2009 04.06.2009 22.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 094000998 AMON System s.r.o. 26499622 2910823 FAK 2910823 123522.00 CZK 123522.00 11.06.2009 11.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 123522.00 Přijaté faktury 094000999 Et netera s.r.o. 25103814 2009120051 FAK 2009120051 2259810.00 CZK 2259810.00 11.06.2009 11.06.2009 02.07.2009 19.06.2009 6111 Programové vybavení 2259810.00 Přijaté faktury 094001000 PADCOM, s.r.o. 27963403 952/09 FAK 95209 215449.50 CZK 215449.50 11.06.2009 11.06.2009 05.07.2009 19.06.2009 6111 Programové vybavení 215449.50 Přijaté faktury 094001001 ASPI , a.s. 63077639 8101925823 FAK 8101925823 324146.00 CZK 324146.00 09.06.2009 09.06.2009 05.07.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 324146.00 Přijaté faktury 094001002 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090812 FAK 11090812 139230.00 CZK 139230.00 11.06.2009 11.06.2009 08.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094001003 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090811 FAK 11090811 139230.00 CZK 139230.00 11.06.2009 11.06.2009 08.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 094001004 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090809 FAK 11090809 199920.00 CZK 199920.00 11.06.2009 11.06.2009 08.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 199920.00 Přijaté faktury 094001005 PADCOM, s.r.o. 27963403 954/09 FAK 95409 289170.00 CZK 289170.00 11.06.2009 11.06.2009 05.07.2009 19.06.2009 6111 Programové vybavení 289170.00 Přijaté faktury 094001006 Informační služby-energet 26420830 102102684 FAK 102102684 227513.13 CZK 227513.13 11.06.2009 11.06.2009 10.07.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 227513.13 Přijaté faktury 094001007 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 12921563 FAK 12921563 53550.00 CZK 53550.00 11.06.2009 11.06.2009 17.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094001008 MARK/BBDO,a.s. 60193611 481694 FAK 481694 220935.40 CZK 220935.40 12.06.2009 12.06.2009 28.12.2008 19.06.2009 0000 neurčeno 220935.40 Přijaté faktury 094001009 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000045 FAK 2009000045 64260.00 CZK 64260.00 04.06.2009 04.06.2009 22.06.2009 19.06.2009 6111 Programové vybavení 64260.00 Přijaté faktury 094001010 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000044 FAK 2009000044 64260.00 CZK 64260.00 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 19.06.2009 6111 Programové vybavení 64260.00 Přijaté faktury 094001011 COMPEKON s.r.o. 47153075 2950724 FAK 2950724 2380.00 CZK 2380.00 15.06.2009 15.06.2009 01.07.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 094001012 Datak s.r.o. 62968203 Fv90040 FAK 90040 15232.00 CZK 15232.00 15.06.2009 15.06.2009 19.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 094001013 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0170 FAK 90170 380800.00 CZK 380800.00 11.06.2009 11.06.2009 30.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094001014 Česká pošta, s.p. 47114983 5206336889 FAK 5106335357 54304.00 CZK 54304.00 15.06.2009 15.06.2009 19.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 54304.00 Přijaté faktury 094001015 TOM-computer,s.r.o. 60465832 88309 FAK 88309 1249.50 CZK 1249.50 11.06.2009 11.06.2009 17.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 1249.50 Přijaté faktury 094001016 TOM-computer,s.r.o. 60465832 90509 FAK 90509 1249.50 CZK 1249.50 07.07.2009 11.06.2009 16.06.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1249.50 Přijaté faktury 094001017 TOM-computer,s.r.o. 60465832 93709 FAK 93709 13090.00 CZK 13090.00 15.06.2009 15.06.2009 22.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094001018 Pasante s.r.o. 26726840 2009017 FAK 2009017 94962.00 CZK 94962.00 15.06.2009 15.06.2009 02.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094001019 Tereza Tůmová 71712828 9/2009 FAK 92009 97580.00 CZK 97580.00 08.06.2009 08.06.2009 03.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 97580.00 Přijaté faktury 094001020 Fischer Karel 66255767 292100 FAK 292100 224910.00 CZK 224910.00 12.06.2009 12.06.2009 26.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 224910.00 Přijaté faktury 094001021 PADCOM, s.r.o. 27963403 955/09 FAK 95509 469812.00 CZK 469812.00 15.06.2009 15.06.2009 10.07.2009 03.07.2009 6125 Výpočetní technika 469812.00 Přijaté faktury 094001022 PADCOM, s.r.o. 27963403 956/09 FAK 95609 268464.00 CZK 268464.00 15.06.2009 15.06.2009 10.07.2009 03.07.2009 6111 Programové vybavení 268464.00 Přijaté faktury 094001024 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090283 FAK 20090283 29615.53 CZK 29615.53 12.06.2009 12.06.2009 09.07.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 29615.53 Přijaté faktury 094001025 XEOS system 25211226 20900017 FAK 20900017 1307810.00 CZK 1307810.00 15.06.2009 15.06.2009 19.06.2009 01.07.2009 6111 Programové vybavení 1307810.00 Přijaté faktury 094001026 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092109 FAK 20092109 589050.00 CZK 589050.00 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 19.06.2009 6111 Programové vybavení 589050.00 Přijaté faktury 094001027 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092110 FAK 20092110 590240.00 CZK 590240.00 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 590240.00 Přijaté faktury 094001028 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092111 FAK 20092111 452200.00 CZK 452200.00 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 452200.00 Přijaté faktury 094001029 XEOS system 25211226 20900016 FAK 20900016 326536.00 CZK 326536.00 15.06.2009 15.06.2009 17.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 326536.00 Přijaté faktury 094001030 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000580 FAK 9000580 197183.00 CZK 197183.00 15.06.2009 15.06.2009 02.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 197183.00 Přijaté faktury 094001031 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000534 FAK 9000534 148750.00 CZK 148750.00 15.06.2009 15.06.2009 01.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 148750.00 Přijaté faktury 094001032 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000618 FAK 9000618 28044.00 CZK 28044.00 15.06.2009 15.06.2009 08.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 28044.00 Přijaté faktury 094001033 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000604 FAK 9000604 197540.00 CZK 197540.00 15.06.2009 15.06.2009 02.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094001034 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000629 FAK 9000629 1125832.00 CZK 1125832.00 15.06.2009 15.06.2009 09.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 1125832.00 Přijaté faktury 094001035 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000617 FAK 9000617 29539.00 CZK 29539.00 15.06.2009 15.06.2009 08.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 29539.00 Přijaté faktury 094001036 Winsite a.s. 27409058 2009194 FAK 2009194 107344.00 CZK 107344.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 107344.00 Přijaté faktury 094001037 Winsite a.s. 27409058 2009195 FAK 2009195 267643.00 CZK 267643.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 267643.00 Přijaté faktury 094001038 Winsite a.s. 27409058 2009196 FAK 2009196 168623.00 CZK 168623.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 168623.00 Přijaté faktury 094001039 Winsite a.s. 27409058 2009197 FAK 2009197 16541.00 CZK 16541.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 16541.00 Přijaté faktury 094001040 Winsite a.s. 27409058 2009198 FAK 2009198 467670.00 CZK 467670.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 467670.00 Přijaté faktury 094001041 Winsite a.s. 27409058 2009199 FAK 2009199 221537.00 CZK 221537.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 221537.00 Přijaté faktury 094001042 Winsite a.s. 27409058 2009200 FAK 2009200 40222.00 CZK 40222.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 40222.00 Přijaté faktury 094001043 H.T.D., spol. s r.o. 25066013 20960099 FAK 20960099 285719.00 CZK 285719.00 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 285719.00 Přijaté faktury 094001044 ICZ a.s. 25145444 90021043 FAK 90021043 95200.00 CZK 95200.00 16.06.2009 16.06.2009 10.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 094001045 ICZ a.s. 25145444 90021045 FAK 90021045 248948.00 CZK 248948.00 16.06.2009 16.06.2009 02.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 248948.00 Přijaté faktury 094001046 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200588889 FAK 5200588889 71110.00 CZK 71110.00 17.06.2009 17.06.2009 23.04.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 71110.00 Přijaté faktury 094001047 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200593117 FAK 5200593117 22485.00 CZK 22485.00 17.06.2009 17.06.2009 03.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 22485.00 Přijaté faktury 094001048 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200589102 FAK 5200589102 22485.00 CZK 22485.00 17.06.2009 17.06.2009 24.04.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 22485.00 Přijaté faktury 094001049 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200589326 FAK 5200589326 8499.00 CZK 8499.00 17.06.2009 17.06.2009 29.04.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 8499.00 Přijaté faktury 094001050 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200590226 FAK 5200590226 5395.00 CZK 5395.00 17.06.2009 17.06.2009 06.05.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 5395.00 Přijaté faktury 094001051 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200591708 FAK 5200591708 16998.00 CZK 16998.00 17.06.2009 17.06.2009 20.05.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 16998.00 Přijaté faktury 094001052 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200590787 FAK 5200590787 7456.00 CZK 7456.00 17.06.2009 17.06.2009 11.05.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 7456.00 Přijaté faktury 094001053 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 90037644 FAK 90037644 11266325.00 CZK 11266325.00 07.07.2009 17.06.2009 05.07.2009 14.07.2009 6111 Programové vybavení 11266325.00 Přijaté faktury 094001054 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900136 FAK 900136 309772.00 CZK 309772.00 17.06.2009 17.06.2009 01.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 309772.00 Přijaté faktury 094001055 FLUX s.r.o. 16979613 VF900554 FAK 900554 238000.00 CZK 238000.00 16.06.2009 16.06.2009 26.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 094001056 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090942 FAK 11090942 1911905.00 CZK 1911905.00 17.06.2009 17.06.2009 16.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 1911905.00 Přijaté faktury 094001057 ATBON a.s. 28397827 1409 FAK 1409 866320.00 CZK 866320.00 17.06.2009 17.06.2009 11.07.2009 03.07.2009 6111 Programové vybavení 866320.00 Přijaté faktury 094001058 Hydrosoft Veleslavín s.r.o 61061557 09/05/0028 FAK 9050028 100000.00 CZK 100000.00 10.06.2009 25.05.2009 04.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 094001059 ICZ a.s. 25145444 90021066 FAK 90021066 19040.00 CZK 19040.00 17.06.2009 17.06.2009 12.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 094001060 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200901493 FAK 3200901493 64141.00 CZK 64141.00 18.06.2009 18.06.2009 07.05.2009 03.07.2009 6125 Výpočetní technika 64141.00 Přijaté faktury 094001061 Informační služby-energet 26420830 102102680 FAK 102102680 33320.00 CZK 33320.00 18.06.2009 18.06.2009 22.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094001062 Informační služby-energet 26420830 102102682 FAK 102102682 208845.00 CZK 208845.00 18.06.2009 18.06.2009 04.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 208845.00 Přijaté faktury 094001063 Informační služby-energet 26420830 102102683 FAK 102102683 350812.00 CZK 350812.00 18.06.2009 18.06.2009 04.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 350812.00 Přijaté faktury 094001064 Stickfish, s.r.o. 26729687 FVT-141/2009 FAK 1015141 2332258.50 CZK 2332258.50 07.07.2009 18.06.2009 16.07.2009 14.07.2009 6125 Výpočetní technika 2332258.50 Přijaté faktury 094001065 atlantis software 28365399 FO-118/08 FAK 1000000118 1813560.00 CZK 1813560.00 03.07.2009 18.06.2009 03.06.2009 24.07.2009 6125 Výpočetní technika 1813560.00 Přijaté faktury 094001066 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009012005 FAK 2009012005 2308600.00 CZK 2308600.00 07.07.2009 18.06.2009 18.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 2308600.00 Přijaté faktury 094001067 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009012006 FAK 2009012006 2341920.00 CZK 2341920.00 07.07.2009 18.06.2009 18.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 2341920.00 Přijaté faktury 094001068 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 05/09 FAK 509 15000.00 CZK 15000.00 19.06.2009 19.06.2009 21.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094001069 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109057 FAK 109057 191352.00 CZK 191352.00 19.06.2009 19.06.2009 02.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 191352.00 Přijaté faktury 094001070 T-Systems Czech Republic 61059382 9142016428 FAK 9142016428 951875.05 CZK 951875.05 22.06.2009 22.06.2009 15.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 951875.05 Přijaté faktury 094001071 T-Systems Czech Republic 61059382 9142016427 FAK 9142016427 1924337.70 CZK 1924337.70 22.06.2009 22.06.2009 22.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 1924337.70 Přijaté faktury 094001072 Trusted Network Solutions 26239701 29050168 FAK 29050168 26299.00 CZK 26299.00 22.06.2009 22.06.2009 30.06.2029 03.07.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094001073 ICZ a.s. 25145444 90020899 FAK 90020899 48790.00 CZK 48790.00 22.06.2009 22.06.2009 15.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 094001074 ICZ a.s. 25145444 90019216 FAK 90019216 48790.00 CZK 48790.00 22.06.2009 22.06.2009 16.02.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 094001075 Expert Partner engineer 61859117 90020849 FAK 90020849 337495.00 CZK 337495.00 22.06.2009 22.06.2009 15.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 337495.00 Přijaté faktury 094001076 ICZ a.s. 25145444 90021205 FAK 90021205 1523200.00 CZK 1523200.00 07.07.2009 19.06.2009 08.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1523200.00 Přijaté faktury 094001077 Iteg a.s. 27149137 FV95063 FAK 95063 578340.00 CZK 578340.00 05.08.2009 19.06.2009 17.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 578340.00 Přijaté faktury 094001078 První certifikační autorita, a.s. 26439395 290100578 FAK 290100578 880.00 CZK 880.00 22.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 880.00 Přijaté faktury 094001079 PADCOM, s.r.o. 27963403 957/09 FAK 95709 53550.00 CZK 53550.00 22.06.2009 22.06.2009 08.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094001080 Zbyněk Vávra 74840550 ZV/03/2009 FAK 32009 40000.00 CZK 40000.00 22.06.2009 22.06.2009 23.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 094001081 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090301 FAK 20090301 77754.60 CZK 77754.60 22.06.2009 22.06.2009 02.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 77754.60 Přijaté faktury 094001082 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 29082 FAK 29082 3200.00 CZK 3200.00 22.06.2009 22.06.2009 07.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 094001083 MENZO a.s. 28203526 1091003 FAK 1091003 258230.00 CZK 258230.00 23.06.2009 23.06.2009 03.07.2009 03.07.2009 6125 Výpočetní technika 258230.00 Přijaté faktury 094001084 UNICORN Systems a.s. 25110853 1209900256 FAK 1209900256 1594940.00 CZK 1594940.00 23.06.2009 23.06.2009 20.07.2009 03.07.2009 6111 Programové vybavení 1594940.00 Přijaté faktury 094001085 UNICORN Systems a.s. 25110853 1209900258 FAK 1209900258 1190000.00 CZK 1190000.00 23.06.2009 23.06.2009 18.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 1190000.00 Přijaté faktury 094001086 Fujitsu Siemens s.r.o. 26115310 751683 FAK 751683 99166.66 CZK 99166.66 24.06.2009 24.06.2009 30.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 99166.66 Přijaté faktury 094001087 HEWLETT PACKARD 17048851 6424261 FAK 6424261 82781.16 CZK 82781.16 23.06.2009 23.06.2009 19.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 82781.16 Přijaté faktury 094001088 Aspect s.r.o. 28529481 090601 FAK 90601 452200.00 CZK 452200.00 23.06.2009 23.06.2009 22.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 452200.00 Přijaté faktury 094001089 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0212 FAK 90212 796387.00 CZK 796387.00 03.09.2009 24.06.2009 18.07.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 796387.00 Přijaté faktury 094001090 TOVEK spol. s r.o. 49687981 2009049 FAK 2009049 97580.00 CZK 97580.00 03.09.2009 24.06.2009 10.07.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 97580.00 Přijaté faktury 094001091 KOMIX s.r.o. 47117087 FV-51/2009 FAK 101251 95676.00 CZK 95676.00 24.06.2009 24.06.2009 14.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 95676.00 Přijaté faktury 094001092 METROPOLITAS s.r.o. 26147165 21001020 FAK 21001020 1338750.00 CZK 1338750.00 24.06.2009 24.06.2009 15.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 1338750.00 Přijaté faktury 094001093 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400184 FAK 28400184 476000.00 CZK 476000.00 05.08.2009 24.06.2009 20.07.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 476000.00 Přijaté faktury 094001094 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400185 FAK 28400185 1060290.00 CZK 1060290.00 07.07.2009 24.06.2009 20.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 1060290.00 Přijaté faktury 094001095 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 12921564 FAK 12921564 6537.86 CZK 6537.86 24.06.2009 24.06.2009 17.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 6537.86 Přijaté faktury 094001096 Zbyněk Vávra 74840550 ZV/02/2009 FAK 22009 40000.00 CZK 40000.00 07.07.2009 24.06.2009 28.05.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 094001097 ANT, s.r.o. 25700839 0202009009 FAK 202009009 527913.75 CZK 527913.75 24.06.2009 24.06.2009 23.06.2009 02.07.2009 6111 Programové vybavení 527913.75 Přijaté faktury 094001099 KIT digital Czech a.s. 18630758 7170900027 FAK 7170900027 77945.00 CZK 77945.00 10.06.2009 25.05.2009 03.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 094001100 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009166 FAK 2009166 92522.50 CZK 92522.50 07.07.2009 25.06.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 92522.50 Přijaté faktury 094001101 Kapsch s.r.o. 45311005 VR781001225 FAK 781001225 4241.00 CZK 4241.00 26.06.2009 26.06.2009 14.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094001102 Informační služby-energet 26420830 102102701 FAK 102102701 199999.73 CZK 199999.73 29.06.2009 29.06.2009 22.07.2009 07.07.2009 5169 Nákup ostatních služeb 199999.73 Přijaté faktury 094001103 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009170 FAK 2009170 671365.87 CZK 671365.87 07.07.2009 26.06.2009 22.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 671365.87 Přijaté faktury 094001104 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010073 FAK 29010073 1865920.00 CZK 1865920.00 07.07.2009 29.06.2009 29.06.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 1865920.00 Přijaté faktury 094001105 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2124331 FAK 32124331 2195550.00 CZK 2195550.00 07.07.2009 29.06.2009 19.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 2195550.00 Přijaté faktury 094001106 KOMIX s.r.o. 47117087 390163 FAK 390163 95676.00 CZK 95676.00 07.07.2009 29.06.2009 24.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 95676.00 Přijaté faktury 094001107 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400187 FAK 28400187 476000.00 CZK 476000.00 05.08.2009 29.06.2009 24.07.2009 19.08.2009 6111 Programové vybavení 476000.00 Přijaté faktury 094001108 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090993 FAK 11090993 713310.00 CZK 713310.00 07.07.2009 29.06.2009 29.07.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 713310.00 Přijaté faktury 094001111 Axcode, s.r.o. 36594172 2009060205 FAK 2009060205 38556.00 CZK 38556.00 07.07.2009 29.06.2009 28.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 38556.00 Přijaté faktury 094001112 Axcode, s.r.o. 36594172 2009060206 FAK 2009060206 67473.00 CZK 67473.00 07.07.2009 29.06.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 67473.00 Přijaté faktury 094001113 Axcode, s.r.o. 36594172 2009060207 FAK 2009060207 91570.50 CZK 91570.50 07.07.2009 29.06.2009 28.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 91570.50 Přijaté faktury 094001114 Axcode, s.r.o. 36594172 2009060208 FAK 2009060208 36146.25 CZK 36146.25 07.07.2009 29.06.2009 28.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 36146.25 Přijaté faktury 094001115 Axcode, s.r.o. 36594172 2009060201 FAK 2009060201 320496.75 CZK 320496.75 07.07.2009 30.06.2009 27.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 320496.75 Přijaté faktury 094001116 ATBON a.s. 28397827 1509 FAK 1509 38877.30 CZK 38877.30 07.07.2009 30.06.2009 31.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 38877.30 Přijaté faktury 094001117 PÍSÍČKO Ing. Čeněk Nykodém 16473205 20/2009 FAK 202009 17757.20 CZK 17757.20 01.07.2009 01.07.2009 30.06.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 17757.20 Přijaté faktury 094001118 Haguess, a.s. 25085166 FV-26/2009 FAK 101426 7886495.00 CZK 7886495.00 03.07.2009 01.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 7886495.00 Přijaté faktury 094001119 Haguess, a.s. 25085166 FV-27/2009 FAK 101427 499200.00 CZK 499200.00 03.07.2009 01.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 499200.00 Přijaté faktury 094001120 B-computer s.r.o. 27142752 2090200010 FAK 2090200010 105082.10 CZK 105082.10 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 105082.10 Přijaté faktury 094001121 Economy.CZ s.r.o. 25741276 290100762 FAK 290100762 214200.00 CZK 214200.00 01.07.2009 01.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 6111 Programové vybavení 214200.00 Přijaté faktury 094001122 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000403 FAK 4000000403 143478.30 CZK 143478.30 01.07.2009 01.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094001123 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000397 FAK 4000000397 143478.30 CZK 143478.30 01.07.2009 01.07.2009 07.06.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094001124 Jan Jaroš 64928730 290100015 FAK 290100015 37688.00 CZK 37688.00 02.07.2009 02.07.2009 23.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 37688.00 Přijaté faktury 094001125 Ing. Josef Beneš 10395351 7/2009 FAK 72009 37128.00 CZK 37128.00 02.07.2009 02.07.2009 10.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 37128.00 Přijaté faktury 094001126 Axcode, s.r.o. 36594172 2009060204 FAK 2009060204 850641.75 CZK 850641.75 02.07.2009 02.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 850641.75 Přijaté faktury 094001127 Axcode, s.r.o. 36594172 2009060202 FAK 2009060202 756661.50 CZK 756661.50 05.08.2009 02.07.2009 31.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 756661.50 Přijaté faktury 094001128 Haguess, a.s. 25085166 FV-31/2009 FAK 101431 7886495.00 CZK 7886495.00 02.07.2009 02.07.2009 02.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 7886495.00 Přijaté faktury 094001129 Haguess, a.s. 25085166 FV-32/2009 FAK 101432 540183.50 CZK 540183.50 02.07.2009 02.07.2009 02.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 540183.50 Přijaté faktury 094001130 PBN Technologies a.s. 25791109 280009 FAK 280009 180642.00 CZK 180642.00 02.07.2009 02.07.2009 06.11.2008 14.07.2009 0000 neurčeno 180642.00 Přijaté faktury 094001132 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209343494 FAK 3209343494 88993.00 CZK 88993.00 03.07.2009 03.07.2009 30.07.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 88993.00 Přijaté faktury 094001133 FLUX s.r.o. 16979613 VF900586 FAK 900586 269846.00 CZK 269846.00 03.07.2009 03.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 269846.00 Přijaté faktury 094001134 FLUX s.r.o. 16979613 VF900587 FAK 900587 66938.00 CZK 66938.00 02.07.2009 02.07.2009 14.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 66938.00 Přijaté faktury 094001135 FLUX s.r.o. 16979613 VF900588 FAK 900588 119000.00 CZK 119000.00 05.08.2009 03.07.2009 14.07.2009 03.09.2009 6111 Programové vybavení 119000.00 Přijaté faktury 094001136 T-Systems Czech Republic 61059382 9142019953 FAK 9142019953 951875.05 CZK 951875.05 03.07.2009 03.07.2009 14.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 951875.05 Přijaté faktury 094001137 T-Systems Czech Republic 61059382 9142019952 FAK 9142019952 1579951.70 CZK 1579951.70 03.07.2009 03.07.2009 21.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 1579951.70 Přijaté faktury 094001138 Datak s.r.o. 62968203 Fv90049 FAK 90049 15232.00 CZK 15232.00 03.07.2009 03.07.2009 22.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 094001139 XEOS system 25211226 20900018 FAK 20900018 326536.00 CZK 326536.00 03.07.2009 03.07.2009 16.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 326536.00 Přijaté faktury 094001140 XEOS system 25211226 20900019 FAK 20900019 1123360.00 CZK 1123360.00 03.07.2009 03.07.2009 17.07.2009 14.07.2009 6111 Programové vybavení 1123360.00 Přijaté faktury 094001141 Česká tisková kancelář 47115068 31912170 FAK 31912170 952.00 CZK 952.00 03.07.2009 03.07.2009 15.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094001142 Česká tisková kancelář 47115068 31912172 FAK 31912172 16388.70 CZK 16388.70 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094001143 Česká tisková kancelář 47115068 31912171 FAK 31912171 89713.00 CZK 89713.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094001144 ICZ a.s. 25145444 90021298 FAK 90021298 1779050.00 CZK 1779050.00 05.08.2009 07.07.2009 31.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 1779050.00 Přijaté faktury 094001145 ICZ a.s. 25145444 90021297 FAK 90021297 2011433.00 CZK 2011433.00 03.07.2009 03.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 2011433.00 Přijaté faktury 094001147 Trusted Network Solutions 26239701 29050204 FAK 29050204 26299.00 CZK 26299.00 07.07.2009 07.07.2009 30.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094001148 e-FRACTAL 26428091 200900195 FAK 200900195 28489.00 CZK 28489.00 05.08.2009 07.07.2009 14.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 28489.00 Přijaté faktury 094001149 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000093 FAK 2009000093 117453.00 CZK 117453.00 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 117453.00 Přijaté faktury 094001150 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200902432 FAK 3200902432 171360.00 CZK 171360.00 07.07.2009 07.07.2009 30.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 171360.00 Přijaté faktury 094001151 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 28400196 FAK 28400196 1071000.00 CZK 1071000.00 02.07.2009 02.07.2009 26.07.2009 15.07.2009 6111 Programové vybavení 1071000.00 Přijaté faktury 094001152 Aspect s.r.o. 28529481 090602 FAK 90602 285451.25 CZK 285451.25 07.07.2009 07.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 6111 Programové vybavení 285451.25 Přijaté faktury 094001153 TOM-computer,s.r.o. 60465832 120609 FAK 120609 13090.00 CZK 13090.00 05.08.2009 03.07.2009 14.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094001154 Informační služby-energet 26420830 102102730 FAK 102102730 348194.00 CZK 348194.00 05.08.2009 07.07.2009 05.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 348194.00 Přijaté faktury 094001155 Informační služby-energet 26420830 102102729 FAK 102102729 206524.50 CZK 206524.50 07.07.2009 07.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 206524.50 Přijaté faktury 094001156 Informační služby-energet 26420830 102102716 FAK 102102716 33320.00 CZK 33320.00 07.07.2009 07.07.2009 26.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094001157 ICZ a.s. 25145444 90021435 FAK 90021435 628320.00 CZK 628320.00 05.08.2009 09.07.2009 28.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 628320.00 Přijaté faktury 094001158 ICZ a.s. 25145444 90021436 FAK 90021436 205632.00 CZK 205632.00 05.08.2009 09.07.2009 28.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 205632.00 Přijaté faktury 094001159 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2124383 FAK 32124383 1899240.00 CZK 1899240.00 09.07.2009 09.07.2009 18.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 1899240.00 Přijaté faktury 094001160 Anopress IT, a.s. 26694484 09/00/1736 FAK 9001736 67473.00 CZK 67473.00 03.09.2009 09.07.2009 14.07.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 67473.00 Přijaté faktury 094001161 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900609 FAK 3750900609 274890.00 CZK 274890.00 05.08.2009 09.07.2009 06.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 274890.00 Přijaté faktury 094001162 SKILLS spol. s r.o. 25105337 290100053 FAK 290100053 113050.00 CZK 113050.00 09.07.2009 09.07.2009 17.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 113050.00 Přijaté faktury 094001163 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010107 FAK 29010107 472192.00 CZK 472192.00 09.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 31.07.2009 6111 Programové vybavení 472192.00 Přijaté faktury 094001164 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000096 FAK 2009000096 90000.00 CZK 90000.00 09.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 28.07.2009 5139 Nákup materiálu j.n. 90000.00 Přijaté faktury 094001166 ICZ a.s. 25145444 90021358 FAK 90021358 48195.00 CZK 48195.00 09.07.2009 09.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 48195.00 Přijaté faktury 094001167 ICZ a.s. 25145444 90021357 FAK 90021357 34808.00 CZK 34808.00 09.07.2009 09.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 34808.00 Přijaté faktury 094001168 ICZ a.s. 25145444 90021356 FAK 90021356 64260.00 CZK 64260.00 09.07.2009 09.07.2009 23.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 094001169 ICZ a.s. 25145444 90021355 FAK 90021355 107100.00 CZK 107100.00 09.07.2009 09.07.2009 01.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 094001170 ICZ a.s. 25145444 90021354 FAK 90021354 128520.00 CZK 128520.00 07.07.2009 07.07.2009 23.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 128520.00 Přijaté faktury 094001171 Fujitsu Siemens s.r.o. 26115310 751744 FAK 751744 99166.66 CZK 99166.66 09.07.2009 09.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 99166.66 Přijaté faktury 094001172 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090321 FAK 20090321 41650.00 CZK 41650.00 08.07.2009 08.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 094001173 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911020 FAK 200911020 342720.00 CZK 342720.00 10.07.2009 10.07.2009 09.07.2009 15.07.2009 6111 Programové vybavení 342720.00 Přijaté faktury 094001174 Evions 25750275 109058 FAK 109058 337168.00 CZK 337168.00 05.08.2009 08.07.2009 14.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 337168.00 Přijaté faktury 094001175 Evions 25750275 109059 FAK 109059 358983.00 CZK 358983.00 05.08.2009 08.07.2009 14.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 358983.00 Přijaté faktury 094001176 Pragoeduca, a.s. 27654338 140900104 FAK 140900104 8245.30 CZK 8245.30 02.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 8245.30 Přijaté faktury 094001177 ALTRON, a.s. 64948251 2091110350 FAK 2091110350 34452.88 CZK 34452.88 10.07.2009 10.07.2009 01.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 34452.88 Přijaté faktury 094001178 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 06/09 FAK 609 15000.00 CZK 15000.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094001179 Monet+, a.s. 26217783 100900423 FAK 100900423 159740.00 CZK 159740.00 05.08.2009 10.07.2009 31.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 159740.00 Přijaté faktury 094001180 Monet+, a.s. 26217783 100900408 FAK 100900408 211462.00 CZK 211462.00 05.08.2009 10.07.2009 30.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094001181 COMPEKON s.r.o. 47153075 2950824 FAK 2950824 2380.00 CZK 2380.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 094001182 ASP a.s. 25781375 30/02/09 FAK 300209 144127.00 CZK 144127.00 10.07.2009 10.07.2009 15.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 144127.00 Přijaté faktury 094001183 ICZ a.s. 25145444 90021445 FAK 90021445 19040.00 CZK 19040.00 10.07.2009 10.07.2009 06.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 094001184 ICZ a.s. 25145444 90021446 FAK 90021446 48000.00 CZK 48000.00 10.07.2009 10.07.2009 06.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 094001185 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090357 FAK 20090357 2326450.00 CZK 2326450.00 10.07.2009 10.07.2009 02.08.2009 28.07.2009 6111 Programové vybavení 2326450.00 Přijaté faktury 094001186 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090362 FAK 20090362 62891.50 CZK 62891.50 10.07.2009 10.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 62891.50 Přijaté faktury 094001187 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090361 FAK 20090361 2320500.00 CZK 2320500.00 10.07.2009 10.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 2320500.00 Přijaté faktury 094001188 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900619 FAK 3750900619 196183.00 CZK 196183.00 10.07.2009 10.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 196183.00 Přijaté faktury 094001189 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0282 FAK 90282 380800.00 CZK 380800.00 10.07.2009 10.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094001190 11 TV production, s.r.o. 26459981 200988 FAK 200988 45220.00 CZK 45220.00 05.08.2009 10.07.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094001191 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000812 FAK 9000812 15330.00 CZK 15330.00 10.07.2009 10.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 15330.00 Přijaté faktury 094001192 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000875 FAK 9000875 28044.00 CZK 28044.00 10.07.2009 10.07.2009 02.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 28044.00 Přijaté faktury 094001193 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000904 FAK 9000904 1126560.00 CZK 1126560.00 10.07.2009 10.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 1126560.00 Přijaté faktury 094001194 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000876 FAK 9000876 197183.00 CZK 197183.00 10.07.2009 10.07.2009 02.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 197183.00 Přijaté faktury 094001195 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000877 FAK 9000877 197540.00 CZK 197540.00 10.07.2009 10.07.2009 02.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094001196 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9000878 FAK 9000878 93435.00 CZK 93435.00 10.07.2009 10.07.2009 02.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 93435.00 Přijaté faktury 094001197 Pasante s.r.o. 26726840 2009018 FAK 2009018 94962.00 CZK 94962.00 03.09.2009 17.07.2009 01.08.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094001198 ICZ a.s. 25145444 90021463 FAK 90021463 1265636.00 CZK 1265636.00 05.08.2009 13.07.2009 07.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1265636.00 Přijaté faktury 094001199 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010111 FAK 29010111 232288.00 CZK 232288.00 17.07.2009 17.07.2009 08.08.2009 31.07.2009 6111 Programové vybavení 232288.00 Přijaté faktury 094001200 GEPRO spol. s r.o. 44851529 90908/09 FAK 9090809 16719.50 CZK 16719.50 05.08.2009 17.07.2009 24.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 16719.50 Přijaté faktury 094001201 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900640 FAK 3750900640 183260.00 CZK 183260.00 05.08.2009 13.07.2009 29.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 183260.00 Přijaté faktury 094001202 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000048 FAK 2009000048 83002.50 CZK 83002.50 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 83002.50 Přijaté faktury 094001203 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000047 FAK 2009000047 77647.50 CZK 77647.50 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 77647.50 Přijaté faktury 094001204 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000049 FAK 2009000049 64260.00 CZK 64260.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 094001205 T-Mapy spol. s r.o. 47451084 200901305 FAK 200901305 535500.00 CZK 535500.00 05.08.2009 15.07.2009 14.08.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 535500.00 Přijaté faktury 094001206 DELTAX Systems a.s. 49241451 20090307 FAK 20090307 576555.00 CZK 576555.00 17.07.2009 17.07.2009 15.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 576555.00 Přijaté faktury 094001207 Et netera s.r.o. 25103814 2009110200 FAK 2009110200 114041.00 CZK 114041.00 17.07.2009 17.07.2009 28.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 114041.00 Přijaté faktury 094001208 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200902567 FAK 3200902567 8108.00 CZK 8108.00 15.07.2009 15.07.2009 03.08.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 8108.00 Přijaté faktury 094001209 ATBON a.s. 28397827 1609 FAK 1609 649740.00 CZK 649740.00 17.07.2009 17.07.2009 02.08.2009 31.07.2009 6111 Programové vybavení 649740.00 Přijaté faktury 094001210 UNICORN Systems a.s. 25110853 1209900443 FAK 1209900443 154700.00 CZK 154700.00 16.07.2009 16.07.2009 01.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 094001211 Creditinfo Solutions s.r. 27600297 290500625 FAK 290500625 71400.00 CZK 71400.00 17.07.2009 17.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 094001212 ASD Software, s.r.o. 62363930 9300000146 FAK 9300000146 71400.00 CZK 71400.00 17.07.2009 17.07.2009 04.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 094001213 MOG Assistance s.r.o. 27377016 390010 FAK 390010 2255097.60 CZK 2255097.60 17.07.2009 17.07.2009 28.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 2255097.60 Přijaté faktury 094001215 BVI s.r.o. 27381331 390007 FAK 390007 2292654.00 CZK 2292654.00 17.07.2009 17.07.2009 28.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 2292654.00 Přijaté faktury 094001216 BVI s.r.o. 27381331 390006 FAK 390006 2319786.00 CZK 2319786.00 17.07.2009 17.07.2009 28.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 2319786.00 Přijaté faktury 094001217 PADCOM, s.r.o. 27963403 963/09 FAK 96309 184450.00 CZK 184450.00 05.08.2009 17.07.2009 07.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 184450.00 Přijaté faktury 094001218 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 12955922 FAK 12955922 6521.20 CZK 6521.20 17.07.2009 17.07.2009 17.07.2009 27.07.2009 5162 Služby elektronických komunikací 6521.20 Přijaté faktury 094001220 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900151 FAK 900151 300921.00 CZK 300921.00 14.07.2009 14.07.2009 01.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 300921.00 Přijaté faktury 094001221 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900152 FAK 900152 130230.00 CZK 130230.00 17.07.2009 17.07.2009 01.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 130230.00 Přijaté faktury 094001222 Zbyněk Vávra 74840550 ZV/04/2009 FAK 42009 40000.00 CZK 40000.00 17.07.2009 17.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 094001224 ACCENTURE CENTRAL EUROPE 16188632 200911455 FAK 200911455 583100.00 CZK 583100.00 15.07.2009 15.07.2009 25.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 583100.00 Přijaté faktury 094001225 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092114 FAK 20092114 416500.00 CZK 416500.00 17.07.2009 17.07.2009 03.08.2009 31.07.2009 6111 Programové vybavení 416500.00 Přijaté faktury 094001227 Et netera s.r.o. 25103814 2009120079 FAK 2009120079 328241.00 CZK 328241.00 13.07.2009 13.07.2009 28.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 328241.00 Přijaté faktury 094001228 PADCOM, s.r.o. 27963403 960/09 FAK 96009 380800.00 CZK 380800.00 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094001229 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092115 FAK 20092115 606900.00 CZK 606900.00 17.07.2009 17.07.2009 03.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 606900.00 Přijaté faktury 094001230 Informační služby-energet 26420830 102102731 FAK 102102731 227513.13 CZK 227513.13 17.07.2009 17.07.2009 12.08.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 227513.13 Přijaté faktury 094001231 PADCOM, s.r.o. 27963403 961/09 FAK 96109 223720.00 CZK 223720.00 17.07.2009 17.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 6125 Výpočetní technika 223720.00 Přijaté faktury 094001232 FLUX s.r.o. 16979613 VF900693 FAK 900693 2201500.00 CZK 2201500.00 05.08.2009 13.07.2009 31.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 2201500.00 Přijaté faktury 094001233 FLUX s.r.o. 16979613 VF900692 FAK 900692 1487500.00 CZK 1487500.00 13.07.2009 13.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 6111 Programové vybavení 1487500.00 Přijaté faktury 094001235 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092113 FAK 20092113 294525.00 CZK 294525.00 17.07.2009 17.07.2009 03.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 294525.00 Přijaté faktury 094001236 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 29099 FAK 29099 574898.50 CZK 574898.50 05.08.2009 20.07.2009 31.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 574898.50 Přijaté faktury 094001237 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010110 FAK 29010110 590240.00 CZK 590240.00 20.07.2009 20.07.2009 03.08.2009 31.07.2009 6111 Programové vybavení 590240.00 Přijaté faktury 094001238 ICZ a.s. 25145444 90021472 FAK 90021472 95200.00 CZK 95200.00 20.07.2009 20.07.2009 08.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 094001239 První certifikační autorita, a.s. 26439395 290100696 FAK 290100696 880.60 CZK 880.60 20.07.2009 20.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 880.60 Přijaté faktury 094001240 Gorgolová Ivana 11212918 2009030 FAK 2009030 17850.00 CZK 17850.00 03.09.2009 17.07.2009 03.08.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094001241 AMON System s.r.o. 26499622 2911036 FAK 2911036 42526.00 CZK 42526.00 22.07.2009 22.07.2009 11.08.2009 31.07.2009 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 42526.00 Přijaté faktury 094001242 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109065 FAK 109065 57120.00 CZK 57120.00 22.07.2009 22.07.2009 30.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 57120.00 Přijaté faktury 094001244 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000410 FAK 4000000410 143478.30 CZK 143478.30 22.07.2009 22.07.2009 07.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094001245 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11090838 FAK 11090838 753270.00 CZK 753270.00 23.07.2009 23.07.2009 29.06.2009 28.07.2009 6111 Programové vybavení 753270.00 Přijaté faktury 094001246 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010144 FAK 29010144 65748.00 CZK 65748.00 23.07.2009 23.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094001247 ATBON a.s. 28397827 1809 FAK 1809 706860.00 CZK 706860.00 23.07.2009 23.07.2009 20.08.2009 31.07.2009 6111 Programové vybavení 706860.00 Přijaté faktury 094001248 Český hydrometeor. ústav 00020699 2190332 FAK 2190332 288031.00 CZK 288031.00 23.07.2009 23.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 288031.00 Přijaté faktury 094001249 Česká pošta, s.p. 47114983 5106344168 FAK 5106344168 52544.00 CZK 52544.00 05.08.2009 24.07.2009 24.07.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 52544.00 Přijaté faktury 094001250 KOMIX s.r.o. 47117087 1012106 FAK 1012106 95676.00 CZK 95676.00 22.07.2009 22.07.2009 15.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 95676.00 Přijaté faktury 094001251 KOMIX s.r.o. 47117087 1012107 FAK 1012107 818720.00 CZK 818720.00 03.09.2009 22.07.2009 15.08.2009 10.09.2009 6111 Programové vybavení 818720.00 Přijaté faktury 094001252 Gorgolová Ivana 11212918 2009009 FAK 2009009 17850.00 CZK 17850.00 03.09.2009 24.07.2009 20.03.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094001254 X ZONE MEDIA s.r.o. 27442209 109020 FAK 109020 74970.00 CZK 74970.00 27.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 74970.00 Přijaté faktury 094001255 ICZ a.s. 25145444 90021600 FAK 90021600 1987205.00 CZK 1987205.00 27.07.2009 27.07.2009 13.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 1987205.00 Přijaté faktury 094001256 Winsite a.s. 27409058 2009213 FAK 2009213 205751.00 CZK 205751.00 27.07.2009 27.07.2009 11.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 205751.00 Přijaté faktury 094001257 Winsite a.s. 27409058 2009214 FAK 2009214 94157.00 CZK 94157.00 27.07.2009 27.07.2009 11.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 94157.00 Přijaté faktury 094001258 Winsite a.s. 27409058 2009215 FAK 2009215 190049.00 CZK 190049.00 27.07.2009 27.07.2009 11.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 190049.00 Přijaté faktury 094001259 Winsite a.s. 27409058 2009216 FAK 2009216 467670.00 CZK 467670.00 27.07.2009 27.07.2009 11.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 467670.00 Přijaté faktury 094001260 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000050 FAK 2009000050 85680.00 CZK 85680.00 27.07.2009 27.07.2009 11.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 85680.00 Přijaté faktury 094001261 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000051 FAK 2009000051 29452.50 CZK 29452.50 27.07.2009 27.07.2009 11.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 29452.50 Přijaté faktury 094001262 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000052 FAK 2009000052 48195.00 CZK 48195.00 27.07.2009 27.07.2009 11.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 48195.00 Přijaté faktury 094001263 ASD Software, s.r.o. 62363930 9300000147 FAK 9300000147 875840.00 CZK 875840.00 28.07.2009 28.07.2009 04.08.2009 06.08.2009 6111 Programové vybavení 875840.00 Přijaté faktury 094001264 H.T.D., spol. s r.o. 25066013 20960132 FAK 20960132 274057.00 CZK 274057.00 05.08.2009 28.07.2009 24.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 274057.00 Přijaté faktury 094001265 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0337 FAK 90337 232298.00 CZK 232298.00 05.08.2009 28.07.2009 13.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 232298.00 Přijaté faktury 094001266 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200596295 FAK 5200596295 16160.00 CZK 16160.00 29.07.2009 29.07.2009 02.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 16160.00 Přijaté faktury 094001267 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200596610 FAK 5200596610 1563.00 CZK 1563.00 29.07.2009 29.07.2009 06.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 1563.00 Přijaté faktury 094001268 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200596913 FAK 5200596913 4828.00 CZK 4828.00 29.07.2009 29.07.2009 08.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 4828.00 Přijaté faktury 094001269 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200598475 FAK 5200598475 250.00 CZK 250.00 29.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 250.00 Přijaté faktury 094001270 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200598357 FAK 5200598357 35990.00 CZK 35990.00 29.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 35990.00 Přijaté faktury 094001271 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200599948 FAK 5200599948 9999.00 CZK 9999.00 29.07.2009 29.07.2009 06.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 9999.00 Přijaté faktury 094001272 AZ SOFT, s.r.o. 25519859 59400286 FAK 59400286 38080.00 CZK 38080.00 05.08.2009 29.07.2009 08.04.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 094001273 Kapsch s.r.o. 45311005 VR781001472 FAK 781001472 4241.00 CZK 4241.00 05.08.2009 30.07.2009 14.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094001274 INISOFT s.r.o. 25417657 293204 FAK 293204 335580.00 CZK 335580.00 05.08.2009 30.07.2009 01.06.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 335580.00 Přijaté faktury 094001275 SKILLS spol. s r.o. 25105337 290100067 FAK 290100067 188020.00 CZK 188020.00 05.08.2009 30.07.2009 16.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 188020.00 Přijaté faktury 094001276 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 90039351 FAK 90039351 4241160.00 CZK 4241160.00 05.08.2009 30.07.2009 15.08.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 4241160.00 Přijaté faktury 094001277 FLUX s.r.o. 16979613 VF900703 FAK 900703 234430.00 CZK 234430.00 05.08.2009 30.07.2009 14.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 234430.00 Přijaté faktury 094001278 AMON System s.r.o. 26499622 2911060 FAK 2911060 10683.00 CZK 10683.00 30.07.2009 30.07.2009 17.08.2009 06.08.2009 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10683.00 Přijaté faktury 094001279 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092019 FAK 20092019 29155.00 CZK 29155.00 30.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 5169 Nákup ostatních služeb 29155.00 Přijaté faktury 094001280 11 TV production, s.r.o. 26459981 200992 FAK 200992 45220.00 CZK 45220.00 05.08.2009 30.07.2009 12.09.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094001281 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 29108 FAK 29108 9520.00 CZK 9520.00 05.08.2009 30.07.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 9520.00 Přijaté faktury 094001282 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010120 FAK 29010120 681632.00 CZK 681632.00 03.08.2009 03.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 681632.00 Přijaté faktury 094001283 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010121 FAK 29010121 2460920.00 CZK 2460920.00 03.08.2009 03.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 2460920.00 Přijaté faktury 094001284 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090387 FAK 20090387 1570800.00 CZK 1570800.00 03.08.2009 03.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 1570800.00 Přijaté faktury 094001285 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090386 FAK 20090386 1570800.00 CZK 1570800.00 03.08.2009 03.08.2009 27.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 1570800.00 Přijaté faktury 094001286 SIKS a.s. 28213882 16/09 FAK 1609 2142000.00 CZK 2142000.00 03.08.2009 03.08.2009 26.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 2142000.00 Přijaté faktury 094001287 E-PRO s.r.o. 60912421 1200904071 FAK 1200904071 13600.00 CZK 13600.00 03.08.2009 03.08.2009 31.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 13600.00 Přijaté faktury 094001288 Jan Jaroš 64928730 290100017 FAK 290100017 42399.00 CZK 42399.00 04.08.2009 04.08.2009 25.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 42399.00 Přijaté faktury 094001289 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109068 FAK 109068 118048.00 CZK 118048.00 04.08.2009 04.08.2009 20.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 118048.00 Přijaté faktury 094001290 VARS BRNO a.s. 63481901 9810055 FAK 9810055 301070.00 CZK 301070.00 05.08.2009 05.08.2009 31.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 301070.00 Přijaté faktury 094001291 DELTAX Systems a.s. 49241451 20090365 FAK 20090365 237330.70 CZK 237330.70 01.12.2009 05.08.2009 25.08.2009 29.12.2009 0000 neurčeno 237330.70 Přijaté faktury 094001292 Informační služby-energet 26420830 102102765 FAK 102102765 33320.00 CZK 33320.00 05.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094001293 Haguess, a.s. 25085166 FV-38/2009 FAK 101438 7886495.00 CZK 7886495.00 05.08.2009 05.08.2009 01.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 7886495.00 Přijaté faktury 094001294 Haguess, a.s. 25085166 FV-39/2009 FAK 101439 174037.50 CZK 174037.50 05.08.2009 05.08.2009 02.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 174037.50 Přijaté faktury 094001296 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911019 FAK 200911019 273105.00 CZK 273105.00 05.08.2009 05.08.2009 09.07.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 273105.00 Přijaté faktury 094001297 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911024 FAK 200911024 399840.00 CZK 399840.00 05.08.2009 05.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 399840.00 Přijaté faktury 094001298 Winsite a.s. 27409058 2009212 FAK 2009212 48267.00 CZK 48267.00 05.08.2009 05.08.2009 11.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 48267.00 Přijaté faktury 094001299 Winsite a.s. 27409058 2009217 FAK 2009217 1297100.00 CZK 1297100.00 05.08.2009 05.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 1297100.00 Přijaté faktury 094001300 Winsite a.s. 27409058 2009218 FAK 2009218 1303050.00 CZK 1303050.00 05.08.2009 05.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 1303050.00 Přijaté faktury 094001301 ATBON a.s. 28397827 2009 FAK 2009 555206.40 CZK 555206.40 05.08.2009 05.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 555206.40 Přijaté faktury 094001302 ATBON a.s. 28397827 1909 FAK 1909 803250.00 CZK 803250.00 06.08.2009 06.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 803250.00 Přijaté faktury 094001303 PADCOM, s.r.o. 27963403 964/09 FAK 96409 223720.00 CZK 223720.00 06.08.2009 06.08.2009 09.08.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 223720.00 Přijaté faktury 094001304 PADCOM, s.r.o. 27963403 965/09 FAK 96509 202776.00 CZK 202776.00 06.08.2009 06.08.2009 09.08.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 202776.00 Přijaté faktury 094001305 PADCOM, s.r.o. 27963403 966/09 FAK 96609 208845.00 CZK 208845.00 06.08.2009 06.08.2009 09.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 208845.00 Přijaté faktury 094001306 PADCOM, s.r.o. 27963403 967/09 FAK 96709 499800.00 CZK 499800.00 06.08.2009 06.08.2009 26.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 499800.00 Přijaté faktury 094001307 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009211 FAK 2009211 67978.75 CZK 67978.75 06.08.2009 06.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 67978.75 Přijaté faktury 094001308 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009202 FAK 2009202 471240.00 CZK 471240.00 06.08.2009 06.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 471240.00 Přijaté faktury 094001309 PADCOM, s.r.o. 27963403 958/09 FAK 95809 268464.00 CZK 268464.00 06.08.2009 06.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 268464.00 Přijaté faktury 094001310 PADCOM, s.r.o. 27963403 959/09 FAK 95909 253470.00 CZK 253470.00 06.08.2009 06.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 6111 Programové vybavení 253470.00 Přijaté faktury 094001311 PADCOM, s.r.o. 27963403 962/09 FAK 96209 289170.00 CZK 289170.00 06.08.2009 06.08.2009 07.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 289170.00 Přijaté faktury 094001312 T-Systems Czech Republic 61059382 9142023369 FAK 9142023369 47524.00 CZK 47524.00 06.08.2009 06.08.2009 14.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 47524.00 Přijaté faktury 094001313 T-Systems Czech Republic 61059382 9142023668 FAK 9142023668 951876.00 CZK 951876.00 06.08.2009 06.08.2009 14.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 951876.00 Přijaté faktury 094001314 T-Systems Czech Republic 61059382 9142023667 FAK 9142023667 2170912.02 CZK 2170912.02 06.08.2009 06.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 2170912.02 Přijaté faktury 094001315 Aspect s.r.o. 28529481 090701 FAK 90701 203490.00 CZK 203490.00 05.08.2009 05.08.2009 31.08.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 203490.00 Přijaté faktury 094001316 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 07/09 FAK 709 15000.00 CZK 15000.00 06.08.2009 06.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094001317 Datak s.r.o. 62968203 Fv90056 FAK 90056 15232.00 CZK 15232.00 06.08.2009 06.08.2009 24.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 094001318 ICZ a.s. 25145444 90021852 FAK 90021852 48790.00 CZK 48790.00 06.08.2009 06.08.2009 17.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 094001319 Tereza Tůmová 71712828 11/2009 FAK 112009 126140.00 CZK 126140.00 05.08.2009 05.08.2009 02.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 126140.00 Přijaté faktury 094001320 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091253 FAK 11091253 235620.00 CZK 235620.00 06.08.2009 06.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 5169 Nákup ostatních služeb 235620.00 Přijaté faktury 094001321 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001175 FAK 9001175 48873.00 CZK 48873.00 07.08.2009 07.08.2009 03.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 48873.00 Přijaté faktury 094001322 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001176 FAK 9001176 28044.00 CZK 28044.00 07.08.2009 07.08.2009 03.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 28044.00 Přijaté faktury 094001323 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001177 FAK 9001177 197540.00 CZK 197540.00 07.08.2009 07.08.2009 03.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094001324 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001178 FAK 9001178 197183.00 CZK 197183.00 07.08.2009 07.08.2009 03.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 197183.00 Přijaté faktury 094001325 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001181 FAK 9001181 1125766.00 CZK 1125766.00 07.08.2009 07.08.2009 03.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1125766.00 Přijaté faktury 094001326 Haguess, a.s. 25085166 FV-40/2009 FAK 101440 432227.00 CZK 432227.00 07.08.2009 07.08.2009 05.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 432227.00 Přijaté faktury 094001327 Trusted Network Solutions 26239701 29050241 FAK 29050241 26299.00 CZK 26299.00 07.08.2009 07.08.2009 14.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094001328 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900711 FAK 3750900711 2034900.00 CZK 2034900.00 06.08.2009 06.08.2009 02.09.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 2034900.00 Přijaté faktury 094001329 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900710 FAK 3750900710 812770.00 CZK 812770.00 06.08.2009 06.08.2009 02.09.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 812770.00 Přijaté faktury 094001330 T-Mapy spol. s r.o. 47451084 200902241 FAK 200902241 77350.00 CZK 77350.00 07.08.2009 07.08.2009 24.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 77350.00 Přijaté faktury 094001331 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090401 FAK 20090401 41650.00 CZK 41650.00 06.08.2009 06.08.2009 30.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 094001333 MENZO a.s. 28203526 2009104 FAK 2009104 276675.00 CZK 276675.00 17.08.2009 17.08.2009 24.07.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 276675.00 Přijaté faktury 094001334 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010122 FAK 29010122 1766507.40 CZK 1766507.40 17.08.2009 17.08.2009 29.08.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 1766507.40 Přijaté faktury 094001335 Iteg a.s. 27149137 FV95091 FAK 95091 685440.00 CZK 685440.00 03.09.2009 17.08.2009 31.08.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 685440.00 Přijaté faktury 094001336 KOMIX s.r.o. 47117087 FV-134/2009 FAK 1012134 95676.00 CZK 95676.00 07.08.2009 07.08.2009 05.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 95676.00 Přijaté faktury 094001337 Česká tisková kancelář 47115068 31912535 FAK 31912535 952.00 CZK 952.00 17.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094001338 Česká tisková kancelář 47115068 31912536 FAK 31912536 89713.00 CZK 89713.00 17.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094001339 Česká tisková kancelář 47115068 31912537 FAK 31912537 16388.70 CZK 16388.70 07.08.2009 07.08.2009 17.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094001340 Monet+, a.s. 26217783 100900459 FAK 100900459 211462.00 CZK 211462.00 03.09.2009 17.08.2009 02.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094001341 COMPEKON s.r.o. 47153075 2950948 FAK 2950948 2380.00 CZK 2380.00 17.08.2009 17.08.2009 02.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 094001342 Iteg a.s. 27149137 FV95090 FAK 95090 856800.00 CZK 856800.00 03.09.2009 06.08.2009 31.08.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 856800.00 Přijaté faktury 094001343 X ZONE MEDIA s.r.o. 27442209 108105 FAK 108105 64260.00 CZK 64260.00 03.09.2009 17.08.2009 18.12.2008 10.09.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 094001344 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091321 FAK 11091321 489090.00 CZK 489090.00 03.09.2009 17.08.2009 07.09.2009 23.09.2009 6111 Programové vybavení 489090.00 Přijaté faktury 094001345 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091322 FAK 11091322 727090.00 CZK 727090.00 03.09.2009 17.08.2009 07.09.2009 23.09.2009 6111 Programové vybavení 727090.00 Přijaté faktury 094001346 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091323 FAK 11091323 35700.00 CZK 35700.00 08.12.2009 17.08.2009 07.09.2009 28.12.2009 6111 Programové vybavení 35700.00 Přijaté faktury 094001347 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091324 FAK 11091324 160402.00 CZK 160402.00 08.12.2009 17.08.2009 07.09.2009 28.12.2009 6111 Programové vybavení 160402.00 Přijaté faktury 094001348 FLUX s.r.o. 16979613 VF900709 FAK 900709 1570800.00 CZK 1570800.00 10.08.2009 10.08.2009 30.08.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 1570800.00 Přijaté faktury 094001349 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000110 FAK 2009000110 256445.00 CZK 256445.00 17.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 256445.00 Přijaté faktury 094001350 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000111 FAK 2009000111 2666963.29 CZK 2666963.29 17.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 2666963.29 Přijaté faktury 094001351 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0390 FAK 90390 89757.00 CZK 89757.00 03.09.2009 11.08.2009 21.08.2009 17.09.2009 6125 Výpočetní technika 89757.00 Přijaté faktury 094001352 Gorgolová Ivana 11212918 2009034 FAK 2009034 17850.00 CZK 17850.00 03.09.2009 12.08.2009 21.08.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094001353 GEPRO spol. s r.o. 44851529 90909/09 FAK 9090909 8895.30 CZK 8895.30 03.09.2009 17.08.2009 03.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 8895.30 Přijaté faktury 094001354 Zbyněk Vávra 74840550 ZV/05/2009 FAK 52009 40000.00 CZK 40000.00 17.08.2009 17.08.2009 28.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 094001355 PADCOM, s.r.o. 27963403 975/09 FAK 97509 578935.00 CZK 578935.00 03.09.2009 17.08.2009 06.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 578935.00 Přijaté faktury 094001356 PADCOM, s.r.o. 27963403 972/09 FAK 97209 345100.00 CZK 345100.00 03.09.2009 17.08.2009 06.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 345100.00 Přijaté faktury 094001357 PADCOM, s.r.o. 27963403 969/09 FAK 96909 253470.00 CZK 253470.00 17.08.2009 17.08.2009 04.09.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 253470.00 Přijaté faktury 094001358 PADCOM, s.r.o. 27963403 968/09 FAK 96809 380800.00 CZK 380800.00 17.08.2009 17.08.2009 04.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094001359 PADCOM, s.r.o. 27963403 971/09 FAK 97109 223184.50 CZK 223184.50 03.09.2009 17.08.2009 04.09.2009 23.09.2009 6111 Programové vybavení 223184.50 Přijaté faktury 094001360 PADCOM, s.r.o. 27963403 973/09 FAK 97309 232942.50 CZK 232942.50 03.09.2009 17.08.2009 06.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 232942.50 Přijaté faktury 094001361 PADCOM, s.r.o. 27963403 974/09 FAK 97409 128520.00 CZK 128520.00 03.09.2009 17.08.2009 06.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 128520.00 Přijaté faktury 094001362 Pasante s.r.o. 26726840 2009019 FAK 2009019 94962.00 CZK 94962.00 03.09.2009 17.08.2009 01.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094001363 AK Dáňa, Pergl a Partneři 14767643 297095 FAK 297095 354620.00 CZK 354620.00 03.09.2009 17.08.2009 14.08.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 354620.00 Přijaté faktury 094001364 ICZ a.s. 25145444 90021978 FAK 90021978 117572.00 CZK 117572.00 03.09.2009 17.08.2009 31.08.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 117572.00 Přijaté faktury 094001365 Fujitsu Siemens s.r.o. 26115310 751807 FAK 751807 99166.66 CZK 99166.66 17.08.2009 17.08.2009 30.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 99166.66 Přijaté faktury 094001366 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090437 FAK 20090437 4894.47 CZK 4894.47 17.08.2009 17.08.2009 09.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4894.47 Přijaté faktury 094001367 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090431 FAK 20090431 785400.00 CZK 785400.00 03.09.2009 12.08.2009 03.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 785400.00 Přijaté faktury 094001368 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0352 FAK 90352 380800.00 CZK 380800.00 03.09.2009 12.08.2009 30.08.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094001369 XEOS system 25211226 20900020 FAK 20900020 209916.00 CZK 209916.00 17.08.2009 17.08.2009 18.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 209916.00 Přijaté faktury 094001370 XEOS system 25211226 20900021 FAK 20900021 593810.00 CZK 593810.00 17.08.2009 17.08.2009 24.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 593810.00 Přijaté faktury 094001371 Informační služby-energet 26420830 102102762 FAK 102102762 227513.13 CZK 227513.13 17.08.2009 17.08.2009 11.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 227513.13 Přijaté faktury 094001372 UPS Servis s.r.o. 62577328 FV309105 FAK 309105 21420.00 CZK 21420.00 17.08.2009 17.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 094001373 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 12990475 FAK 12990475 6521.20 CZK 6521.20 17.08.2009 17.08.2009 19.08.2009 25.08.2009 5162 Služby elektronických komunikací 6521.20 Přijaté faktury 094001374 ÚRS PRAHA, a.s. 47115645 9160100412 FAK 9160100412 15880.00 CZK 15880.00 17.08.2009 17.08.2009 01.09.2009 25.08.2009 5179 Ostatní nákupy j.n. 15880.00 Přijaté faktury 094001375 FLUX s.r.o. 16979613 VF900712 FAK 900712 2321.00 CZK 2321.00 17.08.2009 17.08.2009 24.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 2321.00 Přijaté faktury 094001376 FLUX s.r.o. 16979613 VF900711 FAK 900711 6188.00 CZK 6188.00 17.08.2009 17.08.2009 24.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 094001377 ICZ a.s. 25145444 90021990 FAK 90021990 2218160.00 CZK 2218160.00 17.08.2009 17.08.2009 11.09.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 2218160.00 Přijaté faktury 094001378 ICZ a.s. 25145444 90021995 FAK 90021995 6128500.00 CZK 6128500.00 03.09.2009 17.08.2009 11.09.2009 23.09.2009 6111 Programové vybavení 6128500.00 Přijaté faktury 094001379 ICZ a.s. 25145444 90021999 FAK 90021999 19040.00 CZK 19040.00 14.08.2009 14.08.2009 11.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 094001380 TOM-computer,s.r.o. 60465832 136209 FAK 136209 1249.50 CZK 1249.50 14.08.2009 14.08.2009 20.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 1249.50 Přijaté faktury 094001381 TOM-computer,s.r.o. 60465832 153709 FAK 153709 13090.00 CZK 13090.00 14.08.2009 14.08.2009 21.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094001382 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900179 FAK 900179 212415.00 CZK 212415.00 14.08.2009 14.08.2009 01.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 212415.00 Přijaté faktury 094001383 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900180 FAK 900180 120116.00 CZK 120116.00 17.08.2009 17.08.2009 01.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 120116.00 Přijaté faktury 094001384 UNICORN Systems a.s. 25110853 1209900372 FAK 1209900372 154700.00 CZK 154700.00 03.09.2009 17.08.2009 01.08.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 094001385 Unicorn 25637207 1209900257 FAK 1209900257 154700.00 CZK 154700.00 03.09.2009 14.08.2009 01.08.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 094001386 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001253 FAK 9001253 51584.00 CZK 51584.00 03.09.2009 17.08.2009 09.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 51584.00 Přijaté faktury 094001387 MENZO a.s. 28203526 2009105 FAK 2009105 221340.00 CZK 221340.00 17.08.2009 17.08.2009 31.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 221340.00 Přijaté faktury 094001388 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092116 FAK 20092116 583100.00 CZK 583100.00 17.08.2009 17.08.2009 07.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 583100.00 Přijaté faktury 094001389 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092117 FAK 20092117 404600.00 CZK 404600.00 17.08.2009 17.08.2009 07.09.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 404600.00 Přijaté faktury 094001390 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092022 FAK 20092022 540124.00 CZK 540124.00 03.09.2009 19.08.2009 01.09.2009 10.09.2009 6125 Výpočetní technika 540124.00 Přijaté faktury 094001391 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200600285 FAK 5200600285 9299.00 CZK 9299.00 19.08.2009 19.08.2009 11.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 9299.00 Přijaté faktury 094001392 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200601202 FAK 5200601202 22823.00 CZK 22823.00 19.08.2009 19.08.2009 20.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 22823.00 Přijaté faktury 094001393 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010123 FAK 29010123 1570228.80 CZK 1570228.80 19.08.2009 19.08.2009 29.08.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 1570228.80 Přijaté faktury 094001394 PADCOM, s.r.o. 27963403 970/09 FAK 97009 335580.00 CZK 335580.00 19.08.2009 19.08.2009 04.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 335580.00 Přijaté faktury 094001395 PADCOM, s.r.o. 27963403 976/09 FAK 97609 1523200.00 CZK 1523200.00 19.08.2009 19.08.2009 12.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1523200.00 Přijaté faktury 094001396 PADCOM, s.r.o. 27963403 977/09 FAK 97709 428400.00 CZK 428400.00 03.09.2009 19.08.2009 18.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 428400.00 Přijaté faktury 094001397 UNICORN Systems a.s. 25110853 1209900553 FAK 1209900553 154700.00 CZK 154700.00 03.09.2009 18.08.2009 13.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 094001398 Et netera s.r.o. 25103814 2009120097 FAK 2009120097 328241.00 CZK 328241.00 19.08.2009 19.08.2009 01.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 328241.00 Přijaté faktury 094001399 Et netera s.r.o. 25103814 2009110240 FAK 2009110240 114041.00 CZK 114041.00 19.08.2009 19.08.2009 01.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 114041.00 Přijaté faktury 094001400 Winsite a.s. 27409058 2009226 FAK 2009226 199563.00 CZK 199563.00 19.08.2009 19.08.2009 04.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 199563.00 Přijaté faktury 094001401 Winsite a.s. 27409058 2009224 FAK 2009224 40222.00 CZK 40222.00 19.08.2009 19.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 40222.00 Přijaté faktury 094001402 Winsite a.s. 27409058 2009227 FAK 2009227 118078.00 CZK 118078.00 03.09.2009 19.08.2009 04.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 118078.00 Přijaté faktury 094001403 Winsite a.s. 27409058 2009225 FAK 2009225 94374.00 CZK 94374.00 19.08.2009 19.08.2009 04.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 94374.00 Přijaté faktury 094001404 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091359 FAK 11091359 35700.00 CZK 35700.00 08.12.2009 19.08.2009 13.09.2009 28.12.2009 6111 Programové vybavení 35700.00 Přijaté faktury 094001405 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091360 FAK 11091360 160402.00 CZK 160402.00 08.12.2009 19.08.2009 13.09.2009 28.12.2009 6111 Programové vybavení 160402.00 Přijaté faktury 094001406 FUBAR 25229273 120/2009 FAK 1202009 53550.00 CZK 53550.00 17.08.2009 17.08.2009 02.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094001407 Česká pošta, s.p. 47114983 5106352347 FAK 5106352347 47040.00 CZK 47040.00 19.08.2009 19.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 47040.00 Přijaté faktury 094001408 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 12990474 FAK 12990474 53550.00 CZK 53550.00 03.09.2009 19.08.2009 19.08.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094001409 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 90040104 FAK 90040104 4593400.00 CZK 4593400.00 20.08.2009 20.08.2009 13.09.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 4593400.00 Přijaté faktury 094001410 ATBON a.s. 28397827 2309 FAK 2309 942480.00 CZK 942480.00 21.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 942480.00 Přijaté faktury 094001411 ATBON a.s. 28397827 2409 FAK 2409 706860.00 CZK 706860.00 21.08.2009 21.08.2009 18.09.2009 25.08.2009 6111 Programové vybavení 706860.00 Přijaté faktury 094001412 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092119 FAK 20092119 226100.00 CZK 226100.00 03.09.2009 21.08.2009 21.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 226100.00 Přijaté faktury 094001413 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092118 FAK 20092118 214200.00 CZK 214200.00 03.09.2009 21.08.2009 21.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 214200.00 Přijaté faktury 094001414 COMPEKON s.r.o. 47153075 2950988 FAK 2950988 30464.00 CZK 30464.00 21.08.2009 21.08.2009 16.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 30464.00 Přijaté faktury 094001415 SKILLS spol. s r.o. 25105337 290100069 FAK 290100069 201110.00 CZK 201110.00 03.09.2009 20.08.2009 16.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 201110.00 Přijaté faktury 094001416 SKILLS spol. s r.o. 25105337 290100068 FAK 290100068 210630.00 CZK 210630.00 03.09.2009 20.08.2009 16.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 210630.00 Přijaté faktury 094001417 ICZ a.s. 25145444 90022163 FAK 90022163 48000.00 CZK 48000.00 21.08.2009 21.08.2009 13.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 094001418 ICZ a.s. 25145444 90022165 FAK 90022165 119000.00 CZK 119000.00 21.08.2009 21.08.2009 13.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 094001419 ICZ a.s. 25145444 90022164 FAK 90022164 95200.00 CZK 95200.00 21.08.2009 21.08.2009 13.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 094001420 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200601672 FAK 5200601672 57376.00 CZK 57376.00 26.08.2009 26.08.2009 26.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 57376.00 Přijaté faktury 094001421 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200601668 FAK 5200601668 13713.00 CZK 13713.00 26.08.2009 26.08.2009 26.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 13713.00 Přijaté faktury 094001422 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200602023 FAK 5200602023 5.00 CZK 5.00 26.08.2009 26.08.2009 28.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 5.00 Přijaté faktury 094001423 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200602340 FAK 5200602340 22497.00 CZK 22497.00 26.08.2009 26.08.2009 01.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 22497.00 Přijaté faktury 094001424 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200602367 FAK 5200602367 23398.00 CZK 23398.00 26.08.2009 26.08.2009 01.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 23398.00 Přijaté faktury 094001425 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200602660 FAK 5200602660 52493.00 CZK 52493.00 26.08.2009 26.08.2009 03.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 52493.00 Přijaté faktury 094001426 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200602674 FAK 5200602674 59990.00 CZK 59990.00 26.08.2009 26.08.2009 04.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 59990.00 Přijaté faktury 094001427 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010144 FAK 29010144 936768.00 CZK 936768.00 03.09.2009 26.08.2009 19.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 936768.00 Přijaté faktury 094001428 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010143 FAK 29010143 447440.00 CZK 447440.00 03.09.2009 26.08.2009 02.09.2009 10.09.2009 6111 Programové vybavení 447440.00 Přijaté faktury 094001429 NEWTON Technologies, a.s. 28479777 790100 FAK 790100 59309.60 CZK 59309.60 03.09.2009 26.08.2009 31.08.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 59309.60 Přijaté faktury 094001430 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000418 FAK 4000000418 143478.30 CZK 143478.30 26.08.2009 26.08.2009 09.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094001431 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009012009 FAK 2009012009 207655.00 CZK 207655.00 03.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 23.09.2009 5169 Nákup ostatních služeb 207655.00 Přijaté faktury 094001432 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009012010 FAK 2009012010 133875.00 CZK 133875.00 03.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 133875.00 Přijaté faktury 094001433 B-computer s.r.o. 27142752 2090100098 FAK 2090100098 70317.00 CZK 70317.00 26.08.2009 26.08.2009 15.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 70317.00 Přijaté faktury 094001434 B-computer s.r.o. 27142752 2090200013 FAK 2090200013 113178.00 CZK 113178.00 26.08.2009 26.08.2009 15.09.2009 03.09.2009 6125 Výpočetní technika 113178.00 Přijaté faktury 094001435 Iteg a.s. 27149137 FV95084 FAK 95084 975800.00 CZK 975800.00 03.09.2009 26.08.2009 10.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 975800.00 Přijaté faktury 094001436 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2124879 FAK 32124879 1699320.00 CZK 1699320.00 03.09.2009 27.08.2009 26.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 1699320.00 Přijaté faktury 094001437 Kapsch s.r.o. 45311005 VR781001817 FAK 781001817 4241.00 CZK 4241.00 27.08.2009 27.08.2009 14.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094001438 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010178 FAK 29010178 65748.00 CZK 65748.00 28.08.2009 28.08.2009 21.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094001439 ATBON a.s. 28397827 2109 FAK 2109 38877.30 CZK 38877.30 28.08.2009 28.08.2009 30.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 38877.30 Přijaté faktury 094001440 Špaček Radim,Consulting 41150104 Z10409 FAZ 10409 6758.00 CZK 6758.00 28.08.2009 28.08.2009 18.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 6758.00 Přijaté faktury 094001441 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109076 FAK 109076 127925.00 CZK 127925.00 28.08.2009 28.08.2009 17.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 127925.00 Přijaté faktury 094001442 AMOS Softwarw,spol.s.r.o. 47548321 FV0922804 FAK 922804 100207.60 CZK 100207.60 28.08.2009 28.08.2009 17.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 100207.60 Přijaté faktury 094001443 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009236 FAK 2009236 100105.18 CZK 100105.18 31.08.2009 31.08.2009 18.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 100105.18 Přijaté faktury 094001444 T-Systems Czech Republic 61059382 9142023533 FAK 9142023533 23896.00 CZK 23896.00 31.08.2009 31.08.2009 21.08.2009 03.09.2009 5162 Služby elektronických komunikací 23896.00 Přijaté faktury 094001445 PBN Technologies a.s. 25791109 280015 FAK 280015 711620.00 CZK 711620.00 31.08.2009 31.08.2009 07.05.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 711620.00 Přijaté faktury 094001447 Jan Jaroš 64928730 290100019 FAK 290100019 37688.00 CZK 37688.00 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 37688.00 Přijaté faktury 094001448 Gorgolová Ivana 11212918 2009038 FAK 2009038 17850.00 CZK 17850.00 03.09.2009 31.08.2009 21.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094001449 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001270 FAK 9001270 24006.00 CZK 24006.00 01.09.2009 01.09.2009 13.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 24006.00 Přijaté faktury 094001450 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090452 FAK 20090452 785400.00 CZK 785400.00 01.09.2009 01.09.2009 26.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 785400.00 Přijaté faktury 094001451 H.T.D., spol. s r.o. 25066013 20960150 FAK 20960150 227409.00 CZK 227409.00 01.09.2009 01.09.2009 26.09.2009 10.09.2009 6111 Programové vybavení 227409.00 Přijaté faktury 094001452 Fujitsu Siemens s.r.o. 26115310 751853 FAK 751853 693583.56 CZK 693583.56 03.09.2009 03.09.2009 30.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 693583.56 Přijaté faktury 094001453 Datak s.r.o. 62968203 Fv90065 FAK 90065 15232.00 CZK 15232.00 03.09.2009 03.09.2009 21.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 094001454 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0442 FAK 90442 2237319.00 CZK 2237319.00 03.09.2009 03.09.2009 30.09.2009 23.09.2009 6125 Výpočetní technika 2237319.00 Přijaté faktury 094001455 T-Systems Czech Republic 61059382 9142027377 FAK 9142027377 23895.20 CZK 23895.20 04.09.2009 04.09.2009 21.09.2009 23.09.2009 5162 Služby elektronických komunikací 23895.20 Přijaté faktury 094001456 Et netera s.r.o. 25103814 2009120105 FAK 2009120105 328241.00 CZK 328241.00 03.09.2009 03.09.2009 23.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 328241.00 Přijaté faktury 094001457 Et netera s.r.o. 25103814 2009110269 FAK 2009110269 114041.00 CZK 114041.00 04.09.2009 04.09.2009 23.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 114041.00 Přijaté faktury 094001458 Informační služby-energet 26420830 102102804 FAK 102102804 33320.00 CZK 33320.00 03.09.2009 03.09.2009 26.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094001459 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 08/09 FAK 809 15000.00 CZK 15000.00 03.09.2009 03.09.2009 21.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094001460 Aspect s.r.o. 28529481 090801 FAK 90801 197837.50 CZK 197837.50 03.09.2009 03.09.2009 30.09.2009 10.09.2009 6111 Programové vybavení 197837.50 Přijaté faktury 094001461 Unicorn 25637207 1209900566 FAK 1209900566 1470840.00 CZK 1470840.00 07.09.2009 21.08.2009 17.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 1470840.00 Přijaté faktury 094001462 Ing. Michael Táborský 45715050 042/2009 FAK 422009 11900.00 CZK 11900.00 04.09.2009 04.09.2009 22.08.2009 10.09.2009 6111 Programové vybavení 11900.00 Přijaté faktury 094001463 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092120 FAK 20092120 1165010.00 CZK 1165010.00 04.09.2009 04.09.2009 30.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 1165010.00 Přijaté faktury 094001464 ICZ a.s. 25145444 90022275 FAK 90022275 48000.00 CZK 48000.00 04.09.2009 04.09.2009 02.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 094001465 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090466 FAK 20090466 41650.00 CZK 41650.00 04.09.2009 04.09.2009 01.10.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 094001466 ICZ a.s. 25145444 90022316 FAK 90022316 48790.00 CZK 48790.00 04.09.2009 04.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 094001467 Expert Partner engineer 61859117 90022248 FAK 90022248 337495.00 CZK 337495.00 01.10.2009 04.09.2009 15.09.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 337495.00 Přijaté faktury 094001468 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091396 FAK 11091396 2372286.00 CZK 2372286.00 02.11.2009 04.09.2009 26.09.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 2372286.00 Přijaté faktury 094001469 T-Systems Czech Republic 61059382 9142027510 FAK 9142027510 1625600.10 CZK 1625600.10 04.09.2009 04.09.2009 21.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 1625600.10 Přijaté faktury 094001470 T-Systems Czech Republic 61059382 9142027511 FAK 9142027511 951875.05 CZK 951875.05 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 951875.05 Přijaté faktury 094001471 ICZ a.s. 25145444 90022315 FAK 90022315 77648.00 CZK 77648.00 01.10.2009 04.09.2009 02.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 77648.00 Přijaté faktury 094001472 11 TV production, s.r.o. 26459981 200995 FAK 200995 45220.00 CZK 45220.00 04.09.2009 04.09.2009 13.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094001473 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000053 FAK 2009000053 74970.00 CZK 74970.00 07.09.2009 07.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 74970.00 Přijaté faktury 094001474 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000054 FAK 2009000054 58905.00 CZK 58905.00 07.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 58905.00 Přijaté faktury 094001475 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000055 FAK 2009000055 83002.50 CZK 83002.50 07.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 83002.50 Přijaté faktury 094001476 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000056 FAK 2009000056 128520.00 CZK 128520.00 07.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 128520.00 Přijaté faktury 094001477 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000057 FAK 2009000057 64260.00 CZK 64260.00 07.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 094001478 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000058 FAK 2009000058 42840.00 CZK 42840.00 07.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 6111 Programové vybavení 42840.00 Přijaté faktury 094001479 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000060 FAK 2009000060 53550.00 CZK 53550.00 07.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 6111 Programové vybavení 53550.00 Přijaté faktury 094001480 AMI Praha a.s. 25715909 2900306 FAK 2900306 640220.00 CZK 640220.00 08.09.2009 08.09.2009 26.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 640220.00 Přijaté faktury 094001482 Monet+, a.s. 26217783 100900518 FAK 100900518 211462.00 CZK 211462.00 08.09.2009 08.09.2009 01.10.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094001483 Česká tisková kancelář 47115068 31912871 FAK 31912871 89713.00 CZK 89713.00 08.09.2009 08.09.2009 15.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094001484 Česká tisková kancelář 47115068 31912872 FAK 31912872 16388.70 CZK 16388.70 08.09.2009 08.09.2009 15.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094001485 Česká tisková kancelář 47115068 31912870 FAK 31912870 952.00 CZK 952.00 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094001486 Trusted Network Solutions 26239701 29050277 FAK 29050277 26299.00 CZK 26299.00 08.09.2009 08.09.2009 14.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094001488 T-Systems Czech Republic 61059382 9142012652 FAK 9142012652 23895.20 CZK 23895.20 14.09.2009 14.09.2009 21.05.2009 30.09.2009 5162 Služby elektronických komunikací 23895.20 Přijaté faktury 094001489 T-Systems Czech Republic 61059382 9142011937 FAK 9142011937 23895.20 CZK 23895.20 14.09.2009 14.09.2009 19.05.2009 30.09.2009 5162 Služby elektronických komunikací 23895.20 Přijaté faktury 094001490 T-Systems Czech Republic 61059382 9142016274 FAK 9142016274 23895.20 CZK 23895.20 14.09.2009 14.09.2009 21.06.2009 17.09.2009 5162 Služby elektronických komunikací 23895.20 Přijaté faktury 094001491 T-Systems Czech Republic 61059382 9142019812 FAK 9142019812 23895.20 CZK 23895.20 01.09.2009 01.09.2009 21.07.2009 30.09.2009 5162 Služby elektronických komunikací 23895.20 Přijaté faktury 094001492 ATBON a.s. 28397827 2509 FAK 2509 38877.30 CZK 38877.30 14.09.2009 14.09.2009 30.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 38877.30 Přijaté faktury 094001493 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010198 FAK 29010198 65748.00 CZK 65748.00 14.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094001494 Česká pošta, s.p. 47114983 5106358288 FAK 5106358288 65216.00 CZK 65216.00 14.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 65216.00 Přijaté faktury 094001495 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090497 FAK 20090497 77754.60 CZK 77754.60 11.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 77754.60 Přijaté faktury 094001496 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090496 FAK 20090496 54951.82 CZK 54951.82 11.09.2009 11.09.2009 04.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 54951.82 Přijaté faktury 094001497 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010161 FAK 29010161 365568.00 CZK 365568.00 14.09.2009 14.09.2009 30.09.2009 23.09.2009 6111 Programové vybavení 365568.00 Přijaté faktury 094001498 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010162 FAK 29010162 335104.00 CZK 335104.00 14.09.2009 14.09.2009 30.09.2009 23.09.2009 6111 Programové vybavení 335104.00 Přijaté faktury 094001499 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900842 FAK 3750900842 357000.00 CZK 357000.00 01.10.2009 11.09.2009 08.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 094001500 ICZ a.s. 25145444 90022403 FAK 90022403 178976.00 CZK 178976.00 01.10.2009 14.09.2009 30.09.2009 07.10.2009 6111 Programové vybavení 178976.00 Přijaté faktury 094001501 Informační služby-energet 26420830 102102812 FAK 102102812 227513.13 CZK 227513.13 14.09.2009 14.09.2009 11.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 227513.13 Přijaté faktury 094001502 SIKS a.s. 28213882 19/09 FAK 1909 583100.00 CZK 583100.00 14.09.2009 14.09.2009 08.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 583100.00 Přijaté faktury 094001503 Pasante s.r.o. 26726840 2009021 FAK 2009021 94962.00 CZK 94962.00 14.09.2009 14.09.2009 02.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094001504 eldentity a.s. 27112489 FV00033/09 FAK 3309 191000.00 CZK 191000.00 01.10.2009 14.09.2009 07.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 191000.00 Přijaté faktury 094001505 e-Business Services a.s. 26115808 FV00117/09 FAK 11709 154500.00 CZK 154500.00 01.10.2009 14.09.2009 07.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 154500.00 Přijaté faktury 094001506 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001453 FAK 9001453 28044.00 CZK 28044.00 14.09.2009 14.09.2009 07.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 28044.00 Přijaté faktury 094001507 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001454 FAK 9001454 19709.00 CZK 19709.00 14.09.2009 14.09.2009 07.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 19709.00 Přijaté faktury 094001508 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001457 FAK 9001457 197540.00 CZK 197540.00 14.09.2009 14.09.2009 07.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094001509 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001452 FAK 9001452 197183.00 CZK 197183.00 14.09.2009 14.09.2009 07.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 197183.00 Přijaté faktury 094001510 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001458 FAK 9001458 1125501.00 CZK 1125501.00 14.09.2009 14.09.2009 07.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 1125501.00 Přijaté faktury 094001511 Tereza Tůmová 71712828 13/2009 FAK 132009 95200.00 CZK 95200.00 01.10.2009 14.09.2009 03.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 094001512 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000424 FAK 4000000424 143478.30 CZK 143478.30 08.09.2009 08.09.2009 07.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094001513 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009180116 FAK 2009180116 33201.00 CZK 33201.00 14.09.2009 14.09.2009 02.10.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 33201.00 Přijaté faktury 094001514 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009180115 FAK 2009180115 120487.50 CZK 120487.50 08.09.2009 08.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 120487.50 Přijaté faktury 094001515 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009110704 FAK 2009110704 17850.00 CZK 17850.00 14.09.2009 14.09.2009 17.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094001516 ICZ a.s. 25145444 90022381 FAK 90022381 119000.00 CZK 119000.00 14.09.2009 14.09.2009 04.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 094001517 ICZ a.s. 25145444 90022380 FAK 90022380 19040.00 CZK 19040.00 14.09.2009 14.09.2009 04.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 094001518 Winsite a.s. 27409058 2009234 FAK 2009234 101453.00 CZK 101453.00 14.09.2009 14.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 101453.00 Přijaté faktury 094001519 Winsite a.s. 27409058 2009233 FAK 2009233 216580.00 CZK 216580.00 14.09.2009 14.09.2009 28.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 216580.00 Přijaté faktury 094001520 Winsite a.s. 27409058 2009232 FAK 2009232 221537.00 CZK 221537.00 14.09.2009 14.09.2009 28.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 221537.00 Přijaté faktury 094001521 SKILLS spol. s r.o. 25105337 290100074 FAK 290100074 68425.00 CZK 68425.00 09.09.2009 09.09.2009 07.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 68425.00 Přijaté faktury 094001522 PBN Technologies a.s. 25791109 290005 FAK 290005 257278.00 CZK 257278.00 14.09.2009 14.09.2009 08.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 257278.00 Přijaté faktury 094001523 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0448 FAK 90448 380800.00 CZK 380800.00 09.09.2009 09.09.2009 30.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094001524 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF30090498 FAK 30090498 2249100.00 CZK 2249100.00 14.09.2009 14.09.2009 08.10.2009 24.09.2009 6125 Výpočetní technika 2249100.00 Přijaté faktury 094001525 T-Systems Czech Republic 61059382 9142027771 FAK 9142027771 344386.00 CZK 344386.00 14.09.2009 14.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 344386.00 Přijaté faktury 094001526 T-Systems Czech Republic 61059382 9142027768 FAK 9142027768 344386.00 CZK 344386.00 14.09.2009 14.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 344386.00 Přijaté faktury 094001527 T-Systems Czech Republic 61059382 9142027769 FAK 9142027769 344386.00 CZK 344386.00 14.09.2009 14.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 344386.00 Přijaté faktury 094001528 ICZ a.s. 25145444 90021359 FAK 90021359 48790.00 CZK 48790.00 14.09.2009 14.09.2009 16.07.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 094001529 KOMIX s.r.o. 47117087 FV-176/2009 FAK 1012176 95676.00 CZK 95676.00 14.09.2009 14.09.2009 09.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 95676.00 Přijaté faktury 094001530 KOMIX s.r.o. 47117087 FV-177/2009 FAK 1012177 513187.50 CZK 513187.50 14.09.2009 14.09.2009 09.10.2009 24.09.2009 6111 Programové vybavení 513187.50 Přijaté faktury 094001531 iStyle Praha, s.r.o. 27583368 59400378 FAK 59400378 1523.00 CZK 1523.00 14.09.2009 14.09.2009 17.09.2009 24.09.2009 5169 Nákup ostatních služeb 1523.00 Přijaté faktury 094001532 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 90040618 FAK 90040618 7435941.00 CZK 7435941.00 01.10.2009 15.09.2009 07.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 7435941.00 Přijaté faktury 094001533 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200903121 FAK 3200903121 1005550.00 CZK 1005550.00 01.10.2009 15.09.2009 30.09.2009 16.10.2009 6111 Programové vybavení 1005550.00 Přijaté faktury 094001534 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000059 FAK 2009000059 149940.00 CZK 149940.00 07.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 24.09.2009 6111 Programové vybavení 149940.00 Přijaté faktury 094001535 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5400704035 FAK 5400704035 39.00 CZK 39.00 16.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 39.00 Přijaté faktury 094001536 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5400707469 FAK 5400707469 100.00 CZK 100.00 16.09.2009 16.09.2009 21.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 100.00 Přijaté faktury 094001537 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200603672 FAK 5200603672 13399.00 CZK 13399.00 16.09.2009 16.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 13399.00 Přijaté faktury 094001538 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109084 FAK 109084 136850.00 CZK 136850.00 16.09.2009 16.09.2009 29.09.2009 24.09.2009 5169 Nákup ostatních služeb 136850.00 Přijaté faktury 094001539 Axcode, s.r.o. 36594172 2009080201 FAK 2009080201 1103665.50 CZK 1103665.50 01.10.2009 16.09.2009 14.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 1103665.50 Přijaté faktury 094001540 Axcode, s.r.o. 36594172 2009080202 FAK 2009080202 472311.00 CZK 472311.00 01.10.2009 16.09.2009 14.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 472311.00 Přijaté faktury 094001541 PADCOM, s.r.o. 27963403 983/09 FAK 98309 290836.00 CZK 290836.00 16.09.2009 16.09.2009 10.10.2009 24.09.2009 6111 Programové vybavení 290836.00 Přijaté faktury 094001542 PADCOM, s.r.o. 27963403 982/09 FAK 98209 236096.00 CZK 236096.00 16.09.2009 16.09.2009 10.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 236096.00 Přijaté faktury 094001543 E-PRO s.r.o. 60912421 1200905159 FAK 1200905159 5350.00 CZK 5350.00 16.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 5350.00 Přijaté faktury 094001544 Pražské služby a.s. 60194120 2901102168 FAK 2901102168 11043.20 CZK 11043.20 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 11043.20 Přijaté faktury 094001545 T-Mapy spol. s r.o. 47451084 200902265 FAK 200902265 160650.00 CZK 160650.00 15.09.2009 15.09.2009 01.10.2009 30.09.2009 5169 Nákup ostatních služeb 160650.00 Přijaté faktury 094001546 TOM-computer,s.r.o. 60465832 158609 FAK 158609 1249.50 CZK 1249.50 16.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 1249.50 Přijaté faktury 094001547 ALWIL Trade, spol. s r.o. 16188641 59403513 FAK 59403513 237993.00 CZK 237993.00 16.09.2009 16.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 237993.00 Přijaté faktury 094001548 UPS Servis s.r.o. 62577328 FV309096 FAK 309096 20111.00 CZK 20111.00 01.10.2009 16.09.2009 07.08.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 20111.00 Přijaté faktury 094001549 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010164 FAK 29010164 1400481.25 CZK 1400481.25 16.09.2009 16.09.2009 14.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 1400481.25 Přijaté faktury 094001550 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190201 FAK 190201 793553.00 CZK 793553.00 01.10.2009 17.09.2009 07.10.2009 16.10.2009 6111 Programové vybavení 793553.00 Přijaté faktury 094001551 TOM-computer,s.r.o. 60465832 180209 FAK 180209 13090.00 CZK 13090.00 17.09.2009 17.09.2009 28.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094001552 ICZ a.s. 25145444 90022584 FAK 90022584 475524.00 CZK 475524.00 01.10.2009 17.09.2009 07.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 475524.00 Přijaté faktury 094001553 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5400706442 FAK 5400706442 9.00 CZK 9.00 17.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 9.00 Přijaté faktury 094001554 COMPEKON s.r.o. 47153075 2951053 FAK 2951053 28560.00 CZK 28560.00 17.09.2009 17.09.2009 28.09.2009 24.09.2009 5172 Programové vybavení 28560.00 Přijaté faktury 094001555 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092121 FAK 20092121 232050.00 CZK 232050.00 17.09.2009 17.09.2009 28.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 094001557 XEOS system s.r.o. 25211226 20900022 FAK 20900022 211820.00 CZK 211820.00 17.09.2009 17.09.2009 02.10.2009 24.09.2009 6111 Programové vybavení 211820.00 Přijaté faktury 094001558 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5400705354 FAK 5400705354 2.00 CZK 2.00 17.09.2009 17.09.2009 17.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 2.00 Přijaté faktury 094001559 PADCOM, s.r.o. 27963403 979/09 FAK 97909 267750.00 CZK 267750.00 17.09.2009 17.09.2009 04.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 267750.00 Přijaté faktury 094001560 PADCOM, s.r.o. 27963403 978/09 FAK 97809 380800.00 CZK 380800.00 17.09.2009 17.09.2009 04.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094001561 PADCOM, s.r.o. 27963403 981/09 FAK 98109 190102.50 CZK 190102.50 17.09.2009 17.09.2009 07.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 190102.50 Přijaté faktury 094001562 PADCOM, s.r.o. 27963403 980/09 FAK 98009 202776.00 CZK 202776.00 17.09.2009 17.09.2009 07.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 202776.00 Přijaté faktury 094001563 DELTAX Systems a.s. 49241451 20090034 FAK 20090034 702100.00 CZK 702100.00 01.10.2009 17.09.2009 10.03.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 702100.00 Přijaté faktury 094001564 XEOS system s.r.o. 25211226 20900023 FAK 20900023 1319900.00 CZK 1319900.00 17.09.2009 17.09.2009 16.10.2009 24.09.2009 6111 Programové vybavení 1319900.00 Přijaté faktury 094001565 Zbyněk Vávra 74840550 ZV/06/2009 FAK 62009 40000.00 CZK 40000.00 17.09.2009 17.09.2009 28.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 094001566 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911027 FAK 200911027 266560.00 CZK 266560.00 17.09.2009 17.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 6111 Programové vybavení 266560.00 Přijaté faktury 094001567 MENZO a.s. 28203526 2009107 FAK 2009107 511700.00 CZK 511700.00 17.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 511700.00 Přijaté faktury 094001568 MENZO a.s. 28203526 2009109 FAK 2009109 276675.00 CZK 276675.00 17.09.2009 17.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 276675.00 Přijaté faktury 094001569 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 13025163 FAK 13025163 53550.00 CZK 53550.00 01.10.2009 17.09.2009 17.09.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094001570 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010209 FAK 29010209 2191980.00 CZK 2191980.00 01.10.2009 21.09.2009 17.10.2009 16.10.2009 6125 Výpočetní technika 2191980.00 Přijaté faktury 094001571 UNICORN Systems a.s. 25110853 1209900644 FAK 1209900644 154700.00 CZK 154700.00 02.11.2009 18.09.2009 15.10.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 094001572 e-tick s.r.o. 27923916 20090009 FAK 20090009 1076355.00 CZK 1076355.00 01.10.2009 21.09.2009 18.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 1076355.00 Přijaté faktury 094001573 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001341 FAK 9001341 34253.00 CZK 34253.00 18.09.2009 18.09.2009 25.09.2009 30.09.2009 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 34253.00 Přijaté faktury 094001574 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 29138 FAK 29138 3200.00 CZK 3200.00 01.10.2009 22.09.2009 12.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 094001575 Hydrosoft Veleslavín s.r.o 61061557 09/05/0030 FAK 9050030 45220.00 CZK 45220.00 22.09.2009 22.09.2009 11.06.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094001576 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010165 FAK 29010165 1365644.00 CZK 1365644.00 01.10.2009 22.09.2009 17.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 1365644.00 Přijaté faktury 094001577 H.T.D., spol. s r.o. 25066013 20960164 FAK 20960164 311958.00 CZK 311958.00 01.10.2009 21.09.2009 14.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 311958.00 Přijaté faktury 094001578 METROPOLITAS s.r.o. 26147165 21001076 FAK 21001076 2243150.00 CZK 2243150.00 01.10.2009 21.09.2009 01.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 2243150.00 Přijaté faktury 094001579 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 90040780 FAK 90040780 38318.00 CZK 38318.00 01.10.2009 22.09.2009 08.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 38318.00 Přijaté faktury 094001580 Economy.CZ s.r.o. 25741276 290101150 FAK 290101150 202300.00 CZK 202300.00 01.10.2009 21.09.2009 08.10.2009 12.10.2009 6111 Programové vybavení 202300.00 Přijaté faktury 094001581 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092025 FAK 20092025 141301.00 CZK 141301.00 23.09.2009 23.09.2009 01.10.2009 30.09.2009 6125 Výpočetní technika 141301.00 Přijaté faktury 094001582 MENZO a.s. 28203526 2009108 FAK 2009108 1949220.00 CZK 1949220.00 23.09.2009 23.09.2009 23.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 1949220.00 Přijaté faktury 094001583 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010211 FAK 29010211 11900.00 CZK 11900.00 01.10.2009 23.09.2009 08.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 094001584 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090502 FAK 20090502 1172060.75 CZK 1172060.75 01.10.2009 23.09.2009 17.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 1172060.75 Přijaté faktury 094001585 Marbes consulting s.r.o. 25212079 290101479 FAK 290101479 1344700.00 CZK 1344700.00 01.10.2009 29.09.2009 22.10.2009 12.10.2009 6111 Programové vybavení 1344700.00 Přijaté faktury 094001586 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900195 FAK 900195 1899240.00 CZK 1899240.00 01.10.2009 21.09.2009 02.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 1899240.00 Přijaté faktury 094001587 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010167 FAK 29010167 592620.00 CZK 592620.00 01.10.2009 30.09.2009 24.10.2009 29.10.2009 6111 Programové vybavení 592620.00 Přijaté faktury 094001588 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190203 FAK 190203 6532959.00 CZK 6532959.00 01.10.2009 30.09.2009 30.10.2009 16.10.2009 6125 Výpočetní technika 6532959.00 Přijaté faktury 094001590 AZ SOFT, s.r.o. 25519859 59400420 FAK 59400420 9006.00 CZK 9006.00 01.10.2009 30.09.2009 06.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 9006.00 Přijaté faktury 094001591 eldentity a.s. 27112489 FV00037/09 FAK 3709 2856000.00 CZK 2856000.00 01.10.2009 30.09.2009 24.10.2009 12.10.2009 6111 Programové vybavení 2856000.00 Přijaté faktury 094001592 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390205 FAK 390205 144206.00 CZK 144206.00 01.10.2009 30.09.2009 29.10.2009 12.10.2009 6125 Výpočetní technika 144206.00 Přijaté faktury 094001593 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090505 FAK 20090505 2332400.00 CZK 2332400.00 01.10.2009 30.09.2009 25.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 2332400.00 Přijaté faktury 094001594 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF2009506 FAK 2009506 2343705.00 CZK 2343705.00 01.10.2009 30.09.2009 25.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 2343705.00 Přijaté faktury 094001595 ATBON a.s. 28397827 2709 FAK 2709 428400.00 CZK 428400.00 01.10.2009 30.09.2009 24.10.2009 12.10.2009 6111 Programové vybavení 428400.00 Přijaté faktury 094001596 ATBON a.s. 28397827 2809 FAK 2809 803250.00 CZK 803250.00 01.10.2009 30.09.2009 25.10.2009 12.10.2009 6111 Programové vybavení 803250.00 Přijaté faktury 094001597 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009264 FAK 2009264 468354.25 CZK 468354.25 01.10.2009 30.09.2009 22.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 468354.25 Přijaté faktury 094001598 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009265 FAK 2009265 673302.00 CZK 673302.00 01.10.2009 30.09.2009 24.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 673302.00 Přijaté faktury 094001599 e-tick s.r.o. 27923916 20090010 FAK 20090010 809200.00 CZK 809200.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 809200.00 Přijaté faktury 094001600 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001579 FAK 9001579 1429785.00 CZK 1429785.00 01.10.2009 01.10.2009 18.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 1429785.00 Přijaté faktury 094001601 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5400710590 FAK 5400710590 5.00 CZK 5.00 01.10.2009 01.10.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 5.00 Přijaté faktury 094001602 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200605613 FAK 5200605613 9999.00 CZK 9999.00 01.10.2009 01.10.2009 05.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 9999.00 Přijaté faktury 094001603 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911029 FAK 200911029 323680.00 CZK 323680.00 02.11.2009 01.10.2009 09.10.2009 10.12.2009 6111 Programové vybavení 323680.00 Přijaté faktury 094001604 B-computer s.r.o. 27142752 2090200014 FAK 2090200014 147443.00 CZK 147443.00 01.10.2009 01.10.2009 08.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 147443.00 Přijaté faktury 094001605 XEOS system s.r.o. 25211226 20900024 FAK 20900024 1367548.00 CZK 1367548.00 01.10.2009 01.10.2009 17.10.2009 12.10.2009 6111 Programové vybavení 1367548.00 Přijaté faktury 094001606 Jan Jaroš 64928730 290100021 FAK 290100021 42399.00 CZK 42399.00 01.10.2009 01.10.2009 22.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 42399.00 Přijaté faktury 094001607 Informační služby-energet 26420830 102102855 FAK 102102855 33320.00 CZK 33320.00 02.10.2009 02.10.2009 26.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094001608 Šaník Václav 48090605 2009/024 FAK 2009024 700.00 CZK 700.00 01.10.2009 29.09.2009 22.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 700.00 Přijaté faktury 094001609 ATBON a.s. 28397827 2909 FAK 2909 38877.30 CZK 38877.30 05.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 38877.30 Přijaté faktury 094001610 Haguess, a.s. 25085166 FV-49/2009 FAK 101449 7886495.00 CZK 7886495.00 02.11.2009 05.10.2009 30.10.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 7886495.00 Přijaté faktury 094001611 Haguess, a.s. 25085166 FV-50/2009 FAK 101450 1002798.50 CZK 1002798.50 02.11.2009 05.10.2009 30.10.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 1002798.50 Přijaté faktury 094001612 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 29160 FAK 29160 14280.00 CZK 14280.00 02.10.2009 02.10.2009 23.10.2009 12.10.2009 5167 Služby školení a vzdělávání 14280.00 Přijaté faktury 094001613 Datak s.r.o. 62968203 Fv90074 FAK 90074 15232.00 CZK 15232.00 05.10.2009 05.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 094001614 e-FRACTAL 26428091 200900288 FAK 200900288 28489.00 CZK 28489.00 05.10.2009 05.10.2009 31.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 28489.00 Přijaté faktury 094001615 Mráz Ivo JUDr. 66211239 2009 FAK 2009 230265.00 CZK 230265.00 05.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 230265.00 Přijaté faktury 094001616 KIT digital Czech a.s. 18630758 7150900145 FAK 7150900145 77945.00 CZK 77945.00 05.10.2009 05.10.2009 01.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 094001617 KIT digital Czech a.s. 18630758 7150900144 FAK 7150900144 77945.00 CZK 77945.00 05.10.2009 05.10.2009 01.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 094001618 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345703 FAK 3209345703 88993.00 CZK 88993.00 05.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 88993.00 Přijaté faktury 094001619 ICZ a.s. 25145444 90022723 FAK 90022723 107100.00 CZK 107100.00 05.10.2009 05.10.2009 31.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 094001620 ICZ a.s. 25145444 90022724 FAK 90022724 64260.00 CZK 64260.00 05.10.2009 05.10.2009 22.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 64260.00 Přijaté faktury 094001621 ICZ a.s. 25145444 90022722 FAK 90022722 128520.00 CZK 128520.00 05.10.2009 05.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 128520.00 Přijaté faktury 094001622 ICZ a.s. 25145444 90022704 FAK 90022704 1779050.00 CZK 1779050.00 05.10.2009 05.10.2009 31.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 1779050.00 Přijaté faktury 094001623 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0532 FAK 90532 380800.00 CZK 380800.00 05.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094001624 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 29400020 FAK 29400020 1297100.00 CZK 1297100.00 05.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 19.10.2009 6111 Programové vybavení 1297100.00 Přijaté faktury 094001625 XEOS system s.r.o. 25211226 20900025 FAK 20900025 360094.00 CZK 360094.00 05.10.2009 05.10.2009 01.11.2009 19.10.2009 6111 Programové vybavení 360094.00 Přijaté faktury 094001626 Stickfish, s.r.o. 26729687 FVT-212/2009 FAK 1015212 433800.00 CZK 433800.00 05.10.2009 05.10.2009 28.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 433800.00 Přijaté faktury 094001627 Stickfish, s.r.o. 26729687 FVT-223/2009 FAK 1015223 2329679.50 CZK 2329679.50 05.10.2009 05.10.2009 28.10.2009 19.10.2009 6111 Programové vybavení 2329679.50 Přijaté faktury 094001628 Pražské služby a.s. 60194120 2901102298 FAK 2901102298 9282.00 CZK 9282.00 06.10.2009 06.10.2009 25.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 9282.00 Přijaté faktury 094001629 ICZ a.s. 25145444 90022728 FAK 90022728 34808.00 CZK 34808.00 06.10.2009 06.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 34808.00 Přijaté faktury 094001630 ICZ a.s. 25145444 90022729 FAK 90022729 48195.00 CZK 48195.00 06.10.2009 06.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 48195.00 Přijaté faktury 094001631 ICZ a.s. 25145444 90022730 FAK 90022730 77648.00 CZK 77648.00 06.10.2009 06.10.2009 31.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 77648.00 Přijaté faktury 094001632 ICZ a.s. 25145444 90022731 FAK 90022731 48790.00 CZK 48790.00 06.10.2009 06.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 094001633 ICZ a.s. 25145444 90022732 FAK 90022732 1265636.00 CZK 1265636.00 06.10.2009 06.10.2009 31.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 1265636.00 Přijaté faktury 094001634 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090523 FAK 20090523 41650.00 CZK 41650.00 06.10.2009 06.10.2009 31.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 094001635 Kapsch s.r.o. 45311005 VR781002150 FAK 781002150 4241.00 CZK 4241.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094001636 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000065 FAK 2009000065 235620.00 CZK 235620.00 02.11.2009 06.10.2009 22.10.2009 12.11.2009 6111 Programové vybavení 235620.00 Přijaté faktury 094001637 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000062 FAK 2009000062 101745.00 CZK 101745.00 02.11.2009 06.10.2009 22.10.2009 12.11.2009 6111 Programové vybavení 101745.00 Přijaté faktury 094001638 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000063 FAK 2009000063 171360.00 CZK 171360.00 02.11.2009 06.10.2009 22.10.2009 12.11.2009 6111 Programové vybavení 171360.00 Přijaté faktury 094001639 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000064 FAK 2009000064 187425.00 CZK 187425.00 02.11.2009 06.10.2009 22.10.2009 12.11.2009 6111 Programové vybavení 187425.00 Přijaté faktury 094001640 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000061 FAK 2009000061 149940.00 CZK 149940.00 02.11.2009 06.10.2009 22.10.2009 12.11.2009 6111 Programové vybavení 149940.00 Přijaté faktury 094001641 Anopress IT, a.s. 26694484 09/002576 FAK 9002576 67473.00 CZK 67473.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 67473.00 Přijaté faktury 094001642 T-Systems Czech Republic 61059382 9142031655 FAK 9142031655 964078.50 CZK 964078.50 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 964078.50 Přijaté faktury 094001643 T-Systems Czech Republic 61059382 9142031654 FAK 9142031654 1949042.10 CZK 1949042.10 06.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 1949042.10 Přijaté faktury 094001644 Trusted Network Solutions 26239701 29050314 FAK 29050314 26299.00 CZK 26299.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094001645 FLUX s.r.o. 16979613 VF900777 FAK 900777 271332.00 CZK 271332.00 06.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 271332.00 Přijaté faktury 094001646 FLUX s.r.o. 16979613 VF900878 FAK 900878 66938.00 CZK 66938.00 06.10.2009 06.10.2009 15.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 66938.00 Přijaté faktury 094001647 PADCOM, s.r.o. 27963403 984/09 FAK 98409 253470.00 CZK 253470.00 07.10.2009 07.10.2009 01.11.2009 19.10.2009 6111 Programové vybavení 253470.00 Přijaté faktury 094001648 PADCOM, s.r.o. 27963403 985/09 FAK 98509 230562.50 CZK 230562.50 07.10.2009 07.10.2009 01.11.2009 19.10.2009 6111 Programové vybavení 230562.50 Přijaté faktury 094001649 PADCOM, s.r.o. 27963403 986/09 FAK 98609 177072.00 CZK 177072.00 07.10.2009 07.10.2009 01.11.2009 19.10.2009 6111 Programové vybavení 177072.00 Přijaté faktury 094001650 PADCOM, s.r.o. 27963403 987/09 FAK 98709 111860.00 CZK 111860.00 07.10.2009 07.10.2009 01.11.2009 19.10.2009 6111 Programové vybavení 111860.00 Přijaté faktury 094001651 Aspect s.r.o. 28529481 090901 FAK 90901 749700.00 CZK 749700.00 07.10.2009 07.10.2009 25.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 749700.00 Přijaté faktury 094001652 PADCOM, s.r.o. 27963403 988/09 FAK 98809 62832.00 CZK 62832.00 09.10.2009 09.10.2009 04.11.2009 19.10.2009 6111 Programové vybavení 62832.00 Přijaté faktury 094001653 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200903450 FAK 3200903450 171360.00 CZK 171360.00 08.10.2009 08.10.2009 30.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 171360.00 Přijaté faktury 094001654 Stickfish, s.r.o. 26729687 FVT-227/2009 FAK 1015227 1398635.59 CZK 1398635.59 02.11.2009 09.10.2009 06.11.2009 10.11.2009 6125 Výpočetní technika 1398635.59 Přijaté faktury 094001655 Stickfish, s.r.o. 26729687 FVT-188/2009 FAK 1015188 459780.50 CZK 459780.50 02.11.2009 09.10.2009 26.08.2009 10.11.2009 6125 Výpočetní technika 459780.50 Přijaté faktury 094001656 Tereza Tůmová 71712828 15/2009 FAK 152009 80920.00 CZK 80920.00 05.10.2009 05.10.2009 31.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 80920.00 Přijaté faktury 094001657 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091676 FAK 11091676 35700.00 CZK 35700.00 08.12.2009 09.10.2009 02.11.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 094001658 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091677 FAK 11091677 160402.00 CZK 160402.00 08.12.2009 09.10.2009 02.11.2009 28.12.2009 6111 Programové vybavení 160402.00 Přijaté faktury 094001659 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 09/09 FAK 909 15000.00 CZK 15000.00 09.10.2009 09.10.2009 21.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094001660 ASD Software, s.r.o. 62363930 9300000192 FAK 9300000192 71400.00 CZK 71400.00 07.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 094001661 Česká tisková kancelář 47115068 31913210 FAK 31913210 952.00 CZK 952.00 07.10.2009 07.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094001662 Česká tisková kancelář 47115068 31913211 FAK 31913211 89713.00 CZK 89713.00 09.10.2009 09.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094001663 Česká tisková kancelář 47115068 31913212 FAK 31913212 16388.70 CZK 16388.70 09.10.2009 09.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094001664 Aspect s.r.o. 28529481 090902 FAK 90902 276972.50 CZK 276972.50 05.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 19.10.2009 6111 Programové vybavení 276972.50 Přijaté faktury 094001667 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190221 FAK 190221 2255852.00 CZK 2255852.00 02.11.2009 09.10.2009 05.11.2009 10.11.2009 6125 Výpočetní technika 2255852.00 Přijaté faktury 094001668 Fujitsu Siemens s.r.o. 26115310 751887 FAK 751887 99166.66 CZK 99166.66 02.11.2009 09.10.2009 30.10.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 99166.66 Přijaté faktury 094001669 11 TV production, s.r.o. 26459981 200998 FAK 200998 45220.00 CZK 45220.00 07.10.2009 07.10.2009 12.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094001670 Monet+, a.s. 26217783 100900573 FAK 100900573 211462.00 CZK 211462.00 09.10.2009 09.10.2009 01.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094001671 T-Systems Czech Republic 61059382 9142031517 FAK 9142031517 23895.20 CZK 23895.20 09.10.2009 09.10.2009 21.10.2009 22.10.2009 5162 Služby elektronických komunikací 23895.20 Přijaté faktury 094001672 ICZ a.s. 25145444 90022863 FAK 90022863 48000.00 CZK 48000.00 12.10.2009 12.10.2009 06.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 094001673 Česká pošta, s.p. 47114983 900014827 FAK 900014827 908.70 CZK 908.70 08.10.2009 08.10.2009 24.07.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 908.70 Přijaté faktury 094001674 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 1162563431 FAK 1162563431 37485.00 CZK 37485.00 12.10.2009 12.10.2009 30.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 094001675 Anemis s.r.o. 63677164 200908 FAK 200908 166104.00 CZK 166104.00 12.10.2009 12.10.2009 06.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 166104.00 Přijaté faktury 094001676 SilverNet, s.r.o. 27659020 20092030 FAK 20092030 151130.00 CZK 151130.00 12.10.2009 12.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 6125 Výpočetní technika 151130.00 Přijaté faktury 094001677 Et netera s.r.o. 25103814 2009110324 FAK 2009110324 114041.00 CZK 114041.00 09.10.2009 09.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 114041.00 Přijaté faktury 094001678 Winsite a.s. 27409058 2009241 FAK 2009241 44245.00 CZK 44245.00 13.10.2009 13.10.2009 30.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 44245.00 Přijaté faktury 094001679 Winsite a.s. 27409058 2009240 FAK 2009240 188734.00 CZK 188734.00 13.10.2009 13.10.2009 30.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 188734.00 Přijaté faktury 094001680 Winsite a.s. 27409058 2009239 FAK 2009239 236156.00 CZK 236156.00 13.10.2009 13.10.2009 30.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 236156.00 Přijaté faktury 094001681 Winsite a.s. 27409058 2009242 FAK 2009242 85049.00 CZK 85049.00 13.10.2009 13.10.2009 30.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 85049.00 Přijaté faktury 094001682 Et netera s.r.o. 25103814 2009120137 FAK 2009120137 328241.00 CZK 328241.00 13.10.2009 13.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 328241.00 Přijaté faktury 094001683 ICZ a.s. 25145444 90022834 FAK 90022834 73304.00 CZK 73304.00 09.10.2009 09.10.2009 27.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 73304.00 Přijaté faktury 094001684 Česká pošta, s.p. 47114983 5106367201 FAK 5106367201 114304.00 CZK 114304.00 13.10.2009 13.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 114304.00 Přijaté faktury 094001685 Informační služby-energet 26420830 102102870 FAK 102102870 227513.13 CZK 227513.13 13.10.2009 13.10.2009 09.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 227513.13 Přijaté faktury 094001686 Pasante s.r.o. 26726840 2009024 FAK 2009024 94962.00 CZK 94962.00 02.11.2009 13.10.2009 01.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094001689 Ing. Josef Beneš 10395351 13/2009 FAK 132009 99960.00 CZK 99960.00 14.10.2009 14.10.2009 17.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 99960.00 Přijaté faktury 094001690 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001712 FAK 9001712 148750.00 CZK 148750.00 14.10.2009 14.10.2009 04.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 148750.00 Přijaté faktury 094001691 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001736 FAK 9001736 28044.00 CZK 28044.00 14.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 28044.00 Přijaté faktury 094001692 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001737 FAK 9001737 17701.00 CZK 17701.00 14.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 17701.00 Přijaté faktury 094001693 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001739 FAK 9001739 197183.00 CZK 197183.00 14.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 197183.00 Přijaté faktury 094001694 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001743 FAK 9001743 1130129.00 CZK 1130129.00 14.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 1130129.00 Přijaté faktury 094001695 PBN Technologies a.s. 25791109 290006 FAK 290006 268226.00 CZK 268226.00 14.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 268226.00 Přijaté faktury 094001697 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090564 FAK 20090564 2349060.00 CZK 2349060.00 13.10.2009 13.10.2009 06.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 2349060.00 Přijaté faktury 094001698 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090566 FAK 20090566 33195.05 CZK 33195.05 13.10.2009 13.10.2009 07.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 33195.05 Přijaté faktury 094001699 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900907 FAK 3750900907 154700.00 CZK 154700.00 13.10.2009 13.10.2009 07.11.2009 30.10.2009 6111 Programové vybavení 154700.00 Přijaté faktury 094001700 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900908 FAK 3750900908 1029350.00 CZK 1029350.00 13.10.2009 13.10.2009 07.11.2009 30.10.2009 6111 Programové vybavení 1029350.00 Přijaté faktury 094001701 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000431 FAK 4000000431 143478.30 CZK 143478.30 13.10.2009 13.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094001704 Informační služby-energet 26420830 102102884 FAK 102102884 45196.20 CZK 45196.20 15.10.2009 15.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 5139 Nákup materiálu j.n. 45196.20 Přijaté faktury 094001705 Aspect s.r.o. 28529481 091001 FAK 91001 154700.00 CZK 154700.00 15.10.2009 15.10.2009 15.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 094001706 METROPOLITAS s.r.o. 26147165 21001098 FAK 21001098 743155.00 CZK 743155.00 14.10.2009 14.10.2009 06.11.2009 29.10.2009 6125 Výpočetní technika 743155.00 Přijaté faktury 094001707 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000066 FAK 2009000066 74970.00 CZK 74970.00 14.10.2009 14.10.2009 30.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 74970.00 Přijaté faktury 094001708 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000067 FAK 2009000067 21420.00 CZK 21420.00 14.10.2009 14.10.2009 30.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 094001709 KOMIX s.r.o. 47117087 FV-211/2009 FAK 1012211 95676.00 CZK 95676.00 14.10.2009 14.10.2009 12.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 95676.00 Přijaté faktury 094001710 ICZ a.s. 25145444 90022941 FAK 90022941 19040.00 CZK 19040.00 15.10.2009 15.10.2009 11.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 094001711 ICZ a.s. 25145444 90022943 FAK 90022943 119000.00 CZK 119000.00 15.10.2009 15.10.2009 11.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 094001712 Český hydrometeor. ústav 00020699 2190484 FAK 2190484 288031.00 CZK 288031.00 14.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 288031.00 Přijaté faktury 094001713 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190218 FAK 190218 1968676.00 CZK 1968676.00 02.11.2009 14.10.2009 12.11.2009 24.11.2009 6125 Výpočetní technika 1968676.00 Přijaté faktury 094001714 Pražské služby a.s. 60194120 2901102427 FAK 2901102427 1475.60 CZK 1475.60 15.10.2009 15.10.2009 04.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 1475.60 Přijaté faktury 094001715 T-Mapy spol. s r.o. 47451084 200902298 FAK 200902298 39270.00 CZK 39270.00 16.10.2009 16.10.2009 02.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 39270.00 Přijaté faktury 094001716 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390215 FAK 390215 3612.00 CZK 3612.00 16.10.2009 16.10.2009 08.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 3612.00 Přijaté faktury 094001717 Opatrný Martin 75362970 02-2009 FAK 22009 66600.00 CZK 66600.00 16.10.2009 16.10.2009 26.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 66600.00 Přijaté faktury 094001718 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390216 FAK 390216 108350.00 CZK 108350.00 16.10.2009 16.10.2009 08.11.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 108350.00 Přijaté faktury 094001719 B-computer s.r.o. 27142752 2090200015 FAK 2090200015 106219.00 CZK 106219.00 16.10.2009 16.10.2009 02.11.2009 22.10.2009 6125 Výpočetní technika 106219.00 Přijaté faktury 094001720 2TC s.r.o. 27182274 2913 FAK 2913 595000.00 CZK 595000.00 19.10.2009 19.10.2009 31.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 595000.00 Přijaté faktury 094001721 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000070 FAK 2009000070 299880.00 CZK 299880.00 02.11.2009 15.10.2009 30.10.2009 12.11.2009 6111 Programové vybavení 299880.00 Přijaté faktury 094001722 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000069 FAK 2009000069 16065.00 CZK 16065.00 15.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 094001723 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000068 FAK 2009000068 85680.00 CZK 85680.00 02.11.2009 15.10.2009 30.10.2009 12.11.2009 6111 Programové vybavení 85680.00 Přijaté faktury 094001724 PBN Technologies a.s. 25791109 290001 FAK 290001 158746.00 CZK 158746.00 19.10.2009 19.10.2009 10.06.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 158746.00 Přijaté faktury 094001725 PBN Technologies a.s. 25791109 290002 FAK 290002 186116.00 CZK 186116.00 19.10.2009 19.10.2009 09.07.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 186116.00 Přijaté faktury 094001726 PBN Technologies a.s. 25791109 290003 FAK 290003 194327.00 CZK 194327.00 19.10.2009 19.10.2009 07.08.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 194327.00 Přijaté faktury 094001727 PBN Technologies a.s. 25791109 290004 FAK 290004 191590.00 CZK 191590.00 19.10.2009 19.10.2009 14.09.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 191590.00 Přijaté faktury 094001728 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010197 FAK 29010197 936768.00 CZK 936768.00 19.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 936768.00 Přijaté faktury 094001729 AMI Praha a.s. 25715909 2900391 FAK 2900391 2288683.00 CZK 2288683.00 19.10.2009 19.10.2009 31.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 2288683.00 Přijaté faktury 094001730 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 29163 FAK 29163 42840.00 CZK 42840.00 16.10.2009 16.10.2009 04.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 42840.00 Přijaté faktury 094001731 TOM-computer,s.r.o. 60465832 205009 FAK 205009 13090.00 CZK 13090.00 16.10.2009 16.10.2009 24.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094001732 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090568 FAK 20090568 1820671.44 CZK 1820671.44 01.12.2009 16.10.2009 12.11.2009 10.12.2009 6125 Výpočetní technika 1820671.44 Přijaté faktury 094001733 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900940 FAK 3750900940 196183.00 CZK 196183.00 16.10.2009 16.10.2009 12.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 196183.00 Přijaté faktury 094001734 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010227 FAK 29010227 65748.00 CZK 65748.00 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094001735 Oracle Czech s.r.o. 61498483 1038464 FAK 1038464 27310.50 CZK 27310.50 19.10.2009 19.10.2009 25.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 27310.50 Přijaté faktury 094001736 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010259 FAK 29010259 2296700.00 CZK 2296700.00 20.10.2009 20.10.2009 31.10.2009 30.10.2009 6125 Výpočetní technika 2296700.00 Přijaté faktury 094001737 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200605991 FAK 5200605991 22298.00 CZK 22298.00 20.10.2009 20.10.2009 08.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 22298.00 Přijaté faktury 094001738 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200608430 FAK 5200608430 28953.00 CZK 28953.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 28953.00 Přijaté faktury 094001739 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200604530 FAK 5200604530 13399.00 CZK 13399.00 20.10.2009 20.10.2009 23.09.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 13399.00 Přijaté faktury 094001740 ICZ a.s. 25145444 90022995 FAK 90022995 1851640.00 CZK 1851640.00 08.12.2009 20.10.2009 12.11.2009 28.12.2009 6111 Programové vybavení 1851640.00 Přijaté faktury 094001741 ICZ a.s. 25145444 90022998 FAK 90022998 1870085.00 CZK 1870085.00 08.12.2009 20.10.2009 12.11.2009 28.12.2009 6111 Programové vybavení 1870085.00 Přijaté faktury 094001742 ICZ a.s. 25145444 90023011 FAK 90023011 1250690.00 CZK 1250690.00 08.12.2009 20.10.2009 12.11.2009 18.12.2009 6111 Programové vybavení 1250690.00 Přijaté faktury 094001743 ICZ a.s. 25145444 90023022 FAK 90023022 1240099.00 CZK 1240099.00 08.12.2009 20.10.2009 08.11.2009 18.12.2009 6111 Programové vybavení 1240099.00 Přijaté faktury 094001744 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900971 FAK 3750900971 130900.00 CZK 130900.00 20.10.2009 20.10.2009 14.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 130900.00 Přijaté faktury 094001745 VARS BRNO a.s. 63481901 9810093 FAK 9810093 345100.00 CZK 345100.00 20.10.2009 20.10.2009 13.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 345100.00 Přijaté faktury 094001746 Telefónica O2 Business 45797111 3700000223 FAK 3700000223 576555.00 CZK 576555.00 02.11.2009 20.10.2009 12.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 576555.00 Přijaté faktury 094001747 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010198 FAK 29010198 1028160.00 CZK 1028160.00 20.10.2009 20.10.2009 12.11.2009 29.10.2009 6111 Programové vybavení 1028160.00 Přijaté faktury 094001748 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200903618 FAK 3200903618 50456.00 CZK 50456.00 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 29.10.2009 6125 Výpočetní technika 50456.00 Přijaté faktury 094001750 Špaček Radim,Consulting 41150104 10309 VYZ 10309 6758.00 CZK 6758.00 21.10.2009 21.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 Výpočetní technika 0.00 Přijaté faktury 094001751 AZ SOFT, s.r.o. 25519859 59200562 FAK 59400487 7640.00 CZK 7640.00 21.10.2009 21.10.2009 03.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 7640.00 Přijaté faktury 094001752 ATBON a.s. 28397827 3309 FAK 3309 803250.00 CZK 803250.00 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 29.10.2009 6111 Programové vybavení 803250.00 Přijaté faktury 094001753 ATBON a.s. 28397827 3209 FAK 3209 833000.00 CZK 833000.00 21.10.2009 21.10.2009 04.11.2009 29.10.2009 6111 Programové vybavení 833000.00 Přijaté faktury 094001754 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750900946 FAK 3750900946 480522.00 CZK 480522.00 21.10.2009 21.10.2009 12.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 480522.00 Přijaté faktury 094001755 XEOS system s.r.o. 25211226 20900026 FAK 20900026 879934.00 CZK 879934.00 22.10.2009 22.10.2009 04.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 879934.00 Přijaté faktury 094001756 AMOS Software,spol.s.r.o. 47548321 FV0923405 FAK 923405 109599.00 CZK 109599.00 26.10.2009 26.10.2009 11.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 109599.00 Přijaté faktury 094001757 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001740 FAK 9001740 197540.00 CZK 197540.00 26.10.2009 26.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094001758 Ing. Michael Táborský 45715050 053/2009 FAK 532009 42840.00 CZK 42840.00 26.10.2009 26.10.2009 10.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 42840.00 Přijaté faktury 094001759 SD Servodata 25112775 904177 FAK 904177 280245.00 CZK 280245.00 02.11.2009 23.10.2009 19.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 280245.00 Přijaté faktury 094001760 COMPAREX CZ s.r.o. 63077124 1091000616 FAK 1091000616 6618637.20 CZK 6618637.20 01.12.2009 23.10.2009 19.11.2009 10.12.2009 6125 Výpočetní technika 6618637.20 Přijaté faktury 094001761 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091754 FAK 11091754 1069965.00 CZK 1069965.00 01.12.2009 26.10.2009 22.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1069965.00 Přijaté faktury 094001762 Gorgolová Ivana 11212918 2009042 FAK 2009042 17850.00 CZK 17850.00 08.12.2009 23.10.2009 22.10.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094001763 MENZO a.s. 28203526 2009111 FAK 2009111 313565.00 CZK 313565.00 26.10.2009 26.10.2009 30.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 313565.00 Přijaté faktury 094001764 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390227 FAK 390227 138515.00 CZK 138515.00 27.10.2009 27.10.2009 21.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 138515.00 Přijaté faktury 094001765 e-tick s.r.o. 27923916 20090011 FAK 20090011 416500.00 CZK 416500.00 02.11.2009 27.10.2009 26.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 416500.00 Přijaté faktury 094001766 Axcode, s.r.o. 36594172 2009100201 FAK 2009100201 559062.00 CZK 559062.00 29.10.2009 29.10.2009 18.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 559062.00 Přijaté faktury 094001767 Marbes consulting s.r.o. 25212079 29010196 FAK 29010196 1323577.50 CZK 1323577.50 29.10.2009 29.10.2009 08.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 1323577.50 Přijaté faktury 094001768 ATBON a.s. 28397827 3409 FAK 3409 892500.00 CZK 892500.00 02.11.2009 29.10.2009 08.11.2009 12.11.2009 6111 Programové vybavení 892500.00 Přijaté faktury 094001769 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092125 FAK 20092125 952000.00 CZK 952000.00 29.10.2009 29.10.2009 15.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 952000.00 Přijaté faktury 094001770 XEOS 25342525 2901129 FAK 2901129 304640.00 CZK 304640.00 29.10.2009 29.10.2009 16.10.2009 03.11.2009 6111 Programové vybavení 304640.00 Přijaté faktury 094001771 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4915268 FAK 4915268 86739.00 CZK 86739.00 29.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 86739.00 Přijaté faktury 094001772 AK Dáňa, Pergl a Partneři 14767643 297152 FAK 297152 602735.00 CZK 602735.00 29.10.2009 29.10.2009 15.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 602735.00 Přijaté faktury 094001773 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010267 FAK 29010267 2272900.00 CZK 2272900.00 02.11.2009 29.10.2009 26.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 2272900.00 Přijaté faktury 094001774 Bařinka Zdeněk 75338823 1/2009 FAK 12009 198674.00 CZK 198674.00 29.10.2009 29.10.2009 02.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 198674.00 Přijaté faktury 094001775 Jan Jaroš 64928730 290100023 FAK 290100023 42399.00 CZK 42399.00 02.11.2009 29.10.2009 19.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 42399.00 Přijaté faktury 094001776 Datak s.r.o. 62968203 Fv90083 FAK 90083 15232.00 CZK 15232.00 08.12.2009 02.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 094001777 UNICORN Systems a.s. 25110853 1209900740 FAK 1209900740 154700.00 CZK 154700.00 03.11.2009 03.11.2009 14.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 094001778 T-Systems Czech Republic 61059382 9142035284 FAK 9142035284 217283.29 CZK 217283.29 03.11.2009 03.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 5162 Služby elektronických komunikací 217283.29 Přijaté faktury 094001779 T-Systems Czech Republic 61059382 9142035686 FAK 9142035686 1949042.10 CZK 1949042.10 03.11.2009 03.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 1949042.10 Přijaté faktury 094001780 KOMIX s.r.o. 47117087 FV-258/2009 FAK 1012258 513187.50 CZK 513187.50 03.11.2009 03.11.2009 02.12.2009 24.11.2009 6111 Programové vybavení 513187.50 Přijaté faktury 094001781 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090586 FAK 20090586 41650.00 CZK 41650.00 03.11.2009 03.11.2009 29.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 094001782 KIT digital Czech a.s. 18630758 7170900177 FAK 7170900177 178500.00 CZK 178500.00 03.11.2009 03.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 5169 Nákup ostatních služeb 178500.00 Přijaté faktury 094001783 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 29170 FAK 29170 4760.00 CZK 4760.00 03.11.2009 03.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 5167 Služby školení a vzdělávání 4760.00 Přijaté faktury 094001784 Aspect s.r.o. 28529481 091002 FAK 91002 234578.75 CZK 234578.75 03.11.2009 03.11.2009 02.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 234578.75 Přijaté faktury 094001785 11 TV production, s.r.o. 26459981 2009104 FAK 2009104 45220.00 CZK 45220.00 03.11.2009 03.11.2009 14.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 094001786 Haguess, a.s. 25085166 FV-56/2009 FAK 101456 174037.50 CZK 174037.50 08.12.2009 03.11.2009 02.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 174037.50 Přijaté faktury 094001787 Haguess, a.s. 25085166 FV -54/2009 FAK 101454 7886495.00 CZK 7886495.00 08.12.2009 03.11.2009 02.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 7886495.00 Přijaté faktury 094001788 Haguess, a.s. 25085166 FV-55/2009 FAK 101455 712314.50 CZK 712314.50 08.12.2009 03.11.2009 02.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 712314.50 Přijaté faktury 094001789 KH SERVIS a.s. 45279748 FO-192/2009 FAK 1017192 23797679.50 CZK 23797679.50 04.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 10.11.2009 6111 Programové vybavení 23797679.50 Přijaté faktury 094001790 Informační služby-energet 26420830 102102929 FAK 102102929 117810.00 CZK 117810.00 01.12.2009 05.11.2009 04.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 117810.00 Přijaté faktury 094001791 Informační služby-energet 26420830 102102925 FAK 102102925 33320.00 CZK 33320.00 01.12.2009 05.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094001792 T-Systems Czech Republic 61059382 9142035538 FAK 9142035538 23895.20 CZK 23895.20 05.11.2009 05.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 5162 Služby elektronických komunikací 23895.20 Přijaté faktury 094001793 Kapsch s.r.o. 45311005 VR781002702 FAK 781002702 4241.00 CZK 4241.00 05.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094001794 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092124 FAK 20092124 1660050.00 CZK 1660050.00 05.11.2009 05.11.2009 30.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 1660050.00 Přijaté faktury 094001795 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092123 FAK 20092123 1844500.00 CZK 1844500.00 05.11.2009 05.11.2009 30.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 1844500.00 Přijaté faktury 094001796 COMTESYS, spol s r.o. 26490234 29010274 FAK 29010274 65748.00 CZK 65748.00 01.12.2009 05.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094001797 Česká tisková kancelář 47115068 31913571 FAK 31913571 952.00 CZK 952.00 05.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094001798 Česká tisková kancelář 47115068 31913572 FAK 31913572 89713.00 CZK 89713.00 05.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094001799 Česká tisková kancelář 47115068 31913573 FAK 31913573 16388.70 CZK 16388.70 05.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094001800 Trusted Network Solutions 26239701 29050350 FAK 29050350 26299.00 CZK 26299.00 05.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094001801 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090613 FAK 20090613 192780.00 CZK 192780.00 05.11.2009 05.11.2009 29.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 192780.00 Přijaté faktury 094001802 Eset software spol.s.r.o. 26467593 200945287 FAK 200945287 621894.00 CZK 621894.00 05.11.2009 05.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 621894.00 Přijaté faktury 094001803 ing.Janoušková Jaroslava 71391576 10/09 FAK 1009 15000.00 CZK 15000.00 08.12.2009 04.11.2009 21.11.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094001804 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0670 FAK 90670 977466.00 CZK 977466.00 01.12.2009 05.11.2009 29.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 977466.00 Přijaté faktury 094001805 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0671 FAK 90671 2347204.00 CZK 2347204.00 01.12.2009 05.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 6111 Programové vybavení 2347204.00 Přijaté faktury 094001806 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11091864 FAK 11091864 272510.00 CZK 272510.00 01.12.2009 05.11.2009 04.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 272510.00 Přijaté faktury 094001807 mc one 28207921 2009036 FAK 2009036 1940890.00 CZK 1940890.00 05.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 18.11.2009 6111 Programové vybavení 1940890.00 Přijaté faktury 094001808 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090615 FAK 20090615 60285.40 CZK 60285.40 05.11.2009 05.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 5169 Nákup ostatních služeb 60285.40 Přijaté faktury 094001809 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 90042581 FAK 90042581 16950824.00 CZK 16950824.00 01.12.2009 05.11.2009 05.12.2009 07.12.2009 6125 Výpočetní technika 16950824.00 Přijaté faktury 094001810 AMON System s.r.o. 26499622 2911592 FAK 2911592 132613.50 CZK 132613.50 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 132613.50 Přijaté faktury 094001811 Monet+, a.s. 26217783 100200054 FAK 100200054 211462.00 CZK 211462.00 09.11.2009 09.11.2009 03.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094001812 KIT digital Czech a.s. 18630758 7150900171 FAK 7150900171 77945.00 CZK 77945.00 06.11.2009 06.11.2009 03.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 094001813 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900241 FAK 900241 309400.00 CZK 309400.00 01.11.2009 30.10.2009 14.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 309400.00 Přijaté faktury 094001814 PADCOM, s.r.o. 27963403 989/09 FAK 98909 1344700.00 CZK 1344700.00 01.11.2009 30.10.2009 28.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 1344700.00 Přijaté faktury 094001815 ATBON a.s. 28397827 3609 FAK 3609 416500.00 CZK 416500.00 09.11.2009 09.11.2009 04.12.2009 12.11.2009 6111 Programové vybavení 416500.00 Přijaté faktury 094001817 Gorgolová Ivana 11212918 2009049 FAK 2009049 17850.00 CZK 17850.00 08.12.2009 06.11.2009 20.11.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094001818 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 29176 FAK 29176 188016.40 CZK 188016.40 01.12.2009 10.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 188016.40 Přijaté faktury 094001819 Tereza Tůmová 71712828 17/2009 FAK 172009 85680.00 CZK 85680.00 10.11.2009 10.11.2009 02.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 85680.00 Přijaté faktury 094001820 ICZ a.s. 25145444 90023216 FAK 90023216 77648.00 CZK 77648.00 08.12.2009 10.11.2009 04.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 77648.00 Přijaté faktury 094001822 ICZ a.s. 25145444 90023271 FAK 90023271 48000.00 CZK 48000.00 10.11.2009 10.11.2009 05.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 094001823 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000072 FAK 2009000072 182070.00 CZK 182070.00 08.12.2009 09.11.2009 27.11.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 182070.00 Přijaté faktury 094001824 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000073 FAK 2009000073 83002.50 CZK 83002.50 01.12.2009 09.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 83002.50 Přijaté faktury 094001825 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000074 FAK 2009000074 29452.50 CZK 29452.50 01.12.2009 09.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 29452.50 Přijaté faktury 094001826 Et netera s.r.o. 25103814 2009110378 FAK 2009110378 114041.00 CZK 114041.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 114041.00 Přijaté faktury 094001827 Et netera s.r.o. 25103814 2009120148 FAK 2009120148 328241.00 CZK 328241.00 09.11.2009 09.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 328241.00 Přijaté faktury 094001828 CAMEA,spol. s r.o. 60746220 010090259 FAK 10090259 1542240.00 CZK 1542240.00 10.11.2009 10.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 6111 Programové vybavení 1542240.00 Přijaté faktury 094001829 PADCOM, s.r.o. 27963403 990/09 FAK 99009 578935.00 CZK 578935.00 10.11.2009 10.11.2009 04.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 578935.00 Přijaté faktury 094001830 PADCOM, s.r.o. 27963403 991/09 FAK 99109 151249.00 CZK 151249.00 10.11.2009 10.11.2009 06.12.2009 18.11.2009 6111 Programové vybavení 151249.00 Přijaté faktury 094001831 PADCOM, s.r.o. 27963403 992/09 FAK 99209 81050.90 CZK 81050.90 10.11.2009 10.11.2009 06.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 81050.90 Přijaté faktury 094001832 PADCOM, s.r.o. 27963403 993/09 FAK 99309 840140.00 CZK 840140.00 10.11.2009 10.11.2009 06.12.2009 18.11.2009 6111 Programové vybavení 840140.00 Přijaté faktury 094001833 PADCOM, s.r.o. 27963403 994/09 FAK 99409 159698.00 CZK 159698.00 10.11.2009 10.11.2009 06.12.2009 12.11.2009 6111 Programové vybavení 159698.00 Přijaté faktury 094001834 PADCOM, s.r.o. 27963403 995/09 FAK 99509 147917.00 CZK 147917.00 10.11.2009 10.11.2009 06.12.2009 12.11.2009 6111 Programové vybavení 147917.00 Přijaté faktury 094001835 Panoramas s.r.o. 27696618 210185 FAK 210185 13738.55 CZK 13738.55 10.11.2009 10.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 13738.55 Přijaté faktury 094001836 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 1163862508 FAK 1163862508 37485.00 CZK 37485.00 10.11.2009 10.11.2009 30.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 094001837 Kapsch s.r.o. 45311005 VR781002850 FAK 781002850 12397.00 CZK 12397.00 10.11.2009 10.11.2009 05.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 12397.00 Přijaté faktury 094001838 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010221 FAK 29010221 3093506.15 CZK 3093506.15 10.11.2009 10.11.2009 06.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 3093506.15 Přijaté faktury 094001839 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750901010 FAK 3750901010 1968840.00 CZK 1968840.00 08.12.2009 10.11.2009 04.12.2009 18.12.2009 6125 Výpočetní technika 1968840.00 Přijaté faktury 094001840 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009304 FAK 2009304 499570.33 CZK 499570.33 11.11.2009 11.11.2009 22.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 499570.33 Přijaté faktury 094001841 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009317 FAK 2009317 229908.00 CZK 229908.00 11.11.2009 11.11.2009 16.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 229908.00 Přijaté faktury 094001843 H.T.D., spol. s r.o. 25066013 20960203 FAK 20960203 223036.00 CZK 223036.00 11.11.2009 11.11.2009 06.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 223036.00 Přijaté faktury 094001844 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000438 FAK 4000000438 143478.30 CZK 143478.30 11.11.2009 11.11.2009 05.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094001845 Česká pošta, s.p. 47114983 5106376563 FAK 5106376563 73856.00 CZK 73856.00 11.11.2009 11.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 73856.00 Přijaté faktury 094001846 Pasante s.r.o. 26726840 2009025 FAK 2009025 94962.00 CZK 94962.00 12.11.2009 12.11.2009 02.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094001849 PADCOM, s.r.o. 27963403 996/09 FAK 99609 380800.00 CZK 380800.00 12.11.2009 12.11.2009 10.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 380800.00 Přijaté faktury 094001850 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009012016 FAK 2009012016 238000.00 CZK 238000.00 01.12.2009 12.11.2009 11.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 094001851 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0695 FAK 90695 72412.00 CZK 72412.00 01.12.2009 12.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 6125 Výpočetní technika 72412.00 Přijaté faktury 094001852 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 29400044 FAK 29400044 1428000.00 CZK 1428000.00 08.12.2009 12.11.2009 07.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 1428000.00 Přijaté faktury 094001853 KOMIX s.r.o. 47117087 FV-270/2009 FAK 1012270 95676.00 CZK 95676.00 01.12.2009 12.11.2009 06.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 95676.00 Přijaté faktury 094001854 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 13095061 FAK 13095061 53550.00 CZK 53550.00 01.12.2009 13.11.2009 18.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094001855 2TC s.r.o. 27182274 2914 FAK 2914 595000.00 CZK 595000.00 13.11.2009 13.11.2009 02.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 595000.00 Přijaté faktury 094001856 Winsite a.s. 27409058 2009260 FAK 2009260 117106.00 CZK 117106.00 13.11.2009 13.11.2009 03.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 117106.00 Přijaté faktury 094001857 Anemis s.r.o. 63677164 200910 FAK 200910 166104.00 CZK 166104.00 13.11.2009 13.11.2009 10.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 166104.00 Přijaté faktury 094001858 Winsite a.s. 27409058 2009262 FAK 2009262 217039.00 CZK 217039.00 13.11.2009 13.11.2009 03.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 217039.00 Přijaté faktury 094001859 Winsite a.s. 27409058 2009261 FAK 2009261 194922.00 CZK 194922.00 13.11.2009 13.11.2009 03.12.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 194922.00 Přijaté faktury 094001860 Opatrný Martin 75362970 05-2009 FAK 52009 66600.00 CZK 66600.00 13.11.2009 13.11.2009 23.11.2009 18.11.2009 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 66600.00 Přijaté faktury 094001861 Anemis s.r.o. 63677164 200909 FAK 200909 1445850.00 CZK 1445850.00 13.11.2009 13.11.2009 10.12.2009 18.11.2009 6111 Programové vybavení 1445850.00 Přijaté faktury 094001862 XEOS system s.r.o. 25211226 20900031 FAK 20900031 349503.00 CZK 349503.00 16.11.2009 16.11.2009 02.12.2009 18.11.2009 6111 Programové vybavení 349503.00 Přijaté faktury 094001863 T-Systems Czech Republic 61059382 9142035687 FAK 9142035687 964078.50 CZK 964078.50 05.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 964078.50 Přijaté faktury 094001864 CVS Development spol. s r.o. 27125637 034/2009 FAK 342009 35700.00 CZK 35700.00 18.11.2009 18.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 094001865 ATBON a.s. 28397827 3809 FAK 3809 535500.00 CZK 535500.00 08.12.2009 19.11.2009 11.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 535500.00 Přijaté faktury 094001866 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000075 FAK 2009000075 144585.00 CZK 144585.00 08.12.2009 16.11.2009 03.12.2009 23.12.2009 6111 Programové vybavení 144585.00 Přijaté faktury 094001867 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900266 FAK 900266 706860.00 CZK 706860.00 08.12.2009 16.11.2009 05.12.2009 18.12.2009 6111 Programové vybavení 706860.00 Přijaté faktury 094001868 Telefónica O2 Business 45797111 3700000293 FAK 3700000293 237330.63 CZK 237330.63 01.12.2009 19.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 237330.63 Přijaté faktury 094001869 První certifikační autorita, a.s. 26439395 290101285 FAK 290101285 2641.00 CZK 2641.00 01.12.2009 19.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 2641.00 Přijaté faktury 094001870 ICZ a.s. 25145444 90023368 FAK 90023368 119000.00 CZK 119000.00 01.12.2009 19.11.2009 12.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 094001871 SIKS a.s. 28213882 23/09 FAK 2309 234430.00 CZK 234430.00 01.12.2009 16.11.2009 02.12.2009 10.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 234430.00 Přijaté faktury 094001872 ICZ a.s. 25145444 90023336 FAK 90023336 19040.00 CZK 19040.00 08.12.2009 19.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 094001873 ATBON a.s. 28397827 3709 FAK 3709 267750.00 CZK 267750.00 08.12.2009 19.11.2009 09.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 267750.00 Přijaté faktury 094001874 Winsite a.s. 27409058 2009263 FAK 2009263 215390.00 CZK 215390.00 01.12.2009 19.11.2009 04.12.2009 10.12.2009 6111 Programové vybavení 215390.00 Přijaté faktury 094001875 Fujitsu Technology Solutions 26115310 751964 FAK 751964 99166.66 CZK 99166.66 08.12.2009 19.11.2009 02.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 99166.66 Přijaté faktury 094001876 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9002104 FAK 9002104 197183.00 CZK 197183.00 08.12.2009 20.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 197183.00 Přijaté faktury 094001877 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9002112 FAK 9002112 150948.00 CZK 150948.00 08.12.2009 20.11.2009 10.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 150948.00 Přijaté faktury 094001878 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9002101 FAK 9002101 28044.00 CZK 28044.00 08.12.2009 20.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 28044.00 Přijaté faktury 094001879 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9002103 FAK 9002103 197540.00 CZK 197540.00 08.12.2009 20.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094001880 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9002107 FAK 9002107 1130922.00 CZK 1130922.00 08.12.2009 20.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 1130922.00 Přijaté faktury 094001881 PBN Technologies a.s. 25791109 290007 FAK 290007 153272.00 CZK 153272.00 08.12.2009 20.11.2009 11.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 153272.00 Přijaté faktury 094001882 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000077 FAK 2009000077 53550.00 CZK 53550.00 01.12.2009 19.11.2009 07.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094001883 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000078 FAK 2009000078 128520.00 CZK 128520.00 08.12.2009 19.11.2009 07.12.2009 23.12.2009 6111 Programové vybavení 128520.00 Přijaté faktury 094001884 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000076 FAK 2009000076 21420.00 CZK 21420.00 01.12.2009 19.11.2009 07.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 094001885 Informační služby-energet 26420830 102102939 FAK 102102939 227513.13 CZK 227513.13 08.12.2009 20.11.2009 10.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 227513.13 Přijaté faktury 094001886 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750901052 FAK 3750901052 158508.00 CZK 158508.00 08.12.2009 20.11.2009 13.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 158508.00 Přijaté faktury 094001887 Stickfish, s.r.o. 26729687 FVT-264/2009 FAK 1015264 2452095.50 CZK 2452095.50 08.12.2009 20.11.2009 09.01.2010 18.12.2009 6125 Výpočetní technika 2452095.50 Přijaté faktury 094001888 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000187 FAK 2009000187 45000.00 CZK 45000.00 01.12.2009 20.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 45000.00 Přijaté faktury 094001889 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000186 FAK 2009000186 90000.00 CZK 90000.00 01.12.2009 20.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 90000.00 Přijaté faktury 094001890 PROFIcomms 47911263 901000721 FAK 901000721 1904000.00 CZK 1904000.00 08.12.2009 20.11.2009 20.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 1904000.00 Přijaté faktury 094001891 ALMDATA 29074509 20091107 FAK 20091107 1194949.09 CZK 1194949.09 08.12.2009 20.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 6111 Programové vybavení 1194949.09 Přijaté faktury 094001892 PADCOM, s.r.o. 27963403 997/09 FAK 99709 178500.00 CZK 178500.00 01.12.2009 23.11.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 094001893 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000079 FAK 2009000079 24990.00 CZK 24990.00 01.12.2009 23.11.2009 11.12.2009 10.12.2009 6111 Programové vybavení 24990.00 Přijaté faktury 094001894 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200610868 FAK 5200610868 12499.00 CZK 12499.00 01.12.2009 23.11.2009 24.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 12499.00 Přijaté faktury 094001895 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200610134 FAK 5200610134 38993.00 CZK 38993.00 01.12.2009 23.11.2009 17.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 38993.00 Přijaté faktury 094001896 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200609926 FAK 5200609926 15998.00 CZK 15998.00 01.12.2009 23.11.2009 13.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 15998.00 Přijaté faktury 094001897 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200610672 FAK 5200610672 16198.00 CZK 16198.00 01.12.2009 23.11.2009 20.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 16198.00 Přijaté faktury 094001898 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200611497 FAK 5200611497 4447.00 CZK 4447.00 01.12.2009 23.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 4447.00 Přijaté faktury 094001899 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200608738 FAK 5200608738 2470.00 CZK 2470.00 01.12.2009 23.11.2009 03.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 2470.00 Přijaté faktury 094001900 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200609712 FAK 5200609712 4985.00 CZK 4985.00 01.12.2009 23.11.2009 12.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 4985.00 Přijaté faktury 094001901 atlantis software 28365399 FO-145/09 FAK 1000014509 159758.00 CZK 159758.00 01.12.2009 25.11.2009 10.12.2009 10.12.2009 6111 Programové vybavení 159758.00 Přijaté faktury 094001902 MENZO a.s. 28203526 2009112 FAK 2009112 221340.00 CZK 221340.00 01.12.2009 25.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 221340.00 Přijaté faktury 094001903 mc one 28207921 2009033 FAK 2009033 552160.00 CZK 552160.00 01.12.2009 25.11.2009 14.11.2009 10.12.2009 6111 Programové vybavení 552160.00 Přijaté faktury 094001904 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190253 FAK 190253 2142000.00 CZK 2142000.00 08.12.2009 24.11.2009 15.12.2009 14.12.2009 6125 Výpočetní technika 2142000.00 Přijaté faktury 094001905 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190254 FAK 190254 155490.00 CZK 155490.00 08.12.2009 25.11.2009 12.12.2009 30.12.2009 6125 Výpočetní technika 155490.00 Přijaté faktury 094001906 AK Dáňa, Pergl a Partneři 14767643 297162 FAK 297162 611249.60 CZK 611249.60 01.12.2009 25.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 611249.60 Přijaté faktury 094001907 AK Dáňa, Pergl a Partneři 14767643 297163 FAK 297163 709180.50 CZK 709180.50 08.12.2009 25.11.2009 15.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 709180.50 Přijaté faktury 094001908 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009110965 FAK 2009110965 2713.20 CZK 2713.20 08.12.2009 25.11.2009 03.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 2713.20 Přijaté faktury 094001909 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009331 FAK 2009331 711322.50 CZK 711322.50 08.12.2009 24.11.2009 15.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 711322.50 Přijaté faktury 094001910 E-PRO s.r.o. 60912421 1200906544 FAK 1200906544 6300.00 CZK 6300.00 08.12.2009 26.11.2009 05.11.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 6300.00 Přijaté faktury 094001911 E-PRO s.r.o. 60912421 1200906515 FAK 1200906515 4250.00 CZK 4250.00 08.12.2009 26.11.2009 11.11.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 4250.00 Přijaté faktury 094001912 ICZ a.s. 25145444 90023441 FAK 90023441 294882.00 CZK 294882.00 08.12.2009 26.11.2009 20.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 294882.00 Přijaté faktury 094001913 ICZ a.s. 25145444 90023442 FAK 90023442 337008.00 CZK 337008.00 08.12.2009 25.11.2009 20.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 337008.00 Přijaté faktury 094001914 ANT, s.r.o. 25700839 0112009009 FAK 112009009 1483781.00 CZK 1483781.00 08.12.2009 26.11.2009 30.11.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 1483781.00 Přijaté faktury 094001915 Evions 25750275 109099 FAK 109099 6759200.00 CZK 6759200.00 08.12.2009 25.11.2009 19.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 6759200.00 Přijaté faktury 094001916 INISOFT s.r.o. 25417657 294778 FAK 294778 460530.00 CZK 460530.00 12.12.2009 27.11.2009 10.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 460530.00 Přijaté faktury 094001917 e-tick s.r.o. 27923916 20090012 FAK 20090012 987700.00 CZK 987700.00 08.12.2009 30.11.2009 16.12.2009 23.12.2009 6111 Programové vybavení 987700.00 Přijaté faktury 094001918 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090634 FAK 20090634 46562.32 CZK 46562.32 08.12.2009 27.11.2009 23.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 46562.32 Přijaté faktury 094001920 VARS BRNO a.s. 63481901 9810105 FAK 9810105 708050.00 CZK 708050.00 08.12.2009 30.11.2009 12.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 708050.00 Přijaté faktury 094001921 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109101 FAK 109101 32368.00 CZK 32368.00 01.12.2009 30.11.2009 16.12.2009 10.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 32368.00 Přijaté faktury 094001922 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109100 FAK 109100 26180.00 CZK 26180.00 01.12.2009 30.11.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 26180.00 Přijaté faktury 094001923 Unicorn 25637207 1209900838 FAK 1209900838 154700.00 CZK 154700.00 08.12.2009 26.11.2009 24.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 094001926 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000080 FAK 2009000080 58310.00 CZK 58310.00 08.12.2009 30.11.2009 17.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 58310.00 Přijaté faktury 094001927 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000081 FAK 2009000081 116620.00 CZK 116620.00 08.12.2009 30.11.2009 17.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 116620.00 Přijaté faktury 094001929 H.T.D., spol. s r.o. 25066013 20960210 FAK 20960210 256564.00 CZK 256564.00 08.12.2009 30.11.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 256564.00 Přijaté faktury 094001930 ATBON a.s. 28397827 3509 FAK 3509 38877.30 CZK 38877.30 01.12.2009 30.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 38877.30 Přijaté faktury 094001931 PADCOM, s.r.o. 27963403 998/09 FAK 99809 202300.00 CZK 202300.00 08.12.2009 01.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 202300.00 Přijaté faktury 094001932 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911034 FAK 200911034 181475.00 CZK 181475.00 08.12.2009 01.12.2009 25.11.2009 18.12.2009 6111 Programové vybavení 181475.00 Přijaté faktury 094001933 AUSTIN CLUB, spol. s r.o. 62907174 200911035 FAK 200911035 159311.25 CZK 159311.25 08.12.2009 01.12.2009 25.11.2009 18.12.2009 6111 Programové vybavení 159311.25 Přijaté faktury 094001934 Clarystone 27745422 F09341 FAK 9341 196350.00 CZK 196350.00 08.12.2009 01.12.2009 04.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 196350.00 Přijaté faktury 094001935 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109106 FAK 109106 123760.00 CZK 123760.00 03.12.2009 03.12.2009 21.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 123760.00 Přijaté faktury 094001936 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109107 FAK 109107 214200.00 CZK 214200.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 14.12.2009 6111 Programové vybavení 214200.00 Přijaté faktury 094001937 ATBON a.s. 28397827 4009 FAK 4009 38877.30 CZK 38877.30 04.12.2009 04.12.2009 30.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 38877.30 Přijaté faktury 094001938 HO Base 66901308 13/2009 FAK 132009 178500.00 CZK 178500.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 14.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 178500.00 Přijaté faktury 094001939 T-Systems Czech Republic 61059382 9142040355 FAK 9142040355 23895.20 CZK 23895.20 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 18.12.2009 5162 Služby elektronických komunikací 23895.20 Přijaté faktury 094001940 Datak s.r.o. 62968203 Fv90094 FAK 90094 15232.00 CZK 15232.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 15232.00 Přijaté faktury 094001941 ICZ a.s. 25145444 90023544 FAK 90023544 77648.00 CZK 77648.00 04.12.2009 04.12.2009 01.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 77648.00 Přijaté faktury 094001942 ICZ a.s. 25145444 90023545 FAK 90023545 48790.00 CZK 48790.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 094001943 T-Systems Czech Republic 61059382 9142040499 FAK 9142040499 964078.50 CZK 964078.50 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 964078.50 Přijaté faktury 094001944 Et netera s.r.o. 25103814 2009110414 FAK 2009110414 114041.00 CZK 114041.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 114041.00 Přijaté faktury 094001945 Et netera s.r.o. 25103814 2009120167 FAK 2009120167 328241.00 CZK 328241.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 328241.00 Přijaté faktury 094001946 SD Servodata 25112775 905111 FAK 905111 280245.00 CZK 280245.00 03.12.2009 03.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 280245.00 Přijaté faktury 094001947 MP Orga, spol.s.r.o. 48029068 109108 FAK 109108 127925.00 CZK 127925.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 127925.00 Přijaté faktury 094001948 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092126 FAK 20092126 741370.00 CZK 741370.00 04.12.2009 04.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 741370.00 Přijaté faktury 094001949 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092127 FAK 20092127 754249.00 CZK 754249.00 04.12.2009 04.12.2009 04.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 754249.00 Přijaté faktury 094001950 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092128 FAK 20092128 571200.00 CZK 571200.00 04.12.2009 04.12.2009 04.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 571200.00 Přijaté faktury 094001951 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092129 FAK 20092129 184450.00 CZK 184450.00 04.12.2009 04.12.2009 04.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 184450.00 Přijaté faktury 094001952 FREEDLAND PARTNERS 27754057 20092130 FAK 20092130 211820.00 CZK 211820.00 04.12.2009 04.12.2009 04.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 211820.00 Přijaté faktury 094001953 Šlégr Jan 43051057 2009010 FAK 2009010 96000.00 CZK 96000.00 04.12.2009 04.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 96000.00 Přijaté faktury 094001954 Iteg a.s. 27149137 95148 FAK 95148 904400.00 CZK 904400.00 01.12.2009 01.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 904400.00 Přijaté faktury 094001955 Iteg a.s. 27149137 95149 FAK 95149 476000.00 CZK 476000.00 01.12.2009 01.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 476000.00 Přijaté faktury 094001956 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010238 FAK 29010238 1011024.00 CZK 1011024.00 04.12.2009 04.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 6111 Programové vybavení 1011024.00 Přijaté faktury 094001959 Aspect s.r.o. 28529481 091101 FAK 91101 203490.00 CZK 203490.00 02.12.2009 02.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 203490.00 Přijaté faktury 094001960 KIT digital Czech a.s. 18630758 7150900184 FAK 7150900184 77945.00 CZK 77945.00 02.12.2009 02.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 77945.00 Přijaté faktury 094001961 Expert Partner engineering CZ, a.s. 61859117 90023476 FAK 90023476 337495.00 CZK 337495.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 337495.00 Přijaté faktury 094001962 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090638 FAK 20090638 60285.40 CZK 60285.40 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 18.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 60285.40 Přijaté faktury 094001963 T-Systems Czech Republic 61059382 9142040498 FAK 9142040498 4177267.33 CZK 4177267.33 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 4177267.33 Přijaté faktury 094001964 ICZ a.s. 25145444 90023605 FAK 90023605 48000.00 CZK 48000.00 08.12.2009 08.12.2009 01.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 094001965 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010254 FAK 29010254 1335180.00 CZK 1335180.00 08.12.2009 08.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 6111 Programové vybavení 1335180.00 Přijaté faktury 094001966 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000083 FAK 2009000083 224910.00 CZK 224910.00 04.12.2009 04.12.2009 24.12.2009 21.12.2009 6111 Programové vybavení 224910.00 Přijaté faktury 094001967 Fujitsu Technology Solutions 26115310 751994 FAK 751994 161344.16 CZK 161344.16 08.12.2009 08.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 161344.16 Přijaté faktury 094001968 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000203 FAK 2009000203 358487.50 CZK 358487.50 08.12.2009 08.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 358487.50 Přijaté faktury 094001969 Trusted Network Solutions 26239701 29050387 FAK 29050387 26299.00 CZK 26299.00 08.12.2009 08.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 26299.00 Přijaté faktury 094001970 TOM-computer,s.r.o. 60465832 238009 FAK 238009 13090.00 CZK 13090.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094001971 Monet+, a.s. 26217783 100200081 FAK 100200081 211462.00 CZK 211462.00 08.12.2009 08.12.2009 01.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 211462.00 Přijaté faktury 094001972 Česká tisková kancelář 47115068 31913919 FAK 31913919 952.00 CZK 952.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 094001973 Česká tisková kancelář 47115068 31913920 FAK 31913920 89713.00 CZK 89713.00 08.12.2009 08.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 89713.00 Přijaté faktury 094001974 Česká tisková kancelář 47115068 31913921 FAK 31913921 16388.70 CZK 16388.70 08.12.2009 08.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 16388.70 Přijaté faktury 094001975 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11092045 FAK 11092045 272510.00 CZK 272510.00 08.12.2009 08.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 272510.00 Přijaté faktury 094001976 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11092054 FAK 11092054 1053745.00 CZK 1053745.00 08.12.2009 08.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 1053745.00 Přijaté faktury 094001977 CDSw - City data Software, s.r.o. 45278482 29184 FAK 29184 158061.80 CZK 158061.80 07.12.2009 07.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 158061.80 Přijaté faktury 094001978 Pražské služby a.s. 60194120 2901102945 FAK 2901102945 2427.60 CZK 2427.60 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2427.60 Přijaté faktury 094001979 Kapsch s.r.o. 45311005 VR781003173 FAK 781003173 4241.00 CZK 4241.00 08.12.2009 08.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 4241.00 Přijaté faktury 094001980 JVM Computers spol. s r.o 45311684 4917469 FAK 4917469 82693.00 CZK 82693.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 14.12.2009 6125 Výpočetní technika 82693.00 Přijaté faktury 094001981 AMON System s.r.o. 26499622 2911876 FAK 2911876 47282.00 CZK 47282.00 08.12.2009 08.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 47282.00 Přijaté faktury 094001982 AMON System s.r.o. 26499622 2911873 FAK 2911873 138357.00 CZK 138357.00 08.12.2009 08.12.2009 28.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 138357.00 Přijaté faktury 094001983 2TC s.r.o. 27182274 2915 FAK 2915 285600.00 CZK 285600.00 08.12.2009 08.12.2009 25.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 285600.00 Přijaté faktury 094001984 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9001481 FAK 9001481 23206.00 CZK 23206.00 08.12.2009 08.12.2009 08.10.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 23206.00 Přijaté faktury 094001986 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900285 FAK 900285 856800.00 CZK 856800.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 6111 Programové vybavení 856800.00 Přijaté faktury 094001987 COMTESYS, spol. s r.o. 26490234 29010300 FAK 29010300 65748.00 CZK 65748.00 08.12.2009 08.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 65748.00 Přijaté faktury 094001988 Doležel Martin 68394969 60/2009 FAK 602009 66000.00 CZK 66000.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 66000.00 Přijaté faktury 094001989 SMP CZ 27195147 4010900987 FAK 4010900987 1.00 CZK 1.00 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1.00 Přijaté faktury 094001990 ALMDATA 29074509 20091108 FAK 20091108 400992.04 CZK 400992.04 09.12.2009 09.12.2009 29.12.2009 21.12.2009 6111 Programové vybavení 400992.04 Přijaté faktury 094001991 Zbyněk Vávra 74840550 ZV/07/2009 FAK 72009 72000.00 CZK 72000.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 72000.00 Přijaté faktury 094001992 mc one 28207921 2009043 FAK 2009043 421022.00 CZK 421022.00 09.12.2009 09.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 6111 Programové vybavení 421022.00 Přijaté faktury 094001993 mc one 28207921 2009037 FAK 2009037 499800.00 CZK 499800.00 09.12.2009 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 499800.00 Přijaté faktury 094001994 XEOS system s.r.o. 25211226 20900033 FAK 20900033 1162035.00 CZK 1162035.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1162035.00 Přijaté faktury 094001995 XEOS system s.r.o. 25211226 20900035 FAK 20900035 402458.00 CZK 402458.00 09.12.2009 09.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 6111 Programové vybavení 402458.00 Přijaté faktury 094001996 mc one 28207921 2009042 FAK 2009042 970683.00 CZK 970683.00 10.12.2009 10.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 6111 Programové vybavení 970683.00 Přijaté faktury 094001997 mc one 28207921 2009041 FAK 2009041 2037280.00 CZK 2037280.00 10.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 6111 Programové vybavení 2037280.00 Přijaté faktury 094001998 Ing. Josef Beneš 10395351 14/2009 FAK 142009 99960.00 CZK 99960.00 10.12.2009 10.12.2009 15.11.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 99960.00 Přijaté faktury 094001999 ATBON a.s. 28397827 4209 FAK 4209 89250.00 CZK 89250.00 10.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 89250.00 Přijaté faktury 094002000 PJsoft s.r.o. 25676105 19900309 FAK 19900309 224035.00 CZK 224035.00 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 6111 Programové vybavení 224035.00 Přijaté faktury 094002001 SIKS a.s. 28213882 26/09 FAK 2609 1213800.00 CZK 1213800.00 10.12.2009 10.12.2009 08.01.2010 21.12.2009 0000 neurčeno 1213800.00 Přijaté faktury 094002002 B-computer s.r.o. 27142752 2090200016 FAK 2090200016 86130.00 CZK 86130.00 10.12.2009 10.12.2009 13.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 86130.00 Přijaté faktury 094002003 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 90044091 FAK 90044091 173232.00 CZK 173232.00 10.12.2009 10.12.2009 03.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 173232.00 Přijaté faktury 094002004 CommOnline s.r.o. 27089894 4000000447 FAK 4000000447 143478.30 CZK 143478.30 10.12.2009 10.12.2009 06.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 143478.30 Přijaté faktury 094002005 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9002404 FAK 9002404 1136013.00 CZK 1136013.00 10.12.2009 10.12.2009 06.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 1136013.00 Přijaté faktury 094002006 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9002405 FAK 9002405 50082.00 CZK 50082.00 10.12.2009 10.12.2009 06.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 50082.00 Přijaté faktury 094002007 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9002406 FAK 9002406 197183.00 CZK 197183.00 10.12.2009 10.12.2009 06.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 197183.00 Přijaté faktury 094002008 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9002407 FAK 9002407 197540.00 CZK 197540.00 10.12.2009 10.12.2009 06.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 197540.00 Přijaté faktury 094002009 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9002410 FAK 9002410 7210.00 CZK 7210.00 10.12.2009 10.12.2009 06.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 7210.00 Přijaté faktury 094002010 PBN Technologies a.s. 25791109 290008 FAK 290008 292859.00 CZK 292859.00 10.12.2009 10.12.2009 06.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 292859.00 Přijaté faktury 094002011 PADCOM, s.r.o. 27963403 999/09 FAK 99909 357000.00 CZK 357000.00 10.12.2009 10.12.2009 06.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 094002012 PADCOM, s.r.o. 27963403 1000/09 FAK 100009 223214.25 CZK 223214.25 10.12.2009 10.12.2009 05.01.2010 18.12.2009 6111 Programové vybavení 223214.25 Přijaté faktury 094002013 PADCOM, s.r.o. 27963403 1001/09 FAK 100109 41352.50 CZK 41352.50 10.12.2009 10.12.2009 05.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 41352.50 Přijaté faktury 094002014 PADCOM, s.r.o. 27963403 1002/09 FAK 100209 158389.00 CZK 158389.00 10.12.2009 10.12.2009 05.01.2010 18.12.2009 6111 Programové vybavení 158389.00 Přijaté faktury 094002015 PADCOM, s.r.o. 27963403 1003/09 FAK 100309 166005.00 CZK 166005.00 10.12.2009 10.12.2009 05.01.2010 18.12.2009 6111 Programové vybavení 166005.00 Přijaté faktury 094002016 PADCOM, s.r.o. 27963403 1004/09 FAK 100409 808010.00 CZK 808010.00 10.12.2009 10.12.2009 05.01.2010 18.12.2009 6111 Programové vybavení 808010.00 Přijaté faktury 094002017 PADCOM, s.r.o. 27963403 1005/09 FAK 100509 2052750.00 CZK 2052750.00 10.12.2009 10.12.2009 06.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 2052750.00 Přijaté faktury 094002020 Haguess, a.s. 25085166 FV-65/2009 FAK 101465 910658.00 CZK 910658.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 910658.00 Přijaté faktury 094002021 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 1165171806 FAK 1165171806 37485.00 CZK 37485.00 10.12.2009 10.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 37485.00 Přijaté faktury 094002022 AMON System s.r.o. 26499622 2911895 FAK 2911895 122749.00 CZK 122749.00 10.12.2009 10.12.2009 29.12.2009 29.12.2009 0000 neurčeno 122749.00 Přijaté faktury 094002023 Ernst Young Tax 26705338 CZL0200021299 FAK 200021299 1987895.00 CZK 1987895.00 10.12.2009 10.12.2009 07.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 1987895.00 Přijaté faktury 094002024 T-Mapy spol. s r.o. 47451084 200901580 FAK 200901580 29750.00 CZK 29750.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 094002025 Pasante s.r.o. 26726840 2009028 FAK 2009028 1344700.00 CZK 1344700.00 11.12.2009 11.12.2009 02.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 1344700.00 Přijaté faktury 094002026 MENZO a.s. 28203526 2009113 FAK 2009113 258230.00 CZK 258230.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 258230.00 Přijaté faktury 094002027 MENZO a.s. 28203526 2009114 FAK 2009114 1796900.00 CZK 1796900.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 1796900.00 Přijaté faktury 094002029 Informační služby-energet 26420830 102102999 FAK 102102999 227513.13 CZK 227513.13 11.12.2009 11.12.2009 09.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 227513.13 Přijaté faktury 094002030 Pražské služby a.s. 60194120 2901102946 FAK 2901102946 3665.20 CZK 3665.20 11.12.2009 11.12.2009 27.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 3665.20 Přijaté faktury 094002031 AutoCont CZ a.s. 47676795 3750901139 FAK 3750901139 158508.00 CZK 158508.00 11.12.2009 11.12.2009 07.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 158508.00 Přijaté faktury 094002032 KIT digital Czech a.s. 18630758 7170900219 FAK 7170900219 55216.00 CZK 55216.00 10.12.2009 10.12.2009 29.12.2009 23.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 55216.00 Přijaté faktury 094002033 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010266 FAK 29010266 132435.10 CZK 132435.10 11.12.2009 11.12.2009 07.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 132435.10 Přijaté faktury 094002034 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000086 FAK 2009000086 53550.00 CZK 53550.00 10.12.2009 10.12.2009 29.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094002035 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000085 FAK 2009000085 53550.00 CZK 53550.00 10.12.2009 10.12.2009 29.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094002036 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000084 FAK 2009000084 42840.00 CZK 42840.00 10.12.2009 10.12.2009 29.12.2009 23.12.2009 6111 Programové vybavení 42840.00 Přijaté faktury 094002037 2TC s.r.o. 27182274 2916 FAK 2916 595000.00 CZK 595000.00 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 595000.00 Přijaté faktury 094002038 Anemis s.r.o. 63677164 200912 FAK 200912 197664.00 CZK 197664.00 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 197664.00 Přijaté faktury 094002039 Winsite a.s. 27409058 2009273 FAK 2009273 97251.00 CZK 97251.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 97251.00 Přijaté faktury 094002040 Winsite a.s. 27409058 2009269 FAK 2009269 177905.00 CZK 177905.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 177905.00 Přijaté faktury 094002041 Winsite a.s. 27409058 2009272 FAK 2009272 40222.00 CZK 40222.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 40222.00 Přijaté faktury 094002042 Anemis s.r.o. 63677164 200911 FAK 200911 341007.00 CZK 341007.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 341007.00 Přijaté faktury 094002043 e-tick s.r.o. 27923916 20090013 FAK 20090013 248651.00 CZK 248651.00 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 248651.00 Přijaté faktury 094002044 Winsite a.s. 27409058 2009271 FAK 2009271 60726.00 CZK 60726.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 60726.00 Přijaté faktury 094002045 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190283 FAK 190283 2343110.00 CZK 2343110.00 11.12.2009 11.12.2009 09.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 2343110.00 Přijaté faktury 094002046 Jan Jaroš 64928730 290100025 FAK 290100025 32977.00 CZK 32977.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 32977.00 Přijaté faktury 094002047 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200612446 FAK 5200612446 11999.00 CZK 11999.00 11.12.2009 11.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 11999.00 Přijaté faktury 094002048 T-Mobile Czech Republic, 64949681 5200612050 FAK 5200612050 23998.00 CZK 23998.00 11.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 23998.00 Přijaté faktury 094002049 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 90044235 FAK 90044235 16651075.00 CZK 16651075.00 11.12.2009 11.12.2009 10.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 16651075.00 Přijaté faktury 094002050 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 90044237 FAK 90044237 18630640.00 CZK 18630640.00 11.12.2009 11.12.2009 10.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 18630640.00 Přijaté faktury 094002051 ASSECO Czech Republic a.s 27074358 90044236 FAK 90044236 13923000.00 CZK 13923000.00 11.12.2009 11.12.2009 10.01.2010 18.12.2009 6111 Programové vybavení 13923000.00 Přijaté faktury 094002052 OBIS Praha s.r.o. 25752138 2009000087 FAK 2009000087 107100.00 CZK 107100.00 14.12.2009 14.12.2009 01.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 094002053 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000183 FAK 2009000183 74696.30 CZK 74696.30 15.12.2009 15.12.2009 27.11.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 74696.30 Přijaté faktury 094002054 Česká pošta, s.p. 47114983 5106385818 FAK 5106385818 54080.00 CZK 54080.00 15.12.2009 15.12.2009 17.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 54080.00 Přijaté faktury 094002055 FLUX s.r.o. 16979613 VF901051 FAK 901051 66938.00 CZK 66938.00 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 66938.00 Přijaté faktury 094002056 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090648 FAK 20090648 41650.00 CZK 41650.00 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 094002057 ICZ a.s. 25145444 90023716 FAK 90023716 19040.00 CZK 19040.00 15.12.2009 15.12.2009 09.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 094002058 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090676 FAK 20090676 192780.00 CZK 192780.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 192780.00 Přijaté faktury 094002059 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090684 FAK 20090684 40316.01 CZK 40316.01 11.12.2009 11.12.2009 06.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 40316.01 Přijaté faktury 094002060 mc one 28207921 2009048 FAK 2009048 4165000.00 CZK 4165000.00 15.12.2009 15.12.2009 14.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 4165000.00 Přijaté faktury 094002061 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010268 FAK 29010268 768740.00 CZK 768740.00 15.12.2009 15.12.2009 27.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 768740.00 Přijaté faktury 094002062 UNICORN Systems a.s. 25110853 120990917 FAK 120990917 154700.00 CZK 154700.00 14.12.2009 14.12.2009 08.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 094002063 Hydrosoft Veleslavín s.r.o 61061557 09/05/0092 FAK 9050092 130900.00 CZK 130900.00 14.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 130900.00 Přijaté faktury 094002064 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 29400055 FAK 29400055 357000.00 CZK 357000.00 14.12.2009 14.12.2009 10.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 094002065 ICZ a.s. 25145444 90023736 FAK 90023736 535857.00 CZK 535857.00 14.12.2009 14.12.2009 03.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 535857.00 Přijaté faktury 094002066 Česká společn.pro jakost 00417955 FO-4267/2009 FAK 10124267 166600.00 CZK 166600.00 14.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 094002067 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 13147622 FAK 13147622 6521.20 CZK 6521.20 15.12.2009 15.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 5162 Služby elektronických komunikací 6521.20 Přijaté faktury 094002068 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 60193336 13159913 FAK 13159913 53550.00 CZK 53550.00 15.12.2009 15.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 094002069 2TC s.r.o. 27182274 2917 FAK 2917 481950.00 CZK 481950.00 15.12.2009 15.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 481950.00 Přijaté faktury 094002070 Pasante s.r.o. 26726840 2009029 FAK 2009029 94962.00 CZK 94962.00 15.12.2009 15.12.2009 01.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 94962.00 Přijaté faktury 094002071 ATBON a.s. 28397827 4309 FAK 4309 535500.00 CZK 535500.00 15.12.2009 15.12.2009 11.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 535500.00 Přijaté faktury 094002072 ATBON a.s. 28397827 4509 FAK 4509 803250.00 CZK 803250.00 15.12.2009 15.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 803250.00 Přijaté faktury 094002073 ATBON a.s. 28397827 4409 FAK 4409 428400.00 CZK 428400.00 15.12.2009 15.12.2009 11.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 428400.00 Přijaté faktury 094002074 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11092174 FAK 11092174 35700.00 CZK 35700.00 15.12.2009 15.12.2009 11.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 094002075 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11092175 FAK 11092175 160402.00 CZK 160402.00 15.12.2009 15.12.2009 11.01.2010 28.12.2009 6111 Programové vybavení 160402.00 Přijaté faktury 094002076 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11092176 FAK 11092176 35700.00 CZK 35700.00 15.12.2009 15.12.2009 11.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 094002077 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11092177 FAK 11092177 160402.00 CZK 160402.00 15.12.2009 15.12.2009 11.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 160402.00 Přijaté faktury 094002078 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11092178 FAK 11092178 35700.00 CZK 35700.00 15.12.2009 15.12.2009 11.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 094002079 YOUR SYSTEM, s.r.o. 00174939 11092179 FAK 11092179 160402.00 CZK 160402.00 15.12.2009 15.12.2009 11.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 160402.00 Přijaté faktury 094002080 Gordic spol. s r.o. 47903783 200912045 FAK 200912045 70210.00 CZK 70210.00 15.12.2009 15.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 70210.00 Přijaté faktury 094002081 Gordic spol. s r.o. 47903783 200912046 FAK 200912046 59500.00 CZK 59500.00 15.12.2009 15.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 094002082 Gordic spol. s r.o. 47903783 200912048 FAK 200912048 5919660.95 CZK 5919660.95 15.12.2009 15.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 5919660.95 Přijaté faktury 094002083 Gordic spol. s r.o. 47903783 200912049 FAK 200912049 3745525.00 CZK 3745525.00 15.12.2009 15.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 3745525.00 Přijaté faktury 094002084 Gordic spol. s r.o. 47903783 200912044 FAK 200912044 232050.00 CZK 232050.00 15.12.2009 15.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 232050.00 Přijaté faktury 094002085 mc one 28207921 2009038 FAK 2009038 4165000.00 CZK 4165000.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 4165000.00 Přijaté faktury 094002086 mc one 28207921 2009045 FAK 2009045 1353744.00 CZK 1353744.00 15.12.2009 15.12.2009 07.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 1353744.00 Přijaté faktury 094002088 mc one 28207921 2009047 FAK 2009047 2030616.00 CZK 2030616.00 15.12.2009 15.12.2009 13.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 2030616.00 Přijaté faktury 094002089 mc one 28207921 2009055 FAK 2009055 1142400.00 CZK 1142400.00 15.12.2009 15.12.2009 10.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 1142400.00 Přijaté faktury 094002090 mc one 28207921 2009056 FAK 2009056 2856000.00 CZK 2856000.00 15.12.2009 15.12.2009 13.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 2856000.00 Přijaté faktury 094002092 Gorgolová Ivana 11212918 2009053 FAK 2009053 17850.00 CZK 17850.00 08.12.2009 08.12.2009 24.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 094002093 PROFIcomms 47911263 901000830 FAK 901000830 226100.00 CZK 226100.00 15.12.2009 15.12.2009 15.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 226100.00 Přijaté faktury 094002094 Z.L.D. s.r.o. 25631365 20030910 FAK 20030910 2891700.00 CZK 2891700.00 15.12.2009 15.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 2891700.00 Přijaté faktury 094002095 ABEKA s.r.o. 47121343 0910294 FAK 910294 406742.00 CZK 406742.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 406742.00 Přijaté faktury 094002096 ABEKA s.r.o. 47121343 0910293 FAK 910293 606900.00 CZK 606900.00 15.12.2009 15.12.2009 25.12.2009 23.12.2009 6125 Výpočetní technika 606900.00 Přijaté faktury 094002097 ABEKA s.r.o. 47121343 0910292 FAK 910292 973658.00 CZK 973658.00 15.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 23.12.2009 6125 Výpočetní technika 973658.00 Přijaté faktury 094002098 Evions 25750275 109116 FAK 109116 1059100.00 CZK 1059100.00 15.12.2009 15.12.2009 25.12.2009 23.12.2009 6111 Programové vybavení 1059100.00 Přijaté faktury 094002099 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010270 FAK 29010270 1281868.00 CZK 1281868.00 16.12.2009 16.12.2009 15.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 1281868.00 Přijaté faktury 094002100 H.T.D., spol. s r.o. 25066013 20960229 FAK 20960229 224494.00 CZK 224494.00 16.12.2009 16.12.2009 13.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 224494.00 Přijaté faktury 094002101 e-tick s.r.o. 27923916 20090016 FAK 20090016 512890.00 CZK 512890.00 16.12.2009 16.12.2009 15.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 512890.00 Přijaté faktury 094002102 MENZO a.s. 28203526 2009115 FAK 2009115 844900.00 CZK 844900.00 16.12.2009 16.12.2009 28.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 844900.00 Přijaté faktury 094002103 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010272 FAK 29010272 2023000.00 CZK 2023000.00 16.12.2009 16.12.2009 15.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 2023000.00 Přijaté faktury 094002104 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010286 FAK 29010286 2094400.00 CZK 2094400.00 16.12.2009 16.12.2009 15.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 2094400.00 Přijaté faktury 094002105 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010274 FAK 29010274 1180480.00 CZK 1180480.00 16.12.2009 16.12.2009 15.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 1180480.00 Přijaté faktury 094002106 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010273 FAK 29010273 2731288.00 CZK 2731288.00 16.12.2009 16.12.2009 15.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 2731288.00 Přijaté faktury 094002107 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010276 FAK 29010276 1770720.00 CZK 1770720.00 16.12.2009 16.12.2009 15.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 1770720.00 Přijaté faktury 094002108 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010271 FAK 29010271 2689400.00 CZK 2689400.00 16.12.2009 16.12.2009 15.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 2689400.00 Přijaté faktury 094002109 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010275 FAK 29010275 2360960.00 CZK 2360960.00 16.12.2009 16.12.2009 15.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 2360960.00 Přijaté faktury 094002110 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010283 FAK 29010283 2099160.00 CZK 2099160.00 16.12.2009 16.12.2009 15.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 2099160.00 Přijaté faktury 094002111 T-Mapy spol. s r.o. 47451084 200901594 FAK 200901594 2023000.00 CZK 2023000.00 16.12.2009 16.12.2009 09.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 2023000.00 Přijaté faktury 094002112 Evions 25750275 109115 FAK 109115 1630300.00 CZK 1630300.00 16.12.2009 16.12.2009 25.12.2009 23.12.2009 6125 Výpočetní technika 1630300.00 Přijaté faktury 094002113 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2125847 FAK 32125847 1999200.00 CZK 1999200.00 16.12.2009 16.12.2009 16.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 1999200.00 Přijaté faktury 094002114 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2125848 FAK 32125848 1285200.00 CZK 1285200.00 17.12.2009 17.12.2009 16.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 1285200.00 Přijaté faktury 094002115 XEOS system s.r.o. 25211226 20900038 FAK 20900038 2735096.00 CZK 2735096.00 17.12.2009 17.12.2009 09.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 2735096.00 Přijaté faktury 094002116 XEOS system s.r.o. 25211226 20900039 FAK 20900039 2051322.00 CZK 2051322.00 17.12.2009 17.12.2009 13.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 2051322.00 Přijaté faktury 094002117 UNICORN Systems a.s. 25110853 1209900964 FAK 1209900964 916824.00 CZK 916824.00 17.12.2009 17.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 916824.00 Přijaté faktury 094002118 PADCOM, s.r.o. 27963403 1006/09 FAK 100609 282625.00 CZK 282625.00 17.12.2009 17.12.2009 10.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 282625.00 Přijaté faktury 094002119 METROPOLITAS s.r.o. 26147165 21001135 FAK 21001135 1397655.00 CZK 1397655.00 17.12.2009 17.12.2009 11.01.2010 23.12.2009 6111 Programové vybavení 1397655.00 Přijaté faktury 094002120 TOM-computer,s.r.o. 60465832 268309 FAK 268309 13090.00 CZK 13090.00 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 13090.00 Přijaté faktury 094002121 AMON System s.r.o. 26499622 2911945 FAK 2911945 56638.00 CZK 56638.00 17.12.2009 17.12.2009 04.01.2010 28.12.2009 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 56638.00 Přijaté faktury 094002122 Informační služby-energet 26420830 102103020 FAK 102103020 33320.00 CZK 33320.00 17.12.2009 17.12.2009 15.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 094002123 KOMIX s.r.o. 47117087 FV-339/2009 FAK 1012339 95676.00 CZK 95676.00 15.12.2009 15.12.2009 11.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 95676.00 Přijaté faktury 094002125 ICZ a.s. 25145444 90023746 FAK 90023746 114240.00 CZK 114240.00 17.12.2009 17.12.2009 01.01.2010 28.12.2009 6111 Programové vybavení 114240.00 Přijaté faktury 094002126 ICZ a.s. 25145444 90023748 FAK 90023748 117096.00 CZK 117096.00 17.12.2009 17.12.2009 01.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 117096.00 Přijaté faktury 094002127 ICZ a.s. 25145444 90023750 FAK 90023750 153272.00 CZK 153272.00 17.12.2009 17.12.2009 01.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 153272.00 Přijaté faktury 094002128 ICZ a.s. 25145444 90023749 FAK 90023749 57120.00 CZK 57120.00 16.12.2009 16.12.2009 01.01.2010 28.12.2009 6111 Programové vybavení 57120.00 Přijaté faktury 094002129 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0844 FAK 90844 2059276.00 CZK 2059276.00 16.12.2009 16.12.2009 13.01.2010 28.12.2009 6125 Výpočetní technika 2059276.00 Přijaté faktury 094002130 ICZ a.s. 25145444 90023762 FAK 90023762 41888.00 CZK 41888.00 17.12.2009 17.12.2009 04.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 41888.00 Přijaté faktury 094002131 ICZ a.s. 25145444 90023760 FAK 90023760 182784.00 CZK 182784.00 17.12.2009 17.12.2009 04.01.2010 28.12.2009 6111 Programové vybavení 182784.00 Přijaté faktury 094002134 První certifikační autorita, a.s. 26439395 290101433 FAK 290101433 1761.00 CZK 1761.00 17.12.2009 17.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 1761.00 Přijaté faktury 094002135 ALMDATA 29074509 20091109 FAK 20091109 404056.17 CZK 404056.17 17.12.2009 17.12.2009 05.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 404056.17 Přijaté faktury 094002136 NESS Czech s.r.o. 45786259 440008865 FAK 440008865 22606539.50 CZK 22606539.50 17.12.2009 17.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 22606539.50 Přijaté faktury 094002137 Ing. Josef Beneš 10395351 18/2009 FAK 182009 99960.00 CZK 99960.00 17.12.2009 17.12.2009 29.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 99960.00 Přijaté faktury 094002138 FLUX s.r.o. 16979613 VF901070 FAK 901070 2142000.00 CZK 2142000.00 17.12.2009 17.12.2009 14.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 2142000.00 Přijaté faktury 094002139 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010278 FAK 29010278 1335180.00 CZK 1335180.00 17.12.2009 17.12.2009 29.12.2009 23.12.2009 6111 Programové vybavení 1335180.00 Přijaté faktury 094002140 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010281 FAK 29010281 232288.00 CZK 232288.00 17.12.2009 17.12.2009 29.12.2009 23.12.2009 6111 Programové vybavení 232288.00 Přijaté faktury 094002141 MARBES CONSULTING s.r.o. 25212079 29010279 FAK 29010279 551684.00 CZK 551684.00 17.12.2009 17.12.2009 29.12.2009 23.12.2009 6111 Programové vybavení 551684.00 Přijaté faktury 094002142 PÍSÍČKO 16473205 50/2009 FAK 502009 17757.20 CZK 17757.20 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 17757.20 Přijaté faktury 094002143 FLUX s.r.o. 16979613 VF900960 FAK 900960 271332.00 CZK 271332.00 17.12.2009 17.12.2009 21.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 271332.00 Přijaté faktury 094002144 ELTES 61504513 172/2009 FAK 1722009 23205.00 CZK 23205.00 17.12.2009 17.12.2009 11.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 23205.00 Přijaté faktury 094002145 GEPRO spol. s r.o. 44851529 92022/09 FAK 9202209 13685.00 CZK 13685.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 13685.00 Přijaté faktury 094002146 T-SOFT a.s. 40766314 10090265 FAK 10090265 57477.00 CZK 57477.00 17.12.2009 17.12.2009 29.12.2009 23.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 57477.00 Přijaté faktury 094002147 UNICORN Systems a.s. 25110853 1209900838 FAK 1209900838 154700.00 CZK 154700.00 17.12.2009 17.12.2009 24.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 094002148 FLUX s.r.o. 16979613 VF901071 FAK 901071 1130500.00 CZK 1130500.00 18.12.2009 18.12.2009 14.01.2010 28.12.2009 6111 Programové vybavení 1130500.00 Přijaté faktury 094002149 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009012020 FAK 2009012020 9163000.00 CZK 9163000.00 18.12.2009 18.12.2009 01.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 9163000.00 Přijaté faktury 094002150 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 29400060 FAK 29400060 833000.00 CZK 833000.00 18.12.2009 18.12.2009 18.01.2010 28.12.2009 6111 Programové vybavení 833000.00 Přijaté faktury 094002151 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 29400061 FAK 29400061 1904000.00 CZK 1904000.00 18.12.2009 18.12.2009 18.01.2010 28.12.2009 6111 Programové vybavení 1904000.00 Přijaté faktury 094002152 Et netera s.r.o. 25103814 2009120182 FAK 2009120182 6329610.00 CZK 6329610.00 18.12.2009 18.12.2009 16.01.2010 28.12.2009 6111 Programové vybavení 6329610.00 Přijaté faktury 094002153 Et netera s.r.o. 25103814 2009120183 FAK 2009120183 2189600.00 CZK 2189600.00 18.12.2009 18.12.2009 16.01.2010 28.12.2009 6111 Programové vybavení 2189600.00 Přijaté faktury 094002154 Winsite a.s. 27409058 2009276 FAK 2009276 1904000.00 CZK 1904000.00 18.12.2009 18.12.2009 08.01.2010 28.12.2009 6111 Programové vybavení 1904000.00 Přijaté faktury 094002155 Et netera s.r.o. 25103814 2009120181 FAK 2009120181 214200.00 CZK 214200.00 18.12.2009 18.12.2009 07.01.2010 28.12.2009 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 214200.00 Přijaté faktury 094002156 Sun Microsystems Czech s.r.o. 25646150 29400059 FAK 29400059 357000.00 CZK 357000.00 18.12.2009 18.12.2009 18.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 094002157 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 46992308 9002061 FAK 9002061 81270.00 CZK 81270.00 18.12.2009 18.12.2009 04.12.2009 28.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 81270.00 Přijaté faktury 094002158 iStyle Praha, s.r.o. 27583368 19406158 FAK 19406158 9716.00 CZK 9716.00 18.12.2009 18.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 9716.00 Přijaté faktury 094002162 ICZ a.s. 25145444 90023878 FAK 90023878 119000.00 CZK 119000.00 21.12.2009 21.12.2009 13.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 094002164 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190291 FAK 190291 6952649.00 CZK 6952649.00 21.12.2009 21.12.2009 16.01.2010 28.12.2009 6125 Výpočetní technika 6952649.00 Přijaté faktury 094002165 ICZ a.s. 25145444 90023841 FAK 90023841 41473.00 CZK 41473.00 21.12.2009 21.12.2009 05.01.2010 28.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 41473.00 Přijaté faktury 094002166 NESS Czech s.r.o. 45786259 440008674 FAK 440008674 2372205.50 CZK 2372205.50 21.12.2009 21.12.2009 26.12.2009 28.12.2009 6111 Programové vybavení 2372205.50 Přijaté faktury 094002167 Tereza Tůmová 71712828 19/2009 FAK 192009 49980.00 CZK 49980.00 22.12.2009 22.12.2009 09.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 094002168 Z.L.D. s.r.o. 25631365 20038910 FAK 20038910 2339540.00 CZK 2339540.00 22.12.2009 22.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 2339540.00 Přijaté faktury 094002169 Tietoenator Consulting 28212649 3000696 FAK 3000696 1211988.82 CZK 1211988.82 17.12.2009 17.12.2009 14.01.2010 28.12.2009 6111 Programové vybavení 1211988.82 Přijaté faktury 094002170 COMTESYS, spol. s r.o. 26490234 29010350 FAK 29010350 57120.00 CZK 57120.00 22.12.2009 22.12.2009 07.01.2010 29.12.2009 5169 Nákup ostatních služeb 57120.00 Přijaté faktury 094002171 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900309 FAK 900309 107100.00 CZK 107100.00 22.12.2009 22.12.2009 07.01.2010 29.12.2009 6111 Programové vybavení 107100.00 Přijaté faktury 094002172 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900307 FAK 900307 361760.00 CZK 361760.00 22.12.2009 22.12.2009 01.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 361760.00 Přijaté faktury 094002173 CoolPeople s.r.o. 27231500 0900308 FAK 900308 273700.00 CZK 273700.00 22.12.2009 22.12.2009 07.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 273700.00 Přijaté faktury 094002175 AutoCont CZ a.s. 47676795 3200904557 FAK 3200904557 161955.00 CZK 161955.00 22.12.2009 22.12.2009 17.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 161955.00 Přijaté faktury 094002176 STORYFLEX a.s. 27769771 PF-09-0913 FAK 90913 5976894.00 CZK 5976894.00 22.12.2009 22.12.2009 04.01.2010 28.12.2009 6125 Výpočetní technika 5976894.00 Přijaté faktury 094002177 Stickfish, s.r.o. 26729687 FVT-305/2009 FAK 1015305 2361870.50 CZK 2361870.50 22.12.2009 22.12.2009 15.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 2361870.50 Přijaté faktury 094002178 Gordic spol. s r.o. 47903783 2009000223 FAK 2009000223 39317.60 CZK 39317.60 22.12.2009 22.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 39317.60 Přijaté faktury 094002179 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090716 FAK 20090716 6545000.00 CZK 6545000.00 28.12.2009 28.12.2009 20.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 6545000.00 Přijaté faktury 094002180 Winsite a.s. 27409058 2009280 FAK 2009280 4712400.00 CZK 4712400.00 28.12.2009 28.12.2009 06.01.2010 29.12.2009 6111 Programové vybavení 4712400.00 Přijaté faktury 094002181 INLAB Medical, s.r.o. 25775502 390271 FAK 390271 163845.00 CZK 163845.00 28.12.2009 28.12.2009 07.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 163845.00 Přijaté faktury 094002182 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190299 FAK 190299 224267.00 CZK 224267.00 28.12.2009 28.12.2009 12.01.2010 29.12.2009 6125 Výpočetní technika 224267.00 Přijaté faktury 094002183 Pražská plynárenská SD 47116471 104327779 FAK 104327779 2745.57 CZK 2745.57 28.12.2009 28.12.2009 25.01.2010 29.12.2009 0000 neurčeno 2745.57 Přijaté faktury 094002184 Com-Sys TRADE spol. s r.o 16188781 FAT190297 FAK 190297 5739036.00 CZK 5739036.00 28.12.2009 28.12.2009 22.01.2010 29.12.2009 6125 Výpočetní technika 5739036.00 Přijaté faktury 094002185 Oracle Czech s.r.o. 61498483 1039392 FAK 1039392 18207.00 CZK 18207.00 28.12.2009 28.12.2009 27.12.2009 29.12.2009 0000 neurčeno 18207.00 Přijaté faktury 094002187 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090719 FAK 20090719 6652100.00 CZK 6652100.00 28.12.2009 28.12.2009 28.01.2010 30.12.2009 0000 neurčeno 6652100.00 Přijaté faktury 094002188 AK Dáňa, Pergl a Partneři 14767643 297194 FAK 297194 209249.70 CZK 209249.70 29.12.2009 29.12.2009 31.12.2009 30.12.2009 0000 neurčeno 209249.70 Přijaté faktury 094002189 AK Dáňa, Pergl a Partneři 14767643 297195 FAK 297195 838414.50 CZK 838414.50 29.12.2009 29.12.2009 15.01.2010 30.12.2009 0000 neurčeno 838414.50 Přijaté faktury 094002190 AK Dáňa, Pergl a Partneři 14767643 297193 FAK 297193 172180.50 CZK 172180.50 29.12.2009 29.12.2009 31.12.2009 30.12.2009 0000 neurčeno 172180.50 Přijaté faktury 094002193 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2125924 FAK 32125924 1809990.00 CZK 1809990.00 29.12.2009 29.12.2009 28.01.2010 30.12.2009 0000 neurčeno 1809990.00 Přijaté faktury 094002194 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 109587 FAK 109587 188604.91 CZK 188604.91 23.12.2009 23.12.2009 19.01.2010 30.12.2009 0000 neurčeno 188604.91 Přijaté faktury 094002196 Corpus Solutions a.s. 25764616 VF20090720 FAK 20090720 14501816.00 CZK 14501816.00 29.12.2009 29.12.2009 28.01.2010 30.12.2009 6125 Výpočetní technika 14501816.00 Přijaté faktury 094400001 Volf Petr 74240391 9002 FAK 9002 20000.00 CZK 20000.00 26.01.2009 26.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 094400002 Volf Petr 74240391 9003 FAK 9003 20000.00 CZK 20000.00 26.01.2009 26.01.2009 02.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 094400003 Volf Petr 74240391 9006 FAK 9006 20000.00 CZK 20000.00 14.04.2009 14.04.2009 24.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 094400004 Volf Petr 74240391 9007 FAK 9007 20000.00 CZK 20000.00 14.04.2009 14.04.2009 24.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 094400005 Volf Petr 74240391 9008 FAK 9008 20000.00 CZK 20000.00 14.04.2009 14.04.2009 24.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 094400006 TRIADA 43871020 09/66/0238 FAK 9660238 3400.00 CZK 3400.00 04.05.2009 04.05.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 094400007 Malina Antonín 87272482 20092 FAK 20092 450000.00 CZK 450000.00 01.05.2009 29.04.2009 10.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 450000.00 Přijaté faktury 094400009 IKIS, s.r.o. 63485290 0022009/011-043 FAK 2200901104 62358.98 CZK 62358.98 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 62358.98 Přijaté faktury 094400010 Orbithalia s.r.o. 28475917 2009002 FAK 2009002 927010.00 CZK 927010.00 01.06.2009 28.05.2009 15.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 927010.00 Přijaté faktury 094400011 Volf Petr 74240391 9012 FAK 9012 20000.00 CZK 20000.00 22.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 094400012 Volf Petr 74240391 9013 FAK 9013 20000.00 CZK 20000.00 22.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 094400013 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 378 FAK 378 3370.00 CZK 3370.00 18.06.2009 18.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 3370.00 Přijaté faktury 094400014 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/014-050 FAK 2200901405 63177.10 CZK 63177.10 22.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 63177.10 Přijaté faktury 094400015 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/013-049 FAK 2200901304 65908.15 CZK 65908.15 22.06.2009 22.06.2009 29.06.2009 29.06.2009 0000 neurčeno 65908.15 Přijaté faktury 094400016 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090505 FAK 2090505 53669.00 CZK 53669.00 22.07.2009 22.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 53669.00 Přijaté faktury 094400017 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090506 FAK 2090506 34153.00 CZK 34153.00 22.07.2009 22.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 34153.00 Přijaté faktury 094400018 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090507 FAK 2090507 23175.30 CZK 23175.30 22.07.2009 22.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 23175.30 Přijaté faktury 094400019 Tupý Martin,systém UAU 15295664 2090510 FAK 2090510 33909.05 CZK 33909.05 23.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 33909.05 Přijaté faktury 094400020 Rosecký Daniel 45002592 1/09 FAK 109 5000.00 CZK 5000.00 21.07.2009 21.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 094400021 OgilvyAction,s.r.o. 25716964 910302 FAK 910302 2288191.50 CZK 2288191.50 27.07.2009 27.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 2288191.50 Přijaté faktury 094400022 OgilvyAction,s.r.o. 25716964 910301 FAK 910301 457638.30 CZK 457638.30 27.07.2009 27.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 457638.30 Přijaté faktury 094400024 IKIS, s.r.o. 63485290 022009/015-053 FAK 2200901505 112520.45 CZK 112520.45 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 112520.45 Přijaté faktury 094400025 Volf Petr 74240391 9016 FAK 9016 20000.00 CZK 20000.00 19.08.2009 19.08.2009 28.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 094400026 Volf Petr 74240391 9017 FAK 9017 20000.00 CZK 20000.00 19.08.2009 19.08.2009 28.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 094400027 Volf Petr 74240391 9018 FAK 9018 20000.00 CZK 20000.00 07.10.2009 07.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 094400028 Volf Petr 74240391 9019 FAK 9019 20000.00 CZK 20000.00 07.10.2009 07.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 094400029 Zlesák Tomáš 61811807 093/MHMP/2009 FAK 932009 28560.00 CZK 28560.00 08.10.2009 08.10.2009 16.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 28560.00 Přijaté faktury 094400030 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2125172 FAK 32125172 9508100.00 CZK 9508100.00 12.10.2009 12.10.2009 23.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 9508100.00 Přijaté faktury 094500001 Ernst Young Tax 26705338 CZL0200018766 FAK 200018766 357000.00 CZK 357000.00 04.07.2009 24.06.2009 08.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 357000.00 Přijaté faktury 094500002 Inženýring dopravních staveb a.s. 27923673 09630109 FAK 9630109 2201500.00 CZK 2201500.00 01.08.2009 29.07.2009 26.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 2201500.00 Přijaté faktury 094500003 ELTODO-CITELUM, s.r.o. 25751018 3209345338 FAK 3209345338 23800.00 CZK 23800.00 15.09.2009 15.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 094500004 ASAX, s.r.o. 62914421 209710154 FAK 209710154 447737.00 CZK 447737.00 08.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 447737.00 Přijaté faktury 094500005 Metromedia s.r.o. 26093154 97/2009 FAK 972009 414971.00 CZK 414971.00 07.09.2009 07.09.2009 28.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 414971.00 Přijaté faktury 094500006 ASAX, s.r.o. 62914421 209710168 FAK 209710168 343850.00 CZK 343850.00 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 343850.00 Přijaté faktury 094500007 AKSUM, spol. s r.o. 62910353 2901710 FAK 2901710 463862.00 CZK 463862.00 05.11.2009 05.11.2009 15.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 463862.00 Přijaté faktury 094500008 AKSUM, spol. s r.o. 62910353 2901721 FAK 2901721 389368.00 CZK 389368.00 01.12.2009 16.11.2009 25.11.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 389368.00 Přijaté faktury 094500009 ASAX, s.r.o. 62914421 209710172 FAK 209710172 406337.00 CZK 406337.00 01.12.2009 16.11.2009 25.11.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 406337.00 Přijaté faktury 094500010 AKSUM, spol. s r.o. 62910353 2901712 FAK 2901712 433636.00 CZK 433636.00 01.12.2009 16.11.2009 25.11.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 433636.00 Přijaté faktury 094500011 TRADE CENTRE PRAHA a.s. 00409316 9668000008 FAK 9668000008 476000.00 CZK 476000.00 07.12.2009 07.12.2009 07.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 476000.00 Přijaté faktury 094500012 Metromedia s.r.o. 26093154 1352009 FAK 1352009 404415.00 CZK 404415.00 15.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 404415.00 Přijaté faktury 094500013 AKSUM, spol. s r.o. 62910353 2901719 FAK 2901719 341054.00 CZK 341054.00 15.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 341054.00 Přijaté faktury 094500014 AKSUM, spol. s r.o. 62910353 2901735 FAK 2901735 352835.00 CZK 352835.00 15.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 352835.00 Přijaté faktury 094800001 RomPraha 26672111 12009 FAK 12009 15000.00 CZK 15000.00 01.05.2009 28.04.2009 13.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094800002 RomPraha 26672111 22009 FAK 22009 18000.00 CZK 18000.00 15.05.2009 15.05.2009 30.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 094800003 Občan.sdruž. Velká Ohrada 62935151 2/2009 FAK 22009 15000.00 CZK 15000.00 13.11.2009 13.11.2009 28.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 094800004 Občan.sdruž. Velká Ohrada 62935151 3/2009 FAK 32009 126000.00 CZK 126000.00 13.11.2009 13.11.2009 14.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 126000.00 Přijaté faktury 094800005 Občan.sdruž. Velká Ohrada 62935151 42009 FAK 42009 26000.00 CZK 26000.00 05.12.2009 05.12.2009 20.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 26000.00 Přijaté faktury 094800006 RomPraha 26672111 32009 FAK 32009 50000.00 CZK 50000.00 05.12.2009 05.12.2009 20.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 094800007 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000020 FAK 104000020 42740.00 CZK 42740.00 05.12.2009 05.12.2009 20.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 42740.00 Přijaté faktury 094800008 Radix spol. s r.o. 62417673 209217 FAK 209217 89726.00 CZK 89726.00 05.12.2009 05.12.2009 20.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 89726.00 Přijaté faktury 094800009 Hotelová škola Radlická 60446242 09/0/293 FAK 90293 27026.00 CZK 27026.00 05.12.2009 05.12.2009 20.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 27026.00 Přijaté faktury 094800010 Sabina Pope 48997447 115/09 FAK 11509 8032.50 CZK 8032.50 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 8032.50 Přijaté faktury 094800011 Hajna Alexander 48625876 64/2009 FAK 642009 6750.00 CZK 6750.00 13.12.2009 13.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 6750.00 Přijaté faktury 094800012 Občan.sdruž. Velká Ohrada 62935151 1/2009 FAK 12009 2400.00 CZK 2400.00 13.12.2009 13.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 094800013 PRINCO International, s.r 45270481 109100834 FAK 109100834 37961.00 CZK 37961.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 37961.00 Přijaté faktury 094800014 PRINCO International, s.r 45270481 109100835 FAK 109100835 39865.00 CZK 39865.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 39865.00 Přijaté faktury 095100001 OS Prev-Centrum 67364012 93001 FAK 93001 7362.00 CZK 7362.00 27.03.2009 27.03.2009 27.01.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 7362.00 Přijaté faktury 095100002 SANANIM, o. s. 00496090 1/2009 FAK 12009 41227.20 CZK 41227.20 27.03.2009 27.03.2009 09.02.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 41227.20 Přijaté faktury 095100003 PhDr.Malinová Rozkoš bez 44990901 1A09 FAK 109 50000.00 CZK 50000.00 27.03.2009 27.03.2009 26.02.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 095100004 SANANIM, o. s. 00496090 2/2009 FAK 22009 5000.00 CZK 5000.00 27.03.2009 27.03.2009 19.02.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 095100005 Šucha Matúš 73339091 06/09 FAK 609 50000.00 CZK 50000.00 27.03.2009 27.03.2009 24.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 095100006 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009410758 FAK 2009410758 22086.00 CZK 22086.00 06.04.2009 06.04.2009 03.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 22086.00 Přijaté faktury 095100007 Stř.prev.drog.záv., DROP 25721259 2902001 FAK 2902001 29448.00 CZK 29448.00 22.04.2009 22.04.2009 01.05.2009 27.04.2009 0000 neurčeno 29448.00 Přijaté faktury 095100008 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900100 FAK 104900100 18760.00 CZK 18760.00 03.06.2009 03.06.2009 29.05.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 18760.00 Přijaté faktury 095100009 Centrum soc. zdrav.služeb 67365647 58/09 FAK 5809 7362.00 CZK 7362.00 08.06.2009 08.06.2009 13.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 7362.00 Přijaté faktury 095100010 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV198900039 FAK 198900039 12080.00 CZK 12080.00 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 12080.00 Přijaté faktury 095100011 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900113 FAK 104900113 10664.00 CZK 10664.00 07.08.2009 07.08.2009 09.07.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 10664.00 Přijaté faktury 095100012 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900146 FAK 104900146 1920.00 CZK 1920.00 30.09.2009 30.09.2009 07.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 1920.00 Přijaté faktury 095100013 Společnost pro studium se 62937936 9003 FAK 9003 3000.00 CZK 3000.00 05.10.2009 05.10.2009 23.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 095100014 SANANIM, o. s. 00496090 49/2009 FAK 492009 50000.00 CZK 50000.00 20.10.2009 20.10.2009 29.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 095100015 Benediktinské opatství 00408352 20091054 FAK 20091054 5831.00 CZK 5831.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 5831.00 Přijaté faktury 095100016 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV10400014 FAK 10400014 3880.00 CZK 3880.00 23.11.2009 23.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 3880.00 Přijaté faktury 095100017 VFN v Praze 00064164 2009440856 FAK 2009440856 22086.00 CZK 22086.00 24.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 22086.00 Přijaté faktury 095100018 A.N.O. 63839539 2/2009 FAK 22009 80000.00 CZK 80000.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 80000.00 Přijaté faktury 095100019 A.N.O. 63839539 3/2009 FAK 32009 50000.00 CZK 50000.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 095100020 T.T.V., s.r.o. 45803838 20090542 FAK 20090542 10000.00 CZK 10000.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 095100021 Občanské sdružení Tolerance a občanská společnost 68407629 13/2009 FAK 132009 2100.00 CZK 2100.00 15.12.2009 15.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 095100022 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000035 FAK 104000035 2703.00 CZK 2703.00 16.12.2009 16.12.2009 22.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 2703.00 Přijaté faktury 095100023 NEOLUXOR, s.r.o 62577620 911777 FAK 911777 8131.00 CZK 8131.00 17.12.2009 17.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 8131.00 Přijaté faktury 095400001 Dekonta a.s. 25006096 400801059 FAK 400801059 71003.00 CZK 71003.00 13.01.2009 13.01.2009 28.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 71003.00 Přijaté faktury 095400002 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190002 FAK 4190002 174167.00 CZK 174167.00 19.01.2009 19.01.2009 31.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095400003 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 908100385 FAK 908100385 2494.20 CZK 2494.20 19.01.2009 19.01.2009 23.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2494.20 Přijaté faktury 095400004 Dekonta a.s. 25006096 400801065 FAK 400801065 9015.00 CZK 9015.00 01.01.2009 01.01.2009 23.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 9015.00 Přijaté faktury 095400005 Dekonta a.s. 25006096 400900001 FAK 400900001 67304.00 CZK 67304.00 19.01.2009 19.01.2009 23.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 67304.00 Přijaté faktury 095400006 METRO ČR 25090593 66838 FAK 66838 9832.00 CZK 9832.00 08.01.2009 08.01.2009 23.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400007 METRO ČR 25090593 66930 FAK 66930 9832.00 CZK 9832.00 08.01.2009 08.01.2009 23.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400008 METRO ČR 25090593 67003 FAK 67003 14748.00 CZK 14748.00 15.01.2009 15.01.2009 26.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 14748.00 Přijaté faktury 095400009 Citadela Grafický Ateliér s.r.o. 26720175 2008305 FAK 2008305 113050.00 CZK 113050.00 01.01.2009 22.12.2008 23.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 113050.00 Přijaté faktury 095400012 Král Miloš Ing. 69302791 8/066 FAK 8066 79968.00 CZK 79968.00 01.01.2009 01.01.2009 23.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 79968.00 Přijaté faktury 095400013 BON JOUR illumitation s.r 25683853 0121091002 FAK 121091002 72471.00 CZK 72471.00 12.01.2009 12.01.2009 27.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 72471.00 Přijaté faktury 095400014 Pražská energetika, a.s. 60193913 57034178 FAK 30064384 4630.00 CZK 4630.00 11.01.2009 11.01.2009 26.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4630.00 Přijaté faktury 095400015 Pražská energetika, a.s. 60193913 55472306 FAK 11047880 4040.00 CZK 4040.00 11.01.2009 11.01.2009 26.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4040.00 Přijaté faktury 095400016 Pražská energetika, a.s. 60193913 55471529 FAK 30074783 24110.00 CZK 24110.00 11.01.2009 11.01.2009 26.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 24110.00 Přijaté faktury 095400017 Pražská energetika, a.s. 60193913 55471527 FAK 30073395 1090.00 CZK 1090.00 11.01.2009 11.01.2009 26.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 1090.00 Přijaté faktury 095400018 Pražská energetika, a.s. 60193913 55472884 FAK 30065226 271.00 CZK 271.00 15.01.2009 15.01.2009 30.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 271.00 Přijaté faktury 095400019 PVK a.s. 25656635 912013050 FAK 912013050 5120.00 CZK 5120.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 5120.00 Přijaté faktury 095400020 PVK a.s. 25656635 940013788 FAK 940013788 1020.00 CZK 1020.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 1020.00 Přijaté faktury 095400021 Pražské služby a.s. 60194120 2801000132 VYD 2801000132 36025501.60 CZK 36025501.60 01.01.2009 05.01.2009 26.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 27927501.60 Přijaté faktury 095400022 PVK a.s. 25656635 912000307 FAK 912000307 624.00 CZK 624.00 21.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 624.00 Přijaté faktury 095400023 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 19/12/08 FAK 191208 367906.52 CZK 367906.52 05.01.2009 05.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 367906.52 Přijaté faktury 095400024 Pavel Míka 18905889 145/2008 F FAK 1452008 12015.30 CZK 12015.30 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095400025 Pražské služby a.s. 60194120 2801000137 FAK 2801000137 3390678.90 CZK 3390678.90 01.01.2009 07.01.2009 22.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 3390678.90 Přijaté faktury 095400026 Pavel Míka 18905889 147/2008 F FAK 1472008 38080.00 CZK 38080.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 095400027 Pražské služby a.s. 60194120 2801000134 FAK 2801000134 38514.20 CZK 38514.20 01.01.2009 05.01.2009 26.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 38514.20 Přijaté faktury 095400028 Pavel Míka 18905889 146/2008 FAK 1462008 42451.00 CZK 42451.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 42451.00 Přijaté faktury 095400029 Pražské služby a.s. 60194120 2801000141 FAK 2801000141 1389372.60 CZK 1389372.60 01.01.2009 07.01.2009 28.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 1389372.60 Přijaté faktury 095400030 Pavel Míka 18905889 149/2008 F FAK 1492008 330183.00 CZK 330183.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 330183.00 Přijaté faktury 095400031 Pavel Míka 18905889 150/2008 F FAK 1502008 92208.40 CZK 92208.40 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 92208.40 Přijaté faktury 095400032 Pavel Míka 18905889 148/2008 F FAK 1482008 30979.30 CZK 30979.30 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 30979.30 Přijaté faktury 095400033 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209340049 FAK 3209340049 8330.00 CZK 8330.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 8330.00 Přijaté faktury 095400034 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209340046 FAK 3209340046 9877.00 CZK 9877.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 9877.00 Přijaté faktury 095400035 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209340047 FAK 3209340047 4389.00 CZK 4389.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4389.00 Přijaté faktury 095400036 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209340050 FAK 3209340050 1730.00 CZK 1730.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 1730.00 Přijaté faktury 095400037 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209340048 FAK 3209340048 4389.00 CZK 4389.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4389.00 Přijaté faktury 095400038 Lesprojekt východní Čechy 25251431 258 FAK 258 7735.00 CZK 7735.00 14.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 095400039 Pražské služby a.s. 60194120 2801000136 FAK 2801000136 23528018.50 CZK 23528018.50 01.01.2009 07.01.2009 22.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 23528018.50 Přijaté faktury 095400040 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 280100037 FAK 280100037 35700.00 CZK 35700.00 12.01.2009 12.01.2009 27.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095400041 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 990001 FAK 990001 19800.00 CZK 19800.00 09.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 19800.00 Přijaté faktury 095400042 GABRIEL s.r.o. 25419455 08-21129 FAK 821129 11425.00 CZK 11425.00 07.01.2009 07.01.2009 27.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 11425.00 Přijaté faktury 095400043 Nezhyba Martin 65420047 133/08 FAK 13308 21608.00 CZK 21608.00 04.01.2009 04.01.2009 27.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 21608.00 Přijaté faktury 095400044 GARTENSTA v.o.s. 16556640 15/2008 FAK 152008 117030.10 CZK 117030.10 12.01.2009 12.01.2009 27.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 117030.10 Přijaté faktury 095400045 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/01/02 VYD 20090102 99000.00 CZK 99000.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 095400046 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/01/01 FAZ 20090101 85000.00 CZK 85000.00 01.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 095400047 Forsythia spol. s r.o. 25794086 72 FAK 72 37188.00 CZK 37188.00 14.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 37188.00 Přijaté faktury 095400048 Opuštěná a léčeb. zvířata o. p. s. 25751522 2a VYD 2 99000.00 CZK 99000.00 01.01.2009 12.01.2009 27.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 095400049 Ing. Krobot Jiří 13271041 28099 FAK 28099 593555.50 CZK 593555.50 08.01.2009 08.01.2009 23.01.2009 28.01.2009 6122 Stroje, přístroje a zařízení 593555.50 Přijaté faktury 095400050 Lesy hl.m. Prahy 45247650 100925 VYZ 80516 96905.50 CZK 96905.50 10.03.2009 10.03.2009 04.03.2009 10.03.2009 Stroje, přístroje a zařízení 0.00 Přijaté faktury 095400051 Gősk security, s.r.o. 27934578 20080058 FAK 20080058 155814.00 CZK 155814.00 01.01.2009 09.01.2009 24.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 155814.00 Přijaté faktury 095400052 Uvízl Ilja 43054862 08/18/53 FAK 81853 110432.00 CZK 110432.00 01.01.2009 15.01.2009 30.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 110432.00 Přijaté faktury 095400053 SVS Invest spol. s r.o. 25114522 0076112008 FAK 76112008 582327.00 CZK 582327.00 01.01.2009 08.12.2008 23.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 582327.00 Přijaté faktury 095400054 Deloitte BPO GI a.s. 27160831 CZ10-1000595 FAK 101000595 235620.00 CZK 235620.00 01.01.2009 12.12.2008 23.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 235620.00 Přijaté faktury 095400055 SVS 2000 spol. s r.o. 25241753 0148112008 FAK 148112008 586170.00 CZK 586170.00 01.01.2009 08.12.2008 23.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 586170.00 Přijaté faktury 095400056 Lesy hl.m. Prahy 45247650 80555 FAK 80555 1507915.00 CZK 1507915.00 16.01.2009 16.01.2009 31.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 1507915.00 Přijaté faktury 095400057 Labrys, o.p.s. 27573486 2008204 FAK 2008204 21420.00 CZK 21420.00 10.01.2009 10.01.2009 25.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 095400058 Westpoint, a.s. 25635603 2008103751 FAK 2008103751 56769.00 CZK 56769.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 56769.00 Přijaté faktury 095400059 Obermeyer Stavoplan 45787867 81371 FAK 81371 434945.00 CZK 434945.00 15.01.2009 15.01.2009 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 434945.00 Přijaté faktury 095400060 Westpoint, a.s. 25635603 2008103689 FAK 2008103689 92963.00 CZK 92963.00 05.01.2009 05.01.2009 24.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 92963.00 Přijaté faktury 095400061 Ex voto 26188562 953 FAK 953 476000.00 CZK 476000.00 11.01.2009 11.01.2009 26.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 476000.00 Přijaté faktury 095400062 Roman Klabouch 41871693 20090101 FAK 20090101 28000.00 CZK 28000.00 12.01.2009 12.01.2009 27.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095400063 SP spol. s r.o. 63669480 290100002 FAK 290100002 2416942.50 CZK 2416942.50 21.01.2009 21.01.2009 04.02.2009 30.01.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2416942.50 Přijaté faktury 095400064 SP spol. s r.o. 63669480 290100001 FAK 290100001 390226.30 CZK 390226.30 21.01.2009 21.01.2009 04.02.2009 02.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 390226.30 Přijaté faktury 095400065 Pražské služby a.s. 60194120 2801102935 FAK 2801102935 195834.30 CZK 195834.30 01.01.2009 05.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 195834.30 Přijaté faktury 095400066 Pražské služby a.s. 60194120 2801102941 FAK 2801102941 193534.90 CZK 193534.90 01.01.2009 05.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 193534.90 Přijaté faktury 095400067 Pražské služby a.s. 60194120 2801102940 FAK 2801102940 210178.30 CZK 210178.30 01.01.2009 05.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 210178.30 Přijaté faktury 095400068 Lesy hl.m. Prahy 45247650 102674208 FAK 102674208 17424.00 CZK 17424.00 01.01.2009 16.12.2008 27.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 17424.00 Přijaté faktury 095400069 Pražské služby a.s. 60194120 2801102936 FAK 2801102936 218952.00 CZK 218952.00 01.01.2009 05.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 218952.00 Přijaté faktury 095400070 Pražské služby a.s. 60194120 2801102937 FAK 2801102937 220819.70 CZK 220819.70 01.01.2009 05.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 220819.70 Přijaté faktury 095400071 Pražské služby a.s. 60194120 2801102938 FAK 2801102938 190178.90 CZK 190178.90 01.01.2009 05.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 190178.90 Přijaté faktury 095400072 Pražské služby a.s. 60194120 2801102942 FAK 2801102942 385593.70 CZK 385593.70 01.01.2009 05.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 385593.70 Přijaté faktury 095400073 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/3 FAK 20093 243902.00 CZK 243902.00 13.01.2009 15.01.2009 30.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 243902.00 Přijaté faktury 095400074 Pražské služby a.s. 60194120 2801102939 FAK 2801102939 335804.80 CZK 335804.80 01.01.2009 05.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 335804.80 Přijaté faktury 095400075 AK Mikš a Suk 66198828 1-581/2008 FAK 1002246 55344.00 CZK 55344.00 15.01.2009 15.01.2009 30.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 55344.00 Přijaté faktury 095400076 Lesy hl.m. Prahy 45247650 80554 FAK 80554 998644.00 CZK 998644.00 16.01.2009 16.01.2009 31.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 998644.00 Přijaté faktury 095400077 Lesy hl.m. Prahy 45247650 80551 FAK 80551 21539.00 CZK 21539.00 16.01.2009 16.01.2009 31.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 21539.00 Přijaté faktury 095400078 Lesy hl.m. Prahy 45247650 80549 FAK 80549 1225595.00 CZK 1225595.00 16.01.2009 16.01.2009 31.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 1225595.00 Přijaté faktury 095400079 Lesy hl.m. Prahy 45247650 80552 FAK 80552 229515.00 CZK 229515.00 16.01.2009 16.01.2009 31.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 229515.00 Přijaté faktury 095400080 Lesy hl.m. Prahy 45247650 80550 FAK 80550 66379.00 CZK 66379.00 16.01.2009 16.01.2009 31.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 66379.00 Přijaté faktury 095400081 Ing. Bercha Jan 70392803 090102 FAK 90102 99246.00 CZK 99246.00 19.01.2009 19.01.2009 08.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 99246.00 Přijaté faktury 095400082 Tysl Lukáš 71274421 2008012 FAK 2008012 16000.00 CZK 16000.00 19.01.2009 19.01.2009 08.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095400083 Deloitte BPO GI a.s. 27160831 CZ10-1000596 FAK 101000596 235620.00 CZK 235620.00 15.01.2009 15.01.2009 30.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 235620.00 Přijaté faktury 095400084 Lesy hl.m. Prahy 45247650 80553 FAK 80553 63683.00 CZK 63683.00 16.01.2009 16.01.2009 31.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 63683.00 Přijaté faktury 095400085 IPODEC čisté město a.s. 40764877 008513314 FAK 8513314 364467.00 CZK 364467.00 01.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 364467.00 Přijaté faktury 095400086 Pražské služby a.s. 60194120 2801103052 FAK 2801103052 1780.30 CZK 1780.30 01.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1780.30 Přijaté faktury 095400087 Straková Helena 74349376 001/2009 FAK 12009 16100.00 CZK 16100.00 01.01.2009 13.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095400088 Domeček - odpady, s.r.o. 64048772 20082500 FAK 20082500 17850.00 CZK 17850.00 01.01.2009 06.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400089 Regios, a.s. 46356487 1841007965 FAK 1841007965 17850.00 CZK 17850.00 01.01.2009 14.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400090 PAPKOV, s r.o. 43870589 008513742 FAK 8513742 10710.00 CZK 10710.00 01.01.2009 13.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 095400091 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 280101695 FAK 280101695 11186.00 CZK 11186.00 01.01.2009 05.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095400092 JENA, ing.Švejkovský 16471636 08/01/0395 FAK 8010395 343892.00 CZK 343892.00 23.01.2009 23.01.2009 07.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 343892.00 Přijaté faktury 095400093 Komwag, podnik čistoty a 61057606 801448 FAK 50801448 5950.00 CZK 5950.00 01.01.2009 13.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400094 AVE CZ s.r.o. 49356089 2150051321 FAK 2150051321 5950.00 CZK 5950.00 01.01.2009 07.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400095 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6006908 FAK 6006908 5890.50 CZK 5890.50 01.01.2009 09.01.2009 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400096 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6007008 FAK 6007008 5890.50 CZK 5890.50 01.01.2009 09.01.2009 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400097 Pražské služby a.s. 60194120 2801022956 FAK 2801022956 127740.40 CZK 127740.40 01.01.2009 09.01.2009 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 127740.40 Přijaté faktury 095400098 Slavíček Václav 68561385 2/12/08 FAK 21208 35000.00 CZK 35000.00 20.01.2009 20.01.2009 04.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 095400099 Ing. Bercha Jan 70392803 090101 FAK 90101 97699.00 CZK 97699.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 97699.00 Přijaté faktury 095400100 Pražské služby a.s. 60194120 2801102943 FAK 2801102943 48606.00 CZK 48606.00 01.01.2009 21.01.2009 05.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 48606.00 Přijaté faktury 095400101 Lesy hl.m. Prahy 45247650 80558 VYZ 80558 1082959.00 CZK 1082959.00 01.01.2009 15.01.2009 30.01.2009 01.01.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095400102 METRO ČR 25090593 67166 FAK 67166 9832.00 CZK 9832.00 27.01.2009 27.01.2009 06.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400103 Krouman Ivo 43172709 IK2008/20 FAK 200820 20000.00 CZK 20000.00 23.01.2009 22.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 095400104 METRO ČR 25090593 67509 FAK 67509 24580.00 CZK 24580.00 21.01.2009 29.01.2009 09.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 24580.00 Přijaté faktury 095400105 Geoaktiv v.o.s. 48119440 F 0109 FAK 109 47719.00 CZK 47719.00 28.01.2009 28.01.2009 16.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 47719.00 Přijaté faktury 095400106 Čoudek Pavel 41178564 08/02/0160 FAK 8020160 32850.00 CZK 32850.00 19.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 32850.00 Přijaté faktury 095400107 Pražské služby a.s. 60194120 2801022928 FAK 2801022928 337696.30 CZK 337696.30 01.01.2009 09.01.2009 05.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 337696.30 Přijaté faktury 095400108 Dekonta a.s. 25006096 400900007 FAK 400900007 70622.00 CZK 70622.00 02.02.2009 02.02.2009 09.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 70622.00 Přijaté faktury 095400109 METRO ČR 25090593 67712 FAK 67712 14748.00 CZK 14748.00 02.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 14748.00 Přijaté faktury 095400110 Karel Peřina, Praha 8 11231793 2/09 FAK 209 57108.10 CZK 57108.10 04.02.2009 04.02.2009 19.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 57108.10 Přijaté faktury 095400111 Karel Peřina, Praha 8 11231793 1/09 FAK 109 59178.70 CZK 59178.70 04.02.2009 04.02.2009 19.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 59178.70 Přijaté faktury 095400112 Charvát Antonín 76105512 1 FAK 1 24380.00 CZK 24380.00 01.02.2009 23.01.2009 13.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 24380.00 Přijaté faktury 095400113 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/02/02 VYD 20090202 99000.00 CZK 99000.00 06.02.2009 06.02.2009 21.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 095400114 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 290100002 FAK 290100002 35700.00 CZK 35700.00 06.02.2009 06.02.2009 21.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095400115 PVK a.s. 25656635 912024407 FAK 912024407 1552.00 CZK 1552.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 1552.00 Přijaté faktury 095400116 PVK a.s. 25656635 940040133 FAK 940040133 1240.00 CZK 1240.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 1240.00 Přijaté faktury 095400117 Pražská energetika, a.s. 60193913 11488127 FAK 11488127 77.00 CZK 77.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 77.00 Přijaté faktury 095400118 Pražská energetika, a.s. 60193913 56016968 FAK 11424007 6980.00 CZK 6980.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 6980.00 Přijaté faktury 095400119 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/4 FAK 20094 2201500.00 CZK 2201500.00 01.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 2201500.00 Přijaté faktury 095400120 Pražská energetika, a.s. 60193913 56017735 FAK 11488122 10530.00 CZK 10530.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 10530.00 Přijaté faktury 095400121 Pražská energetika, a.s. 60193913 55754553 FAK 11488159 3580.00 CZK 3580.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 3580.00 Přijaté faktury 095400122 Pražská energetika, a.s. 60193913 55754550 FAK 11488086 10800.00 CZK 10800.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 10800.00 Přijaté faktury 095400123 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90005 FAK 90005 92260.70 CZK 92260.70 05.02.2009 06.02.2009 21.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 92260.70 Přijaté faktury 095400124 EC Consulting a.s. 27963306 90011 FAK 90011 103530.00 CZK 103530.00 01.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 103530.00 Přijaté faktury 095400125 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90004 FAK 90004 36509.20 CZK 36509.20 01.02.2009 05.02.2009 29.01.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 36509.20 Přijaté faktury 095400126 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190024 FAK 4190024 174167.00 CZK 174167.00 05.02.2009 05.02.2009 28.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095400127 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90006 FAK 90006 52657.50 CZK 52657.50 06.02.2009 06.02.2009 21.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 52657.50 Přijaté faktury 095400128 EC Consulting a.s. 27963306 90014 FAK 90014 120677.90 CZK 120677.90 01.02.2009 06.02.2009 21.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 120677.90 Přijaté faktury 095400129 Uvízl Ilja 43054862 09/18/5 FAK 9185 116620.00 CZK 116620.00 02.02.2009 06.02.2009 21.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 116620.00 Přijaté faktury 095400130 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914001 FAK 914001 34402.90 CZK 34402.90 01.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 34402.90 Přijaté faktury 095400131 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914003 FAK 914003 49849.10 CZK 49849.10 05.02.2009 06.02.2009 21.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 49849.10 Přijaté faktury 095400132 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914004 FAK 914004 44934.40 CZK 44934.40 05.02.2009 06.02.2009 21.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 44934.40 Přijaté faktury 095400133 Kuka Petr 63769841 121 FAK 121 23491.00 CZK 23491.00 01.02.2009 31.01.2009 03.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 23491.00 Přijaté faktury 095400134 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914002 FAK 914002 40721.80 CZK 40721.80 01.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 40721.80 Přijaté faktury 095400135 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90016 FAK 90016 25287.50 CZK 25287.50 06.02.2009 06.02.2009 17.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 25287.50 Přijaté faktury 095400136 Pražské služby a.s. 60194120 2801000133 VYD 2801000133 27926978.10 CZK 27926978.10 01.02.2009 26.01.2009 12.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 23472978.10 Přijaté faktury 095400137 Řezníček Vilém 61869660 01/2009 FAK 12009 50000.00 CZK 50000.00 11.02.2009 11.02.2009 03.03.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 095400138 AQUA BLUES, s.r.o. 26499576 200904 FAK 200904 105315.00 CZK 105315.00 09.02.2009 11.02.2009 23.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 105315.00 Přijaté faktury 095400139 SP spol. s r.o. 63669480 290100003 FAK 290100003 150000.00 CZK 150000.00 05.02.2009 05.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 095400140 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0020 FAK 9010020 183901.70 CZK 183901.70 04.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 183901.70 Přijaté faktury 095400141 METRO ČR 25090593 67927 FAK 67927 14748.00 CZK 14748.00 04.02.2009 16.02.2009 19.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 14748.00 Přijaté faktury 095400142 METRO ČR 25090593 68025 FAK 68025 15685.00 CZK 15685.00 06.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 15685.00 Přijaté faktury 095400143 METRO ČR 25090593 68112 FAK 68112 9832.00 CZK 9832.00 10.02.2009 16.02.2009 24.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400144 FIŠEROVÁ Petra, ing 87152932 1/2009 FAK 12009 7000.00 CZK 7000.00 10.02.2009 10.02.2009 09.03.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 095400145 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF090069 FAK 90069 68818.00 CZK 68818.00 06.02.2009 06.02.2009 15.03.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 68818.00 Přijaté faktury 095400146 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF090025 FAK 90025 11680.00 CZK 11680.00 01.02.2009 20.01.2009 15.03.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 11680.00 Přijaté faktury 095400147 ŠINDLAR s.r.o. 26003236 79890088 FAK 79890088 84300.00 CZK 84300.00 10.02.2009 10.02.2009 05.03.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 84300.00 Přijaté faktury 095400148 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0614-0209 FAK 209 44625.00 CZK 44625.00 01.02.2009 19.01.2009 05.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 44625.00 Přijaté faktury 095400149 PAS PLUS s.r.o. 26035782 140109 VYD 140109 192780.00 CZK 192780.00 01.02.2009 16.01.2009 15.03.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 72780.00 Přijaté faktury 095400150 Lesy hl.m. Prahy 45247650 80531 FAK 80531 4671038.00 CZK 4671038.00 01.02.2009 20.01.2009 29.01.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 4671038.00 Přijaté faktury 095400151 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-01/09 FAK 109 16898.00 CZK 16898.00 01.02.2009 07.01.2009 28.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 16898.00 Přijaté faktury 095400152 M2O s.r.o. 27934365 0080209 FAK 80209 278663.00 CZK 278663.00 16.02.2009 16.02.2009 06.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 278663.00 Přijaté faktury 095400153 M2O s.r.o. 27934365 0090209 FAK 90209 353978.00 CZK 353978.00 16.02.2009 16.02.2009 06.03.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 353978.00 Přijaté faktury 095400154 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/02/01 FAZ 20090201 85000.00 CZK 85000.00 10.02.2009 10.02.2009 25.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 095400155 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109100462 FAK 1109100462 14280.00 CZK 14280.00 12.02.2009 12.02.2009 03.03.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095400156 EC Consulting a.s. 27963306 90016 FAK 90016 226100.00 CZK 226100.00 17.02.2009 17.02.2009 03.03.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 226100.00 Přijaté faktury 095400157 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109100461 FAK 1109100461 8021.00 CZK 8021.00 17.02.2009 17.02.2009 21.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 8021.00 Přijaté faktury 095400158 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 06509 FAK 6509 16590.00 CZK 16590.00 12.02.2009 12.02.2009 04.03.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 16590.00 Přijaté faktury 095400159 Pražské služby a.s. 60194120 2901100085 FAK 2901100085 218952.00 CZK 218952.00 01.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 218952.00 Přijaté faktury 095400160 Pražské služby a.s. 60194120 2901100084 FAK 2901100084 195834.30 CZK 195834.30 01.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 195834.30 Přijaté faktury 095400161 Pražské služby a.s. 60194120 2901100090 FAK 2901100090 193534.90 CZK 193534.90 01.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 193534.90 Přijaté faktury 095400162 Pražské služby a.s. 60194120 2901100088 FAK 2901100088 335804.80 CZK 335804.80 01.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 335804.80 Přijaté faktury 095400163 Pražské služby a.s. 60194120 2901100089 FAK 2901100089 210178.20 CZK 210178.20 01.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 210178.20 Přijaté faktury 095400164 PAPKOV, s r.o. 43870589 009510235 FAK 9510235 10710.00 CZK 10710.00 01.02.2009 13.02.2009 28.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 095400165 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290100055 FAK 290100055 11186.00 CZK 11186.00 01.02.2009 02.02.2009 23.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095400166 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6000209 FAK 6000209 5890.50 CZK 5890.50 01.02.2009 20.02.2009 07.03.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400167 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6000109 FAK 6000109 5890.50 CZK 5890.50 01.02.2009 04.02.2009 25.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400168 AVE CZ s.r.o. 49356089 2150058927 FAK 2150058927 5950.00 CZK 5950.00 01.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400169 Domeček - odpady, s.r.o. 64048772 20090192 FAK 20090192 17850.00 CZK 17850.00 01.02.2009 13.02.2009 28.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400170 Pražské služby a.s. 60194120 2901100092 FAK 2901100092 19343.50 CZK 19343.50 01.02.2009 05.02.2009 20.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 19343.50 Přijaté faktury 095400171 Pražské služby a.s. 60194120 2901020009 FAK 2901020009 10115.00 CZK 10115.00 01.02.2009 02.02.2009 23.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 10115.00 Přijaté faktury 095400173 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/7 FAK 20097 1440138.00 CZK 1440138.00 10.02.2009 13.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 1440138.00 Přijaté faktury 095400174 Gősk security, s.r.o. 27934578 20080061 FAK 20080061 117810.00 CZK 117810.00 01.02.2009 19.02.2009 06.03.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 117810.00 Přijaté faktury 095400175 Pražské služby a.s. 60194120 2901020051 FAK 2901020051 110282.18 CZK 110282.18 01.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 110282.18 Přijaté faktury 095400176 Straková Helena 74349376 002/2009 FAK 22009 16100.00 CZK 16100.00 01.02.2009 10.02.2009 25.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095400177 Pražské služby a.s. 60194120 2901100087 FAK 2901100087 488778.60 CZK 488778.60 01.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 488778.60 Přijaté faktury 095400178 IPODEC čisté město a.s. 40764877 009510355 FAK 9510355 516698.00 CZK 516698.00 01.02.2009 06.02.2009 21.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 516698.00 Přijaté faktury 095400179 Gősk security, s.r.o. 27934578 20080062 FAK 20080062 117810.00 CZK 117810.00 01.02.2009 19.02.2009 06.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 117810.00 Přijaté faktury 095400180 JENA, ing.Švejkovský 16471636 08/01/0396 FAK 8010396 25585.00 CZK 25585.00 01.02.2009 23.02.2009 10.03.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 25585.00 Přijaté faktury 095400181 Pražské služby a.s. 60194120 2901100091 FAK 2901100091 297381.00 CZK 297381.00 01.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 297381.00 Přijaté faktury 095400182 Gruber František-výkup su 69030359 001.09 FAK 109 4760.00 CZK 4760.00 01.02.2009 16.02.2009 03.03.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095400183 Komwag, podnik čistoty a 61057606 900073 FAK 50900073 5950.00 CZK 5950.00 01.02.2009 17.02.2009 04.03.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400184 METRO ČR 25090593 68358 FAK 68358 9832.00 CZK 9832.00 17.02.2009 23.02.2009 04.03.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400185 Pražské služby a.s. 60194120 2901100086 FAK 2901100086 302941.00 CZK 302941.00 01.02.2009 05.02.2009 26.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 302941.00 Přijaté faktury 095400186 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-5/2009 FAK 10095 623694.00 CZK 623694.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 623694.00 Přijaté faktury 095400187 Novák Jiří 61123595 31 FAK 31 163300.00 CZK 163300.00 16.02.2009 16.02.2009 03.03.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 163300.00 Přijaté faktury 095400188 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-8/2009 FAK 10098 1653383.00 CZK 1653383.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 1653383.00 Přijaté faktury 095400189 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-6/2009 FAK 10096 268559.00 CZK 268559.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 268559.00 Přijaté faktury 095400190 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-7/2009 FAK 10097 72352.00 CZK 72352.00 16.02.2009 16.02.2009 20.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 72352.00 Přijaté faktury 095400191 Šmíd Jiří 40061574 2675/2 FAK 26752 6000.00 CZK 6000.00 03.02.2009 03.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 095400192 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-9/2009 FAK 10099 62868.00 CZK 62868.00 16.02.2009 16.02.2009 22.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 62868.00 Přijaté faktury 095400193 GARTENSTA v.o.s. 16556640 01/2009 FAK 12009 221487.20 CZK 221487.20 16.02.2009 16.02.2009 16.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 221487.20 Přijaté faktury 095400194 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-18/2009 FAK 100918 711755.00 CZK 711755.00 16.02.2009 16.02.2009 28.02.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 711755.00 Přijaté faktury 095400195 Drössler Vladimír 71675116 01/2009 FAK 12009 23040.00 CZK 23040.00 17.02.2009 17.02.2009 05.03.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 23040.00 Přijaté faktury 095400196 PREdistribuce, a.s. 27376516 210091009/1 FAK 8881211809 10000.00 CZK 10000.00 17.02.2009 17.02.2009 04.03.2009 26.02.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 095400197 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 10/01/09 FAK 100109 484377.58 CZK 484377.58 04.02.2009 04.02.2009 15.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 484377.58 Přijaté faktury 095400198 METRO ČR 25090593 68452 FAK 68452 19664.00 CZK 19664.00 20.02.2009 25.02.2009 06.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 19664.00 Přijaté faktury 095400199 OTAVAN Třeboň a.s. 13503031 0900102 FAK 900102 2242.00 CZK 2242.00 24.02.2009 20.02.2009 07.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 2242.00 Přijaté faktury 095400200 Roman Klabouch 41871693 20090201 FAK 20090201 28000.00 CZK 28000.00 20.02.2009 20.02.2009 24.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095400201 Pavel Míka 18905889 004/2009 F FAK 42009 38080.00 CZK 38080.00 24.02.2009 24.02.2009 11.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 095400202 Pavel Míka 18905889 003/2009 F FAK 32009 39270.00 CZK 39270.00 24.02.2009 24.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 39270.00 Přijaté faktury 095400203 Tysl Lukáš 71274421 2009001 FAK 2009001 16000.00 CZK 16000.00 23.02.2009 23.02.2009 25.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095400204 Pavel Míka 18905889 005/2009 F FAK 52009 423876.70 CZK 423876.70 24.02.2009 24.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 423876.70 Přijaté faktury 095400205 Pavel Míka 18905889 006/2009 F FAK 62009 205233.50 CZK 205233.50 24.02.2009 24.02.2009 05.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 205233.50 Přijaté faktury 095400206 Pavel Míka 18905889 002/2009 F FAK 22009 12015.30 CZK 12015.30 24.02.2009 24.02.2009 03.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095400207 Karel Peřina, Praha 8 11231793 3/09 FAK 309 115287.00 CZK 115287.00 04.02.2009 04.02.2009 24.02.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 115287.00 Přijaté faktury 095400208 Dekonta a.s. 25006096 400900063 FAK 400900063 10789.00 CZK 10789.00 27.02.2009 02.03.2009 09.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 10789.00 Přijaté faktury 095400209 Krouman Ivo 43172709 IK2009/02 FAK 200902 40000.00 CZK 40000.00 27.02.2009 02.03.2009 18.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 095400210 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 1 FAK 1 51261.00 CZK 51261.00 23.02.2009 23.02.2009 10.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 51261.00 Přijaté faktury 095400211 PVK a.s. 25656635 912028539 FAK 912028539 125780.00 CZK 125780.00 13.02.2009 03.03.2009 04.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 125780.00 Přijaté faktury 095400212 AB Konzult s.r.o. 25125010 072009 FAK 72009 18905.60 CZK 18905.60 25.02.2009 25.02.2009 10.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 18905.60 Přijaté faktury 095400213 Depozita pro opuštěná 26618737 1/08 VYD 9 97703.00 CZK 97703.00 01.03.2009 17.02.2009 17.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 7703.00 Přijaté faktury 095400214 Charvát Antonín 76105512 2 FAK 2 20460.00 CZK 20460.00 02.03.2009 27.02.2009 14.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 20460.00 Přijaté faktury 095400215 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/10 FAK 200910 879172.00 CZK 879172.00 01.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 879172.00 Přijaté faktury 095400216 PVK a.s. 25656635 912035385 FAK 912035385 1263.00 CZK 1263.00 05.03.2009 05.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 1263.00 Přijaté faktury 095400217 OMNISERVIS CZ s.r.o. 28410521 2009/4 FAK 20094 3734577.00 CZK 3734577.00 02.03.2009 02.03.2009 20.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 3734577.00 Přijaté faktury 095400218 STAVITELSTVÍ KRRO, s.r.o. 25259971 8001006 FAK 8001006 377053.00 CZK 377053.00 02.03.2009 30.01.2009 12.02.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 377053.00 Přijaté faktury 095400219 METRO ČR 25090593 68758 FAK 68758 4916.00 CZK 4916.00 02.03.2009 06.03.2009 17.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 4916.00 Přijaté faktury 095400220 PVK a.s. 25656635 64388 FAK 64388 2620.00 CZK 2620.00 09.03.2009 09.03.2009 10.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 2620.00 Přijaté faktury 095400221 Pražská energetika, a.s. 60193913 56559213 FAK 11441954 540.00 CZK 540.00 09.03.2009 09.03.2009 16.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 540.00 Přijaté faktury 095400222 Pavel Jeřábek 41443624 1 FAK 1 9805.60 CZK 9805.60 09.03.2009 09.03.2009 28.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 9805.60 Přijaté faktury 095400223 Vaněk Jaroslav 18399053 6/2009 FAK 62009 21000.00 CZK 21000.00 04.03.2009 04.03.2009 19.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 21000.00 Přijaté faktury 095400224 Geoaktiv v.o.s. 48119440 F 0809 FAK 809 118881.00 CZK 118881.00 06.03.2009 06.03.2009 17.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 118881.00 Přijaté faktury 095400225 Pavel Jeřábek 41443624 2 FAK 2 33784.00 CZK 33784.00 09.03.2009 09.03.2009 28.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 33784.00 Přijaté faktury 095400226 Lesy hl.m. Prahy 45247650 100916 FAK 100916 104008.00 CZK 104008.00 01.03.2009 23.02.2009 24.02.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 104008.00 Přijaté faktury 095400227 Topol Roman 71910263 02/2009 FAK 22009 186900.00 CZK 186900.00 02.03.2009 27.02.2009 24.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 186900.00 Přijaté faktury 095400228 Topol Roman 71910263 03/2009 FAK 32009 16350.00 CZK 16350.00 02.03.2009 27.02.2009 24.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 16350.00 Přijaté faktury 095400229 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190047 FAK 4190047 174167.00 CZK 174167.00 11.03.2009 11.03.2009 31.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095400230 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-50/2009 FAK 100950 62862.00 CZK 62862.00 10.03.2009 10.03.2009 24.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 62862.00 Přijaté faktury 095400231 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-48/2009 FAK 100948 29893.00 CZK 29893.00 10.03.2009 10.03.2009 24.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 29893.00 Přijaté faktury 095400232 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-47/2009 FAK 100947 232444.00 CZK 232444.00 10.03.2009 10.03.2009 24.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 232444.00 Přijaté faktury 095400233 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-49/2009 FAK 100949 2225044.00 CZK 2225044.00 10.03.2009 10.03.2009 24.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 2225044.00 Přijaté faktury 095400234 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-46/2009 FAK 100946 773664.00 CZK 773664.00 10.03.2009 10.03.2009 24.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 773664.00 Přijaté faktury 095400235 Roman Klabouch 41871693 20090301 FAK 20090301 28000.00 CZK 28000.00 11.03.2009 11.03.2009 24.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095400236 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 290100004 FAK 290100004 35700.00 CZK 35700.00 10.03.2009 10.03.2009 17.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095400237 s in pps, s.r.o. 62584332 6/2009 FAK 62009 18921.00 CZK 18921.00 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 17.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18921.00 Přijaté faktury 095400238 s in pps, s.r.o. 62584332 7/2009 FAK 72009 32769.00 CZK 32769.00 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 17.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32769.00 Přijaté faktury 095400239 EC Consulting a.s. 27963306 90019 FAK 90019 127318.10 CZK 127318.10 06.03.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 127318.10 Přijaté faktury 095400240 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914005 FAK 914005 78504.30 CZK 78504.30 06.03.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 78504.30 Přijaté faktury 095400241 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914006 FAK 914006 76326.60 CZK 76326.60 06.03.2009 10.03.2009 25.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 76326.60 Přijaté faktury 095400242 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90011 FAK 90011 86858.10 CZK 86858.10 06.03.2009 10.03.2009 21.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 86858.10 Přijaté faktury 095400243 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90010 FAK 90010 192054.10 CZK 192054.10 06.03.2009 10.03.2009 21.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 192054.10 Přijaté faktury 095400244 Uvízl Ilja 43054862 09/18/7 FAK 9187 115311.00 CZK 115311.00 02.03.2009 11.03.2009 21.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 115311.00 Přijaté faktury 095400245 Ochrana podzemních vod 26750066 2980397 FAK 2980397 2987025.00 CZK 2987025.00 12.03.2009 12.03.2009 24.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 2987025.00 Přijaté faktury 095400246 Ochrana podzemních vod 26750066 2980412 FAK 2980412 29771.40 CZK 29771.40 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 29771.40 Přijaté faktury 095400247 Vaněk Jaroslav 18399053 7/2009 FAK 72009 54440.00 CZK 54440.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 54440.00 Přijaté faktury 095400248 Mikyška Cyril 45840971 0909 FAK 909 35735.70 CZK 35735.70 01.03.2009 25.02.2009 10.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 35735.70 Přijaté faktury 095400249 Hybášek Jiří 71060146 0902 FAK 902 11911.00 CZK 11911.00 05.03.2009 05.03.2009 03.04.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 11911.00 Přijaté faktury 095400250 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-05/09 FAK 509 17255.00 CZK 17255.00 03.03.2009 03.03.2009 10.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 17255.00 Přijaté faktury 095400251 Dvořáková Kateřina 86916718 32009 FAK 32009 10000.00 CZK 10000.00 10.03.2009 10.03.2009 23.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 095400252 Westpoint, a.s. 25635603 2009100648 FAK 2009100648 115954.00 CZK 115954.00 09.03.2009 09.03.2009 14.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 115954.00 Přijaté faktury 095400253 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0039 FAK 9010039 123118.60 CZK 123118.60 05.03.2009 05.03.2009 16.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 123118.60 Přijaté faktury 095400254 Ing. Bercha Jan 70392803 090103 FAK 90103 81396.00 CZK 81396.00 02.03.2009 27.02.2009 19.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 81396.00 Přijaté faktury 095400255 Zelený kruh 14888009 6/2009 FAK 62009 79100.00 CZK 79100.00 12.03.2009 12.03.2009 27.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 79100.00 Přijaté faktury 095400256 Sdružení Tereza 64933873 09/12/0002 VYD 9120002 309400.00 CZK 309400.00 01.03.2009 27.02.2009 18.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 83400.00 Přijaté faktury 095400257 METRO ČR 25090593 68901 FAK 68901 24580.00 CZK 24580.00 06.03.2009 17.03.2009 23.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 24580.00 Přijaté faktury 095400258 METRO ČR 25090593 68972 FAK 68972 9832.00 CZK 9832.00 10.03.2009 18.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400259 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90012 FAK 90012 287980.00 CZK 287980.00 06.03.2009 10.03.2009 25.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 287980.00 Přijaté faktury 095400260 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/03/02 VYD 20090302 99000.00 CZK 99000.00 03.03.2009 13.03.2009 28.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 095400261 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/03/01 FAZ 20090301 85000.00 CZK 85000.00 03.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 095400262 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910012 FAK 20910012 140301.00 CZK 140301.00 06.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 140301.00 Přijaté faktury 095400263 Občanské sdružení ORNITA 26678535 01/2009 FAZ 12009 80000.00 CZK 80000.00 02.03.2009 09.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 80000.00 Přijaté faktury 095400264 Pražské služby a.s. 60194120 2905000001 FAZ 2905000001 32998148.50 CZK 32998148.50 02.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 32998148.50 Přijaté faktury 095400265 Pražské služby a.s. 60194120 2905000003 FAZ 2905000003 27926978.10 CZK 27926978.10 02.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 27926978.10 Přijaté faktury 095400266 Pražské služby a.s. 60194120 2905000007 FAZ 2905000007 1133682.90 CZK 1133682.90 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 1133682.90 Přijaté faktury 095400267 Pražské služby a.s. 60194120 2905000009 FAZ 2905000009 514663.10 CZK 514663.10 02.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 514663.10 Přijaté faktury 095400268 Pražské služby a.s. 60194120 2905000005 FAZ 2905000005 186117.50 CZK 186117.50 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 186117.50 Přijaté faktury 095400269 Pražské služby a.s. 60194120 2905000011 FAZ 2905000011 22741005.20 CZK 22741005.20 02.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 22741005.20 Přijaté faktury 095400270 Pražské služby a.s. 60194120 2905000002 FAZ 2905000002 32998148.50 CZK 32998148.50 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 32998148.50 Přijaté faktury 095400271 Pražské služby a.s. 60194120 2905000004 FAZ 2905000004 27926978.10 CZK 27926978.10 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 27926978.10 Přijaté faktury 095400272 Pražské služby a.s. 60194120 2905000008 FAZ 2905000008 862142.10 CZK 862142.10 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 862142.10 Přijaté faktury 095400273 Pražské služby a.s. 60194120 2905000010 FAZ 2905000010 377468.00 CZK 377468.00 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 377468.00 Přijaté faktury 095400274 Pražské služby a.s. 60194120 2905000006 FAZ 2905000006 186117.50 CZK 186117.50 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 186117.50 Přijaté faktury 095400275 Pražské služby a.s. 60194120 2905000012 FAZ 2905000012 22741005.20 CZK 22741005.20 03.03.2009 03.03.2009 24.03.2009 24.03.2009 0000 neurčeno 22741005.20 Přijaté faktury 095400276 Pražské služby a.s. 60194120 2901100321 FAK 2901100321 302941.00 CZK 302941.00 01.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 302941.00 Přijaté faktury 095400277 Pražské služby a.s. 60194120 2901100323 FAK 2901100323 335804.80 CZK 335804.80 01.03.2009 05.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 335804.80 Přijaté faktury 095400278 Pražské služby a.s. 60194120 2901100319 FAK 2901100319 195834.30 CZK 195834.30 01.03.2009 05.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 195834.30 Přijaté faktury 095400279 Pražské služby a.s. 60194120 2901100322 FAK 2901100322 488778.60 CZK 488778.60 01.03.2009 05.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 488778.60 Přijaté faktury 095400280 Čoudek Pavel 41178564 09/02/30 FAK 90230 5750.00 CZK 5750.00 19.03.2009 19.03.2009 09.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 5750.00 Přijaté faktury 095400281 Pavel Míka 18905889 012/2009 F FAK 122009 38080.00 CZK 38080.00 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 095400282 Pavel Míka 18905889 011/2009 F FAK 112009 43404.60 CZK 43404.60 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 43404.60 Přijaté faktury 095400283 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1106101342 FAK 1106101342 8021.00 CZK 8021.00 16.03.2009 16.03.2009 21.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 8021.00 Přijaté faktury 095400284 Tysl Lukáš 71274421 2009002 FAK 2009002 16000.00 CZK 16000.00 12.03.2009 12.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095400285 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109101343 FAK 1109101343 14280.00 CZK 14280.00 11.03.2009 11.03.2009 31.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095400286 REVYKO s.r.o. 49245651 2900400055 FAK 2900400055 8247.00 CZK 8247.00 11.03.2009 11.03.2009 23.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 8247.00 Přijaté faktury 095400287 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 09/02/09 FAK 90209 549465.00 CZK 549465.00 04.03.2009 04.03.2009 15.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 549465.00 Přijaté faktury 095400288 Pavel Míka 18905889 013/2009 F FAK 132009 444977.20 CZK 444977.20 11.03.2009 11.03.2009 03.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 444977.20 Přijaté faktury 095400289 Pavel Míka 18905889 014/2009 F FAK 142008 305136.50 CZK 305136.50 11.03.2009 11.03.2009 03.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 305136.50 Přijaté faktury 095400290 GARTENSTA v.o.s. 16556640 02/2009 FAK 22009 250827.70 CZK 250827.70 18.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 250827.70 Přijaté faktury 095400291 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 13209 FAK 13209 46583.70 CZK 46583.70 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 46583.70 Přijaté faktury 095400292 Pavel Míka 18905889 010/2009 F FAK 102009 12015.30 CZK 12015.30 11.03.2009 11.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095400293 AGROSPOL Czech s.r.o. 46883347 2009-01-00200106 FAK 901200106 60987.50 CZK 60987.50 12.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 60987.50 Přijaté faktury 095400294 Gruber František-výkup su 69030359 007.09 FAK 709 4760.00 CZK 4760.00 01.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095400295 Straková Helena 74349376 003/2009 FAK 32009 16100.00 CZK 16100.00 05.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095400296 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290100176 FAK 290100176 11186.00 CZK 11186.00 01.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095400297 Pražské služby a.s. 60194120 2901100327 FAK 2901100327 19343.50 CZK 19343.50 01.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 19343.50 Přijaté faktury 095400298 AVE CZ s.r.o. 49356089 2150061878 FAK 2150061878 5950.00 CZK 5950.00 01.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400299 Pražské služby a.s. 60194120 2901100324 FAK 2901100324 245793.30 CZK 245793.30 01.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 245793.30 Přijaté faktury 095400300 Domeček - odpady, s.r.o. 64048772 20090405 FAK 20090405 17850.00 CZK 17850.00 01.03.2009 06.03.2009 27.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400301 Pražské služby a.s. 60194120 2901100320 FAK 2901100320 218952.00 CZK 218952.00 01.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 218952.00 Přijaté faktury 095400302 Pražské služby a.s. 60194120 2901100325 FAK 2901100325 223695.80 CZK 223695.80 01.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 223695.80 Přijaté faktury 095400303 Lesprojekt 25065602 090050 FAK 90050 69282.00 CZK 69282.00 18.03.2009 18.03.2009 31.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 69282.00 Přijaté faktury 095400304 Pražské služby a.s. 60194120 2901100326 FAK 2901100326 344683.70 CZK 344683.70 01.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 344683.70 Přijaté faktury 095400305 AQUA BLUES, s.r.o. 26499576 200906 FAK 200906 52816.96 CZK 52816.96 18.03.2009 18.03.2009 01.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 52816.96 Přijaté faktury 095400306 Geoaktiv v.o.s. 48119440 1009 FAK 1009 298095.00 CZK 298095.00 11.03.2009 11.03.2009 27.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 298095.00 Přijaté faktury 095400307 Lesy hl.m. Prahy 45247650 100952 FAK 100952 1114445.00 CZK 1114445.00 16.03.2009 16.03.2009 10.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 1114445.00 Přijaté faktury 095400308 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF090153 FAK 90153 11680.00 CZK 11680.00 10.03.2009 10.03.2009 19.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 11680.00 Přijaté faktury 095400309 Hybášek Jiří 71060146 0903 FAK 903 32475.00 CZK 32475.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 32475.00 Přijaté faktury 095400310 Autodoprava- Mazur 44717857 3/2009 FAK 32009 116382.00 CZK 116382.00 16.03.2009 16.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 116382.00 Přijaté faktury 095400311 Arbonet, s.r.o. 28201906 030907 FAK 30907 115311.00 CZK 115311.00 20.03.2009 20.03.2009 05.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 115311.00 Přijaté faktury 095400312 Peřina Ivo 63663546 2/2009 FAK 22009 117112.00 CZK 117112.00 23.03.2009 23.03.2009 15.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 117112.00 Přijaté faktury 095400313 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6000609 FAK 6000609 5890.50 CZK 5890.50 01.03.2009 09.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400314 Komwag, podnik čistoty a 61057606 900198 FAK 50900198 5950.00 CZK 5950.00 01.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400315 PAPKOV, s r.o. 43870589 009510352 FAK 9510352 10710.00 CZK 10710.00 01.03.2009 09.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 095400316 Regios, a.s. 46356487 1841008291 FAK 1841008291 17850.00 CZK 17850.00 01.03.2009 12.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400317 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6000509 FAK 6000509 5890.50 CZK 5890.50 01.03.2009 09.03.2009 10.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400318 IPODEC čisté město a.s. 40764877 009511362 FAK 9511362 476000.00 CZK 476000.00 01.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 476000.00 Přijaté faktury 095400319 Regios, a.s. 46356487 1841008129 FAK 1841008129 17850.00 CZK 17850.00 01.03.2009 12.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400320 Pražské služby a.s. 60194120 2901020281 FAK 2901020281 97259.89 CZK 97259.89 01.03.2009 17.03.2009 01.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 97259.89 Přijaté faktury 095400321 Lesy hl.m. Prahy 45247650 100953 FAK 100953 780428.00 CZK 780428.00 17.03.2009 17.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 780428.00 Přijaté faktury 095400322 SP spol. s r.o. 63669480 290100034 FAK 290100034 4017491.00 CZK 4017491.00 13.03.2009 13.03.2009 02.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 4017491.00 Přijaté faktury 095400323 Mikyška Cyril 45840971 0913 FAK 913 44744.00 CZK 44744.00 24.03.2009 24.03.2009 06.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 44744.00 Přijaté faktury 095400324 DRUCKVO, spol. s r.o. 48113476 390098 FAK 390098 83062.00 CZK 83062.00 24.03.2009 25.03.2009 15.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 83062.00 Přijaté faktury 095400325 EKODOMOV občanské sdružení 26664488 290100035 VYD 290100035 139768.50 CZK 139768.50 12.03.2009 23.03.2009 07.04.2009 01.04.2009 0000 neurčeno 20768.50 Přijaté faktury 095400326 Romax agentura 47110058 084/09 FAK 8409 9829.40 CZK 9829.40 30.03.2009 26.03.2009 12.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 9829.40 Přijaté faktury 095400327 G.L.I. sdruž. podnikatelů 10122826 0904 FAK 904 174392.12 CZK 174392.12 01.04.2009 31.03.2009 22.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 174392.12 Přijaté faktury 095400328 Šimková Eva 61005762 1/2009 FAZ 12009 100000.00 CZK 100000.00 19.03.2009 19.03.2009 03.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 095400329 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-54/2009 FAK 100954 5110269.00 CZK 5110269.00 01.04.2009 17.03.2009 31.03.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 5110269.00 Přijaté faktury 095400330 s in pps, s.r.o. 62584332 10/2009 FAK 102009 69020.00 CZK 69020.00 01.04.2009 23.03.2009 13.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 69020.00 Přijaté faktury 095400331 s in pps, s.r.o. 62584332 13/2009 FAK 132009 143514.00 CZK 143514.00 01.04.2009 30.03.2009 20.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 143514.00 Přijaté faktury 095400332 Westpoint, a.s. 25635603 2009100647 FAK 2009100647 83966.00 CZK 83966.00 01.04.2009 01.04.2009 14.03.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 83966.00 Přijaté faktury 095400333 Autodoprava- Mazur 44717857 5/2009 FAK 52009 97580.00 CZK 97580.00 01.04.2009 27.03.2009 13.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 97580.00 Přijaté faktury 095400334 Peřina Ivo 63663546 3/2009 FAK 32009 49174.00 CZK 49174.00 01.04.2009 30.03.2009 14.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 49174.00 Přijaté faktury 095400335 METRO ČR 25090593 69191 FAK 69191 9832.00 CZK 9832.00 01.04.2009 02.04.2009 15.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400336 GK Fencl Erbe s.r.o. 27459705 101524 FAK 101524 16065.00 CZK 16065.00 01.04.2009 30.03.2009 19.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 095400337 Šlech Libor 47327804 02/09 FAK 209 90000.00 CZK 90000.00 01.04.2009 24.03.2009 07.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 90000.00 Přijaté faktury 095400338 Pavel Rosecký 48107697 2/2009 FAK 22009 13900.00 CZK 13900.00 01.04.2009 16.03.2009 06.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 13900.00 Přijaté faktury 095400339 Šimková Eva 61005762 2/2009 VYZ 22009 21250.00 CZK 21250.00 02.04.2009 30.03.2009 14.04.2009 02.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095400340 METRO ČR 25090593 69369 FAK 9109069369 19664.00 CZK 19664.00 01.04.2009 06.04.2009 11.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 19664.00 Přijaté faktury 095400341 Ochrana podzemních vod 26750066 2980426 FAK 2980426 9474.80 CZK 9474.80 07.04.2009 07.04.2009 20.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 9474.80 Přijaté faktury 095400342 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 290100006 FAK 290100006 35700.00 CZK 35700.00 02.04.2009 02.04.2009 15.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095400343 Westpoint, a.s. 25635603 2009100723 FAK 2009100723 128377.00 CZK 128377.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 128377.00 Přijaté faktury 095400344 Uvízl Ilja 43054862 09/18/9 FAK 9189 116144.00 CZK 116144.00 01.04.2009 02.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 116144.00 Přijaté faktury 095400345 Westpoint, a.s. 25635603 2009100722 FAK 2009100722 92963.00 CZK 92963.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 92963.00 Přijaté faktury 095400346 METRO ČR 25090593 69514 FAK 9109069514 9832.00 CZK 9832.00 01.04.2009 07.04.2009 11.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400347 Westpoint, a.s. 25635603 2009100324 FAK 2009100324 92963.00 CZK 92963.00 01.04.2009 17.02.2009 14.02.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 92963.00 Přijaté faktury 095400348 Uvízl Ilja 43054862 09/18/10 FAK 91810 2320500.00 CZK 2320500.00 01.04.2009 02.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2320500.00 Přijaté faktury 095400349 Konstruktis novostav a.s. 26416247 03809 FAK 3809 116471.00 CZK 116471.00 03.04.2009 03.04.2009 15.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 116471.00 Přijaté faktury 095400350 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190054 FAK 4190054 174167.00 CZK 174167.00 07.04.2009 07.04.2009 30.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095400351 Konstruktis novostav a.s. 26416247 03909 FAK 3909 114240.00 CZK 114240.00 03.04.2009 03.04.2009 15.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 114240.00 Přijaté faktury 095400352 Charvát Antonín 76105512 3 FAK 3 11140.00 CZK 11140.00 01.04.2009 03.04.2009 18.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 11140.00 Přijaté faktury 095400353 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/04/02 VYD 20090402 99000.00 CZK 99000.00 03.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 095400354 Deloitte BPO GI a.s. 27160831 CZ10-1000947 FAK 101000947 236810.00 CZK 236810.00 01.04.2009 01.04.2009 16.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 236810.00 Přijaté faktury 095400355 LP Design, s.r.o. 25673408 9010 FAK 9010 1801558.85 CZK 1801558.85 01.04.2009 03.04.2009 22.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1801558.85 Přijaté faktury 095400356 Vaněk Jaroslav 18399053 10/2009 FAK 102009 19320.00 CZK 19320.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 19320.00 Přijaté faktury 095400357 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0058 FAK 9010058 57120.00 CZK 57120.00 03.04.2009 03.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 57120.00 Přijaté faktury 095400358 Švéda Jakub 74814737 3/09 FAK 309 163500.00 CZK 163500.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 163500.00 Přijaté faktury 095400359 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 72009 FAK 72009 134910.30 CZK 134910.30 06.04.2009 06.04.2009 26.04.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 134910.30 Přijaté faktury 095400360 ENVIROS, s.r.o. 61503240 900056 FAK 900056 232050.00 CZK 232050.00 01.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 095400361 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/112 FAZ 97112 10281.60 CZK 10281.60 01.04.2009 31.03.2009 10.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 10281.60 Přijaté faktury 095400362 Šimková Dagmar 41809718 1/2009 VYD 12009 99000.00 CZK 99000.00 05.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 9900.00 Přijaté faktury 095400363 BAOBAB 26150646 20091035 FAK 20091035 26582.22 CZK 26582.22 01.04.2009 01.04.2009 13.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 26582.22 Přijaté faktury 095400364 Ing. Eva Dušková 66435625 9013 FAK 9013 3990.00 CZK 3990.00 03.04.2009 03.04.2009 10.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 3990.00 Přijaté faktury 095400365 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90013 FAK 90013 186127.90 CZK 186127.90 06.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 186127.90 Přijaté faktury 095400366 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90014 FAK 90014 108777.90 CZK 108777.90 06.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 108777.90 Přijaté faktury 095400367 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914008 FAK 914008 86632.00 CZK 86632.00 06.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 86632.00 Přijaté faktury 095400368 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914007 FAK 914007 85941.80 CZK 85941.80 06.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 85941.80 Přijaté faktury 095400369 EC Consulting a.s. 27963306 90024 FAK 90024 136171.70 CZK 136171.70 06.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 136171.70 Přijaté faktury 095400370 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910020 FAK 20910020 126021.00 CZK 126021.00 01.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 126021.00 Přijaté faktury 095400371 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/04/01 FAZ 20090401 85000.00 CZK 85000.00 03.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 095400372 STAVBY a.s. 49973215 810512 FAK 101810512 501023.00 CZK 501023.00 03.04.2009 03.04.2009 04.05.2009 15.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 501023.00 Přijaté faktury 095400373 Šimková Eva 61005762 4/2009 VYZ 42009 21250.00 CZK 21250.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 08.04.2009 Budovy, haly a stavby 0.00 Přijaté faktury 095400374 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910019 FAK 20910019 59500.00 CZK 59500.00 04.05.2009 08.04.2009 29.04.2009 12.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 095400375 Pražská energetika, a.s. 60193913 57034178 FAK 57034178 4630.00 CZK 4630.00 10.04.2009 10.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 4630.00 Přijaté faktury 095400376 METRO ČR 25090593 70202 FAK 70202 10308.00 CZK 10308.00 10.04.2009 10.04.2009 21.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 10308.00 Přijaté faktury 095400377 METRO ČR 25090593 70085 FAK 70085 9832.00 CZK 9832.00 02.04.2009 10.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400378 terra florida v.o.s. 27880770 17/09 FAK 1709 49980.00 CZK 49980.00 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 095400379 PVK a.s. 25656635 940013789 FAK 940013789 1020.00 CZK 1020.00 15.04.2009 15.04.2009 27.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 1020.00 Přijaté faktury 095400380 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0065 FAK 9010065 204835.60 CZK 204835.60 07.04.2009 07.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 204835.60 Přijaté faktury 095400381 SVOBODA, s.r.o. 48026409 5/09 FAK 509 417274.00 CZK 417274.00 14.04.2009 14.04.2009 27.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 417274.00 Přijaté faktury 095400382 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 17109 FAK 17109 74063.30 CZK 74063.30 03.04.2009 03.04.2009 15.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 74063.30 Přijaté faktury 095400383 SVOBODA, s.r.o. 48026409 4/2009 FAK 42009 103530.00 CZK 103530.00 14.04.2009 14.04.2009 27.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 103530.00 Přijaté faktury 095400384 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910018 FAK 20910018 244902.00 CZK 244902.00 09.04.2009 09.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 244902.00 Přijaté faktury 095400385 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02596116 FAK 2596116 4743101.69 CZK 4743101.69 09.04.2009 09.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4743101.69 Přijaté faktury 095400386 IFER-Monitoring and Mappi 26391040 20092001 FAK 20092001 44767.80 CZK 44767.80 07.04.2009 07.04.2009 25.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 44767.80 Přijaté faktury 095400387 Hybášek Jiří 71060146 0904 FAK 904 143325.00 CZK 143325.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 143325.00 Přijaté faktury 095400388 Mikyška Cyril 45840971 0915 FAK 915 14863.10 CZK 14863.10 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 14863.10 Přijaté faktury 095400389 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-08/09 FAK 809 38199.00 CZK 38199.00 06.04.2009 06.04.2009 18.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 38199.00 Přijaté faktury 095400390 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-07/09 FAK 709 9766.00 CZK 9766.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 9766.00 Přijaté faktury 095400391 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF090229 FAK 90229 301867.00 CZK 301867.00 07.04.2009 07.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 301867.00 Přijaté faktury 095400392 Navimor-Invest sp. z o.o. 45770174 08-30/1 FAK 8301 1059291.65 CZK 1059291.65 08.04.2009 08.04.2009 02.05.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 1059291.65 Přijaté faktury 095400393 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/02/0001 FAZ 9020001 400000.00 CZK 400000.00 07.04.2009 07.04.2009 27.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 400000.00 Přijaté faktury 095400394 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290100309 FAK 290100309 11186.00 CZK 11186.00 01.04.2009 01.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095400395 Gruber František-výkup su 69030359 016.09 FAK 1609 4760.00 CZK 4760.00 01.04.2009 30.03.2009 15.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095400396 Mikyška Cyril 45840971 0917 FAK 917 109480.00 CZK 109480.00 14.04.2009 14.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 109480.00 Přijaté faktury 095400397 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109102273 FAK 1109102273 8021.00 CZK 8021.00 08.04.2009 08.04.2009 18.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 8021.00 Přijaté faktury 095400398 KHL-EKO, a.s. 26160277 93000015 FAK 93000015 118952.00 CZK 118952.00 08.04.2009 08.04.2009 27.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 118952.00 Přijaté faktury 095400399 Pražské služby a.s. 60194120 2905000013 FAZ 2905000013 32998148.50 CZK 32998148.50 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 32998148.50 Přijaté faktury 095400400 Pražské služby a.s. 60194120 2905000014 FAZ 2905000014 27926978.10 CZK 27926978.10 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 27926978.10 Přijaté faktury 095400401 METRO ČR 25090593 70479 FAK 70479 14748.00 CZK 14748.00 14.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 14748.00 Přijaté faktury 095400402 METRO ČR 25090593 70380 FAK 70380 19664.00 CZK 19664.00 10.04.2009 20.04.2009 24.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 19664.00 Přijaté faktury 095400403 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90132 FAK 90132 308924.00 CZK 308924.00 15.04.2009 15.04.2009 27.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 308924.00 Přijaté faktury 095400404 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90133 FAK 90133 147560.00 CZK 147560.00 15.04.2009 15.04.2009 27.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 147560.00 Přijaté faktury 095400405 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109102274 FAK 1109102274 14280.00 CZK 14280.00 09.04.2009 09.04.2009 28.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095400406 Pavel Míka 18905889 022/2009 F FAK 222009 42249.20 CZK 42249.20 15.04.2009 15.04.2009 04.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 42249.20 Přijaté faktury 095400407 Pavel Míka 18905889 023/2009 F FAK 232009 38080.00 CZK 38080.00 15.04.2009 15.04.2009 04.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 095400408 Pavel Míka 18905889 024/2009 F FAK 242009 398469.90 CZK 398469.90 15.04.2009 15.04.2009 05.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 398469.90 Přijaté faktury 095400409 Pavel Míka 18905889 025/2009 F FAK 252009 138301.40 CZK 138301.40 15.04.2009 15.04.2009 05.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 138301.40 Přijaté faktury 095400410 Pavel Míka 18905889 020/2009 F FAK 202009 30979.30 CZK 30979.30 15.04.2009 15.04.2009 04.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 30979.30 Přijaté faktury 095400411 Pavel Míka 18905889 021/2009 F FAK 212009 12015.30 CZK 12015.30 15.04.2009 15.04.2009 04.05.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095400412 Arbonet, s.r.o. 28201906 030913 FAK 30913 222411.00 CZK 222411.00 15.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 222411.00 Přijaté faktury 095400413 Souček Josef 70138397 07/09 FAK 709 22491.00 CZK 22491.00 10.04.2009 10.04.2009 27.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 22491.00 Přijaté faktury 095400414 Zájm.sdruž. TOULCŮV DVŮR 62934171 62/09 FAK 6209 460753.00 CZK 460753.00 10.04.2009 10.04.2009 23.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 460753.00 Přijaté faktury 095400415 Pražské služby a.s. 60194120 2905000015 FAZ 2905000015 1982247.90 CZK 1982247.90 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 1982247.90 Přijaté faktury 095400416 Pražské služby a.s. 60194120 2905000017 FAZ 2905000017 889953.40 CZK 889953.40 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 889953.40 Přijaté faktury 095400417 Pražské služby a.s. 60194120 2905000016 FAZ 2905000016 22741005.20 CZK 22741005.20 02.04.2009 02.04.2009 23.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 22741005.20 Přijaté faktury 095400418 Hnutí Brontosaurus Botič 61387096 81/2009 FAK 812009 490905.00 CZK 490905.00 08.04.2009 10.04.2009 29.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 490905.00 Přijaté faktury 095400419 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/15 FAK 200915 2320500.00 CZK 2320500.00 06.04.2009 08.04.2009 27.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 2320500.00 Přijaté faktury 095400420 Pražské služby a.s. 60194120 2901100638 FAK 2901100638 344683.70 CZK 344683.70 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 344683.70 Přijaté faktury 095400421 Pražské služby a.s. 60194120 2901100634 FAK 2901100634 488778.60 CZK 488778.60 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 488778.60 Přijaté faktury 095400422 Pražské služby a.s. 60194120 2901100637 FAK 2901100637 223695.90 CZK 223695.90 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 223695.90 Přijaté faktury 095400423 Pražské služby a.s. 60194120 2901100631 FAK 2901100631 195834.30 CZK 195834.30 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 195834.30 Přijaté faktury 095400424 Pražské služby a.s. 60194120 2901100635 FAK 2901100635 335804.80 CZK 335804.80 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 335804.80 Přijaté faktury 095400425 Pražské služby a.s. 60194120 2901100633 FAK 2901100633 302941.00 CZK 302941.00 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 302941.00 Přijaté faktury 095400426 Pražské služby a.s. 60194120 2901100632 FAK 2901100632 218952.00 CZK 218952.00 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 218952.00 Přijaté faktury 095400427 Pražské služby a.s. 60194120 2901100636 FAK 2901100636 245793.40 CZK 245793.40 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 245793.40 Přijaté faktury 095400428 IPODEC čisté město a.s. 40764877 009511633 FAK 9511633 476000.00 CZK 476000.00 01.04.2009 10.04.2009 25.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 476000.00 Přijaté faktury 095400429 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6000909 FAK 6000909 5890.50 CZK 5890.50 01.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400430 AVE CZ s.r.o. 49356089 2150064360 FAK 2150064360 5950.00 CZK 5950.00 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400431 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6001009 FAK 6001009 5890.50 CZK 5890.50 01.04.2009 03.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400432 Gruber František-výkup su 69030359 027.09 FAK 2709 4760.00 CZK 4760.00 01.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095400433 Regios, a.s. 46356487 1841008532 FAK 1841008532 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2009 09.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400434 Domeček - odpady, s.r.o. 64048772 20090594 FAK 20090594 17850.00 CZK 17850.00 01.04.2009 09.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400435 Pražské služby a.s. 60194120 2901100630 FAK 2901100630 19343.50 CZK 19343.50 01.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 19343.50 Přijaté faktury 095400436 Straková Helena 74349376 005/2009 FAK 52009 16100.00 CZK 16100.00 07.04.2009 07.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095400437 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-80/2009 FAK 100980 1104835.00 CZK 1104835.00 15.04.2009 15.04.2009 12.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1104835.00 Přijaté faktury 095400438 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-89/2009 FAK 100989 1256411.00 CZK 1256411.00 15.04.2009 15.04.2009 05.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1256411.00 Přijaté faktury 095400439 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-86/2009 FAK 100986 224959.00 CZK 224959.00 17.04.2009 17.04.2009 05.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 224959.00 Přijaté faktury 095400440 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-90/2009 FAK 100990 60452.00 CZK 60452.00 15.04.2009 15.04.2009 05.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 60452.00 Přijaté faktury 095400441 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-84/2009 FAK 100984 1922965.00 CZK 1922965.00 15.04.2009 15.04.2009 05.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1922965.00 Přijaté faktury 095400442 Peprný 47036095 290100027 FAK 290100027 163173.00 CZK 163173.00 14.04.2009 14.04.2009 23.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 163173.00 Přijaté faktury 095400443 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 19009 FAK 19009 170399.90 CZK 170399.90 15.04.2009 15.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 170399.90 Přijaté faktury 095400444 Zahradní Architekt. Kurz 27589021 290100029 FAK 290100029 11340.00 CZK 11340.00 17.04.2009 17.04.2009 01.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 11340.00 Přijaté faktury 095400445 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 19509 FAK 19509 1747.00 CZK 1747.00 22.04.2009 22.04.2009 05.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 1747.00 Přijaté faktury 095400446 AQUATEST a.s. 44794843 9650463 FAK 9650463 23562.00 CZK 23562.00 10.04.2009 10.04.2009 06.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 23562.00 Přijaté faktury 095400447 AQUATEST a.s. 44794843 9650464 FAK 9650464 12314.50 CZK 12314.50 15.04.2009 15.04.2009 06.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 12314.50 Přijaté faktury 095400448 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-79/2009 FAK 100979 217897.00 CZK 217897.00 15.04.2009 15.04.2009 14.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 217897.00 Přijaté faktury 095400449 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-81/2009 FAK 100981 451141.00 CZK 451141.00 15.04.2009 15.04.2009 13.06.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 451141.00 Přijaté faktury 095400450 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-82/2009 VYZ 100982 422108.00 CZK 422108.00 15.04.2009 15.04.2009 12.05.2009 15.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095400451 Král Miloš Ing. 69302791 9006 FAK 9006 31178.00 CZK 31178.00 10.04.2009 10.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 31178.00 Přijaté faktury 095400452 Vladimír Prchal 42558905 1/09 FAK 109 61000.00 CZK 61000.00 20.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 61000.00 Přijaté faktury 095400453 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0042009 FAK 42009 54000.00 CZK 54000.00 08.04.2009 08.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 54000.00 Přijaté faktury 095400454 Smaltovna Český Brod spol. s r.o. 2902208 FAK 290228 97104.00 CZK 97104.00 17.04.2009 17.04.2009 20.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 97104.00 Přijaté faktury 095400455 AQUA BLUES, s.r.o. 26499576 200907 FAK 200907 60690.00 CZK 60690.00 20.04.2009 20.04.2009 04.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 60690.00 Přijaté faktury 095400456 Autodoprava- Mazur 44717857 7/2009 FAK 72009 117810.00 CZK 117810.00 20.04.2009 20.04.2009 08.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 117810.00 Přijaté faktury 095400457 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 11/03/09 FAK 110309 411386.82 CZK 411386.82 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 411386.82 Přijaté faktury 095400458 GARTENSTA v.o.s. 16556640 03/2009 FAK 32009 164935.10 CZK 164935.10 17.04.2009 17.04.2009 28.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 164935.10 Přijaté faktury 095400459 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 914 FAK 914 66770.00 CZK 66770.00 21.04.2009 21.04.2009 30.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 66770.00 Přijaté faktury 095400460 Konstruktis novostav a.s. 26416247 04909 FAK 4909 304640.00 CZK 304640.00 23.04.2009 23.04.2009 05.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 304640.00 Přijaté faktury 095400461 Komwag, podnik čistoty a 61057606 900277 FAK 50900277 5950.00 CZK 5950.00 01.04.2009 10.04.2009 30.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400462 Pražské služby a.s. 60194120 2901020615 FAK 2901020615 99215.30 CZK 99215.30 01.04.2009 10.04.2009 30.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 99215.30 Přijaté faktury 095400463 Lesy Hluboká nad Vltavou 25189859 390516 FAK 390516 28430.00 CZK 28430.00 20.04.2009 20.04.2009 07.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 28430.00 Přijaté faktury 095400464 Drmla Zdeněk 71667458 01/2009 FAK 12009 88714.00 CZK 88714.00 15.04.2009 15.04.2009 01.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 88714.00 Přijaté faktury 095400465 Lesy Hluboká nad Vltavou 25189859 390517 FAK 390517 22491.00 CZK 22491.00 20.04.2009 20.04.2009 06.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 22491.00 Přijaté faktury 095400466 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90143 FAK 90143 74970.00 CZK 74970.00 15.04.2009 15.04.2009 29.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 74970.00 Přijaté faktury 095400467 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 18/03/09 FAK 180309 1578662.07 CZK 1578662.07 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 1578662.07 Přijaté faktury 095400468 Lesy hl.m. Prahy 45247650 100987 FAK 100987 78659.00 CZK 78659.00 15.04.2009 15.04.2009 05.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 78659.00 Přijaté faktury 095400469 Nautilus, agent poz. Země 13150251 904 FAK 904 58750.00 CZK 58750.00 08.04.2009 08.04.2009 30.04.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 58750.00 Přijaté faktury 095400470 METRO ČR 25090593 70760 FAK 9109070760 16154.00 CZK 16154.00 21.04.2009 27.04.2009 05.05.2009 29.04.2009 0000 neurčeno 16154.00 Přijaté faktury 095400471 Pražská energetika, a.s. 60193913 62723091 FAK 30074783 251493.00 CZK 251493.00 28.04.2009 28.04.2009 11.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 251493.00 Přijaté faktury 095400472 Pražská energetika, a.s. 60193913 62722985 FAK 11047880 3310.00 CZK 3310.00 28.04.2009 28.04.2009 11.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 3310.00 Přijaté faktury 095400473 Pražská energetika, a.s. 60193913 62722985 FAK 11047880 4600.00 CZK 4600.00 24.04.2009 24.04.2009 11.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 4600.00 Přijaté faktury 095400474 Lesy hl.m. Prahy 45247650 100988 FAK 100988 185560.00 CZK 185560.00 15.04.2009 15.04.2009 05.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 185560.00 Přijaté faktury 095400475 METRO ČR 25090593 70824 FAK 9109070824 19664.00 CZK 19664.00 23.04.2009 28.04.2009 07.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 19664.00 Přijaté faktury 095400476 EKODOMOV občanské sdružení 26664488 290100078 FAK 290100078 201794.50 CZK 201794.50 01.04.2009 17.04.2009 02.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 201794.50 Přijaté faktury 095400477 Lesy Hluboká nad Vltavou 25189859 390604 FAK 390604 7747.00 CZK 7747.00 27.04.2009 27.04.2009 15.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 7747.00 Přijaté faktury 095400478 Lesy Hluboká nad Vltavou 25189859 390603 FAK 390603 36243.00 CZK 36243.00 27.04.2009 27.04.2009 14.05.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 36243.00 Přijaté faktury 095400479 Brož Petr 48126608 FV200919 FAK 200919 12614.00 CZK 12614.00 24.04.2009 24.04.2009 07.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 12614.00 Přijaté faktury 095400480 Forsythia spol. s r.o. 25794086 2009057 FAK 2009057 88920.00 CZK 88920.00 23.04.2009 23.04.2009 30.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 88920.00 Přijaté faktury 095400481 Ing. Eva Dušková 66435625 9023 FAK 9023 2280.00 CZK 2280.00 29.04.2009 29.04.2009 07.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 2280.00 Přijaté faktury 095400482 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910026 FAK 20910026 54026.00 CZK 54026.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 54026.00 Přijaté dobropisy 095400484 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-131/2009 DOB 1009131 1645.00 CZK 1645.00 01.05.2009 30.04.2009 08.05.2009 07.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1645.00 Přijaté faktury 095400485 Charvát Antonín 76105512 4 FAK 4 24580.00 CZK 24580.00 04.05.2009 22.04.2009 07.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 24580.00 Přijaté faktury 095400486 PVK a.s. 25656635 912059832 FAK 912059832 25864.00 CZK 25864.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 25864.00 Přijaté faktury 095400487 PVK a.s. 25656635 940120472 FAK 940120472 7270.00 CZK 7270.00 06.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 7270.00 Přijaté faktury 095400488 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90015 FAK 90015 464100.00 CZK 464100.00 01.05.2009 23.04.2009 01.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 464100.00 Přijaté faktury 095400489 Vladimír Prchal 42558905 3/09 FAK 309 87800.00 CZK 87800.00 01.05.2009 23.04.2009 12.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 87800.00 Přijaté faktury 095400490 Vladimír Prchal 42558905 2/09 FAK 209 96190.00 CZK 96190.00 01.05.2009 20.04.2009 10.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 96190.00 Přijaté faktury 095400491 ZO ČSOP 11/11 Zvoneček 64934641 VF016 FAK 16 11000.00 CZK 11000.00 01.05.2009 22.04.2009 06.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 11000.00 Přijaté faktury 095400492 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-116/2009 VYZ 1009116 898212.00 CZK 898212.00 01.05.2009 15.04.2009 15.05.2009 01.05.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095400493 Sdružení Tereza 64933873 09/12/0008 FAK 9120008 442680.00 CZK 442680.00 01.05.2009 23.04.2009 08.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 442680.00 Přijaté faktury 095400494 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 4/2009 FAK 42009 40248.00 CZK 40248.00 01.05.2009 28.04.2009 13.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 40248.00 Přijaté faktury 095400495 PRÁH s.r.o. 25725301 200900126 FAK 200900126 199061.00 CZK 199061.00 01.05.2009 29.04.2009 14.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 199061.00 Přijaté faktury 095400496 43. ZO ČSOP 65993853 1Mag052009 FAK 1052009 120000.00 CZK 120000.00 04.05.2009 11.05.2009 19.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 120000.00 Přijaté faktury 095400497 ATEM 27181278 ATF0903005 FAK 903005 88060.00 CZK 88060.00 05.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 88060.00 Přijaté faktury 095400498 METRO ČR 25090593 70972 FAK 70972 9832.00 CZK 9832.00 11.05.2009 11.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400499 Pavel Jeřábek 41443624 3 FAK 3 90916.00 CZK 90916.00 05.05.2009 05.05.2009 14.04.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 90916.00 Přijaté faktury 095400500 Arbonet, s.r.o. 28201906 040919 FAK 40919 23800.00 CZK 23800.00 04.05.2009 04.05.2009 20.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 095400501 Viktora Lukáš 65242343 16/2009 FAK 162009 5000.00 CZK 5000.00 04.05.2009 04.05.2009 24.04.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 095400502 PVK a.s. 25656635 940125919 FAK 940125919 1390.00 CZK 1390.00 12.05.2009 12.05.2009 18.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 1390.00 Přijaté faktury 095400503 PVK a.s. 25656635 912062089 FAK 912062089 502.00 CZK 502.00 12.05.2009 12.05.2009 18.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 502.00 Přijaté faktury 095400504 Lesy hl.m. Prahy 45247650 100991 FAK 100991 6251943.00 CZK 6251943.00 01.05.2009 15.04.2009 30.04.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 6251943.00 Přijaté faktury 095400505 SP spol. s r.o. 63669480 290100048 FAK 290100048 404937.00 CZK 404937.00 01.05.2009 16.04.2009 30.04.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 404937.00 Přijaté faktury 095400506 Sdružení topenářů s.r.o 44796684 190008 FAK 190008 49899.00 CZK 49899.00 01.05.2009 30.04.2009 05.05.2009 15.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49899.00 Přijaté faktury 095400507 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-92/2009 FAK 100992 1102659.00 CZK 1102659.00 01.05.2009 15.04.2009 05.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 1102659.00 Přijaté faktury 095400508 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90200 FAK 90200 113050.00 CZK 113050.00 07.05.2009 07.05.2009 20.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 113050.00 Přijaté faktury 095400509 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90199 FAK 90199 29750.00 CZK 29750.00 07.05.2009 07.05.2009 20.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 095400510 Mikyška Cyril 45840971 0924 FAK 924 19206.60 CZK 19206.60 01.05.2009 29.04.2009 12.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 19206.60 Přijaté faktury 095400511 Hydroprojekt CZ a.s. 26475081 11090161 FAK 11090161 7616.00 CZK 7616.00 01.05.2009 27.04.2009 25.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 7616.00 Přijaté faktury 095400512 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190065 FAK 4190065 174167.00 CZK 174167.00 13.05.2009 13.05.2009 31.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095400513 MV projekt spol. s.r.o. 26137917 044/09 FAK 4409 103530.00 CZK 103530.00 06.05.2009 06.05.2009 30.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 103530.00 Přijaté faktury 095400514 Geoaktiv v.o.s. 48119440 F 1309 FAK 1309 111027.00 CZK 111027.00 01.05.2009 30.04.2009 20.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 111027.00 Přijaté faktury 095400515 GABRIEL s.r.o. 25419455 09-21026 FAK 921026 754.46 CZK 754.46 05.05.2009 05.05.2009 21.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 754.46 Přijaté faktury 095400516 Vaněk Jaroslav 18399053 13/2009 FAK 132009 6400.00 CZK 6400.00 11.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 6400.00 Přijaté faktury 095400517 Procházková Věra 67768717 095506 FAK 95506 34220.00 CZK 34220.00 11.05.2009 11.05.2009 28.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 34220.00 Přijaté faktury 095400518 RNDr.Ivo Krouman 43172709 IK 2009/06 FAK 200906 40000.00 CZK 40000.00 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 095400519 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109103320 FAK 1109103320 14280.00 CZK 14280.00 07.05.2009 07.05.2009 25.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095400520 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109103319 FAK 1109103319 8021.00 CZK 8021.00 11.05.2009 11.05.2009 15.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 8021.00 Přijaté faktury 095400521 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90018 FAK 90018 116703.30 CZK 116703.30 06.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 116703.30 Přijaté faktury 095400522 Tomovy Parky s.r.o. 47470712 SL290053 FAK 290053 82717.00 CZK 82717.00 11.05.2009 11.05.2009 20.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 82717.00 Přijaté faktury 095400523 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 290100010 FAK 290100010 35700.00 CZK 35700.00 12.05.2009 12.05.2009 22.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095400524 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/157 FAZ 97157 13030.50 CZK 13030.50 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 13030.50 Přijaté faktury 095400525 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90017 FAK 90017 166005.00 CZK 166005.00 06.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 166005.00 Přijaté faktury 095400526 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506001 FAK 2506001 3980581.26 CZK 3980581.26 11.05.2009 11.05.2009 25.05.2009 15.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3980581.26 Přijaté faktury 095400527 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914009 FAK 914009 118750.10 CZK 118750.10 07.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 118750.10 Přijaté faktury 095400528 STAVBY a.s. 49973215 810568 FAK 101810568 400261.00 CZK 400261.00 06.05.2009 06.05.2009 05.06.2009 15.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 400261.00 Přijaté faktury 095400529 EC Consulting a.s. 27963306 90031 FAK 90031 190328.60 CZK 190328.60 07.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 190328.60 Přijaté faktury 095400530 REMBRANDT s.r.o. 25215850 2900313 FAK 2900313 3065.00 CZK 3065.00 13.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 3065.00 Přijaté dobropisy 095400531 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-155/2009 DOB 1009155 36152.00 CZK 36152.00 07.05.2009 07.05.2009 27.05.2009 19.05.2009 0000 neurčeno 36152.00 Přijaté faktury 095400532 Uvízl Ilja 43054862 09/18/16 FAK 91816 117750.50 CZK 117750.50 01.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 117750.50 Přijaté faktury 095400533 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/05/02 VYD 20090502 99000.00 CZK 99000.00 03.05.2009 06.05.2009 21.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 095400534 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/05/01 FAZ 20090501 85000.00 CZK 85000.00 12.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 095400535 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90019 FAK 90019 2729740.99 CZK 2729740.99 11.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 2729740.99 Přijaté faktury 095400536 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914010 FAK 914010 113407.00 CZK 113407.00 07.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 113407.00 Přijaté faktury 095400537 PAPKOV, s r.o. 43870589 009510589 FAK 9510589 10710.00 CZK 10710.00 01.05.2009 28.04.2009 13.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 095400538 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0064 FAK 9010064 22657.60 CZK 22657.60 01.05.2009 27.04.2009 18.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 22657.60 Přijaté faktury 095400539 METRO ČR 25090593 71193 FAK 71193 9832.00 CZK 9832.00 05.05.2009 13.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400540 Romax agentura 47110058 111/09 FAK 11109 7735.00 CZK 7735.00 06.05.2009 14.05.2009 28.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 095400541 Mikyška Cyril 45840971 0926 FAK 926 186354.00 CZK 186354.00 11.05.2009 11.05.2009 14.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 186354.00 Přijaté faktury 095400542 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 990558 FAK 990558 19800.00 CZK 19800.00 11.05.2009 11.05.2009 19.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 19800.00 Přijaté faktury 095400543 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 8/2009 FAK 82009 51688.00 CZK 51688.00 07.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 20.05.2009 0000 neurčeno 51688.00 Přijaté faktury 095400544 GEODÉZIE Engineering s.r.o. 45241104 FV1003809 FAK 1003809 37223.00 CZK 37223.00 11.05.2009 13.05.2009 25.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 37223.00 Přijaté faktury 095400545 Geoaktiv v.o.s. 48119440 F 1509 FAK 1509 124236.00 CZK 124236.00 11.05.2009 11.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 124236.00 Přijaté faktury 095400546 Zadstoupil a Král zeměměř 11221747 9FV17 FAK 200917 9615.00 CZK 9615.00 15.05.2009 15.05.2009 15.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 9615.00 Přijaté faktury 095400547 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0103 FAK 9010103 557118.00 CZK 557118.00 14.05.2009 14.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 557118.00 Přijaté faktury 095400548 GARTENSTA v.o.s. 16556640 04/2009 FAK 42009 349193.40 CZK 349193.40 14.05.2009 14.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 349193.40 Přijaté faktury 095400549 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 24409 FAK 24409 12694.90 CZK 12694.90 12.05.2009 12.05.2009 26.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 12694.90 Přijaté faktury 095400550 Pavel Míka 18905889 029/2009 F FAK 292009 12015.30 CZK 12015.30 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095400551 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0116 FAK 9010116 405893.00 CZK 405893.00 15.05.2009 15.05.2009 04.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 405893.00 Přijaté faktury 095400552 Pavel Míka 18905889 036/2009 F FAK 362009 34272.00 CZK 34272.00 14.05.2009 14.05.2009 12.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 34272.00 Přijaté faktury 095400553 GABRIEL s.r.o. 25419455 09-21032 FAK 921032 17343.06 CZK 17343.06 06.05.2009 06.05.2009 26.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 17343.06 Přijaté faktury 095400554 Vladimír Prchal 42558905 4/09 FAK 409 67900.00 CZK 67900.00 14.05.2009 14.05.2009 02.06.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 67900.00 Přijaté faktury 095400555 Tysl Lukáš 71274421 2009004 FAK 2009004 16000.00 CZK 16000.00 13.05.2009 13.05.2009 31.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095400556 Tysl Lukáš 71274421 2009003 FAK 2009003 16000.00 CZK 16000.00 18.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095400557 Dekonta a.s. 25006096 400900265 FAK 400900265 32023.00 CZK 32023.00 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 32023.00 Přijaté faktury 095400558 METRO ČR 25090593 71383 FAK 71383 4916.00 CZK 4916.00 12.05.2009 19.05.2009 26.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 4916.00 Přijaté faktury 095400559 AQUA BLUES, s.r.o. 26499576 200909 FAK 200909 61880.00 CZK 61880.00 04.05.2009 04.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 61880.00 Přijaté faktury 095400560 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910027 FAK 20910027 43316.00 CZK 43316.00 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 43316.00 Přijaté faktury 095400561 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910029 FAK 20910029 81634.00 CZK 81634.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81634.00 Přijaté faktury 095400562 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910028 FAK 20910028 168623.00 CZK 168623.00 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 168623.00 Přijaté faktury 095400563 Humpa Jiří 63643928 6 FAK 6 30000.00 CZK 30000.00 13.05.2009 13.05.2009 22.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 095400564 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-10/09 FAK 1009 31059.00 CZK 31059.00 12.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 31059.00 Přijaté faktury 095400565 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF090300 FAK 90300 11680.00 CZK 11680.00 11.05.2009 11.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 11680.00 Přijaté faktury 095400566 AQUATEST a.s. 44794843 9650615 FAK 9650615 15407.00 CZK 15407.00 12.05.2009 12.05.2009 04.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 15407.00 Přijaté faktury 095400567 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-166/2009 FAK 1009166 1105754.00 CZK 1105754.00 13.05.2009 13.05.2009 09.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 1105754.00 Přijaté faktury 095400568 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-164/2009 VYZ 1009164 1530862.00 CZK 1530862.00 13.05.2009 13.05.2009 09.06.2009 13.05.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095400569 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-168/2009 FAK 1009168 712372.00 CZK 712372.00 13.05.2009 13.05.2009 09.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 712372.00 Přijaté faktury 095400570 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-165/2009 FAK 1009165 1066990.00 CZK 1066990.00 13.05.2009 13.05.2009 09.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 1066990.00 Přijaté faktury 095400571 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-167/2009 FAK 1009167 670633.00 CZK 670633.00 13.05.2009 13.05.2009 10.07.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 670633.00 Přijaté faktury 095400572 Drmla Zdeněk 71667458 02/2009 FAK 22009 102447.00 CZK 102447.00 13.05.2009 13.05.2009 02.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 102447.00 Přijaté faktury 095400573 Velík Jan 70895023 3/09 FAK 309 84490.00 CZK 84490.00 12.05.2009 12.05.2009 27.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 84490.00 Přijaté faktury 095400574 01/68 ZO ČSOP ochrana heretofauny 48549622 09002 FAK 9002 20000.00 CZK 20000.00 20.05.2009 20.05.2009 30.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 095400575 Westpoint, a.s. 25635603 2009101298 FAK 2009101298 124236.00 CZK 124236.00 18.05.2009 18.05.2009 14.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 124236.00 Přijaté faktury 095400576 Westpoint, a.s. 25635603 2009101297 FAK 2009101297 89964.00 CZK 89964.00 13.05.2009 13.05.2009 14.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 89964.00 Přijaté faktury 095400577 Dekonta a.s. 25006096 400900286 FAK 400900286 15220.00 CZK 15220.00 20.05.2009 20.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 15220.00 Přijaté faktury 095400578 Projekt Antioch, o.s. 26623081 20090279 FAZ 20090279 100000.00 CZK 100000.00 18.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 095400579 Pražské služby a.s. 60194120 2905000018 FAZ 2905000018 32998148.50 CZK 32998148.50 06.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 32998148.50 Přijaté faktury 095400580 Pražské služby a.s. 60194120 2905000019 FAZ 2905000019 25580173.20 CZK 25580173.20 06.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 25580173.20 Přijaté faktury 095400581 Pražské služby a.s. 60194120 2905000021 FAZ 2905000021 3506270.60 CZK 3506270.60 05.05.2009 06.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 3506270.60 Přijaté faktury 095400582 Pražské služby a.s. 60194120 2905000022 FAZ 2905000022 1433856.90 CZK 1433856.90 05.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 1433856.90 Přijaté faktury 095400583 Pražské služby a.s. 60194120 2905000020 FAZ 2905000020 22721385.20 CZK 22721385.20 05.05.2009 06.05.2009 27.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 22721385.20 Přijaté faktury 095400584 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290100462 FAK 290100462 11186.00 CZK 11186.00 01.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095400585 Šimková Eva 61005762 5/2009 VYZ 52009 21250.00 CZK 21250.00 21.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 21.05.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095400586 LP Design, s.r.o. 25673408 9014 FAK 9014 3886117.55 CZK 3886117.55 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 3886117.55 Přijaté faktury 095400587 Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. 47452722 290141 FAK 290141 20328.00 CZK 20328.00 18.05.2009 18.05.2009 04.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 20328.00 Přijaté faktury 095400588 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-157/2009 FAK 1009157 2852536.00 CZK 2852536.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2852536.00 Přijaté faktury 095400589 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-180/2009 FAK 1009180 544670.00 CZK 544670.00 20.05.2009 20.05.2009 08.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 544670.00 Přijaté faktury 095400590 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-159/2009 FAK 1009159 111146.00 CZK 111146.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 111146.00 Přijaté faktury 095400591 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-161/2009 FAK 1009161 1424057.00 CZK 1424057.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 1424057.00 Přijaté faktury 095400592 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-158/2009 FAK 1009158 227458.00 CZK 227458.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 227458.00 Přijaté faktury 095400593 EKODOMOV občanské sdružení 26664488 290100116 FAK 290100116 172589.50 CZK 172589.50 13.05.2009 19.05.2009 03.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 172589.50 Přijaté faktury 095400594 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-160/2009 FAK 1009160 223106.00 CZK 223106.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 223106.00 Přijaté faktury 095400595 METRO ČR 25090593 71515 FAK 9109071515 19664.00 CZK 19664.00 15.05.2009 25.05.2009 29.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 19664.00 Přijaté faktury 095400596 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-162/2009 FAK 1009162 235686.00 CZK 235686.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 235686.00 Přijaté faktury 095400597 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-1107-20/09 FAK 2009 143990.00 CZK 143990.00 12.05.2009 12.05.2009 04.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 143990.00 Přijaté faktury 095400598 Řezníček Vilém 61869660 08/2009 FAK 82009 78000.00 CZK 78000.00 20.05.2009 20.05.2009 15.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 78000.00 Přijaté faktury 095400599 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-156/2009 FAK 1009156 5605716.00 CZK 5605716.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 5605716.00 Přijaté faktury 095400600 Šlech Libor 47327804 03/09 FAK 309 102000.00 CZK 102000.00 18.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 102000.00 Přijaté faktury 095400601 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/20 FAK 200920 2320500.00 CZK 2320500.00 18.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 2320500.00 Přijaté faktury 095400602 Navimor-Invest sp. z o.o. 45770174 08/30/2 FAK 8302 1376647.70 CZK 1376647.70 19.05.2009 19.05.2009 04.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 1376647.70 Přijaté faktury 095400603 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 10/2009 FAK 102009 106243.00 CZK 106243.00 19.05.2009 21.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 106243.00 Přijaté faktury 095400604 PVK a.s. 25656635 912064134 FAK 912064134 2684.00 CZK 2684.00 19.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 2684.00 Přijaté faktury 095400605 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059007 FAK 11488159 3526.00 CZK 3526.00 20.05.2009 20.05.2009 01.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 3526.00 Přijaté faktury 095400606 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059006 FAK 11488127 1680.00 CZK 1680.00 20.05.2009 20.05.2009 04.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 1680.00 Přijaté faktury 095400607 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059005 FAK 11488122 2732.00 CZK 2732.00 19.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 2732.00 Přijaté faktury 095400608 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059005 FAK 11488122 12140.00 CZK 12140.00 19.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 12140.00 Přijaté faktury 095400609 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059424 FAK 11424007 5540.00 CZK 5540.00 19.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 5540.00 Přijaté faktury 095400610 Roman Klabouch 41871693 20090501 FAK 20090501 28000.00 CZK 28000.00 22.05.2009 22.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095400611 Roman Klabouch 41871693 20090401 FAK 20090401 28000.00 CZK 28000.00 22.05.2009 22.05.2009 24.04.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095400612 Lesy hl.m. Prahy 45247650 1009169 FAK 1009169 2172126.00 CZK 2172126.00 13.05.2009 13.05.2009 09.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 2172126.00 Přijaté faktury 095400613 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0062009 FAK 62009 41000.00 CZK 41000.00 20.05.2009 20.05.2009 10.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 41000.00 Přijaté faktury 095400614 Velík Jan 70895023 04/2009 FAK 42009 10950.00 CZK 10950.00 19.05.2009 19.05.2009 24.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 10950.00 Přijaté faktury 095400615 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059004 FAK 11488086 42190.00 CZK 42190.00 25.05.2009 25.05.2009 01.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 42190.00 Přijaté faktury 095400616 PVK a.s. 25656635 912065845 FAK 912065845 640.00 CZK 640.00 22.05.2009 22.05.2009 03.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 640.00 Přijaté faktury 095400617 PVK a.s. 25656635 912065904 FAK 912065904 7900.00 CZK 7900.00 22.05.2009 22.05.2009 03.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 7900.00 Přijaté faktury 095400618 PVK a.s. 25656635 940134508 FAK 940134508 6320.00 CZK 6320.00 22.05.2009 22.05.2009 03.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 6320.00 Přijaté faktury 095400619 PVK a.s. 25656635 940134415 FAK 940134415 1080.00 CZK 1080.00 22.05.2009 22.05.2009 03.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 1080.00 Přijaté faktury 095400620 Ústav pro ekopolitiku 25690183 99001 FAZ 99001 199920.00 CZK 199920.00 18.05.2009 18.05.2009 04.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 199920.00 Přijaté faktury 095400621 PVK a.s. 25656635 912067445 FAK 912067445 13588.00 CZK 13588.00 25.05.2009 25.05.2009 06.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 13588.00 Přijaté faktury 095400622 Pavel Míka 18905889 030/2009 FAK 302009 51170.00 CZK 51170.00 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 51170.00 Přijaté faktury 095400623 Pavel Míka 18905889 031/2009 F FAK 312009 44564.70 CZK 44564.70 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 44564.70 Přijaté faktury 095400624 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 21/04/09 FAK 210409 353086.00 CZK 353086.00 05.05.2009 05.05.2009 15.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 353086.00 Přijaté faktury 095400625 Pavel Míka 18905889 033/2009 F FAK 332009 520814.50 CZK 520814.50 14.05.2009 14.05.2009 12.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 520814.50 Přijaté faktury 095400626 Pavel Míka 18905889 034/2009 F FAK 342009 350894.20 CZK 350894.20 14.05.2009 14.05.2009 12.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 350894.20 Přijaté faktury 095400627 Lesy hl.m. Prahy 45247650 1009181 FAK 1009181 42269.00 CZK 42269.00 20.05.2009 20.05.2009 01.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 42269.00 Přijaté faktury 095400628 Peřina Ivo 63663546 4/2009 FAK 42009 116573.00 CZK 116573.00 20.05.2009 20.05.2009 15.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 116573.00 Přijaté faktury 095400629 Peřina Ivo 63663546 5/2009 FAK 52009 77719.00 CZK 77719.00 20.05.2009 20.05.2009 15.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 77719.00 Přijaté faktury 095400630 Peřina Ivo 63663546 6/2009 FAK 62009 110456.00 CZK 110456.00 20.05.2009 20.05.2009 15.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 110456.00 Přijaté faktury 095400631 AQUATEST a.s. 44794843 9650750 FAK 9650750 28456.00 CZK 28456.00 13.05.2009 22.05.2009 18.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 28456.00 Přijaté faktury 095400632 Ochrana podzemních vod 26750066 2900038 FAK 2900038 35778.50 CZK 35778.50 20.05.2009 28.05.2009 10.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 35778.50 Přijaté faktury 095400633 Green Center s.r.o. 47121572 1015469 FAK 1015469 2266.00 CZK 2266.00 22.05.2009 22.05.2009 12.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 2266.00 Přijaté faktury 095400634 Pražská energetika, a.s. 60193913 30108736 FAK 30108736 450.00 CZK 450.00 27.05.2009 27.05.2009 11.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 095400635 Pražská energetika, a.s. 60193913 30108739 FAK 30108739 760.00 CZK 760.00 27.05.2009 27.05.2009 11.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 760.00 Přijaté faktury 095400636 Drmla Zdeněk 71667458 03/2009 FAK 32009 225386.00 CZK 225386.00 25.05.2009 25.05.2009 12.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 225386.00 Přijaté faktury 095400637 Karel Peřina, Praha 8 11231793 5/09 FAK 509 60737.60 CZK 60737.60 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 60737.60 Přijaté faktury 095400638 Kohlík Václav 71819932 01/2009 FAK 12009 190400.00 CZK 190400.00 26.05.2009 26.05.2009 08.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 095400639 Pražská agrární společno 62418696 0006290406 FAK 6290406 15060.00 CZK 15060.00 19.05.2009 19.05.2009 03.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 15060.00 Přijaté faktury 095400640 Straková Helena 74349376 006/2009 FAK 62009 16100.00 CZK 16100.00 05.05.2009 05.05.2009 26.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095400641 Domeček - odpady, s.r.o. 64048772 20090855 FAK 20090855 17850.00 CZK 17850.00 01.05.2009 12.05.2009 03.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400642 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6001509 FAK 6001509 5890.50 CZK 5890.50 01.05.2009 12.05.2009 02.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400643 AVE CZ s.r.o. 49356089 2150068611 FAK 2150068611 5950.00 CZK 5950.00 01.05.2009 11.05.2009 28.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400644 Hradský Michal 60505141 10/2009 FAK 102009 8510.00 CZK 8510.00 25.05.2009 25.05.2009 05.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 8510.00 Přijaté faktury 095400645 Pešičková Renata 69368627 9020402 FAK 9020402 23534.00 CZK 23534.00 22.05.2009 22.05.2009 02.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 23534.00 Přijaté faktury 095400646 PAPKOV, s r.o. 43870589 009510780 FAK 9510780 10710.00 CZK 10710.00 01.05.2009 12.05.2009 01.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 095400647 METRO ČR 25090593 71737 FAK 9109071737 19664.00 CZK 19664.00 19.05.2009 28.05.2009 03.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 19664.00 Přijaté faktury 095400648 METRO ČR 25090593 71827 FAK 9109071827 14748.00 CZK 14748.00 21.05.2009 28.05.2009 04.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 14748.00 Přijaté faktury 095400649 Komwag, podnik čistoty a 61057606 900424 FAK 50900424 5950.00 CZK 5950.00 01.05.2009 14.05.2009 29.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400650 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6001409 FAK 6001409 5890.50 CZK 5890.50 01.05.2009 15.05.2009 30.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400651 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059004 FAK 63059004 23010.00 CZK 23010.00 25.05.2009 25.05.2009 01.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 23010.00 Přijaté faktury 095400652 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0072009 FAK 72009 36990.00 CZK 36990.00 25.05.2009 25.05.2009 12.06.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 36990.00 Přijaté faktury 095400653 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 27309 FAK 27309 65056.20 CZK 65056.20 26.05.2009 26.05.2009 08.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 65056.20 Přijaté faktury 095400654 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 2 FAK 2 78728.00 CZK 78728.00 13.05.2009 13.05.2009 31.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 78728.00 Přijaté faktury 095400655 Hradský Michal 60505141 9/2009 FAK 92009 96221.00 CZK 96221.00 22.05.2009 22.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 96221.00 Přijaté faktury 095400656 Autodoprava- Mazur 44717857 8/2009 FAK 82009 251416.00 CZK 251416.00 28.05.2009 28.05.2009 17.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 251416.00 Přijaté faktury 095400657 Váša Miroslav 16916174 29FV00002 FAK 2900002 4506.00 CZK 4506.00 25.05.2009 25.05.2009 31.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 4506.00 Přijaté faktury 095400658 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 92009 FAK 92009 148750.00 CZK 148750.00 28.05.2009 28.05.2009 09.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 148750.00 Přijaté faktury 095400659 Bened.arc.sv.Vojtěcha sv. 00408344 519016 FAK 519016 74207.00 CZK 74207.00 19.05.2009 19.05.2009 31.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 74207.00 Přijaté faktury 095400660 Zahrada nad Metují 25268635 290100043 FAK 290100043 99960.00 CZK 99960.00 28.05.2009 28.05.2009 14.06.2009 05.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 99960.00 Přijaté faktury 095400661 Sdružení topenářů s.r.o 44796684 190012 FAK 190012 299999.00 CZK 299999.00 22.05.2009 22.05.2009 09.06.2009 05.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 299999.00 Přijaté faktury 095400662 Uvízl Ilja 43054862 09/18/24 FAK 91824 116025.00 CZK 116025.00 28.05.2009 01.06.2009 16.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 116025.00 Přijaté faktury 095400663 43. ZO ČSOP 65993853 2Mag062009 FAK 2062009 95000.00 CZK 95000.00 02.06.2009 03.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 95000.00 Přijaté faktury 095400664 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 28809 FAK 28809 320901.40 CZK 320901.40 01.06.2009 28.05.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 320901.40 Přijaté faktury 095400665 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 079/2009 FAK 792009 25653.00 CZK 25653.00 01.06.2009 18.05.2009 02.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 25653.00 Přijaté faktury 095400666 Janda Tomáš 45287619 22/09 FAK 2209 24990.00 CZK 24990.00 01.06.2009 01.06.2009 10.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 095400667 Pražská energetika, a.s. 60193913 63451945 FAK 11487665 2480.00 CZK 2480.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 2480.00 Přijaté faktury 095400668 Pražská energetika, a.s. 60193913 63457542 FAK 63457542 699.00 CZK 699.00 01.06.2009 01.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 699.00 Přijaté faktury 095400669 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910031 FAK 20910031 88774.00 CZK 88774.00 01.06.2009 15.05.2009 05.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 88774.00 Přijaté faktury 095400670 Charvát Antonín 76105512 5 FAK 5 23840.00 CZK 23840.00 02.06.2009 02.06.2009 17.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 23840.00 Přijaté faktury 095400671 METRO ČR 25090593 72086 FAK 9109072086 9832.00 CZK 9832.00 02.06.2009 04.06.2009 11.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400672 PVK a.s. 25656635 912072924 FAK 912072924 3634.00 CZK 3634.00 04.06.2009 04.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 3634.00 Přijaté faktury 095400673 PVK a.s. 25656635 940152160 FAK 940152160 2910.00 CZK 2910.00 04.06.2009 04.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 2910.00 Přijaté faktury 095400674 Pražská energetika, a.s. 60193913 63483964 FAK 30108739 73910.00 CZK 73910.00 04.06.2009 04.06.2009 18.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 73910.00 Přijaté faktury 095400675 Pražská energetika, a.s. 60193913 63484305 FAK 30108736 25938.00 CZK 25938.00 04.06.2009 04.06.2009 18.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 25938.00 Přijaté faktury 095400676 Ochrana podzemních vod 26750066 2900053 FAK 2900053 15500.90 CZK 15500.90 01.06.2009 05.06.2009 19.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 15500.90 Přijaté faktury 095400677 Pražské služby a.s. 60194120 2901021099 FAK 2901021099 10115.00 CZK 10115.00 01.06.2009 19.05.2009 08.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 10115.00 Přijaté faktury 095400678 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910041 FAK 20910041 81634.00 CZK 81634.00 05.06.2009 05.06.2009 22.06.2009 10.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81634.00 Přijaté faktury 095400679 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910040 FAK 20910040 30940.00 CZK 30940.00 05.06.2009 05.06.2009 22.06.2009 10.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 095400680 ISES, s.r.o. 64583988 FV-63/2009 FAK 106463 12435.50 CZK 12435.50 01.06.2009 18.05.2009 08.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 12435.50 Přijaté faktury 095400681 Taitl Václav 18919359 2009-57 FAK 200957 58226.60 CZK 58226.60 05.06.2009 05.06.2009 30.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 58226.60 Přijaté faktury 095400682 Westpoint, a.s. 25635603 2009101367 FAK 2009101367 71971.00 CZK 71971.00 05.06.2009 05.06.2009 14.06.2009 10.06.2009 0000 neurčeno 71971.00 Přijaté faktury 095400683 DHV CR spol. s r.o. 45797170 VFT 2009064 FAK 2009064 262569.93 CZK 262569.93 04.06.2009 04.06.2009 17.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 262569.93 Přijaté faktury 095400684 Ochrana podzemních vod 26750066 2900052 FAK 2900052 10794.50 CZK 10794.50 08.06.2009 08.06.2009 19.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 10794.50 Přijaté faktury 095400685 Ochrana podzemních vod 26750066 2900051 FAK 2900051 21179.60 CZK 21179.60 08.06.2009 08.06.2009 12.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 21179.60 Přijaté faktury 095400686 METRO ČR 25090593 72206 FAK 9109072206 9832.00 CZK 9832.00 01.06.2009 08.06.2009 16.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400687 Pražské služby a.s. 60194120 2901100896 FAK 2901100896 19343.50 CZK 19343.50 01.06.2009 20.05.2009 13.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 19343.50 Přijaté faktury 095400688 Zeman Antonín 86635760 12.2009 FAK 122009 60720.00 CZK 60720.00 03.06.2009 03.06.2009 22.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 60720.00 Přijaté faktury 095400689 Ing. Eva Dušková 66435625 9031 FAK 9031 5320.00 CZK 5320.00 05.06.2009 05.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 5320.00 Přijaté faktury 095400690 Hybášek Jiří 71060146 0906 FAK 906 11075.00 CZK 11075.00 05.06.2009 05.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 11075.00 Přijaté faktury 095400691 Gruber František-výkup su 69030359 035.09 FAK 3509 4760.00 CZK 4760.00 01.06.2009 25.05.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095400692 Mikyška Cyril 45840971 0928 FAK 928 23371.60 CZK 23371.60 01.06.2009 29.05.2009 11.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 23371.60 Přijaté faktury 095400693 Brontosauří ekocentrum 45251461 2009007 FAK 2009007 30000.00 CZK 30000.00 04.06.2009 04.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 095400694 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290100619 FAK 290100619 11186.00 CZK 11186.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095400695 Pražské služby a.s. 60194120 2901020571 FAK 2901020571 391875.15 CZK 391875.15 01.06.2009 04.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 391875.15 Přijaté faktury 095400696 Lesní společnost Litoměřice, a.s. 47307692 330905020 FAK 330905020 91106.00 CZK 91106.00 05.06.2009 05.06.2009 16.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 91106.00 Přijaté faktury 095400697 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-206/2009 FAK 1009206 86543.00 CZK 86543.00 05.06.2009 05.06.2009 24.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 86543.00 Přijaté faktury 095400698 Pavel Míka 18905889 046/2009 F FAK 462009 456129.20 CZK 456129.20 05.06.2009 05.06.2009 03.07.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 456129.20 Přijaté faktury 095400699 Pavel Míka 18905889 045/2009 F FAK 452009 466038.70 CZK 466038.70 05.06.2009 05.06.2009 03.07.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 466038.70 Přijaté faktury 095400700 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90291 FAK 90291 22253.00 CZK 22253.00 05.06.2009 05.06.2009 18.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 22253.00 Přijaté faktury 095400701 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190077 FAK 4190077 174167.00 CZK 174167.00 10.06.2009 10.06.2009 30.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095400702 LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Lesní správa Mělník 42196451 961011 FAK 961011 9512.00 CZK 9512.00 08.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 9512.00 Přijaté faktury 095400703 Lesy hl.m. Prahy 45247650 1009199 FAK 1009199 50228.00 CZK 50228.00 08.06.2009 05.06.2009 23.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 50228.00 Přijaté faktury 095400705 Šimková Eva 61005762 6/2009 VYZ 62009 21250.00 CZK 21250.00 09.06.2009 09.06.2009 24.06.2009 09.06.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095400706 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/06/02 VYD 20090602 99000.00 CZK 99000.00 03.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 095400707 Velík Jan 70895023 2/09 FAK 209 40620.60 CZK 40620.60 02.06.2009 02.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 40620.60 Přijaté faktury 095400708 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910043 FAK 20910043 94129.00 CZK 94129.00 01.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 94129.00 Přijaté faktury 095400709 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/06/01 FAZ 20090601 85000.00 CZK 85000.00 03.06.2009 08.06.2009 23.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 85000.00 Přijaté faktury 095400710 s in pps, s.r.o. 62584332 19/2009 FAK 192009 81277.00 CZK 81277.00 01.06.2009 27.05.2009 10.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 81277.00 Přijaté faktury 095400711 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 290100016 FAK 290100016 35700.00 CZK 35700.00 08.06.2009 08.06.2009 17.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095400712 Pražská energetika, a.s. 60193913 6345754 FAK 30112427 2060.00 CZK 2060.00 11.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 2060.00 Přijaté faktury 095400713 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0183 FAK 9030183 207060.00 CZK 207060.00 08.06.2009 08.06.2009 28.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 207060.00 Přijaté faktury 095400714 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/112 VYZ 97112 10281.60 CZK 10281.60 02.07.2009 10.06.2009 25.06.2009 02.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095400715 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/157 VYZ 97157 13030.50 CZK 13030.50 04.07.2009 10.06.2009 25.06.2009 04.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095400716 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/224 FAZ 97224 5140.80 CZK 5140.80 05.06.2009 05.06.2009 25.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 5140.80 Přijaté faktury 095400717 Roman Klabouch 41871693 20090601 FAK 20090601 28000.00 CZK 28000.00 11.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095400718 REVYKO s.r.o. 49245651 2900400151 FAK 2900400151 68872.00 CZK 68872.00 11.06.2009 11.06.2009 01.07.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 68872.00 Přijaté faktury 095400719 METRO ČR 25090593 72399 FAK 9109072399 9832.00 CZK 9832.00 05.06.2009 12.06.2009 19.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400720 Pavel Míka 18905889 048/2009 F FAK 482009 1428.00 CZK 1428.00 11.06.2009 11.06.2009 08.07.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 095400721 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506006 FAK 2506006 11803864.21 CZK 11803864.21 05.06.2009 05.06.2009 22.06.2009 16.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11803864.21 Přijaté faktury 095400722 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90024 FAK 90024 180177.90 CZK 180177.90 06.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 180177.90 Přijaté faktury 095400723 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90025 FAK 90025 140170.10 CZK 140170.10 06.06.2009 11.06.2009 21.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 140170.10 Přijaté faktury 095400724 EC Consulting a.s. 27963306 90036 FAK 90036 273224.00 CZK 273224.00 06.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 273224.00 Přijaté faktury 095400725 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914012 FAK 914012 147024.50 CZK 147024.50 06.06.2009 11.06.2009 20.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 147024.50 Přijaté faktury 095400726 SP spol. s r.o. 63669480 290100062 FAK 290100062 328916.00 CZK 328916.00 01.06.2009 13.05.2009 05.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 328916.00 Přijaté faktury 095400727 Verbální s.r.o. 28389794 10609 FAK 10609 446250.00 CZK 446250.00 05.06.2009 15.06.2009 30.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 446250.00 Přijaté faktury 095400728 EKODOMOV občanské sdružení 26664488 290100144 FAK 290100144 80847.50 CZK 80847.50 05.06.2009 12.06.2009 03.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 80847.50 Přijaté faktury 095400729 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109104745 FAK 1109104745 14280.00 CZK 14280.00 11.06.2009 11.06.2009 30.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095400730 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109104421 FAK 1109104421 2380.00 CZK 2380.00 11.06.2009 11.06.2009 30.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 095400731 Zahrad.služby M.Hrubín 62431692 9/09 FAK 909 97870.00 CZK 97870.00 11.06.2009 11.06.2009 08.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 97870.00 Přijaté faktury 095400732 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-221/2009 FAK 1009221 2545625.00 CZK 2545625.00 10.06.2009 10.06.2009 30.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 2545625.00 Přijaté faktury 095400733 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 11/2009 FAK 112009 42215.00 CZK 42215.00 02.06.2009 03.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 42215.00 Přijaté faktury 095400734 Brontosauří ekocentrum 45251461 07109 FAK 7109 30000.00 CZK 30000.00 01.06.2009 12.05.2009 16.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 095400735 Sdružení Tereza 64933873 09/12/0010 FAK 9120010 129829.00 CZK 129829.00 01.06.2009 07.05.2009 16.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 129829.00 Přijaté faktury 095400736 GEODÉZIE Engineering s.r.o. 45241104 FV1004709 FAK 1004709 6069.00 CZK 6069.00 03.06.2009 09.06.2009 17.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 6069.00 Přijaté faktury 095400737 LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Lesní správa Mělník 42196451 917600229 FAK 917600229 6264.00 CZK 6264.00 02.06.2009 16.06.2009 02.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 6264.00 Přijaté faktury 095400738 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-201/2009 FAK 1009201 1226215.00 CZK 1226215.00 10.06.2009 10.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 1226215.00 Přijaté faktury 095400739 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-204/2009 FAK 1009204 208019.00 CZK 208019.00 05.06.2009 05.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 208019.00 Přijaté faktury 095400740 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-202/2009 FAK 1009202 225099.00 CZK 225099.00 05.06.2009 05.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 225099.00 Přijaté faktury 095400741 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-200/2009 FAK 1009200 53745.00 CZK 53745.00 05.06.2009 05.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 53745.00 Přijaté faktury 095400742 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-207/2009 FAK 1009207 111170.00 CZK 111170.00 10.06.2009 10.06.2009 26.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 111170.00 Přijaté faktury 095400743 Pražská energetika, a.s. 60193913 63584257 FAK 30065213 269.00 CZK 269.00 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 269.00 Přijaté faktury 095400744 Pražská energetika, a.s. 60193913 63584257 FAK 30065213 1520.00 CZK 1520.00 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 1520.00 Přijaté faktury 095400745 DDM hl.m. Prahy 00064289 400536 FAK 400536 12500.00 CZK 12500.00 11.06.2009 11.06.2009 19.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 12500.00 Přijaté faktury 095400746 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-198/2009 FAK 1009198 50254.00 CZK 50254.00 05.06.2009 05.06.2009 23.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50254.00 Přijaté faktury 095400747 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-203/2009 FAK 1009203 14756.00 CZK 14756.00 05.06.2009 05.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 14756.00 Přijaté faktury 095400748 Pražské služby a.s. 60194120 2901101275 FAK 2901101275 19343.50 CZK 19343.50 01.06.2009 05.06.2009 20.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 19343.50 Přijaté faktury 095400749 AVE CZ s.r.o. 49356089 2150073078 FAK 2150073078 5950.00 CZK 5950.00 01.06.2009 05.06.2009 20.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400750 Pražské služby a.s. 60194120 2905000023 FAZ 2905000023 32998148.46 CZK 32998148.46 04.06.2009 05.06.2009 20.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 32998148.46 Přijaté faktury 095400751 Pražské služby a.s. 60194120 2905000024 FAZ 2905000024 25580173.19 CZK 25580173.19 04.06.2009 05.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 25580173.19 Přijaté faktury 095400752 Pražské služby a.s. 60194120 2905000026 FAZ 2905000026 3153267.54 CZK 3153267.54 04.06.2009 05.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 3153267.54 Přijaté faktury 095400753 Pražské služby a.s. 60194120 2905000027 FAZ 2905000027 1273283.50 CZK 1273283.50 04.06.2009 05.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 1273283.50 Přijaté faktury 095400754 Pražské služby a.s. 60194120 2905000025 FAZ 2905000025 22721385.18 CZK 22721385.18 04.06.2009 05.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 22721385.18 Přijaté faktury 095400755 Pražské služby a.s. 60194120 2901020666 FAK 2901020666 846621.66 CZK 846621.66 01.06.2009 04.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 846621.66 Přijaté faktury 095400756 METRO ČR 25090593 72627 FAK 9109072627 24580.00 CZK 24580.00 12.06.2009 19.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 24580.00 Přijaté faktury 095400757 Ochrana podzemních vod 26750066 2900054 FAK 2900054 12204.60 CZK 12204.60 15.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 12204.60 Přijaté faktury 095400758 Dekonta a.s. 25006096 400900324 FAK 400900324 42985.00 CZK 42985.00 19.06.2009 19.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 42985.00 Přijaté faktury 095400759 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-2005/2009 FAK 1009205 1624734.00 CZK 1624734.00 10.06.2009 10.06.2009 24.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 1624734.00 Přijaté faktury 095400760 Centrum enviromentálních 26989174 200903 FAK 200903 86131.00 CZK 86131.00 15.06.2009 16.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 86131.00 Přijaté faktury 095400761 AQUA BLUES, s.r.o. 26499576 200910 FAK 200910 97710.90 CZK 97710.90 17.06.2009 17.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 97710.90 Přijaté faktury 095400762 RE IN s.r.o. 48109339 7/2009 FAK 72009 8032.50 CZK 8032.50 01.06.2009 22.05.2009 12.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 8032.50 Přijaté faktury 095400763 Pavel Míka 18905889 043/2009 F FAK 432009 51170.00 CZK 51170.00 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 51170.00 Přijaté faktury 095400764 Pavel Míka 18905889 044/2009 F FAK 442009 39437.50 CZK 39437.50 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 39437.50 Přijaté faktury 095400765 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0132 FAK 9010132 641570.00 CZK 641570.00 16.06.2009 16.06.2009 15.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 641570.00 Přijaté faktury 095400766 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0142 FAK 9010142 34510.00 CZK 34510.00 15.06.2009 15.06.2009 22.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 095400767 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 40/05/09 FAK 400509 23990.00 CZK 23990.00 15.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 23990.00 Přijaté faktury 095400768 Pavel Míka 18905889 042/2009 F FAK 422009 12015.30 CZK 12015.30 09.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095400769 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-139/2009 FAK 1014139 1640134.00 CZK 1640134.00 16.06.2009 16.06.2009 01.07.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 1640134.00 Přijaté faktury 095400770 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-12/09 FAK 1209 29393.00 CZK 29393.00 08.06.2009 08.06.2009 20.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 29393.00 Přijaté faktury 095400771 AQUATEST a.s. 44794843 9650849 FAK 9650849 9843.50 CZK 9843.50 08.06.2009 08.06.2009 02.07.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 9843.50 Přijaté faktury 095400772 Projekt Antioch, o.s. 26623081 20090280 VYD 20090280 160000.00 CZK 160000.00 01.06.2009 16.06.2009 01.07.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 60000.00 Přijaté faktury 095400773 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-208/2009 FAK 1009208 4891467.00 CZK 4891467.00 10.06.2009 10.06.2009 26.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 4891467.00 Přijaté faktury 095400774 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-210/2009 FAK 1009212 290059.00 CZK 290059.00 10.06.2009 10.06.2009 03.07.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 290059.00 Přijaté faktury 095400775 Pavel Jeřábek 41443624 5 FAK 5 77483.28 CZK 77483.28 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 77483.28 Přijaté faktury 095400776 Velík Jan 70895023 5/09 FAK 509 76650.00 CZK 76650.00 11.06.2009 11.06.2009 26.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 76650.00 Přijaté faktury 095400777 VIN AGRO, s.r.o. 45789690 2900243 FAK 2900243 183435.60 CZK 183435.60 17.06.2009 17.06.2009 03.07.2009 26.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 183435.60 Přijaté faktury 095400778 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 9059900268 FAK 9059900268 42594.00 CZK 42594.00 10.06.2009 10.06.2009 28.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 42594.00 Přijaté faktury 095400779 SABE spol. s r.o. 00552500 2009200679 FAK 2009200679 2979.00 CZK 2979.00 15.06.2009 22.06.2009 07.07.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 2979.00 Přijaté faktury 095400780 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910044 FAK 20910044 116501.00 CZK 116501.00 09.06.2009 09.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 116501.00 Přijaté faktury 095400781 Čoudek Pavel 41178564 09/02/64 FAK 90264 11450.00 CZK 11450.00 19.06.2009 19.06.2009 09.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 11450.00 Přijaté faktury 095400782 Architekt.atelier, Žentel 12262714 05/2009 FAK 52009 21420.00 CZK 21420.00 15.06.2009 15.06.2009 03.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 095400783 Zadstoupil a Král zeměměř 11221747 9FV23 FAK 200923 19040.00 CZK 19040.00 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 095400784 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 9059900252 FAK 9059900252 28933.00 CZK 28933.00 05.06.2009 05.06.2009 20.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 28933.00 Přijaté faktury 095400785 Westpoint, a.s. 25635603 2009101621 FAK 2009101621 100597.00 CZK 100597.00 11.06.2009 11.06.2009 14.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 100597.00 Přijaté faktury 095400786 Pavel Míka 18905889 051/2009 F FAK 512009 29683.40 CZK 29683.40 18.06.2009 18.06.2009 13.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 29683.40 Přijaté faktury 095400787 PAPKOV, s r.o. 43870589 009511109 FAK 9511109 10710.00 CZK 10710.00 01.06.2009 09.06.2009 30.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 095400788 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109104744 FAK 1109104744 8021.00 CZK 8021.00 11.06.2009 11.06.2009 20.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 8021.00 Přijaté faktury 095400789 Tysl Lukáš 71274421 2009005 FAK 2009005 16000.00 CZK 16000.00 11.06.2009 11.06.2009 30.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095400790 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6001909 FAK 6001909 5890.50 CZK 5890.50 01.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400791 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 32/05/09 FAK 320509 872331.00 CZK 872331.00 03.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 872331.00 Přijaté faktury 095400792 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6001809 FAK 6001809 5890.50 CZK 5890.50 01.06.2009 10.06.2009 25.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400793 Pražská energetika, a.s. 60193913 63925873 FAK 30074783 21447.00 CZK 21447.00 23.06.2009 23.06.2009 07.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 21447.00 Přijaté faktury 095400794 GARTENSTA v.o.s. 16556640 05/2009 FAK 52009 288396.40 CZK 288396.40 17.06.2009 17.06.2009 22.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 288396.40 Přijaté faktury 095400795 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 31509 FAK 31509 117000.90 CZK 117000.90 04.06.2009 04.06.2009 22.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 117000.90 Přijaté faktury 095400796 Domeček - odpady s.r.o. 64048772 20091024 FAK 20091024 17850.00 CZK 17850.00 01.06.2009 08.06.2009 29.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400797 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-223/2009 FAK 1009223 73216.00 CZK 73216.00 22.06.2009 22.06.2009 09.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 73216.00 Přijaté faktury 095400798 Krejčiřík Přemysl 67611591 8/2009 FAK 82009 28250.00 CZK 28250.00 09.06.2009 09.06.2009 15.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 28250.00 Přijaté faktury 095400799 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-213/2009 FAK 1009213 892385.00 CZK 892385.00 10.06.2009 10.06.2009 03.07.2009 01.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 892385.00 Přijaté faktury 095400800 Česká interiérová společnost, a.s. 27087352 2009128 FAK 2009128 1180000.00 CZK 1180000.00 15.06.2009 15.06.2009 25.06.2009 01.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1180000.00 Přijaté faktury 095400801 František Hodek 42518733 129/09 FAK 12909 8449.00 CZK 8449.00 16.06.2009 16.06.2009 06.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 8449.00 Přijaté faktury 095400802 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-214/2009 VYD 1009214 5282523.00 CZK 5282523.00 10.06.2009 10.06.2009 03.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 3235493.00 Přijaté faktury 095400803 Forsythia spol. s r.o. 25794086 2009072 FAK 2009072 74728.00 CZK 74728.00 23.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 74728.00 Přijaté faktury 095400804 Humpa Jiří 63643928 9 FAK 9 20000.00 CZK 20000.00 24.06.2009 24.06.2009 03.08.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 095400805 Pavel Rosecký 48107697 6/2009 FAK 62009 6000.00 CZK 6000.00 23.06.2009 23.06.2009 09.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 095400806 Pražská energetika, a.s. 60193913 63966072 FAK 11441954 600.00 CZK 600.00 24.06.2009 24.06.2009 09.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 095400807 Pražská energetika, a.s. 60193913 63966072 FAK 11441954 163.00 CZK 163.00 24.06.2009 24.06.2009 09.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 163.00 Přijaté faktury 095400808 Konstruktis novostav a.s. 26416247 08109 FAK 8109 345755.00 CZK 345755.00 23.06.2009 23.06.2009 03.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 345755.00 Přijaté faktury 095400809 Konstruktis novostav a.s. 26416247 08209 FAK 8209 451129.00 CZK 451129.00 23.06.2009 23.06.2009 03.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 451129.00 Přijaté faktury 095400810 Vladimír Prchal 42558905 6/09 FAK 609 34550.00 CZK 34550.00 17.06.2009 17.06.2009 07.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 34550.00 Přijaté faktury 095400811 Pavel Rosecký 48107697 7/2009 FAK 72009 5000.00 CZK 5000.00 23.06.2009 23.06.2009 09.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 095400812 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/ FAZ 9 8188.00 CZK 8188.00 23.06.2009 23.06.2009 30.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 8188.00 Přijaté faktury 095400813 Sdružení topenářů s.r.o 44796684 190015 FAK 190015 480000.00 CZK 480000.00 23.06.2009 23.06.2009 10.07.2009 01.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 480000.00 Přijaté faktury 095400814 METRO ČR 25090593 72844 FAK 72844 9832.00 CZK 9832.00 16.06.2009 25.06.2009 01.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400815 METRO ČR 25090593 72893 FAK 72893 25287.00 CZK 25287.00 17.06.2009 25.06.2009 02.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 25287.00 Přijaté faktury 095400816 METRO ČR 25090593 73015 FAK 73015 9832.00 CZK 9832.00 19.06.2009 25.06.2009 03.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400817 Geoaktiv v.o.s. 48119440 F 1809 FAK 1809 73185.00 CZK 73185.00 24.06.2009 24.06.2009 08.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 73185.00 Přijaté faktury 095400818 AB Konzult s.r.o. 25125010 122009 FAK 122009 26180.00 CZK 26180.00 25.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 26180.00 Přijaté faktury 095400819 RE IN s.r.o. 48109339 8/2009 FAK 82009 129710.00 CZK 129710.00 05.06.2009 05.06.2009 22.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 129710.00 Přijaté faktury 095400820 Peřina Ivo 63663546 7/2009 FAK 72009 25994.00 CZK 25994.00 23.06.2009 23.06.2009 15.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 25994.00 Přijaté faktury 095400821 ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. 26481464 19 FAK 19 28418.99 CZK 28418.99 22.06.2009 22.06.2009 08.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 28418.99 Přijaté faktury 095400822 TOMPEX A.S. 28404629 100 FAK 100 12195.00 CZK 12195.00 12.06.2009 12.06.2009 21.06.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 12195.00 Přijaté faktury 095400823 Peřina Ivo 63663546 8/2009 FAK 82009 99161.00 CZK 99161.00 23.06.2009 23.06.2009 15.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 99161.00 Přijaté faktury 095400824 ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. 26481464 15 FAK 15 28418.99 CZK 28418.99 22.06.2009 22.06.2009 08.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 28418.99 Přijaté faktury 095400825 Nautilus, agent poz. Země 13150251 906 FAK 906 60550.00 CZK 60550.00 19.06.2009 19.06.2009 03.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 60550.00 Přijaté faktury 095400826 Pavel Míka 18905889 50/2009 F FAK 502009 176305.40 CZK 176305.40 18.06.2009 18.06.2009 13.07.2009 03.07.2009 0000 neurčeno 176305.40 Přijaté faktury 095400827 Vladimír Prchal 42558905 5/09 FAK 509 89370.00 CZK 89370.00 19.06.2009 19.06.2009 07.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 89370.00 Přijaté faktury 095400828 AB Konzult s.r.o. 25125010 142009 FAK 142009 85680.00 CZK 85680.00 25.06.2009 25.06.2009 07.07.2009 03.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 85680.00 Přijaté faktury 095400829 Tomáš Cibulka 13122576 200900007 FAK 200900007 11100.00 CZK 11100.00 25.06.2009 25.06.2009 06.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 11100.00 Přijaté faktury 095400830 Tomáš Cibulka 13122576 200900006 FAK 200900006 8500.00 CZK 8500.00 25.06.2009 25.06.2009 06.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 8500.00 Přijaté faktury 095400831 Tomáš Cibulka 13122576 200900002 FAK 200900002 9700.00 CZK 9700.00 25.06.2009 25.06.2009 06.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 9700.00 Přijaté faktury 095400832 Tomáš Cibulka 13122576 200900003 FAK 200900003 6000.00 CZK 6000.00 25.06.2009 25.06.2009 06.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 095400833 Tomáš Cibulka 13122576 200900004 FAK 200900004 17500.00 CZK 17500.00 25.06.2009 25.06.2009 06.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 17500.00 Přijaté faktury 095400834 Tomáš Cibulka 13122576 200900005 FAK 200900005 8400.00 CZK 8400.00 25.06.2009 25.06.2009 06.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 8400.00 Přijaté faktury 095400835 s in pps, s.r.o. 62584332 22/2009 FAK 222009 78540.00 CZK 78540.00 01.06.2009 27.05.2009 16.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 78540.00 Přijaté faktury 095400836 s in pps, s.r.o. 62584332 21/2008 FAK 212008 72872.00 CZK 72872.00 17.06.2009 17.06.2009 16.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 72872.00 Přijaté faktury 095400837 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF090400 FAK 90400 68818.00 CZK 68818.00 15.06.2009 15.06.2009 26.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 68818.00 Přijaté faktury 095400838 Lesy hl.m. Prahy 45247650 1009210 FAK 1009210 2877916.00 CZK 2877916.00 10.06.2009 10.06.2009 03.07.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 2877916.00 Přijaté faktury 095400839 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-211/2009 FAK 2112009 323060.00 CZK 323060.00 10.06.2009 10.06.2009 03.07.2009 01.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 323060.00 Přijaté faktury 095400840 ENVIROS, s.r.o. 61503240 900113 FAK 900113 235620.00 CZK 235620.00 15.06.2009 15.06.2009 06.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 235620.00 Přijaté faktury 095400841 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/24 FAK 200924 58654.00 CZK 58654.00 01.07.2009 24.06.2009 09.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 58654.00 Přijaté faktury 095400842 Ústav chemických procesů 67985858 0901000025 FAK 901000025 90225.00 CZK 90225.00 07.07.2009 30.06.2009 13.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 90225.00 Přijaté faktury 095400843 Pražské služby a.s. 60194120 2901101388 FAK 2901101388 321549.40 CZK 321549.40 01.07.2009 17.06.2009 02.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 321549.40 Přijaté faktury 095400844 Pražské služby a.s. 60194120 2901101384 FAK 2901101384 454186.20 CZK 454186.20 01.07.2009 17.06.2009 02.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 454186.20 Přijaté faktury 095400845 AZIN CZ, s.r.o. 48534030 2009006 FAK 2009006 690200.00 CZK 690200.00 04.07.2009 01.07.2009 16.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 690200.00 Přijaté faktury 095400846 Pražské služby a.s. 60194120 2901101385 FAK 2901101385 356075.90 CZK 356075.90 01.07.2009 17.06.2009 02.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 356075.90 Přijaté faktury 095400847 Pražské služby a.s. 60194120 2901101386 FAK 2901101386 228947.20 CZK 228947.20 01.07.2009 17.06.2009 02.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 228947.20 Přijaté faktury 095400848 Komwag, podnik čistoty a 61057606 900621 FAK 50900621 5950.00 CZK 5950.00 01.07.2009 15.06.2009 02.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400849 Gruber František-výkup su 69030359 045.09 FAK 4509 4760.00 CZK 4760.00 01.07.2009 18.06.2009 03.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095400850 Straková Helena 74349376 012/2009 FAK 122009 16100.00 CZK 16100.00 01.07.2009 15.06.2009 04.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095400851 Pražské služby a.s. 60194120 2901101382 FAK 2901101382 204208.60 CZK 204208.60 01.07.2009 17.06.2009 02.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 204208.60 Přijaté faktury 095400852 Pražské služby a.s. 60194120 2901101381 FAK 2901101381 183491.80 CZK 183491.80 01.07.2009 17.06.2009 02.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 183491.80 Přijaté faktury 095400853 Pražské služby a.s. 60194120 2901101383 FAK 2901101383 280704.10 CZK 280704.10 01.07.2009 17.06.2009 02.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 280704.10 Přijaté faktury 095400854 Pražské služby a.s. 60194120 2901101387 FAK 2901101387 209430.10 CZK 209430.10 01.07.2009 17.06.2009 07.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 209430.10 Přijaté faktury 095400855 IPODEC čisté město a.s. 40764877 009512070 FAK 9512070 440400.00 CZK 440400.00 01.07.2009 19.06.2009 04.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 440400.00 Přijaté faktury 095400856 IPODEC čisté město a.s. 40764877 009512140 FAK 9512140 440400.00 CZK 440400.00 01.07.2009 19.06.2009 04.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 440400.00 Přijaté faktury 095400857 Jiří Fišer 68360371 028 FAK 28 4998.00 CZK 4998.00 07.07.2009 29.06.2009 08.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 4998.00 Přijaté faktury 095400858 Pražské služby a.s. 60194120 2901021290 FAK 2901021290 78604.50 CZK 78604.50 01.07.2009 22.06.2009 07.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 78604.50 Přijaté faktury 095400859 Pražské služby a.s. 60194120 2901021357 FAK 2901021357 79938.13 CZK 79938.13 01.07.2009 22.06.2009 07.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 79938.13 Přijaté faktury 095400860 Pražské služby a.s. 60194120 2901020052 FAK 2901020052 358704.34 CZK 358704.34 01.07.2009 26.03.2009 07.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 358704.34 Přijaté faktury 095400861 Pražské služby a.s. 60194120 2901021285 FAK 2901021285 794942.23 CZK 794942.23 01.07.2009 22.06.2009 07.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 794942.23 Přijaté faktury 095400862 Pražské služby a.s. 60194120 2901021359 FAK 2901021359 698265.34 CZK 698265.34 01.07.2009 22.06.2009 07.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 698265.34 Přijaté faktury 095400863 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-227/2009 FAK 1009227 467662.00 CZK 467662.00 01.07.2009 30.06.2009 20.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 467662.00 Přijaté faktury 095400864 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90350 FAK 90350 15071.35 CZK 15071.35 01.07.2009 01.07.2009 16.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 15071.35 Přijaté faktury 095400865 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90346 FAK 90346 43238.65 CZK 43238.65 01.07.2009 29.06.2009 14.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 43238.65 Přijaté faktury 095400866 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90348 FAK 90348 14934.50 CZK 14934.50 01.07.2009 26.06.2009 14.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 14934.50 Přijaté faktury 095400867 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90347 FAK 90347 40311.25 CZK 40311.25 01.07.2009 29.06.2009 14.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 40311.25 Přijaté faktury 095400868 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90345 FAK 90345 94140.90 CZK 94140.90 01.07.2009 29.06.2009 14.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 94140.90 Přijaté faktury 095400869 Fabich Jan 41827490 1/6/2009 FAK 162009 109175.00 CZK 109175.00 01.07.2009 25.06.2009 08.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 109175.00 Přijaté faktury 095400870 BEŇO - biotech s.r.o. 28176693 75/2009 FAK 752009 114210.00 CZK 114210.00 01.07.2009 29.06.2009 17.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 114210.00 Přijaté faktury 095400871 BEŇO - biotech s.r.o. 28176693 76/2009 FAK 762009 93651.81 CZK 93651.81 01.07.2009 29.06.2009 19.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 93651.81 Přijaté faktury 095400872 Vladimír Prchal 42558905 7/09 FAK 709 29800.00 CZK 29800.00 01.07.2009 01.07.2009 20.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 29800.00 Přijaté faktury 095400873 Ing. Eva Dušková 66435625 9036 FAK 9036 3800.00 CZK 3800.00 01.07.2009 01.07.2009 10.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 095400874 AB Konzult s.r.o. 25125010 132009 FAK 132009 228429.00 CZK 228429.00 01.07.2009 25.06.2009 07.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 228429.00 Přijaté faktury 095400875 Architekt.atelier, Žentel 12262714 07/2009 FAK 72009 214200.00 CZK 214200.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 214200.00 Přijaté faktury 095400876 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109105474 FAK 1109105474 6664.00 CZK 6664.00 01.07.2009 23.06.2009 10.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 6664.00 Přijaté faktury 095400877 Firma CHALUPA 11231513 209008 FAK 209008 16898.00 CZK 16898.00 01.07.2009 25.06.2009 12.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 16898.00 Přijaté faktury 095400878 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-239/2009 FAK 1009239 109766.00 CZK 109766.00 01.07.2009 01.07.2009 21.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 109766.00 Přijaté faktury 095400879 Aleš Frel 15074447 F 5/2009 FAK 52009 10700.00 CZK 10700.00 01.07.2009 26.06.2009 14.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 10700.00 Přijaté faktury 095400880 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002908 FAK 2908 18400.00 CZK 18400.00 01.07.2009 29.06.2009 18.08.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 18400.00 Přijaté faktury 095400881 Školky-Montano spol. s.r.o. 47546131 34517 FAK 34517 67973.00 CZK 67973.00 01.07.2009 01.07.2009 11.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 67973.00 Přijaté faktury 095400882 Autodoprava- Mazur 44717857 12/2009 FAK 122009 39032.00 CZK 39032.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 39032.00 Přijaté dobropisy 095400883 Green Center s.r.o. 47121572 103515 DOB 103515 2266.00 CZK 2266.00 01.07.2009 12.06.2009 18.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 2266.00 Přijaté faktury 095400884 METRO ČR 25090593 73372 FAK 73372 4916.00 CZK 4916.00 01.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 4916.00 Přijaté faktury 095400885 ČSOP, ZO 01/4 48137961 022009 FAK 22009 38500.00 CZK 38500.00 08.07.2009 08.07.2009 22.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 38500.00 Přijaté faktury 095400886 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910052 FAK 20910052 30940.00 CZK 30940.00 10.07.2009 10.07.2009 29.07.2009 15.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 095400887 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910053 FAK 20910053 81634.00 CZK 81634.00 10.07.2009 10.07.2009 29.07.2009 15.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81634.00 Přijaté faktury 095400888 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506012 FAK 2506012 11920458.84 CZK 11920458.84 10.07.2009 10.07.2009 28.07.2009 15.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11920458.84 Přijaté faktury 095400889 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 40309 FAK 40309 66353.30 CZK 66353.30 10.07.2009 10.07.2009 30.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 66353.30 Přijaté faktury 095400890 GARTENSTA v.o.s. 16556640 06/2009 FAK 62009 341535.90 CZK 341535.90 08.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 341535.90 Přijaté faktury 095400891 Westpoint, a.s. 25635603 2009100325 FAK 2009100325 128377.00 CZK 128377.00 13.07.2009 13.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 128377.00 Přijaté faktury 095400892 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV909-LB1-00134/06 FAK 909100134 52896.00 CZK 52896.00 13.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 52896.00 Přijaté faktury 095400893 PVK a.s. 25656635 940013790 FAK 940013790 1020.00 CZK 1020.00 14.07.2009 14.07.2009 27.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 1020.00 Přijaté faktury 095400894 Pražská energetika, a.s. 60193913 62722985 FAK 11047880 4600.00 CZK 4600.00 14.07.2009 14.07.2009 20.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 4600.00 Přijaté faktury 095400895 Arbonet, s.r.o. 28201906 070937 FAK 70937 58667.00 CZK 58667.00 08.07.2009 08.07.2009 31.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 58667.00 Přijaté faktury 095400896 Arbonet, s.r.o. 28201906 070938 FAK 70938 118048.00 CZK 118048.00 08.07.2009 08.07.2009 31.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 118048.00 Přijaté faktury 095400897 Arbonet, s.r.o. 28201906 070936 FAK 70936 85918.00 CZK 85918.00 08.07.2009 08.07.2009 31.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 85918.00 Přijaté faktury 095400898 Zeman Antonín 86635760 14.2009 FAK 142009 55200.00 CZK 55200.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 55200.00 Přijaté faktury 095400899 Green Center s.r.o. 47121572 1015512 FAK 1015512 2380.00 CZK 2380.00 01.07.2009 08.06.2009 23.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 095400900 METRO ČR 25090593 73573 FAK 9109073573 19664.00 CZK 19664.00 09.07.2009 14.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 19664.00 Přijaté faktury 095400901 EIA SERVIS s.r.o. 62526791 116/09 FAK 11609 194586.04 CZK 194586.04 13.07.2009 13.07.2009 30.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 194586.04 Přijaté faktury 095400902 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-248/2009 FAK 1009248 148006.00 CZK 148006.00 08.07.2009 08.07.2009 14.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 148006.00 Přijaté faktury 095400903 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-255/2009 FAK 1009255 51664.00 CZK 51664.00 08.07.2009 08.07.2009 27.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 51664.00 Přijaté faktury 095400904 PARKON - údržba parků a z 61274178 0132009 FAK 132009 135065.00 CZK 135065.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 135065.00 Přijaté faktury 095400905 Zahradní Architektura Tábor s.r.o. 14504588 209110030 FAK 209110030 165201.60 CZK 165201.60 08.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 165201.60 Přijaté faktury 095400906 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109106134 FAK 1109106134 14280.00 CZK 14280.00 10.07.2009 10.07.2009 28.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095400907 Mikyška Cyril 45840971 0936 FAK 936 31035.20 CZK 31035.20 08.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 31035.20 Přijaté faktury 095400908 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-254/2009 FAK 1009254 2039007.00 CZK 2039007.00 08.07.2009 08.07.2009 04.08.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 2039007.00 Přijaté faktury 095400909 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-261/2009 FAK 1009261 5838820.00 CZK 5838820.00 08.07.2009 08.07.2009 27.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 5838820.00 Přijaté faktury 095400910 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-246/2009 FAK 1009246 703674.00 CZK 703674.00 08.07.2009 08.07.2009 22.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 703674.00 Přijaté faktury 095400911 Král Miloš Ing. 69302791 9015 FAK 9015 60333.00 CZK 60333.00 13.07.2009 13.07.2009 23.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 60333.00 Přijaté faktury 095400912 Drmla Zdeněk 71667458 04/2009 FAK 42009 108682.00 CZK 108682.00 13.07.2009 13.07.2009 31.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 108682.00 Přijaté faktury 095400913 Hradský Michal 60505141 16/2009 FAK 162009 8510.00 CZK 8510.00 10.07.2009 10.07.2009 16.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 8510.00 Přijaté faktury 095400914 METRO ČR 25090593 73484 FAK 9109073484 14748.00 CZK 14748.00 03.07.2009 15.07.2009 21.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 14748.00 Přijaté faktury 095400915 Kohlík Václav 71819932 02/2009 FAK 22009 69500.00 CZK 69500.00 15.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 69500.00 Přijaté faktury 095400916 RNDr.Ivo Krouman 43172709 IK2009/10 FAK 200910 40000.00 CZK 40000.00 13.07.2009 13.07.2009 23.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 095400917 Humpa Jiří 63643928 11 FAK 11 25000.00 CZK 25000.00 15.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 095400918 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 409 FAK 409 116555.00 CZK 116555.00 14.07.2009 14.07.2009 29.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 116555.00 Přijaté faktury 095400919 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF090469 FAK 90469 11680.00 CZK 11680.00 13.07.2009 13.07.2009 24.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 11680.00 Přijaté faktury 095400920 AQUATEST a.s. 44794843 9651075 FAK 9651075 9046.00 CZK 9046.00 10.07.2009 10.07.2009 01.08.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 9046.00 Přijaté faktury 095400921 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-265/2009 FAK 1009265 759864.00 CZK 759864.00 14.07.2009 14.07.2009 06.08.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 759864.00 Přijaté faktury 095400922 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-267/2009 FAK 1009267 805547.00 CZK 805547.00 14.07.2009 14.07.2009 06.08.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 805547.00 Přijaté faktury 095400923 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-264/2009 FAK 1009264 284355.00 CZK 284355.00 14.07.2009 14.07.2009 06.08.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 284355.00 Přijaté faktury 095400924 BLAŽEK, SPOL. S R.O. 47120690 9054 FAK 9054 107100.00 CZK 107100.00 13.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 095400925 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-235/2009 FAK 1009235 94048.00 CZK 94048.00 01.07.2009 30.06.2009 05.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 94048.00 Přijaté faktury 095400926 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-236/2009 FAK 1009236 146681.00 CZK 146681.00 01.07.2009 30.06.2009 09.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 146681.00 Přijaté faktury 095400927 Velík Jan 70895023 6/09 FAK 609 65688.00 CZK 65688.00 08.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 65688.00 Přijaté faktury 095400928 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 509 FAK 509 17850.00 CZK 17850.00 14.07.2009 14.07.2009 29.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400929 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 609 FAK 609 20230.00 CZK 20230.00 14.07.2009 14.07.2009 29.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 20230.00 Přijaté faktury 095400930 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-266/2009 FAK 1009266 1973301.00 CZK 1973301.00 14.07.2009 14.07.2009 06.08.2009 21.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1973301.00 Přijaté faktury 095400931 PVK a.s. 25656635 912090577 FAK 912090577 110.00 CZK 110.00 17.07.2009 17.07.2009 27.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 110.00 Přijaté faktury 095400932 Brontosauří ekocentrum 45251461 2009015 FAK 2009015 50000.00 CZK 50000.00 01.07.2009 03.07.2009 18.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 095400933 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 19/2009 FAK 192009 49731.00 CZK 49731.00 02.07.2009 10.07.2009 25.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 49731.00 Přijaté faktury 095400934 Hnutí Brontosaurus Botič 61387096 144/2009 FAK 1442009 1395583.00 CZK 1395583.00 10.07.2009 10.07.2009 25.07.2009 24.07.2009 0000 neurčeno 1395583.00 Přijaté faktury 095400935 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 290100020 FAK 290100020 35700.00 CZK 35700.00 14.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095400936 Čerych David 73794139 2009007 FAK 2009007 226100.00 CZK 226100.00 14.07.2009 14.07.2009 31.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 226100.00 Přijaté faktury 095400937 Pavel Míka 18905889 052/2009 F FAK 522009 52333.40 CZK 52333.40 01.07.2009 24.06.2009 04.08.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 52333.40 Přijaté faktury 095400938 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 9059900329 FAK 9059900329 37188.00 CZK 37188.00 13.07.2009 13.07.2009 17.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 37188.00 Přijaté faktury 095400939 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 11/06/09 FAK 110609 872331.00 CZK 872331.00 02.07.2009 02.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 872331.00 Přijaté faktury 095400940 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/31 FAK 200931 548369.00 CZK 548369.00 13.07.2009 13.07.2009 31.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 548369.00 Přijaté faktury 095400941 KSK Praha 27109160 20090024 FAK 20090024 30578.00 CZK 30578.00 10.07.2009 10.07.2009 30.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 30578.00 Přijaté faktury 095400942 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910054 FAK 20910054 140777.00 CZK 140777.00 01.07.2009 10.07.2009 25.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 140777.00 Přijaté faktury 095400943 STAVBY a.s. 49973215 101910063 FAK 101910063 87964.00 CZK 87964.00 13.07.2009 13.07.2009 06.08.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 87964.00 Přijaté faktury 095400944 Uvízl Ilja 43054862 09/18/28 FAK 91828 117155.50 CZK 117155.50 01.07.2009 09.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 117155.50 Přijaté faktury 095400945 Šimková Eva 61005762 7/2009 VYD 72009 21250.00 CZK 21250.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 6250.00 Přijaté faktury 095400946 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90027 FAK 90027 206155.60 CZK 206155.60 01.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 206155.60 Přijaté faktury 095400947 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914011 FAK 914011 184057.30 CZK 184057.30 01.07.2009 11.06.2009 20.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 184057.30 Přijaté faktury 095400948 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914013 FAK 914013 194005.70 CZK 194005.70 08.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 194005.70 Přijaté faktury 095400949 EC Consulting a.s. 27963306 90043 FAK 90043 286349.70 CZK 286349.70 08.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 286349.70 Přijaté faktury 095400950 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914014 FAK 914014 200098.50 CZK 200098.50 08.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 200098.50 Přijaté faktury 095400951 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90026 FAK 90026 227849.30 CZK 227849.30 08.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 227849.30 Přijaté faktury 095400952 11/28 ZO ČSOP 66004896 2009/07/02 VYD 20090702 99000.00 CZK 99000.00 03.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 095400953 METRO ČR 25090593 73671 FAK 9109073671 24580.00 CZK 24580.00 14.07.2009 17.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 24580.00 Přijaté faktury 095400954 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190090 FAK 4190090 174167.00 CZK 174167.00 17.07.2009 17.07.2009 31.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095400955 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/26 FAK 200926 192092.00 CZK 192092.00 01.07.2009 21.07.2009 05.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 192092.00 Přijaté faktury 095400956 Pražské služby a.s. 60194120 2901101513 FAK 2901101513 19343.50 CZK 19343.50 01.07.2009 03.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 19343.50 Přijaté faktury 095400957 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290100779 FAK 290100779 11186.00 CZK 11186.00 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095400958 Pražské služby a.s. 60194120 2901101521 FAK 2901101521 280704.10 CZK 280704.10 01.07.2009 03.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 280704.10 Přijaté faktury 095400959 Pražské služby a.s. 60194120 2901101516 FAK 2901101516 228947.20 CZK 228947.20 01.07.2009 03.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 228947.20 Přijaté faktury 095400960 Pražské služby a.s. 60194120 2901101520 FAK 2901101520 183491.80 CZK 183491.80 01.07.2009 03.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 183491.80 Přijaté faktury 095400961 Pražské služby a.s. 60194120 2901101519 FAK 2901101519 204208.60 CZK 204208.60 01.07.2009 03.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 204208.60 Přijaté faktury 095400962 Pražské služby a.s. 60194120 2901101517 FAK 2901101517 356075.90 CZK 356075.90 01.07.2009 03.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 356075.90 Přijaté faktury 095400963 Pražské služby a.s. 60194120 2901101515 FAK 2901101515 209430.10 CZK 209430.10 01.07.2009 03.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 209430.10 Přijaté faktury 095400964 Pražské služby a.s. 60194120 2901101518 FAK 2901101518 454186.20 CZK 454186.20 01.07.2009 03.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 454186.20 Přijaté faktury 095400965 Pražské služby a.s. 60194120 2901101514 FAK 2901101514 321549.40 CZK 321549.40 01.07.2009 03.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 321549.40 Přijaté faktury 095400966 IPODEC čisté město a.s. 40764877 009512266 FAK 9512266 440400.00 CZK 440400.00 01.07.2009 07.07.2009 30.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 440400.00 Přijaté faktury 095400967 METRO ČR 25090593 73791 FAK 9109073791 14748.00 CZK 14748.00 17.07.2009 17.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 14748.00 Přijaté faktury 095400968 METRO ČR 25090593 73832 FAK 9109073832 9832.00 CZK 9832.00 20.07.2009 23.07.2009 03.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095400969 Domeček - odpady, s.r.o. 64048772 20091251 FAK 20091251 17850.00 CZK 17850.00 01.07.2009 08.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095400970 AVE CZ s.r.o. 49356089 2150077826 FAK 2150077826 5950.00 CZK 5950.00 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095400971 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6002409 FAK 6002409 5890.50 CZK 5890.50 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400972 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6002309 FAK 6002309 5890.50 CZK 5890.50 01.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095400973 Zájm.sdruž. TOULCŮV DVŮR 62934171 111/09 FAK 11109 820930.00 CZK 820930.00 15.07.2009 20.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 820930.00 Přijaté faktury 095400974 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-268/2009 VYZ 2682009 862780.76 CZK 862780.76 01.07.2009 14.07.2009 29.07.2009 01.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095400975 Pražské služby a.s. 60194120 2905000028 FAZ 2905000028 32998148.46 CZK 32998148.46 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 32998148.46 Přijaté faktury 095400976 Pražské služby a.s. 60194120 2905000029 FAZ 2905000029 25580173.19 CZK 25580173.19 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 25580173.19 Přijaté faktury 095400977 Pražské služby a.s. 60194120 2905000031 FAZ 2905000031 3862667.88 CZK 3862667.88 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 3862667.88 Přijaté faktury 095400978 Pražské služby a.s. 60194120 2905000032 FAZ 2905000032 1566171.95 CZK 1566171.95 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 1566171.95 Přijaté faktury 095400979 Pražské služby a.s. 60194120 2905000030 FAZ 2905000030 22721385.18 CZK 22721385.18 07.07.2009 07.07.2009 28.07.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 22721385.18 Přijaté faktury 095400980 Straková Helena 74349376 013/2009 FAK 132009 16100.00 CZK 16100.00 10.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095400981 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90390 FAK 90390 14934.50 CZK 14934.50 20.07.2009 20.07.2009 30.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 14934.50 Přijaté faktury 095400982 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-256/2009 FAK 1009256 1407052.00 CZK 1407052.00 10.07.2009 10.07.2009 27.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 1407052.00 Přijaté faktury 095400983 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-257/2009 FAK 1009257 242366.00 CZK 242366.00 08.07.2009 08.07.2009 27.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 242366.00 Přijaté faktury 095400984 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-259/2009 FAK 1009259 1928363.00 CZK 1928363.00 08.07.2009 08.07.2009 27.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 1928363.00 Přijaté faktury 095400985 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 FV2900430 FAK 2900430 24990.00 CZK 24990.00 16.07.2009 16.07.2009 15.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 095400986 Eidlpez Václav - geodet 17041732 200916 FAK 200916 25942.00 CZK 25942.00 21.07.2009 21.07.2009 20.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 25942.00 Přijaté faktury 095400987 Navimor-Invest sp. z o.o. 45770174 08-30/3 FAK 8303 810429.43 CZK 810429.43 17.07.2009 17.07.2009 17.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 810429.43 Přijaté faktury 095400988 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-247/2009 FAK 1009247 586947.00 CZK 586947.00 20.07.2009 20.07.2009 23.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 586947.00 Přijaté faktury 095400989 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-260/2009 FAK 1009260 115829.00 CZK 115829.00 08.07.2009 08.07.2009 27.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 115829.00 Přijaté faktury 095400990 Král Miloš Ing. 69302791 9017 FAK 9017 63189.00 CZK 63189.00 22.07.2009 22.07.2009 07.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 63189.00 Přijaté faktury 095400991 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-258/2009 FAK 1009258 67470.00 CZK 67470.00 08.07.2009 08.07.2009 27.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 67470.00 Přijaté faktury 095400992 Pražská energetika, a.s. 60193913 64585240 FAK 30064384 7681.00 CZK 7681.00 23.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 7681.00 Přijaté faktury 095400993 Pražská energetika, a.s. 60193913 64585240 FAK 30064384 6960.00 CZK 6960.00 23.07.2009 23.07.2009 07.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 6960.00 Přijaté faktury 095400994 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109106133 FAK 1109106133 8021.00 CZK 8021.00 10.07.2009 10.07.2009 18.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 8021.00 Přijaté faktury 095400995 Tysl Lukáš 71274421 2009006 FAK 2009006 16000.00 CZK 16000.00 10.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095400996 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 990839 FAK 990839 19800.00 CZK 19800.00 10.07.2009 10.07.2009 15.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 19800.00 Přijaté faktury 095400997 Pavel Míka 18905889 056/2009 F FAK 562009 51170.00 CZK 51170.00 17.07.2009 17.07.2009 05.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 51170.00 Přijaté faktury 095400998 Dvořáková Kateřina 86916718 112009 FAK 112009 3000.00 CZK 3000.00 17.07.2009 17.07.2009 28.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 095400999 VÚ Silva Taroucy 00027073 296888 FAK 296888 44757.00 CZK 44757.00 17.07.2009 17.07.2009 29.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 44757.00 Přijaté faktury 095401000 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-263/2009 FAK 1009263 3926280.00 CZK 3926280.00 14.07.2009 14.07.2009 28.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 3926280.00 Přijaté faktury 095401001 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0162 FAK 9010162 703045.00 CZK 703045.00 14.07.2009 14.07.2009 14.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 703045.00 Přijaté faktury 095401002 Pavel Míka 18905889 055/2009 F FAK 552009 12015.30 CZK 12015.30 17.07.2009 17.07.2009 05.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095401003 GABRIEL s.r.o. 25419455 09-21075 FAK 921075 82594.33 CZK 82594.33 15.07.2009 15.07.2009 31.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 82594.33 Přijaté faktury 095401004 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 923 FAK 923 98756.00 CZK 98756.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 98756.00 Přijaté faktury 095401005 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 02/07/09 FAK 20109 150922.00 CZK 150922.00 09.07.2009 09.07.2009 24.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 150922.00 Přijaté faktury 095401006 Sdružení topenářů s.r.o 44796684 190017 FAK 190017 499800.00 CZK 499800.00 22.07.2009 22.07.2009 11.08.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 499800.00 Přijaté faktury 095401007 SVOBODA, s.r.o. 48026409 11/2009 FAK 112009 427411.70 CZK 427411.70 16.07.2009 16.07.2009 31.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 427411.70 Přijaté faktury 095401008 Švéda Jakub 74814737 4/09 FAK 409 163500.00 CZK 163500.00 22.07.2009 22.07.2009 31.07.2009 29.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 163500.00 Přijaté faktury 095401009 M-PROject CZ s.r.o. 27085392 37/09 FAK 3709 53550.00 CZK 53550.00 17.07.2009 17.07.2009 01.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 095401010 Pavel Míka 18905889 059/2009 F FAK 592009 522643.30 CZK 522643.30 17.07.2009 17.07.2009 06.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 522643.30 Přijaté faktury 095401011 Pavel Míka 18905889 060/2009 F FAK 602009 322615.60 CZK 322615.60 17.07.2009 17.07.2009 06.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 322615.60 Přijaté faktury 095401012 Pavel Míka 18905889 058/2009 F FAK 582009 30979.30 CZK 30979.30 17.07.2009 17.07.2009 05.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 30979.30 Přijaté faktury 095401013 Nautilus, agent poz. Země 13150251 907 FAK 907 104260.00 CZK 104260.00 20.07.2009 20.07.2009 10.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 104260.00 Přijaté faktury 095401014 Pavel Míka 18905889 057/2009 F FAK 572009 38080.00 CZK 38080.00 17.07.2009 17.07.2009 05.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté dobropisy 095401015 Pražská energetika, a.s. 60193913 63926610 DOB 30073395 700.00 CZK 700.00 29.07.2009 29.07.2009 13.08.2009 27.07.2009 0000 neurčeno 700.00 Přijaté faktury 095401016 Komwag, podnik čistoty a 61057606 900765 FAK 50900765 5950.00 CZK 5950.00 01.07.2009 13.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095401017 Regios, a.s. 46356487 1841009279 FAK 1841009279 17850.00 CZK 17850.00 01.07.2009 10.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095401018 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/224 VYZ 5140.80 CZK 5140.80 21.07.2009 21.07.2009 05.08.2009 21.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095401019 Charvát Antonín 76105512 6 FAK 6 24120.00 CZK 24120.00 01.08.2009 31.07.2009 15.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 24120.00 Přijaté faktury 095401020 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910062 FAK 20910062 142205.00 CZK 142205.00 01.08.2009 31.07.2009 15.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 142205.00 Přijaté faktury 095401021 Uvízl Ilja 43054862 09/18/30 FAK 91830 116739.00 CZK 116739.00 01.08.2009 03.08.2009 18.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 116739.00 Přijaté faktury 095401022 Šimková Eva 61005762 9/2009 FAK 92009 21250.00 CZK 21250.00 03.08.2009 03.08.2009 18.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 21250.00 Přijaté faktury 095401023 Deloitte BPO GI a.s. 27160831 CZ10-1001286 FAK 101001286 236810.00 CZK 236810.00 01.08.2009 31.07.2009 15.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 236810.00 Přijaté faktury 095401024 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/34 FAK 200934 2320500.00 CZK 2320500.00 03.08.2009 03.08.2009 18.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 2320500.00 Přijaté faktury 095401025 Lesní společnost Litoměřice, a.s. 47307692 30907017 FAK 30907017 102995.00 CZK 102995.00 01.08.2009 29.07.2009 17.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 102995.00 Přijaté faktury 095401026 Lesní společnost Litoměřice, a.s. 47307692 30907016 FAK 30907016 42031.00 CZK 42031.00 01.08.2009 29.07.2009 17.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 42031.00 Přijaté faktury 095401027 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-14/09 FAK 1409 53639.00 CZK 53639.00 01.08.2009 22.07.2009 06.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 53639.00 Přijaté faktury 095401028 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 FV2900436 FAK 2900436 57477.00 CZK 57477.00 01.08.2009 22.07.2009 16.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 57477.00 Přijaté faktury 095401029 Roman Klabouch 41871693 20090701 FAK 20090701 28000.00 CZK 28000.00 01.08.2009 31.07.2009 03.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095401030 SVOBODA, s.r.o. 48026409 13/2009 FAK 132009 483713.00 CZK 483713.00 04.08.2009 04.08.2009 24.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 483713.00 Přijaté faktury 095401031 SVOBODA, s.r.o. 48026409 12/2009 FAK 122009 427412.00 CZK 427412.00 04.08.2009 04.08.2009 24.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 427412.00 Přijaté faktury 095401032 Konstruktis novostav a.s. 26416247 10809 FAK 10809 469300.00 CZK 469300.00 01.08.2009 28.07.2009 12.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 469300.00 Přijaté faktury 095401033 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 43309 FAK 43309 34242.30 CZK 34242.30 01.08.2009 21.07.2009 10.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 34242.30 Přijaté faktury 095401034 Karel Peřina, Praha 8 11231793 7/09 FAK 709 48430.50 CZK 48430.50 01.08.2009 27.07.2009 12.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 48430.50 Přijaté faktury 095401035 Ing. Bercha Jan 70392803 020309 FAK 20309 12530.70 CZK 12530.70 01.08.2009 17.07.2009 07.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 12530.70 Přijaté faktury 095401036 Pavel Rosecký 48107697 9/2009 FAK 92009 24000.00 CZK 24000.00 01.08.2009 22.07.2009 12.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 095401037 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-193/2009 FAK 1014193 16035.50 CZK 16035.50 01.08.2009 27.07.2009 10.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 16035.50 Přijaté faktury 095401038 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-200/2009 FAK 1014200 9103.50 CZK 9103.50 03.08.2009 03.08.2009 10.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 9103.50 Přijaté faktury 095401039 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-194/2009 FAK 1014194 30473.50 CZK 30473.50 03.08.2009 03.08.2009 10.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 30473.50 Přijaté faktury 095401040 Zahradní Architekt. Kurz 27589021 290100065 FAK 290100065 13266.00 CZK 13266.00 03.08.2009 03.08.2009 11.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 13266.00 Přijaté faktury 095401041 METRO ČR 25090593 74120 FAK 9109074120 9832.00 CZK 9832.00 04.08.2009 07.08.2009 19.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095401042 Matějka Karel 43838243 2009/222 FAK 2009222 45000.00 CZK 45000.00 11.08.2009 11.08.2009 18.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 45000.00 Přijaté faktury 095401043 Ing. Jiří Dostálek 66860415 1/09 FAK 109 68000.00 CZK 68000.00 10.08.2009 10.08.2009 17.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 68000.00 Přijaté faktury 095401044 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV909-LB1-00166/07 FAK 9091001660 16534.00 CZK 16534.00 10.08.2009 31.07.2009 14.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 16534.00 Přijaté faktury 095401045 ŠINDLAR s.r.o. 26003236 79900029 FAK 79900029 319337.00 CZK 319337.00 06.08.2009 06.08.2009 02.10.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 319337.00 Přijaté faktury 095401046 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290100942 FAK 290100942 11186.00 CZK 11186.00 01.08.2009 03.08.2009 18.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095401047 PVK a.s. 25656635 109004210 FAK 109004210 4807.00 CZK 4807.00 01.08.2009 28.07.2009 10.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 4807.00 Přijaté faktury 095401048 Regios, a.s. 46356487 1841009013 FAK 1841009013 35700.00 CZK 35700.00 01.08.2009 17.07.2009 12.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095401049 PVK a.s. 25656635 109004209 FAK 109004209 92786.00 CZK 92786.00 01.08.2009 28.07.2009 10.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 92786.00 Přijaté faktury 095401050 PVK a.s. 25656635 109004208 FAK 109004208 100959.00 CZK 100959.00 01.08.2009 28.07.2009 10.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 100959.00 Přijaté faktury 095401051 Pražské služby a.s. 60194120 2901021702 FAK 2901021702 143004.68 CZK 143004.68 01.08.2009 16.07.2009 12.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 143004.68 Přijaté faktury 095401052 PVK a.s. 25656635 109004211 FAK 109004211 31249.00 CZK 31249.00 01.08.2009 28.07.2009 10.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 31249.00 Přijaté faktury 095401053 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 290100021 FAK 290100021 35700.00 CZK 35700.00 05.08.2009 05.08.2009 18.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095401054 Ing. Eva Dušková 66435625 9046 FAK 9046 6460.00 CZK 6460.00 06.08.2009 06.08.2009 14.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 6460.00 Přijaté faktury 095401055 Pražské služby a.s. 60194120 2901021729 FAK 2901021729 742626.59 CZK 742626.59 01.08.2009 16.07.2009 12.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 742626.59 Přijaté faktury 095401056 PVK a.s. 25656635 912099201 FAK 912099201 13239.00 CZK 13239.00 01.08.2009 30.07.2009 15.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 13239.00 Přijaté faktury 095401057 Pražské služby a.s. 60194120 2901100904 FAK 2901100904 315718.70 CZK 315718.70 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 315718.70 Přijaté faktury 095401058 Pražské služby a.s. 60194120 2901101404 FAK 2901101404 5830.70 CZK 5830.70 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 5830.70 Přijaté faktury 095401059 PVK a.s. 25656635 940208830 FAK 940208830 11700.00 CZK 11700.00 07.08.2009 07.08.2009 15.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 11700.00 Přijaté faktury 095401060 Pražské služby a.s. 60194120 2901100897 FAK 2901100897 179377.60 CZK 179377.60 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 179377.60 Přijaté faktury 095401061 PVK a.s. 25656635 940120473 FAK 940120473 7270.00 CZK 7270.00 10.08.2009 10.08.2009 16.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 7270.00 Přijaté faktury 095401062 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059007 FAK 11488159 3680.00 CZK 3680.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 3680.00 Přijaté faktury 095401063 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059424 FAK 11424007 7110.00 CZK 7110.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 7110.00 Přijaté faktury 095401064 Pražské služby a.s. 60194120 2901101397 FAK 2901101397 4114.20 CZK 4114.20 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 4114.20 Přijaté faktury 095401065 Pražské služby a.s. 60194120 2901100898 FAK 2901100898 200552.60 CZK 200552.60 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 200552.60 Přijaté faktury 095401066 Pražské služby a.s. 60194120 2901101398 FAK 2901101398 3656.00 CZK 3656.00 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 3656.00 Přijaté faktury 095401067 Pražské služby a.s. 60194120 2901100902 FAK 2901100902 225138.50 CZK 225138.50 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 225138.50 Přijaté faktury 095401068 Pražské služby a.s. 60194120 2901101402 FAK 2901101402 3808.80 CZK 3808.80 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 3808.80 Přijaté faktury 095401069 Pražské služby a.s. 60194120 2901100900 FAK 2901100900 447704.80 CZK 447704.80 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 447704.80 Přijaté faktury 095401070 Pražské služby a.s. 60194120 2901101400 FAK 2901101400 6481.50 CZK 6481.50 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 6481.50 Přijaté faktury 095401071 Pražské služby a.s. 60194120 2901100901 FAK 2901100901 349241.70 CZK 349241.70 01.08.2009 24.07.2009 18.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 349241.70 Přijaté faktury 095401072 Pražské služby a.s. 60194120 2901101401 FAK 2901101401 6834.30 CZK 6834.30 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 6834.30 Přijaté faktury 095401073 Pražské služby a.s. 60194120 2901100899 FAK 2901100899 277483.70 CZK 277483.70 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 277483.70 Přijaté faktury 095401074 Pražské služby a.s. 60194120 2901101399 FAK 2901101399 3220.40 CZK 3220.40 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 3220.40 Přijaté faktury 095401075 Pražské služby a.s. 60194120 2901100903 FAK 2901100903 204897.90 CZK 204897.90 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 204897.90 Přijaté faktury 095401076 Pražské služby a.s. 60194120 2901101403 FAK 2901101403 4532.20 CZK 4532.20 01.08.2009 24.07.2009 17.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 4532.20 Přijaté faktury 095401077 Pražské služby a.s. 60194120 2901021435 FAK 2901021435 126231.43 CZK 126231.43 01.08.2009 22.06.2009 05.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 126231.43 Přijaté faktury 095401078 Ochrana podzemních vod 26750066 2900113 FAK 2900113 23507.30 CZK 23507.30 12.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 23507.30 Přijaté faktury 095401079 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059004 FAK 11488086 23010.00 CZK 23010.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 23010.00 Přijaté faktury 095401080 Pražská energetika, a.s. 60193913 63457542 FAK 30112427 2060.00 CZK 2060.00 10.08.2009 10.08.2009 26.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 2060.00 Přijaté faktury 095401081 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059005 FAK 11488122 12140.00 CZK 12140.00 10.08.2009 10.08.2009 13.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 12140.00 Přijaté faktury 095401082 Rajtr Lukáš 48973076 022/2009 FAK 222009 83895.00 CZK 83895.00 05.08.2009 05.08.2009 24.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 83895.00 Přijaté faktury 095401083 Topol Roman 71910263 19/2009 FAK 192009 31350.00 CZK 31350.00 04.08.2009 04.08.2009 19.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 31350.00 Přijaté faktury 095401084 Zeman Antonín 86635760 16.2009 FAK 162009 57040.00 CZK 57040.00 05.08.2009 05.08.2009 24.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 57040.00 Přijaté faktury 095401085 Ing. Bercha Jan 70392803 010309 FAK 10309 70932.40 CZK 70932.40 01.08.2009 17.07.2009 07.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 70932.40 Přijaté faktury 095401086 Pavel Jeřábek 41443624 10 FAK 10 68263.16 CZK 68263.16 03.08.2009 03.08.2009 21.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 68263.16 Přijaté faktury 095401087 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0092009 FAK 92009 105000.00 CZK 105000.00 10.08.2009 10.08.2009 19.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 105000.00 Přijaté faktury 095401088 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910063 FAK 20910063 81634.00 CZK 81634.00 05.08.2009 05.08.2009 21.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81634.00 Přijaté faktury 095401089 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910064 FAK 20910064 30940.00 CZK 30940.00 05.08.2009 05.08.2009 21.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 095401090 Kubíček Jan 13152769 01/2009 FAK 12009 32400.00 CZK 32400.00 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32400.00 Přijaté faktury 095401091 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 46609 FAK 46609 83407.30 CZK 83407.30 04.08.2009 04.08.2009 22.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 83407.30 Přijaté faktury 095401092 Brontosauří ekocentrum 45251461 2009023 FAK 2009023 50000.00 CZK 50000.00 06.08.2009 06.08.2009 21.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 095401093 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 22/2009 FAK 222009 25907.00 CZK 25907.00 04.08.2009 05.08.2009 25.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 25907.00 Přijaté faktury 095401094 METRO ČR 25090593 74240 FAK 9109074240 14748.00 CZK 14748.00 12.08.2009 12.08.2009 24.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 14748.00 Přijaté faktury 095401095 GEMINI-ochranář.servis 14485133 0409 FAK 409 323085.00 CZK 323085.00 07.08.2009 07.08.2009 05.09.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 323085.00 Přijaté faktury 095401096 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109107507 FAK 1109107507 14280.00 CZK 14280.00 08.08.2009 08.08.2009 25.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095401097 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109107506 FAK 1109107506 8021.00 CZK 8021.00 10.08.2009 10.08.2009 15.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 8021.00 Přijaté faktury 095401098 Pavel Míka 18905889 069/2009 F FAK 692009 34804.70 CZK 34804.70 10.08.2009 10.08.2009 01.09.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 34804.70 Přijaté faktury 095401099 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0188 FAK 9010188 718918.00 CZK 718918.00 06.08.2009 06.08.2009 14.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 718918.00 Přijaté faktury 095401100 Rajtr Lukáš 48973076 024/2009 FAK 242009 160314.00 CZK 160314.00 05.08.2009 05.08.2009 16.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 160314.00 Přijaté faktury 095401101 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-301/2009 FAK 1009301 84121.00 CZK 84121.00 13.08.2009 13.08.2009 29.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 84121.00 Přijaté faktury 095401102 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-274/2009 FAK 1009274 127925.00 CZK 127925.00 13.08.2009 13.08.2009 25.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 127925.00 Přijaté faktury 095401103 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-295/2009 FAK 1009295 1640641.00 CZK 1640641.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 1640641.00 Přijaté faktury 095401104 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-297/2009 FAK 1009297 310727.00 CZK 310727.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 310727.00 Přijaté faktury 095401105 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-299/2009 FAK 1009299 82110.00 CZK 82110.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 82110.00 Přijaté faktury 095401106 GARTENSTA v.o.s. 16556640 07/2009 FAK 72009 340920.50 CZK 340920.50 10.08.2009 10.08.2009 20.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 340920.50 Přijaté faktury 095401107 Arbonet, s.r.o. 28201906 060933 FAK 60933 19992.00 CZK 19992.00 05.08.2009 05.08.2009 30.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 19992.00 Přijaté faktury 095401108 I-MISE S.R.O. 26426081 5190000016 FAK 5190000016 36890.00 CZK 36890.00 13.08.2009 13.08.2009 31.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 36890.00 Přijaté faktury 095401109 Ing. Bercha Jan 70392803 023309 FAK 23309 12530.70 CZK 12530.70 10.08.2009 10.08.2009 31.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 12530.70 Přijaté faktury 095401110 Pavel Jeřábek 41443624 7 FAK 7 29926.12 CZK 29926.12 03.08.2009 03.08.2009 21.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 29926.12 Přijaté faktury 095401111 Pavel Jeřábek 41443624 9 FAK 9 7646.46 CZK 7646.46 03.08.2009 03.08.2009 21.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 7646.46 Přijaté faktury 095401112 Pavel Jeřábek 41443624 8 FAK 8 30332.15 CZK 30332.15 03.08.2009 03.08.2009 21.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 30332.15 Přijaté faktury 095401113 Hradský Michal 60505141 20/2009 FAK 202009 52500.00 CZK 52500.00 01.08.2009 30.07.2009 11.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 52500.00 Přijaté faktury 095401114 Komwag, podnik čistoty a 61057606 900929 FAK 50900929 5950.00 CZK 5950.00 01.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095401115 Domeček - odpady, s.r.o. 64048772 20091465 FAK 20091465 17850.00 CZK 17850.00 01.08.2009 07.08.2009 22.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095401116 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6002909 FAK 6002909 5890.50 CZK 5890.50 01.08.2009 07.08.2009 22.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095401117 Pražské služby a.s. 60194120 2901101785 FAK 2901101785 19343.50 CZK 19343.50 01.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 19343.50 Přijaté faktury 095401118 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6002809 FAK 6002809 5890.50 CZK 5890.50 01.08.2009 06.08.2009 21.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095401119 Straková Helena 74349376 016/2009 FAK 162009 16100.00 CZK 16100.00 05.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095401120 IPODEC čisté město a.s. 40764877 009512515 FAK 9512515 440400.00 CZK 440400.00 01.08.2009 11.08.2009 26.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 440400.00 Přijaté faktury 095401121 Pražské služby a.s. 60194120 2901101786 FAK 2901101786 321549.40 CZK 321549.40 01.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 321549.40 Přijaté faktury 095401122 Pražské služby a.s. 60194120 2901101787 FAK 2901101787 209430.10 CZK 209430.10 01.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 209430.10 Přijaté faktury 095401123 Pražské služby a.s. 60194120 2901101788 FAK 2901101788 228947.20 CZK 228947.20 01.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 228947.20 Přijaté faktury 095401124 Pražské služby a.s. 60194120 2901101789 FAK 2901101789 356075.90 CZK 356075.90 01.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 356075.90 Přijaté faktury 095401125 Pražské služby a.s. 60194120 2901101791 FAK 2901101791 204208.60 CZK 204208.60 01.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 204208.60 Přijaté faktury 095401126 Pražské služby a.s. 60194120 2901101793 FAK 2901101793 280704.10 CZK 280704.10 01.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 280704.10 Přijaté faktury 095401127 Pražské služby a.s. 60194120 2901101790 FAK 2901101790 454186.20 CZK 454186.20 01.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 454186.20 Přijaté faktury 095401128 Pražské služby a.s. 60194120 2901101792 FAK 2901101792 183491.80 CZK 183491.80 01.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 183491.80 Přijaté faktury 095401129 Pražské služby a.s. 60194120 2901021842 FAK 2901021842 132673.33 CZK 132673.33 01.08.2009 07.08.2009 22.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 132673.33 Přijaté faktury 095401130 Pražské služby a.s. 60194120 2901021860 FAK 2901021860 799133.06 CZK 799133.06 01.08.2009 07.08.2009 22.08.2009 19.08.2009 0000 neurčeno 799133.06 Přijaté faktury 095401131 CEFA, s r.o. 27634124 209 FAK 209 178500.00 CZK 178500.00 01.08.2009 15.07.2009 17.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 095401132 Hybášek Jiří 71060146 0909 FAK 909 14900.00 CZK 14900.00 11.08.2009 11.08.2009 30.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 14900.00 Přijaté faktury 095401133 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-15/09 FAK 1509 35610.80 CZK 35610.80 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 35610.80 Přijaté faktury 095401134 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF090541 FAK 90541 68818.00 CZK 68818.00 11.08.2009 11.08.2009 21.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 68818.00 Přijaté faktury 095401135 AQUATEST a.s. 44794843 9651324 FAK 9651324 11212.50 CZK 11212.50 13.08.2009 13.08.2009 09.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 11212.50 Přijaté faktury 095401136 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-302/2009 FAK 1009302 617975.00 CZK 617975.00 13.08.2009 13.08.2009 06.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 617975.00 Přijaté faktury 095401137 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-294/2009 FAK 1009294 449813.00 CZK 449813.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 449813.00 Přijaté faktury 095401138 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190101 FAK 4190101 174167.00 CZK 174167.00 14.08.2009 14.08.2009 31.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095401139 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-293/2009 FAK 1009293 771038.00 CZK 771038.00 13.08.2009 13.08.2009 25.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 771038.00 Přijaté faktury 095401140 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-290/2009 FAK 1009290 1531338.00 CZK 1531338.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 1531338.00 Přijaté faktury 095401141 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-292/2009 FAK 1009292 148874.00 CZK 148874.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 148874.00 Přijaté faktury 095401142 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-312/2009 FAK 1009312 1742453.00 CZK 1742453.00 12.08.2009 12.08.2009 10.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 1742453.00 Přijaté faktury 095401143 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-300/2009 FAK 1009300 5182884.00 CZK 5182884.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 5182884.00 Přijaté faktury 095401144 PATOK a.s. 27356248 FVa-857/2009 FAK 1194857 12507.00 CZK 12507.00 07.08.2009 07.08.2009 04.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 12507.00 Přijaté faktury 095401145 Velík Jan 70895023 9/09 FAK 909 67877.50 CZK 67877.50 13.08.2009 13.08.2009 16.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 67877.50 Přijaté faktury 095401146 Drmla Zdeněk 71667458 05/2009 FAK 52009 69067.00 CZK 69067.00 13.08.2009 13.08.2009 02.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 69067.00 Přijaté faktury 095401147 Vladimír Prchal 42558905 8/09 FAK 809 34550.00 CZK 34550.00 13.08.2009 13.08.2009 01.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 34550.00 Přijaté faktury 095401148 Lesy hl.m. Prahy 45247650 f-311/2009 FAK 1009311 746117.00 CZK 746117.00 13.08.2009 13.08.2009 10.09.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 746117.00 Přijaté faktury 095401149 Dekonta a.s. 25006096 400900560 FAK 400900560 19580.00 CZK 19580.00 14.08.2009 06.08.2009 21.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 19580.00 Přijaté faktury 095401150 Landa Ivan 11202262 200908030 FAK 200908030 10000.00 CZK 10000.00 14.08.2009 12.08.2009 30.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 095401151 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-310/2009 FAK 1009310 1463700.00 CZK 1463700.00 13.08.2009 13.08.2009 10.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 1463700.00 Přijaté faktury 095401152 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-291/2009 FAK 1009291 1253322.00 CZK 1253322.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 20.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1253322.00 Přijaté faktury 095401153 Ochrana podzemních vod 26750066 2900134 FAK 2900134 43082.80 CZK 43082.80 17.08.2009 17.08.2009 25.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 43082.80 Přijaté faktury 095401154 METRO ČR 25090593 74369 FAK 9109074369 24580.00 CZK 24580.00 18.08.2009 18.08.2009 28.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 24580.00 Přijaté faktury 095401155 Petřík Petr 72598719 1 FAK 3 10000.00 CZK 10000.00 18.08.2009 18.08.2009 17.09.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 095401156 LESY ČR s.p., lesní závod Konopiště 42196451 961684 FAK 961684 10004.00 CZK 10004.00 21.08.2009 20.08.2009 30.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 10004.00 Přijaté faktury 095401157 Pražské služby a.s. 60194120 2901000035 VYD 2901000035 34491357.96 CZK 34491357.96 01.08.2009 01.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1493209.50 Přijaté faktury 095401158 Pražské služby a.s. 60194120 2901000036 VYD 2901000036 26160654.00 CZK 26160654.00 01.08.2009 05.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 580480.81 Přijaté faktury 095401159 Pražské služby a.s. 60194120 2901000038 VYD 2901000038 3981748.20 CZK 3981748.20 01.08.2009 05.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 119080.32 Přijaté faktury 095401160 Pražské služby a.s. 60194120 2901000039 VYZ 2901000039 1566171.95 CZK 1566171.95 01.08.2009 05.08.2009 25.08.2009 01.08.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095401161 PAPKOV, s r.o. 43870589 009511476 FAK 9511476 10710.00 CZK 10710.00 01.08.2009 12.08.2009 30.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 095401162 PAPKOV, s r.o. 43870589 009511477 FAK 9511477 5355.00 CZK 5355.00 01.08.2009 12.08.2009 27.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 095401163 AVE CZ s.r.o. 49356089 2150085114 FAK 2150085114 5950.00 CZK 5950.00 01.08.2009 06.08.2009 25.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095401164 Pražské služby a.s. 60194120 2901000040 FAK 2901000040 34491357.96 CZK 34491357.96 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 34491357.96 Přijaté faktury 095401165 Pražské služby a.s. 60194120 2901000041 FAK 2901000041 26160654.00 CZK 26160654.00 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 26160654.00 Přijaté faktury 095401166 Pražské služby a.s. 60194120 2901000043 FAK 2901000043 2694153.00 CZK 2694153.00 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 2694153.00 Přijaté faktury 095401167 Pražské služby a.s. 60194120 2901000044 FAK 2901000044 1043893.00 CZK 1043893.00 01.08.2009 05.08.2009 26.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 1043893.00 Přijaté faktury 095401168 Regios, a.s. 46356487 1841009486 FAK 1841009486 17850.00 CZK 17850.00 01.08.2009 13.08.2009 28.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095401169 Gruber František-výkup su 69030359 055,09 FAK 5509 4760.00 CZK 4760.00 01.08.2009 18.08.2009 02.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095401170 Gruber František-výkup su 69030359 063.09 FAK 6309 4760.00 CZK 4760.00 01.08.2009 17.08.2009 01.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095401171 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914016 FAK 914016 129495.80 CZK 129495.80 13.08.2009 20.08.2009 04.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 129495.80 Přijaté faktury 095401172 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914015 FAK 914015 124474.00 CZK 124474.00 13.08.2009 20.08.2009 04.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 124474.00 Přijaté faktury 095401173 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90031 FAK 90031 114061.50 CZK 114061.50 14.08.2009 20.08.2009 04.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 114061.50 Přijaté faktury 095401174 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90030 FAK 90030 80908.10 CZK 80908.10 14.08.2009 24.08.2009 08.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 80908.10 Přijaté faktury 095401175 EC Consulting a.s. 27963306 90045 FAK 90045 236714.80 CZK 236714.80 13.08.2009 20.08.2009 04.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 236714.80 Přijaté faktury 095401176 Ochrana podzemních vod 26750066 2900138 FAK 2900138 10073.40 CZK 10073.40 25.08.2009 24.08.2009 28.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 10073.40 Přijaté faktury 095401177 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0102 FAK 9010102 22658.00 CZK 22658.00 01.08.2009 13.05.2009 31.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 22658.00 Přijaté faktury 095401178 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0131 FAK 9010131 22657.60 CZK 22657.60 01.08.2009 05.06.2009 28.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 22657.60 Přijaté faktury 095401179 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0160 FAK 9010160 22658.00 CZK 22658.00 01.08.2009 08.07.2009 28.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 22658.00 Přijaté faktury 095401180 SportserviHoužvička Milan 16897455 097/09 FAK 9709 133660.80 CZK 133660.80 24.08.2009 24.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 133660.80 Přijaté faktury 095401181 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-298/2009 FAK 1009298 1880122.00 CZK 1880122.00 13.08.2009 13.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 1880122.00 Přijaté faktury 095401182 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-296/2009 FAK 1009296 255154.00 CZK 255154.00 14.08.2009 14.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 255154.00 Přijaté faktury 095401183 Povodí Vltavy, s.p. 70889953 FV909-LB1-00189/08 FAK 909100189 6439.00 CZK 6439.00 26.08.2009 25.08.2009 09.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 6439.00 Přijaté faktury 095401184 Mikyška Cyril 45840971 0940 FAK 940 214200.00 CZK 214200.00 18.08.2009 18.08.2009 24.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 214200.00 Přijaté faktury 095401185 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0251 FAK 9030251 160650.00 CZK 160650.00 17.08.2009 17.08.2009 12.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 160650.00 Přijaté faktury 095401186 s in pps, s.r.o. 62584332 37/2009 FAK 372009 86818.00 CZK 86818.00 18.08.2009 18.08.2009 03.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 86818.00 Přijaté faktury 095401187 Šlech Libor 47327804 06/09 FAK 609 71000.00 CZK 71000.00 17.08.2009 17.08.2009 24.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 71000.00 Přijaté faktury 095401188 Ochrana podzemních vod 26750066 2900105 FAK 2900105 391325.40 CZK 391325.40 26.08.2009 26.08.2009 04.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 391325.40 Přijaté faktury 095401189 Školky-Montano spol. s.r.o. 47546131 34770 FAK 34770 14744.00 CZK 14744.00 17.08.2009 17.08.2009 02.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 14744.00 Přijaté faktury 095401190 PVK a.s. 25656635 940231441 FAK 940231441 1130.00 CZK 1130.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 1130.00 Přijaté faktury 095401191 PVK a.s. 25656635 912105526 FAK 912105526 452.00 CZK 452.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 452.00 Přijaté faktury 095401192 PVK a.s. 25656635 940224114 FAK 940224114 1230.00 CZK 1230.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 1230.00 Přijaté faktury 095401193 PVK a.s. 25656635 912106007 FAK 912106007 6537.00 CZK 6537.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 6537.00 Přijaté faktury 095401194 PVK a.s. 25656635 940224680 FAK 940224680 10290.00 CZK 10290.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 10290.00 Přijaté faktury 095401195 Pražská energetika, a.s. 60193913 63966072 FAK 11441954 600.00 CZK 600.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 095401196 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 9059900377 FAK 9059900377 29637.00 CZK 29637.00 14.08.2009 14.08.2009 29.08.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 29637.00 Přijaté faktury 095401197 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910066 FAK 20910066 141253.00 CZK 141253.00 20.08.2009 20.08.2009 08.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 141253.00 Přijaté faktury 095401198 Pavel Míka 18905889 072/2009 F FAK 722009 38080.00 CZK 38080.00 07.08.2009 07.08.2009 01.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 095401199 Pavel Míka 18905889 071/2009 F FAK 712009 51170.00 CZK 51170.00 07.08.2009 07.08.2009 01.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 51170.00 Přijaté faktury 095401200 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 19/07/09 FAK 190709 299899.17 CZK 299899.17 05.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 299899.17 Přijaté faktury 095401201 Pavel Míka 18905889 073/2009 F FAK 732009 503827.60 CZK 503827.60 07.08.2009 07.08.2009 02.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 503827.60 Přijaté faktury 095401202 Pavel Míka 18905889 074/2009 F FAK 742009 353601.60 CZK 353601.60 07.08.2009 07.08.2009 02.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 353601.60 Přijaté faktury 095401203 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-309/2009 FAK 1009309 2658017.00 CZK 2658017.00 13.08.2009 13.08.2009 29.08.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 2658017.00 Přijaté faktury 095401204 Pavel Míka 18905889 070/2009 F FAK 702009 12015.30 CZK 12015.30 07.08.2009 07.08.2009 01.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095401205 GABRIEL s.r.o. 25419455 09-21085 FAK 921085 10613.61 CZK 10613.61 17.08.2009 17.08.2009 03.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 10613.61 Přijaté faktury 095401206 Treewalker, s.r.o. 27499511 2008055 FAK 2008055 114558.00 CZK 114558.00 06.08.2009 06.08.2009 21.08.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 114558.00 Přijaté faktury 095401207 Synek Vladimír 42559294 07/09 FAK 709 38500.00 CZK 38500.00 24.08.2009 24.08.2009 10.09.2009 01.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38500.00 Přijaté faktury 095401208 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 112009 FAK 112009 144466.00 CZK 144466.00 07.08.2009 07.08.2009 22.08.2009 01.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 144466.00 Přijaté faktury 095401209 METRO ČR 25090593 74632 FAK 9109074632 24580.00 CZK 24580.00 25.08.2009 28.08.2009 08.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 24580.00 Přijaté faktury 095401210 RNDr.Ivo Krouman 43172709 IK2009/13 FAK 200913 40000.00 CZK 40000.00 31.08.2009 31.08.2009 18.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 095401211 OTTOVA TISKÁRNA, s.r.o. 25768646 759/2009 FAK 7592009 115758.00 CZK 115758.00 01.09.2009 26.08.2009 10.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 115758.00 Přijaté faktury 095401212 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290101105 FAK 290101105 11186.00 CZK 11186.00 01.09.2009 01.09.2009 16.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095401213 JUDr.Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/250 VYZ 97250 8188.00 CZK 8188.00 01.09.2009 26.08.2009 10.09.2009 01.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095401214 Tysl Lukáš 71274421 2009007 FAK 2009007 16000.00 CZK 16000.00 01.09.2009 26.08.2009 10.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095401215 Bened.arc.sv.Vojtěcha sv. 00408344 519031 FAK 519031 329519.00 CZK 329519.00 01.09.2009 26.08.2009 10.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 329519.00 Přijaté faktury 095401216 SVOBODA, s.r.o. 48026409 15/2009 FAK 152009 483713.00 CZK 483713.00 01.09.2009 31.08.2009 17.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 483713.00 Přijaté faktury 095401217 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/38 FAK 200938 379348.00 CZK 379348.00 01.09.2009 28.08.2009 12.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 379348.00 Přijaté faktury 095401218 Vladimír Prchal 42558905 9/09 FAK 909 48450.00 CZK 48450.00 01.09.2009 31.08.2009 16.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 48450.00 Přijaté faktury 095401219 Autodoprava- Mazur 44717857 15/2009 FAK 152009 35938.00 CZK 35938.00 01.09.2009 31.08.2009 15.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 35938.00 Přijaté faktury 095401220 STAVBY a.s. 49973215 910111 FAK 101910111 318336.00 CZK 318336.00 01.09.2009 13.08.2009 10.09.2009 08.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 318336.00 Přijaté faktury 095401221 Petr Obst - G.L.I. 10122826 P0907 FAK 907 162399.30 CZK 162399.30 02.09.2009 02.09.2009 21.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 162399.30 Přijaté faktury 095401222 Uvízl Ilja 43054862 09/18/31 FAK 91831 117393.50 CZK 117393.50 01.09.2009 01.09.2009 16.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 117393.50 Přijaté faktury 095401223 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910072 FAK 20910072 73066.00 CZK 73066.00 01.09.2009 02.09.2009 17.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 73066.00 Přijaté faktury 095401224 Humpa Jiří 63643928 14 FAK 14 15000.00 CZK 15000.00 01.09.2009 19.08.2009 03.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 095401225 Centrum human. enviroment 22730214 1/2009 FAK 12009 64000.00 CZK 64000.00 02.09.2009 02.09.2009 21.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 64000.00 Přijaté faktury 095401226 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90462 FAK 90462 14934.50 CZK 14934.50 01.09.2009 01.09.2009 16.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 14934.50 Přijaté faktury 095401227 AK Mikš a Suk 66198828 1-347/2009 FAK 1002246 18690.00 CZK 18690.00 02.09.2009 02.09.2009 17.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 18690.00 Přijaté faktury 095401228 LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Lesní správa Mělník 42196451 917600382 FAK 917600382 6588.00 CZK 6588.00 02.09.2009 02.09.2009 27.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 6588.00 Přijaté faktury 095401229 Mikyška Cyril 45840971 0942 FAK 942 23681.00 CZK 23681.00 01.09.2009 28.08.2009 10.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 23681.00 Přijaté faktury 095401230 PATOK a.s. 27356248 FVa-1232/2009 FAK 11941232 59056.00 CZK 59056.00 01.09.2009 26.08.2009 18.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 59056.00 Přijaté faktury 095401231 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 290100028 FAK 290100028 35700.00 CZK 35700.00 03.09.2009 03.09.2009 17.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095401232 Velík Jan 70895023 10/09 FAK 1009 37223.00 CZK 37223.00 01.09.2009 26.08.2009 10.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 37223.00 Přijaté faktury 095401233 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 4 FAK 4 59848.00 CZK 59848.00 01.09.2009 25.08.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 59848.00 Přijaté faktury 095401234 Peřina Ivo 63663546 11/2009 FAK 112009 194274.00 CZK 194274.00 01.09.2009 01.09.2009 22.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 194274.00 Přijaté faktury 095401235 Lesprojekt 25065602 090122 FAK 90122 52479.00 CZK 52479.00 03.09.2009 03.09.2009 23.09.2009 08.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52479.00 Přijaté faktury 095401236 Lesy Hluboká nad Vltavou 25189859 391393 FAK 391393 9346.00 CZK 9346.00 03.09.2009 03.09.2009 20.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 9346.00 Přijaté faktury 095401237 Vaněk Jaroslav 18399053 19/2009 FAK 192009 38600.00 CZK 38600.00 02.09.2009 02.09.2009 17.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 38600.00 Přijaté faktury 095401238 Drmla Zdeněk 71667458 06/2009 FAK 62009 95152.00 CZK 95152.00 03.09.2009 03.09.2009 23.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 95152.00 Přijaté faktury 095401239 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910070 FAK 20910070 81634.00 CZK 81634.00 03.09.2009 03.09.2009 21.09.2009 09.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81634.00 Přijaté faktury 095401240 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910071 FAK 20910071 30940.00 CZK 30940.00 03.09.2009 03.09.2009 21.09.2009 09.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 095401241 ATEM - Atelier ek.modelů 27181278 ATF0906015 FAK 906015 135541.00 CZK 135541.00 07.09.2009 28.08.2009 20.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 135541.00 Přijaté faktury 095401242 Brontosauří ekocentrum 45251461 2009026 FAK 2009026 40000.00 CZK 40000.00 02.09.2009 02.09.2009 12.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 095401243 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 24/2009 FAK 242009 28134.00 CZK 28134.00 02.09.2009 04.09.2009 19.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 28134.00 Přijaté faktury 095401244 ATEM - Atelier ek.modelů 27181278 ATF0907011 FAK 907011 66640.00 CZK 66640.00 07.09.2009 08.09.2009 20.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 66640.00 Přijaté faktury 095401245 Mikyška Cyril 45840971 0943 FAK 943 81634.00 CZK 81634.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 81634.00 Přijaté faktury 095401246 Zamazal Jiří 15305180 6/2009 FAK 62009 197000.00 CZK 197000.00 01.09.2009 01.09.2009 30.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 197000.00 Přijaté faktury 095401247 Czech Canada s.r.o. 26025256 20090609 FAK 20090609 2255074.00 CZK 2255074.00 07.09.2009 07.09.2009 05.10.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 2255074.00 Přijaté faktury 095401248 Ing. Eva Dušková 66435625 9051 FAK 9051 1900.00 CZK 1900.00 03.09.2009 03.09.2009 11.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 1900.00 Přijaté faktury 095401249 TELOS comet, spol. s.r.o. 48027553 FV090034 FAK 90034 8805.00 CZK 8805.00 03.09.2009 03.09.2009 18.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 8805.00 Přijaté faktury 095401250 Velík Jan 70895023 12/09 FAK 1209 67878.00 CZK 67878.00 07.09.2009 07.09.2009 18.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 67878.00 Přijaté faktury 095401251 Zeman Antonín 86635760 17.2009 FAK 172009 57040.00 CZK 57040.00 03.09.2009 03.09.2009 18.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 57040.00 Přijaté faktury 095401252 Šimková Eva 61005762 11/2009 FAK 112009 21250.00 CZK 21250.00 02.09.2009 02.09.2009 17.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 21250.00 Přijaté faktury 095401253 EC Consulting a.s. 27963306 90059 FAK 90059 217877.10 CZK 217877.10 07.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 217877.10 Přijaté faktury 095401254 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914018 FAK 914018 133970.20 CZK 133970.20 07.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 133970.20 Přijaté faktury 095401255 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914017 FAK 914017 136838.10 CZK 136838.10 07.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 136838.10 Přijaté faktury 095401256 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90037 FAK 90037 110979.40 CZK 110979.40 07.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 110979.40 Přijaté faktury 095401257 ENIGMA spol. s.r.o. 45795240 09/01/80 FAK 90180 14280.00 CZK 14280.00 09.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095401258 Kubíček Jan 13152769 02/2009 FAK 22009 41600.00 CZK 41600.00 09.09.2009 09.09.2009 30.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 41600.00 Přijaté faktury 095401259 Pavel Míka 18905889 079/2009 F FAK 792009 51170.00 CZK 51170.00 08.09.2009 08.09.2009 28.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 51170.00 Přijaté faktury 095401260 Pavel Míka 18905889 080/2009 F FAK 802009 42785.30 CZK 42785.30 08.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 42785.30 Přijaté faktury 095401261 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 08/08/09 FAK 80809 462228.00 CZK 462228.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 462228.00 Přijaté faktury 095401262 Pavel Míka 18905889 081/2009 F FAK 812009 489176.20 CZK 489176.20 08.09.2009 08.09.2009 30.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 489176.20 Přijaté faktury 095401263 Pavel Míka 18905889 082/2009 F FAK 822009 206823.60 CZK 206823.60 08.09.2009 08.09.2009 30.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 206823.60 Přijaté faktury 095401264 Pavel Míka 18905889 078/2009 F FAK 782009 12015.30 CZK 12015.30 08.09.2009 08.09.2009 29.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095401265 KSK Praha 27109160 20090030 FAK 20090030 33288.00 CZK 33288.00 03.09.2009 03.09.2009 26.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 33288.00 Přijaté faktury 095401266 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-260/2009 FAK 1014260 29130.00 CZK 29130.00 08.09.2009 08.09.2009 15.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 29130.00 Přijaté faktury 095401267 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 14/08/09 FAK 140809 91374.00 CZK 91374.00 02.09.2009 02.09.2009 15.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 91374.00 Přijaté faktury 095401268 METRO ČR 25090593 74438 FAK 9109074438 25986.00 CZK 25986.00 10.09.2009 10.09.2009 18.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 25986.00 Přijaté faktury 095401269 METRO ČR 25090593 74997 FAK 9109074997 9832.00 CZK 9832.00 10.09.2009 10.09.2009 18.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095401270 Pavel Rosecký 48107697 11/2009 FAK 112009 30000.00 CZK 30000.00 09.09.2009 09.09.2009 28.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 095401271 Velík Jan 70895023 11/09 FAK 1109 67878.00 CZK 67878.00 07.09.2009 07.09.2009 18.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 67878.00 Přijaté faktury 095401272 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0102009 FAK 102009 142400.00 CZK 142400.00 10.09.2009 10.09.2009 30.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 142400.00 Přijaté faktury 095401273 AVE CZ s.r.o. 49356089 2150089448 FAK 2150089448 5950.00 CZK 5950.00 01.09.2009 04.09.2009 19.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095401274 PAPKOV, s r.o. 43870589 009511682 FAK 9511682 5355.00 CZK 5355.00 01.09.2009 03.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 095401275 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0186 FAK 9010186 22658.00 CZK 22658.00 01.09.2009 26.08.2009 16.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 22658.00 Přijaté faktury 095401276 Pražské služby a.s. 60194120 2901102031 FAK 2901102031 19343.50 CZK 19343.50 01.09.2009 04.09.2009 19.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 19343.50 Přijaté faktury 095401277 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6003209 FAK 6003209 5890.50 CZK 5890.50 01.09.2009 03.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095401278 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6003109 FAK 6003109 5890.50 CZK 5890.50 01.09.2009 04.09.2009 19.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095401279 Straková Helena 74349376 018/2009 FAK 182009 16100.00 CZK 16100.00 05.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095401280 Domeček - odpady, s.r.o. 64048772 20091674 FAK 20091674 17850.00 CZK 17850.00 01.09.2009 08.09.2009 23.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095401281 Komwag, podnik čistoty a 61057606 901058 FAK 50901058 5950.00 CZK 5950.00 01.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095401282 Imp-servis s.r.o. 25102346 0909337 FAK 909337 7735.00 CZK 7735.00 01.09.2009 04.09.2009 19.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 095401283 Pražské služby a.s. 60194120 2901021943 FAK 2901021943 10115.00 CZK 10115.00 01.09.2009 04.09.2009 19.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 10115.00 Přijaté faktury 095401284 Lighting Projects Consulting s.r.o. 61062057 VF 0000029014 FAK 29014 81515.00 CZK 81515.00 01.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 81515.00 Přijaté faktury 095401285 Lighting Projects Consulting s.r.o. 61062057 VF 0000029015 FAK 29015 81515.00 CZK 81515.00 01.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 81515.00 Přijaté faktury 095401286 Lighting Projects Consulting s.r.o. 61062057 VF 0000029016 FAK 29016 81515.00 CZK 81515.00 01.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 81515.00 Přijaté faktury 095401287 Lighting Projects Consulting s.r.o. 61062057 VF 0000029017 FAK 29017 81515.00 CZK 81515.00 01.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 81515.00 Přijaté faktury 095401288 Lighting Projects Consulting s.r.o. 61062057 VF 0000029018 FAK 29018 81515.00 CZK 81515.00 01.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 81515.00 Přijaté faktury 095401289 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109109112 FAK 1109109112 8021.00 CZK 8021.00 11.09.2009 11.09.2009 19.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 8021.00 Přijaté faktury 095401290 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109109113 FAK 1109109113 14280.00 CZK 14280.00 11.09.2009 11.09.2009 29.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095401291 Pavelka Josef 63116375 090879 FAK 90879 11900.00 CZK 11900.00 08.09.2009 08.09.2009 23.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 095401292 AB Konzult s.r.o. 25125010 172009 FAK 172009 71400.00 CZK 71400.00 14.09.2009 14.09.2009 28.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 095401293 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190106 FAK 4190106 174167.00 CZK 174167.00 11.09.2009 11.09.2009 30.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095401294 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0209 FAK 9010209 416511.00 CZK 416511.00 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 416511.00 Přijaté faktury 095401295 GARTENSTA v.o.s. 16556640 08/2009 FAK 82009 320479.40 CZK 320479.40 11.09.2009 11.09.2009 21.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 320479.40 Přijaté faktury 095401296 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 53809 FAK 53809 21399.40 CZK 21399.40 10.09.2009 10.09.2009 29.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 21399.40 Přijaté faktury 095401297 PANDiS-Zahradní arch a sl 72682400 26/09 FAK 2609 93434.00 CZK 93434.00 03.09.2009 03.09.2009 18.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 93434.00 Přijaté faktury 095401298 Hála Jan 69517363 0010/09 FAK 1009 118238.00 CZK 118238.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 118238.00 Přijaté faktury 095401299 AB Konzult s.r.o. 25125010 162009 FAK 162009 107100.00 CZK 107100.00 14.09.2009 14.09.2009 28.09.2009 17.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 107100.00 Přijaté dobropisy 095401300 PVK a.s. 25656635 912108920 DOB 912108920 1498.00 CZK 1498.00 01.09.2009 25.08.2009 08.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 1498.00 Přijaté faktury 095401301 Sdružení Tereza 64933873 09/13/0002 FAZ 9130002 52360.00 CZK 52360.00 07.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 52360.00 Přijaté faktury 095401302 Dekonta a.s. 25006096 400900664 FAK 400900664 22072.00 CZK 22072.00 02.09.2009 14.09.2009 24.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 22072.00 Přijaté faktury 095401303 Charvát Antonín 76105512 7 FAK 7 25920.00 CZK 25920.00 14.09.2009 14.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 25920.00 Přijaté faktury 095401304 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0201 FAK 9010201 81500.80 CZK 81500.80 09.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 81500.80 Přijaté faktury 095401305 Lesy Hluboká nad Vltavou 25189859 391437 FAK 391437 43954.00 CZK 43954.00 11.09.2009 11.09.2009 30.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 43954.00 Přijaté faktury 095401306 SP spol. s r.o. 63669480 290100106 FAK 290100106 10158.00 CZK 10158.00 01.09.2009 01.09.2009 16.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 10158.00 Přijaté faktury 095401307 Roman Klabouch 41871693 8 FAK 8 98100.00 CZK 98100.00 01.09.2009 02.09.2009 17.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 98100.00 Přijaté faktury 095401308 Regios, a.s. 46356487 1841009690 FAK 1841009690 12495.00 CZK 12495.00 01.09.2009 11.09.2009 26.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 095401309 Pražské služby a.s. 60194120 2901000067 FAK 2901000067 34491357.96 CZK 34491357.96 01.09.2009 04.09.2009 19.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 34491357.96 Přijaté faktury 095401310 Pražské služby a.s. 60194120 2901000068 FAK 2901000068 26160654.00 CZK 26160654.00 01.09.2009 04.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 26160654.00 Přijaté faktury 095401311 Pražské služby a.s. 60194120 2901000069 FAK 2901000069 3058038.60 CZK 3058038.60 01.09.2009 04.09.2009 19.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 3058038.60 Přijaté faktury 095401312 Pražské služby a.s. 60194120 2901000070 FAK 2901000070 1198149.80 CZK 1198149.80 01.09.2009 04.09.2009 19.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1198149.80 Přijaté faktury 095401313 Pražské služby a.s. 60194120 2901000072 FAK 2901000072 25681038.07 CZK 25681038.07 01.09.2009 04.09.2009 19.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 25681038.07 Přijaté faktury 095401314 Pražské služby a.s. 60194120 2901000047 VYD 2901000047 34491357.96 CZK 34491357.96 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1493209.46 Přijaté faktury 095401315 Pražské služby a.s. 60194120 2901000052 VYD 2901000052 28560714.00 CZK 28560714.00 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 633735.90 Přijaté faktury 095401316 Pražské služby a.s. 60194120 2901000059 VYD 2901000059 1168632.60 CZK 1168632.60 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 34949.70 Přijaté faktury 095401317 Pražské služby a.s. 60194120 2901000057 VYD 2901000057 191831.28 CZK 191831.28 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 5713.78 Přijaté faktury 095401318 Ochrana podzemních vod 26750066 2900165 FAK 2900165 29457.30 CZK 29457.30 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 29457.30 Přijaté faktury 095401319 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0207 FAK 9010207 22658.00 CZK 22658.00 01.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 22658.00 Přijaté faktury 095401320 Dekonta a.s. 25006096 400900665 FAK 400900665 13352.00 CZK 13352.00 16.09.2009 15.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 13352.00 Přijaté faktury 095401321 Pražské služby a.s. 60194120 2901000048 VYD 2901000048 34491357.96 CZK 34491357.96 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1493209.46 Přijaté faktury 095401322 Pražské služby a.s. 60194120 2901000053 VYD 2901000053 28560714.00 CZK 28560714.00 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 633735.90 Přijaté faktury 095401323 Pražské služby a.s. 60194120 2901000060 VYD 2901000060 888720.60 CZK 888720.60 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 26578.50 Přijaté faktury 095401324 Pražské služby a.s. 60194120 2901000058 VYD 2901000058 191831.28 CZK 191831.28 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 5713.78 Přijaté faktury 095401325 Pražské služby a.s. 60194120 2901000049 VYD 2901000049 34491357.96 CZK 34491357.96 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1493209.46 Přijaté faktury 095401326 Pražské služby a.s. 60194120 2901000054 VYD 2901000054 28560714.00 CZK 28560714.00 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 633735.90 Přijaté faktury 095401327 Pražské služby a.s. 60194120 2901000061 VYD 2901000061 2043357.60 CZK 2043357.60 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 61109.70 Přijaté faktury 095401328 Pražské služby a.s. 60194120 2901000050 VYD 2901000050 34491357.96 CZK 34491357.96 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1493209.46 Přijaté faktury 095401329 Pražské služby a.s. 60194120 2901000055 VYD 2901000055 26160654.00 CZK 26160654.00 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 580480.80 Přijaté faktury 095401330 Pražské služby a.s. 60194120 2901000062 VYD 2901000062 3614363.70 CZK 3614363.70 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 108093.10 Přijaté faktury 095401331 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-338/2009 FAK 1009338 32219.00 CZK 32219.00 14.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 32219.00 Přijaté faktury 095401332 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90484 FAK 90484 40311.25 CZK 40311.25 14.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 40311.25 Přijaté faktury 095401333 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-344/2009 FAK 1009344 6619428.00 CZK 6619428.00 10.09.2009 10.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 6619428.00 Přijaté faktury 095401334 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-340/2009 FAK 1009340 241655.00 CZK 241655.00 09.09.2009 09.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 241655.00 Přijaté faktury 095401335 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-335/2009 FAK 1009335 2291071.00 CZK 2291071.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 2291071.00 Přijaté faktury 095401336 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-337/2009 FAK 1009337 1524341.00 CZK 1524341.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1524341.00 Přijaté faktury 095401337 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-336/2009 FAK 1009336 1748962.00 CZK 1748962.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1748962.00 Přijaté faktury 095401338 CENTRA a.s. 18628966 FV5 590758 FAK 590758 1493834.00 CZK 1493834.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1493834.00 Přijaté faktury 095401339 Lesy hl.m. Prahy 45247650 1009324 FAK 1009324 52826.00 CZK 52826.00 17.09.2009 10.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 52826.00 Přijaté faktury 095401340 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590759 FAK 590759 841461.00 CZK 841461.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 841461.00 Přijaté faktury 095401341 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590757 FAK 590757 133984.00 CZK 133984.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 133984.00 Přijaté faktury 095401342 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590756 FAK 590756 1083280.00 CZK 1083280.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1083280.00 Přijaté faktury 095401343 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590760 FAK 590760 789711.00 CZK 789711.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 789711.00 Přijaté faktury 095401344 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590761 FAK 590761 679242.00 CZK 679242.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 679242.00 Přijaté faktury 095401345 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590762 FAK 590762 664329.00 CZK 664329.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 664329.00 Přijaté faktury 095401346 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590763 FAK 590763 1937722.00 CZK 1937722.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1937722.00 Přijaté faktury 095401347 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590764 FAK 590764 200935.00 CZK 200935.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 200935.00 Přijaté faktury 095401348 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590765 FAK 590765 515156.00 CZK 515156.00 16.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 515156.00 Přijaté faktury 095401349 Humpa Jiří 63643928 15 FAK 15 30000.00 CZK 30000.00 16.09.2009 16.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 095401350 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90498 FAK 90498 94140.90 CZK 94140.90 16.09.2009 16.09.2009 04.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 94140.90 Přijaté faktury 095401351 Lesní společnost Litoměřice, a.s. 47307692 30908024 FAK 30908024 87191.00 CZK 87191.00 17.09.2009 17.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 87191.00 Přijaté faktury 095401352 Lesní společnost Litoměřice, a.s. 47307692 10908025 FAK 10908025 8485.00 CZK 8485.00 16.09.2009 16.09.2009 25.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 8485.00 Přijaté faktury 095401353 Lesopol s.r.o. 26766311 182009 FAK 182009 352092.48 CZK 352092.48 17.09.2009 17.09.2009 02.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 352092.48 Přijaté faktury 095401354 Hradský Michal 60505141 22/2009 FAK 222009 9110.00 CZK 9110.00 16.09.2009 16.09.2009 26.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 9110.00 Přijaté faktury 095401355 Slavíček Václav 68561385 2/9/09 FAK 2909 10600.00 CZK 10600.00 16.09.2009 16.09.2009 20.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 10600.00 Přijaté faktury 095401356 Pražské služby a.s. 60194120 2901000051 VYD 2901000051 34491357.96 CZK 34491357.96 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 1493209.50 Přijaté faktury 095401357 Arbonet, s.r.o. 28201906 090956 FAK 90956 118405.00 CZK 118405.00 16.09.2009 16.09.2009 07.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 118405.00 Přijaté faktury 095401358 Pražské služby a.s. 60194120 2901000056 VYD 2901000056 26160654.00 CZK 26160654.00 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 580480.81 Přijaté faktury 095401359 Pražské služby a.s. 60194120 2901000063 VYD 2901000063 3250478.10 CZK 3250478.10 01.09.2009 01.09.2009 21.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 97210.56 Přijaté faktury 095401360 Pražské služby a.s. 60194120 2901000033 VYZ 2901000033 1273283.50 CZK 1273283.50 01.09.2009 21.09.2009 06.10.2009 01.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095401361 SEVEn Energy s.r.o. 27876829 2009000148 FAK 2009000148 683655.00 CZK 683655.00 10.09.2009 17.09.2009 02.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 683655.00 Přijaté faktury 095401362 INAPA, s.r.o. 25518755 FO-003624/09 FAK 1760036249 51705.50 CZK 51705.50 09.09.2009 17.09.2009 02.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 51705.50 Přijaté faktury 095401363 IPODEC čisté město a.s. 40764877 009512723 FAK 9512723 440400.00 CZK 440400.00 01.09.2009 11.09.2009 06.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 440400.00 Přijaté faktury 095401364 Pražské služby a.s. 60194120 2901102032 FAK 2901102032 321549.40 CZK 321549.40 01.09.2009 04.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 321549.40 Přijaté faktury 095401365 Pražské služby a.s. 60194120 2901102035 FAK 2901102035 356075.90 CZK 356075.90 01.09.2009 04.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 356075.90 Přijaté faktury 095401366 Pražské služby a.s. 60194120 2901102034 FAK 2901102034 228947.20 CZK 228947.20 01.09.2009 04.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 228947.20 Přijaté faktury 095401367 Pražské služby a.s. 60194120 2901102039 FAK 2901102039 280704.10 CZK 280704.10 01.09.2009 04.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 280704.10 Přijaté faktury 095401368 Pražské služby a.s. 60194120 2901102033 FAK 2901102033 209430.10 CZK 209430.10 01.09.2009 04.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 209430.10 Přijaté faktury 095401369 Pražské služby a.s. 60194120 2901102037 FAK 2901102037 204208.60 CZK 204208.60 01.09.2009 04.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 204208.60 Přijaté faktury 095401370 Pražské služby a.s. 60194120 2901102036 FAK 2901102036 454186.20 CZK 454186.20 01.09.2009 04.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 454186.20 Přijaté faktury 095401371 Pražské služby a.s. 60194120 2901102038 FAK 2901102038 183491.80 CZK 183491.80 01.09.2009 04.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 183491.80 Přijaté faktury 095401372 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-341/2009 FAK 1009341 20528.00 CZK 20528.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 20528.00 Přijaté faktury 095401373 Forsythia spol. s r.o. 25794086 2009084 FAK 2009084 74728.00 CZK 74728.00 14.09.2009 14.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 74728.00 Přijaté faktury 095401374 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-342/2009 FAK 1009342 471241.00 CZK 471241.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 471241.00 Přijaté faktury 095401375 Tysl Lukáš 71274421 2009008 FAK 2009008 16000.00 CZK 16000.00 15.09.2009 15.09.2009 28.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095401376 SVOBODA, s.r.o. 48026409 16/2009 FAK 162009 36760.00 CZK 36760.00 18.09.2009 18.09.2009 08.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 36760.00 Přijaté faktury 095401377 GABRIEL s.r.o. 25419455 09-2193 FAK 92193 21226.03 CZK 21226.03 16.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 21226.03 Přijaté faktury 095401378 Moštěková Lenka-nakladatelství TOJA 44308574 2009093 FAK 2009093 799442.00 CZK 799442.00 18.09.2009 18.09.2009 08.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 799442.00 Přijaté faktury 095401379 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/43 FAK 200943 468949.00 CZK 468949.00 22.09.2009 22.09.2009 08.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 468949.00 Přijaté faktury 095401380 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-358/2009 FAK 1009358 1136531.00 CZK 1136531.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 1136531.00 Přijaté faktury 095401381 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-357/2009 FAK 1009357 2031743.00 CZK 2031743.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 2031743.00 Přijaté faktury 095401382 Pavel Rosecký 48107697 12/2009 FAK 122009 7000.00 CZK 7000.00 21.09.2009 21.09.2009 09.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 095401383 METRO ČR 25090593 75338 FAK 9109075338 24580.00 CZK 24580.00 14.09.2009 23.09.2009 28.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 24580.00 Přijaté faktury 095401384 Karlík Petr 69507511 2/09 FAK 209 38000.00 CZK 38000.00 23.09.2009 16.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 38000.00 Přijaté faktury 095401385 Vávra Jiří 13114166 7/2009 FAK 72009 15000.00 CZK 15000.00 23.09.2009 23.09.2009 14.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 095401386 METRO ČR 25090593 75553 FAK 9109075553 9832.00 CZK 9832.00 18.09.2009 24.09.2009 02.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095401387 Uvízl Ilja 43054862 09/18/41 FAK 91841 583100.00 CZK 583100.00 17.09.2009 18.09.2009 03.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 583100.00 Přijaté faktury 095401388 Pražská energetika, a.s. 60193913 64588240 FAK 30064384 6960.00 CZK 6960.00 22.09.2009 22.09.2009 19.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 6960.00 Přijaté faktury 095401389 Pražská energetika, a.s. 60193913 62722985 FAK 11047880 4600.00 CZK 4600.00 22.09.2009 22.09.2009 19.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 4600.00 Přijaté faktury 095401390 I-MISE S.R.O. 26426081 5190000017 FAK 5190000017 57120.00 CZK 57120.00 09.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 57120.00 Přijaté faktury 095401391 Český svaz ochránců přírody 00103764 452009 FAK 452009 131963.00 CZK 131963.00 01.09.2009 16.09.2009 01.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 131963.00 Přijaté faktury 095401392 Souček Josef 70138397 26/09 FAK 2609 192824.00 CZK 192824.00 23.09.2009 23.09.2009 12.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 192824.00 Přijaté faktury 095401393 ing. Steiner Aleš 71479830 142009 FAK 142009 62475.00 CZK 62475.00 22.09.2009 22.09.2009 07.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 62475.00 Přijaté faktury 095401394 Šmídová Štěpánka 71650881 35/2009 FAK 352009 56000.00 CZK 56000.00 23.09.2009 23.09.2009 13.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 56000.00 Přijaté faktury 095401395 Lesy hl.m. Prahy 45247650 f-345/2009 FAK 1009345 2227114.00 CZK 2227114.00 10.09.2009 10.09.2009 29.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 2227114.00 Přijaté faktury 095401396 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 1100380114 FAK 1100380114 10210.20 CZK 10210.20 14.09.2009 14.08.2009 01.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 10210.20 Přijaté faktury 095401397 Bradna Jan, ak.soch. 47609583 04/2009 FAK 42009 252880.00 CZK 252880.00 18.09.2009 18.09.2009 10.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 252880.00 Přijaté faktury 095401398 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914019 FAK 914019 355215.00 CZK 355215.00 24.09.2009 24.09.2009 01.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 355215.00 Přijaté faktury 095401399 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910075 FAK 20910075 171360.00 CZK 171360.00 10.09.2009 10.09.2009 30.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 171360.00 Přijaté faktury 095401400 Roman Klabouch 41871693 20090801 FAK 20090801 28000.00 CZK 28000.00 25.09.2009 25.09.2009 10.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095401401 Roman Klabouch 41871693 20090901 FAK 20090901 28000.00 CZK 28000.00 25.09.2009 25.09.2009 10.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095401402 Ex voto 26188562 1011 FAK 1011 53253.00 CZK 53253.00 25.09.2009 25.09.2009 01.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 53253.00 Přijaté faktury 095401403 Pražské služby a.s. 60194120 2901000009 VYZ 2901000009 514663.10 CZK 514663.10 30.09.2009 23.04.2009 15.10.2009 30.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095401404 Pražské služby a.s. 60194120 2901000015 VYZ 2901000015 377468.00 CZK 377468.00 30.09.2009 23.04.2009 15.10.2009 30.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095401405 Pražské služby a.s. 60194120 2901000020 VYZ 2901000020 889953.40 CZK 889953.40 30.09.2009 05.05.2009 05.10.2009 30.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095401406 Pražské služby a.s. 60194120 2901000027 VYZ 2901000027 1433856.90 CZK 1433856.90 30.09.2009 28.07.2009 05.10.2009 30.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095401407 Gruber František-výkup su 69030359 076.09 FAK 7609 4760.00 CZK 4760.00 01.09.2009 25.09.2009 10.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095401408 Pražské služby a.s. 60194120 2901022160 FAK 2901022160 749343.61 CZK 749343.61 01.09.2009 11.09.2009 02.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 749343.61 Přijaté faktury 095401409 Pražské služby a.s. 60194120 2901022152 FAK 2901022152 119033.56 CZK 119033.56 11.09.2009 11.09.2009 03.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 119033.56 Přijaté faktury 095401410 Pražské služby a.s. 60194120 2901000074 VYD 2901000074 25162795.36 CZK 25162795.36 07.09.2009 11.09.2009 03.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 2421790.16 Přijaté faktury 095401411 Pražské služby a.s. 60194120 2901000075 VYD 2901000075 25164886.73 CZK 25164886.73 07.09.2009 11.09.2009 03.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 2423881.53 Přijaté faktury 095401412 Pražské služby a.s. 60194120 2901000076 VYD 2901000076 24145360.18 CZK 24145360.18 07.09.2009 11.09.2009 03.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 1404354.98 Přijaté faktury 095401413 Pražské služby a.s. 60194120 2901000073 VYD 2901000073 25436777.57 CZK 25436777.57 07.09.2009 11.09.2009 03.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 2715392.39 Přijaté faktury 095401414 Pražské služby a.s. 60194120 2901000042 FAK 2901000042 25491798.25 CZK 25491798.25 11.09.2009 11.09.2009 03.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 25491798.25 Přijaté faktury 095401415 Pražské služby a.s. 60194120 2901000078 FAK 2901000078 5101.20 CZK 5101.20 07.09.2009 11.09.2009 03.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 5101.20 Přijaté faktury 095401416 Pražské služby a.s. 60194120 2901000071 VYD 2901000071 25214795.80 CZK 25214795.80 01.10.2009 30.09.2009 03.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 2493410.60 Přijaté faktury 095401417 Pražské služby a.s. 60194120 2901000037 VYD 2901000037 25448414.20 CZK 25448414.20 01.10.2009 30.09.2009 03.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 2727029.02 Přijaté faktury 095401418 Pražské služby a.s. 60194120 2901000083 FAK 2901000083 109.11 CZK 109.11 01.10.2009 30.09.2009 03.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 109.11 Přijaté faktury 095401419 Arbonet, s.r.o. 28201906 100961 FAK 100961 143455.00 CZK 143455.00 05.10.2009 05.10.2009 26.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 143455.00 Přijaté faktury 095401420 Lesopol s.r.o. 26766311 202009 FAK 202009 24483.06 CZK 24483.06 01.10.2009 30.09.2009 12.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 24483.06 Přijaté faktury 095401421 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 FV2900587 FAK 2900587 59500.00 CZK 59500.00 01.10.2009 17.09.2009 17.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 095401422 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-16/09 FAK 1609 33766.30 CZK 33766.30 01.10.2009 15.09.2009 30.09.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 33766.30 Přijaté faktury 095401423 Mikyška Cyril 45840971 0946 FAK 946 13054.30 CZK 13054.30 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 13054.30 Přijaté faktury 095401424 Mikyška Cyril 45840971 0945 FAK 945 107100.00 CZK 107100.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 095401425 Novák Jiří 61123595 33 FAK 33 55000.00 CZK 55000.00 01.10.2009 21.09.2009 06.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 55000.00 Přijaté faktury 095401426 AQUATEST a.s. 44794843 9651489 FAK 9651489 9131.00 CZK 9131.00 01.10.2009 10.09.2009 07.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 9131.00 Přijaté faktury 095401427 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF090646 FAK 90646 11680.00 CZK 11680.00 01.10.2009 18.09.2009 02.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 11680.00 Přijaté faktury 095401428 Czech Canada s.r.o. 26025256 20090909 FAK 20090909 701300.00 CZK 701300.00 01.10.2009 17.09.2009 07.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 701300.00 Přijaté faktury 095401429 Green Center s.r.o. 47121572 1015867 FAK 1015867 14637.00 CZK 14637.00 01.10.2009 30.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 14637.00 Přijaté faktury 095401430 Klevcov Pavel 14558581 44/2009 FAK 442009 6247.50 CZK 6247.50 01.10.2009 24.09.2009 13.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 6247.50 Přijaté faktury 095401431 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 290369 FAK 290369 13209.00 CZK 13209.00 01.10.2009 24.09.2009 13.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 13209.00 Přijaté faktury 095401432 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 290370 FAK 290370 8330.00 CZK 8330.00 01.10.2009 24.09.2009 13.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 8330.00 Přijaté faktury 095401433 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 290368 FAK 290368 8330.00 CZK 8330.00 01.10.2009 24.09.2009 13.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 8330.00 Přijaté faktury 095401434 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 9059900396 FAK 9059900396 41322.00 CZK 41322.00 01.10.2009 17.09.2009 01.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 41322.00 Přijaté faktury 095401435 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910077 FAK 20910077 106267.00 CZK 106267.00 01.10.2009 30.09.2009 12.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 106267.00 Přijaté faktury 095401436 Urbánek Jaroslav 15898130 013/2009 FAK 132009 21420.00 CZK 21420.00 01.10.2009 23.09.2009 05.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 095401437 Nautilus, agent poz. Země 13150251 909 FAK 909 47250.00 CZK 47250.00 01.10.2009 23.09.2009 13.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 47250.00 Přijaté faktury 095401438 Pavel Míka 18905889 084/2009 F FAK 832009 45315.20 CZK 45315.20 01.10.2009 23.09.2009 16.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 45315.20 Přijaté faktury 095401439 Pavel Jeřábek 41443624 14 FAK 14 19469.35 CZK 19469.35 01.10.2009 30.09.2009 10.10.2009 08.10.2009 0000 neurčeno 19469.35 Přijaté faktury 095401440 METRO ČR 25090593 75731 FAK 9109075731 24580.00 CZK 24580.00 01.10.2009 30.09.2009 09.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 24580.00 Přijaté faktury 095401441 PVK a.s. 25656635 940013791 FAK 940013791 1020.00 CZK 1020.00 06.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 1020.00 Přijaté faktury 095401442 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0315 FAK 9030315 77350.00 CZK 77350.00 01.10.2009 18.09.2009 01.11.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 77350.00 Přijaté faktury 095401443 ČSOP, ZO 01/4 48137961 042009 FAK 42009 52000.00 CZK 52000.00 01.10.2009 23.09.2009 06.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 52000.00 Přijaté faktury 095401444 PM - CB s.r.o. 26020149 209058 VYD 209058 1218231.32 CZK 1218231.32 01.10.2009 17.09.2009 02.10.2009 12.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 318231.32 Přijaté faktury 095401445 Balondekor Production 71997849 155/09 FAK 15509 72600.00 CZK 72600.00 01.10.2009 05.10.2009 20.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 72600.00 Přijaté faktury 095401446 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290101257 FAK 290101257 11186.00 CZK 11186.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095401447 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-286/2009 FAK 1014286 108437.50 CZK 108437.50 01.10.2009 18.09.2009 05.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 108437.50 Přijaté faktury 095401448 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-285/2009 FAK 1014285 28734.00 CZK 28734.00 01.10.2009 18.09.2009 05.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 28734.00 Přijaté faktury 095401449 ZO ČSOP 11/11 Zvoneček 64934641 VF039 FAK 39 4000.00 CZK 4000.00 05.10.2009 05.10.2009 19.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 095401450 Pavel Jeřábek 41443624 12 FAK 12 91822.78 CZK 91822.78 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 12.10.2009 0000 neurčeno 91822.78 Přijaté faktury 095401451 Šimková Eva 61005762 12/2009 FAK 122009 21250.00 CZK 21250.00 06.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 21250.00 Přijaté faktury 095401452 Uvízl Ilja 43054862 09/18/44 FAK 91844 117929.00 CZK 117929.00 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 117929.00 Přijaté faktury 095401453 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910083 FAK 20910083 299880.00 CZK 299880.00 01.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 299880.00 Přijaté faktury 095401454 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90040 FAK 90040 96675.60 CZK 96675.60 06.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 96675.60 Přijaté faktury 095401455 EC Consulting a.s. 27963306 90065 FAK 90065 268916.20 CZK 268916.20 06.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 268916.20 Přijaté faktury 095401456 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914021 FAK 914021 142657.20 CZK 142657.20 06.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 142657.20 Přijaté faktury 095401457 DTF Solutions s.r.o. 26778572 1/2009 FAK 12009 199000.00 CZK 199000.00 01.10.2009 30.09.2009 15.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 199000.00 Přijaté faktury 095401458 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/44 FAK 200944 593810.00 CZK 593810.00 05.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 593810.00 Přijaté faktury 095401459 METRO ČR 25090593 76004 FAK 9109076004 9832.00 CZK 9832.00 07.10.2009 07.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095401460 Vítková Michela 86975501 3 FAK 3 5000.00 CZK 5000.00 08.10.2009 08.10.2009 27.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 095401461 Fehas Group s.r.o. 47780860 292059 FAK 292059 1067430.00 CZK 1067430.00 06.10.2009 06.10.2009 22.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 1067430.00 Přijaté faktury 095401462 Geoaktiv v.o.s. 48119440 F 2809 FAK 2809 38556.00 CZK 38556.00 01.10.2009 23.09.2009 11.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 38556.00 Přijaté faktury 095401463 Hybášek Jiří 71060146 0910 FAK 910 7842.00 CZK 7842.00 01.10.2009 01.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 7842.00 Přijaté faktury 095401464 ŠINDLAR s.r.o. 26003236 79900046 FAK 79900046 47570.00 CZK 47570.00 01.10.2009 22.09.2009 17.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 47570.00 Přijaté faktury 095401465 Řezníček Vilém 61869660 12/2009 FAK 122009 35000.00 CZK 35000.00 05.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 35000.00 Přijaté faktury 095401466 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 290100032 FAK 290100032 35700.00 CZK 35700.00 06.10.2009 06.10.2009 19.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095401467 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-377/2009 FAK 1009377 3257.00 CZK 3257.00 01.10.2009 30.09.2009 20.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 3257.00 Přijaté faktury 095401468 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-376/2009 FAK 1009376 5641.00 CZK 5641.00 01.10.2009 30.09.2009 20.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 5641.00 Přijaté faktury 095401469 D.I. SEVEN, a.s. 63077337 FVS-95344/2009 FAK 121895344 17136.00 CZK 17136.00 06.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 17136.00 Přijaté faktury 095401470 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 991241 FAK 991241 19800.00 CZK 19800.00 07.10.2009 06.10.2009 16.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 19800.00 Přijaté faktury 095401471 Pavel Míka 18905889 092/2009 F FAK 922009 26740.80 CZK 26740.80 05.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 26740.80 Přijaté faktury 095401472 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0223 FAK 9010223 470916.00 CZK 470916.00 01.10.2009 01.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 470916.00 Přijaté faktury 095401473 Rajtr Lukáš 48973076 034/2009 FAK 342009 202300.00 CZK 202300.00 07.10.2009 07.10.2009 26.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 202300.00 Přijaté faktury 095401474 Vladimír Prchal 42558905 10/09 FAK 1009 250886.00 CZK 250886.00 07.10.2009 07.10.2009 22.11.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 250886.00 Přijaté faktury 095401475 Peřina Ivo 63663546 12/2009 FAK 122009 118018.00 CZK 118018.00 07.10.2009 07.10.2009 28.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 118018.00 Přijaté faktury 095401476 Pavel Jeřábek 41443624 13 FAK 13 79234.96 CZK 79234.96 07.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 79234.96 Přijaté faktury 095401477 AREA G.K., spol. s r.o. 25094459 290388 FAK 290388 68425.00 CZK 68425.00 05.10.2009 05.10.2009 24.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 68425.00 Přijaté faktury 095401478 Sdružení topenářů s.r.o 44796684 26 FAK 26 281890.00 CZK 281890.00 01.10.2009 30.09.2009 13.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 281890.00 Přijaté faktury 095401479 Švéda Jakub 74814737 5/09 FAK 509 163500.00 CZK 163500.00 07.10.2009 07.10.2009 20.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 163500.00 Přijaté faktury 095401480 Banner s.r.o. 46682821 FO-000973/09 FAK 97309 20371.00 CZK 20371.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 20371.00 Přijaté faktury 095401481 Pavel Míka 18905889 091/2009 F FAK 912009 13328.00 CZK 13328.00 05.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 13328.00 Přijaté faktury 095401482 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910079 FAK 20910079 103887.00 CZK 103887.00 06.10.2009 06.10.2009 23.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 103887.00 Přijaté faktury 095401483 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590804 FAK 590804 377134.00 CZK 377134.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 377134.00 Přijaté faktury 095401484 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590805 FAK 590805 191007.00 CZK 191007.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 191007.00 Přijaté faktury 095401485 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 31/2009 FAK 312009 56885.00 CZK 56885.00 01.10.2009 05.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 56885.00 Přijaté faktury 095401486 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590806 FAK 590806 193787.00 CZK 193787.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 193787.00 Přijaté faktury 095401487 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590807 FAK 590807 110259.00 CZK 110259.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 110259.00 Přijaté faktury 095401488 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590808 FAK 590808 636388.00 CZK 636388.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 636388.00 Přijaté faktury 095401489 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590809 FAK 590809 233150.00 CZK 233150.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 233150.00 Přijaté faktury 095401490 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590810 FAK 590810 67230.00 CZK 67230.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 67230.00 Přijaté faktury 095401491 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590802 FAK 590802 2277130.00 CZK 2277130.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2277130.00 Přijaté faktury 095401492 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590801 FAK 590801 113904.00 CZK 113904.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 113904.00 Přijaté faktury 095401493 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590811 FAK 590811 3200641.00 CZK 3200641.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3200641.00 Přijaté faktury 095401494 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590812 FAK 590812 3914166.00 CZK 3914166.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3914166.00 Přijaté faktury 095401495 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590800 FAK 590800 341497.00 CZK 341497.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 341497.00 Přijaté faktury 095401496 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910081 FAK 20910081 30940.00 CZK 30940.00 06.10.2009 06.10.2009 23.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 095401497 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910080 FAK 20910080 81634.00 CZK 81634.00 06.10.2009 06.10.2009 23.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81634.00 Přijaté faktury 095401498 ČSOP, ZO 01/4 48137961 052009 FAK 52009 43000.00 CZK 43000.00 12.10.2009 12.10.2009 26.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 43000.00 Přijaté faktury 095401499 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590813 FAK 590813 281822.00 CZK 281822.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 281822.00 Přijaté faktury 095401500 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506048 FAK 2506048 9767485.13 CZK 9767485.13 09.10.2009 09.10.2009 26.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9767485.13 Přijaté faktury 095401501 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506029 FAK 2506029 10394071.65 CZK 10394071.65 01.10.2009 13.08.2009 25.08.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10394071.65 Přijaté faktury 095401502 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506041 FAK 2506041 10512058.90 CZK 10512058.90 01.10.2009 16.09.2009 28.09.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10512058.90 Přijaté faktury 095401503 Veselý Miroslav 67643787 F 19/09 FAK 1909 98000.00 CZK 98000.00 09.10.2009 09.10.2009 24.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 98000.00 Přijaté faktury 095401504 Vlnasová Martina 67754422 18/09 FAK 1809 5623.00 CZK 5623.00 06.10.2009 06.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 5623.00 Přijaté faktury 095401505 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6003609 FAK 6003609 5890.50 CZK 5890.50 01.10.2009 08.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095401506 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6003509 FAK 6003509 5890.50 CZK 5890.50 01.10.2009 06.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095401507 Imp-servis s.r.o. 25102346 0910376 FAK 910376 7735.00 CZK 7735.00 01.10.2009 05.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 095401508 AVE CZ s.r.o. 49356089 2150092843 FAK 2150092843 5950.00 CZK 5950.00 01.10.2009 05.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095401509 METRO ČR 25090593 76151 FAK 9109076151 29497.00 CZK 29497.00 09.10.2009 09.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 29497.00 Přijaté faktury 095401510 Pražské služby a.s. 60194120 2901102287 FAK 2901102287 19343.50 CZK 19343.50 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 19343.50 Přijaté faktury 095401511 Pražské služby a.s. 60194120 2901102292 FAK 2901102292 454186.20 CZK 454186.20 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 454186.20 Přijaté faktury 095401512 Pražské služby a.s. 60194120 2901102295 FAK 2901102295 280704.10 CZK 280704.10 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 280704.10 Přijaté faktury 095401513 Pražské služby a.s. 60194120 2901102294 FAK 2901102294 183491.80 CZK 183491.80 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 183491.80 Přijaté faktury 095401514 Pražské služby a.s. 60194120 2901102291 FAK 2901102291 356075.90 CZK 356075.90 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 356075.90 Přijaté faktury 095401515 Pražské služby a.s. 60194120 2901102290 FAK 2901102290 228947.20 CZK 228947.20 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 228947.20 Přijaté faktury 095401516 Pražské služby a.s. 60194120 2901102289 FAK 2901102289 209430.10 CZK 209430.10 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 209430.10 Přijaté faktury 095401517 Pražské služby a.s. 60194120 2901102288 FAK 2901102288 321549.40 CZK 321549.40 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 321549.40 Přijaté faktury 095401518 IPODEC čisté město a.s. 40764877 009512887 FAK 9512887 440400.00 CZK 440400.00 01.10.2009 08.10.2009 23.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 440400.00 Přijaté faktury 095401519 Pražské služby a.s. 60194120 2901102293 FAK 2901102293 204208.30 CZK 204208.30 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 204208.30 Přijaté faktury 095401520 Mondi Bags Štětí, a.s. 25009303 90467539 FAK 90467539 99127.00 CZK 99127.00 01.10.2009 29.09.2009 14.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 99127.00 Přijaté faktury 095401521 Pavel Rosecký 48107697 13/2009 FAK 132009 20000.00 CZK 20000.00 05.10.2009 05.10.2009 23.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 095401522 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-392/2009 FAK 1009392 51664.00 CZK 51664.00 08.10.2009 08.10.2009 26.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 51664.00 Přijaté faktury 095401523 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-385/2009 FAK 1009385 960209.00 CZK 960209.00 08.10.2009 08.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 960209.00 Přijaté faktury 095401524 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-388/2009 FAK 1009388 164042.00 CZK 164042.00 08.10.2009 08.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 164042.00 Přijaté faktury 095401525 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-386/2009 FAK 1009386 257663.00 CZK 257663.00 08.10.2009 08.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 257663.00 Přijaté faktury 095401526 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-389/2009 FAK 1009389 2121343.00 CZK 2121343.00 08.10.2009 08.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 2121343.00 Přijaté faktury 095401527 GARTENSTA v.o.s. 16556640 09/2009 FAK 92009 272814.00 CZK 272814.00 07.10.2009 07.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 272814.00 Přijaté faktury 095401528 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-321/2009 FAK 1014321 114478.00 CZK 114478.00 07.10.2009 07.10.2009 27.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 114478.00 Přijaté faktury 095401529 BAOBAB 26150646 20092092 FAK 20092092 182237.80 CZK 182237.80 06.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 182237.80 Přijaté faktury 095401530 AQUA BLUES, s.r.o. 26499576 200912 FAK 200912 95200.00 CZK 95200.00 12.10.2009 12.10.2009 26.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 095401531 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0132009 FAK 132009 216000.00 CZK 216000.00 12.10.2009 12.10.2009 02.11.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 216000.00 Přijaté faktury 095401532 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0122009 FAK 122009 155000.00 CZK 155000.00 12.10.2009 12.10.2009 02.11.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 155000.00 Přijaté faktury 095401533 Kohlík Václav 71819932 04/2009 FAK 42009 37000.00 CZK 37000.00 12.10.2009 12.10.2009 24.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 37000.00 Přijaté faktury 095401534 EVANS-střed.globál.výchov 67364021 0112009 FAK 112009 55000.00 CZK 55000.00 12.10.2009 12.10.2009 02.11.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 55000.00 Přijaté faktury 095401535 Novotný František 49391411 08/09 FAK 809 154800.00 CZK 154800.00 07.10.2009 07.10.2009 26.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 154800.00 Přijaté faktury 095401536 Zahradní Architektura Tábor s.r.o. 14504588 209110060 FAK 209110060 485429.00 CZK 485429.00 12.10.2009 12.10.2009 26.10.2009 16.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 485429.00 Přijaté faktury 095401537 EC Consulting a.s. 27963306 90066 FAK 90066 362950.00 CZK 362950.00 07.10.2009 07.10.2009 21.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 362950.00 Přijaté faktury 095401538 Pešičková Renata 69368627 9020983 FAK 9020983 3505.00 CZK 3505.00 09.10.2009 09.10.2009 24.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 3505.00 Přijaté faktury 095401539 Multima Group,s.r.o. 25505211 290100006 FAK 290100006 580125.00 CZK 580125.00 02.10.2009 02.10.2009 05.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 580125.00 Přijaté faktury 095401540 Hnutí Brontosaurus Botič 61387096 196/2009 FAK 1962009 282871.00 CZK 282871.00 06.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 282871.00 Přijaté faktury 095401541 AQUATEST a.s. 44794843 9651689 FAK 9651689 10994.00 CZK 10994.00 07.10.2009 07.10.2009 01.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 10994.00 Přijaté faktury 095401542 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-390/2009 FAK 1009390 5477668.00 CZK 5477668.00 08.10.2009 08.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 5477668.00 Přijaté faktury 095401543 HAGS Praha s.r.o. 26723727 2009096 FAK 2009096 4882.57 CZK 4882.57 09.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4882.57 Přijaté faktury 095401544 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109110642 FAK 1109110642 14280.00 CZK 14280.00 09.10.2009 09.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095401545 Pavel Míka 18905889 096/2009 F FAK 962009 51170.00 CZK 51170.00 06.10.2009 06.10.2009 30.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 51170.00 Přijaté faktury 095401546 Pavel Míka 18905889 098/2009 F FAK 982009 445867.10 CZK 445867.10 06.10.2009 06.10.2009 03.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 445867.10 Přijaté faktury 095401547 Pavel Míka 18905889 099/2009 F FAK 992009 241275.40 CZK 241275.40 06.10.2009 06.10.2009 03.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 241275.40 Přijaté faktury 095401548 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-378/2009 FAK 1009378 1061006.00 CZK 1061006.00 08.10.2009 08.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 1061006.00 Přijaté faktury 095401549 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 56909 FAK 56909 111043.50 CZK 111043.50 09.10.2009 09.10.2009 29.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 111043.50 Přijaté faktury 095401550 Pavel Míka 18905889 095/2009 F FAK 952009 12015.30 CZK 12015.30 05.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095401551 Pavel Míka 18905889 094/2009 F FAK 942009 30979.30 CZK 30979.30 05.10.2009 05.10.2009 30.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 30979.30 Přijaté faktury 095401552 Karel Peřina, Praha 8 11231793 11/09 FAK 1109 55763.40 CZK 55763.40 12.10.2009 12.10.2009 03.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 55763.40 Přijaté faktury 095401553 Karel Peřina, Praha 8 11231793 10/09 FAK 1009 89251.19 CZK 89251.19 12.10.2009 12.10.2009 03.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 89251.19 Přijaté faktury 095401554 J. Pešička 46534971 2009057 FAK 2009057 155285.00 CZK 155285.00 09.10.2009 09.10.2009 24.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 155285.00 Přijaté faktury 095401555 Zeman Antonín 86635760 19.2009 FAK 192009 55200.00 CZK 55200.00 08.10.2009 08.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 55200.00 Přijaté faktury 095401556 Kubíček Jan 13152769 03/2009 FAK 32009 40800.00 CZK 40800.00 12.10.2009 12.10.2009 02.11.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 40800.00 Přijaté faktury 095401557 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190130 FAK 4190130 174167.00 CZK 174167.00 14.10.2009 12.10.2009 31.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095401558 Roman Klabouch 41871693 20091001 FAK 20091001 28000.00 CZK 28000.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095401559 BAOBAB 26150646 20092091 FAK 20092091 43106.60 CZK 43106.60 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 43106.60 Přijaté faktury 095401560 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-394/2009 FAK 1009394 630379.00 CZK 630379.00 08.10.2009 08.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 630379.00 Přijaté faktury 095401561 Ochrana podzemních vod 26750066 2900199 FAK 2900199 21575.90 CZK 21575.90 12.10.2009 12.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 21575.90 Přijaté faktury 095401562 Institut postgr.vzděl. 00023841 22353 FAK 22353 14400.00 CZK 14400.00 14.10.2009 14.10.2009 27.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 14400.00 Přijaté faktury 095401563 PAPKOV, s r.o. 43870589 009511944 FAK 9511944 5355.00 CZK 5355.00 01.10.2009 09.10.2009 24.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 095401564 Domeček - odpady, s.r.o. 64048772 20091933 FAK 20091933 17850.00 CZK 17850.00 01.10.2009 09.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095401565 Regios, a.s. 46356487 1841009936 FAK 1841009936 12495.00 CZK 12495.00 01.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 12495.00 Přijaté faktury 095401566 Pražské služby a.s. 60194120 2901000084 FAK 2901000084 34491357.96 CZK 34491357.96 01.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 23.10.2009 0000 neurčeno 34491357.96 Přijaté faktury 095401567 Pražské služby a.s. 60194120 2901000085 FAK 2901000085 26160654.00 CZK 26160654.00 01.10.2009 06.10.2009 26.10.2009 23.10.2009 0000 neurčeno 26160654.00 Přijaté faktury 095401568 Pražské služby a.s. 60194120 2901000086 FAK 2901000086 36341.69 CZK 36341.69 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 23.10.2009 0000 neurčeno 36341.69 Přijaté faktury 095401569 Pražské služby a.s. 60194120 2901000087 FAK 2901000087 4184684.40 CZK 4184684.40 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 23.10.2009 0000 neurčeno 4184684.40 Přijaté faktury 095401570 Pražské služby a.s. 60194120 2901000088 FAK 2901000088 1637981.15 CZK 1637981.15 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 23.10.2009 0000 neurčeno 1637981.15 Přijaté faktury 095401571 Pražské služby a.s. 60194120 2901000089 FAK 2901000089 25825407.73 CZK 25825407.73 01.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 23.10.2009 0000 neurčeno 25825407.73 Přijaté faktury 095401572 Ochrana podzemních vod 26750066 2900203 FAK 2900203 23081.20 CZK 23081.20 19.10.2009 19.10.2009 04.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 23081.20 Přijaté faktury 095401573 METRO ČR 25090593 76443 FAK 9109076443 19664.00 CZK 19664.00 19.10.2009 19.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 19664.00 Přijaté faktury 095401574 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910085 FAK 20910085 141253.00 CZK 141253.00 01.10.2009 13.10.2009 28.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 141253.00 Přijaté faktury 095401575 Charvát Antonín 76105512 8 FAK 8 26720.00 CZK 26720.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 26720.00 Přijaté faktury 095401576 Obermeyer Stavoplan 45787867 91194 FAK 91194 190400.00 CZK 190400.00 01.10.2009 30.09.2009 21.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 095401577 Obermeyer Stavoplan 45787867 91196 FAK 91196 533715.00 CZK 533715.00 01.10.2009 07.10.2009 22.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 533715.00 Přijaté faktury 095401578 Pražské služby a.s. 60194120 2901022456 FAK 2901022456 826635.94 CZK 826635.94 01.10.2009 09.10.2009 27.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 826635.94 Přijaté faktury 095401579 Pražské služby a.s. 60194120 2901022445 FAK 2901022445 123101.22 CZK 123101.22 01.10.2009 09.10.2009 24.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 123101.22 Přijaté faktury 095401580 Gruber František-výkup su 69030359 083.09 FAK 8309 4760.00 CZK 4760.00 01.10.2009 15.10.2009 27.10.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095401581 Komwag, podnik čistoty a 61057606 901226 FAK 50901226 5950.00 CZK 5950.00 01.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 30.10.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095401582 METRO ČR 25090593 76705 FAK 9109076705 10308.00 CZK 10308.00 23.10.2009 23.10.2009 03.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 10308.00 Přijaté faktury 095401583 Straková Helena 74349376 020/2009 FAK 202009 16100.00 CZK 16100.00 13.10.2009 13.10.2009 02.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095401584 Pražské služby a.s. 60194120 2901102300 FAK 2901102300 9767.52 CZK 9767.52 01.10.2009 26.10.2009 10.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 9767.52 Přijaté faktury 095401585 Pražské služby a.s. 60194120 2901102393 FAK 2901102393 2884.60 CZK 2884.60 01.10.2009 09.10.2009 30.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 2884.60 Přijaté faktury 095401586 Zahr.služba Hauk-Štěpán 13765051 290100100 FAK 290100100 5355.00 CZK 5355.00 16.10.2009 16.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 095401587 Humpa Jiří 63643928 16 FAK 16 25000.00 CZK 25000.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 095401588 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-393/2009 FAK 1009393 208764.00 CZK 208764.00 14.10.2009 14.10.2009 30.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 208764.00 Přijaté faktury 095401589 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-399/2009 FAK 1009399 267651.00 CZK 267651.00 14.10.2009 14.10.2009 30.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 267651.00 Přijaté faktury 095401590 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-395/2009 FAK 1009395 56168.00 CZK 56168.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 56168.00 Přijaté faktury 095401591 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-402/2009 FAK 1009402 1443142.00 CZK 1443142.00 14.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 1443142.00 Přijaté faktury 095401592 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-400/2009 FAK 1009400 132487.00 CZK 132487.00 14.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 132487.00 Přijaté faktury 095401593 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109110641 FAK 1109110641 8021.00 CZK 8021.00 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 8021.00 Přijaté faktury 095401594 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 05/09/09 FAK 50909 918995.00 CZK 918995.00 07.10.2009 07.10.2009 24.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 918995.00 Přijaté faktury 095401595 Rajtr Lukáš 48973076 035/2009 FAK 352009 47025.00 CZK 47025.00 16.10.2009 16.10.2009 31.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 47025.00 Přijaté faktury 095401596 GABRIEL s.r.o. 25419455 09-21111 FAK 921111 29546.51 CZK 29546.51 21.10.2009 21.10.2009 09.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 29546.51 Přijaté faktury 095401597 Pavel Rosecký 48107697 14/2009 FAK 142009 19200.00 CZK 19200.00 14.10.2009 14.10.2009 02.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 095401598 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-397/2009 FAK 1009397 83977.00 CZK 83977.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 83977.00 Přijaté faktury 095401599 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-403/2009 FAK 1009403 1873412.00 CZK 1873412.00 14.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1873412.00 Přijaté faktury 095401600 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-401/2009 FAK 10094401 237238.00 CZK 237238.00 14.10.2009 14.10.2009 05.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 237238.00 Přijaté faktury 095401601 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-398/2009 FAK 1009398 1505156.00 CZK 1505156.00 14.10.2009 14.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1505156.00 Přijaté faktury 095401602 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-396/2009 FAK 1009396 63376.00 CZK 63376.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 63376.00 Přijaté faktury 095401603 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2125288 FAK 32125288 236810.00 CZK 236810.00 15.10.2009 19.10.2009 03.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236810.00 Přijaté faktury 095401604 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2125285 FAK 32125285 235620.00 CZK 235620.00 01.10.2009 19.10.2009 03.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 235620.00 Přijaté faktury 095401605 Deloitte Advisory s.r.o. 27582167 CZ03-2125284 FAK 32125284 236810.00 CZK 236810.00 01.10.2009 19.10.2009 03.11.2009 04.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236810.00 Přijaté faktury 095401606 Vaněk Jaroslav 18399053 23/2009 FAK 232009 70520.00 CZK 70520.00 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 70520.00 Přijaté faktury 095401607 Karel Peřina, Praha 8 11231793 12/09 FAK 1209 69972.00 CZK 69972.00 19.10.2009 19.10.2009 03.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 69972.00 Přijaté faktury 095401608 Drmla Zdeněk 71667458 07/2009 FAK 72009 227171.00 CZK 227171.00 19.10.2009 19.10.2009 05.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 227171.00 Přijaté faktury 095401609 Fehas Group s.r.o. 47780860 292211 FAK 292211 1067430.00 CZK 1067430.00 20.10.2009 20.10.2009 09.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 1067430.00 Přijaté faktury 095401610 Fehas Group s.r.o. 47780860 292212 FAK 292212 177905.00 CZK 177905.00 20.10.2009 20.10.2009 09.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 177905.00 Přijaté faktury 095401611 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-387/2009 FAK 1009387 485614.00 CZK 485614.00 08.10.2009 08.10.2009 27.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 485614.00 Přijaté faktury 095401612 Hybášek Jiří 71060146 0912 FAK 912 20478.00 CZK 20478.00 19.10.2009 19.10.2009 03.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 20478.00 Přijaté faktury 095401613 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-22/09 FAK 2209 37188.00 CZK 37188.00 15.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 37188.00 Přijaté faktury 095401614 s in pps, s.r.o. 62584332 50/2009 FAK 502009 46175.20 CZK 46175.20 21.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 46175.20 Přijaté faktury 095401615 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-03.109-21/09 FAK 2109 148750.00 CZK 148750.00 15.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 148750.00 Přijaté faktury 095401616 Valášek Milan 11063319 0901100105 FAK 901100105 33320.00 CZK 33320.00 19.10.2009 19.10.2009 03.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 095401617 Tysl Lukáš 71274421 2009009 FAK 2009009 16000.00 CZK 16000.00 19.10.2009 19.10.2009 03.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095401618 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002913 FAK 2913 10920.00 CZK 10920.00 20.10.2009 20.10.2009 05.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 10920.00 Přijaté faktury 095401619 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0244 FAK 9010244 6025.00 CZK 6025.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 6025.00 Přijaté faktury 095401620 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 929 FAK 929 127130.00 CZK 127130.00 20.10.2009 20.10.2009 06.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 127130.00 Přijaté faktury 095401621 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 59409 FAK 59409 84097.30 CZK 84097.30 23.10.2009 23.10.2009 10.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 84097.30 Přijaté faktury 095401622 Velík Jan 70895023 13/09 FAK 1309 65688.00 CZK 65688.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 65688.00 Přijaté faktury 095401623 Velík Jan 70895023 14/09 FAK 1409 65688.00 CZK 65688.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 65688.00 Přijaté faktury 095401624 Hradský Michal 60505141 25/2009 FAK 252009 53250.00 CZK 53250.00 15.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 53250.00 Přijaté faktury 095401625 Selinger Richard 49249657 02/2009 FAK 22009 25000.00 CZK 25000.00 19.10.2009 19.10.2009 03.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 095401626 Obermeyer Stavoplan 45787867 91236 FAK 91236 230265.00 CZK 230265.00 01.10.2009 21.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 230265.00 Přijaté faktury 095401627 SP spol. s r.o. 63669480 290100143 FAK 290100143 592724.00 CZK 592724.00 23.10.2009 23.10.2009 12.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 592724.00 Přijaté faktury 095401628 Multima Group,s.r.o. 25505211 290100010 FAK 290100010 580125.00 CZK 580125.00 27.10.2009 27.10.2009 11.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 580125.00 Přijaté faktury 095401629 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0245 FAK 9010245 48165.00 CZK 48165.00 20.10.2009 20.10.2009 04.11.2009 04.11.2009 0000 neurčeno 48165.00 Přijaté faktury 095401630 METRO ČR 25090593 76927 FAK 9109076927 9832.00 CZK 9832.00 29.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095401631 METRO ČR 25090593 77065 FAK 9109077065 19664.00 CZK 19664.00 02.11.2009 02.11.2009 13.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 19664.00 Přijaté faktury 095401632 AZIN CZ, s.r.o. 48534030 2009014 FAK 35800 833000.00 CZK 833000.00 01.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 833000.00 Přijaté faktury 095401633 Uvízl Ilja 43054862 09/18/46 FAK 91846 118226.50 CZK 118226.50 01.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 118226.50 Přijaté faktury 095401634 Obermeyer Stavoplan 45787867 91237 FAK 91237 556920.00 CZK 556920.00 01.11.2009 26.10.2009 10.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 556920.00 Přijaté faktury 095401635 Zájm.sdruž. TOULCŮV DVŮR 62934171 142/09 FAK 14209 713863.00 CZK 713863.00 01.11.2009 19.10.2009 06.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 713863.00 Přijaté faktury 095401636 Pražské služby a.s. 60194120 2901022731 FAK 2901022731 10115.00 CZK 10115.00 01.11.2009 30.10.2009 14.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 10115.00 Přijaté faktury 095401637 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290101422 FAK 290101422 11186.00 CZK 11186.00 01.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095401638 Kristián, spol. s.r.o. 63076331 29001246 FAK 29001246 140420.00 CZK 140420.00 01.11.2009 29.10.2009 13.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 140420.00 Přijaté faktury 095401639 Vávra Jiří 13114166 9/2009 FAK 92009 70000.00 CZK 70000.00 05.11.2009 05.11.2009 23.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 095401640 s in pps, s.r.o. 62584332 59/2009 FAK 592009 58667.00 CZK 58667.00 02.11.2009 02.11.2009 16.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 58667.00 Přijaté faktury 095401641 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90589 FAK 90589 5831.00 CZK 5831.00 01.11.2009 30.10.2009 15.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 5831.00 Přijaté faktury 095401642 Ing. Bercha Jan 70392803 020409 FAK 20409 226965.00 CZK 226965.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 226965.00 Přijaté faktury 095401643 mmcité a.s. 25330781 2090015 FAK 2090015 38175.00 CZK 38175.00 01.11.2009 29.10.2009 21.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 38175.00 Přijaté faktury 095401644 mmcité a.s. 25330781 910211 FAK 910211 645408.00 CZK 645408.00 01.11.2009 29.10.2009 13.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 645408.00 Přijaté faktury 095401645 PVK a.s. 25656635 9041014731 FAK 9041014731 11852.00 CZK 11852.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 11852.00 Přijaté faktury 095401646 Pavel Míka 18905889 097/2009 F FAK 972009 39762.60 CZK 39762.60 01.11.2009 05.10.2009 20.10.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 39762.60 Přijaté faktury 095401647 Ing. Jaroslav Kolařík 60496410 2901192 FAK 2901192 57120.00 CZK 57120.00 02.11.2009 02.11.2009 18.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 57120.00 Přijaté faktury 095401648 ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. 26481464 38 FAK 38 28418.99 CZK 28418.99 01.11.2009 29.10.2009 20.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 28418.99 Přijaté faktury 095401649 ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. 26481464 37 FAK 37 28418.99 CZK 28418.99 01.11.2009 29.10.2009 20.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 28418.99 Přijaté faktury 095401650 Ing. Eva Dušková 66435625 9060 FAK 9060 3420.00 CZK 3420.00 01.11.2009 29.10.2009 06.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 3420.00 Přijaté faktury 095401651 Peřina Ivo 63663546 13/2009 FAK 132009 108766.00 CZK 108766.00 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 108766.00 Přijaté faktury 095401652 Peřina Ivo 63663546 14/2009 FAK 142009 39984.00 CZK 39984.00 04.11.2009 04.11.2009 28.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 39984.00 Přijaté faktury 095401653 Zeman Antonín 86635760 20.2009 FAK 202009 27600.00 CZK 27600.00 01.11.2009 29.10.2009 16.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 27600.00 Přijaté faktury 095401654 DDM hl.m. Prahy 00064289 401088 FAK 401088 12500.00 CZK 12500.00 01.11.2009 26.10.2009 10.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 12500.00 Přijaté faktury 095401655 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-430/2009 FAK 4302009 123339.00 CZK 123339.00 04.11.2009 04.11.2009 29.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 123339.00 Přijaté faktury 095401656 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 36/2009 FAK 362009 52000.00 CZK 52000.00 04.11.2009 04.11.2009 19.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 52000.00 Přijaté faktury 095401657 ČSOP, ZO 01/4 48137961 062009 FAK 62009 65000.00 CZK 65000.00 01.11.2009 26.10.2009 06.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 65000.00 Přijaté faktury 095401658 PVK a.s. 25656635 940120474 FAK 940120474 7270.00 CZK 7270.00 06.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 7270.00 Přijaté faktury 095401659 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059004 FAK 11488086 23010.00 CZK 23010.00 06.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 23010.00 Přijaté faktury 095401660 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059424 FAK 11424007 7110.00 CZK 7110.00 06.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 7110.00 Přijaté faktury 095401661 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059005 FAK 11488122 12140.00 CZK 12140.00 06.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 12140.00 Přijaté faktury 095401662 Pražská energetika, a.s. 60193913 63457542 FAK 30112427 2060.00 CZK 2060.00 06.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 2060.00 Přijaté faktury 095401663 Pražská energetika, a.s. 60193913 63059007 FAK 11488159 3680.00 CZK 3680.00 06.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3680.00 Přijaté faktury 095401664 Ing. Jaroslav Kolařík 60496410 2901188 FAK 2901188 11900.00 CZK 11900.00 01.11.2009 29.10.2009 09.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 095401665 B N V Consulting 27170241 2009/1601 FAK 20091601 2320500.00 CZK 2320500.00 04.11.2009 04.11.2009 19.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 2320500.00 Přijaté faktury 095401666 Pavel Míka 18905889 105/2009 F FAK 1052009 38080.00 CZK 38080.00 04.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 095401667 Pavel Míka 18905889 104/2009 F FAK 1042009 51170.00 CZK 51170.00 04.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 51170.00 Přijaté faktury 095401668 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 20/10/09 FAK 201009 278724.00 CZK 278724.00 03.11.2009 03.11.2009 30.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 278724.00 Přijaté faktury 095401669 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 61909 FAK 61909 11041.30 CZK 11041.30 04.11.2009 04.11.2009 24.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 11041.30 Přijaté faktury 095401670 Pavel Míka 18905889 103/2009 F FAK 1032009 12015.30 CZK 12015.30 04.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095401671 Imramovský 27151514 290800004 FAZ 290800004 500000.00 CZK 500000.00 01.11.2009 30.10.2009 14.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 500000.00 Přijaté faktury 095401672 Nautilus, agent poz. Země 13150251 911 FAK 911 149090.00 CZK 149090.00 04.11.2009 04.11.2009 23.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 149090.00 Přijaté faktury 095401673 Ing. Bercha Jan 70392803 010409 FAK 10409 12530.70 CZK 12530.70 01.11.2009 26.10.2009 12.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 12530.70 Přijaté faktury 095401674 Pavel Rosecký 48107697 16/2009 FAK 162009 52110.00 CZK 52110.00 01.11.2009 29.10.2009 16.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 52110.00 Přijaté faktury 095401675 Hála Jan 69517363 0014/09 FAK 1409 118238.00 CZK 118238.00 01.11.2009 29.10.2009 13.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 118238.00 Přijaté faktury 095401676 Lesy Mladá Boleslav 0046355979 90588 FAK 90588 17734.57 CZK 17734.57 01.11.2009 30.10.2009 15.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 17734.57 Přijaté faktury 095401677 PANDiS-Zahradní arch a sl 72682400 31/09 FAZ 3109 250000.00 CZK 250000.00 06.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 250000.00 Přijaté faktury 095401678 Ing. Jiří Dostálek 66860415 2/09 FAK 209 147000.00 CZK 147000.00 04.11.2009 04.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 147000.00 Přijaté faktury 095401679 Ing. Jiří Dostálek 66860415 3/09 FAK 309 9000.00 CZK 9000.00 03.11.2009 03.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 095401680 Velík Jan 70895023 14/09 FAK 1409 28465.00 CZK 28465.00 05.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 28465.00 Přijaté faktury 095401681 M-SILNICE, a.s. 42196868 1009800034 FAK 1009800034 3044379.99 CZK 3044379.99 05.11.2009 05.11.2009 02.12.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3044379.99 Přijaté faktury 095401682 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 01/09 FAK 109 26800.00 CZK 26800.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 26800.00 Přijaté faktury 095401683 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1009 FAK 1009 154673.00 CZK 154673.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 154673.00 Přijaté faktury 095401684 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-362/2009 FAK 1014362 64854.00 CZK 64854.00 06.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 64854.00 Přijaté faktury 095401685 Zahradní Architekt. Kurz 27589021 290100100 FAK 290100100 12930.00 CZK 12930.00 05.11.2009 05.11.2009 23.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 12930.00 Přijaté faktury 095401686 Brož Petr 48126608 FV200984 FAK 200984 57507.00 CZK 57507.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 57507.00 Přijaté faktury 095401687 Hradský Michal 60505141 26/2009 FAK 262009 12912.00 CZK 12912.00 09.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 12912.00 Přijaté faktury 095401688 Ochrana podzemních vod 26750066 2900210 FAK 2900210 200193.70 CZK 200193.70 06.11.2009 06.11.2009 12.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 200193.70 Přijaté faktury 095401689 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF090753 FAK 90753 68818.00 CZK 68818.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 68818.00 Přijaté faktury 095401690 AQUATEST a.s. 44794843 9651898 FAK 9651898 7854.00 CZK 7854.00 05.11.2009 05.11.2009 02.12.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 7854.00 Přijaté faktury 095401691 Šlech Libor 47327804 10/09 FAK 1009 23600.00 CZK 23600.00 01.11.2009 26.10.2009 10.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 23600.00 Přijaté faktury 095401692 Nezhyba Martin 65420047 90/09 FAK 9009 97768.00 CZK 97768.00 01.11.2009 23.10.2009 10.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 97768.00 Přijaté faktury 095401693 Westpoint, a.s. 25635603 2009102270 FAK 2009102270 62118.00 CZK 62118.00 01.11.2009 10.08.2009 25.08.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 62118.00 Přijaté faktury 095401694 Architekt.atelier, Žentel 12262714 12/2009 FAK 122009 392700.00 CZK 392700.00 09.11.2009 09.11.2009 22.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 392700.00 Přijaté faktury 095401695 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-1/2009 FAZ 91 2500000.00 CZK 2500000.00 04.11.2009 04.11.2009 02.12.2009 13.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2500000.00 Přijaté faktury 095401696 Muzeum hl.m. Prahy 00064432 219021 FAK 219021 38640.00 CZK 38640.00 05.11.2009 05.11.2009 24.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38640.00 Přijaté faktury 095401697 METRO ČR 25090593 77265 FAK 9109077265 14748.00 CZK 14748.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 14748.00 Přijaté faktury 095401698 43. ZO ČSOP 65993853 1Mag112009 FAK 1112009 110000.00 CZK 110000.00 11.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 110000.00 Přijaté faktury 095401699 NEPCon Sp. z o.o. 67722254 1035 FAK 1035 73024.00 CZK 73024.00 06.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 73024.00 Přijaté faktury 095401700 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190152 FAK 4190152 174167.00 CZK 174167.00 11.11.2009 11.11.2009 30.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095401701 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-24/09 FAK 2409 37217.00 CZK 37217.00 09.11.2009 09.11.2009 27.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 37217.00 Přijaté faktury 095401702 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-03.109-23/09 FAK 2309 238000.00 CZK 238000.00 09.11.2009 09.11.2009 27.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 095401703 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 VF090784 FAK 90784 11680.00 CZK 11680.00 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 11680.00 Přijaté faktury 095401704 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-449/2009 FAK 1009449 91481.00 CZK 91481.00 09.11.2009 09.11.2009 06.12.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 91481.00 Přijaté faktury 095401705 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-447/2009 FAK 1009447 997969.00 CZK 997969.00 09.11.2009 09.11.2009 06.12.2009 16.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 997969.00 Přijaté faktury 095401706 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-446/2009 FAK 1009446 886550.00 CZK 886550.00 09.11.2009 09.11.2009 06.12.2009 16.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 886550.00 Přijaté faktury 095401707 Bratka Jaromír 49507532 ZS22/09 FAK 2209 24000.00 CZK 24000.00 12.11.2009 12.11.2009 01.12.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 095401708 RNDr.Ivo Krouman 43172709 IK2009/17 FAK 200917 40000.00 CZK 40000.00 10.11.2009 10.11.2009 20.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 095401709 Hradský Michal 60505141 29/2009 FAK 292009 48540.00 CZK 48540.00 05.11.2009 05.11.2009 18.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 48540.00 Přijaté faktury 095401710 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-445/2009 FAK 1009445 7024273.00 CZK 7024273.00 09.11.2009 09.11.2009 27.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 7024273.00 Přijaté faktury 095401711 PAS PLUS s.r.o. 26035782 21109 FAK 21109 592620.00 CZK 592620.00 05.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 592620.00 Přijaté faktury 095401712 Pražská energetika, a.s. 60193913 63966072 FAK 11441954 600.00 CZK 600.00 13.11.2009 13.11.2009 28.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 095401713 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 290100040 FAK 290100040 35700.00 CZK 35700.00 10.11.2009 10.11.2009 18.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095401714 Nautilus, agent poz. Země 13150251 913 FAK 913 90000.00 CZK 90000.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 90000.00 Přijaté faktury 095401715 Nautilus, agent poz. Země 13150251 912 FAK 912 83300.00 CZK 83300.00 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 095401716 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 64309 FAK 64309 189091.00 CZK 189091.00 11.11.2009 11.11.2009 26.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 189091.00 Přijaté faktury 095401717 SP spol. s r.o. 63669480 290100155 FAK 290100155 592620.00 CZK 592620.00 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 592620.00 Přijaté faktury 095401718 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 590969 FAK 590969 130935.00 CZK 130935.00 11.11.2009 11.11.2009 27.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 130935.00 Přijaté faktury 095401719 Velík Jan 70895023 16/09 FAK 1609 4760.00 CZK 4760.00 05.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095401720 Pavel Jeřábek 41443624 17 FAK 17 29512.00 CZK 29512.00 11.11.2009 11.11.2009 26.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 29512.00 Přijaté faktury 095401721 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002915 FAK 2915 31085.00 CZK 31085.00 09.11.2009 09.11.2009 25.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 31085.00 Přijaté faktury 095401722 Pavel Rosecký 48107697 17/2009 FAK 172009 21500.00 CZK 21500.00 10.11.2009 10.11.2009 07.12.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 21500.00 Přijaté faktury 095401723 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-448/2009 FAK 1009448 2996941.00 CZK 2996941.00 09.11.2009 09.11.2009 06.12.2009 20.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2996941.00 Přijaté faktury 095401724 STAVBY a.s. 49973215 910228 FAK 101910228 765703.00 CZK 765703.00 10.11.2009 10.11.2009 22.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 765703.00 Přijaté faktury 095401725 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910089 FAK 20910089 81634.00 CZK 81634.00 05.11.2009 05.11.2009 23.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81634.00 Přijaté faktury 095401726 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910090 FAK 20910090 30940.00 CZK 30940.00 11.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 19.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 095401727 METRO ČR 25090593 77470 FAK 9109077470 9832.00 CZK 9832.00 12.11.2009 12.11.2009 25.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095401728 Dekonta a.s. 25006096 400900623 FAK 400900623 248877.00 CZK 248877.00 12.11.2009 12.11.2009 19.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 248877.00 Přijaté faktury 095401729 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-441/2009 FAK 1009441 902249.00 CZK 902249.00 09.11.2009 09.11.2009 27.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 902249.00 Přijaté faktury 095401730 Forsythia spol. s r.o. 25794086 2009094 FAK 2009094 155664.00 CZK 155664.00 11.11.2009 11.11.2009 22.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 155664.00 Přijaté faktury 095401731 Autodoprava- Mazur 44717857 24/2009 FAK 242009 46517.00 CZK 46517.00 13.11.2009 13.11.2009 01.12.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 46517.00 Přijaté faktury 095401732 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-444/2009 FAK 1009444 2072864.00 CZK 2072864.00 09.11.2009 09.11.2009 27.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 2072864.00 Přijaté faktury 095401733 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-442/2009 FAK 1009442 263198.00 CZK 263198.00 09.11.2009 09.11.2009 27.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 263198.00 Přijaté faktury 095401734 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-443/2009 FAK 1009443 232454.00 CZK 232454.00 09.11.2009 09.11.2009 27.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 232454.00 Přijaté faktury 095401735 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-440/2009 FAK 1009440 442817.00 CZK 442817.00 09.11.2009 09.11.2009 27.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 442817.00 Přijaté faktury 095401736 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-437/2009 FAK 1009437 101688.00 CZK 101688.00 09.11.2009 09.11.2009 02.12.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 101688.00 Přijaté faktury 095401737 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-438/2009 FAK 1009438 609007.00 CZK 609007.00 09.11.2009 09.11.2009 27.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 609007.00 Přijaté faktury 095401738 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-439/2009 FAK 1009439 171416.00 CZK 171416.00 09.11.2009 09.11.2009 27.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 171416.00 Přijaté faktury 095401739 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-436/2009 FAK 1009436 140310.00 CZK 140310.00 09.11.2009 09.11.2009 02.12.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 140310.00 Přijaté faktury 095401740 Pavel Jeřábek 41443624 18 FAK 18 65450.00 CZK 65450.00 10.11.2009 10.11.2009 20.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 65450.00 Přijaté faktury 095401741 Pavel Jeřábek 41443624 16 FAK 16 289399.67 CZK 289399.67 10.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 289399.67 Přijaté faktury 095401742 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-453/2009 FAK 1009453 389767.00 CZK 389767.00 09.11.2009 09.11.2009 07.12.2009 20.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 389767.00 Přijaté faktury 095401743 Humpa Jiří 63643928 19 FAK 19 40000.00 CZK 40000.00 18.11.2009 18.11.2009 26.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 095401744 Lesní společnost Litoměřice, a.s. 47307692 30910013 FAK 30910013 31660.00 CZK 31660.00 16.11.2009 16.11.2009 24.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 31660.00 Přijaté faktury 095401745 PVK a.s. 25656635 9041022046 FAK 9041022046 91.00 CZK 91.00 19.11.2009 19.11.2009 04.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 91.00 Přijaté faktury 095401746 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-363/2009 FAK 1014363 410973.50 CZK 410973.50 12.11.2009 12.11.2009 30.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 410973.50 Přijaté faktury 095401747 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109112167 FAK 1109112167 14280.00 CZK 14280.00 13.11.2009 13.11.2009 01.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095401748 GARTENSTA v.o.s. 16556640 10/2009 FAK 102009 600325.50 CZK 600325.50 12.11.2009 12.11.2009 20.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 600325.50 Přijaté faktury 095401749 Autodoprava- Mazur 44717857 23/2009 FAK 232009 242760.00 CZK 242760.00 13.11.2009 13.11.2009 26.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 242760.00 Přijaté faktury 095401750 Ing. Jiří Dostálek 66860415 4/09 FAK 409 51850.00 CZK 51850.00 09.11.2009 09.11.2009 24.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 51850.00 Přijaté faktury 095401751 Tomovy Parky s.r.o. 47470712 290252 FAK 290252 178859.00 CZK 178859.00 13.11.2009 13.11.2009 27.11.2009 24.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 178859.00 Přijaté faktury 095401752 Komwag, podnik čistoty a 61057606 901363 FAK 50901363 5950.00 CZK 5950.00 01.11.2009 11.11.2009 26.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095401753 AVE CZ odpadové hospodář 49356089 2150097637 FAK 2150097637 5950.00 CZK 5950.00 01.11.2009 04.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095401754 IPODEC čisté město a.s. 40764877 009513114 FAK 9513114 440400.00 CZK 440400.00 01.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 440400.00 Přijaté faktury 095401755 Pražské služby a.s. 60194120 2901102592 FAK 2901102592 19343.50 CZK 19343.50 01.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 19343.50 Přijaté faktury 095401756 Imp-servis s.r.o. 25102346 0911421 FAK 911421 7735.00 CZK 7735.00 01.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 095401757 Domeček - odpady, s.r.o. 64048772 20092014 FAK 20092014 17850.00 CZK 17850.00 01.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095401758 PAPKOV, s r.o. 43870589 009512137 FAK 9512137 5355.00 CZK 5355.00 01.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 095401759 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6004309 FAK 6004309 5890.50 CZK 5890.50 01.11.2009 09.11.2009 24.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095401760 MIKAPA plus, s.r.o. 25746197 6004209 FAK 6004209 5890.50 CZK 5890.50 01.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095401761 Pražské služby a.s. 60194120 2901102593 FAK 2901102593 321549.40 CZK 321549.40 01.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 321549.40 Přijaté faktury 095401762 Pražské služby a.s. 60194120 2901102594 FAK 2901102594 209430.10 CZK 209430.10 01.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 209430.10 Přijaté faktury 095401763 Pražské služby a.s. 60194120 2901102595 FAK 2901102595 228947.20 CZK 228947.20 01.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 228947.20 Přijaté faktury 095401764 Pražské služby a.s. 60194120 2901102596 FAK 2901102596 356075.90 CZK 356075.90 01.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 356075.90 Přijaté faktury 095401765 Pražské služby a.s. 60194120 2901102597 FAK 2901102597 454186.20 CZK 454186.20 01.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 454186.20 Přijaté faktury 095401766 Pražské služby a.s. 60194120 2901102599 FAK 2901102599 183491.80 CZK 183491.80 01.11.2009 06.11.2009 27.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 183491.80 Přijaté faktury 095401767 Pražské služby a.s. 60194120 2901000095 FAK 2901000095 34491357.96 CZK 34491357.96 01.11.2009 06.11.2009 26.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 34491357.96 Přijaté faktury 095401768 Pražské služby a.s. 60194120 2901000096 FAK 2901000096 26160654.00 CZK 26160654.00 01.11.2009 06.11.2009 26.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 26160654.00 Přijaté faktury 095401769 Pražské služby a.s. 60194120 2901000097 FAK 2901000097 36341.69 CZK 36341.69 01.11.2009 06.11.2009 26.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 36341.69 Přijaté faktury 095401770 Pražské služby a.s. 60194120 2901000099 FAK 2901000099 4139198.70 CZK 4139198.70 01.11.2009 06.11.2009 26.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 4139198.70 Přijaté faktury 095401771 Pražské služby a.s. 60194120 2901000100 FAK 2901000100 1632329.50 CZK 1632329.50 01.11.2009 06.11.2009 26.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 1632329.50 Přijaté faktury 095401772 Pražské služby a.s. 60194120 2901000098 FAK 2901000098 25917205.10 CZK 25917205.10 01.11.2009 06.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 25917205.10 Přijaté faktury 095401773 Pražské služby a.s. 60194120 2901102598 FAK 2901102598 177135.30 CZK 177135.30 01.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 177135.30 Přijaté faktury 095401774 Pražské služby a.s. 60194120 2901102600 FAK 2901102600 280704.10 CZK 280704.10 01.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 280704.10 Přijaté faktury 095401775 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0226 FAK 9010226 22658.00 CZK 22658.00 01.11.2009 11.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 22658.00 Přijaté faktury 095401776 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0263 FAK 9010263 22658.00 CZK 22658.00 01.11.2009 11.11.2009 26.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 22658.00 Přijaté faktury 095401777 Straková Helena 74349376 21/2009 FAK 212009 16100.00 CZK 16100.00 01.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095401778 Roman Klabouch 41871693 20091101 FAK 20091101 28000.00 CZK 28000.00 18.11.2009 18.11.2009 30.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095401779 Český svaz ochránců přírody 00103764 822009 FAK 822009 247653.00 CZK 247653.00 01.11.2009 18.11.2009 03.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 247653.00 Přijaté faktury 095401780 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109112166 FAK 1109112166 8021.00 CZK 8021.00 13.11.2009 13.11.2009 21.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 8021.00 Přijaté faktury 095401781 SECURITAS ČR s.r.o. 43872026 901936 FAK 110901936 287885.00 CZK 287885.00 11.11.2009 11.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 287885.00 Přijaté faktury 095401782 Mladý Libor Ing. 12368075 200912 FAK 200912 9800.00 CZK 9800.00 13.11.2009 13.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 9800.00 Přijaté faktury 095401783 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-460/2009 FAK 1009460 33939.00 CZK 33939.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 33939.00 Přijaté faktury 095401784 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-410/2009 FAK 1009410 32844.00 CZK 32844.00 01.11.2009 21.10.2009 10.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 32844.00 Přijaté faktury 095401785 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-391/2009 FAK 1009391 16422.00 CZK 16422.00 01.11.2009 08.10.2009 27.10.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 16422.00 Přijaté faktury 095401786 LESY Mladá Boleslav a.s. 46355979 90632 FAK 90632 41650.00 CZK 41650.00 19.11.2009 19.11.2009 03.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 095401787 Humpa Jiří 63643928 20 FAK 20 27500.00 CZK 27500.00 18.11.2009 18.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 27500.00 Přijaté faktury 095401788 LESY Mladá Boleslav a.s. 46355979 90631 FAK 90631 28738.50 CZK 28738.50 19.11.2009 19.11.2009 03.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 28738.50 Přijaté faktury 095401789 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002916 FAK 2916 74016.00 CZK 74016.00 18.11.2009 18.11.2009 25.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 74016.00 Přijaté faktury 095401790 Vladimír Prchal 42558905 11/09 FAK 1109 93230.00 CZK 93230.00 18.11.2009 18.11.2009 06.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 93230.00 Přijaté faktury 095401791 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0260 FAK 9010260 638912.00 CZK 638912.00 09.11.2009 09.11.2009 17.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 638912.00 Přijaté faktury 095401792 AB Konzult s.r.o. 25125010 232009 FAK 232009 95200.00 CZK 95200.00 23.11.2009 23.11.2009 06.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 095401793 Muzeum hl.m. Prahy 00064432 219025 FAK 219025 98200.00 CZK 98200.00 16.11.2009 16.11.2009 04.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 98200.00 Přijaté faktury 095401794 HOCHTIEF CZ a.s. 46678468 11000380161 FAK 1100038016 83526.10 CZK 83526.10 20.11.2009 20.11.2009 22.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 83526.10 Přijaté faktury 095401795 GABRIEL s.r.o. 25419455 09-21126 FAK 921126 12237.96 CZK 12237.96 19.11.2009 19.11.2009 04.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 12237.96 Přijaté faktury 095401796 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910098 FAK 20910098 124950.00 CZK 124950.00 23.11.2009 23.11.2009 10.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 124950.00 Přijaté faktury 095401797 Selinger Richard 49249657 03/2009 FAK 32009 30000.00 CZK 30000.00 11.11.2009 11.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 095401798 Velík Jan 70895023 15/09 FAK 1509 56930.00 CZK 56930.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 56930.00 Přijaté faktury 095401799 OTAVAN Třeboň a.s. 13503031 0900722 FAK 900722 3789.50 CZK 3789.50 19.11.2009 18.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 3789.50 Přijaté faktury 095401800 Charvát Antonín 76105512 9 FAK 9 25620.00 CZK 25620.00 18.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 25620.00 Přijaté faktury 095401801 Lesy Hluboká nad Vltavou 25189859 391760 FAK 391760 47082.00 CZK 47082.00 23.11.2009 23.11.2009 10.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 47082.00 Přijaté faktury 095401802 Lesy Hluboká nad Vltavou 25189859 391761 FAK 391761 4731.00 CZK 4731.00 23.11.2009 23.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 4731.00 Přijaté faktury 095401803 Drmla Zdeněk 71667458 09/2009 FAK 92009 53811.00 CZK 53811.00 23.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 53811.00 Přijaté faktury 095401804 DTF Solutions s.r.o. 26778572 2/2009 FAK 22009 199000.00 CZK 199000.00 16.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 199000.00 Přijaté faktury 095401805 AGROSPOL Czech s.r.o. 46883347 2009-01-00200450 FAK 901200450 24395.00 CZK 24395.00 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 24395.00 Přijaté faktury 095401806 AB Konzult s.r.o. 25125010 222009 FAK 222009 230265.00 CZK 230265.00 20.11.2009 20.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 230265.00 Přijaté faktury 095401807 Tysl Lukáš 71274421 2009010 FAK 2009010 16000.00 CZK 16000.00 19.11.2009 19.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095401808 Myslivecké sdruž. Šárka 61378348 1 FAK 1 21480.00 CZK 21480.00 18.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 21480.00 Přijaté faktury 095401809 Bened.arc.sv.Vojtěcha sv. 00408344 519046 FAK 519046 196274.00 CZK 196274.00 23.11.2009 23.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 196274.00 Přijaté faktury 095401810 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0280 FAK 9010280 1179921.00 CZK 1179921.00 20.11.2009 20.11.2009 09.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1179921.00 Přijaté faktury 095401811 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914020 FAK 914020 137909.10 CZK 137909.10 01.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 137909.10 Přijaté faktury 095401812 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/02/0279 FAK 901020279 157394.00 CZK 157394.00 20.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 157394.00 Přijaté faktury 095401813 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0281 FAK 9010281 1186673.00 CZK 1186673.00 20.11.2009 20.11.2009 09.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1186673.00 Přijaté faktury 095401814 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0278 FAK 9010278 19159.00 CZK 19159.00 20.11.2009 20.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 19159.00 Přijaté faktury 095401815 01/02 ZO ČSOP Taraxacum 67983375 2009/01 FAK 200901 9640.00 CZK 9640.00 20.11.2009 20.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 9640.00 Přijaté faktury 095401816 Drmla Zdeněk 71667458 08/2009 FAK 82009 174216.00 CZK 174216.00 23.11.2009 23.11.2009 08.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 174216.00 Přijaté faktury 095401817 DDM hl.m. Prahy 00064289 401142 FAK 401142 10000.00 CZK 10000.00 19.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 095401818 Skanska DS a.s. 26271303 8741001969 FAK 8741001969 1282439.20 CZK 1282439.20 20.11.2009 20.11.2009 09.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1282439.20 Přijaté faktury 095401821 EC Consulting a.s. 27963306 90074 FAK 90074 220150.00 CZK 220150.00 10.11.2009 10.11.2009 21.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 220150.00 Přijaté faktury 095401822 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910091 FAK 20910091 98056.00 CZK 98056.00 01.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 98056.00 Přijaté faktury 095401823 EC Consulting a.s. 27963306 90073 FAK 90073 178761.80 CZK 178761.80 06.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 178761.80 Přijaté faktury 095401824 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914023 FAK 914023 15446.20 CZK 15446.20 06.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 15446.20 Přijaté faktury 095401825 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0282 VYZ 9010282 90000.00 CZK 90000.00 24.11.2009 24.11.2009 09.12.2009 24.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095401826 ZO ČSOP 01/68 48549622 09012 FAK 9012 200000.00 CZK 200000.00 24.11.2009 24.11.2009 15.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 200000.00 Přijaté faktury 095401827 METRO ČR 25090593 77840 FAK 9109077840 24580.00 CZK 24580.00 24.11.2009 24.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 24580.00 Přijaté faktury 095401828 METRO ČR 25090593 77719 FAK 9109077719 9832.00 CZK 9832.00 24.11.2009 24.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095401829 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/02/0002 FAZ 9020002 96000.00 CZK 96000.00 24.11.2009 24.11.2009 09.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 96000.00 Přijaté faktury 095401830 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90044 FAK 90044 59250.10 CZK 59250.10 06.11.2009 10.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 59250.10 Přijaté faktury 095401831 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914022 FAK 914022 25977.70 CZK 25977.70 06.11.2009 10.11.2009 01.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 25977.70 Přijaté faktury 095401832 Dekonta a.s. 25006096 400900886 FAK 400900886 31919.00 CZK 31919.00 25.11.2009 25.11.2009 04.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 31919.00 Přijaté faktury 095401833 SportserviHoužvička Milan 16897455 124/09 FAK 12409 21146.30 CZK 21146.30 27.11.2009 27.10.2009 29.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 21146.30 Přijaté faktury 095401834 Ing. Bercha Jan 70392803 030409 FAK 30409 37032.80 CZK 37032.80 27.11.2009 27.11.2009 17.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 37032.80 Přijaté faktury 095401835 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 FV2900863 FAK 2900863 53550.00 CZK 53550.00 23.11.2009 23.11.2009 14.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 095401836 Eidlpez Václav - geodet 17041732 200930 FAK 200930 20230.00 CZK 20230.00 23.11.2009 23.11.2009 20.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 20230.00 Přijaté faktury 095401837 PVK a.s. 25656635 9041031258 FAK 9041031258 3075.00 CZK 3075.00 27.11.2009 27.11.2009 12.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 3075.00 Přijaté faktury 095401838 BEŇO - biotech s.r.o. 28176693 090/2008 FAK 902008 24080.00 CZK 24080.00 19.11.2009 19.11.2009 01.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 24080.00 Přijaté faktury 095401839 BEŇO - biotech s.r.o. 28176693 089/2008 FAK 892008 14955.00 CZK 14955.00 23.11.2009 23.11.2009 01.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 14955.00 Přijaté faktury 095401840 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 9059900463 FAK 9059900463 19536.00 CZK 19536.00 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 19536.00 Přijaté faktury 095401841 Pavel Míka 18905889 106/2009 F FAK 1062009 699939.80 CZK 699939.80 10.11.2009 10.11.2009 09.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 699939.80 Přijaté faktury 095401842 Pavel Míka 18905889 107/2009 F FAK 1072009 224161.10 CZK 224161.10 10.11.2009 10.11.2009 09.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 224161.10 Přijaté faktury 095401843 Česká interiérová společnost, a.s. 27087352 2009156 FAK 2009156 105910.00 CZK 105910.00 25.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 105910.00 Přijaté faktury 095401844 Peřina Ivo 63663546 16/2009 FAK 162009 89214.00 CZK 89214.00 25.11.2009 25.11.2009 20.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 89214.00 Přijaté faktury 095401845 Peřina Ivo 63663546 15/2009 FAK 152009 130543.00 CZK 130543.00 25.11.2009 25.11.2009 20.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 130543.00 Přijaté faktury 095401846 Treewalker, s.r.o. 27499511 2009120 FAK 2009120 21600.00 CZK 21600.00 25.11.2009 25.11.2009 06.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 21600.00 Přijaté faktury 095401847 Treewalker, s.r.o. 27499511 2009119 FAK 2009119 63298.00 CZK 63298.00 25.11.2009 25.11.2009 06.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 63298.00 Přijaté faktury 095401848 Pavel Míka 18905889 110/2009 FAK 1102009 58787.50 CZK 58787.50 18.11.2009 18.11.2009 10.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 58787.50 Přijaté faktury 095401849 Pražské služby a.s. 60194120 2901022829 FAK 2901022829 123117.90 CZK 123117.90 01.11.2009 11.11.2009 01.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 123117.90 Přijaté faktury 095401850 BIOENTO,Poraden.a průzkum 40611124 3/2009 FAK 32009 139500.00 CZK 139500.00 27.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 139500.00 Přijaté faktury 095401851 43. ZO ČSOP 65993853 2Mag112009 FAK 2112009 95000.00 CZK 95000.00 27.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 95000.00 Přijaté faktury 095401852 Envi Typo - ing. Gajdůšek 61263249 109024 FAK 109024 89250.00 CZK 89250.00 27.11.2009 27.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 89250.00 Přijaté faktury 095401853 Sdružení Tereza 64933873 09/12/0059 FAK 9120059 283381.89 CZK 283381.89 18.11.2009 20.11.2009 12.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 283381.89 Přijaté faktury 095401854 Tomáš Cibulka 13122576 200900014 FAK 200900014 30000.00 CZK 30000.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 095401855 Uvízl Ilja 43054862 09/18/51 FAK 91851 583100.00 CZK 583100.00 01.12.2009 19.11.2009 04.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 583100.00 Přijaté faktury 095401856 OMNISERVIS CZ s.r.o. 28410521 2009/28 FAK 200928 593810.00 CZK 593810.00 01.12.2009 18.11.2009 03.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 593810.00 Přijaté faktury 095401857 PARKON - údržba parků a z 61274178 0212009 FAK 212009 135065.00 CZK 135065.00 01.12.2009 26.11.2009 23.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 135065.00 Přijaté faktury 095401858 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/55 FAK 200955 593810.00 CZK 593810.00 01.12.2009 18.11.2009 03.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 593810.00 Přijaté faktury 095401859 Pavel Rosecký 48107697 18/2009 FAK 182009 179000.00 CZK 179000.00 23.11.2009 23.11.2009 18.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 179000.00 Přijaté faktury 095401860 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/56 FAK 200956 593810.00 CZK 593810.00 01.12.2009 18.11.2009 03.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 593810.00 Přijaté faktury 095401861 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910101 FAK 20910101 171360.00 CZK 171360.00 01.12.2009 27.11.2009 17.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 171360.00 Přijaté faktury 095401862 BAOBAB 26150646 20091176 FAK 20091176 35842.80 CZK 35842.80 01.12.2009 25.11.2009 07.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 35842.80 Přijaté faktury 095401863 Tomáš Cibulka 13122576 200900012 FAK 200900012 8400.00 CZK 8400.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 8400.00 Přijaté faktury 095401864 Tomáš Cibulka 13122576 200900011 FAK 200900011 9600.00 CZK 9600.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 9600.00 Přijaté faktury 095401865 Tomáš Cibulka 13122576 200900010 FAK 200900010 8400.00 CZK 8400.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 8400.00 Přijaté faktury 095401866 Tomáš Cibulka 13122576 200900009 FAK 200900009 9600.00 CZK 9600.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 9600.00 Přijaté faktury 095401867 Tomáš Cibulka 13122576 200900013 FAK 200900013 2400.00 CZK 2400.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2400.00 Přijaté faktury 095401868 M - luft, s.r.o. 27192881 41090115 FAK 41090115 64141.00 CZK 64141.00 25.11.2009 25.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 64141.00 Přijaté faktury 095401869 Tomáš Cibulka 13122576 200900008 FAK 200900008 12200.00 CZK 12200.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 12200.00 Přijaté faktury 095401870 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-469/2009 FAK 1009469 720362.00 CZK 720362.00 27.11.2009 27.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 720362.00 Přijaté faktury 095401871 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-470/2009 FAK 1009470 308719.00 CZK 308719.00 27.11.2009 27.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 308719.00 Přijaté faktury 095401872 ČSOP, ZO 01/4 48137961 102009 FAK 102009 12700.00 CZK 12700.00 30.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 12700.00 Přijaté faktury 095401873 ZO ČSOP 11/30 75081717 2009-07 FAK 200907 24000.00 CZK 24000.00 23.11.2009 23.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 095401874 Vladimír Prchal 42558905 12/09 FAK 1209 21200.00 CZK 21200.00 23.11.2009 23.11.2009 08.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 21200.00 Přijaté faktury 095401875 ČSOP, ZO 01/4 48137961 112009 FAK 112009 76000.00 CZK 76000.00 30.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 76000.00 Přijaté faktury 095401876 Pavel Rosecký 48107697 19/2009 FAK 192009 19700.00 CZK 19700.00 23.11.2009 23.11.2009 18.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 19700.00 Přijaté faktury 095401877 Kubíček Jan 13152769 04/2009 FAK 42009 34800.00 CZK 34800.00 23.11.2009 23.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 34800.00 Přijaté faktury 095401878 LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Lesní správa Mělník 42196451 917600485 FAK 917600485 6588.00 CZK 6588.00 30.11.2009 23.11.2009 19.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 6588.00 Přijaté faktury 095401879 Kohoutková Vendula 74241753 0005/2009 FAK 52009 14000.00 CZK 14000.00 27.11.2009 27.11.2009 23.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 095401880 Mikyška Cyril 45840971 0952 FAK 952 128520.00 CZK 128520.00 27.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 128520.00 Přijaté faktury 095401881 Lesy hl.m. Prahy 45247650 1009468 FAK 1009468 52826.00 CZK 52826.00 30.11.2009 30.11.2009 14.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 52826.00 Přijaté faktury 095401882 LESY ČR s.p., lesní závod Konopiště 42196451 962304 FAK 962304 10004.00 CZK 10004.00 30.11.2009 24.11.2009 07.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 10004.00 Přijaté faktury 095401883 Vítková Michela 86975501 5 FAK 5 44000.00 CZK 44000.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 44000.00 Přijaté faktury 095401884 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90045 FAK 90045 2338112.00 CZK 2338112.00 01.12.2009 24.11.2009 16.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2338112.00 Přijaté faktury 095401885 METRO ČR 25090593 77993 FAK 9109077993 9832.00 CZK 9832.00 30.11.2009 30.11.2009 09.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095401886 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1209 FAK 1209 89026.00 CZK 89026.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 89026.00 Přijaté faktury 095401887 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910105 FAK 20910105 102221.00 CZK 102221.00 30.11.2009 30.11.2009 18.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 102221.00 Přijaté faktury 095401888 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910104 FAK 20910104 35224.00 CZK 35224.00 30.11.2009 30.11.2009 18.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 35224.00 Přijaté faktury 095401889 Autodoprava- Mazur 44717857 26/2009 FAK 262009 33568.00 CZK 33568.00 30.11.2009 30.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 33568.00 Přijaté faktury 095401890 BAOBAB 26150646 20091182 FAK 20091182 19337.50 CZK 19337.50 27.11.2009 27.11.2009 16.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 19337.50 Přijaté faktury 095401891 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 02/11/09 FAK 21109 2258320.15 CZK 2258320.15 11.11.2009 11.11.2009 27.11.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 2258320.15 Přijaté faktury 095401892 ČSOP 72. ZO 66005957 62009 FAK 62009 32250.00 CZK 32250.00 30.11.2009 30.11.2009 20.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 32250.00 Přijaté faktury 095401893 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102745 FAK 2901102745 5565.84 CZK 5565.84 01.12.2009 11.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 5565.84 Přijaté faktury 095401894 INISOFT s.r.o. 25417657 294671 FAK 294671 97499.00 CZK 97499.00 01.12.2009 23.11.2009 08.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 97499.00 Přijaté faktury 095401895 Gruber František-výkup su 69030359 099.09 FAK 9909 4760.00 CZK 4760.00 01.12.2009 27.11.2009 12.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095401896 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 0143027976 FAK 143027976 76300.00 CZK 76300.00 01.12.2009 27.11.2009 12.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 76300.00 Přijaté faktury 095401897 Pražské služby, a.s. 60194120 2901022871 FAK 2901022871 758612.10 CZK 758612.10 01.12.2009 24.11.2009 09.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 758612.10 Přijaté faktury 095401898 Obermeyer Stavoplan 45787867 91297 FAK 91297 115430.00 CZK 115430.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 115430.00 Přijaté faktury 095401899 Obermeyer Stavoplan 45787867 91296 FAK 91296 69020.00 CZK 69020.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 69020.00 Přijaté faktury 095401900 Obermeyer Stavoplan 45787867 92001 FAZ 92001 468860.00 CZK 468860.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 468860.00 Přijaté faktury 095401901 Humpa Jiří 63643928 22 FAK 22 24000.00 CZK 24000.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 095401902 s in pps, s.r.o. 62584332 74/2009 FAK 742009 53550.00 CZK 53550.00 01.12.2009 01.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 095401903 Bratka Jaromír 49507532 ZS 23/09 FAK 2309 19000.00 CZK 19000.00 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 19000.00 Přijaté faktury 095401904 EKOTECHNIK-INŽENÝring spo 48116629 CZ-TP-0601-25/09 FAK 2509 17939.00 CZK 17939.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 17939.00 Přijaté faktury 095401905 Hybášek Jiří 71060146 0914 FAK 914 49522.00 CZK 49522.00 02.12.2009 02.12.2009 31.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 49522.00 Přijaté faktury 095401906 Řezníček Vilém 61869660 13/2009 FAK 132009 82000.00 CZK 82000.00 01.12.2009 01.12.2009 31.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 82000.00 Přijaté faktury 095401907 Řezníček Vilém 61869660 14/2009 FAK 142009 193000.00 CZK 193000.00 01.12.2009 01.12.2009 31.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 193000.00 Přijaté faktury 095401908 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290101573 FAK 290101573 11186.00 CZK 11186.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 11186.00 Přijaté faktury 095401909 ČSOP, ZO 01/4 48137961 092009 FAK 92009 60000.00 CZK 60000.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 60000.00 Přijaté faktury 095401910 Uvízl Ilja 43054862 09/18/55 FAK 91855 117929.00 CZK 117929.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 117929.00 Přijaté faktury 095401911 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910108 FAK 20910108 220388.00 CZK 220388.00 01.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 220388.00 Přijaté faktury 095401912 Jaroslava Kladivová 48066354 1 VYD 1 99000.00 CZK 99000.00 02.12.2009 02.12.2009 10.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 095401913 Král Miloš Ing. 69302791 9046 FAK 9046 53550.00 CZK 53550.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 095401914 Hradský Michal 60505141 32/2009 FAK 322009 26026.00 CZK 26026.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 26026.00 Přijaté faktury 095401915 Král Miloš Ing. 69302791 9044 FAK 9044 62332.20 CZK 62332.20 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 62332.20 Přijaté faktury 095401916 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90046 FAK 90046 538118.00 CZK 538118.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 538118.00 Přijaté faktury 095401917 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90048 FAK 90048 572925.50 CZK 572925.50 01.12.2009 01.12.2009 22.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 572925.50 Přijaté faktury 095401918 PVK a.s. 25656635 9041034275 FAK 9041034275 2627.00 CZK 2627.00 03.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 2627.00 Přijaté faktury 095401919 VÚ Silva Taroucy 00027073 297317 FAK 297317 54813.00 CZK 54813.00 01.12.2009 30.11.2009 09.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 54813.00 Přijaté faktury 095401920 Pavel Míka 18905889 120/2009 F FAK 1202009 41156.20 CZK 41156.20 02.12.2009 02.12.2009 30.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 41156.20 Přijaté faktury 095401921 Pavel Míka 18905889 119/2009 f FAK 1192009 38080.00 CZK 38080.00 02.12.2009 02.12.2009 30.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 38080.00 Přijaté faktury 095401922 Pavel Míka 18905889 118/2009 F FAK 1182009 12015.30 CZK 12015.30 02.12.2009 02.12.2009 30.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 12015.30 Přijaté faktury 095401923 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-495/2009 FAK 1009495 107257.00 CZK 107257.00 02.12.2009 02.12.2009 22.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 107257.00 Přijaté faktury 095401924 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1409 FAK 1409 109123.00 CZK 109123.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 109123.00 Přijaté faktury 095401925 Čerych David 73794139 2009013 FAK 2009013 233240.00 CZK 233240.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 233240.00 Přijaté faktury 095401926 ing. Steiner Aleš 71479830 192009 FAK 192009 6664.00 CZK 6664.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 6664.00 Přijaté faktury 095401927 Souček Josef 70138397 36/09 FAK 3609 267750.00 CZK 267750.00 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 267750.00 Přijaté faktury 095401928 Pavel Míka 18905889 113/2009 F FAK 1132009 284987.90 CZK 284987.90 01.12.2009 25.11.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 284987.90 Přijaté faktury 095401929 Pavel Míka 18905889 112/2009 F FAK 1122009 261814.60 CZK 261814.60 01.12.2009 25.11.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 261814.60 Přijaté faktury 095401930 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-377/2009 FAK 1014377 320533.50 CZK 320533.50 01.12.2009 30.11.2009 16.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 320533.50 Přijaté faktury 095401931 Pavel Míka 18905889 117/2009 F FAK 1172009 92181.60 CZK 92181.60 02.12.2009 02.12.2009 30.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 92181.60 Přijaté faktury 095401932 Krátký Josef 47572213 200901 FAK 200901 189900.00 CZK 189900.00 01.12.2009 24.11.2009 11.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 189900.00 Přijaté faktury 095401933 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 01/11/09 FAK 11109 287605.00 CZK 287605.00 01.12.2009 16.11.2009 09.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 287605.00 Přijaté faktury 095401934 SECURITAS 43872026 902128 FAK 110902128 1439424.00 CZK 1439424.00 01.12.2009 01.12.2009 19.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 1439424.00 Přijaté faktury 095401935 Pražské služby, a.s. 60194120 2905200004 FAZ 2905200004 17155000.00 CZK 17155000.00 01.12.2009 01.12.2009 30.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 17155000.00 Přijaté faktury 095401936 Imramovský 27151514 290100283 VYD 290100283 1272631.00 CZK 1272631.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 772631.00 Přijaté faktury 095401937 Král Miloš Ing. 69302791 9042 FAK 9042 36652.00 CZK 36652.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 36652.00 Přijaté faktury 095401938 Král Miloš Ing. 69302791 9043 FAK 9043 44268.00 CZK 44268.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 44268.00 Přijaté faktury 095401939 Král Miloš Ing. 69302791 9045 FAK 9045 31832.50 CZK 31832.50 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 31832.50 Přijaté faktury 095401940 ČSOP 72. ZO 66005957 012009 FAK 12009 52900.00 CZK 52900.00 01.12.2009 30.11.2009 20.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 52900.00 Přijaté faktury 095401941 ČSOP 72. ZO 66005957 52009 FAK 52009 48450.00 CZK 48450.00 01.12.2009 30.11.2009 20.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 48450.00 Přijaté faktury 095401942 ČSOP 72. ZO 66005957 22009 FAK 22009 81860.00 CZK 81860.00 01.12.2009 30.11.2009 20.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 81860.00 Přijaté faktury 095401943 Pavel Jeřábek 41443624 23 FAK 23 31443.37 CZK 31443.37 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 31443.37 Přijaté faktury 095401944 Pavel Jeřábek 41443624 22 FAK 22 70129.08 CZK 70129.08 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 70129.08 Přijaté faktury 095401945 Pavel Jeřábek 41443624 21 FAK 21 80334.52 CZK 80334.52 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 80334.52 Přijaté faktury 095401946 Pavel Jeřábek 41443624 20 FAK 20 10262.56 CZK 10262.56 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 10262.56 Přijaté faktury 095401947 Pavel Jeřábek 41443624 24 FAK 24 44117.11 CZK 44117.11 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 44117.11 Přijaté faktury 095401948 ČSOP, ZO 01/4 48137961 122009 FAK 122009 65000.00 CZK 65000.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 65000.00 Přijaté faktury 095401949 Král Miloš Ing. 69302791 9041 FAK 9041 63189.00 CZK 63189.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 63189.00 Přijaté faktury 095401950 ČSOP 72. ZO 66005957 42009 FAK 42009 88900.00 CZK 88900.00 01.12.2009 30.11.2009 20.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 88900.00 Přijaté faktury 095401951 ČSOP 72. ZO 66005957 32009 FAK 32009 78350.00 CZK 78350.00 01.12.2009 30.11.2009 20.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 78350.00 Přijaté faktury 095401952 Trutnov 60152761 02/09 FAK 209 95750.00 CZK 95750.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 95750.00 Přijaté faktury 095401953 AB Konzult s.r.o. 25125010 252009 FAK 252009 111860.00 CZK 111860.00 02.12.2009 02.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 111860.00 Přijaté faktury 095401954 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 192009 FAK 192009 29750.00 CZK 29750.00 02.12.2009 02.12.2009 22.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29750.00 Přijaté faktury 095401955 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 182009 FAK 182009 137123.70 CZK 137123.70 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 137123.70 Přijaté faktury 095401956 Mikyška Cyril 45840971 0953 FAK 953 76160.00 CZK 76160.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 76160.00 Přijaté faktury 095401957 Gruber František-výkup su 69030359 103.09 FAK 10309 4760.00 CZK 4760.00 01.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 095401958 Josef Durdoň 66862612 62/09 FAK 6209 53312.00 CZK 53312.00 01.12.2009 26.11.2009 11.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 53312.00 Přijaté faktury 095401959 Mikyška Cyril 45840971 0955 FAK 955 53550.00 CZK 53550.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 095401960 Mikyška Cyril 45840971 0954 FAK 954 45220.00 CZK 45220.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 45220.00 Přijaté faktury 095401961 Společ. Šáreckého údolí 49627945 01/2009 FAK 12009 39500.00 CZK 39500.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 39500.00 Přijaté faktury 095401962 ISES, s.r.o. 64583988 FV-170/2009 FAK 1064170 13566.00 CZK 13566.00 01.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 13566.00 Přijaté faktury 095401963 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0290 FAK 9010290 685462.00 CZK 685462.00 03.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 685462.00 Přijaté faktury 095401964 Arbonet, s.r.o. 28201906 120995 FAK 120995 31654.00 CZK 31654.00 04.12.2009 04.12.2009 31.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 31654.00 Přijaté faktury 095401965 VYKTERA, spol. s r.o. 43792103 74/09 FAK 7409 34272.00 CZK 34272.00 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 34272.00 Přijaté faktury 095401966 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102911 FAK 2901102911 5741.30 CZK 5741.30 01.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 5741.30 Přijaté faktury 095401967 Rajtr Lukáš 48973076 043/2009 FAK 432009 22661.00 CZK 22661.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 22661.00 Přijaté faktury 095401968 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-485/2009 FAK 1009485 9156.00 CZK 9156.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 9156.00 Přijaté faktury 095401969 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-489/2009 FAK 1009489 1414730.00 CZK 1414730.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 1414730.00 Přijaté faktury 095401970 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 75509 FAK 75509 75636.40 CZK 75636.40 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 75636.40 Přijaté faktury 095401971 Ing.Malíková Pavlína 73919268 242009 FAK 242009 31500.00 CZK 31500.00 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 31500.00 Přijaté faktury 095401972 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0297 FAK 9010297 441024.00 CZK 441024.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 441024.00 Přijaté faktury 095401973 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0298 FAK 9010298 1289058.00 CZK 1289058.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 1289058.00 Přijaté faktury 095401974 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0299 FAK 9010299 224076.00 CZK 224076.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 224076.00 Přijaté faktury 095401975 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-479/2009 FAK 1009479 28603.00 CZK 28603.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 28603.00 Přijaté faktury 095401976 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0301 FAK 9010301 35422.00 CZK 35422.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 35422.00 Přijaté faktury 095401977 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-2/2009 FAZ 92 1096884.00 CZK 1096884.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 1096884.00 Přijaté faktury 095401978 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-482/2009 FAK 1009482 248166.00 CZK 248166.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 248166.00 Přijaté faktury 095401979 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-483/2009 FAK 1009483 133180.00 CZK 133180.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 133180.00 Přijaté faktury 095401980 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-484/2009 FAK 1009484 66145.00 CZK 66145.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 66145.00 Přijaté faktury 095401981 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 75309 FAK 75309 91203.90 CZK 91203.90 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 91203.90 Přijaté faktury 095401982 RNDr.Ivo Krouman 43172709 IK2009/19 FAK 200919 20000.00 CZK 20000.00 04.12.2009 04.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 095401983 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 39/2009 FAK 392009 44690.00 CZK 44690.00 01.12.2009 05.11.2009 09.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 44690.00 Přijaté faktury 095401984 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 19/11/09 FAK 191109 500434.00 CZK 500434.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 500434.00 Přijaté faktury 095401985 Vojanovy sady s.r.o. 45278237 04/11/09 FAK 41109 188996.50 CZK 188996.50 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 188996.50 Přijaté faktury 095401986 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-490/2009 FAK 1009490 59405.00 CZK 59405.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 59405.00 Přijaté faktury 095401987 Valášek Milan 11063319 0901100133 FAK 901100133 49980.00 CZK 49980.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 095401988 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1309 FAK 1309 117397.00 CZK 117397.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 117397.00 Přijaté faktury 095401989 GEMINI-ochranář.servis 14485133 0709 FAK 709 323085.00 CZK 323085.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 323085.00 Přijaté faktury 095401990 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-481/2009 FAK 1009481 192994.00 CZK 192994.00 02.12.2009 02.12.2009 10.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 192994.00 Přijaté faktury 095401991 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-486/2009 FAK 1009486 531866.00 CZK 531866.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 531866.00 Přijaté faktury 095401992 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-488/2009 FAK 1009488 147650.00 CZK 147650.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 147650.00 Přijaté faktury 095401993 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-487/2009 FAK 1009487 138630.00 CZK 138630.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 138630.00 Přijaté faktury 095401994 Konstruktis novostav a.s. 26416247 19009 FAK 19009 4999865.00 CZK 4999865.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 4999865.00 Přijaté faktury 095401995 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-407/2009 FAK 1014407 45201.00 CZK 45201.00 04.12.2009 04.12.2009 28.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 45201.00 Přijaté faktury 095401996 ISES, s.r.o. 64583988 FV-163/2009 FAK 1064163 19040.00 CZK 19040.00 01.12.2009 18.11.2009 08.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 095401997 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-405/2009 FAK 1014405 30473.50 CZK 30473.50 04.12.2009 04.12.2009 28.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 30473.50 Přijaté faktury 095401998 Sdružení Tereza 64933873 09/12/0061 FAK 9120061 109100.00 CZK 109100.00 01.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 109100.00 Přijaté faktury 095401999 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-406/2009 FAK 1014406 113495.50 CZK 113495.50 04.12.2009 04.12.2009 28.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 113495.50 Přijaté faktury 095402000 Kohlík Václav 71819932 07/2009 FAK 72009 38000.00 CZK 38000.00 04.12.2009 04.12.2009 20.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 38000.00 Přijaté faktury 095402001 BAOBAB 26150646 20091185 FAK 20091185 103315.80 CZK 103315.80 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 103315.80 Přijaté faktury 095402002 Salvia o.s. 26568578 01/2009 FAK 12009 77200.00 CZK 77200.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 77200.00 Přijaté faktury 095402003 BAOBAB 26150646 20092116 FAK 20092116 100505.00 CZK 100505.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 100505.00 Přijaté faktury 095402004 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-500/2009 FAK 1009500 522666.00 CZK 522666.00 02.12.2009 02.12.2009 23.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 522666.00 Přijaté faktury 095402005 Salvia o.s. 26568578 02/2009 FAK 22009 24000.00 CZK 24000.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 095402006 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-493/2009 FAK 1009493 886770.00 CZK 886770.00 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 886770.00 Přijaté faktury 095402007 Novák Jiří 61123595 4/1002/2009 FAK 410022009 121980.00 CZK 121980.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 121980.00 Přijaté faktury 095402008 Havránek Jan 87210231 00101209 FAK 101209 42000.00 CZK 42000.00 04.12.2009 04.12.2009 31.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 42000.00 Přijaté faktury 095402009 Novák Jiří 61123595 3/1001/2009 FAK 310012009 164200.00 CZK 164200.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 164200.00 Přijaté faktury 095402010 Jícha Milan 44648146 124/2009 FAK 1242009 35700.00 CZK 35700.00 03.12.2009 03.12.2009 31.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095402011 Jícha Milan 44648146 122/2009 FAK 1222009 109480.00 CZK 109480.00 03.12.2009 03.12.2009 31.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 109480.00 Přijaté faktury 095402012 s in pps, s.r.o. 62584332 87/2009 FAK 872009 114575.00 CZK 114575.00 03.12.2009 03.12.2009 22.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 114575.00 Přijaté faktury 095402013 Jícha Milan 44648146 123/2009 FAK 1232009 35700.00 CZK 35700.00 03.12.2009 03.12.2009 31.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095402014 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002919 FAK 2919 47140.00 CZK 47140.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 47140.00 Přijaté faktury 095402015 Petřík Petr 72598719 2 FAK 2 30000.00 CZK 30000.00 03.12.2009 03.12.2009 16.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 095402016 01/34 ZO ČSOP Praha 8 41190246 02/09 FAK 209 73980.00 CZK 73980.00 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 73980.00 Přijaté faktury 095402017 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002921 FAK 2921 102576.00 CZK 102576.00 03.12.2009 03.12.2009 24.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 102576.00 Přijaté faktury 095402018 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002920 FAK 2920 95260.00 CZK 95260.00 04.12.2009 04.12.2009 23.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 95260.00 Přijaté faktury 095402019 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-492/2009 FAK 1009492 3645409.00 CZK 3645409.00 02.12.2009 02.12.2009 25.12.2009 09.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3645409.00 Přijaté faktury 095402020 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-502/2009 VYZ 1009502 640096.24 CZK 640096.24 02.12.2009 02.12.2009 30.12.2009 02.12.2009 Budovy, haly a stavby 0.00 Přijaté faktury 095402021 Kubíček Jan 13152769 05/2009 FAK 52009 40800.00 CZK 40800.00 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 40800.00 Přijaté faktury 095402022 Kubíček Jan 13152769 06/2009 FAK 62009 49600.00 CZK 49600.00 04.12.2009 04.12.2009 28.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 49600.00 Přijaté faktury 095402023 IMP - servis, s.r.o. 25102346 0912478 FAK 912478 7735.00 CZK 7735.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 095402024 Komwag, podnik čistoty a 61057606 901469 FAK 50901469 5950.00 CZK 5950.00 01.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095402025 PAPKOV, s r.o. 43870589 0009512282 FAK 9512282 5355.00 CZK 5355.00 01.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 095402026 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102866 FAK 2901102866 19343.50 CZK 19343.50 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 19343.50 Přijaté faktury 095402027 AVE CZ s.r.o. 49356089 2150101643 FAK 2150101643 5950.00 CZK 5950.00 01.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095402028 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102867 FAK 2901102867 321549.40 CZK 321549.40 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 321549.40 Přijaté faktury 095402029 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102868 FAK 2901102868 209430.10 CZK 209430.10 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 209430.10 Přijaté faktury 095402030 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102869 FAK 2901102869 228947.20 CZK 228947.20 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 228947.20 Přijaté faktury 095402031 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102871 FAK 2901102871 454186.20 CZK 454186.20 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 454186.20 Přijaté faktury 095402032 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102870 FAK 2901102870 356075.90 CZK 356075.90 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 356075.90 Přijaté faktury 095402033 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102872 FAK 2901102872 177135.30 CZK 177135.30 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 177135.30 Přijaté faktury 095402034 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102873 FAK 2901102873 183491.80 CZK 183491.80 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 183491.80 Přijaté faktury 095402035 Pražské služby, a.s. 60194120 2901102874 FAK 2901102874 280704.10 CZK 280704.10 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 280704.10 Přijaté faktury 095402036 Studio Trinity, s.r.o. 26874474 29059 FAK 29059 109956.00 CZK 109956.00 01.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 109956.00 Přijaté faktury 095402037 ATEM - Atelier ek.modelů 27181278 ATF0909012 FAK 909012 376040.00 CZK 376040.00 03.12.2009 03.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 376040.00 Přijaté faktury 095402038 METRO ČR 25090593 78302 FAK 9109078302 14748.00 CZK 14748.00 07.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 14748.00 Přijaté faktury 095402039 Český hydrometeorologický ústav 00020699 4190175 FAK 4190175 174167.00 CZK 174167.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 174167.00 Přijaté faktury 095402040 Ochrana podzemních vod 26750066 2900267 FAK 2900267 12435.50 CZK 12435.50 07.12.2009 07.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 12435.50 Přijaté faktury 095402041 Verbální s.r.o. 28389794 20609 FAK 20609 236810.00 CZK 236810.00 04.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 236810.00 Přijaté faktury 095402042 ČSOP - ÚVR 00103764 1322009 FAK 1322009 1280623.00 CZK 1280623.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1280623.00 Přijaté faktury 095402043 A.S.A., spol. s r.o. 45809712 0143028087 FAK 143028087 174400.00 CZK 174400.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 174400.00 Přijaté faktury 095402044 VS-Ekoprag s.r.o. 25201522 290101646 FAK 290101646 58310.00 CZK 58310.00 03.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 58310.00 Přijaté faktury 095402045 Pražské služby, a.s. 60194120 2901023117 FAK 2901023117 134162.38 CZK 134162.38 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 134162.38 Přijaté faktury 095402046 Zájm.sdruž. TOULCŮV DVŮR 62934171 162/09 FAK 16209 4450.00 CZK 4450.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 4450.00 Přijaté faktury 095402047 Pechek Antonín 14930901 2009087 FAK 2009087 118176.00 CZK 118176.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 118176.00 Přijaté faktury 095402048 Zahradní Architektura Tábor s.r.o. 14504588 209110097 FAK 209110097 1829826.00 CZK 1829826.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1829826.00 Přijaté faktury 095402049 s in pps, s.r.o. 62584332 91/2009 FAK 912009 8628.00 CZK 8628.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 8628.00 Přijaté faktury 095402050 Drmla Zdeněk 71667458 10/2009 FAK 102009 51051.00 CZK 51051.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 51051.00 Přijaté faktury 095402051 PVK a.s. 25656635 109006942 FAK 109006942 21420.00 CZK 21420.00 03.12.2009 03.12.2009 03.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 095402052 Zahradníček Jiří 48852325 112009 FAK 112009 163030.00 CZK 163030.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 163030.00 Přijaté faktury 095402053 Velík Jan 70895023 20/09 FAK 2009 97580.00 CZK 97580.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 97580.00 Přijaté faktury 095402054 Velík Jan 70895023 23/09 FAK 2309 57180.00 CZK 57180.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 57180.00 Přijaté faktury 095402055 Pavel Jeřábek 41443624 27 FAK 27 29099.55 CZK 29099.55 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 29099.55 Přijaté faktury 095402056 IPODEC čisté město a.s. 40764877 0009513320 FAK 9513320 440400.00 CZK 440400.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 440400.00 Přijaté faktury 095402057 Velík Jan 70895023 24/09 FAK 2409 45339.00 CZK 45339.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 45339.00 Přijaté faktury 095402058 Velík Jan 70895023 22/09 FAK 2209 25364.00 CZK 25364.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 25364.00 Přijaté faktury 095402059 Straková Helena 74349376 23/2009 FAK 232009 16100.00 CZK 16100.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 16100.00 Přijaté faktury 095402060 Velík Jan 70895023 21/09 FAK 2109 46529.00 CZK 46529.00 07.12.2009 07.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 46529.00 Přijaté faktury 095402061 MIKAPA plus,s.r.o. 25746197 6004609 FAK 6004609 5890.50 CZK 5890.50 01.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095402062 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 6 FAK 6 20000.00 CZK 20000.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 095402063 Hnutí Brontosaurus-Kandík 63832585 5 FAK 5 28000.00 CZK 28000.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095402064 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0293 FAK 9010293 22658.00 CZK 22658.00 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 22658.00 Přijaté faktury 095402065 Pavel Jeřábek 41443624 26 FAK 26 36485.40 CZK 36485.40 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 36485.40 Přijaté faktury 095402066 Pražské služby, a.s. 60194120 2901000106 FAK 2901000106 34491357.96 CZK 34491357.96 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 34491357.96 Přijaté faktury 095402067 Pražské služby, a.s. 60194120 2901000107 FAK 2901000107 26160654.00 CZK 26160654.00 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 26160654.00 Přijaté faktury 095402068 Pražské služby, a.s. 60194120 2901000108 FAK 2901000108 36341.69 CZK 36341.69 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 36341.69 Přijaté faktury 095402069 Pražské služby, a.s. 60194120 2901000109 FAK 2901000109 3163005.60 CZK 3163005.60 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 3163005.60 Přijaté faktury 095402070 Hradský Michal 60505141 33/2009 FAK 332009 4086.00 CZK 4086.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4086.00 Přijaté faktury 095402071 Pražské služby, a.s. 60194120 2901000110 FAK 2901000110 1241368.30 CZK 1241368.30 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1241368.30 Přijaté faktury 095402072 Drmla Zdeněk 71667458 11/2009 FAK 112009 166362.00 CZK 166362.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 166362.00 Přijaté faktury 095402073 Pražské služby, a.s. 60194120 2901023115 FAK 2901023115 692062.80 CZK 692062.80 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 692062.80 Přijaté faktury 095402074 MIKAPA plus,s.r.o. 25746197 6004709 FAK 6004709 5890.50 CZK 5890.50 01.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 5890.50 Přijaté faktury 095402075 Souček Josef 70138397 42/09 FAK 4209 386750.00 CZK 386750.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 386750.00 Přijaté faktury 095402076 Pražské služby, a.s. 60194120 2901000111 FAK 2901000111 25800590.68 CZK 25800590.68 01.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 25800590.68 Přijaté faktury 095402077 A.KTI, s.r.o. 63478722 200960 FAK 200960 25395.00 CZK 25395.00 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 25395.00 Přijaté faktury 095402078 Lesy hl.m. Prahy 45247650 1009538 FAK 1009538 52826.00 CZK 52826.00 09.12.2009 09.12.2009 05.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 52826.00 Přijaté faktury 095402079 Souček Josef 70138397 40/09 FAK 4009 58476.60 CZK 58476.60 07.12.2009 07.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 58476.60 Přijaté faktury 095402080 Pavel Míka 18905889 121/2009 F FAK 1212009 804184.70 CZK 804184.70 04.12.2009 04.12.2009 05.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 804184.70 Přijaté faktury 095402081 Pavel Míka 18905889 122/2009 F FAK 1222009 103616.10 CZK 103616.10 04.12.2009 04.12.2009 05.01.2010 15.12.2009 0000 neurčeno 103616.10 Přijaté faktury 095402082 PANDiS-Zahradní arch a sl 72682400 37/09 FAK 3709 18687.00 CZK 18687.00 04.12.2009 04.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 18687.00 Přijaté faktury 095402083 LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. Lesní správa Mělník 42196451 917600496 FAK 917600496 6588.00 CZK 6588.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 6588.00 Přijaté faktury 095402084 HORTUS servis s.r.o. 60486791 114/2009 FAK 1142009 10829.00 CZK 10829.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 10829.00 Přijaté faktury 095402085 Ing.J.Fischer-Zahr.služby 13792121 932 FAK 932 78102.00 CZK 78102.00 04.12.2009 04.12.2009 27.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 78102.00 Přijaté faktury 095402086 Zahradní Architekt. Kurz 27589021 290100109 FAK 290100109 7894.00 CZK 7894.00 07.12.2009 07.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 7894.00 Přijaté faktury 095402087 Arbonet, s.r.o. 28201906 120996 FAK 120996 99651.80 CZK 99651.80 04.12.2009 04.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 99651.80 Přijaté faktury 095402088 Pavel Míka 18905889 123/2009 F FAK 1232009 481224.10 CZK 481224.10 04.12.2009 04.12.2009 05.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 481224.10 Přijaté faktury 095402089 BAOBAB 26150646 20092120 FAK 20092120 68928.40 CZK 68928.40 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 68928.40 Přijaté faktury 095402090 BAOBAB 26150646 20092118 FAK 20092118 113257.40 CZK 113257.40 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 113257.40 Přijaté faktury 095402091 BAOBAB 26150646 20092121 FAK 20092121 75251.70 CZK 75251.70 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 75251.70 Přijaté faktury 095402092 M-SILNICE, a.s. 42196868 1009800078 FAK 1009800078 10933401.64 CZK 10933401.64 07.12.2009 07.12.2009 04.01.2010 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10933401.64 Přijaté faktury 095402093 s in pps, s.r.o. 62584332 96/2009 FAK 962009 190150.00 CZK 190150.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 190150.00 Přijaté faktury 095402094 s in pps, s.r.o. 62584332 97/2009 FAK 972009 203730.00 CZK 203730.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 203730.00 Přijaté faktury 095402095 Zahradní Architektura Tábor s.r.o. 14504588 209110093 FAK 209110093 143894.80 CZK 143894.80 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 143894.80 Přijaté faktury 095402096 Šulc Petr 15294668 222009 FAZ 222009 185640.00 CZK 185640.00 04.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 185640.00 Přijaté faktury 095402097 Autotrak spol.s.r.o. 45306028 692/12/09 FAK 6921209 82525.50 CZK 82525.50 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 82525.50 Přijaté faktury 095402098 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-512/2009 FAK 1009512 3408909.00 CZK 3408909.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 3408909.00 Přijaté faktury 095402099 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-510/2009 FAK 1009510 661568.00 CZK 661568.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 661568.00 Přijaté faktury 095402100 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-513/2009 FAK 1009513 2866700.00 CZK 2866700.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 2866700.00 Přijaté faktury 095402101 Ing.Leoš Křenek Ph.D. 69369593 290100046 FAK 290100046 35700.00 CZK 35700.00 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 095402102 Ing.arch. Magdal. Dandová 15284158 202009 FAK 202009 86013.20 CZK 86013.20 02.12.2009 02.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 86013.20 Přijaté faktury 095402103 AB Konzult s.r.o. 25125010 262009 FAK 262009 122652.00 CZK 122652.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 122652.00 Přijaté faktury 095402104 Vlnasová Martina 67754422 22/09 FAK 2209 3749.00 CZK 3749.00 08.12.2009 08.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 3749.00 Přijaté faktury 095402105 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-418/2009 FAK 1014418 66768.00 CZK 66768.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 66768.00 Přijaté faktury 095402106 Bradna Jan, ak.soch. 47609583 20/2009 FAK 202009 165680.00 CZK 165680.00 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 165680.00 Přijaté faktury 095402107 Miroslav Veselý 67645739 1 FAK 1 32100.00 CZK 32100.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 32100.00 Přijaté faktury 095402108 GABRIEL s.r.o. 25419455 09-21140 FAK 921140 6500.97 CZK 6500.97 08.12.2009 08.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 6500.97 Přijaté faktury 095402109 CENTRA a.s. 18628966 FV 5 591047 FAK 591047 3927733.00 CZK 3927733.00 07.12.2009 07.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3927733.00 Přijaté faktury 095402110 Spol.pro trvale udrž.život 47608277 02/2009 FAZ 22009 40000.00 CZK 40000.00 04.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 095402111 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506072 FAK 2506072 1156601.76 CZK 1156601.76 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1156601.76 Přijaté faktury 095402112 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506070 FAK 2506070 463488.34 CZK 463488.34 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 463488.34 Přijaté faktury 095402113 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506071 FAK 2506071 867458.78 CZK 867458.78 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 867458.78 Přijaté faktury 095402114 STAVBY a.s. 49973215 910290 FAK 101910290 2735868.00 CZK 2735868.00 02.12.2009 02.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2735868.00 Přijaté faktury 095402115 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910120 FAK 20910120 162435.00 CZK 162435.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 162435.00 Přijaté faktury 095402116 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90049 FAK 90049 334699.40 CZK 334699.40 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 334699.40 Přijaté faktury 095402117 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90050 FAK 90050 235429.60 CZK 235429.60 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 235429.60 Přijaté faktury 095402118 SVS 2000 spol. s r.o. 25241753 0157122009 FAK 157122009 1127930.00 CZK 1127930.00 01.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1127930.00 Přijaté faktury 095402119 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914025 FAK 914025 116643.80 CZK 116643.80 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 116643.80 Přijaté faktury 095402120 EuroCompact, s.r.o. 60850736 914026 FAK 914026 228610.90 CZK 228610.90 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 228610.90 Přijaté faktury 095402121 EC Consulting a.s. 27963306 90092 FAK 90092 177774.10 CZK 177774.10 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 177774.10 Přijaté faktury 095402122 LP Design, s.r.o. 25673408 9041 FAK 9041 3910250.27 CZK 3910250.27 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 3910250.27 Přijaté faktury 095402123 Zahradní Architektura Tábor s.r.o. 14504588 209110103 FAK 209110103 352293.60 CZK 352293.60 08.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 352293.60 Přijaté faktury 095402124 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-515/2009 FAK 1009515 1534459.00 CZK 1534459.00 07.12.2009 07.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1534459.00 Přijaté faktury 095402125 Pavel Míka 18905889 130/2009 F FAK 1302009 41459.60 CZK 41459.60 08.12.2009 08.12.2009 12.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 41459.60 Přijaté faktury 095402126 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 9059900866 FAK 9059900866 68082.00 CZK 68082.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 68082.00 Přijaté faktury 095402127 Nautilus, agent poz. Země 13150251 914 FAK 914 26600.00 CZK 26600.00 08.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 26600.00 Přijaté faktury 095402128 Domeček - odpady s.r.o. 64048772 20092405 FAK 20092405 17850.00 CZK 17850.00 01.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095402129 Nautilus, agent poz. Země 13150251 915 FAK 915 20000.00 CZK 20000.00 08.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 095402130 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-392/2009 FAK 1014392 2324308.00 CZK 2324308.00 08.12.2009 08.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 2324308.00 Přijaté faktury 095402131 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-390/2009 FAK 1014390 91154.00 CZK 91154.00 08.12.2009 08.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 91154.00 Přijaté faktury 095402132 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-391/2009 FAK 1014391 589097.50 CZK 589097.50 08.12.2009 08.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 589097.50 Přijaté faktury 095402133 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-421/2009 FAK 1014421 137659.00 CZK 137659.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 137659.00 Přijaté faktury 095402134 GARTENSTA v.o.s. 16556640 11/2009 FAK 112009 531868.00 CZK 531868.00 08.12.2009 08.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 531868.00 Přijaté faktury 095402135 Lesy hl.m. Prahy 45247650 1009517 FAK 1009517 1302793.00 CZK 1302793.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1302793.00 Přijaté faktury 095402136 AQUASTART spol. s r.o. 49827405 9059900875 FAK 9059900875 96780.00 CZK 96780.00 08.12.2009 08.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 96780.00 Přijaté faktury 095402137 Lesy hl.m. Prahy 45247650 1009511 FAK 1009511 174841.00 CZK 174841.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 174841.00 Přijaté faktury 095402138 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-514/2009 FAK 1009514 1136335.00 CZK 1136335.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1136335.00 Přijaté faktury 095402139 Čoudek Pavel 41178564 09/02/65 FAK 90265 7150.00 CZK 7150.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 7150.00 Přijaté faktury 095402140 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-4/2009 FAZ 94 4241926.00 CZK 4241926.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 4241926.00 Přijaté faktury 095402141 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-6/2009 FAZ 96 20704.00 CZK 20704.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 20704.00 Přijaté faktury 095402142 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-5/2009 FAZ 95 11619.00 CZK 11619.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 11619.00 Přijaté faktury 095402143 Botanická zahrada HMP 00064572 2009326 FAZ 2009326 20000.00 CZK 20000.00 08.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 095402144 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-7/2009 FAZ 97 53836.00 CZK 53836.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 53836.00 Přijaté faktury 095402145 BAOBAB 26150646 20092119 FAK 20092119 185656.50 CZK 185656.50 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 185656.50 Přijaté faktury 095402146 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 48/2009 FAK 482009 58000.00 CZK 58000.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 58000.00 Přijaté faktury 095402147 Arbonet, s.r.o. 28201906 120997 FAK 120997 237881.00 CZK 237881.00 04.12.2009 04.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 237881.00 Přijaté faktury 095402148 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 44/2009 FAK 442009 109000.00 CZK 109000.00 01.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 109000.00 Přijaté faktury 095402149 PANDiS-Zahradní arch a sl 72682400 35/09 VYD 3509 405553.90 CZK 405553.90 04.12.2009 04.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 155553.90 Přijaté faktury 095402150 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910119 FAK 20910119 830620.00 CZK 830620.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 830620.00 Přijaté faktury 095402151 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-518/2009 FAK 1009518 104999.00 CZK 104999.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 104999.00 Přijaté faktury 095402152 EKODOMOV občanské sdružení 26664488 290100362 FAK 290100362 59500.00 CZK 59500.00 08.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 095402153 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-519/2009 FAK 1009519 69621.00 CZK 69621.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 69621.00 Přijaté faktury 095402154 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-520/2009 FAK 1009520 61213.00 CZK 61213.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 61213.00 Přijaté faktury 095402155 Lesy hl.m. Prahy 45247650 f-531/2009 FAK 1009531 573585.00 CZK 573585.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 573585.00 Přijaté faktury 095402156 Pešičková Renata 69368627 9021089 FAK 9021089 14684.00 CZK 14684.00 08.12.2009 08.12.2009 12.11.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 14684.00 Přijaté faktury 095402157 terra florida v.o.s. 27880770 81/09 FAK 8109 12852.00 CZK 12852.00 08.12.2009 08.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 12852.00 Přijaté faktury 095402158 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-426/2009 FAK 1014426 191989.00 CZK 191989.00 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 191989.00 Přijaté faktury 095402159 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-529/2009 FAK 1009529 5628.00 CZK 5628.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 5628.00 Přijaté faktury 095402160 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-533/2009 FAK 1009533 220544.00 CZK 220544.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 220544.00 Přijaté faktury 095402161 Deloitte BPO GI a.s. 27160831 CZ10-1001618 FAK 101001618 236810.00 CZK 236810.00 09.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 236810.00 Přijaté faktury 095402162 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-532/2009 FAK 1009532 69621.00 CZK 69621.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 69621.00 Přijaté faktury 095402163 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-530/2009 FAK 1009530 141528.00 CZK 141528.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 141528.00 Přijaté faktury 095402164 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1609 FAK 1609 59592.00 CZK 59592.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 59592.00 Přijaté faktury 095402165 Pavel Míka 18905889 128/2009 F FAK 1282009 170051.00 CZK 170051.00 08.12.2009 08.12.2009 12.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 170051.00 Přijaté faktury 095402166 Karel Peřina, Praha 8 11231793 15/2009 FAK 152009 227896.90 CZK 227896.90 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 227896.90 Přijaté faktury 095402167 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/63 FAK 200963 2318797.00 CZK 2318797.00 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 2318797.00 Přijaté faktury 095402168 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-545/2009 FAK 1009545 23491.00 CZK 23491.00 09.12.2009 09.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 23491.00 Přijaté faktury 095402169 Pavel Míka 18905889 129/2009 F FAK 1292009 34391.00 CZK 34391.00 08.12.2009 08.12.2009 12.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 34391.00 Přijaté faktury 095402170 KSK Praha 27109160 20090047 FAK 20090047 367831.00 CZK 367831.00 09.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 367831.00 Přijaté faktury 095402171 Pavel Míka 18905889 127/2009 F FAK 1272009 533395.90 CZK 533395.90 08.12.2009 08.12.2009 12.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 533395.90 Přijaté faktury 095402172 RotaGroup, s.r.o. 27967344 90051 FAK 90051 1567349.00 CZK 1567349.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1567349.00 Přijaté faktury 095402173 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-521/2009 FAK 1009521 119679.00 CZK 119679.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 119679.00 Přijaté faktury 095402174 SP spol. s r.o. 63669480 290100189 FAK 290100189 559300.00 CZK 559300.00 08.12.2009 08.12.2009 07.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 559300.00 Přijaté faktury 095402175 terra florida v.o.s. 27880770 80/09 FAK 8009 10710.00 CZK 10710.00 08.12.2009 08.12.2009 28.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 095402176 ATEM - Atelier ek.modelů 27181278 ATF0912012 FAK 912012 452000.00 CZK 452000.00 09.12.2009 09.12.2009 10.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 452000.00 Přijaté faktury 095402177 BAOBAB 26150646 20092117 FAK 20092117 752346.00 CZK 752346.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 752346.00 Přijaté faktury 095402178 Ochrana podzemních vod 26750066 2900275 FAK 2900275 16079.30 CZK 16079.30 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 16079.30 Přijaté faktury 095402179 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-8/2009 FAZ 98 4147918.00 CZK 4147918.00 09.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 4147918.00 Přijaté faktury 095402180 Megamax, s.r.o. 26695243 20090013 FAK 20090013 593215.00 CZK 593215.00 08.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 593215.00 Přijaté faktury 095402181 Megamax, s.r.o. 26695243 20090012 FAK 20090012 91035.00 CZK 91035.00 03.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 91035.00 Přijaté faktury 095402182 OMNISERVIS CZ s.r.o. 28410521 2009/33 FAK 200933 141893.00 CZK 141893.00 10.12.2009 10.12.2009 01.01.2010 16.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 141893.00 Přijaté faktury 095402183 Techn.služby- Radotín 70889678 2900033 FAK 2900033 52000.00 CZK 52000.00 09.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 52000.00 Přijaté faktury 095402184 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506069 FAK 2506069 12489318.00 CZK 12489318.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12489318.00 Přijaté faktury 095402185 HUTUR - občanské sdružení 27025896 004 FAK 42009 22000.00 CZK 22000.00 10.12.2009 10.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 22000.00 Přijaté faktury 095402186 DATAF CZ s.r.o. 27581306 2009/62 FAK 200962 226100.00 CZK 226100.00 11.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 226100.00 Přijaté faktury 095402187 OMNISERVIS CZ s.r.o. 28410521 2009/32 FAK 200932 594441.00 CZK 594441.00 11.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 594441.00 Přijaté faktury 095402188 Předměty na reklamu, s.r. 28891040 0900011 FAZ 900011 66402.00 CZK 66402.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 66402.00 Přijaté faktury 095402189 Ochrana podzemních vod 26750066 2900283 FAK 2900283 328785.00 CZK 328785.00 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 328785.00 Přijaté faktury 095402190 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109113501 FAK 1109113501 8021.00 CZK 8021.00 10.12.2009 10.12.2009 19.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 8021.00 Přijaté faktury 095402191 Tysl Lukáš 71274421 2009011 FAK 2009011 16000.00 CZK 16000.00 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 095402192 Otakar Chládek - sadovnic 13111451 77409 FAK 77409 1345650.90 CZK 1345650.90 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1345650.90 Přijaté faktury 095402193 Rajtr Lukáš 48973076 046/2009 FAK 462009 237286.00 CZK 237286.00 10.12.2009 10.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 237286.00 Přijaté faktury 095402194 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-542/2009 FAK 1009542 2203236.00 CZK 2203236.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2203236.00 Přijaté faktury 095402195 ISES, s.r.o. 64583988 ZLV-1/2009 FAZ 10741 70744.00 CZK 70744.00 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 70744.00 Přijaté faktury 095402196 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-540/2009 FAK 1009540 969089.00 CZK 969089.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 969089.00 Přijaté faktury 095402197 Skanska DS a.s. 26271303 8741002046 FAK 8741002046 891891.91 CZK 891891.91 01.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 891891.91 Přijaté faktury 095402198 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-539/2009 FAK 1009539 2735666.00 CZK 2735666.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2735666.00 Přijaté faktury 095402199 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-543/2009 FAK 1009543 217841.00 CZK 217841.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 217841.00 Přijaté faktury 095402200 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-541/2009 FAK 1009541 281994.00 CZK 281994.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 281994.00 Přijaté faktury 095402201 GARP CZ s.r.o. 26167395 100051 FAK 100051 103232.00 CZK 103232.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 103232.00 Přijaté faktury 095402202 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-544/2009 FAK 1009544 2340667.00 CZK 2340667.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2340667.00 Přijaté faktury 095402203 ISES, s.r.o. 64583988 FV-183/2009 FAK 1064183 57715.00 CZK 57715.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 57715.00 Přijaté faktury 095402204 Svaz ochrany přír. a kraj 70808040 1509 FAK 1509 115382.00 CZK 115382.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 115382.00 Přijaté faktury 095402205 DORYO, spol. s r.o. 25762311 FV10912001 FAK 10912001 83300.00 CZK 83300.00 04.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 095402206 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0303 VYD 9010303 430653.00 CZK 430653.00 09.12.2009 09.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 30653.00 Přijaté faktury 095402207 ART living, s.r.o. 45787875 FV-400/2009 FAK 1254400 1190.00 CZK 1190.00 09.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 095402208 ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. 26481464 53 FAK 53 28418.99 CZK 28418.99 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 28418.99 Přijaté faktury 095402209 DRUCKVO, spol. s r.o. 48113476 390419 FAK 390419 25000.00 CZK 25000.00 08.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 095402210 ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. 26481464 55 FAK 55 16993.20 CZK 16993.20 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 16993.20 Přijaté faktury 095402211 J. Pešička 46534971 2009086 FAK 2009086 114577.50 CZK 114577.50 08.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 114577.50 Přijaté faktury 095402212 Czech Image 25598457 20112009 FAK 20112009 163685.00 CZK 163685.00 04.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 163685.00 Přijaté faktury 095402213 GABRIEL s.r.o. 25419455 09-21143 FAK 921143 264427.00 CZK 264427.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 264427.00 Přijaté faktury 095402214 J. Pešička 46534971 2009085 FAK 2009085 35345.00 CZK 35345.00 08.12.2009 08.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 35345.00 Přijaté faktury 095402215 J. Pešička 46534971 2009080 FAK 2009080 6763.00 CZK 6763.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 6763.00 Přijaté faktury 095402216 J. Pešička 46534971 2009087 FAK 2009087 79942.00 CZK 79942.00 08.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 79942.00 Přijaté faktury 095402217 ALVIS - ZELEŇ CZ s.r.o. 26481464 54 FAK 54 3980.31 CZK 3980.31 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3980.31 Přijaté faktury 095402218 PANDiS-Zahradní arch a sl 72682400 38/09 FAK 3809 17183.60 CZK 17183.60 04.12.2009 04.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 17183.60 Přijaté faktury 095402219 J. Pešička 46534971 2009089 FAK 2009089 31630.00 CZK 31630.00 09.12.2009 09.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 31630.00 Přijaté faktury 095402220 PANDiS-Zahradní arch a sl 72682400 39/09 FAK 3909 32612.00 CZK 32612.00 04.12.2009 04.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 32612.00 Přijaté faktury 095402221 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-427/2009 FAK 1014427 140220.50 CZK 140220.50 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 140220.50 Přijaté faktury 095402222 Gartensta spol. s.r.o. 62586904 FV-428/2009 FAK 1014428 181271.50 CZK 181271.50 08.12.2009 08.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 181271.50 Přijaté faktury 095402223 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0305 FAK 9010305 182059.00 CZK 182059.00 09.12.2009 09.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 182059.00 Přijaté faktury 095402224 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0304 FAK 9010304 232960.00 CZK 232960.00 09.12.2009 09.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 232960.00 Přijaté faktury 095402225 Skanska DS a.s. 26271303 8741002045 FAK 8741002045 477212.61 CZK 477212.61 10.12.2009 10.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 477212.61 Přijaté faktury 095402226 ATEM - Atelier ek.modelů 27181278 ATF0912006 FAK 912006 89318.00 CZK 89318.00 10.12.2009 10.12.2009 10.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 89318.00 Přijaté faktury 095402227 PM - CB s.r.o. 26020149 209071 VYD 209071 1459186.00 CZK 1459186.00 10.12.2009 10.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 659186.00 Přijaté faktury 095402228 Skanska DS a.s. 26271303 8781000043 FAZ 8781000043 5000000.00 CZK 5000000.00 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 5000000.00 Přijaté faktury 095402229 Ochrana podzemních vod 26750066 100800002 FAZ 100800002 1300000.00 CZK 1300000.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1300000.00 Přijaté faktury 095402230 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-516/2009 FAK 1009516 2358074.00 CZK 2358074.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2358074.00 Přijaté faktury 095402231 Ochrana podzemních vod 26750066 2900260 FAK 2900260 19475.50 CZK 19475.50 11.12.2009 11.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 19475.50 Přijaté faktury 095402232 Velkostatek Tetín spol. s r.o. 47538856 1109113502 FAK 1109113502 14280.00 CZK 14280.00 10.12.2009 10.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095402233 Skanska DS a.s. 26271303 8741002048 FAK 8741002048 69654.27 CZK 69654.27 02.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 69654.27 Přijaté faktury 095402234 Ochrana podzemních vod 26750066 2900281 FAK 2900281 13497.00 CZK 13497.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 13497.00 Přijaté faktury 095402235 K.A. PRODUCTION s.r.o. 27203034 73/2009 FAK 732009 117810.00 CZK 117810.00 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 117810.00 Přijaté faktury 095402236 Dekonta a.s. 25006096 400900980 FAK 400900980 173059.00 CZK 173059.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 173059.00 Přijaté faktury 095402237 Občanské sdružení ORNITA 26678535 015/2009 VYD 152009 250000.00 CZK 250000.00 07.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 170000.00 Přijaté faktury 095402238 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-523/2009 FAK 1009523 32844.00 CZK 32844.00 11.12.2009 11.12.2009 05.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 32844.00 Přijaté faktury 095402239 01/71 ZO ČSOP Koniklec 49629204 49/2009 FAK 492009 41302.00 CZK 41302.00 04.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 41302.00 Přijaté faktury 095402240 DTF Solutions s.r.o. 26778572 3/2009 FAK 32009 199000.00 CZK 199000.00 09.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 199000.00 Přijaté faktury 095402241 BB promo s.r.o. 27242323 0912003 FAZ 912003 119952.00 CZK 119952.00 11.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 119952.00 Přijaté faktury 095402242 BB promo s.r.o. 27242323 0912002 FAZ 912002 114704.10 CZK 114704.10 11.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 114704.10 Přijaté faktury 095402243 Obermeyer Stavoplan 45787867 91316 FAK 91316 680977.50 CZK 680977.50 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 680977.50 Přijaté faktury 095402244 SVOBODA, s.r.o. 48026409 18/2009 FAK 182009 417357.00 CZK 417357.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 417357.00 Přijaté faktury 095402245 Roman Klabouch 41871693 20091201 FAK 20091201 28000.00 CZK 28000.00 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 095402246 JENA, ing.Švejkovský 16471636 09/01/0308 FAK 9010308 61404.00 CZK 61404.00 10.12.2009 10.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 61404.00 Přijaté faktury 095402247 Multima Group,s.r.o. 25505211 290100011 FAK 290100011 1160250.00 CZK 1160250.00 11.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1160250.00 Přijaté faktury 095402248 Skanska DS a.s. 26271303 8741002047 FAK 8741002047 719044.41 CZK 719044.41 11.12.2009 11.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 719044.41 Přijaté faktury 095402249 ing. Steiner Aleš 71479830 212009 FAK 212009 63552.00 CZK 63552.00 10.12.2009 10.12.2009 05.01.2010 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 63552.00 Přijaté faktury 095402250 Techn.služby- Radotín 70889678 2900034 FAK 2900034 199000.00 CZK 199000.00 09.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 199000.00 Přijaté faktury 095402251 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910118 FAK 20910118 24990.00 CZK 24990.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 095402252 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910115 FAK 20910115 9996.00 CZK 9996.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 095402253 CITYPLAN 47307218 09/2 FAZ 92 2000000.00 CZK 2000000.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 2000000.00 Přijaté faktury 095402254 Pražské služby, a.s. 60194120 2901023265 FAK 2901023265 99781.50 CZK 99781.50 01.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 99781.50 Přijaté faktury 095402255 EKODOMOV občanské sdružení 26664488 290100356 FAK 290100356 465456.50 CZK 465456.50 04.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 465456.50 Přijaté faktury 095402256 Comunica a.s. 27216187 200900977 FAK 200900977 23122.00 CZK 23122.00 10.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 23122.00 Přijaté faktury 095402257 Pražské služby, a.s. 60194120 2905000033 FAZ 2905000033 24797756.00 CZK 24797756.00 11.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 24797756.00 Přijaté faktury 095402258 ART living, s.r.o. 45787875 ZLV-6/2009 FAZ 10246 80111.00 CZK 80111.00 11.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 80111.00 Přijaté faktury 095402259 Comunica a.s. 27216187 200970008 FAZ 200970008 280581.00 CZK 280581.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 280581.00 Přijaté faktury 095402260 MIKAPA plus,s.r.o. 25746197 3018909 FAK 3018909 60690.00 CZK 60690.00 01.12.2009 30.11.2009 15.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 60690.00 Přijaté faktury 095402261 mmcité a.s. 25330781 1090095 FAK 1090095 689676.00 CZK 689676.00 11.12.2009 11.12.2009 07.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 689676.00 Přijaté faktury 095402262 JOŠT IMPORT s.r.o. 27531236 20090937 FAK 20090937 10383.00 CZK 10383.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 10383.00 Přijaté faktury 095402263 JOŠT IMPORT s.r.o. 27531236 20090938 FAK 20090938 643.00 CZK 643.00 11.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 643.00 Přijaté faktury 095402264 Sdružení Tereza 64933873 09/13/0003 FAZ 9130003 201455.00 CZK 201455.00 10.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 201455.00 Přijaté faktury 095402265 Hnutí Brontosaurus Botič 61387096 279/2009 FAK 2792009 1098855.00 CZK 1098855.00 11.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 1098855.00 Přijaté faktury 095402266 Sdružení Tereza 64933873 09/12/0073 VYD 9120073 219543.10 CZK 219543.10 11.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 167183.10 Přijaté faktury 095402267 Ochrana podzemních vod 26750066 2900284 FAK 2900284 647407.60 CZK 647407.60 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 647407.60 Přijaté faktury 095402268 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-505/2009 FAK 1009505 1210131.00 CZK 1210131.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 1210131.00 Přijaté faktury 095402269 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-507/2009 FAK 1009507 40341.00 CZK 40341.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 40341.00 Přijaté faktury 095402270 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-506/2009 FAK 1009506 266413.00 CZK 266413.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 266413.00 Přijaté faktury 095402271 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-509/2009 FAK 1009509 2398228.00 CZK 2398228.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 2398228.00 Přijaté faktury 095402272 SportserviHoužvička Milan 16897455 170/09 FAK 17009 59980.80 CZK 59980.80 10.12.2009 10.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 59980.80 Přijaté faktury 095402273 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-508/2009 FAK 1009508 210942.00 CZK 210942.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 210942.00 Přijaté faktury 095402274 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-504/2009 FAK 1009504 6965239.00 CZK 6965239.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 6965239.00 Přijaté faktury 095402275 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-534/2009 FAK 1009534 345558.00 CZK 345558.00 07.12.2009 07.12.2009 02.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 345558.00 Přijaté faktury 095402276 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-535/2009 FAK 1009535 193645.00 CZK 193645.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 193645.00 Přijaté faktury 095402277 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-536/2009 FAK 1009536 504111.00 CZK 504111.00 07.12.2009 07.12.2009 05.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 504111.00 Přijaté faktury 095402278 Czech Canada s.r.o. 26025256 20093111 FAK 20093111 72566.00 CZK 72566.00 04.12.2009 04.12.2009 29.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 72566.00 Přijaté faktury 095402279 PATOK a.s. 27356248 FV-2354/2009 FAK 11942354 111709.00 CZK 111709.00 07.12.2009 07.12.2009 06.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 111709.00 Přijaté faktury 095402280 FREYTAG - BERNDT, spol. s r.o. 00551317 3220094090 FAK 3110094090 147298.00 CZK 147298.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 147298.00 Přijaté faktury 095402281 AQUATEST a.s. 44794843 9652132 FAK 9652132 9920.00 CZK 9920.00 04.12.2009 04.12.2009 31.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 9920.00 Přijaté faktury 095402282 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 FV2900976 FAK 2900976 53550.00 CZK 53550.00 07.12.2009 07.12.2009 08.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 095402283 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 FV2900977 FAK 2900977 23800.00 CZK 23800.00 07.12.2009 07.12.2009 08.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 095402284 VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 49241648 FV2900979 FAK 2900979 41650.00 CZK 41650.00 07.12.2009 07.12.2009 08.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 095402285 Merced, a.s. 25668820 090000091 FAK 90000091 97693.00 CZK 97693.00 07.12.2009 07.12.2009 07.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 97693.00 Přijaté faktury 095402286 Merced, a.s. 25668820 090000090 FAK 90000090 160174.00 CZK 160174.00 07.12.2009 07.12.2009 07.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 160174.00 Přijaté faktury 095402287 s in pps, s.r.o. 62584332 92/2009 FAK 922009 5426.00 CZK 5426.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 5426.00 Přijaté faktury 095402288 Ochrana podzemních vod 26750066 2900288 FAK 2900288 32694.10 CZK 32694.10 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 32694.10 Přijaté faktury 095402289 s in pps, s.r.o. 62584332 94/2009 FAK 942009 97747.00 CZK 97747.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 97747.00 Přijaté faktury 095402290 Ochrana podzemních vod 26750066 2900287 FAK 2900287 92534.40 CZK 92534.40 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 92534.40 Přijaté faktury 095402291 ÚNS Labor. služby s.r.o. 25655531 vf090863 FAK 90863 107731.00 CZK 107731.00 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 107731.00 Přijaté faktury 095402292 AQUATEST a.s. 44794843 9652217 FAK 9652217 30419.00 CZK 30419.00 11.12.2009 11.12.2009 07.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 30419.00 Přijaté faktury 095402293 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-11/2009 FAZ 911 2500000.00 CZK 2500000.00 09.12.2009 09.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 2500000.00 Přijaté faktury 095402294 s in pps, s.r.o. 62584332 93/2009 FAK 932009 32725.00 CZK 32725.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 32725.00 Přijaté faktury 095402295 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-9/2009 FAZ 99 1100000.00 CZK 1100000.00 09.12.2009 09.12.2009 29.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 1100000.00 Přijaté faktury 095402296 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-537/2009 FAK 1009537 1070967.00 CZK 1070967.00 07.12.2009 07.12.2009 05.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1070967.00 Přijaté faktury 095402297 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-527/2009 FAK 1009527 3186260.00 CZK 3186260.00 09.12.2009 09.12.2009 07.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3186260.00 Přijaté faktury 095402298 LESY ČR s.p., lesní závod Konopiště 42196451 962456 FAK 962456 10004.00 CZK 10004.00 14.12.2009 14.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 10004.00 Přijaté faktury 095402299 ATEM - Atelier ek.modelů 27181278 ATF0912005 FAK 912005 554540.00 CZK 554540.00 14.12.2009 14.12.2009 10.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 554540.00 Přijaté faktury 095402300 METRO ČR 25090593 78854 FAK 78854 9832.00 CZK 9832.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095402301 METRO ČR 25090593 78768 FAK 9109078854 9832.00 CZK 9832.00 14.12.2009 14.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 9832.00 Přijaté faktury 095402302 METRO ČR 25090593 78569 FAK 9109078569 14748.00 CZK 14748.00 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 14748.00 Přijaté faktury 095402303 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-526/2009 FAK 1009526 1088512.00 CZK 1088512.00 09.12.2009 09.12.2009 07.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1088512.00 Přijaté faktury 095402304 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-10/2009 FAZ 910 2800000.00 CZK 2800000.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 2800000.00 Přijaté faktury 095402305 Sdružení vlastníků 70970661 999226 FAK 999226 5690.60 CZK 5690.60 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 5690.60 Přijaté faktury 095402306 Hnutí Brontosaurus Botič 61387096 281/2009 FAK 2812009 99100.00 CZK 99100.00 11.12.2009 14.12.2009 29.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 99100.00 Přijaté faktury 095402307 Geoaktiv v.o.s. 48119440 F3909 FAK 3909 25752.00 CZK 25752.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 25752.00 Přijaté faktury 095402308 Drmla Zdeněk 71667458 12/2009 FAK 122009 63724.00 CZK 63724.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 63724.00 Přijaté faktury 095402309 Drmla Zdeněk 71667458 13/2009 FAK 132009 116858.00 CZK 116858.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 116858.00 Přijaté faktury 095402310 Geoaktiv v.o.s. 48119440 F 3809 FAK 3809 34986.00 CZK 34986.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 34986.00 Přijaté faktury 095402311 Centrum enviroment.studií 26989174 200912 FAK 200912 86131.00 CZK 86131.00 09.12.2009 14.12.2009 29.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 86131.00 Přijaté faktury 095402312 Ing. Bercha Jan 70392803 0104309 FAK 104309 114704.10 CZK 114704.10 08.12.2009 08.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 114704.10 Přijaté faktury 095402313 Ochrana podzemních vod 26750066 2900277 FAK 2900277 106148.00 CZK 106148.00 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 106148.00 Přijaté faktury 095402314 Ochrana podzemních vod 26750066 2900278 FAK 2900278 58191.00 CZK 58191.00 08.12.2009 08.12.2009 29.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 58191.00 Přijaté faktury 095402315 Vladimír Prchal 42558905 13/09 FAK 1309 88095.00 CZK 88095.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 88095.00 Přijaté faktury 095402316 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002923 FAK 2923 99781.00 CZK 99781.00 09.12.2009 09.12.2009 26.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 99781.00 Přijaté faktury 095402317 Král Miloš Ing. 69302791 9047 FAK 9047 33498.50 CZK 33498.50 09.12.2009 09.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 33498.50 Přijaté faktury 095402318 Vladimír Prchal 42558905 14/09 FAK 1409 97065.00 CZK 97065.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 97065.00 Přijaté faktury 095402319 Daphne-Institut aplikované ekologie 26648881 FV90242009 FAK 90242009 75755.40 CZK 75755.40 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 75755.40 Přijaté faktury 095402320 s in pps, s.r.o. 62584332 98/2009 FAK 982009 59609.00 CZK 59609.00 08.12.2009 08.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 59609.00 Přijaté faktury 095402321 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002922 FAK 2922 30330.00 CZK 30330.00 09.12.2009 09.12.2009 25.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 30330.00 Přijaté faktury 095402322 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506078 FAK 2506078 455300.00 CZK 455300.00 14.12.2009 14.12.2009 04.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 455300.00 Přijaté faktury 095402323 Bidlová Věra 01/2009 FAK 12009 12000.00 CZK 12000.00 14.12.2009 14.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 095402324 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002926 FAK 2926 54179.00 CZK 54179.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 54179.00 Přijaté faktury 095402325 01/30 ZO ČSOP Troja 45250723 F9/2009 FAK 92009 65000.00 CZK 65000.00 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 65000.00 Přijaté faktury 095402326 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 24822009 FAK 24822009 236810.00 CZK 236810.00 14.12.2009 14.12.2009 03.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 236810.00 Přijaté faktury 095402327 Vladimír Prchal 42558905 15/09 FAK 1509 54750.00 CZK 54750.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 54750.00 Přijaté faktury 095402328 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002925 FAK 2925 158133.00 CZK 158133.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 158133.00 Přijaté faktury 095402329 Čes.svaz ochr.přírody 66005850 00002924 FAK 2924 58373.00 CZK 58373.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 58373.00 Přijaté faktury 095402330 Hnutí Brontosaurus ,Klub 44990324 9/2009 FAK 92009 6580.00 CZK 6580.00 09.12.2009 09.12.2009 05.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 6580.00 Přijaté faktury 095402331 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-12/2009 FAZ 912 8884000.00 CZK 8884000.00 15.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 8884000.00 Přijaté faktury 095402332 Pavel Míka 18905889 133/2009 F FAZ 1332009 199000.00 CZK 199000.00 15.12.2009 15.12.2009 11.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 199000.00 Přijaté faktury 095402333 Pražské služby, a.s. 60194120 2905000034 FAZ 2905000034 25069058.00 CZK 25069058.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 25069058.00 Přijaté faktury 095402334 Pražské služby, a.s. 60194120 2905000035 FAZ 2905000035 17260099.00 CZK 17260099.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 17260099.00 Přijaté faktury 095402335 Lesy hl.m. Prahy 45247650 ZLV-13/2009 FAZ 913 2316100.00 CZK 2316100.00 15.12.2009 15.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 2316100.00 Přijaté faktury 095402337 OTAVAN Třeboň a.s. 13503031 0900849 FAK 900849 1285.20 CZK 1285.20 22.12.2009 21.12.2009 05.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 1285.20 Přijaté faktury 095402338 OTAVAN Třeboň a.s. 13503031 0900848 FAK 900848 2355.00 CZK 2355.00 22.12.2009 21.12.2009 05.01.2010 23.12.2009 0000 neurčeno 2355.00 Přijaté faktury 095402339 Lesy hl.m. Prahy 45247650 F-404/2009 VYZ 1009404 857898.85 CZK 857898.85 31.12.2009 14.10.2009 11.01.2010 31.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 095800001 JUDr. Radim Kříž 11219726 20080114 FAK 20080114 6248.00 CZK 6248.00 01.01.2009 06.01.2009 30.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 6248.00 Přijaté faktury 095800002 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1586/2008 FAK 100158608 19337.50 CZK 19337.50 01.01.2009 08.01.2009 30.12.2008 29.01.2009 0000 neurčeno 19337.50 Přijaté faktury 095800003 Středisko cenných papírů 48112089 0930002660 FAK 930002660 136400.00 CZK 136400.00 09.01.2009 09.01.2009 21.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 136400.00 Přijaté faktury 095800004 Notářská kancelář JUDr. H 25800426 280101060 FAK 280101060 8973.00 CZK 8973.00 01.01.2009 19.01.2009 26.12.2008 02.02.2009 0000 neurčeno 8973.00 Přijaté faktury 095800005 AK Kříž a Bělina 66205956 1-37/2009 FAK 100003709 11900.00 CZK 11900.00 16.02.2009 14.01.2009 02.02.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 095800006 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209340629 FAK 3209340629 44993741.00 CZK 44993741.00 06.02.2009 09.02.2009 15.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 44993741.00 Přijaté faktury 095800007 Gaudea, a.s. 61250309 FVB9001 FAK 9001 119000.00 CZK 119000.00 01.02.2009 04.02.2009 18.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 095800008 JUDr. Radim Kříž 11219726 20090011 FAK 20090011 108885.00 CZK 108885.00 01.02.2009 09.02.2009 25.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 108885.00 Přijaté faktury 095800009 JUDr. Radim Kříž 11219726 20090012 FAK 20090012 2678.00 CZK 2678.00 04.02.2009 09.02.2009 25.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 2678.00 Přijaté faktury 095800010 JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. 45241538 83560066 FAK 83560066 2783111.00 CZK 2783111.00 01.02.2009 05.01.2009 28.01.2009 23.02.2009 0000 neurčeno 2783111.00 Přijaté faktury 095800011 JUDr. Radim Kříž 11219726 20090016 FAK 20090016 36593.00 CZK 36593.00 27.02.2009 03.03.2009 20.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 36593.00 Přijaté faktury 095800012 JUDr. Radim Kříž 11219726 20090017 FAK 20090017 41948.00 CZK 41948.00 27.02.2009 03.03.2009 20.03.2009 06.03.2009 0000 neurčeno 41948.00 Přijaté faktury 095800013 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341181 FAK 3209341181 44880773.00 CZK 44880773.00 03.03.2009 04.03.2009 15.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 44880773.00 Přijaté faktury 095800014 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630016 FAK 9630016 2261000.00 CZK 2261000.00 02.03.2009 05.03.2009 26.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 2261000.00 Přijaté faktury 095800015 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341427 FAK 3209341427 274854.00 CZK 274854.00 23.03.2009 26.03.2009 06.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 274854.00 Přijaté faktury 095800016 AK Rychetský Hlaváček 66213045 2009103 FAK 2009103 99960.00 CZK 99960.00 01.04.2009 27.03.2009 15.02.2009 09.04.2009 0000 neurčeno 99960.00 Přijaté faktury 095800017 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209341913 FAK 3209341913 45638731.00 CZK 45638731.00 03.04.2009 07.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 45638731.00 Přijaté faktury 095800018 AK Kříž a Bělina 66205956 1-459/2009 FAK 100045909 5950.00 CZK 5950.00 01.04.2009 09.04.2009 21.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095800019 Středisko cenných papírů 48112089 0930007306 FAK 930007306 136400.00 CZK 136400.00 20.04.2009 20.04.2009 20.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 136400.00 Přijaté faktury 095800020 JUDr. Radim Kříž 11219726 20090025 FAK 20090025 3570.00 CZK 3570.00 01.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 095800021 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342511 FAK 3209342511 44986468.00 CZK 44986468.00 04.05.2009 05.05.2009 15.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 44986468.00 Přijaté faktury 095800022 JUDr. Radim Kříž 11219726 20090041 FAK 20090041 11603.00 CZK 11603.00 01.05.2009 20.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 11603.00 Přijaté faktury 095800024 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630069 FAK 9630069 2320500.00 CZK 2320500.00 01.06.2009 01.06.2009 19.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 2320500.00 Přijaté faktury 095800025 JUDr. Mojmír Bartošík, ad 41835409 409078 FAK 409078 59500.00 CZK 59500.00 01.06.2009 01.06.2009 02.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 095800026 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209342917 FAK 3209342917 45151168.00 CZK 45151168.00 03.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 45151168.00 Přijaté faktury 095800027 SPVB-zájmové sdružení právnických osob 70803102 2009008 FAK 2009008 508823.00 CZK 508823.00 05.06.2009 05.06.2009 20.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 508823.00 Přijaté faktury 095800028 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-768/2009 FAK 100076809 5950.00 CZK 5950.00 17.06.2009 17.06.2009 24.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095800029 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209343943 FAK 3209343943 45129268.00 CZK 45129268.00 03.07.2009 10.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 45129268.00 Přijaté faktury 095800030 JUDr. Radim Kříž 11219726 20090062 FAK 20090062 14280.00 CZK 14280.00 01.07.2009 07.07.2009 17.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 095800031 Středisko cenných papírů 48112089 0930011972 FAK 930011972 136400.00 CZK 136400.00 14.07.2009 14.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 136400.00 Přijaté faktury 095800032 JUDr. Mojmír Bartošík, ad 41835409 409111 FAK 409111 133875.00 CZK 133875.00 07.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 133875.00 Přijaté faktury 095800033 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-947/2009 FAK 100094709 19338.00 CZK 19338.00 01.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 19338.00 Přijaté faktury 095800034 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209344569 FAK 3209344569 45129268.00 CZK 45129268.00 05.08.2009 06.08.2009 17.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 45129268.00 Přijaté faktury 095800035 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1035/2009 FAK 100103509 22313.00 CZK 22313.00 01.09.2009 06.08.2009 25.08.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 22313.00 Přijaté faktury 095800036 JUDr. Radim Kříž 11219726 20090077 FAK 20090077 17850.00 CZK 17850.00 01.09.2009 11.08.2009 01.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 095800037 JUDr. Radim Kříž 11219726 20090078 FAK 20090078 16065.00 CZK 16065.00 01.09.2009 11.08.2009 01.09.2009 09.09.2009 0000 neurčeno 16065.00 Přijaté faktury 095800038 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345180 FAK 3209345180 46395138.00 CZK 46395138.00 01.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 11.09.2009 0000 neurčeno 46395138.00 Přijaté faktury 095800039 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209345939 FAK 3209345939 45304182.00 CZK 45304182.00 05.10.2009 08.10.2009 15.10.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 45304182.00 Přijaté faktury 095800040 Středisko cenných papírů 48112089 0930016650 FAK 930016650 136400.00 CZK 136400.00 12.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 136400.00 Přijaté faktury 095800041 JUDr. Mojmír Bartošík, ad 41835409 409150 FAK 409150 217175.00 CZK 217175.00 01.10.2009 06.10.2009 20.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 217175.00 Přijaté faktury 095800042 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1/1373/2009 FAK 100137309 5950.00 CZK 5950.00 07.10.2009 13.10.2009 29.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 095800043 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630182 FAK 9630182 2320500.00 CZK 2320500.00 19.10.2009 21.10.2009 11.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 2320500.00 Přijaté faktury 095800044 ELTODO-CITELUM s.r.o. 25751018 3209346616 FAK 3209346616 43279622.00 CZK 43279622.00 04.11.2009 13.11.2009 15.11.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 43279622.00 Přijaté faktury 095800045 Notářská kancelář JUDr. H 25800426 290101149 FAK 290101149 6878.00 CZK 6878.00 01.11.2009 09.11.2009 17.11.2009 30.11.2009 0000 neurčeno 6878.00 Přijaté faktury 095800046 SPVB-zájmové sdružení právnických osob 70803102 2009011 FAK 2009011 365000.00 CZK 365000.00 23.11.2009 25.11.2009 08.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 365000.00 Přijaté faktury 095800047 S.O.S. - DEKORACE, s.r.o. 27119432 FO-210/2009 FAK 2090210 1278212.00 CZK 1278212.00 03.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1278212.00 Přijaté faktury 095800048 JUDr. Mojmír Bartošík, ad 41835409 409192 FAK 409192 71400.00 CZK 71400.00 01.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 0958900001 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 2008161 FAK 2008161 14430.00 CZK 14430.00 01.01.2009 06.01.2009 29.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 14430.00 Přijaté faktury 0958900002 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2008745 FAK 2008745 8530.00 CZK 8530.00 01.01.2009 18.12.2008 29.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 8530.00 Přijaté faktury 0958900003 Ing. L. Kubín - znalec 11283203 63 FAK 63 35700.00 CZK 35700.00 01.01.2009 05.01.2009 03.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900004 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0708/0646 FAK 7080646 29988.00 CZK 29988.00 01.01.2009 15.12.2008 30.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 29988.00 Přijaté faktury 0958900005 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0708/0645 FAK 7080645 39283.39 CZK 39283.39 01.01.2009 15.12.2008 30.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 39283.39 Přijaté faktury 0958900006 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0708/0644 FAK 7080644 54264.00 CZK 54264.00 01.01.2009 15.12.2008 30.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 54264.00 Přijaté faktury 0958900007 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/12/2008 FAK 2992022 23800.00 CZK 23800.00 31.12.2008 06.01.2009 31.12.2008 27.01.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 0958900008 AK Kříž a Bělina 66205956 1-1661/2008 FAK 100166108 38675.00 CZK 38675.00 01.01.2009 19.12.2008 05.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 38675.00 Přijaté faktury 0958900009 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 28011254 FAK 28011254 59500.00 CZK 59500.00 01.01.2009 06.01.2009 02.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 0958900010 AK Jansta, Kostka spol. 66225159 28011255 FAK 28011255 79135.00 CZK 79135.00 01.01.2009 06.01.2009 02.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 79135.00 Přijaté faktury 0958900011 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 283237 FAK 283237 38122.00 CZK 38122.00 01.01.2009 04.12.2008 22.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 38122.00 Přijaté faktury 0958900012 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2008766 FAK 2008766 6695.00 CZK 6695.00 01.01.2009 30.12.2008 06.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 6695.00 Přijaté faktury 0958900013 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/12/2008 FAK 2992022 53550.00 CZK 53550.00 06.01.2009 06.01.2009 07.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 0958900014 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/12/2008/II. FAK 2992022 35700.00 CZK 35700.00 06.01.2009 06.01.2009 07.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900015 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/12/2008 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 06.01.2009 06.01.2009 07.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900016 NOVOTA, a.s. 25640046 0012009001 FAK 12009001 8731.00 CZK 8731.00 07.01.2009 08.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 8731.00 Přijaté faktury 0958900017 NOVOTA, a.s. 25640046 012009002 FAK 12009002 16684.00 CZK 16684.00 07.01.2009 08.01.2009 21.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 16684.00 Přijaté faktury 0958900018 NOVOTA, a.s. 25640046 0012009004 FAK 12009004 15304.00 CZK 15304.00 09.01.2009 12.01.2009 23.01.2009 16.01.2009 0000 neurčeno 15304.00 Přijaté faktury 0958900019 AK Kříž a Bělina 66205956 1-10/2009 FAK 100001009 137593.80 CZK 137593.80 01.01.2009 12.01.2009 29.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 137593.80 Přijaté faktury 0958900020 Advokátní kancelář Jansta 28505913 28011303 FAK 28011303 24990.00 CZK 24990.00 01.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 0958900021 Advokátní kancelář Jansta 28505913 28011334 FAK 28011334 29453.00 CZK 29453.00 01.01.2009 19.01.2009 30.01.2009 27.01.2009 0000 neurčeno 29453.00 Přijaté faktury 0958900022 Advokátní kancelář Jansta 28505913 28011302 FAK 28011302 18743.00 CZK 18743.00 01.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 18743.00 Přijaté faktury 0958900023 ČR - Český statistický úř 00025593 F-1128-2-09 FAK 1128209 88.00 CZK 88.00 19.01.2009 19.01.2009 27.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 88.00 Přijaté faktury 0958900024 NOVOTA, a.s. 25640046 0012009008 FAK 12009008 29014.00 CZK 29014.00 16.01.2009 19.01.2009 30.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 29014.00 Přijaté faktury 0958900025 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009021 FAK 2009021 9209.72 CZK 9209.72 01.02.2009 21.01.2009 02.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 9209.72 Přijaté faktury 0958900026 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090007 FAK 90007 19785.50 CZK 19785.50 01.02.2009 23.01.2009 05.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 19785.50 Přijaté faktury 0958900027 NOVOTA, a.s. 25640046 012009024 FAK 12009024 11262.00 CZK 11262.00 01.02.2009 02.02.2009 11.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 11262.00 Přijaté faktury 0958900028 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0708/0682 FAK 7080682 22848.00 CZK 22848.00 01.02.2009 28.01.2009 13.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 22848.00 Přijaté faktury 0958900029 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0708/0683 FAK 7080683 114323.30 CZK 114323.30 01.02.2009 28.01.2009 13.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 114323.30 Přijaté faktury 0958900030 NOVOTA, a.s. 25640046 012009012 FAK 12009012 15882.00 CZK 15882.00 01.02.2009 03.02.2009 03.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 15882.00 Přijaté faktury 0958900031 NOVOTA, a.s. 25640046 2008160 FAK 2008160 6188.00 CZK 6188.00 01.02.2009 05.02.2009 27.05.2008 16.02.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 0958900032 NOVOTA, a.s. 25640046 012009029 FAK 12009029 14399.00 CZK 14399.00 03.02.2009 09.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 14399.00 Přijaté faktury 0958900033 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/01/2009 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 01.02.2009 04.02.2009 10.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900034 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/01/2009/II. FAK 2992022 35700.00 CZK 35700.00 01.02.2009 04.02.2009 10.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900035 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/01/2009 FAK 2992022 26775.00 CZK 26775.00 01.02.2009 09.02.2009 10.02.2009 16.02.2009 0000 neurčeno 26775.00 Přijaté faktury 0958900036 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090014 FAK 90014 38230.00 CZK 38230.00 05.02.2009 11.02.2009 20.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 38230.00 Přijaté faktury 0958900038 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090015 FAK 90015 11812.00 CZK 11812.00 09.02.2009 13.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 11812.00 Přijaté faktury 0958900039 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090017 FAK 90017 11276.50 CZK 11276.50 12.02.2009 16.02.2009 27.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 11276.50 Přijaté faktury 0958900040 NOVOTA, a.s. 25640046 0012009035 FAK 12009035 15708.00 CZK 15708.00 13.02.2009 17.02.2009 27.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 15708.00 Přijaté faktury 0958900041 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010040 FAK 29010040 47005.00 CZK 47005.00 01.02.2009 12.02.2009 02.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 47005.00 Přijaté faktury 0958900042 AK Kříž a Bělina 66205956 1-190/2009 FAK 100019009 110075.00 CZK 110075.00 01.02.2009 12.02.2009 02.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 110075.00 Přijaté faktury 0958900043 NOVOTA, a.s. 25640046 012009041 FAK 12009041 39514.00 CZK 39514.00 23.02.2009 02.03.2009 09.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 39514.00 Přijaté faktury 0958900044 NOVOTA, a.s. 25640046 012009045 FAK 12009045 37313.00 CZK 37313.00 24.02.2009 02.03.2009 10.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 37313.00 Přijaté faktury 0958900045 Miroslav Šlais 14934175 0/125/08 FAK 12508 8000.00 CZK 8000.00 02.03.2009 02.03.2009 05.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 0958900046 Miroslav Šlais 14934175 0/145/08 FAK 14508 14500.00 CZK 14500.00 02.03.2009 02.03.2009 05.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 14500.00 Přijaté faktury 0958900047 Miroslav Šlais 14934175 0/146/08 FAK 14608 8000.00 CZK 8000.00 02.03.2009 02.03.2009 05.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 0958900048 Miroslav Šlais 14934175 0/18/09 FAK 1809 19500.00 CZK 19500.00 02.03.2009 02.03.2009 05.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 19500.00 Přijaté faktury 0958900049 Miroslav Šlais 14934175 0/21/09 FAK 2109 20000.00 CZK 20000.00 02.03.2009 02.03.2009 05.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 0958900050 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0004 FAK 7090004 187505.22 CZK 187505.22 01.02.2009 23.02.2009 08.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 187505.22 Přijaté faktury 0958900051 Miroslav Šlais 14934175 0/23/09 FAK 2309 8000.00 CZK 8000.00 03.03.2009 03.03.2009 05.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 0958900052 Miroslav Šlais 14934175 0/28/09 FAK 2809 8000.00 CZK 8000.00 04.03.2009 04.03.2009 05.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 0958900053 JUDr. Radim Kříž 11219726 20090015 FAK 20090015 28560.00 CZK 28560.00 27.02.2009 04.03.2009 20.03.2009 11.03.2009 0000 neurčeno 28560.00 Přijaté faktury 0958900054 Miroslav Šlais 14934175 0/22/09 FAK 2209 8000.00 CZK 8000.00 05.03.2009 05.03.2009 05.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 0958900055 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010035 FAK 29010035 80325.00 CZK 80325.00 01.03.2009 05.03.2009 02.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 80325.00 Přijaté faktury 0958900056 Miroslav Šlais 14934175 0/32/09 FAK 3209 20000.00 CZK 20000.00 05.03.2009 05.03.2009 10.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 0958900057 Miroslav Šlais 14934175 0/34/09 FAK 3409 15000.00 CZK 15000.00 05.03.2009 05.03.2009 20.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 0958900058 Miroslav Šlais 14934175 0/35/09 FAK 3509 11000.00 CZK 11000.00 05.03.2009 05.03.2009 20.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 11000.00 Přijaté faktury 0958900059 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009099 FAK 2009099 14604.71 CZK 14604.71 02.03.2009 05.03.2009 10.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 14604.71 Přijaté faktury 0958900060 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009103 FAK 2009103 7860.70 CZK 7860.70 02.03.2009 27.02.2009 11.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 7860.70 Přijaté faktury 0958900061 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009104 FAK 2009104 42106.21 CZK 42106.21 02.03.2009 05.03.2009 12.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 42106.21 Přijaté faktury 0958900062 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009105 FAK 2009105 6320.09 CZK 6320.09 02.03.2009 02.03.2009 12.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 6320.09 Přijaté faktury 0958900063 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/02/2009 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 27.02.2009 04.03.2009 11.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900064 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/02/2009/II. FAK 2992022 35700.00 CZK 35700.00 02.03.2009 04.03.2009 11.03.2009 19.03.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900065 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/02/2009 FAK 2992022 69913.00 CZK 69913.00 05.03.2009 05.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 69913.00 Přijaté faktury 0958900066 Miroslav Šlais 14934175 0/11/09 FAK 1109 7500.00 CZK 7500.00 11.03.2009 11.03.2009 05.02.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 7500.00 Přijaté faktury 0958900067 Miroslav Šlais 14934175 0/30/09 FAK 3009 20000.00 CZK 20000.00 11.03.2009 11.03.2009 10.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 0958900068 Miroslav Šlais 14934175 0/40/09 FAK 4009 15000.00 CZK 15000.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 0958900069 Miroslav Šlais 14934175 0/39/09 FAK 3909 15000.00 CZK 15000.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 0958900070 Miroslav Šlais 14934175 0/38/09 FAK 3809 18000.00 CZK 18000.00 11.03.2009 11.03.2009 26.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 0958900071 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009120 FAK 2009120 29039.61 CZK 29039.61 09.03.2009 09.03.2009 19.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 29039.61 Přijaté faktury 0958900072 Miroslav Šlais 14934175 0/9/09 FAK 909 9500.00 CZK 9500.00 13.03.2009 13.03.2009 05.02.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 9500.00 Přijaté faktury 0958900073 Miroslav Šlais 14934175 0/29/09 FAK 2909 9000.00 CZK 9000.00 13.03.2009 13.03.2009 10.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 0958900074 Miroslav Šlais 14934175 0/10/09 FAK 1009 11500.00 CZK 11500.00 13.03.2009 13.03.2009 05.02.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 11500.00 Přijaté faktury 0958900075 Miroslav Šlais 14934175 0/37/09 FAK 3709 18000.00 CZK 18000.00 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 0958900076 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009117 FAK 2009117 10860.00 CZK 10860.00 17.03.2009 17.03.2009 18.03.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 10860.00 Přijaté faktury 0958900077 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090038 FAK 90038 13180.50 CZK 13180.50 16.03.2009 23.03.2009 31.03.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 13180.50 Přijaté faktury 0958900078 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009154 FAK 2009154 16598.16 CZK 16598.16 01.04.2009 23.03.2009 03.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 16598.16 Přijaté faktury 0958900079 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0076 FAK 7090076 128520.00 CZK 128520.00 01.04.2009 24.03.2009 08.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 128520.00 Přijaté faktury 0958900080 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010191 FAK 29010191 171063.00 CZK 171063.00 01.04.2009 19.03.2009 07.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 171063.00 Přijaté faktury 0958900081 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010189 FAK 29010189 19040.00 CZK 19040.00 01.04.2009 19.03.2009 07.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 19040.00 Přijaté faktury 0958900082 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. 68378122 0911000023 FAK 911000023 35700.00 CZK 35700.00 01.04.2009 26.03.2009 23.03.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900083 NOVOTA, a.s. 25640046 12009027 FAK 12009027 35461.00 CZK 35461.00 01.04.2009 26.03.2009 16.02.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 35461.00 Přijaté faktury 0958900084 NOVOTA, a.s. 25640046 12009028 FAK 12009028 10383.00 CZK 10383.00 01.04.2009 26.03.2009 17.02.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 10383.00 Přijaté faktury 0958900085 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090052 FAK 90052 27263.00 CZK 27263.00 01.04.2009 30.03.2009 10.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 27263.00 Přijaté faktury 0958900086 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009165 FAK 2009165 81715.00 CZK 81715.00 01.04.2009 25.03.2009 06.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 81715.00 Přijaté faktury 0958900087 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 35957.0008 FAK 109105 1170662.50 CZK 1170662.50 01.04.2009 30.03.2009 30.03.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 1170662.50 Přijaté faktury 0958900088 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/03/2009 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 01.04.2009 07.04.2009 10.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900089 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/03/2009 FAK 2992022 50575.00 CZK 50575.00 01.04.2009 07.04.2009 10.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 0958900090 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/03/2009/II. FAK 2992022 35700.00 CZK 35700.00 01.04.2009 07.04.2009 10.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900091 AK Kříž a Bělina 66205956 1-419/2009 FAK 100041909 7140.00 CZK 7140.00 01.04.2009 07.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 0958900092 AK Kříž a Bělina 66205956 1-430/2009 FAK 100043009 43138.00 CZK 43138.00 01.04.2009 07.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 43138.00 Přijaté faktury 0958900093 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009198 FAK 2009198 10860.00 CZK 10860.00 01.04.2009 09.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 10860.00 Přijaté faktury 0958900094 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090062 FAK 90062 14201.50 CZK 14201.50 08.04.2009 14.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 14201.50 Přijaté faktury 0958900095 AK Kříž a Bělina 66205956 1-489/2009 FAK 100048909 130900.00 CZK 130900.00 01.04.2009 07.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 130900.00 Přijaté faktury 0958900096 Miroslav Šlais 14934175 0/60/09 FAK 6009 29000.00 CZK 29000.00 16.04.2009 16.04.2009 15.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 29000.00 Přijaté faktury 0958900097 Miroslav Šlais 14934175 0/62/09 FAK 6209 15000.00 CZK 15000.00 20.04.2009 20.04.2009 30.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 0958900098 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090069 FAK 90069 12426.00 CZK 12426.00 20.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 12426.00 Přijaté faktury 0958900099 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090070 FAK 90070 6159.50 CZK 6159.50 20.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 6159.50 Přijaté faktury 0958900100 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090071 FAK 90071 10129.50 CZK 10129.50 20.04.2009 21.04.2009 05.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 10129.50 Přijaté faktury 0958900101 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009226 FAK 2009226 8480.00 CZK 8480.00 15.04.2009 20.04.2009 30.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 8480.00 Přijaté faktury 0958900102 NOVOTA, a.s. 25640046 0012009088 FAK 12009088 45617.00 CZK 45617.00 21.04.2009 22.04.2009 05.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 45617.00 Přijaté faktury 0958900103 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009237 FAK 2009237 52610.71 CZK 52610.71 15.04.2009 28.04.2009 05.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 52610.71 Přijaté faktury 0958900104 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010297 FAK 29010297 33618.00 CZK 33618.00 01.04.2009 28.04.2009 11.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 33618.00 Přijaté faktury 0958900105 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010299 FAK 29010299 57579.00 CZK 57579.00 01.04.2009 28.04.2009 11.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 57579.00 Přijaté faktury 0958900106 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010300 FAK 29010300 25288.00 CZK 25288.00 01.04.2009 28.04.2009 11.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 25288.00 Přijaté faktury 0958900107 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010301 FAK 29010301 46113.00 CZK 46113.00 01.04.2009 28.04.2009 11.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 46113.00 Přijaté faktury 0958900108 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0149 FAK 7090149 252889.28 CZK 252889.28 01.04.2009 27.04.2009 12.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 252889.28 Přijaté faktury 0958900109 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009251 FAK 2009251 8480.00 CZK 8480.00 01.05.2009 04.05.2009 07.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 8480.00 Přijaté faktury 0958900110 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 109161 FAK 109161 651060.90 CZK 651060.90 01.05.2009 28.04.2009 19.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 651060.90 Přijaté faktury 0958900111 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/04/2009 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 01.05.2009 06.05.2009 11.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900112 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/04/2009 FAK 2992022 59500.00 CZK 59500.00 01.05.2009 06.05.2009 12.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 0958900113 NOVOTA, a.s. 25640046 0012009091 FAK 12009091 13174.00 CZK 13174.00 06.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 13174.00 Přijaté faktury 0958900114 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090098 FAK 90098 21560.50 CZK 21560.50 05.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 21560.50 Přijaté faktury 0958900115 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090101 FAK 90101 14063.50 CZK 14063.50 07.05.2009 14.05.2009 22.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 14063.50 Přijaté faktury 0958900116 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009283 FAK 2009283 14331.00 CZK 14331.00 04.05.2009 14.05.2009 18.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 14331.00 Přijaté faktury 0958900117 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010353 FAK 29010353 30822.00 CZK 30822.00 01.05.2009 20.05.2009 02.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 30822.00 Přijaté faktury 0958900118 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010355 FAK 29010355 26168.00 CZK 26168.00 01.05.2009 20.05.2009 26.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 26168.00 Přijaté faktury 0958900119 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010357 FAK 29010357 97128.00 CZK 97128.00 01.05.2009 20.05.2009 02.06.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 97128.00 Přijaté faktury 0958900120 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-641/2009 FAK 100064109 116025.00 CZK 116025.00 01.05.2009 12.05.2009 28.05.2009 27.05.2009 0000 neurčeno 116025.00 Přijaté faktury 0958900121 AK Brož Sokol Novák 63108143 30-43/2009 FAK 300004309 251649.00 CZK 251649.00 01.05.2009 13.02.2009 18.02.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 251649.00 Přijaté faktury 0958900122 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0189 FAK 7090189 34272.00 CZK 34272.00 22.05.2009 22.05.2009 06.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 34272.00 Přijaté faktury 0958900123 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0190 FAK 7090190 232066.33 CZK 232066.33 22.05.2009 22.05.2009 06.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 232066.33 Přijaté faktury 0958900124 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090112 FAK 90112 19230.50 CZK 19230.50 29.05.2009 29.05.2009 04.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 19230.50 Přijaté faktury 0958900125 Miroslav Šlais 14934175 0/65/09 FAK 6509 19000.00 CZK 19000.00 01.06.2009 01.06.2009 30.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 19000.00 Přijaté faktury 0958900126 Miroslav Šlais 14934175 0/69/09 FAK 6909 29000.00 CZK 29000.00 01.06.2009 01.06.2009 30.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 29000.00 Přijaté faktury 0958900127 Miroslav Šlais 14934175 0/82/09 FAK 8209 15000.00 CZK 15000.00 01.06.2009 01.06.2009 10.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 0958900128 Miroslav Šlais 14934175 0/83/09 FAK 8309 19000.00 CZK 19000.00 01.06.2009 01.06.2009 10.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 19000.00 Přijaté faktury 0958900129 Miroslav Šlais 14934175 0/84/09 FAK 8409 28000.00 CZK 28000.00 01.06.2009 01.06.2009 10.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 0958900130 Miroslav Šlais 14934175 0/85/09 FAK 8509 8000.00 CZK 8000.00 01.06.2009 01.06.2009 10.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 0958900131 Ing. Beneš Jan, znalec v 67381235 2885-095/09 FAK 288509509 35700.00 CZK 35700.00 01.06.2009 30.04.2009 29.05.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900132 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010402 FAK 29010402 918704.00 CZK 918704.00 01.06.2009 29.05.2009 05.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 918704.00 Přijaté faktury 0958900133 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/05/2009 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 01.06.2009 03.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900134 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/05/2009/II. FAK 2992022 35700.00 CZK 35700.00 01.06.2009 03.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900135 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/05/2009 FAK 2992022 68425.00 CZK 68425.00 01.06.2009 03.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 68425.00 Přijaté faktury 0958900136 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-746/2009 FAK 100074609 4760.00 CZK 4760.00 01.06.2009 03.06.2009 22.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 0958900137 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-743/2009 FAK 100074309 33964.00 CZK 33964.00 01.06.2009 05.06.2009 22.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 33964.00 Přijaté faktury 0958900138 JUDr. Radim Kříž 11219726 20090052 FAK 20090052 14280.00 CZK 14280.00 10.06.2009 10.06.2009 16.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 0958900140 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090125 FAK 90125 15203.50 CZK 15203.50 10.06.2009 10.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 15203.50 Přijaté faktury 0958900141 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-809/2009 FAK 100080909 130950.00 CZK 130950.00 15.06.2009 15.06.2009 29.06.2009 26.06.2009 0000 neurčeno 130950.00 Přijaté faktury 0958900142 NOVOTA, a.s. 25640046 0012009110 FAK 12009110 2380.00 CZK 2380.00 18.06.2009 18.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 0958900143 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010476 FAK 29010476 244545.00 CZK 244545.00 18.06.2009 18.06.2009 29.06.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 244545.00 Přijaté faktury 0958900144 TŠ Projektový atelier pro 45308616 302552903 FAK 302552903 2975.00 CZK 2975.00 18.06.2009 18.06.2009 29.06.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 0958900145 Squire, Sanders Dempsey, v.o.s. 25638882 0709/0232 FAK 7090232 66597.95 CZK 66597.95 22.06.2009 22.06.2009 07.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 66597.95 Přijaté faktury 0958900146 Squire, Sanders Dempsey, v.o.s. 25638882 0709/0233 FAK 7090233 75858.93 CZK 75858.93 22.06.2009 22.06.2009 07.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 75858.93 Přijaté faktury 0958900147 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009382 FAK 2009382 8480.00 CZK 8480.00 01.07.2009 22.06.2009 02.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 8480.00 Přijaté faktury 0958900148 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0244 FAK 7090244 59500.00 CZK 59500.00 01.07.2009 25.06.2009 10.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 0958900149 WEIL, GOTSHAL MANGES, s.r.o. 25621050 35957.0008 FAK 359570008 350374.58 CZK 350374.58 01.07.2009 23.06.2009 14.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 350374.58 Přijaté faktury 0958900150 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010489 FAK 29010489 1634417.00 CZK 1634417.00 01.07.2009 25.06.2009 06.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 1634417.00 Přijaté faktury 0958900151 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090140 FAK 90140 19459.00 CZK 19459.00 01.07.2009 29.06.2009 10.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 19459.00 Přijaté faktury 0958900152 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009380 FAK 2009380 11150.00 CZK 11150.00 01.07.2009 02.07.2009 02.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 11150.00 Přijaté faktury 0958900153 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009381 FAK 2009381 6538.00 CZK 6538.00 01.07.2009 02.07.2009 02.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 6538.00 Přijaté faktury 0958900154 Miroslav Šlais 14934175 0/87/09 FAK 8709 18000.00 CZK 18000.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 0958900155 Miroslav Šlais 14934175 0/88/09 FAK 8809 15000.00 CZK 15000.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 0958900156 Miroslav Šlais 14934175 0/95/09 FAK 9509 18000.00 CZK 18000.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 0958900157 Miroslav Šlais 14934175 0/96/09 FAK 9609 18000.00 CZK 18000.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 0958900158 Miroslav Šlais 14934175 0/101/09 FAK 10109 42000.00 CZK 42000.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 42000.00 Přijaté faktury 0958900159 Miroslav Šlais 14934175 0/102/09 FAK 10209 28000.00 CZK 28000.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 28000.00 Přijaté faktury 0958900160 Miroslav Šlais 14934175 0/105/09 FAK 10509 15000.00 CZK 15000.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 0958900161 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/06/2009 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 01.07.2009 01.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900162 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/06/2009/II. FAK 2992022 35700.00 CZK 35700.00 01.07.2009 01.07.2009 08.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900163 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/06/2009 FAK 2992022 114538.00 CZK 114538.00 01.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 114538.00 Přijaté faktury 0958900164 NOVOTA, a.s. 25640046 12009123 FAK 12009123 7263.00 CZK 7263.00 09.07.2009 10.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 7263.00 Přijaté faktury 0958900165 Miroslav Šlais 14934175 0/99/09 FAK 9909 15000.00 CZK 15000.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 0958900166 Miroslav Šlais 14934175 0/104/09 FAK 10409 29000.00 CZK 29000.00 10.07.2009 10.07.2009 21.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 29000.00 Přijaté faktury 0958900167 NOVOTA, a.s. 25640046 012009121 FAK 12009121 29773.00 CZK 29773.00 07.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 29773.00 Přijaté faktury 0958900168 Miroslav Šlais 14934175 0/98/09 FAK 9809 29000.00 CZK 29000.00 13.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 29000.00 Přijaté faktury 0958900169 Miroslav Šlais 14934175 0/100/09 FAK 10009 8000.00 CZK 8000.00 13.07.2009 13.07.2009 21.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 0958900170 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1/956/2009 FAK 100095609 22313.00 CZK 22313.00 01.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 22313.00 Přijaté faktury 0958900171 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-964/2009 FAK 100096409 40700.00 CZK 40700.00 01.07.2009 13.07.2009 29.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 40700.00 Přijaté faktury 0958900172 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009430 FAK 2009430 8430.00 CZK 8430.00 09.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 8430.00 Přijaté faktury 0958900173 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0263 FAK 7090263 78589.98 CZK 78589.98 01.07.2009 17.07.2009 02.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 78589.98 Přijaté faktury 0958900174 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0265 FAK 7090265 249281.64 CZK 249281.64 01.07.2009 17.07.2009 02.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 249281.64 Přijaté faktury 0958900175 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 090664 FAK 232 59500.00 CZK 59500.00 10.07.2009 10.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 0958900176 Dolmen servis, s.r.o. 61501107 2009065 FAK 2009065 1904.00 CZK 1904.00 20.07.2009 22.07.2009 03.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 0958900177 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010578 FAK 29010578 1716968.00 CZK 1716968.00 01.07.2009 23.07.2009 12.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 1716968.00 Přijaté faktury 0958900178 Miroslav Šlais 14934175 0/111/09 FAK 8709 18000.00 CZK 18000.00 03.08.2009 03.08.2009 04.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 0958900179 NOVOTA, a.s. 25640046 012009132 FAK 12009132 8644.00 CZK 8644.00 01.08.2009 30.07.2009 13.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 8644.00 Přijaté faktury 0958900180 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090161 FAK 90161 14549.00 CZK 14549.00 01.08.2009 04.08.2009 19.08.2009 14.08.2009 0000 neurčeno 14549.00 Přijaté faktury 0958900181 NOVOTA, a.s. 25640046 0012009134 FAK 12009134 14936.00 CZK 14936.00 05.08.2009 05.08.2009 19.08.2009 14.08.2009 0000 neurčeno 14936.00 Přijaté faktury 0958900182 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/07/2009 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 01.08.2009 05.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900183 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/07/2009/II. FAK 2992022 35700.00 CZK 35700.00 01.08.2009 05.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900184 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/07/2009 FAK 2992022 50575.00 CZK 50575.00 01.08.2009 05.08.2009 12.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 50575.00 Přijaté faktury 0958900185 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090172 FAK 90172 13428.00 CZK 13428.00 06.08.2009 10.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 13428.00 Přijaté faktury 0958900186 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1070/2009 FAK 100107009 52924.90 CZK 52924.90 01.08.2009 11.08.2009 27.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 52924.90 Přijaté faktury 0958900187 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009496 FAK 2009496 8480.00 CZK 8480.00 01.09.2009 18.08.2009 27.08.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 8480.00 Přijaté faktury 0958900188 Miroslav Šlais 14934175 0/115/09 FAK 11509 24000.00 CZK 24000.00 01.09.2009 28.08.2009 31.08.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 0958900189 Miroslav Šlais 14934175 0/117/09 FAK 11709 15000.00 CZK 15000.00 01.09.2009 28.08.2009 10.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 0958900190 Miroslav Šlais 14934175 0/120/09 FAK 12009 11000.00 CZK 11000.00 01.09.2009 28.08.2009 10.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 11000.00 Přijaté faktury 0958900191 Miroslav Šlais 14934175 0/121/09 FAK 12109 16000.00 CZK 16000.00 01.09.2009 28.08.2009 10.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 16000.00 Přijaté faktury 0958900192 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090192 FAK 90192 46222.50 CZK 46222.50 01.09.2009 28.08.2009 10.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 46222.50 Přijaté faktury 0958900193 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0347 FAK 7090347 206734.73 CZK 206734.73 01.09.2009 27.08.2009 11.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 206734.73 Přijaté faktury 0958900194 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0348 FAK 7090348 38556.00 CZK 38556.00 01.09.2009 27.08.2009 11.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 38556.00 Přijaté faktury 0958900195 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0355 FAK 7090355 163450.07 CZK 163450.07 01.09.2009 31.08.2009 15.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 163450.07 Přijaté faktury 0958900196 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010657 FAK 29010657 62189.00 CZK 62189.00 01.09.2009 20.08.2009 04.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 62189.00 Přijaté faktury 0958900197 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/08/2009 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 01.09.2009 04.09.2009 11.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900198 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/08/2009/II. FAK 2992022 35700.00 CZK 35700.00 01.09.2009 04.09.2009 11.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900199 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/08/2009 FAK 2992022 74375.00 CZK 74375.00 01.09.2009 04.09.2009 11.09.2009 17.09.2009 0000 neurčeno 74375.00 Přijaté faktury 0958900200 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010670 FAK 29010670 980917.00 CZK 980917.00 01.09.2009 26.08.2009 04.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 980917.00 Přijaté faktury 0958900201 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010553 FAK 29010553 117572.00 CZK 117572.00 01.09.2009 16.07.2009 05.08.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 117572.00 Přijaté faktury 0958900202 Miroslav Šlais 14934175 0/123/09 FAK 12309 6800.00 CZK 6800.00 11.09.2009 11.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 6800.00 Přijaté faktury 0958900203 Miroslav Šlais 14934175 0/124/09 FAK 12409 5900.00 CZK 5900.00 11.09.2009 11.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 5900.00 Přijaté faktury 0958900204 Miroslav Šlais 14934175 0/125/09 FAK 12509 5500.00 CZK 5500.00 11.09.2009 11.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 5500.00 Přijaté faktury 0958900205 Miroslav Šlais 14934175 0/126/09 FAK 12609 7500.00 CZK 7500.00 11.09.2009 11.09.2009 14.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 7500.00 Přijaté faktury 0958900206 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009553 FAK 2009553 52706.00 CZK 52706.00 10.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 52706.00 Přijaté faktury 0958900207 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0368 FAK 7090368 98604.28 CZK 98604.28 01.09.2009 15.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 98604.28 Přijaté faktury 0958900208 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090205 FAK 90205 8092.00 CZK 8092.00 14.09.2009 16.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 8092.00 Přijaté faktury 0958900209 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1208/2009 FAK 100120809 57525.00 CZK 57525.00 01.09.2009 15.09.2009 01.10.2009 02.10.2009 0000 neurčeno 57525.00 Přijaté faktury 0958900210 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009574 FAK 2009574 18377.00 CZK 18377.00 01.10.2009 01.10.2009 09.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 18377.00 Přijaté faktury 0958900211 Miroslav Šlais 14934175 0/133/09 FAK 13309 3000.00 CZK 3000.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 0958900212 Miroslav Šlais 14934175 0/134/09 FAK 13409 3000.00 CZK 3000.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 0958900213 Miroslav Šlais 14934175 0/135/09 FAK 13509 1500.00 CZK 1500.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 0958900214 Miroslav Šlais 14934175 0/139/09 FAK 13909 1500.00 CZK 1500.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 0958900215 Miroslav Šlais 14934175 0/140/09 FAK 14009 1500.00 CZK 1500.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 0958900216 Miroslav Šlais 14934175 0/141/09 FAK 14109 4000.00 CZK 4000.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 0958900217 Miroslav Šlais 14934175 0/142/09 FAK 14209 4000.00 CZK 4000.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 0958900218 Miroslav Šlais 14934175 0/143/09 FAK 14309 5000.00 CZK 5000.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 0958900219 Miroslav Šlais 14934175 0/144/09 FAK 14409 5000.00 CZK 5000.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 0958900220 Miroslav Šlais 14934175 0/145/09 FAK 14509 3000.00 CZK 3000.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 0958900221 Miroslav Šlais 14934175 0/146/09 FAK 14609 3000.00 CZK 3000.00 02.10.2009 02.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 0958900222 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090203 FAK 90203 14054.00 CZK 14054.00 01.10.2009 14.09.2009 25.09.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 14054.00 Přijaté faktury 0958900223 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090219 FAK 90219 8142.00 CZK 8142.00 01.10.2009 01.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 8142.00 Přijaté faktury 0958900224 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090220 FAK 90220 20217.00 CZK 20217.00 01.10.2009 01.10.2009 14.10.2009 13.10.2009 0000 neurčeno 20217.00 Přijaté faktury 0958900225 EQUITA Consulting, s.r.o. 25761421 090222 FAK 90222 23414.50 CZK 23414.50 01.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 23414.50 Přijaté faktury 0958900226 Miroslav Šlais 14934175 0/150/09 FAK 15009 8200.00 CZK 8200.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 8200.00 Přijaté faktury 0958900227 Miroslav Šlais 14934175 0/151/09 FAK 15109 6800.00 CZK 6800.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 6800.00 Přijaté faktury 0958900228 Miroslav Šlais 14934175 0/152/09 FAK 15209 3800.00 CZK 3800.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 0958900229 Miroslav Šlais 14934175 0/153/09 FAK 15309 5200.00 CZK 5200.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 5200.00 Přijaté faktury 0958900230 Miroslav Šlais 14934175 0/154/09 FAK 15409 6700.00 CZK 6700.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 6700.00 Přijaté faktury 0958900231 Miroslav Šlais 14934175 0/155/09 FAK 15509 8300.00 CZK 8300.00 08.10.2009 08.10.2009 20.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 8300.00 Přijaté faktury 0958900232 Dolmen servis, s.r.o. 61501107 2009081 FAK 2009081 67830.00 CZK 67830.00 05.10.2009 06.10.2009 19.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 67830.00 Přijaté faktury 0958900233 Miroslav Šlais 14934175 0/157/09 FAK 15709 15400.00 CZK 15400.00 09.10.2009 09.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 15400.00 Přijaté faktury 0958900234 Miroslav Šlais 14934175 0/158/09 FAK 15809 15800.00 CZK 15800.00 09.10.2009 09.10.2009 22.10.2009 16.10.2009 0000 neurčeno 15800.00 Přijaté faktury 0958900235 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/09/2009 FAK 2992022 193375.00 CZK 193375.00 01.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 193375.00 Přijaté faktury 0958900236 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010757 FAK 29010757 805922.00 CZK 805922.00 01.10.2009 09.10.2009 06.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 805922.00 Přijaté faktury 0958900237 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010756 FAK 29010756 45232.00 CZK 45232.00 01.10.2009 16.10.2009 06.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 45232.00 Přijaté faktury 0958900238 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1400/2009 FAK 100140009 96140.00 CZK 96140.00 01.10.2009 16.10.2009 03.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 96140.00 Přijaté faktury 0958900239 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1421/2009 FAK 100142109 4760.00 CZK 4760.00 15.10.2009 20.10.2009 05.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 0958900240 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009614 FAK 2009614 22179.00 CZK 22179.00 15.10.2009 21.10.2009 02.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 22179.00 Přijaté faktury 0958900241 Miroslav Šlais 14934175 0/160/09 FAK 16009 4800.00 CZK 4800.00 23.10.2009 23.10.2009 05.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 0958900242 Miroslav Šlais 14934175 0/161/09 FAK 16109 3900.00 CZK 3900.00 23.10.2009 23.10.2009 05.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 3900.00 Přijaté faktury 0958900243 Miroslav Šlais 14934175 0/166/09 FAK 16609 17200.00 CZK 17200.00 23.10.2009 23.10.2009 05.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 17200.00 Přijaté faktury 0958900244 Miroslav Šlais 14934175 0/167/09 FAK 16709 13800.00 CZK 13800.00 23.10.2009 23.10.2009 05.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 13800.00 Přijaté faktury 0958900245 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 Z09/7/429 FAK 97429 2546.60 CZK 2546.60 15.10.2009 23.10.2009 05.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 2546.60 Přijaté faktury 0958900246 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0432 FAK 7090432 125755.63 CZK 125755.63 01.10.2009 22.10.2009 06.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 125755.63 Přijaté faktury 0958900247 Miroslav Šlais 14934175 0/164/09 FAK 16409 16200.00 CZK 16200.00 03.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 16200.00 Přijaté faktury 0958900248 Miroslav Šlais 14934175 0/165/09 FAK 16509 15800.00 CZK 15800.00 03.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 15800.00 Přijaté faktury 0958900249 Miroslav Šlais 14934175 0/168/09 FAK 16809 5100.00 CZK 5100.00 03.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 5100.00 Přijaté faktury 0958900250 Miroslav Šlais 14934175 0/169/09 FAK 16909 6700.00 CZK 6700.00 03.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 6700.00 Přijaté faktury 0958900251 Miroslav Šlais 14934175 0/170/09 FAK 17009 4200.00 CZK 4200.00 03.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 0958900252 Miroslav Šlais 14934175 0/171/09 FAK 17109 3800.00 CZK 3800.00 03.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 0958900253 Miroslav Šlais 14934175 0/172/09 FAK 17209 3900.00 CZK 3900.00 03.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 3900.00 Přijaté faktury 0958900254 Miroslav Šlais 14934175 0/173/09 FAK 17309 4500.00 CZK 4500.00 03.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 0958900255 Miroslav Šlais 14934175 0/176/09 FAK 17609 8800.00 CZK 8800.00 03.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 8800.00 Přijaté faktury 0958900256 Miroslav Šlais 14934175 0/177/09 FAK 17709 7500.00 CZK 7500.00 03.11.2009 03.11.2009 15.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 7500.00 Přijaté faktury 0958900257 JUDr. Jan Olejníček, advokát 71332111 0910104 FAK 232 41650.00 CZK 41650.00 27.10.2009 03.11.2009 11.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 0958900258 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/09/2009 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 01.11.2009 03.11.2009 10.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900259 NOVOTA, a.s. 25640046 0012009190 FAK 12009190 11692.00 CZK 11692.00 03.11.2009 05.11.2009 17.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 11692.00 Přijaté faktury 0958900260 KOPPREA - Znalecký ústav 45808830 2009633 FAK 2009633 118906.00 CZK 118906.00 01.11.2009 27.10.2009 06.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 118906.00 Přijaté faktury 0958900261 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010855 FAK 29010855 247847.00 CZK 247847.00 01.11.2009 03.11.2009 16.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 247847.00 Přijaté faktury 0958900262 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/09/2009/II. FAK 2992022 35700.00 CZK 35700.00 01.11.2009 05.11.2009 12.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900263 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/10/2009 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 01.11.2009 04.11.2009 11.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900264 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/10/2009/II. FAK 2992022 35700.00 CZK 35700.00 01.11.2009 04.11.2009 11.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900265 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/10/2009 FAK 2992022 98175.00 CZK 98175.00 01.11.2009 04.11.2009 11.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 98175.00 Přijaté faktury 0958900266 Miroslav Šlais 14934175 0/187/09 FAK 18709 5200.00 CZK 5200.00 10.11.2009 10.11.2009 23.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 5200.00 Přijaté faktury 0958900267 Miroslav Šlais 14934175 0/188/09 FAK 18809 6500.00 CZK 6500.00 10.11.2009 10.11.2009 23.11.2009 19.11.2009 0000 neurčeno 6500.00 Přijaté faktury 0958900268 Miroslav Šlais 14934175 0/185/09 FAK 18509 13500.00 CZK 13500.00 12.11.2009 12.11.2009 23.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 13500.00 Přijaté faktury 0958900269 Miroslav Šlais 14934175 0/186/09 FAK 18609 7200.00 CZK 7200.00 12.11.2009 12.11.2009 23.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 0958900270 APOGEO Esteem, a.s. 26103451 199100076 FAK 199100076 48790.00 CZK 48790.00 12.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 48790.00 Přijaté faktury 0958900271 Miroslav Šlais 14934175 0/119/09 FAK 11909 9000.00 CZK 9000.00 23.11.2009 23.11.2009 10.09.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 0958900272 Miroslav Šlais 14934175 0/122/09 FAK 12209 15000.00 CZK 15000.00 23.11.2009 23.11.2009 10.09.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 0958900273 Miroslav Šlais 14934175 0/136/09 FAK 13609 6500.00 CZK 6500.00 23.11.2009 23.11.2009 14.10.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 6500.00 Přijaté faktury 0958900274 Miroslav Šlais 14934175 0/190/09 FAK 19009 6200.00 CZK 6200.00 23.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 6200.00 Přijaté faktury 0958900275 Miroslav Šlais 14934175 0/191/09 FAK 19109 5600.00 CZK 5600.00 23.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 5600.00 Přijaté faktury 0958900276 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010953 FAK 29010953 38092.00 CZK 38092.00 01.11.2009 18.11.2009 26.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 38092.00 Přijaté faktury 0958900277 SQUIRE,SANDERS a DEMPSEY 25638882 0709/0489 FAK 7090489 57228.29 CZK 57228.29 01.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 57228.29 Přijaté faktury 0958900278 Advokátní kancelář Jansta 28505913 29010962 FAK 29010962 158121.00 CZK 158121.00 01.11.2009 23.11.2009 11.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 158121.00 Přijaté faktury 0958900279 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1567/2009 FAK 100156709 77350.00 CZK 77350.00 01.11.2009 23.11.2009 06.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 77350.00 Přijaté faktury 0958900280 APOGEO Esteem, a.s. 26103451 199100078 FAK 199100078 47600.00 CZK 47600.00 19.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 0958900281 NOVOTA, a.s. 25640046 0012009198 FAK 12009198 34976.00 CZK 34976.00 27.11.2009 01.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 34976.00 Přijaté faktury 0958900282 Miroslav Šlais 14934175 0/197/09 FAK 19709 8500.00 CZK 8500.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 8500.00 Přijaté faktury 0958900283 Miroslav Šlais 14934175 0/198/09 FAK 19809 6500.00 CZK 6500.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 6500.00 Přijaté faktury 0958900284 Miroslav Šlais 14934175 0/202/09 FAK 20209 25500.00 CZK 25500.00 03.12.2009 03.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 25500.00 Přijaté faktury 0958900285 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/11/2009/II. FAK 2992022 35700.00 CZK 35700.00 01.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 0958900286 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/11/2009 FAK 2992022 154700.00 CZK 154700.00 01.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 154700.00 Přijaté faktury 0958900287 JUDr. Balcar Petr Společná advokátní kancelář Balcar, Prokopec, Veselý a partneři 66199786 2992022/11/2009 FAK 2992022 445060.00 CZK 445060.00 01.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 445060.00 Přijaté faktury 0958900288 NOVOTA, a.s. 25640046 0012009203 FAK 12009203 5665.00 CZK 5665.00 04.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 5665.00 Přijaté faktury 0958900289 Miroslav Šlais 14934175 0/199/09 FAK 19909 12500.00 CZK 12500.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 12500.00 Přijaté faktury 0958900290 Miroslav Šlais 14934175 0/200/09 FAK 20009 11500.00 CZK 11500.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 11500.00 Přijaté faktury 0958900291 Miroslav Šlais 14934175 0/206/09 FAK 20609 16200.00 CZK 16200.00 08.12.2009 08.12.2009 19.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 16200.00 Přijaté faktury 0958900292 Miroslav Šlais 14934175 0/207/09 FAK 20709 14500.00 CZK 14500.00 08.12.2009 08.12.2009 19.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 14500.00 Přijaté faktury 0958900293 Miroslav Šlais 14934175 0/195/09 FAK 19509 13500.00 CZK 13500.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 13500.00 Přijaté faktury 0958900294 Miroslav Šlais 14934175 0/196/09 FAK 19609 14500.00 CZK 14500.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 14500.00 Přijaté faktury 0958900295 Miroslav Šlais 14934175 0/203/09 FAK 20309 8500.00 CZK 8500.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 8500.00 Přijaté faktury 0958900296 Miroslav Šlais 14934175 0/204/09 FAK 20409 7500.00 CZK 7500.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 14.12.2009 0000 neurčeno 7500.00 Přijaté faktury 0958900297 Miroslav Šlais 14934175 0/118/09 FAK 11809 14000.00 CZK 14000.00 09.12.2009 09.12.2009 20.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 096100001 SEVT, a.s. 45274851 F914100011 FAK 914100011 1300.00 CZK 1300.00 21.01.2009 15.01.2009 26.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 096100002 SEVT, a.s. 45274851 F914100023 FAK 914100023 8450.00 CZK 8450.00 21.01.2009 20.01.2009 02.02.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 8450.00 Přijaté faktury 096100003 SOU gastron. a podnikání 49629077 309001 FAK 309001 66000.00 CZK 66000.00 27.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 66000.00 Přijaté faktury 096100004 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 882002 FAK 882002 4500.00 CZK 4500.00 27.01.2009 27.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 096100005 Severočeské komun.služby 62738542 008612580 FAK 8612580 8113.00 CZK 8113.00 20.01.2009 20.01.2009 17.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 8113.00 Přijaté faktury 096100006 OlmeSoft 43718779 28010178 FAK 28010178 13823.00 CZK 13823.00 27.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 13823.00 Přijaté faktury 096100007 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 200932 FAK 396368821 1813.11 CZK 1813.11 20.01.2009 20.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1813.11 Přijaté faktury 096100008 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 1000093645 FAK 4306828807 19982.00 CZK 19982.00 28.01.2009 20.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 19982.00 Přijaté faktury 096100009 Uhelné sklady Z.Salač 46715223 2009013 FAK 2009013 32905.00 CZK 32905.00 28.01.2009 28.01.2009 29.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 32905.00 Přijaté faktury 096100010 4HP spol.sr.o. 43001530 FV01/09 FAK 109 10710.00 CZK 10710.00 10.02.2009 10.02.2009 15.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 096100011 STAVOKONTROL s.r.o. 26758334 09-053/04 FAK 905304 60475.80 CZK 60475.80 11.02.2009 11.02.2009 25.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 60475.80 Přijaté faktury 096100012 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4323726708 FAK 4323726708 210.00 CZK 210.00 11.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 210.00 Přijaté faktury 096100013 ČEZ Prodej, s.r.o. 27232433 4323726709 FAK 4323726709 18442.00 CZK 18442.00 11.02.2009 11.02.2009 09.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 18442.00 Přijaté faktury 096100014 ATELIER RENO 45796572 08-09 FAK 809 68663.00 CZK 68663.00 23.02.2009 23.02.2009 09.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 68663.00 Přijaté faktury 096100015 Severočeské komun.služby 62738542 9562384 FAK 9562384 1226.00 CZK 1226.00 23.02.2009 23.02.2009 23.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1226.00 Přijaté faktury 096100016 Telefónica O2 Czech Repub 60193336 399182570 FAK 399182570 1485.80 CZK 1485.80 23.02.2009 23.02.2009 26.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 1485.80 Přijaté faktury 096100017 JUDr. Karel Hejný 64935337 31/2009 FAK 312009 8925.00 CZK 8925.00 02.03.2009 02.03.2009 06.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 096100018 Omnipure s.r.o. 28429249 290100003 FAK 290100003 39270.00 CZK 39270.00 09.03.2009 09.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 39270.00 Přijaté faktury 096100019 Ing. Vladimír MANDEL 41778413 02/09 FAK 209 38021.00 CZK 38021.00 18.03.2009 18.03.2009 31.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 38021.00 Přijaté faktury 096100020 Městský úřad Tábor 00253014 200900023 FAK 200900023 312800.00 CZK 312800.00 18.03.2009 18.03.2009 26.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 312800.00 Přijaté faktury 096100021 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 901 FAK 901 30000.00 CZK 30000.00 26.03.2009 26.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 096100022 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 902 FAZ 902 40000.00 CZK 40000.00 26.03.2009 26.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 096100023 SNEO, a.s. 27114112 2009207 FAK 2009207 130900.00 CZK 130900.00 06.04.2009 06.04.2009 14.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 130900.00 Přijaté faktury 096100024 ATELIER RENO 45796572 11-09 FAK 1109 898688.00 CZK 898688.00 07.04.2009 07.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 898688.00 Přijaté faktury 096100025 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 18/2009 FAK 182009 71400.00 CZK 71400.00 14.04.2009 14.04.2009 17.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 096100026 Obec Jetřichovice 00261394 1 FAK 1 56229.00 CZK 56229.00 14.04.2009 14.04.2009 13.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 56229.00 Přijaté faktury 096100027 AK Kříž a Bělina 66205956 1-449/2009 FAK 100044909 10413.00 CZK 10413.00 14.04.2009 14.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 10413.00 Přijaté faktury 096100028 DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 9411900899 FAK 9411900899 22610.00 CZK 22610.00 15.04.2009 15.04.2009 29.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 22610.00 Přijaté faktury 096100029 OPTIMATIC-CZ, SPOL.S.R.O. 25103776 690357 FAK 690357 11900.00 CZK 11900.00 15.04.2009 15.04.2009 23.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 096100030 KD Mlejn o.p.s. 27452581 290100011 FAK 290100011 11900.00 CZK 11900.00 15.04.2009 15.04.2009 06.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 096100031 Ladislav Novotný 70732752 809 FAK 809 11119.90 CZK 11119.90 16.04.2009 16.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 11119.90 Přijaté faktury 096100032 FM Consulting s.r.o. 27895718 910000013 FAK 910000013 65450.00 CZK 65450.00 29.04.2009 29.04.2009 30.04.2009 30.04.2009 0000 neurčeno 65450.00 Přijaté faktury 096100033 SEVT, a.s. 45274851 F914100097 FAK 914100097 6500.00 CZK 6500.00 01.05.2009 30.04.2009 11.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 6500.00 Přijaté faktury 096100034 Ing. Ladislav Šelepa 13833812 44/2009 FAK 442009 297500.00 CZK 297500.00 01.05.2009 30.04.2009 15.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 096100035 Cheval 27248411 29010011 FAK 29010011 273700.00 CZK 273700.00 11.05.2009 11.05.2009 22.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 273700.00 Přijaté faktury 096100036 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 232 FAK 232 11300.00 CZK 11300.00 12.05.2009 12.05.2009 14.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 11300.00 Přijaté faktury 096100037 SOU gastron. a podnikání 49629077 309072 FAK 309072 9368.00 CZK 9368.00 18.05.2009 18.05.2009 15.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 9368.00 Přijaté faktury 096100038 ARCADIS GEOTECHNIKA 41192168 200900534 FAK 200900534 34510.00 CZK 34510.00 19.05.2009 19.05.2009 08.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 096100039 SURPMO a.s. 45274886 290032 FAK 290032 21420.00 CZK 21420.00 19.05.2009 19.05.2009 19.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 21420.00 Přijaté faktury 096100040 ATELIER RENO 45796572 24-09 FAK 2409 5570.94 CZK 5570.94 19.05.2009 19.05.2009 26.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 5570.94 Přijaté faktury 096100041 Ing. Vladimír MANDEL 41778413 08/09 FAK 809 10175.00 CZK 10175.00 19.05.2009 19.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 10175.00 Přijaté faktury 096100042 Vladimír Blažek BE.MANIAX 72795948 475/2009 FAZ 4752009 30000.00 CZK 30000.00 21.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 096100043 PRINCO International, s.r 45270481 109100170 FAK 109100170 520000.00 CZK 520000.00 18.05.2009 18.05.2009 26.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 520000.00 Přijaté dobropisy 096100044 Severočeské komun.služby 62738542 9563770 DOB 9563770 1226.00 CZK 1226.00 25.05.2009 25.05.2009 30.03.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 1226.00 Přijaté faktury 096100045 Martin Průša, PAMS 42423627 1012539 FAK 1012539 1229.00 CZK 1229.00 25.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 01.06.2009 0000 neurčeno 1229.00 Přijaté faktury 096100046 HI-TEC 25340620 9291095 FAK 9291095 12662.00 CZK 12662.00 16.06.2009 16.06.2009 12.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 12662.00 Přijaté faktury 096100047 ATEX spol. s r.o. 46963146 290320 FAK 290320 9997.00 CZK 9997.00 17.06.2009 17.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 9997.00 Přijaté faktury 096100048 LUKY dresy-Lukáš Lorenc 62019317 200900309 FAK 200900309 9720.00 CZK 9720.00 17.06.2009 17.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 9720.00 Přijaté faktury 096100049 HI-TEC 25340620 9221701 FAK 9221701 218484.00 CZK 218484.00 18.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 218484.00 Přijaté faktury 096100050 Reltex s.r.o. 45243735 1000000189 FAK 1000000189 16303.00 CZK 16303.00 18.06.2009 18.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 16303.00 Přijaté faktury 096100051 AMER SPORTS 49617109 4506171684 FAK 4506171684 5053.14 CZK 5053.14 18.06.2009 18.06.2009 15.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 5053.14 Přijaté faktury 096100052 AMER SPORTS 49617109 4506171685 FAK 4506171685 946.84 CZK 946.84 18.06.2009 18.06.2009 15.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 946.84 Přijaté faktury 096100053 SNEO, a.s. 27114112 2009100069 FAK 2009100069 59500.00 CZK 59500.00 19.06.2009 19.06.2009 15.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 096100054 SNEO, a.s. 27114112 2009100083 FAK 2009100083 68879.00 CZK 68879.00 19.06.2009 19.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 68879.00 Přijaté faktury 096100055 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 2/09/09 FAK 20909 70000.00 CZK 70000.00 23.06.2009 23.06.2009 12.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 096100056 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 2/17/09 FAK 21709 34510.00 CZK 34510.00 23.06.2009 23.06.2009 25.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 096100057 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 2/16/09 FAK 21609 70000.00 CZK 70000.00 23.06.2009 23.06.2009 25.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 096100058 Vladimír Blažek BE.MANIAX 72795948 569/09 VYD 56909 63000.00 CZK 63000.00 23.06.2009 23.06.2009 26.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 096100060 ACTION SPORTS spol.s r.o. 63990512 23/09 FAK 2309 37122.00 CZK 37122.00 24.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 37122.00 Přijaté faktury 096100061 Spol.pro před. škol.vých. 47608790 702 VYP 702 36335.00 CZK 36335.00 24.06.2009 24.06.2009 24.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 3665.00 Přijaté faktury 096100062 SEVT, a.s. 45274851 F914100134 FAK 914100134 650.00 CZK 650.00 29.06.2009 29.06.2009 10.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 650.00 Přijaté faktury 096100063 Ing. Vladimír Turek 12633658 200906 FAK 200906 9000.00 CZK 9000.00 30.06.2009 30.06.2009 04.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 096100064 Ing. Vladimír Turek 12633658 200907 FAK 200907 25800.00 CZK 25800.00 30.06.2009 30.06.2009 15.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 25800.00 Přijaté faktury 096100065 DDM hl.m. Prahy 00064289 400728 FAK 400728 7500.00 CZK 7500.00 01.07.2009 01.07.2009 09.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 7500.00 Přijaté faktury 096100066 TRIKO4U.CZ 67897908 290100036 FAK 290100036 4711.00 CZK 4711.00 02.07.2009 02.07.2009 08.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 4711.00 Přijaté faktury 096100067 Marshal Sport Jiří Veselý 18636110 0900095 FAK 900095 8340.00 CZK 8340.00 02.07.2009 02.07.2009 29.06.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 8340.00 Přijaté faktury 096100068 Český svaz kanoistů 00537730 37/2009 FAK 372009 4000.00 CZK 4000.00 08.07.2009 08.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096100069 SEVT, a.s. 45274851 914100137 FAK 914100137 650.00 CZK 650.00 08.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 650.00 Přijaté faktury 096100070 MCT spol. s r.o. 16555881 09/10/204 FAK 910204 73780.00 CZK 73780.00 09.07.2009 09.07.2009 21.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 73780.00 Přijaté faktury 096100071 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-890/2009 FAK 100089009 20825.00 CZK 20825.00 09.07.2009 09.07.2009 23.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 20825.00 Přijaté faktury 096100072 PRINCO International, s.r 45270481 109100393 FAK 109100393 4165.00 CZK 4165.00 15.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 096100073 SURPMO a.s. 45274886 290043 FAK 290043 60690.00 CZK 60690.00 15.07.2009 15.07.2009 15.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 60690.00 Přijaté faktury 096100074 SNEO, a.s. 27114112 2009100163 FAK 2009100163 107100.00 CZK 107100.00 22.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 096100075 SNEO, a.s. 27114112 2009100158 FAK 2009100158 121380.00 CZK 121380.00 22.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 121380.00 Přijaté faktury 096100076 Ing. Vladimír Turek 12633658 200909 FAK 200909 24400.00 CZK 24400.00 22.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 24400.00 Přijaté faktury 096100077 SNEO, a.s. 27114112 2009100175 FAK 2009100175 255577.50 CZK 255577.50 28.07.2009 28.07.2009 03.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 255577.50 Přijaté faktury 096100078 SNEO, a.s. 27114112 2009100203 FAK 2009100203 190995.00 CZK 190995.00 28.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 190995.00 Přijaté faktury 096100079 SNEO, a.s. 27114112 2009100204 FAK 2009100204 78540.00 CZK 78540.00 28.07.2009 28.07.2009 31.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 78540.00 Přijaté faktury 096100080 CHEMUNG a.s. 27211444 71000628 FAK 71000628 6521.00 CZK 6521.00 28.07.2009 28.07.2009 29.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 6521.00 Přijaté faktury 096100081 Pragotour s. r. o. 27440826 464/2009 FAK 4642009 85680.00 CZK 85680.00 28.07.2009 28.07.2009 17.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 85680.00 Přijaté faktury 096100082 www.scio.cz, s.r.o. 27156125 29100005 FAK 29100005 224999.50 CZK 224999.50 04.08.2009 04.08.2009 20.07.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 224999.50 Přijaté faktury 096100083 Centr.disp.autobus. přepr 71059628 161-2009-7 FAK 16120097 11556.00 CZK 11556.00 14.08.2009 14.08.2009 03.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 11556.00 Přijaté faktury 096100084 JUDr. Karel Hejný 64935337 182/2009 FAK 1822009 4760.00 CZK 4760.00 18.08.2009 18.08.2009 02.09.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 096100085 CTECH, s.r.o. 26494183 2109392 FAK 2109392 11424.00 CZK 11424.00 18.08.2009 18.08.2009 04.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 11424.00 Přijaté faktury 096100086 SNEO, a.s. 27114112 2009100262 FAK 2009100262 24549.00 CZK 24549.00 19.08.2009 19.08.2009 25.08.2009 26.08.2009 0000 neurčeno 24549.00 Přijaté faktury 096100090 MAFRA, a.s. 45313351 1109037966 FAK 1109037966 11595.00 CZK 11595.00 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 11595.00 Přijaté faktury 096100091 SEVT, a.s. 45274851 F923221253 FAK 923221253 2600.00 CZK 2600.00 04.09.2009 04.09.2009 17.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 2600.00 Přijaté faktury 096100092 www.scio.cz, s.r.o. 27156125 29FV100027 FAK 29100027 75000.00 CZK 75000.00 04.09.2009 04.09.2009 19.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 75000.00 Přijaté faktury 096100093 SNEO, a.s. 27114112 2009100279 FAK 2009100279 50815.50 CZK 50815.50 14.09.2009 14.09.2009 10.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 50815.50 Přijaté faktury 096100094 Borgis, a.s. 00564893 2096104553 FAK 2096104553 2916.00 CZK 2916.00 14.09.2009 14.09.2009 16.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 2916.00 Přijaté faktury 096100095 Borgis, a.s. 00564893 2096104650 FAK 2096104650 2916.00 CZK 2916.00 14.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 2916.00 Přijaté faktury 096100096 VINUM PRAGA Jan Pohl 73814539 109030 FAK 109030 9996.00 CZK 9996.00 15.09.2009 15.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 9996.00 Přijaté faktury 096100097 SEVT, a.s. 45274851 F923221688 FAK 923221688 739.00 CZK 739.00 15.09.2009 15.09.2009 18.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 739.00 Přijaté faktury 096100098 Česká pošta - US IS VZ 47114983 5133741696 FAK 5133741696 450.00 CZK 450.00 15.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 18.09.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 096100099 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 5/z/2009 FAZ 52009 71400.00 CZK 71400.00 17.09.2009 17.09.2009 15.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 096100100 MAFRA, a.s. 45313351 1109039424 FAK 1109039424 13595.00 CZK 13595.00 17.09.2009 17.09.2009 24.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 13595.00 Přijaté faktury 096100101 SNEO, a.s. 27114112 2009100321 FAK 2009100321 134236.00 CZK 134236.00 21.09.2009 21.09.2009 24.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 134236.00 Přijaté faktury 096100102 Obecní dům, a.s. 27251918 901550120 FAZ 901550120 155593.00 CZK 155593.00 29.09.2009 29.09.2009 22.09.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 155593.00 Přijaté faktury 096100103 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 487 FAK 487 58270.00 CZK 58270.00 30.09.2009 30.09.2009 27.09.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 58270.00 Přijaté faktury 096100104 SNEO, a.s. 27114112 2009100307 FAK 2009100307 33787.50 CZK 33787.50 30.09.2009 30.09.2009 21.09.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 33787.50 Přijaté faktury 096100105 SNEO, a.s. 27114112 2009100306 FAK 2009100306 130978.50 CZK 130978.50 30.09.2009 30.09.2009 21.09.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 130978.50 Přijaté faktury 096100106 Vyšší odbor. a SPŠ grafic 70837783 29/09 FAK 2909 26400.00 CZK 26400.00 30.09.2009 30.09.2009 10.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 26400.00 Přijaté faktury 096100107 SNEO, a.s. 27114112 2009100335 FAK 2009100335 37115.00 CZK 37115.00 06.10.2009 06.10.2009 07.10.2009 09.10.2009 0000 neurčeno 37115.00 Přijaté faktury 096100108 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 2/30/09 FAK 23009 70000.00 CZK 70000.00 06.10.2009 06.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 096100109 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 2/31/09 FAK 23109 42840.00 CZK 42840.00 06.10.2009 06.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 0000 neurčeno 42840.00 Přijaté faktury 096100110 Ing. Eva Hellerová 16487389 2009027 FAK 2009027 19996.00 CZK 19996.00 09.10.2009 09.10.2009 01.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 19996.00 Přijaté faktury 096100111 SNEO, a.s. 27114112 2009100359 FAK 2009100359 14930.00 CZK 14930.00 09.10.2009 09.10.2009 19.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 14930.00 Přijaté faktury 096100112 Otakar Braunsperger BRAUN 48709590 20090041 FAK 20090041 20000.00 CZK 20000.00 09.10.2009 09.10.2009 20.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 096100113 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1.1319/2009 FAK 100131909 1547.00 CZK 1547.00 12.10.2009 12.10.2009 22.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 1547.00 Přijaté faktury 096100114 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 507 FAK 507 20990.00 CZK 20990.00 13.10.2009 13.10.2009 12.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 20990.00 Přijaté faktury 096100116 Vlastimil Korec 72082045 2903052 FAK 2903052 19620.00 CZK 19620.00 22.10.2009 22.10.2009 07.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 19620.00 Přijaté faktury 096100117 Obecní dům, a.s. 27251918 901200587 VYD 901200587 178485.00 CZK 178485.00 22.10.2009 22.10.2009 27.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 22892.00 Přijaté faktury 096100118 PRINCO International, s.r 45270481 109100648 FAK 109100648 35700.00 CZK 35700.00 23.10.2009 23.10.2009 26.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 096100119 SNEO, a.s. 27114112 2009100382 FAK 2009100382 282065.50 CZK 282065.50 23.10.2009 23.10.2009 26.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 282065.50 Přijaté faktury 096100120 AB ANTE s.r.o. 25041363 109095 FAK 109095 26180.00 CZK 26180.00 23.10.2009 23.10.2009 29.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 26180.00 Přijaté faktury 096100121 Asociace nositelů legionářských tradic, obč.sdruž. 26599538 20096047 FAK 20096047 121820.00 CZK 121820.00 23.10.2009 23.10.2009 02.11.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 121820.00 Přijaté faktury 096100122 Ing. Eva Hellerová 16487389 2009028 FAK 2009028 19593.00 CZK 19593.00 23.10.2009 23.10.2009 28.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 19593.00 Přijaté faktury 096100123 SOU gastron. a podnikání 49629077 309167 FAK 309167 50000.00 CZK 50000.00 03.11.2009 03.11.2009 03.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 096100124 Městský úřad Tábor 00253014 200900011 FAK 200900011 20570.00 CZK 20570.00 04.11.2009 04.11.2009 07.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 20570.00 Přijaté faktury 096100125 ZŠ pro z.post.,n.Míru 48133035 935 FAK 935 1600.00 CZK 1600.00 04.11.2009 04.11.2009 13.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 096100126 SNEO, a.s. 27114112 2009100470 FAK 2009100470 44802.00 CZK 44802.00 05.11.2009 05.11.2009 11.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 44802.00 Přijaté faktury 096100127 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 106/2009 FAK 1062009 31535.00 CZK 31535.00 05.11.2009 05.11.2009 12.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 31535.00 Přijaté faktury 096100128 SNEO, a.s. 27114112 2009100437 FAK 2009100437 183363.50 CZK 183363.50 05.11.2009 05.11.2009 05.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 183363.50 Přijaté faktury 096100129 SOŠ a SOU Praha-Čakovice 00638871 573 FAK 573 3000.00 CZK 3000.00 09.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 096100130 ZUŠ Štítného 61387894 6 FAK 6 1800.00 CZK 1800.00 09.11.2009 09.11.2009 18.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 096100131 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 23409 FAK 23409 70000.00 CZK 70000.00 09.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 096100132 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 23509 FAK 23509 70000.00 CZK 70000.00 09.11.2009 09.11.2009 15.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 096100133 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 23609 FAK 23609 70000.00 CZK 70000.00 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 096100134 SNEO, a.s. 27114112 2009100524 FAK 2009100524 113050.00 CZK 113050.00 10.11.2009 10.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 113050.00 Přijaté faktury 096100135 SOU gastron. a podnikání 49629077 309175 FAK 309175 6000.00 CZK 6000.00 11.11.2009 11.11.2009 11.11.2009 16.11.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 096100136 FABI-Alena Faiglová 12489913 1809 FAK 1809 45200.00 CZK 45200.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 45200.00 Přijaté faktury 096100137 Vyšší odbor. a SPŠ grafic 70837783 31/09 FAK 3109 29600.00 CZK 29600.00 19.11.2009 19.11.2009 20.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 29600.00 Přijaté faktury 096100138 Česká pošta - US IS VZ 47114983 5133822821 FAK 5133822821 450.00 CZK 450.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 096100139 SNEO, a.s. 27114112 2009100528 FAK 2009100528 296012.00 CZK 296012.00 19.11.2009 19.11.2009 17.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 296012.00 Přijaté faktury 096100140 SNEO, a.s. 27114112 2009100529 FAK 2009100529 77958.00 CZK 77958.00 19.11.2009 19.11.2009 17.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 77958.00 Přijaté faktury 096100141 SNEO, a.s. 27114112 2009100548 FAK 2009100548 13308.00 CZK 13308.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 13308.00 Přijaté faktury 096100142 FABI-Alena Faiglová 12489913 1709 FAK 1709 8000.00 CZK 8000.00 20.11.2009 20.11.2009 27.11.2009 25.11.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 096100143 SEVT, a.s. 45274851 F923228006 FAK 923228006 3250.00 CZK 3250.00 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 3250.00 Přijaté faktury 096100144 PRINCO International, s.r 45270481 109300037 FAK 109300037 106505.00 CZK 106505.00 25.11.2009 25.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 106505.00 Přijaté faktury 096100145 PRINCO International, s.r 45270481 109300039 FAK 109300039 90630.00 CZK 90630.00 25.11.2009 25.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 90630.00 Přijaté faktury 096100146 JUDr. Karel Hejný 64935337 256/2009 FAK 2562009 5950.00 CZK 5950.00 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 096100147 SOU gastronomie 41190726 2009210283 FAK 2009210283 84650.00 CZK 84650.00 02.12.2009 02.12.2009 02.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 84650.00 Přijaté faktury 096100148 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109388 FAK 109388 232050.00 CZK 232050.00 03.12.2009 03.12.2009 16.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 232050.00 Přijaté faktury 096100149 Balcar Petr, JUDr. 66199786 2990001/11/2009 FAK 2990001 53550.00 CZK 53550.00 03.12.2009 03.12.2009 04.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 53550.00 Přijaté faktury 096100150 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 552009 FAK 552009 71400.00 CZK 71400.00 03.12.2009 03.12.2009 03.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 096100151 PRINCO International, s.r 45270481 109100772 FAK 109100772 46124.00 CZK 46124.00 03.12.2009 03.12.2009 04.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 46124.00 Přijaté faktury 096100152 SŠ umělecká a řemeslná 14891263 20199 FAK 20199 5770.00 CZK 5770.00 03.12.2009 03.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 5770.00 Přijaté faktury 096100153 Vyšší odbor. a SPŠ grafic 70837783 35/09 FAK 3509 61400.00 CZK 61400.00 03.12.2009 03.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 61400.00 Přijaté faktury 096100154 Vyšší odbor. a SPŠ grafic 70837783 34/09 FAK 3409 48000.00 CZK 48000.00 03.12.2009 03.12.2009 08.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 096100155 P.G.Management, s.r.o. 27102238 2230/2009 FAK 22302009 63070.00 CZK 63070.00 09.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 63070.00 Přijaté faktury 096100156 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0109003383 FAK 109003383 2953937.00 CZK 2953937.00 09.12.2009 09.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 2953937.00 Přijaté faktury 096100157 Kongresové centrum Praha, a.s. 63080249 0109003454 FAK 109003454 116103.54 CZK 116103.54 09.12.2009 09.12.2009 09.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 116103.54 Přijaté faktury 096100158 Minor 00064351 741109 FAK 741109 23250.00 CZK 23250.00 09.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 23250.00 Přijaté faktury 096100159 Střední odborná škola stavební a zahradnická 00300268 882104 FAK 882104 1900.00 CZK 1900.00 09.12.2009 09.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1900.00 Přijaté faktury 096100160 Estetica s.r.o. 28192273 2900136 FAK 2900136 300000.00 CZK 300000.00 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 300000.00 Přijaté faktury 096100161 SNEO, a.s. 27114112 2009100664 FAK 2009100664 393654.50 CZK 393654.50 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 393654.50 Přijaté faktury 096100162 PRINCO International, s.r 45270481 109300075 FAK 109300075 346171.00 CZK 346171.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 346171.00 Přijaté faktury 096100163 SNEO, a.s. 27114112 2009100665 FAK 2009100665 46456.50 CZK 46456.50 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 46456.50 Přijaté faktury 096100164 SURPMO a.s. 45274886 290080 FAK 290080 51170.00 CZK 51170.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 51170.00 Přijaté faktury 096100165 Cheval 27248411 29010028 FAK 29010028 59500.00 CZK 59500.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 096100166 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 24509 FAK 24509 70000.00 CZK 70000.00 11.12.2009 11.12.2009 24.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 096100167 Hosp. komora hl.m. Prahy 49709771 24409 FAK 24409 70000.00 CZK 70000.00 11.12.2009 11.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 70000.00 Přijaté faktury 096100168 Soukromá VOŠ umění a reklamy s.r.o. 26769051 2900012 FAK 2900012 53800.00 CZK 53800.00 15.12.2009 15.12.2009 17.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 53800.00 Přijaté faktury 096100169 Marek Prečuch-Lizard 64909786 9055 FAK 9055 8020.60 CZK 8020.60 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 8020.60 Přijaté faktury 096100170 ARGO s.r.o. 14502054 2009412 FAK 2009412 45101.00 CZK 45101.00 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 45101.00 Přijaté faktury 096100171 Vlajky.EU s.r.o. 28511042 3327/2009 FAK 33272009 4806.00 CZK 4806.00 15.12.2009 15.12.2009 23.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 4806.00 Přijaté faktury 096100172 HI-TEC 25340620 9223818 FAK 9223818 130305.00 CZK 130305.00 15.12.2009 15.12.2009 25.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 130305.00 Přijaté faktury 096100173 Jan Zedníček 70732868 20090127 FAK 20090127 7689.00 CZK 7689.00 15.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 7689.00 Přijaté faktury 096100174 Liberecký kraj 70891508 00211 FAK 20090211 160700.00 CZK 160700.00 15.12.2009 15.12.2009 24.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 160700.00 Přijaté faktury 096100175 Kartografie Praha a.s. 45272395 9240400 FAK 9240400 1995463.00 CZK 1995463.00 15.12.2009 15.12.2009 27.12.2009 21.12.2009 0000 neurčeno 1995463.00 Přijaté faktury 096100176 PRINCO International, s.r 45270481 109600021 FAZ 109600021 637350.00 CZK 637350.00 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 637350.00 Přijaté faktury 096100177 PRINCO International, s.r 45270481 109600023 FAZ 109600023 657949.00 CZK 657949.00 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 657949.00 Přijaté faktury 096100178 PRINCO International, s.r 45270481 109600024 FAZ 109600024 79247.00 CZK 79247.00 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 79247.00 Přijaté faktury 096100179 PRINCO International, s.r 45270481 109600022 FAZ 109600022 678475.00 CZK 678475.00 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 678475.00 Přijaté faktury 0961900001 SEHYL KAREL 15939006 9/02 FAK 902 147560.00 CZK 147560.00 10.02.2009 10.02.2009 12.02.2009 11.02.2009 6121 Budovy, haly a stavby 147560.00 Přijaté faktury 0961900002 4HP spol.sr.o. 43001530 05/09 FAK 509 130900.00 CZK 130900.00 03.03.2009 03.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 130900.00 Přijaté faktury 0961900003 DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 9411900475 FAK 9411900475 60928.00 CZK 60928.00 11.03.2009 11.03.2009 25.03.2009 17.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60928.00 Přijaté faktury 0961900004 Ing. Alexandr Cedrych 43082734 20090023 FAK 20090023 66402.00 CZK 66402.00 17.03.2009 17.03.2009 02.04.2009 19.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 66402.00 Přijaté faktury 0961900005 LIVINGSTAV, s.r.o. 25552325 509 FAK 509 18070.00 CZK 18070.00 23.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 24.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18070.00 Přijaté faktury 0961900006 DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 9411900315 FAK 9411900315 43019.00 CZK 43019.00 23.03.2009 23.03.2009 15.04.2009 24.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43019.00 Přijaté faktury 0961900007 PROAR spol. s r.o. 48117030 2009/03 FAK 200903 287028.00 CZK 287028.00 23.03.2009 23.03.2009 09.04.2009 24.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 287028.00 Přijaté faktury 0961900008 TAŤJANA DVOŘÁKOVÁ 40604969 090013 FAK 90013 71542.80 CZK 71542.80 25.03.2009 25.03.2009 15.04.2009 30.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71542.80 Přijaté faktury 0961900009 TAŤJANA DVOŘÁKOVÁ 40604969 090014 FAK 90014 69400.80 CZK 69400.80 25.03.2009 25.03.2009 15.04.2009 30.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 69400.80 Přijaté faktury 0961900010 Ing. Alexandr Cedrych 43082734 20090030 FAK 20090030 53550.00 CZK 53550.00 25.03.2009 25.03.2009 15.04.2009 30.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53550.00 Přijaté faktury 0961900011 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29032 FAK 29032 49980.00 CZK 49980.00 26.03.2009 26.03.2009 13.04.2009 30.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49980.00 Přijaté faktury 0961900012 DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 9411900661 FAK 9411900661 34272.00 CZK 34272.00 30.03.2009 30.03.2009 17.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 34272.00 Přijaté faktury 0961900013 ATELIER A CZ, s.r.o. 25677543 2009113 FAK 2009113 500002.00 CZK 500002.00 30.03.2009 30.03.2009 03.04.2009 31.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 500002.00 Přijaté faktury 0961900014 Ing. Vladimír Turek 12633658 200903 FAK 200903 27600.00 CZK 27600.00 03.04.2009 03.04.2009 10.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27600.00 Přijaté faktury 0961900015 Žemlička Jaroslav 18900020 01/2009 FAK 12009 23800.00 CZK 23800.00 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 0961900016 Petr Potočka 49836188 04/2009 FAK 42009 110000.00 CZK 110000.00 06.04.2009 06.04.2009 27.04.2009 08.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 110000.00 Přijaté faktury 0961900017 PROAR spol. s r.o. 48117030 2009/05 FAK 200905 257040.00 CZK 257040.00 07.04.2009 07.04.2009 27.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 257040.00 Přijaté faktury 0961900018 4HP spol.sr.o. 43001530 11/09 FAK 1109 352359.00 CZK 352359.00 07.04.2009 07.04.2009 27.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 352359.00 Přijaté faktury 0961900020 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29043 FAK 29043 214200.00 CZK 214200.00 08.04.2009 08.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 214200.00 Přijaté faktury 0961900021 Doubner s.r.o. 62909231 2091013 FAK 2091013 64260.00 CZK 64260.00 09.04.2009 09.04.2009 29.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 64260.00 Přijaté faktury 0961900022 Doubner s.r.o. 62909231 2091014 FAK 2091014 160650.00 CZK 160650.00 09.04.2009 09.04.2009 29.04.2009 20.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 160650.00 Přijaté faktury 0961900023 Arplan s.r.o. 27570754 2009086 FAK 2009086 45517.50 CZK 45517.50 16.04.2009 16.04.2009 27.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45517.50 Přijaté faktury 0961900024 Arplan s.r.o. 27570754 2009087 FAK 2009087 8568.00 CZK 8568.00 16.04.2009 16.04.2009 27.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8568.00 Přijaté faktury 0961900025 TROBICO s.r.o. 28208684 17/2009/S FAK 172009 118935.00 CZK 118935.00 17.04.2009 17.04.2009 06.05.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 118935.00 Přijaté faktury 0961900026 Ing. arch. Martin Kopáč 43682651 3/ARCHID/09 FAK 309 65000.00 CZK 65000.00 17.04.2009 17.04.2009 27.04.2009 22.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65000.00 Přijaté faktury 0961900027 AFAIA s.r.o. 26490200 28/09 FAK 2809 303450.00 CZK 303450.00 21.04.2009 21.04.2009 01.05.2009 27.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 303450.00 Přijaté faktury 0961900028 AKVATERM PROJEKT s.r.o. 26762404 290100009 FAK 290100009 2618.00 CZK 2618.00 21.04.2009 21.04.2009 04.05.2009 27.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2618.00 Přijaté faktury 0961900029 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29056 FAK 29056 128520.00 CZK 128520.00 23.04.2009 23.04.2009 06.05.2009 28.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 128520.00 Přijaté faktury 0961900030 Zdenka Berková 13823311 09-871 FAK 9871 29750.00 CZK 29750.00 27.04.2009 27.04.2009 08.05.2009 07.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29750.00 Přijaté faktury 0961900031 EMV, s.r.o. 48038792 91006 FAK 91006 1282659.00 CZK 1282659.00 05.05.2009 05.05.2009 15.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1282659.00 Přijaté faktury 0961900032 Atelier Kvadrant s.r.o. 48583448 1709 FAK 1709 73066.00 CZK 73066.00 05.05.2009 05.05.2009 12.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 73066.00 Přijaté faktury 0961900033 SURPMO a.s. 45274886 290029 FAK 290029 95200.00 CZK 95200.00 05.05.2009 05.05.2009 22.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95200.00 Přijaté faktury 0961900034 4HP spol.sr.o. 43001530 15/09 FAK 1509 59381.00 CZK 59381.00 05.05.2009 05.05.2009 20.05.2009 14.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59381.00 Přijaté faktury 0961900035 AKVATERM PROJEKT s.r.o. 26762404 290100012 FAK 290100012 41055.00 CZK 41055.00 05.05.2009 05.05.2009 13.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41055.00 Přijaté faktury 0961900036 Michal HÁVA - stavitel 49657593 17/09 FAK 1709 9520.00 CZK 9520.00 05.05.2009 05.05.2009 12.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9520.00 Přijaté faktury 0961900037 Ing. Martin Vinš 41849434 91004 FAK 91004 10710.00 CZK 10710.00 07.05.2009 07.05.2009 18.05.2009 14.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10710.00 Přijaté faktury 0961900038 Ing. Alexandr Cedrych 43082734 20090033 FAK 20090033 138159.00 CZK 138159.00 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 138159.00 Přijaté faktury 0961900039 Ing. Alexandr Cedrych 43082734 20090040 FAK 20090040 15351.00 CZK 15351.00 07.05.2009 07.05.2009 25.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15351.00 Přijaté faktury 0961900040 Branická stavební, s.r.o. 26751208 200100020 FAK 200100020 3109321.25 CZK 3109321.25 07.05.2009 07.05.2009 14.05.2009 13.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3109321.25 Přijaté faktury 0961900041 Arplan s.r.o. 27570754 2009111 FAK 2009111 6009.50 CZK 6009.50 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 14.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6009.50 Přijaté faktury 0961900042 Arplan s.r.o. 27570754 2009112 FAK 2009112 11900.00 CZK 11900.00 11.05.2009 11.05.2009 01.06.2009 14.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11900.00 Přijaté faktury 0961900043 AFAIA s.r.o. 26490200 34/09 FAK 3509 38080.00 CZK 38080.00 13.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 20.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38080.00 Přijaté faktury 0961900044 Ing. Vladimír MANDEL 41778413 09/09 FAK 909 333200.00 CZK 333200.00 15.05.2009 15.05.2009 03.06.2009 20.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 333200.00 Přijaté faktury 0961900045 SURPMO a.s. 45274886 290035 FAK 290035 198563.40 CZK 198563.40 15.05.2009 15.05.2009 03.06.2009 22.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 198563.40 Přijaté faktury 0961900046 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0159 FAK 9030159 23800.00 CZK 23800.00 15.05.2009 15.05.2009 19.05.2009 22.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 0961900047 HB ALARM spol. s r.o. 48536644 20080689 FAK 20080689 313553.00 CZK 313553.00 27.05.2009 27.05.2009 03.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 313553.00 Přijaté faktury 0961900048 Frital s.r.o. 27306551 290800022 FAZ 290800022 425471.00 CZK 425471.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 425471.00 Přijaté faktury 0961900049 SEHYL KAREL 15939006 09/10 FAK 910 23800.00 CZK 23800.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 0961900050 SEHYL KAREL 15939006 09/11 FAK 911 52360.00 CZK 52360.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 52360.00 Přijaté faktury 0961900051 Branická stavební, s.r.o. 26751208 290100021 FAK 290100021 404825.51 CZK 404825.51 27.05.2009 27.05.2009 04.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 404825.51 Přijaté faktury 0961900052 ATELIER RENO 45796572 27-09 FAK 2709 50396.50 CZK 50396.50 27.05.2009 27.05.2009 15.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50396.50 Přijaté faktury 0961900053 Ing. Vladimír MANDEL 41778413 10/09 FAK 1009 11900.00 CZK 11900.00 27.05.2009 27.05.2009 16.06.2009 02.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11900.00 Přijaté faktury 0961900054 Schindler CZ a.s. 27127010 9220264 FAK 9220264 1369310.00 CZK 1369310.00 08.06.2009 08.06.2009 20.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1369310.00 Přijaté faktury 0961900055 Branická stavební, s.r.o. 26751208 290100022 FAK 290100022 3191537.17 CZK 3191537.17 08.06.2009 08.06.2009 22.06.2009 12.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3191537.17 Přijaté faktury 0961900056 Ing. arch. Martin Kopáč 43682651 4/ARCHID/09 FAK 409 15100.00 CZK 15100.00 09.06.2009 09.06.2009 26.06.2009 16.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15100.00 Přijaté faktury 0961900057 TAŤJANA DVOŘÁKOVÁ 40604969 090022 FAK 90022 65450.00 CZK 65450.00 15.06.2009 15.06.2009 25.06.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65450.00 Přijaté faktury 0961900058 Doubner s.r.o. 62909231 2901029 FAK 2901029 32130.00 CZK 32130.00 16.06.2009 16.06.2009 06.07.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32130.00 Přijaté faktury 0961900059 Doubner s.r.o. 62909231 2901030 FAK 2901030 32130.00 CZK 32130.00 16.06.2009 16.06.2009 06.07.2009 18.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32130.00 Přijaté faktury 0961900060 Michal Tůma 73765091 GRA17/09 FAK 1709 14700.00 CZK 14700.00 18.06.2009 18.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14700.00 Přijaté faktury 0961900061 SEHYL KAREL 15939006 09/12 FAK 912 124950.00 CZK 124950.00 22.06.2009 22.06.2009 25.06.2009 24.06.2009 6121 Budovy, haly a stavby 124950.00 Přijaté faktury 0961900062 Ladislav Mrázek-truhlářstvÍ 13649710 2009024 FAK 2009024 1734362.00 CZK 1734362.00 25.06.2009 25.06.2009 03.07.2009 01.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1734362.00 Přijaté faktury 0961900063 Žemlička Jaroslav 18900020 03/2009 FAK 32009 23800.00 CZK 23800.00 25.06.2009 25.06.2009 13.07.2009 01.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 0961900064 DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 9411901700 FAK 9411901700 11305.00 CZK 11305.00 25.06.2009 25.06.2009 14.07.2009 01.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11305.00 Přijaté faktury 0961900065 EMV, s.r.o. 48038792 91055 FAK 91055 807433.80 CZK 807433.80 01.07.2009 01.07.2009 22.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 807433.80 Přijaté faktury 0961900066 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0118 FAZ 20090118 1404728.90 CZK 1404728.90 07.07.2009 07.07.2009 21.07.2009 16.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1404728.90 Přijaté faktury 0961900067 SEHYL KAREL 15939006 09/16 FAK 916 22491.00 CZK 22491.00 07.07.2009 07.07.2009 14.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22491.00 Přijaté faktury 0961900068 Zdeněk Vaněk 15110885 109 FAK 109 23600.00 CZK 23600.00 07.07.2009 07.07.2009 12.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23600.00 Přijaté faktury 0961900069 TROBICO s.r.o. 28208684 26/2009/S FAK 262009 91035.00 CZK 91035.00 07.07.2009 07.07.2009 18.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91035.00 Přijaté faktury 0961900070 DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 9411901739 FAK 9411901739 20468.00 CZK 20468.00 07.07.2009 07.07.2009 20.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20468.00 Přijaté faktury 0961900071 EMV, s.r.o. 48038792 91052 FAK 91052 5112918.30 CZK 5112918.30 08.07.2009 08.07.2009 21.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5112918.30 Přijaté faktury 0961900072 Klempík Stav s.r.o. 26184087 29VF038 FAK 29038 528581.00 CZK 528581.00 08.07.2009 08.07.2009 20.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 528581.00 Přijaté faktury 0961900073 EMV, s.r.o. 48038792 91053 FAK 91053 1678155.85 CZK 1678155.85 08.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1678155.85 Přijaté faktury 0961900074 HB ALARM spol. s r.o. 48536644 20080804 FAK 20080804 23800.00 CZK 23800.00 08.07.2009 08.07.2009 10.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 0961900075 Branická stavební, s.r.o. 26751208 290100024 FAK 290100024 12369227.28 CZK 12369227.28 08.07.2009 08.07.2009 17.07.2009 13.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12369227.28 Přijaté faktury 0961900076 TAŤJANA DVOŘÁKOVÁ 40604969 090026 FAK 90026 7949.20 CZK 7949.20 09.07.2009 09.07.2009 24.07.2009 16.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7949.20 Přijaté faktury 0961900077 TAŤJANA DVOŘÁKOVÁ 40604969 090027 FAK 90027 7711.20 CZK 7711.20 09.07.2009 09.07.2009 24.07.2009 16.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7711.20 Přijaté faktury 0961900078 TAŤJANA DVOŘÁKOVÁ 40604969 090028 FAK 90028 12900.00 CZK 12900.00 09.07.2009 09.07.2009 24.07.2009 16.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12900.00 Přijaté faktury 0961900079 Fanstav a.s. 27205461 2009013 FAK 2009013 1996187.21 CZK 1996187.21 15.07.2009 15.07.2009 22.08.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1996187.21 Přijaté faktury 0961900080 Žemlička Jaroslav 18900020 07/2009 FAK 72009 23800.00 CZK 23800.00 15.07.2009 15.07.2009 29.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 0961900081 Branická stavební, s.r.o. 26751208 290100027 FAK 290100027 1002291.70 CZK 1002291.70 15.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1002291.70 Přijaté faktury 0961900082 HOSPIMED,spol.s.r.o Ing. 00676853 02-9-0000457 FAK 290000457 831423.30 CZK 831423.30 16.07.2009 16.07.2009 21.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 831423.30 Přijaté faktury 0961900083 Ladislav Mrázek-truhlářstvÍ 13649710 2009031 FAK 2009031 2166907.00 CZK 2166907.00 16.07.2009 16.07.2009 22.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2166907.00 Přijaté faktury 0961900085 TROBICO s.r.o. 28208684 25/2009/S FAK 252009 57120.00 CZK 57120.00 16.07.2009 16.07.2009 24.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 57120.00 Přijaté faktury 0961900086 Frital s.r.o. 27306551 290102371 VYD 290102371 4254708.00 CZK 4254708.00 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 22.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3829237.00 Přijaté faktury 0961900087 EMV, s.r.o. 48038792 91061 FAK 91061 188954.15 CZK 188954.15 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 23.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 188954.15 Přijaté faktury 0961900088 Žemlička Jaroslav 18900020 05/2009 FAK 52009 35700.00 CZK 35700.00 21.07.2009 21.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 0961900089 Výtahy Praha ČR,s.r.o. 25711407 90593 FAK 90593 2434740.00 CZK 2434740.00 21.07.2009 21.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2434740.00 Přijaté faktury 0961900090 Ing. Vladimír Turek 12633658 200910 FAK 200910 12000.00 CZK 12000.00 21.07.2009 21.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12000.00 Přijaté faktury 0961900091 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 34/2009 FAK 342009 364648.00 CZK 364648.00 22.07.2009 22.07.2009 29.07.2009 28.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 364648.00 Přijaté faktury 0961900092 Teplý Design - Ing. arch. Bohumil Teplý 10144617 10/09 FAK 1009 161602.00 CZK 161602.00 23.07.2009 23.07.2009 06.08.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 161602.00 Přijaté faktury 0961900093 Teplý Design - Ing. arch. Bohumil Teplý 10144617 11/09 FAK 1109 112455.00 CZK 112455.00 23.07.2009 23.07.2009 06.08.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 112455.00 Přijaté faktury 0961900094 Žemlička Jaroslav 18900020 08/2009 FAK 82009 35700.00 CZK 35700.00 23.07.2009 23.07.2009 29.07.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 0961900095 Žemlička Jaroslav 18900020 10/2009 FAK 102009 89250.00 CZK 89250.00 23.07.2009 23.07.2009 13.08.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89250.00 Přijaté faktury 0961900096 EMV, s.r.o. 48038792 91067 FAK 91067 2159100.30 CZK 2159100.30 23.07.2009 23.07.2009 11.08.2009 27.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2159100.30 Přijaté faktury 0961900097 EMV, s.r.o. 48038792 91068 FAK 91068 204131.40 CZK 204131.40 27.07.2009 27.07.2009 11.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 204131.40 Přijaté faktury 0961900098 Ladislav Mrázek-truhlářstvÍ 13649710 2009034 FAK 2009034 1064737.00 CZK 1064737.00 27.07.2009 27.07.2009 07.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1064737.00 Přijaté faktury 0961900099 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 33/2009 FAK 332009 1020068.00 CZK 1020068.00 27.07.2009 27.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1020068.00 Přijaté faktury 0961900100 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29103 FAK 29103 575365.00 CZK 575365.00 28.07.2009 28.07.2009 31.08.2009 31.07.2009 6121 Budovy, haly a stavby 575365.00 Přijaté faktury 0961900101 Frital s.r.o. 27306551 290102624 FAK 290102624 290692.00 CZK 290692.00 30.07.2009 30.07.2009 03.08.2009 04.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 290692.00 Přijaté faktury 0961900102 EMV, s.r.o. 48038792 91066 FAK 91066 3899659.85 CZK 3899659.85 04.08.2009 04.08.2009 18.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3899659.85 Přijaté faktury 0961900103 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090078 FAK 22090078 874959.84 CZK 874959.84 05.08.2009 05.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 874959.84 Přijaté faktury 0961900104 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 25302809 2902003 FAK 2902003 1521839.00 CZK 1521839.00 05.08.2009 05.08.2009 19.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1521839.00 Přijaté faktury 0961900105 Žemlička Jaroslav 18900020 14/2009 FAK 142009 71400.00 CZK 71400.00 05.08.2009 05.08.2009 21.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 0961900106 VAKR spol. s.r.o. staveb. a inženýrská spol. s r.o. 49618474 2009/102/Va FAK 2009102 267750.00 CZK 267750.00 05.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 267750.00 Přijaté faktury 0961900107 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 38/2009 FAK 382009 730779.00 CZK 730779.00 05.08.2009 05.08.2009 11.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 730779.00 Přijaté faktury 0961900108 PROAR spol. s r.o. 48117030 2009/12 FAK 200912 132092.00 CZK 132092.00 05.08.2009 05.08.2009 18.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 132092.00 Přijaté faktury 0961900109 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090077 FAK 22090077 5734212.54 CZK 5734212.54 05.08.2009 05.08.2009 17.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5734212.54 Přijaté faktury 0961900110 Ing. Alexandr Cedrych 43082734 20090070 FAK 20090070 5950.00 CZK 5950.00 05.08.2009 05.08.2009 18.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 0961900111 Ing. Alexandr Cedrych 43082734 20090071 FAK 20090071 7378.00 CZK 7378.00 05.08.2009 05.08.2009 18.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7378.00 Přijaté faktury 0961900112 EMV, s.r.o. 48038792 91065 FAK 91065 2363695.80 CZK 2363695.80 05.08.2009 05.08.2009 18.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2363695.80 Přijaté faktury 0961900113 Žemlička Jaroslav 18900020 13/2009 FAK 132009 35700.00 CZK 35700.00 05.08.2009 05.08.2009 21.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 0961900114 EMV, s.r.o. 48038792 91063 FAK 91063 2030333.49 CZK 2030333.49 05.08.2009 05.08.2009 18.08.2009 17.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2030333.49 Přijaté faktury 0961900115 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0122 FAK 20090122 7785807.10 CZK 7785807.10 14.08.2009 14.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7785807.10 Přijaté faktury 0961900116 ATELIER RENO 45796572 37-09 FAK 3709 35343.00 CZK 35343.00 17.08.2009 17.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35343.00 Přijaté faktury 0961900117 LINE architektura s.r.o. 27878112 472009 FAK 472009 46410.00 CZK 46410.00 17.08.2009 17.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 46410.00 Přijaté faktury 0961900118 SURPMO a.s. 45274886 290050 FAK 290050 22063.00 CZK 22063.00 17.08.2009 17.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 22063.00 Přijaté faktury 0961900119 SURPMO a.s. 45274886 290052 FAK 290052 41650.00 CZK 41650.00 17.08.2009 17.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41650.00 Přijaté faktury 0961900120 Projekce a realizace 13094602 010/09 FAK 1009 40000.00 CZK 40000.00 17.08.2009 17.08.2009 21.08.2009 18.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 40000.00 Přijaté faktury 0961900121 Žemlička Jaroslav 18900020 15/2009 FAK 152009 130900.00 CZK 130900.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 130900.00 Přijaté faktury 0961900122 STAVBY a.s. 49973215 101910082 FAK 101910082 3028706.00 CZK 3028706.00 18.08.2009 18.08.2009 22.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3028706.00 Přijaté faktury 0961900123 Branická stavební, s.r.o. 26751208 2901000029 FAK 2901000029 1342157.00 CZK 1342157.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1342157.00 Přijaté faktury 0961900124 Žemlička Jaroslav 18900020 11/2009 FAK 112009 35700.00 CZK 35700.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 0961900125 Žemlička Jaroslav 18900020 12/2009 FAK 122009 47600.00 CZK 47600.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 0961900126 HOSPIMED,spol.s.r.o Ing. 00676853 02-9-0000511 FAK 290000511 2746594.50 CZK 2746594.50 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2746594.50 Přijaté faktury 0961900127 Žemlička Jaroslav 18900020 16/2009 FAK 162009 77350.00 CZK 77350.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 77350.00 Přijaté faktury 0961900128 TZB Kladno s.r.o. 28428161 12/2009 FAK 122009 2858649.00 CZK 2858649.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2858649.00 Přijaté faktury 0961900129 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70900258 FAK 70900258 2311968.90 CZK 2311968.90 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2311968.90 Přijaté faktury 0961900130 P.V. Service s.r.o. 25736361 9001221 FAK 9001221 971494.00 CZK 971494.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 971494.00 Přijaté faktury 0961900131 EMV, s.r.o. 48038792 91064 FAK 91064 3220826.00 CZK 3220826.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3220826.00 Přijaté faktury 0961900132 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090083 FAK 22090083 742003.08 CZK 742003.08 18.08.2009 18.08.2009 24.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 742003.08 Přijaté faktury 0961900133 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090082 FAK 22090082 1868822.41 CZK 1868822.41 18.08.2009 18.08.2009 24.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1868822.41 Přijaté faktury 0961900134 Ladislav Mrázek-truhlářstvÍ 13649710 2009035 FAK 2009035 207774.00 CZK 207774.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 207774.00 Přijaté faktury 0961900135 STAVBY a.s. 49973215 101910084 FAK 101910084 2868630.00 CZK 2868630.00 19.08.2009 19.08.2009 21.08.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 2868630.00 Přijaté faktury 0961900136 S.V.A. spol. s r.o. 18626467 09/00/0171 FAK 9000171 1486905.00 CZK 1486905.00 19.08.2009 19.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1486905.00 Přijaté faktury 0961900137 ATELIER A CZ, s.r.o. 25677543 2009137 FAK 2009137 13480.00 CZK 13480.00 19.08.2009 19.08.2009 24.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13480.00 Přijaté faktury 0961900138 S.V.A. spol. s r.o. 18626467 09/000172 FAK 9000172 1765960.00 CZK 1765960.00 19.08.2009 19.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1765960.00 Přijaté faktury 0961900139 STAVBY a.s. 49973215 101910112 FAK 101910112 2378353.00 CZK 2378353.00 19.08.2009 19.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2378353.00 Přijaté faktury 0961900140 KOMEST spol.s.r.o. 18188001 2009410041 FAK 2009410041 1103966.60 CZK 1103966.60 19.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1103966.60 Přijaté faktury 0961900141 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090086 FAK 22090086 2646407.68 CZK 2646407.68 19.08.2009 19.08.2009 27.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2646407.68 Přijaté faktury 0961900142 Klempík Stav s.r.o. 26184087 29VF058 FAK 29058 2391054.00 CZK 2391054.00 19.08.2009 19.08.2009 22.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2391054.00 Přijaté faktury 0961900143 4HP spol.sr.o. 43001530 FV 38/09 FAK 3809 17850.00 CZK 17850.00 19.08.2009 19.08.2009 26.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17850.00 Přijaté faktury 0961900144 4HP spol.sr.o. 43001530 FV 39/09 FAK 3909 47600.00 CZK 47600.00 19.08.2009 19.08.2009 26.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 0961900145 4HP spol.sr.o. 43001530 FV 40/09 FAK 4009 5950.00 CZK 5950.00 19.08.2009 19.08.2009 26.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 0961900146 4HP spol.sr.o. 43001530 FV 41/09 FAK 4109 5950.00 CZK 5950.00 19.08.2009 19.08.2009 26.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 0961900147 4HP spol.sr.o. 43001530 FV 42/09 FAK 4209 23800.00 CZK 23800.00 19.08.2009 19.08.2009 26.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 0961900148 4HP spol.sr.o. 43001530 FV 43/09 FAK 4309 17850.00 CZK 17850.00 19.08.2009 19.08.2009 26.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17850.00 Přijaté faktury 0961900149 4HP spol.sr.o. 43001530 FV 37/09 FAK 3709 11900.00 CZK 11900.00 19.08.2009 19.08.2009 26.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11900.00 Přijaté faktury 0961900150 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 25302809 2902004 FAK 2902004 1465004.00 CZK 1465004.00 19.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 21.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1465004.00 Přijaté faktury 0961900151 INSTOP, spol. s r.o. 46994955 0910000146 FAK 910000146 1337750.00 CZK 1337750.00 21.08.2009 21.08.2009 05.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1337750.00 Přijaté faktury 0961900152 EMV, s.r.o. 48038792 91078 FAK 91078 2163426.00 CZK 2163426.00 21.08.2009 21.08.2009 08.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2163426.00 Přijaté faktury 0961900153 Žemlička Jaroslav 18900020 18/2009 FAK 182009 166600.00 CZK 166600.00 21.08.2009 21.08.2009 09.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166600.00 Přijaté faktury 0961900154 Doubner s.r.o. 62909231 2901039 FAK 2901039 17850.00 CZK 17850.00 21.08.2009 21.08.2009 04.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17850.00 Přijaté faktury 0961900155 Doubner s.r.o. 62909231 2901040 FAK 2901040 3570.00 CZK 3570.00 21.08.2009 21.08.2009 04.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3570.00 Přijaté faktury 0961900156 Doubner s.r.o. 62909231 2901038 FAK 2901038 7140.00 CZK 7140.00 21.08.2009 21.08.2009 04.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7140.00 Přijaté faktury 0961900157 Doubner s.r.o. 62909231 2901037 FAK 2901037 3570.00 CZK 3570.00 21.08.2009 21.08.2009 04.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3570.00 Přijaté faktury 0961900158 Fanstav a.s. 27205461 2009017 FAK 2009017 2876268.39 CZK 2876268.39 21.08.2009 21.08.2009 23.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2876268.39 Přijaté faktury 0961900159 Fanstav a.s. 27205461 2009018 FAK 2009018 2883129.76 CZK 2883129.76 21.08.2009 21.08.2009 23.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2883129.76 Přijaté faktury 0961900160 Ing. Vladimír MANDEL 41778413 14/09 FAK 1409 41650.00 CZK 41650.00 21.08.2009 21.08.2009 03.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41650.00 Přijaté faktury 0961900161 Ing. Jiří Jiroušek - JING 47143177 04/09 FAK 409 194000.00 CZK 194000.00 21.08.2009 21.08.2009 11.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 194000.00 Přijaté faktury 0961900162 SURPMO a.s. 45274886 290051 FAK 290051 10710.00 CZK 10710.00 21.08.2009 21.08.2009 04.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10710.00 Přijaté faktury 0961900163 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109261 FAK 109261 39508.00 CZK 39508.00 21.08.2009 21.08.2009 04.09.2009 26.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 39508.00 Přijaté faktury 0961900164 AB ANTE s.r.o. 25041363 109068 FAK 109068 86275.00 CZK 86275.00 24.08.2009 24.08.2009 04.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86275.00 Přijaté faktury 0961900165 EMV, s.r.o. 48038792 91075 FAK 91075 1574874.00 CZK 1574874.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1574874.00 Přijaté faktury 0961900166 KERNER, s.r.o. 49904451 190776 FAK 190776 1567209.00 CZK 1567209.00 25.08.2009 25.08.2009 21.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1567209.00 Přijaté faktury 0961900167 ŠABART, architektonická kancelář Ing. arch. Jan Šabart 15946851 f/0904 FAK 904 15708.00 CZK 15708.00 25.08.2009 25.08.2009 27.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15708.00 Přijaté faktury 0961900168 ATELIER RENO 45796572 41-09 FAK 4109 67592.00 CZK 67592.00 25.08.2009 25.08.2009 07.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 67592.00 Přijaté faktury 0961900169 Ladislav Mrázek-truhlářstvÍ 13649710 2009039 FAK 2009039 1245790.00 CZK 1245790.00 25.08.2009 25.08.2009 08.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1245790.00 Přijaté faktury 0961900170 EMV, s.r.o. 48038792 91081 FAK 91081 258226.50 CZK 258226.50 25.08.2009 25.08.2009 10.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 258226.50 Přijaté faktury 0961900171 Branická stavební, s.r.o. 26751208 290100032 FAK 290100032 255647.70 CZK 255647.70 25.08.2009 25.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 255647.70 Přijaté faktury 0961900172 Branická stavební, s.r.o. 26751208 290100033 FAK 290100033 2746143.37 CZK 2746143.37 25.08.2009 25.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2746143.37 Přijaté faktury 0961900173 Ladislav Vytlačil 45749949 32009 FAK 32009 150000.00 CZK 150000.00 25.08.2009 25.08.2009 16.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 150000.00 Přijaté faktury 0961900174 STAK-D s.r.o. 49444255 2009397 FAK 2009397 1158381.00 CZK 1158381.00 25.08.2009 25.08.2009 10.09.2009 01.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1158381.00 Přijaté faktury 0961900175 Žemlička Jaroslav 18900020 20/2009 FAK 202009 107100.00 CZK 107100.00 25.08.2009 25.08.2009 15.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 107100.00 Přijaté faktury 0961900176 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 25302809 2902006 FAK 2902006 464224.00 CZK 464224.00 25.08.2009 25.08.2009 11.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 464224.00 Přijaté faktury 0961900177 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 25302809 2902007 FAK 2902007 6002064.00 CZK 6002064.00 25.08.2009 25.08.2009 11.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6002064.00 Přijaté faktury 0961900178 EMV, s.r.o. 48038792 91079 FAK 91079 1285830.70 CZK 1285830.70 25.08.2009 25.08.2009 11.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1285830.70 Přijaté faktury 0961900179 EMV, s.r.o. 48038792 91082 FAK 91082 612136.00 CZK 612136.00 25.08.2009 25.08.2009 11.09.2009 31.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 612136.00 Přijaté faktury 0961900180 NAVATYP GROUP a.s. 25110977 390104 FAK 390104 1553910.93 CZK 1553910.93 27.08.2009 27.08.2009 29.08.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1553910.93 Přijaté faktury 0961900181 EMV, s.r.o. 48038792 91080 FAK 91080 2823486.70 CZK 2823486.70 28.08.2009 28.08.2009 16.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2823486.70 Přijaté faktury 0961900182 TROBICO s.r.o. 28208684 49/2009/S FAK 492009 44554.00 CZK 44554.00 28.08.2009 28.08.2009 15.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44554.00 Přijaté faktury 0961900183 TROBICO s.r.o. 28208684 50/2009/S FAK 502009 13215.00 CZK 13215.00 28.08.2009 28.08.2009 15.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 13215.00 Přijaté faktury 0961900184 SURPMO a.s. 45274886 290054 FAK 290054 8330.00 CZK 8330.00 28.08.2009 28.08.2009 11.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8330.00 Přijaté faktury 0961900185 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090090 FAK 22090090 6511971.55 CZK 6511971.55 28.08.2009 28.08.2009 08.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6511971.55 Přijaté faktury 0961900186 EMV, s.r.o. 48038792 91077 FAK 91077 7682132.30 CZK 7682132.30 28.08.2009 28.08.2009 15.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7682132.30 Přijaté faktury 0961900187 Martin Michálek 42567980 092 FAK 92 40000.00 CZK 40000.00 28.08.2009 28.08.2009 16.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 40000.00 Přijaté faktury 0961900188 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 F 060/2009 FAK 602009 439110.00 CZK 439110.00 28.08.2009 28.08.2009 04.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 439110.00 Přijaté faktury 0961900189 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 F 079/2009 FAK 792009 136850.00 CZK 136850.00 28.08.2009 28.08.2009 23.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 136850.00 Přijaté faktury 0961900190 ITES spol. s r. o. 47539801 6930991 FAK 6930991 2937601.90 CZK 2937601.90 28.08.2009 28.08.2009 13.09.2009 02.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2937601.90 Přijaté faktury 0961900191 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1089/2009 FAK 100108909 16363.00 CZK 16363.00 31.08.2009 31.08.2009 31.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 16363.00 Přijaté faktury 0961900192 Ing. Vladimír MANDEL 41778413 15/09 FAK 1509 41650.00 CZK 41650.00 31.08.2009 31.08.2009 11.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 0961900193 Josef Randa 87236958 14 FAK 200914 39030.00 CZK 39030.00 31.08.2009 31.08.2009 07.07.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 39030.00 Přijaté faktury 0961900194 Ladislav Mrázek 13649710 2009038 FAK 2009038 2209049.00 CZK 2209049.00 01.09.2009 01.09.2009 27.08.2009 04.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2209049.00 Přijaté faktury 0961900195 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0129 FAK 20090129 2893833.70 CZK 2893833.70 22.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2893833.70 Přijaté faktury 0961900196 Ladislav Mrázek 13649710 2009041 FAK 2009041 1254835.00 CZK 1254835.00 22.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1254835.00 Přijaté faktury 0961900197 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090098 FAK 22090098 1596831.25 CZK 1596831.25 22.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1596831.25 Přijaté faktury 0961900198 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090099 FAK 22090099 3434140.08 CZK 3434140.08 22.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3434140.08 Přijaté faktury 0961900199 Josef Brabec 49906887 03092009 FAK 3092009 3755277.00 CZK 3755277.00 22.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3755277.00 Přijaté faktury 0961900200 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090101 FAK 22090101 2242812.59 CZK 2242812.59 22.09.2009 22.09.2009 24.09.2009 24.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2242812.59 Přijaté faktury 0961900201 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090097 FAK 22090097 3875036.27 CZK 3875036.27 22.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3875036.27 Přijaté faktury 0961900202 S.V.A. spol. s r.o. 18626467 09/00/0187 FAK 9000187 524130.00 CZK 524130.00 22.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 24.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 524130.00 Přijaté faktury 0961900203 Ladislav Vytlačil 45749949 42009 FAK 42009 100000.00 CZK 100000.00 23.09.2009 23.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 100000.00 Přijaté faktury 0961900204 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70900283 FAK 70900283 3504214.40 CZK 3504214.40 23.09.2009 23.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3504214.40 Přijaté faktury 0961900205 EMV, s.r.o. 48038792 91084 FAK 91084 2629906.50 CZK 2629906.50 23.09.2009 23.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2629906.50 Přijaté faktury 0961900206 P.V. Service s.r.o. 25736361 9001240 FAK 9001240 2954549.00 CZK 2954549.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2954549.00 Přijaté faktury 0961900207 Ing. arch. Martin Kopáč - ARCHID 43682651 10/ARCHID/09 FAK 1009 12500.00 CZK 12500.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12500.00 Přijaté faktury 0961900208 Ing. arch. Martin Kopáč - ARCHID 43682651 11/ARCHID/09 FAK 1109 21900.00 CZK 21900.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21900.00 Přijaté faktury 0961900209 S.V.A. spol. s r.o. 18626467 09/00/0188 FAK 9000188 497801.32 CZK 497801.32 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 497801.32 Přijaté faktury 0961900210 LIVINGSTAV, s.r.o. 25552325 2709 FAK 2709 41650.00 CZK 41650.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41650.00 Přijaté faktury 0961900211 Fanstav a.s. 27205461 2009027 FAK 2009027 2397139.40 CZK 2397139.40 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2397139.40 Přijaté faktury 0961900212 Fanstav a.s. 27205461 2009028 FAK 2009028 3043099.75 CZK 3043099.75 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3043099.75 Přijaté faktury 0961900213 Ladislav Vytlačil 45749949 52009 FAK 52009 103000.00 CZK 103000.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103000.00 Přijaté faktury 0961900214 Branická stavební, s.r.o. 26751208 290100042 FAK 290100042 1838678.47 CZK 1838678.47 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1838678.47 Přijaté faktury 0961900215 Branická stavební, s.r.o. 26751208 290100038 FAK 290100038 912519.00 CZK 912519.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 912519.00 Přijaté faktury 0961900216 Výtahy Praha ČR,s.r.o. 25711407 90680 FAK 90680 1799161.00 CZK 1799161.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1799161.00 Přijaté faktury 0961900217 PINTA a.s. 61860824 FO2009/014001 FAK 2009014001 5274433.10 CZK 5274433.10 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5274433.10 Přijaté faktury 0961900218 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 25302809 2902008 FAK 2902008 7163953.00 CZK 7163953.00 24.09.2009 24.09.2009 30.09.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7163953.00 Přijaté faktury 0961900219 Fanstav a.s. 27205461 2009025 FAK 2009025 86275.00 CZK 86275.00 25.09.2009 25.09.2009 02.10.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86275.00 Přijaté faktury 0961900220 ISTAR S.R.O 49623061 69/09 FAK 6909 70210.00 CZK 70210.00 25.09.2009 25.09.2009 06.10.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 70210.00 Přijaté faktury 0961900221 Ing. arch. Martin Kopáč - ARCHID 43682651 12/ARCHID/09 FAK 1209 69000.00 CZK 69000.00 25.09.2009 25.09.2009 14.10.2009 06.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 69000.00 Přijaté faktury 0961900222 ATELIER RENO 45796572 47-09 FAK 4709 212819.00 CZK 212819.00 02.10.2009 25.09.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 212819.00 Přijaté faktury 0961900223 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0130 FAK 20090130 359847.70 CZK 359847.70 02.10.2009 02.10.2009 12.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 359847.70 Přijaté faktury 0961900224 TZB Kladno s.r.o. 28428161 13/2009 FAK 132009 1524809.00 CZK 1524809.00 05.10.2009 05.10.2009 12.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1524809.00 Přijaté faktury 0961900225 KOMEST spol.s.r.o. 18188001 2009410048 FAK 2009410048 1670014.40 CZK 1670014.40 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1670014.40 Přijaté faktury 0961900226 Ing. Jaroslav Hruška 41238982 21/Hr/09 FAK 2109 30000.00 CZK 30000.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30000.00 Přijaté faktury 0961900227 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 50472009 FAK 50472009 90321.00 CZK 90321.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 90321.00 Přijaté faktury 0961900228 BOMART spol.s r.o. 25091905 117/09 FAK 11709 238833.00 CZK 238833.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238833.00 Přijaté faktury 0961900229 BOMART spol.s r.o. 25091905 118/09 FAK 11809 231336.00 CZK 231336.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 231336.00 Přijaté faktury 0961900230 Žemlička Jaroslav 18900020 25/2009 FAK 252009 72590.00 CZK 72590.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 72590.00 Přijaté faktury 0961900231 Žemlička Jaroslav 18900020 26/2009 FAK 262009 20230.00 CZK 20230.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20230.00 Přijaté faktury 0961900232 Žemlička Jaroslav 18900020 27/2009 FAK 272009 35343.00 CZK 35343.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35343.00 Přijaté faktury 0961900233 Žemlička Jaroslav 18900020 23/2009 FAK 232009 35700.00 CZK 35700.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 0961900234 PROAR spol. s r.o. 48117030 2009/16 FAK 200916 470330.00 CZK 470330.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 470330.00 Přijaté faktury 0961900235 Žemlička Jaroslav 18900020 28/2009 FAK 282009 58072.00 CZK 58072.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 58072.00 Přijaté faktury 0961900236 STAVBY a.s. 49973215 101910162 FAK 101910162 798175.00 CZK 798175.00 06.10.2009 06.10.2009 12.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 798175.00 Přijaté faktury 0961900237 STAVBY a.s. 49973215 101910171 FAK 101910171 3386623.00 CZK 3386623.00 06.10.2009 06.10.2009 12.10.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 3386623.00 Přijaté faktury 0961900238 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 50452009 FAK 50452009 116382.00 CZK 116382.00 06.10.2009 06.10.2009 12.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 116382.00 Přijaté faktury 0961900239 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 50462009 FAK 50462009 45069.00 CZK 45069.00 06.10.2009 06.10.2009 12.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 45069.00 Přijaté faktury 0961900240 VAKR spol. s.r.o. staveb. a inženýrská spol. s r.o. 49618474 2009103 FAK 2009103 235620.00 CZK 235620.00 06.10.2009 06.10.2009 12.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 235620.00 Přijaté faktury 0961900241 Ladislav Mrázek 13649710 2009045 FAK 2009045 2304481.00 CZK 2304481.00 06.10.2009 06.10.2009 12.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2304481.00 Přijaté faktury 0961900242 Ladislav Mrázek 13649710 2009046 FAK 2009046 941542.00 CZK 941542.00 06.10.2009 06.10.2009 12.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 941542.00 Přijaté faktury 0961900243 EMV, s.r.o. 48038792 91100 FAK 91100 950167.40 CZK 950167.40 07.10.2009 07.10.2009 16.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 950167.40 Přijaté faktury 0961900244 Teplý Design - Ing. arch. Bohumil Teplý 10144617 15/09 FAK 1509 633318.00 CZK 633318.00 07.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 633318.00 Přijaté faktury 0961900245 VAKR spol. s.r.o. staveb. a inženýrská spol. s r.o. 49618474 2009104 FAK 2009104 238000.00 CZK 238000.00 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 0961900246 ATELIER RENO 45796572 33-09 FAK 3309 838950.00 CZK 838950.00 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 838950.00 Přijaté faktury 0961900247 Žemlička Jaroslav 18900020 29/2009 FAK 292009 53550.00 CZK 53550.00 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53550.00 Přijaté faktury 0961900248 Žemlička Jaroslav 18900020 31/2009 FAK 312009 19040.00 CZK 19040.00 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19040.00 Přijaté faktury 0961900249 PROAR spol. s r.o. 48117030 2009/17 FAK 200917 412174.00 CZK 412174.00 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 09.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 412174.00 Přijaté faktury 0961900250 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 25302809 2902010 FAK 2902010 1900164.00 CZK 1900164.00 08.10.2009 08.10.2009 10.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1900164.00 Přijaté faktury 0961900251 HOSPIMED,spol.s.r.o Ing. 00676853 02-9-0000607 FAK 290000607 2179345.90 CZK 2179345.90 08.10.2009 08.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2179345.90 Přijaté faktury 0961900252 ATELIER RENO 45796572 52-09 FAK 5209 11602.50 CZK 11602.50 09.10.2009 09.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11602.50 Přijaté faktury 0961900253 Ing. Alexandr Cedrych 43082734 20090083 FAK 20090083 41650.00 CZK 41650.00 09.10.2009 09.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41650.00 Přijaté faktury 0961900254 P.V. Service s.r.o. 25736361 9001259 FAK 9001259 6138398.50 CZK 6138398.50 09.10.2009 09.10.2009 16.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6138398.50 Přijaté faktury 0961900255 EMV, s.r.o. 48038792 91095 FAK 91095 2508346.90 CZK 2508346.90 09.10.2009 09.10.2009 16.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2508346.90 Přijaté faktury 0961900256 EMV, s.r.o. 48038792 91096 FAK 91096 1717449.00 CZK 1717449.00 09.10.2009 09.10.2009 16.10.2009 14.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1717449.00 Přijaté faktury 0961900257 Ing. Vladimír Turek 12633658 200914 FAK 200914 26170.00 CZK 26170.00 13.10.2009 13.10.2009 07.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26170.00 Přijaté faktury 0961900258 Atelier Kvadrant s.r.o. 48583448 3609 FAK 3609 20230.00 CZK 20230.00 14.10.2009 14.10.2009 29.09.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20230.00 Přijaté faktury 0961900259 INSTOP, spol. s r.o. 46994955 0910000172 FAK 910000172 449218.47 CZK 449218.47 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 449218.47 Přijaté faktury 0961900260 Ing. Alexandr Cedrych 43082734 20090084 FAK 20090084 80920.00 CZK 80920.00 14.10.2009 14.10.2009 05.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 80920.00 Přijaté faktury 0961900261 TROBICO s.r.o. 28208684 58/2009/S FAK 582009 27132.00 CZK 27132.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27132.00 Přijaté faktury 0961900262 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090109 FAK 22090109 1472529.80 CZK 1472529.80 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1472529.80 Přijaté faktury 0961900263 Ing. Vladimír MANDEL 41778413 16/09 FAK 1609 96390.00 CZK 96390.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 96390.00 Přijaté faktury 0961900264 AB ANTE s.r.o. 25041363 109077 FAK 109077 86275.00 CZK 86275.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86275.00 Přijaté faktury 0961900265 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109299 FAK 109299 102340.00 CZK 102340.00 14.10.2009 14.10.2009 23.09.2009 19.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 102340.00 Přijaté faktury 0961900266 DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 9411902162 FAK 9411902162 24098.00 CZK 24098.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 24098.00 Přijaté faktury 0961900267 DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 9411902163 FAK 9411902163 8100.00 CZK 8100.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8100.00 Přijaté faktury 0961900268 STAK-D s.r.o. 49444255 2009449 FAK 2009449 1726623.00 CZK 1726623.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1726623.00 Přijaté faktury 0961900269 KERNER, s.r.o. 49904451 190823 FAK 190823 2945394.00 CZK 2945394.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2945394.00 Přijaté faktury 0961900270 4HP spol.sr.o. 43001530 FV 53/09 FAK 5309 60452.00 CZK 60452.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 60452.00 Přijaté faktury 0961900271 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29132 FAK 29132 101745.00 CZK 101745.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 101745.00 Přijaté faktury 0961900272 STAVBY a.s. 49973215 101910180 FAK 101910180 1516361.00 CZK 1516361.00 14.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1516361.00 Přijaté faktury 0961900273 Ing. arch. Martin Kopáč - ARCHID 43682651 9/ARCHID/09 FAK 909 9900.00 CZK 9900.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9900.00 Přijaté faktury 0961900274 Zdeněk Vaněk 15110885 209 FAK 209 27132.00 CZK 27132.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 27132.00 Přijaté faktury 0961900275 Ladislav Mrázek 13649710 2009047 FAK 2009047 263446.00 CZK 263446.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 263446.00 Přijaté faktury 0961900276 Ing. Jiří Jiroušek - JING 47143177 05/09 FAK 509 88650.00 CZK 88650.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88650.00 Přijaté faktury 0961900277 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70900336 FAK 70900336 829745.40 CZK 829745.40 14.10.2009 14.10.2009 20.11.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 829745.40 Přijaté faktury 0961900278 Výtahy Praha ČR,s.r.o. 25711407 90836 FAK 90836 51215.00 CZK 51215.00 14.10.2009 14.10.2009 25.09.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 51215.00 Přijaté faktury 0961900279 4HP spol.sr.o. 43001530 52/09 FAK 5209 41650.00 CZK 41650.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41650.00 Přijaté faktury 0961900280 APe CZ s.r.o. 26085828 36/09 FAK 3609 261145.00 CZK 261145.00 15.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 261145.00 Přijaté faktury 0961900281 Slavoj Gerhard 15909786 71/2009 FAK 712009 42840.00 CZK 42840.00 15.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42840.00 Přijaté faktury 0961900282 Ladislav Vytlačil 45749949 62009 FAK 62009 135000.00 CZK 135000.00 15.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 135000.00 Přijaté faktury 0961900283 4HP spol.sr.o. 43001530 48/09 FAK 4809 18326.00 CZK 18326.00 15.10.2009 15.10.2009 28.09.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 18326.00 Přijaté faktury 0961900284 4HP spol.sr.o. 43001530 49/09 FAK 4909 5950.00 CZK 5950.00 15.10.2009 15.10.2009 28.09.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 0961900285 4HP spol.sr.o. 43001530 50/09 FAK 5009 29036.00 CZK 29036.00 15.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29036.00 Přijaté faktury 0961900286 4HP spol.sr.o. 43001530 51/09 FAK 5109 5950.00 CZK 5950.00 15.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 0961900287 Branická stavební, s.r.o. 26751208 290100043 FAK 290100043 2373701.33 CZK 2373701.33 15.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2373701.33 Přijaté faktury 0961900288 EMV, s.r.o. 48038792 91094 FAK 91094 6772283.50 CZK 6772283.50 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 6772283.50 Přijaté faktury 0961900289 EMV, s.r.o. 48038792 91099 FAK 91099 1181008.90 CZK 1181008.90 15.10.2009 15.10.2009 20.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1181008.90 Přijaté faktury 0961900290 EMV, s.r.o. 48038792 91097 FAK 91097 991537.50 CZK 991537.50 15.10.2009 15.10.2009 20.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 991537.50 Přijaté faktury 0961900291 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090117 FAK 22090117 1815113.78 CZK 1815113.78 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1815113.78 Přijaté faktury 0961900292 Žemlička Jaroslav 18900020 32/2009 FAK 322009 57120.00 CZK 57120.00 15.10.2009 15.10.2009 28.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 57120.00 Přijaté faktury 0961900293 4HP spol.sr.o. 43001530 F 62/09 FAK 6209 11900.00 CZK 11900.00 15.10.2009 15.10.2009 28.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11900.00 Přijaté faktury 0961900294 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 F 093/2009 FAK 932009 8330.00 CZK 8330.00 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8330.00 Přijaté faktury 0961900295 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 F 094/2009 FAK 942009 73185.00 CZK 73185.00 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 73185.00 Přijaté faktury 0961900296 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29149 FAK 29149 452200.00 CZK 452200.00 15.10.2009 15.10.2009 28.10.2009 20.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 452200.00 Přijaté faktury 0961900297 AVERS,spol.s.r.o. 41190840 010000171 FAK 10000171 772161.00 CZK 772161.00 15.10.2009 15.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 772161.00 Přijaté faktury 0961900298 SURPMO a.s. 45274886 290062 FAK 290062 226100.00 CZK 226100.00 15.10.2009 15.10.2009 29.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 226100.00 Přijaté faktury 0961900299 BOMART spol.s r.o. 25091905 138/09 FAK 13809 42840.00 CZK 42840.00 15.10.2009 15.10.2009 03.11.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42840.00 Přijaté faktury 0961900300 BOMART spol.s r.o. 25091905 137/09 FAK 13709 25704.00 CZK 25704.00 15.10.2009 15.10.2009 03.11.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 25704.00 Přijaté faktury 0961900301 BOMART spol.s r.o. 25091905 136/09 FAK 13609 26537.00 CZK 26537.00 15.10.2009 15.10.2009 03.11.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26537.00 Přijaté faktury 0961900302 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 48/2009 FAK 482009 130900.00 CZK 130900.00 15.10.2009 15.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 130900.00 Přijaté faktury 0961900303 Fanstav a.s. 27205461 2009036 FAK 2009036 1056835.82 CZK 1056835.82 15.10.2009 15.10.2009 12.11.2009 22.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1056835.82 Přijaté faktury 0961900304 Fanstav a.s. 27205461 2009037 FAK 2009037 655922.03 CZK 655922.03 15.10.2009 15.10.2009 12.11.2009 22.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 655922.03 Přijaté faktury 0961900305 Fanstav a.s. 27205461 2009038 FAK 2009038 1819280.77 CZK 1819280.77 15.10.2009 15.10.2009 12.11.2009 22.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1819280.77 Přijaté faktury 0961900306 ZG - stavby s.r.o. 27241106 50/2009 FAK 502009 3570.00 CZK 3570.00 19.10.2009 19.10.2009 02.11.2009 22.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3570.00 Přijaté faktury 0961900307 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109346 FAK 109346 81515.00 CZK 81515.00 19.10.2009 19.10.2009 30.10.2009 22.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81515.00 Přijaté faktury 0961900308 SURPMO a.s. 45274886 290063 FAK 290063 41650.00 CZK 41650.00 19.10.2009 19.10.2009 05.11.2009 22.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41650.00 Přijaté faktury 0961900309 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0134 FAK 20090134 5105266.60 CZK 5105266.60 19.10.2009 19.10.2009 28.10.2009 22.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5105266.60 Přijaté faktury 0961900310 STAVBY a.s. 49973215 101910192 FAK 101910192 2549642.00 CZK 2549642.00 01.11.2009 20.10.2009 27.10.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 2549642.00 Přijaté faktury 0961900311 EMV, s.r.o. 48038792 91102 FAK 91102 2157442.50 CZK 2157442.50 20.10.2009 20.10.2009 06.11.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2157442.50 Přijaté faktury 0961900312 EMV, s.r.o. 48038792 91103 FAK 91103 1199151.00 CZK 1199151.00 20.10.2009 20.10.2009 06.11.2009 26.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1199151.00 Přijaté faktury 0961900313 ATELIER RENO 45796572 56-09 FAK 5609 95342.80 CZK 95342.80 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95342.80 Přijaté faktury 0961900314 Žemlička Jaroslav 18900020 24/2009 FAK 242009 38318.00 CZK 38318.00 05.10.2009 05.10.2009 27.10.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 38318.00 Přijaté faktury 0961900315 4HP spol.sr.o. 43001530 FV 66/09 FAK 6609 5950.00 CZK 5950.00 21.10.2009 21.10.2009 10.11.2009 29.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5950.00 Přijaté faktury 0961900316 P.V. Service s.r.o. 25736361 9001276 FAK 9001276 328283.00 CZK 328283.00 15.11.2009 21.10.2009 09.11.2009 16.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 328283.00 Přijaté faktury 0961900317 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0138 FAK 20090138 2678579.00 CZK 2678579.00 22.10.2009 22.10.2009 09.11.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2678579.00 Přijaté faktury 0961900318 Projekce a realizace 13094602 012/09 FAK 1209 95500.00 CZK 95500.00 22.10.2009 22.10.2009 10.11.2009 27.10.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95500.00 Přijaté faktury 0961900319 KOMEST spol.s.r.o. 18188001 2009410053 FAK 2009410053 1198619.00 CZK 1198619.00 26.10.2009 26.10.2009 14.11.2009 03.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1198619.00 Přijaté faktury 0961900320 Josef Brabec 49906887 01112009 FAK 1112009 43005.00 CZK 43005.00 04.11.2009 04.11.2009 25.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 43005.00 Přijaté faktury 0961900321 HOSPIMED,spol.s.r.o Ing. 00676853 02-9-0000680 FAK 290000680 1150135.00 CZK 1150135.00 04.11.2009 04.11.2009 13.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1150135.00 Přijaté faktury 0961900322 SURPMO a.s. 45274886 290064 FAK 290064 35700.00 CZK 35700.00 05.11.2009 05.11.2009 18.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 0961900323 Žemlička Jaroslav 18900020 35/2009 FAK 352009 20825.00 CZK 20825.00 05.11.2009 05.11.2009 12.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20825.00 Přijaté faktury 0961900324 Žemlička Jaroslav 18900020 34/2009 FAK 342009 595.00 CZK 595.00 05.11.2009 05.11.2009 12.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 595.00 Přijaté faktury 0961900325 SEHYL KAREL 15939006 09/31 FAK 931 47600.00 CZK 47600.00 05.11.2009 05.11.2009 12.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 0961900326 DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 9411902541 FAK 9411902541 900.00 CZK 900.00 05.11.2009 05.11.2009 21.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 900.00 Přijaté faktury 0961900327 Žemlička Jaroslav 18900020 37/2009 FAK 372009 11567.00 CZK 11567.00 05.11.2009 05.11.2009 21.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11567.00 Přijaté faktury 0961900328 Ladislav Mrázek 13649710 2009055 FAK 2009055 4293468.00 CZK 4293468.00 05.11.2009 05.11.2009 20.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4293468.00 Přijaté faktury 0961900329 DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 9411902542 FAK 9411902542 2678.00 CZK 2678.00 06.11.2009 06.11.2009 21.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2678.00 Přijaté faktury 0961900330 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090127 FAK 22090127 1982330.56 CZK 1982330.56 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1982330.56 Přijaté faktury 0961900331 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090128 FAK 22090128 643601.00 CZK 643601.00 06.11.2009 06.11.2009 20.11.2009 10.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 643601.00 Přijaté faktury 0961900332 ATELIER RENO 45796572 43-09 FAK 4309 35581.00 CZK 35581.00 06.11.2009 06.11.2009 19.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35581.00 Přijaté faktury 0961900333 Ing. Vladimír MANDEL 41778413 18/09 FAK 1809 10710.00 CZK 10710.00 06.11.2009 06.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10710.00 Přijaté faktury 0961900334 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0143 FAK 20090143 1962918.80 CZK 1962918.80 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1962918.80 Přijaté faktury 0961900335 ATELIER RENO 45796572 62-09 FAK 6209 59345.00 CZK 59345.00 09.11.2009 09.11.2009 20.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59345.00 Přijaté faktury 0961900336 TZB Kladno s.r.o. 28428161 18/2009 FAK 182009 881790.00 CZK 881790.00 09.11.2009 09.11.2009 21.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 881790.00 Přijaté faktury 0961900337 EMV, s.r.o. 48038792 91107 FAK 91107 3261467.90 CZK 3261467.90 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3261467.90 Přijaté faktury 0961900338 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090126 FAK 22090126 308327.81 CZK 308327.81 09.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 308327.81 Přijaté faktury 0961900339 P.V. Service s.r.o. 25736361 9001280 FAK 9001280 682044.00 CZK 682044.00 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 682044.00 Přijaté faktury 0961900340 D-PLUS proj.a inžen.,a.s. 26760312 09/03/0363 FAK 9030363 69020.00 CZK 69020.00 09.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 69020.00 Přijaté faktury 0961900341 3 V H s.r.o. 46992715 220900341 FAK 220900341 114783.00 CZK 114783.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114783.00 Přijaté faktury 0961900342 LTN s.r.o. 27653269 055-1009 FAK 551009 66830.00 CZK 66830.00 09.11.2009 09.11.2009 26.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 66830.00 Přijaté faktury 0961900343 Martin Michálek 42567980 099 FAK 99 30000.00 CZK 30000.00 09.11.2009 09.11.2009 24.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30000.00 Přijaté faktury 0961900344 STAVBY a.s. 49973215 101910233 FAK 101910233 236497.00 CZK 236497.00 09.11.2009 09.11.2009 14.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 236497.00 Přijaté faktury 0961900345 ATELIER RENO 45796572 67-09 FAK 6709 499443.00 CZK 499443.00 09.11.2009 09.11.2009 23.11.2009 12.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 499443.00 Přijaté faktury 0961900346 VAKR spol. s.r.o. staveb. a inženýrská spol. s r.o. 49618474 2009105 FAK 2009105 99841.00 CZK 99841.00 11.11.2009 11.11.2009 15.10.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 99841.00 Přijaté faktury 0961900347 INŽENÝRING PRAHA a.s. 25128167 2009/39 FAK 200939 47600.00 CZK 47600.00 11.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 0961900348 INŽENÝRING PRAHA a.s. 25128167 2009/42 FAK 200942 35700.00 CZK 35700.00 11.11.2009 11.11.2009 24.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 0961900349 INŽENÝRING PRAHA a.s. 25128167 2009/41 FAK 200941 59500.00 CZK 59500.00 11.11.2009 11.11.2009 24.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 0961900350 FANSTAV a.s. 27205461 20090050 FAK 20090050 29750.00 CZK 29750.00 11.11.2009 11.11.2009 24.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29750.00 Přijaté faktury 0961900351 Branická stavební, s.r.o. 26751208 290100053 FAK 290100053 237170.19 CZK 237170.19 11.11.2009 11.11.2009 21.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 237170.19 Přijaté faktury 0961900352 ATELIER RENO 45796572 40-09 FAK 4009 46374.30 CZK 46374.30 11.11.2009 11.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 46374.30 Přijaté faktury 0961900353 ATELIER RENO 45796572 69-09 FAK 6909 50396.50 CZK 50396.50 11.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 50396.50 Přijaté faktury 0961900354 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29171 FAK 29171 97580.00 CZK 97580.00 11.11.2009 11.11.2009 20.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 97580.00 Přijaté faktury 0961900355 Ing. arch. Martin Kopáč - ARCHID 43682651 13/ARCHID/09 FAK 1309 10000.00 CZK 10000.00 11.11.2009 11.11.2009 26.11.2009 18.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10000.00 Přijaté faktury 0961900356 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29170 FAK 29170 53550.00 CZK 53550.00 16.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 20.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53550.00 Přijaté faktury 0961900357 AFAIA s.r.o. 26490200 101/09 FAK 10109 101150.00 CZK 101150.00 18.11.2009 18.11.2009 30.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 101150.00 Přijaté faktury 0961900358 4HP spol.sr.o. 43001530 FV 69/09 FAK 6909 17374.00 CZK 17374.00 18.11.2009 18.11.2009 26.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17374.00 Přijaté faktury 0961900359 4HP spol.sr.o. 43001530 FV 70/09 FAK 7009 17850.00 CZK 17850.00 18.11.2009 18.11.2009 26.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17850.00 Přijaté faktury 0961900360 R-Projekt 07 v.o.s. 27647111 1009090 FAK 1009090 17850.00 CZK 17850.00 18.11.2009 18.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17850.00 Přijaté faktury 0961900361 SURPMO a.s. 45274886 290069 FAK 290069 65450.00 CZK 65450.00 18.11.2009 18.11.2009 01.12.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65450.00 Přijaté faktury 0961900362 SEHYL KAREL 15939006 09/30 FAK 930 11900.00 CZK 11900.00 18.11.2009 18.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11900.00 Přijaté faktury 0961900363 SEHYL KAREL 15939006 09/29 FAK 929 71400.00 CZK 71400.00 18.11.2009 18.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 71400.00 Přijaté faktury 0961900364 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090144 FAK 22090144 673869.63 CZK 673869.63 18.11.2009 18.11.2009 02.12.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 673869.63 Přijaté faktury 0961900365 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090145 FAK 22090145 426036.66 CZK 426036.66 18.11.2009 18.11.2009 02.12.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 426036.66 Přijaté faktury 0961900366 DEKPROJEKT s.r.o. 27642411 9411902595 FAK 9411902595 1547.00 CZK 1547.00 18.11.2009 18.11.2009 04.12.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1547.00 Přijaté faktury 0961900367 NOSTA-HERTZ, spol.s r.o. 15270041 109379 FAK 109379 89607.00 CZK 89607.00 18.11.2009 18.11.2009 30.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89607.00 Přijaté faktury 0961900368 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 115/2009 FAK 1152009 219555.00 CZK 219555.00 18.11.2009 18.11.2009 10.12.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 219555.00 Přijaté faktury 0961900369 PINTA a.s. 61860824 FO2009/017001 FAK 2009017001 586048.00 CZK 586048.00 18.11.2009 18.11.2009 21.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 586048.00 Přijaté faktury 0961900370 PINTA a.s. 61860824 FO2009/018001 FAK 2009018001 371161.00 CZK 371161.00 18.11.2009 18.11.2009 21.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 371161.00 Přijaté faktury 0961900371 Žemlička Jaroslav 18900020 39/2009 FAK 392009 46291.00 CZK 46291.00 19.11.2009 19.11.2009 04.12.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 46291.00 Přijaté faktury 0961900372 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 39/2009 FAK 392009 23800.00 CZK 23800.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 0961900373 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 40/2009 FAK 402009 8925.00 CZK 8925.00 19.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8925.00 Přijaté faktury 0961900374 COM-TIP, s.r.o. 45788677 022090146 FAK 22090146 2730328.86 CZK 2730328.86 23.11.2009 23.11.2009 02.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2730328.86 Přijaté faktury 0961900375 ATELIER RENO 45796572 71-09 FAK 7109 166243.00 CZK 166243.00 24.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166243.00 Přijaté faktury 0961900376 3 V H s.r.o. 46992715 220900389 FAK 220900389 2471050.00 CZK 2471050.00 24.11.2009 24.11.2009 14.12.2009 26.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2471050.00 Přijaté faktury 0961900377 Josef Straka - GESTR 15909794 100/098 FAK 100098 41000.00 CZK 41000.00 27.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41000.00 Přijaté faktury 0961900378 Doubner s.r.o. 62909231 2901046 FAK 2901046 10710.00 CZK 10710.00 30.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10710.00 Přijaté faktury 0961900379 Doubner s.r.o. 62909231 2901059 FAK 2901059 10710.00 CZK 10710.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10710.00 Přijaté faktury 0961900380 AVERS,spol.s.r.o. 41190840 010000191 FAK 10000191 1576470.00 CZK 1576470.00 30.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1576470.00 Přijaté faktury 0961900381 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0156 FAK 20090156 297619.90 CZK 297619.90 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 297619.90 Přijaté faktury 0961900382 Ladislav Mrázek 13649710 2009056 FAK 2009056 3051711.00 CZK 3051711.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3051711.00 Přijaté faktury 0961900383 Klempík Stav s.r.o. 26184087 29FV070 FAK 29070 1082830.00 CZK 1082830.00 30.11.2009 30.11.2009 01.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1082830.00 Přijaté faktury 0961900384 Ing. Jaroslav Hruška 41238982 21/Hr/09 FAK 2109 20000.00 CZK 20000.00 30.11.2009 30.11.2009 29.11.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20000.00 Přijaté faktury 0961900385 Ing. Alexandr Cedrych 43082734 20090122 FAK 20090122 29750.00 CZK 29750.00 30.11.2009 30.11.2009 16.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 29750.00 Přijaté faktury 0961900386 Ing. Theodor Röhrl 10399810 1397-54-2009 FAK 1397542009 15000.00 CZK 15000.00 30.11.2009 30.11.2009 11.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15000.00 Přijaté faktury 0961900387 ATELIER RENO 45796572 66-09 FAK 6609 59143.00 CZK 59143.00 01.12.2009 01.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59143.00 Přijaté faktury 0961900388 Ing. Alexandr Cedrych 43082734 20090121 FAK 20090121 59500.00 CZK 59500.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 0961900389 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29184 FAK 29184 23800.00 CZK 23800.00 01.12.2009 01.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 0961900390 EMV, s.r.o. 48038792 91128 FAK 91128 3483560.60 CZK 3483560.60 01.12.2009 01.12.2009 18.12.2009 04.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3483560.60 Přijaté faktury 0961900391 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 59/2009 FAK 592009 20825.00 CZK 20825.00 02.12.2009 02.12.2009 10.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20825.00 Přijaté faktury 0961900392 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 58/2009 FAK 582009 141610.00 CZK 141610.00 02.12.2009 02.12.2009 10.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 141610.00 Přijaté faktury 0961900393 Atelier Slavíček s.r.o. 27146359 57/2009 FAK 572009 30345.00 CZK 30345.00 02.12.2009 02.12.2009 10.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30345.00 Přijaté faktury 0961900394 Žemlička Jaroslav 18900020 44/2009 FAK 442009 35700.00 CZK 35700.00 03.12.2009 03.12.2009 22.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 35700.00 Přijaté faktury 0961900395 Žemlička Jaroslav 18900020 45/2009 FAK 452009 53550.00 CZK 53550.00 03.12.2009 03.12.2009 22.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 53550.00 Přijaté faktury 0961900396 Žemlička Jaroslav 18900020 46/2009 FAK 462009 89250.00 CZK 89250.00 03.12.2009 03.12.2009 22.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 89250.00 Přijaté faktury 0961900397 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0161 FAK 20090161 2191301.30 CZK 2191301.30 03.12.2009 03.12.2009 21.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2191301.30 Přijaté faktury 0961900398 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0162 FAK 20090162 1966989.10 CZK 1966989.10 03.12.2009 03.12.2009 21.12.2009 08.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1966989.10 Přijaté faktury 0961900399 STAVBY a.s. 49973215 101910295 FAK 101910295 79067.00 CZK 79067.00 07.12.2009 07.12.2009 23.12.2009 09.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 79067.00 Přijaté faktury 0961900400 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 25302809 2902016 FAK 2902016 2956100.00 CZK 2956100.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2956100.00 Přijaté faktury 0961900401 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29191 FAK 29191 21420.00 CZK 21420.00 07.12.2009 07.12.2009 31.12.2009 09.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 21420.00 Přijaté faktury 0961900402 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29192 FAK 29192 19516.00 CZK 19516.00 07.12.2009 07.12.2009 31.12.2009 09.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 19516.00 Přijaté faktury 0961900403 Ing. Vladimír Turek 12633658 200915 FAK 200915 11800.00 CZK 11800.00 07.12.2009 07.12.2009 17.12.2009 09.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11800.00 Přijaté faktury 0961900404 Aulický invest s.r.o. 25008382 299062 FAK 299062 1359172.00 CZK 1359172.00 07.12.2009 07.12.2009 28.12.2009 09.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1359172.00 Přijaté faktury 0961900405 PROAR spol. s r.o. 48117030 2009/21 FAK 200921 86751.00 CZK 86751.00 07.12.2009 07.12.2009 25.12.2009 09.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 86751.00 Přijaté faktury 0961900406 PROAR spol. s r.o. 48117030 2009/22 FAK 200922 107695.00 CZK 107695.00 09.12.2009 09.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 107695.00 Přijaté faktury 0961900407 VAKR spol. s.r.o. staveb. a inženýrská spol. s r.o. 49618474 2009106 FAK 2009106 495040.00 CZK 495040.00 09.12.2009 09.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 495040.00 Přijaté faktury 0961900408 OTHERM a.s. 28068033 173772009 FAK 173772009 1188874.00 CZK 1188874.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1188874.00 Přijaté faktury 0961900409 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0165 FAK 20090165 484549.00 CZK 484549.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 484549.00 Přijaté faktury 0961900410 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0166 FAK 20090166 361963.50 CZK 361963.50 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 361963.50 Přijaté faktury 0961900411 Ing. Jiří Jiroušek - JING 47143177 06/09 FAK 609 106078.00 CZK 106078.00 09.12.2009 09.12.2009 29.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 106078.00 Přijaté faktury 0961900412 Josef Straka - GESTR 15909794 101/098 FAK 101098 30000.00 CZK 30000.00 04.12.2009 04.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30000.00 Přijaté faktury 0961900413 ATELIER A CZ, s.r.o. 25677543 2009161 FAK 2009161 57834.00 CZK 57834.00 07.12.2009 07.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 57834.00 Přijaté faktury 0961900414 FANSTAV a.s. 27205461 2009070 FAK 2009070 59500.00 CZK 59500.00 02.12.2009 02.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 0961900415 INŽENÝRING PRAHA a.s. 25128167 2009/55 FAK 200955 48790.00 CZK 48790.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 48790.00 Přijaté faktury 0961900416 INŽENÝRING PRAHA a.s. 25128167 2009/54 FAK 200954 28560.00 CZK 28560.00 04.12.2009 04.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28560.00 Přijaté faktury 0961900417 INŽENÝRING PRAHA a.s. 25128167 2009/56 FAK 200956 47600.00 CZK 47600.00 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 0961900418 PROAR spol. s r.o. 48117030 2009/23 FAK 200923 44060.00 CZK 44060.00 10.12.2009 10.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 44060.00 Přijaté faktury 0961900419 Ladislav Mrázek 13649710 2009066 FAK 2009066 5283249.00 CZK 5283249.00 10.12.2009 10.12.2009 27.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5283249.00 Přijaté faktury 0961900420 Ladislav Mrázek 13649710 2009067 FAK 2009067 2200921.50 CZK 2200921.50 10.12.2009 10.12.2009 27.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2200921.50 Přijaté faktury 0961900421 SURPMO a.s. 45274886 290079 FAK 290079 26180.00 CZK 26180.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26180.00 Přijaté faktury 0961900422 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29197 FAK 29197 11305.00 CZK 11305.00 10.12.2009 10.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11305.00 Přijaté faktury 0961900423 H.A.N.S. stavby,a.s. 27124355 29199 FAK 29199 101150.00 CZK 101150.00 10.12.2009 10.12.2009 28.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 101150.00 Přijaté faktury 0961900424 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 133/2009 FAK 1332009 114240.00 CZK 114240.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 114240.00 Přijaté faktury 0961900425 Hlaváček a Partner s.r.o 48115380 134/2009 FAK 1342009 172450.00 CZK 172450.00 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 172450.00 Přijaté faktury 0961900426 NAVATYP GROUP a.s. 25110977 390213 FAK 390213 8644634.45 CZK 8644634.45 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 8644634.45 Přijaté faktury 0961900427 NAVATYP GROUP a.s. 25110977 390215 FAK 390215 5414434.43 CZK 5414434.43 10.12.2009 10.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5414434.43 Přijaté faktury 0961900428 EMV, s.r.o. 48038792 91152 FAK 91152 331891.00 CZK 331891.00 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 331891.00 Přijaté faktury 0961900429 EMV, s.r.o. 48038792 91151 FAK 91151 1548547.00 CZK 1548547.00 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1548547.00 Přijaté faktury 0961900430 EMV, s.r.o. 48038792 91145 FAK 91145 749532.00 CZK 749532.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 749532.00 Přijaté faktury 0961900431 EMV, s.r.o. 48038792 91146 FAK 91146 1133307.00 CZK 1133307.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1133307.00 Přijaté faktury 0961900432 Martin Michálek 42567980 139 FAK 139 49000.00 CZK 49000.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 49000.00 Přijaté faktury 0961900433 SURPMO a.s. 45274886 290078 FAK 290078 91808.50 CZK 91808.50 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 91808.50 Přijaté faktury 0961900434 Aulický invest s.r.o. 25008382 299065 FAK 299065 1200209.00 CZK 1200209.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1200209.00 Přijaté faktury 0961900435 Teplý Design - Ing. arch. Bohumil Teplý 10144617 25/09 FAK 2509 166600.00 CZK 166600.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 166600.00 Přijaté faktury 0961900436 Teplý Design - Ing. arch. Bohumil Teplý 10144617 26/09 FAK 2609 14994.00 CZK 14994.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 14994.00 Přijaté faktury 0961900437 Teplý Design - Ing. arch. Bohumil Teplý 10144617 27/09 FAK 2709 41769.00 CZK 41769.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 41769.00 Přijaté faktury 0961900438 LTN s.r.o. 27653269 063-1209 FAK 631209 155938.00 CZK 155938.00 11.12.2009 11.12.2009 30.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 155938.00 Přijaté faktury 0961900439 3 V H s.r.o. 46992715 220900451 FAK 220900451 2409501.00 CZK 2409501.00 11.12.2009 11.12.2009 25.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2409501.00 Přijaté faktury 0961900440 3 V H s.r.o. 46992715 220900460 FAK 220900460 456883.00 CZK 456883.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 456883.00 Přijaté faktury 0961900441 3 V H s.r.o. 46992715 220900461 FAK 220900461 308546.00 CZK 308546.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 308546.00 Přijaté faktury 0961900442 ATELIER A CZ, s.r.o. 25677543 2009163 FAK 2009163 428400.00 CZK 428400.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 428400.00 Přijaté faktury 0961900443 Žemlička Jaroslav 18900020 49/2009 FAK 492009 80655.00 CZK 80655.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 80655.00 Přijaté faktury 0961900444 Ing. Alexandr Cedrych 43082734 20090136 FAK 20090136 95200.00 CZK 95200.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 95200.00 Přijaté faktury 0961900445 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 25302809 2902017 FAK 2902017 3632193.00 CZK 3632193.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3632193.00 Přijaté faktury 0961900446 Žemlička Jaroslav 18900020 50/2009 FAK 502009 209406.00 CZK 209406.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 209406.00 Přijaté faktury 0961900447 Žemlička Jaroslav 18900020 51/2009 FAK 512009 73620.00 CZK 73620.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 73620.00 Přijaté faktury 0961900448 TZB Kladno s.r.o. 28428161 20/2009 FAK 202009 1122884.00 CZK 1122884.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1122884.00 Přijaté faktury 0961900449 FOUR HORSES s.r.o. 28990099 FV 01/2009 FAK 12009 105910.00 CZK 105910.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 105910.00 Přijaté faktury 0961900450 BOMART spol.s r.o. 25091905 196/09 FAK 19609 298928.00 CZK 298928.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 298928.00 Přijaté faktury 0961900451 FOUR HORSES s.r.o. 28990099 FV 02/2009 FAK 22009 58310.00 CZK 58310.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 58310.00 Přijaté faktury 0961900452 OTHERM a.s. 28068033 175732009 FAK 175732009 1982645.00 CZK 1982645.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1982645.00 Přijaté faktury 0961900453 OTHERM a.s. 28068033 175742009 FAK 175742009 39600.00 CZK 39600.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 39600.00 Přijaté faktury 0961900454 Klempík Stav s.r.o. 26184087 29VF075 FAK 29075 741179.70 CZK 741179.70 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 741179.70 Přijaté faktury 0961900455 Klempík Stav s.r.o. 26184087 29FV076 FAK 29076 451182.30 CZK 451182.30 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 451182.30 Přijaté faktury 0961900456 ATELIER RENO 45796572 78-09 FAK 7809 272891.00 CZK 272891.00 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 272891.00 Přijaté faktury 0961900457 ATELIER RENO 45796572 79-09 FAK 7909 65866.50 CZK 65866.50 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65866.50 Přijaté faktury 0961900458 ATELIER RENO 45796572 80-09 FAK 8009 47243.00 CZK 47243.00 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47243.00 Přijaté faktury 0961900459 ATELIER RENO 45796572 76-09 FAK 7609 88857.30 CZK 88857.30 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 88857.30 Přijaté faktury 0961900460 ATELIER RENO 45796572 83-09 FAK 8309 32757.00 CZK 32757.00 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 32757.00 Přijaté faktury 0961900461 TROBICO s.r.o. 28208684 83/2009/S FAK 832009 7140.00 CZK 7140.00 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7140.00 Přijaté faktury 0961900462 TROBICO s.r.o. 28208684 82/2009/S FAK 822009 17849.00 CZK 17849.00 14.12.2009 14.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 17849.00 Přijaté faktury 0961900463 AB ANTE s.r.o. 25041363 109119 FAK 109119 208250.00 CZK 208250.00 15.12.2009 15.12.2009 26.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 208250.00 Přijaté faktury 0961900464 STAVBY a.s. 49973215 101910331 FAK 101910331 12383.00 CZK 12383.00 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12383.00 Přijaté faktury 0961900465 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0167 FAK 20090167 1346713.30 CZK 1346713.30 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1346713.30 Přijaté faktury 0961900466 Josef Straka - GESTR 15909794 109/098 FAK 109098 26750.00 CZK 26750.00 09.12.2009 09.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 26750.00 Přijaté faktury 0961900467 Petr Gerhard 66027039 66/09 FAK 6609 28750.00 CZK 28750.00 09.12.2009 09.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28750.00 Přijaté faktury 0961900468 Petr Gerhard 66027039 67/09 FAK 6709 42700.00 CZK 42700.00 09.12.2009 09.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42700.00 Přijaté faktury 0961900469 Petr Gerhard 66027039 68/09 FAK 6809 46500.00 CZK 46500.00 09.12.2009 09.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 46500.00 Přijaté faktury 0961900470 Petr Gerhard 66027039 65/09 FAK 6509 42000.00 CZK 42000.00 09.12.2009 09.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 42000.00 Přijaté faktury 0961900471 Josef Straka - GESTR 15909794 110/098 FAK 110098 30900.00 CZK 30900.00 09.12.2009 09.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30900.00 Přijaté faktury 0961900472 FANSTAV a.s. 27205461 2009077 FAK 2009077 59500.00 CZK 59500.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 59500.00 Přijaté faktury 0961900473 INŽENÝRING PRAHA a.s. 25128167 2009/68 FAK 200968 47600.00 CZK 47600.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 47600.00 Přijaté faktury 0961900474 INŽENÝRING PRAHA a.s. 25128167 2009/69 FAK 200969 23800.00 CZK 23800.00 11.12.2009 11.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 23800.00 Přijaté faktury 0961900475 ATELIER RENO 45796572 74-09 FAK 7409 237405.00 CZK 237405.00 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 237405.00 Přijaté faktury 0961900476 ATELIER RENO 45796572 75-09 FAK 7509 65116.80 CZK 65116.80 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 65116.80 Přijaté faktury 0961900477 I.N.R. Ing. Radek NOVOTNÝ 15114252 71209 FAK 71209 120000.00 CZK 120000.00 07.12.2009 07.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 120000.00 Přijaté faktury 0961900478 ATELIER A CZ, s.r.o. 25677543 2009155 FAK 2009155 30202.00 CZK 30202.00 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30202.00 Přijaté faktury 0961900479 Ing. arch. Martin Kopáč - ARCHID 43682651 14/ARCHID/09 FAK 1409 20900.00 CZK 20900.00 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 20900.00 Přijaté faktury 0961900480 Ing. arch. Martin Kopáč - ARCHID 43682651 15/ARCHID/09 FAK 1509 15800.00 CZK 15800.00 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 15800.00 Přijaté faktury 0961900481 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0170 FAK 20090170 2602413.40 CZK 2602413.40 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2602413.40 Přijaté faktury 0961900482 SONING-centr.akust.služeb 25650751 1001100426 FAK 1001100426 172400.00 CZK 172400.00 15.12.2009 15.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 172400.00 Přijaté faktury 0961900483 NAVATYP GROUP a.s. 25110977 390117 FAK 390117 10247840.26 CZK 10247840.26 01.12.2009 01.12.2009 25.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10247840.26 Přijaté faktury 0961900484 NAVATYP GROUP a.s. 25110977 390137 FAK 390137 12646502.07 CZK 12646502.07 01.12.2009 01.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12646502.07 Přijaté faktury 0961900485 NAVATYP GROUP a.s. 25110977 390157 FAK 390157 7092696.75 CZK 7092696.75 01.12.2009 01.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 7092696.75 Přijaté faktury 0961900486 STAVBY a.s. 49973215 101910178 FAK 101910178 1043278.00 CZK 1043278.00 01.12.2009 01.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1043278.00 Přijaté faktury 0961900487 STAVBY a.s. 49973215 101910214 FAK 101910214 4501185.00 CZK 4501185.00 01.12.2009 19.10.2009 28.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4501185.00 Přijaté faktury 0961900488 STAVBY a.s. 49973215 101910242 FAK 101910242 5046695.00 CZK 5046695.00 01.12.2009 11.11.2009 28.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5046695.00 Přijaté faktury 0961900489 Palis Plzeň spol.s.r.o. 40522521 44709 FAK 44709 3594090.00 CZK 3594090.00 16.12.2009 16.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3594090.00 Přijaté faktury 0961900490 VLTAVÍN HOLDING 48026921 2009112 FAK 2009112 175531.00 CZK 175531.00 01.12.2009 18.11.2009 31.12.2009 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 175531.00 Přijaté faktury 0961900491 VLTAVÍN HOLDING 48026921 2009123 FAK 2009123 10907851.00 CZK 10907851.00 07.12.2009 07.12.2009 21.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10907851.00 Přijaté faktury 0961900492 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70900505 FAK 70900505 1660051.40 CZK 1660051.40 11.12.2009 11.12.2009 01.02.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1660051.40 Přijaté faktury 0961900493 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70900488 FAK 70900488 1366544.20 CZK 1366544.20 11.12.2009 11.12.2009 01.02.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1366544.20 Přijaté faktury 0961900494 Konstruktiva Branko, a.s. 18629628 70900434 FAK 70900434 736011.40 CZK 736011.40 18.11.2009 18.11.2009 05.01.2010 22.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 736011.40 Přijaté faktury 0961900496 BREX spol.s.r.o. 40232549 2100001764 FAK 2100001764 3189202.09 CZK 3189202.09 03.12.2009 03.12.2009 13.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3189202.09 Přijaté faktury 0961900497 OSF 2000, s.r.o. 25038192 2009355 FAK 2009355 10896307.00 CZK 10896307.00 01.12.2009 12.11.2009 31.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 10896307.00 Přijaté faktury 0961900498 OSF 2000, s.r.o. 25038192 2009413 FAK 2009413 5525006.00 CZK 5525006.00 07.12.2009 07.12.2009 21.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 5525006.00 Přijaté faktury 0961900499 3 V H s.r.o. 46992715 220900439 FAK 220900439 4651345.00 CZK 4651345.00 07.12.2009 07.12.2009 19.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4651345.00 Přijaté faktury 0961900500 3 V H s.r.o. 46992715 220900390 FAK 220900390 4947686.00 CZK 4947686.00 03.12.2009 03.12.2009 08.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4947686.00 Přijaté faktury 0961900501 3 V H s.r.o. 46992715 220900340 FAK 220900340 862244.00 CZK 862244.00 01.12.2009 19.10.2009 31.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 862244.00 Přijaté faktury 0961900502 3 V H s.r.o. 46992715 220900391 FAK 220900391 4106679.00 CZK 4106679.00 01.12.2009 24.11.2009 31.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4106679.00 Přijaté faktury 0961900503 3 V H s.r.o. 46992715 220900436 FAK 220900436 2657782.00 CZK 2657782.00 07.12.2009 07.12.2009 19.01.2010 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2657782.00 Přijaté faktury 0961900504 Konstruktis, a.s. 63080931 7095207 FAK 7095207 4823502.00 CZK 4823502.00 01.12.2009 18.11.2009 28.12.2009 23.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 4823502.00 Přijaté faktury 0961900505 B J Holding,a.s. 28173279 2009/0118 VYZ 20090118 1404728.90 CZK 1404728.90 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2009 Budovy, haly a stavby 0.00 Přijaté faktury 096200001 Spielberg CZ 60718463 08200331 FAK 8200331 26343.50 CZK 26343.50 31.12.2008 05.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 26343.50 Přijaté faktury 096200002 Václav Marek 2008042 FAK 2008042 89925.00 CZK 89925.00 08.12.2008 05.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 89925.00 Přijaté faktury 096200003 NEWTON Media, a.s. 28168356 6812165 FAK 6812165 6988.90 CZK 6988.90 31.12.2008 17.12.2008 07.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 6988.90 Přijaté faktury 096200004 PRAGUE CONVENTION BEREAU 22677151 106/2008 FAZ 28106 200000.00 CZK 200000.00 31.12.2008 05.01.2009 07.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 200000.00 Přijaté faktury 096200005 C/ECON spol. s r.o. 48113328 1200804 FAK 1200804 238000.00 CZK 238000.00 17.12.2008 31.12.2008 07.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 096200006 Hotel Jalta a.s. 26506882 64055708 FAK 64055708 3007.79 CZK 3007.79 18.12.2008 30.12.2008 01.01.2009 14.01.2009 0000 neurčeno 3007.79 Přijaté faktury 096200007 SupoTrans Adam Procházka 70373965 2008012 VYD 2008012 41770.00 CZK 41770.00 22.12.2008 06.01.2009 29.12.2008 14.01.2009 0000 neurčeno 16770.00 Přijaté faktury 096200009 První Všeobecná Člunovací spol. s r.o. 25759051 R348/2008 FAK 3482008 9000.00 CZK 9000.00 12.01.2009 12.01.2009 14.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 096200011 Česká centrála cestovního ruchu 49277600 800392 FAK 30800392 18000.00 CZK 18000.00 15.01.2009 15.01.2009 16.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 096200012 DHL 25683446 PRG0981070 FAK 981070 5908.80 CZK 5908.80 15.01.2009 15.01.2009 27.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 5908.80 Přijaté faktury 096200013 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 288801493 FAK 288801493 4889.00 CZK 4889.00 16.01.2009 16.01.2009 17.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 4889.00 Přijaté faktury 096200014 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 288801472 FAK 288801472 41126.00 CZK 41126.00 01.01.2009 12.12.2008 19.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 41126.00 Přijaté faktury 096200015 NEWTON Media, a.s. 28168356 6813426 FAK 6813426 10243.50 CZK 10243.50 19.01.2009 19.01.2009 23.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 10243.50 Přijaté faktury 096200016 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800013 FAK 298800013 11934.00 CZK 11934.00 16.01.2009 16.01.2009 06.02.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 11934.00 Přijaté faktury 096200018 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2012809 FAK 2012809 5366.00 CZK 5366.00 23.01.2009 23.01.2009 26.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 5366.00 Přijaté faktury 096200019 Allen Michael 71996401 20081210 FAK 20081210 600.00 CZK 600.00 23.01.2009 23.01.2009 31.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 096200020 Nejedlý Martin 86569988 72/2008 FAK 722008 1785.00 CZK 1785.00 23.01.2009 23.01.2009 26.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 096200021 Lintedo, s. r. o. 28468970 FV08029 FAK 8029 5058.00 CZK 5058.00 23.01.2009 23.01.2009 27.01.2009 02.02.2009 0000 neurčeno 5058.00 Přijaté faktury 096200022 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800027 FAK 298800027 26054.00 CZK 26054.00 23.01.2009 23.01.2009 13.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 26054.00 Přijaté faktury 096200023 Hotel Marriot Plzeň 27388697 4072 FAK 4072 5232.00 CZK 5232.00 30.01.2009 30.01.2009 02.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 5232.00 Přijaté faktury 096200024 BcA. PAvel Kodeda, TH:E S 70373353 2-2009 FAK 22009 26500.00 CZK 26500.00 02.02.2009 02.02.2009 06.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 26500.00 Přijaté faktury 096200025 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800066 FAK 298800066 1331.00 CZK 1331.00 30.01.2009 30.01.2009 21.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 1331.00 Přijaté faktury 096200026 Ústav mezinárodních vztahů 48546054 90009 FAK 90009 490.00 CZK 490.00 02.02.2009 02.02.2009 03.02.2009 09.02.2009 0000 neurčeno 490.00 Přijaté faktury 096200027 Allen Michael 71996401 20090103 FAK 20090103 900.00 CZK 900.00 04.02.2009 04.02.2009 28.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 096200028 Taiko, a. s. 02717608 29990002 FAZ 29990002 1000000.00 CZK 1000000.00 11.02.2009 11.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 1000000.00 Přijaté faktury 096200029 Crest Communications a.s. 27169227 9010029 FAK 9010029 106956.55 CZK 106956.55 10.02.2009 10.02.2009 20.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 106956.55 Přijaté faktury 096200030 Agentura NKL Žofín 61504823 92037/09 FAZ 9203709 785400.00 CZK 785400.00 16.02.2009 16.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 785400.00 Přijaté faktury 096200032 Mravec Juraj 62429108 0109 FAK 109 900.00 CZK 900.00 18.02.2009 18.02.2009 19.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 096200033 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/007 FAK 2009007 8500.00 CZK 8500.00 18.02.2009 18.02.2009 25.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 8500.00 Přijaté faktury 096200034 GUARANT Inte., spol. s r. 45245401 200926/01 FAZ 20092601 1661872.00 CZK 1661872.00 18.02.2009 18.02.2009 02.03.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 1661872.00 Přijaté faktury 096200035 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800075 FAK 298800075 67213.00 CZK 67213.00 06.02.2009 06.02.2009 28.02.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 67213.00 Přijaté faktury 096200036 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800098 FAK 298800098 4046.00 CZK 4046.00 10.02.2009 10.02.2009 03.03.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 4046.00 Přijaté faktury 096200037 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800101 FAK 298800101 4205.00 CZK 4205.00 13.02.2009 13.02.2009 07.03.2009 20.02.2009 0000 neurčeno 4205.00 Přijaté faktury 096200038 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80081521 FAK 80081521 48000.00 CZK 48000.00 23.02.2009 23.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 48000.00 Přijaté faktury 096200039 NEWTON Media, a.s. 28168356 6901072 FAK 6901072 21994.80 CZK 21994.80 24.02.2009 24.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 21994.80 Přijaté faktury 096200040 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800123 FAK 298800123 6624.00 CZK 6624.00 18.02.2009 18.02.2009 13.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 6624.00 Přijaté faktury 096200041 Agentura NKL Žofín 61504823 92043/09 FAZ 9204309 1047200.00 CZK 1047200.00 24.02.2009 24.02.2009 01.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1047200.00 Přijaté faktury 096200042 RENTAL PRO s.r.o. 25598503 29801 FAZ 29801 300000.00 CZK 300000.00 24.02.2009 24.02.2009 23.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 300000.00 Přijaté faktury 096200043 Morstyn Henrich 63974614 02/2009 FAK 22009 217770.00 CZK 217770.00 24.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 217770.00 Přijaté faktury 096200044 HOTEL ROTT a.s. 60792311 2029009 FAK 2029009 2813.00 CZK 2813.00 25.02.2009 25.02.2009 28.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 2813.00 Přijaté faktury 096200045 Gastro Žofín 26154641 900061 FAZ 900061 700940.00 CZK 700940.00 25.02.2009 25.02.2009 27.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 700940.00 Přijaté faktury 096200046 MARS PROMOTION, družstvo 00536172 20090501 FAZ 20090501 101150.00 CZK 101150.00 25.02.2009 25.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 101150.00 Přijaté faktury 096200047 Czechomor Agency s.r.o. 27219844 VZA09002 FAZ 9002 218000.00 CZK 218000.00 25.02.2009 25.02.2009 01.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 218000.00 Přijaté faktury 096200048 Firma Fritsch 69524483 Z2009002 FAZ 2009002 293210.00 CZK 293210.00 25.02.2009 25.02.2009 27.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 293210.00 Přijaté faktury 096200049 SLAVICA s.r.o. 26769336 ZIF 090305-01 FAZ 9030501 57770.00 CZK 57770.00 25.02.2009 25.02.2009 04.03.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 57770.00 Přijaté faktury 096200050 Vopravil Václav 99991124 050309_16 FAK 5030916 124260.00 CZK 124260.00 25.02.2009 25.02.2009 27.02.2009 02.03.2009 0000 neurčeno 124260.00 Přijaté faktury 096200051 OK-TOURS A.S. 00563391 044455 FAK 44455 17729.00 CZK 17729.00 02.03.2009 02.03.2009 06.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 17729.00 Přijaté faktury 096200052 JUDr. Tomáš Hlaváček 66213045 2009115 FAK 2009115 29750.00 CZK 29750.00 26.02.2009 26.02.2009 06.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 096200053 Agentura NKL Žofín 61504823 25040/09 VYZ 2504009 785400.00 CZK 785400.00 02.03.2009 02.03.2009 03.03.2009 02.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096200054 AVERINA Louisa PhDr 18409750 3/09 FAK 309 3933.00 CZK 3933.00 02.03.2009 02.03.2009 03.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 3933.00 Přijaté faktury 096200055 Zdeněk Vrba 40026485 11909 FAK 11909 34880.00 CZK 34880.00 02.03.2009 02.03.2009 04.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 34880.00 Přijaté faktury 096200056 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800147 FAK 298800147 36100.00 CZK 36100.00 02.03.2009 02.03.2009 21.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 36100.00 Přijaté faktury 096200057 David Hysek 68224567 Z290001 FAZ 290001 280000.00 CZK 280000.00 03.03.2009 03.03.2009 03.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 280000.00 Přijaté faktury 096200058 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 9179E0080 FAZ 91790080 772834.00 CZK 772834.00 05.03.2009 05.03.2009 05.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 772834.00 Přijaté faktury 096200059 Agentura NKL Žofín 61504823 25041/09 VYZ 2504109 1047200.00 CZK 1047200.00 06.03.2009 06.03.2009 09.03.2009 06.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096200060 SLAVICA s.r.o. 26769336 IF090305-01 VYZ 9030501 57770.00 CZK 57770.00 06.03.2009 06.03.2009 09.03.2009 06.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096200061 David Hysek 68224567 29007 VYD 29007 414200.00 CZK 414200.00 03.03.2009 03.03.2009 05.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 134200.00 Přijaté faktury 096200062 AK 66207398 2009028 FAK 2009028 190000.00 CZK 190000.00 10.03.2009 10.03.2009 14.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 190000.00 Přijaté faktury 096200063 Arbor vitae societa s.r.o 26715350 9021/2009 FAK 90212009 1500000.00 CZK 1500000.00 10.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 1500000.00 Přijaté faktury 096200064 Taiko, a.s. 27170608 29990003 FAZ 29990003 982298.00 CZK 982298.00 10.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 982298.00 Přijaté faktury 096200065 Restaurant Parnas 25776053 2009030 FAK 2009030 11666.00 CZK 11666.00 12.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 11666.00 Přijaté faktury 096200066 Ateliér Haškovec, s.r.o. 27450813 2009089 FAK 2009089 16351.00 CZK 16351.00 12.03.2009 12.03.2009 17.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 16351.00 Přijaté faktury 096200067 Colonial CZ , s.r.o. 26118211 04/09 FAK 409 1300.00 CZK 1300.00 12.03.2009 12.03.2009 20.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 096200068 Firma Fritsch 69524483 2009-012 VYZ 2009012 293210.00 CZK 293210.00 12.03.2009 12.03.2009 13.03.2009 12.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096200070 RENTAL PRO s.r.o. 25598503 2900036 VYD 2900036 550000.00 CZK 550000.00 12.03.2009 12.03.2009 13.03.2009 17.03.2009 0000 neurčeno 250000.00 Přijaté faktury 096200071 Oldřich Kulhánek 1/2009 FAK 12009 599500.00 CZK 599500.00 06.03.2009 06.03.2009 18.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 599500.00 Přijaté faktury 096200072 AB PARTY TENT, spol. s r.o. 25642341 038/09 FAK 3809 116828.25 CZK 116828.25 16.03.2009 16.03.2009 23.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 116828.25 Přijaté faktury 096200073 ing.Müllerová Valantina 12628689 17/2009 FAK 172009 4000.00 CZK 4000.00 16.03.2009 16.03.2009 27.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096200074 Hybernská Properties, s.r.o. 25769031 1681 FAK 1681 75222.45 CZK 75222.45 16.03.2009 16.03.2009 29.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 75222.45 Přijaté faktury 096200075 Jitka Průšová 44371314 18/2009 FAK 182009 4500.00 CZK 4500.00 16.03.2009 16.03.2009 23.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 096200076 Jitka Průšová 44371314 16/2009 FAK 162009 8000.00 CZK 8000.00 16.03.2009 16.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 096200077 PhDr.Daniela Retková 87004593 32009 FAK 32009 6270.00 CZK 6270.00 16.03.2009 16.03.2009 20.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 6270.00 Přijaté faktury 096200078 PhDr.Daniela Retková 87004593 32009 FAK 32009 16755.00 CZK 16755.00 16.03.2009 16.03.2009 20.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 16755.00 Přijaté faktury 096200079 Allen Michael 71996401 20090203 FAK 20090203 12725.00 CZK 12725.00 16.03.2009 16.03.2009 18.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 12725.00 Přijaté faktury 096200080 MARS PROMOTION, družstvo 00536172 20090014 VYZ 20090014 101150.00 CZK 101150.00 18.03.2009 18.03.2009 20.03.2009 18.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096200081 Vyšehrad 2000 s.r.o. 61507717 29100189 FAK 29100189 240.00 CZK 240.00 23.03.2009 23.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 240.00 Přijaté faktury 096200082 Pražské služby a.s. 60194120 2901200685 FAK 2901200685 17670.31 CZK 17670.31 23.03.2009 23.03.2009 02.04.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 17670.31 Přijaté faktury 096200083 EXPOSALE - CZ s.r.o. 25226177 090027 FAK 201090027 231481.00 CZK 231481.00 23.03.2009 23.03.2009 26.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 231481.00 Přijaté faktury 096200084 Agentura NKL Žofín 61504823 20043/09 FAK 2004309 785400.00 CZK 785400.00 23.03.2009 23.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 785400.00 Přijaté faktury 096200085 Agentura NKL Žofín 61504823 20044/09 FAK 2004409 51905.00 CZK 51905.00 23.03.2009 23.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 51905.00 Přijaté faktury 096200086 Společ. Franze Kafky 00570745 290100001 VYD 290100001 109475.00 CZK 109475.00 23.03.2009 23.03.2009 25.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 096200087 Marek Pšenička 72660155 07/2009 FAK 72009 2143.00 CZK 2143.00 23.03.2009 23.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 2143.00 Přijaté faktury 096200088 Revolta s.r.o. 27167518 982009 FAK 982009 356881.00 CZK 356881.00 23.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 356881.00 Přijaté faktury 096200089 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800189 FAK 298800189 11980.00 CZK 11980.00 19.03.2009 19.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 0000 neurčeno 11980.00 Přijaté faktury 096200090 Sitařová Kateřina 65440358 08/09 FAK 809 4000.00 CZK 4000.00 26.03.2009 26.03.2009 27.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096200091 Colonial CZ , s.r.o. 26118211 06/09 FAK 609 3400.00 CZK 3400.00 25.03.2009 25.03.2009 06.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 096200092 DHL 25683446 PRG0993866 FAK 993866 1438.80 CZK 1438.80 26.03.2009 26.03.2009 07.04.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 1438.80 Přijaté faktury 096200093 NEWTON Media, a.s. 28168356 6901583 FAK 6901583 17850.00 CZK 17850.00 26.03.2009 26.03.2009 27.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096200094 NEWTON Media, a.s. 28168356 6901585 FAK 6901585 11709.60 CZK 11709.60 26.03.2009 26.03.2009 27.03.2009 31.03.2009 0000 neurčeno 11709.60 Přijaté faktury 096200095 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 FV20090129 FAK 20090129 9947.21 CZK 9947.21 26.03.2009 26.03.2009 27.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 9947.21 Přijaté faktury 096200096 Daniel Sobotka 26125323 09/02003 FAK 902003 41650.00 CZK 41650.00 30.03.2009 30.03.2009 10.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 096200097 V.A.N. Group International s.r.o. 27094766 200900077 FAK 200900077 228480.00 CZK 228480.00 30.03.2009 30.03.2009 01.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 228480.00 Přijaté faktury 096200098 SupoTrans Adam Procházka 70373965 2009102 FAK 2009102 30400.00 CZK 30400.00 30.03.2009 30.03.2009 08.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 30400.00 Přijaté faktury 096200099 GolfProfi 27161013 FVPO290151 FAK 290151 28512.00 CZK 28512.00 01.04.2009 01.04.2009 03.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 28512.00 Přijaté faktury 096200100 KUNSTTRANS PRAHA, spol. 40615243 109017 VYZ 109017 96985.00 CZK 96985.00 31.03.2009 01.04.2009 01.04.2009 31.03.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096200101 CORE PRODUCTION a.s. 27576272 290100031 FAK 290100031 985796.00 CZK 985796.00 01.04.2009 01.04.2009 02.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 985796.00 Přijaté faktury 096200102 OK-TOURS A.S. 00563391 045228 FAK 45228 8444.00 CZK 8444.00 01.04.2009 01.04.2009 16.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 8444.00 Přijaté faktury 096200103 OGV 00094854 17 FAK 200917 5553.00 CZK 5553.00 01.04.2009 01.04.2009 06.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 5553.00 Přijaté faktury 096200104 První Všeobecná Člunovací spol. s r.o. 25759051 R258/2008 FAK 2582008 12000.00 CZK 12000.00 01.04.2009 01.04.2009 01.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 096200105 Stefano SA 45790728 16/2009 FAK 162009 11000.00 CZK 11000.00 01.04.2009 01.04.2009 02.04.2009 03.04.2009 0000 neurčeno 11000.00 Přijaté faktury 096200106 JUDr. Tomáš Hlaváček 66213045 2009206 FAK 2009206 8925.00 CZK 8925.00 06.04.2009 06.04.2009 23.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 8925.00 Přijaté faktury 096200107 JUDr. Tomáš Hlaváček 66213045 2009205 FAK 2009205 10413.00 CZK 10413.00 06.04.2009 06.04.2009 23.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 10413.00 Přijaté faktury 096200108 Interbus Praha s.r.o. 48535311 290030045 FAK 290030045 169385.00 CZK 169385.00 06.04.2009 06.04.2009 10.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 169385.00 Přijaté faktury 096200109 Obecní dům, a.s. 27251918 901200144 FAK 901200144 130900.00 CZK 130900.00 01.04.2009 01.04.2009 07.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 130900.00 Přijaté faktury 096200110 Nejedlý Martin 86569988 06/2009 FAK 62009 10115.00 CZK 10115.00 06.04.2009 06.04.2009 07.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 10115.00 Přijaté faktury 096200111 Hana Michalovičová 64515982 09/008 FAK 9008 12000.00 CZK 12000.00 06.04.2009 06.04.2009 07.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 096200112 Louka Lu s.r.o. 27866661 200901 FAK 200901 7795.00 CZK 7795.00 06.04.2009 06.04.2009 07.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 7795.00 Přijaté faktury 096200113 ROHÁČOVÁ Milena 16105095 290100005 FAK 290100005 10500.00 CZK 10500.00 02.04.2009 02.04.2009 14.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 10500.00 Přijaté faktury 096200114 Pražská informační služby 00064491 100052 FAK 100052 2684.00 CZK 2684.00 06.04.2009 06.04.2009 10.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 2684.00 Přijaté faktury 096200115 Stefano SA 45790728 15/2009 FAK 152009 6000.00 CZK 6000.00 06.04.2009 06.04.2009 07.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 096200116 JUDr. Tomáš Hlaváček 66213045 2009207 FAK 2009207 11900.00 CZK 11900.00 07.04.2009 07.04.2009 23.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 096200117 S.O.S. - Dekorace 27119432 2081200 FAK 2081200 1228675.00 CZK 1228675.00 07.04.2009 07.04.2009 10.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 1228675.00 Přijaté faktury 096200118 Taiko, a.s. 27170608 20090192 FAK 20090192 172550.00 CZK 172550.00 07.04.2009 07.04.2009 20.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 172550.00 Přijaté faktury 096200119 Taiko, a.s. 27170608 20090191 FAK 20090191 205870.00 CZK 205870.00 07.04.2009 07.04.2009 20.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 205870.00 Přijaté faktury 096200120 Taiko, a.s. 27170608 20090190 FAK 20090190 158270.00 CZK 158270.00 07.04.2009 07.04.2009 20.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 158270.00 Přijaté faktury 096200121 Taiko, a.s. 27170608 20090189 FAK 20090189 211820.00 CZK 211820.00 07.04.2009 07.04.2009 20.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 211820.00 Přijaté faktury 096200122 Taiko, a.s. 27170608 20090186 FAK 20090186 188020.00 CZK 188020.00 07.04.2009 07.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 188020.00 Přijaté faktury 096200123 Taiko, a.s. 27170608 20090193 FAK 20090193 170170.00 CZK 170170.00 07.04.2009 07.04.2009 20.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 170170.00 Přijaté faktury 096200124 NedomYsleno ČR s.r.o. 27390381 20091001 FAK 20091001 1190000.00 CZK 1190000.00 15.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 1190000.00 Přijaté faktury 096200125 Infinity, a.s. 60112549 4109000780 FAK 4109000780 206337.70 CZK 206337.70 15.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 206337.70 Přijaté faktury 096200126 Botanická zahrada HMP 00064572 2009052 FAK 2009052 10980.00 CZK 10980.00 15.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 10980.00 Přijaté faktury 096200127 YES - překlady 26413698 141 FAK 141 70453.40 CZK 70453.40 15.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 70453.40 Přijaté faktury 096200128 Allen Michael 71996401 20090303 FAK 20090303 6000.00 CZK 6000.00 15.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 096200129 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 29880239 FAK 29880239 1681.00 CZK 1681.00 06.04.2009 06.04.2009 25.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 1681.00 Přijaté faktury 096200130 Cestovní agentura pelican 27427013 2109003392 FAK 2109003392 56424.00 CZK 56424.00 15.04.2009 15.04.2009 21.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 56424.00 Přijaté faktury 096200131 Gastro Žofín 26154641 900091 VYD 900091 1401880.00 CZK 1401880.00 15.04.2009 15.04.2009 16.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 700940.00 Přijaté faktury 096200132 Gastro Žofín 26154641 900092 FAK 900092 83671.00 CZK 83671.00 02.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 20.04.2009 0000 neurčeno 83671.00 Přijaté faktury 096200133 LIVE Production s.r.o. 26728907 11/2009 FAZ 112009 119900.00 CZK 119900.00 15.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 119900.00 Přijaté faktury 096200134 ČESKÁ TELEVIZE PRAHA 00027383 4302900396 FAK 4302900396 5355.00 CZK 5355.00 21.04.2009 21.04.2009 22.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 096200135 NEWTON Media, a.s. 28168356 6902781 FAK 6902781 16166.20 CZK 16166.20 21.04.2009 21.04.2009 23.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 16166.20 Přijaté faktury 096200136 Taiko, a.s. 27170608 20990004 VYZ 20990004 982298.00 CZK 982298.00 18.05.2009 18.05.2009 20.06.2009 18.05.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096200137 ČESKÁ TELEVIZE PRAHA 00027383 4202900492 FAK 4202900492 178500.00 CZK 178500.00 21.04.2009 21.04.2009 29.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 096200138 Obecní dům 00000239 901200184 FAK 901200184 33195.05 CZK 33195.05 05.05.2009 16.04.2009 06.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 33195.05 Přijaté faktury 096200139 Pražská informační služba 00064491 100069 FAK 100069 13664.00 CZK 13664.00 05.05.2009 05.05.2009 06.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 13664.00 Přijaté faktury 096200140 Pražská informační služba 00064491 100077 FAK 100077 2196.00 CZK 2196.00 05.05.2009 05.05.2009 06.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 2196.00 Přijaté faktury 096200141 YES - překlady 26413698 169 FAK 169 11470.40 CZK 11470.40 05.05.2009 05.05.2009 06.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 11470.40 Přijaté faktury 096200142 OK-TOURS A.S. 00563391 045602 FAK 45602 14506.00 CZK 14506.00 05.05.2009 05.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 0000 neurčeno 14506.00 Přijaté faktury 096200143 OK-TOURS A.S. 00563391 045863 FAK 45863 14913.00 CZK 14913.00 05.05.2009 05.05.2009 14.05.2009 11.05.2009 0000 neurčeno 14913.00 Přijaté faktury 096200144 NEWTON Media, a.s. 28168356 6903599 FAK 6903599 10169.00 CZK 10169.00 18.05.2009 18.05.2009 19.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 10169.00 Přijaté faktury 096200145 Nejedlý Martin 86569988 23/2009 FAK 232009 4760.00 CZK 4760.00 18.05.2009 18.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 096200146 Vojík Pavel 86627279 290100037 FAK 290100037 29750.00 CZK 29750.00 18.05.2009 18.05.2009 19.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 096200147 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 298800312 FAK 298800312 19082.00 CZK 19082.00 18.05.2009 18.05.2009 29.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 19082.00 Přijaté faktury 096200148 Colonial CZ , s.r.o. 26118211 10/09 FAK 1009 1888.00 CZK 1888.00 18.05.2009 18.05.2009 19.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 1888.00 Přijaté faktury 096200149 Zátíší Catering Group, a. 15269574 902195 FAK 902195 11500.00 CZK 11500.00 25.05.2009 25.05.2009 31.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 11500.00 Přijaté faktury 096200150 Alex Röhrich 69409005 21MRM/2008 FAK 212008 12000.00 CZK 12000.00 25.05.2009 25.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 096200151 Pražská paroplavební společnost a.s. 45316571 1092000035 FAK 1092000035 49000.00 CZK 49000.00 25.05.2009 25.05.2009 27.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 49000.00 Přijaté faktury 096200152 ARENA Catering s.r.o 26698650 2009098 FAK 2009098 94010.00 CZK 94010.00 25.05.2009 25.05.2009 21.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 94010.00 Přijaté faktury 096200153 DHL 25683446 PRG1003762 FAK 1003762 4131.92 CZK 4131.92 25.05.2009 25.05.2009 02.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 4131.92 Přijaté faktury 096200155 YES - překlady 26413698 217 FAK 217 10629.10 CZK 10629.10 04.06.2009 04.06.2009 05.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 10629.10 Přijaté faktury 096200156 Allen Michael 71996401 20090503 FAK 20090503 1500.00 CZK 1500.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 096200157 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 9114G0493 FAK 91140493 8500.00 CZK 8500.00 04.06.2009 04.06.2009 05.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 8500.00 Přijaté faktury 096200158 Tomáš Sudík 40073599 109028 FAK 109028 85680.00 CZK 85680.00 04.06.2009 04.06.2009 05.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 85680.00 Přijaté faktury 096200159 Pražská informační služba 00064491 100106 FAK 100106 1904.00 CZK 1904.00 04.06.2009 04.06.2009 11.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 096200160 Pražská informační služba 00064491 100096 FAK 100096 7348.00 CZK 7348.00 08.06.2009 08.06.2009 09.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 7348.00 Přijaté faktury 096200161 PhDr.Daniela Retková 87004593 52009 FAK 52009 6150.00 CZK 6150.00 08.06.2009 08.06.2009 10.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 6150.00 Přijaté faktury 096200162 PhDr.Daniela Retková 87004593 42009 FAK 42009 16590.00 CZK 16590.00 08.06.2009 08.06.2009 10.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 16590.00 Přijaté faktury 096200163 PhDr.Daniela Retková 87004593 62009 FAK 62009 9300.00 CZK 9300.00 08.06.2009 08.06.2009 10.06.2009 11.06.2009 0000 neurčeno 9300.00 Přijaté faktury 096200164 Jiří Dvorský 66866456 1207 FAK 1207 9500.00 CZK 9500.00 10.06.2009 10.06.2009 30.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 9500.00 Přijaté faktury 096200165 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 10265509 FAZ 10265509 141075.00 CZK 141075.00 10.06.2009 10.06.2009 11.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 141075.00 Přijaté faktury 096200166 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 9114G0590 FAK 91140590 220000.00 CZK 220000.00 10.06.2009 10.06.2009 25.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 220000.00 Přijaté faktury 096200167 JUDr.Tomáš Krčil 70358257 2009/001 FAK 2009001 35700.00 CZK 35700.00 16.06.2009 16.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 096200168 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309010 FAK 309010 3658.00 CZK 3658.00 16.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 3658.00 Přijaté faktury 096200169 NEWTON Media, a.s. 28168356 6904999 FAK 6904999 9306.00 CZK 9306.00 16.06.2009 16.06.2009 19.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 9306.00 Přijaté faktury 096200170 XPG s.r.o. 26047225 090608 FAK 90608 47600.00 CZK 47600.00 16.06.2009 16.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 096200171 Prague International Marathon, s.r.o. 63673738 9255 FAK 9255 119000.00 CZK 119000.00 29.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 096200172 Rossi Helena 13785320 16/06/2009 FAK 16062009 4000.00 CZK 4000.00 29.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096200173 OK-TOURS A.S. 00563391 047072 FAK 47072 7610.00 CZK 7610.00 29.06.2009 29.06.2009 02.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 7610.00 Přijaté faktury 096200174 YES - překlady 26413698 270 FAK 270 10552.30 CZK 10552.30 29.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 10552.30 Přijaté faktury 096200175 Comenius 00570125 142009001 FAK 142009001 55156.00 CZK 55156.00 29.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 55156.00 Přijaté faktury 096200176 Cepona s.r.o. 25753789 FV09109 FAK 9109 178500.00 CZK 178500.00 10.07.2009 10.07.2009 13.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 096200177 Arbor vitae societa s.r.o 26715350 9030/2009 FAK 90302009 250000.00 CZK 250000.00 10.07.2009 10.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 250000.00 Přijaté faktury 096200178 GUARANT Inte., spol. s r. 45245401 0806/09 VYD 80609 2369282.00 CZK 2369282.00 10.07.2009 10.07.2009 13.07.2009 16.07.2009 0000 neurčeno 707410.00 Přijaté faktury 096200179 NedomYsleno ČR s.r.o. 27390381 20091043 FAK 20091043 810000.00 CZK 810000.00 10.07.2009 10.07.2009 13.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 810000.00 Přijaté faktury 096200180 BEZ STRESU, s.r.o. 26447371 62/2009 FAK 622009 825.00 CZK 825.00 10.07.2009 10.07.2009 17.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 825.00 Přijaté faktury 096200181 YES - překlady 26413698 312 FAK 312 11109.80 CZK 11109.80 10.07.2009 10.07.2009 17.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 11109.80 Přijaté faktury 096200182 Czechomor Agency s.r.o. 27219844 VFA29014 VYZ 29014 218000.00 CZK 218000.00 13.07.2009 13.07.2009 15.07.2009 13.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096200183 První Všeobecná Člunovací spol. s r.o. 25759051 R180/2009 FAK 1802009 25600.00 CZK 25600.00 10.07.2009 10.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 25600.00 Přijaté faktury 096200184 BEZ STRESU, s.r.o. 26447371 63/2009 FAK 632009 1080.00 CZK 1080.00 13.07.2009 13.07.2009 19.07.2009 22.07.2009 0000 neurčeno 1080.00 Přijaté faktury 096200185 NEWTON Media, a.s. 28168356 6906803 FAK 6906803 9425.00 CZK 9425.00 21.07.2009 21.07.2009 24.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 9425.00 Přijaté faktury 096200186 Agentura SPA,s.r.o. 25648276 291624 FAK 291624 20230.00 CZK 20230.00 21.07.2009 21.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 20230.00 Přijaté faktury 096200187 Holá Jana 61005606 12/2009 FAK 122009 3000.00 CZK 3000.00 15.07.2009 15.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 096200188 Allen Michael 71996401 20090603 FAK 20090603 600.00 CZK 600.00 21.07.2009 21.07.2009 23.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 096200189 YES - překlady 26413698 352 FAK 352 11263.40 CZK 11263.40 21.07.2009 21.07.2009 27.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 11263.40 Přijaté faktury 096200191 První Všeobecná Člunovací spol. s r.o. 25759051 R195/2009 FAK 1952009 28500.00 CZK 28500.00 03.08.2009 03.08.2009 04.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 28500.00 Přijaté faktury 096200192 Pavel Kocych 200900412 FAK 200900412 178500.00 CZK 178500.00 03.08.2009 03.08.2009 04.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 096200193 XPG s.r.o. 26047225 090613 FAK 90613 142800.00 CZK 142800.00 03.08.2009 03.08.2009 04.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 096200194 PhDr.Doušová Věra, Sedm 67365264 29FAV0001 FAK 290001 20000.00 CZK 20000.00 03.08.2009 03.08.2009 07.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 20000.00 Přijaté faktury 096200195 Dvořák Martin 70550921 20091017 FAK 20091017 10000.00 CZK 10000.00 03.08.2009 03.08.2009 04.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 096200196 OK-TOURS A.S. 00563391 046048 FAK 46048 14800.00 CZK 14800.00 03.08.2009 03.08.2009 04.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 14800.00 Přijaté faktury 096200198 Zoologická zahrada 00064459 190519 FAK 190519 8000.00 CZK 8000.00 12.08.2009 12.08.2009 20.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 096200199 Pražská informační služba 00064491 100139 FAK 100139 7189.00 CZK 7189.00 03.08.2009 03.08.2009 14.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 7189.00 Přijaté faktury 096200200 HAVEL HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář 26454807 015900462 FAK 15900462 332867.00 CZK 332867.00 12.08.2009 12.08.2009 16.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 332867.00 Přijaté faktury 096200201 Česká pošta státní podnik 47114983 52333132121 FAK 5133713911 450.00 CZK 450.00 12.08.2009 12.08.2009 14.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 096200202 SupoTrans Adam Procházka 70373965 2009103 FAK 2009103 32400.00 CZK 32400.00 13.08.2009 13.08.2009 22.08.2009 17.08.2009 0000 neurčeno 32400.00 Přijaté faktury 096200203 YES - překlady 26413698 379 FAK 379 6253.50 CZK 6253.50 24.08.2009 24.08.2009 27.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 6253.50 Přijaté faktury 096200204 OK-TOURS A.S. 00563391 048190 FAK 48190 3694.00 CZK 3694.00 24.08.2009 24.08.2009 08.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 3694.00 Přijaté faktury 096200205 NEWTON Media, a.s. 28168356 6907877 FAK 6907877 5896.00 CZK 5896.00 03.09.2009 03.09.2009 04.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 5896.00 Přijaté faktury 096200206 Dvořák Martin 70550921 20091020 FAK 20091020 24000.00 CZK 24000.00 03.09.2009 03.09.2009 04.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 096200207 TEMPOTERM, spol. s r.o. 42726841 98400 FAK 98400 111364.00 CZK 111364.00 03.09.2009 03.09.2009 14.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 111364.00 Přijaté faktury 096200208 YES - překlady 26413698 410 FAK 410 490.90 CZK 490.90 17.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 490.90 Přijaté faktury 096200209 YES - překlady 26413698 409 FAK 409 13384.50 CZK 13384.50 17.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 13384.50 Přijaté faktury 096200210 PhDr.Daniela Retková 87004593 7/2009 FAK 72009 14100.00 CZK 14100.00 17.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 14100.00 Přijaté faktury 096200211 Petr Hanzel 75363089 3/2009 FAK 32009 9800.00 CZK 9800.00 17.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 9800.00 Přijaté faktury 096200212 NEWTON Media, a.s. 28168356 6908095 FAK 6908095 4718.35 CZK 4718.35 17.09.2009 17.09.2009 18.09.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 4718.35 Přijaté faktury 096200213 Wine Time s.r.o. 27886948 10015/2009 FAK 100152009 20820.00 CZK 20820.00 22.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 20820.00 Přijaté faktury 096200215 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1FVL31165/2009 FAK 101631165 25762.00 CZK 25762.00 22.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 25762.00 Přijaté faktury 096200216 C.O.T. media 25098853 909059 FAK 909059 104720.00 CZK 104720.00 22.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 104720.00 Přijaté faktury 096200217 Prague Art Antiques 28194331 0132009 FAK 132009 341530.00 CZK 341530.00 22.09.2009 22.09.2009 23.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 341530.00 Přijaté faktury 096200218 Dvořák Rent A Car s.r.o. 63075067 409172 FAK 409172 27020.00 CZK 27020.00 30.09.2009 30.09.2009 01.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 27020.00 Přijaté faktury 096200219 Hotel Jalta a.s. 26506882 211617 FAK 211617 5111.73 CZK 5111.73 30.09.2009 30.09.2009 01.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 5111.73 Přijaté faktury 096200220 THE SOFA PRODUCTIONS s.r.o. 26733331 51009 FAK 51009 23800.00 CZK 23800.00 30.09.2009 30.09.2009 02.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 096200221 Dopravní podnik 00005886 9021203687 FAK 9021203687 4571.24 CZK 4571.24 30.09.2009 30.09.2009 14.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 4571.24 Přijaté faktury 096200222 YES - překlady 26413698 465 FAK 465 981.80 CZK 981.80 30.09.2009 30.09.2009 05.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 981.80 Přijaté faktury 096200223 YES - překlady 26413698 463 FAK 463 14113.40 CZK 14113.40 30.09.2009 30.09.2009 05.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 14113.40 Přijaté faktury 096200224 Dodoková Alena 43347312 0908 FAK 908 3564.00 CZK 3564.00 30.09.2009 30.09.2009 10.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 3564.00 Přijaté faktury 096200225 NEWTON Media, a.s. 28168356 6909375 FAK 6909375 4557.70 CZK 4557.70 13.10.2009 13.10.2009 21.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 4557.70 Přijaté faktury 096200226 Alice Nejedlá 71722319 05/2009 FAK 52009 500.00 CZK 500.00 13.10.2009 13.10.2009 27.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 500.00 Přijaté faktury 096200227 PhDr.Daniela Retková 87004593 8/2009 FAK 82009 11595.00 CZK 11595.00 13.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 11595.00 Přijaté faktury 096200228 Restaurace U muzea 64765601 12 FAK 12 600.00 CZK 600.00 13.10.2009 13.10.2009 19.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 096200229 SupoTrans Adam Procházka 70373965 2009104 FAK 2009104 42970.00 CZK 42970.00 13.10.2009 13.10.2009 19.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 42970.00 Přijaté faktury 096200230 OK-TOURS A.S. 00563391 049181 FAK 49181 6100.00 CZK 6100.00 13.10.2009 13.10.2009 16.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 6100.00 Přijaté faktury 096200231 UNICOM Praha s.r.o. 62413490 FV20090619 FAK 20090619 1134.07 CZK 1134.07 13.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 1134.07 Přijaté faktury 096200232 BEZ STRESU, s.r.o. 26447371 87/2009 FAK 872009 962.00 CZK 962.00 13.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 962.00 Přijaté faktury 096200233 Allen Michael 71996401 20090903 FAK 20090903 900.00 CZK 900.00 13.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 096200234 Unie českých pěveckých 00445045 32009 FAK 32009 1000.00 CZK 1000.00 20.10.2009 20.10.2009 27.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 096200235 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV1019207474 FAK 1019207474 38842.00 CZK 38842.00 03.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 38842.00 Přijaté faktury 096200236 Svět knihy s.r.o. 25603990 90118/09 FAK 9011809 59500.00 CZK 59500.00 03.11.2009 03.11.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 096200237 Nejedlý Martin 86569988 56/2009 FAK 562009 4760.00 CZK 4760.00 03.11.2009 03.11.2009 04.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 096200238 YES - překlady 26413698 507 FAK 507 490.90 CZK 490.90 03.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 490.90 Přijaté faktury 096200239 YES - překlady 26413698 505 FAK 505 13845.70 CZK 13845.70 03.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 13845.70 Přijaté faktury 096200240 LASTAVICA 26561549 0409 FAK 409 34956.00 CZK 34956.00 03.11.2009 03.11.2009 06.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 34956.00 Přijaté faktury 096200241 OK-TOURS A.S. 00563391 049996 FAK 49996 9468.00 CZK 9468.00 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 9468.00 Přijaté faktury 096200242 OK-TOURS A.S. 00563391 049981 FAK 49981 5913.00 CZK 5913.00 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 5913.00 Přijaté faktury 096200243 SupoTrans Adam Procházka 70373965 2009105 FAK 2009105 47650.00 CZK 47650.00 05.11.2009 05.11.2009 14.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 47650.00 Přijaté faktury 096200244 Tiso Martin 26754258 045/2009 FAZ 452009 119000.00 CZK 119000.00 06.11.2009 06.11.2009 10.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 096200246 DHL 25683446 PRG1032363 FAK 1032363 3077.40 CZK 3077.40 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 3077.40 Přijaté faktury 096200247 SupoTrans Adam Procházka 70373965 2009106 FAK 2009106 35160.00 CZK 35160.00 19.11.2009 19.11.2009 20.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 35160.00 Přijaté faktury 096200248 Nejedlý Martin 86569988 59/2009 FAK 592009 4760.00 CZK 4760.00 19.11.2009 19.11.2009 12.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 096200249 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1FVL21998/2009 VYZ 101621998 141075.00 CZK 141075.00 19.11.2009 19.11.2009 20.11.2009 19.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096200250 NEWTON Media, a.s. 28168356 6911118 FAK 6911118 5385.00 CZK 5385.00 19.11.2009 19.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 5385.00 Přijaté faktury 096200251 Comenius 00570125 182009018 FAK 182009018 9800.00 CZK 9800.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 9800.00 Přijaté faktury 096200252 SupoTrans Adam Procházka 70373965 2009107 FAK 2009107 39830.00 CZK 39830.00 23.11.2009 23.11.2009 26.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 39830.00 Přijaté faktury 096200253 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309018 FAK 309018 1284.00 CZK 1284.00 23.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1284.00 Přijaté faktury 096200254 Petr Hanzel 75363089 10/2009 FAK 102009 10880.00 CZK 10880.00 23.11.2009 23.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 10880.00 Přijaté faktury 096200255 AD HOUSE 25631471 29138 FAK 29138 178500.00 CZK 178500.00 23.11.2009 23.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 096200256 Občanské sdružení TAP 26517213 200909 FAK 200909 71400.00 CZK 71400.00 01.12.2009 01.12.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 096200257 SOUNDDESIGNER 64899420 5909 FAK 5909 47600.00 CZK 47600.00 01.12.2009 01.12.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 096200258 PhDr.Daniela Retková 87004593 9/2009 FAK 92009 6660.00 CZK 6660.00 01.12.2009 01.12.2009 05.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 6660.00 Přijaté faktury 096200259 YES - překlady 26413698 573 FAK 573 15844.90 CZK 15844.90 01.12.2009 01.12.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 15844.90 Přijaté faktury 096200260 YES - překlady 26413698 574 FAK 574 4426.80 CZK 4426.80 01.12.2009 01.12.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4426.80 Přijaté faktury 096200261 SupoTrans Adam Procházka 70373965 2009108 FAK 2009108 34120.00 CZK 34120.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 34120.00 Přijaté faktury 096200262 YES - překlady 26413698 575 FAK 575 2127.10 CZK 2127.10 02.12.2009 02.12.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 2127.10 Přijaté faktury 096200263 OK-TOURS A.S. 00563391 050773 FAK 50773 5174.00 CZK 5174.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 5174.00 Přijaté faktury 096200264 Wine Time s.r.o. 27886948 10043/2009 FAK 100432009 11000.00 CZK 11000.00 01.12.2009 01.12.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 11000.00 Přijaté faktury 096200265 Tiso Martin 26754258 047/2009 VYD 472009 226100.00 CZK 226100.00 02.12.2009 02.12.2009 14.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 096200266 LIVE Production s.r.o. 26728907 11/2009 VYZ 112009 119900.00 CZK 119900.00 01.12.2009 01.12.2009 04.12.2009 01.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096200267 Allen Michael 71996401 20091103 FAK 20091103 5737.50 CZK 5737.50 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 5737.50 Přijaté faktury 096200268 HERCULES, EASTERN EUROPE 64576591 0127/2009 FAK 1272009 12000.00 CZK 12000.00 02.12.2009 02.12.2009 04.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 096200270 Taiko, a.s. 27170608 20090775 VYZ 20090775 1000000.00 CZK 1000000.00 03.12.2009 03.12.2009 11.12.2009 03.12.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096200271 EURONEWS, a.s. 25690272 1029009337 FAZ 1029009337 27105.00 CZK 27105.00 07.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 27105.00 Přijaté faktury 096200272 YES - překlady 26413698 611 FAK 611 13314.30 CZK 13314.30 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 13314.30 Přijaté faktury 096200273 SupoTrans Adam Procházka 70373965 2009109 FAK 2009109 33720.00 CZK 33720.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 33720.00 Přijaté faktury 096200274 Tiso Martin 26754258 048/2009 FAK 482009 43511.00 CZK 43511.00 07.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 09.12.2009 0000 neurčeno 43511.00 Přijaté faktury 096200275 TICKETPRO a.s. 60192577 2567995 FAK 2567995 1620.00 CZK 1620.00 07.12.2009 07.12.2009 07.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 1620.00 Přijaté faktury 096200276 David Kožnar 68853211 00001511 FAK 1511 90000.00 CZK 90000.00 08.12.2009 08.12.2009 11.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 90000.00 Přijaté faktury 096200277 Dodoková Alena 43347312 0913 FAK 913 3234.00 CZK 3234.00 08.12.2009 08.12.2009 21.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 3234.00 Přijaté faktury 096200278 EU-Media, s.r.o. 28254295 2009031 FAK 2009031 100000.00 CZK 100000.00 10.12.2009 10.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 096200279 in.concepto 28945247 2009010 FAK 2009010 98770.00 CZK 98770.00 10.12.2009 10.12.2009 09.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 98770.00 Přijaté faktury 096200280 in.concepto 28945247 2009014 FAK 2009014 237405.00 CZK 237405.00 10.12.2009 10.12.2009 21.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 237405.00 Přijaté faktury 096200281 PIS 00064491 100190 FAK 100190 9114.00 CZK 9114.00 14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9114.00 Přijaté faktury 096200282 HAVEL HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář 26454807 015900921 FAK 15900921 200000.00 CZK 200000.00 14.12.2009 14.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 200000.00 Přijaté faktury 096200283 Mgr.Pošta Miroslav 67412122 2009/31 FAK 200931 9000.00 CZK 9000.00 14.12.2009 14.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 096200284 Pešková Petra 71958223 091210 FAK 91210 13500.00 CZK 13500.00 14.12.2009 14.12.2009 11.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 13500.00 Přijaté faktury 096200285 Freytag-Berndt 00551317 3110094172 FAK 3110094172 7500000.00 CZK 7500000.00 14.12.2009 14.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 7500000.00 Přijaté faktury 096200286 Freytag-Berndt 00551317 3110094173 FAK 3110094173 3000000.00 CZK 3000000.00 14.12.2009 14.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3000000.00 Přijaté faktury 096200287 L.C.NICOLAS s.r.o. 27097501 309022 FAK 309022 30000.00 CZK 30000.00 14.12.2009 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 096200288 ARAMARK, s.r.o. 45794707 104000034 FAK 104000034 13214.00 CZK 13214.00 15.12.2009 15.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 13214.00 Přijaté faktury 096300001 ÚAMK a.s. 60192798 271200047 FAK 271200047 35700.00 CZK 35700.00 01.01.2009 14.01.2009 02.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 096300002 Target Picture Productio 26493233 61-2008 VYZ 612008 154700.00 CZK 154700.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096300003 Target Picture Productio 26493233 200862 VYZ 200862 202300.00 CZK 202300.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096300004 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 82804441 FAK 82804441 6743.00 CZK 6743.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 6743.00 Přijaté faktury 096300005 Amicus Certus 3000 64582370 093/2008 FAK 932008 17850.00 CZK 17850.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300006 Kristián spol. s r.o. 63076331 28002718 VYZ 28002718 254574.00 CZK 254574.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096300007 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 981524 VYZ 981524 1689800.00 CZK 1689800.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096300008 CASUS DIRECT MAIL s.r.o. 49680871 981508 VYZ 981508 1154300.00 CZK 1154300.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096300009 FLASH Barrandov 49618571 FO-2/2009 VYD 10152 1731450.00 CZK 1731450.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 928200.00 Přijaté faktury 096300010 TARDUS s.r.o. 25050826 GM930016 FAK 930016 2176860.50 CZK 2176860.50 15.01.2009 15.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300011 NEWTON Media, a.s. 28168356 6813164 FAK 6813164 17850.00 CZK 17850.00 15.01.2009 15.01.2009 22.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300012 Sportlines s.r.o. 27622959 280100038 VYZ 280100038 207100.00 CZK 207100.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096300013 Národní muzeum 00023272 010800257 FAK 10800257 238000.00 CZK 238000.00 15.01.2009 15.01.2009 15.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 096300014 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800043 FAK 92800043 35700.00 CZK 35700.00 14.01.2009 14.01.2009 31.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 096300015 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800053 FAK 92800053 6347.00 CZK 6347.00 14.01.2009 14.01.2009 31.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 6347.00 Přijaté faktury 096300017 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002299 FAK 8002299 7282.80 CZK 7282.80 15.01.2009 15.01.2009 19.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 7282.80 Přijaté faktury 096300018 Princo International 45270481 109100033 FAK 109100033 13603.00 CZK 13603.00 30.01.2009 30.01.2009 09.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 13603.00 Přijaté faktury 096300019 Michal Odarčenko 10168311 290109-1 FAK 2901091 5950.00 CZK 5950.00 30.01.2009 30.01.2009 10.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 096300020 Hana Slavíková 01/08 FAK 108 8000.00 CZK 8000.00 30.01.2009 30.01.2009 08.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 096300021 Music Agency 71320211 191/09 FAK 19109 119000.00 CZK 119000.00 30.01.2009 30.01.2009 02.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 096300022 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002344 FAK 8002344 32504.90 CZK 32504.90 22.01.2009 22.01.2009 23.01.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 32504.90 Přijaté faktury 096300023 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800191 FAK 92800191 4165.00 CZK 4165.00 20.01.2009 20.01.2009 31.01.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 4165.00 Přijaté faktury 096300024 NEWTON Media, a.s. 28168356 6812853 FAK 6812853 47492.90 CZK 47492.90 20.01.2009 20.01.2009 20.01.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 47492.90 Přijaté faktury 096300025 Kubásek Petr 48414735 1/2009 FAK 12009 50000.00 CZK 50000.00 02.02.2009 02.02.2009 05.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 096300026 Cepona s.r.o. 25753789 ZFV08245 FAZ 8245 208250.00 CZK 208250.00 02.02.2009 02.02.2009 25.12.2008 06.02.2009 0000 neurčeno 208250.00 Přijaté faktury 096300027 Foto Martin Malý 12495069 9020 FAK 9020 21539.00 CZK 21539.00 03.02.2009 03.02.2009 14.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 21539.00 Přijaté faktury 096300028 Hana Slavíková 02/09 FAK 209 18000.00 CZK 18000.00 05.02.2009 05.02.2009 08.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 096300029 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800366 FAK 92800366 86275.00 CZK 86275.00 03.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 86275.00 Přijaté faktury 096300030 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800369 FAK 92800369 8330.00 CZK 8330.00 03.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 8330.00 Přijaté faktury 096300031 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800368 FAK 92800368 35700.00 CZK 35700.00 03.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 096300032 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800367 FAK 92800367 46410.00 CZK 46410.00 03.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 46410.00 Přijaté faktury 096300033 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800319 FAK 92800319 10710.00 CZK 10710.00 03.02.2009 03.02.2009 15.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 096300034 TARDUS s.r.o. 25050826 GM9330035 FAK 9330035 2176860.50 CZK 2176860.50 06.02.2009 06.02.2009 16.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300035 NEWTON Media, a.s. 28168356 6900593 FAK 6900593 45707.90 CZK 45707.90 09.02.2009 09.02.2009 17.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 45707.90 Přijaté faktury 096300036 NEWTON Media, a.s. 28168356 6900055 FAK 6900055 3451.00 CZK 3451.00 09.02.2009 09.02.2009 17.02.2009 11.02.2009 0000 neurčeno 3451.00 Přijaté faktury 096300037 Princo International 45270481 109200046 FAK 109200046 902.00 CZK 902.00 17.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 902.00 Přijaté faktury 096300038 Princo International 45270481 109100050 FAK 109100050 34008.00 CZK 34008.00 17.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 34008.00 Přijaté faktury 096300039 Princo International 45270481 109100051 FAK 109100051 9758.00 CZK 9758.00 17.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 9758.00 Přijaté faktury 096300040 Princo International 45270481 109100052 FAK 109100052 25816.00 CZK 25816.00 17.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 25816.00 Přijaté faktury 096300041 Princo International 45270481 109200047 FAK 109200047 9976.00 CZK 9976.00 17.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 9976.00 Přijaté faktury 096300042 Princo International 45270481 109100053 FAK 109100053 49684.00 CZK 49684.00 17.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 49684.00 Přijaté faktury 096300043 Princo International 45270481 109400007 FAK 109400007 17850.00 CZK 17850.00 17.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300044 Princo International 45270481 109400008 FAK 109400008 54621.00 CZK 54621.00 17.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 54621.00 Přijaté faktury 096300045 Princo International 45270481 109400009 FAK 109400009 314755.00 CZK 314755.00 17.02.2009 17.02.2009 19.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 314755.00 Přijaté faktury 096300046 ÚAMK a.s. 60192798 291200048 FAK 291200048 35700.00 CZK 35700.00 17.02.2009 17.02.2009 16.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 096300047 PhDr. Pavel Lukeš 64555836 2009004 FAK 2009004 59500.00 CZK 59500.00 17.02.2009 17.02.2009 23.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 096300048 NEWTON Media, a.s. 28168356 6900777 FAK 6900777 17850.00 CZK 17850.00 17.02.2009 17.02.2009 23.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300049 Ringier ČR 40766713 2908800232 FAZ 2908800232 351668.00 CZK 351668.00 27.02.2009 27.02.2009 27.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 351668.00 Přijaté faktury 096300050 Princo International 45270481 109200085 FAK 109200085 9123.00 CZK 9123.00 27.02.2009 27.02.2009 12.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 9123.00 Přijaté faktury 096300051 Princo International 45270481 109200084 FAK 109200084 9255.00 CZK 9255.00 27.02.2009 27.02.2009 12.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 9255.00 Přijaté faktury 096300052 Princo International 45270481 109200083 FAK 109200083 6583.00 CZK 6583.00 27.02.2009 27.02.2009 12.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 6583.00 Přijaté faktury 096300053 Jan Murárik 63625563 01 FAK 1 34000.00 CZK 34000.00 27.02.2009 03.03.2009 31.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 34000.00 Přijaté faktury 096300054 Michal Odarčenko 10168311 270209-2 FAK 2702092 5950.00 CZK 5950.00 27.02.2009 27.02.2009 12.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 096300055 Princo International 45270481 109200082 FAK 109200082 7509.00 CZK 7509.00 27.02.2009 27.02.2009 12.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 7509.00 Přijaté faktury 096300056 Kristián spol. s r.o. 63076331 29000178 FAK 29000178 30875.00 CZK 30875.00 27.02.2009 03.03.2009 09.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 30875.00 Přijaté faktury 096300057 Princo International 45270481 109100084 FAK 109100084 183320.00 CZK 183320.00 27.02.2009 03.03.2009 12.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 183320.00 Přijaté faktury 096300058 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800506 FAK 92800506 141015.00 CZK 141015.00 18.02.2009 18.02.2009 02.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 141015.00 Přijaté faktury 096300059 Princo International 45270481 109100082 FAK 109100082 154855.00 CZK 154855.00 27.02.2009 27.02.2009 12.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 154855.00 Přijaté faktury 096300060 Sportlines s.r.o. 27622959 290100012 FAK 290100012 25228.00 CZK 25228.00 03.03.2009 03.03.2009 08.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 25228.00 Přijaté faktury 096300061 Občanské sdružení TAP 26517213 29001 FAZ 29001 238000.00 CZK 238000.00 26.02.2009 26.02.2009 03.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 096300062 Princo International 45270481 109100081 FAK 109100081 33570.00 CZK 33570.00 27.02.2009 27.02.2009 12.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 33570.00 Přijaté faktury 096300063 Nari Models, s.r.o. 26426188 I.09 FAZ 9 50000.00 CZK 50000.00 03.03.2009 03.03.2009 05.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 096300064 Nari Models, s.r.o. 26426188 3.IX FAK 3 3600.00 CZK 3600.00 20.02.2009 20.02.2009 09.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 096300065 Gallery Group a.s. 00174513 900054 FAK 900054 108290.00 CZK 108290.00 26.02.2009 26.02.2009 06.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 108290.00 Přijaté faktury 096300066 Princo International 45270481 109100083 FAK 109100083 229730.00 CZK 229730.00 27.02.2009 27.02.2009 12.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 229730.00 Přijaté faktury 096300067 Tulipa Praha, s.r.o. 61246972 1086210 FAK 1086210 17266.00 CZK 17266.00 18.02.2009 04.03.2009 13.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 17266.00 Přijaté faktury 096300068 ViComT Praha, s.r.o. 64580571 2901007 FAK 2901007 280007.00 CZK 280007.00 05.03.2009 05.03.2009 10.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 280007.00 Přijaté faktury 096300069 ViComT Praha, s.r.o. 64580571 2901008 FAK 2901008 77815.00 CZK 77815.00 05.03.2009 05.03.2009 10.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 77815.00 Přijaté faktury 096300070 ViComT Praha, s.r.o. 64580571 2901006 FAK 2901006 93594.00 CZK 93594.00 05.03.2009 05.03.2009 10.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 93594.00 Přijaté faktury 096300071 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800613 FAK 92800613 10710.00 CZK 10710.00 04.03.2009 04.03.2009 15.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 096300072 Foto Martin Malý 12495069 09024 FAK 9024 24752.00 CZK 24752.00 05.03.2009 05.03.2009 17.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 24752.00 Přijaté faktury 096300073 Gymnázium Jana Keplera 61388246 200907 FAK 200907 150000.00 CZK 150000.00 05.03.2009 05.03.2009 13.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 096300074 PhDr. Pavel Lukeš 64555836 2009008 FAK 2009008 59500.00 CZK 59500.00 05.03.2009 05.03.2009 14.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 096300075 TARDUS s.r.o. 25050826 GM930057 FAK 930057 2176860.50 CZK 2176860.50 05.03.2009 05.03.2009 16.03.2009 09.03.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300076 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800673 FAK 92800673 65450.00 CZK 65450.00 09.03.2009 09.03.2009 02.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 65450.00 Přijaté faktury 096300077 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 80081527 FAK 80081527 139000.00 CZK 139000.00 11.03.2009 11.03.2009 29.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 139000.00 Přijaté faktury 096300078 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 9114G10022 FAK 911410022 154200.00 CZK 154200.00 11.03.2009 11.03.2009 29.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 154200.00 Přijaté faktury 096300079 AKTIVA PRAHA spol. s r.o. 18628117 39/09 FAK 3909 357850.00 CZK 357850.00 11.03.2009 11.03.2009 15.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 357850.00 Přijaté faktury 096300080 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002600 FAK 8002600 243027.80 CZK 243027.80 10.03.2009 10.03.2009 20.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 243027.80 Přijaté faktury 096300081 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002608 FAK 8002608 19278.00 CZK 19278.00 10.03.2009 10.03.2009 20.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 19278.00 Přijaté faktury 096300082 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800681 FAK 92800681 84847.00 CZK 84847.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 84847.00 Přijaté faktury 096300083 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800680 FAK 92800680 36771.00 CZK 36771.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 36771.00 Přijaté faktury 096300084 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800679 FAK 92800679 14042.00 CZK 14042.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 14042.00 Přijaté faktury 096300085 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92800678 FAK 92800678 41829.00 CZK 41829.00 10.03.2009 10.03.2009 15.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 41829.00 Přijaté faktury 096300086 Princo International 45270481 109200089 FAK 109200089 3189.00 CZK 3189.00 16.03.2009 16.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 3189.00 Přijaté faktury 096300087 Princo International 45270481 109200087 FAK 109200087 3394.00 CZK 3394.00 16.03.2009 16.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 3394.00 Přijaté faktury 096300088 Princo International 45270481 109200088 FAK 109200088 3891.00 CZK 3891.00 13.03.2009 13.03.2009 13.03.2009 23.03.2009 0000 neurčeno 3891.00 Přijaté faktury 096300090 Princo International 45270481 109300014 FAK 109300014 115430.00 CZK 115430.00 17.03.2009 17.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 115430.00 Přijaté faktury 096300091 EURO RSCG, a.s. 63079054 390347 FAK 390347 111229.30 CZK 111229.30 09.03.2009 09.03.2009 24.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 111229.30 Přijaté faktury 096300092 MediaOne, s.r.o. 27417298 48/2009 FAK 482009 2300151.00 CZK 2300151.00 13.03.2009 13.03.2009 20.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 2300151.00 Přijaté faktury 096300093 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002613 FAK 8002613 164220.00 CZK 164220.00 12.03.2009 12.03.2009 20.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 164220.00 Přijaté faktury 096300094 NEWTON Media, a.s. 28168356 6901582 FAK 6901582 48699.60 CZK 48699.60 17.03.2009 17.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 48699.60 Přijaté faktury 096300095 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002658 FAK 8002658 17076.50 CZK 17076.50 17.03.2009 17.03.2009 25.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 17076.50 Přijaté faktury 096300096 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002657 FAK 8002657 9973.40 CZK 9973.40 18.03.2009 18.03.2009 25.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 9973.40 Přijaté faktury 096300097 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002656 FAK 8002656 51408.00 CZK 51408.00 18.03.2009 18.03.2009 25.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 51408.00 Přijaté faktury 096300098 Princo International 45270481 109200090 FAK 109200090 42412.00 CZK 42412.00 18.03.2009 18.03.2009 25.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 42412.00 Přijaté faktury 096300099 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 61860981 9021006520 FAK 9021006520 28560.00 CZK 28560.00 18.03.2009 18.03.2009 19.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 28560.00 Přijaté faktury 096300100 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002627 FAK 8002627 175370.30 CZK 175370.30 12.03.2009 12.03.2009 24.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 175370.30 Přijaté faktury 096300101 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002628 FAK 8002628 177905.00 CZK 177905.00 12.03.2009 12.03.2009 24.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 177905.00 Přijaté faktury 096300102 PhDr. Miloš Kubánek 14912511 5002 FAK 5002 43792.00 CZK 43792.00 15.03.2009 15.03.2009 15.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 43792.00 Přijaté faktury 096300103 ELTODO EG, a.s. 45274517 1209342140 FAK 1209342140 374136.00 CZK 374136.00 20.03.2009 20.03.2009 18.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 374136.00 Přijaté faktury 096300104 GSMA, s.r.o. 27216926 2901010 FAK 2901010 79195.00 CZK 79195.00 20.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 79195.00 Přijaté faktury 096300105 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002672 FAK 8002672 32468.00 CZK 32468.00 18.03.2009 18.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 32468.00 Přijaté faktury 096300106 AK Kříž a Bělina 66205956 1-369/2009 FAK 100036909 20861.20 CZK 20861.20 23.03.2009 23.03.2009 03.04.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 20861.20 Přijaté faktury 096300107 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002671 FAK 8002671 237671.50 CZK 237671.50 18.03.2009 18.03.2009 30.03.2009 30.03.2009 0000 neurčeno 237671.50 Přijaté faktury 096300108 Michal Odarčenko 10168311 260309-1 FAK 2603091 5950.00 CZK 5950.00 01.04.2009 31.03.2009 12.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 096300109 E - Centrum a.s. 15888118 09/01/0125 FAK 9010125 297500.00 CZK 297500.00 01.04.2009 31.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 096300110 Národní filmový archiv 00057266 903244 FAK 903244 3049.00 CZK 3049.00 01.04.2009 01.04.2009 10.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 3049.00 Přijaté faktury 096300111 Mgr. Dalibor Konopáč 86971158 2/09 FAK 209 19500.00 CZK 19500.00 01.04.2009 01.04.2009 01.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 19500.00 Přijaté faktury 096300112 Matrix Media s.r.o. 26504740 8002708 FAK 8002708 2915.50 CZK 2915.50 01.04.2009 25.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 2915.50 Přijaté faktury 096300113 Česká Unigrafie, a.s. 61858200 130900092 FAK 130900092 418880.00 CZK 418880.00 01.04.2009 20.03.2009 30.03.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 418880.00 Přijaté faktury 096300114 Hana Slavíková 06/09 FAK 609 9600.00 CZK 9600.00 01.04.2009 01.04.2009 08.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 9600.00 Přijaté faktury 096300115 První Všeobecná Člunovací spol. s r.o. 25759051 R036/2009 FAK 362009 15000.00 CZK 15000.00 02.04.2009 02.04.2009 02.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 096300116 První Všeobecná Člunovací spol. s r.o. 25759051 R037/2009 FAK 372009 94000.00 CZK 94000.00 02.04.2009 02.04.2009 02.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 94000.00 Přijaté faktury 096300117 Foto Martin Malý 12495069 9046 FAK 9046 68187.00 CZK 68187.00 02.04.2009 02.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 68187.00 Přijaté faktury 096300118 Letiště Praha, a.s. 28244532 9090900941 FAK 9090900941 5950.00 CZK 5950.00 06.04.2009 06.04.2009 16.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 096300119 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801034 FAK 92801034 8806.00 CZK 8806.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 8806.00 Přijaté faktury 096300120 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801004 FAK 92801004 10710.00 CZK 10710.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 096300121 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801035 FAK 92801035 8806.00 CZK 8806.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 8806.00 Přijaté faktury 096300122 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801006 FAK 92801006 11781.00 CZK 11781.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 11781.00 Přijaté faktury 096300123 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801044 FAK 92801044 8806.00 CZK 8806.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 8806.00 Přijaté faktury 096300124 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801033 FAK 92801033 41829.00 CZK 41829.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 41829.00 Přijaté faktury 096300125 Partnerství, o.p.s. 26268817 9FV020 FAK 9020 84514.00 CZK 84514.00 09.04.2009 09.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 84514.00 Přijaté faktury 096300126 Jan Murárik 02 FAK 2 15000.00 CZK 15000.00 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 24.04.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 096300127 AK Kříž a Bělina 66205956 1-508/2009 FAK 100050809 14875.00 CZK 14875.00 09.04.2009 09.04.2009 21.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 14875.00 Přijaté faktury 096300128 NEWTON Media, a.s. 28168356 6902782 FAK 6902782 3451.00 CZK 3451.00 14.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 3451.00 Přijaté faktury 096300129 NEWTON Media, a.s. 28168356 6902779 FAK 6902779 17850.00 CZK 17850.00 14.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300130 NEWTON Media, a.s. 28168356 6902778 FAK 6902778 48699.60 CZK 48699.60 14.04.2009 14.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 48699.60 Přijaté faktury 096300131 PhDr. Pavel Lukeš 64555836 2009013 FAK 2009013 35700.00 CZK 35700.00 14.04.2009 14.04.2009 14.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 096300132 Český klub mluvčích 22682457 200905 FAK 200905 30000.00 CZK 30000.00 14.04.2009 14.04.2009 23.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 096300133 TARDUS s.r.o. 25050826 GM930087 FAK 930087 2176860.50 CZK 2176860.50 01.05.2009 21.04.2009 28.04.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300134 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801206 FAK 92801206 48552.00 CZK 48552.00 01.05.2009 22.04.2009 30.04.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 48552.00 Přijaté faktury 096300135 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801207 FAK 92801207 48552.00 CZK 48552.00 01.05.2009 22.04.2009 30.04.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 48552.00 Přijaté faktury 096300136 International Maratthon 63673738 9193 FAK 9193 481780.00 CZK 481780.00 01.05.2009 29.04.2009 08.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 481780.00 Přijaté faktury 096300137 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801340 FAK 92801340 48552.00 CZK 48552.00 01.05.2009 28.04.2009 30.04.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 48552.00 Přijaté faktury 096300138 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801339 FAK 92801339 8806.00 CZK 8806.00 01.05.2009 28.04.2009 30.04.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 8806.00 Přijaté faktury 096300139 ULTRAVOX, s.r.o. 49702785 01/09 FAZ 109 71400.00 CZK 71400.00 04.05.2009 21.04.2009 25.04.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 096300140 PRINCO International, s.r 45270481 109100204 FAK 109100204 6164.00 CZK 6164.00 06.05.2009 06.05.2009 14.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 6164.00 Přijaté faktury 096300141 PRINCO International, s.r 45270481 109100205 FAK 109100205 30916.00 CZK 30916.00 06.05.2009 06.05.2009 14.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 30916.00 Přijaté faktury 096300142 PRINCO International, s.r 45270481 109100206 FAK 109100206 16496.00 CZK 16496.00 06.05.2009 06.05.2009 14.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 16496.00 Přijaté faktury 096300143 PRINCO International, s.r 45270481 109100207 FAK 109100207 44625.00 CZK 44625.00 06.05.2009 06.05.2009 14.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 44625.00 Přijaté faktury 096300144 PRINCO International, s.r 45270481 109100208 FAK 109100208 1827.00 CZK 1827.00 06.05.2009 06.05.2009 14.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 1827.00 Přijaté faktury 096300145 Koncept design, s.r.o. 26744601 2009081 FAK 2009081 72016.50 CZK 72016.50 12.05.2009 12.05.2009 08.03.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 72016.50 Přijaté faktury 096300146 Štěpán Mareš 14/2009 FAK 142009 32700.00 CZK 32700.00 12.05.2009 12.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 32700.00 Přijaté faktury 096300147 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801416 FAK 92801416 13209.00 CZK 13209.00 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 13209.00 Přijaté faktury 096300148 TARDUS s.r.o. 25050826 GM930117 FAK 930117 2176860.50 CZK 2176860.50 14.05.2009 14.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300149 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801421 FAK 92801421 6188.00 CZK 6188.00 07.05.2009 07.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 096300150 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801408 FAK 92801408 5236.00 CZK 5236.00 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 5236.00 Přijaté faktury 096300151 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801414 FAK 92801414 14042.00 CZK 14042.00 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 14042.00 Přijaté faktury 096300152 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801412 FAK 92801412 10710.00 CZK 10710.00 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 096300153 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801413 FAK 92801413 48552.00 CZK 48552.00 06.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 48552.00 Přijaté faktury 096300154 Cepona s.r.o. 25753789 FV090039 VYZ 90039 208250.00 CZK 208250.00 14.05.2009 14.05.2009 31.05.2009 14.05.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096300155 Nari Models, s.r.o. 26426188 V/09 VYZ 9 50000.00 CZK 50000.00 14.05.2009 14.05.2009 31.05.2009 14.05.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096300156 NEWTON Media, a.s. 28168356 6903596 FAK 6903596 48700.00 CZK 48700.00 14.05.2009 14.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 48700.00 Přijaté faktury 096300157 NEWTON Media, a.s. 28168356 6903597 FAK 6903597 17850.00 CZK 17850.00 15.05.2009 15.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300158 Nielsen Czech Republic s.r.o. 63981432 FA108915 FAK 108915 30000.00 CZK 30000.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 096300159 PhDr. Miloš Kubánek 14912511 5015 FAK 5015 43792.00 CZK 43792.00 18.05.2009 18.05.2009 19.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 43792.00 Přijaté faktury 096300160 Hana Slavíková 08/09 FAK 809 15600.00 CZK 15600.00 18.05.2009 18.05.2009 25.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 15600.00 Přijaté faktury 096300161 Jan Zavřel - fotograf 13140728 46/09 FAK 4609 5950.00 CZK 5950.00 20.05.2009 20.05.2009 28.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 096300162 Foto Martin Malý 12495069 9065 FAK 9065 24871.00 CZK 24871.00 20.05.2009 20.05.2009 28.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 24871.00 Přijaté faktury 096300163 Amicus Certus 3000 64582370 21/2009 FAK 212009 17850.00 CZK 17850.00 18.05.2009 18.05.2009 29.05.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300164 Sportlines s.r.o. 27622959 290100022 FAK 290100022 41650.00 CZK 41650.00 22.05.2009 22.05.2009 03.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 096300165 FODAS s.r.o. 27120287 2009047 FAK 2009047 13685.00 CZK 13685.00 25.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 25.05.2009 0000 neurčeno 13685.00 Přijaté faktury 096300166 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801606 FAK 92801606 3570.00 CZK 3570.00 04.06.2009 22.05.2009 30.05.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 3570.00 Přijaté faktury 096300167 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801608 FAK 92801608 43316.00 CZK 43316.00 04.06.2009 22.05.2009 30.05.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 43316.00 Přijaté faktury 096300168 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801751 FAK 92801751 48552.00 CZK 48552.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 48552.00 Přijaté faktury 096300169 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801756 FAK 92801756 8806.00 CZK 8806.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 8806.00 Přijaté faktury 096300170 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801757 FAK 92801757 8806.00 CZK 8806.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 8806.00 Přijaté faktury 096300171 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801760 FAK 92801760 36771.00 CZK 36771.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 36771.00 Přijaté faktury 096300172 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801774 FAK 92801774 10710.00 CZK 10710.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 10710.00 Přijaté faktury 096300173 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801759 FAK 92801759 8806.00 CZK 8806.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 8806.00 Přijaté faktury 096300174 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801820 FAK 92801820 8806.00 CZK 8806.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 8806.00 Přijaté faktury 096300175 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801819 FAK 92801819 27965.00 CZK 27965.00 04.06.2009 04.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 27965.00 Přijaté faktury 096300176 Foto Martin Malý 12495069 9082 FAK 9082 67949.00 CZK 67949.00 08.06.2009 08.06.2009 21.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 67949.00 Přijaté faktury 096300177 TARDUS s.r.o. 25050826 GM930146 FAK 930146 2176860.50 CZK 2176860.50 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300178 Pavel Březina REKlama 10153047 27/B/09 FAK 2709 11340.00 CZK 11340.00 08.06.2009 08.06.2009 10.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 11340.00 Přijaté faktury 096300179 REVYKO INTER spol.s.r.o. 25122665 2900000028 FAK 2900000028 36260.00 CZK 36260.00 08.06.2009 08.06.2009 11.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 36260.00 Přijaté faktury 096300180 NedomYsleno ČR s.r.o. 27390381 20091017 FAK 20091017 200000.00 CZK 200000.00 08.06.2009 08.06.2009 15.06.2009 15.06.2009 0000 neurčeno 200000.00 Přijaté faktury 096300181 Kratochvíl Václav 16868561 2008552 FAK 2008552 1500.00 CZK 1500.00 19.06.2009 19.06.2009 19.01.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 096300182 NEWTON Media, a.s. 28168356 6904996 FAK 6904996 48700.00 CZK 48700.00 19.06.2009 19.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 48700.00 Přijaté faktury 096300183 NEWTON Media, a.s. 28168356 6904997 FAK 6904997 17850.00 CZK 17850.00 19.06.2009 19.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300184 DARGOS spol.s.r.o. 25714732 2009/012 FAK 2009012 241534.50 CZK 241534.50 19.06.2009 19.06.2009 19.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 241534.50 Přijaté faktury 096300185 PRINCO International, s.r 45270481 109100348 FAK 109100348 30916.00 CZK 30916.00 19.06.2009 19.06.2009 01.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 30916.00 Přijaté faktury 096300186 PRINCO International, s.r 45270481 109100349 FAK 109100349 4073.00 CZK 4073.00 19.06.2009 19.06.2009 01.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 4073.00 Přijaté faktury 096300187 PRINCO International, s.r 45270481 109400046 FAK 109400046 31773.00 CZK 31773.00 19.06.2009 19.06.2009 01.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 31773.00 Přijaté faktury 096300188 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801818 FAK 92801818 140420.00 CZK 140420.00 18.06.2009 18.06.2009 29.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 140420.00 Přijaté faktury 096300189 PRINCO International, s.r 45270481 109100355 FAK 109100355 6831.00 CZK 6831.00 23.06.2009 23.06.2009 06.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 6831.00 Přijaté faktury 096300190 PRINCO International, s.r 45270481 109100356 FAK 109100356 26100.00 CZK 26100.00 23.06.2009 23.06.2009 06.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 26100.00 Přijaté faktury 096300191 PRINCO International, s.r 45270481 109100357 FAK 109100357 3784.00 CZK 3784.00 23.06.2009 23.06.2009 06.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 3784.00 Přijaté faktury 096300192 PRINCO International, s.r 45270481 109100358 FAK 109100358 102553.00 CZK 102553.00 23.06.2009 23.06.2009 06.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 102553.00 Přijaté faktury 096300193 PRINCO International, s.r 45270481 109100359 FAK 109100359 10602.00 CZK 10602.00 23.06.2009 23.06.2009 06.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 10602.00 Přijaté faktury 096300194 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92801817 FAK 92801817 36771.00 CZK 36771.00 22.06.2009 22.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 36771.00 Přijaté faktury 096300195 MEDIATEL, spol. s r.o. 26757052 911016017 FAK 911016017 11781.00 CZK 11781.00 25.06.2009 25.06.2009 27.03.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 11781.00 Přijaté faktury 096300196 PRINCO International, s.r 45270481 109100354 FAK 109100354 2423.00 CZK 2423.00 25.06.2009 25.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 2423.00 Přijaté faktury 096300197 PRINCO International, s.r 45270481 109100353 FAK 109100353 10234.00 CZK 10234.00 25.06.2009 25.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 10234.00 Přijaté faktury 096300198 PRINCO International, s.r 45270481 109100352 FAK 109100352 7779.00 CZK 7779.00 25.06.2009 25.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 7779.00 Přijaté faktury 096300199 E - Centrum a.s. 15888118 09/01/0282 FAK 9010282 297500.00 CZK 297500.00 04.07.2009 26.06.2009 29.06.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 297500.00 Přijaté faktury 096300200 A-NEWS, s.r.o. 27152111 290033 FAK 290033 47600.00 CZK 47600.00 15.07.2009 15.07.2009 14.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 096300201 NEWTON Media, a.s. 28168356 6906134 FAK 6906134 48700.00 CZK 48700.00 15.07.2009 15.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 48700.00 Přijaté faktury 096300202 NEWTON Media, a.s. 28168356 6906135 FAK 6906135 17850.00 CZK 17850.00 15.07.2009 15.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300203 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802120 FAK 92802120 70845.00 CZK 70845.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 70845.00 Přijaté faktury 096300204 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802143 FAK 92802143 14042.00 CZK 14042.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 14042.00 Přijaté faktury 096300205 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802144 FAK 92802144 6188.00 CZK 6188.00 07.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 096300206 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802119 FAK 92802119 72804.00 CZK 72804.00 03.07.2009 03.07.2009 15.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 72804.00 Přijaté faktury 096300207 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802098 FAK 92802098 69020.00 CZK 69020.00 03.07.2009 03.07.2009 15.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 69020.00 Přijaté faktury 096300208 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802136 FAK 92802136 3511.00 CZK 3511.00 03.07.2009 03.07.2009 15.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 3511.00 Přijaté faktury 096300209 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802118 FAK 92802118 14042.00 CZK 14042.00 03.07.2009 03.07.2009 15.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 14042.00 Přijaté faktury 096300210 Matrix Media s.r.o. 26504740 9000541 FAK 9000541 229467.70 CZK 229467.70 13.07.2009 13.07.2009 22.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 229467.70 Přijaté faktury 096300211 TARDUS s.r.o. 25050826 GM930170 FAK 930170 2176860.50 CZK 2176860.50 15.07.2009 15.07.2009 21.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300212 Hana Slavíková 10/09 FAK 1009 21600.00 CZK 21600.00 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 21600.00 Přijaté faktury 096300213 POLAS - Aleš Dudek 04758510 900073 FAK 900073 17850.00 CZK 17850.00 08.07.2009 08.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300214 GENERAL Computers s.r.o. 26768712 15902741 FAK 15902741 11553.80 CZK 11553.80 31.07.2009 31.07.2009 01.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 11553.80 Přijaté faktury 096300215 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-2088/2009 FAK 10692088 25104.00 CZK 25104.00 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 25104.00 Přijaté faktury 096300216 Jan Křeček 70294232 290100187 FAK 290100187 324870.00 CZK 324870.00 31.07.2009 31.07.2009 03.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 324870.00 Přijaté faktury 096300217 PRINCO International, s.r 45270481 109100410 FAK 109100410 11632.00 CZK 11632.00 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 11632.00 Přijaté faktury 096300218 PRINCO International, s.r 45270481 109100409 FAK 109100409 5014.00 CZK 5014.00 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 5014.00 Přijaté faktury 096300219 PRINCO International, s.r 45270481 109100408 FAK 109100408 12967.00 CZK 12967.00 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 12967.00 Přijaté faktury 096300220 PRINCO International, s.r 45270481 109100411 FAK 109100411 9133.00 CZK 9133.00 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 9133.00 Přijaté faktury 096300221 PRINCO International, s.r 45270481 109100412 FAK 109100412 6129.00 CZK 6129.00 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 6129.00 Přijaté faktury 096300222 Matrix Media s.r.o. 26504740 9000612 FAK 9000612 6295.10 CZK 6295.10 24.07.2009 24.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 6295.10 Přijaté faktury 096300223 Foto Martin Malý 12495069 9107 FAK 9107 86632.00 CZK 86632.00 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 86632.00 Přijaté faktury 096300224 Mgr. Dalibor Konopáč 86971158 6/09 FAK 609 6000.00 CZK 6000.00 03.08.2009 03.08.2009 30.04.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 096300225 Mgr. Dalibor Konopáč 86971158 10/09 FAK 1009 28350.00 CZK 28350.00 03.08.2009 03.08.2009 30.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 28350.00 Přijaté faktury 096300226 ČESKÁ TELEVIZE 00027383 4202900946 FAK 4202900946 2975.00 CZK 2975.00 21.07.2009 21.07.2009 29.07.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 2975.00 Přijaté faktury 096300227 Roman Korbut 86646061 18009 FAK 18009 59500.00 CZK 59500.00 03.08.2009 03.08.2009 14.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 096300228 Milan Škoda - FOTO 43164536 290101263 FAK 290101263 120606.00 CZK 120606.00 03.08.2009 03.08.2009 05.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 120606.00 Přijaté faktury 096300229 HRTUS DESIGN 60297573 9/065 FAK 9065 15000.00 CZK 15000.00 03.08.2009 03.08.2009 13.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 096300230 FRENCH-REST,s.r.o.Obecní 25653491 9114G0170 FAK 91140170 27300.00 CZK 27300.00 03.08.2009 03.08.2009 30.03.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 27300.00 Přijaté faktury 096300231 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802364 FAK 92802364 8806.00 CZK 8806.00 05.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 8806.00 Přijaté faktury 096300232 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802365 FAK 92802365 14042.00 CZK 14042.00 05.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 14042.00 Přijaté faktury 096300233 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802360 FAK 92802360 18064.00 CZK 18064.00 05.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 18064.00 Přijaté faktury 096300234 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802359 FAK 92802359 12217.00 CZK 12217.00 05.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 12217.00 Přijaté faktury 096300235 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802368 FAK 92802368 6188.00 CZK 6188.00 05.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 096300236 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802366 FAK 92802366 14042.00 CZK 14042.00 05.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 14042.00 Přijaté faktury 096300237 TARDUS s.r.o. 25050826 GM930191 FAK 930191 2176860.50 CZK 2176860.50 07.08.2009 07.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300238 Amicus Certus 3000 64582370 40/2009 FAK 402009 17850.00 CZK 17850.00 11.08.2009 11.08.2009 21.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300239 Foto Martin Malý 12495069 9118 FAK 9118 21717.50 CZK 21717.50 12.08.2009 12.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 21717.50 Přijaté faktury 096300240 PRINCO International, s.r 45270481 109100455 FAK 109100455 2272.00 CZK 2272.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 2272.00 Přijaté faktury 096300241 PRINCO International, s.r 45270481 109400075 FAK 109400075 40460.00 CZK 40460.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 40460.00 Přijaté faktury 096300242 PRINCO International, s.r 45270481 109400076 FAK 109400076 10960.00 CZK 10960.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 10960.00 Přijaté faktury 096300243 PRINCO International, s.r 45270481 109100456 FAK 109100456 20349.00 CZK 20349.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 20349.00 Přijaté faktury 096300244 PRINCO International, s.r 45270481 109100457 FAK 109100457 144490.00 CZK 144490.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 144490.00 Přijaté faktury 096300245 PRINCO International, s.r 45270481 109100458 FAK 109100458 68128.00 CZK 68128.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 68128.00 Přijaté faktury 096300246 PRINCO International, s.r 45270481 109100459 FAK 109100459 1904.00 CZK 1904.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 1904.00 Přijaté faktury 096300247 PRINCO International, s.r 45270481 109100460 FAK 109100460 56168.00 CZK 56168.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 56168.00 Přijaté faktury 096300248 PRINCO International, s.r 45270481 109100461 FAK 109100461 123474.00 CZK 123474.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 123474.00 Přijaté faktury 096300249 PRINCO International, s.r 45270481 109100463 FAK 109100463 12161.00 CZK 12161.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 12161.00 Přijaté faktury 096300250 PRINCO International, s.r 45270481 109100462 FAK 109100462 33320.00 CZK 33320.00 13.08.2009 13.08.2009 24.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 096300251 Winsite a.s. 27409058 2009222 FAK 2009222 319599.00 CZK 319599.00 13.08.2009 13.08.2009 21.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 319599.00 Přijaté faktury 096300252 Česká tisková kancelář 47115068 56910789 FAK 56910789 714.00 CZK 714.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 714.00 Přijaté faktury 096300253 Milan Škoda - FOTO 43164536 9870326 FAK 9870326 297.00 CZK 297.00 18.08.2009 18.08.2009 25.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 297.00 Přijaté faktury 096300254 Matrix Media s.r.o. 26504740 9000726 FAK 9000726 8384.70 CZK 8384.70 17.08.2009 17.08.2009 20.08.2009 07.09.2009 0000 neurčeno 8384.70 Přijaté faktury 096300255 Martina Tůmová 69006369 7082009 FAK 7082009 178500.00 CZK 178500.00 13.08.2009 13.08.2009 20.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 096300256 NEWTON Media, a.s. 28168356 6907237 FAK 6907237 48699.56 CZK 48699.56 19.08.2009 19.08.2009 20.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 48699.56 Přijaté faktury 096300257 NEWTON Media, a.s. 28168356 6907238 FAK 6907238 17850.00 CZK 17850.00 19.08.2009 19.08.2009 20.08.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300258 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802456 FAK 92802456 17612.00 CZK 17612.00 01.09.2009 20.08.2009 30.08.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 17612.00 Přijaté faktury 096300260 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802416 FAK 92802416 36771.00 CZK 36771.00 01.09.2009 20.08.2009 30.08.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 36771.00 Přijaté faktury 096300261 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802415 FAK 92802415 6188.00 CZK 6188.00 01.09.2009 20.08.2009 30.08.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 096300262 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802664 FAK 92802664 43316.00 CZK 43316.00 01.09.2009 31.08.2009 30.08.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 43316.00 Přijaté faktury 096300263 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-2429/2009 FAK 24292009 28946.00 CZK 28946.00 01.09.2009 19.08.2009 24.08.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 28946.00 Přijaté faktury 096300264 MCU 26099900 295247 FAK 295247 94440.00 CZK 94440.00 01.09.2009 25.08.2009 08.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 94440.00 Přijaté faktury 096300265 Matrix Media s.r.o. 26504740 9000448 FAK 9000448 11324.00 CZK 11324.00 01.09.2009 31.08.2009 22.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 11324.00 Přijaté faktury 096300266 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-2598/2009 FAK 10692598 2135.00 CZK 2135.00 02.09.2009 02.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 2135.00 Přijaté faktury 096300267 Foto Martin Malý 12495069 9126 FAK 9126 27905.50 CZK 27905.50 04.09.2009 04.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 27905.50 Přijaté faktury 096300268 Foto Martin Malý 12495069 9129 FAK 9129 10115.00 CZK 10115.00 04.09.2009 04.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 10115.00 Přijaté faktury 096300269 PLANstudio 62907816 291071 FAK 291071 136850.00 CZK 136850.00 07.09.2009 07.09.2009 17.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 136850.00 Přijaté faktury 096300270 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802690 FAK 92802690 24990.00 CZK 24990.00 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 096300271 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802679 FAK 92802679 48552.00 CZK 48552.00 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 48552.00 Přijaté faktury 096300272 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802678 FAK 92802678 8806.00 CZK 8806.00 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 8806.00 Přijaté faktury 096300273 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802677 FAK 92802677 34153.00 CZK 34153.00 07.09.2009 07.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 34153.00 Přijaté faktury 096300274 NEWTON Media, a.s. 28168356 6908452 FAK 6908452 17850.00 CZK 17850.00 09.09.2009 09.09.2009 16.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300275 NEWTON Media, a.s. 28168356 6908451 FAK 6908451 48699.56 CZK 48699.56 09.09.2009 09.09.2009 16.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 48699.56 Přijaté faktury 096300276 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802751 FAK 92802751 9032.00 CZK 9032.00 09.09.2009 09.09.2009 15.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 9032.00 Přijaté faktury 096300277 JOHNNY SERVIS s.r.o. 47538856 1109109863 FAK 1109109863 5712.00 CZK 5712.00 14.09.2009 14.09.2009 22.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 096300278 C.O.T. media 25098853 909060 FAK 909060 104720.00 CZK 104720.00 15.09.2009 15.09.2009 24.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 104720.00 Přijaté faktury 096300279 TARDUS s.r.o. 25050826 GM930222 FAK 930222 2176860.50 CZK 2176860.50 15.09.2009 15.09.2009 21.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300280 ViComT Praha, s.r.o. 64580571 2901020 FAK 2901020 1863797.00 CZK 1863797.00 15.09.2009 15.09.2009 31.08.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 1863797.00 Přijaté faktury 096300281 Hana Slavíková 11/09 FAK 1109 16800.00 CZK 16800.00 21.09.2009 21.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 16800.00 Přijaté faktury 096300282 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92802799 FAK 92802799 48552.00 CZK 48552.00 21.09.2009 21.09.2009 30.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 48552.00 Přijaté faktury 096300283 Winsite a.s. 27409058 2009237 FAK 2009237 319599.00 CZK 319599.00 22.09.2009 22.09.2009 02.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 319599.00 Přijaté faktury 096300284 BORGIS a.s. 00564893 2096104940 FAK 2096104940 26614.00 CZK 26614.00 22.09.2009 22.09.2009 02.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 26614.00 Přijaté faktury 096300285 Mgr. Dalibor Konopáč 86971158 16/09 FAK 1609 23325.00 CZK 23325.00 01.10.2009 30.09.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 23325.00 Přijaté faktury 096300286 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 61860981 9021027640 FAK 9021027640 15144.00 CZK 15144.00 01.10.2009 30.09.2009 03.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 15144.00 Přijaté faktury 096300287 Milan Škoda - FOTO 43164536 9870346 FAK 9870346 38857.00 CZK 38857.00 01.10.2009 30.09.2009 21.09.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 38857.00 Přijaté faktury 096300288 Milan Škoda - FOTO 43164536 9870327 FAK 9870327 203.00 CZK 203.00 01.10.2009 01.09.2009 08.09.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 203.00 Přijaté faktury 096300289 MAFRA, a.s. 45313351 119041076 FAK 119041076 75833.00 CZK 75833.00 01.10.2009 30.09.2009 02.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 75833.00 Přijaté faktury 096300290 Ringier ČR 40766713 2908008220 FAK 2908008220 78594.00 CZK 78594.00 01.10.2009 30.09.2009 05.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 78594.00 Přijaté faktury 096300291 PRINCO International, s.r 45270481 109100566 FAK 109100566 4701.00 CZK 4701.00 01.10.2009 30.09.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 4701.00 Přijaté faktury 096300292 PRINCO International, s.r 45270481 109100565 FAK 109100565 8336.00 CZK 8336.00 01.10.2009 30.09.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 8336.00 Přijaté faktury 096300293 PRINCO International, s.r 45270481 109100564 FAK 109100564 3094.00 CZK 3094.00 01.10.2009 30.09.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 3094.00 Přijaté faktury 096300294 PRINCO International, s.r 45270481 109100563 FAK 109100563 126113.00 CZK 126113.00 01.10.2009 30.09.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 126113.00 Přijaté faktury 096300295 PRINCO International, s.r 45270481 109300051 FAK 109300051 87417.00 CZK 87417.00 01.10.2009 30.09.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 87417.00 Přijaté faktury 096300296 A-NEWS, s.r.o. 27152111 290046 FAK 290046 11900.00 CZK 11900.00 02.10.2009 02.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 11900.00 Přijaté faktury 096300297 ELTODO EG, a.s. 45274517 1209349376 FAK 1209349376 42685.00 CZK 42685.00 02.10.2009 02.10.2009 07.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 42685.00 Přijaté faktury 096300298 PRINCO International, s.r 45270481 109300053 FAK 109300053 38675.00 CZK 38675.00 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 38675.00 Přijaté faktury 096300299 PRINCO International, s.r 45270481 109400103 FAK 109400103 121797.00 CZK 121797.00 02.10.2009 02.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 121797.00 Přijaté faktury 096300300 PRINCO International, s.r 45270481 109400104 FAK 109400104 87417.00 CZK 87417.00 05.10.2009 05.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 87417.00 Přijaté faktury 096300301 PRINCO International, s.r 45270481 109100576 FAK 109100576 2737.00 CZK 2737.00 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 2737.00 Přijaté faktury 096300302 PRINCO International, s.r 45270481 109100577 FAK 109100577 17598.00 CZK 17598.00 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 17598.00 Přijaté faktury 096300303 PRINCO International, s.r 45270481 109100578 FAK 109100578 8211.00 CZK 8211.00 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 8211.00 Přijaté faktury 096300304 PRINCO International, s.r 45270481 109100579 FAK 109100579 9401.00 CZK 9401.00 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 9401.00 Přijaté faktury 096300305 PRINCO International, s.r 45270481 109100582 FAK 109100582 68576.00 CZK 68576.00 05.10.2009 05.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 68576.00 Přijaté faktury 096300306 ViComT Praha, s.r.o. 64580571 2901025 FAK 2901025 71781.00 CZK 71781.00 05.10.2009 05.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 71781.00 Přijaté faktury 096300307 ViComT Praha, s.r.o. 64580571 2901026 FAK 2901026 30940.00 CZK 30940.00 05.10.2009 05.10.2009 06.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 30940.00 Přijaté faktury 096300308 PRINCO International, s.r 45270481 109100574 FAK 109100574 30916.00 CZK 30916.00 05.10.2009 05.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 30916.00 Přijaté faktury 096300309 Jiří Hasman 71015701 2009028 FAK 2009028 10000.00 CZK 10000.00 06.10.2009 06.10.2009 12.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 096300310 PRINCO International, s.r 45270481 109400107 FAK 109400107 8687.00 CZK 8687.00 06.10.2009 06.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 8687.00 Přijaté faktury 096300311 PRINCO International, s.r 45270481 109400106 FAK 109400106 45518.00 CZK 45518.00 06.10.2009 06.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 45518.00 Přijaté faktury 096300312 PRINCO International, s.r 45270481 109100573 FAK 109100573 6426.00 CZK 6426.00 06.10.2009 06.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 6426.00 Přijaté faktury 096300313 PRINCO International, s.r 45270481 109100572 FAK 109100572 4748.00 CZK 4748.00 06.10.2009 06.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 4748.00 Přijaté faktury 096300314 PRINCO International, s.r 45270481 109100570 FAK 109100570 4748.00 CZK 4748.00 06.10.2009 06.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 4748.00 Přijaté faktury 096300315 PRINCO International, s.r 45270481 109100571 FAK 109100571 946.00 CZK 946.00 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 946.00 Přijaté faktury 096300316 PRINCO International, s.r 45270481 109100569 FAK 109100569 68663.00 CZK 68663.00 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 68663.00 Přijaté faktury 096300317 PRINCO International, s.r 45270481 109400105 FAK 109400105 32190.00 CZK 32190.00 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 32190.00 Přijaté faktury 096300318 PRINCO International, s.r 45270481 109100568 FAK 109100568 126735.00 CZK 126735.00 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 126735.00 Přijaté faktury 096300319 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 100900298 FAK 100900298 1607.00 CZK 1607.00 13.10.2009 13.10.2009 22.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 1607.00 Přijaté faktury 096300320 Spol. pro Divadelní novin 66001056 3325 FAK 3325 150000.00 CZK 150000.00 13.10.2009 13.10.2009 22.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 150000.00 Přijaté faktury 096300321 Promotým Praha s.r.o. 28865901 2009002 FAK 2009002 1775480.00 CZK 1775480.00 13.10.2009 13.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 1775480.00 Přijaté faktury 096300322 PRINCO International, s.r 45270481 109100651 FAK 109100651 24752.00 CZK 24752.00 13.10.2009 13.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 24752.00 Přijaté faktury 096300323 PRINCO International, s.r 45270481 109100650 FAK 109100650 17969.00 CZK 17969.00 13.10.2009 13.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 17969.00 Přijaté faktury 096300324 PRINCO International, s.r 45270481 109100649 FAK 109100649 28322.00 CZK 28322.00 13.10.2009 13.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 28322.00 Přijaté faktury 096300325 NEWTON Media, a.s. 28168356 6909373 FAK 6909373 17850.00 CZK 17850.00 13.10.2009 13.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300326 NEWTON Media, a.s. 28168356 6909372 FAK 6909372 48699.56 CZK 48699.56 13.10.2009 13.10.2009 21.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 48699.56 Přijaté faktury 096300327 Mgr. Dalibor Konopáč 86971158 20/09 FAK 2009 26775.00 CZK 26775.00 13.10.2009 13.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 26775.00 Přijaté faktury 096300328 Foto Martin Malý 12495069 9145 FAK 9145 130424.00 CZK 130424.00 14.10.2009 14.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 130424.00 Přijaté faktury 096300329 PRINCO International, s.r 45270481 109100652 FAK 109100652 27787.00 CZK 27787.00 14.10.2009 14.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 27787.00 Přijaté faktury 096300330 Tomáš Marek 76355586 5102009 FAK 5102009 15000.00 CZK 15000.00 14.10.2009 14.10.2009 20.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 096300331 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-2968/2009 FAK 10692968 465223.00 CZK 465223.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 465223.00 Přijaté faktury 096300332 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-2969/2009 FAK 10692969 112693.00 CZK 112693.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 112693.00 Přijaté faktury 096300333 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-2967/2009 FAK 10692967 294455.00 CZK 294455.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 294455.00 Přijaté faktury 096300334 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-2966/2009 FAK 10692966 136017.00 CZK 136017.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 136017.00 Přijaté faktury 096300335 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-2964/2009 FAK 10692964 302189.00 CZK 302189.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 302189.00 Přijaté faktury 096300336 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-2965/2009 FAK 10692965 62130.00 CZK 62130.00 14.10.2009 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 62130.00 Přijaté faktury 096300337 KRUMO COMPANY s.r.o. 27565882 290100057 FAK 290100057 2199717.00 CZK 2199717.00 14.10.2009 14.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2199717.00 Přijaté faktury 096300338 KRUMO COMPANY s.r.o. 27565882 290100059 FAK 290100059 34362.00 CZK 34362.00 13.10.2009 13.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 34362.00 Přijaté faktury 096300339 KRUMO COMPANY s.r.o. 27565882 290100058 FAK 290100058 49980.00 CZK 49980.00 14.10.2009 14.10.2009 06.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 49980.00 Přijaté faktury 096300340 TARDUS s.r.o. 25050826 GM930248 FAK 930248 2176860.50 CZK 2176860.50 14.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300341 Winsite a.s. 27409058 2009238 FAK 2009238 319599.00 CZK 319599.00 15.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 319599.00 Přijaté faktury 096300342 PRINCO International, s.r 45270481 109100654 FAK 109100654 3433.00 CZK 3433.00 15.10.2009 15.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 3433.00 Přijaté faktury 096300343 PRINCO International, s.r 45270481 109100655 FAK 109100655 4447.00 CZK 4447.00 15.10.2009 15.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 4447.00 Přijaté faktury 096300344 PRINCO International, s.r 45270481 109100620 FAK 109100620 46374.00 CZK 46374.00 15.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 46374.00 Přijaté faktury 096300345 PRINCO International, s.r 45270481 109400112 FAK 109400112 45518.00 CZK 45518.00 15.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 45518.00 Přijaté faktury 096300346 PRINCO International, s.r 45270481 109100621 FAK 109100621 47481.00 CZK 47481.00 15.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 47481.00 Přijaté faktury 096300347 PRINCO International, s.r 45270481 109100622 FAK 109100622 177686.00 CZK 177686.00 15.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 177686.00 Přijaté faktury 096300348 PRINCO International, s.r 45270481 109100567 FAK 109100567 16747.00 CZK 16747.00 07.10.2009 07.10.2009 13.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 16747.00 Přijaté faktury 096300349 PRINCO International, s.r 45270481 109100623 FAK 109100623 39270.00 CZK 39270.00 15.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 39270.00 Přijaté faktury 096300350 PRINCO International, s.r 45270481 109400118 FAK 109400118 53312.00 CZK 53312.00 20.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 53312.00 Přijaté faktury 096300351 PRINCO International, s.r 45270481 109100666 FAK 109100666 56525.00 CZK 56525.00 20.10.2009 20.10.2009 02.11.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 56525.00 Přijaté faktury 096300352 AGES plus, spol. s r.o. 44796340 9241 FAK 9241 17731.00 CZK 17731.00 20.10.2009 20.10.2009 22.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 17731.00 Přijaté faktury 096300353 PRINCO International, s.r 45270481 109100624 FAK 109100624 29988.00 CZK 29988.00 20.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 29988.00 Přijaté faktury 096300354 ZZS hl. m. Prahy 00638927 3000465 FAK 3000465 20680.00 CZK 20680.00 08.10.2009 08.10.2009 19.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 20680.00 Přijaté faktury 096300355 MESSENGER a.s. 27575896 359330 FAK 359330 113.00 CZK 113.00 20.10.2009 20.10.2009 22.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 113.00 Přijaté faktury 096300356 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803158 FAK 92803158 122927.00 CZK 122927.00 05.10.2009 05.10.2009 15.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 122927.00 Přijaté faktury 096300357 Public Priv. Engineering 28215231 67/2009 FAK 672009 47600.00 CZK 47600.00 20.10.2009 20.10.2009 29.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 096300358 Netseller Group s.r.o. 28457692 200900488 FAK 200900488 278460.00 CZK 278460.00 22.10.2009 22.10.2009 31.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 278460.00 Přijaté faktury 096300359 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-3347/2009 FAK 10693347 527878.00 CZK 527878.00 23.10.2009 23.10.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 527878.00 Přijaté faktury 096300360 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-3263/2009 FAK 10693263 320133.00 CZK 320133.00 23.10.2009 23.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 320133.00 Přijaté faktury 096300361 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-3363/2009 FAK 10693363 443388.00 CZK 443388.00 23.10.2009 23.10.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 443388.00 Přijaté faktury 096300362 IKIS, s.r.o. 63485290 22009/022-072 FAK 2200902207 83300.00 CZK 83300.00 26.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 096300363 IKIS, s.r.o. 63485290 22009/020-070 FAK 2200902007 59500.00 CZK 59500.00 26.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 096300364 IKIS, s.r.o. 63485290 22009/021-071 FAK 2200902107 83300.00 CZK 83300.00 26.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 83300.00 Přijaté faktury 096300365 Petr Kotek 47569034 2009074 FAK 2009074 47600.00 CZK 47600.00 26.10.2009 26.10.2009 29.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 096300366 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-3352/2009 FAK 106933352 133142.00 CZK 133142.00 26.10.2009 26.10.2009 11.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 133142.00 Přijaté faktury 096300367 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-3383/2009 FAK 10693383 106606.00 CZK 106606.00 26.10.2009 26.10.2009 22.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 106606.00 Přijaté faktury 096300368 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-3391/2009 FAK 10693391 323328.00 CZK 323328.00 26.10.2009 26.10.2009 13.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 323328.00 Přijaté faktury 096300369 PRINCO International, s.r 45270481 109100676 FAK 109100676 85174.00 CZK 85174.00 26.10.2009 26.10.2009 06.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 85174.00 Přijaté faktury 096300370 PRINCO International, s.r 45270481 109100674 FAK 109100674 2731.00 CZK 2731.00 26.10.2009 26.10.2009 04.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 2731.00 Přijaté faktury 096300371 PRINCO International, s.r 45270481 109100667 FAK 109100667 6872.00 CZK 6872.00 26.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6872.00 Přijaté faktury 096300372 PRINCO International, s.r 45270481 109100668 FAK 109100668 26854.00 CZK 26854.00 26.10.2009 26.10.2009 02.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 26854.00 Přijaté faktury 096300373 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803344 FAK 92803344 6605.00 CZK 6605.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6605.00 Přijaté faktury 096300374 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803343 FAK 92803343 6188.00 CZK 6188.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 096300375 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803341 FAK 92803341 51230.00 CZK 51230.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 51230.00 Přijaté faktury 096300376 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803224 FAK 92803224 71400.00 CZK 71400.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 71400.00 Přijaté faktury 096300377 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803415 FAK 92803415 34153.00 CZK 34153.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 34153.00 Přijaté faktury 096300378 JAROSLAVA PŘIBYLOVÁ 73551791 500607 FAK 500607 39800.00 CZK 39800.00 27.10.2009 27.10.2009 03.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 39800.00 Přijaté faktury 096300379 OLD WARHORSE s.r.o. 28475917 290100015 FAK 290100015 5001.00 CZK 5001.00 27.10.2009 27.10.2009 02.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 5001.00 Přijaté faktury 096300380 Matrix Media s.r.o. 26504740 9001100 FAK 9001100 5712.00 CZK 5712.00 23.10.2009 23.10.2009 27.10.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 096300381 PRÁH s.r.o. 25725301 200900362 FAK 200900362 99444.00 CZK 99444.00 23.10.2009 23.10.2009 04.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 99444.00 Přijaté faktury 096300382 Sportlines s.r.o. 27622959 90062 FAK 90062 27940.00 CZK 27940.00 27.10.2009 27.10.2009 05.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 27940.00 Přijaté faktury 096300383 CommOnline 27089894 4000000433 FAK 4000000433 76517.00 CZK 76517.00 01.11.2009 27.10.2009 10.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 76517.00 Přijaté faktury 096300384 PRINCO International, s.r 45270481 109100681 FAK 109100681 297857.00 CZK 297857.00 01.11.2009 29.10.2009 09.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 297857.00 Přijaté faktury 096300385 PRINCO International, s.r 45270481 109100680 FAK 109100680 360570.00 CZK 360570.00 01.11.2009 29.10.2009 09.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 360570.00 Přijaté faktury 096300386 PRINCO International, s.r 45270481 109100679 FAK 109100679 173631.00 CZK 173631.00 01.11.2009 29.10.2009 09.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 173631.00 Přijaté faktury 096300389 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803342 FAK 92803342 158568.00 CZK 158568.00 01.11.2009 20.10.2009 30.10.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 158568.00 Přijaté faktury 096300390 PRINCO International, s.r 45270481 109100677 FAK 109100677 272729.00 CZK 272729.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 272729.00 Přijaté faktury 096300391 PRINCO International, s.r 45270481 109100678 FAK 109100678 5950.00 CZK 5950.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 5950.00 Přijaté faktury 096300392 Rostislav Křivánek 16194411 37/2009 FAK 372009 59500.00 CZK 59500.00 02.11.2009 02.11.2009 04.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 096300393 International Maratthon 63673738 9328 FAK 9328 119000.00 CZK 119000.00 01.11.2009 27.10.2009 05.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 096300394 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 207/09 FAK 20709 929.00 CZK 929.00 05.11.2009 05.11.2009 04.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 929.00 Přijaté faktury 096300395 Národní muzeum 00023272 900176 FAK 10900176 238000.00 CZK 238000.00 05.11.2009 05.11.2009 17.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 096300396 Jiřička Jaroslav 69832650 7109 FAK 7109 149164.00 CZK 149164.00 05.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 149164.00 Přijaté faktury 096300397 Milan Škoda - FOTO 43164536 9870381 FAK 9870381 4961.00 CZK 4961.00 05.11.2009 05.11.2009 27.10.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 4961.00 Přijaté faktury 096300398 Milan Škoda - FOTO 43164536 9870387 FAK 9870387 448.00 CZK 448.00 05.11.2009 05.11.2009 30.10.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 448.00 Přijaté faktury 096300399 Foto Martin Malý 12495069 9161 FAK 9161 46172.00 CZK 46172.00 05.11.2009 05.11.2009 13.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 46172.00 Přijaté faktury 096300400 Tomáš Marek 76355586 02112009 FAK 2112009 15000.00 CZK 15000.00 05.11.2009 05.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 096300401 Antique Cinolter s.r.o. 28194608 02/Z/10/2009 FAZ 2102009 100000.00 CZK 100000.00 02.11.2009 02.11.2009 11.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 100000.00 Přijaté faktury 096300402 TARDUS s.r.o. 25050826 GM930274 FAK 930274 2176860.50 CZK 2176860.50 06.11.2009 06.11.2009 16.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300403 MVP agency, s.r.o. 25764225 290016 FAZ 290016 1560000.00 CZK 1560000.00 10.11.2009 10.11.2009 19.11.2009 12.11.2009 0000 neurčeno 1560000.00 Přijaté faktury 096300404 Profil Media, s.r.o. 25726501 282/2009 FAK 2822009 119000.00 CZK 119000.00 09.11.2009 09.11.2009 05.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 096300405 NEWTON Media, a.s. 28168356 6910452 FAK 6910452 48700.00 CZK 48700.00 10.11.2009 10.11.2009 19.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 48700.00 Přijaté faktury 096300406 Hana Slavíková 13/09 FAK 1309 27600.00 CZK 27600.00 16.11.2009 16.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 27600.00 Přijaté faktury 096300407 Winsite a.s. 27409058 2009258 FAK 2009258 319599.00 CZK 319599.00 16.11.2009 16.11.2009 02.12.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 319599.00 Přijaté faktury 096300408 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803481 FAK 92803481 34153.00 CZK 34153.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 34153.00 Přijaté faktury 096300409 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803492 FAK 92803492 43316.00 CZK 43316.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 43316.00 Přijaté faktury 096300410 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803485 FAK 92803485 41948.00 CZK 41948.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 41948.00 Přijaté faktury 096300411 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803484 FAK 92803484 6188.00 CZK 6188.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 096300412 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803482 FAK 92803482 6188.00 CZK 6188.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 096300413 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803483 FAK 92803483 6188.00 CZK 6188.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 6188.00 Přijaté faktury 096300414 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803488 FAK 92803488 62118.00 CZK 62118.00 04.11.2009 04.11.2009 15.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 62118.00 Přijaté faktury 096300415 NEWTON Media, a.s. 28168356 6910453 FAK 6910453 17850.00 CZK 17850.00 16.11.2009 16.11.2009 19.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300416 PRINCO International, s.r 45270481 109100745 FAK 109100745 59662.00 CZK 59662.00 16.11.2009 16.11.2009 24.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 59662.00 Přijaté faktury 096300417 PRINCO International, s.r 45270481 109100746 FAK 109100746 42924.00 CZK 42924.00 16.11.2009 16.11.2009 24.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 42924.00 Přijaté faktury 096300418 PRINCO International, s.r 45270481 109100747 FAK 109100747 67891.00 CZK 67891.00 16.11.2009 16.11.2009 24.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 67891.00 Přijaté faktury 096300419 PRINCO International, s.r 45270481 109100736 FAK 109100736 80362.00 CZK 80362.00 16.11.2009 16.11.2009 24.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 80362.00 Přijaté faktury 096300420 PhDr. Miloš Kubánek 14912511 5049 FAK 5049 43792.00 CZK 43792.00 16.11.2009 16.11.2009 10.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 43792.00 Přijaté faktury 096300421 DITRICH s. r. o. 26755394 25/2009 FAK 252009 23800.00 CZK 23800.00 16.11.2009 16.11.2009 24.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 096300422 WTF Entertainment s.r.o. 27616673 2903015 FAK 2903015 59500.00 CZK 59500.00 13.11.2009 13.11.2009 24.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 096300423 AGES plus, spol. s r.o. 44796340 9268 FAK 9268 34510.00 CZK 34510.00 26.11.2009 26.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 34510.00 Přijaté faktury 096300424 Mathilda 26574179 82009 FAK 82009 88950.00 CZK 88950.00 26.11.2009 26.11.2009 28.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 88950.00 Přijaté faktury 096300425 Matrix Media s.r.o. 26504740 9001275 FAK 9001275 5712.00 CZK 5712.00 23.11.2009 23.11.2009 27.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 096300426 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803744 FAK 92803744 43316.00 CZK 43316.00 23.11.2009 23.11.2009 30.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 43316.00 Přijaté faktury 096300427 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803735 FAK 92803735 64665.00 CZK 64665.00 23.11.2009 23.11.2009 24.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 64665.00 Přijaté faktury 096300428 Gallery Group a.s. 00174513 200900258 FAK 200900258 105731.50 CZK 105731.50 27.11.2009 27.11.2009 27.11.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 105731.50 Přijaté faktury 096300429 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1534/2009 FAK 100153409 1488.00 CZK 1488.00 27.11.2009 27.11.2009 03.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 096300430 EURO RSCG, a.s. 63079054 392223 FAK 392223 2377620.00 CZK 2377620.00 27.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2377620.00 Přijaté faktury 096300431 Michal Odarčenko 10168311 241109-1 FAK 2411091 29750.00 CZK 29750.00 30.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 29750.00 Přijaté faktury 096300432 Tomáš Marek 76355586 1122009 FAK 1122009 15000.00 CZK 15000.00 02.12.2009 02.12.2009 15.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 096300433 MEDIA FLOW 26470098 2009126 FAK 2009126 164582.00 CZK 164582.00 02.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 164582.00 Přijaté faktury 096300434 PRINCO International, s.r 45270481 109100794 FAK 109100794 16427.00 CZK 16427.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 16427.00 Přijaté faktury 096300435 PRINCO International, s.r 45270481 109100793 FAK 109100793 4760.00 CZK 4760.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 096300436 PRINCO International, s.r 45270481 109100792 FAK 109100792 15218.00 CZK 15218.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 15218.00 Přijaté faktury 096300437 PRINCO International, s.r 45270481 109100791 FAK 109100791 45518.00 CZK 45518.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 45518.00 Přijaté faktury 096300438 PRINCO International, s.r 45270481 109100790 FAK 109100790 5712.00 CZK 5712.00 02.12.2009 02.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 096300439 EUROPLAKAT, s.r.o. 40614832 92803828 FAK 92803828 37207.00 CZK 37207.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 37207.00 Přijaté faktury 096300440 TARDUS s.r.o. 25050826 GM930279 FAK 930279 2176860.50 CZK 2176860.50 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2176860.50 Přijaté faktury 096300441 Hana Slavíková 15/09 FAK 1509 21600.00 CZK 21600.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 21600.00 Přijaté faktury 096300442 Winsite a.s. 27409058 2009267 FAK 2009267 319599.00 CZK 319599.00 04.12.2009 04.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 319599.00 Přijaté faktury 096300443 Ludvík Jakub 62388444 8/2009 FAK 82009 41650.00 CZK 41650.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 096300444 Ludvík Jakub 62388444 7/2009 FAK 72009 41650.00 CZK 41650.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 096300445 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 41/2009 FAK 412009 151906.00 CZK 151906.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 151906.00 Přijaté faktury 096300446 Tomáš Třeštík 68865031 9120102 FAK 9120102 2082500.00 CZK 2082500.00 07.12.2009 07.12.2009 05.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2082500.00 Přijaté faktury 096300447 Amicus Certus 3000 64582370 58/2009 FAK 582009 17850.00 CZK 17850.00 07.12.2009 07.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300448 Foto Martin Malý 12495069 9176 FAK 9176 43316.00 CZK 43316.00 07.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 43316.00 Přijaté faktury 096300449 Mgr. Dalibor Konopáč 86971158 21/09 FAK 2109 21975.00 CZK 21975.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 21975.00 Přijaté faktury 096300450 ATELIJEUR PŮDA 60465492 2992009 FAK 2992009 14994.00 CZK 14994.00 09.12.2009 09.12.2009 26.09.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 14994.00 Přijaté faktury 096300451 OTTOVO NAKLADATELSTVÍ, s.r.o. 25043773 2009010043 FAK 2009010043 75000.00 CZK 75000.00 09.12.2009 09.12.2009 15.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 75000.00 Přijaté faktury 096300452 MVP agency, s.r.o. 25764225 290180 VYD 290180 1950000.00 CZK 1950000.00 09.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 390000.00 Přijaté faktury 096300453 ELTODO EG, a.s. 45274517 1209352009 FAK 1209352009 85680.00 CZK 85680.00 09.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 85680.00 Přijaté faktury 096300454 Bear Dove, s.r.o. 28957440 109 FAK 109 50000.00 CZK 50000.00 09.12.2009 09.12.2009 31.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 50000.00 Přijaté faktury 096300455 PRINCO International, s.r 45270481 109100797 FAK 109100797 4896.00 CZK 4896.00 09.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 4896.00 Přijaté faktury 096300456 FLASH Barrandov 49618571 ZL-28/2009 FAZ 102528 803250.00 CZK 803250.00 09.12.2009 09.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 803250.00 Přijaté faktury 096300457 NaKole, o.s. 26994712 4/09 FAK 409 6225.00 CZK 6225.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 6225.00 Přijaté faktury 096300458 BOHEMIA PAPER, s.r.o. 63986639 100900416 FAK 100900416 82378.00 CZK 82378.00 14.12.2009 14.12.2009 25.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 82378.00 Přijaté faktury 096300459 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-4499/2009 FAK 10694499 84157.00 CZK 84157.00 14.12.2009 14.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 84157.00 Přijaté faktury 096300460 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-4316/2009 FAK 10694316 308466.00 CZK 308466.00 14.12.2009 14.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 308466.00 Přijaté faktury 096300461 NEWTON Media, a.s. 28168356 6911447 FAK 6911447 48700.00 CZK 48700.00 14.12.2009 14.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 48700.00 Přijaté faktury 096300462 NEWTON Media, a.s. 28168356 6911448 FAK 6911448 17850.00 CZK 17850.00 14.12.2009 14.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 17850.00 Přijaté faktury 096300463 EURO RSCG Public Relations, s.r.o. 26121581 390225 FAK 390225 24990.00 CZK 24990.00 14.12.2009 14.12.2009 08.01.2010 17.12.2009 0000 neurčeno 24990.00 Přijaté faktury 096300464 NaKole, o.s. 26994712 5/09 FAK 509 4650.00 CZK 4650.00 14.12.2009 14.12.2009 26.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 4650.00 Přijaté faktury 096300465 REKLAMA CENTRUM, s.r.o. 17047692 FV-4474/2009 FAK 10694474 504223.00 CZK 504223.00 14.12.2009 14.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 504223.00 Přijaté faktury 096300466 MAFRA, a.s. 45313351 1109055570 FAK 1109055570 13947.00 CZK 13947.00 21.12.2009 21.12.2009 01.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 13947.00 Přijaté faktury 096300467 MAFRA, a.s. 45313351 1109055161 FAK 1109055161 13947.00 CZK 13947.00 21.12.2009 21.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 13947.00 Přijaté faktury 096300468 ZA BRANOU centrum obchodu 25007297 50/2009 FAK 502009 28417.00 CZK 28417.00 21.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 28417.00 Přijaté faktury 096300469 AGES plus, spol. s r.o. 44796340 9298 FAK 9298 41590.50 CZK 41590.50 21.12.2009 21.12.2009 27.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 41590.50 Přijaté faktury 096300470 Matrix Media s.r.o. 26504740 9001450 FAK 9001450 5712.00 CZK 5712.00 17.12.2009 17.12.2009 24.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 5712.00 Přijaté faktury 096300471 Mgr.Siebergerová Lenka 61494496 175/09 FAK 17509 5355.00 CZK 5355.00 21.12.2009 21.12.2009 25.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 5355.00 Přijaté faktury 096300472 PRINCO International, s.r 45270481 109400147 FAK 109400147 45518.00 CZK 45518.00 21.12.2009 21.12.2009 29.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 45518.00 Přijaté faktury 096300473 PRINCO International, s.r 45270481 109100848 FAK 109100848 952.00 CZK 952.00 21.12.2009 21.12.2009 29.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 952.00 Přijaté faktury 096300474 PRINCO International, s.r 45270481 109100847 FAK 109100847 14494.00 CZK 14494.00 21.12.2009 21.12.2009 29.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 14494.00 Přijaté faktury 096300475 PRINCO International, s.r 45270481 109100846 FAK 109100846 12900.00 CZK 12900.00 21.12.2009 21.12.2009 29.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 12900.00 Přijaté faktury 096300476 PRINCO International, s.r 45270481 109100845 FAK 109100845 2945.00 CZK 2945.00 21.12.2009 21.12.2009 29.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 2945.00 Přijaté faktury 096300477 Vinip s.r.o. 27206751 909632 FAK 909632 6239.00 CZK 6239.00 21.12.2009 21.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 6239.00 Přijaté faktury 096300478 Nari Models, s.r.o. 26426188 6.IX FAK 6 17000.00 CZK 17000.00 21.12.2009 21.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 17000.00 Přijaté faktury 096300479 Matěj Dřímal 69522243 30/2009 FAK 302009 35700.00 CZK 35700.00 21.12.2009 21.12.2009 19.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 096300480 Jitka Průšová 44371314 95/2009 FAK 952009 4500.00 CZK 4500.00 21.12.2009 21.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 096300481 ABALON s.r.o 25265229 292200904 FAK 292200904 5675.00 CZK 5675.00 21.12.2009 21.12.2009 24.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 5675.00 Přijaté faktury 096300482 Freytag-Berndt 00551317 3110094268 FAK 3110094268 87687.00 CZK 87687.00 21.12.2009 21.12.2009 30.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 87687.00 Přijaté faktury 096300483 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-1705/2009 FAK 100170509 11438.00 CZK 11438.00 21.12.2009 21.12.2009 01.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 11438.00 Přijaté faktury 096300484 Milada and Jiří ANDERL 26690535 10/2009 FAK 102009 238000.00 CZK 238000.00 22.12.2009 22.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 238000.00 Přijaté faktury 096300485 MAFRA, a.s. 45313351 1109055340 FAK 1109055340 16779.00 CZK 16779.00 28.12.2009 28.12.2009 31.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 16779.00 Přijaté faktury 096300486 MAFRA, a.s. 45313351 1109055678 FAK 1109055678 13947.00 CZK 13947.00 28.12.2009 28.12.2009 02.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 13947.00 Přijaté faktury 096300487 Matrix Media s.r.o. 26504740 9001474 FAK 9001474 1428.00 CZK 1428.00 28.12.2009 28.12.2009 25.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 1428.00 Přijaté faktury 096300488 PRINCO International, s.r 45270481 109600020 FAZ 109600020 172104.00 CZK 172104.00 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 172104.00 Přijaté faktury 096300489 PRINCO International, s.r 45270481 109600019 FAZ 109600019 127512.00 CZK 127512.00 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 127512.00 Přijaté faktury 096300490 PRINCO International, s.r 45270481 109600018 FAZ 109600018 325364.00 CZK 325364.00 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 325364.00 Přijaté faktury 096300491 PRINCO International, s.r 45270481 109100875 FAK 109100875 31535.00 CZK 31535.00 28.12.2009 28.12.2009 05.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 31535.00 Přijaté faktury 096300492 PRINCO International, s.r 45270481 109100874 FAK 109100874 11762.00 CZK 11762.00 28.12.2009 28.12.2009 05.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 11762.00 Přijaté faktury 096300493 Vyšší odbor. a SPŠ grafic 70837783 44/09 FAK 4409 13750.00 CZK 13750.00 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 13750.00 Přijaté faktury 096300494 MAFRA, a.s. 45313351 1109055760 FAK 1109055760 13947.00 CZK 13947.00 28.12.2009 28.12.2009 04.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 13947.00 Přijaté faktury 096300495 MAFRA, a.s. 45313351 1109055897 FAK 1109055897 13947.00 CZK 13947.00 28.12.2009 28.12.2009 05.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 13947.00 Přijaté faktury 096600001 Hotel Lesní dům, s.r.o. 27501493 99001 FAK 99001 4000.00 CZK 4000.00 13.01.2009 13.01.2009 18.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600002 Nováková Marta 40801209 09001 FAK 9001 2200.00 CZK 2200.00 13.01.2009 13.01.2009 28.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 096600003 Seidl Josef 43123643 2009001 FAK 2009001 4900.00 CZK 4900.00 13.01.2009 13.01.2009 16.01.2009 20.01.2009 0000 neurčeno 4900.00 Přijaté faktury 096600004 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100011 FAK 590100011 3400.00 CZK 3400.00 13.01.2009 13.01.2009 22.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 096600005 CK Lenka, s.r.o. 26125510 7004/09 FAK 700409 2190.00 CZK 2190.00 13.01.2009 13.01.2009 17.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 2190.00 Přijaté faktury 096600006 Spol. Jóga v denním život 00459976 280100093 FAK 280100093 1600.00 CZK 1600.00 13.01.2009 13.01.2009 28.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 096600007 Jazyková škola MHMP 00334227 2008005 FAK 2008005 3000.00 CZK 3000.00 12.01.2009 12.01.2009 22.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 096600008 Lázeňské pobyty, s.r.o. 27478785 20082842 FAK 10082925 13640.00 CZK 13640.00 13.01.2009 13.01.2009 18.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 13640.00 Přijaté faktury 096600009 Všeobecná FN v Praze 00064165 2008450584 FAK 2008450584 24210.00 CZK 24210.00 13.01.2009 13.01.2009 20.01.2009 19.01.2009 0000 neurčeno 24210.00 Přijaté faktury 096600010 Podaná Michaela 74623176 1/2009 FAK 12009 2870.00 CZK 2870.00 14.01.2009 14.01.2009 22.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2870.00 Přijaté faktury 096600011 LITE - občanské sdružení 67798641 2008420 FAK 2008420 4000.00 CZK 4000.00 14.01.2009 14.01.2009 22.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600012 Vysoká škola J.A. Komenského s.r.o. 46358978 FVVN-6/2009 FAK 1103070567 24000.00 CZK 24000.00 15.01.2009 15.01.2009 31.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 096600013 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100019 FAK 590100019 3400.00 CZK 3400.00 15.01.2009 15.01.2009 26.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 096600014 Pečená Lucie 10178198 012009 FAK 12009 3450.00 CZK 3450.00 15.01.2009 15.01.2009 18.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 3450.00 Přijaté faktury 096600015 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 018800023 FAK 18800023 4000.00 CZK 4000.00 15.01.2009 15.01.2009 10.02.2009 23.01.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600016 Kolář Radek 60184442 FV09/03 FAK 903 1300.00 CZK 1300.00 19.01.2009 19.01.2009 20.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 096600017 Kolář Radek 60184442 FV09/04 FAK 904 1300.00 CZK 1300.00 19.01.2009 19.01.2009 20.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 096600018 Lázně Luhačovice, a.s. 46347828 912921 FAZ 912921 8773.00 CZK 8773.00 19.01.2009 19.01.2009 31.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 8773.00 Přijaté faktury 096600019 CK Lenka, s.r.o. 26125510 7005/09 FAK 700509 2190.00 CZK 2190.00 19.01.2009 19.01.2009 22.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2190.00 Přijaté faktury 096600020 Lázně Teplice v Čechách, 44569491 2097150007 FAK 2097150007 3960.00 CZK 3960.00 19.01.2009 19.01.2009 23.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 3960.00 Přijaté faktury 096600021 Institut jazykového vzdělávání, s.r.o. 26473046 494005 FAK 494005 4700.00 CZK 4700.00 19.01.2009 19.01.2009 29.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4700.00 Přijaté faktury 096600022 Wanner Jan 11244224 2009007 FAK 2009007 6000.00 CZK 6000.00 19.01.2009 19.01.2009 21.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 096600023 Wanner Jan 11244224 2009006 FAK 2009006 6000.00 CZK 6000.00 19.01.2009 19.01.2009 21.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 096600024 Lázně Luhačovice- Sanatorium Miramare, sro 60727942 209004 FAK 209004 6000.00 CZK 6000.00 19.01.2009 19.01.2009 26.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 096600025 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100032 FAK 590100032 3400.00 CZK 3400.00 19.01.2009 19.01.2009 28.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 096600026 Sportcentrum Nové Butovice 26746158 2009008 FAK 20090008 2000.00 CZK 2000.00 21.01.2009 21.01.2009 28.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600027 Allstar Group s.r.o. 26492202 209006 FAK 209006 2600.00 CZK 2600.00 21.01.2009 21.01.2009 22.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2600.00 Přijaté faktury 096600028 Spol. Jóga v denním život 00459976 290100004 FAK 290100004 1600.00 CZK 1600.00 21.01.2009 21.01.2009 30.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 096600029 INVIA.CZ, s.r.o. 26702924 9/1/03/1/0011 FAK 910310011 2600.00 CZK 2600.00 21.01.2009 21.01.2009 26.01.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 2600.00 Přijaté faktury 096600030 Fitness Siesta. s.r.o. 27416941 20090001 FAK 20090001 4000.00 CZK 4000.00 21.01.2009 21.01.2009 02.02.2009 26.01.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600031 LOKAL BLOK s.r.o. 26703564 0022008 FAK 22009 4000.00 CZK 4000.00 19.01.2009 19.01.2009 30.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600032 Lepová Michaela 61828912 01/2009 FAK 12009 3000.00 CZK 3000.00 22.01.2009 22.01.2009 02.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 096600033 Menšíková Martina 48318574 02/09 FAK 209 2000.00 CZK 2000.00 22.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600034 DUHA - Ča Čua 66002206 20090001 FAK 20090001 3250.00 CZK 3250.00 22.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 3250.00 Přijaté faktury 096600035 HC TJ Háje Jižní Město 62938045 002/09 FAK 9854290017 2700.00 CZK 2700.00 22.01.2009 22.01.2009 06.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 2700.00 Přijaté faktury 096600036 NEV - DAMA a.s. 25682474 7910229 FAK 7910229 5000.00 CZK 5000.00 22.01.2009 22.01.2009 26.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 096600037 ATISA.S. 25351117 263662 FAK 263662 4420.00 CZK 4420.00 22.01.2009 22.01.2009 23.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 4420.00 Přijaté faktury 096600038 Velek Tomáš 49393651 2942000004 FAK 2942000004 4000.00 CZK 4000.00 22.01.2009 22.01.2009 02.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600039 AKCENT IH Prague, 48032778 100900612 FAK 100900612 7938.00 CZK 7938.00 22.01.2009 22.01.2009 03.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 7938.00 Přijaté faktury 096600040 Mrvík Michal 48081931 2009/009 FAK 2009009 4000.00 CZK 4000.00 22.01.2009 22.01.2009 30.01.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600041 AKCENT IH Prague, 48032778 100900620 FAK 100900620 7938.00 CZK 7938.00 23.01.2009 23.01.2009 03.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 7938.00 Přijaté faktury 096600042 Body Style Prague, s.r.o. 27068081 162009 FAK 1609 6900.00 CZK 6900.00 23.01.2009 23.01.2009 05.02.2009 28.01.2009 0000 neurčeno 6900.00 Přijaté faktury 096600043 Hájková Andrea 67653260 200901 FAK 200901 2000.00 CZK 2000.00 26.01.2009 26.01.2009 02.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600044 Tutor, s.r.o. 26224917 6126650809 FAK 7100890809 6299.00 CZK 6299.00 26.01.2009 26.01.2009 10.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 6299.00 Přijaté faktury 096600045 Palác YMCA, s.r.o. 60472529 312009004 FAK 312009004 4000.00 CZK 4000.00 26.01.2009 26.01.2009 04.02.2009 30.01.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600046 HC TJ Háje Jižní Město 62938045 4/09 FAK 9656190423 2600.00 CZK 2600.00 26.01.2009 26.01.2009 10.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 2600.00 Přijaté faktury 096600047 Jazyková škola MHMP 00334227 2009047 FAK 2009047 6400.00 CZK 6400.00 27.01.2009 27.01.2009 02.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 6400.00 Přijaté faktury 096600048 Jazyková škola MHMP 00334227 2009060 FAK 2009060 4500.00 CZK 4500.00 27.01.2009 27.01.2009 09.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 096600049 Sportcentrum Nové Butovice 26746158 20090011 FAK 20090011 4000.00 CZK 4000.00 27.01.2009 27.01.2009 03.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600050 OS Blesk 26524716 9902270048 FAK 9902270048 3450.00 CZK 3450.00 27.01.2009 27.01.2009 15.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 3450.00 Přijaté faktury 096600051 AT Studio DOMINO Bogdanič 26526263 1/2009 FAK 12009 4500.00 CZK 4500.00 27.01.2009 27.01.2009 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 096600052 WELLNESS CENTRUM Radlice, s.r.o. 28239041 292000010 FAK 292000010 1500.00 CZK 1500.00 27.01.2009 27.01.2009 04.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 096600053 Italieonline s.r.o. 27614140 2011 FAK 91264 9400.00 CZK 9400.00 28.01.2009 28.01.2009 03.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 9400.00 Přijaté faktury 096600054 Blažej Zdeněk 69357749 2901015 FAK 2901015 14500.00 CZK 14500.00 01.02.2009 28.01.2009 21.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 14500.00 Přijaté faktury 096600055 Horálková Jana 49624903 91 FAK 91 4000.00 CZK 4000.00 28.01.2009 28.01.2009 31.01.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600056 Allstar Group s.r.o. 26492202 209027 FAK 209027 1300.00 CZK 1300.00 28.01.2009 28.01.2009 06.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 096600057 Sport Park a.s. 26443261 2009/022 FAK 2009022 4000.00 CZK 4000.00 29.01.2009 29.01.2009 09.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600058 Golf Exploitation s.r.o. 25154010 20090001 FAK 20090001 7000.00 CZK 7000.00 16.01.2009 16.01.2009 31.01.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 096600059 AEX AGENCY s.r.o. 27409520 29010009 FAK 29010009 3987.00 CZK 3987.00 02.02.2009 02.02.2009 05.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 3987.00 Přijaté faktury 096600060 101 CK Zemek, s.r.o. 61682039 22/09 FAK 2209 10000.00 CZK 10000.00 03.02.2009 03.02.2009 11.02.2009 06.02.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 096600061 CK Petr´s, s.r.o. 26748363 91000015 FAK 91000015 6500.00 CZK 6500.00 04.02.2009 04.02.2009 18.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 6500.00 Přijaté faktury 096600062 ADVENTURA s.r.o. 44264704 0079034 FAK 79034 14790.00 CZK 14790.00 04.02.2009 04.02.2009 08.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 14790.00 Přijaté faktury 096600063 Písaříková Lucie 86633759 01/01/09 FAK 10109 25000.00 CZK 25000.00 04.02.2009 04.02.2009 16.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 096600064 FN Na Bulovce 00064211 20090003 FAK 20090003 5462.00 CZK 5462.00 04.02.2009 04.02.2009 12.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 5462.00 Přijaté faktury 096600065 KCR Heřmánek 26539730 202002 FAK 202002 1400.00 CZK 1400.00 05.02.2009 05.02.2009 28.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 096600066 VŠRR, s.r.o. 27133257 03/09 FAK 309 16500.00 CZK 16500.00 05.02.2009 05.02.2009 10.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 16500.00 Přijaté faktury 096600067 Fischer a.s. 26141647 11145927 FAK 11145927 22021.00 CZK 22021.00 05.02.2009 05.02.2009 25.02.2009 12.02.2009 0000 neurčeno 22021.00 Přijaté faktury 096600068 Delta Plus Praha, s.r.o. 61054500 2336508016 FAK 1045124 15000.00 CZK 15000.00 05.02.2009 05.02.2009 10.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 096600069 Vosyková Jana 42510899 1/08/09 FAK 10809 2000.00 CZK 2000.00 05.02.2009 05.02.2009 14.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600070 S - Fitness Praha, s.r.o. 27378675 2009/5 FAK 20095 2250.00 CZK 2250.00 09.02.2009 09.02.2009 23.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 2250.00 Přijaté faktury 096600071 CK Tempo tours Praha s.r.o. 25147111 09/0150 FAK 90150 7070.00 CZK 7070.00 09.02.2009 09.02.2009 18.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 7070.00 Přijaté faktury 096600072 Jeřábková Běla 73779628 00109 FAK 773109391 4000.00 CZK 4000.00 11.02.2009 11.02.2009 25.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600073 Travel Sport, spol. s.r.o 00563838 171/2009 FAK 1712009 3990.00 CZK 3990.00 11.02.2009 11.02.2009 26.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 3990.00 Přijaté faktury 096600074 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100171 FAK 590100171 3400.00 CZK 3400.00 12.02.2009 12.02.2009 23.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 096600075 Thai Sun, s.r.o. 27868681 0709 FAK 709 5310.00 CZK 5310.00 12.02.2009 12.02.2009 23.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 5310.00 Přijaté faktury 096600076 D-Fit. JIDÁŠ s.r.o. 27212416 9009 FAK 9009 4000.00 CZK 4000.00 12.02.2009 12.02.2009 25.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600077 Dratwood Travel, s.r.o. 25148681 9033 FAK 9033 7390.00 CZK 7390.00 12.02.2009 12.02.2009 06.03.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 7390.00 Přijaté faktury 096600078 Sport pro všechny, č.asoc 00551368 109FV0010 FAK 1090010 5150.00 CZK 5150.00 13.02.2009 13.02.2009 18.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 5150.00 Přijaté faktury 096600079 Šponar Dušan 72483741 BP 902121 FAK 902121 1940.00 CZK 1940.00 13.02.2009 13.02.2009 26.02.2009 17.02.2009 0000 neurčeno 1940.00 Přijaté faktury 096600080 Černušáková Simona 48654141 2009100283 FAK 2009100283 9901.00 CZK 9901.00 17.02.2009 17.02.2009 27.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 9901.00 Přijaté faktury 096600081 Palác YMCA, s.r.o. 60472529 312009044 FAK 312009044 2000.00 CZK 2000.00 17.02.2009 17.02.2009 28.02.2009 19.02.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600082 Fischer a.s. 26141647 11141304 FAK 11141304 47720.00 CZK 47720.00 18.02.2009 18.02.2009 26.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 47720.00 Přijaté faktury 096600083 FIRO-tour a.s. 27869237 9251100386 FAK 9251100386 4100.00 CZK 4100.00 18.02.2009 18.02.2009 05.03.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 4100.00 Přijaté faktury 096600084 HC Slavia Praha 61507393 2900344 FAK 2900344 1352.00 CZK 1352.00 19.02.2009 19.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 0000 neurčeno 1352.00 Přijaté faktury 096600085 Orea Hotels a.s.- Hotel F 27176657 KVF1586090025 FAK 1500116494 3960.00 CZK 3960.00 20.02.2009 20.02.2009 11.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 3960.00 Přijaté faktury 096600086 COLOR TRAVEL s.r.o. 26149150 2009010232 FAK 2009010232 4000.00 CZK 4000.00 20.02.2009 20.02.2009 04.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600087 LABYRINT group s.r.o. 26431483 20009003 FAK 20009003 2500.00 CZK 2500.00 23.02.2009 23.02.2009 10.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 096600088 A Centrum 26651327 09001 FAK 9001 1300.00 CZK 1300.00 23.02.2009 23.02.2009 10.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 096600089 Zoologická zahrada 00064459 190073 FAK 190073 1200.00 CZK 1200.00 18.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 096600090 GEOPS CK s.r.o. 25633261 200900107 FAK 900127 4290.00 CZK 4290.00 20.02.2009 20.02.2009 06.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 4290.00 Přijaté faktury 096600091 ŘK farnost u sv. Matěje 61380792 01/2009 FAK 12009 2500.00 CZK 2500.00 23.02.2009 23.02.2009 10.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 096600092 Škrnová Frýbová Markéta 86578201 0909 FAK 909 3965.00 CZK 3965.00 23.02.2009 23.02.2009 08.03.2009 27.02.2009 0000 neurčeno 3965.00 Přijaté faktury 096600093 BLUE STYLE s.r.o. 25609688 9000022J FAK 333592590 15000.00 CZK 15000.00 24.02.2009 24.02.2009 31.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 096600094 Nikolai Rudolf 18644252 07/2009 FAK 72009 3850.00 CZK 3850.00 25.02.2009 25.02.2009 07.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 3850.00 Přijaté faktury 096600095 Lázně Luhačovice, a.s. 46347828 302051 VYZ 302051 8773.00 CZK 8773.00 25.02.2009 25.02.2009 12.03.2009 25.02.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096600096 Česká asociace ultramaratonců 68668827 18/2009 FAK 650404 2300.00 CZK 2300.00 26.02.2009 26.02.2009 13.03.2009 03.03.2009 0000 neurčeno 2300.00 Přijaté faktury 096600097 Raková Hana 86676326 FV09/004 FAK 9004 3520.00 CZK 3520.00 26.02.2009 26.02.2009 06.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 3520.00 Přijaté faktury 096600098 Základní škola Palacha 43750869 4008 FAK 4008 4210.00 CZK 4210.00 27.02.2009 27.02.2009 10.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 4210.00 Přijaté faktury 096600099 Vodičková Jana 61630012 2009001 FAK 2009001 1000.00 CZK 1000.00 27.02.2009 27.02.2009 25.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 096600100 Cestovní kancelář SKOL s.r.o. 26427672 09091 FAK 9091 10750.00 CZK 10750.00 02.03.2009 02.03.2009 17.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 10750.00 Přijaté faktury 096600101 SLAN tour, s.r.o. 25118889 039/09 FAK 3909 4340.00 CZK 4340.00 02.03.2009 02.03.2009 20.04.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 4340.00 Přijaté faktury 096600102 SLAN tour, s.r.o. 25118889 040/09 FAK 4009 4340.00 CZK 4340.00 02.03.2009 02.03.2009 20.04.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 4340.00 Přijaté faktury 096600103 H s.r.o. 27476685 FAV011 FAK 11 7600.00 CZK 7600.00 03.03.2009 03.03.2009 08.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 7600.00 Přijaté faktury 096600104 SupoTrans Adam Procházka 70373965 2009101 FAK 2009101 4000.00 CZK 4000.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600105 ENERGOTOUR, s.r.o. 26473585 9021 FAK 9004 8114.00 CZK 8114.00 03.03.2009 03.03.2009 10.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 8114.00 Přijaté faktury 096600106 Divadlo J. K. Tyla 00078051 9101700 FAK 9101700 210.00 CZK 210.00 04.03.2009 04.03.2009 13.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 210.00 Přijaté faktury 096600107 Divadlo J. K. Tyla 00078051 9101690 FAK 9101690 210.00 CZK 210.00 04.03.2009 04.03.2009 13.03.2009 10.03.2009 0000 neurčeno 210.00 Přijaté faktury 096600108 Mikulandová Magdalena 28362047 p34/09 FAK 3409 4000.00 CZK 4000.00 05.03.2009 05.03.2009 18.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600109 Špreňar Jan 86675184 02/03/2009 FAK 2032009 4200.00 CZK 4200.00 09.03.2009 09.03.2009 16.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 096600110 2MK, v.o.s. 26701316 2009012 FAK 2009012 1600.00 CZK 1600.00 09.03.2009 09.03.2009 24.03.2009 13.03.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 096600111 CK Ludor, s.r.o. 25574680 1004477 FAK 1004477 5777.00 CZK 5777.00 10.03.2009 10.03.2009 03.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 5777.00 Přijaté faktury 096600112 Zařízení služeb pro MV 67779999 93500016 FAK 93500016 11690.00 CZK 11690.00 11.03.2009 11.03.2009 23.04.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 11690.00 Přijaté faktury 096600113 CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o. 63674343 330210 FAK 330210 499.00 CZK 499.00 12.03.2009 12.03.2009 27.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 499.00 Přijaté faktury 096600114 Body Style Prague, s.r.o. 27068081 2082008 FAK 20808 4125.00 CZK 4125.00 12.03.2009 12.03.2009 24.03.2009 18.03.2009 0000 neurčeno 4125.00 Přijaté faktury 096600115 Eldorádo, o.s. 22673997 2009017 FAK 2009017 4090.00 CZK 4090.00 12.03.2009 12.03.2009 23.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 4090.00 Přijaté faktury 096600116 Notinová Alžběta 66026644 27/2009 FAK 272009 7810.00 CZK 7810.00 16.03.2009 16.03.2009 20.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 7810.00 Přijaté faktury 096600117 ISEP, s.r.o. 25155997 182009 FAK 182009 7740.00 CZK 7740.00 16.03.2009 16.03.2009 30.04.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 7740.00 Přijaté faktury 096600118 Buřilová Alena 41149734 7960070239 FAK 7960070239 450.00 CZK 450.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 096600119 Palác Metro Sport, s.r.o. 62580621 9/PMS/2009 FAK 92009 2000.00 CZK 2000.00 16.03.2009 16.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600120 SLAN tour, s.r.o. 25118889 16 FAK 16 7862.00 CZK 7862.00 16.03.2009 16.03.2009 29.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 7862.00 Přijaté faktury 096600121 Allstar Group s.r.o. 26492202 209087 FAK 209087 1490.00 CZK 1490.00 16.03.2009 16.03.2009 19.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 1490.00 Přijaté faktury 096600122 Růžička Kamil 76103536 04/2009 FAK 42009 14475.00 CZK 14475.00 17.03.2009 17.03.2009 30.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 14475.00 Přijaté faktury 096600123 Rodinné centrum Myšák 69061602 2009/4 FAK 20094 4000.00 CZK 4000.00 17.03.2009 17.03.2009 27.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600124 OS ProFamily 27018091 30109 FAK 30109 2000.00 CZK 2000.00 17.03.2009 17.03.2009 01.04.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600125 ZŠ Sázavská 48132926 820413 FAK 820413 6700.00 CZK 6700.00 18.03.2009 18.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 6700.00 Přijaté faktury 096600126 YMCA Živá rodina 26529041 29fV003 FAK 32009 2150.00 CZK 2150.00 19.03.2009 19.03.2009 07.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 2150.00 Přijaté faktury 096600127 Mayer a Crocus, s.r.o. 25622706 20900085 FAK 20900085 7490.00 CZK 7490.00 19.03.2009 19.03.2009 01.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 7490.00 Přijaté faktury 096600128 Pražský Salon s.r.o. 44567413 2907001 FAK 2907001 4000.00 CZK 4000.00 19.03.2009 19.03.2009 24.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600129 CK S úsměvem ke zdraví s.r.o. 26733269 2071 FAK 50063 11870.00 CZK 11870.00 23.03.2009 23.03.2009 30.03.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 11870.00 Přijaté faktury 096600130 FEDE s.r.o. 64939308 090417 FAK 90417 8000.00 CZK 8000.00 23.03.2009 23.03.2009 03.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 096600131 Dofková Eva 75878445 20090005 FAK 20090005 285000.00 CZK 285000.00 24.03.2009 24.03.2009 06.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 285000.00 Přijaté faktury 096600132 Barešová Eva 61828378 1080125 FAK 1080125 1440.00 CZK 1440.00 24.03.2009 24.03.2009 08.04.2009 27.03.2009 0000 neurčeno 1440.00 Přijaté faktury 096600133 HAMR - Sport, a.s. 25083261 20091089 FAK 20091089 4000.00 CZK 4000.00 27.03.2009 27.03.2009 30.03.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600134 Divadlo J. K. Tyla 00078051 9102810 FAK 9102810 160.00 CZK 160.00 27.03.2009 27.03.2009 09.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 160.00 Přijaté faktury 096600135 Divadlo J. K. Tyla 00078051 9102800 FAK 9102800 200.00 CZK 200.00 27.03.2009 27.03.2009 09.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 096600136 Čermák Jan 69527024 0309 FAK 309 4000.00 CZK 4000.00 27.03.2009 27.03.2009 10.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600137 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 018900185 FAK 18900185 4000.00 CZK 4000.00 27.03.2009 27.03.2009 31.03.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600138 Ještědská Sportovní spol. 47783176 20090163 FAK 20090163 4600.00 CZK 4600.00 30.03.2009 30.03.2009 05.04.2009 02.04.2009 0000 neurčeno 4600.00 Přijaté faktury 096600139 Agentura Zájezdy.cz, a.s. 27726525 9999/75136 FAK 999975136 10424.00 CZK 10424.00 01.04.2009 31.03.2009 24.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 10424.00 Přijaté faktury 096600140 Písaříková Lucie 86633759 02/03/09 FAZ 20309 25000.00 CZK 25000.00 01.04.2009 31.03.2009 11.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 096600141 Pohyb Praha o.s. 26672529 290100039 FAK 290100039 4000.00 CZK 4000.00 01.04.2009 31.03.2009 12.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600142 Lepová Michaela 61828912 12/2009 FAK 122009 1000.00 CZK 1000.00 01.04.2009 31.03.2009 07.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 096600143 BLUE STYLE s.r.o. 25609688 9000043J FAK 333584869 10930.00 CZK 10930.00 01.04.2009 01.04.2009 19.04.2009 07.04.2009 0000 neurčeno 10930.00 Přijaté faktury 096600144 Kubišta Luděk 42159181 916191 FAK 916191 4000.00 CZK 4000.00 02.04.2009 02.04.2009 13.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600145 SEDOP s.r.o. 62915207 25/09 FAK 2509 4000.00 CZK 4000.00 02.04.2009 02.04.2009 13.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600146 SEDOP s.r.o. 62915207 26/09 FAK 2609 4000.00 CZK 4000.00 02.04.2009 02.04.2009 13.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600147 Sládečková Zdeňka 15938743 209033017 FAK 209033017 1599.00 CZK 1599.00 03.04.2009 03.04.2009 18.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 1599.00 Přijaté faktury 096600148 Fischer a.s. 26141647 2001090 FAK 2001090 9980.00 CZK 9980.00 03.04.2009 03.04.2009 13.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 9980.00 Přijaté faktury 096600149 Jislová Milada 69481407 11/2009 FAK 112009 4000.00 CZK 4000.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600150 NEV - DAMA a.s. 25682474 7910996 FAK 7910996 2600.00 CZK 2600.00 07.04.2009 07.04.2009 15.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 2600.00 Přijaté faktury 096600151 Sklenaříková Jana 64189791 10/09 FAK 1009 2080.00 CZK 2080.00 01.04.2009 26.03.2009 16.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 2080.00 Přijaté faktury 096600152 Fitness APOLLON s.r.o. 28463269 2009007 FAK 2009007 3300.00 CZK 3300.00 06.04.2009 06.04.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 3300.00 Přijaté faktury 096600153 Obor.zdrav.poj.zam.bank 47114321 9360270183 FAK 9360270183 7360.00 CZK 7360.00 01.04.2009 31.03.2009 15.04.2009 14.04.2009 0000 neurčeno 7360.00 Přijaté faktury 096600154 ODOUR s.r.o. 25734041 A0022009 FAK 22009 1927.80 CZK 1927.80 07.04.2009 07.04.2009 22.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 1927.80 Přijaté faktury 096600155 Ing. Stěnička, CSc. Jan 12487759 2/09 FAK 209 11800.00 CZK 11800.00 08.04.2009 08.04.2009 20.04.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 11800.00 Přijaté faktury 096600156 Andrejs Václav, 63186993 1002008094 FAK 1002008094 4000.00 CZK 4000.00 08.04.2009 08.04.2009 07.05.2009 16.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600157 Urban Tomáš - SQUASHPOINT 62899341 190015 FAK 190015 4000.00 CZK 4000.00 09.04.2009 09.04.2009 24.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600158 ZO OS Sklárny Bohemia, a. s. - LT 45066094 09038 FAK 9038 4400.00 CZK 4400.00 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 096600159 A-W, o.s. 22675833 12009 FAK 12009 2980.00 CZK 2980.00 09.04.2009 09.04.2009 20.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 2980.00 Přijaté faktury 096600160 Gregorec Bronislav 45397465 911693/2009 FAK 9116932009 3590.00 CZK 3590.00 10.04.2009 10.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 3590.00 Přijaté faktury 096600161 Lázně Mšené a.s. 44569530 VFA - 6909 FAK 6909 3985.00 CZK 3985.00 10.04.2009 10.04.2009 20.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 3985.00 Přijaté faktury 096600162 Školní zájezdy, s.r.o. 25336584 667 FAK 667 4890.00 CZK 4890.00 10.04.2009 10.04.2009 22.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 4890.00 Přijaté faktury 096600163 Repková Hana 14546698 212009 FAK 212009 6000.00 CZK 6000.00 10.04.2009 10.04.2009 25.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 096600164 Divadlo J. K. Tyla 00078051 9103020 FAK 9103020 210.00 CZK 210.00 10.04.2009 10.04.2009 17.04.2009 17.04.2009 0000 neurčeno 210.00 Přijaté faktury 096600165 Klimešová Alena 64104826 29363 FAK 29363 6750.00 CZK 6750.00 14.04.2009 14.04.2009 24.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 6750.00 Přijaté faktury 096600166 Šponar Dušan 72483741 BP 812011 FAK 811282 520.00 CZK 520.00 14.04.2009 14.04.2009 29.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 520.00 Přijaté faktury 096600167 ČD travel, s.r.o. 27364976 7109000813 FAK 5108024416 5785.00 CZK 5785.00 14.04.2009 14.04.2009 23.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 5785.00 Přijaté faktury 096600168 Písaříková Lucie 86633759 03/03/09 VYD 30309 50000.00 CZK 50000.00 15.04.2009 15.04.2009 28.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 096600169 Ambrožová Jana 64978397 01042009 FAK 1042009 1600.00 CZK 1600.00 15.04.2009 15.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 096600170 YMCA Živá rodina 26529041 29Fv007 FAK 72009 1800.00 CZK 1800.00 16.04.2009 16.04.2009 04.05.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 096600171 FIRO-tour a.s. 27869237 9251101116 FAK 9251101116 22472.00 CZK 22472.00 16.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 22472.00 Přijaté faktury 096600172 KCR Heřmánek 26539730 202002 FAK 202002 700.00 CZK 700.00 16.04.2009 16.04.2009 28.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 700.00 Přijaté faktury 096600173 Divadlo J. K. Tyla 00078051 9103130 FAK 9103130 200.00 CZK 200.00 16.04.2009 16.04.2009 24.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 096600174 Divadlo J. K. Tyla 00078051 9103090 FAK 9103090 200.00 CZK 200.00 16.04.2009 16.04.2009 22.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 096600175 Delta Plus Praha, s.r.o. 61054500 3946009023 FAK 107023630 5090.00 CZK 5090.00 16.04.2009 16.04.2009 24.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 5090.00 Přijaté faktury 096600176 Delta Plus Praha, s.r.o. 61054500 3946009022 FAK 107004117 28020.00 CZK 28020.00 17.04.2009 17.04.2009 30.04.2009 21.04.2009 0000 neurčeno 28020.00 Přijaté faktury 096600177 Simon - Tourist s.r.o. 28366905 990216 FAK 990216 5940.00 CZK 5940.00 20.04.2009 20.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 5940.00 Přijaté faktury 096600178 Powr Yoga Akademie, s.r.o 27361144 29090404 FAK 29090404 3300.00 CZK 3300.00 20.04.2009 20.04.2009 30.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 3300.00 Přijaté faktury 096600179 Bartoňová - Zikanová Kate 45725101 8/2009 FAK 82009 4300.00 CZK 4300.00 20.04.2009 20.04.2009 30.04.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 4300.00 Přijaté faktury 096600180 Menšíková Alena 44884550 1/2009 FAK 12009 4000.00 CZK 4000.00 20.04.2009 20.04.2009 05.05.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600181 Mareš Vlastimil 66121655 01 FAK 1 4000.00 CZK 4000.00 21.04.2009 21.04.2009 06.05.2009 23.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600182 Obl. spolek Českého červeného kříže Hradec Králové 75060183 FK91218 FAK 91218 16236.00 CZK 16236.00 22.04.2009 22.04.2009 10.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 16236.00 Přijaté faktury 096600183 TOMI TOUR s.r.o. 26253151 1144585 FAK 1144585 4000.00 CZK 4000.00 23.04.2009 23.04.2009 06.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600184 Divadlo J. K. Tyla 00078051 9103180 FAK 9103180 150.00 CZK 150.00 23.04.2009 23.04.2009 29.04.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 150.00 Přijaté faktury 096600185 DP měst Mostu a Litvínova a.s. 62242504 998700002 FAZ 998700002 9912.00 CZK 9912.00 24.04.2009 24.04.2009 27.04.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 9912.00 Přijaté faktury 096600186 KOVOTERM - hotel Zubří, a 25278916 19077 FAK 19077 3780.00 CZK 3780.00 24.04.2009 24.04.2009 28.04.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 3780.00 Přijaté faktury 096600187 ZO OS UNIOS Pražské plynárenské, a.s. 62940422 200903 FAK 323 2940.00 CZK 2940.00 24.04.2009 24.04.2009 09.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 2940.00 Přijaté faktury 096600188 ZO OS UNIOS Pražské plynárenské, a.s. 62940422 200902 FAK 283 2940.00 CZK 2940.00 24.04.2009 24.04.2009 09.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 2940.00 Přijaté faktury 096600189 Maxpharma s.r.o. 27505618 fv09-066 FAK 9066 1748700.00 CZK 1748700.00 27.04.2009 27.04.2009 14.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 1748700.00 Přijaté faktury 096600190 Centrum tvořivé dramatiky Praha 63831147 1/09 FAK 109 7000.00 CZK 7000.00 27.04.2009 27.04.2009 08.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 096600191 Spolek brdložských horalů 26618257 2/09 FAK 9502120485 7110.00 CZK 7110.00 27.04.2009 27.04.2009 21.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 7110.00 Přijaté faktury 096600192 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 018900265 FAK 18900265 4000.00 CZK 4000.00 27.04.2009 27.04.2009 04.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600193 Kynclová Věra 71515089 09/005 FAK 9005 2000.00 CZK 2000.00 27.04.2009 27.04.2009 12.05.2009 04.05.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600194 Hobby centrum,Bartákova 45241651 178/2009 FAK 1782009 7550.00 CZK 7550.00 01.05.2009 27.04.2009 02.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 7550.00 Přijaté faktury 096600195 Nekvasil Radek 71124535 20090043 FAK 20090043 4000.00 CZK 4000.00 28.04.2009 28.04.2009 04.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600196 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 018900271 FAK 18900271 1500.00 CZK 1500.00 29.04.2009 29.04.2009 05.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 096600197 Engelthaler Tomáš 70646465 015 FAK 15 3750.00 CZK 3750.00 29.04.2009 29.04.2009 25.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 3750.00 Přijaté faktury 096600198 OS Jaka 67362273 2009021 FAK 2009021 4000.00 CZK 4000.00 29.04.2009 29.04.2009 14.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600199 DT Nový Řadov, o.s. 26579511 2009185 FAK 2009185 4250.00 CZK 4250.00 04.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 4250.00 Přijaté faktury 096600200 Edithś Overside, s.r.o. 25548336 443431 FAK 443431 5250.00 CZK 5250.00 04.05.2009 04.05.2009 15.05.2009 06.05.2009 0000 neurčeno 5250.00 Přijaté faktury 096600201 CK Hungariatour, sro. 25177532 0100189200 FAK 100189200 4500.00 CZK 4500.00 05.05.2009 05.05.2009 23.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 096600202 CK Hungariatour, sro. 25177532 0100189100 FAK 100189100 4500.00 CZK 4500.00 05.05.2009 05.05.2009 23.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 096600203 Šimáčková Jaroslava 41477219 18/2009 FAK 182009 5990.00 CZK 5990.00 05.05.2009 05.05.2009 20.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 5990.00 Přijaté faktury 096600204 Vítkovice Tours 44743840 3100900116 FAK 3100900116 10661.00 CZK 10661.00 05.05.2009 05.05.2009 15.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 10661.00 Přijaté faktury 096600205 Štěpánová Jarmila 67765564 4/09 FAK 409 1000.00 CZK 1000.00 05.05.2009 05.05.2009 20.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 096600206 AZX, s.r.o. 60486368 29010535 FAK 29010535 4251.00 CZK 4251.00 05.05.2009 05.05.2009 20.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 4251.00 Přijaté faktury 096600207 Česká asociace ultramaratonců 68688270 32/2009 FAK 650404 1700.00 CZK 1700.00 05.05.2009 05.05.2009 20.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 096600208 ČESKÁ FILHARMONIE 00023264 29195 FAK 29195 2800.00 CZK 2800.00 06.05.2009 06.05.2009 12.05.2009 13.05.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 096600209 Anton Martina 42237254 7/2009 FAK 72009 4000.00 CZK 4000.00 07.05.2009 07.05.2009 22.05.2009 14.05.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600210 CK Hungariatour, sro. 25177532 9024320103 FAK 9024320103 4000.00 CZK 4000.00 11.05.2009 11.05.2009 26.05.2009 18.05.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600211 Turek Petr 12100005 2009/9 FAK 20099 9870.00 CZK 9870.00 11.05.2009 11.05.2009 18.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 9870.00 Přijaté faktury 096600212 Švárová Jana 47093323 14/09 FAK 1409 4000.00 CZK 4000.00 13.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600213 EuroAgentur Hotels Travel a.s. 27361861 14005/2009 FAK 140052009 7500.00 CZK 7500.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7500.00 Přijaté faktury 096600214 DDM hl.m. Prahy 00064289 400317 FAK 400317 6600.00 CZK 6600.00 13.05.2009 13.05.2009 28.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 6600.00 Přijaté faktury 096600215 SK Budo Hostivař 26651645 FO-00000909 FAK 10000909 3350.00 CZK 3350.00 14.05.2009 14.05.2009 30.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 3350.00 Přijaté faktury 096600216 Anderlíková Jana 75640473 2009/27 FAK 200927 4000.00 CZK 4000.00 14.05.2009 14.05.2009 22.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600217 Svaz vodáků ČR, klub DELI Lovosice 62768620 01/09 FAK 109 4000.00 CZK 4000.00 15.05.2009 15.05.2009 30.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600218 Počta Frantušek 66439566 109001 FAK 109001 1500.00 CZK 1500.00 15.05.2009 15.05.2009 30.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 096600219 Matoušek Petr 49860101 003909 FAK 3909 7400.00 CZK 7400.00 15.05.2009 15.05.2009 29.05.2009 21.05.2009 0000 neurčeno 7400.00 Přijaté faktury 096600220 Rejchrtová, Kozlíková Abi 70389373 9 FAK 9 1500.00 CZK 1500.00 18.05.2009 18.05.2009 02.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 096600221 Temparano a.s., 28255542 299011 FAK 299011 5670.00 CZK 5670.00 14.05.2009 14.05.2009 08.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 5670.00 Přijaté faktury 096600222 DP měst Mostu a Litvínova a.s. 62242504 996300012 VYZ 996300012 9912.00 CZK 9912.00 19.05.2009 19.05.2009 03.06.2009 19.05.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096600223 SM-UNIVERSAL 69801410 112009 FAK 112009 2300.00 CZK 2300.00 19.05.2009 19.05.2009 27.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 2300.00 Přijaté faktury 096600224 ČESKÁ FILHARMONIE 00023264 29253 FAK 29253 3800.00 CZK 3800.00 19.05.2009 19.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 096600225 Simon - Tourist s.r.o. 28366905 990239 FAK 990239 14050.00 CZK 14050.00 19.05.2009 19.05.2009 21.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 14050.00 Přijaté faktury 096600226 Nekovář Pavel 66026407 200908 FAK 200908 4360.00 CZK 4360.00 01.06.2009 19.05.2009 10.06.2009 16.06.2009 0000 neurčeno 4360.00 Přijaté faktury 096600227 Bendlová Jana 73387371 2315 FAK 2315 4200.00 CZK 4200.00 20.05.2009 20.05.2009 13.06.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 096600228 Divadlo J. K. Tyla 00078051 9103990 FAK 9103990 190.00 CZK 190.00 20.05.2009 20.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 190.00 Přijaté faktury 096600229 Divadlo J. K. Tyla 00078051 9103980 FAK 9103980 130.00 CZK 130.00 20.05.2009 20.05.2009 28.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 130.00 Přijaté faktury 096600230 Sunny Land, s.r.o. 27951910 209010 FAK 209010 4000.00 CZK 4000.00 21.05.2009 21.05.2009 25.05.2009 28.05.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600231 Obč. sdružení Hanýžka 27017427 05/09 FAK 509 4970.00 CZK 4970.00 26.05.2009 26.05.2009 01.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 4970.00 Přijaté faktury 096600232 Vyšínová Kamila 44344864 52009 FAK 52009 4000.00 CZK 4000.00 26.05.2009 26.05.2009 04.06.2009 02.06.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600233 Kemény Roland 68773331 102/2009 FAK 1022009 5390.00 CZK 5390.00 27.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 5390.00 Přijaté faktury 096600234 Andrejs Václav, 63186993 3006000155 FAK 3006000155 4220.00 CZK 4220.00 27.05.2009 27.05.2009 01.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 4220.00 Přijaté faktury 096600235 TEDO spol. s r.o. 47536896 4/2009 FAK 42009 2890.00 CZK 2890.00 27.05.2009 27.05.2009 11.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 2890.00 Přijaté faktury 096600236 Schäfer Robert 68502648 200910 FAK 200910 4000.00 CZK 4000.00 25.05.2009 25.05.2009 09.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600237 Intes Bohemia, s.r.o. 48110639 22/09 FAK 2209 4000.00 CZK 4000.00 29.05.2009 29.05.2009 13.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600238 DDM Přemyšlenská 49625055 2009023 FAK 921522 5350.00 CZK 5350.00 02.06.2009 29.05.2009 08.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 5350.00 Přijaté faktury 096600239 Dubová Šárka 71556974 05/09 FAK 509 4000.00 CZK 4000.00 29.05.2009 29.05.2009 16.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600240 Matyska Radek 46299688 94002 FAK 94002 4000.00 CZK 4000.00 29.05.2009 29.05.2009 15.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600241 DDM hl.m. Prahy 00064289 400409 FAK 400409 2900.00 CZK 2900.00 29.05.2009 29.05.2009 03.06.2009 04.06.2009 0000 neurčeno 2900.00 Přijaté faktury 096600242 Asociace čínských KUNG-FU s.r.o. 25761293 200911 FAK 200911 3135.00 CZK 3135.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 3135.00 Přijaté faktury 096600243 DESPERADOS - Roubíček Martin 26628759 1/2009 FAK 8203269910 4000.00 CZK 4000.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600244 MEDICON a.s. 28463293 9 FAK 9 1100.00 CZK 1100.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 096600245 FK Meteor Praha VIII. 49626183 26/09 FAK 2609 3600.00 CZK 3600.00 01.06.2009 01.06.2009 16.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 096600246 CK Nykar, s.r.o. 25707833 29410483 FAK 29410483 23046.00 CZK 23046.00 02.06.2009 02.06.2009 04.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 23046.00 Přijaté faktury 096600247 Turková Gabriela 12931195 2/2009 FAK 22009 4000.00 CZK 4000.00 02.06.2009 02.06.2009 05.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600248 CK Nykar, s.r.o. 25707833 29410460 FAK 29410460 16316.00 CZK 16316.00 02.06.2009 02.06.2009 05.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 16316.00 Přijaté faktury 096600249 Kuchař Pavel 64998401 2009/10 FAK 200910 5560.00 CZK 5560.00 02.06.2009 02.06.2009 10.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 5560.00 Přijaté faktury 096600250 Bokotey Petro 60204699 023/2009 FAK 232009 2000.00 CZK 2000.00 03.06.2009 03.06.2009 15.06.2009 09.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600251 HC 1946 Praga 61389919 1/09 FAK 109 4700.00 CZK 4700.00 04.06.2009 04.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 4700.00 Přijaté faktury 096600252 Barešová Eva 61828378 1090122 FAK 1090122 720.00 CZK 720.00 04.06.2009 04.06.2009 19.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 720.00 Přijaté faktury 096600253 Jazyková škola MHMP 00334227 2009204 FAK 2009204 3440.00 CZK 3440.00 04.06.2009 04.06.2009 16.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 3440.00 Přijaté faktury 096600254 Černušáková Simona 48654141 2009101050 FAK 2009101050 7158.00 CZK 7158.00 09.06.2009 09.06.2009 21.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 7158.00 Přijaté faktury 096600255 Radziviliuk Jelena 71382755 001/2009 FAK 12009 4000.00 CZK 4000.00 09.06.2009 09.06.2009 22.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600256 Odbor Sport pro všechny L 67778020 090007 FAK 90007 3100.00 CZK 3100.00 09.06.2009 09.06.2009 16.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 3100.00 Přijaté faktury 096600257 Místní dům dětí a mládež 00638811 600023 FAK 600023 3750.00 CZK 3750.00 09.06.2009 09.06.2009 20.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 3750.00 Přijaté faktury 096600258 AZX, s.r.o. 60486368 29010802 FAK 29010802 3500.00 CZK 3500.00 10.06.2009 10.06.2009 18.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 096600259 Čedok, a.s. 60192755 1079158 FAK 1079158 11150.00 CZK 11150.00 11.06.2009 11.06.2009 17.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 11150.00 Přijaté faktury 096600260 Venus Trade and Tous, s.r.o. 17049415 9002004 FAK 9002004 13500.00 CZK 13500.00 12.06.2009 12.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 13500.00 Přijaté faktury 096600261 OS Jaka 67362273 2009039 FAK 2009039 3600.00 CZK 3600.00 12.06.2009 12.06.2009 22.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 096600262 Lázně AURORA, Třeboň 25179896 92609 FAZ 92609 10345.00 CZK 10345.00 15.06.2009 15.06.2009 23.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 10345.00 Přijaté faktury 096600263 Soukup Daniel 66452066 08/09 FAK 809 1200.00 CZK 1200.00 15.06.2009 15.06.2009 30.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 096600264 Komenium Centrum, s.r.o. 27131190 11062009 FAK 11062009 4000.00 CZK 4000.00 16.06.2009 16.06.2009 30.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600265 HC TJ Háje Jižní Město 62938045 10/09 FAK 9854290017 2000.00 CZK 2000.00 16.06.2009 16.06.2009 01.07.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600266 Staněk Zdeněk 16921712 21/093 FAK 21093 7400.00 CZK 7400.00 16.06.2009 16.06.2009 20.06.2009 19.06.2009 0000 neurčeno 7400.00 Přijaté faktury 096600267 Tomková Hana 66848571 413/2009 FAK 4132009 2130.00 CZK 2130.00 17.06.2009 17.06.2009 20.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 2130.00 Přijaté faktury 096600268 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100428 FAK 590100428 2890.00 CZK 2890.00 18.06.2009 18.06.2009 24.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 2890.00 Přijaté faktury 096600269 REGATA ČECHY, a.s. 26154200 2009/00021 FAZ 200900021 7920.00 CZK 7920.00 18.06.2009 18.06.2009 03.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 7920.00 Přijaté faktury 096600270 Šmíd Zdeněk 47276088 290800192 FAK 290800192 5252.00 CZK 5252.00 18.06.2009 18.06.2009 26.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 5252.00 Přijaté faktury 096600271 Spol. Jóga v denním život 00459976 290100056 FAK 290100056 1700.00 CZK 1700.00 18.06.2009 18.06.2009 05.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 096600272 ALEXANDRIA, s.r.o. 25661507 568569 FAK 568569 6742.00 CZK 6742.00 19.06.2009 19.06.2009 03.07.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 6742.00 Přijaté faktury 096600273 Sport Park a.s. 26443261 2009/215 FAK 2009215 849.00 CZK 849.00 19.06.2009 19.06.2009 30.06.2009 24.06.2009 0000 neurčeno 849.00 Přijaté faktury 096600274 Jazyková škola MHMP 00334227 2009216 FAK 2009216 6536.00 CZK 6536.00 19.06.2009 19.06.2009 22.06.2009 01.07.2009 0000 neurčeno 6536.00 Přijaté faktury 096600275 Bohemians 1905 27232140 29132 FAK 29132 2000.00 CZK 2000.00 24.06.2009 24.06.2009 29.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600276 ANIMA občanské sdružení pro péči a rodiny závislých 60457252 1/2009 FAK 980829 1800.00 CZK 1800.00 24.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 096600277 AVE-KONTAKT s.r.o. 60108665 2009060 FAK 2009060 4000.00 CZK 4000.00 24.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600278 DDM U Boroviček 45241694 24/2009 FAK 242009 3650.00 CZK 3650.00 24.06.2009 24.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 3650.00 Přijaté faktury 096600279 RIPLEY BRIDGE CZ, a.s. 27939880 0609 FAK 609 3360.00 CZK 3360.00 26.06.2009 26.06.2009 06.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 3360.00 Přijaté faktury 096600280 Kapten, s.r.o 27394158 34 FAK 34 3200.00 CZK 3200.00 26.06.2009 26.06.2009 03.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 096600281 SM-UNIVERSAL 69801410 172009 FAK 172009 2200.00 CZK 2200.00 30.06.2009 30.06.2009 15.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 096600282 Brunner Petr 61493678 002/2009 FAK 22009 4000.00 CZK 4000.00 04.07.2009 30.06.2009 15.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600283 SCHROTH, s.r.o. 45476284 2009111 FAK 2009111 14000.00 CZK 14000.00 04.07.2009 30.06.2009 08.07.2009 08.07.2009 0000 neurčeno 14000.00 Přijaté faktury 096600284 HC TJ Háje Jižní Město 62938045 13/2009 FAK 9656190423 2000.00 CZK 2000.00 01.07.2009 30.06.2009 15.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600285 JUNÁK, stř. BLANÍK 60446927 FO 00018/09 FAK 1490001809 6000.00 CZK 6000.00 30.06.2009 30.06.2009 06.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 096600286 JUNÁK, stř. Joachima Barranda 61388394 200903 FAK 200903 4000.00 CZK 4000.00 30.06.2009 30.06.2009 01.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600287 LIKIDIS TRAVEL spol. s r. 47903678 000161 FAK 161 7794.00 CZK 7794.00 01.07.2009 30.06.2009 09.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 7794.00 Přijaté faktury 096600288 Závodní výbor odb. org. 64934390 6/2009 FAK 62009 2380.00 CZK 2380.00 30.06.2009 30.06.2009 15.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 2380.00 Přijaté faktury 096600289 TK Sparta Praha 45250413 20090601 FAK 20090601 4000.00 CZK 4000.00 30.06.2009 30.06.2009 15.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600290 Menšíková Martina 48318574 1209 FAK 1209 2000.00 CZK 2000.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600291 Fischer a.s. 26141647 11149239 FAK 11149239 52157.00 CZK 52157.00 07.07.2009 07.07.2009 10.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 52157.00 Přijaté faktury 096600292 REGATA ČECHY, a.s. 26154200 VF2/000059/2009 VYZ 2000059200 7920.00 CZK 7920.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 07.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096600293 Beck Box Club Praha s.r.o. 25734083 0136/2009 FAK 1362009 4000.00 CZK 4000.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600294 Habrychová Zdeňka 49344951 01/07/2009 FAK 1072009 2000.00 CZK 2000.00 07.07.2009 07.07.2009 22.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600295 Pražská kom.filharmonie 64947602 500000007 FAK 500000007 4600.00 CZK 4600.00 08.07.2009 08.07.2009 12.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 4600.00 Přijaté faktury 096600296 ALEXANDRIA, s.r.o. 25661507 90310542 FAK 601099 26860.00 CZK 26860.00 08.07.2009 08.07.2009 23.07.2009 14.07.2009 0000 neurčeno 26860.00 Přijaté faktury 096600297 Jihočeský autoklub v AČR 14499002 929006 FAK 929006 5880.00 CZK 5880.00 09.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 15.07.2009 0000 neurčeno 5880.00 Přijaté faktury 096600298 SK Budo Hostivař 26651645 FO-00001709 FAK 10001709 3150.00 CZK 3150.00 10.07.2009 10.07.2009 15.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 3150.00 Přijaté faktury 096600299 IPREA, s.r.o. 62417398 09/06/09 FAK 90609 4000.00 CZK 4000.00 09.07.2009 09.07.2009 14.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600300 ČTU T.K.Maják Kbely 65992539 02/2009 FAK 22009 2900.00 CZK 2900.00 13.07.2009 13.07.2009 28.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 2900.00 Přijaté faktury 096600301 Léčebné lázně Bohdaneč as 47452421 VZ9120910413 FAK 9120910413 4952.00 CZK 4952.00 13.07.2009 13.07.2009 28.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 4952.00 Přijaté faktury 096600302 Fitness Regina, s.r.o. 29439619 29080007 FAK 29080007 1260.00 CZK 1260.00 13.07.2009 13.07.2009 28.07.2009 17.07.2009 0000 neurčeno 1260.00 Přijaté faktury 096600303 VOS ZOO 1141/5, Pedagogická fak. UK 00677094 02/09 FAK 200602 12500.00 CZK 12500.00 13.07.2009 13.07.2009 23.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 12500.00 Přijaté faktury 096600304 Smola Miloslav 45267308 09584 FAK 9584 6000.00 CZK 6000.00 14.07.2009 14.07.2009 28.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 096600305 Sportlines s.r.o. 27622959 90041 FAK 90041 2000.00 CZK 2000.00 15.07.2009 15.07.2009 30.07.2009 21.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600306 Lázně AURORA, Třeboň 25179896 92784 VYZ 92784 10345.00 CZK 10345.00 20.07.2009 20.07.2009 04.08.2009 20.07.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096600307 Mamma Help-sdruž. pacientek s nádor. onemoc. prsu 70099880 2009/23 FAK 200923 4000.00 CZK 4000.00 20.07.2009 20.07.2009 28.07.2009 23.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600308 INVIA.SK, s.r.o. 35884797 9/2/03/1/0046 FAK 920310046 4000.00 CZK 4000.00 21.07.2009 21.07.2009 30.07.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600309 Zelinková Marta 1/2009 FAK 12009 3318.00 CZK 3318.00 21.07.2009 21.07.2009 07.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 3318.00 Přijaté faktury 096600310 Malurová Věra 12357766 290372 FAK 290372 6574.00 CZK 6574.00 21.07.2009 21.07.2009 28.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 6574.00 Přijaté faktury 096600311 Lepová Michaela 61828912 30/2009 FAK 302009 2985.00 CZK 2985.00 21.07.2009 21.07.2009 03.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 2985.00 Přijaté faktury 096600312 Lepová Michaela 61828912 31/2009 FAK 312009 2985.00 CZK 2985.00 21.07.2009 21.07.2009 03.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 2985.00 Přijaté faktury 096600313 SK Krč Praha 60445190 27-0052009 FAK 270052009 2000.00 CZK 2000.00 22.07.2009 22.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600314 LIKIDIS TRAVEL spol. s r. 47903678 000199 FAK 199 4296.00 CZK 4296.00 22.07.2009 22.07.2009 03.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 4296.00 Přijaté faktury 096600315 KK-aerobik s.r.o. 27937674 29090081 FAK 29090081 2990.00 CZK 2990.00 22.07.2009 22.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 2990.00 Přijaté faktury 096600316 ULYSSES T.R.U.S.T. Prague sro 49707809 91055/09 FAK 9105509 4000.00 CZK 4000.00 22.07.2009 22.07.2009 04.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600317 MEDITERRA, s.r.o. 49686356 131090577 FAK 131090577 4600.00 CZK 4600.00 23.07.2009 23.07.2009 29.07.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 4600.00 Přijaté faktury 096600318 OS Den 67365973 9001 FAK 2 4000.00 CZK 4000.00 24.07.2009 24.07.2009 08.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600319 Lárně Poděbrady, a.s. 45147833 23348 FAK 23348 3550.00 CZK 3550.00 24.07.2009 24.07.2009 04.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 3550.00 Přijaté faktury 096600320 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 26482789 2009172 FAK 2009172 40000.00 CZK 40000.00 24.07.2009 24.07.2009 08.08.2009 29.07.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 096600321 Matějčková Petra 74686364 07 FAK 7 4000.00 CZK 4000.00 28.07.2009 28.07.2009 04.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600322 AZX, s.r.o. 60486368 29011009 FAK 29011009 4251.00 CZK 4251.00 28.07.2009 28.07.2009 19.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4251.00 Přijaté faktury 096600323 Lesní hotel Peršlák 26028859 09046 FAK 9046 7000.00 CZK 7000.00 28.07.2009 28.07.2009 03.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 096600324 TIPATOUR zájezdy s.r.o. 27743896 109200256 FAK 109200256 4150.00 CZK 4150.00 28.07.2009 28.07.2009 30.07.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4150.00 Přijaté faktury 096600325 GLOSSA, s.r.o. 26172062 291000757 FAK 291000757 4080.00 CZK 4080.00 28.07.2009 28.07.2009 11.08.2009 31.07.2009 0000 neurčeno 4080.00 Přijaté faktury 096600326 Vodičková Jana 61630012 2009003 FAK 2009003 1000.00 CZK 1000.00 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 096600327 Hotel Olšanka, s.r.o. 26418703 1018012009 FAK 1018012009 4000.00 CZK 4000.00 29.07.2009 29.07.2009 11.08.2009 04.08.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600328 Alpy spol. s r.o. 49824881 10900094 FAK 10900094 5850.00 CZK 5850.00 10.08.2009 30.07.2009 15.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 5850.00 Přijaté faktury 096600329 SMART travel s.r.o. 25494066 090241 FAK 90241 4000.00 CZK 4000.00 30.07.2009 30.07.2009 06.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600330 Vítkovice Tours 44743840 3100900244 FAK 3100900244 5000.00 CZK 5000.00 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 096600331 Vimbuu a.s. 28535740 2009059 FAK 2009059 4000.00 CZK 4000.00 03.08.2009 03.08.2009 11.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600332 Lázně Libverda a.s. 44569505 ZFN-2910545 FAK 2910545 2520.00 CZK 2520.00 03.08.2009 03.08.2009 18.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 2520.00 Přijaté faktury 096600333 LangSoft s.r.o. 25349678 3910900064 FAK 3910900064 4000.00 CZK 4000.00 03.08.2009 03.08.2009 16.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600334 VŠ sport. klub MFF 63837030 1A/2009 FAK 12009 4000.00 CZK 4000.00 03.08.2009 03.08.2009 17.08.2009 06.08.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600335 Šebek Roman 60484403 20098009 FAK 20098009 4000.00 CZK 4000.00 05.08.2009 05.08.2009 17.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600336 Krajčíková Alena 69997365 3/2009 FAK 32009 4320.00 CZK 4320.00 05.08.2009 05.08.2009 17.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 4320.00 Přijaté faktury 096600337 Adámek Lukáš 67932657 2009555315 FAK 2009555315 16395.00 CZK 16395.00 06.08.2009 06.08.2009 21.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 16395.00 Přijaté faktury 096600338 Hledík Petr 40282040 30500136 FAZ 30500136 6720.00 CZK 6720.00 05.08.2009 05.08.2009 19.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 6720.00 Přijaté faktury 096600339 Líbová Dana 63922860 209 FAK 209 4200.00 CZK 4200.00 10.08.2009 10.08.2009 16.08.2009 12.08.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 096600340 ALPINA CK s.r.o. 25590189 FV290237 FAK 29237 4000.00 CZK 4000.00 10.08.2009 10.08.2009 25.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600341 Orea Hotels a.s.- Hotel H 27176657 KVF1786090173 FAZ 1786090173 7200.00 CZK 7200.00 07.08.2009 07.08.2009 22.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 096600342 Adámek Lukáš 67932657 2009555313 FAK 2009555313 4000.00 CZK 4000.00 11.08.2009 11.08.2009 26.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600343 Adria - Neptun, s.r.o. 40766519 4090561 FAK 4090561 8280.00 CZK 8280.00 11.08.2009 11.08.2009 26.08.2009 13.08.2009 0000 neurčeno 8280.00 Přijaté faktury 096600344 Letňany Lagoon, s.r.o. Pa 26183111 FV-147/2009 FAK 2009147 440000.00 CZK 440000.00 11.08.2009 11.08.2009 16.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 440000.00 Přijaté faktury 096600345 ŠÉM a.s. 25634933 2090000150 FAK 2090000150 3600.00 CZK 3600.00 11.08.2009 11.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 096600346 AguaDream a.s. 27457125 0020090110 FAK 20090110 207500.00 CZK 207500.00 12.08.2009 12.08.2009 25.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 207500.00 Přijaté faktury 096600347 Horáčková Monika 44281714 15/2009 FAK 152009 1349.00 CZK 1349.00 17.08.2009 17.08.2009 27.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 1349.00 Přijaté faktury 096600348 Čedok, a.s. 60192755 77053231 FAK 77053231 18285.00 CZK 18285.00 17.08.2009 17.08.2009 29.08.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 18285.00 Přijaté faktury 096600349 Nemocnice Strakonice, a.s 26095181 920574 FAK 920574 2450.00 CZK 2450.00 17.08.2009 17.08.2009 01.09.2009 20.08.2009 0000 neurčeno 2450.00 Přijaté faktury 096600350 CK Lenka, s.r.o. 26125510 7127/09 FAK 712709 2245.00 CZK 2245.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 2245.00 Přijaté faktury 096600351 CK Lenka, s.r.o. 26125510 7126/09 FAK 712609 2245.00 CZK 2245.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 2245.00 Přijaté faktury 096600352 Janov Jozef 40327981 0109/2009 FAK 1092009 4000.00 CZK 4000.00 18.08.2009 18.08.2009 30.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600353 Priessnitzovy léčebné lázně a.s. 45193452 VFA-2911047 FAK 2911047 27313.00 CZK 27313.00 18.08.2009 18.08.2009 21.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 27313.00 Přijaté faktury 096600354 Čedok, a.s. 60192755 77053421 FAK 77053421 30250.00 CZK 30250.00 18.08.2009 18.08.2009 26.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 30250.00 Přijaté faktury 096600355 Dařílek Jiří 44409541 14/2009 FAK 142009 4620.00 CZK 4620.00 19.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 25.08.2009 0000 neurčeno 4620.00 Přijaté faktury 096600356 Semerád Pavel 43680925 290100155 FAK 290100155 2000.00 CZK 2000.00 19.08.2009 19.08.2009 18.08.2009 24.08.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600357 WELLNESS CENTRUM Radlice, s.r.o. 28239041 292000057 FAK 292000057 1500.00 CZK 1500.00 20.08.2009 20.08.2009 04.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 096600358 Tomková Hana 66848571 496/2009 FAK 4962009 1330.00 CZK 1330.00 24.08.2009 24.08.2009 30.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 1330.00 Přijaté faktury 096600359 Ticket Art Praha, s.r.o. 26467666 1882009 FAK 1882009 2740.00 CZK 2740.00 24.08.2009 24.08.2009 31.08.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 2740.00 Přijaté faktury 096600360 HAMR - Sport, a.s. 25083261 20091350 FAK 20091350 4000.00 CZK 4000.00 25.08.2009 25.08.2009 06.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600361 Euroagentur Praha, s.r.o. 62912160 358/09 FAK 35809 5990.00 CZK 5990.00 25.08.2009 25.08.2009 09.09.2009 28.08.2009 0000 neurčeno 5990.00 Přijaté faktury 096600362 Veverková Helena 48979139 9 FAK 9 4000.00 CZK 4000.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600363 Lesní chata s.r.o. 27295397 0023-2009 FAK 232009 3120.00 CZK 3120.00 27.08.2009 27.08.2009 11.09.2009 01.09.2009 0000 neurčeno 3120.00 Přijaté faktury 096600364 Alex, CK, s.r.o. 61055786 2913593 FAK 2913593 9990.00 CZK 9990.00 28.08.2009 28.08.2009 05.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 9990.00 Přijaté faktury 096600365 Alex, CK, s.r.o. 61055786 2913593 FAK 2913593 9990.00 CZK 9990.00 28.08.2009 28.08.2009 05.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 9990.00 Přijaté faktury 096600366 MEDICON a.s. 28463293 2/2009 FAK 22009 1100.00 CZK 1100.00 28.08.2009 28.08.2009 12.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 096600367 Čedok, a.s. 60192755 1111549 FAK 1111549 10225.00 CZK 10225.00 31.08.2009 31.08.2009 15.09.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 10225.00 Přijaté faktury 096600368 IRSnet s.r.o. 26732122 F20290222 FAK 20290222 1050.00 CZK 1050.00 27.08.2009 27.08.2009 31.08.2009 07.09.2009 0000 neurčeno 1050.00 Přijaté faktury 096600369 Říha Vratislav 42183421 14/2009 FAK 142009 4000.00 CZK 4000.00 01.09.2009 01.09.2009 16.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600370 Veselá Hana 67030696 FV9007 FAK 9050 3600.00 CZK 3600.00 01.09.2009 01.09.2009 04.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 096600371 Jazyková škola MHMP 00334227 2009315 FAK 2009315 5520.00 CZK 5520.00 01.09.2009 28.08.2009 09.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 5520.00 Přijaté faktury 096600372 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 590100565 FAK 590100565 3400.00 CZK 3400.00 28.08.2009 28.08.2009 09.09.2009 04.09.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 096600373 FIRO-tour a.s. 27869237 9251102516 FAK 9251102516 10765.00 CZK 10765.00 02.09.2009 02.09.2009 17.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 10765.00 Přijaté faktury 096600374 Škola SPMP Modrý klíč 41192109 131/09 FAK 13109 4000.00 CZK 4000.00 04.09.2009 04.09.2009 04.09.2009 08.09.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600375 FIRO-tour a.s. 27869237 9251102585 FAK 9251102585 2000.00 CZK 2000.00 07.09.2009 07.09.2009 22.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600376 ABC Tours s.r.o. 60701986 9121216 FAK 9121216 6430.00 CZK 6430.00 09.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 6430.00 Přijaté faktury 096600377 ARS Viva 60935171 09-174 FAK 9174 15800.00 CZK 15800.00 09.09.2009 09.09.2009 25.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 15800.00 Přijaté faktury 096600378 Křížanovský David 69391521 L09025 FAK 9025 4160.00 CZK 4160.00 09.09.2009 09.09.2009 20.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 4160.00 Přijaté faktury 096600379 Allstar Group s.r.o. 26492202 209241 FAK 209241 4000.00 CZK 4000.00 09.09.2009 09.09.2009 16.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600380 Veselý Čertík, o.s. 26576058 0109 FAK 608130914 1840.00 CZK 1840.00 09.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 15.09.2009 0000 neurčeno 1840.00 Přijaté faktury 096600381 Chmelařová Michaela 71667440 3/2009 FAK 32009 2700.00 CZK 2700.00 01.09.2009 12.06.2009 23.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 2700.00 Přijaté faktury 096600382 TICKETPRO a.s. 60192577 2458463 FAK 900506 995.00 CZK 995.00 14.09.2009 14.09.2009 16.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 995.00 Přijaté faktury 096600383 TICKETPRO a.s. 60192577 2457914 FAK 900505 525.00 CZK 525.00 14.09.2009 14.09.2009 15.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 525.00 Přijaté faktury 096600384 Šponar Dušan 72483741 BP9090802 FAK 9090802 1990.00 CZK 1990.00 14.09.2009 14.09.2009 29.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 1990.00 Přijaté faktury 096600385 Kholová Michaela 49398661 2237 FAK 2237 1700.00 CZK 1700.00 14.09.2009 14.09.2009 21.09.2009 16.09.2009 0000 neurčeno 1700.00 Přijaté faktury 096600386 Orea Hotels a.s.- Hotel H 27176657 1786090173 VYZ 1786090173 7200.00 CZK 7200.00 14.09.2009 14.09.2009 29.09.2009 14.09.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096600387 MEDITERRA, s.r.o. 49686356 131 FAK 131090752 4000.00 CZK 4000.00 15.09.2009 15.09.2009 22.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600388 MEDITERRA, s.r.o. 49686356 131 FAK 131090751 4000.00 CZK 4000.00 15.09.2009 15.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600389 Consol solarium, s.r.o. 25243969 21002 FAK 21002 4000.00 CZK 4000.00 10.09.2009 10.09.2009 25.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600390 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 018900520 FAK 18900520 4000.00 CZK 4000.00 15.09.2009 15.09.2009 25.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600391 Bodylsland, spol. s r.o. 62417649 2915 FAK 2915 4000.00 CZK 4000.00 17.09.2009 17.09.2009 24.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600392 GOLF COUNTRY CLUB HODKOVI 25082019 290100159 FAK 290100159 4000.00 CZK 4000.00 17.09.2009 17.09.2009 28.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600393 Sdružení Rezonance 26524490 20090009 FAK 20090009 4400.00 CZK 4400.00 21.09.2009 21.09.2009 06.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 4400.00 Přijaté faktury 096600394 Národní divadlo 00023337 50950973 FAK 50950973 700.00 CZK 700.00 21.09.2009 21.09.2009 01.10.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 700.00 Přijaté faktury 096600395 IRSnet s.r.o. 26732122 F20290285 FAK 20290285 890.00 CZK 890.00 21.09.2009 21.09.2009 30.09.2009 24.09.2009 0000 neurčeno 890.00 Přijaté faktury 096600396 Kamil Jíša- Intertrans 10384596 1900692 FAK 1900692 5980.00 CZK 5980.00 21.09.2009 21.09.2009 29.09.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 5980.00 Přijaté faktury 096600397 Jazykový Institut Praha s.r.o. 27385906 790101968 FAK 790101968 3400.00 CZK 3400.00 18.09.2009 18.09.2009 01.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 3400.00 Přijaté faktury 096600398 Baletní škola Pirueta, v. 27242587 29FV0022 FAK 290022 2300.00 CZK 2300.00 23.09.2009 23.09.2009 06.10.2009 25.09.2009 0000 neurčeno 2300.00 Přijaté faktury 096600399 lékárna u sv. Ludmily 62934759 FA2130909 FAK 2130909 36504.00 CZK 36504.00 23.09.2009 23.09.2009 05.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 36504.00 Přijaté faktury 096600400 SK Slavia Praha - fotbal, a.s. 63999609 30640034 FAK 30640034 1080.00 CZK 1080.00 24.09.2009 24.09.2009 06.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 1080.00 Přijaté faktury 096600401 Sport Park a.s. 26443261 2009/321 FAK 2009321 1300.00 CZK 1300.00 24.09.2009 24.09.2009 01.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 096600402 HAMR - Sport, a.s. 25083261 20091422 FAK 20091422 4000.00 CZK 4000.00 25.09.2009 25.09.2009 10.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600403 DANCE PERFECT, s.r.o. 27870081 09050 FAK 9050 2640.00 CZK 2640.00 25.09.2009 25.09.2009 02.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 2640.00 Přijaté faktury 096600404 Palác Metro Sport, s.r.o. 62580621 19/PMS/2009 FAK 192009 1590.00 CZK 1590.00 25.09.2009 25.09.2009 10.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 1590.00 Přijaté faktury 096600405 TICKETPRO a.s. 60192577 2472362 FAK 900524 525.00 CZK 525.00 25.09.2009 25.09.2009 05.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 525.00 Přijaté faktury 096600406 Blahušová Eva 41822463 14/09 FAK 1409 3900.00 CZK 3900.00 29.09.2009 29.09.2009 14.10.2009 01.10.2009 0000 neurčeno 3900.00 Přijaté faktury 096600407 Šiková Alena 47711272 29195 FAK 29195 6990.00 CZK 6990.00 30.09.2009 30.09.2009 02.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 6990.00 Přijaté faktury 096600408 Kuchařová Lenka 65262875 09000024 FAK 9000024 1350.00 CZK 1350.00 30.09.2009 30.09.2009 13.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 1350.00 Přijaté faktury 096600409 Smržíková Martina 61350338 0509 FAK 509 4200.00 CZK 4200.00 30.09.2009 30.09.2009 10.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 096600410 Štěpánová Jarmila 67765564 9 FAK 9 1073.00 CZK 1073.00 30.09.2009 30.09.2009 15.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 1073.00 Přijaté faktury 096600411 Šanda Radek 44368216 280100138 FAK 280100138 3600.00 CZK 3600.00 30.09.2009 30.09.2009 13.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 096600412 Kolářová Bohuslava 44371471 001/2009 FAK 12009 600.00 CZK 600.00 01.10.2009 01.10.2009 16.10.2009 06.10.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 096600413 FIRO-tour a.s. 27869237 9251102749 FAK 9251102749 4000.00 CZK 4000.00 02.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600414 Vavruška production, s.r.o. 27585565 109044 FAK 109044 1500.00 CZK 1500.00 12.10.2009 12.10.2009 24.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 096600415 EXIM TOURS a.s. 45312974 1FVT-3688/2009 FAK 107123294 26900.00 CZK 26900.00 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 14.10.2009 0000 neurčeno 26900.00 Přijaté faktury 096600416 LINGUA SANDY s.r.o. 27397807 09/100 FAK 9100 3690.00 CZK 3690.00 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 15.10.2009 0000 neurčeno 3690.00 Přijaté faktury 096600417 Gregorec Branislav 45397465 914895/2009 FAK 9148952009 10980.00 CZK 10980.00 12.10.2009 12.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 10980.00 Přijaté faktury 096600418 INEX - cest. kancelář, s.r.o. 26392763 910111156 FAK 910111156 4190.00 CZK 4190.00 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4190.00 Přijaté faktury 096600419 KK-aerobik s.r.o. 27937674 29090119 FAK 29090119 2300.00 CZK 2300.00 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 2300.00 Přijaté faktury 096600420 Lázeňské pobyty, s.r.o. 27478785 20095682 FAK 20095682 4000.00 CZK 4000.00 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600421 Medicentrum Beroun, spol. s r.o. 47544384 290100562 FAK 290100562 2500.00 CZK 2500.00 12.10.2009 12.10.2009 31.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 096600422 Pražačka 63831481 140/09 FAK 1402009 1380.00 CZK 1380.00 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 1380.00 Přijaté faktury 096600423 Římsová Hana 66407435 06 FAK 495803169 4000.00 CZK 4000.00 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600424 H.G.V. Dr. Netta s.r.o. 26514541 210920091 FAK 210920091 3200.00 CZK 3200.00 12.10.2009 12.10.2009 27.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 096600425 Šilingerová Martina 69526591 10/2009 FAK 102009 3515.00 CZK 3515.00 13.10.2009 13.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3515.00 Přijaté faktury 096600426 Míková Lucie 86633759 04/10/09 FAZ 41009 25000.00 CZK 25000.00 13.10.2009 13.10.2009 22.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 096600427 Pražská kom.filharmonie 64947602 76/09 FAZ 7609 1000000.00 CZK 1000000.00 13.10.2009 13.10.2009 29.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 1000000.00 Přijaté faktury 096600428 Vecko Michal - Bendvik 40843009 20090021 FAK 20090021 3000.00 CZK 3000.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 096600429 CK Permon 45256691 9485 FAK 9485 5600.00 CZK 5600.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 5600.00 Přijaté faktury 096600430 CK Permon 45256691 9484 FAK 9484 5600.00 CZK 5600.00 14.10.2009 14.10.2009 21.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 5600.00 Přijaté faktury 096600431 Maštalýř Michal 18412181 20091012 FAK 20091012 4000.00 CZK 4000.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600432 R5 s.r.o. 27220931 74/2009 FAK 742009 2070.00 CZK 2070.00 14.10.2009 14.10.2009 19.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 2070.00 Přijaté faktury 096600433 Hladká Jana, Masáže 71367403 24/2009 FAK 242009 4000.00 CZK 4000.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600434 Gerczak Steven, Irena 74872486 091001 FAK 91001 4000.00 CZK 4000.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600435 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 018900551 FAK 18900551 1600.00 CZK 1600.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 096600436 OS Sluneční zahrada - Miloš Karas 67984916 92009 FAK 92009 4200.00 CZK 4200.00 14.10.2009 14.10.2009 29.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4200.00 Přijaté faktury 096600437 Čedok, a.s. 60192755 77054624 FAK 77054624 3310.00 CZK 3310.00 14.10.2009 14.10.2009 22.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 3310.00 Přijaté faktury 096600438 Komenda Vladimír 73766399 2009/1 FAK 20091 4000.00 CZK 4000.00 14.10.2009 14.10.2009 31.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600439 Český Miroslav 65998219 MČ-006/2009 FAK 62009 4000.00 CZK 4000.00 14.10.2009 14.10.2009 20.10.2009 19.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600440 Soukromá SOŠ PROFES s.r.o. 26699478 04/0910 FAK 40910 7000.00 CZK 7000.00 01.10.2009 29.09.2009 24.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 7000.00 Přijaté faktury 096600441 CK Hungariatour, sro. 25177532 201003502/09 FAK 9072440010 4000.00 CZK 4000.00 15.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600442 Atelier Přístav, o.s. 26569779 1/09 FAK 109 4000.00 CZK 4000.00 15.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600443 ROLINO spol. s r. o. 47123605 289/09 FAK 28909 5640.00 CZK 5640.00 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 5640.00 Přijaté faktury 096600444 Kozlík Štěpán, AXA 13815911 FO 00218/09 FAK 21809 3500.00 CZK 3500.00 15.10.2009 15.10.2009 23.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 096600445 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 018900554 FAK 18900554 1750.00 CZK 1750.00 15.10.2009 15.10.2009 30.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 1750.00 Přijaté faktury 096600446 T-CLUB Ústí nad Labem. os 26544296 05/09 FAK 509 17080.00 CZK 17080.00 16.10.2009 16.10.2009 25.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 17080.00 Přijaté faktury 096600447 Wohlová Jana 63627752 3/2009 FAK 32009 1960.00 CZK 1960.00 16.10.2009 16.10.2009 31.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 1960.00 Přijaté faktury 096600448 Wohlová Jana 63627752 4/2009 FAK 42009 1960.00 CZK 1960.00 16.10.2009 16.10.2009 31.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 1960.00 Přijaté faktury 096600449 Grenarová Ivana 74610333 5/2009 FAK 52009 2500.00 CZK 2500.00 16.10.2009 16.10.2009 31.10.2009 22.10.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 096600450 ATRAKTA s.r.o. 27655628 Z013/09 FAZ 1309 546000.00 CZK 546000.00 19.10.2009 19.10.2009 27.10.2009 26.10.2009 0000 neurčeno 546000.00 Přijaté faktury 096600451 Hrachovec Jiří 61332453 2009019 FAK 2009019 1600.00 CZK 1600.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 096600452 FN Na Bulovce 00064211 20090100 FAK 20090100 11146.00 CZK 11146.00 20.10.2009 20.10.2009 23.10.2009 29.10.2009 0000 neurčeno 11146.00 Přijaté faktury 096600453 Pavlečková Jana 49797719 925 FAK 925 4000.00 CZK 4000.00 20.10.2009 20.10.2009 30.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600454 UK v Praze, KTF 00216208 PO11/103 FAK 7109080043 9100.00 CZK 9100.00 16.10.2009 16.10.2009 30.11.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 9100.00 Přijaté faktury 096600455 REHALAND, s.r.o. 26435438 191008 FAK 191008 4000.00 CZK 4000.00 21.10.2009 21.10.2009 30.10.2009 27.10.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600456 Fitness Regina, s.r.o. 02843916 29080016 FAK 29080016 1080.00 CZK 1080.00 26.10.2009 26.10.2009 04.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 1080.00 Přijaté faktury 096600457 Národní divadlo 00023337 50951346 FAK 50951346 1200.00 CZK 1200.00 01.11.2009 19.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 096600458 Jazyková škola HLMP 00334227 2009425 FAK 2009425 4000.00 CZK 4000.00 27.10.2009 27.10.2009 02.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600459 Hotelonline, a.s. 28957342 20090046 FAK 20090046 1880.00 CZK 1880.00 27.10.2009 27.10.2009 27.10.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 1880.00 Přijaté faktury 096600460 Landová Lenka 69922241 292009 FAK 292009 3472.00 CZK 3472.00 27.10.2009 27.10.2009 05.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 3472.00 Přijaté faktury 096600461 Dům služeb ČSTV, s.r.o. 48039926 47090846 FAK 47090846 800.00 CZK 800.00 29.10.2009 29.10.2009 05.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 800.00 Přijaté faktury 096600462 California Wellness Club, s.r.o. 28418221 FV09/16 FAK 9000016 4000.00 CZK 4000.00 29.10.2009 29.10.2009 13.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600463 PRO - 6 s.r.o. 63979608 20090137 FAK 20090137 4000.00 CZK 4000.00 29.10.2009 29.10.2009 02.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600464 Sport Hostivař, a.s. 25767739 1200900372 FAK 1200900372 5000.00 CZK 5000.00 29.10.2009 29.10.2009 13.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 096600465 Jirešová Věra 43469108 7/2009 FAK 72009 4000.00 CZK 4000.00 29.10.2009 29.10.2009 10.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600466 Reitenberger s.r.o. 27940861 F 9300444 FAK 9300444 4000.00 CZK 4000.00 29.10.2009 29.10.2009 13.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600467 Reitenberger s.r.o. 27940861 F9300443 FAK 9300443 4000.00 CZK 4000.00 29.10.2009 29.10.2009 13.11.2009 03.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600468 Horejcová Jaroslava 71557458 49/2009 FAK 492009 4000.00 CZK 4000.00 30.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600469 Hotel Kašperk, Hyalit s.r.o. 61775185 VF 2009100185 FAK 2009100185 5392.00 CZK 5392.00 29.10.2009 29.10.2009 13.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 5392.00 Přijaté faktury 096600470 Salón krásy - Světozor, s.r.o. 27219631 270100018 FAK 270100018 6000.00 CZK 6000.00 30.10.2009 30.10.2009 04.11.2009 05.11.2009 0000 neurčeno 6000.00 Přijaté faktury 096600471 Jazyková škola MHMP 00334227 2009430 FAK 2009430 3096.00 CZK 3096.00 01.11.2009 27.10.2009 09.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 3096.00 Přijaté faktury 096600472 Škudrnová Lenka 49733621 20091003 FAK 20091003 11305.00 CZK 11305.00 02.11.2009 02.11.2009 11.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 11305.00 Přijaté faktury 096600473 lékárna u sv. Ludmily 62934759 FA2601009 FAK 2601009 21137.00 CZK 21137.00 02.11.2009 02.11.2009 09.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 21137.00 Přijaté faktury 096600474 Míková Lucie 86633759 05/10/09 VYD 51009 50000.00 CZK 50000.00 02.11.2009 02.11.2009 13.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 25000.00 Přijaté faktury 096600475 Dofková Eva 75878445 20090017 FAK 20090017 285000.00 CZK 285000.00 03.11.2009 03.11.2009 13.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 285000.00 Přijaté faktury 096600476 Zoologická zahrada 00064459 190809 FAK 190809 1200.00 CZK 1200.00 04.11.2009 04.11.2009 12.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 096600477 Palác YMCA, s.r.o. - Kristina Slaná 60472529 312009268 FAK 312009268 1015.00 CZK 1015.00 04.11.2009 04.11.2009 10.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 1015.00 Přijaté faktury 096600478 Tuma Michal 71077511 2009/91 FAK 200991 4000.00 CZK 4000.00 04.11.2009 04.11.2009 30.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600479 Kafka Karel 67476651 F09/DA028 FAK 9028 4000.00 CZK 4000.00 04.11.2009 04.11.2009 10.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600480 Kafka Karel 67476651 F09/DA027 FAK 9027 4000.00 CZK 4000.00 04.11.2009 04.11.2009 10.11.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600481 Vojáčková Raduca 48089613 2409 FAK 2409 3800.00 CZK 3800.00 05.11.2009 05.11.2009 01.12.2009 10.11.2009 0000 neurčeno 3800.00 Přijaté faktury 096600482 Rekrea Brno, s.r.o. 26282984 3009108 FAK 3009108 4388.00 CZK 4388.00 09.11.2009 09.11.2009 24.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 4388.00 Přijaté faktury 096600483 TEDO spol. s r.o. 47536896 7/2009 FAK 72009 1100.00 CZK 1100.00 09.11.2009 09.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 096600484 TICKETPRO a.s. 60192577 2537327 FAK 900640 1080.00 CZK 1080.00 10.11.2009 10.11.2009 16.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 1080.00 Přijaté faktury 096600485 Národní divadlo 00023337 50951460 FAK 50951460 600.00 CZK 600.00 02.11.2009 02.11.2009 17.11.2009 11.11.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 096600486 Hotel Olšanka, s.r.o. 26418703 1028532009 FAK 1028532009 1500.00 CZK 1500.00 10.11.2009 10.11.2009 19.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 096600488 SK Kotlářka 47609087 17/2009 FAK 172009 4000.00 CZK 4000.00 11.11.2009 11.11.2009 18.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600489 Cesta ke zdraví s.r.o. 25931555 2009109 FAK 2009109 7440.00 CZK 7440.00 11.11.2009 11.11.2009 15.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 7440.00 Přijaté faktury 096600490 Power Yoga Akademie, s.r.o 27361144 29090929 FAK 29090929 1650.00 CZK 1650.00 06.11.2009 06.11.2009 19.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 1650.00 Přijaté faktury 096600491 Ladislava Bernáthová 63062283 07/2009 FAK 72009 4000.00 CZK 4000.00 11.11.2009 11.11.2009 23.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600492 Hotel Olšanka, s.r.o. 26418703 1028522009 FAK 1028522009 2100.00 CZK 2100.00 09.11.2009 09.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 096600493 Czech holidays - CK s.r.o. 25672665 37085/2009 FAK 37085 4000.00 CZK 4000.00 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600494 Chrenka Dušan 61850462 110202009 FAK 110202009 4000.00 CZK 4000.00 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600495 Sárazová Anna 48541923 3709 FAK 3709 4000.00 CZK 4000.00 12.11.2009 12.11.2009 25.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600496 Sárazová Anna 48541923 3609 FAK 3609 4000.00 CZK 4000.00 12.11.2009 12.11.2009 25.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600497 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 018900661 FAK 18900661 4000.00 CZK 4000.00 12.11.2009 12.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600498 Centrum léčb.poh.aparátu 26432471 90073 FAK 90073 4000.00 CZK 4000.00 12.11.2009 12.11.2009 21.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600499 IPREA, s.r.o. 62417398 06/11/09 FAK 61109 1400.00 CZK 1400.00 12.11.2009 12.11.2009 26.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 096600500 Charvát Tomáš 46412832 018-2009 FAK 20060001 4000.00 CZK 4000.00 16.11.2009 16.11.2009 01.12.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600501 Černá Tereza 70373612 17/2009 FAK 172009 4000.00 CZK 4000.00 16.11.2009 16.11.2009 23.11.2009 20.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600502 Dům služeb ČSTV, s.r.o. 48039926 47090908 FAK 47090908 4000.00 CZK 4000.00 16.11.2009 16.11.2009 24.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600503 Pacovský Jiří 60477113 06/2009 FAK 62009 3927.00 CZK 3927.00 12.11.2009 12.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 3927.00 Přijaté faktury 096600504 Centrum Babylon, a.s. 25022962 113090149 FAK 113090149 3990.00 CZK 3990.00 16.11.2009 16.11.2009 25.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 3990.00 Přijaté faktury 096600505 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701570 FAK 2009701570 2220.00 CZK 2220.00 16.11.2009 16.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 2220.00 Přijaté faktury 096600506 HAMLET PRODUCTION a.s. 25731262 290101489 FAK 290101489 4114.00 CZK 4114.00 16.11.2009 16.11.2009 30.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 4114.00 Přijaté faktury 096600507 Bubrle Radek 71646884 2009001 FAK 2009001 4900.00 CZK 4900.00 18.11.2009 18.11.2009 26.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 4900.00 Přijaté faktury 096600508 Šibravová Radka 46367331 09/09 FAK 909 4000.00 CZK 4000.00 18.11.2009 18.11.2009 30.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600509 Czech holidays - CK s.r.o. 25672665 37316/2009 FAK 37316 4000.00 CZK 4000.00 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600510 Czech holidays - CK s.r.o. 25672665 37315/2009 FAK 37315 4000.00 CZK 4000.00 20.11.2009 20.11.2009 30.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600511 Datour s.r.o. 26002311 2009018 FAK 2009018 4600.00 CZK 4600.00 20.11.2009 20.11.2009 25.11.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 4600.00 Přijaté faktury 096600512 Kaňková Ivana 71437568 091109 FAK 91109 400.00 CZK 400.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 400.00 Přijaté faktury 096600513 Kaňková Ivana 71437568 101109 FAK 101109 400.00 CZK 400.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 400.00 Přijaté faktury 096600514 Kýrová Lenka 71680349 38/2009 FAK 382009 2600.00 CZK 2600.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 24.11.2009 0000 neurčeno 2600.00 Přijaté faktury 096600515 Suchý Richard 60066652 274/2009 FAK 2792009 3500.00 CZK 3500.00 20.11.2009 20.11.2009 27.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 3500.00 Přijaté faktury 096600516 Šetek Jan 72593776 1/2009 FAK 12009 4160.00 CZK 4160.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4160.00 Přijaté faktury 096600517 Chrenka Dušan 61850462 110272009 FAK 110272009 4000.00 CZK 4000.00 20.11.2009 20.11.2009 05.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600518 DOMINO MK, s.r.o. 26738996 10900561 FAK 10900561 4000.00 CZK 4000.00 23.11.2009 23.11.2009 08.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600519 Šimonek Petr 18940943 015/2009 FAK 152009 4500.00 CZK 4500.00 23.11.2009 23.11.2009 15.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 4500.00 Přijaté faktury 096600520 Adamcová Nina 66007054 03/09 FAK 309 800.00 CZK 800.00 23.11.2009 23.11.2009 08.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 800.00 Přijaté faktury 096600521 Ayurmedic Ceylon, s.r.o. 26442922 1910327 FAK 1910327 4000.00 CZK 4000.00 23.11.2009 23.11.2009 08.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600522 Fitness Station s.r.o. 25125532 2908099 FAK 2908099 1800.00 CZK 1800.00 23.11.2009 23.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 096600523 CDB Group, s.r.o. 26746018 1090679 FAK 1090679 4000.00 CZK 4000.00 23.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600524 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 018900704 FAK 18900704 4000.00 CZK 4000.00 23.11.2009 23.11.2009 03.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600525 CK Zlatá Rybka-Zážitky, s.r.o. 25378937 910755 FAK 910755 3990.00 CZK 3990.00 24.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 3990.00 Přijaté faktury 096600526 Lárně Poděbrady, a.s. 45147833 23423 FAK 23423 4000.00 CZK 4000.00 24.11.2009 24.11.2009 03.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600527 IPREA, s.r.o. 62417398 12/11/09 FAK 121109 1300.00 CZK 1300.00 24.11.2009 24.11.2009 07.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 096600528 Palác YMCA, s.r.o. - Kristina Slaná 60472529 312009301 FAK 312009301 1015.00 CZK 1015.00 24.11.2009 24.11.2009 03.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 1015.00 Přijaté faktury 096600529 Dofková Eva 75878445 20090022 FAK 20090022 800.00 CZK 800.00 24.11.2009 24.11.2009 04.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 800.00 Přijaté faktury 096600530 Kumstová Hana 61255173 2009005 FAK 2009005 4000.00 CZK 4000.00 24.11.2009 24.11.2009 09.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600531 Maxpharma s.r.o. 27505618 FV09-401 FAK 9401 555000.00 CZK 555000.00 25.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 555000.00 Přijaté faktury 096600532 Jazyková škola HLMP 00334227 2009464 FAK 2009464 2064.00 CZK 2064.00 18.11.2009 18.11.2009 30.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 2064.00 Přijaté faktury 096600533 Svatý Kříž , s.r.o. 64834760 PHA9029 FAK 9029 4000.00 CZK 4000.00 25.11.2009 25.11.2009 05.12.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600534 Veselý Jaroslav 45123829 FA25/2009 FAK 252009 4000.00 CZK 4000.00 25.11.2009 25.11.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600535 f fitclub, s.r.o. 65409451 07/2009 FAK 72009 3200.00 CZK 3200.00 25.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 3200.00 Přijaté faktury 096600536 Zavadil Jiří 67415407 8/2009 FAK 82009 4000.00 CZK 4000.00 25.11.2009 25.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600537 HAMR - Sport, a.s. 25083261 20092279 FAK 20092279 4000.00 CZK 4000.00 25.11.2009 25.11.2009 02.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600538 Vyskočilová Miloslava 42551641 2009002 FAK 200902 4000.00 CZK 4000.00 25.11.2009 25.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600539 Ricochet klub, s.r.o. 27173194 7 FAK 7 3600.00 CZK 3600.00 25.11.2009 25.11.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 096600540 Mystic, s.r.o. 27225305 10900162 FAK 10900162 4290.00 CZK 4290.00 25.11.2009 25.11.2009 03.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4290.00 Přijaté faktury 096600541 Národní divadlo 00023337 50951738 FAK 50951738 600.00 CZK 600.00 26.11.2009 26.11.2009 07.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 096600542 Městská divadla pražská 00064297 291640 FAK 291640 500.00 CZK 500.00 26.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 500.00 Přijaté faktury 096600543 Loučeň, a.s. 25765728 015-000128 FAK 15000128 6100.00 CZK 6100.00 26.11.2009 26.11.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 6100.00 Přijaté faktury 096600544 Dofková Eva 75878445 20090025 FAK 20090025 800.00 CZK 800.00 26.11.2009 26.11.2009 09.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 800.00 Přijaté faktury 096600545 Palác YMCA, s.r.o. 60472529 312009302 FAK 312009302 640.00 CZK 640.00 26.11.2009 26.11.2009 08.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 640.00 Přijaté faktury 096600546 PRESTO -překl.centr.s.r.o 26473194 FV-09/701577 FAK 2009701577 4710.00 CZK 4710.00 25.11.2009 25.11.2009 08.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 4710.00 Přijaté faktury 096600547 ŠÉM a.s. 25634933 2090000460 FAK 2090000460 3952.00 CZK 3952.00 27.11.2009 27.11.2009 04.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 3952.00 Přijaté faktury 096600548 Palác Metro Sport, s.r.o. 62580621 27/PMS/209 FAK 27209 1590.00 CZK 1590.00 27.11.2009 27.11.2009 03.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 1590.00 Přijaté faktury 096600549 Letňany Lagoon, s.r.o. Pa 26183111 FV-250/2009 FAK 2009250 2800.00 CZK 2800.00 27.11.2009 27.11.2009 09.12.2009 02.12.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 096600550 Hledík Petr 40282040 20500067 VYZ 20500067 6720.00 CZK 6720.00 26.11.2009 26.11.2009 11.12.2009 26.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 096600551 AIRSTOP.CZ, s.r.o. 27374513 NF2009067 FAK 98171760 4000.00 CZK 4000.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600552 Velek Tomáš 49393651 2942000033 FAK 2942000033 4000.00 CZK 4000.00 30.11.2009 30.11.2009 16.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600553 Sportlines s.r.o. 27622959 90072 FAK 90072 4000.00 CZK 4000.00 30.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 04.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600554 Orea Hotels a.s.- Hotel H 27176657 KVF1785090637 FAK 1700128194 7200.00 CZK 7200.00 01.12.2009 27.11.2009 12.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 7200.00 Přijaté faktury 096600555 Lázně AURORA, Třeboň 25179896 921353 FAK 921353 8000.00 CZK 8000.00 27.11.2009 27.11.2009 08.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 096600556 Jazyková škola HLMP 00334227 2009472 FAK 2009472 5160.00 CZK 5160.00 01.12.2009 30.11.2009 10.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5160.00 Přijaté faktury 096600557 NOKI s.r.o. 45317500 121090042 FAK 121090042 4000.00 CZK 4000.00 30.11.2009 30.11.2009 04.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600558 KAPR DIVERS, s.r.o. 26172542 2009203 FAK 2009203 400.00 CZK 400.00 25.11.2009 25.11.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 400.00 Přijaté faktury 096600559 Fallada Tomáš 49361465 29040039 FAK 29040039 600.00 CZK 600.00 01.12.2009 24.11.2009 08.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 600.00 Přijaté faktury 096600560 ESTHESIA, s.r.o. 26775808 2900050 FAK 2900050 4000.00 CZK 4000.00 30.11.2009 30.11.2009 27.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600561 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 013900240 FAK 13900240 4000.00 CZK 4000.00 01.12.2009 01.12.2009 08.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600562 Sabai Praha, s.r.o. 26771519 2009-1/65 FAK 2009165 4000.00 CZK 4000.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600563 Šťastná Ilona 41481071 290100004 FAK 290100004 4000.00 CZK 4000.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600564 Midori CZ, s.r.o. 25622803 1909 FAK 1909 4000.00 CZK 4000.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600565 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 160900005 FAK 160900005 4000.00 CZK 4000.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600566 Motejl Petr 69527598 2009/20 FAK 200920 4000.00 CZK 4000.00 01.12.2009 01.12.2009 18.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600567 Míková Lucie 86633759 07/12/09 FAK 71209 42500.00 CZK 42500.00 02.12.2009 02.12.2009 19.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 42500.00 Přijaté faktury 096600568 Míková Lucie 86633759 06/12/09 FAK 61209 42500.00 CZK 42500.00 02.12.2009 02.12.2009 19.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 42500.00 Přijaté faktury 096600569 HAMLET PRODUCTION a.s. 25731262 290101503 FAK 290101503 2076.00 CZK 2076.00 02.12.2009 02.12.2009 17.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 2076.00 Přijaté faktury 096600570 Callaghan Brian Joseph 71497561 001-MHMP/2009 FAK 12009 4000.00 CZK 4000.00 02.12.2009 02.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600571 C.K.CEKARE 15288242 09585 FAK 9585 8550.00 CZK 8550.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 8550.00 Přijaté faktury 096600572 Kuchařová Lenka 65262875 09000032 FAK 9000032 1350.00 CZK 1350.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 1350.00 Přijaté faktury 096600573 SK KOURA, os 26549735 2009/09 FAK 200909 4000.00 CZK 4000.00 03.12.2009 03.12.2009 09.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600574 Palác YMCA, s.r.o. 60472529 312009305 FAK 312009305 700.00 CZK 700.00 03.12.2009 03.12.2009 08.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 700.00 Přijaté faktury 096600575 Bikram Yoga Prague, s.r.o 27432777 89121 FAK 89121 5250.00 CZK 5250.00 03.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 5250.00 Přijaté faktury 096600576 Rozínek Josef 46019715 14 FAK 14 5320.00 CZK 5320.00 03.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 5320.00 Přijaté faktury 096600577 Kratochvílová Hana 60130008 MP 01/2009 FAK 12009 4000.00 CZK 4000.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600578 Coka Petr 71920838 2009/16 FAK 200916 4000.00 CZK 4000.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600579 Florianová Erika 11252855 34/2009 FAK 342009 4000.00 CZK 4000.00 03.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 08.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600580 KCR Heřmánek 26539730 200999 FAK 200999 1400.00 CZK 1400.00 04.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 096600581 MOTUS - Rehabilitace s.r.o. 26426111 122009/6 FAK 1220096 500.00 CZK 500.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 500.00 Přijaté faktury 096600582 Lavička Vojtěch 63629381 28/2009 FAK 282009 4000.00 CZK 4000.00 04.12.2009 04.12.2009 18.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600583 Holmes Place Czech Republic s.r.o. 27085015 160900010 FAK 160900010 4000.00 CZK 4000.00 04.12.2009 04.12.2009 16.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600584 Městská poliklinika Praha 00128601 2009939 FAK 2009939 4000.00 CZK 4000.00 04.12.2009 04.12.2009 14.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600585 Skiareál Špindlerův Mlýn, 47468246 0900000532 FAK 900000532 2100.00 CZK 2100.00 04.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 2100.00 Přijaté faktury 096600586 Palác YMCA, s.r.o. 60472529 312009318 FAK 312009318 3000.00 CZK 3000.00 04.12.2009 04.12.2009 15.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 096600587 Hálová Monika 45612285 2911013 FAK 2911013 1000.00 CZK 1000.00 04.12.2009 04.12.2009 19.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 1000.00 Přijaté faktury 096600588 Palác YMCA, s.r.o. 60472529 312009312 FAK 312009312 4000.00 CZK 4000.00 04.12.2009 04.12.2009 12.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600589 Pylypenko Mykola 69024561 58/09 FAK 5809 4000.00 CZK 4000.00 07.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600590 Zemanová Monika 76037533 9 FAK 9 990.00 CZK 990.00 03.12.2009 03.12.2009 18.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 990.00 Přijaté faktury 096600591 Fitness Regina, s.r.o. 28439619 29080017 FAK 29080017 1080.00 CZK 1080.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1080.00 Přijaté faktury 096600592 Divadlo Bez zábradlí s.r. 25102699 92692 FAK 92692 320.00 CZK 320.00 07.12.2009 07.12.2009 15.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 320.00 Přijaté faktury 096600593 Divadlo Bez zábradlí s.r. 25102699 2009236 FAK 2009236 1100.00 CZK 1100.00 07.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 1100.00 Přijaté faktury 096600594 Straková Markéta 76040402 1F/2009 FAK 1101967 4000.00 CZK 4000.00 07.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600595 Village Cinemas Czech Republic s.r.o. 25760157 209561 FAK 209561 3934.00 CZK 3934.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 10.12.2009 0000 neurčeno 3934.00 Přijaté faktury 096600596 Loubková Linda 67973329 200903 FAK 200903 4000.00 CZK 4000.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600597 ORP CENTRUM, s.r.o. 27067408 20090044 FAK 20090044 3870.00 CZK 3870.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 3870.00 Přijaté faktury 096600598 Kynclová Věra 71515089 09/012 FAK 9012 2000.00 CZK 2000.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600599 Kotašková Martina 69829683 1 FAK 1 2000.00 CZK 2000.00 07.12.2009 07.12.2009 16.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600600 Růžičková Dagmar 69558396 13 FAK 13 4000.00 CZK 4000.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600601 Hálová Monika 45612285 2911017 FAK 2911017 4000.00 CZK 4000.00 07.12.2009 07.12.2009 22.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600602 Šimonek Petr 18940943 015/2009 FAK 152009 2800.00 CZK 2800.00 08.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 2800.00 Přijaté faktury 096600603 Solná jeskyně - SOLNICE, 28403126 2/2009 FAK 22009 4000.00 CZK 4000.00 08.12.2009 08.12.2009 24.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600604 LOKAL BLOK s.r.o. 26703564 0432009 FAK 432009 1300.00 CZK 1300.00 08.12.2009 08.12.2009 15.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1300.00 Přijaté faktury 096600605 Instituto Cervantes 00466905 152 FAK 15209 3051.00 CZK 3051.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 3051.00 Přijaté faktury 096600606 Sabai Praha, s.r.o. 26771519 2009-1/75 FAK 2009175 2700.00 CZK 2700.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 2700.00 Přijaté faktury 096600607 Kadlec Michal 40859207 0509 FAK 101209 2700.00 CZK 2700.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 2700.00 Přijaté faktury 096600608 WELLNESS CENTRUM Radlice, s.r.o. 28239041 292000100 FAK 292000100 1500.00 CZK 1500.00 08.12.2009 08.12.2009 18.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 096600609 Klímová Eva 69524696 20/2009 FAK 202009 4000.00 CZK 4000.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600610 Kozlík Štěpán, AXA 13815911 FO 01044/09 FAK 104409 4000.00 CZK 4000.00 08.12.2009 08.12.2009 21.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600611 GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. 27642127 FV990100046 FAK 990100046 4375.00 CZK 4375.00 08.12.2009 08.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4375.00 Přijaté faktury 096600612 Bursová Adriana 68573570 2009008 FAK 2009008 4000.00 CZK 4000.00 08.12.2009 08.12.2009 28.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600613 Cinema City Czech s.r.o. 26449242 96050204 FAK 96050586 507.00 CZK 507.00 08.12.2009 08.12.2009 23.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 507.00 Přijaté faktury 096600614 Midrlová Hana 64836088 2209 FAK 2209 1200.00 CZK 1200.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 1200.00 Přijaté faktury 096600615 Marčišová Hana 86948849 2009022 FAK 2009022 485.00 CZK 485.00 09.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 485.00 Přijaté faktury 096600616 ATRAKTA s.r.o. 27655628 187/09 VYD 18709 947405.00 CZK 947405.00 09.12.2009 09.12.2009 18.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 401405.00 Přijaté faktury 096600617 Všeobecná FN v Praze 00064165 2009450506 FAK 2009450506 39490.00 CZK 39490.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 39490.00 Přijaté faktury 096600618 Zemanová Monika 76037533 209007 FAK 209007 2500.00 CZK 2500.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 2500.00 Přijaté faktury 096600619 AZ Horse Products, s.r.o. 26768429 0123/2009 FAK 1232009 3999.00 CZK 3999.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 3999.00 Přijaté faktury 096600620 Institut pedagog.psych.po 49628518 FV517 FAK 517 4000.00 CZK 4000.00 09.12.2009 09.12.2009 24.12.2009 15.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600621 Thai Sun, s.r.o. 27868681 5309/C FAK 5309 900.00 CZK 900.00 10.12.2009 10.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 900.00 Přijaté faktury 096600622 Hybnerová Renata 61832987 05/09 FAK 509 4000.00 CZK 4000.00 11.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600623 Hybnerová Renata 61832987 07/09 FAK 709 4000.00 CZK 4000.00 11.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600624 Hybnerová Renata 61832987 06/09 FAK 609 4000.00 CZK 4000.00 11.12.2009 11.12.2009 26.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600625 Palác YMCA, s.r.o. 60472529 312009323 FAK 312009323 2000.00 CZK 2000.00 11.12.2009 11.12.2009 19.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600626 AC Sparta Praha fotbal a. 46356801 SOV09/0160/1 FAK 90160 2000.00 CZK 2000.00 14.12.2009 14.12.2009 29.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 2000.00 Přijaté faktury 096600627 SOŠ staveb. a zahradnická 00300268 882115 FAK 882115 138750.00 CZK 138750.00 15.12.2009 15.12.2009 25.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 138750.00 Přijaté faktury 096600628 Pražská kom.filharmonie 64947602 107/09 VYD 10709 1861725.00 CZK 1861725.00 23.10.2009 23.10.2009 22.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 861725.00 Přijaté faktury 096600630 Kursová Dagmar 42559898 2009001 FAK 2009001 1480.00 CZK 1480.00 17.12.2009 17.12.2009 29.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 1480.00 Přijaté faktury 096600631 Santé, s.r.o. 61854093 069900581 FAK 69900581 4000.00 CZK 4000.00 18.12.2009 18.12.2009 28.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 4000.00 Přijaté faktury 096600632 B N V Consulting 27170241 2009/1602 FAK 20091602 2195550.00 CZK 2195550.00 23.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 2195550.00 Přijaté faktury 096600633 B N V Consulting 27170241 2009/1603 FAK 20091603 1963500.00 CZK 1963500.00 23.12.2009 23.12.2009 16.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 1963500.00 Přijaté faktury 096600634 Národní památkový ústav 75032333 5009 FAK 5009 178500.00 CZK 178500.00 23.12.2009 23.12.2009 31.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 178500.00 Přijaté faktury 096600635 Národní památkový ústav 75032333 4909 FAK 4909 116893.70 CZK 116893.70 14.12.2009 14.12.2009 26.12.2009 23.12.2009 0000 neurčeno 116893.70 Přijaté faktury 099900003 Skanska CZ a. s. 26209535 0141002089 FAK 141002089 28705999.85 CZK 28705999.85 01.03.2009 04.03.2009 25.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 28705999.85 Přijaté faktury 099900005 AK JUDr. František GEBAUER 49627431 090061 FAK 90061 95200.00 CZK 95200.00 18.08.2009 18.08.2009 08.09.2009 31.08.2009 0000 neurčeno 95200.00 Přijaté faktury 09NF00001 RDM tech s.r.o. 25846701 208070 FAK 208070 311185.00 CZK 311185.00 01.01.2009 13.01.2009 15.01.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 311185.00 Přijaté faktury 09NF00002 RDM tech s.r.o. 25846701 209004 FAK 209004 324239.00 CZK 324239.00 01.02.2009 03.02.2009 14.02.2009 05.02.2009 0000 neurčeno 324239.00 Přijaté faktury 09NF00003 RDM tech s.r.o. 25846701 209010 FAK 209010 324239.00 CZK 324239.00 01.03.2009 03.03.2009 14.03.2009 05.03.2009 0000 neurčeno 324239.00 Přijaté faktury 09NF00004 RDM tech s.r.o. 25846701 209015 FAK 209015 324239.00 CZK 324239.00 01.04.2009 02.04.2009 15.04.2009 06.04.2009 0000 neurčeno 324239.00 Přijaté faktury 09NF00005 RDM tech s.r.o. 25846701 209018 FAK 209018 324239.00 CZK 324239.00 01.05.2009 06.05.2009 15.05.2009 12.05.2009 0000 neurčeno 324239.00 Přijaté faktury 09NF00006 RDM tech s.r.o. 25846701 209023 FAK 209023 324239.00 CZK 324239.00 01.06.2009 03.06.2009 16.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 324239.00 Přijaté faktury 09NF00007 RDM tech s.r.o. 25846701 209031 FAK 209031 324239.00 CZK 324239.00 01.07.2009 07.07.2009 15.07.2009 10.07.2009 0000 neurčeno 324239.00 Přijaté faktury 09NF00008 RDM tech s.r.o. 25846701 209036 FAK 209036 324239.00 CZK 324239.00 01.08.2009 05.08.2009 15.08.2009 10.08.2009 0000 neurčeno 324239.00 Přijaté faktury 09NF00009 RDM tech s.r.o. 25846701 209040 FAK 209040 324239.00 CZK 324239.00 01.09.2009 01.09.2009 15.09.2009 02.09.2009 0000 neurčeno 324239.00 Přijaté faktury 09NF00010 Kofax Česká republika, s.r.o. 48029840 000074 FAK 400000074 80444.00 CZK 80444.00 14.09.2009 16.09.2009 05.10.2009 22.09.2009 0000 neurčeno 80444.00 Přijaté faktury 09NF00011 RDM tech s.r.o. 25846701 209049 FAK 209049 324239.00 CZK 324239.00 01.10.2009 02.10.2009 15.10.2009 07.10.2009 0000 neurčeno 324239.00 Přijaté faktury 09NF00012 RDM tech s.r.o. 25846701 209059 FAK 209059 324239.00 CZK 324239.00 24.11.2009 24.11.2009 20.11.2009 01.12.2009 0000 neurčeno 324239.00 Přijaté faktury 09NF00013 RDM tech s.r.o. 25846701 209064 FAK 209064 324239.00 CZK 324239.00 30.11.2009 30.11.2009 15.12.2009 03.12.2009 0000 neurčeno 324239.00 Přijaté faktury 09PA00001 AKCENT IH Prague, 48032778 110900386 FAK 110900386 13350.00 CZK 13350.00 12.01.2009 12.01.2009 05.01.2009 10.02.2009 0000 neurčeno 13350.00 Přijaté faktury 09PA00002 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012040109 FAK 12040109 3929.00 CZK 3929.00 12.01.2009 12.01.2009 26.01.2009 10.02.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00003 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IS28007767 FAK 28007767 391250.72 CZK 391250.72 03.02.2009 03.02.2009 01.02.2009 10.02.2009 0000 neurčeno 391250.72 Přijaté faktury 09PA00004 TESCO SW a.s. 25892533 1081464 FAK 1081464 138730.20 CZK 138730.20 20.02.2009 09.01.2009 20.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 138730.20 Přijaté faktury 09PA00005 AMI Praha a.s. 25715909 2800533 FAK 2800533 15458.10 CZK 15458.10 03.02.2009 03.02.2009 20.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 15458.10 Přijaté faktury 09PA00006 Lucie Königová 69078530 34/2008 FAK 342008 45935.00 CZK 45935.00 03.02.2009 03.02.2009 20.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 45935.00 Přijaté faktury 09PA00007 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2008/133 FAK 2008133 5500.00 CZK 5500.00 03.02.2009 03.02.2009 20.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 5500.00 Přijaté faktury 09PA00008 EuroAgentur Hotels Travel a.s. 27361861 720882508 FAK 720882508 53950.00 CZK 53950.00 03.02.2009 03.02.2009 12.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 53950.00 Přijaté faktury 09PA00010 iMi Partner a.s. 25308033 2832305410 FAK 2832305410 5676.00 CZK 5676.00 09.02.2009 09.02.2009 15.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 5676.00 Přijaté faktury 09PA00011 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012070209 FAK 12070209 3929.00 CZK 3929.00 09.02.2009 09.02.2009 24.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00012 AKCENT IH Prague, 48032778 110900526 FAK 110900526 17800.00 CZK 17800.00 11.02.2009 11.02.2009 18.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 17800.00 Přijaté faktury 09PA00013 Český a moravský 25972154 000058 FAK 9000058 1868.00 CZK 1868.00 11.02.2009 11.02.2009 16.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 1868.00 Přijaté faktury 09PA00014 MBM Trans 49612662 46609808 FAK 46609808 5449.00 CZK 5449.00 17.02.2009 17.02.2009 17.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 5449.00 Přijaté faktury 09PA00015 ASPI , a.s. 63077639 2390133277 FAK 2390133277 4159.00 CZK 4159.00 17.02.2009 17.02.2009 24.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 4159.00 Přijaté faktury 09PA00016 ASPI , a.s. 63077639 5280198330 FAK 5280198330 1612.00 CZK 1612.00 17.02.2009 17.02.2009 17.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 1612.00 Přijaté faktury 09PA00017 ASPI , a.s. 63077639 2790105216 FAK 2790105216 1450.00 CZK 1450.00 17.02.2009 17.02.2009 17.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 1450.00 Přijaté faktury 09PA00018 ASPI , a.s. 63077639 2690128634 FAK 2690128634 4159.00 CZK 4159.00 17.02.2009 17.02.2009 17.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 4159.00 Přijaté faktury 09PA00019 MBM Trans 49612662 74732109 FAK 74732109 496.00 CZK 496.00 17.02.2009 17.02.2009 17.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 496.00 Přijaté faktury 09PA00020 AVSP 49465619 30427 FAK 30427 954.00 CZK 954.00 17.02.2009 17.02.2009 17.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 954.00 Přijaté faktury 09PA00021 Novotný Michal 72914424 09001 FAK 9001 13000.00 CZK 13000.00 17.02.2009 17.02.2009 12.03.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 13000.00 Přijaté faktury 09PA00022 AMI Praha a.s. 25715909 2900015 FAK 2900015 9296.90 CZK 9296.90 23.02.2009 23.02.2009 20.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 9296.90 Přijaté faktury 09PA00023 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IS28008669 FAK 28008669 207560.73 CZK 207560.73 23.02.2009 23.02.2009 10.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 207560.73 Přijaté faktury 09PA00024 Frycová Michaela 71279563 0109 FAK 109 13000.00 CZK 13000.00 23.02.2009 23.02.2009 01.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 13000.00 Přijaté faktury 09PA00025 MBM Trans 49612662 88428909 FAZ 88428909 21796.00 CZK 21796.00 23.02.2009 23.02.2009 23.02.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 21796.00 Přijaté faktury 09PA00026 TESCO SW a.s. 25892533 1090097 FAK 1090097 138730.20 CZK 138730.20 23.02.2009 23.02.2009 20.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 138730.20 Přijaté faktury 09PA00027 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009206 FAK 2009206 59500.00 CZK 59500.00 13.04.2009 10.04.2009 30.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 09PA00028 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009205 FAK 2009205 47600.00 CZK 47600.00 13.04.2009 13.04.2009 30.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PA00029 TESCO SW a.s. 25892533 1090186 FAK 1090186 138730.20 CZK 138730.20 11.03.2009 11.03.2009 08.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 138730.20 Přijaté faktury 09PA00030 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012370309 FAK 12370309 3929.00 CZK 3929.00 13.03.2009 13.03.2009 24.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00031 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 43/09 FAK 4309 3462.50 CZK 3462.50 13.03.2009 13.03.2009 25.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 3462.50 Přijaté faktury 09PA00032 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IS28008957 FAK 28008957 69020.00 CZK 69020.00 13.03.2009 13.03.2009 27.03.2009 20.03.2009 0000 neurčeno 69020.00 Přijaté faktury 09PA00034 AKCENT IH Prague, 48032778 110900714 FAK 110900714 17800.00 CZK 17800.00 27.03.2009 20.03.2009 26.03.2009 06.04.2009 0000 neurčeno 17800.00 Přijaté faktury 09PA00035 Vrabcová Dana 41408250 3/09 FAK 309 10000.00 CZK 10000.00 27.03.2009 27.03.2009 28.03.2009 06.04.2009 0000 neurčeno 10000.00 Přijaté faktury 09PA00036 AMI Praha a.s. 25715909 2900067 FAK 2900067 19998.00 CZK 19998.00 27.03.2009 27.03.2009 30.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 19998.00 Přijaté faktury 09PA00037 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IST2800009 FAK 2800009 278926.63 CZK 278926.63 27.03.2009 27.03.2009 03.04.2009 06.04.2009 0000 neurčeno 278926.63 Přijaté faktury 09PA00040 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 65/09 FAK 6509 1677.00 CZK 1677.00 07.04.2009 07.04.2009 20.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 1677.00 Přijaté faktury 09PA00041 Alza a.s. 27082440 209117153 FAK 209117153 59740.00 CZK 59740.00 07.04.2009 07.04.2009 14.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 59740.00 Přijaté faktury 09PA00042 M.C. Triton spol. s.r.o. 49622005 2009/079 FAK 2009079 255850.00 CZK 255850.00 07.04.2009 07.04.2009 29.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 255850.00 Přijaté faktury 09PA00043 TESCO SW a.s. 25892533 1090263 FAK 1090263 138730.20 CZK 138730.20 07.04.2009 07.04.2009 02.05.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 138730.20 Přijaté faktury 09PA00044 AKCENT IH Prague, 48032778 110900774 FAK 110900774 17800.00 CZK 17800.00 08.04.2009 08.04.2009 17.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 17800.00 Přijaté faktury 09PA00045 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012820409 FAK 12820409 3929.00 CZK 3929.00 08.04.2009 08.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00046 MBM Trans 49612662 46771109 VYZ 46771109 21796.00 CZK 21796.00 08.04.2009 08.04.2009 08.04.2009 08.04.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 09PA00047 Čtvrtník Jakub 62900269 10/2009 FAK 102009 30000.00 CZK 30000.00 08.04.2009 08.04.2009 23.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 30000.00 Přijaté faktury 09PA00048 Günter Vladislav 61027464 012009 FAK 12009 3000.00 CZK 3000.00 28.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 09PA00049 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009213 FAK 2009213 47600.00 CZK 47600.00 05.05.2009 05.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PA00050 AMI Praha a.s. 25715909 2900111 FAK 2900111 25186.40 CZK 25186.40 05.05.2009 05.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 25186.40 Přijaté faktury 09PA00051 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IST2800173 FAK 2800173 322039.91 CZK 322039.91 28.04.2009 28.04.2009 08.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 322039.91 Přijaté faktury 09PA00052 IREAS centrum, s.r.o. 27590011 290100012 FAK 290100012 119000.00 CZK 119000.00 28.04.2009 28.04.2009 23.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 119000.00 Přijaté faktury 09PA00053 Novotný Michal 72914424 09002 FAK 9002 3000.00 CZK 3000.00 28.04.2009 28.04.2009 28.04.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 09PA00054 HOPE - E.S., v.o.s. 25342282 02/09/010 FAK 209010 35700.00 CZK 35700.00 13.05.2009 13.05.2009 30.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 35700.00 Přijaté faktury 09PA00055 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IS29000175 FAK 29000175 47600.00 CZK 47600.00 13.05.2009 13.05.2009 20.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PA00056 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900097 FAK 104900097 28350.00 CZK 28350.00 13.05.2009 13.05.2009 14.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 28350.00 Přijaté faktury 09PA00057 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012440509 FAK 12440509 3929.00 CZK 3929.00 13.05.2009 13.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00058 AKCENT IH Prague, 48032778 110900940 FAK 110900940 21360.00 CZK 21360.00 13.05.2009 13.05.2009 21.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 21360.00 Přijaté faktury 09PA00059 Alza.cz a.s. 27082440 15532456 FAK 15532456 1150.00 CZK 1150.00 13.05.2009 13.05.2009 13.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 1150.00 Přijaté faktury 09PA00060 Obchodní institut 68884940 9022 FAK 9022 8700.00 CZK 8700.00 14.05.2009 14.05.2009 26.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 8700.00 Přijaté faktury 09PA00061 MAFRA, a.s. 45313351 1109021402 FAK 1109021402 52997.00 CZK 52997.00 22.05.2009 22.05.2009 27.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 52997.00 Přijaté faktury 09PA00062 ECONOMIA, a.s. 00499153 21309335 FAK 21309335 142965.00 CZK 142965.00 22.05.2009 22.05.2009 31.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 142965.00 Přijaté faktury 09PA00063 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IST2900053 FAK 2900053 260191.75 CZK 260191.75 22.05.2009 22.05.2009 04.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 260191.75 Přijaté faktury 09PA00064 TESCO SW a.s. 25892533 1090441 FAK 1090441 147470.80 CZK 147470.80 22.05.2009 22.05.2009 12.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 147470.80 Přijaté faktury 09PA00065 AMI Praha a.s. 25715909 2900142 FAK 2900142 113064.90 CZK 113064.90 22.05.2009 22.05.2009 05.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 113064.90 Přijaté faktury 09PA00067 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 93/09 FAK 9309 28028.60 CZK 28028.60 05.06.2009 05.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 28028.60 Přijaté faktury 09PA00068 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900102 FAK 104900102 13990.00 CZK 13990.00 05.06.2009 05.06.2009 10.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 13990.00 Přijaté faktury 09PA00069 ACTIVE 24, s.r.o. 25115804 5550117194 FAK 5550117194 236.00 CZK 236.00 05.06.2009 05.06.2009 12.06.2009 12.06.2009 0000 neurčeno 236.00 Přijaté faktury 09PA00071 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IST2900212 FAK 2900212 356800.25 CZK 356800.25 12.06.2009 12.06.2009 01.07.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 356800.25 Přijaté faktury 09PA00072 ARAMARK, s.r.o. 45794707 104900110 FAK 104900110 12800.00 CZK 12800.00 15.06.2009 15.06.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 12800.00 Přijaté faktury 09PA00073 SAMOLEPKY.CZ s.r.o. 27170012 951539 FAK 951539 9318.00 CZK 9318.00 17.06.2009 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 9318.00 Přijaté faktury 09PA00074 Daniel BEK 48545007 17-2009 FAK 172009 8250.00 CZK 8250.00 17.06.2009 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 8250.00 Přijaté faktury 09PA00075 AKCENT IH Prague, 48032778 110901017 FAK 110901017 17800.00 CZK 17800.00 17.06.2009 17.06.2009 19.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 17800.00 Přijaté faktury 09PA00076 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012530609 FAK 12530609 3929.00 CZK 3929.00 17.06.2009 17.06.2009 24.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00077 Hajna Alexander 48625876 38/2009 FAK 382009 6750.00 CZK 6750.00 17.06.2009 17.06.2009 30.06.2009 23.06.2009 0000 neurčeno 6750.00 Přijaté faktury 09PA00078 AMI Praha a.s. 25715909 2900196 FAK 2900196 12539.60 CZK 12539.60 17.06.2009 17.06.2009 01.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 12539.60 Přijaté faktury 09PA00079 TESCO SW a.s. 25892533 1090587 FAK 1090587 147470.80 CZK 147470.80 17.06.2009 17.06.2009 05.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 147470.80 Přijaté faktury 09PA00080 Jiří Pařízek-Sporthotel 61660434 2009/00032 FAZ 200900032 60000.00 CZK 60000.00 22.06.2009 22.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 60000.00 Přijaté faktury 09PA00081 Hotel Chvalská Tvrz, s.r.o. 27214184 20009197 FAK 20009197 51164.00 CZK 51164.00 02.07.2009 02.07.2009 02.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 51164.00 Přijaté faktury 09PA00082 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 120/09 FAK 12009 5245.40 CZK 5245.40 02.07.2009 02.07.2009 08.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 5245.40 Přijaté faktury 09PA00083 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009224 FAK 2009224 47600.00 CZK 47600.00 02.07.2009 02.07.2009 02.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PA00084 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 123/09 FAK 12309 1085.00 CZK 1085.00 02.07.2009 02.07.2009 13.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 1085.00 Přijaté faktury 09PA00085 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 121/09 FAK 12109 32072.20 CZK 32072.20 02.07.2009 02.07.2009 09.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 32072.20 Přijaté faktury 09PA00086 Lucie Königová 69078530 18/2009 FAK 182009 118751.00 CZK 118751.00 02.07.2009 02.07.2009 02.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 118751.00 Přijaté faktury 09PA00087 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900114 FAK 104900114 8900.00 CZK 8900.00 02.07.2009 02.07.2009 08.07.2009 13.07.2009 0000 neurčeno 8900.00 Přijaté faktury 09PA00088 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 134/09 FAK 13409 1945.70 CZK 1945.70 15.07.2009 15.07.2009 22.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 1945.70 Přijaté faktury 09PA00089 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012650709 FAK 12650709 3929.00 CZK 3929.00 15.07.2009 15.07.2009 24.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00090 AKCENT IH Prague, 48032778 110901136 FAK 110901136 20470.00 CZK 20470.00 15.07.2009 15.07.2009 17.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 20470.00 Přijaté faktury 09PA00091 TESCO SW a.s. 25892533 1090673 FAK 1090673 147470.80 CZK 147470.80 08.07.2009 08.07.2009 06.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 147470.80 Přijaté faktury 09PA00092 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009229 FAK 2009229 47600.00 CZK 47600.00 27.07.2009 27.07.2009 31.07.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PA00093 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IST2900397 FAK 2900397 222804.35 CZK 222804.35 27.07.2009 27.07.2009 01.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 222804.35 Přijaté faktury 09PA00094 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 135 FAK 135 6277.20 CZK 6277.20 27.07.2009 27.07.2009 29.07.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 6277.20 Přijaté faktury 09PA00095 M.C. Triton spol. s.r.o. 49622005 2009/210 FAK 2009210 59500.00 CZK 59500.00 27.07.2009 27.07.2009 12.08.2009 11.08.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 09PA00096 Jiří Pařízek-Sporthotel 61660434 VF4/6099/2009 VYD 460992009 73494.00 CZK 73494.00 27.07.2009 27.07.2009 27.07.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 13494.00 Přijaté faktury 09PA00097 AMI Praha a.s. 25715909 2900237 FAK 2900237 6378.40 CZK 6378.40 27.07.2009 27.07.2009 31.07.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 6378.40 Přijaté faktury 09PA00098 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 142/09 FAK 14209 807.50 CZK 807.50 19.08.2009 19.08.2009 19.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 807.50 Přijaté faktury 09PA00099 TESCO SW a.s. 25892533 1090793 FAK 1090793 147470.80 CZK 147470.80 06.08.2009 06.08.2009 02.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 147470.80 Přijaté faktury 09PA00100 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013420809 FAK 13420809 3929.00 CZK 3929.00 19.08.2009 19.08.2009 24.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00101 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IST2900571 FAK 2900571 191798.30 CZK 191798.30 19.08.2009 19.08.2009 29.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 191798.30 Přijaté faktury 09PA00102 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009232 FAK 2009232 47600.00 CZK 47600.00 19.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PA00103 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 154/09 FAK 15409 1944.20 CZK 1944.20 19.08.2009 19.08.2009 26.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 1944.20 Přijaté faktury 09PA00104 AKCENT IH Prague, 48032778 110901270 FAK 110901270 13350.00 CZK 13350.00 19.08.2009 19.08.2009 24.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 13350.00 Přijaté faktury 09PA00105 AMI Praha a.s. 25715909 2900293 FAK 2900293 5729.90 CZK 5729.90 26.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 5729.90 Přijaté faktury 09PA00106 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900270 FAK 7900270 111960.35 CZK 111960.35 26.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 111960.35 Přijaté faktury 09PA00107 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900269 FAK 7900269 55980.18 CZK 55980.18 26.08.2009 26.08.2009 31.08.2009 03.09.2009 0000 neurčeno 55980.18 Přijaté faktury 09PA00108 FOKUS Praha, sdr.pro péči 45701822 09234 FAK 9234 3230.00 CZK 3230.00 01.09.2009 01.09.2009 16.09.2009 10.09.2009 0000 neurčeno 3230.00 Přijaté faktury 09PA00109 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 176/09 FAK 17609 1952.80 CZK 1952.80 09.09.2009 09.09.2009 23.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 1952.80 Přijaté faktury 09PA00110 TESCO SW a.s. 25892533 1090916 FAK 1090916 147470.80 CZK 147470.80 07.09.2009 07.09.2009 03.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 147470.80 Přijaté faktury 09PA00111 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0014180909 FAK 14180909 3929.00 CZK 3929.00 09.09.2009 09.09.2009 24.09.2009 23.09.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00112 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009234 FAK 2009234 215866.00 CZK 215866.00 01.10.2009 09.09.2009 23.09.2009 09.10.2009 0000 neurčeno 215866.00 Přijaté faktury 09PA00113 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 179/09 FAK 17909 680.00 CZK 680.00 20.10.2009 24.09.2009 30.09.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 680.00 Přijaté faktury 09PA00114 DEVAR PRAHA, s.r.o. 62908057 111020 FAK 111020 3223.50 CZK 3223.50 24.09.2009 24.09.2009 02.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 3223.50 Přijaté faktury 09PA00115 AKCENT IH Prague, 48032778 110901328 FAK 110901328 14240.00 CZK 14240.00 24.09.2009 24.09.2009 28.09.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 14240.00 Přijaté faktury 09PA00116 AMI Praha a.s. 25715909 2900339 FAK 2900339 12863.90 CZK 12863.90 01.10.2009 24.09.2009 03.10.2009 09.10.2009 0000 neurčeno 12863.90 Přijaté faktury 09PA00117 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IST2900876 FAK 2900876 212080.34 CZK 212080.34 24.09.2009 24.09.2009 01.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 212080.34 Přijaté faktury 09PA00118 TESCO SW a.s. 25892533 1091009 FAK 1091009 147470.80 CZK 147470.80 06.10.2009 06.10.2009 04.11.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 147470.80 Přijaté faktury 09PA00119 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013371009 FAK 13371009 3929.00 CZK 3929.00 12.10.2009 12.10.2009 26.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00120 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009236 FAK 2009236 47600.00 CZK 47600.00 12.10.2009 12.10.2009 12.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PA00121 Ježek Petr 14942348 F11009 FAK 11009 6250.00 CZK 6250.00 12.10.2009 12.10.2009 15.10.2009 21.10.2009 0000 neurčeno 6250.00 Přijaté faktury 09PA00122 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009239 FAK 2009239 214200.00 CZK 214200.00 01.11.2009 22.10.2009 26.10.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 214200.00 Přijaté faktury 09PA00123 AMI Praha a.s. 25715909 2900392 FAK 2900392 6378.40 CZK 6378.40 01.11.2009 22.10.2009 01.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 6378.40 Přijaté faktury 09PA00124 AKCENT IH Prague, 48032778 110100073 FAK 110100073 19580.00 CZK 19580.00 22.10.2009 22.10.2009 25.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 19580.00 Přijaté faktury 09PA00125 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IST2901174 FAK 2901174 540152.27 CZK 540152.27 22.10.2009 22.10.2009 30.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 540152.27 Přijaté faktury 09PA00126 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 200/09 FAK 20009 970.20 CZK 970.20 22.10.2009 22.10.2009 28.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 970.20 Přijaté faktury 09PA00127 Mgr. Martin Ruman 71541918 091001 FAK 91001 5000.00 CZK 5000.00 22.10.2009 22.10.2009 02.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 5000.00 Přijaté faktury 09PA00128 GSMA, s.r.o. 27216926 2901043 FAK 2901043 59500.00 CZK 59500.00 01.12.2009 19.11.2009 27.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 59500.00 Přijaté faktury 09PA00129 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013231109 FAK 13231109 3929.00 CZK 3929.00 19.11.2009 19.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00130 TESCO SW a.s. 25892533 1091142 FAK 1091142 147470.80 CZK 147470.80 01.12.2009 06.11.2009 03.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 147470.80 Přijaté faktury 09PA00131 Naviga 4, s.r.o. 26756102 20009247 FAK 20009247 47600.00 CZK 47600.00 01.12.2009 19.11.2009 21.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PA00132 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009245 FAK 2009245 47600.00 CZK 47600.00 01.12.2009 19.11.2009 20.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PA00133 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 208/09 FAK 20809 2772.70 CZK 2772.70 19.11.2009 19.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 2772.70 Přijaté faktury 09PA00134 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900407 FAK 7900407 354025.00 CZK 354025.00 19.11.2009 19.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 354025.00 Přijaté faktury 09PA00135 AKCENT IH Prague, 48032778 110100246 FAK 110100246 21360.00 CZK 21360.00 19.11.2009 19.11.2009 23.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 21360.00 Přijaté faktury 09PA00136 GRAFTON RECRUITMENT s r.o 62583344 IST2901537 FAK 2901537 340042.90 CZK 340042.90 19.11.2009 19.11.2009 03.12.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 340042.90 Přijaté faktury 09PA00137 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 223/09 FAK 22309 5267.30 CZK 5267.30 19.11.2009 19.11.2009 26.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 5267.30 Přijaté faktury 09PA00138 GNOSIS 45808244 3013606117 FAK 3013606117 1564.00 CZK 1564.00 20.11.2009 20.11.2009 20.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 1564.00 Přijaté faktury 09PA00139 ASPI , a.s. 63077639 2600115802 FAK 2600115802 5944.00 CZK 5944.00 20.11.2009 20.11.2009 20.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 5944.00 Přijaté faktury 09PA00140 ARAMARK, s.r.o. 45794707 104000018 FAK 104000018 9464.00 CZK 9464.00 20.11.2009 20.11.2009 20.11.2009 26.11.2009 0000 neurčeno 9464.00 Přijaté faktury 09PA00141 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZ 61384020 99109005 FAK 99109005 356270.53 CZK 356270.53 01.12.2009 30.11.2009 07.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 356270.53 Přijaté faktury 09PA00142 Inf.centrum nezisk. org. 25756800 09/02/0647 FAK 9020647 1488.00 CZK 1488.00 01.12.2009 30.11.2009 30.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 1488.00 Přijaté faktury 09PA00143 PositiveZero Ltd. 27656969 29700246 FAK 29700246 24532.00 CZK 24532.00 01.12.2009 30.11.2009 26.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 24532.00 Přijaté faktury 09PA00144 Inf.centrum nezisk. org. 25756800 09/02/0652 FAK 9020652 2440.00 CZK 2440.00 01.12.2009 30.11.2009 04.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 2440.00 Přijaté faktury 09PA00145 Asosiace poskytovatelů 60445831 200901916 FAK 200901916 200.00 CZK 200.00 01.12.2009 30.11.2009 18.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 200.00 Přijaté faktury 09PA00146 AMI Praha a.s. 25715909 2900440 FAK 2900440 1190.00 CZK 1190.00 01.12.2009 30.11.2009 11.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 09PA00147 PositiveZero Ltd. 27656969 29700249 FAK 29700249 98804.00 CZK 98804.00 03.12.2009 03.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 98804.00 Přijaté faktury 09PA00148 PositiveZero Ltd. 27656969 29700265 FAK 29700265 24419.00 CZK 24419.00 03.12.2009 03.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 24419.00 Přijaté faktury 09PA00149 PositiveZero Ltd. 27656969 29700260 FAK 29700260 143806.00 CZK 143806.00 03.12.2009 03.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 143806.00 Přijaté faktury 09PA00150 PositiveZero Ltd. 27656969 29700259 FAK 29700259 96965.00 CZK 96965.00 03.12.2009 03.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 96965.00 Přijaté faktury 09PA00151 PhDr. Daniela Zítková, Ph 71652990 20009-65 FAK 2000965 11700.00 CZK 11700.00 03.12.2009 03.12.2009 16.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 11700.00 Přijaté faktury 09PA00152 ASPI , a.s. 63077639 5290122487 FAK 5290122487 1696.00 CZK 1696.00 03.12.2009 03.12.2009 03.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1696.00 Přijaté faktury 09PA00153 ASPI , a.s. 63077639 2700106556 FAK 2700106556 1515.00 CZK 1515.00 03.12.2009 03.12.2009 03.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1515.00 Přijaté faktury 09PA00154 PositiveZero Ltd. 27656969 29700248 FAK 29700248 276556.00 CZK 276556.00 04.12.2009 04.12.2009 30.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 276556.00 Přijaté faktury 09PA00155 SEND s.r.o 61061409 1991230986 FAK 1991230986 484.00 CZK 484.00 07.12.2009 07.12.2009 14.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 484.00 Přijaté faktury 09PA00156 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013871209 FAK 13871209 3929.00 CZK 3929.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 3929.00 Přijaté faktury 09PA00157 ARAMARK, s.r.o. 45794707 104000028 FAK 104000028 13387.00 CZK 13387.00 09.12.2009 09.12.2009 16.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 13387.00 Přijaté faktury 09PA00158 AKCENT IH Prague, 48032778 110100328 FAK 110100328 19580.00 CZK 19580.00 09.12.2009 09.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 19580.00 Přijaté faktury 09PA00159 PositiveZero Ltd. 27656969 29700278 FAK 29700278 88108.00 CZK 88108.00 09.12.2009 09.12.2009 07.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 88108.00 Přijaté faktury 09PA00160 TESCO SW a.s. 25892533 1091266 FAK 1091266 147470.80 CZK 147470.80 08.12.2009 08.12.2009 03.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 147470.80 Přijaté faktury 09PA00161 MASK s.r.o. 27576183 109239 FAK 109239 92878.00 CZK 92878.00 10.12.2009 10.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 92878.00 Přijaté faktury 09PA00162 Jakub Fencl 69525196 FA 116 FAK 116 1850.00 CZK 1850.00 11.12.2009 11.12.2009 17.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 1850.00 Přijaté faktury 09PA00163 Hajna Alexander 48625876 65/2009 FAK 652009 11700.00 CZK 11700.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 11700.00 Přijaté faktury 09PA00164 Restaurace Neklid 71437690 2000903 FAK 2000903 9975.00 CZK 9975.00 11.12.2009 11.12.2009 23.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 9975.00 Přijaté faktury 09PA00165 PositiveZero Ltd. 27656969 29700292 FAK 29700292 80325.00 CZK 80325.00 11.12.2009 11.12.2009 14.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 80325.00 Přijaté faktury 09PA00166 PositiveZero Ltd. 27656969 29700290 FAK 29700290 205141.00 CZK 205141.00 14.12.2009 14.12.2009 14.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 205141.00 Přijaté faktury 09PA00168 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009255 FAK 2009255 47600.00 CZK 47600.00 14.12.2009 14.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PA00169 JUDr. Světlana Zvolánková 44346000 R09/7/462 FAK 97462 168147.00 CZK 168147.00 14.12.2009 14.12.2009 17.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 168147.00 Přijaté faktury 09PA00170 Jarošová Marie 76069176 49/2009 FAK 492009 24000.00 CZK 24000.00 14.12.2009 14.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 24000.00 Přijaté faktury 09PA00173 PSYCHODIAGNOSTIKA s.r.o. 48906531 459/2009 FAK 4592009 1297.00 CZK 1297.00 11.12.2009 11.12.2009 20.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1297.00 Přijaté faktury 09PA00174 Societa o.p.s. 28384300 1012/47 FAZ 101247 738100.00 CZK 738100.00 14.12.2009 14.12.2009 20.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 738100.00 Přijaté faktury 09PA00175 Societa o.p.s. 28384300 1712/48 FAZ 171248 4061900.00 CZK 4061900.00 18.12.2009 18.12.2009 31.12.2009 22.12.2009 0000 neurčeno 4061900.00 Přijaté faktury 09PK00003 01 MONY TOUR PRAGUE, s.r.o. 27388735 FAV09002 FAK 9002 14994.00 CZK 14994.00 23.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 14994.00 Přijaté faktury 09PK00014 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900025 FAK 104900025 2200.00 CZK 2200.00 23.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 2200.00 Přijaté faktury 09PK00015 CAFE CLUB spo. s r.o. 26712598 2008085 FAK 2008085 5022.00 CZK 5022.00 23.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 5022.00 Přijaté faktury 09PK00016 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20080427 FAK 20080427 11360.00 CZK 11360.00 23.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 11360.00 Přijaté faktury 09PK00017 Černý Pavel 74397516 2008026 FAK 2008026 19200.00 CZK 19200.00 23.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 09PK00018 CZECH INN HOTELS s.r.o. 27096921 840207 FAK 840207 25530.00 CZK 25530.00 23.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 25530.00 Přijaté faktury 09PK00019 Černý Pavel 74397516 2008024 FAK 2008024 43200.00 CZK 43200.00 23.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 43200.00 Přijaté faktury 09PK00020 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012060109 FAK 12060109 3826.00 CZK 3826.00 23.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00021 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900055 FAK 104900055 2310.00 CZK 2310.00 23.01.2009 23.01.2009 30.01.2009 29.01.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 09PK00022 CZECH INN HOTELS s.r.o. 27096921 940002 FAK 940002 5550.00 CZK 5550.00 20.01.2009 20.01.2009 30.01.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 5550.00 Přijaté faktury 09PK00035 Haštalská a.s. 25654811 127726 FAK 127726 14250.00 CZK 14250.00 26.01.2009 26.01.2009 30.01.2009 10.02.2009 0000 neurčeno 14250.00 Přijaté faktury 09PK00036 METRO ČR 25090593 67263 FAK 67263 41545.00 CZK 41545.00 28.01.2009 28.01.2009 02.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 41545.00 Přijaté faktury 09PK00037 BORGIS a.s. 00564893 2096100262 FAK 2096100262 25615.00 CZK 25615.00 29.01.2009 29.01.2009 02.02.2009 03.02.2009 0000 neurčeno 25615.00 Přijaté faktury 09PK00038 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 13/09 FAK 1309 2235.00 CZK 2235.00 12.02.2009 03.02.2009 12.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 2235.00 Přijaté faktury 09PK00039 REMMARK, a.s. 25652869 769/2008 FAK 1012769 44328.00 CZK 44328.00 04.02.2009 04.02.2009 10.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 44328.00 Přijaté faktury 09PK00046 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20090037 FAK 20090037 13200.00 CZK 13200.00 01.02.2009 10.02.2009 19.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 13200.00 Přijaté faktury 09PK00047 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012090209 FAK 12090209 3826.00 CZK 3826.00 24.02.2009 10.02.2009 24.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00048 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 23/09 FAK 2309 2190.00 CZK 2190.00 09.02.2009 10.02.2009 23.02.2009 13.02.2009 0000 neurčeno 2190.00 Přijaté faktury 09PK00049 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900067 FAK 104900067 1350.00 CZK 1350.00 05.02.2009 12.02.2009 19.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 1350.00 Přijaté faktury 09PK00050 Ústav územního rozvoje Brno 60556552 872009 FAK 872009 588.00 CZK 588.00 16.02.2009 16.02.2009 25.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 588.00 Přijaté faktury 09PK00051 ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství 00273309 18/2009 FAK 182009 12450.00 CZK 12450.00 11.02.2009 18.02.2009 27.02.2009 24.02.2009 0000 neurčeno 12450.00 Přijaté faktury 09PK00052 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 31/09 FAK 3109 5015.00 CZK 5015.00 20.02.2009 20.02.2009 04.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 5015.00 Přijaté faktury 09PK00055 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 33/09 FAK 3309 2310.00 CZK 2310.00 24.02.2009 25.02.2009 13.03.2009 04.03.2009 0000 neurčeno 2310.00 Přijaté faktury 09PK00060 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2008272 FAK 2008272 47600.00 CZK 47600.00 12.04.2009 12.04.2009 30.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PK00061 EuroPace s.r.o. 28314638 2009004 FAK 2009004 43200.00 CZK 43200.00 02.03.2009 02.03.2009 20.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 43200.00 Přijaté faktury 09PK00062 KPI, s.r.o 27248101 KPI-Mag.09/1 FAK 91 18000.00 CZK 18000.00 02.03.2009 02.03.2009 20.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 09PK00063 HT-BAU, s.r.o. 63669170 22009 FAK 22009 1119952.00 CZK 1119952.00 01.03.2009 24.02.2009 13.03.2009 13.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1119952.00 Přijaté faktury 09PK00064 PLÁN PLUS, s.r.o. 62917544 09006 FAK 9006 280840.00 CZK 280840.00 03.03.2009 03.03.2009 18.03.2009 12.03.2009 6121 Budovy, haly a stavby 280840.00 Přijaté faktury 09PK00065 MAFLES-CZ s.r.o. 26797500 290100057 FAK 290100057 1500.00 CZK 1500.00 12.03.2009 12.03.2009 12.03.2009 16.03.2009 0000 neurčeno 1500.00 Přijaté faktury 09PK00066 AKSUM, spol. s r.o. 62910353 2901704 FAK 2901704 2335375.00 CZK 2335375.00 10.03.2009 10.03.2009 27.03.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 2335375.00 Přijaté faktury 09PK00067 AKSUM, spol. s r.o. 62910353 2901705 FAK 2901705 1998605.00 CZK 1998605.00 10.03.2009 10.03.2009 27.03.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 1998605.00 Přijaté faktury 09PK00069 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012390309 FAK 12390309 3826.00 CZK 3826.00 16.03.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00070 c4you s.r.o. 27860469 290100070 FAK 290100070 1785.00 CZK 1785.00 13.03.2009 17.03.2009 20.03.2009 25.03.2009 0000 neurčeno 1785.00 Přijaté faktury 09PK00071 G.B.C., a.s. 60725796 29/00010 FAK 2900010 124950.00 CZK 124950.00 18.03.2009 18.03.2009 30.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 124950.00 Přijaté faktury 09PK00072 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009209 FAK 2009209 47600.00 CZK 47600.00 18.04.2009 18.04.2009 30.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PK00073 SINRECO, spol. s r.o. 49617168 003/2009 FAK 32009 422450.00 CZK 422450.00 02.04.2009 10.03.2009 02.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 422450.00 Přijaté faktury 09PK00074 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20090077 FAK 20090077 15280.00 CZK 15280.00 25.03.2009 25.03.2009 31.03.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 15280.00 Přijaté faktury 09PK00076 YBN CONSULT 02561274 015/2009 FAK 152009 4800.00 CZK 4800.00 02.04.2009 02.04.2009 30.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 09PK00077 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104900080 FAK 104900080 1878.00 CZK 1878.00 02.04.2009 02.04.2009 30.04.2009 08.04.2009 0000 neurčeno 1878.00 Přijaté faktury 09PK00080 Expo Data spol.s r.o. 04960751 109000162 FAK 109000162 57120.00 CZK 57120.00 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 57120.00 Přijaté faktury 09PK00081 helenK s.r.o. 27304698 FV2009034 FAK 2009034 3700.00 CZK 3700.00 09.04.2009 09.04.2009 18.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 3700.00 Přijaté faktury 09PK00082 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012840409 FAK 12840409 3826.00 CZK 3826.00 09.04.2009 09.04.2009 24.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00083 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0011351008 FAK 11351008 3826.00 CZK 3826.00 09.04.2009 09.04.2009 30.04.2009 15.04.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00084 Lubomír Španihel-IRIS 61468614 92 FAK 92 168670.60 CZK 168670.60 06.04.2009 06.04.2009 21.04.2009 28.04.2009 6121 Budovy, haly a stavby 168670.60 Přijaté faktury 09PK00085 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20090104 FAK 20090104 19840.00 CZK 19840.00 17.04.2009 17.04.2009 29.04.2009 22.04.2009 0000 neurčeno 19840.00 Přijaté faktury 09PK00086 KPI, s.r.o 27248101 KPI-Mag. 09/2 FAK 92 18000.00 CZK 18000.00 20.04.2009 20.04.2009 07.05.2009 05.05.2009 0000 neurčeno 18000.00 Přijaté faktury 09PK00087 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 2900000102 FAK 2900000102 12750.00 CZK 12750.00 22.04.2009 22.04.2009 04.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 12750.00 Přijaté faktury 09PK00088 BDO CS, s.r.o. 45314381 500090189 FAK 500090189 80400.00 CZK 80400.00 22.04.2009 22.04.2009 04.05.2009 28.04.2009 0000 neurčeno 80400.00 Přijaté faktury 09PK00089 MAT-PROJEKT, s.r.o. 28440358 1 FAK 1 2356200.00 CZK 2356200.00 01.05.2009 23.04.2009 13.05.2009 11.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2356200.00 Přijaté faktury 09PK00090 PLÁN PLUS, s.r.o. 62917544 09017 FAK 9017 94010.00 CZK 94010.00 05.05.2009 27.04.2009 12.05.2009 11.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 94010.00 Přijaté faktury 09PK00093 FANDAT, spol. s r.o. 26196549 29001 FAK 29001 56400.00 CZK 56400.00 04.05.2009 04.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 56400.00 Přijaté faktury 09PK00094 FORTEL s.r.o. 62909380 20090158 FAK 20090158 34034.00 CZK 34034.00 01.05.2009 28.04.2009 13.05.2009 11.05.2009 6121 Budovy, haly a stavby 34034.00 Přijaté faktury 09PK00095 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 101-9087274 FAK 1019087274 689.00 CZK 689.00 11.05.2009 11.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 689.00 Přijaté faktury 09PK00096 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 101-9088585 FAK 1019088585 230.00 CZK 230.00 11.05.2009 11.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 230.00 Přijaté faktury 09PK00097 NAPOS Praha 10169342 04012009 FAK 4012009 97200.00 CZK 97200.00 13.05.2009 13.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 97200.00 Přijaté faktury 09PK00098 Pavelka Josef 63116375 090436 FAK 90436 12000.00 CZK 12000.00 15.05.2009 15.05.2009 02.06.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 09PK00099 T-Mobile Czech Republic, 64949681 012460509 FAK 12460509 3826.00 CZK 3826.00 15.05.2009 15.05.2009 25.05.2009 22.05.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00100 Dotační management s.r.o. 27646475 2701032 FAK 2701032 466480.00 CZK 466480.00 07.05.2009 07.05.2009 22.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 466480.00 Přijaté faktury 09PK00101 FANDAT, spol. s r.o. 26196549 29002 FAK 29002 74400.00 CZK 74400.00 19.05.2009 19.05.2009 01.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 74400.00 Přijaté faktury 09PK00102 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 2900000134 FAK 2900000134 46875.00 CZK 46875.00 19.05.2009 19.05.2009 06.06.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 46875.00 Přijaté faktury 09PK00103 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20090121 FAK 20090121 22240.00 CZK 22240.00 22.05.2009 22.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 22240.00 Přijaté faktury 09PK00104 JUDr. Michael Kincl 86980181 6/2009 FAK 62009 1800.00 CZK 1800.00 22.05.2009 22.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 1800.00 Přijaté faktury 09PK00105 JUDr. Michael Kincl 86980181 7/2009 FAK 72009 3600.00 CZK 3600.00 22.05.2009 22.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 3600.00 Přijaté faktury 09PK00106 JUDr. Michael Kincl 86980181 8/2009 FAK 82009 6600.00 CZK 6600.00 13.05.2009 13.05.2009 29.05.2009 29.05.2009 0000 neurčeno 6600.00 Přijaté faktury 09PK00107 Naviga 4, s.r.o. 26756102 2009219 FAK 2009219 47600.00 CZK 47600.00 22.05.2009 22.05.2009 27.05.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 47600.00 Přijaté faktury 09PK00110 FANDAT, spol. s r.o. 26196549 29003 FAK 29003 98400.00 CZK 98400.00 26.05.2009 26.05.2009 16.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 98400.00 Přijaté faktury 09PK00111 BDO CS, s.r.o. 45314381 500090372 FAK 500090372 329398.00 CZK 329398.00 18.06.2009 18.06.2009 25.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 329398.00 Přijaté faktury 09PK00112 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 92/09 FAK 9209 1190.00 CZK 1190.00 26.05.2009 28.05.2009 09.06.2009 05.06.2009 0000 neurčeno 1190.00 Přijaté faktury 09PK00113 DHV CR spol. s r.o. 45797170 VFT 2009061 FAK 2009061 86400.00 CZK 86400.00 16.06.2009 28.05.2009 18.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 86400.00 Přijaté faktury 09PK00114 iMi Partner a.s. 25308033 2932301491 FAK 2932301491 9059.00 CZK 9059.00 09.06.2009 03.06.2009 10.06.2009 25.06.2009 0000 neurčeno 9059.00 Přijaté faktury 09PK00115 BDO CS, s.r.o. 45314381 500090375 FAK 500090375 112200.00 CZK 112200.00 18.06.2009 04.06.2009 19.06.2009 25.06.2009 0000 neurčeno 112200.00 Přijaté faktury 09PK00116 První Česká Komerční, a.s 60192275 100909 FAK 100909 52200.00 CZK 52200.00 04.06.2009 04.06.2009 19.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 52200.00 Přijaté faktury 09PK00117 Krásný Tomáš 75926482 F2009/01805 FAK 200901805 16200.00 CZK 16200.00 16.06.2009 09.06.2009 16.06.2009 17.06.2009 0000 neurčeno 16200.00 Přijaté faktury 09PK00118 KPI, s.r.o 27248101 09/03 FAK 903 76799.74 CZK 76799.74 24.06.2009 12.06.2009 24.06.2009 25.06.2009 0000 neurčeno 76799.74 Přijaté faktury 09PK00119 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20090145 FAK 20090145 16680.00 CZK 16680.00 12.06.2009 12.06.2009 24.06.2009 18.06.2009 0000 neurčeno 16680.00 Přijaté faktury 09PK00120 Černý Pavel 74397516 2009006 FAK 2009006 61200.00 CZK 61200.00 15.06.2009 15.06.2009 26.06.2009 25.06.2009 0000 neurčeno 61200.00 Přijaté faktury 09PK00121 ROUNOVÁ Lucie 65675215 2009/025 FAK 2009025 6750.00 CZK 6750.00 18.06.2009 18.06.2009 26.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 6750.00 Přijaté faktury 09PK00122 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012550609 FAK 12550609 3826.00 CZK 3826.00 18.06.2009 18.06.2009 26.06.2009 25.06.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00123 Městská část Praha 20 00240192 200929180 FAK 200929180 14280.00 CZK 14280.00 18.06.2009 18.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 09PK00127 FANDAT, spol. s r.o. 26196549 29004 FAK 29004 9600.00 CZK 9600.00 19.06.2009 19.06.2009 07.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 9600.00 Přijaté faktury 09PK00128 JUDr. Michael Kincl 86980181 10/2009 FAK 102009 4800.00 CZK 4800.00 18.06.2009 18.06.2009 08.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 4800.00 Přijaté faktury 09PK00131 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 2900000171 FAK 2900000171 135375.00 CZK 135375.00 23.06.2009 23.06.2009 16.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 135375.00 Přijaté faktury 09PK00132 Mgr. Jan Zeman,advokát 71462376 12/2009 FAK 122009 3000.00 CZK 3000.00 23.06.2009 23.06.2009 03.07.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 3000.00 Přijaté faktury 09PK00133 PRAGER HANDELS - UND CONSULT HAUS akciová společnost 00553921 090502 FAK 90502 68000.00 CZK 68000.00 24.06.2009 24.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 68000.00 Přijaté faktury 09PK00134 Freestyle Park Modřany 26993309 04/06/09 FAK 40609 11277.00 CZK 11277.00 24.06.2009 24.06.2009 30.06.2009 30.06.2009 0000 neurčeno 11277.00 Přijaté faktury 09PK00135 SPOFIN, s.r.o. 25784960 2009018 FAK 2009018 255000.00 CZK 255000.00 03.07.2009 29.06.2009 03.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 255000.00 Přijaté faktury 09PK00136 YBN CONSULT 25614274 036/2009 FAK 362009 17400.00 CZK 17400.00 30.06.2009 30.06.2009 18.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 17400.00 Přijaté faktury 09PK00137 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 FV101-9121900 FAK 1019121900 1335.00 CZK 1335.00 30.06.2009 30.06.2009 07.07.2009 07.07.2009 0000 neurčeno 1335.00 Přijaté faktury 09PK00140 ACTIVE 24, s.r.o. 25115804 5550119283 FAK 5550119283 236.00 CZK 236.00 13.07.2009 13.07.2009 20.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 236.00 Přijaté faktury 09PK00141 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20090190 FAK 20090190 21480.00 CZK 21480.00 13.07.2009 13.07.2009 16.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 21480.00 Přijaté faktury 09PK00143 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0012670709 FAK 12670709 3826.00 CZK 3826.00 14.07.2009 14.07.2009 24.07.2009 20.07.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00145 Gabriel Jiří 67969755 04/2009 FAK 42009 19200.00 CZK 19200.00 21.07.2009 21.07.2009 27.07.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 09PK00146 Magvaši Peter 40304442 2009/018 FAK 2009018 52000.00 CZK 52000.00 21.07.2009 21.07.2009 07.08.2009 05.08.2009 0000 neurčeno 52000.00 Přijaté faktury 09PK00147 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 141 FAK 141 823.00 CZK 823.00 23.07.2009 23.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 823.00 Přijaté faktury 09PK00148 DATART INTERNATIONAL, a.s. 60192615 39000522 FAK 39000522 454.00 CZK 454.00 24.07.2009 24.07.2009 06.08.2009 28.07.2009 0000 neurčeno 454.00 Přijaté faktury 09PK00154 KPI, s.r.o 27248101 09/04 FAK 904 23999.92 CZK 23999.92 28.07.2009 28.07.2009 04.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 23999.92 Přijaté faktury 09PK00155 Lucie Königová 69078530 23/2009 FAK 232009 1400.00 CZK 1400.00 30.07.2009 30.07.2009 03.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 1400.00 Přijaté faktury 09PK00156 AK Kříž a Bělina s.r.o. 28524021 1-971/2009 FAK 100097109 41650.00 CZK 41650.00 30.07.2009 30.07.2009 06.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 41650.00 Přijaté faktury 09PK00157 Mgr. Jan Zeman,advokát 71462376 16/2009 FAK 162009 15000.00 CZK 15000.00 30.07.2009 30.07.2009 07.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 15000.00 Přijaté faktury 09PK00158 MAFRA, a.s. 45313351 1109033356 FAK 1109033356 46633.00 CZK 46633.00 31.07.2009 31.07.2009 07.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 46633.00 Přijaté faktury 09PK00159 První Česká Komerční, a.s 60192275 101109 FAK 101109 9600.00 CZK 9600.00 31.07.2009 31.07.2009 07.08.2009 07.08.2009 0000 neurčeno 9600.00 Přijaté faktury 09PK00160 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20090201 FAK 20090201 13600.00 CZK 13600.00 11.08.2009 11.08.2009 17.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 13600.00 Přijaté faktury 09PK00161 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013440809 FAK 13440809 3826.00 CZK 3826.00 11.08.2009 11.08.2009 24.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00162 HT-BAU, s.r.o. 63669170 112009 FAK 112009 3032002.68 CZK 3032002.68 05.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 27.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3032002.68 Přijaté faktury 09PK00163 ASAX, s.r.o. 62914421 209710140 FAK 209710140 119595.00 CZK 119595.00 05.08.2009 05.08.2009 21.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 119595.00 Přijaté faktury 09PK00164 JANS s.r.o. 62584120 216-2009 FAK 2162009 103530.00 CZK 103530.00 05.08.2009 05.08.2009 20.08.2009 27.08.2009 6121 Budovy, haly a stavby 103530.00 Přijaté faktury 09PK00165 Mgr. Kupsa Marek 74750232 8-2009 FAK 82009 39330.00 CZK 39330.00 13.08.2009 13.08.2009 11.09.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 39330.00 Přijaté faktury 09PK00166 FANDAT, spol. s r.o. 26196549 29005 FAK 29005 333600.00 CZK 333600.00 14.08.2009 14.08.2009 14.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 333600.00 Přijaté faktury 09PK00167 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900257 FAK 7900257 139230.00 CZK 139230.00 17.08.2009 17.08.2009 20.08.2009 21.08.2009 0000 neurčeno 139230.00 Přijaté faktury 09PK00168 Mgr. Jan Zeman,advokát 71462376 17/2009 FAK 172009 9000.00 CZK 9000.00 19.08.2009 19.08.2009 31.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 9000.00 Přijaté faktury 09PK00171 SPPŘ 47608749 CO/060/09 FAK 6009 29988.00 CZK 29988.00 20.08.2009 20.08.2009 25.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 29988.00 Přijaté faktury 09PK00172 SPPŘ 47608749 Z/004/09 FAK 409 593.00 CZK 593.00 20.08.2009 20.08.2009 25.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 593.00 Přijaté faktury 09PK00173 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900266 FAK 7900266 166600.00 CZK 166600.00 20.08.2009 20.08.2009 31.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 166600.00 Přijaté faktury 09PK00174 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900267 FAK 7900267 55980.18 CZK 55980.18 20.08.2009 20.08.2009 31.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 55980.18 Přijaté faktury 09PK00175 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900268 FAK 7900268 111960.35 CZK 111960.35 20.08.2009 20.08.2009 31.08.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 111960.35 Přijaté faktury 09PK00176 ACTIVA spol. s.r.o. 48111198 fv 101-9160117 FAK 1019160117 890.00 CZK 890.00 24.08.2009 24.08.2009 03.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 890.00 Přijaté faktury 09PK00177 FANDAT, spol. s r.o. 26196549 29006 FAK 29006 178200.00 CZK 178200.00 24.08.2009 24.08.2009 01.09.2009 27.08.2009 0000 neurčeno 178200.00 Přijaté faktury 09PK00179 B.I.D- servis s.r.o. 27066096 1129078 FAZ 1129078 7140.00 CZK 7140.00 01.09.2009 01.09.2009 15.09.2009 14.09.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 09PK00180 Blacon s.r.o. 28251385 2009100038 FAK 2009100038 7140.00 CZK 7140.00 01.09.2009 09.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 7140.00 Přijaté faktury 09PK00183 ARAMARK, s.r.o. 45794707 500900037 FAK 500900037 3889.00 CZK 3889.00 16.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 3889.00 Přijaté faktury 09PK00184 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0014200909 FAK 14200909 3826.00 CZK 3826.00 16.09.2009 16.09.2009 24.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00185 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20090224 FAK 20090224 14280.00 CZK 14280.00 16.09.2009 16.09.2009 17.09.2009 21.09.2009 0000 neurčeno 14280.00 Přijaté faktury 09PK00186 Útvar rozvoje hl.m. Prahy 70883858 2900000231 FAK 2900000231 33000.00 CZK 33000.00 17.09.2009 17.09.2009 25.09.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 33000.00 Přijaté faktury 09PK00187 FANDAT, spol. s r.o. 26196549 29007 FAK 29007 63600.00 CZK 63600.00 24.09.2009 24.09.2009 02.10.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 63600.00 Přijaté faktury 09PK00188 ČVUT-stavební fakulta 68407700 1109610472 FAK 920160 233100.00 CZK 233100.00 24.09.2009 24.09.2009 25.09.2009 05.10.2009 0000 neurčeno 233100.00 Přijaté faktury 09PK00189 ŘANDA HAVEL LEGAL s.r.o. 27636836 2009278 FAK 2009278 216580.00 CZK 216580.00 29.09.2009 29.09.2009 26.10.2009 30.09.2009 0000 neurčeno 216580.00 Přijaté faktury 09PK00192 Doc.Ing. Anna Klosová 18408869 09001 FAK 9001 8000.00 CZK 8000.00 01.10.2009 30.09.2009 14.10.2009 09.10.2009 0000 neurčeno 8000.00 Přijaté faktury 09PK00193 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900321 FAK 7900321 107100.00 CZK 107100.00 05.10.2009 05.10.2009 09.10.2009 09.10.2009 0000 neurčeno 107100.00 Přijaté faktury 09PK00194 DHV CR spol. s r.o. 45797170 VFT2009142 FAK 2009142 91200.41 CZK 91200.41 01.10.2009 29.09.2009 14.10.2009 09.10.2009 0000 neurčeno 91200.41 Přijaté faktury 09PK00197 B.I.D- servis s.r.o. 27066096 2900558 VYZ 2900558 7140.00 CZK 7140.00 08.10.2009 08.10.2009 13.10.2009 08.10.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 09PK00205 Crumpler Czech s.r.o. 27367258 367/2009 FAK 3672009 3486.00 CZK 3486.00 15.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 3486.00 Přijaté faktury 09PK00206 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013391009 FAK 13391009 3826.00 CZK 3826.00 15.10.2009 15.10.2009 26.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00207 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20090263 FAK 20090263 15160.00 CZK 15160.00 15.10.2009 15.10.2009 20.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 15160.00 Přijaté faktury 09PK00208 ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o. 43005641 196/09 FAK 19609 1210.00 CZK 1210.00 15.10.2009 15.10.2009 15.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 1210.00 Přijaté faktury 09PK00209 B.I.D- servis s.r.o. 27066096 1229135 FAZ 1229135 7735.00 CZK 7735.00 15.10.2009 15.10.2009 19.10.2009 20.10.2009 0000 neurčeno 7735.00 Přijaté faktury 09PK00210 ECONOMIA, a.s. 00499153 1502451009 FAK 1502451009 3496.00 CZK 3496.00 20.10.2009 20.10.2009 26.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 3496.00 Přijaté faktury 09PK00211 ARAMARK, s.r.o. 45794707 FV104000003 FAK 104000003 2077.00 CZK 2077.00 21.10.2009 21.10.2009 29.10.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 2077.00 Přijaté faktury 09PK00212 FANDAT, spol. s r.o. 26196549 29008 FAK 29008 20400.00 CZK 20400.00 01.11.2009 23.10.2009 30.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 20400.00 Přijaté faktury 09PK00213 PriceWaterhouseCoopers Č 61063029 29004006 FAK 29004006 65000.00 CZK 65000.00 23.10.2009 23.10.2009 06.11.2009 09.11.2009 0000 neurčeno 65000.00 Přijaté faktury 09PK00216 British Council 75086913 90060290 FAK 90060290 21750.00 CZK 21750.00 03.11.2009 03.11.2009 09.11.2009 13.11.2009 0000 neurčeno 21750.00 Přijaté faktury 09PK00217 B.I.D- servis s.r.o. 27066096 2900712 VYZ 2900712 7735.00 CZK 7735.00 03.11.2009 03.11.2009 05.11.2009 03.11.2009 neurčeno 0.00 Přijaté faktury 09PK00218 Kamil Kristen Brzák 11206080 907 FAK 907 2862.00 CZK 2862.00 03.11.2009 03.11.2009 23.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 2862.00 Přijaté faktury 09PK00219 Ing. Josef Beneš 10395351 15/2009 FAK 152009 4760.00 CZK 4760.00 10.11.2009 10.11.2009 15.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 4760.00 Přijaté faktury 09PK00220 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20090294 FAK 20090294 17200.00 CZK 17200.00 10.11.2009 10.11.2009 17.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 17200.00 Přijaté faktury 09PK00221 I.N.GLOBAL a.s. 61058203 7900406 FAK 7900406 354025.00 CZK 354025.00 11.11.2009 11.11.2009 19.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 354025.00 Přijaté faktury 09PK00222 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013251109 FAK 13251109 3826.00 CZK 3826.00 11.11.2009 11.11.2009 19.11.2009 18.11.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00223 HT-BAU, s.r.o. 63669170 142009 FAK 142009 2153078.28 CZK 2153078.28 01.11.2009 20.10.2009 20.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2153078.28 Přijaté faktury 09PK00224 HT-BAU, s.r.o. 63669170 122009 FAK 122009 3284774.59 CZK 3284774.59 01.11.2009 21.09.2009 13.11.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 3284774.59 Přijaté faktury 09PK00225 JANS s.r.o. 62584120 312-2009 FAK 3122009 163030.00 CZK 163030.00 03.11.2009 03.11.2009 22.12.2009 23.11.2009 6121 Budovy, haly a stavby 163030.00 Přijaté faktury 09PK00226 Doc.Ing. Anna Klosová 18408869 09/002 FAK 9002 40000.00 CZK 40000.00 13.11.2009 13.11.2009 27.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 40000.00 Přijaté faktury 09PK00231 ECONOMIA, a.s. 00499153 141512110 FAK 141512110 1176.00 CZK 1176.00 19.11.2009 19.11.2009 24.11.2009 23.11.2009 0000 neurčeno 1176.00 Přijaté faktury 09PK00236 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506055 FAK 2506055 9103703.84 CZK 9103703.84 16.11.2009 16.11.2009 26.11.2009 01.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9103703.84 Přijaté faktury 09PK00237 HT-BAU, s.r.o. 63669170 152009 FAK 152009 857106.95 CZK 857106.95 23.11.2009 23.11.2009 02.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 857106.95 Přijaté faktury 09PK00238 HT-BAU, s.r.o. 63669170 162009 FAK 162009 1863410.84 CZK 1863410.84 23.11.2009 23.11.2009 10.12.2009 03.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 1863410.84 Přijaté faktury 09PK00239 AK Dáňa, Pergl a Partneři 14767643 297141 FAK 297141 38437.00 CZK 38437.00 01.12.2009 26.11.2009 30.11.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 38437.00 Přijaté faktury 09PK00240 PositiveZero Ltd. 27656969 29700245 FAK 29700245 27061.00 CZK 27061.00 01.12.2009 26.11.2009 26.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 27061.00 Přijaté faktury 09PK00241 ANTA spol. s r.o., projekt. atelier 45793891 20090071 FAK 20090071 2189600.00 CZK 2189600.00 18.11.2009 18.11.2009 03.12.2009 02.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 2189600.00 Přijaté faktury 09PK00242 Stav.a inž. společnost 62582933 61/2009 FAK 612009 12000.00 CZK 12000.00 01.12.2009 30.11.2009 17.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 09PK00243 Stav.a inž. společnost 62582933 62/2009 FAK 622009 19200.00 CZK 19200.00 01.12.2009 30.11.2009 17.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 19200.00 Přijaté faktury 09PK00244 Stav.a inž. společnost 62582933 66/2009 FAK 662009 13200.00 CZK 13200.00 01.12.2009 01.12.2009 21.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 13200.00 Přijaté faktury 09PK00245 Centrum EP 71218840 900011 FAK 900011 235620.00 CZK 235620.00 01.12.2009 01.12.2009 08.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 235620.00 Přijaté faktury 09PK00246 FANDAT, spol. s r.o. 26196549 29009 FAK 29009 133000.00 CZK 133000.00 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 133000.00 Přijaté faktury 09PK00247 AK Dáňa, Pergl a Partneři 14767643 297169 FAK 297169 36741.25 CZK 36741.25 02.12.2009 02.12.2009 15.01.2010 07.12.2009 0000 neurčeno 36741.25 Přijaté faktury 09PK00248 DOMÉNY s.r.o. 27098851 2009604102 FAZ 2009604102 6878.00 CZK 6878.00 02.12.2009 02.12.2009 09.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 6878.00 Přijaté faktury 09PK00249 Stav.a inž. společnost 62582933 59/2009 FAK 592009 27600.00 CZK 27600.00 02.12.2009 02.12.2009 16.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 27600.00 Přijaté faktury 09PK00250 Stav.a inž. společnost 62582933 60/2009 FAK 602009 27600.00 CZK 27600.00 02.12.2009 02.12.2009 16.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 27600.00 Přijaté faktury 09PK00251 Stav.a inž. společnost 62582933 67/2009 FAK 672009 14400.00 CZK 14400.00 02.12.2009 02.12.2009 21.12.2009 07.12.2009 0000 neurčeno 14400.00 Přijaté faktury 09PK00252 PositiveZero Ltd. 27656969 29700261 FAK 29700261 120421.00 CZK 120421.00 03.12.2009 03.12.2009 15.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 120421.00 Přijaté faktury 09PK00253 Ing. Jan PŘIKRYL PROODOS 60214058 15/2009 FAK 152009 190400.00 CZK 190400.00 03.12.2009 03.12.2009 20.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 190400.00 Přijaté faktury 09PK00254 PositiveZero Ltd. 27656969 29700264 FAK 29700264 33142.00 CZK 33142.00 03.12.2009 03.12.2009 02.01.2010 11.12.2009 0000 neurčeno 33142.00 Přijaté faktury 09PK00255 PLÁN PLUS, s.r.o. 62917544 09085 FAK 9085 115422.86 CZK 115422.86 01.12.2009 30.11.2009 21.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 115422.86 Přijaté faktury 09PK00256 PositiveZero Ltd. 27656969 29700250 FAK 29700250 37572.00 CZK 37572.00 03.12.2009 03.12.2009 30.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 37572.00 Přijaté faktury 09PK00258 SWIETELSKY stavební s.r.o 48035599 02506065 FAK 2506065 11040155.82 CZK 11040155.82 04.12.2009 04.12.2009 24.12.2009 11.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 11040155.82 Přijaté faktury 09PK00259 AIT s.r.o. 41690435 FV056 FAK 56 33320.00 CZK 33320.00 07.12.2009 07.12.2009 11.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 33320.00 Přijaté faktury 09PK00260 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 24612009 FAK 24612009 23800.00 CZK 23800.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 23800.00 Přijaté faktury 09PK00261 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 24572009 FAK 24572009 142800.00 CZK 142800.00 01.12.2009 01.12.2009 09.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 09PK00262 Veřejné zakázky s.r.o. 26726050 24602009 FAK 24602009 142800.00 CZK 142800.00 01.12.2009 01.12.2009 10.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 142800.00 Přijaté faktury 09PK00263 ASAX, s.r.o. 62914421 209710176 FAK 209710176 153938.00 CZK 153938.00 01.12.2009 01.12.2009 16.12.2009 11.12.2009 0000 neurčeno 153938.00 Přijaté faktury 09PK00264 ATTACKTRADE s. r.o. 26239396 VFZ900047 FAK 900047 690.00 CZK 690.00 08.12.2009 08.12.2009 22.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 690.00 Přijaté faktury 09PK00265 Stav.a inž. společnost 62582933 68/2009 FAK 682009 12000.00 CZK 12000.00 08.12.2009 08.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 12000.00 Přijaté faktury 09PK00266 Česká pošta, s.p. 47114983 5133822946 FAK 5133822946 450.00 CZK 450.00 08.12.2009 08.12.2009 10.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 450.00 Přijaté faktury 09PK00267 PositiveZero Ltd. 27656969 29700279 FAK 29700279 154581.00 CZK 154581.00 09.12.2009 09.12.2009 07.01.2010 16.12.2009 0000 neurčeno 154581.00 Přijaté faktury 09PK00268 ALKESTIS s.r.o. 27223205 20090323 FAK 20090323 16080.00 CZK 16080.00 09.12.2009 09.12.2009 16.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 16080.00 Přijaté faktury 09PK00269 T-Mobile Czech Republic, 64949681 0013891209 FAK 13891209 3826.00 CZK 3826.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 3826.00 Přijaté faktury 09PK00277 BUROPROFI 62502034 FVP09051316 FAK 9051316 1600.00 CZK 1600.00 09.12.2009 09.12.2009 21.12.2009 16.12.2009 0000 neurčeno 1600.00 Přijaté faktury 09PK00281 PositiveZero Ltd. 27656969 29700291 FAK 29700291 326428.00 CZK 326428.00 11.12.2009 11.12.2009 14.01.2010 18.12.2009 0000 neurčeno 326428.00 Přijaté faktury 09PK00282 JANS s.r.o. 62584120 337-2009 FAK 3372009 66640.00 CZK 66640.00 07.12.2009 07.12.2009 21.12.2009 17.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 66640.00 Přijaté faktury 09PK00283 AKSUM, spol. s r.o. 62910353 2901728 FAK 2901728 2350250.00 CZK 2350250.00 03.12.2009 03.12.2009 22.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 2350250.00 Přijaté faktury 09PK00284 AKSUM, spol. s r.o. 62910353 2901732 FAK 2901732 1776670.00 CZK 1776670.00 03.12.2009 03.12.2009 23.12.2009 17.12.2009 0000 neurčeno 1776670.00 Přijaté faktury 09PK00286 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910117 FAK 20910117 81634.00 CZK 81634.00 03.12.2009 03.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81634.00 Přijaté faktury 09PK00287 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910107 FAK 20910107 81634.00 CZK 81634.00 03.12.2009 03.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 81634.00 Přijaté faktury 09PK00288 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910106 FAK 20910106 30940.00 CZK 30940.00 03.12.2009 03.12.2009 22.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 09PK00289 PSK TUZAR s.r.o. 25604678 20910116 FAK 20910116 30940.00 CZK 30940.00 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30940.00 Přijaté faktury 09PK00290 STAVBY a.s. 49973215 101 FAK 910291 12880954.00 CZK 12880954.00 09.12.2009 09.12.2009 07.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 12880954.00 Přijaté faktury 09PK00291 Inženýring dopravních staveb, a.s. 27923673 09630227 FAK 9630227 238000.00 CZK 238000.00 09.12.2009 09.12.2009 31.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 238000.00 Přijaté faktury 09PK00292 SMP CZ, a.s. 27195147 FVPZ00001 FAK 1 37021134.69 CZK 37021134.69 09.12.2009 09.12.2009 30.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 37021134.69 Přijaté faktury 09PK00293 ASAX, s.r.o. 62914421 209710182 FAK 209710182 252875.00 CZK 252875.00 10.12.2009 10.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 252875.00 Přijaté faktury 09PK00294 ASAX, s.r.o. 62914421 209710183 FAK 209710183 114240.00 CZK 114240.00 10.12.2009 10.12.2009 28.12.2009 18.12.2009 0000 neurčeno 114240.00 Přijaté faktury 09PK00295 Energie stavební a báňská a.s. 45146802 5019 FAK 5019 30105894.14 CZK 30105894.14 14.12.2009 14.12.2009 09.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 30105894.14 Přijaté faktury 09PK00296 JANS s.r.o. 62584120 359-2009 FAK 3592009 999600.00 CZK 999600.00 14.12.2009 14.12.2009 30.01.2010 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 999600.00 Přijaté faktury 09PK00297 JANS s.r.o. 62584120 355-20009 FAK 35520009 9520.00 CZK 9520.00 14.12.2009 14.12.2009 30.01.2010 21.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 9520.00 Přijaté faktury 09PK00298 PriceWaterhouseCoopers Č 61063029 29004846 FAK 29004846 376040.00 CZK 376040.00 16.12.2009 16.12.2009 02.01.2010 28.12.2009 0000 neurčeno 376040.00 Přijaté faktury 09PK00299 X-web publishing 25385887 2009178602 FAK 2009178602 3323.00 CZK 3323.00 16.12.2009 16.12.2009 29.12.2009 28.12.2009 0000 neurčeno 3323.00 Přijaté faktury 09PK00300 h-projekt s.r.o. 60468653 028/2009 FAK 282009 584766.00 CZK 584766.00 15.12.2009 15.12.2009 29.12.2009 18.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 584766.00 Přijaté faktury 09PK00301 DOMÉNY s.r.o. 27098851 2009705496 VYZ 2009705496 6878.00 CZK 6878.00 18.12.2009 18.12.2009 17.12.2009 18.12.2009 Budovy, haly a stavby 0.00 Přijaté faktury 09PK00302 PLÁN PLUS, s.r.o. 62917544 09097 FAK 9097 115422.86 CZK 115422.86 18.12.2009 18.12.2009 07.01.2010 28.12.2009 6121 Budovy, haly a stavby 115422.86